| Číslo faktúry dodávateľa: | 175/07/2012 / PU .Mikuláš |
|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
|---|
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
|---|
| Evidenčné číslo faktúry: | |
|---|
| Objednávateľ: | Personálny úrad OS SR L.Mikuláš |
|---|
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl ,Demänová 393,Liptovský Mikuláš |
|---|
| Adresa dodávateľa: | |
|---|
| IČO: | 37910337 |
|---|
| Predmet: | Odber obedov Personálny úrad OS SR L.Mikuláš- október 2012. |
|---|
| Dátum vystavenia: | 31.10.2012 |
|---|
| Dátum doručenia: | |
|---|
| Dátum zverejnenia: | 06.11.2012 |
|---|
| Celková suma: | 2081.13 |
|---|
| s/bez DPH: | bez DPH |
|---|
| Poznámka: | k zmluve č. PÚ-15-14/2009, dodatok č.1, k obj.č. 198-X/2012 PU |
|---|
