Faktúra číslo: 88/7/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 88/7/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl ,Demänová 393,L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Fakturácia -odber obedov pre potreby PU OS SR za jún 2013. |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 12.07.2013 |
| Celková suma: | 1792.29 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | PU-288/12, Dodatok č.1, obj.č. 111-VI/2013PU LM |