Faktúra číslo: 189/7/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 189/7/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105641625 |
| Objednávateľ: | ÚVšP |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pre ZN |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 06.12.2013 |
| Celková suma: | 82.47 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | ŠbPO |