Faktúra číslo: 142/33/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 142/33/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | VÚ 1717 Trenčín |
| Názov dodávateľa: | AOS gen. M.R. Štefánika L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Ubytovanie zahraničných účastníkov cvičenia BLONDE AVALANCHE |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.09.2013 |
| Celková suma: | 485.41 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |