Faktúra číslo: 61/09/2013 SPO MT 87/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 61/09/2013 SPO MT 87/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SPO Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémie ozbrojených síl |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Miestný poplatok za kom.odpad 1.1.-30.6.2013 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 23.04.2013 |
| Celková suma: | 1610.05 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |