Faktúra číslo: 171/07/2012
| Číslo faktúry dodávateľa: | 171/07/2012 |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105607696 |
| Objednávateľ: | RVP TN (UVP BB) |
| Názov dodávateľa: | AOS LM |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | strava |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 14.11.2012 |
| Celková suma: | 249.6 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |