Faktúra číslo: 13/09/2014 VŠC DUKLA BB
| Číslo faktúry dodávateľa: | 13/09/2014 VŠC DUKLA BB |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VŠC DUKLA BB |
| Názov dodávateľa: | AOS, gen. M.R.Štefánika, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Spotreba el. energie a vody za II. polrok 2013 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 21.03.2014 |
| Celková suma: | 348.74 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |