Faktúra číslo: 146/7/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 146/7/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VÚ 1717 Trenčín |
| Názov dodávateľa: | AOS M.R.Štefánika L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie pre účastníkov cvičenia BLONDE AVALANCHE |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.09.2013 |
| Celková suma: | 2110.58 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |