Faktúra číslo: 5/09/2013 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 5/09/2013 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2012 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 07.02.2013 |
| Celková suma: | 1478.84 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | VÚ 2220 Banská Bystrica |