Faktúra číslo: 22/09/2014 SPO MT - 39/2014
| Číslo faktúry dodávateľa: | 22/09/2014 SPO MT - 39/2014 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl - Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie el. energie vodného stočného za 2. polrok 2013 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2014 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.02.2014 |
| Celková suma: | 339.97 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |