Faktúra číslo: 4/9/2013 SPO MT 170/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 4/9/2013 SPO MT 170/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2012 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 28.06.2013 |
| Celková suma: | 264.74 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |