Faktúra číslo: 170/7/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 170/7/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105638275 |
| Objednávateľ: | ÚVšP |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pre ZN |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 13.11.2013 |
| Celková suma: | 139.02 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | SEOP |