Faktúra číslo: 186/09/2012 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 186/09/2012 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozborjených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | refundácia kontrol EPS a EZS, opravy EPS |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 15.11.2012 |
| Celková suma: | 1527.36 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | depozit zbierkových predmetov - Personálny úrad |