Faktúra číslo: 0748064487 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 0748064487 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533014295 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105618687 |
| Objednávateľ: | AOS, Lipt. Mikuáš |
| Názov dodávateľa: | Slovák Telekom,Bratislav |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | poplatok- VTS 02/2013 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.03.2013 |
| Celková suma: | 281.06 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |