Faktúra číslo: 10100271919 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 10100271919 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533013005 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | AOS LM |
| Názov dodávateľa: | Slovanet a.s.,Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Poplatok internet za 9/2012 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 19.09.2012 |
| Celková suma: | 3540 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |