Faktúra číslo: 105/09/2012 SPO RK
| Číslo faktúry dodávateľa: | 105/09/2012 SPO RK |
|---|---|
| Evidenčné číslo objednávky: | |
| Evidenčné číslo zmluvy: | |
| Evidenčné číslo faktúry: | |
| Objednávateľ: | SAMaV Banská Bystrica |
| Názov dodávateľa: | Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš |
| Adresa dodávateľa: | |
| IČO: | 37910337 |
| Predmet: | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - KIS Trenčín |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2012 |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum zverejnenia: | 20.07.2012 |
| Celková suma: | 3477.72 |
| s/bez DPH: | bez DPH |
| Poznámka: | 1. polrok 2012 |