Faktúra číslo: 11092014 SPO MT - 55/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 11092014 SPO MT - 55/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie el. energie, vodného a stočného za rok 2013 - Personálny úrad |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.02.2014 |
| Celková suma: | 4558.66 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |