Faktúra číslo: 21092014 SPO MT - 54/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 21092014 SPO MT - 54/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie tepla za rok 2013 - VÚ 2220 Banská Bystrica |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.02.2014 |
| Celková suma: | 1076.89 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |