Faktúra číslo: 175/7/2013/PU LM
| Číslo faktúry dodávateľa: | 175/7/2013/PU LM |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl Demänová, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Odber stravy-obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.11.2013 |
| Celková suma: | 2139.3 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | obj.č.169-X/2013 PU LM |