| Číslo faktúry dodávateľa: | 41/7/2014 |
|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105648470 |
|---|
| Objednávateľ: | Jazykový inštitút LM |
|---|
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Stravovací úsek, Demänova 393, Liptovský Mikuláš |
|---|
| Adresa dodávateľa: | |
|---|
| IČO: | 37910337 |
|---|
| Predmet: | Preplatenie obedov za obdobie 01.02.2014-28.02.2014 |
|---|
| Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
|---|
| Dátum doručenia: | |
|---|
| Dátum zverejnenia: | 17.03.2014 |
|---|
| Celková suma: | 534.96 |
|---|
| s/bez DPH: | bez DPH |
|---|
| Poznámka: | podľa Zmluvy o poskytovaní stravy č. ŠbPO-45-184/2010 |
|---|
