Faktúra číslo: 200/07/2012
| Číslo faktúry dodávateľa: | 200/07/2012 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Vojenský útvar 1037 Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 18.12.2012 |
| Celková suma: | 2806.78 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | Dohoda č. 202-21/2012 |