Faktúra číslo: 178/7/2012
| Číslo faktúry dodávateľa: | 178/7/2012 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | Vojenský útvar 1037 Martin |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Stravovanie |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.11.2012 |
| Celková suma: | 6500.9 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | Zmluva č. PrápV-202-20/2012 |