Faktúra číslo: 55/7/2013
| Číslo faktúry dodávateľa: | 55/7/2013 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105622105 |
| Objednávateľ: | ŠbPO/JI |
| Názov dodávateľa: | AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.04.2013 |
| Celková suma: | 412.62 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | ŠbPO-45-184/2010, AOS-IX/9/2010/StrC |