Faktúra číslo: 108/09/2013 SPO MT222/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 108/09/2013 SPO MT222/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie el.energie 1/2013 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 31.07.2013 |
| Celková suma: | 310.03 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |