Faktúra číslo: 191/7/2013/PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 191/7/2013/PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy- obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.12.2013 |
| Celková suma: | 1934.82 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | PÚ-15-147/2009,Dodatok č.1, obj.č.197-XI/2013PU LM |