Faktúra číslo: 1201012 AOS
| Číslo faktúry dodávateľa: | 1201012 AOS |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | 4533012809 |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | 5105699010 |
| Objednávateľ: | AOS, Lipt. Mikuláš |
| Názov dodávateľa: | LEAVEN, Trenčín |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | šatka zelená |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 22.08.2012 |
| Celková suma: | 363 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: |