Faktúra číslo: 173/3/2012
| Číslo faktúry dodávateľa: | 173/3/2012 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105608064 |
| Objednávateľ: | ÚLogS MO SR |
| Názov dodávateľa: | AOS Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | stravovanie pri ZN |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 27.11.2012 |
| Celková suma: | 84.38 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | ÚHL-BA |