Faktúra číslo: 55/7/2014/PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 55/7/2014/PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy- obedova pre potreby PU OS SR L.Mikuláš |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 09.04.2014 |
| Celková suma: | 2068.71 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | PU-15-14/2009?dodatok č.1, obj.č.8-III/2014 PU LM |