OF20240062 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz biatlonu,o.z. BIA - Nórsko 2024-12-19 2000 1 EUR dodávateľská FA 31/2024/BIA 1351/2024 20240037 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Peter Svätojánsky výkon služby - tréner 2024-12-19 1000 1 EUR dodávateľská FA 1340/2024 12/2024 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Ján Blanár výkon služby fyzioterapeuta 2024-12-19 1600 1 EUR dodávateľská FA 1339/2024 VOK240809 2025-01-02 VŠC DUKLA BB ICEKO, spol. s r.o. vývoz veľkoobjemového kontajnera 2024-12-11 190.44 1 EUR dodávateľská FA 476/2024 1331/2024 24011461 2025-01-02 VŠC DUKLA BB ALFEX, a.s. odborné prehliadky el. zariadení 2024-12-16 6000 1 EUR dodávateľská FA 418/2024 1326/2024 2024/027 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Martin Bajčičák výkon služby - tréner 2024-12-19 1200 1 EUR dodávateľská FA 1341/2024 111/2024 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Predos - BB, s.r.o. oprava traktora 2024-12-18 512 1 EUR dodávateľská FA 481/2024 1334/2024 24380 2025-01-02 VŠC DUKLA BB GOOD DEALS, spol. s r.o. nákup tejpov 2024-12-19 546.56 1 EUR dodávateľská FA 484/2024 1347/2024 30891355 2025-01-02 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2024-12-17 19.9 1 EUR dodávateľská FA 54/2024 1346/2024 F052400263 2025-01-02 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup spotr.mat. do SMV 2024-12-19 325 1 EUR dodávateľská FA 482/2024 1348/2024 F052400264 2025-01-02 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup spotr.mat. do SMV 2024-12-19 263.7 1 EUR dodávateľská FA 482/2024 1349/2024 FV-2024-06-00084 2025-01-02 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. oprava elektroinštalácie 2024-12-19 1992 1 EUR dodávateľská FA 427/2024 1353/2024 654100857 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Štrbské Pleso resort, s.r.o. OR3- tréningový tábor 2024-12-20 6402 1 EUR dodávateľská FA 51/2024/ORŠ 1356/2024 0248264897 2025-01-02 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za verejné telekom. služby 2024-12-19 9.98 1 EUR dodávateľská FA 423/2023 1350/2024 62441 2025-01-02 VŠC DUKLA BB SKI TEAM VLHA s.r.o. ZL - rekondičné služb / Vlhová/ 2024-12-23 5000 1 EUR dodávateľská FA 30/2024/ZL 1357/2024 2024144 2025-01-02 VŠC DUKLA BB KANOE TATRA KLUB odber vzorky vody 2024-12-23 202.56 1 EUR dodávateľská FA 487/2024 1361/2024 240329 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Použitemobily.sk, Veľkoobchod, s.r.o. nákup MT 2024-12-18 249 1 EUR dodávateľská FA 438/2024 1333/2024 5407918825 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Alza.sk, s.r.o. nákup elektrospotrebičov 2024-12-20 84.69 1 EUR dodávateľská FA 483/2025 1360/2024 42240382 2025-01-03 VŠC DUKLA BB PRO AUTO, s.r.o. servisná prehliadka SMV 2024-12-13 326 1 EUR dodávateľská FA 475/2024 1335/2024 202412051 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Ulltraing, spol. s r.o. posilňovací stroj 2024-12-23 370 1 EUR dodávateľská FA 330/2024 1359/2024 8202404753 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt, spol. s r.o. nákup pneu 2024-12-18 876.95 1 EUR dodávateľská FA 480/2024 1336/2024 2412069 2025-01-03 VŠC DUKLA BB CINEMA+, spol. s r.o. propagačné predmety 2024-12-16 509.76 1 EUR dodávateľská FA 434/2024 1354/2024 2024015 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Erik Cap výkon služby - tréner 2024-12-17 1700 1 EUR dodávateľská FA 1343/2024 20243869 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Enviconsult, spol. s r.o. likvidácia zdrav. odpadu 2024-12-17 36 1 EUR dodávateľská FA 1355/2024 2024419 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Adrián Šavel, Šatex BIA sústredenie 2024-12-27 184.2 1 EUR dodávateľská FA 35/2024/BIA 1362/2024 8202404803 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt, spol. s r.o. prezutie SMV 2024-12-27 317 1 EUR dodávateľská FA 1364/2024 OF20240064 2025-01-03 VŠC DUKLA BB SZB, o.z. BIA- sústredenie a nominačné preteky 2024-12-19 2714.26 1 EUR dodávateľská FA 32/2024/BIA 1363/2024 654100923 2025-01-03 VŠC DUKLA BB Štrbské Pleso resort, s.r.o. SKI sústredenie 2024-12-22 2625 1 EUR dodávateľská FA 34/20242024 1358/2024 124308381 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-02 1392.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040866 0001002473 124311097 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-04 18.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040867 0001002474 124312079 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 12/2024 2024-12-05 389.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040868 0001002475 124313472 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-06 10006.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040897 0001002503 124315027 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-09 599.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040898 0001002504 124316112 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-10 128.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040899 0001002505 124316114 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-10 2188.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040900 0001002506 124320339 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-13 695.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040901 0001002507 124321810 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-16 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040902 0001002508 124322528 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-17 2416.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040903 0001002509 230427724 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-03 6.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040870 0001002476 230427726 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-03 30.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040871 0001002480 230427723 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-03 10811.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040869 0001002502 230428378 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-10 3321.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040895 0001002510 230428630 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-13 1032.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040896 0001002511 230428661 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-13 18.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040894 0001002512 8024108818 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-16 104.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040880 0001002489 8024108866 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-17 249.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040881 0001002490 8024108867 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-17 35.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040882 0001002491 8024108566 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-06 201.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040883 0001002494 8024108701 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-11 194.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040884 0001002495 8024108817 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-16 51.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040885 0001002496 8024108865 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2024 2024-12-17 125.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040886 0001002497 241315 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor bazén.vody 2024-12-12 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040755 0001002383 200245187 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-02 145.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040862 0001002471 200245308 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-05 1963.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040863 0001002472 300244635 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-02 468.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040864 0001002477 300244723 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-04 278.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040865 0001002478 200245387 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-10 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040887 0001002492 200245488 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-16 298.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040889 0001002493 300244802 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-10 620.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040890 0001002498 300244837 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-11 607.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040891 0001002499 300244874 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-13 415.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040892 0001002500 300244901 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2024 2024-12-16 134.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040893 0001002501 1020240017 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Stavebné úpravy SO24,25 2024-12-20 3988 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040888 0001002488 66101025185 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Defense Finance and Account.Service dodanie 2. RDS z 2021 2024-12-18 278549.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039539 0001002460 66101025185 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Defense Finance and Account.Service dodanie 2. RDS z 2021 2024-12-18 32165.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039539 0001002461 20240008 2025-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SELINAN projekt s. r. o. PD rekonštrukcia int.B3 2024-12-13 6096.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040849 0001002469 20240106 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie SLEMI Reality s.r.o. geodetické zameranie 2024-12-12 2500 0 EUR ZF 4536016265 1001023 2024550 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie VZT KOCÁK s.r.o. servis vzduchotechniky v ZK 2024-12-12 775.2 1 EUR DF 4536016274 1001033 2240882 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. prevádzkové revízie TNS 2024-12-13 294 1 EUR DF 4536016273 1001032 00082024 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie Ing. Vladimír Duchoň, PhD. vypracovanie projektovej dokumentácie 2024-12-06 5500 0 EUR DF 4536016268 1001025 124316360 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-10 316.9 1 EUR DF 4536016247 1001006 6024009948 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-12-11 890.62 1 EUR DF 4536016248 1001007 240910880 VTSÚ 2025-01-07 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-12-11 31.93 1 EUR DF 4536016262 1001020 1/2025 Ústr. EPS 2025-01-07 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2024 2024-12-17 284.71 1 EUR 1/2025 4592208852 2409012 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 11/24 2024-12-02 35712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001001567 20240100 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava TUV - servopohon 2024-12-09 2280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010148 0001001582 1552405460 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodnenie odpadu 11/24 2024-12-09 9525.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009928 0001001586 2552404100 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 11/24 2024-12-11 1197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009933 0001001587 20240102 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava Klient PC 2024-12-09 5796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009995 0001001606 242037 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Tomáš Erdélyi - Q-SERVIS oprava stojanov PHM 2024-12-11 11674.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010425 0001001612 5102422161 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla + vody11/24 2024-12-10 2812.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001001617 240100136 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť OPMK s.r.o. kontrola a servis kotlov 2024-12-12 770.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010383 0001001619 2024 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Ján Sľúka, podnikateľ oprava elektroinštalácie 2024-12-13 5987.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010180 0001001620 10240647 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť FINOX BB, s.r.o. oprava okien,dverí, žalúz 2024-12-11 4900.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010150 0001001621 52471378 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 2024-12-12 983.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010269 0001001622 212024 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN prípojky 2024-12-12 9996.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010075 0001001623 202024 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO stavebné a elektr. práce 2024-12-11 4999.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010075 0001001624 222024 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN rozvodu 2024-12-12 9998.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010075 0001001625 7011023334 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. vyúčt. el. energie 11/24 2024-12-10 117412.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010174 0001001627 5010100978 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. rekultiváv protipož.pásu 2024-12-11 76500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010394 0001001628 24010018 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava krbových kachlí 2024-12-12 2458.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010263 0001001634 20241204 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava NN rozvodu 2024-12-16 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010378 0001001635 24020075 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o. oprava kotla na drevošti 2024-12-11 120.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010271 0001001649 062024 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Miroslava Suchá MIRAS úprava rigolu 2024-12-17 2992 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010408 0001001650 2024024 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava rozvádzačov 2024-12-17 1477.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010188 0001001651 20242652 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Colt International s.r.o. oprava zariadenia 2024-12-17 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010240 0001001652 20240058 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť FVE SYSTEM s. r. o. oprava rozvádzača pre vír 2024-12-06 2760.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010431 0001001655 254005 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť HUPRO SYSTEMS SE logistický sklad PD, IČ 2024-12-19 24000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010316 0001001657 2420324 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť DOSA Slovakia, s.r.o. rekonštr. cesty MS Riečky 2024-12-18 408096.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010430 0001001658 20241205 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. outdoorové ihriská 2024-12-18 151514.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010429 0001001659 5011100013 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp. opatrení 2024-12-20 497.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010070 0001001661 20241465 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. trafostanica KMrealizácia 2024-12-18 16689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010434 0001001662 20241466 2025-01-07 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. trafostanica KM aut.dohľ. 2024-12-18 30000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010434 0001001663 202412276 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Serv.sl.kamer zar.kasárne 2024-12-05 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010994 0001000925 20241218 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava JUDr. Martin Staroň, advokát Právne služby-štúdium, vy 2024-12-05 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010995 0001000926 2401072 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola systému EPS VHÚ 2024-12-17 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010996 0001000927 20241202 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Jednoráz.uprat. VHÚ 2024-12-16 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010961 0001000928 24164 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava RNDr. Vlastimil Autrata-V.B.A. VBA Dotlač novoročeniek VHÚ 2024-12-17 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010989 0001000929 3240165 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava ZOFF, spol. s r.o. Interiér.vybav. VHM PN 2024-12-11 49618.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010997 0001000930 2401 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava AEROFENIX RESTORATION, s. r. o. Ošetr.zbierk.predm.VHM SK 2024-12-16 4000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010998 0001000931 2024055 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava microform, s.r.o. Skener A3 pre VHA 2024-12-13 44388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010999 0001000932 240098 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava BEBE Transport s.r.o. IKT pre VHA a VHM PN 2024-12-16 157778.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011000 0001000933 240540 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava JNL s.r.o. Výstroj pre PrV VHÚ 2024-12-13 54.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510532 0001000934 24053 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. Dopl. API databázy VHA 2024-12-16 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010979 0001000935 24054 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. PC súprava pre VHA 2024-12-16 1668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510568 0001000936 5224100276 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Výstroj pre PrV VHÚ 2024-12-13 1274.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510585 0001000937 5754057930 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Eviden Slovakia s.r.o. Softvér pre potreby VHA 2024-12-18 1227.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010892 0001000938 2024096 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Profi Management, s. r. o. Vyprac.PD "Letisk.plocha 2024-12-13 6360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010648 0001000939 2501110013 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné 19.06.-17.12 2024-12-19 839 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011003 0001000940 2000049750 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 11/24 2024-12-19 232.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011002 0001000941 2024/8 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský komitét ICOM Slovenský komitét ICOM 2024-12-23 543 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000942 24450234 2025-01-07 Vojenský historický ústav Bratislava B2B Partner s. r. o. Zahradz.stĺpiky VHM PN 2024-12-20 15060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510816 0001000943 224187/VÚSZ 2025-01-07 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2024-12-31 440 1 EUR 5105696387 2201624087 VTSÚ 2025-01-08 VTSÚ Záhorie BHCPRO s.r.o. aplikácie potlače pracovných odevov 2024-11-29 309.28 0 EUR ZF 4536016191 1000948 240802822 VTSÚ 2025-01-08 VTSÚ Záhorie PNEU OK - shop s.r.o. pneumatiky MICHELIN 2024-11-18 8979.45 0 EUR ZF 4536016120 1000878 4592209485 VTSÚ 2025-01-08 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-12-17 70.54 1 EUR DF 4536016313 1001068 2/2025 Ústr. EPS 2025-01-08 Ústr. EPS Mischdorf s.r.o. publikácia Smieť žiť pre Krista 2024-12-28 66 1 EUR 4/2025 10240117 3/2025 Ústr. EPS 2025-01-08 Ústr. EPS Tranoscius a.s. evanjelický posol 1-13/2025 2025-01-02 39 1 EUR 5/2005 FV80250001 4/2025 Ústr. EPS 2025-01-08 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 12/2024 2025-01-01 25.99 1 EUR 8362379050 1241101 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-12-13 3678.43 1 EUR DF 4536016282 1001030 4592201292 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-12-03 83.76 1 EUR DF 4536016236 1000996 2040947 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. nákup elektromateriálu 2024-12-09 4046.45 1 EUR DF 4536016266 1000988 20241456 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie HYCA s.r.o. terénne hasičské vozidlo 2024-12-18 512592 1 EUR DF 4536016308 1001063 2400857 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. servis a kalibrácia stanice LEICA 2024-12-13 4380 1 EUR DF 4536016291 1001052 2400856 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. servis a kalibrácia stanice LEICA 2024-12-13 571.2 1 EUR DF 4536016290 1001051 202430195 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie KONTROLTECH s.r.o. kalibrácia meracích prístrojov 2024-12-11 2880 1 EUR DF 4536016250 1001010 2024102000196 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie OZM RESEARCH s.r.o. laboratórny materiál 2024-12-09 18015.5 0 EUR DF 4536016267 1001024 202450778 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Mettler - Toledo s.r.o. senzor LF 2024-12-09 1927.56 1 EUR DF 4536016234 1000994 20240325 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie KVARTFOLIO s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 202400122 2024-12-13 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016226 1000986 24320 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Zak Services s.r.o. vysávač, postrekovače 2024-11-29 1915.8 1 EUR DF 4536016201 1000949 240293 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Ing. Branislav Settey-SKLOCHEM-AGROEKOLAB laboratórny materiál 2024-12-02 5234.4 1 EUR DF 4536016192 1000953 2412022 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Automator s.r.o. nákup elektromateriálu 2024-12-13 387.6 1 EUR DF 4536016271 1001028 22402701 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie EMPORO, s.r.o. prístrešok jednostranný 2024-12-11 1421.24 1 EUR DF 4536016263 1001021 240100137 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie ELLS s.r.o. revízie bleskozvodov 2024-12-16 792 1 EUR DF 4536016293 1001055 2572024/VÚSZ 2025-01-08 VÚSZ, Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2025-01-02 581.66 1 EUR 5105696414 24120051 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie PATÁK s.r.o. dodávka a osadenie železobetónových podporných bodov 2024-12-13 12956.64 1 EUR DF 4536016287 1001047 91225152 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup automobilového benzínu 2024-12-13 7770.43 1 EUR DF 4536016304 1001045 91225151 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup motorovej nafty 2024-12-13 14311.37 1 EUR DF 4536016303 1001044 241620 VTSÚ 2025-01-09 VTSÚ Záhorie SLOVCIMI s.r.o. nákup olejov 2024-12-16 3542.4 1 EUR DF 4536016305 1001046 5/2025 Ústr. EPS 2025-01-09 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. stravovacia karta 1/2025 2025-01-09 1585.61 1 EUR 3/2025 1125001018 4592216646/VÚSZ 2025-01-09 VÚSZ, Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2025-01-03 175.85 1 EUR 5105696417 103032468 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. lišta napájania 2024-12-02 249.84 1 EUR DF 4536016209 1000938 21102024 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. dekódery, monitory 2024-11-27 3897.53 1 EUR DF 4536016180 1000939 21082024 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. dekóder 2024-11-27 1232.29 1 EUR DF 4536016179 1000938 2040938 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. nákup elektromateriálu 2024-11-30 1147.49 1 EUR DF 4536016217 1000979 4136852024 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie NATO/NSPA Operational budget projekt rekonštrukcia muničných skladov 2024-12-06 475000 1 EUR DF 4536016253 1000982 22512024 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. prevodník na programovanie 2024-12-09 30.58 1 EUR DF 4536016230 1000990 22752024 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. nákup licencií 2024-12-10 4183.97 1 EUR DF 4536016243 1001002 2024129684 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie ESET, spol. s r.o. antivírová ochrana PC siete 2024-12-11 184.87 1 EUR DF 4536016252 1001012 202430196 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie KONTROLTECH s.r.o. kalibrácia osciloskopu 2024-12-11 840 1 EUR DF 4536016249 1001009 1517140004 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie AUTO - IMPEX spol. s r.o. motorové vozidlo Iveco DAILY 2024-12-16 59988 1 EUR DF 4536016302 1001058 4552024 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie Nakladatelství C.H. Beck s.r.o. nákup odborných publikácií 2024-12-16 1948.8 1 EUR DF 4536016281 1001042 2412021 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie Automator s.r.o. servis laserového pracoviska 2024-12-12 330 1 EUR DF 4536016270 1001027 2024071 VTSÚ 2025-01-10 VTSÚ Záhorie Ľubomír Cíferský výmena brán a zateplenie dverí 2024-12-16 8540.4 1 EUR DF 4536016292 1001054 0092024 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Ing. Vladimír Duchoň, PhD. autorský dozor 2024-12-16 2055 0 EUR DF 4536016279 1001040 240911093 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-12-18 5.98 1 EUR DF 4536016297 1001060 2412020 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Automator s.r.o. rotačná os D80 Driver s napájaním 2024-12-12 2012.4 1 EUR DF 4536016269 1001026 1241083 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-12-08 754.61 1 EUR DF 4536016272 1001031 0162024 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie PROJEKTSTUDIO s.r.o. realizačný projekt 2024-12-13 5500 0 EUR DF 4536016276 1001035 2400448 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. lepenka, maliarska páska 2024-12-18 111.09 1 EUR DF 4536016298 1001061 202450804 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Mettler - Toledo s.r.o. hliníkové a korundové tégliky 2024-12-13 3420.48 1 EUR DF 4536016278 1001039 20240159 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie K.L.T. stav, s.r.o. prestavba strechy 2024-12-13 150000 1 EUR DF 4536016307 1001049 2240885 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. rekonštrukcia WC 2024-12-16 49941.36 1 EUR DF 4536016289 1001050 20240176 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Vladimír Macek FRAMAC výroba a montáž ochranných prvkov na pozorovacie veže 2024-12-16 11880 1 EUR DF 4536016288 1001048 2410259 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie SEKOV, spol. s r.o. strihanie plechu 2024-10-31 969.6 1 EUR DF 4536016054 1000810 24401093 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Centrum vedecko-technických informácií SR vyúčtovanie ZF č. 4587 2024-12-13 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016233 1000993 10240205 VTSÚ 2025-01-13 VTSÚ Záhorie Kovonábytok Galanta s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 20892 2024-11-22 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016124 1000882 0102041181 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie BEGE spol. s r.o. vaničky z plechu 2024-11-19 168 1 EUR DF 4536016206 1000966 831323/VÚSZ 2025-01-13 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke - 1.1.2025-31.3.2025 2025-01-13 7965.92 1 EUR 8362403090/VÚSZ 2025-01-13 VÚSZ, Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-01-01 48.25 1 EUR 5105696410 12401784 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie ZVS holding, a.s. trhavinové telieska 2024-12-13 8088 1 EUR DF 4536016286 1001036 8240013097 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 893 1 EUR dodávateľská FA 10/2025 8240013095 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 5230 1 EUR dodávateľská FA 9/2025 8240013094 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2607 1 EUR dodávateľská FA 8/2025 8240013090 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 3833 1 EUR dodávateľská FA 7/2025 8240013090 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 213 1 EUR dodávateľská FA 6/2025 8240013092 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 287 1 EUR dodávateľská FA 5/2025 8240013091 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 1252 1 EUR dodávateľská FA 4/2025 8240013096 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2254 1 EUR dodávateľská FA 3/2025 2124393 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. odber a analýza vzoriek odpadovej vody 2024-12-28 45.22 1 EUR dodávateľská FA 34/2024 26/2025 2241316826 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-12-30 367.93 1 EUR dodávateľská FA 16/2025 2241316824 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-12-30 1445.16 1 EUR dodávateľská FA 15/2025 2241316825 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-12-30 2256.89 1 EUR dodávateľská FA 14/2025 2241305155 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2024-12-27 1664.4 1 EUR dodávateľská FA 13/2025 2412396 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2025-01-06 9743.5 1 EUR dodávateľská FA 17/2025 2412395 2025-01-14 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. fyzická ochrana objektov 2025-01-06 21743.04 1 EUR dodávateľská FA 18/2025 4592221102 2025-01-14 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-01-03 796.04 1 EUR dodávateľská FA 25/2025 20250012 2025-01-14 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-01-02 81.55 1 EUR dodávateľská FA 2025000095 2025-01-14 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2025-01-01 17.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2024 1/2025 1990178604 2025-01-14 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2025-01-07 182.63 1 EUR dodávateľská FA 2/2025 01122024 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie EMPIRE com. s.r.o. meteorologické sondy a balóny 2024-12-02 37861.2 1 EUR DF 4536016205 1000965 5245009932 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. osciloskop 2024-11-29 1042.45 1 EUR proforma fa 4536016189 1000946 224000029 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie ForCamping s.r.o. stôl, stoličky 2024-11-20 443 0 EUR ZF 4536016132 1000889 6862238899 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-12-17 37.8 1 EUR DF 4536016314 1001069 20240306 VTSÚ 2025-01-14 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. mesačný servis 12/2024 2024-12-31 3412.87 1 EUR DF 4536016318 1001076 12400910 2025-01-09 Múzeum SNP Filmtopia s.r.o. Požičovné za film Až na veky 2024-12-23 303.41 1 EUR 24500224 2025-01-09 Múzeum SNP AEROFILMS s.r.o. Požičovné za film Cesta do fantazie 2024-12-18 110.74 0 EUR 6243488 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie Radoslav Šnajdr - MT nástroje sada vrtákov 2024-11-27 71.1 0 EUR DF 4536016184 1000943 202412017 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie Miloslava Kršková Prefabetón betónové bloky 2024-12-12 2920.8 1 EUR DF 4536016295 1001057 607052852 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie Lesy SR š.p. agregátna hmota 2024-12-12 516 1 EUR DF 4536016275 1001034 312400492 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie SMART s.r.o. vrtáky 2024-12-18 482.4 1 EUR DF 4536016299 1001062 6862244747 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-01-07 40.32 1 EUR DF 4536016315 1001070 4592218231 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2025-01-03 52.87 1 EUR DF 4536016323 1001072 0004803276 VTSÚ 2025-01-15 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2024-12-25 262.15 1 EUR DF 4536016432 1001073 FV4-2024-144-001646 2025-01-13 Múzeum SNP DETOX s.r.o. Vývoz nebezbečného odpadu 2024-12-27 180 1 EUR 7034420415 2025-01-09 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 12/2024, umyvárka, poplatok 2024-12-31 215.32 1 EUR 2024373 2025-01-09 Múzeum SNP IVTER, spol. s r.o. Štvrťročná kontrola EPS systémov 2024-12-27 1027 1 EUR 8362374816 2025-01-09 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 12/2024 2025-01-01 55.2 1 EUR 324007021 2025-01-09 Múzeum SNP SOFTIP, a.s. Vzdialený prístup PROFIT 1.10.2024-31.12.2024 2024-12-31 444 1 EUR 4125000790 2025-01-15 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. hovorné a služby 2025-01-07 28.89 1 EUR dodávateľská FA 22/2025 8362370953 2025-01-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. hovorné a hlasové služby 2025-01-01 215.42 1 EUR dodávateľská FA 24/2025 6201 2025-01-15 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2024-12-31 288 1 EUR dodávateľská FA 20/2025 6201 2025-01-15 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2024-12-31 660 1 EUR dodávateľská FA 19/2025 9001751721/VÚSZ 2025-01-15 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2025-01-10 1809.4 1 EUR 5105696523 9001754448/VÚSZ 2025-01-15 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2025-01-10 219.08 1 EUR 5105696471 8362483622 VTSÚ 2025-01-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-01-01 52.44 1 EUR DF 4536016321 1001076 8362407860 VTSÚ 2025-01-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-01-01 252.08 1 EUR DF 4536016320 1001077 2400288 VTSÚ 2025-01-16 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie a čistenie 2025-01-10 2362.55 1 EUR DF 4536016316 1001079 9250431139 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-01-12 1500.05 1 EUR dodávateľská FA 27/2025 9250431143 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-01-12 344.78 0 EUR dodávateľská FA 28/2025 9250431141 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-01-12 794.45 1 EUR dodávateľská FA 29/2025 9250403274 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-01-12 1427.8 1 EUR dodávateľská FA 31/2025 9250403260 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-01-12 62.29 1 EUR dodávateľská FA 34/2025 9250403249 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-01-12 11.13 1 EUR dodávateľská FA 33/2025 2241319332 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-12-31 390.68 1 EUR dodávateľská FA 12/2025 2412027 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Štengl, a.s. hosting IS 2025-01-09 987.6 1 EUR dodávateľská FA 38/2025 1103092024 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Commander Sevices, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2024-12-31 243 1 EUR dodávateľská FA 30/2024 23/2025 24018561 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2024-12-31 115.62 1 EUR dodávateľská FA 425/2023 36/2025 6690090888 2025-01-16 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2025-01-07 37.4 1 EUR dodávateľská FA 21/2025 10241681 2025-01-16 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. servisné služby ku kop. zariadeniam 2025-01-13 107.94 1 EUR dodávateľská FA 37/2025 2400277 2025-01-16 Múzeum SNP Miroslav Kliment Vývoz kontajnera na skládku 2025-01-07 54 1 EUR 88763810 VTSÚ 2025-01-17 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2025-01-05 17 1 EUR DF 4536016319 1001074 9001752231 VTSÚ 2025-01-20 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2025-01-10 161.1 0 EUR DF 4536016327 1001081 2481213697 VTSÚ 2025-01-20 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. preventívne lekárske prehliadky 2025-01-13 558 0 EUR DF 4536016326 1001081 2025001 VTSÚ 2025-01-20 VTSÚ Záhorie BIOMED - SK s.r.o. vykonané prehliadky 2025-01-02 300 0 EUR DF 4536016317 1001071 224206406 2025-01-03 Ordinariát OS a OZ SR B2B Partners, s.r.o. interiér 2024-12-04 296.4 1 EUR dodávateľská 170/11/2024 246/2024 2240014094 2025-01-03 Ordinariát OS a OZ SR ZAEX,s.r.o. Direktorium 2025 2024-10-22 989.9 1 EUR dodávateľská 142/10/20204 247/2024 5407220516 2025-01-03 Ordinariát OS a OZ SR ALZA.sk, s.r.o. TV prijímač 2024-12-03 1254.5 1 EUR dodávateľská 176/12/2024 248/2024 2024106 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR APEL - Zaujec Kamil 6x rúcho 2024-12-10 4500 0 EUR dodávateľská 056/4/2024 249/2024 2024107 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR APEL - Zaujec Kamil liturgické oblečenie 2024-12-10 1370 0 EUR dodávateľská 162/11/2024 250/2024 1246486 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ - DK 2024-11-29 242.41 1 EUR dodávateľská 251/2024 18522024 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR JUMI, s.r.o. vysávač 2024-12-10 348 1 EUR dodávateľská 181/12/2024 252/2024 20241279 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR Radovan Slovák liturgické oblečenie 2024-12-10 378 1 EUR dodávateľská 172/11/2024 253/2024 93101929 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR Coop Jednota materiál na propagáciu 2024-12-11 622.5 1 EUR dodávateľská 163/11/2024 254/2024 20240180 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. oprava a servis AUS 2024-12-11 312.44 1 EUR dodávateľská 184/12/2024 255/2024 2024084 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR ADAM Slovakia, s.r.o. pracovné odevy 2024-12-11 138 1 EUR dodávateľská 187/12/2024 256/2024 240101979 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o potlač 2024-12-11 1464 1 EUR dodávateľská 177/12/2024 257/2024 240101980 2025-01-13 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o materiál na propagačné účely 2024-12-11 2502 1 EUR dodávateľská 178/12/2024 258/2024 202406 2025-01-14 Ordinariát OS a OZ SR Mgr.art. Jana Zaujecová, Art. D liturgické oblečenie 2024-12-12 1250 0 EUR dodávateľská 150/11/2024 259/2024 2380706192 2025-01-14 Ordinariát OS a OZ SR Lyreco CE,SE interiér 2024-12-11 338.64 1 EUR dodávateľská 185/12/2024 260/2024 5407533350 2025-01-16 Ordinariát OS a OZ SR ALZA.sk, s.r.o. materiál k VT 2024-12-12 166.63 1 EUR dodávateľská 188/12/2024 261/2024 2024138 2025-01-16 Ordinariát OS a OZ SR OHSAS poradenske služby 2024-12-10 250 1 EUR dodávateľská 173/12/2024 262/2024 20241932 2025-01-16 Ordinariát OS a OZ SR reklama Bartoš podložka k podsedáku 2024-12-12 727.2 1 EUR dodávateľská 183/12/2024 263/2024 1242024 2025-01-17 Ordinariát OS a OZ SR KOL-SK, s.r.o. jubilejný kríž 2024-12-13 20437.2 1 EUR dodávateľská 174/12/2024 264/2024 2380706339 2025-01-17 Ordinariát OS a OZ SR Lyreco CE,SE kancelárske potreby 2024-12-12 295.55 1 EUR dodávateľská 190/12/2024 265/2024 0162024 2025-01-17 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík grafické práce 2024-12-16 927 0 EUR dodávateľská 159/11/2024 266/2024 240107377 2025-01-17 Ordinariát OS a OZ SR Roman Varhaník Benedetto liturgická súprava 2024-12-17 450.9 1 EUR dodávateľská 192/12/2024 267/2024 4592208851 2025-01-17 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM 2024-12-17 218.61 1 EUR dodávateľská 268/2024 2025056 2025-01-09 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odapd. hospodárstva 12/2024 2025-01-01 58.8 1 EUR 240101691 2025-01-18 Ordinariát OS a OZ SR Katarína Gregušová - in interiér interiérové vyvavenie 2024-12-17 269.7 1 EUR dodávateľská 193/12/2024 269/2024 124190 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR wellio, s.r.o. HW a SW + služby 2024-12-16 1725.6 1 EUR dodávateľská 186/12/2024 270/2024 20240183 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. oprava a servis AUS 2024-12-18 358.63 1 EUR dodávateľská 194/12/2024 271/2024 20241189 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Quatro fratelli, s.r.o. tlač 2024-12-18 51 1 EUR dodávateľská 195/12/2024 272/2024 20241190 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Quatro fratelli, s.r.o. tlač 2024-12-18 48.2 1 EUR dodávateľská 182/12/2024 273/2024 2120240850 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Cateringové služby cattering 2024-12-18 326.88 1 EUR dodávateľská 191/12/2024 274/2024 20240014 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Opalka, s.r.o. materiál na propagačné účely 2024-12-17 4200 1 EUR dodávateľská 196/12/2024 275/2024 2431002448 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. vreckové sv. Písmo 2024-12-20 10634.4 1 EUR dodávateľská 197/11/2024 276/2024 2012400629 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR REMPO, s.r.o. pracovné pomôcky 2024-12-14 45 1 EUR dodávateľská 189/12/2024 277/2024 2120240846 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Cateringové služby catering 2024-12-17 2683.56 1 EUR dodávateľská 179/12/2024 278/2024 1246775 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ + tlač 2024-12-13 221.21 1 EUR dodávateľská 279/2024 240102122 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o tlač Zborník 2024-12-23 6264.5 1 EUR dodávateľská 198/12/2024 280/2024 00512024 2025-01-20 Ordinariát OS a OZ SR Michael John Hawkins preklad 2024-12-21 604.8 1 EUR dodávateľská 180/12/2024 281/2024 62025 ÚIstr. EPS 2025-01-20 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP, OPP za II. polrok 2024 2024-12-30 300 1 EUR 6/2025 2024154 7/2025 Ústr. EPS 2025-01-20 Ústr. EPS Fibra print, s.r.o. darčeková taška s potlačou 2025-01-14 482.16 1 EUR 7/2025 2500012 8/2025 ÚIstr. EPS 2025-01-20 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2025-01-07 23.87 1 EUR 7/2025 9494273 1000171220/VÚSZ 2025-01-21 VÚSZ, Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2025-01-10 184.5 1 EUR 5105696747 2400230 VTSÚ 2025-01-21 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. penová výplň 2024-06-03 144 1 EUR DF 4536016328 1001083 12025 VTSÚ 2025-01-21 UNISERVICES SK s.r.o., Gunduličova 4, 811 05 Bratislava VTSÚ Záhorie skúšky bezpečnostných laminátov 2025-01-21 3882.08 0 EUR OF 12025 8812574232 VTSÚ 2025-01-21 VTSÚ Záhorie MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. odborné publikácie 2024-11-23 347.2 1 EUR ZF 4536016202 1000992 9/2025 Ústr. EPS 2025-01-21 Ústr. EPS Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Kalvínske hlasy 2025 2025-01-13 8.8 1 EUR 8/2025 333252 20250105 2025-01-17 Múzeum SNP okto.digital s r.o. Aktualizácia webstránky muzeumsnp.sk 2025-01-08 180 1 EUR 9250377598 2025-01-20 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE r. 2024 - Tulská 2025-01-09 86.98 1 EUR 5102406087 2025-01-20 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica Dodávka tepla 12/2024 2024-01-07 2838.74 1 EUR 9250379397 2025-01-20 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE r. 2024 - Nemecká 2025-01-09 174.08 1 EUR 9250379387 2025-01-20 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE r. 2024 Krpáčovo 2025-01-09 301.18 1 EUR 649486856 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny - Brav. koleno 2024-10-09 1313.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504484 0001019708 240022 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Ďurišová kytice a vence 2024-12-17 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510326 0001023444 240020 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Ďurišová Pietna spomienka 2024-12-10 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510723 0001023609 202409 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SPLIT PO s.r.o. Catering večierok VÚ 1018 2024-12-13 7793.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510810 0001023005 241553 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2024-12-13 5940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510512 0001023238 240422 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR STEBERG s.r.o. nákup výstroj. materiálu 2024-12-10 118440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510252 0001022918 2241297320 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-12-16 6307.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510481 0001023149 7224070377 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-12-13 254.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510494 0001023153 7224070376 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-12-13 254.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510490 0001023154 7224070375 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-12-13 254.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510487 0001023155 7224070373 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-12-12 254.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510485 0001023156 4124039197 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekomunikačné služby 2024-12-10 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490242 0001022243 2415984 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Syntex Bratislava s.r.o. nákup video-foto techniky 2024-12-10 29391.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510909 0001023901 2412001 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Šariš Gastro, s.r.o. kultúrna akcia 2024-12-04 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509020 0001022847 20240882 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2024-12-06 331.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510555 0001022682 20240933 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nakladné autá 2024-12-18 14754.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510711 0001023718 24044 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. nákup poľnohosp.strojov 2024-11-26 2970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510431 0001021245 24046 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. nákup žacích hláv 2024-12-04 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510415 0001022449 24048 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. nákup poľnohpodárskych st 2024-12-10 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510443 0001023261 12416847 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) malotrakt. a príslušenstv 2024-12-10 149000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510656 0001022493 12416941 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) 2023/294 2024-12-12 161730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510889 0001023612 4162 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TACTICAL DC s.r.o. taktický odev 2024-12-17 59992.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510775 0001023334 2400276 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TAMPEX s. r. o. plakety 2024-12-16 859.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510635 0001023546 24400032 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2024-11-27 5507.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507102 0001021439 24400033 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520,Oprava MVO AKTIS 2024-11-28 5757.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506988 0001021440 24400034 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2024-11-28 6243.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506989 0001021441 24400035 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520,oprava MVO-BO 2024-11-29 8763.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506795 0001022610 24400036 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2024-11-29 3910.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506904 0001022611 24400037 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2024-11-29 3712.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506903 0001022612 24120007 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TATRAPRESS SLOVAKIA s. r. o. Publikácia Slovensko darč 2024-12-27 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510830 0001023882 2024456 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. PRINCE2 Foundation 2024-12-16 2040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494192 0001023852 202402958 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Tech Moto s.r.o. 2022/514 servis vozidla 2024-12-10 2310.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505336 0001022464 2412113 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TENIS CENTRUM, s.r.o. poskytnutie šport.areálu 2024-12-19 3349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509477 0001023803 1900627001 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla XI/2024 2024-12-12 2962.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510621 0001023303 202400069 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TESATEL, s.r.o. Občerstvenie - rodinný de 2024-12-17 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509770 0001023528 202400554 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR THERMPRES, s.r.o. Stravovanie-catering 2024-12-23 75.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510862 0001023892 2024345 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2024-11-30 3444.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510046 0001022551 2024347 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV v CZ 2024-11-30 1105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510047 0001022553 2024354 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-09 331.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510142 0001023133 2024357 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-09 911.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510141 0001023134 2024359 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie počas výcviku 2024-12-09 1859.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510133 0001023139 2024358 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie počas výcviku 2024-12-09 894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510127 0001023141 2024361 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-10 1942.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510303 0001023386 2024362 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-17 290.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510304 0001023387 2024363 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-10 684.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510340 0001023552 2024364 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-10 512.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510338 0001023556 2024366 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-10 24.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510678 0001023746 2024365 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-10 22.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510674 0001023748 24002848 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TRADEBAL s. r. o. nákup zváracieho materiál 2024-12-05 110.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510397 0001022445 24002930 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TRADEBAL s. r. o. Nákup zváracích materiálo 2024-12-05 275.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510364 0001022834 20243167 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiacich prostrie 2024-12-09 4999.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510375 0001022441 32412407 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TRIGON s.r.o. Sťahovanie prístroj.VUHE 2024-12-13 8395.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510826 0001023685 24660560 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. Pranie a čistenie bielizn 2024-12-10 122.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507398 0001023046 24660559 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. Pranie a čistenie bielizn 2024-12-10 361.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507398 0001023724 1232316 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TVRDEX, s.r.o. servis vozidla 2024-12-19 1270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510787 0001023731 202429 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR TWINS - SK, s. r. o. Opr.streš.kryt.Sliač.SNP 2024-12-16 11296.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510750 0001023279 202402 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR UMBO s. r. o. catering 2024-12-13 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502509104 0001023113 20240045 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR UNISPORT s. r. o. Zabezp. spoločensko-kultú 2024-12-06 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508914 0001022456 G-FDIL 9513 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR UNITED WINGS INTERNATIONAL LLC G-FDIL 9513 2024-12-20 -23148000 0 USD Výpis z bank.účtu 4502510815 0077240859 9H-AVA 9633 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR UNITED WINGS INTERNATIONAL LLC 9H-AVA 9633 2024-12-27 -24600000 0 USD Výpis z bank.účtu 4502510879 0077242102 1124040436 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-12-16 2172.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510620 0001023148 1124040682 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-12-18 138.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506316 0001023587 1124040680 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-12-18 233.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509885 0001023588 1124040681 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-12-18 1820.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510227 0001023703 1124040916 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2024-12-20 1776.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510710 0001023832 1124040792 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-12-19 900.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510025 0001023840 1124040913 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2024-12-23 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510625 0001023857 1124040911 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-12-23 648.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510238 0001023863 1124040909 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-12-23 610.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510065 0001023864 1124040910 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-12-20 9586.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510139 0001023868 2024057 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR VAM Consulting, s. r. o. Vzdelávanie-Diplom.protok 2024-12-27 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510834 0001023884 20240015 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Včelárstvo Blaškovič, s. r. o. dodanie medu 2024-12-13 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510733 0001023798 2412004 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vertikast, s. r. o. Revízia zlaňovacích prost 2024-12-17 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510465 0001023493 2401128 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Victoria Group, s.r.o. Zabez. šport. dňa a prená 2024-12-02 7000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508633 0001023861 2403305 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR VKP STEEL, s.r.o. nákup stavebných materiál 2024-12-03 48.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510451 0001021466 2400041 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vladimír Michalek, podnikateľ catering 2024-12-12 1844.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509476 0001023530 5011100011 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. výruby, orezy drevín,kasá 2024-12-16 63376.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510118 0001023140 3011100007 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. výruby drevín, Poprad Kve 2024-12-12 45348.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510212 0001023263 2472024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesoochr. opatrenia 2024-12-19 13825.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510669 0001023739 2024143 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. Prenájom priestorov a uby 2024-12-15 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502499313 0001023507 2024144 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. Prenájom priestorov a uby 2024-12-15 1149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502499313 0001023508 103411024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. Výroba tepla,sro-vyúčt.10 2024-11-08 -21526.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100623 20241652 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie bielizne 2024-12-16 1277.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508963 0001023721 2400689 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. odminovací systém BOŽENA 2024-12-13 105645.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510905 0001023639 2400708 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. Božena rozš.výbava 2 2024-12-19 959856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510905 0001023839 24031 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR WBD s.r.o. interiérové vybavenie 2024-12-16 2347 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510740 0001023311 2024066 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Wilseko s.r.o. diagnostika vodov.potrubi 2024-12-10 59400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510474 0001022374 24062 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Wineservice, s. r. o práca s rodinou 2024-12-16 6444.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509232 0001023162 2415179 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. nákup svietidiel 2024-12-04 1347.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510433 0001021708 2415256 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. nákup batérií 2024-12-09 490.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510423 0001022522 2415363 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. batérie 2024-12-08 779.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510691 0001022892 2415163 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. nákup- Vodič-CYKY , žĺab 2024-12-04 709.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510873 0001023385 1202412840 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. prenájom MFP-11/2024 2024-11-11 5807.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506462 0001022608 60681224 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2024-12-16 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510031 0001023269 60711224 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2024-12-17 165.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510205 0001023563 0060821224 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-12-19 496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510601 0001023708 0060801224 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-12-18 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510363 0001023816 122421110 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z prípojka Viničné-elektr. 2024-12-19 9355.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510651 0001023750 3572024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Servisné práce 2024-12-10 2493.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504135 0001022482 20241503 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ZEKON, akciová spoločnosť 2024/212 bundy 2024-12-13 75458.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510867 0001023732 410000176 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. 2024/207 stan s konštr. 2024-12-10 2400996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510683 0001022725 2560240326 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. oprava energobloku 2024-12-18 5600.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510801 0001023678 20240471 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup čerpadiel 2024-10-16 389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510426 0001020669 20240622 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup zalievacích hmôt 2024-12-10 15880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510393 0001022709 20240621 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Nákup tyčí a plechov 2024-12-10 498.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510444 0001022829 20240564 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup ručné nástroje 2024-11-19 5432.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510835 0001023782 9100589656 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE MO 12/2024 2024-12-16 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510510 0001023079 4100245886 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-12-16 4228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001023399 2024267 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR GEOMAD s.r.o. zamerianie priestorov 2024-12-12 8316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510769 0001023668 2411464 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR GESAN s. r. o. gravírovanie plombovacích 2024-11-29 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510784 0001023255 241157920 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-12-12 21000.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510781 0001022702 120241455 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. servisné práce 2024-12-18 1999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510624 0001023618 20242291 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilná skartácia dokumen 2024-11-29 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506228 0001022604 20242468 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. Služby-Skartacia dokument 2024-12-19 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506228 0001023756 20242484 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. Skartacia dokumentov BA 2024-12-17 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506228 0001023757 240100083 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Gura Gastronomy s.r.o. občerstv. na event 2024-12-18 1799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510807 0001023844 2024292 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR H - COLOR, spol. s r.o. nákup náterových hmôt 2024-12-10 2894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510373 0001022422 2410105569 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HAGARD: HAL, spol. s r.o. nákup elektroinštalačného 2024-12-04 5780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510233 0001022637 2420240174 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HAMAR 17, s.r.o. zabezpečenie dňa s rodina 2024-12-11 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510727 0001023019 112405273 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK počítačová technika 2024-12-18 9000.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510865 0001023752 112405274 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK nákup- počítače 2024-12-18 38472.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510891 0001023754 2400057 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia 2024-12-17 17052 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510323 0001023503 2400056 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia 2024-12-17 3838.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510327 0001023504 2400058 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia 2024-12-17 4930.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510325 0001023533 620240342 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekreačný pobyt 2024-12-08 1977 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510734 0001023799 620240345 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel catering-menovitá akcia 2024-12-19 549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509282 0001023672 620240346 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel ubytovanie-vojenská rada 2024-12-19 2434.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510611 0001023673 620240347 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel ubytovanie-vojenská rada 2024-12-19 541 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510604 0001023674 8241202040 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s. platba za stravovanie 2024-12-16 1912.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510600 0001023164 4200007456 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2024-11-29 2369.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509894 0001023111 4200007748 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2024-12-09 2356.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510273 0001023622 42000077761 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2024-12-17 1007.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510316 0001023626 240063 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKY s.r.o catering 2024-12-16 2915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510567 0001023492 24190056 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Hurricane Factory Tatralandia s.r.o lietanie v tuneli 2024-12-16 33966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510514 0001023589 20241434 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR HYCA s.r.o. nákup unimobunky 2024-12-12 159912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510705 0001023505 2024921864 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2024-12-12 786.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510209 0001023615 2430102654 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR IMPA Bratislava, a.s. 2024/224 Škoda Superb 2024-11-21 50078.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506590 0001020460 2430102762 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR IMPA Bratislava, a.s. 2024/224 Škoda Superb 2024-12-05 46927.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505098 0001022348 20240073 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. Oprava striech 2024-12-16 80774.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510578 0001023161 4331202112 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2024-12-05 1042.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509360 0001022672 20242072 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Minár Forward Fitness stojan na kotúče 2024-12-17 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510755 0001023571 20241201 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Kuruc, podnikateľ vypracovanie tech.dokumen 2024-12-17 3800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510618 0001023299 20240812 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-11-27 413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509795 0001023097 20240815 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-12-02 1361.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509899 0001023099 20240824 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-12-09 147.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510087 0001023524 20240828 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-12-11 431.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510236 0001023620 6124072 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INGEO a.s. ŽILINA posanačné monitor. 2024-12-15 11664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510768 0001023818 6124069 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INGEO a.s. ŽILINA posanačné monitor. 2024-12-15 6096 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510763 0001023820 6124071 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INGEO a.s. ŽILINA DF,posanačný monitor.ZV/S 2024-12-15 4128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510764 0001023823 6124070 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INGEO a.s. ŽILINA posanačné monitor. 2024-12-15 7104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510767 0001023825 6124068 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INGEO a.s. ŽILINA posanačné monitor. 2024-12-15 8217.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510771 0001023826 530439674 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-12-06 1594.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509353 0001022030 530439873 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-12-09 50.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509369 0001022594 530439872 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-12-09 405.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509368 0001022598 530439943 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-12-09 2125.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509362 0001022600 530439942 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-12-09 372.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509367 0001022605 234424682 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-12-17 5468.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510547 0001023359 2024120001 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR IT Dream, s.r.o. reklamné služby 2024-12-17 4440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510716 0001023794 20240308 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. nákup kuchynského vybaven 2024-11-28 2398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510428 0001022130 4100002632 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-03 398.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509299 0001021323 4200003611 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-03 45.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509302 0001021324 4100002613 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-02 187.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509305 0001021326 4200003628 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-04 145.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509310 0001021842 4100002641 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-04 355.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509309 0001021844 4100002664 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-06 24.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509298 0001022025 4200003669 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-09 54.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509312 0001022602 4100002679 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-12-09 566.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509343 0001022606 242406211 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2024-12-06 168.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510021 0001023309 242406213 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2024-12-06 26.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510017 0001023314 242405999 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2024-11-28 262.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509949 0001023319 242406254 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2024-12-10 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510179 0001023517 86122024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ján Koreň, podnikateľ kurz 2024-12-19 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510746 0001023709 87122024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ján Koreň, podnikateľ kurz 2024-12-19 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510749 0001023710 2024078 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Jana Debnárová - PIZZERIA a PENZION Zabezp. vianoč.večierku- 2024-12-16 816.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509970 0001023093 240568 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR JNL s.r.o. 2024/205,Výstroj-blúzky 2024-12-17 216153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510872 0001023835 240569 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR JNL s.r.o. 2024/205 košele, blúzky 2024-12-17 185046.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510856 0001023836 243663 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KAMAX SLOVAKIA s. r. o. nákup zváračiek 2024-12-03 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510559 0001023543 2024003 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Kantoma s. r. o. Starostlivosť o PrV a rod 2024-12-12 9824.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510597 0001023107 117815756 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KASKO-BLINDS a.s. okenné siete 2024-12-17 386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510773 0001023370 2024064 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. nákup kynologického mat 2024-11-04 29998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510359 0001022635 224689 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. vstup do wellness 2024-12-13 1089.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509107 0001023026 2024104 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KLAR plus s.r.o. zabezp.kult-spol.akcie 2024-12-19 3040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509627 0001023675 20624 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. dispeč. otočné kreslá 2024-12-16 16896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510320 0001023335 21124 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. NAKUP kanc. nábytok 2024-12-18 34378.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510870 0001023833 1012436574 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. občerstvenie 2024-12-16 1961.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510725 0001023796 2024081 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KONIMPEX, spoločnosť s ručením obme interiérové vybavenie 2024-12-13 14383.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510160 0001022914 2024082 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KONIMPEX, spoločnosť s ručením obme interiérové vybavenie 2024-12-13 9885.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510156 0001022933 5240875 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35 nádrž čističa 2024-12-11 31931.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510741 0001022961 7240106 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2022/801 opr. kontajnera 2024-12-16 20425.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489576 0001023581 7240105 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520,oprava MVO-BO 2024-12-16 21763.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495274 0001023582 6631621652 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. postenie mot.vozidla 2024-12-12 3.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510804 0001023535 6631621652 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie motor.vozidiel 2024-12-13 278.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510804 0001023576 102412049 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. nákup 2024-12-09 3208.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510799 0001022097 102412104 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. reflexná bunda 2024-12-16 1189.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510739 0001023125 102412099 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. rukavice 2024-12-13 1744.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510737 0001023128 102412035 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. ochranné pomôcky 2024-12-05 1107.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510747 0001023625 102412035 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. nákup ochranných osobných 2024-12-05 5688.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510748 0001023627 20240230 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. servis vozidla 2024-12-12 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510789 0001023550 24605055 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR KÚPELE SLIAČ a.s. vianočný večierok 2024-12-16 8844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507455 0001023854 123832024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Laba Czech vzdělávání s.r.o. kurz 2024-12-16 6320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510811 0001023904 2401000503 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ladicky s. r. o. nákup káblov 2024-12-05 5797 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510416 0001022433 241202 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR LEDAX s. r. o. Opr.soc.zariad.Viničné 68 2024-12-03 46131.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510572 0001023293 241310 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/521 oprava SO UPZ/N 2024-12-02 66558.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502499454 0001021649 241319 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/802 mikrometer,indik 2024-12-05 2270.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510653 0001022619 241317 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. materiál letec. techniky 2024-12-06 66602.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510709 0001022811 241416 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. kalibrácia 2024-12-17 2707.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510216 0001023534 34160924 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Priame pripojenie do AFTN 2024-12-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510854 0001022489 36360924 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2021/536,Oprava MVO Oblet 2024-12-17 9900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509642 0001023536 20860324 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2024-12-09 957.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510551 0001023592 311555424 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR LIBEX, s.r.o. zabez. akcie Mikuláš 2024-12-03 1431.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510846 0001023889 20240032 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. propagácia 2024-12-17 21100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509976 0001023789 20240034 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. propagácia 2024-12-18 28296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509976 0001023790 670439986 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2024-12-13 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509925 0001022958 670437247 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-11-25 1279.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509803 0001023108 670439038 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-12-06 345.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510143 0001023519 670439164 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-12-09 26.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510164 0001023523 670439921 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-12-13 217.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510318 0001023613 670439521 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-12-11 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510214 0001023617 670439580 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-12-11 583.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510206 0001023631 2240400105 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2024-12-03 27087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510237 0001022155 202409312 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Magic Print s.r.o. servis, oprava tlačiarní 2024-12-17 611.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510222 0001023266 015240681 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-plyn,záloha,všetky OM 2024-12-23 1050146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510838 0001023880 20244922 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2024-12-16 3878.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510504 0001023259 202400541 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MAJSTER PAPIER, s.r.o. nákup obalového mat 2024-12-10 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510380 0001023321 241215 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MANÍK, s.r.o. oprava ČOV a elektroinšta 2024-12-13 19179.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510632 0001023218 452402456 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MANUTAN Slovakia s.r.o. nákup vrtákov 2024-12-10 177.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510614 0001023656 2024005 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Martin Kubiš, podnikateľ catering 2024-12-12 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507760 0001023579 2024006 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Martin Kubiš, podnikateľ reštauračné služby 2024-12-19 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510785 0001023830 241000 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MASIVE s. r. o. Stravovacie služby 2024-12-16 1594.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510893 0001023289 224110532 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. servisná prehliadka 2024-11-29 3660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510331 0001021341 202413657 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Matej Vrabček, podnikateľ nákup čistiacich prostrie 2024-10-17 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510664 0001021783 20240163 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MAX SLOVAKIA spol. s r.o. starostlivosť o PrV 2024-12-17 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510721 0001023593 240631 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. Občerstvenie a ubytovanie 2024-12-12 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508318 0001023538 240232 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. štandarty externej a int. 2024-12-17 53580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504489 0001023786 1024000725 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023403 1024000726 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023404 1024000727 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023405 1024000728 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023406 1024000818 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023407 1024000802 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023408 1024000811 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023409 1024000813 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023410 1024000717 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 79522.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023411 1024000730 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023413 1024000817 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510565 0001023414 1024000729 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023415 1024000819 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023416 1024000816 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023417 1024000820 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023418 1024000794 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023419 1024000792 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023420 1024000791 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023421 1024000720 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 79522.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023422 1024000814 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023423 1024000738 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. osobné auto KOM MB V250D 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023424 1024000786 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023425 1024000815 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023426 1024000784 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023427 1024000806 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023428 1024000734 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023430 1024000733 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023431 1024000732 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023432 1024000731 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023434 1024000803 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023441 1024000824 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510052 0001023442 1024000795 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023443 1024000790 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510061 0001023446 1024000788 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023449 1024000812 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023450 1024000793 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023451 1024000801 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023453 1024000805 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023454 1024000787 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023456 1024000810 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 80914.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023457 1024000782 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 80914.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023458 1024000781 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 79522.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023461 1024000783 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 80914.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023462 1024000797 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023463 1024000798 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023464 1024000804 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. AUT OS KOM MB V250D 140KW 2024-11-30 73482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510137 0001023465 1024000735 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510175 0001023466 1024000722 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. AUT OS KOM MB V250D 140KW 2024-11-30 80914.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510137 0001023468 1024000796 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. AUT OS KOM MB V250D 140KW 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510137 0001023469 1024000718 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. AUT OS KOM MB V250D 140KW 2024-11-30 79522.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510137 0001023471 1024000785 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. AUT OS KOM MB V250D 140KW 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510137 0001023472 1024000789 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023473 1024000723 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 80914.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023474 1024000821 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 77174.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510137 0001023475 1024000809 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 80914.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023476 1024000719 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MB Panónska, s. r. o. 2024/233 mikrobus M1 2024-11-30 79522.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510059 0001023478 2024400738 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o zdrav materiál 2024-12-09 45329.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510603 0001022738 20240863 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MERCATOR DMS, spol. s.r.o. nákup dielenských stolov 2024-12-03 2316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510391 0001021869 602024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz Francúz. v medzináro 2024-11-30 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502507490 0001023819 20240016 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA tovar- oblečenie 2024-12-09 2406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510671 0001022248 1122024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Peter Hároník, podnikateľ tlmočenie a preklad 2024-12-17 523 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502501957 0001023591 20240062 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MH Capital s.r.o. catering-práca s rodinou 2024-12-18 2510.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509744 0001023700 20240063 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MH Capital s.r.o. catering 5.výročie 2024-12-18 5428.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509849 0001023701 248131 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Mi-Ka, s. r. o. nákup stabných materiálov 2024-11-29 550.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510407 0001021307 240586 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MIBA SK, s.r.o. vertikálne žalúzie 2024-12-16 5550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510742 0001023316 240605 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MIBA SK, s.r.o. nákup žalúzií 2024-12-18 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510594 0001023649 022024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Milan Pamula Reštaurácia LUNA Zabezp. kultúrno spol.pod 2024-12-16 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502507730 0001023025 20240380 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz odpadov zo žúmp 2024-12-09 924 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510475 0001022372 2024025 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. ukazovateľ smeru vetra 2024-12-09 70296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510694 0001022515 2411140006 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2024-11-13 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496192 0001019647 2411140086 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-HUMANITA, T-148 2024-12-04 97964.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506892 0001021909 2411140048 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava cisterny 2024-11-29 15453.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497637 0001021918 2411140036 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava cisterny 2024-11-29 33673.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497633 0001021921 2411140079 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava cisterny 2024-12-03 41310.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496814 0001021923 2412140001 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava cisterny 2024-12-04 20634.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493963 0001022370 2412140019 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 pás koľajový 2024-12-16 637320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510802 0001023270 2412140014 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HUMANITA, CP 2024-12-13 43231.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502499816 0001023716 2412140015 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HUMANITA, CP 2024-12-13 43231.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498457 0001023717 2412140016 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526, Oprava MVO 2024-12-13 43231.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498458 0001023719 2412140030 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HumanitaT148 2024-12-18 97964.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506446 0001023727 2412140029 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526MVO-HUMANITA, CP- 2024-12-18 43231.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502499824 0001023728 2412140025 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HUMANITA, T- 2024-12-17 97964.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506888 0001023729 2412140021 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526,Oprava MVO-BO-AD 2024-12-17 12492.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502501090 0001023730 2412140026 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Nákup VTV 4X4 verzia 1 2024-12-19 1212487.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510898 0001023791 2412140027 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Nákup VTV 4X4 verzia 2 2024-12-19 1086937.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510898 0001023792 2412140028 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DodávkaVTV 4x4 verzia 3 2024-12-19 1095655.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510898 0001023793 2412140034 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HUMANITA, T- 2024-12-19 97964.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506885 0001023815 2024400 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Müller Bus s.r.o. doprava 2024-12-15 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507269 0001023486 12400029 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. Oprava striech a terás 2024-12-16 50588.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510581 0001023159 911240294 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. KRESLO ČALÚNENÉ 2024-12-12 3331.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510751 0001023388 240444 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. FĽAŠA OC.NA STLAČ LEKÁR K 2024-12-12 29823.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510602 0001023008 20240211 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR nezisková organizácia MICHALA STREN rodinné vstupenky 2024-12-17 2200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510808 0001023850 242508528 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR North Trappers s.r.o. termo prádlo 2024-12-16 69825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510745 0001023112 66401051 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 obuv 2024-12-13 90000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510779 0001023273 66401050 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. tovar- topánky 2024-12-11 45090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510868 0001023277 66401052 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 obuv 2024-12-13 301956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510772 0001023281 66401055 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. výstroj- obuv 2024-12-19 259732.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510848 0001023733 66401056 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 obuv 2024-12-19 518923.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510894 0001023734 66401058 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 obuv 2024-12-19 144600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510890 0001023736 20240156 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. Ubytovanie 2024-12-20 1162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508004 0001023817 2512005 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OMNITRADE, a.s. nákup skipasov 2024-12-12 1825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509782 0001023252 240190 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR OPP - DEVELOPMENT s.r.o. zabez. kultúrno spoloč. a 2024-12-16 675.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509137 0001023862 2421021 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ORIX s. r. o. spoločenská akcia 2024-12-12 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510885 0001023855 232024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. opr. mraz. boxu 2024-12-19 7235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510754 0001023738 222024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. oprava chladiaceho boxu 2024-12-19 6135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510765 0001023894 2024012 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ORTU STELLA s.r.o. starostl. o PrV ... 2024-12-16 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510794 0001023658 2024316586 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. nákup maliarskeho materiá 2024-12-04 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510523 0001021710 20240760 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PAPA GRILL s. r. o. starostlivosť o PrV 2024-12-13 5939.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510735 0001023485 24813 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PDMM PROJEKT, s.r.o. stravovanie, sprievodný p 2024-12-06 1055.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510790 0001023520 242561 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-11-29 175.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509814 0001023101 242624 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-12-09 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510231 0001023611 242711 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-12-16 141.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510575 0001023735 242627 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-12-10 272.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510308 0001023758 242713 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-12-19 566.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510680 0001023802 2400043 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Peter Jakubík, podnikateľ catering 2024-12-06 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508450 0001022701 5004375230 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-12-18 699.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510634 0001023686 112024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PG NETWORK s.r.o. nákup rebríkov s plošinou 2024-12-05 10900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510421 0001022129 122024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PG NETWORK s.r.o. nákup železiar výrobky a 2024-12-13 2450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510552 0001023226 0132024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PG NETWORK s.r.o. teleskopický obušok 2024-12-13 2850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510760 0001023510 2024082 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PINTAS, s.r.o. starostlivosť o PrV a ich 2024-12-06 12800.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510887 0001023801 2400116 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pivnica u zlatej husi,s.r.o. Catering - večera MOSR 2024-12-20 4882.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510821 0001023879 8024221193 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-11-29 733.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509357 0001021833 8024221549 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-12-20 1172.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509452 0001022676 2409349605 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR POISTISA s. r. o. poistenie 2024-12-19 1518.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510761 0001023814 5012402512 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. kurz-profivzdelávanie 2024-12-09 397.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491679 0001023828 200245555 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2024-12-17 92.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510196 0001023280 300244910 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-12-16 524.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510408 0001023742 300244754 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-12-05 152.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508904 0001024165 202410011 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PREFER s.r.o. oprava strechy,fasády,oki 2024-12-06 63046.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510622 0001023362 2400335 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PRime time, s.r.o. stratégia externej a inte 2024-12-17 40320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507592 0001023785 12024326 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz 2024-11-28 298.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510720 0001023795 240101413 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz-Finančná kontrola n 2024-12-09 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498839 0001023870 50240056 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PROVINO s.r.o. starostlivosť o PrV 2024-12-18 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510724 0001023693 9240096 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PYROBOSS BB, s.r.o. oprav ahasiacich prístroj 2024-12-17 1533 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502508794 0001023651 24100669 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR PYROKOMPLEX, s.r.o. nákup svietidiel 2024-12-10 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510402 0001022881 2024036 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2021/535 stan. riad.letov 2024-11-30 4916.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506014 0001022356 2024206 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. nákup objemových stav mat 2024-12-03 7880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510457 0001021683 2024196 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. nákup tmelov 2024-11-28 1997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510367 0001022436 2024211 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. špeciálne oleje 2024-12-12 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510636 0001022887 2024204 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. NAKUP maliarske potreby 2024-12-02 2064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510850 0001023821 2024203 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. NAKUP maliarske potreby 2024-12-02 5340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510863 0001023822 1992400334 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. tovar- bundy 2024-12-20 623997.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510861 0001023808 1992400333 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2024/225-tovar- bundy 2024-12-20 625619.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510892 0001023810 2400348 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servisné práce 2024-12-17 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492157 0001023834 24098 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ručné náradie pohonov 2024-11-08 8379 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510641 0001021625 24112 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup športového mat 2024-12-05 3010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510526 0001022710 24113 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup dresov 2024-12-05 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510381 0001022711 24114 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. káble,konektory,nabíjačky 2024-12-13 3999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510803 0001023650 24109 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Nákup manipulačného vozík 2024-12-19 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510770 0001023677 202401394 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. nákup laboratórneho mat 2024-12-13 10999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510386 0001022967 2024586 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ROPA, EKOLÓGIA s.r.o. opravy a údržba zariadení 2024-12-13 56748 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510648 0001023336 2412401801 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. nákup káblov 2024-11-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510120 0001021253 2412401914 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. káble 2024-12-10 63600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510577 0001022917 24151152 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR RUBBEX s.r.o. nákup priemys vyr mat 2024-12-10 2269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510427 0001022880 240059 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Sabovčík s.r.o. horolezecké vybavenie 2024-12-16 23967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510758 0001023391 9240462 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SAFETRONICS a.s. Nákup skríň na zbrane 2024-12-11 6720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510405 0001022730 4319000083 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. služby SAP 2024-12-04 51600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502502147 0001023740 0042400237 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SAŠA, s.r.o. služba autoškoly 2024-12-12 23986.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510369 0001023009 32240358 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SATES, a.s. Klešte manipulačné 2024-12-13 14950.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510822 0001022991 2402447 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. výstražné zariadenie 2024-12-13 4990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510638 0001023044 240326 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SERVIS IJ, s.r.o. oprava autobusu 2024-12-12 2446.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510776 0001023027 100069820 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a Vodné,stočné 2024-12-04 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510823 0001021239 100108328 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a Vodné,stočné 2024-12-04 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510824 0001021243 10240143 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SHARKAM B&B CATERING s.r.o. občerstvenie 2024-12-05 923.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510730 0001023797 612024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. teambuldingové aktivity-o 2024-12-18 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502502178 0001023695 20240002 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SIA Work s.r.o. štartovacie káble autá 2024-12-16 147 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510744 0001023119 24600432 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Sierra Enterprises s.r.o. čistenie ORL 2024-12-03 18014.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510530 0001021555 12024005 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SILBERMAN spol. s r.o. asymetrické lyže 2024-12-10 20997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510757 0001022530 224128 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Opr.strechy,kas.Malacky06 2024-12-17 6449.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510529 0001023373 312401688 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 10/24 2024-12-12 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507943 0001023845 2804269966 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby MT-Úrad pre OŠ 2024-12-09 457.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022152 2804269960 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-prenájom MT 2024-12-09 5143.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022156 2804269961 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-prenájom MT 2024-12-09 5634.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022158 2804269970 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-prenájom MT 2024-12-09 6334.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022161 2804269962 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby MT 2024-12-09 16390.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022163 2804269967 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby MT- Ordinariát 2024-12-09 46.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022168 2804269969 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby MT-VHÚ 2024-12-09 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022169 2804269968 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-ÚE PS OS SR 2024-12-09 132.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022171 2804269964 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby- VÚSZ 2024-12-09 185.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022174 8360812873 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby-Voice VPN 2024-12-09 1547.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506455 0001022188 8360828230 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby centrum výcvik 2024-12-05 881.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510829 0001022191 8360903899 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-mobilný intern 2024-12-05 4235.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001022193 8360914693 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-SMS Direct 2024-12-09 182.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022196 8360791876 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-SMS VÚSZ 2024-12-09 61.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022197 8360795834 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-OSSR 2024-12-09 11563.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022211 8360881069 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-12/2024 2024-12-09 11777.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508049 0001022215 8360813275 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za telekom služb 2024-12-09 7909.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022218 8360812910 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-VOICE VPN TP1 2024-12-09 663.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506455 0001022221 8360822593 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-BARMO 2024-12-09 179.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022226 8360906839 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-ÚOŠKŠOK 2024-12-09 143.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022229 8360822811 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-AOS 2024-12-09 7898.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022232 8360949346 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-DUKLA 2024-12-09 336.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510829 0001022233 8360875412 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-Pastorač.služb 2024-12-09 29.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022235 8360779329 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby- VHÚ 2024-12-09 131.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022240 8360884671 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby- Ordinariát 2024-12-09 108.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510843 0001022641 8901523475 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-Licencie MDM 2024-12-17 4221.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510829 0001023516 9581 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Pren.nebyt.priestorov za 2024-11-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510619 0001023624 2400632 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. nákup policajného mat 2024-12-17 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510590 0001023653 1010071303 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Internetové pripojenia 12 2024-12-19 13044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510949 0001023711 1010071303 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. vysokorýchlostné okruhy 1 2024-12-10 52236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498355 0001023714 1010071303 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prenájom okruhov 11/2024 2024-12-19 60600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508052 0001023715 9001745308 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Kuchyňa 2024-11-18 255.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498260 0001023564 9001744330 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Nitriansk 2024-12-18 935.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498260 0001023565 9001744578 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Trnavský 2024-12-18 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498260 0001023566 9001744157 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby Prešovský 2024-12-18 1196.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498260 0001023568 9001743865 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Trenčiansk 2024-12-10 4311.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498260 0001023569 9001745863 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Banska Bys 2024-12-18 1529.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502498260 0001023570 9001746748 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby - zberné 2024-12-18 1872.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491369 0001023575 9001744935 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Košický k 2024-12-10 1246.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510946 0001023577 9001746174 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-ZA-11/2024 2024-12-10 4512.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510847 0001023586 9001746473 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby -BA 12-11/ 2024-11-30 196.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510944 0001023595 9001745307 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 11/2024 2024-12-18 7069.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510851 0001023600 2242000739 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav 2022/832,Hydrometeor.info 2024-12-11 189387.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510842 0001023689 20244317 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Overenie analyzátora dych 2024-12-16 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510562 0001023599 8921062072 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-oprava vyuč.el.ene 2024-12-20 -9.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100654 8410050849 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.EE VO-11/2024 2024-12-11 4941.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510629 0001022762 4206602838 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO-01/2025 2024-12-11 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510948 0001022765 8410050847 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.elek.VO 11/24 NR 2024-12-11 19867.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510536 0001022768 8410050856 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. EE za 11/2024 2024-12-11 7324.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510384 0001022774 4206602844 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia Z.Kostoľany 2024-12-11 33275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510947 0001022802 8410050846 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie za elektrin 2024-12-11 5083.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510531 0001022821 8410050850 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele, vyúčto, Rožňava, 2024-12-11 2812.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510623 0001022849 8410050845 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF TO -elektr. 11/24 2024-12-11 4953.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510513 0001023011 8410050851 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny nov 2024-12-11 23315.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510396 0001023211 8101112324 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. Odber podzem.vôd 2024-02-26 1242.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510806 0001023827 161105734 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivo 2024-12-03 125.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510675 0001021660 9000030753 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-11/24 Nemecko 2024-12-03 174.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510800 0001021661 2525673655 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivo 2024-12-03 199.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510675 0001021662 2402404785 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivové karty 2024-12-03 191.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510800 0001021663 2024905074 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivo 2024-12-03 170.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510675 0001021664 2610597586 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM-palivové karty 2024-12-03 718.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510837 0001021665 4592200496 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM-palivové karty 2024-12-03 194464.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510837 0001021667 91225074 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM - palivové karty DKV 2024-11-10 4638.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510675 0001023877 112407320 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby IR 2024-12-04 81.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001022497 112407321 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby IRIDIUM 2024-12-10 81.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510945 0001022498 112407319 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunik. služby 2024-12-04 127.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490252 0001022499 122024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Solo Affitti poplatok realitnej kancel 2024-12-18 269.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510809 0001023851 2411900002 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR 1. day s.r.o. Nákup mikulášskych balíč. 2024-12-11 85.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509027 0001022800 24038 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR 100P DRINK s.r.o. catering Oslava dňa Sv. B 2024-12-17 1154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510818 0001023315 20240167 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR A-network spol. s r.o. Dodávka rádiostaníc 2024-12-12 149689.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510902 0001023135 122403 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AEROPROGRES, s.r.o. akumulátor záložný 2024-12-09 9492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510682 0001022165 3024021409 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE, s. r. o. nákup ručné nástroje 2024-11-26 3181.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510828 0001023781 572024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AGAMA, s.r.o. Opr.hydroiz.strech.bud.DK 2024-12-17 48759.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510570 0001023489 603247710 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2024-11-23 605.92 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502510782 0001023806 24119 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA PMP, s.r.o. sťahovacie práce 2024-12-20 6599.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510896 0001023837 499509649 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup plynov do lietadiel 2024-12-02 1311.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493493 0001021346 499510723 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kyslík 2024-12-16 683.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493493 0001023511 499510830 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. PR 188378, med. kvapalný 2024-12-17 1323.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505759 0001023638 90117874 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. servis Letvis 2024-12-09 29185.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505984 0001022622 2401116 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ALFA FOOD vzs s. r. o. spoločenská akcia 2024-12-16 7592.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509985 0001023257 2024164 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ALKATE assists, s. r. o. Vyk.elektroinšt.práce,MA 2024-12-12 4778.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510554 0001023085 1232024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. oprava a údržba panákov 2024-12-12 14989.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510394 0001023691 24287 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2024-11-30 2634.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509348 0001021839 24299 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2024-12-10 746.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509449 0001022607 2024300825 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AQUAPARK Poprad, s.r.o. zabez. šport. dňa a prená 2024-11-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508372 0001023866 3742401266 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. oprava kopírovacieho stro 2024-12-17 1449.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510563 0001023515 240100003 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AT Manufacture s. r. o. MVO- BO Šabľa vz.84 1.2.R 2024-12-12 2769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502503577 0001023539 240100004 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AT Manufacture s. r. o. 2020/526 šable 2024-12-12 1262 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502503581 0001023681 924118288 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. materiál PHM 2024-01-09 1267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510712 0001022837 119240168 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Automobilové opravovne MV SR a.s. značka poznávacia 2024-12-18 2997.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510777 0001023641 20240899 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. dodanie batérií SAFT BA53 2024-11-29 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510798 0001023692 240100153 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535,Oprava MVO-BO 2024-12-05 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505479 0001023869 20240130 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o. nákup nábytku 2024-12-05 10647 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510356 0001021709 20240144 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o. interiérové vybavenie 2024-12-18 25128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510736 0001023616 373424 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-12-09 288.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509242 0001021978 2400142 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. kontrola hasiacich prístr 2024-12-05 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508468 0001022883 20240123 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BEST FUN, s. r. o. prenájom atrakcií 2024-12-11 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502509804 0001022796 248412 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BGV, s.r.o. catering 2024-11-30 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510569 0001023488 124323171 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-17 379.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510207 0001023268 124323172 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-12-17 153.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510195 0001023274 124323170 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-12-17 1310.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510192 0001023276 124312265 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-05 446.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510000 0001023317 124314439 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-09 77.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510171 0001023521 124324748 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-18 157.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510372 0001023557 124324747 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-12-18 19.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510368 0001023558 124324740 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-12-18 351.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510366 0001023559 124329107 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-12 148.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510319 0001023619 124321156 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-16 440.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510400 0001023722 240128 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR borotech s.r.o. servis 2024-12-16 8313.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510271 0001023634 102024073 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR BUBLY s. r. o. Catering pre Prv 2024-12-27 6160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510827 0001023881 624081 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie občerstvenia 2024-12-07 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507457 0001022126 241003609 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-20 1214.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506154 0001020532 241003582 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-19 3033.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502503468 0001020540 241003624 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515 MVO-BO-MB G290, 2024-11-21 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506657 0001020546 241003684 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-26 1276.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506996 0001020977 241003687 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 MVO-BO-brzdy, NI 2024-11-26 626.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507111 0001020978 241003688 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-26 2555.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504332 0001020979 241003689 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-11-26 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507367 0001020980 241003701 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515výfuk,brzdyNissan 2024-11-26 3788.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506999 0001020981 241003652 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-11-22 6790.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506176 0001020984 241003650 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-11-22 4315.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506998 0001020985 241003699 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-26 2165.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505678 0001021197 241003641 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-22 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506894 0001021200 241003712 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-11-26 353.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506963 0001021207 241003745 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-11-28 1389.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506881 0001021209 241003739 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-11-27 293.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507000 0001021210 241003714 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis Škoda sup 2024-11-26 4507.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506374 0001021213 241003702 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-26 353.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506991 0001021214 241003720 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 MVO-STK, LD Disc 2024-11-26 1811.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504857 0001021216 241003612 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-21 648.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506377 0001021218 241003614 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-21 618.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506354 0001021220 241003616 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-11-21 3589.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506149 0001021221 241003618 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-11-21 3008.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506408 0001021222 241003642 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-22 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507099 0001021226 241003647 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-22 1550.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506388 0001021229 241003646 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-11-22 639.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506965 0001021230 241003734 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava LR-HT 2024-11-27 19222.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502501720 0001022392 241003747 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO, VW Carav 2024-11-28 534.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506993 0001022394 241003748 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO, MVO-BO, 2024-11-28 2498.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508033 0001022395 241003760 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Hyundai T 2024-11-28 722.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506799 0001022404 241003761 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Škoda SUP 2024-11-28 578.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506884 0001022405 241003762 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Ford, 680 2024-11-28 2365.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506891 0001022406 241003763 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Škoda SUP 2024-11-28 1555.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506411 0001022407 241003764 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Š Superb, 2024-11-28 2183.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504956 0001022408 241003765 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-SP, VW CADDY 2024-11-28 1749.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502502718 0001022409 241003766 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-KIA Sport 2024-11-28 2018.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506417 0001022410 241003767 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 MVO-BO, MB G, za 2024-11-28 1967.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505680 0001022413 241003775 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 VO-BO+TO-nápravy 2024-11-29 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505674 0001022414 241003777 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 VO-BO+TO-nápravy 2024-11-29 5279.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507107 0001022415 241003809 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO-brzdy,kar 2024-12-02 4833.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502502763 0001022416 241003811 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO, VW Multi 2024-12-02 1023.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508243 0001022418 241003812 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Škoda SUP 2024-12-02 703.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506409 0001022420 241003813 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-02 1799.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508244 0001022421 241003814 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-02 662.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506393 0001022423 241003816 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-02 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505682 0001022426 241003817 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 servisPathfinder 2024-12-02 5407.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507088 0001022427 241003822 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515MVO-SP-Ford 68725 2024-12-02 1944.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507118 0001022430 241003823 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-02 641.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506873 0001022431 241003824 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-02 2179.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506871 0001022435 241003825 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO VW Caddy 2024-12-02 8031.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507002 0001022439 241003835 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-03 1166.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504340 0001022443 241003838 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-03 1456.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506364 0001022446 241003876 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-04 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505658 0001022447 241003839 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-12-03 965.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507104 0001022448 241003877 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-04 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506958 0001022450 241003881 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-12-04 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507402 0001022454 241003882 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-12-04 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507391 0001022455 241003886 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-motor, OC 2024-12-04 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507411 0001022457 241003889 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO-podvozok, 2024-12-04 6399.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502502770 0001022459 241003906 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 servis vozidla 2024-12-05 2196.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507001 0001022462 241003928 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-12-09 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507383 0001022803 241003880 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 MVO-BO-predná ná 2024-12-04 3909.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506440 0001022804 241003878 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 2024-12-04 2141.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507089 0001022805 241003898 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO VW Caddy 2024-12-05 6520.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507332 0001022807 241003929 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-VW TRAN T 2024-12-09 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504290 0001022808 241003900 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO-podvozok, 2024-12-05 5812.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502502426 0001022809 241003950 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-podvozok, 2024-12-10 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506343 0001023583 241003949 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO-SNP-motor 2024-12-10 10992.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497123 0001023584 241003758 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Audi A6, 2024-11-28 536.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506410 0001023897 2401029 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. pamätná plaketa 2024-12-18 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510783 0001023610 20240042 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Catering Marton, s. r. o. catering, mikuláš.balíčky 2024-12-10 4440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510598 0001023176 1024006796 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. chemikálie pre laboratóri 2024-12-19 1049.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510813 0001023779 3172024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné 2024-12-13 14.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510518 0001022930 3292024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť strava-celodenná 2024-12-13 609 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510832 0001023759 3302024 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie-catering 2024-12-13 167.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510860 0001023760 2245900574 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CETIN Networks, s.r.o. nájom-Prievidza Jarabá Sk 2024-12-13 9348.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510805 0001023741 24201 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CIBEKA s. r. o., r. s. p. pranie a čistenie prádla 2024-12-16 901.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510180 0001023302 241232 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. príslušenstvo k hudobným 2024-12-16 19119.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510792 0001023216 45007494 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2024-12-18 3047.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510582 0001023578 20241202 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CONTECA,s.r.o. spoločenská akcia 2024-12-11 795.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510244 0001023322 20240030 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR CPG Solution s.r.o. Reklamná služba pre MO SR 2024-12-27 25284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510833 0001023883 000531 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Cyprus Engineering Stores, Ltd.,N/S pás bežecký 2024-12-18 7836.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510936 0001023929 2024160 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DAVLIN, s.r.o. cateringové služby 2024-11-28 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509245 0001022338 2024168 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DAVLIN, s.r.o. catering 2024-12-12 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510564 0001023490 240310 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie 2024-12-11 663.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509436 0001023696 240311 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Catering pre Prv 2024-12-11 2994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510825 0001023697 240049 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR De minimis, spol. s r. o. právne služby-Modernizáci 2024-12-15 5253.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497372 0001023495 240512 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Défense Conseil International Kurz vo využívaní takt. d 2024-12-17 32800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502503673 0001023594 31245214 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DEKRA Slovensko s.r.o. STK 2024-12-20 104.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510831 0001023838 202439 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DEVENS Legal & Advisory s.r.o. právne služby 2024-12-16 118507.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510907 0001023885 202400355 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Digipress, s.r.o. tlač banera 2024-12-14 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510527 0001023513 21824 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Divadlo Jonáša Záborského Starostlivosť o PrV a jeh 2024-12-18 2300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510820 0001023878 222924 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Divadel.predstavenie 2024-12-09 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505647 0001022740 24640371079010 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. PHM - palivové karty DKV 2024-11-10 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505353 0001023876 1152420143 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Doprastav, a.s. kotviace miesto lietadiel 2024-12-13 49950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510707 0001023327 1152420144 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Doprastav, a.s. prerez. cementobet. povr 2024-12-13 2625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510722 0001023328 240205 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz a likvidácia odpado 2024-12-12 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510543 0001023502 310140026 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za december 2024-12-13 7836.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507497 0001024011 24055 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Ďurica Adam Ing. predstavenie-práca s rod. 2024-12-05 9600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510752 0001023647 6014227 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora II MO 2024-12-03 144256.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493627 0001021092 6014323 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora IIS 2024-12-19 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510841 0001023743 6014343 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora IIS 2024-12-19 186241.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497208 0001023829 240100216 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR eBIZ Corp s. r. o. serv. podpora apl. vrstvy 2024-12-10 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510778 0001023237 4231113 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. KURZ-Novela zákona o cest 2024-11-27 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508615 0001023824 24092 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio zber, odvoz odpadu 2024-12-20 74.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502509212 0001023804 2024781 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. vyúživ. platformy ENMON 2024-12-01 4608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510774 0001023670 2427 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Erika Ďuricová - SUNFLOWER nákup kytíc 2024-11-27 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509938 0001022425 2401148 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR ESCA SK, s.r.o. Catering na akciu 2024-12-13 1736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510797 0001023841 7410001515 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA NBC 11/2024 ALTHEA 2024-12-19 9824.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510858 0001023886 192169 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-11-30 1061 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510219 0001023157 1240049 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurocam, s.r.o. tv program pre potreby MO 2024-12-06 39516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510814 0001023895 0202052861241101 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-11-30 2407.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510349 0001023286 0502052861241101 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-11-30 56.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510352 0001023290 202415291 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2024-12-13 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510035 0001023181 202415410 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-12-17 357 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510200 0001023271 202415409 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2024-12-17 185.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510199 0001023272 202415465 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-12-18 342.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510361 0001023553 202415464 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-12-18 174.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510360 0001023561 2024256 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR EXIMA, spol. s r.o. posteľná bielizeň 2024-12-11 25662 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510878 0001023585 2421211387 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. RD č.2023/509 dovozné za 2024-12-17 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492638 0001023761 2421211430 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Rámcová dohoda č.2023/509 2024-12-18 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492638 0001023762 2421211452 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. zabezpečenie prepravy 2024-12-18 26160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510756 0001023765 0144071810 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ likvidácia odpadu 2024-12-19 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510279 0001023713 24392954 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup uhlových brúsok 2024-12-06 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510414 0001022520 62490966 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. Aut.os. SEDAN PEUGEOT 308 2024-11-29 40680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506350 0001020749 62490965 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. Aut.os. SEDAN PEUGEOT 308 2024-11-29 40680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506350 0001020751 62490964 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. Aut.os. SEDAN PEUGEOT 308 2024-11-29 40680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506350 0001020752 62490963 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. Aut.os. SEDAN PEUGEOT 308 2024-11-29 40680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506350 0001020754 62490962 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. Aut.os. SEDAN PEUGEOT 308 2024-11-29 40680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506350 0001020755 4240341 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar- termo oblečenie 2024-12-05 70884.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510904 0001023096 4240338 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2024/203 termo odev 2024-12-04 188169.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510876 0001023098 4240361 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup- termooblečenie 2024-12-18 492932.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510869 0001023690 4240366 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2024/203 termo odev 2024-12-19 681148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510888 0001023807 2024273 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FireProtect s. r. o. nákup technických plynov 2024-12-12 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510560 0001022882 2024277 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FireProtect s. r. o. plyny 2024-12-16 870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510753 0001023168 077 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR Força Aérea Portuguesa poplatok za členstvo 2024-12-13 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510230 0001023077 11202402 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. pasporty asanacia objekto 2024-11-27 6444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510644 0001021052 3124337224 2025-01-21 Ministerstvo obrany SR FÚRA s.r.o. vývoz TKO-Poruba p/V 2024-12-10 167.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510630 0001022944 4592228268 2025-01-22 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-01-17 1118.64 1 EUR dodávateľská FA 43/2025 10/2025 Ústr. EPS 2025-01-22 Ústr. EPS Kontura s.r.o. renovácia tonerov 2025-01-17 678.96 1 EUR 9/2025 20250021 11/2025 Ústr. EPS 2025-01-22 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2025-01-16 590.34 1 EUR 10/2025 20250193 12/2025 Ústr. EPS 2025-01-22 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. canon svorky 2025-01-21 92.25 1 EUR 11/2025 20250025 2024611130 VTSÚ 2025-01-22 VTSÚ Záhorie CHANGE COMPUTER s.r.o. RSP - registrovaný sociálny podnik nákup PC a softvéru 2024-11-28 22497 1 EUR DF 4536016196 1000950 12400410 VTSÚ 2025-01-22 VTSÚ Záhorie MSM EXPORT, s.r.o. munícia cvičná, náplň modulárna 2024-12-13 165600 1 EUR DF 4536016306 1001037 1384018658 VTSÚ 2025-01-22 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. autobatérie 2024-12-13 1704.72 1 EUR DF 4536016301 1001038 240076787 VTSÚ 2025-01-22 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. diáre, kalendáre 2024-09-24 223.26 1 EUR DF 4536015941 1000697 320240199/VÚSZ 2025-01-23 HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka VÚSZ, Bratislava Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie (DOBROPIS) 2024-12-31 13615.2 1 EUR 5105696748 620240355/VÚSZ 2025-01-23 HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie (DOBROPIS) 2024-12-31 5062.6 1 EUR 5105696584 220240352/VÚSZ 2025-01-23 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia- vyúčtovanie (DOPLATOK) 2024-12-31 267.8 1 EUR 5105696584 2250100134 2025-01-24 Múzeum SNP BONTONFILM a.s. Požičovné za film Nikto ma nemá rád 2025-01-16 370.06 1 EUR 110016808 2025-01-24 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn nedoplatok 12/2024 2025-01-11 6857.12 1 EUR 2025001 2025-01-24 Múzeum SNP Obec Dolná Lehota Pobytová daň Krpáčovo 2024 2025-01-15 109.9 1 EUR 5822664206 2025-01-24 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 15.12.2024-14.01.2025 2025-01-17 943.43 1 EUR 7035350876 2025-01-27 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. Autopríslušenstvo, prevádzk. kvapaliny 2025-01-15 58.77 1 EUR 8400169431 2025-01-27 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu -vyúčtovanie 2025-01-17 552.43 1 EUR dodávateľská FA 45/2025 5012500184 2025-01-27 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa, spol. s r.o. webinár 2025-01-21 86.1 1 EUR dodávateľská FA 17/2025 47/2025 0248264897 2025-01-27 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-01-19 10.23 1 EUR dodávateľská FA 1/2025 42/2025 25FV012 2025-01-27 VŠC DUKLA BB Global Procurement, s.r.o. elektronické prístupové práva do VO 2025-01-16 79 1 EUR dodávateľská FA 16/2025 48/2025 65401909 2025-01-27 VŠC DUKLA BB Štrbské Pleso resort, s.r.o. VS sústredenie 2025-01-21 3888 1 EUR dodávateľská FA 1/2025/VS 44/2025 42510075 2025-01-27 VŠC DUKLA FINAL-CD plus, spol s r.o. oprava SMV 2025-01-22 675.95 1 EUR dodávateľská FA 19/2025 46/2025 2025009 2025-01-27 VŠC DUKLA BB LEDAR, spol. s r.o. oprava zabezpečovacieho systému 2025-01-22 338.25 1 EUR 52/2025 52/2025 225000691 2025-01-27 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2025-01-21 1359.25 1 EUR dodávateľská FA 53/2025 20250026 2025-01-27 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-01-22 146.58 1 EUR dodávateľská FA 54/2025 20250025 2025-01-27 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-01-22 129.95 1 EUR dodávateľská FA 54/2025 13/2025 Ústr. EPS 2025-01-27 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2024 2025-01-03 187.06 1 EUR 1/2025 4592217453 8860012051/VÚSZ 2025-01-28 VÚSZ, Bratislava Centrum účelových zariadení Odborný seminár Zákon 211/2000 Z.z. 2025-01-16 50 1 EUR VÚSZ-1/2025 5105697144 220250019/VÚSZ 2025-01-28 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia RR- Hotel Granit Tatranské Zruby 2025-01-10 16732.8 1 EUR 5105696933 620250001/VÚSZ 2025-01-28 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-01-07 11595.6 1 EUR 5105696934 320250011/VÚSZ 2025-01-28 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-01-09 5794.2 1 EUR 5105696935 2/2025 VTSÚ 2025-01-29 VOP Nováky, a. s., Nováky VTSÚ Záhorie vydanie cerfifikátu o zatriedení munície 2025-01-27 600 0 EUR NO/NB/25000065 012025057 2025-01-17 Múzeum SNP Maxim s.r.o. Školenie ročné zúčtovanie preddavkov na daň r. 2024 + legislatívne zmeny v roku 2025 2025-01-14 341.94 1 EUR 25004 2025-01-29 Múzeum SNP Komposesorát pozemkové spoločenstvo Nájomné za pozemky Krpáčovo r. 2025 2025-01-20 106.91 1 EUR 20250036 2025-01-09 Múzeum SNP Ing. Milan Šoka Aktualizácia webstránky muzeumsnp.sk 2025-01-02 120 0 EUR 10240170 2025-01-29 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola EPS 12/2024 2025-01-15 58.09 1 EUR 8125010202 2025-01-29 Múzeum SNP PROFI Výťahy s.r.o. Paušálna platba za servis výťahov 1.kvartál 2025-01-20 506.1 1 EUR 25011063 2025-01-29 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film Agent šťastia, Parthenope 2025-01-23 379.95 1 EUR 2241316795 2025-01-29 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné stočné Tulská 19.9.24-20.12.24 2024-12-30 739.62 1 EUR 2241322076 2025-01-29 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné Kapitulská 29.11.24-23.12.24 2024-12-31 1636.68 1 EUR 8363234627 2025-01-29 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 1/2025 2025-01-22 18.45 1 EUR 902344970/VÚSZ 2025-01-30 VÚSZ, Bratislava Jablotron Slovakia, s.r.o. Bezpečnostná SIM 2025-01-03 11.03 1 EUR 5105697163 340/2024 2025-01-30 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.12.2024. do 31.12.2024 v správe CV Lešť 2025-01-09 462.97 1 EUR odberateľská 2000444 341/2024 2025-01-30 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 12/2024 a vývoz TKO za obd. 1.7. - 31.12.2024 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2025-01-14 699.91 1 EUR odberateľská 2000446 342/2024 2025-01-30 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 1.10.-31.12.2024 a vývoz TKO za 1.7.-31.12.2024 za obj, SG Zábava b.č.17 a prenajaté budovy vo VO Jakub Village 2025-01-14 799.8 1 EUR odberateľská 2000447 343/2024 2025-01-31 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné a stočné za obd.od 1.10. - 31.12.2024 a vývoz TKO za 1.7. - 31.12.2024 za obj. Jedáleň s bufetom s.č.244 VO Jakub Village a budovu DAP SG Zábava 2025-01-14 351.62 1 EUR odberateľská 2000448 345/2024 2025-01-31 Deaf group s.r.o., Št.Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš Centrum výcviku Lesť Faktúra za odber vody pre potreby poskytovaných služieb za obdobie 3.8.-30.9.2024 2025-01-10 133.71 1 EUR odberateľská 2000445 14/2025 Ústr. EPS 2025-01-31 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-01-24 808.32 1 EUR 502025018 15/2025 Ústr. EPS 2025-01-31 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2025-01-24 55.85 1 EUR 5020250019 8405213212 VTSÚ 2025-02-03 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nedoplatok za elektrinu 12/2024 2025-01-14 1182.95 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016329 1001084 8444151573 VTSÚ 2025-02-03 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nedoplatok za elektrinu 12/2024 2025-01-15 99.6 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016330 1001085 2024001604 VTSÚ 2025-02-03 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. nedoplatok za plyn 12/2024 2025-01-07 5191.12 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016322 1001075 4025000141 VTSÚ 2025-02-03 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2025-01-07 500.05 1 EUR DF 4536016325 1001080 VF25000001 2025-01-29 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet BuSSINES za 1/2025 2025-01-15 971.7 1 EUR 8427077928 VTSÚ 2025-02-03 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie preplatok za plyn r. 2024 2025-01-15 771.72 1 EUR dodávateľský dobropis 100001 8921063130 VTSÚ 2025-02-03 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie preplatok za plyn r. 2024 2025-01-23 65.71 1 EUR dodávateľský dobropis 100002 20250140 2025-02-04 Múzeum SNP MB PRO servis s.r.o. Oberon licencia r. 2025, Múzeum SNP BB,Pamätník Nemecká 2025-01-24 260 1 EUR 16/2025 Ústr. EPS 2025-02-04 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 2/2025 2025-02-04 1519.21 1 EUR 19/2025 1125003507 20250001 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2025-01-29 960.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000002 3025301701 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš fpoho, s.r.o. Gastrolístky IPJO 2025-01-27 119.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000001 135012073 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA zal platba zúčt 2024-12-31 762.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040923 0001002535 9913862024 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA čl popl nspa prilby zúčt 2024-12-31 3374.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040924 0001002536 100004453 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Defense Finance and Account.Service kurz strata rds zúčt 2024-12-31 11227.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040925 0001002537 20240348 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia odb.prax študentov 2025-01-09 172.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038685 0001002514 3424166 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ colný dlh - prilby 2024-12-31 1186.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040917 0001002527 10240009 2025-02-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Livius s. r. o. Lektor UTV 2024-12-18 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002526 32025 VTSÚ 2025-02-05 SPP - distribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny pre RS plynu 2025-02-04 591.17 0 EUR OF 1300076908 32025 6250043 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Seminaria, s.r.o. účastnícky poplatok na seminár 2025-01-16 127.2 0 EUR ZF 4536016340 1000012 97770595721 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. držiaky na monitory 2025-01-21 78.03 0 EUR DF 4536016354 1000023 20250216 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Alfin Trading s.r.o. kartáče, lišty 2025-01-31 264.92 0 EUR DF 4536016371 1000041 934091131 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie DENIOS s.r.o. vypúšťací kohútik 2025-01-31 128.17 1 EUR DF 4536016376 1000046 1385001839 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náhradné diely na vozidlá 2025-01-29 103.21 1 EUR DF 4536016374 1000044 14689799 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. uhlová brúska, nabíjačka 2025-01-31 250.74 1 EUR DF 4536016370 1000040 202560043 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie NTB CZ s.r.o. batéria T6 Lenovo 2025-01-28 63.74 1 EUR DF 4536016369 1000039 2594115 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Nová STAS Senica, s.r.o. Zváračská škola 072 zmes Argón+CO2 2025-01-28 61.5 1 EUR DF 4536016368 1000038 2500330 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. nákup elektromateriálu 2025-01-29 368.83 1 EUR DF 4536016367 1000037 25010058 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie ANICO Slovakia s.r.o. adaptér, kliešte 2025-01-29 87.36 1 EUR DF 4536016366 1000036 2501030 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Automator s.r.o. hliníková prizma 2025-01-27 123 1 EUR DF 4536016365 1000035 225019 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie HEICO, spol. s r.o. oprava multifunkčného zariadenia 2025-01-21 467.4 1 EUR DF 4536016364 1000034 0004803276 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2025-01-25 268.47 1 EUR DF 4536016363 1000032 5408634064 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. vykurovanie do auta 2025-01-21 174.06 1 EUR DF 4536016362 1000029 5408634075 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. hubica Sencor 2025-01-21 10.11 1 EUR DF 4536016361 1000028 5408634156 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. stolová lampa, filter 2025-01-21 272.72 1 EUR DF 4536016360 1000027 8737704468 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber elektriny 1/2025 2025-01-20 157 1 EUR DF 4536016359 1000026 2505357 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Datacomp s.r.o. batéria pre Lenovo 2025-01-23 89.67 1 EUR DF 4536016358 1000025 25015 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie ALVA TECH s.r.o. napájací zdroj 2025-01-23 13.9 1 EUR DF 4536016357 1000030 5300001019 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie DAMO Slovakia s.r.o. plastové odmerky 2025-01-23 31.2 1 EUR DF 4536016356 1000024 1250075 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. školenie práce vo výškach 2025-01-21 479.7 1 EUR DF 4536016355 1000022 202505003 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Soft-Tech s.r.o. obaly, visačky 2025-01-20 67.71 1 EUR DF 4536016353 1000033 6025000526 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-01-22 475.33 1 EUR DF 4536016352 1000031 250900600 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-01-22 84.35 1 EUR DF 4536016351 1000021 125012303 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-21 1089.15 1 EUR DF 4536016350 1000020 6862250625 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-01-20 38.75 1 EUR DF 4536016342 1000011 202500190 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2025-01-20 1079.35 1 EUR DF 4536016349 1000019 240806267 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Stahlmann s.r.o. sada vrtákov 2025-01-21 274.7 1 EUR DF 4536016348 1000018 2540201042 VTSÚ 2025-02-05 VTSÚ Záhorie Stahlmann s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 240806267 2025-01-23 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016348 1000018 2500208 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. konzola stožiarová 2025-01-21 99.42 1 EUR DF 4536016347 1000017 2025900002 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie AKCENT NOVA s.r.o. vydanie licencie pre IS Optivus 2025-01-15 24.6 1 EUR predfaktúra 4536016346 1000016 21255055 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vestník ÚNMS SR r. 2025 2025-01-14 148.2 0 EUR ZF 4536016345 1000015 250351015 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie ALMECO s.r.o. farebná páska 2025-01-17 109.96 1 EUR DF 4536016344 1000014 202502 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Pavel Geiler Mechanik opravár oprava hydrauliky vo vozidle T-815 2025-01-30 700 0 EUR DF 4536016372 1000042 250102 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Autoškola Progres, s.r.o. školenie vodičov 2025-01-29 600 1 EUR DF 4536016373 1000043 1385001913 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náhradné diely do motorových vozidiel 2025-01-30 70.51 1 EUR DF 4536016375 1000045 1250052 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. periodické prehliadky 2025-01-16 615 1 EUR DF 4536016343 1000013 20250096 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Imperials s.r.o. opravný strmeň 2025-01-16 62.9 1 EUR DF 4536016341 1000010 250013 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA školenia 2025-01-16 848.7 1 EUR DF 4536016339 1000009 530004 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ opakované školenie 2025-01-14 1343.41 1 EUR DF 4536016338 1000008 250017 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie CBS spol. s r.o. knihy 2025-01-13 735 1 EUR ZF 4536016337 1000007 125005708 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-14 1361.05 1 EUR DF 4536016336 1000006 5720029796 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa poistenie zodpovednej osoby 2025-01-08 631.8 1 EUR DF 4536016335 1000005 6025000091 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-01-08 509.75 1 EUR DF 4536016334 1000004 250900290 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2025-01-13 19.05 1 EUR DF 4536016333 1000003 2481213693 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2025-01-13 206.7 1 EUR DF 4536016332 1000002 20250349 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie KVARTFOLIO s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 202400122 2025-01-31 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016226 1000986 1125003043 2025-02-06 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2025-02-01 2368.24 0 EUR 4502511315 01/2025 17/2025 Ústr. EPS 2025-02-06 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 1/2025 2025-02-01 26.64 1 EUR 8363971555 124322426 VTSÚ 2025-02-06 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-12-17 507.9 1 EUR DF 4536016294 1001056 42025 VTSÚ 2025-02-07 krútava s.r.o. Karpatské nám. 7770/10A, 831 06 Bratislava VTSÚ Záhorie odber železného šrotu 2025-02-06 9383.43 0 EUR OF 42025 4250065 2025-02-04 Múzeum SNP EDOS-PEM s.r.o. Online školenie Správa majetku štátu v roku 2025 2025-02-04 99 1 EUR 200225 2025-02-04 Múzeum SNP EDOS-SMART, s.r.o. Online školenie registratúra 2025-02-04 93 0 EUR 400005546 2025-02-06 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn záloha 02/2025 2025-01-11 6268 1 EUR 132601786691 2025-02-06 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká 02/2025 2025-01-09 508 1 EUR 24118904 2025-02-07 Ordinariát OS a OZ SR TODOS Bratislava, s.r.o. servis AUS 2024-12-20 47.65 1 EUR dodávateľská 199/12/2024 1/2025 12450549 2025-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Schwabenverlag AG ročné predplatné 2024-12-25 103.55 0 EUR dodávateľská 001/01/2025 2/2025 4592217452 2025-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM - ostatné 2025-01-03 102.3 1 EUR dodávateľská 3/2025 8362507677 2025-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hovorné + internet 2025-01-01 54.26 1 EUR dodávateľská 4/2025 6803746020 2025-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie Hejce 2025-01-09 2.68 1 EUR dodávateľská 003/01/2025 5/2025 6803746079 2025-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie cestovné 2025-01-09 1.8 1 EUR dodávateľská 002/01/2025 6/2025 132601786690 2025-02-06 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Krpáčovo 2/2025 2025-01-09 623 1 EUR 132902129285 2025-02-06 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Tulská 2/2025 2025-01-09 902 1 EUR 130003059452 2025-02-06 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská 2/2025 2025-01-03 8477 1 EUR 130003059414 2025-02-06 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište 2/2025 2025-01-03 150 1 EUR 130003059414 2025-01-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE 01/2025 Kalište 2025-01-03 150 1 EUR 130003059452 2025-01-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE 01/2025 Kapitulská 2025-01-03 8477 1 EUR 810500688 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie GUMEX SK, s.r.o. hadicové spony 2025-02-04 69.6 1 EUR DF 4536016399 1000061 29250131 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, normy 2025-02-03 165.8 0 EUR DF 4536016397 1000063 20250206 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie LENMAR SOLUTION, s.r.o. zmeták drevený,násada 2025-01-31 43.41 1 EUR DF 4536016389 1000053 2025022 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie Zuzana Tarnociová-T.T. SERVIS čistiaci prostriedok 2025-01-31 56.6 1 EUR DF 4536016388 1000250 35500600 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie L & Š, s.r.o. náterové farbyí 2025-02-04 222.85 1 EUR DF 4536016385 1000057 202501 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov nájomné - 1. polrok 2025 2025-01-06 8997.25 1 EUR dodávateľská 7/2025 1400000529 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie MANOSIEL 1, s.r.o. digitálne nástenné hodiny 2025-01-28 29.3 0 EUR DF 4536016386 1000054 202502 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov záloha na energie 1.Q.2025 2025-01-06 5153.32 1 EUR dodávateľská 8/2025 252100798 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING, Ing. Pavel KUDA zošívačka,spony 2025-02-05 165.51 0 EUR DF 4536016403 1000075 15257132 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o. servis výťahov za I.polrok 2025 2025-01-29 649.44 1 EUR DF 4536016380 1000058 250009067 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. plastový obal s gumičkou 2025-01-31 199.26 1 EUR DF 4536016381 1000055 9125103159 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka 2025-02-10 455.9 0 EUR DF 4536016383 1000074 250029 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol ovocie a zelenina 2025-01-31 793.99 1 EUR DF 4536016379 1000047 2050062 VTSÚ 2025-02-11 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. krabice,pásky 2025-01-31 128.07 1 EUR DF 4536016382 1000052 2025001 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 1.Q.2025 2025-01-09 3600 0 EUR dodávateľská 9/2025 2025101 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 1.Q.2025 2025-01-09 900 0 EUR dodávateľská 10/2025 202531 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Rozkvitneš, s.r.o. veniec 2025-01-13 165 1 EUR dodávateľská 005/01/2025 11/2025 2409490000 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Generali poisťovňa poistenie AUS 2024-11-28 676.6 1 EUR dodávateľská 12/2025 2409440085 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Generali poisťovňa poistenie AUS 2024-11-28 1200.82 1 EUR dodávateľská 13/2025 18/2025 Ústr. EPS 2025-02-11 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2025-02-04 23.87 1 EUR 9494273 250100030 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o stuha 2025-01-15 61.5 1 EUR 004/01/2025 14/2025 4592225348 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM 2025-01-17 340.6 1 EUR dodávateľská 15/2025 722500631 2025-02-11 Ordinariát OS a OZ SR THS Kežmarok, s.r.o. kávovar 2025-01-15 1039 1 EUR dodávateľská 008/01/2025 16/2025 8660387421 2025-02-11 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-01-20 2759 1 EUR dodávateľská FA 58/2025 8660387420 2025-02-11 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-01-20 6 1 EUR dodávateľská FA 57/2025 2024017 2025-11-02 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub Trenčianskeho telových. spolku prenájom nebytových priestorov 2025-01-10 942.24 1 EUR dodávateľská FA 59/2025 19/2025 Ústr. EPS 2025-02-11 Ústr. EPS KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Canon svorky Y1 2025-02-10 35.67 1 EUR 22/2025 20250140 112025 VTSÚ 2025-02-11 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie funkčnosti protitankovej riadenej strely 9M14M Nh 2025-02-11 5827.55 0 EUR OF 112025 62025 VTSÚ 2025-02-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 5/24 2025-02-11 7332.23 0 EUR OF 62025 72025 VTSÚ 2025-02-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.5/24 2025-02-11 12468.68 0 EUR OF 72025 82025 VTSÚ 2025-02-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm M107 inert m.s. 12/24 2025-02-11 7332.23 0 EUR OF 82025 92025 VTSÚ 2025-02-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm inert m.s. 13/24 2025-02-11 12468.68 0 EUR OF 92025 102025 VTSÚ 2025-02-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm M107 inert m.s. 13/24 2025-02-11 7332.23 0 EUR OF 102025 112025 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová vyhotovenie prekladu 2025-02-10 54 0 EUR DF 4536016405 1000076 094742734 VTSÚ 2025-10-12 VTSÚ Záhorie Mixxer Medical s.r.o. beterka do defibrilátora 2025-02-10 241.16 1 EUR DF 4536016409 1000080 1225006811 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Ledum Kamara SK s.r.o. tonery 2025-02-10 828.54 1 EUR ZF 4536016402 1000073 125025457 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-04 596.35 1 EUR DF 4536016384 1000059 8364078091 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 1/2025 2025-02-01 52.94 1 EUR DF 4536016398 1000062 8363999773 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 1/2025 2025-02-01 259.41 1 EUR DF 4536016395 1000065 250136 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba ročná úhrada za udržiavanie akreditácie r.2025 2025-01-29 2337 1 EUR DF 4536016396 1000064 202530023 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie KONTROLTECH, s.r.o. kalibrácia 2025-02-04 276.75 1 EUR DF 4536016394 1000066 6025000926 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2025-02-05 739.21 0 EUR DF 4536016400 1000060 8412485287 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie SPP a.s. vyúčtovanie plyn 1/2025 2025-02-06 6807.88 1 EUR VF 4536016404 1000072 8728071469 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie SPP a.s. záloha elektriny 2/2025 2025-02-01 157 1 EUR ZF 4536016377 1000056 6862254982 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie MESSER TATRAGAS spol. s r.o., nájomné FO 2025-02-05 39.67 1 EUR DF 4536016387 1000051 6862257689 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie MESSER TATRAGAS spol. s r.o., vodík plynný 2025-02-06 145.63 1 EUR DF 4536016401 1000071 4592234732 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. PHM-karty 2025-02-03 167.89 1 EUR DF 4536016378 1000070 250901021 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2025-02-03 22.86 1 EUR DF 4536016390 1000049 1385002342 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. čistiaca pasta, olejový filter 2025-02-03 91.87 1 EUR DF 4536016391 1000048 25030647 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. akumulátor 18Ah/12V 2025-02-06 322.36 1 EUR DF 4536016393 1000067 1381709724 VTSÚ 2025-02-12 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. TKP 1/2025 2025-02-06 17.43 1 EUR DF 4536016392 1000068 2025033 2025-02-11 Múzeum SNP Environeo s.r.o. Výpočet správa za emisie do NEIS za rok 2024 2025-02-06 221.4 1 EUR 7035353771 2025-02-11 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, prevádz. kvapaliny, autoumyváreň, diaľničná známka 2025-01-31 425.14 1 EUR 10250004 2025-02-11 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola EPS 01/2025 2025-01-31 59.54 1 EUR 20250205 2025-02-11 Múzeum SNP okto.digital s r.o. aktualizácia webstranky muzeumsnp.sk 2025-02-02 184.5 1 EUR 2501067 2025-02-11 Múzeum SNP Film Europe s.r.o. Požičovné za film Mačacia odysea a Hammasrkjold - Boj za mier 2025-02-04 405.01 1 EUR 8363968871 2025-02-11 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 1/25 2025-02-01 56.58 1 EUR M-84572 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Crossref Publishers International členský príspevok 2025-01-27 300.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000002 3108206240 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2025-01-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011059 0001000003 9109082515 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 1/25 2025-01-02 12.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011060 0001000004 9713002415 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC MoSK 1/25 2025-01-02 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011061 0001000005 2501293687 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 1.1.25 2025-01-10 37.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011062 0001000006 5754058182 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Eviden Slovakia s.r.o. Servisné sl. DCAD,CVZP 1Q 2025-01-13 27951.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011063 0001000007 5129250006 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Marius Pedersen, a.s. Výv.odpadu(pap.plast) I.Q 2025-01-14 47.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011064 0001000008 8660387010 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 01/2025 2025-01-20 7766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011041 0001000009 10012025 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Lehotský Erik Ing. Preplatenie poplatkov 2025-01-13 11.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011065 0001000010 20250032 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava STILUS, s.r.o. Preklad fa z AJ do SJ VHÚ 2025-01-23 16.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011040 0001000011 VHÚ-36-87/2025 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.1/25 2025-02-04 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011066 0001000012 2000049750 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 01/25 2025-01-20 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011046 0001000013 250004 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY Nákup venca - pietny akt 2025-01-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011042 0001000014 25001 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr.01/25 2025-01-31 102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011052 0001000015 250001 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 01/25 2025-01-31 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011056 0001000016 250002 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 01/25 2025-01-31 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011057 0001000017 100074637 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 1-3/25 PN 2025-02-06 139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011070 0001000018 2025019 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava AUTOSKLO ŠTEFFEK s. r. o. Oprava služ.mot.voz.VHÚ 2025-01-28 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011043 0001000019 8142471841 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 02/2025 2025-02-01 7766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011053 0001000020 2250007083 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1-2/25 2025-02-01 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011071 0001000021 9109082515 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 2/25 2025-02-04 12.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011067 0001000022 9713002415 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC MoSK 2/25 2025-02-04 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011068 0001000023 3108206240 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2025-02-04 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011069 0001000024 2025018 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Mesačná skúška EPS Mo SK 2025-01-30 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011058 0001000025 202500120 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika BOZP 01/25 2025-01-31 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011055 0001000026 202500256 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 01/25 2025-01-31 450.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011054 0001000027 20737009 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Union poisťovňa, a. s. Cestov.poistenie zahr.cie 2024-12-23 69.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011072 0001000028 202501017 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Mesačná skúška EPS VHM PN 2025-01-28 172.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011051 0001000030 VHÚ-29-1/2025 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad textu zo SJ do AJ 2025-01-30 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011073 0001000031 VHÚ-29-2/2025 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Tulkisová Mária Preklad textu zo SJ do AJ 2025-01-30 70.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011074 0001000032 VHÚ-36-86/2025 2025-02-12 Vojenský historický ústav Bratislava Janecová Tamara Mgr.PhD. Redigovanie textov 2025-01-31 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511858 0001000033 4025000328 VTSÚ 2025-02-13 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. internet 1/2025 2025-02-05 512.59 1 EUR DF 4536016410 1000081 2025004076 VTSÚ 2025-02-13 VTSÚ Záhorie Alma Career Slovakia s.r.o. zverejnenie ponuky práce 2025-01-31 134.07 1 EUR DF 4536016408 1000079 20250035 VTSÚ 2025-02-13 VTSÚ Záhorie SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. oprava hydraulickej ruky vo vozidle 2025-02-10 550.92 1 EUR DF 4536016406 1000077 20250103 VTSÚ 2025-02-13 VTSÚ Záhorie KUTLAK + s.r.o. preprava tanku T72 2025-02-05 1476 1 EUR DF 4536016407 1000079 4592233114/VÚSZ 2025-02-13 VÚSZ, Bratislava Slovnaft,a.s. PHM+voda do ostrekovača 2025-02-03 225.02 1 EUR 5105697967 120250002/VÚSZ 2025-02-13 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR - vyúčt. bez preddavku 2025-01-28 24998.4 1 EUR 5105697219 220250040/VÚSZ 2025-02-13 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR - vyúčt. bez preddavku 2025-01-28 4166.4 1 EUR 5105697347 122025 VTSÚ 2025-02-13 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúšky bezpečnosti strely HE STV 107 2025-02-13 44002.2 0 EUR OF 122025 9001751722 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHÚ BA 12/2024 2025-01-10 522.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011004 0001000944 9001752297 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM PN 12/2024 2025-01-10 51.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011006 0001000945 VHÚ-44-38/2022 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia webstr.12/24 2025-01-02 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011005 0001000946 240014 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr.12/24 2024-12-31 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011007 0001000947 20241204 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. upratovanie VHÚ BA 12/24 2024-12-31 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011008 0001000948 202405487 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika BOZP 12/24 2024-12-11 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011009 0001000949 202405617 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 12/24 2024-12-11 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011010 0001000950 2401210 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument. CO 12/24 2024-12-31 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011011 0001000951 3082219875 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 12/2024 VHÚ 2025-01-03 461.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011013 0001000952 2401211 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 12/24 2024-12-31 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011012 0001000953 42401504 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Revízia výťahu VV 4.Q/24 2024-12-31 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011014 0001000954 7171577426 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 12/24 2025-01-06 1423.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011015 0001000955 7171577425 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 12/24 2025-01-06 2448.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011016 0001000956 2501119058 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.12.-1.1. 2024-12-31 1096.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011017 0001000957 2501257862 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné 13.12.-31.12 2025-01-07 85.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011018 0001000958 2250007083 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 12/24 2025-01-10 81.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011019 0001000959 2290133650 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 12/24 2025-01-06 1992.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011020 0001000960 2300009844 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 12/24 2025-01-06 4477.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011021 0001000961 2501001 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Aglo Services s. r. o. Prevádzka, hosting vhu.sk 2025-01-09 224.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011023 0001000962 2290102122 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 12/24 2025-01-06 413.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011022 0001000963 9001753889 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM SK 12/2024 2025-01-10 63.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011026 0001000964 8362379491 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 12/24 2025-01-01 224.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011025 0001000965 8362471098 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 12/24 2025-01-01 1185.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011027 0001000966 8362379422 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 12/24 2025-01-01 238.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011028 0001000967 9124126737 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava OLO-Odvoz a likvidácia odpadu as Vývoz triedeného odpadu 2025-01-08 105.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011029 0001000968 2000049750 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúčt.vodné,stočné,zrážky 2025-01-11 93.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011030 0001000969 240487 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava TERMOCOM, spol. s r.o. Vykonanie odb.prehliadok 2025-01-09 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011031 0001000970 240482 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava TERMOCOM, spol. s r.o. Obsluha plyn.kotol. 12/24 2025-01-02 142.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011032 0001000971 8400167920 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Plyn vyúčtovanie 10-12/24 2025-01-15 7354.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011033 0001000972 2241078277 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 10-12/24 PN 2024-12-31 557.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011034 0001000973 2241076455 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 10-12/24 PN,Orvisk 2024-12-31 1455.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011035 0001000974 2241076128 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 12/24 PN 2024-12-31 91.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011036 0001000975 2241076086 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 10-12/24 PN,Žilins 2024-12-31 1036.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011037 0001000976 202412054 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za 12/2024 2025-01-15 2853.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011038 0001000977 2241075417 2025-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 10-12/24 PN 2024-12-31 41.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011039 0001000978 25010010 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. monitoring,reporting 1/25 2025-01-01 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000001 2672500232 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobn. na propán 2025-01-08 365.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010450 0001000002 2672500136 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobn. na propán 2025-01-08 91.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010451 0001000003 3110187399 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 01/25 2025-01-01 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000005 2025012032 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. MediCom I. polrok 2025-01-21 292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010437 0001000016 2025012033 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eRecept I. polrok 2025-01-21 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010437 0001000017 2025012034 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eZdravie I.polrok 2025-01-21 124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010437 0001000018 250128 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie Gronský,Fiľko 2025-01-31 412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010443 0001000034 0090962024 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Ministerstvo financií SR pokuta za por. povinnosti 2024-10-07 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010435 0001000036 1289560023 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Úrad pre verejné obstarávanie pokuta za por. zák. o VO 2025-01-20 10000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010441 0001000037 202501003 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-01-09 8501.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000004 251169 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť LIEČREH s.r.o. predplatné Rehalibitácia 2025-01-16 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010444 0001000010 4592227936 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-01-17 63.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000013 20250089 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť ProWise, a. s. webinár Novor. zmeny VO 2025-01-22 109.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010466 0001000015 20250120 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-01-24 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010446 0001000021 2025001 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť REVAST s.r.o. prenájom valca 2025-01-29 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010448 0001000025 6250048 2025-02-13 Centrum výcviku Lešť Seminaria, s.r.o. seminár "Cestovné náhr." 2025-01-22 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010440 0001000027 250901372 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb a pečivo 2025-02-12 63.94 1 EUR DF 4536016411 1000082 1385002946 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. vzduchové a olejové filtre 2025-02-12 161.38 1 EUR DF 4536016416 1000087 25405394 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. kľúč na sudy, lievik 2025-02-10 44.53 1 EUR DF 4536016413 1000084 5371710901 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. káblové koncovky, pamäťová karta 2025-02-10 419.04 1 EUR DF 4536016412 1000083 2581210040 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. preventívne prehliadky 2025-02-10 167.4 0 EUR DF 4536016414 1000085 2581210041 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2025-02-10 211.87 1 EUR DF 4536016415 1000086 250015 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie TRADE PACK s.r.o. igelitové vrecia 2025-02-12 160.27 1 EUR ZF 4536016418 1000089 251302627 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie MADMAT s.r.o. sada vrtákov 2025-02-13 135.15 1 EUR DF 4536016420 1000091 25000186 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie BALÍK s.r.o. fólia 2025-02-13 38.7 1 EUR DF 453616421 1000092 20250013 VTSÚ 2025-02-14 VTSÚ Záhorie JKC s.r.o. mesačný servis 1/2025 2025-01-31 3498.19 1 EUR DF 4536016422 1000069 9001760468 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 1/2025 2025-02-10 216.8 0 EUR DF 4536016419 1000090 2201956609 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie FAST PLUS a.s. baterky 2025-02-13 44.2 1 EUR DF 4536016423 1000093 2594141 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie Nová STAS s.r.o. dusík 2025-02-14 43.05 1 EUR DF 4536016424 1000094 2501273 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie Remab s.r.o. drevená tyč buková 2025-02-13 51.5 1 EUR DF 4536016425 1000095 2594134 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie Nová STAS s.r.o. kyslík 2025-02-07 43.05 1 EUR DF 4536016426 1000096 21250415 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie ALVE SLOVAKIA, s.r.o. schodíky jednostranné 2025-02-13 72.3 1 EUR DF 4536016429 1000099 250007 VTSÚ 2025-02-17 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan-SAMONA opakované školenie 2025-01-10 953.25 1 EUR DF 4536016331 1000001 2025133 2025-02-13 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odapd. hospodárstva 01/2025 2025-02-01 60.27 1 EUR 322511039 2025-02-13 Múzeum SNP KAT spol. s.r.o. Nájom nebyt. priestorov 01/2025 2025-01-30 12193.9 1 EUR 202500025 2025-02-13 Múzeum SNP FILM EXPANDED Distribution Company Požičovné za film Šedá zóna 2025-02-03 98.84 1 EUR 132025 VTSÚ 2025-02-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška prachových náplní BCME 100 EURENCO s. 07BE25 2025-02-17 11427.19 0 EUR OF 132025 142025 VTSÚ 2025-02-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška prachových náplní BCME 100 EURENCO s. 08BE25 2025-02-17 8846.59 0 EUR OF 142025 12500051 2025-02-11 Múzeum SNP FILMTOPIA s.r.o. Požičovné za film Rodinný pokad 2025-02-03 114.51 1 EUR 25240122 2025-02-17 Múzeum SNP POLLUX BB, s.r.o. Aktualizácia firmwware platobného automatu 2025-02-07 46.13 1 EUR 5102500154 2025-02-17 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica Teplo 01/2025 2025-02-05 2822.51 1 EUR VF25000048 2025-02-17 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet BUSSINES za 2/2025 2025-02-12 971.7 1 EUR 220250041/VÚSZ 2025-02-17 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-01-28 34224 1 EUR 5105697348 2251022172 2025-02-17 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné stočné Tulská 24.12.2024-31.1.2025 2025-01-31 2589.27 1 EUR 320250013/VÚSZ 2025-02-17 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-01-27 4166.4 1 EUR 5105697992 120250003/VÚSZ 2025-02-17 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-01-28 80848 1 EUR 5105697222 25021019 2025-02-17 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film Parthenope 2025-02-07 318.23 1 EUR 25500005 2025-02-17 Múzeum SNP AEROFILMS s.r.o. Požičovné za film Ponjo z útesu nad mořem 2025-02-06 40.18 0 EUR 250141114 2025-02-17 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film Čarodejník Kajtek 2025-02-07 110.29 1 EUR 22025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Adrián Bukovec znalecký posudok 2025-01-03 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511637 0001000637 3482021375 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Advokátska kancelária Strémy s. r. náhrady trov konania 2025-01-27 2701.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511661 0001000696 012025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. Nájom 1/25-EUMAM UA 2025-01-02 1550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511529 0001000500 022025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomné 2/25 2025-02-06 1550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511529 0001000768 12025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR AP. STIRPE SRL nájomné 1/25 2025-01-14 1970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511495 0001000468 2020947698 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR AP. STIRPE SRL ubytovanie počas rotácie 2025-02-07 440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511495 0001001038 7236010500 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.služ.G10/5,marec 202 2025-01-22 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511396 0001000163 7236010400 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.služ.G10/4,marec 25 2025-01-22 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511395 0001000164 7236010300 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.služ.G10/3,marec 25 2025-01-22 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511393 0001000165 7236010200 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.služ.G10/2,marec 25 2025-01-22 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511392 0001000166 7236010100 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. DF,služby s užív. bytu 2025-01-22 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511391 0001000167 7236010100 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s užív. by 2025-01-07 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511337 0001000170 7236010200 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby s užívaním bytu, 2025-01-07 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511339 0001000171 7236010300 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Služby spoj.s užív. bytu 2025-01-07 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511341 0001000172 7236010400 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s užív. by 2025-01-07 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511343 0001000173 7236010500 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. platby spoj. s užív. bytu 2025-01-25 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511335 0001000174 122024 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Astra Roma Apartments Nájomné 12/24-EUNAVFOR ME 2025-01-02 1650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511558 0001000531 012025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Astra Roma Apartments Nájomné 1/25-EUNAVFOR ME 2025-01-15 1650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511558 0001000851 012025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga nájomné 1/25 2025-01-02 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511499 0001000470 022025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga Úhrada nájomného 2/25 2025-01-14 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511499 0001000616 21925 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-01-27 85.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511271 0001000363 13225 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. Ovocie 2025-01-17 59.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511384 0001001141 7525 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. ovocie a zelenina 2025-01-13 106.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511383 0001001151 14725 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-01-20 47.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511135 0001001180 50250004 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR BESTAV, s.r.o. Opr.poškod.mosta,T.Vrch 2025-01-31 85762.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511930 0001000760 124332600 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-03 604.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511615 0001000004 124332603 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-03 1281.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511613 0001000005 124333796 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-07 128.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511557 0001000009 124333795 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-07 214.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511562 0001000010 125000919 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-08 292.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511886 0001000028 125002223 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-09 950.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511547 0001000035 125002224 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2025-01-09 328.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511640 0001000036 125003719 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-10 708.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511573 0001000041 125003720 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-10 766.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511575 0001000042 125003718 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-01-10 580.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511572 0001000043 649508797 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa-hotovosť 2025-01-24 12.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511526 0001000504 124308403 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-02 229.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511586 0001000558 124332601 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-03 93.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511617 0001000609 2000086172 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda.,13.7.-31.12.24 Pies 2025-01-31 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511466 0001000539 2000086164 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 3.-31.12.24 2025-01-11 238.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511459 0001000774 2000086160 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné zráž.23.-31.12.24 Š 2025-01-11 72.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511460 0001000777 2000086155 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,24.12.-31.12.2024,P 2025-01-11 20.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511462 0001000781 2000086182 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,8.12.-31.12.2024 2024-01-11 432.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511470 0001000784 2000086515 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyúčt. vody MA 2025-01-11 333.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511474 0001000814 2000086136 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyúčt. vodné, stočné MA 2025-01-11 1842.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511464 0001000816 2000086168 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,12/2024 2025-01-16 304.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511921 0001000965 200086187 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda,stočné 2025-01-16 3358.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511925 0001000970 2000086191 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,8.12.-31.12. 2025-01-16 2905.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511935 0001000982 2000086177 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,23.12.-31.12.2024 2025-01-16 274.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511939 0001000983 0725700603 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služby s užív. bytu,Matej 2025-01-22 229.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511378 0001000168 0725700603 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. BA,Matejkova ul.,platby z 2025-01-16 229.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511631 0001000621 111320242 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR sl.spoj.s nájmom,ubyt., 2025-01-27 7509.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511314 0001000217 111420242 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Úhrada nájomné za HM 1/25 2025-01-01 365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511807 0001000854 111420242 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Úhrada nájomné za HM 2/25 2025-02-07 365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511849 0001000911 625002 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 1.1.-15.1.25 2025-01-16 2224.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511387 0001000650 625001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav.BOS 1.1.-15.1.25 2025-01-16 6343.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511388 0001000651 10453 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR CAPITAL EVENTS L.L.C. IDEX 2025 - doplatok 2025-02-06 23570.4 0 USD Dodávateľské faktúry 4502511675 0001000845 251000016 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-nudzový režim, MB 2025-01-09 4913.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507009 0001000796 3412024 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné, KO 12/24 2025-01-14 699.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511376 0001000011 251101580 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR CWS Slovensko, s. r. o. Prenáj.bezpeč.rohoží 2025-01-24 685.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511353 0001000237 240020 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR ČKs STAV s. r. o. Zimná údržba 2025-01-16 398.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511579 0001000542 240296 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - Zvolen 2025-01-02 546.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511673 0001000679 240328 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - Zvolen de 2024-12-31 304.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511672 0001000692 240054 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR De minimis, spol. s r. o. Poradenstvo-právne služby 2025-02-06 7582.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511665 0001000709 25100028 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-08 2200.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511571 0001000031 202440 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DEVENS Legal & Advisory s.r.o. poskyt. právnych služieb 2025-01-10 35044.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511656 0001000284 52250031 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DMD GROUP, a.s. nájom v k.ú. Dubnica n/Vá 2025-01-07 2324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511418 0001000389 20250003 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. RTH vývoz žúmp 2025-01-23 135.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511424 0001000391 240215 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz separovaného odpadu 2025-01-16 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511601 0001000577 25002 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR DVK servis s.r.o. Opr.kompres.let.Kuchyňa 2025-01-08 4961.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511320 0001000223 0202052861241201 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL Letiskové služby 2025-01-14 1149.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511253 0001000431 101292 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny BA 2025-01-07 51.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511564 0001000006 101289 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-01-07 107.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511555 0001000007 1012141 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-01-08 198.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511620 0001000020 1012140 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-01-08 410.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511580 0001000021 1012194 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-09 30.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511554 0001000032 1012193 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-01-09 128.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511914 0001000033 1012250 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-10 77.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512016 0001000039 1012249 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-01-10 245.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511560 0001000040 101290 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 2025-01-07 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511620 0001000717 250100004 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. letecká preprava 12/2024 2025-01-02 31715.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511890 0001000002 250100003 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. Preplatenie leteniek do Z 2025-01-02 802.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511629 0001000268 425009 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. Nákup-výstroj 2025-01-31 20295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511600 0001000580 425010 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termobielizeň 2025-01-23 103295.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511748 0001000820 700012 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Geneva Centre for Security Policy Kurz-sympozium geopolitik 2025-01-13 350 0 CHF Dodávateľské faktúry 4502511567 0001000535 38183 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Grantexpert s. r. o. Kurz-Verej.obstara.2025 2025-02-06 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511681 0001000724 81031614 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. Prenájom stavby trafostan 2025-01-14 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511528 0001000492 81031614 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2025-02-07 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511852 0001000912 2024326 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR HES - COMGEO spol. s r.o. Radonový prieskum v MŠ MO 2025-01-08 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511591 0001000564 2025000014 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Hotel Slávia Svidník s.r.o. ubytovanie PrV 2025-01-15 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511544 0001000023 10250090 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Chata pod Chlebom, s.r.o. Ubytovanie 2025-02-07 326.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511553 0001000521 20250001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR i-Step communication, s.r.o. TK stredná spoj.škola Seč 2025-01-20 60147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511618 0001000624 20252001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava elektroinš. a vnút 2025-01-21 26061.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511368 0001000343 230502370 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-30 208.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511293 0001000334 230502371 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-30 95.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511294 0001000349 230501168 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-16 116.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511069 0001000351 230501144 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-16 19.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511070 0001000352 230500480 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-09 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510989 0001000357 230501830 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-23 103.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511228 0001000360 230500479 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 1043 Nem 2025-01-09 10.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510988 0001000361 234500554 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Vajíčka 2025-01-13 201.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511380 0001001145 234500552 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-01-13 7301.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511386 0001001149 2025003 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. kas.Mokraď,vývoz separ.od 2025-01-09 379.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511371 0001000195 2510000089 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Interhouse Košice, a.s. ubytovanie 2025-01-14 193.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511926 0001000976 20250014 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. reklamácia v záruke 2025-01-27 -398.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100001 36032119 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Bohumil Kubát, exekútor zaplatenie paušálnych výd 2025-01-08 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511552 0001000527 022025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 02/2025 2025-02-03 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511882 0001000958 15942004 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát doplatok kúpele 2024 2025-02-03 1702.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511882 0001000960 6831 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Kaufland Slovenská republika v.o.s. potraviny HSa 2025-01-23 16.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511531 0001001200 52025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. meranie hluku a vibrácií 2025-01-15 1599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511609 0001000593 220101108 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha teplo 02/2025 2025-01-29 32000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511300 0001000311 6639518457 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2025-01-27 234.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511757 0001000299 2024007 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ladislav Šánta propagačné predmety 2025-02-06 12500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511762 0001000841 241449 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. Elek.energia,teplo LOTN 2025-01-15 817.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511243 0001000208 241423 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. hospodárska mobilizácia 2025-01-10 2185.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511602 0001000272 992500039 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2025-01-21 194.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511865 0001000704 22260324 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Letiskové služby 2025-01-15 7368.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511252 0001000435 2024059 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ SPOS,zimná údržba,12/2024 2025-01-16 284.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511621 0001000610 20250004 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR LUFRAN s. r. o. Spracovanie pasportizácie 2025-01-16 3580 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511340 0001000196 20250005 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR LUFRAN s. r. o. pasportiz. elektr. svieti 2025-01-14 2960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511349 0001000200 20250002 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR LUFRAN s. r. o. pasportiz. elektr. svieti 2025-01-14 7640 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511352 0001000201 20250003 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR LUFRAN s. r. o. SPO BA,pasportizácia 2025-01-16 4080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511625 0001000615 243834 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. kas.Mokraď,vývoz separ 2025-01-21 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511356 0001000366 20250001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. TK kontrolný deň Nemocnic 2025-01-18 22053.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511604 0001000584 670500163 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 19% 2025-01-07 685.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512064 0001000018 5006002340 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodiká 2025-01-20 658 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511759 0001000140 1012516673 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Odber plynu 2025-02-01 24875.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511918 0001000384 1012516667 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na el.energiu 2025-02-01 132954.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511924 0001000398 1012516668 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na el.energiu 2025-02-01 1234.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511928 0001000399 1012516690 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn na2/2025 2025-02-01 3791.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511880 0001000589 1052484966 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 12/24 ZV 2025-01-22 82170.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511619 0001000595 1012516674 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 02/2025-VA-CR 2025-02-05 461.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511643 0001000641 1012516677 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 2/2025 2025-02-01 619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511955 0001000646 1012516671 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 2/25 BA 2025-02-01 8928.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511829 0001000648 1012516672 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dod plynu 2/25 VO 2025-02-01 46162.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511825 0001000649 1012516675 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 02/2025 2025-02-03 22351.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511808 0001000858 1012516683 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 02/2025 2025-02-03 43276.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511818 0001000864 1012516664 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 02/2025 MO-JK 2025-02-04 10200.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511929 0001000980 1012516663 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 02/2025 VO-JK 2025-02-04 10265.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511931 0001000981 2501002 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MARCG s.r.o. Ubytovanie PrV 2025-01-15 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511595 0001000024 3115250122 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob ZV 2025-01-09 709.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511442 0001000202 20250005 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Opr.okien,KK b.č.111 KJB 2025-01-24 11288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511316 0001000248 20250006 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Opr.sklobet.okien,Mierovo 2025-01-24 53202.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511372 0001000251 250020 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. catering 2025-01-22 3483.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511678 0001000690 25340024 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodika 2025-01-20 1746.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511503 0001000136 2120820329 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov nájom v k.ú. Prešov 2025-01-31 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511587 0001000551 20250003 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.en.ŠH Koniareň 12/24 2025-01-21 1110.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511481 0001000188 7300240675 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové ele,bč.21 a 24, NMnV,12/2 2025-01-13 637.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511407 0001000218 7300240668 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčtov.plyn 12/2024 2025-01-10 7419.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511249 0001000231 652024 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ kurz- francuzsky jazyk 2025-01-30 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511685 0001000752 2025020001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Mgr.art. František Kadera Upravenie hud.aranžm pre 2025-02-03 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512094 0001001173 60000210 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. odber tepla 2/25 BA 2025-01-22 5880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511327 0001000160 60000209 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. BA KK DK ZK záloha za odb 2025-01-22 147030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511324 0001000161 4502860225 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 2/25 2025-01-27 150560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511321 0001000224 670537 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. dod. tepla 2/25 TT 2025-01-17 8750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511251 0001000233 4700290225 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 02/2025 - KP 2025-01-17 121180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511254 0001000236 60000210 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. DF-záloha teplo 01/2025,D 2025-01-07 6700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511624 0001000613 60000209 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha-teplo 1/25 2025-01-07 138330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511626 0001000620 670537 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 1/2025 -KaMC 2025-01-07 8870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511633 0001000626 4700290125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 1/2025 -KPJ 2025-01-03 116440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511635 0001000635 450286 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 1/25 -Kas. S 2025-01-13 142870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511641 0001000638 112024 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MINISTERIO DE DEFENSA ESP Ministerstvo obrany-W 2025-01-17 -55400.32 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100004 9601018715 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 1/2025 2025-01-04 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510971 0001000474 9601018715 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 2/2025 2025-01-04 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502510973 0001000475 5060093472 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Vyúčtovanie teplo 11/2024 2024-12-31 3333.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511525 0001000490 260056639 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR náklady na let 2025-01-22 39870.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511749 0001000553 260056640 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR náklady na let 2025-01-22 10898.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511691 0001000627 260056642 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Refundá.letisko.poplatky 2025-01-22 6966.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511683 0001000629 20242540 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR uzn. dlhu odber tepla ZA 2025-01-21 2555.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511651 0001000681 1124 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN Ministerstvo obrany-W 2025-01-13 -7792.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100002 38024 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR MM Team s.r.o. SPOZ,vyko.merania emisií 2025-01-16 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511747 0001000819 1246197956 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. periodiká 2025 2025-01-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511538 0001000137 10502929384 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA NÁBOJ 12,7-ODST.50 NATO 2025-01-09 54188.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511318 0001000831 5003003741 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. periodiká 2025-01-20 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511520 0001000135 1115500151 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany kom.odpad,2025,NR 2025-01-15 624 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511441 0001000194 30845572 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2025-01-27 2049.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511585 0001000549 5524028153 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody,stočné 2025-01-31 511.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511196 0001000560 5524028564 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné MT 2025-01-16 27.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511758 0001000822 100029010 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné,záloha,1/2025,Štefa 2025-01-16 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511863 0001000931 250073 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-01-20 62.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511599 0001000353 5004407852 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny Hlohovec 2025-01-03 766.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511559 0001000335 21012025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR PINO group s.r.o. strava pre MŠ MO SR 2025-01-31 2385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511632 0001000548 20240996 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR VEPOS, spol. s r.o. SPOS,odvoz a likv.tried.p 2024-12-31 68.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511518 0001000484 2024023350 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separovaného odpadu 2025-01-16 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511606 0001000579 10250002 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Veselovský s.r.o. Oprava VZT 2025-01-10 2481.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511498 0001000304 824029087 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné MT 2025-01-16 3012.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511734 0001000804 2024007826 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné,12/2024,DK,HC 2025-01-16 843.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511941 0001000984 2024007732 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné stočné HC 2025-01-16 1189.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511942 0001000986 5010100998 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. hospod.mobilizácia 2025-01-09 1228.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511536 0001000271 2501258180 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné - stočné MI 2025-01-07 38.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511590 0001000554 2501286557 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,22.11.-31.12 2025-01-16 253.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511607 0001000569 2501197605 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Rožňava 2025-01-05 45.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511709 0001000789 2501112274 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,12/2024,kas. 2025-01-16 9096.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511722 0001000799 2501199104 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, stočné,17.12.-31.12.2024 2025-01-16 785.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511860 0001000928 2501276313 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2025-01-16 243.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511892 0001000959 2501199102 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,19.12.-31.12.2024,U 2025-01-05 2556.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511851 0001001048 103412502 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha teplo 02/2025 2025-01-29 29042 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511304 0001000312 103412501 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha teplo 1/2025 -KaMC 2025-01-03 34075 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511639 0001000636 0000130125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2025-01-07 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511584 0001000008 100125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2025-01-07 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511584 0001000019 0000200125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-01-08 206.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511568 0001000022 0000270125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny-BA 2025-01-09 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511574 0001000034 0000310125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-01-10 244.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511578 0001000051 122421110 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z Západosl.distribučná,as-v 2025-01-15 -9355.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100005 122489868 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z pripoj.odber.miesta do DS 2025-01-16 13810.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511240 0001000206 122489868 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z ele,pripoj. OM do DS, Vin 2025-02-06 345.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511947 0001000918 8481060865 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné12/2024,HC 2024-12-31 12395.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511431 0001000254 8481060652 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,12/2024,SNP 1,HC 2025-01-14 23.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511426 0001000255 8481060654 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné,12/2024,SNP 2024-12-31 91.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511425 0001000256 8461079983 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s potraviny 2025-01-16 11344.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511684 0001000733 8461079982 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné,12/24, Zobor 2025-01-16 17050.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511782 0001000832 8431059972 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,12/2024,Sereď,HC 2025-01-16 906.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511866 0001000940 8461079984 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,12/2024,PohraniceNR 2025-01-16 60.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511943 0001000987 012025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk nájomné 1/25 2025-01-02 3740 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502511543 0001000520 0022025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk nájomné 2/25 2025-02-06 3740 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502511543 0001000730 1024808 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. uprat.služby,SPOV,12/2024 2025-01-16 3351.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511716 0001000793 9100592389 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE-vyúčtov. za 24 2025-01-20 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511408 0001000158 2550018565 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nemšová 2025-01-08 762.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511420 0001000390 2600016956 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Údržba vlečky 2025-01-03 482.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511169 0001000415 2600016957 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA čistenie vlečky 2025-01-31 362.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511566 0001000421 9100593499 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE za1/2025 2025-01-29 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511953 0001000472 3150029428 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA prenájom v k.ú. 2025-01-10 151.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511720 0001000801 2650012282 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené 2025-01-10 211.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511894 0001000886 2650012328 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Vlkanová 2025-01-19 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511909 0001000947 2025011 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov členský príspevok na 2025 2025-02-06 99 0 EUR Transfery 0001200008 5042400119 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Informaačné dokumenty 2025-01-03 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511598 0001000138 5042400421 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. informačné dokumenty 2025-01-13 368.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511598 0001000234 300250011 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-07 840.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511563 0001000012 200250011 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-07 193.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511589 0001000014 200240026 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-01-07 221.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511908 0001000016 300250031 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-08 1079.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511912 0001000029 200250022 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-01-08 55.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511913 0001000030 300250047 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny-BA 2025-01-09 39.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511576 0001000037 200250046 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny-BA 2025-01-09 41.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511577 0001000038 300250051 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-10 3227.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511569 0001000044 300250250 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-23 541.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511230 0001000358 200250272 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-23 48.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511229 0001000359 200250107 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Údeniny 2025-01-14 197.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511382 0001001143 25005 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2025-01-17 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511360 0001000157 022025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Quatrana Veronica Nájomné 2/2025 EUNAVFOR 2025-02-01 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511636 0001000689 1243688 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh stočné,12/2024,Nemšová,TN 2025-01-09 5294.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511423 0001000193 302413041 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. ele,vyúčto,vysielač Lysa, 2024-12-31 580.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511257 0001000253 302413040 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2025-01-31 1254.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511588 0001000552 20250019 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ritterstein, s. r. o. Ubytovanie 2025-02-07 3330.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511487 0001000411 1194000686 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odvys.rozhlas.pr 2025-01-14 3372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512036 0001001112 25005 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava VTZ kotolne 2025-01-14 25688.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511461 0001000113 100069820 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a Dodávka vody,stočné 2025-01-17 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511484 0001000204 100108328 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,záloha 2/2025,Rašov 2025-01-17 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511485 0001000205 3241091308 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné 11,12/2024 ZA 2025-01-17 4550.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511906 0001001035 8362475455 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom-Analógové okruhy 2025-01-09 11777.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511638 0001000063 5901531226 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za tel.služby-Li 2025-01-15 3416.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001000080 9855 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom nebyt.priestorov 2025-01-13 2588.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511521 0001000485 1010071303 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. internetové pripoj. 1/25 2025-01-10 13370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001000056 1010071303 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Okruhy kostrovej siete 12 2025-01-10 60600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511605 0001000059 1010071303 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. nternetové pripojenie 1/2 2025-01-10 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001000060 1010071303 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Vysokorýchlostné okruhy-1 2025-01-10 52236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511603 0001000061 1010071303 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Internetové pripojenia 2025-01-22 5956.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001000134 25270008 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora Informaačné dokumenty 2025-01-08 52.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511592 0001000139 9001753510 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Bratislava 2025-01-10 186.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001000082 9001751736 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Bratislava 2025-01-10 8302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001000084 2242000782 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav hydrometeorol.informácie 2025-01-09 17217.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511764 0001000115 2241000211 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav ele,vyúčto,Kojšova 2024-12-18 8171.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511876 0001000957 2241000210 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav DF-ele,Kojšova hoľa, rok 2024-12-18 4673.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511920 0001000969 6103043707 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP-el.energ.Zem.Kostoľan 2025-01-30 -33275 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100003 8641073168 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energie 2025-01-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511311 0001000159 8641073169 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energie 2025-01-20 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511312 0001000162 8641073175 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO-01/2025 2025-01-20 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511310 0001000186 8641073173 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE- január 2025 2025-01-20 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511453 0001000187 8641073174 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2025-01-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511309 0001000203 8405213121 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 12/2024 TN 2025-01-14 7828.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511266 0001000209 8405213123 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia,Levice 2025-01-14 2639.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511265 0001000210 8405213122 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia,Nitra 2025-01-14 27414.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511264 0001000211 8405213119 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia,Sereď 2025-01-14 4709.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511263 0001000212 8405213124 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia,Michalovce 2025-01-14 7568.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511261 0001000213 8405213131 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,Trebišov, VO, 2025-01-14 10019.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511260 0001000214 8405213125 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,Rožňava, VO 2025-01-14 3531.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511259 0001000215 8405213126 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto, VO, Prešov, 1 2025-01-14 28199.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511258 0001000216 8641073172 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE -január 2025 2025-01-20 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511451 0001000219 8641073171 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.energiu 2025-01-20 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511480 0001000303 8641073170 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dod. elektr. 1/25 Kubrá 2025-01-20 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511313 0001000331 4205402795 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Sereď, 2/2 2025-01-14 25972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511399 0001000371 4205402797 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,vysielač Lysa, 2025-01-14 12011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511401 0001000372 4205402806 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Levice, 2/ 2025-01-14 31806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511403 0001000373 4205402800 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Levice 2025-01-14 9775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511404 0001000374 4205402796 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Sereď, 2/2 2025-01-14 11920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511405 0001000375 4205402802 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Zem.Kostoľ 2025-01-14 33275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511443 0001000388 8172445854 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-02-01 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511950 0001000400 8172445855 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO Zvolen EE na 2/2025 2025-02-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511951 0001000471 8172445851 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-02-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511948 0001000644 8172445850 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energie za 2/2025 2025-02-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511949 0001000647 8405213118 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-01-14 14905.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511647 0001000657 8405213130 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-01-14 11517.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511649 0001000659 8405213129 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-01-14 12825.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511650 0001000660 8405213127 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-01-14 39916.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511662 0001000661 8405213128 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elek.energia 2025-01-14 9204.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511666 0001000662 4206602837 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Levice, 1/ 2024-12-11 9775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511668 0001000665 4206602836 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Nitra, 1/2 2025-01-02 31352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511671 0001000666 4206602843 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO,Žilina, 1/2 2024-12-11 31806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511674 0001000667 4206602833 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO,Sereď, 1/20 2024-12-11 11920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511676 0001000668 4206602834 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Topoľčany, 2024-12-11 12011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511677 0001000670 4206602839 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Rožňava, 1 2024-12-11 13551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511679 0001000671 4206602845 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele,záloha,Trebišov, V 2024-12-11 16377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511680 0001000672 4206602842 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Zvolen, 1/ 2024-12-11 137354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511688 0001000673 4206602840 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele, záloha, Prešov, 1 2024-12-11 94248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511692 0001000674 4206602830 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, BA, 1/2025 2025-01-02 80838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511696 0001000675 4206602841 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO,MT+RK, 1/20 2025-01-02 78657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511698 0001000676 4206602835 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele, záloha, Trenčín, 2024-12-11 72898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511712 0001000677 4206602831 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele.energia ,Malacky, 1/2 2025-01-02 64201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511715 0001000678 4206602832 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Hlohovec, 2024-12-11 25972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511669 0001000716 4205402808 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Trebišov, 2025-01-14 16377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511446 0001000897 4205402802 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Rožňava 2025-01-14 13551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511445 0001000902 2610606135 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. služby PHM 2024-12-31 253.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511508 0001000478 9000031289 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivové karty 2025-01-03 61.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511623 0001000625 4592217451 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM - palivové karty 2024-12-31 146205.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511664 0001000708 112500617 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2025-01-10 74.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511697 0001000328 112500618 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2025-01-10 2056.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511699 0001000329 112500619 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné UNFICYP 2025-01-10 79.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511711 0001000330 2013240339 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. elektrina 10-12/2024 2025-01-14 433.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511245 0001000207 24312311 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Upratovacie služby 2025-01-10 5920.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511350 0001000220 2522000036 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. Periodiká 2025-01-15 132.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511713 0001000547 250062 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2025-01-24 725.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511456 0001000293 250074 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesač.kontrola zariad.SHZ 2025-01-28 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511367 0001000295 250075 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesač.kontrola zariad.SHZ 2025-01-28 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511374 0001000298 250059 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ Novec 1230 2025-01-24 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511482 0001000300 5102422340 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dod. tepla 12/24 Lešť 2025-01-10 1315.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511610 0001000586 2241313534 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk df-vodné,IV.štvrťrok 2024 2025-01-16 107.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511634 0001000631 2241320377 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dod. vody 2 polrok 2024 2025-01-07 131.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511708 0001000790 2241319251 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné,26.9.-31.12. 2025-01-16 109.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511787 0001000847 2241319374 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné,28.11-31.12. 2025-01-16 1690.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511836 0001000882 12025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR STRECHSTAV a PÍLA s.r.o. oprava strešnej krytiny 2025-01-09 45444.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511344 0001000341 24284 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SVK Trade s.r.o. vodné,stočné 2025-01-16 411.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511616 0001000594 4125001034 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekumunikačné služby 2025-01-01 205.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511556 0001000533 2025010001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie Prenájom stanice v k.ú.Pa 2025-01-02 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511549 0001000523 20240745 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO opr. traktora Zetor 7011 2024-11-11 1451.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511244 0001000342 20240746 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO techn. ošetrenie stoja 2024-11-11 2049.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511246 0001000344 20240747 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Technické ošetrenie stroj 2025-01-31 1255.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511241 0001000555 2024113644 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytried.zložiek KO, 2025-01-16 500.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511614 0001000599 1900627001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Dod. tepla KE 12/24 2025-01-15 4004.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511248 0001000175 1900627001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha teplo 1/2025 -Šrob 2025-01-10 11641 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511642 0001000640 00052025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TOMASZ KORYCKI "TRAKTOM" Ubytovanie sťahovaných Pr 2025-01-09 5148 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502511522 0001000488 2024384 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovacie služby 2025-01-30 34.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511488 0001000829 525100133 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Pečivo 2025-01-10 175.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511534 0001001106 2501100078 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2025-01-14 615.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511891 0001000881 2501100090 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obj. TVS Kamzík 2025-01-21 1724.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511854 0001000917 2501100077 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2025-01-14 265.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511898 0001000933 25011100027 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2025-01-12 3599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511900 0001000935 2501100030 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2025-01-13 362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511902 0001000936 2501100036 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2025-01-12 1043.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511903 0001000938 2501100037 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úlož. 2025-01-12 462.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511904 0001000939 2501100080 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2025-01-19 589.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511905 0001000942 2025350006 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom miesta na stožiari 2025-01-03 2741.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511118 0001000639 2025350070 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. elektrina 2025-01-21 647.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511864 0001000941 22025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájom 02/2025 2025-02-28 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511510 0001000481 12025 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda Nájomné 1/25-EUNAVFOR ME 2025-01-02 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511561 0001000532 20250005 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR TRITON Závodná s.r.o. Opr.automatic.závor,KK 2025-01-02 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511317 0001000222 44355493 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné,stočné 2025-01-16 40150.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511789 0001000850 44355490 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné,stočné,29.11-31.12. 2025-01-16 2146.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511843 0001000891 11424781 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2025-01-01 1017.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511402 0001000376 3240002933 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo za12/2024 2025-01-16 18970.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511452 0001000015 3240002934 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za12/2024 2025-01-16 2914.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511400 0001000017 1125002426 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické strav.1/25 2025-01-28 2739.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511242 0001000269 1125000073 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-03 2456.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511278 0001000314 1125000078 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-03 289.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511279 0001000315 1125000077 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-03 447.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511280 0001000316 1125000465 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-04 289.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511282 0001000317 1125000654 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-07 377.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511283 0001000318 1125000732 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-08 661.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511284 0001000320 1125001201 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-10 844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511286 0001000321 1125000979 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-09 749.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511288 0001000322 1125001377 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-11 799.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511289 0001000323 1125001860 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné pouk 2025-01-16 1064.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510939 0001000346 1125001954 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 143 ks 1_25 2025-01-17 900.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511073 0001000369 1125002357 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronic.strav.lístky 2025-01-25 648.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511202 0001000370 1125000464 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-04 13157.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511500 0001000473 1125000079 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-03 1467.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511513 0001000588 1125002797 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-01-31 7281.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511285 0001000761 1125002794 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-01-31 4188.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511275 0001000762 1125002793 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP NFIU 02/2025 2025-01-31 1467.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511273 0001000763 1125002792 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-01-31 1221.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511274 0001000764 1125002791 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP GŠ OS MO SR 01/2025 2025-01-31 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511272 0001000767 1125002531 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektr.strav.lístky 01/25 2025-01-29 44.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511262 0001000797 1125000734 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny-226ks 2025-01-08 1423.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510933 0001000823 1125001861 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2025-01-16 3281.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511001 0001000999 1510000001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky dodávka EE -vyúčtovanie z 2025-01-03 2331 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511551 0001000526 22250042 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,voda,teplo,odp.1/25 2025-01-21 2237.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511458 0001000189 22250041 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,voda,teplo,odp.1/25 2025-01-21 365.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511457 0001000190 22250044 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 1/2025 2025-01-21 95.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511454 0001000191 22250043 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 1/2025 2025-01-21 1951.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511455 0001000192 2220240509 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. star. španiel. PrV 2025-01-13 6068.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511628 0001000235 2120250001 2025-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.7/12-1/25 2025-01-15 1447.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511213 0001000247 2508 2025-02-18 VTSÚ Záhorie RICHARD HORVATH-AUTO NOVA olejové filtre, žhavič bufíka 2025-02-12 333.51 1 EUR DF 4536016427 1000097 5375643041 VTSÚ 2025-02-18 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. laserová tlačiareň, datový kábel 2025-02-13 395.82 1 EUR DF 453616428 1000098 9125146463 VTSÚ 2025-02-18 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka 2025-02-18 392.9 0 EUR ZF 4536016430 1000100 2560106947 VTSÚ 2025-02-18 VTSÚ Záhorie KONDELA s.r.o. dizajnové kreslo 2025-02-13 169.3 1 EUR DF 4536016431 1000101 620250040/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Rod. rekreacia 2025-02-03 15272.6 1 EUR 5105698641 220250065/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia (bez preddavku) 2025-02-04 32401.6 1 EUR 5105698627 25406179 VTSÚ 2025-02-19 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. kovová skriňa na kľúče, kancelárska skriňa 2025-02-14 393.6 1 EUR DF 4536016432 1000104 320250027/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia - bez preddavku 2025-02-04 19259.1 1 EUR 5105698651 152025 VTSÚ 2025-02-19 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky typu 6(a) a 6(c) pre muníciu 30x173 mm HEI-T a skúšky typu 4(b)(ii) 2025-02-19 8550.61 0 EUR OF 152025 120250012/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Rod. rekreacia - KÚ Piešťany - bez preddavku 2025-02-04 1486.8 1 EUR 5105698298 2220250002/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia pap. a elektr. PN 2025-01-24 1073.31 1 EUR 5105697220 250006/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Kúpeľná starostlivosť v KLÚ MV SR DRUŽBA 2025-02-05 8442 1 EUR 5105698649 1000171220/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2025-02-10 184.5 1 EUR 5105698777 9001759312/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2025-02-10 2111.25 1 EUR 5105698782 9001762065/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2025-02-11 224.56 1 EUR 505698783 8363998943/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-02-01 49.46 1 EUR 5105698464 8860012079/VÚSZ 2025-02-19 VÚSZ, Bratislava Centrum účelových zariadení Online školenie Aplikácia zákona č. 71/1967 o správnom konaní 2025-02-06 100 1 EUR VÚSZ-3/2025 5105698728 20/2025 Ústr. EPS 2025-02-19 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS Š Octavia 2025-02-12 117.9 1 EUR 24/2025 1333501047 21/2025 Ústr. EPS 2025-02-19 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-02-10 808.32 1 EUR 502025040 22/2025 Ústr. EPS 2025-02-19 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2025-02-10 55.85 1 EUR 502025041 5925003465 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. účastnícky popl. 2025-01-30 1228.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040964 0001000010 001925 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SANET-Združenie používateľov SA dát Členské SANET 2025 2025-02-03 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000115 0144072449 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 1/25 2025-01-31 1768.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041038 0001000067 125001730 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-09 1292.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040946 0001000026 125008614 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-16 442.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040947 0001000027 125011406 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-20 52.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040981 0001000043 125015146 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-23 420.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040982 0001000044 125017935 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-27 408.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040983 0001000046 125021427 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-30 2757.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041020 0001000101 465093859 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Oprava výťahu 2025-01-20 87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041003 0001000086 485110100 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Oprava výťahu int.B3 2025-02-12 82.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041051 0001000105 230501867 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-24 150.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040987 0001000049 230501868 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-24 195.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040988 0001000057 8364094530 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. VTS 01/2025 2025-02-01 91.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040959 0001000059 1342400 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. kytica 2025-01-23 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040938 0001000017 8025100140 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-13 111.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040928 0001000018 8025100277 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-16 40.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040929 0001000020 8025100139 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-13 196.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040930 0001000031 8025100276 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-16 173.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040931 0001000032 8025100415 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-21 59.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040972 0001000039 8025100545 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-27 203.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040974 0001000040 8025100414 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-21 119.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040975 0001000052 8025100544 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2025 2025-01-27 144.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040976 0001000053 8025100691 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 1/2025 2025-02-03 251.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041015 0001000098 8025100690 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 1/2025 2025-02-03 162.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041016 0001000109 1000122014 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288851 2025-01-08 265.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040966 0001000075 1000322016 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288913 2025-01-08 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040967 0001000076 20250069 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský metrologický ústav Nastavenie analyzátora 2025-01-28 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041006 0001000083 32500037 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-09 353.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040989 0001000050 32500150 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-23 294.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040990 0001000051 1010027191 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Internet pripoj 1/2025 2025-01-23 4124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040953 0001000007 25022 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Olej motorový 2025-02-06 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041034 0001000091 2642000210 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-13 199.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040948 0001000028 2642000213 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-13 644.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040949 0001000029 2642000510 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-16 190.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040950 0001000030 2642000211 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-13 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040951 0001000037 2642000212 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-13 721.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040952 0001000038 2643000720 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-21 166.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040984 0001000047 2643000928 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-23 41.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040985 0001000048 2643000721 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-21 124.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040986 0001000056 2642000511 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-01-16 -15.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040952 0001000088 2643001267 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. potraviny 1/2025 2025-01-28 615.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041021 0001000102 2643001268 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 1/2025 2025-01-28 678.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041022 0001000112 5613115649 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NCH SLOVAKIA s.r.o. Dávkovanie chemikálií 2025-01-23 303.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041004 0001000085 9250000024 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en.1.Q/25 2025-01-28 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041026 0001000061 3250000139 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študentov 1/25 2025-02-05 5950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041045 0001000094 24012025 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Austrian Airlines AG Letenky Freissl,Hečko 2025-01-24 446.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040991 0001000074 202500495 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-31 1324.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041024 0001000106 202500496 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-31 1703.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041025 0001000107 202500494 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-31 1003.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041030 0001000113 060220251272 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie 2025-02-06 6.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041011 0001000097 100220253516 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie 2025-02-10 5.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041033 0001000119 2025020157 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 1/25 2025-02-06 241.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041046 0001000099 49 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. odvápňovač 2025-01-02 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041005 0001000078 2025005 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Eva Repčeková - GRAPHIC MASTER tlač banerov 2025-01-28 445.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040957 0001000016 250069 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor bazén.vody opakov. 2025-01-31 136.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041027 0001000060 250021 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor bazén. vody 1/25 2025-01-17 136.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041009 0001000084 2500011 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 1/2025 2025-01-30 209.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041023 0001000104 21255002 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu časopisy 2025 Vestník UNM 2025-01-14 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040968 0001000006 27000052021 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 1/25 2025-01-07 42484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040963 0001000077 2025010 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BORMA s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-30 5831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041029 0001000108 12025001 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dupres Consulting s.r.o. Prenájom servera 2025-01-07 1.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041001 0001000079 135012223 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA doprava vysielačky 2025-01-22 249.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040973 0001000009 99136972025 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA pracky. lampy 2025-01-14 4213.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040998 0001000127 000173 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočný veniec 2025-01-30 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040945 0001000019 16012025 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FLY TRAVEL s.r.o. Letenky Šustek 2025-01-16 217.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040961 0001000072 160120252 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FLY TRAVEL s.r.o. Letenky Šváb 2025-01-16 217.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040960 0001000073 250100001 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 1/25 2025-01-27 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040992 0001000005 250100005 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 2/25 2025-02-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040955 0001000058 12025007 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Národné kariérne centrum SK, s. r. výstavy "Kam na vysokú... 2025-01-17 665.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040994 0001000008 200250023 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-08 222.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040932 0001000021 200250029 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-08 606.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040933 0001000022 200250057 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-10 114.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040934 0001000023 200250109 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-14 290.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040935 0001000024 200250194 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-17 89.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040936 0001000025 300250015 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-08 436.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040939 0001000033 300250066 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-10 427.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040942 0001000034 300250084 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-13 641.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040943 0001000035 300250105 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-14 1086.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040944 0001000036 200250290 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-24 157.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040977 0001000041 200250347 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-28 182.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040978 0001000042 300250186 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-20 992.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040979 0001000054 300250224 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2025 2025-01-21 694.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040980 0001000055 200250388 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-31 160.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041017 0001000100 300250327 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-27 260.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041018 0001000110 300250347 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 1/2025 2025-01-29 270.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041019 0001000111 1020250001 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Stavebné práce 2025-01-31 10571.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041010 0001000087 10250028 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovanie nábytku 2025-01-21 6580.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040993 0001000080 88632 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový popl.fa DOI 2025-01-01 74.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040997 0001000013 88632 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový popl.fa DOI 2025-01-01 34.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040999 0001000014 83166 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový popl.členské2025 2025-01-01 34.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041000 0001000015 403250001 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Oprava bleskozvodu 2025-01-15 3818.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040954 0001000081 2412413 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. strážna služba 12/24 2025-01-07 18191.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040926 0001000004 2501001651 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multisport karty 1/25 2025-01-10 8321 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040996 0001000011 2502001649 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multisport karty 2/25 2025-02-06 8087 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041008 0001000066 1020250002 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRADEM, s.r.o. pranie január 2025 2025-01-30 728.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040940 0001000089 20250003 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2025-02-01 907.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000063 25200061 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TENTino s.r.o. obrusy elastické 2025-01-30 285.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040995 0001000012 18122024 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 34 health, s.r.o. Vstupná lekár.prehliadka 2025-01-21 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040969 0001000064 15012025 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Vstupná lekár.prehliadka 2025-01-15 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040971 0001000069 16122024 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Vstupná lekár.prehliadka 2025-01-31 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041002 0001000071 14012025 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ISNIUS s.r.o. Vstupná lekár.prehliadka 2025-01-14 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040970 0001000065 8414924444 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie el.en. 12/24 2025-01-14 62238.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040922 0001002533 5042400084 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. časopisy-UZ-doplatok 2024 2025-01-03 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040904 0001002525 5042400531 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. časopisy-FS-doplatok 2024 2025-01-15 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040916 0001002528 0144072054 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Vývoz a likv.odpadu 12/24 2024-12-31 1662.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040912 0001002515 385164690 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Servis BASIC 12/24-výťahy 2024-12-31 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040908 0001002516 8362495674 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. VTS 12/2024 2024-12-31 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040913 0001002519 3082217238 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 12/2024 2024-12-31 2781.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040909 0001002524 9001752983 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 12/2024 2024-12-31 272.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040914 0001002522 243729 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Odvoz kartónu 12/24 2024-12-27 107.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040919 0001002531 3808400000 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č Poistenie liečeb.nákladov 2024-12-31 37.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533040920 0001002529 2024023293 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ.odpadu 12/24 2024-12-31 453.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040918 0001002530 240022034 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 12/24 2024-12-31 21949.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040910 0001002520 240019969 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 12/24 2024-12-31 47443.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040907 0001002521 20250008 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. údržba MAIS 12/24 2024-12-31 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040915 0001002523 80/2024 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-klub-12/24 2024-12-31 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040906 0001002517 81/2024 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-VSB-12/24 2024-12-31 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040911 0001002518 2024004999 2025-02-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie plyn 12/24 2024-12-31 39326.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040921 0001002532 220250064/VÚSZ 2025-02-20 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-02-04 91214.4 1 EUR 5105698619 220250041/VÚSZ 2025-02-20 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-02-03 4166.4 1 EUR 5105698615 120250011/VÚSZ 2025-02-20 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-02-04 34372.8 1 EUR 5105698296 320250017/VÚSZ 2025-02-20 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-02-04 93744 1 EUR 5105698297 6862260170 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie MESSER TATRAGAS spol. s r.o., vodík plynný 2025-02-18 146.63 1 EUR DF 4536016435 1000107 6862262325 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie MESSER TATRAGAS spol. s r.o., nájom FO 2025-02-19 38.38 1 EUR DF 4536016436 1000108 20251700 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie VLan s.r.o. overenie a kalibrácia testeru 2025-02-18 483.24 1 EUR DF 4536016434 1000106 25406219 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. skriňa kombinovaná, stojanček 2025-02-17 409.59 1 EUR DF 4536016438 1000110 1367532 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie Kaiser+Kraft s.r.o. pracovný stôl 2025-02-13 129.15 1 EUR DF 4536016433 1000105 72026113 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie CENTRALCHEM s.r.o. chlóran sodný 2025-02-19 115.98 1 EUR ZF 4536016439 1000111 125038256 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-18 525.7 1 EUR DF 4536016441 1000113 6025001331 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2025-02-19 447.4 1 EUR DF 4536016442 1000114 202500511 VTSÚ 2025-02-20 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2025-02-18 295.71 1 EUR DF 4536016440 1000112 162025 VTSÚ 2025-02-20 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky znášanlivosti trhavín 2025-02-20 6198.56 0 EUR OF 240100041 2025-02-20 VŠC DUKLA BB Plavecký klub Azeta prenájom plaveckých dráh 2024-12-09 306 1 EUR dodávateľská FA 32/2024/PL 1275/2024 9251147502 2025-02-19 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatokk EE 1/2025 - Kalište 2025-02-07 159.53 1 EUR 9251147504 2025-02-19 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE 1/2025 Kapitulská 2025-02-07 702.26 1 EUR 5827259747 2025-02-20 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlas. služby 15.1.2025-14.2.2025 2025-02-17 958.71 1 EUR 2025012 2025-02-20 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Preloženie a otočenie tanku 2025-02-12 107.26 1 EUR 20250196 VTSÚ 2025-02-21 VTSÚ Záhorie MICHAL ZAHORA-MIZA páska do popisovačov štítkov 2025-02-19 87.95 1 EUR DF 4536016446 1000118 6210840087 VTSÚ 2025-02-21 VTSÚ Záhorie Alegro Slovakia s.r.o. nezávislé kúrenie do auta 2025-02-21 219.7 1 EUR DF 4536016447 1000119 1385003435 vTSÚ 2025-02-24 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. žiarovky 2025-02-19 33.84 1 EUR DF 4536016444 1000116 3225 VTSÚ 2025-02-24 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a rozbor vzoriek pitnej vody 2025-02-18 848.7 1 EUR DF 4536016448 1000120 3250340 VTSÚ 2025-02-24 VTSÚ Záhorie BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. oprava tlačiarne čiarových kódov 2025-02-20 264.82 1 EUR DF 4536016445 1000117 2025020 VTSÚ 2025-02-24 VTSÚ Záhorie BIOMED-Sk, s.r.o. vykonané prehliadky 2025-02-14 90 0 EUR DF 4536016443 1000115 23/2025 Ústr. EPS 2025-02-24 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2025 2025-02-17 186.82 1 EUR 1/2025 4592242219 24/2025 Ústr. EPS 2025-02-24 Ústr. EPS OZ SFT 2013 dekoratívne sviečky Valec V2 2025-02-21 300 1 EUR 12/2025 022025 202502681 VTSÚ 2025-02-24 VTSÚ Záhorie ĽUBICA, s.r.o. jednorazové rukavice 2025-02-21 35.79 1 EUR DF 4536016449 1000121 2002501931 VTSÚ 2025-02-24 VTSÚ Záhorie Solík SK, s.r.o. čistiace handry lisované 2025-02-21 67.74 1 EUR DF 4536016450 1000122 110016892 2025-02-21 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn nedoplatok 01/2025 2025-02-07 13852.33 1 EUR 20250004 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava servopohonu v OST 2025-01-15 719 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010460 0001000006 2025002 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o. oprava ochrany 2025-01-15 1144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010463 0001000007 20251001 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup mater.-akum.batéria 2025-01-17 248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010459 0001000011 25020001 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o. servis kotla Hargassner 2025-01-17 1735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010482 0001000020 35012301 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2025-01-23 227.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010454 0001000022 221534297 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 1/25 2025-01-27 750.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010456 0001000029 202501001 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava prip. soc. kontajn 2025-01-24 2683.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010473 0001000030 2409013 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 12/2024 2024-12-31 36902.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001001669 2241318290 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné o.m.60026-12020-0 2024-12-31 265.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001001675 4240210 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2024-12-31 11940.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009955 0001001681 9001754115 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 12/2024 2024-12-31 227.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009913 0001001683 9001750414 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok 12/2024 2024-12-31 13.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009913 0001001684 5102422344 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 12/24 2024-12-31 4237.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001001685 2552404726 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvid. kuch.odpadov12/24 2024-12-31 441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009933 0001001687 2552404727 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodnenie odpadu2024 2024-12-31 519.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009928 0001001688 4432024 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce stočné II. polrok 2024 2024-12-31 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010184 0001001689 3132243573 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/24 2024-12-31 4164.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001001690 3132243574 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/24-eVA 2024-12-31 16326.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001001691 7011029390 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. vyúčtov. el. energie12/24 2024-12-31 136415.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010174 0001001692 2412016 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. stravovanie 21.12.-PRT 2024-12-31 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010207 0001001693 2412015 2025-02-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 12/24 PRT 2024-12-31 20463.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010207 0001001694 3325 VTSÚ 2025-02-25 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a rozbor odpadovej vody 2025-02-19 275.52 1 EUR DF 4536016453 1000125 250901696 VTSÚ 2025-02-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb a kaiserky 2025-02-24 33.5 1 EUR DF 4536016454 1000126 1385003715 VTSÚ 2025-02-25 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. brúsny kotúč 2025-02-24 91.14 1 EUR DF 4536016451 1000123 1385003658 VTSÚ 2025-02-25 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. materiál na zabezpečenie údržby špeciálnej techniky 2025-02-21 349.62 1 EUR DF 4536016452 1000124 25110299 VTSÚ 2025-02-25 VTSÚ Záhorie K-MET a.s. uholník zámočnícky 2025-02-21 112.55 1 EUR DF 4536016455 1000129 4/2025 2025-02-25 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-01-28 944.4 1 EUR odberateľská 2000004 5/2025 2025-02-25 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2024 2025-01-28 496 1 EUR odberateľská 2000005 6/2025 2025-02-25 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-01-28 9862.52 1 EUR odberateľská 2000006 6/2025 2025-02-25 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-01-28 2328.16 1 EUR odberateľská 2000006 8/2025 2025-02-25 Cetin Networks, s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-01-28 806.26 1 EUR odberateľská 2000008 5240216 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Sanita a technika s r.o. Chemické čistenie 25ks mobilných toaliet 2024-12-31 3644.11 1 EUR 5105696789 Fa20241718 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Wasco-družstvo Pranie osobnej bielizne za december 2024 2024-12-31 931.04 1 EUR 5105696425 0297272031 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok za intarnet 2025-01-03 534 1 EUR 510569405 202501005 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2025-01-16 8644.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000008 202501007 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-01-17 8937.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000009 4250008 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. nákup materiálu 2025-01-16 2029.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010449 0001000012 012025 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Tim projekt, s.r.o. výučba angl. jazyka 2025-01-21 8925 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010468 0001000014 425010012 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť SNAP, s.r.o. oprava nakladača L1203 2025-01-23 491.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010452 0001000019 202501013 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-01-28 9120.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000023 500250536 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť KOBIT - SK, s.r.o. Nákup ND na sneh.radlicu 2025-01-28 888.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010453 0001000024 6225002392 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-01-27 147.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010455 0001000026 2540000085 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2025-01-15 1584.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000028 1045002155 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-01-31 409.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010461 0001000042 222500065 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-01-31 899.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010464 0001000043 20250014 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-02-03 1482.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010457 0001000044 5250013 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mob. toaliet 1/25 2025-01-31 2959.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010465 0001000045 4237555433 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. dlhodobý prenájom 2025-01-29 836.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010470 0001000046 0297272031 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 2/2025 2025-02-03 547.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010478 0001000047 4592237247 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-02-03 43.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000050 20250147 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť EUROMAR spol. s r.o. nákup posypovej soli 2025-02-03 8093.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010479 0001000055 2501004 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 1/25 ESP 2025-02-05 655869.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000057 2501010 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 1/25 CZE 2025-02-05 159169.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000058 2501011 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 1/25 SVK 2025-02-05 20710.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000059 20250085 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Opr. zatavovacie stroja 2025-02-06 281.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010467 0001000061 20250153 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť EUROMAR spol. s r.o. nákup posyp.soli 2025-02-04 1660.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010479 0001000064 001525 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Slovenský elektrotechnický zväz členský príspevok SEZ-KES 2025-02-10 285 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010480 0001000069 225090093 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. kovové stojany na HP 2025-02-11 142.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010475 0001000070 9001761534 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/2025 2025-02-10 240.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000077 20250010 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ Nákup odb.liter.katalóg 2025-01-30 1451.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010469 0001000079 0162025 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. OPaOS zdvíhacích zariad. 2025-02-05 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010472 0001000081 20250213 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup nabíjačky a akumulá 2025-02-12 330.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010477 0001000083 2501021 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 1/25 PRT 2025-02-12 21832.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000085 2501019 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 1/25 SVN 2025-02-12 80012.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000086 2501020 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 1/25 ROU 2025-02-12 7693.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000087 202501139 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť VODAX a.s. nákup balenej vody 2025-02-12 147.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010483 0001000088 2545100088 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť OSKO, a.s. nákup materiálu 2025-02-04 231.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010481 0001000089 02250190 2025-02-25 Centrum výcviku Lešť PORTAS, spol. s r.o. Servis.prehli.voz.Hyundai 2025-02-14 397.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010489 0001000099 9/2025 2025-02-26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-01-28 562.12 1 EUR odberateľská 2000009 11/2025 2025-02-26 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2024 2025-01-28 11443.56 1 EUR odberateľská 2000011 172025 VTSÚ 2025-02-26 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky projektilu 155 mm M107 po sekvenčných enviromentálnych skúškach 2025-02-26 38336.43 0 EUR OF 172025 182025 VTSÚ 2025-02-26 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm OFd MKM laboračnej série 01-25-0234 H 2025-02-26 13464.31 0 EUR OF 182025 192025 VTSÚ 2025-02-26 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 mm OFd MKM s.01-25-0234H úplnosť explózie a rozptylu strľbou do terénu 2025-02-26 7089.67 0 EUR OF 192025 18/2025 2025-02-26 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.1. do 31.1.2025 v správe CV Lešť 2025-02-04 374.07 1 EUR odberateľská 2000013 19/2025 2025-02-26 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 1/2025 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2025-02-04 22.02 1 EUR odberateľská 2000014/2000015 2500260 VTSÚ 2025-02-26 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca duša TR77A 2025-02-23 133.05 1 EUR DF 4536016457 1000131 30891355 2025-02-26 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2025-01-21 20.41 1 EUR dodávateľská FA 2/2025 51/2025 24012083 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Nuaktiv, s.r.o. hosting IS 2025-01-07 987.6 1 EUR dodávateľská FA 39/2025 202025 VTSÚ 2025-02-26 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky typu 6(c) podľa odporúčaní OSN na prepravu nebezpečných vecí - RTDG, Manual of Test and Criteria (TP-5003M-1445-17) pre zapaľovač KZ984pu 4(b)(ii) 2025-02-26 6589.05 0 EUR OF 202025 212025 VTSÚ 2025-02-26 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela a funkcie vodiacej obrúčky strely 152 mm 2025-02-26 10168.34 0 EUR OF 212025 OF2025/003 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Marián Žembera pranie a čistenie bielizne 2025-01-28 163.3 1 EUR dodávateľská FA 1/2025 60/2025 1020250013 2025-02-26 VŠC DUKLA BB PRADEM, s.r.o. pranie a čistenie bielizne 2025-01-31 31.16 1 EUR dodávateľská FA 10/2025 65/2025 3025302074 2025-02-26 VŠC DUKLA BB fpoho, s.r.o. stravné lístky zo SF 2025-01-31 11850 1 EUR dodávateľská FA 1/2025-SF 61/2025 2025009861 2025-02-26 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2025-02-01 17.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2024 64/2025 42250022 2025-02-26 VŠC DUKLA BB PRO AUTO, s.r.o. servisná prehliadka SMV 2025-01-22 239 1 EUR dodávateľská FA 3/2025 49/2025 31250078 2025-02-26 VŠC DUKLA BB DEKRA, Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2025-01-15 96 1 EUR dodávateľská FA 4/2025 50/2025 8202500189 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt, spol. s r.o. sezónne prezutie 2025-01-30 35.05 1 EUR dodávateľská FA 18/2025 62/2025 F052500005 2025-02-26 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup autobatérie 2025-01-23 178.45 1 EUR dodávateľská FA 23/2025 56/2025 4592237679 2025-02-26 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2026-02-03 977.56 1 EUR dodávateľská FA 63/2025 250001 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2025-01-15 393.6 1 EUR dodávateľská FA 41/2025 8240013090 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 3883 1 EUR dodávateľská FA 74/2025 8240013096 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2254 1 EUR dodávateľská FA 77/2025 8240013091 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 1252 1 EUR dodávateľská FA 71/2025 8240013093 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 213 1 EUR dodávateľská FA 73/2025 8240013095 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 5230 1 EUR dodávateľská FA 76/2025 8240013097 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 893 1 EUR dodávateľská FA 78/2025 8240013092 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 287 1 EUR dodávateľská FA 72/2025 8240013094 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2607 1 EUR dodávateľská FA 75/2025 F202501012 2025-02-26 VŠC DUKLA BB IOSO, spol. s r.o. odborná príprava EZ 2025-01-31 55.35 1 EUR dodávateľská FA 21/2025 70/2025 2500214 VTSÚ 2025-02-26 VTSÚ Záhorie LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. pílový pás 2025-02-24 248.45 1 EUR DF 4536016461 1000135 202501659 VTSÚ 2025-02-26 VTSÚ Záhorie Ing. Jaroslav Vasko záhradná hadica 2025-02-25 32.3 1 EUR DF 4536016460 1000134 2925001288 VTSÚ 2025-02-26 VTSÚ Záhorie PROTECO náradie s.r.o. ručný postrekovač 2025-02-24 25.85 1 EUR DF 4536016459 1000133 25OF00004 2025-02-26 VŠC DUKLA BB J&T Sport Team prenájom pleveckých dráh 2025-02-06 800 1 EUR dodávateľská FA 2/2025/pl 94/2025 31250306 2025-02-26 VŠC DUKLA BB DEKRA, Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2025-01-21 96 1 EUR dodávateľská FA 4/2025 79/2025 20250053 2025-02-26 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-02-04 81.55 1 EUR dodávateľská FA 81/2025 8142472241 2025-02-26 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-02-01 2759 1 EUR dodávateľská FA 68/2025 8142472240 2025-02-26 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-02-01 6 1 EUR dodávateľská FA 67/2025 FV-2025-02-000004 2025-02-26 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2025-01-31 32395 1 EUR dodávateľská FA 96/2025 25001071 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Nuaktiv, s.r.o. hosting IS 2025-02-03 1012.29 1 EUR dodávateľská FA 91/2025 5100026773 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. hovorné a hlasové služby 2025-02-01 220.81 1 EUR dodávateľská FA 86/2025 2025-002 2025-02-26 VŠC DUKLA BB TriPo Atelier, spol. s r.o. odborné posúdenie tech. postupov 2025-02-11 922.5 1 EUR dodávateľská FA 27/2025 95/2025 6690090888 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2025-02-05 237.6 1 EUR dodávateľská FA 90/2025 10250041 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2025-01-01 43.05 1 EUR dodávateľská FA 93/2025 2025002345 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verojné telekom. služby 2025-01-31 295.2 1 EUR dodávateľská FA 85/2025 4125006374 2025-02-26 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-02-05 29.98 1 EUR dodávateľská FA 83/2025 250100648 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2025-02-07 80.62 1 EUR dodávateľská FA 12/2025 89/2025 2025002752 2025-02-26 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2025-01-31 676.5 1 EUR dodávateľská FA 87/2025 2110511015 2025-02-26 VŠC DUKLA BB ÚREKPS poplatky za pridelené frekvencie 2025-02-10 10.2 1 EUR dodávateľská FA 92/2025 32500123 VTSÚ 2025-02-27 VTSÚ Záhorie BE-SOFT a.s. aplikácia BESOFT Online 2025-02-11 1819.17 1 EUR DF 4536016456 1000130 2025026 2025-02-27 Múzeum SNP PROFI KLIMATIZÁCIA, s.r.o. Oprava VZT jednotky a dodanie filtrov 2025-02-18 1166.04 1 EUR FV-2025-101-000047 2025-02-25 Múzeum SNP CODEWARE, s.r.o. RFID štítky 2025-02-04 1163.1 0 EUR 7035357094 2025-02-27 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, autoumyváreň a autopríslušenstvo 2/2025 2025-02-15 179.57 1 EUR 12500080 2025-02-27 Múzeum SNP FILMTOPIA s.r.o. Požičovné za film Pachová stopa 2025-02-17 215.77 1 EUR 8364830781 2025-02-27 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2/2025 2025-02-22 18.49 1 EUR 2025002 2025-02-27 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 2024 - vyúčtovanie 2025-01-22 -854.97 0 EUR vyúčtovacia dodávateľská faktúra 17/2025 2120250024 2025-02-27 Ordinariát OS a OZ SR Cateringové služby cattering 2025-01-21 661.48 1 EUR dodávateľská 010/01/2025 18/2025 2522000030 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. Katolícke noviny 2025-01-15 66.3 1 EUR dodávateľská 006/01/2025 19/2025 2523000005 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. Duchovný pastier 2025-01-15 20 1 EUR dodávateľská 007/01/2025 20/2025 6803784401 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie cestovné 2025-01-27 10.8 1 EUR dodávateľská 015/01/2025 21/2025 6803784468 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie cestovné 2025-01-27 16.09 1 EUR dodávateľská 014/01/2025 22/2025 6803784487 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie cestovné 2025-01-27 10.8 1 EUR dodávateľská 016/01/2025 23/2025 2012500043 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR REMPO, s.r.o. nádoby 2025-01-29 51.3 1 EUR dodávateľská 018/01/2025 24/2025 3025301832 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2025-01-28 155.84 1 EUR dodávateľská 017/01/2025 25/2025 202507 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov vyúčtovanie energií za rok 2024 2025-01-30 -9.17 1 EUR dodávateľská 26/2025 93100102 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo cattering 2025-02-03 206.76 1 EUR dodávateľská 009/01/2025 27/2025 4592233934 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM 2025-02-03 364.33 1 EUR dodávateľská 28/2025 20250018 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. servis AUS 2025-02-05 192.94 1 EUR dodávateľská 022/02/2025 29/2025 8364100829 2025-02-28 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. hlasové+nehlasové služby + internet 2025-02-01 55.62 1 EUR dodávateľská 30/2025 8364062325 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 1/25 2025-02-01 1224.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011078 0001000035 8363973770 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 1/25 2025-02-01 232.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011077 0001000036 8363973694 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 1/25 2025-02-01 243.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011076 0001000037 7221127883 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 1/2025 2025-02-05 1258.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011079 0001000038 202501 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava CHIM Medzinárodná komisia pre príspevok CIHM 2025-01-28 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000039 7221127882 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 1/2025 2025-02-05 1896.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011080 0001000040 20250059 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava STILUS, s.r.o. Preklad fa z AJ do SJ VHÚ 2025-02-06 17.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011049 0001000041 3425004212 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Poplatok odvoz KO r 2025 2025-02-04 1143.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011081 0001000042 203250237 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ARAVER a. s. Diagnostika vozidla VHMPN 2025-01-31 77.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011045 0001000043 20250437 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Pavol Regina - REGINA Štočok do pečiatky VHÚ 2025-02-03 8.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011050 0001000044 9001760533 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM PN 01/2025 2025-02-10 57.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011092 0001000045 9001759010 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM SK 01/2025 2025-02-10 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011093 0001000046 250100034 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava TERMOCOM, spol. s r.o. Obsluha plyn.kotolne 1/24 2025-02-04 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011094 0001000047 9001759313 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHÚ BA 01/2025 2025-02-10 434.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011095 0001000048 2290133650 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1/2025 2025-02-07 1678.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011096 0001000049 3082237427 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 01/2025 VHÚ 2025-02-03 907.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011097 0001000050 2290102122 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1/2025 2025-02-07 256.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011098 0001000051 2300009844 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1/2025 2025-02-07 2965.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011099 0001000052 2501312846 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.1.-1.2.25 2025-02-10 1164.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011100 0001000053 2251000427 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 1/25 PN 2025-01-31 136.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011101 0001000054 20737009 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Union poisťovňa, a. s. Cestov.poistenie zahr.cie 2025-02-12 36.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011102 0001000055 1085988611 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Martinus, s.r.o. Odbor. lit. pre kniž. VHÚ 2025-02-13 260.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011086 0001000056 20250101 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Upratovanie VHÚ BA 1/2025 2025-02-10 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011109 0001000058 202502019 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Aktual.PD pre kasárne PN 2025-02-03 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011075 0001000059 0192025 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava PB Service s. r. o. Oprava poškodeného okna 2025-02-14 85.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011108 0001000061 VHÚ-29-3/2025 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Miroslava Repiská, podnikateľ Grafický návrh VH 2/26 2025-02-17 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011111 0001000062 202502019 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ATOL, s.r.o. Preprava,vyloženie kanónu 2025-01-31 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011044 0001000064 250202 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Ivan Čvaň, podnikateľ Kancel.potreby VHM SK 2025-02-13 28.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011106 0001000065 250211002 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Obchod - SVK, s.r.o. Vlajky VHM SK 2025-02-11 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512515 0001000066 202501054 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za 1/2025 2025-02-14 3081.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011118 0001000067 203250324 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ARAVER a. s. Oprava služ.voz. VHM PN 2025-02-14 1334.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011083 0001000068 2000049750 2025-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 2/25 2025-02-19 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011120 0001000070 25/2025 Ústr. EPS 2025-03-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 3/2025 2025-03-01 1344.91 1 EUR 27/2025 1125006189 8419793542 VTSÚ 2025-03-03 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie elektriny 1/2025 2025-02-12 3019.09 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016417 1000128 2512202891 VTSÚ 2025-03-03 VTSÚ Záhorie STUDIO H+H s.r.o. plastové menovky 2025-02-26 23.5 0 EUR DF 4536016468 1000143 232025 2025-03-03 SALOME Special Operations, s.r.o., Škovrančia 2956/1, 811 06 Bratislava VTSÚ Záhorie skúšky míny 120 mm OF843 INERT 2025-03-03 13885.83 0 EUR OF 232025 222025 VTSÚ 2025-03-04 KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2025-03-03 55.4 0 EUR OF 222025 0042025/VÚSZ 2025-03-04 VÚSZ, Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2025-02-01 596.21 1 EUR 5105697947 225004/VÚSZ 2025-03-04 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. SSL wildcard cert. pre doménu vusz.sk 2025-01-13 129.15 1 EUR VÚSZ-2/2025 5105696746 225014/VÚSZ 2025-03-04 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2025-01-31 451 1 EUR VÚSZ-2/2025 5105697965 1385003943 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. snímač 2025-02-27 31.9 1 EUR DF 4536016466 1000141 250800123 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie DALAP s.r.o. lepiaca páska 2025-02-28 192.75 1 EUR ZF 4536016465 1000139 39762024/VÚSZ 2025-03-04 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Uznanie dlhu SEMaI-39/76/2024 Energie, plyn vodné stočné, odpad 2025-02-12 6051.06 1 EUR 202500584 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2025-02-26 764.13 1 EUR DF 4536016463 1000137 39772024/VÚSZ 2025-03-04 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Uznanie dlhu SEMaI-39-77/2024 Energie, plyn vodné stočné, odpad 2025-02-12 937.6 1 EUR 125045812 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-26 437.1 1 EUR DF 4536016462 1000136 20250055 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie Jaroslav Paštrnák-JP Trade olej Ballistol 2025-02-25 176.46 1 EUR DF 4536016458 1000132 13/2025 2025-03-04 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2025 2025-02-03 2125.84 1 EUR odberateľská 2000016 14/2025 2025-03-04 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2025 2025-02-03 463.01 1 EUR odberateľská 2000017 15/2025 2025-03-04 Davital s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Nájomné a spotreba el.energie za obdobie od 1.10.2025-31.12.2025 a spotreba pitnej vody 1.1. -31.12.2025 2025-01-30 1859.15 1 EUR 2000018 202500712 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie AUTÍČKOVO s.r.o. nabíjačka batérií 2025-02-26 184.4 1 EUR DF 4536016470 1000146 11401124 VTSÚ 2025-03-04 VTSÚ Záhorie PayU S.A. gulôčka aktivačnej páky 2025-02-28 8.96 1 EUR DF 4536016469 1000145 2250000860 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 366.57 1 EUR dodávateľská FA 99/2025 2250000855 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 1723.63 1 EUR dodávateľská FA 102/2025 2250000859 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 167.78 1 EUR dodávateľská FA 100/2025 2250000856 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 144.26 1 EUR dodávateľská FA 104/2025 2250000861 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 204.3 1 EUR dodávateľská FA 98/2025 2250000857 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 168.91 1 EUR dodávateľská FA 103/2025 2250000858 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-02-06 107.05 1 EUR dodávateľská FA 101/2025 10250147 2025-03-04 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. servisné služby ku kop. zariadeniam 2025-02-10 140.11 1 EUR dodávateľská FA 108/2025 FV-10234/2025 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Commander Sevices, spol. s r.o. deaktivácia dátového paušálu 2025-01-31 62.73 1 EUR dodávateľská FA 105/2025 225002719 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2025-02-13 905.28 1 EUR dodávateľská FA 110/2025 2251022803 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2025-01-31 2116.42 1 EUR dodávateľská FA 80/2025 ZF25100243 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Smart Computer, spol. s r.o. nákup VT 2025-02-03 2190.63 1 EUR dodávateľská FA 13/2025 88/2025 4250129 2025-03-04 VŠC DUKLA BB EDOS-PEM, s.r.o. Online seminár - KÚZ 2025-02-13 109 1 EUR dodávateľská FA 30/2025 115/2025 2251021437 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-01-30 478.21 1 EUR dodávateľská FA 69/2025 20250001 2025-03-04 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2025-01-10 932.5 1 EUR dodávateľská FA 106/2025 20250009 2025-03-04 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2025-02-13 841.09 1 EUR dodávateľská FA 113/2025 10250243 2025-03-04 VŠC DUKLA BB Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2025-02-01 43.05 1 EUR dodávateľská FA 82/2025 25010067 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. monitoring,reporting 2/25 2025-02-01 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000051 2251021363 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 1/25 2025-01-30 301.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000052 2612500185 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 25 700L 2025-02-05 21179.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010484 0001000054 25105799 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť HERZ, spol. s r.o. servis kotlov 2025-01-29 163.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010504 0001000060 2509001 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 01/2025 2025-01-31 37824.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010508 0001000065 52570080 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. mesačná kontrola EPSaHSP 2025-02-04 1008.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010509 0001000066 2250000025 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť KOVAL SYSTEMS, a.s. servis systémov 2025-02-06 972.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010474 0001000068 5102520182 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. tepla + voda 01/2025 2025-02-10 3930.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010502 0001000072 2250170 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup materiálu 2025-02-05 710.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010487 0001000080 25010001 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava rozvodu TUV 2025-02-03 3394.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010507 0001000084 20250013 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava pas. časti 10DD 2025-02-12 1349.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010506 0001000093 20250014 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava pracovnej stanice 2025-02-12 1623.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010506 0001000094 3132250256 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/25MNBDE 2025-02-07 8987.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000095 3132250255 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/25 2025-02-07 1822.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000096 20250006 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť Zaježovský Sociálny podnik, s.r.o. revízia elektr. zariadení 2025-02-17 533.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010511 0001000101 7011034546 2025-03-04 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 01/25 2025-02-13 151323.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000108 120250013/VÚSZ 2025-03-05 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia I vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-02-18 18748.8 1 EUR 5105699267 220250067/VÚSZ 2025-03-05 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia I vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-02-20 2083.2 1 EUR 5105699429 120250014/VÚSZ 2025-03-05 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-02-18 91660.8 1 EUR 5105699269 320250028/VÚSZ 2025-03-05 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-02-17 4166.4 1 EUR 5105699291 202511140 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie Alemat cz., spol. s r.o. laminátor, fólia 2025-02-27 47.1 0 EUR DF 4536016467 1000142 2500064 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. farby v spreji 2025-02-27 228.8 1 EUR DF 4536016464 1000138 21250032 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyúčtovanie ZF č. 21255055 2025-01-30 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016345 1000015 8125008261 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 9125103159 2025-02-11 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016383 1000074 6202513505 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie Ledum Kamara SK s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 1225006811 2025-02-14 828.56 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016402 1000073 250100570 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie Mixxel Medical s.r.o. baterka do defibrilátora 2025-02-28 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016409 1000080 1025000977 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie Centralchem, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 72026113 2025-02-28 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016439 1000111 250166 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie TRADE PACK s.r.o. igelitové vrecia 2025-02-14 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016418 1000089 2504296 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie IGAS CARS s.r.o. pasta na umývanie rúk 2025-02-27 48.7 1 EUR DF 4536016479 1000152 2025000602 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie MERCONTROL CS spol. s .r.o. tlakomer 2025-03-03 81.18 1 EUR DF 4536016478 1000151 212025 VTSÚ 2025-03-05 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová vyhotovenie prekladu 2025-03-04 54 0 EUR DF 4536016485 1000158 8412485305 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie plyn 01/2025 2025-02-06 160375.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041044 0001000093 8414928275 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtov. elektrina 1/25 2025-02-12 61649.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041075 0001000124 125024244 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-03 182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041120 0001000143 125028336 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-06 4106.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041121 0001000144 125031321 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-10 91.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041089 0001000169 230502840 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-04 171.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041122 0001000145 230503130 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-07 14635.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041100 0001000146 230502839 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-04 23.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041123 0001000155 230503122 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-07 68.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041124 0001000156 230502985 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-04 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041125 0001000158 230503722 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-14 193.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041094 0001000173 230503344 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-11 163.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041095 0001000174 230503344 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-11 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041095 0001000175 230503123 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-07 23.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041096 0001000176 230503136 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-07 110.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041097 0001000177 230503136 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-07 27.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041097 0001000178 3082234794 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 1/2025 2025-02-03 3411.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041035 0001000068 8025100826 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-06 20.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041105 0001000138 8025100825 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-06 122.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041106 0001000151 8025100972 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-11 56.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041077 0001000159 8025101108 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-17 242.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041078 0001000160 8025100971 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-11 175.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041079 0001000179 8025101107 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-17 98.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041080 0001000180 180220251387 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. Občerstvenie 2025-02-18 37.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041081 0001000168 32500275 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-11 176.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041092 0001000171 32500295 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-13 176.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041093 0001000172 1010027191 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Poplatok internet 2/25 2025-02-10 4124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041007 0001000095 25600323 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r online spravodajca 2025-02-12 217.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041042 0001000114 25023 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP ND aut. technika 2025-02-06 155.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041053 0001000092 9001757968 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 01/2025 2025-02-07 8.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041057 0001000082 9001760193 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver za 1/2025 2025-02-10 630.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040962 0001000090 250047 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 01/2025 2025-01-31 54.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041067 0001000121 2643001696 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 01/2025 2025-02-03 -501.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041021 0001000122 2643001697 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 2/2025 2025-02-03 570.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041126 0001000148 2643001868 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 2/2025 2025-02-04 195.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041127 0001000149 2643002583 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 2/2025 2025-02-13 210.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041090 0001000170 2643002584 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 2/2025 2025-02-13 214.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041091 0001000183 20250022 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študentov za 1/25 2025-02-11 221.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041055 0001000118 20250012 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Potraviny 2/2025 2025-02-10 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041128 0001000157 5613116821 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NCH SLOVAKIA s.r.o. Dávkovanie chemikálií 2025-02-23 303.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041143 0001000186 3250000331 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach základný kurz RLP 2025-02-20 11904 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041130 0001000137 2025020328 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš kontajnery na KO 2025-02-19 1568.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041048 0001000136 6116092983 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. odvápňovač 2025-02-24 90.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041060 0001000189 250000083 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 1/25 2025-01-31 -8621.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040963 0001000116 250000082 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 1/25 2025-01-31 -16669.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040963 0001000120 27000052022 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 2/25 2025-01-07 42484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041037 0001000134 2025012 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BORMA s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-07 5831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041099 0001000150 7310505430 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Finančné riaditeľstvo SR doprava vysielačky DPH,CL 2025-02-13 394.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041069 0001000147 25020004 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Stavebné práce 2025-02-10 84132.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041098 0001000133 000219 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočný veniec 2025-02-21 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041132 0001000187 0000174 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš J&M - Group, s.r.o. obal na tablet 2025-02-12 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041043 0001000190 2017001338 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AB COM CZECH, s.r.o. lampy do projektorov 2025-02-17 838.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041063 0001000128 19022025673 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš S.K. - Liptov, s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2025-02-19 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041082 0001000167 6250245 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. výroba pečiatok 2025-02-11 52.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041013 0001000103 200250461 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-04 134.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041107 0001000139 200250494 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-05 23.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041109 0001000140 200250512 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-06 181.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041110 0001000141 200250523 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-06 61.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041112 0001000142 300250389 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-03 1474.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041117 0001000152 300250465 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-04 712.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041118 0001000153 300250505 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-06 262.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041119 0001000154 200250564 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-10 200.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041083 0001000161 200250589 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-11 485.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041084 0001000162 200250615 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-12 92.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041085 0001000163 200250633 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-14 99.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041086 0001000164 300250541 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-10 1012.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041087 0001000181 300250558 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-11 303.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041088 0001000182 12025 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2025-02-13 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000165 12025 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2025-02-27 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000216 20250017 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 1/25 2025-02-05 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040958 0001000070 4685 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKURY SHOP s.r.o. tech.benzín 2025-02-24 34.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041134 0001000188 250200346 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ANTALON s.r.o. filtre do kávovaru 2025-02-17 94.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041059 0001000135 2025020003 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2025-02-18 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041076 0001000185 25010009 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. strážna služba SBS 01/25 2025-02-07 19967.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041058 0001000096 032025 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-klub 1/25 2025-02-17 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041074 0001000129 042025 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-sklady 1/25 2025-02-17 2853.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041073 0001000130 052025 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-SO15 1/25 2025-02-17 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041072 0001000131 0020240105 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 4B Software, s.r.o. Aktual. SW Request 1/25 2025-01-31 549.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041056 0001000117 10250370 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Probe sv, s. r. o. Celoden.stravovanie kadet 2025-02-13 9242.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041028 0001000132 2500006 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. pódium 2025-01-30 1831.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041039 0001000123 2500007 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. pódium 2025-01-30 2175.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041039 0001000125 10250001 2025-03-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Livius s. r. o. UTV 2025-02-14 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000166 550034 VTSÚ 2025-03-06 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. kombinovaný záves s hákmi, reťaz 2025-03-03 987.69 1 EUR DF 4536016483 1000156 550032 VTSÚ 2025-03-06 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. reťaz, skracovač 2025-03-03 194.96 1 EUR DF 4536016482 1000156 25010002 2025-03-06 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2025-02-07 8988 1 EUR dodávateľská FA 107/2025 2551015565 2025-03-06 VŠC DUKLA BB KONDELA, spol. s r.o. nákup nábytku 2025-02-18 259 1 EUR dodávateľská FA 31/2025 114/2025 10250171 2025-03-06 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. nákup tonerov 2025-02-14 162.31 1 EUR dodávateľská FA 29/2025 109/2025 252100443 2025-03-06 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. prenájom pozemku /mólo/ 2025-02-11 143.68 1 EUR dodávateľská FA 118/2025 4592245286 2025-03-06 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-02-17 1469 1 EUR dodávateľská FA 117/2025 242025 VTSÚ 2025-03-07 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov KZ 984 s.06-24-1003M 2025-03-07 19897.75 0 EUR OF 242025 SEMaI-93/2025 2025-03-07 Ordinariát OS a OZ SR MOSR režijné náklady 4.Q.2024 2025-02-10 1770.03 0 EUR dodávateľská 31/2025 20250576 2025-03-07 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2025-02-12 23.53 1 EUR dodávateľská 027/02/2025 32/2025 6803818969 2025-03-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-02-11 2.68 0 EUR dodávateľská 025/2/2025 33/2025 6803818069 2025-03-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-02-11 1.8 0 EUR dodávateľská 026/2/2025 34/2025 202502 2025-03-07 Ordinariát OS a OZ SR G2L, s.r.o. knihy 2025-02-04 315 1 EUR dodávateľská 023/2/2025 35/2025 250018096 VTSÚ 2025-03-07 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. olej do skartovačiek 2025-02-28 30.97 1 EUR DF 4536016472 1000148 8699185077 VTSÚ 2025-03-07 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber elektriny 3/2025 2025-03-01 157 1 EUR DF 4536016474 1000149 5409406051 VTSÚ 2025-03-07 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. adaptér 2025-02-28 33.89 1 EUR DF 4536016475 1000150 0000250064 VTSÚ 2025-03-07 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2025-02-28 643.79 1 EUR DF 4536016480 1000153 1125006109 2025-03-10 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2025-03-01 2229.67 0 EUR 4502513032 02/2025 26/2025 Ústr. EPS 2025-03-13 Ústr. EPS Datacomp s.r.o. výpočtová technika 2025-03-12 810.8 1 EUR 31/2025 2516318 16/2025 2025-03-10 CoreFit s.r.o., Lichnerova 95/35, 903 01 Senec Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 a vývoz TKO paušálne za II.polrok 2024 2025-01-30 969.53 1 EUR odberateľská 2000019 17/2025 2025-03-10 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Nájom, spotreba energií za obdobie 1.10.2024 - 31.12.2024 a vývoz odpadu 1.1.2024 - 31.12.2024 2025-01-30 355.12 1 EUR odberateľská 2000020 20/06022025 2025-03-10 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci MNBDE za obdobie 1/2025 2025-02-06 12776 1 EUR odberateľská 2000034 27/2025 2025-03-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 13/2025 za 1/2025 2025-02-21 -53.45 1 EUR odberateľský dobropis 200002 28/2025 2025-03-10 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.14/2025 za 1/2025 2025-02-04 17.75 1 EUR odberateľský ťarchopis 3001 3/2025 2025-03-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 339/2024 za 12/2024 2025-01-27 -50.23 1 EUR odberateľský dobropis 200001 27/2025 Ústr. EPS 2025-03-10 Ústr. EPS Kärcher Slovakia, s.r.o. tepovač 2025-03-10 259 1 EUR 32/2025 0085934678 250100313 VTSÚ 2025-03-11 VTSÚ Záhorie Kovotyp s.r.o. rudla na prepravky 2025-03-04 218.34 1 EUR DF 4536016491 1000166 2501062 VTSÚ 2025-03-11 VTSÚ Záhorie FARLESK spol. s r.o. JUPOL EKONOMIK 2025-03-04 490.01 1 EUR DF 4536016487 1000162 28/2025 Ústr. EPS 2025-03-11 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 2/2028 2025-03-01 26.64 1 EUR 8365565241 29/2025 Ústr. EPS 2025-03-11 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2025-03-04 23.87 1 EUR 9494273 30/2025 Ústr. EPS 2025-03-11 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2025 2025-03-05 257.08 1 EUR 1/2025 4592269615 OF250022 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce PRAMAKO s r.o. Pranie a chemické čistenie za december 2024 2025-01-16 889.31 1 EUR 5105696781 OF250109 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce PRAMAKO s r.o. Pranie a chemické čistenie 1/2025 2025-01-31 814.99 1 EUR 5105698462 272025 VTSÚ 2025-03-11 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 155 mm ShKH ZUZANA 2 č. 032/25 2025-03-11 10141.88 0 EUR OF 272025 252025 VTSÚ 2025-03-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovača KZ 984T s.05-24-1003M 2025-03-11 24688.86 0 EUR OF 252025 262025 VTSÚ 2025-03-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 30 mm munície na stanovenie porovnávacích nábojov 2025-03-11 33398.81 0 EUR OF 262025 536667 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2025-01-30 4726.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010497 0001000031 536666 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky 2025-01-30 2095.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010496 0001000032 2025100135 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo 2025-01-31 2177.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010495 0001000033 2540000234 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2025-01-31 5429.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000035 230502765 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2025-01-31 1135.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010494 0001000038 230502767 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2025-01-31 1874.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010492 0001000039 230502768 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2025-01-31 2978.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010493 0001000040 1000225 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. Pranie 1/2025 -MN BDE SVK 2025-02-03 1634.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010490 0001000056 2025901924 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mrazená hydina, ryby ... 2025-01-30 2209.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010498 0001000062 2510017835 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť LUNYS, s.r.o. Ovocie, zelenina 2025-01-31 3514.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010499 0001000063 25003 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť JHStrans, s.r.o. nákup drv. kameniva 2025-02-01 8001.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010501 0001000067 250109 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie bielizne 1/2025 2025-01-31 814.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010488 0001000071 202502004 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky a peliet 2025-02-10 12404.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000076 20250056 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-02-11 2007.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010485 0001000082 20250018 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup autopríslušenstva 2025-02-12 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010505 0001000091 222500120 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B 2025-02-13 1024.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010513 0001000092 20250022 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-02-14 1428.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010512 0001000100 21250013 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup batérii 2025-02-13 460.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000102 21250012 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Nákup 150 m kábla 2025-02-13 1484.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000103 252100030 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Spotrebný materiál 2025-02-11 397.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000104 2500086 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Výroba pečiatok a samolep 2025-02-17 89.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010503 0001000106 4592244942 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-02-17 433.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000107 30250014 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť Co/Man,1.systemická, spol.s r.o. školenie mjr. Kolek 2025-02-17 2214 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010521 0001000109 21250010 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinš.materiál 2025-02-20 1499.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000112 0125 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES Rozmnož.kľúčov 2025-02-18 204.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010525 0001000113 220250323 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť UNIVER Slovakia s.r.o. Nákup pneumat.plničky ole 2025-02-21 255.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010520 0001000114 20250063 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nákup kuchynsk.zariadenia 2025-02-18 1272.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010524 0001000121 2025039 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť Vladimír Abrahám - ALEX oprava káblov Miles 2000 2025-02-21 206.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010522 0001000123 12500352 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť PNEU DT s.r.o. Nákup pneumatík 2025-02-24 1446.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010523 0001000125 2252002033 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup kníh 2025-02-25 214.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010519 0001000130 21250017 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Nákup 100B - kábel predlž 2025-02-25 164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010526 0001000131 21250014 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinš.materiál 2025-02-25 1180.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000132 222500157 2025-03-11 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2025-02-27 1173.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010527 0001000137 4592268792/VÚSZ 2025-03-12 VÚSZ, Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2/2025 2025-03-05 163.38 1 EUR 5105600271 0272025/VÚSZ 2025-03-12 VÚSZ, Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2025-03-03 596.21 1 EUR 2531008323 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie KONDELA s.r.o. jedálenské stoličky 2025-02-27 843.18 1 EUR proforma fa 4536016498 1000173 8101103525 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod poplatok za odber vody v r. 2025 2025-02-18 428.04 1 EUR DF 4536016494 1000169 8365673068 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-03-01 52.94 1 EUR DF 4536016493 1000168 2025910 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie CLP Servis s.r.o. kartáče 2025-03-03 605 0 EUR DF 4536016492 1000167 20250045 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. mesačný servis 2/2025 2025-02-28 3498.19 1 EUR DF 4536016490 1000165 2050155 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. krabica PAWBOL 2025-02-28 409.85 1 EUR DF 4536016471 1000147 8365596997 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-03-01 252.81 1 EUR DF 4536016481 1000154 0004803276 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2025-02-25 268.47 1 EUR DF 4536016489 1000164 6862268281 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-03-05 33.76 1 EUR DF 4536016486 1000159 1385004337 VTSÚ 2025-03-12 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. filtre do vozidiel 2025-03-03 34.77 1 EUR DF 4536016484 1000157 202515657 2025-03-05 Múzeum SNP UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Spotrebný materiál a pomôcky pre konzervátorov 2025-02-26 225.2 1 EUR 400005606 2025-03-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha plyn Kapitulská 3/2025 2025-02-10 4459 1 EUR 2025219 2025-03-07 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odpad.hospodárstva 2/2025 2025-03-01 60.27 1 EUR 132601786691 2025-03-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká 03/2025 2025-01-09 508 1 EUR 130003059452 2025-03-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská 03/2025 2025-01-03 8477 1 EUR 25190142 VTSÚ 2025-03-13 VTSÚ Záhorie FERMAT SK s.r.o. zverák York 2025-03-12 268.88 1 EUR DF 4536016508 1000183 250034 VTSÚ 2025-03-13 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. propagačný materiál 2025-03-06 844.8 1 EUR DF 4536016500 1000175 2500030 VTSÚ 2025-03-13 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie a čistenie 2025-03-06 604.72 1 EUR DF 4536016495 1000170 5250013 2025-03-13 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Sanita a technika s r.o. Chemické čistenie 30ks mobilných toaliet 2025-01-31 3464.1 1 EUR 5105697694 282025 VTSÚ 2025-03-13 Zdenka Závodná, Jánošíkova 875, 906 32 Jablonica VTSÚ Záhorie odpad z jedla ZK 2025-03-13 10 0 EUR OF 282025 132902129285 2025-03-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská 03/2025 2025-01-09 902 1 EUR 130003059414 2025-03-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište 03/2025 2025-01-03 150 1 EUR 22511095 2025-03-07 Múzeum SNP KAT spol. s.r.o. Nájom nebyt. priestorov 02/2025 2025-02-27 12193.9 1 EUR DLaF570-25-00028 2025-03-07 Múzeum SNP FaxCopy a.s. Tlačiarenské služby 2025-02-28 300.83 1 EUR 31/2025 Ústr. EPS 2025-03-13 Ústr. EPS MOSR sekcia majetku a unfraštruktúry el. energia, vodné a stočné, tep. energia, OLO 2025-03-10 2509.75 1 EUR 432025 250101673 VTSÚ 2025-03-13 VTSÚ Záhorie DALAP s.r.o. vyúčtovanie ZF č.250800123 2025-03-04 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016465 1000139 292025 VTSÚ 2025-03-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFdVMK inert DV ostré m.s. 1-24-1003M 2025-03-13 12284.01 0 EUR OF 292025 302025 VTSÚ 2025-03-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd VMK SD inert m.s. 1-24-1003M 2025-03-13 7332.23 0 EUR OF 302025 8365591400/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-03-01 49.46 1 EUR 5105600598 1000171220/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2025-03-10 184.5 1 EUR 5105600672 9001767242/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2025-03-10 4779.05 1 EUR 5105600837 9001769028/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2025-03-10 224.56 1 EUR 5105600838 120250026/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-05 29164.8 1 EUR 5105600502 220250072/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-04 111302.4 1 EUR 5105600505 620250062/VÚSZ 2025-03-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-03 7291.2 1 EUR 5105600485 20250021 VTSÚ 2025-03-14 VTSÚ Záhorie Šeliga Pavol, s.r.o. elektroinštalačné práce 2025-03-03 390 1 EUR DF 4536016499 1000174 202512036 VTSÚ 2025-03-14 VTSÚ Záhorie Alemat cz., spol. s r.o. kancelárska rezačka papiera 2025-03-05 24.7 0 EUR DF 4536016501 1000176 10/2025 2025-03-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-02-18 479.32 1 EUR odberateľská 2000026 26/2025 2025-03-14 Deaf group s.r.o., Št.Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2024 2025-02-19 3785.88 1 EUR odberateľská 2000027 30/2025 2025-03-14 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2025 2025-03-06 11879.6 1 EUR odberateľská 2000042 31/2025 2025-03-14 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2025 2025-02-21 377.74 1 EUR odberateľská 2000030 46/2025 2025-03-14 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.2.2025. do 28.2.2025 v správe CV Lešť 2025-03-04 329.07 1 EUR odberateľská 2000034 47/2025 2025-03-14 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 2/2025 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2025-03-04 27.44 1 EUR odberateľská 2000035/2000036 0248264897 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-02-19 10.23 1 EUR dodávateľská FA 1/2025 119/2025 1990180337 2025-03-14 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2025-02-04 240.12 1 EUR dodávateľská FA 66/2025 25420028 2025-03-14 VŠC DUKLA BB COMPEK MEDICAL SERVICES, s. r. o. analyzátor kyslíkový 2025-02-11 621.77 1 EUR dodávateľská FA 14/2025 111/2025 2025-021 2025-03-14 VŠC DUKLA BB CHIRAMEX s.r.o. oprava vírivej vane 2025-02-07 573.38 1 EUR dodávateľská FA 26/2025 112/2025 30891355 2025-03-14 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2025-02-21 20.41 1 EUR dodávateľská FA 2/2025 121/2025 42510194 2025-03-14 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol s r.o. servisná prehliadka SMV 2025-02-24 413.59 1 EUR dodávateľská FA 40/2025 122/2025 202502 2025-03-14 VŠC DUKLA BB LEKÁR, a.s. kurz- škola sonografie 2025-03-03 130 1 EUR dodávateľská FA 45/2025 125/2025 ZF25100350 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Smart Computer, spol. s r.o. nákup operačnej pamäte 2025-02-18 68.6 1 EUR dodávateľská FA 35/2025 116/2025 225/026 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Registrovaný soc. podnik Alfa, spol. s r.o. výroba repre. papierových tašiek s potlačou 2025-02-18 163.8 1 EUR dodávateľská FA 28/2025 123/205 2025020039 2025-03-14 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2025-03-01 17.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2024 124/2025 8240013090 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 3883 1 EUR dodávateľská FA 134/2025 8240013096 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2254 1 EUR dodávateľská FA 137/2025 8240013095 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 5230 1 EUR dodávateľská FA 136/2025 8240013097 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 893 1 EUR dodávateľská FA 138/2025 8240013094 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2607 1 EUR dodávateľská FA 135/2025 20250070 2025-03-14 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-02-27 129.95 1 EUR dodávateľská FA 140/2025 20250071 2025-03-14 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-02-27 146.58 1 EUR dodávateľská FA 141/2025 250077 2025-03-14 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2025-02-15 492 1 EUR dodávateľská FA 142/2025 2501006 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť FORNIX Recykling, s. r. o. triedenie drevnej hmoty 2025-01-30 12300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010529 0001000048 2253200008 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údajeIV.Q24 2025-01-27 431.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010516 0001000049 1118500048 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce daň z nehnuteľností 2025 2025-02-11 4866.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010530 0001000090 202500002 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť MALPEX s.r.o. oprava omietok, stropu 2025-02-10 4818 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010515 0001000097 20250008 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Jozef Dado - REVID PD NN prípojky 2025-02-14 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010514 0001000098 52570121 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava CCTV 2025-02-20 9605.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010535 0001000115 2025002 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprav zásuvk. rozvádzačov 2025-02-20 2160.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010533 0001000116 20250203 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM opravy sociáln. zariadení 2025-02-19 4659.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010518 0001000117 250020 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup MTSamsung+prísluš. 2025-02-20 1735.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010537 0001000118 12250341 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. prehliadka výťahov I.Q 2025-02-19 253.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010517 0001000119 20250185 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť ZYRY - Tem, s.r.o. premeranie opt. vedení 2025-02-13 516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010531 0001000122 2025003 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť SĽÚKA-ELEKTRO s.r.o. prekládka NN rozvodov 2025-02-21 5651.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010528 0001000126 2025004 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť SĽÚKA-ELEKTRO s.r.o. oprava el. prívodu 2025-02-21 1497.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010528 0001000127 25010002 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava vodovod. zariadení 2025-02-24 3556.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010507 0001000128 2552500374 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvid.kuch.odpadov 01/25 2025-02-13 313.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010534 0001000133 3110187399 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 03/25 2025-02-28 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000138 2509002 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 2/2025 2025-02-28 34164.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010508 0001000140 25010130 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. monitoring,reporting 3/25 2025-03-01 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000144 8301100725 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzem.vôd I.Q25 2025-02-12 2497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010532 0001000145 20250020 2025-03-14 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava cisco 3560 2025-02-25 4827.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010536 0001000147 8419799376 VTSÚ 2025-03-17 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 2/2025 2025-03-12 1751.48 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016511 1000186 1441767247 VTSÚ 2025-03-17 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2025-03-06 17.43 1 EUR DF 4536016510 1000185 125054883 VTSÚ 2025-03-17 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-07 574.45 1 EUR DF 4536016497 1000172 8410062063 VTSÚ 2025-03-17 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 2/2025 2025-03-06 8475.5 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016496 1000171 250902449 VTSÚ 2025-03-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-03-11 31.88 1 EUR DF 4536016512 1000187 6025001931 VTSÚ 2025-03-17 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-03-12 876.95 1 EUR DF 4536016509 1000184 32/2025 Ústr. EPS 2025-03-17 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-03-10 808.32 1 EUR 502025061 33/2025 Ústr. EPS 2025-03-17 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2025-03-10 55.85 1 EUR 502025062 25021088 2025-03-11 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požič. za film Una a jej kamaráti, Emília Peréz 2025-02-20 300.86 1 EUR 9460066356 2025-03-11 Múzeum SNP UNIQA pojisťovňa,a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Poistenie admin. budova Tulská 39 2025-02-18 2042.21 1 EUR 9460068111 2025-03-11 Múzeum SNP UNIQA pojisťovňa,a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Poistenie Pamätník Nemecká 2025-02-18 349.79 1 EUR 9460069239 2025-03-11 Múzeum SNP UNIQA pojisťovňa,a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Poistenie Krpáčovo 2025-02-18 471.65 1 EUR 9460070424 2025-03-11 Múzeum SNP UNIQA pojisťovňa,a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Poistenie Kalište 2025-02-18 614.77 1 EUR 34/2025 Ústr. EPS 2025-03-17 Ústr. EPS Danubiaservice a.s. servis AUS VW Passat 2025-03-17 611.48 1 EUR 33/2025 2530100696 20250028 2025-03-05 Múzeum SNP KOVOSTROJ - B.B s.r.o. Opracovanie brzdového bubna 2025-02-24 1083.88 1 EUR 7035360037 2025-03-13 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, diaľničné známky, poplatok 2025-02-28 422.17 1 EUR 125037450 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-17 1149.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041161 0001000211 125040784 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-20 2041.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041162 0001000212 125041223 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-20 1226.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041164 0001000213 385167640 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov BASIC 2025-03-03 402.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041173 0001000202 230503827 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-14 246.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041165 0001000214 8025101255 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 2/2025 2025-02-21 722.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041148 0001000199 8025101384 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-26 243.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041149 0001000200 8025101254 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-21 191.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041150 0001000222 8025101383 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-02-26 139.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041151 0001000223 2510101426 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIKONA s.r.o. pneum zimné 2025-02-14 199.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041032 0001000194 25072 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný mat. 2025-02-26 655.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041064 0001000218 32500340 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-18 176.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041152 0001000215 20250059 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing.Róbert Križan EUROCAR Oprava vozidla MB Viano 2025-02-21 2215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041145 0001000184 180220252607 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie 2025-02-18 218.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041146 0001000220 250100040 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vector SK, s.r.o. fény na vlasy-bazén 2025-03-04 1648.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041050 0001000228 250000233 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 2/25 2025-02-28 -6446.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041037 0001000242 250000234 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 2/25 2025-02-28 -17756.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041037 0001000243 250337 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. vložné na konferenciu 2025-03-06 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041180 0001000231 2500118 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. telekomunikačná tech. 2025-02-25 984.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041014 0001000195 1590052061 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborné knihy 2025-03-03 33.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041140 0001000230 125071 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. Obnova licencie Symantec 2025-02-28 47041.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041131 0001000198 200250656 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-17 50.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041153 0001000201 200250728 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-18 90.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041154 0001000207 220250752 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-19 92.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041155 0001000208 200250811 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-24 61.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041156 0001000209 300250719 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-19 21.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041157 0001000210 300250602 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-14 80.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041158 0001000224 300250648 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-17 1124.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041159 0001000225 300250721 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-19 479.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041160 0001000226 1020250002 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Stavebné práce SO24,SO25 2025-02-28 13494.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041172 0001000196 2500246 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. poháre na šampus 2025-02-28 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041012 0001000219 2503001651 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišportkarty za 3/25 2025-03-06 7678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041179 0001000234 092025 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-klub 2/25 2025-02-28 2066.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041169 0001000203 102025 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-sklady 2/25 2025-02-28 1771.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041168 0001000204 112025 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-bud.15- 2/25 2025-02-28 1328.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041170 0001000205 132025 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor-BZU- 2/25 2025-02-28 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041171 0001000206 032025 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vladimír Krupáš - BODYBUILDING SPOR posilňovacia tyč 2025-02-24 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041102 0001000193 10250048 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MR INVEST s.r.o stojany na terče 2025-03-03 1509.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041049 0001000217 120250033 2025-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEN, s.r.o. vlhkomer 2025-02-27 355.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041104 0001000197 22503051 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie FOREST, s.r.o. Mokrance spätné zrkadlá 2025-03-14 91.02 1 EUR DF 4536016520 1000195 250471 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš spínač tlaku oleja 2 ks 2025-03-14 24 1 EUR DF 4536016521 1000196 36260748 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie Bonami.cz, a.s. nástenný vešiak 2025-03-14 51.18 0 EUR DF 4536016517 1000192 24033 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie PROTECT plus s.r.o. papierové kotúče TORK 2025-03-14 114.86 0 EUR ZF 4536016518 1000193 4592270409 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2025-03-05 35.3 1 EUR DF 4536016516 1000191 2581210386 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2025-03-06 211.87 1 EUR DF 4536016513 1000188 12501965 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie RM Gastro - JAZ s.r.o. oprava robota univer RM-G 2025-03-11 145.45 1 EUR DF 4536016514 1000189 1385005007 VTSÚ 2025-03-18 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. filtre do vozidla MANN 2025-03-12 42.03 1 EUR DF 4536016515 1000190 5132520015 2025-03-18 STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla a teplej vody za rok 2024 2025-02-19 1656.47 1 EUR 2000044 8240013092 2025-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 278 1 EUR dodávateľská FA 132/2025 8240013093 2025-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 213 1 EUR dodávateľská FA 133/2025 8240013091 2025-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 1252 1 EUR dodávateľská FA 131/2025 25021125 2025-03-14 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film Mosty 2025-03-03 168.76 1 EUR 8365562931 2025-03-13 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2/2025 2025-03-01 37.92 1 EUR 2251106458 2025-03-13 Múzeum SNP Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob. dielam Kolektívna licenčná zmluvy za rok 2024 2025-03-06 203.82 1 EUR 2502052 2025-03-13 Múzeum SNP Film Europe s.r.o. Požičovné za filmy Vtedy v lese, Večný, Chlad ,Quisling - posled.dni 2025-03-03 603.3 1 EUR 25500024 2025-03-13 Múzeum SNP AEROFILMS s.r.o. Požičovné za film Naši sousedé Jamadovi 2025-03-06 32.34 1 EUR 20250303 2025-03-11 Múzeum SNP okto.digital s r.o. Aktualizácia webstránky muzeumsnp.sk 2025-03-04 184.5 1 EUR 2500065 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola EPS 01/2025 2025-02-13 55.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011125 0001000071 2025027 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Skúška EPS,EZS,PVT MoSK 2025-02-19 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011126 0001000072 2025026 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Elektromontáž. práce-MoSK 2025-02-19 767.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011115 0001000073 202502040 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Serv.sl.kamer zar.kasárne 2025-02-18 2533.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011127 0001000074 42025 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA Odborné školenie VHM PN 2025-02-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011089 0001000075 95037548 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Siemens s.r.o. Štvrťročná kontrola EPS 2025-02-21 323.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011128 0001000076 2500457 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava PNEUPEX, spol. s r.o. Pneu a duše pre VHM SK 2025-02-20 307.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512916 0001000077 250016267 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Lamitec, spol. s r.o. Čist.a hyg.potr. VHÚ BA 2025-02-25 356.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011124 0001000078 2500448 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava MONTANA GROUP, s. r. o. Stôl prac.dielen.VHM SK 2025-02-14 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512973 0001000079 2500457 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava MONTANA GROUP, s. r. o. Stôl prac.dielen.VHM PN 2025-02-14 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512980 0001000080 652025 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Zväz múzeí na Slovensku Zväz múzeí na Slovensku 2025-02-27 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000081 9713002415 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 3/2025 2025-03-03 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011135 0001000082 9109082515 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 3/2025 2025-03-03 12.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011134 0001000083 VHÚ-36-87/2024 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.2/25 2025-03-03 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011136 0001000084 3108206240 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2025-03-03 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011137 0001000085 8112590639 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 3/2025 2025-03-01 7766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011138 0001000086 250023 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 2/25 2025-02-28 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011140 0001000087 250022 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument. CO 2/25 2025-02-28 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011139 0001000088 2025012 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Milan Charvát-Záhradné centrum Havarijná súpr. VHM PN 2025-02-19 1876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512911 0001000089 44250059 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava GRAND ROYAL spol. s r.o. Repelent pre VHM PN 2025-02-21 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011114 0001000090 20250002 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava KApAR, s.r.o. Vyprac.PD pre staveb.pov. 2025-02-25 996.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011116 0001000091 211250272 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Havarijná súpr. VHM SK 2025-02-26 680.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513328 0001000092 432025 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský Červený kríž, úz.spolok B Odborné školenie VHÚ 2025-02-26 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011088 0001000093 25002 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr.02/25 2025-02-28 102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011144 0001000094 20250233 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Tlačiarenské sl. VHM SK 2025-03-03 209.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011132 0001000095 8365658400 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 2/25 2025-03-01 1221.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011145 0001000096 10250470 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava ENIPRO, a.s. 1/4 roč.kontr.SHZ VHÚ 2025-02-28 369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011146 0001000097 2025012 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava EPS Slovensko, s.r.o. Posanač.monitor.PN kas. 2025-03-05 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011147 0001000098 8365566420 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 2/25 2025-03-01 243.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011154 0001000100 8365566468 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 2/25 2025-03-01 231.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011155 0001000101 250100074 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava TERMOCOM, spol. s r.o. Obsluha kotolne 2/2025 BA 2025-03-03 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011156 0001000102 7240945983 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 2/25 2025-03-05 1334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011157 0001000103 7240945984 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 2/2025 2025-03-05 932.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011158 0001000104 202502054 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 2/25 MoSK 2025-03-07 3022.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011159 0001000105 20250202 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Upratovanie VHÚ BA 2/2025 2025-02-28 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011160 0001000106 1392155501 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Martinus, s.r.o. Odborná lit. pre knižnicu 2025-03-10 299.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011161 0001000107 2290102122 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 2/2025 2025-03-06 256.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011162 0001000108 2290133650 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 2/2025 2025-03-06 1233.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011163 0001000109 2300009844 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 2/2025 2025-03-06 3036.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011164 0001000110 2025006 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Pavla Takácsová, podnikateľ Zalomenie Vojenská hist.1 2025-03-10 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011131 0001000111 20250004 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava maliarstvo PN s. r. o. Maliarske a natieračské p 2025-03-07 161.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011112 0001000112 2501323048 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.2.-1.3.25 2025-03-10 1052.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011169 0001000113 2251000723 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 2/25 PN 2025-02-28 102.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011170 0001000114 9125133976 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.som s.r.o. 2025-03-13 1277.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011176 0001000115 2502164 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava Výťahy Východ s.r.o. Odborná prehliadka VTZ 2025-02-28 307.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011129 0001000116 202500526 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika BOZP 2/25 2025-02-28 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011177 0001000117 202500647 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 2/25 2025-02-28 450.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011178 0001000118 20250308 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava INSTALMONT SK, s. r. o. Oprava prasknutého potrub 2025-03-10 351.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011133 0001000119 2025037 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava LEOPRINT s. r. o. Tlač vstupeniek pre VHM 2025-02-28 1728.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011084 0001000120 203250486 2025-03-18 Vojenský historický ústav Bratislava ARAVER a. s. Oprava služ.mot.vozidla 2025-03-10 239.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011167 0001000121 320250041/VÚSZ 2025-03-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-06 115766.4 1 EUR 5105600835 225032/VÚSZ 2025-03-20 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2025-03-05 451 1 EUR 5105601264 20250019990 VTSÚ 2025-03-19 VTSÚ Záhorie XLSK Nábytok s.r.o. jedálensky stôl,rozťahovací stôl 2025-03-18 1229.96 1 EUR DF 4536016526 1000203 2250186 2025-03-19 VŠC DUKLA BB HYRIAK, spol.s r.o. nákup brúsky 2025-03-04 239.54 1 EUR dodávateľská FA 46/2025 144/2025 8112591028 2025-03-19 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-03-01 2759 1 EUR dodávateľská FA 127/2025 8112591027 2025-03-19 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-03-01 6 1 EUR dodávateľská FA 128/2025 20250086 2025-03-19 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-03-03 81.55 1 EUR dodávateľská FA 145/2025 2501011 2025-03-19 VŠC DUKLA BB SEVYT, spol. s r.o. oprava SMV 2025-02-18 250 1 EUR dodávateľská FA 34/2025 120/2025 2025000006 VTSÚ 2025-03-19 VTSÚ Záhorie Tomáš Hruška /Epoxy Woodwork nástenné hodiny dubové 2025-03-14 137 0 EUR DF 4536016527 1000204 202500833/VÚSZ 2025-03-20 VÚSZ, Bratislava MAJSTER PAPIER, s.r.o. Hygienické a toaletné potreby 2025-03-17 1656.81 1 EUR VÚSZ-5/2025 5105601398 20250010 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie ORGOŇ-GROUP s.r.o. oprava kotla 2025-03-07 295 1 EUR DF 4536016522 1000197 5409645372 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. skartovačka Hama 50544 X12CD 2025-03-12 67.15 1 EUR DF 4536016519 1000194 4025000520 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2025-03-05 512.76 1 EUR DF 4536016505 1000180 25030014 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie CBS spol. s r.o. knihy 2025-03-07 693 1 EUR DF 4536016504 1000179 2500100010 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie LATEKO - strechy s.r.o. oprava krovu 2025-03-11 29318.08 1 EUR DF 4536016507 1000182 2551023084 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie KONDELA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2511017192 2025-03-14 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016498 1000173 2502019 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Deaf Group s r.o. Celodenné stravovanie 1.2.2025 - 28.2.2025 2025-03-13 12087.04 1 EUR 5105601013 950060 VTSÚ 2025-03-20 VTSÚ Záhorie EYE system s.r.o. sáčky do vysávača 2025-03-17 29.4 0 EUR DF 4536016530 1000207 4250117 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - konsolidácia 2025-02-13 109 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 36/2025 4592242218 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2025-02-17 224.84 1 EUR dodávateľská 37/2025 1250495 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE, s.r.o. MFZ prenájom a tlač 2025-01-31 189.48 1 EUR dodávateľská 38/2025 3025303356 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2025-02-24 163.64 1 EUR dodávateľská 030/02/2025 39/2025 6803853206 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-02-25 8.05 1 EUR dodávateľská 031/2/2025 40/2025 6803853230 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-02-25 5.4 0 EUR dodávateľská 032/02/2028 41/2025 2025102 2025-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia vyúčtovania energií za rok 2024 2025-02-20 38.65 1 EUR dodávateľská 42/2025 25200368 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR A-Z STAV, s.r.o. Odvoz kontajnera,MOSR,SPO 2025-02-24 356.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513031 0001001970 25200314 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR A-Z STAV, s.r.o. Vývoz a likvidácia odpadu 2025-02-17 356.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513033 0001001976 2025008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR AB FILM s.r.o. Videa pre potreby MO SR 2025-03-13 11685 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513795 0001002809 12025018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ADAM KRTKO s. r. o. čistenie kanalizácie 2025-02-06 590.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512070 0001000956 12025028 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ADAM KRTKO s. r. o. čistenie kanalizácie 2025-02-17 375.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512976 0001001519 12025029 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ADAM KRTKO s. r. o. čistenie kanalizácie 2025-02-17 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512972 0001001520 2025005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR AGAMA, s.r.o. Opr.hydroiz.na streche,DK 2025-02-11 48759.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512537 0001001601 182025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Agencja Btb Tomasz Wicik tlmočenie a preklad 2025-02-24 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513477 0001001963 42025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR AGRA LM s.r.o. zimnú údržba 1/2025 VÚ Ži 2025-02-01 1301.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512569 0001000417 499514365 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. PR 188378, medicinál. kva 2025-02-17 1356.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512271 0001001808 6092025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni El.,voda,teplo2024 2025-02-05 28976.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512718 0001001136 7092025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni El.,voda,teplo2024 2025-02-05 10589.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512712 0001001138 8092025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni El.,voda,teplo2024 2025-02-05 872.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512717 0001001139 2501017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ALFA FOOD vzs s. r. o. DF stravovanie 2025-02-04 7432.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510922 0001001678 032025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomné 3/25 2025-02-27 1550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511529 0001001986 202502076 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. Servisné služby strav sys 2025-02-13 344.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511799 0001001762 22025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR AP. STIRPE SRL úhrada nájomné 2/25 EUNAV 2025-02-10 1970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512046 0001001121 32025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR AP. STIRPE SRL nájomné 3/25 2025-02-20 1970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513442 0001002397 2025009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR APLAUZ REAL s. r. o. zabezpečenie umeleckého v 2025-02-28 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513434 0001002170 250100008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ARENA ostrov permanentka Arena ostrov 2025-02-13 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513338 0001001628 3013007995 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2025-01-31 4177.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513362 0001002308 032025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Astra Roma Apartments Nájomné 2/2025 2025-02-24 1650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512795 0001001860 50335 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ASWORLD COMPANY služby prenájom auta 2025-02-18 3407.25 0 USD Dodávateľské faktúry 4502512798 0001001772 9102500817 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. Servis Hyundai 2025-02-17 63.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512883 0001001681 20250014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. odst.nedost.kotolne KK NR 2025-02-03 20810.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512698 0001001152 032025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga úhrada nájomného 3/2025 2025-02-27 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511499 0001001989 250100007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535,Oprava MVO 2025-01-29 25312.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502503516 0001000410 252100010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava elektro 4čsb 2025-02-06 3567.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512533 0001001193 252100027 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava b.č.6 2025-02-27 1156.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513375 0001002025 30725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. zelenina 2025-01-31 987.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512475 0001000503 18925 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-01-24 251.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511780 0001000775 23125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-01-28 39.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511779 0001000791 23725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-01-29 150.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511776 0001000792 35725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-03 64.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511774 0001000868 34425 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. Potraviny1043 Nem. 2025-02-03 123.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511416 0001001098 42925 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-10 112.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511996 0001001103 37725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-05 53.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512694 0001001209 39725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-07 277.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512696 0001001212 47025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-14 285.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512599 0001001607 48725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny Nemecká 2025-02-17 166.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512337 0001001784 52625 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. Ovocie a zelenina 2025-02-20 669.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512767 0001002034 53425 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. zemiaky a zelenina 2025-02-20 95.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512669 0001002253 50250005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BESTAV, s.r.o. Opr.odstavn.plochy,MA 2025-01-31 111266.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511934 0001000769 50250055 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BESTAV, s.r.o. Opr.poškod.mosta,T.Vrch 2025-03-04 59664.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513576 0001002439 50250056 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BESTAV, s.r.o. Opr.odst.plochy,KuchyňaMA 2025-02-28 218495.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513581 0001002441 125005035 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-13 1598.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511594 0001000046 125005033 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín BA 2025-01-13 47.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511582 0001000047 125005032 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2025-01-13 380.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511593 0001000048 125006289 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-01-14 820.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511627 0001000055 125006291 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-14 178.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511686 0001000057 125006290 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-01-14 177.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511682 0001000058 125007553 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-15 711.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511732 0001000066 125008415 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-16 149.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511707 0001000078 125008416 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-16 1128.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511706 0001000079 125010214 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 419.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511744 0001000087 125010213 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 398.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511742 0001000089 125011725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-20 76.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511809 0001000092 125011977 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-20 87.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511830 0001000098 125012875 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-21 1310.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511981 0001000109 125014070 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-22 494.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511842 0001000123 125014068 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-22 2007.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511839 0001000128 125014069 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-01-22 174.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511841 0001000129 125016569 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-24 413.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511977 0001000182 125016568 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-01-24 1067.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511932 0001000183 125015794 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-23 435.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512982 0001000185 125018307 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 2025-01-27 87.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512050 0001000225 125018308 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-27 1039.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512051 0001000226 125019215 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-28 317.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512963 0001000261 125019216 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-28 1907.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512966 0001000266 125020479 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 2025-01-29 344.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512994 0001000286 125021601 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa /19 2025-01-30 271.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513008 0001000308 125021595 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 2025-01-30 1968.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512995 0001000309 125002083 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-20 255.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511306 0001000505 514649 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-08 363.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511867 0001000530 125016789 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-24 290.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511883 0001000536 125027214 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-05 266.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513144 0001000561 125027216 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-05 830.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513147 0001000563 125027215 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-05 531.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513146 0001000565 125025894 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-04 150.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513136 0001000572 124025895 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 19% 2025-02-04 184.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513135 0001000573 125024558 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-03 400.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513128 0001000576 125024557 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 5% a 19% 2025-02-03 1504.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513131 0001000578 125005357 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-13 67.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511535 0001000694 514649 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-31 416.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511896 0001000747 125028182 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-06 354.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511800 0001000758 125029780 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 5% a 19% 2025-02-07 506.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511795 0001000865 125029781 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-07 95.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511801 0001000866 125029782 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-07 354.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511657 0001000867 125012738 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-01-21 2299.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512531 0001000994 125020508 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-01-29 752.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512499 0001000996 125031135 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-10 1961.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511971 0001001020 125031134 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-10 289.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511973 0001001022 125031133 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potr.VÚ2014 Hsa /5%,19%/ 2025-02-10 157.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511960 0001001025 125018123 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-01-27 321.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511570 0001001061 125024212 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-03 114.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511728 0001001088 125011241 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-07 361.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511361 0001001104 649510319 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-01-31 22.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511850 0001001202 125028798 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-07 64.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513100 0001001223 125032357 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-11 156.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512044 0001001251 125032358 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2025-02-11 571.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512037 0001001255 125032364 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-11 711.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512034 0001001256 125031216 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-10 240.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512128 0001001336 125033771 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-12 783.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513196 0001001358 125017581 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-14 170.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512098 0001001378 125018821 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-14 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512171 0001001394 125037806 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-17 93.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513336 0001001432 125037805 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-17 1104.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513334 0001001433 125030482 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-10 288.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512106 0001001468 125035042 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2025-02-13 131.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513354 0001001497 125035041 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-13 492.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513157 0001001498 125036528 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny Hsa 2025-02-14 1008.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513169 0001001509 125036529 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-14 91.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513163 0001001510 125036530 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-14 1313.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513162 0001001511 125038857 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-18 576.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513337 0001001573 125010908 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-01-20 237.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511537 0001001626 125040358 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-19 779.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513198 0001001631 125040359 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-19 48.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513201 0001001632 125041340 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-20 24.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513187 0001001705 125041341 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-20 389.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513191 0001001706 125025358 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-04 43.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512246 0001001735 125042727 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-21 178.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513204 0001001757 125036731 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-13 267.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512588 0001001786 649512153 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. občerstvenie 2025-02-10 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512764 0001001828 649513726 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-02-17 9.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512774 0001001845 649513725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-02-17 578.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512774 0001001850 649514026 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-02-18 578.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512789 0001001857 649512758 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-02-12 139.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512789 0001001859 125037100 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-17 82.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512402 0001001882 125035784 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-14 545.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512401 0001001883 649515587 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-02-25 483.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513180 0001002108 649515070 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny-hotovosť 2025-02-21 490.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513176 0001002112 649516470 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-28 664.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513209 0001002123 649516154 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-27 90.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513212 0001002126 649516153 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % - hotov 2025-02-27 71.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513174 0001002231 649516152 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % - hotov 2025-02-27 36.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513175 0001002234 01300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny-hotovosť 2025-03-06 355.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513595 0001002552 2077 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup potravín hotovosť 2025-03-07 507.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513737 0001002740 3038 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BILLA s.r.o. občerstvenie 2025-02-14 19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512773 0001001846 72025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Branislav Šaškovič - SABRA oprava SMS a výmena zástr 2025-02-18 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512472 0001001604 1522500352 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 1/2025 2025-02-06 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512287 0001001042 2000122324 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,2.10.-31.12.2024,Vi 2025-01-12 61.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512057 0001000169 2000086164 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné, stočné 2025-01-16 18.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512135 0001000275 2000086168 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,1.1.-3.1.2025,Vin 2025-01-16 33.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512136 0001000276 2000086182 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda,stočné 2025-01-16 131.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512137 0001000277 2000086177 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,1.1.-22.1. 2025-01-22 528.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512173 0001000278 2000086187 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 1/25 2025-01-22 7071.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512239 0001000279 2000086191 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 1/25 2025-01-22 885.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512244 0001000280 2000122324 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,1.1.-13.1.2025,V 2025-01-17 57.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512063 0001000281 2000086136 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.,Rybni 2025-01-21 4776.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512159 0001000282 2000086515 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.,1.1.2025-23.1.2 2025-01-23 712.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512174 0001000643 2000086160 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.1.1.-2 2025-01-23 251.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512236 0001000691 2000086155 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,BA Paričko 2025-01-23 48.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512235 0001000693 2000145981 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, popl.,vyst.papier.formy 2025-01-24 654 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512228 0001000695 2000086212 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, platba,stočné 2025-01-31 4825.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512257 0001001075 2000086168 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,4.1.-3.2.2025,Vini 2025-02-04 391.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512620 0001001181 2000122324 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,14.1.-12.2.2025,Vin 2025-02-03 57.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512293 0001001182 2000086525 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.,12/2024 Kuchyňa 2025-01-11 14.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512058 0001001257 2000086501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,15.2.-31.12.2024,Ma 2025-01-16 28.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512062 0001001262 4251055490 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,7.2.-31.12.2024,MA 2025-01-02 58.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512061 0001001267 2000086164 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,3.1.-2.22025,Slov. 2025-02-05 272.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512726 0001001380 2000086191 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 1/25 2025-02-07 3922.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512728 0001001411 2000086182 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2025-02-07 715.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512727 0001001412 2000086486 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúčt.vodn.stoč.1.1.-6.2. 2025-02-17 36.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513272 0001001906 2000086501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúčt.vodn.stoč.1.1.-14.2 2025-02-18 18.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513274 0001001969 2025004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR BRIKA s.r.o. DFvýmena 2 ks čerpadiel 2025-02-07 2036.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512610 0001001176 3620254 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Budinská Bystrianska Iveta Zmluva o podaní umeleckéh 2025-02-14 357 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513546 0001002462 2025001682 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers poplatok za registráciu 2025-02-13 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512679 0001001547 0725700603 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. uživanie bytu 2025-02-21 229.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513054 0001001852 2250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Refakt.el.energie 2025-01-31 8782.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512180 0001001165 2250007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR sl.spojené s nájmom,ubyt. 2025-02-10 556.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512392 0001001483 111420242 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Doplatok DPH za rok 2025 2025-02-10 18.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512644 0001001736 625004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. BOS PRV 16.1.-31.1.2025 2025-02-03 6814.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511421 0001000652 625005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 16.1.-31.1.25 2025-02-03 3165.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511422 0001000653 625003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie zamestnancov 2025-01-16 111.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512132 0001000808 625006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2025-02-03 959.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512156 0001000877 625008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravné lístky zamestnan. 2025-02-12 305.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512130 0001001328 625009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 1.-15.2.2025 2025-02-17 6402.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512370 0001001542 625010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 1.-15.2.2025 2025-02-17 2859 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512373 0001001543 625007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezp. strav PrV a zam 2025-02-03 464.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513027 0001002044 625011 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabez. stravovania PrV 2025-02-17 427.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513736 0001002351 1800719493 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command Ubytovací popl. 10/24 eFP 2025-01-23 19197.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511966 0001000348 1800719495 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command Balená voda 10/24 eFP 2025-01-23 1330.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511966 0001000350 251000039 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava vozidla 2025-01-14 1373.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510687 0001000130 251000063 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513-oprava 2025-01-20 5176.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507548 0001000131 251000066 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-01-20 5287.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507569 0001000132 251000074 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-01-20 4096.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507510 0001000133 251000156 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-01-27 8988.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506953 0001000294 251000121 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 MVO-BO MB VITO, 2025-01-23 7432.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507008 0001000302 20240126 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Castello restaurant s.r.o. ubytovanie 2025-02-18 366.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512751 0001001807 1166570284 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR, poplatok za vedenie účtu 2025-02-11 8752.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512212 0001001356 1560017045 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum polygrafických služieb Časopis Obrana č.1 HSa-6 2025-01-21 12509.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510928 0001000608 1560017138 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum polygrafických služieb časopis obrana č.2 2025-02-14 12509.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511250 0001001643 112025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 12/2024 2025-01-28 11443.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511993 0001000607 22025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2025-01-09 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511714 0001000654 12025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť obedy Lešť 2025-02-07 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512351 0001000880 192025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 1/25 2025-02-04 22.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512333 0001001037 232025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2025-02-27 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512231 0001002021 242025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2025-02-18 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513049 0001002038 212025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť refundácia dane 2025-02-14 558.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513277 0001002206 2501789 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-15 533.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511874 0001000337 2500808 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-08 257.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511872 0001000338 2502908 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-22 370.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511878 0001000339 2502396 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-20 348.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511879 0001000524 2503990 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-27 326.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511881 0001000525 2502214 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-17 34.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511877 0001000528 2500699 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-08 707.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511870 0001000529 2504711 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-31 158.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511899 0001000751 2504375 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-01-29 208.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511901 0001000757 2505753 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-02-07 617.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511922 0001000972 2502271 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-01-20 436.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512188 0001000993 2504907 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-03 208.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513098 0001001229 2504946 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-03 363.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513096 0001001232 2505372 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-05 283.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513101 0001001233 2507422 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-02-14 612.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512288 0001001399 2507311 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-14 386.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001002331 2505676 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 46.krídlo Kuch. 2025-02-07 4994.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001002336 46000884 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup- toner 2025-02-18 20056.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512819 0001001675 25001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 1/25 2025-02-04 2254.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512319 0001000844 1010320 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. servis plotra HP PageWide 2025-02-28 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513287 0001002184 2500016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 MVO-BO-HUMANITA 2025-01-30 126496.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508590 0001000403 2500015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 2025-01-30 111670.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508489 0001000404 2500017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. oprava strojov 2025-01-16 120023.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507551 0001000406 2500018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 2025-01-30 125630.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508499 0001000407 2500019 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 MVO-BO-HUMANITA 2025-01-30 124794.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508985 0001000408 2500020 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 2025-01-30 133515.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508803 0001000409 25000811 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CUREL, spol. s r.o. 1000 ks ruží 2025-03-09 2939.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513826 0001002822 251103976 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CWS Slovensko, s. r. o. Výmena a čistenie bezp. 2025-02-28 685.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513248 0001002064 250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ČKs STAV s. r. o. Zimná údržba Mokraď 2025-01-31 976.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512313 0001001029 2025004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DACCORD, s.r.o. zabezpečenie réžie-ples 2025-02-28 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513429 0001002251 33250106 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. práce za január 2025-01-31 249106.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512399 0001001521 33250107 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. Michalovce,MK - výstavba 2025-01-31 257205.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512561 0001001812 202501452 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. DF vývoz a likvid.odpadu 2025-02-13 701.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512922 0001001618 12025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Dance Attack Vystúpenie charit.galaveč 2025-02-25 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512832 0001001901 012025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba 11.24-03.25 2025-02-04 2363.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512069 0001000566 3620251 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Danišová Veronika podanie umel.výkonu-licen 2025-02-14 952 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513536 0001002460 250024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie január 2025-01-31 43821.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512388 0001001353 250021 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravné lístky zamestnan. 2025-02-14 112.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512416 0001001421 250020 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2025-01-31 947.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510925 0001001488 250022 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2025-01-31 463.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512529 0001001527 250023 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2025-01-31 483.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511672 0001001671 2025100000001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DefTech a.s. Viacúčelové taktické vozi 2025-02-06 1008932.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512595 0001001166 2025100000002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DefTech a.s. Viacúčelové taktické vozi 2025-02-06 1000802.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512595 0001001167 2025100000003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DefTech a.s. Viacúčelové taktické vozi 2025-02-06 1041326.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512595 0001001168 25100078 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny HSa 2025-01-13 382.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511611 0001000050 25100144 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2025-01-16 2035.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511704 0001000077 25100173 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-01-20 375.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511821 0001000097 25100256 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2025-01-24 1192.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512045 0001000176 25100314 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-01-29 2732.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512991 0001000289 25100081 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 850.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511364 0001001028 25100425 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-06 631.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512381 0001001235 25100429 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 221.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512384 0001001241 25100419 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-06 454.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512127 0001001325 25100096 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-01-13 943.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512108 0001001329 25100334 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-01-30 437.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512172 0001001395 25100525 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-14 138.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513164 0001001494 25100496 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-12 3401.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513199 0001001503 25100516 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 31.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512498 0001001516 25100631 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-24 1385.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513214 0001001799 LO-24263-150 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director log. podpora DF25 2025-02-26 741.79 0 USD Dodávateľské faktúry 4502512920 0001001977 443071 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Zabezpečenie ubytovania 2025-03-05 1186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513849 0001002619 25641458429006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. PHM - DKV 2025-01-12 1750.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512716 0001001773 2025012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Doc. MUDr. Martin Janík PhD. Odborné vyjadrenie 2025-01-22 196.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511693 0001000728 1152520003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Doprastav, a.s. Opr.ploch.pre vrtul.Kuchy 2025-02-11 144562.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512568 0001001529 20250016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz a likvidácia odpado 2025-02-12 1383.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512641 0001001526 2502 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Drahoslav Štěpanovský, podnikateľ Ubytovanie 2025-02-07 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512179 0001001288 310150001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za január-REKO 2025-01-31 802.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512383 0001001492 310150002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za január 2025-01-31 11733.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512383 0001001500 6014384 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora a rozv 2025-01-17 23677.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512680 0001001289 6014464 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora a rozvoj 2025-02-11 18511.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512680 0001001936 20250001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Easy CAD s. r. o. autorský dozor za AbuDhab 2025-02-05 9180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512268 0001001044 4250078 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Vzdelávacie služby 2025-02-07 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513252 0001002160 202502002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. Rozširujúce moduly VENTO 2025-02-10 3441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513108 0001001721 2025075 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ELITE JET s. r. o. náklady na let 2025-02-20 4999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513605 0001002216 20250018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EMMI - DJs, s.r.o. hudobná produkcia 2025-03-03 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513487 0001002177 202500002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. využívanie platformyENMON 2025-01-01 4723.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512185 0001001248 202500074 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. využívanie platformyENMON 2025-02-01 4723.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513491 0001002080 7510000104 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA NBC 1/2025 ALTHEA 2025-02-26 10414.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513523 0001002382 2508008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za január 2025-01-31 180545.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512601 0001001670 5742024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-03-06 -1159.2 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100069 5742024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-03-06 -2006.33 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100070 195910 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-02-05 2020.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512152 0001000974 19591101 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-05 7658.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512446 0001001538 1961061 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-06 6809.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512449 0001001540 1961231 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-09 11086.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512544 0001001663 0202052861202502 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-01-31 1654.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512541 0001001660 1602052861250101 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-01-31 482.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512583 0001001661 202500036 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-01-13 313.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511608 0001000045 202500077 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-14 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511710 0001000052 202500078 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-01-14 331.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511718 0001000054 202500143 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. 439-3/2024 2025-01-15 591.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511746 0001000070 202500193 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-15 25.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511700 0001000071 202500144 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-15 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511695 0001000072 202500196 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-16 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511745 0001000073 202500195 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-16 368.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511738 0001000081 202500248 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 184.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511733 0001000088 202500247 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 322.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511735 0001000090 202500371 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-20 141.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511816 0001000095 202500370 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-20 440.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511833 0001000096 202500429 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-21 326.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511814 0001000106 202500430 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-21 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511812 0001000107 202500431 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-21 61.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511810 0001000108 202500491 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-22 457.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511857 0001000125 202500492 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-22 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511988 0001000126 202500493 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-22 61.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511989 0001000127 202500544 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-01-23 158.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511915 0001000153 202500545 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-23 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513001 0001000154 202500606 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-01-24 332.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512035 0001000177 202500604 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-24 166.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512039 0001000178 202500680 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny BA 2025-01-27 585.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512992 0001000227 202500767 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-28 612.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512052 0001000263 202500816 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-01-29 155.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512993 0001000287 202500815 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2025-01-29 516.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512981 0001000288 202500889 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2025-01-30 596.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513002 0001000305 202501131 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-04 993.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513142 0001000559 202501188 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-05 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513150 0001000568 202501128 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-04 424.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513137 0001000571 202501063 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-03 951.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513125 0001000582 202501237 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-06 287.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511667 0001000740 202501187 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-05 333.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511840 0001000744 202501295 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-07 336.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511806 0001000861 202501296 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-07 580.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511804 0001000871 202501387 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2025-02-10 690.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512018 0001001018 202501388 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-10 247.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511968 0001001019 202501506 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-11 99.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512040 0001001253 202501505 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-11 295.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512038 0001001254 202501588 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-13 752.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513155 0001001361 202501800 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny Hsa 5% 2025-02-17 662.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513173 0001001426 202501801 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-17 240.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513359 0001001428 202501629 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-14 443.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513170 0001001495 202501630 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-14 261.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513158 0001001496 202501516 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-12 410.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513192 0001001504 202501515 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potr. VÚ2014 Hsa /5%,19%/ 2025-02-12 230.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513194 0001001505 202501589 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-13 601.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513355 0001001506 202501834 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-18 534.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513335 0001001571 202501835 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-18 453.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513341 0001001574 202501927 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-20 14.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513186 0001001710 202501926 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-20 637.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513184 0001001712 202502020 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-21 155.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513197 0001001760 202502019 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 5% a 19% 2025-02-21 328.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513200 0001001761 202502143 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-25 175.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513241 0001001885 202502144 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-25 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513221 0001001886 202501064 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-03 141.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513124 0001002116 250023 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. opr. NN prípojky do budov 2025-02-17 3490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513110 0001001728 250025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. meranie static. kondenzát 2025-02-25 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513387 0001001904 2521100046 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Železničná prepr.Lotyšsko 2025-01-29 372827.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511963 0001000600 2521200343 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava techniky 2025-02-10 12546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511473 0001001073 250077 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. chemická upravňa 4čsb 2025-02-06 503 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512088 0001001045 20250119 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR FANČI s.r.o. repre fond veliteľa 2025-02-05 56.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512530 0001001673 202500110 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2025-01-10 252.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511489 0001000606 202500215 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-01-16 119.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511504 0001000896 202500363 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-01-24 175.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511514 0001001001 202500751 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-02-12 191.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512142 0001001301 202500588 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-02-03 217.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511516 0001001302 202500609 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-02-04 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511524 0001001303 250100089 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. náklady na let 2025-02-01 66152.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512671 0001000833 25621001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Flow Pumps a. s. práce za január 2025-01-31 6684.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512138 0001001190 250012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. platba za stravovanie 2025-01-31 1794.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511492 0001000836 250016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. Stravovanie-Nováky 2025-02-07 1295.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511823 0001000910 250040 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. obedy Nováky 2025-02-17 4688.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512476 0001001493 250041 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. Obedy nepretr.. NO 2025-02-25 159.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512927 0001001916 2202501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. sprac.výkazu výmer určený 2025-02-14 5424.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513767 0001002228 1784 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR framipek s.r.o. občerstvenie na rokovaní 2025-02-19 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512761 0001001820 1640 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR framipek s.r.o. občerstvenie 2025-02-18 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512782 0001001855 2540000393 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Čerstvé mäso a výrobky 2025-02-14 8089.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000105 202502009 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky 2025-02-18 4602.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000120 250010 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Marian Šupík - REMA Opr.autožeriava 2025-02-17 5760.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010538 0001000129 20250035 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - "PS" 2025-02-27 1172.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010540 0001000135 1045004145 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup náhradných dielov 2025-02-27 886.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010539 0001000136 0297272031 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 3/2025 2025-03-03 547.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010478 0001000141 5250034 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mob. toaliet 2/25 2025-03-03 4537.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010465 0001000148 2502003 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 2/25 CZE 2025-03-03 138870.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000149 2502009 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 2/25 SVK 2025-03-04 21962.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000150 20250304 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Vesta refl., okuliare... 2025-03-04 728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010541 0001000151 4592254351 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-02-28 188.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000152 252100036 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup o "PS" 2025-02-28 811.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000154 2502012 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 2/25 ESP 2025-03-05 594667.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000155 2502017 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 2/25 PRT 2025-03-11 20288.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000178 2502018 2025-03-20 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 2/25 SVN 2025-03-11 50477.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000179 2501100151 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Rožňava 2025-01-22 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511907 0001000943 2501100079 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2025-01-19 544.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511987 0001001030 2502100282 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS Kráľova Hoľa 2025-02-12 1043.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512324 0001001430 2502100283 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS RK-Úložisko 2025-02-12 462.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512332 0001001438 2502100274 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2025-02-05 3599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512349 0001001462 2502100276 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2025-02-14 362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512347 0001001464 2502100394 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Rožňava 2025-02-14 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512522 0001001647 2502100313 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2025-02-14 265.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512524 0001001648 2502100314 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2025-02-14 615.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512526 0001001649 2502100316 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2025-02-14 589.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512528 0001001650 2502100315 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. prenájom TVS MT Krížava 2025-02-14 544.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512523 0001001652 250210322 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obj. TVS Kamzík 2025-02-05 1724.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512527 0001001654 2250021 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-06 83007.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511689 0001000821 2250022 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-06 5497.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511690 0001000824 2250013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 1/2025 PRV 2025-01-31 683.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511013 0001000954 2250014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 1/2025 PRV,Z 2025-01-31 783.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511012 0001000955 2250019 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obedy MT celodenná 2025-02-10 11.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512237 0001001079 2250010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obedy MT 2025-02-10 4040.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512269 0001001080 2250011 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2025-01-31 91.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510927 0001001100 2250012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-01-31 77.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512165 0001001185 2250008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie Prv január- 2025-01-31 4504.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512786 0001001218 2250009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV január- v 2025-01-31 1684.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512790 0001001224 2250020 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV január NZ 2025-01-31 4472.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512792 0001001236 2250018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2025-02-12 3273.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511362 0001001551 2250017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2025-02-12 1709.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511365 0001001552 2250043 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obedy-prísl. OS Slovinska 2025-02-14 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512796 0001001794 32025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájomné 3/2025 2025-02-20 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512791 0001001858 25003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. Rašov,mun.sk.-zimná údržb 2025-02-04 3503.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512579 0001000682 225001213 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-23 194.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512028 0001000238 225001039 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, 12/2024 2025-01-16 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512029 0001000239 225000230 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-23 578.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512113 0001000240 225000580 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-22 549.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512110 0001000241 225000579 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-22 439.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512116 0001000242 225000578 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-22 893.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512099 0001000243 225000688 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-17 2651.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512112 0001000244 225000702 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-21 7.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512102 0001000245 225000700 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-21 5132.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512104 0001000246 225000701 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-21 219.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512107 0001000249 225000782 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/2024 2025-01-21 637.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512109 0001000250 225003736 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 1516.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512654 0001001445 225003737 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 11.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512652 0001001446 225003734 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 4089.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512651 0001001447 225004124 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 114.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512650 0001001448 225004610 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 3025.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512624 0001001449 225004733 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, 1/2025 2025-02-14 55.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512724 0001001452 225003735 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 27.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512627 0001001453 225004293 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 4.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512625 0001001457 225004292 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/2025 2025-02-13 448.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512626 0001001459 225005014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 1/2025 2025-02-17 567.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512851 0001001615 225005013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 1/2025 2025-02-17 951.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512855 0001001616 225005015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 1/2025 2025-02-17 699.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512856 0001001617 225010444 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 1/2025 2025-02-24 147.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513621 0001002062 20250288 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Hygienické potreby 2025-02-11 1209.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513254 0001001268 20250289 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Čistiace potreby 2025-02-11 997.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513368 0001001269 20250293 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-02-14 1923.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512804 0001001387 20250300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Čistiace potreby 2025-02-14 3460.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512565 0001001546 20250071 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TRITON Závodná s.r.o. Opr.posuv.motor.brány,KK 2025-02-03 1266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511832 0001000721 2241108108 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s df-vodné,12/2024,VA-CR,Tr 2025-01-02 2498.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512027 0001001077 2251000271 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné a stočné 2025-01-31 405.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512722 0001001214 45300429 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 1/2025 2025-01-31 2156.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512291 0001000944 45300433 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 1/2025 2025-01-31 42210.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512292 0001000948 25660042 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. pranie 2025-02-07 126.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511147 0001001439 202504 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TWINS - SK, s. r. o. Opr.hydroiz.strechy,Miero 2025-02-17 99619.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512536 0001001580 2025003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR U JAKUBA s.r.o. več.-prísl. OS Slovinska 2025-02-17 843.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512794 0001001796 37737407 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2025-01-15 320.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512895 0001000310 3240002932 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda za12/2024 2025-01-16 665.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512155 0001000013 3250000341 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo za 1/2025 2025-02-14 36741.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513160 0001001815 20250210 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.7/12-7-/2025 2025-01-31 531 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511219 0001000919 20250180 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.7/12-7-1 2025-01-30 2745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511220 0001000926 20250194 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.7/12-4/2025 2025-01-31 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511214 0001000934 20250303 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 168/2025-1 2025-02-12 2269.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511448 0001001294 20250309 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 168/2025 2025-02-07 15083 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511447 0001001295 20250285 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.7/12-4-2/25 2025-02-13 784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511218 0001001366 20250281 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.7/12-4-1/25 2025-02-04 3610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511217 0001001367 20250358 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-1 2025-02-12 292.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511449 0001001680 20250372 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-3 2025-02-14 17390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511778 0001001682 20250371 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-2 2025-02-14 1957.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511773 0001001684 20250412 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-3 2025-02-20 1617 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511771 0001001928 20250357 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025 2025-02-12 12388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511450 0001001929 1125700091 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. UP Dejeuner,sro-elektr.lí 2025-01-31 -2103.83 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100043 1125700089 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Up Déjeuner-opr.FA 2025-01-31 -57.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100058 1125700088 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Up Déjeuner-opr.FA 2025-01-31 -2802.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100059 1125001955 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-17 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512060 0001000003 1125002300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF stravovanie 2025-01-24 390.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511205 0001000273 1125002188 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-22 9485.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511071 0001000274 1125003048 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 332 ks 02_25 2025-02-01 2091.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511354 0001000395 1125003050 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 594 ks 02_25 2025-02-01 3741.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511363 0001000396 1125002299 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2025-01-31 151.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511415 0001000424 1125002803 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF stravovanie 2025-01-31 2172.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511296 0001000479 1125002806 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF stravovanie 2025-01-31 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511307 0001000482 1125002039 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-18 447.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511255 0001000487 1125002355 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-01-25 875.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511471 0001000489 1125002533 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-29 1750.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511267 0001000491 1125002645 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-30 1077.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511276 0001000493 1125002425 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-01-31 35863.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511414 0001000495 1125002798 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-01-31 4742.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511291 0001000567 1125002532 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-01-29 409.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512488 0001000592 1125001952 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-01-17 151.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510970 0001000612 1125002356 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-01-25 3180.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511210 0001000623 1125003047 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-01 2254.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511290 0001000655 1125003043 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2025-02-01 2368.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511315 0001000697 1125002799 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-31 1807.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511670 0001000703 1125000731 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-08 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510924 0001000743 1125000730 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-08 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510921 0001000746 1125000733 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-08 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510929 0001000749 1125001573 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-01-14 245.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510940 0001000753 1125002359 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 1 ks 2025-01-25 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511231 0001000759 1125002358 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 5 ks 2025-01-25 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511226 0001000766 1125002298 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 30 ks 2025-01-24 188.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511203 0001000773 1125002795 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 122 ks 2025-01-31 768.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511281 0001000776 1125002646 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-01-30 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511862 0001000782 1125002297 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-01-24 4579.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511369 0001000795 1125002805 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-01-31 4692.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511308 0001000809 1125003045 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP - 1098ks 2025-02-01 6915.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511319 0001000818 1125004033 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 20ksKabzan 02 2025-02-06 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511358 0001000837 1125003044 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-01 24116.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511326 0001000843 1125004037 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny-2803ks 2025-02-06 17654.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511530 0001000846 1125003459 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF stravovanie 2025-02-04 251.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511429 0001000852 1125004036 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-02-06 270.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511527 0001000876 1125003046 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2024-02-07 88.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511359 0001000878 1125002534 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-01-31 781.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512267 0001000966 1125002427 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP-nákup pre SPO 2025-01-28 3564.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511247 0001001002 1125003854 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-02-05 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511479 0001001015 1125002804 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-01-31 17761.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512463 0001001016 1125002800 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav.poukážky 1/25 2025-01-31 1429.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511277 0001001031 1125004296 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-02-07 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511410 0001001052 1125002796 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2025-01-31 2172.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511287 0001001065 1125003055 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektro.strav.lístky HSa 2025-02-01 2116.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512017 0001001069 1125004034 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-02-06 11608.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511377 0001001135 1125003051 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny-267ks 2025-02-01 1681.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4500010325 0001001171 1125004032 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-06 673.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511417 0001001175 1125004643 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-11 377.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511997 0001001249 1125003855 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie služby 2025-02-05 1259.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511483 0001001264 1125003052 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie služby 2025-02-01 1580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511394 0001001265 1125002424 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2025-01-31 4018.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511172 0001001279 1125004031 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2025-02-08 201.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511477 0001001283 1125004301 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 5 ks 2025-02-07 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511741 0001001298 1125003457 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-02-04 1826.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511419 0001001308 1125004300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2025-02-12 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511659 0001001324 1125004476 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-02-13 573.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511917 0001001337 1125004298 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-02-13 1820.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511427 0001001338 1125003458 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP-nákup 2025-02-04 277.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511428 0001001347 1125004294 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-07 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511409 0001001365 1125004474 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 878 ks 2025-02-08 5530.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511463 0001001371 1125004475 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-02-14 51609.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511910 0001001398 1125005100 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 10ksFronk. 02 2025-02-15 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512071 0001001442 1125003049 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravovanie 2025-02-12 4660.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511379 0001001550 1125004908 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup ESK 2025-02-18 919.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511743 0001001554 1125004035 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-02-06 12981.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511398 0001001561 1125005013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-14 2179.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512120 0001001565 1125004788 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2025-02-12 736.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511760 0001001566 1125003853 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických 2025-02-05 44.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511475 0001001567 1125005014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-14 1014.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512207 0001001568 1125005103 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup ESK 2025-02-15 6311.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512209 0001001716 1125005187 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup potravín 2025-02-18 755.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512133 0001001747 1125005015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. potraviny 2025-02-25 182.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512229 0001001905 1125003054 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravovacie 2025-02-01 314.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512975 0001001959 1125003053 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektron.strav.poukážky 2025-02-01 2991.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511397 0001001960 1125004910 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-02-13 1177.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512153 0001001981 1125005589 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-02-26 3457.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512843 0001002020 1125004789 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-12 3199.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512031 0001002290 1125006963 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2025-03-05 1221.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513015 0001002343 1125006961 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el. strav. lístky Hsa 2025-03-05 1719.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512919 0001002344 1125005102 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-02-21 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512270 0001002525 251310148 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost toxikologické vyšetrenie 2025-02-13 60.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512930 0001001978 25200013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Urban, s. r. o. Opr.kraj.výc.polyg.Hronse 2025-02-07 202713.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512200 0001001172 142530003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústav experimentálnej fyziky SAV video kurz 2025-03-04 143.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513900 0001002946 2220250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-4 2025-01-27 5120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511222 0001000285 2120240228 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Bežné výdavky HM 12/2024 2025-01-20 2600.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512004 0001000859 2220250004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-7 2025-02-04 21811 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511225 0001000908 2120250006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-2-1 2025-02-04 15853.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511208 0001000915 2120250010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-3/2025 2025-02-05 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511211 0001000923 2120250009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-2 2025-02-05 3222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511216 0001000924 2120250005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-2-2 2025-02-04 12320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511209 0001000925 2120250007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-2/2025 2025-02-04 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511207 0001000937 2220250010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.7/12-1-9/25 2025-02-10 27610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511439 0001001296 2220250013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-5/2025 2025-02-12 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511223 0001001402 2220250014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-3-1/2025 2025-02-13 1244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511212 0001001404 2220250011 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-8/2025 2025-02-11 57.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511295 0001001405 2220250012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-1/2025 2025-02-12 5670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511215 0001001406 2220250016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-6/2025 2025-02-13 48043 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511224 0001001408 2220250015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-3/2025 2025-02-13 63279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511221 0001001409 22250089 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,voda,teplo,odp.2/25 2025-02-17 365.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513006 0001001640 22250090 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,voda,teplo,odp.2/25 2025-02-17 2237.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513005 0001001642 22250091 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 2/2025 2025-02-17 1951.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513000 0001001645 22250092 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 2/2025 2025-02-17 95.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512989 0001001646 2220250018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.7/12-1-15/25 2025-02-17 27029 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511761 0001001679 2220250017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.str.pre špan.PrV 2025-02-14 5005.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513462 0001001917 250102 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.nízkotl.plyn.kot.Mier 2025-02-07 4970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511927 0001000929 250101 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.vod.rozv.kúreni,Vlkan 2025-01-30 45249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512148 0001000932 250202 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.čerpadiel vodárne,MA 2025-02-13 4985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512577 0001001532 250201 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. strojové čistenie kanaliz 2025-02-13 1960.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512663 0001001608 2025020205 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.1/25 2025-02-07 103.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512704 0001001297 25600368 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné online BOZP 2025-02-17 2544.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512483 0001001614 225010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r. Ošetrenie sl. psa 2025-02-14 259.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513412 0001002198 250100009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. Sliač stojisko stred 2025-01-31 307075.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512477 0001001420 2550100008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. Sliač park. plocha 2025-01-31 10071.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512477 0001001422 825012509 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné7-12/24,1-3/25 2025-01-31 823.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512757 0001001227 825012508 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Stočné7-12/24,1-2/25 2025-01-31 25.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512760 0001001230 824029223 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as stočné,26.9.-31.12.2024 2025-01-14 2819.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512115 0001001272 2025000172 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Vodné, stočné,zráž.vody 2025-02-07 1857.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512730 0001001007 202502 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vojenská podporná nadácia vstupné na charit.galaveč 2025-02-11 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512603 0001001536 202501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vojenská podporná nadácia vstupné 2025-02-11 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512603 0001001537 2092024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. započ.pohľ,lesoochr.opatr 2025-02-06 24144.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511954 0001000921 3182025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesoochr. opatrenia 2025-03-07 873.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513530 0001002459 2025026 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. Opr.pras.potrubia,Mierovo 2025-02-11 2069 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512317 0001001341 0052025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. DFprečistenie potrubia 2025-02-03 1085.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512020 0001000591 9601202501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Všeobecná nemocnica s poliklinikou, zdr.str.pre ukrajin.PrV 2025-02-17 35.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513460 0001001920 20250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR VV systém, s.r.o. hudobná dramaturgia 2025-02-10 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512459 0001001582 2700027222 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, VVS,as-vod.-stoč.-22.6.-1 2025-01-22 -477.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100051 2501305167 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2025-01-21 877.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512248 0001000221 2501306288 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné-01/2025 v MK 2025-01-24 4360.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512250 0001000292 2501307156 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné za 1/2025 2025-01-31 4992.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512828 0001000602 2501306852 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody I/2025 2025-01-31 23445.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512833 0001000618 2501307329 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočnéRV, DK RV 01 2025-02-03 10631.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512824 0001001046 103410125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. vyúčtovanie za teplo 2025-02-06 14587.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512831 0001001415 103412503 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFzáloha na teplo 2025-02-19 27783 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512822 0001001667 25001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR W-Partners s.r.o. Opr.m.strešnej krytiny RS 2025-01-27 44677.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512534 0001000706 1025002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR WASECH, s.r.o. Zimná údržba Ondr.1/25 2025-01-31 1154.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512315 0001000513 2500012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. odm.komplet BOŽENA 2025-01-28 439592.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001000332 2500013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. odm.komplet BOŽENA 2025-01-28 1654054.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001000333 2500020 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. odm.komplet BOŽENA 2025-01-30 1348473.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001000483 2500023 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. odm.komplet BOŽENA 2025-02-03 470352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001000702 3620252 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Wisterová Hulsh Vera umelecký výkon 2025-02-14 3500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513570 0001002516 2500009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR YELL cuisine, s.r.o. Zabezpečenie stravovania 2025-02-03 385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513329 0001002018 1202500467 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Prenájom MFP za 1/2025 2025-02-12 5558.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513026 0001001247 0000440125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-13 196.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511596 0001000053 1350125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-14 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511694 0001000067 0001550125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-15 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511739 0001000074 0001690125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-16 277.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511727 0001000091 0001750125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-01-17 177.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511740 0001000093 0001800125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-20 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511813 0001000105 0002910125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2025-01-21 166.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511855 0001000119 0003000125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2025-01-23 111.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511859 0001000184 0003080125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-24 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511979 0001000230 0003140125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-27 149.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512055 0001000262 0002890125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-21 268.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511822 0001000264 0003240125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-01-27 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512970 0001000267 0003280125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014HSa /5%/ 2025-01-28 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512999 0001000290 0003320125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-29 566.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513007 0001000306 0003420125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-01-30 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512984 0001000367 0004930225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-02-04 244.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513139 0001000562 3610225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-03 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513127 0001000570 0005030225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-02-05 227.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513149 0001000755 0005100225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-02-06 139.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511654 0001000872 860125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa 2025-01-13 679.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512193 0001000989 0001510125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-01-15 7.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001000991 0002360125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny Kuchyňa 2025-01-20 952.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512482 0001000992 5150225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-07 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511802 0001001024 0005420225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 5% 2025-02-10 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511970 0001001252 0004070125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-01-31 1278.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001001346 0006350225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-11 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512043 0001001357 0006570225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 5% a 19% 2025-02-14 508.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513190 0001001424 6400225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa /5%/ 2025-02-12 120.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513195 0001001507 0006370225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-13 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513156 0001001508 6490225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-13 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513346 0001001512 0006790225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2025-02-17 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513165 0001001576 7020225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-18 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513350 0001001633 0007050225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-02-20 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513183 0001001707 0007110225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-19 108.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513205 0001001708 0007160225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-02-20 143.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513193 0001001756 0001310125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-15 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511737 0001001797 0007210225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 5% 2025-02-21 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513206 0001001806 0005930225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa 2025-02-10 1042.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001002328 0005430225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa 19% 2025-02-11 7.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001002335 92025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Základná škola nájom šport. areálu 2025-02-10 284 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512008 0001001116 8451050408 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné,12/2024,NR 2025-01-17 3603.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512049 0001000197 8531003857 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 1/25 2025-01-31 870.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512813 0001000834 8581003645 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st. SNP1- 1/25 2025-01-31 43.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512393 0001001123 8581003646 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st.,zr. SNP4 1/25 2025-01-31 178.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512394 0001001126 8581003762 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st., zr. JK 1/25 2025-01-31 11864.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512395 0001001130 8561004091 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 01/25 NR 2025-01-31 43.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512598 0001001153 8551002935 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 01/2025 LV 2025-01-31 3566.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512818 0001001335 8561004089 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/25 SPOZNR 2025-01-31 16807.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512848 0001001385 8561004090 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/25 SPOZNR 2025-01-31 7854.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512846 0001001386 8561005044 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/25 SPOZNR 2025-01-31 2281.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512850 0001001388 2560000137 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s poplatok za upomienku 2025-02-11 4.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512504 0001001534 032025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk nájomné 3/25 EUMAM UA 2025-02-26 3740 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502512934 0001001985 1025004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace SL 2025-01-31 4450.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512464 0001001330 60250008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Zetor Engineering Slovakia, a.s. viacúčelové taktické vozi 2025-02-05 1295308.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512608 0001001732 60250006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Zetor Engineering Slovakia, a.s. viacúčelové taktické voz. 2025-02-05 1295308.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512608 0001001737 60250007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Zetor Engineering Slovakia, a.s. viacúčelové takt. vozidlo 2025-02-05 1295308.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512608 0001001755 250100010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ZUKAMAL s.r.o. Opr.voj.obj.154 Hron,NR 2025-01-31 120482.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512021 0001000731 2600017014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA úroky z omeškania 2025-01-22 28.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512682 0001000619 2500022304 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2025-01-14 314.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511959 0001000840 2600016991 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Pravidelné platby vlečka 2025-01-09 1671.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512011 0001001118 2550018600 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Kubrá 2025-01-24 264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512054 0001001134 9100595220 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE na 2/2025 2025-02-11 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512691 0001001401 2850044235 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú.Nováky 2025-01-30 275.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513349 0001002289 4000405847 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-02-26 1564.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001002039 4000405848 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-02-26 3129.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001002040 1360925 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec.strojov,zar 2025-02-05 64084.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512143 0001001246 1660325 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2025-02-12 8180.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512979 0001001570 1660925 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 1/25 2025-02-05 339.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511105 0001001641 3250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. nákup- preklad SK/anglick 2025-02-14 684 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513253 0001001672 5051 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Lidl Slovenská republika, v.o.s. nákup ventilátora 2025-01-22 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513779 0001002791 20250016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LIFEPARK s. r. o. Charitatívny galavečer OS 2025-02-07 8646.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513547 0001002486 250253 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. maso 2025-01-20 2017.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511478 0001000486 250491 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. maso 2025-01-31 922.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512512 0001000502 2501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Lip - STav RV s.r.o. opr.obkladov,vzduch.a ods 2025-02-12 45534.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512615 0001001205 250000056 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné 1/2025 2025-01-31 284.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512612 0001000765 250000057 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné 1/2025 2025-01-31 615.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512619 0001000770 202503 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA protokolárny veniec 2025-01-15 79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512276 0001000683 0220250125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-01-21 106.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512221 0001000438 0220250174 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-01-28 393.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512217 0001000458 0220250249 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-02-04 187.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512375 0001001064 0220250294 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-02-11 301.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512396 0001001177 0220250010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-01-07 22.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512214 0001001318 0220250066 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-01-14 152.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512226 0001001321 0220250381 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2025-02-20 53.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512890 0001002035 11456 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Maťaš potraviny 2025-01-31 445.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512766 0001001228 2025004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 1/2025 PS K. 2025-01-31 728.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512566 0001000738 250001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Lukáš Maťufka moderovanie plesu 2025-01-29 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512733 0001000874 250070 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. Vývoz nádob 1100 l 2025-01-18 18.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512683 0001001284 250220057 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. upratovacie ačistiace sl. 2025-01-31 18524.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512600 0001001435 20250004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. zabezp.mobiliáru s invent 2025-02-19 4644.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512827 0001001898 67052132 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-21 37.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511985 0001000111 670502131 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-01-21 1459.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511986 0001000112 670502916 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny BA 2025-01-28 1028.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512056 0001000265 670500865 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-01-13 1387.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511532 0001000688 670501325 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín Kuchyňa 2025-01-15 530.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512182 0001000990 670501803 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-01-20 386.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511542 0001001056 670502858 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-01-27 816.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511565 0001001082 670503589 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-03 487.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511726 0001001086 670501033 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 195.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511348 0001001089 670501032 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511355 0001001090 670503687 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny Kuchyňa 2025-01-30 3108.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512517 0001001344 670503194 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-01-29 102.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511357 0001001391 670503195 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-14 301.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511351 0001001393 670504539 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-10 443.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512100 0001001470 670505073 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 1540.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513343 0001001499 670505110 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2025-02-13 281.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513356 0001001501 670506047 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-19 904.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513188 0001001636 670505023 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-12 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512594 0001001793 670505479 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-17 819.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512405 0001001879 670506160 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-02-20 85.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512885 0001002027 670506159 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mliečne výrobky 2025-02-20 114.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512888 0001002028 670506161 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-02-20 642.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512886 0001002029 2250400003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-02-07 1181.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512525 0001001530 2250400005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 6265.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512363 0001001738 2250400006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2025-02-07 18001.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512365 0001001740 2250400007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-02-07 21830.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512366 0001001741 1092401295 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plyn NR- 2025-01-02 -1321.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100027 1052504341 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plyn RV- 2025-01-31 -2286.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100029 1052511673 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn-0 2025-02-28 -413.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 1052511681 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn-0 2025-02-28 -1471.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100066 1052511676 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn-0 2025-02-28 -7.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 1052511686 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn-0 2025-02-28 -877.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100068 1012516682 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-02/2025 2025-02-01 31486.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512092 0001000393 1012516681 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-02/2025 2025-02-01 12348.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512095 0001000394 1012516679 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn VO 2/2025 2025-01-31 29740.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512299 0001000401 1012516680 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn MO 2/2025 2025-01-31 4408.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512297 0001000402 1012516688 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF- záloha plyn 02/2025 2025-02-01 3110.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512078 0001000412 1012516687 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 2/2025 2025-02-01 31034.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512079 0001000413 1012516678 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2025 VO, 2025-02-01 23566.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512086 0001000557 1012516689 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn na2/2025 2025-02-01 213925.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511916 0001000590 1012516685 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu II/ 2025-01-31 11296.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512096 0001000633 1012516684 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu II/ 2025-01-01 196981.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512097 0001000634 1012516676 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 2/2025 Štúrov 2025-02-01 67323.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511956 0001000645 1012516686 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 2/2025 LV 2025-02-01 17903.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512089 0001000698 1012516691 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2025 MO R 2025-02-01 9292.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512386 0001000727 1012516692 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2025 2025-02-01 33713.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512368 0001000735 1012516670 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn MO 2025-02-01 5619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512144 0001000798 1012516669 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn VO 2025-02-01 65486.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512139 0001000800 1052504349 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF TO -plyn 1/25 vyúčt. 2025-01-31 713.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512346 0001001004 1052504356 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-vyúčtov. PLYN 01/2025 2025-01-31 4109.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512145 0001001005 1052504346 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn na 1/2025-vyúčt. 2025-01-31 56551.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512067 0001001006 1052504344 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn-vyúčtovanie1/2025 2025-01-31 8367.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512301 0001001008 1052504345 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. PLYN 01_2025 VO, Z 2025-01-31 5158.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512609 0001001011 1052504340 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plynu VO-01/2025 2025-01-31 2222.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512353 0001001013 1052504348 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plynu 01/2025 LV 2025-01-31 6029.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512555 0001001014 1052504342 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plyn VO za 1/2025 2025-01-31 9187.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512535 0001001039 1052504351 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-vyučt.plyn 1/25 2025-01-31 18586.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512302 0001001049 1052504354 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 1/25 2025-01-31 43036.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512118 0001001058 1052504343 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúč.plyn za 1/2025,MA 2025-01-31 13687.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512451 0001001072 1052504352 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúč.plyn za 1/2025, 2025-01-31 11610.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512131 0001001074 1052504355 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-vyúčt. PLYN 01_2025 2025-01-31 2875.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512539 0001001095 1052504350 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFvyúčtovanie za plyn 2025-01-31 21930.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512542 0001001140 1052504353 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. plyn VO 01/25 NR 2025-01-31 42580.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512538 0001001148 1012516665 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/25 Nitra 2025-02-01 141531.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512157 0001001276 1012516666 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2/25-SPOZ Nitra 2025-02-01 898.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512162 0001001280 1052504347 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu I/2025 2025-01-31 57144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512359 0001001307 1012521591 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 2025-03-01 461.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513377 0001002083 1012521592 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 2025-03-01 18370.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513376 0001002084 1012521578 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 3/2025 2025-03-01 26541.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513506 0001002086 1012521579 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 3/2025 2025-03-01 3110.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513505 0001002088 1012521583 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 3/2025 2025-03-01 37456.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513497 0001002089 1012521581 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha- platba plynu 3/25 2025-03-01 167683.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513556 0001002102 1012521582 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu III 2025-03-01 11296.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513555 0001002104 1012521597 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn MO 2025-03-01 5619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513496 0001002109 1012521596 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn VO 2025-03-01 56347.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513495 0001002110 1012521585 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-03/2025 2025-03-01 26542.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513499 0001002111 1012521584 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-03/2025 2025-03-01 12348.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513502 0001002113 1012521575 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 2025-03-01 29231.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513596 0001002131 1012521574 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha, MO, Rožňava, 2025-03-01 9292.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513594 0001002133 1012521593 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha,VO,Žilina 2025-03-01 20370.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513519 0001002139 1012521602 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 3/25TO, b.138 zál 2025-03-01 8400.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513741 0001002140 1012521603 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn zál. 3/25 TO, JK 2025-03-01 10200.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513742 0001002141 1012521586 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn VO 3/2025 2025-03-01 25200.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513740 0001002144 1012521587 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn MO 3/2025 2025-03-01 4408.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513739 0001002145 1012521588 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha, VO,Zem.Kosto 2025-03-01 20111.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513746 0001002146 1012521600 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 03/2025 NR 2025-03-01 124668.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513590 0001002147 1012521601 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 03/2025 NR 2025-03-01 898.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513592 0001002148 1012521598 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok plyn 3/25 2025-03-01 124206.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513515 0001002163 1012521599 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok plyn 3/25 2025-03-01 1234.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513517 0001002165 1012521594 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. -plyn,záloha,MO, Bratisl. 2025-03-01 8928.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513493 0001002204 1012521595 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 2025-03-01 39360.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513494 0001002209 1012521589 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha,VO, Malacky 2025-03-01 57331.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513520 0001002221 1012521590 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha,MO, Malacky 2025-03-01 619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513522 0001002224 1012521580 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 3/2025 LV 2025-03-01 14718.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513748 0001002243 1012521577 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn -3/2025-preddavok 2025-03-01 3791.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513682 0001002322 1012521576 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn -3/2025-preddavok 2025-03-01 193785.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513681 0001002323 91725 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majerský Ivan, Ing. uznanie dlhu r.2025 2025-02-20 165.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512820 0001001894 91625 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majerský Ivan, Ing. výkup v k.ú. Badín 2025-02-20 1104 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512945 0001001996 2500100025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAJOR PALACE s. r. o. prijatie delegácie 2025-02-15 5278.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512870 0001001539 20250200 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-01-20 767.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512222 0001000441 20250308 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-01-27 1398.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512218 0001000460 20250408 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-02-03 560.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512354 0001000786 20250201 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-01-20 317.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511546 0001001057 20250299 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-01-27 133.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511548 0001001062 20250510 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-02-10 263.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512390 0001001070 20250412 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-02-03 268.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511723 0001001087 20250014 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-01-03 732.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512206 0001001451 20250091 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-01-13 678.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512202 0001001460 20250511 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-02-10 249.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512101 0001001471 20250604 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-02-17 763.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512406 0001001878 20250040 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 1/25 4čsb 2025-01-29 756.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512308 0001001219 20250041 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 1/25 Sučany 2025-02-05 4850.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512327 0001001222 20250042 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 1/25 KSNP 2025-01-29 980.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512309 0001001225 1125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Marek Vaco Charit.galavečer-úprava 2025-02-17 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512852 0001001914 2500001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MARIOLA, s. r. o. kurz - zdravé nôžky 2025-01-31 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512160 0001001282 2500023 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MARIOLA, s. r. o. kurz cvičenia pre deti z 2025-02-20 424 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512816 0001001892 3115251077 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob na KO 2025-02-12 1419.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512290 0001001203 3115251078 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz trieden.odpadu 2025-02-12 8066.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512380 0001001204 3133250326 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz zmiešan.odpadu 2025-02-10 436.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512783 0001001400 1156503901 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Martinus, s.r.o. nákup do PS-knihy 2025-02-07 93.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512149 0001001154 20250008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Sprac.pasportiz.okien,Hro 2025-02-03 2638.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512030 0001000720 20250010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Sprac.pasportizácie okien 2025-02-13 1549.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512581 0001001569 20250013 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Spracov.pasport.okien SPO 2025-02-25 1894.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513154 0001001913 250097 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. ubytovanie 2025-02-27 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512978 0001002012 250034 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. mediálna stratégia 2025-02-15 60552.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512830 0001001900 1620162719 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky popl.,kom.odpad,Záhorie,M 2025-02-07 5524.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512602 0001001287 655052477 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra nájom v k.ú. Modra 2025-03-04 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513270 0001002197 1620026872 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov mesačný poplatok-komunáln 2025-02-07 30805.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512862 0001001315 1620015272 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava poplatok za kom. odpad me 2025-02-26 224.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513673 0001001990 1622267836 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina komunálny odpad Žilina 2025-02-13 21288.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512857 0001001407 7300250085 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčt. elekt.energie 1/25 2025-02-15 1231.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513510 0001002100 202501 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr nájom šport. areálu 2025-01-24 1380 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511975 0001000700 10250167 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik Ružomberok s. r. o. Tep.en.naÚKaTÚV1/2025 2025-02-10 99184.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512835 0001001221 22025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz - Fran.j. v medzinár 2025-02-04 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512358 0001001480 82025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz - Fran.j. 2025-02-28 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512358 0001002926 00022025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Katarína Vojteková - Svet lahô zabezpečenie RAUT UNFICYP 2025-03-04 2230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513534 0001002369 3250003485 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Anyagellátó Raktárbázis palivo letecké 2025-02-18 9574.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512986 0001002010 4700290125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-vyuč.tepl 2025-01-31 -3483.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100064 670537 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zálohová platba za teplo 2025-02-10 8440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512467 0001001003 670537 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtov. TEPLO 01/2025_VA 2025-01-31 189.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512146 0001001101 450286 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepla 1/25 2025-01-31 47892.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512622 0001001244 60000209 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. DF-vyúčt.TEPLO 01/2025_KK 2025-01-31 47995.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512458 0001001413 60000210 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. DF-vyúčtov.TEPLO 01/2025 2025-01-31 919.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512455 0001001414 4700290325 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha za odber tepla 3/2 2025-02-17 99780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513038 0001001475 450286 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha za teplo 3/2025 2025-02-27 133170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513372 0001001979 3 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-03-04 3635.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513439 0001002387 15 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Nákup potravín-hotovosť 2025-03-11 1435.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513734 0001002734 1124 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE Ministerstvo obrany-W 2025-01-24 -14113.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100035 1224 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE Ministerstvo obrany-W 2025-02-10 -17604.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100036 2100101688 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR stravovanie 2025-03-11 56897.28 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502513695 0001002676 5060093526 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Odber tepelnej energie 2025-01-24 3608.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511957 0001000365 9601018715 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie objektu 3/2025 2025-02-11 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512085 0001001558 5060094001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR el. energia, teplo, voda 2025-02-17 4139.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513557 0001001714 9220009315 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Zabezpečenie TO ochrany o 2025-02-28 12.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513243 0001002023 5060094010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubyt. des.Lupták 01/25 2025-02-19 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513701 0001002132 5060094011 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubyt.slob.Spišiak 01/25 2025-02-19 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513702 0001002134 260057022 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letiskové poplatky 2025-02-24 9584.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513833 0001002359 1224 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN Ministerstvo obrany-W 2025-02-24 -12910.13 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100056 2501140002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 pás koľajový 2025-01-20 339246.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512692 0001000296 2501140003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-BO-porucha kúrenia 2025-01-20 451.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506697 0001000297 2501140043 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HUMANITA 2025-02-07 103943.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496819 0001001374 2501140044 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-HUMANITA 2025-02-07 103943.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496810 0001001375 2502140005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. pás koľajový 2025-02-11 371398.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513559 0001001376 2025010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MUDr. Marián Pamula, znalec 914620 Odborné vyjadrenie 2025-01-06 49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511645 0001000656 372025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR MWM - BauTrans spol. s r. o. vývoz a likvid. odpadu 2025-02-18 1955.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513516 0001001918 2025017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Národné kariérne centrum SK, s. r. regrutačná kampaň 2025-01-21 768 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512419 0001001555 2024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR NATO Force Integration Unit - Hunga ZP Szekesfehervár-vratka 2025-02-03 -65.02 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100031 3206162025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtov.admin.popl 2025-02-11 45035.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513870 0001002879 3206022025CC 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA náklady na obstaranie tov 2025-02-10 95084.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513869 0001002895 21250047 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR NAV Flight Services, s.r.o. Letecký navigacný plánov. 2025-02-06 35934.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511512 0001001579 2025001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR NN Band, s.r.o. zabezpečenie umel.výkonu 2025-03-01 10000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513430 0001002172 1112500028 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín poplatok za kom. odpad me 2025-02-26 10888.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513676 0001001992 32025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník Kom.odp.Mokraď2024 2025-01-23 3267 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512230 0001000258 1110500020 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2025-02-11 8739.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513283 0001002227 1019500037 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec daň za nehnuteľnosť 2025-02-14 2552.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513282 0001002223 2010500048 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce poplatok za KO 2025 2025-02-12 105 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512720 0001001342 1110500033 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce daň za nehnuteľnosť 2025-02-11 96.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513284 0001002229 1015500028 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre daň za nehnuteľnosť 2025-02-11 294.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513285 0001002230 200252025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za psa 2025-02-05 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513280 0001002217 100252025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2025-02-05 4143.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513281 0001002219 25002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR ODPADY TATRY, s. r. o vývoz a likvidácia odpad. 2025-02-14 1298.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512643 0001001372 22025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Oľga Hajašová - PENZION Ubytovanie počas SC 2025-02-28 883.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513357 0001002277 250030 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR OPP - DEVELOPMENT s.r.o. 22.psp - práca s rodinami 2025-02-24 8550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512413 0001002457 100029010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Preddavok za vodu2/25 2024-12-31 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512252 0001000516 2500141 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín HC 2025-01-13 195.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511539 0001000685 2500297 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-01-20 250.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511540 0001001054 2500436 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-01-27 418.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511550 0001001083 2500627 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-02-03 318.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511811 0001001085 2500618 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-01-31 2302.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512532 0001001345 2500763 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-02-10 271.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512103 0001001469 2500924 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-02-17 556.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512403 0001001880 3400250449 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. informačné dokumenty 2025-02-18 176.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512587 0001001639 20250002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PARILLA-sound-light-stage-led techn Charitatívny galavečer OS 2025-03-07 10053 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513552 0001002489 825 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Park kultúry a oddychu ples-prenajom priestorov 2025-01-29 2187 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511984 0001000875 250016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-01-20 104.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511305 0001000509 250307 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-02-10 52.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512119 0001001169 250125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-01-20 94.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511493 0001001192 250210 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-01-29 68.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511505 0001001194 250093 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-02-12 164.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511329 0001001274 250180 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-01-31 320.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512177 0001001392 250262 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-02-10 151.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512251 0001001743 250037 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-01-10 45.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512181 0001000362 250110 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-01-30 74.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512181 0001001097 250149 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-02-11 58.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512519 0001001454 5004477376 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. pečivo 2025-02-03 1457.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512630 0001000501 5004433034 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-01-10 105.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511751 0001000756 5004454297 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-01-20 138.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511754 0001000772 5004482558 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-01-31 249.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511755 0001000779 5004506400 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-02-10 138.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512199 0001001300 3150042389 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-02-03 655.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511817 0001001474 2025055 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Penzión u Jakuba s.r.o. ubyt.-prísl. OS Slovinska 2025-02-11 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512787 0001001798 2024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Peter GIERTL ZP Molesworth-vratka zost 2025-02-03 -18.22 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100032 5004427132 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-01-14 195.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512310 0001000428 5004449755 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-01-22 368.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512334 0001000456 5004449756 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-01-22 160.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512335 0001000461 5004480139 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-01-31 1039.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512355 0001000518 5004480140 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-01-29 249.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512352 0001000519 5004504008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-02-10 363.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513363 0001001586 5004504009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-02-05 96.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513361 0001001587 44022025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PINO group s.r.o. Strava pre MŠ MOSR 2/2025 2025-02-28 2062.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513551 0001002423 1075420 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Plavecká akadémia, o.z. plavecký kurz 2025-02-25 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513300 0001002245 525101562 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vodné 28.11.24-27.1.25 2025-01-27 541.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512186 0001000377 525101564 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2025-01-27 286.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512189 0001000378 525101563 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2025-01-27 321.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512190 0001000379 525109456 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody II/2025 2025-02-27 384.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513364 0001002076 525109457 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody II/2025 2025-02-27 172.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513370 0001002077 525109458 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody II/2025 2025-02-27 145.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513367 0001002078 8025200663 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-01-17 174.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511887 0001000336 8025200913 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-01-24 208.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511888 0001000722 8025200427 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-01-10 108.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511893 0001000742 8025201146 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-01-31 184.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512768 0001001220 8025201447 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-02-07 217.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513105 0001001948 5012500417 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Konferencia-Ver. obstaráv 2025-02-13 2707.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513892 0001002933 300250072 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-13 587.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511581 0001000049 300250099 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-01-14 423.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511729 0001000064 300250096 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2025-01-14 814.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511725 0001000065 300250113 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-15 1391.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511730 0001000068 300250151 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-16 98.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511724 0001000075 200250176 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-16 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511717 0001000076 300250161 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 17.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511753 0001000083 300250156 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 284.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511752 0001000085 200250196 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-01-17 42.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511750 0001000086 300250176 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-20 1454.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511756 0001000094 300250217 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-01-21 569.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511983 0001000110 200250235 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-21 1092.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511853 0001000120 200250254 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-22 65.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511847 0001000121 300250243 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-22 233.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511845 0001000122 300250248 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-22 1258.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511844 0001000124 200250292 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-01-24 41.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511919 0001000179 300250266 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa /5% 2025-01-24 1177.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512997 0001000180 200250300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny BA 2025-01-24 684.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512990 0001000181 300250315 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-27 169.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512047 0001000228 200250350 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2025-01-28 45.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512977 0001000259 300250336 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2025-01-28 1555.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512988 0001000260 300250357 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-29 775.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512983 0001000291 300250367 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ 2014HSa /5%/ 2025-01-30 2634.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513003 0001000307 300250071 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-13 1091.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512300 0001000420 200250090 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-13 613.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512304 0001000422 200250213 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-20 182.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512329 0001000447 300250180 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-20 1135.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512325 0001000448 300250320 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-27 810.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512340 0001000463 200250311 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-27 498.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512342 0001000464 300250034 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-17 83.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511302 0001000494 200250018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-17 51.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511299 0001000498 300250405 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-03 692.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512489 0001000514 200250404 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-03 375.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512490 0001000515 300250492 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-04 493.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512496 0001000522 300250481 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-02-05 404.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513151 0001000556 300250471 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-02-04 593.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513130 0001000574 200250464 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-04 381.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513133 0001000575 300250197 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-20 302.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511828 0001000723 200250215 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-20 111.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511824 0001000726 300250507 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-06 828.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511660 0001000748 200250520 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-06 92.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511658 0001000754 200250328 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Mäsové výrobky 2025-01-27 358.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511826 0001000778 300250306 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Mäso 2025-01-27 246.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511831 0001000780 200250412 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-03 251.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511820 0001000855 300250391 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-03 166.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511819 0001000857 200250538 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-07 18.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511796 0001000869 300250524 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-02-07 1175.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511797 0001000870 300250314 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-27 821.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512485 0001000988 200250223 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-01-20 578.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512540 0001000995 200250322 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. 46.krídlo Kuchyňa potrav. 2025-01-27 646.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512492 0001000997 200250201 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-17 262.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511502 0001001010 300250538 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 234.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511969 0001001026 200250570 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 43.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511965 0001001027 300250100 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 303.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511333 0001001034 300250121 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-11 184.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511334 0001001040 200250218 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 85.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511338 0001001043 200250082 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 94.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511332 0001001091 300250080 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 102.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511331 0001001092 300250187 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 80.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511336 0001001094 300250237 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-22 188.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511345 0001001096 300250228 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-21 170.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511342 0001001099 300250534 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 1530.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512506 0001001158 200250557 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 1422.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512507 0001001159 200250284 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-24 124.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511511 0001001186 300250185 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-20 270.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511501 0001001191 300250234 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-22 368.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511506 0001001197 300250484 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-05 377.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511545 0001001199 300250525 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 926.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512478 0001001211 200250547 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-07 535.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512479 0001001213 300250553 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-11 190.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512041 0001001258 200250578 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-11 176.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512042 0001001260 300250249 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-23 325.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511346 0001001273 300250565 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-12 390.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512124 0001001299 300250545 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 55.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512125 0001001332 200250561 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 64.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512122 0001001334 300250175 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-01-20 1604.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512492 0001001343 300250567 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 5% 2025-02-12 1579.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513167 0001001359 200250609 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-12 106.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513181 0001001360 300250352 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-29 253.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511303 0001001379 300250403 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-14 144.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512759 0001001381 300250341 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-14 279.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512163 0001001384 300250305 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-01-27 366.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512166 0001001389 200250318 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-14 239.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512168 0001001390 300250626 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny Hsa 5% 2025-02-17 620.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513166 0001001434 300250598 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-13 672.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512261 0001001458 200250600 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-12 37.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512260 0001001461 300250587 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-13 301.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513351 0001001502 300250610 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-14 1605.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513161 0001001513 300250671 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa /5% 2025-02-18 995.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513344 0001001575 200250658 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-17 154.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512487 0001001609 300250631 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-17 253.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512480 0001001610 300250702 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-19 834.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513185 0001001637 200250760 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-19 69.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513179 0001001638 300250732 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 5% 2025-02-20 201.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513182 0001001703 300250559 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-11 219.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512238 0001001724 300250586 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-13 277.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512240 0001001725 200250621 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-13 56.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512242 0001001726 200250407 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-20 56.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512241 0001001731 300250475 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-04 268.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512243 0001001739 300250758 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-21 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513203 0001001759 300250731 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-20 550.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512552 0001001781 300250597 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-12 209.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512592 0001001791 200250323 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-01-27 64.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512048 0001002282 200250659 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2025-02-17 284.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513611 0001002332 300250633 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-17 893.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513591 0001002333 300250530 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Ku 5% 2025-02-10 605.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513591 0001002337 200250583 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-10 269.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513591 0001002338 200250418 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 46.krídlo Kuch. 2025-03-03 323.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513603 0001002568 300250394 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 46.krídlo Kuch. 2025-02-03 886.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513603 0001002571 300250799 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-26 673.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513256 0001002643 2500032 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PRime time, s.r.o. Požadované služby online 2025-02-20 60393 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513796 0001002808 7 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PRO PILOT, s.r.o. Electronic Flight Bag 2025-01-21 281443.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512129 0001000313 250100100 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz-zákl.finan.kontrola 2025-02-13 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513890 0001002925 250100129 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Umelá inteligencia v prax 2025-03-14 357 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513898 0001002944 25025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2025-02-14 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512779 0001001441 032025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Quatrana Veronica nájomné za 3/2025 2025-02-24 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512797 0001001861 182025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma čistenie kanalizácie 4čsb 2025-02-19 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512840 0001001733 2025009 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytíc 2025-01-17 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512711 0001001771 2025011 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytíc 2025-01-31 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512715 0001001774 2025010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup vencov 2025-01-18 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512719 0001001775 1250010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DFdodávka pitnej vody 2025-02-05 1460.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512590 0001001111 2500016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. Servisný zásah - 1/2025 2025-02-14 1512.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512892 0001001955 302513002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2025-02-07 1286.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512521 0001001644 2500010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Richard Šrobár - LITTERA informačné dokumenty 2025-02-24 37.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513304 0001001954 2025010002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Roman Nevěřil, podnikateľ obedy Rašov 2025-02-11 4056.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512374 0001001179 1382024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro Romanelli M.-vratka depoz 2025-02-03 -2200 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100033 5012500021 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR S-EPI, s. r. o. EPI právny systém,monitor 2025-02-06 17136.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512357 0001001349 6319031419 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Údržba software SAP 2025-02-13 83953.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513558 0001001868 6319031415 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. SAP softvér 2025-01-30 298107.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513558 0001001869 250100010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba ocenení 2025-01-21 567.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511978 0001000699 250100024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba ocenení 2025-02-05 142.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512005 0001001036 20250027 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SBK, s.r.o. MS Ruskov oprava žumpy 2025-02-07 14722.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512617 0001001206 2500025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SEASON RESTAURANT s.r.o. obed 2025-02-17 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512606 0001001541 482012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. Náhrady právnych trov kon 2025-02-17 3896.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512397 0001001522 2202502001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Odst.nedostatkov 2.výť.KK 2025-02-04 515 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512314 0001001369 2202501006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Servis 2 výť.KK 151 blokA 2025-01-30 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512558 0001001662 3241123351 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a Vodné, stočné 2024-12-31 654.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512114 0001000156 100069820 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné stočné 3/25 2025-02-17 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512858 0001001472 100108328 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,3/2025,Maršova-Rašo 2025-02-17 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512859 0001001473 225010 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Opr.podláh,sviet.Mierovo 2025-02-17 7492.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512576 0001001613 312500042 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 1/25 2025-01-31 1998.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512460 0001001583 9225 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slezáková Eva výkup v k.ú. Badín 2025-02-20 4199 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512948 0001001711 09325 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slezáková Eva uznanie dlhu č. BB17 2025-02-20 629.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512578 0001001713 762025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147 Odborné vyjadrenie 2025-02-12 220.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512878 0001001748 772025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147 odborné vyjadrenie 2025-02-12 220.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512867 0001001750 2024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak National Support Element ZP Ramstein-vratka zostat 2025-02-03 -13.64 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100030 8364094213 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Popl. za tel.služby-mobil 2025-02-01 2868.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000597 8364017407 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.poplatky-Lešť-1/2 2025-02-01 857.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000601 8364062124 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunik. popl. 2025-02-01 34.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000853 8364002220 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TP Voice VPN ISND PRA-1/2 2025-02-06 7174.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001000856 8364010488 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 1/25 2025-02-01 189.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511094 0001000883 8364010660 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby AOS 1/2025 2025-02-06 8100.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001000884 8364136872 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Popl. za tel. služby 1/25 2025-02-01 311.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513059 0001000885 8364105897 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-SMS DIRECT 2025-02-06 136.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001000887 8364001914 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za tel. služby 2025-02-01 678.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001000888 8364001866 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS Voice VPN 1/2025 2025-02-06 1551.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513116 0001000890 2804354679 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky prenájom MT 2025-01-31 6188.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513030 0001000892 2804354678 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.popl. MT 1/25 2025-01-31 7509.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001000893 2804355627 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-prenájom MT 2025-01-31 469.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511103 0001000894 2804355628 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunik. popl. 2025-01-31 190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000898 2804355630 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-Ordinariád 1 2025-01-31 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511103 0001000899 2804355631 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.poplatky-prenáj.M 2025-01-31 94.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000901 2804355632 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunik. popl. 2025-01-31 494.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000903 2804354677 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.služby prenáj.MT 2025-02-06 5720.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001000905 2804355626 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TP prenájom MT za 1/2025 2025-02-06 20420.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513029 0001000907 8901532916 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry TN za 2/25 2025-01-23 806.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511861 0001000930 8364071221 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunik. popl. 2025-02-01 121.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001000962 8363977619 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby VÚSZ 1/25 2025-02-06 59.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001000963 8364070032 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomnikačné služby-Ana 2025-02-06 11100.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511638 0001000964 8363967412 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby VHU 1/2025 2025-02-06 98.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001001050 8364095003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekom.služb 2025-02-01 132.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001001051 8363977539 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TP prenájom MT za 1/2025 2025-02-10 11528.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513029 0001001216 0000010033 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj.nebyt.priestoru 2025-01-31 992.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512350 0001001377 7901535189 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 1/25 2025-02-13 4191.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001001811 862409878 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-VOICE VPN 2025-03-05 1552.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001002399 250123 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. Monitorovacie služby 1/25 2025-02-03 1088.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512462 0001001585 1010071303 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. vysokorýchlostné okruhy 1 2025-02-10 53541.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511603 0001001651 1010071303 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prevádzka internet. pripo 2025-02-10 1697.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513034 0001001653 1010071303 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prevádzka internet.pripoj 2025-02-10 13370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513056 0001001657 1010071303 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. okruhy kostrovej dát.siet 2025-02-14 62115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513058 0001001659 2025001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ protokolárne vence 2025-01-13 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512266 0001000680 2025002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Protokolárny veniec 2025-01-18 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511974 0001000686 2025003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Protokol. veniec a kytica 2025-01-21 145 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511974 0001000687 2025004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ veniec na pietnu spomienk 2025-01-30 345 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512266 0001001277 2025005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Zabezp pietnej spomienky 2025-02-01 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512447 0001001278 2025006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Zabezp. prac. stretnutia 2025-02-04 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513339 0001002176 2025012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ protokolárny veniec 2025-03-04 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513482 0001002395 20250012 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR GASTRO, spol. s r.o. Michalovce zabezpečenie osláv 2025-02-07 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512234 0001001331 20250006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 1/2025 2025-02-07 15519.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502510930 0001001017 12025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. reprezentačné výdavky-cat 2025-01-27 204.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512372 0001001033 20250062 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. prijatie delegácie 2025-02-12 104.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512372 0001001837 25000015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Gejdoš, s.r.o. ubytovanie 2025-02-07 4527 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511167 0001001767 2245112 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR General Civil Aviation Authority GC navigačné služby letecké 2025-02-28 278 0 USD Dodávateľské faktúry 4502513768 0001002661 2401026 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR GEOTECH Bratislava s.r.o. KOLIESKO MERACIE 2025-02-03 148.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512809 0001001874 20250111 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. Ničenie SEMOD-53/2025-13 2025-02-07 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513235 0001000961 2513801002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. výdaj stravy 2025-02-03 6655.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512928 0001001961 2513801001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. Stravovanie pre PRV a zam 2025-01-16 4980.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512926 0001001971 2513801005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. Stravovanie 2025-02-17 6223.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513480 0001002436 81031614 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2025-03-04 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513271 0001002220 3425005570 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava Poplatok za kom.odpad na 2025-02-05 32437.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512253 0001001076 220250066 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany zabez. občerstvenia vyhod 2025-02-07 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512423 0001001557 20250019 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. ubytovanie 2025-02-15 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512481 0001001598 2025900567 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-15 315.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512311 0001000430 2025900475 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-14 1403.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512203 0001000442 2025901000 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-21 115.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512223 0001000445 2025901084 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-22 411.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512331 0001000455 2025901470 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 153.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512219 0001000459 2025901473 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 1354.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512933 0001000614 2025901187 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazené potraviny 2025-01-23 1810.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511770 0001000771 2025901992 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-04 74.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512364 0001000787 2025900462 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-01-14 716.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511491 0001000889 2025900691 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 92.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512516 0001000967 2025901976 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 919.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512520 0001000968 2025900481 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 146.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511370 0001001032 2025901831 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-03 584.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511721 0001001084 2025900482 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 845.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511373 0001001093 2025902283 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 457.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511995 0001001105 2025902478 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-11 1904 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512494 0001001160 2025901186 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-23 770.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511507 0001001195 2025902200 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-06 408.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512740 0001001210 2025902201 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-06 1330.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512385 0001001243 2025901288 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-23 810.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511375 0001001275 2025900690 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-07 830.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512210 0001001316 2025902328 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-06 557.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512126 0001001333 2025901793 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-30 588.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512175 0001001370 2025901755 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 2390.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512087 0001001515 2025902815 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 724.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512184 0001001581 2025902961 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazene maso 2025-02-17 640.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512629 0001001600 2025903296 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-21 151.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512638 0001001792 2025902824 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 230.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512589 0001001814 2025903240 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mraz.kur. mäso Hlohovec 2025-02-20 197.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512889 0001002037 2501003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. oprava okien, dverí KD LV 2025-02-03 57135.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512154 0001000669 6620250018 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. reprezentačné výdavky-cat 2025-02-20 1637 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513265 0001001838 6620250017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. prijatie delegácie-ubytov 2025-02-20 453 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512826 0001001840 6620250016 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. občerstvenie-charitatívny 2025-02-18 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512826 0001001897 250002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Imperia Fitness s.r.o. nákup permanentiek 2025-02-13 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513118 0001001397 20250007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. oprava streš. krytiny 2025-02-07 54182.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512564 0001000916 202504 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Dagmar Kusendová Tlmočenie SL-Bulhar.jazyk 2025-02-14 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512815 0001001656 20250017 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-02-12 463.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511330 0001001261 20250029 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-01-27 440.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512111 0001001327 20250044 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-01-31 235.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512176 0001001396 20250050 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-02-10 388.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512247 0001001745 01022025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Marek Kríž, podnikateľ vypr.tech.dok.-trafo MK 2025-02-05 980 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512574 0001000715 20257027 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava okenného zasklenia 2025-02-10 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512613 0001001531 92025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing.arch.Branislav Baluch,znal.9151 znalecký posudok 2025-02-03 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512821 0001001893 102025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ing.arch.Branislav Baluch,znal.9151 znalecký posudok 2025-02-03 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513347 0001002288 230501829 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-23 51.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511227 0001000364 234500656 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-14 833.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512305 0001000423 234500714 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-14 1013.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512306 0001000425 234500754 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-14 979.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512307 0001000427 234501331 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-21 866.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512320 0001000451 234501932 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-31 1093.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512213 0001000452 234501373 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-21 3086.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512322 0001000453 234501892 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 259.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512216 0001000454 234501931 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-31 1301.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512211 0001000457 234501835 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 105.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512345 0001000465 234501904 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 1282.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512348 0001000466 234501911 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-28 719.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512343 0001000467 230502492 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mliečne výrobky 2025-01-30 820.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512444 0001000496 230502493 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-01-30 5588.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512623 0001000497 234502469 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-04 1807.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512500 0001000506 234502470 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-04 385.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512491 0001000517 530500369 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-08 348.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511868 0001000538 530502771 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-24 231.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511884 0001000540 530502772 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-24 123.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511885 0001000541 530500973 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-13 582.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511873 0001000543 530502111 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-20 150.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511875 0001000544 530500371 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-08 493.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511777 0001000545 234500842 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-15 698.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511494 0001000598 234500839 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-15 2130.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511490 0001000604 234501301 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mliečne potraviny 2025-01-21 367.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511815 0001000737 234501715 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-27 275.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511838 0001000783 234501714 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečne výrobky 2025-01-27 111.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511805 0001000788 234502337 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-03 3406.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511835 0001000860 234502338 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-03 329.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511798 0001000863 234500917 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-16 40.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511497 0001000922 234501727 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-27 251.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511509 0001001000 530503760 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-31 8206.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511991 0001001012 230503135 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 58.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511994 0001001107 230503134 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny1043 Nem. 2025-02-07 72.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511992 0001001108 234503005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-11 3176.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512508 0001001161 234502969 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-11 1610.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512511 0001001162 234502960 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-11 248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512493 0001001163 234501264 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-01-20 534.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511496 0001001188 234502975 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-11 1214.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512737 0001001207 234502456 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-04 1134.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511523 0001001215 234502457 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-04 136.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511519 0001001217 530504604 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 479.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513099 0001001226 530505115 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-12 68.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512151 0001001231 530504513 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 321.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513102 0001001234 530503883 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-03 290.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513095 0001001237 530504601 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 514.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513103 0001001238 234503269 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-14 560.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512280 0001001382 234503236 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-14 558.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512281 0001001383 230503642 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-02-13 22.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512518 0001001463 230503643 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 312.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512259 0001001465 234501351 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-01-21 3855.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511837 0001001545 234503169 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 165.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512755 0001001560 234503168 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 2762.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512735 0001001563 234503503 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-17 263.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512753 0001001621 234503505 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-17 221.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512738 0001001622 230504249 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-20 214.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512597 0001001782 230504248 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-20 221.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512596 0001001783 530500370 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-01-08 41.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511869 0001001924 530505739 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečne výrobky 2025-02-20 1141.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512772 0001002030 530505747 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mrazené potraviny 2025-02-20 261.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512771 0001002031 530505748 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2025-02-20 133.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512770 0001002033 230503641 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-13 184.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512258 0001002053 530504605 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-07 557.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513104 0001002942 20254595 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR INŠPIRÁCIA kurz,škôlka 2025-02-22 212.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513266 0001002196 20250025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec+B.H. 2025-02-06 368.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512369 0001000719 20250101 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Inštitút pre centrálnu Európu, o.z. Optm. verejného obstaráva 2025-02-07 15000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512134 0001001137 2510080 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz - word II. 2025-01-28 153.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512303 0001001410 250100022 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Iveta Chodilová, podnikateľ Progam pre deti z MŠ 2025-02-17 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512825 0001001896 12250094 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Jaga Group, s.r.o. Informačné dokumenty 2025-02-05 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512147 0001000952 012025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV oprava úniku vody 2025-01-28 2395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511923 0001000469 022025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV oprava kanalizácie 2025-02-21 1386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513374 0001001864 242406764 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2025-01-22 178.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512105 0001001266 242406875 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2025-01-29 163.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511366 0001001373 20250002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR JAS Šipula s.r.o. oprava streš.krytiny 2025-02-07 62109.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512618 0001001196 0125 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ preklad zo slov. jazyka 2025-02-14 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513143 0001001484 250004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava armatúr ÚK 2025-02-04 1322.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512091 0001000622 250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vedenia studenej v 2025-02-03 4715.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512283 0001001067 250008 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava požiarneho vodovod 2025-02-25 488.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513291 0001002082 2502004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR JŠ-Elmont, s. r. o. meranie kondenzátorov 2025-02-18 1328.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513388 0001001980 032025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 03/2025 2025-03-04 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511882 0001002264 2025015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Kamila, a.s. Zabezpeč.stravo.-delegáci 2025-02-24 265 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513587 0001002164 1510000005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady Prenájom priestorov -Meto 2025-02-06 630 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513094 0001002072 1510000004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady Zabezpečenie ubytovania a 2025-02-06 6196.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513097 0001002073 1020250002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Opr.vnút.pries.5NP,6NP MA 2025-01-31 123604.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512023 0001000642 6190 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Kaufland Slovenská republika v.o.s. Potraviny-hotovosť 2025-01-31 19.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512007 0001001201 2602 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Kaufland Slovenská republika v.o.s. nákup potravín-hotovosť 2025-02-14 19.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512775 0001001847 01562025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Klinker centrum, s.r.o. ubytovanie 2025-02-25 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513020 0001002026 220101108 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha na teplo 3/25 2025-02-19 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512829 0001001668 212550110 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFvyúčtovanie za teplo 2025-02-03 16537.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513369 0001001987 2520008510 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Nákup nealko. nápojov 2025-01-16 302.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512158 0001001281 7250001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. MVO-TO-ALIGÁTOR 2025-01-29 10979.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504880 0001000368 7250002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2021/508 oprava RG32M 2025-02-04 73746.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488695 0001001059 7250003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. MVO-BO,lafeta 2025-02-11 26029.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489584 0001001309 7250004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. oprava MVO-BO 2025-02-11 15522.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489578 0001001310 6639518457 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 2024/809 - poistné 2025-02-18 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513345 0001001744 6639518457 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP poistenie MV 2025-02-18 384.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511757 0001001881 112504755 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR KROS a.s. Kurz-rozpočtovanie v stav 2025-02-05 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513257 0001002169 202403 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum nájom šport. areálu 2025-01-24 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511972 0001000701 2500057 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-01-13 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512298 0001000416 2500058 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-01-13 83.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512296 0001000419 2500140 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-01-20 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512318 0001000433 2500139 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-01-20 252.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512316 0001000444 2500197 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-01-27 308.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512339 0001000462 2500266 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-03 83.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512486 0001000511 2500267 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-03 243.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512484 0001000512 2500330 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-10 305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512502 0001001156 2500329 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-10 107.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512495 0001001157 250103 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR LEDAX s. r. o. Opr.haly Husár104 Kuchyňa 2025-01-31 259947.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511937 0001000750 25003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika palivo letecke-refundácia 2025-01-10 810.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511687 0001000707 992500058 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2025-02-07 250.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512263 0001001147 432500186 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika prenájom Letisko BA 2025-02-28 1026.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513264 0001002194 2250045 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2025-01-31 237.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512032 0001000711 2250129 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2025-03-03 177.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513633 0001002302 25700030 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2025-02-13 259.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512952 0001001416 25087 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. služby letiska 2025-03-04 18.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513731 0001002592 250201 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba platba za akreditáciu 2025-01-29 861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511476 0001000835 250133 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba akreditácia rok 2025 2025-02-10 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512356 0001001078 250119 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Akreditačná služba 2025-01-28 1845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512197 0001001208 9001752300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby - Sereď1 2025-01-16 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512084 0001001023 9001761506 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Bansk. Bys 2025-02-13 2792.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001816 9001760762 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby BA12 1/25 2025-02-19 115.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513658 0001001818 9001762069 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby- BA3,TN,ZV 2025-02-11 2047.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001822 9001760535 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby- Trnavský 2025-02-13 2189.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001823 9001759896 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby- Košický 2025-02-13 1394.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001824 9001759327 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby - BA 1/25 2025-02-19 11603.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513657 0001001825 9001759011 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/25 2025-02-10 2147.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001826 9001761223 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Nitriansky 2025-02-13 839.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001827 9001760947 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Trenč. 2025-02-13 4384.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001829 9001759328 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/25 2025-02-10 271.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001830 9001760178 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Žilinský k 2025-02-13 3573.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001001831 20250407 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav odborný kurz 2025-02-14 442 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511646 0001001854 8444151339 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -333.82 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100021 8444151340 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -269.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100022 8444151341 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -2866.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 8444151338 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -863.95 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100024 8444151343 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -2801.81 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100025 8444151344 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -12483.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100026 8444151342 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.el.energ.-01- 2025-01-15 -1646.09 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100028 8444151337 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energ.01-12/202 2025-01-15 -922.03 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100034 4206602838 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energ.MI-01/202 2025-01-31 -26325 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 4206602844 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energ.Zem.Kosto 2025-01-31 -33275 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100061 4205402794 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, záloha, Malacky, 2/2 2025-01-14 64909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511976 0001000381 4205402793 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energie za 2/2025 2025-01-14 80838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511999 0001000382 4205402803 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, záloha, Prešov, 2/20 2025-01-14 94248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511980 0001000383 4205402801 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, záloha, Michalovce, 2025-01-14 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511998 0001000385 4205402805 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Zvolen 2025-01-14 137354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512006 0001000386 4205402804 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, MT+RK, 2/2025 2025-01-14 78657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511958 0001000387 8172445857 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO-02/2025 2025-01-31 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512295 0001000405 8172445852 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha na elektrinu 2025-02-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512000 0001000628 8172445856 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2025-02-01 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512117 0001000630 8172445853 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.energiu 2025-02-01 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512294 0001000794 4205402799 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Nitra,2/25 2025-01-14 31352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511444 0001000904 4205402798 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO, Trenčín 2025-01-14 72898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512003 0001000906 4206602838 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,VO,MI, 1/2025 2025-01-31 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512123 0001001187 4206602844 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele, záloha,ZK, 1/2025 2025-01-02 33275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512121 0001001189 4208702022 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúč.el.energia za 1/2025 2025-02-12 44897.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512633 0001001423 4208702022 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energia 3/2025 2025-02-12 66980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513071 0001001425 4208702029 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.EE VO-01/2025 2025-02-12 36656.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512642 0001001443 4208702029 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO-03/2025 2025-02-12 27303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513066 0001001444 8419793410 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie el.energie 2025-02-12 51612.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512690 0001001450 4208702032 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.energiu 2025-02-12 82198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513081 0001001455 8419793412 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, vyúčto, Žilina, 1/20 2025-02-12 16036.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512839 0001001476 8419793406 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektriny 01/25 LV 2025-02-12 4089.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512778 0001001477 4208702034 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálloha za odber VO el.en 2025-02-12 33303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513051 0001001478 4208702028 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 03/25 2025-02-12 10087 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513048 0001001479 8419793411 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, vyúčto, Zvolen, 1/20 2025-02-12 24143.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512732 0001001481 4208702033 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE 3/2025-predd. 2025-02-12 143289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513090 0001001482 8419793414 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. EE VO za 1/2025 2025-02-12 10739.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512640 0001001486 4208702036 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavky EE VO na 3/2025 2025-02-12 17491 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513040 0001001487 8419793402 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-vyučt.elektrina 1/25 2025-02-12 5979.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512632 0001001489 4208702024 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-záloha elektrina 03/2 2025-02-12 12298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513047 0001001490 4208702035 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia 03/2025 2025-02-12 35425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513055 0001001514 8419793413 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčto.elek. január 25 2025-02-12 50034.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512841 0001001518 8419793401 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, vyúčto,Hlohovec,1/25 2025-02-12 19912.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512631 0001001523 4208702023 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zálohová platba za el. en 2025-02-12 26795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513043 0001001525 8419793403 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF TO -elektr. 1/25 2025-02-12 9218.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512837 0001001533 4208702025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF zál. elektrina 03/25 2025-02-12 12400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513042 0001001535 8419793405 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.elek.VO 01/25 NR 2025-02-12 30941.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512687 0001001548 4208702027 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektr.03/25 NR 2025-02-12 32319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513053 0001001549 8419793409 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny I/2 2025-02-12 39926.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512637 0001001602 4208702031 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2025-02-12 99833 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513088 0001001603 8419793408 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dodávka elektriny 2025-02-12 4863.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513107 0001001605 4208702030 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2025-02-12 14325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513111 0001001606 8419793399 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúč.el.energia za 1/2025 2025-02-12 67875.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512639 0001001611 4208702021 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele,záloha, BA 3/25 2025-02-12 83364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513068 0001001612 8419793404 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFvyúčtovanie za elektrin 2025-02-12 13408.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512929 0001001665 4208702026 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha na elektrinu 2025-02-12 75112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513083 0001001752 8182476332 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha na elektrinu 2025-03-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513508 0001002101 8182476334 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2025-03-01 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513525 0001002138 8182476330 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2025-03-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513509 0001002214 8182476331 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2025-03-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513524 0001002225 8182476333 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.energiu 2025-03-01 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513528 0001002238 8182476336 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2025-03-01 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513507 0001002246 8182476337 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO-03/2025 2025-03-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513685 0001002298 8182476335 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE na 3/2025 2025-03-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513684 0001002400 2610614536 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-02-03 2350.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511664 0001000810 2025900221 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM Srbsko 2025-02-03 263.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512723 0001000812 2525762120 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM Maďarsko 2025-02-03 51.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512723 0001000813 4592233933 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-02-03 150397 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512721 0001000815 91226863 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-02-14 9931.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512723 0001001403 2025001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SMARTBAU B.V. s. r. o. RV Delost.kas.-oprava ÚK 2025-02-13 1210.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512616 0001001355 112500622 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služby-BGAN1/2025 2025-01-10 124.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512077 0001000324 112500621 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS IRIDIUM /1 SIM karta p 2025-01-28 79.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512090 0001000325 112500620 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS IRIDIUM /1 SIM karta 2025-01-28 79.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512090 0001000326 250001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Ďurišová protokolárny veniec 2025-01-19 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511785 0001000684 2013250025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. nájom-Štbské Pleso za 1.p 2025-01-28 2563.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512344 0001001467 25010007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Sport & Art spol. s r.o. potraviny 2025-02-19 576.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513152 0001001984 250352 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. informačné dokumenty 2025-02-13 36.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513305 0001001953 250476 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. informačné dokumenty 2025-02-26 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513308 0001002171 250471 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. informačné dokumenty 2025-02-25 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513306 0001002252 250218 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ-ASBE 2025-02-21 725.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513171 0001001813 1125001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stav-ING.SK s.r.o. práce za január 2025-01-31 1706.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512338 0001001440 50250007 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. vývoz a likvidácia odpad. 2025-02-04 1188.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512019 0001000838 5102520178 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 1/25 2025-02-10 1233.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512621 0001001306 4320114363 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredosl.distribučná,as-e 2025-03-04 -3357.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100062 4320114363 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. ele,prip.OM do DS, Liptov 2025-02-03 3357.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511952 0001000895 3503754001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. neoprávnený odber EE 2025-02-13 25164.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512741 0001001436 3503754002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. neoprávnený odber EE 2025-02-18 1044.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512742 0001001727 2251011519 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,8.10.2024-17.1.2025 2025-01-27 63.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512277 0001000257 2251001387 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-24 9814.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512254 0001000546 2251001390 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-24 9995.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512255 0001000583 2251001391 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-24 16134.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512256 0001000585 2251015507 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-28 178.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512289 0001000587 2251021474 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-30 1713.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512605 0001000605 2251021819 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2025-01-31 7081.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512749 0001000802 2251021820 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 7376.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512754 0001000803 2251021821 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 8600.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512762 0001000805 2251022300 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 315.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512763 0001000806 2251022301 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 426.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512769 0001000807 2251022302 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 4326.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512780 0001000825 2251022303 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 135.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512784 0001000826 2251022304 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné 2025-01-31 38.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512785 0001000828 2251022372 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-01-31 708.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512788 0001000830 2251036549 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-17 6134.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513295 0001001788 2251036550 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-17 6488.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513297 0001001789 2251036551 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-17 6275.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513360 0001001790 22025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR STRECHSTAV a PÍLA s.r.o. oprava strešnej krytiny 2025-01-21 24038.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512001 0001000327 25028 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SVK Trade s.r.o. refundácia dane 2025-02-17 43.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513275 0001002200 4125003595 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SWAN, a. s. Telek.služby prenáj.okruh 2025-02-10 205.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513202 0001001245 325000943 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. prijatie delegácie 2025-02-11 5199.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513017 0001001842 325001318 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. VR VeSŠO catering 2025-02-21 475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512362 0001002615 2025010002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom k.ú. Pavčina Lehota 2025-01-21 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511889 0001000953 2025020006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom k.ú. Pavčina Lehota 2025-02-21 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513278 0001002208 2025020005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom k.ú. Pavčina Lehota 2025-02-28 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513279 0001002212 2025006 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Šindľovec, s.r.o. Ubytovanie 2025-02-07 2100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511486 0001000397 3620253 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Škoda Šimon umelecký výkon 2025-02-14 357 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513550 0001002513 258500314 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Pitva služobného psa 2025-01-21 38.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512073 0001000998 2520144 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-01-31 595.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512082 0001000596 2520131 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-01-30 316.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512081 0001000603 2520049 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-02-11 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511325 0001001021 2520187 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-02-07 572.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512382 0001001242 2520108 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-01-24 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511323 0001001263 2520206 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-02-11 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512245 0001001730 3620255 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Šurina Slavomír podanie umel.výkonu-licen 2025-02-14 357 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513541 0001002461 2025110087 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. Kas.Jilemn.ZA, vývoz tr.o 2025-02-11 513.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512604 0001001290 25400001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 2025-01-31 5571.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507513 0001000945 25400002 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 2025-01-31 7011.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507485 0001000946 25400003 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 2025-01-31 5716.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507493 0001000949 25400004 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 oprava MVO 2025-01-31 5716.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507495 0001000950 202500027 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TATRAWEST s.r.o. skipasy 2025-02-14 3346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511232 0001002284 20250015 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2025-01-29 777.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512201 0001000617 20250019 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava úniku plynu z reg. 2025-02-04 3402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512282 0001001066 20250027 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. opr.trojc.ventilu RV DK 2025-02-04 3096 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512614 0001001363 1900627001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla II/ 2025-01-10 10406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512002 0001000839 1900627001 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla I/2025 2025-02-14 3118.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512649 0001001624 1000250072 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis TASR 2025-02-04 2324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512465 0001001597 2024387 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-31 332.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511655 0001000414 2024386 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-12-31 692.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512910 0001000827 202527 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 3149.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512909 0001001304 2025028 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 1107.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512908 0001001305 2025025 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 2181.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512284 0001001350 2025026 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 477.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512285 0001001351 2025041 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 571.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512560 0001001524 2025042 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-01-31 249.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512554 0001001528 2025057 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-02-28 454.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513436 0001002345 525100132 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-10 31.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512205 0001000432 525100274 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-20 80.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512225 0001000446 625000076 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-22 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512220 0001000449 625000096 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-29 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512215 0001000450 525100275 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Pečivo 2025-01-20 214.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511781 0001000732 525100522 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-31 479.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512208 0001000785 525100523 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-31 560.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511783 0001000873 625000111 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-04 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512371 0001001063 525100839 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-10 109.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512391 0001001286 625000039 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-14 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512227 0001001322 625000005 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-01-08 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512204 0001001456 625000146 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-13 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512408 0001001491 525100840 2025-03-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-09 346.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512706 0001001559 312025 VTSÚ 2025-03-21 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie podnikové skúšky BOV 8x8-pokračovanie 2025-03-21 9077.68 0 EUR OF 312025 320250042/VÚSZ 2025-03-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-06 34357.5 1 EUR 5105600836 120250027/VÚSZ 2025-03-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-05 7793.8 1 EUR 5105600523 220250073/VÚSZ 2025-03-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-04 88860 1 EUR 5105600524 620250063/VÚSZ 2025-03-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-05 75710.1 1 EUR 5105600525 250245 VTSÚ 2025-03-24 VTSÚ Záhorie LUX Prešov s.r.o. vysokotlakový čistič, filter na vodu 2025-03-19 1647.79 1 EUR DF 4536016529 1000206 6862272463 VTSÚ 2025-03-24 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-03-18 38.75 1 EUR DF 4536016524 1000199 125063030 VTSÚ 2025-03-24 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-17 527.35 1 EUR DF 4536016525 1000200 2025003 VTSÚ 2025-03-24 VTSÚ Záhorie H-DLOP s.r.o. oprava žľabov 2025-03-19 7691.93 1 EUR DF 4536016528 1000205 24209524 VTSÚ 2025-03-24 VTSÚ Záhorie PROTECT SK s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 24053 2025-03-18 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016518 1000193 11617072025 VTSÚ 2025-03-24 VTSÚ Záhorie Bonami.cz, a.s. vyúčtovanie ZF č. 36260748 2025-03-21 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016577 1000192 6690090888 2025-03-25 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2025-03-05 514.8 1 EUR dodávateľská FA 4592273344 2025-03-25 VŠC DUKLA SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-03-05 2266.5 1 EUR dodávateľská FA 149/2025 250101175 2025-03-25 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2025-03-05 293.33 1 EUR dodávateľská FA 12/2025 152/2025 4125008373 2025-03-25 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-03-05 33.2 1 EUR dodávateľská FA 164/2025 412503162 VTSÚ 2025-03-25 VTSÚ Záhorie ARMYTEX s.r.o. pracovné nohavice 2025-03-25 311.2 1 EUR ZF 194-2025 206/11 322025 VTSÚ 2025-03-25 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovača KZ 984T s.1-25-1003M 2025-03-25 23016.76 0 EUR OF 322025 332025 VTSÚ 2025-03-25 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie podniková skúška BOV 8x8 2025-03-25 38813.6 0 EUR OF 332025 342025 VTSÚ 2025-03-25 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 155 mm ShKH ZUZANA 2 č.030/25 2025-03-25 15466.45 0 EUR OF 342025 352025 VTSÚ 2025-03-25 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 155 mm ShKH ZUZANA 2 č. 031/25 2025-03-25 15466.45 0 EUR OF 352025 2025037 VTSÚ 2025-03-25 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR členský poplatok r. 2025 2025-03-06 33 0 EUR DF 4536016503 1000178 9001766653 VTSÚ 2025-03-25 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2025-03-10 245.5 0 EUR DF 4536016506 1000181 20250082 2025-03-25 VŠC DUKLA BB Martin Bajčičák výkon služby - tréner 2025-02-28 1600 1 EUR dodávateľská FA 171/2025 31250766 2025-03-25 VŠC DUKLA BB DEKRA, Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2025-02-21 96 1 EUR dodávateľská FA 4/2025 145/2025 250808134 VTSÚ 2025-03-26 VTSÚ Záhorie Houseland s.r.o. kuchynská linka 2025-03-24 450.74 0 EUR ZF 4536016534 1000213 250900078 VTSÚ 2025-03-26 VTSÚ Záhorie Fischer Scientific, spol. s r.o. olej pre vývevy 2025-03-25 28.68 0 EUR ZF 4536016537 1000216 5409895252 VTSÚ 2025-03-27 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. dátové káble 2025-03-24 37.79 1 EUR DF 4536016538 1000217 250100283 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o tlač 2025-02-28 11025 1 EUR dodávateľská 021/01/2025 43/2025 20255001 2025-04-02 Ordinariát OS a OZ SR UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o. olej + balzam na liturgické účely; 2025-03-03 124.17 1 EUR dodávateľská 033/02/2025 44/2025 2025201 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia náklady na organizáciu púte RIM 2025-03-05 264 0 EUR dodávateľská 45/2025 4592269614 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2025-03-05 214.64 1 EUR dodávateľská 46/2025 25000941 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Green Print, s.r.o. všeobecný materiál 2025-03-04 535.62 1 EUR dodávateľská 034/02/2025 47/2025 202509 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov nájomné - doplatok za 1. polrok 2025 2025-02-26 500 0 EUR dodávateľská 48/2025 8365693497 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. hlasové+nehlasové služby + internet 2025-03-01 55.62 1 EUR dodávateľská 49/2025 202521470 VTSÚ 2025-03-27 VTSÚ Záhorie LEONESS s.r.o. samolepiace záložky 2025-03-25 23.9 1 EUR DF 4536016541 1000222 7700583749 2025-03-27 Ordinariát OS a OZ SR Antalis, a.s. kancelárske potreby 2025-03-07 88.41 1 EUR dodávateľská 036/03/2025 50/2025 247100420 VTSÚ 2025-03-27 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p., preplatok za odber vody r. 2024 2025-02-17 167.06 1 EUR dodávateľský dobropis 100003 20250259 VTSÚ 2025-03-27 VTSÚ Záhorie Martin Jambor nadstavec na cvičnú streľbu 2025-03-20 20.14 0 EUR DF 4536016546 1000227 125083630 2025-03-18 Múzeum SNP Websupport s.r.o. otvorenydepozitar.sk-transfer 2025-03-13 19.56 1 EUR 5102500695 2025-03-20 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Teplo za mesiac 02/2025 2025-03-05 2662.06 1 EUR 110017049 2025-03-20 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok plyn Kapitulská 02/2025 2025-03-07 6060.36 1 EUR 202500192 2025-03-20 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Servis vozidla EČV: BB038EL 2025-03-12 276.2 1 EUR 10250023 2025-03-28 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Revízia EPS 2025-03-15 314.29 1 EUR 2201601245 VTSÚ 2025-03-28 VTSÚ Záhorie BHCPRO s.r.o. kancelársky materiál 2025-03-27 184.5 0 EUR ZF 4536016545 1000226 20250423 VTSÚ 2025-03-28 VTSÚ Záhorie Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL dvojvrstvové fólie 2025-03-27 139.87 1 EUR DF 4536016542 1000223 250902785 VTSÚ 2025-03-28 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-03-21 60.36 1 EUR DF 4536016536 1000215 125069809 VTSÚ 2025-03-28 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-24 802.4 1 EUR DF 4536016535 1000214 942025/VÚSZ 2025-03-28 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2022 2025-03-03 595.67 1 EUR 5105600224 952025/VÚSZ 2025-03-28 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2023 2025-03-03 1597.36 1 EUR 5105600225 962025/VÚSZ 2025-03-28 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2022 2025-03-03 55.99 1 EUR 5105600226 972025/VÚSZ 2025-03-28 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Vyúčtovanie skutočných nákladov za rok 2023 2025-03-03 8280.41 1 EUR 5105600226 250027/VÚSZ 2025-03-28 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-03-17 8174 1 EUR 5105601832 1-2025 2025-03-20 Múzeum SNP Ing. Mária HARACHOVÁ Aktualizácia znaleckého posudku 5/2019 na presklenie fasády M SNP 2025-03-14 270 0 EUR VF25000090 2025-03-20 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet bussines 3/2025 2025-03-12 971.7 1 EUR 22511201 2025-03-28 Múzeum SNP KAT spol. s.r.o. Vyúčtovanie enrgií za rok 2024 - preplatok 2025-03-12 -27370.01 1 EUR 9251865162 2025-03-21 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok EE Kapitulská 2/2025 2025-03-07 -701.06 1 EUR 202500193 2025-03-20 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Servis vozidla Mercedes VITO BB404CY 2025-03-12 950.3 1 EUR 225255 VTSÚ 2025-03-28 VTSÚ Záhorie ESOX Fishing Tacle s.r.o. rybárske nohavice 2025-03-27 86.4 1 EUR DF 4536016547 1000228 362025 VTSÚ 2025-03-28 VOP Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela strely 122 mm OF 462 INERT m.s. 1/2-14OKT-24 2025-03-28 21587.11 0 EUR OF 362025 202500221 2025-03-27 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Diagnostika vozidla Touareg 2025-03-24 18.4 1 EUR 2250389 2025-03-27 Múzeum SNP ELIS s.r.o. ZOOM Standard Pro 100 - pedĺženie licencie 2025-03-21 281.67 1 EUR 0173501743 2025-03-27 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 15.2.2025-14.3.2025 2025-03-17 928.34 1 EUR 2251046819 2025-03-27 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné Kapitulská 1.2.2025-28.2.2025 2025-02-28 1982.42 1 EUR 7035363352 2025-03-27 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 3/2025 2025-03-15 14.76 1 EUR 202500222 2025-03-27 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Servis vozidla Touareg 2025-03-24 501.3 1 EUR Rozhodnutie č. 16/2025 2025-03-27 Múzeum SNP Obec Nemecká Daň z nehnueľnosti za rok 2025 2025-03-17 138.6 1 EUR Rozhodnutie č. 000262/2025 2025-03-27 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Daň z nehnuteľnosti 1. splátka Kapitulská 2025-03-19 14957.46 1 EUR 250002463 2025-03-28 Múzeum SNP KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Čistiace a hygienické potreby 2025-03-25 2653.96 1 EUR 8366424831 2025-03-28 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 22.2.2025-21.3.2025 2025-03-22 18.45 1 EUR 10027225 VTSÚ 2025-03-31 VTSÚ Záhorie MAT-obaly s.r.o. fólia, lepiaca páska 2025-03-27 34.05 1 EUR DF 4536016550 1000231 250802081 VTSÚ 2025-03-31 VTSÚ Záhorie Kovonástroje s.r.o. spotrebný materiál na sústruženie 2025-03-27 217.02 0 EUR ZF 4536016548 1000229 2025009417 VTSÚ 2025-03-31 VTSÚ Záhorie Alma Career Slovakia s.r.o. zverejnenie ponuky práce 2025-03-17 402.21 1 EUR DF 4536016540 1000221 6025002309 VTSÚ 2025-03-31 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-03-26 1523.63 1 EUR DF 4536016539 1000220 9125273598 VTSÚ 2025-03-31 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka Ing. Morávek 2025-03-31 244.89 0 EUR ZF 4536016551 1000232 03/2025 2025-03-31 Múzeum SNP Ing Michaela Poláková ARDEN Údržba ovocných stromov sad Kalište 2025-03-18 385 1 EUR 2025/08 2025-03-31 Múzeum SNP Mária Sklenárová Jarná údržba ovocných stromov Kalište 2025-03-18 225 1 EUR 20250655 2025-03-31 VA-CR MO SR Trnava Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady Čistiace prostriedky 2025-03-26 150.09 1 EUR VACR-EL/134-1-5/2025 20250654 2025-03-31 VA-CR MO SR Trnava Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady Hygienické potreby 2025-03-26 221.42 1 EUR VACR-EL/134-1-4/2025 372025 VTSÚ 2025-03-31 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška projektilu 155 mm ILL ER BB VMK pre overenie funkčnosti výmetného systému 2025-03-31 10673.88 0 EUR OF 372025 382025 VTSÚ 2025-03-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.6/24 2025-03-31 12356.51 0 EUR OF 382025 22503118 VTSÚ 2025-03-31 VTSÚ Záhorie FOREST, s.r.o. Mokrance valec spojky 2025-03-28 120.42 1 EUR DF 4536016554 1000235 2500000506 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ahead, s.r.o. kurz 2025-03-13 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514320 0001003383 7236010100 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby s užív. bytu,Glóri 2025-02-21 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513035 0001001833 7236010200 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2025-02-21 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513039 0001001834 7236010300 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. uživanie bytu 2025-02-21 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513041 0001001839 7236010400 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. uživanie bytu 2025-02-21 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513044 0001001843 7236010500 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. uživanie bytu 2025-02-21 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513046 0001001851 250100007 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ARENA ostrov permanentky 2025-02-12 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511990 0001001623 34350004 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. Garančná prehliadka 2025-02-28 183.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513985 0001003038 250204 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR AZUL s.r.o. občerstvenie 2025-03-11 736.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513639 0001002610 862025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga Barouta O.-prepl.energ.20 2025-02-04 -790.4 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100074 250100019 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-motor 2025-02-12 44563.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502503544 0001001655 58325 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-24 115.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513448 0001001877 56025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-24 127.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512758 0001002051 66725 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. ovocie a zelenina 2025-02-26 778.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513855 0001002353 71025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-02-28 287.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513451 0001002362 2025096 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR BENOL Trade, s.r.o. čerpadlo na benzín 2025-02-20 375.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513944 0001002978 125043897 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-24 1052.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513215 0001001800 125043899 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-24 197.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513216 0001001801 125043896 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-24 58.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513217 0001001802 125045310 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-25 52.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513218 0001001889 125045311 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-25 210.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513220 0001001890 125046395 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa /19% 2025-02-26 649.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513260 0001001941 125046394 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-26 242.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513261 0001001943 125047507 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-02-27 632.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513478 0001001999 125047506 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-02-27 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513475 0001002000 125048924 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-02-28 213.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513484 0001002055 125048926 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-02-28 267.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513486 0001002057 125043479 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-02-24 149.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512802 0001002173 125043197 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-24 383.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513084 0001002270 125043888 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-02-24 1976.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512517 0001002931 125047495 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-02-27 531.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512499 0001002935 649519737 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-03-14 470.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513180 0001003167 25031203352 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 5% 2025-03-12 423.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514136 0001003180 649519333 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5% 2025-03-13 506.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514141 0001003209 649521014 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potrav.HSa VÚ 2025 hotov. 2025-03-20 59.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514423 0001003476 1522500705 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 2/25 2025-03-06 516.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513973 0001002495 2000086160 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vod.stoč.zrážky 2025-02-22 326.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513630 0001002240 2000086136 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.zrážky 2025-02-21 7383.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513629 0001002241 2000086515 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,24.1.-23.2.2025 2025-02-26 1873.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513978 0001002422 2000086155 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,24.1.-23.2 2025-02-26 97.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513677 0001002425 2000086187 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,23.1.-22.2 2025-02-25 10627.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513679 0001002428 2000086177 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,23.1.-22.2.25,BA 2025-02-27 1443.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513687 0001002485 2000122324 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,2.2.-1.3.2025,Vinič 2025-03-01 57.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513690 0001002543 2000086212 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,1.2-28.2.2025,Kutuz 2025-02-28 4740.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514095 0001002545 111420242 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné za HM BARMO 32025 2025-03-10 374.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513574 0001002517 2250017 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR ubytovanie 2025-03-07 4694.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511270 0001003122 2508660 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-02-21 631.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512674 0001001742 2506880 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-12 98.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513820 0001001937 2505787 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-07 267.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513817 0001001938 2506147 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-10 581.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513819 0001001940 2508731 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-21 877.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513824 0001002286 2508530 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-02-21 341.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001002932 2025002 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR COFFEE & VIA s.r.o. refundácia stravy 2025-03-03 895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514012 0001002620 250025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie VR VVzS 2025-01-29 475.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511964 0001002349 20250053 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR DDI SERVICES, s. r. o. Oprava schodiska,DKBA,5NP 2025-02-28 19763.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513238 0001002065 2502002 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Deaf group s.r.o. Zabezpeč.stravo.-delegáci 2025-02-26 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513588 0001002190 25100591 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-19 484.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513330 0001001630 25100581 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-02-18 492.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512591 0001001785 20250023 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz a likvid.odpad.vôd 2025-02-24 153.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513246 0001002024 072025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ENEKO Levice, s.r.o. Oprava elektrokotla 2025-02-27 793 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513672 0001002326 6372024 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-03-21 -1377.49 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 6362024 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-03-21 -24249.6 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100076 6362024 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKR.-refund.výcvik 2025-03-24 -1796.53 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 1970751 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-21 6769.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513299 0001002203 1973191 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-26 13050.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513301 0001002207 1973171 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-21 3459.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513309 0001002211 1973172 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-25 1335.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513310 0001002213 197154 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-02-23 2579.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513907 0001002419 1961062 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited ubytovanie v ABÚ DHABÍ 2025-02-18 3938.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514189 0001002456 202501894 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 5% a 19% 2025-02-19 738.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513332 0001001634 202501895 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-02-19 410.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513122 0001001635 202502069 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa /5% 2025-03-26 41.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513210 0001001803 202502068 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny BA 19 % 2025-02-24 184.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513207 0001001804 202502067 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-24 460.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513213 0001001805 202502169 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-02-26 354.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513458 0001001947 202502168 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-02-26 693.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513461 0001001951 202502223 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-27 2.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513474 0001002001 202502222 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-27 141.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513471 0001002004 202502221 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-02-27 402.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513469 0001002006 2521201125 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava techniky 2025-02-20 4120.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511472 0001003049 202500873 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-02-19 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512411 0001001751 202500980 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-02-25 280.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512567 0001001925 250100162 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. nákup- letenky 2025-03-01 1798.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511629 0001003271 425015 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2024/203 termobunda 2025-02-20 154143.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513756 0001002017 250143 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. zabezpečenie stravovania 2025-02-28 2428.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513631 0001002614 250167 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. výdaj stravy-obedy 2025-02-28 1444.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513662 0001002788 2202502 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. sprac.výkazu výmer urč.ob 2025-02-24 6494.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513782 0001002249 2202503 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. búracie práce urč.objekt. 2025-02-27 2287.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514317 0001002805 2025009 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ protokolárny veniec 2025-02-26 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512447 0001002168 2025010 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Protokolárne vence 2025-02-28 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513333 0001002174 2025011 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ kytica 2025-03-03 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512266 0001002178 20250018 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR GEMGAL s.r.o. Rožňava večera 2025-02-19 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514307 0001002161 250048 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR GSE Services a.s. Oprava čerpadla na kvapal 2025-02-17 4116.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513379 0001002524 220250020 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany reprezentačné výdavky-cat 2025-01-15 1880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512905 0001001967 2500047 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Hotel Podjavorník s.r.o. Plnenie úloh BOZP 2025-02-25 622.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512853 0001001921 2025087 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR HOTEL REMY s.r.o. Ubytovanie-10-14.3.2025 2025-03-14 1640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513986 0001002982 2025903001 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-18 315.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513320 0001001591 2025903003 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-18 809.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512457 0001001596 2025903238 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-20 2316.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513437 0001001870 2025903504 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-25 239.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513298 0001001912 2025903503 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-25 642.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512570 0001001927 2025903505 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-25 952 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513414 0001001935 2025903757 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-02-28 35.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513050 0001002045 2025903842 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazene maso 2025-02-27 476.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513371 0001002093 2025903386 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-24 718.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512808 0001002186 2025903584 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Mrazené potraviny 2025-02-26 148.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512907 0001002259 20250021 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ICE ARENA ZVOLEN, s.r.o. služby - športový deň 2025-02-24 819.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512265 0001001982 6120250193 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. ubytovanie 2025-02-14 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513827 0001003113 20250083 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-02-20 499.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513086 0001002271 02012025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Martin Balog - OTHER SIDE Grafické služby IDEX 2025 2025-02-25 7000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514256 0001002658 530505524 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-17 293.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512360 0001001427 530505525 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-17 235.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512361 0001001431 234503404 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-17 103.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512367 0001001562 234503582 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-18 218.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513358 0001001593 234503575 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-18 5572.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513348 0001001595 234503579 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-18 2166.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513353 0001001629 530506101 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-24 463.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512844 0001001832 234503840 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-21 153.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512466 0001001853 234503951 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-24 2102.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513712 0001001873 234503950 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-24 550.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513452 0001001875 234504038 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-25 1627.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513421 0001001931 234504040 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-25 2385.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513481 0001001932 530505889 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-21 3227.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513823 0001001934 530505902 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-21 566.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513822 0001001942 530505901 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-21 517.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513918 0001001944 234503937 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-24 186.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512810 0001001991 230504864 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-27 174.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512951 0001002046 230504863 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-27 112.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512950 0001002047 234504253 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-27 2019.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513464 0001002056 234504252 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-27 295.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513453 0001002058 230504717 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. sterilizované potraviny 2025-02-26 357.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512887 0001002255 230504715 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazený chlieb 2025-02-26 146.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512894 0001002257 230504716 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazené mäso 2025-02-26 169.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512896 0001002258 230505054 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mliečne výrobky 2025-02-27 1053.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513628 0001002352 230505055 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-02-27 1607.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513735 0001002355 2510000467 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-02-25 403.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512881 0001002260 2520000592 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-02-25 120.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512879 0001002262 2520000591 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso 2025-02-25 33.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513398 0001002637 2510000466 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. Mrazené mäso 2025-02-25 240.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513397 0001002638 242407394 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2025-02-20 152.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513080 0001002269 202440195 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR JOLLYJOKER, a.s. servisná prehliadka brán 2025-02-14 1801.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513582 0001002103 4552019 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR JUDr. Paula Miššíková, exekútor paušálne výdavky sud.ex 2025-03-21 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514280 0001003363 1020250006 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Opr.vnút.priest.5-6NP MA 2025-02-28 188649.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513653 0001002539 212550235 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFvyúčtovanie za teplo 2025-03-07 12817.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514019 0001002679 2510000112 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrát.záloh.fliaš- 2025-02-05 -38.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100073 7250005 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2022/534 oprava húfnica 2025-02-24 12168.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506143 0001001965 7250006 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2022/534 -opr.155MM ShKH 2025-02-26 43956.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489226 0001002061 2500405 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-17 286.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513366 0001001588 2500477 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-24 242.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513405 0001001841 2500478 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-02-24 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513402 0001001844 2510900028 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2025-03-03 389.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513904 0001002657 432500234 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika letisko,sl.spojené s nájm 2025-03-12 250.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514099 0001003125 251074 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. Mäso 2025-02-26 2432.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513818 0001002354 0220250363 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-02-18 416.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512461 0001001594 0220250413 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-02-25 312.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513303 0001001911 20250012 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR LUFRAN s. r. o. Pasportiz.elektroinštal.o 2025-02-25 2900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513490 0001002244 250298 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz nádob na odpad 2025-01-18 18.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512607 0001002054 250220266 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. uprat.a čistiace sl.2/25 2025-02-28 15694.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514065 0001002677 670506827 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-02-27 2361.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513479 0001001997 670506427 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-02-24 455.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512803 0001002167 670506265 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-21 398.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513078 0001002265 670507172 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-02-28 5361.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512517 0001003359 2250400004 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie-Prešov 2025-02-07 991.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513728 0001002636 1052511683 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-vyučt.plyn 2/25 2025-02-28 7267.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513751 0001002360 1052511675 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plyn VO za 2/2025 2025-02-28 3780.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513983 0001002381 1052511678 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-vyúčt.plyn 02/2025 2025-02-28 1345.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513989 0001002386 1052511679 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn -2/2025-vyúčt. 2025-02-28 5637.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514015 0001002396 1052511674 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plyn 02/2025 VO -Ro 2025-02-28 1484.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513982 0001002440 1052511687 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,vyúčto, VO, DK Hloh 2025-02-28 373.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513813 0001002447 1052511680 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu II/2025 2025-02-28 15692.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513754 0001002450 1052512153 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúč.plyn za 2/2025,Vajno 2025-02-28 5905.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513597 0001002453 1052512152 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plynu 02/2025 LV 2025-02-28 2306.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513810 0001002455 1052511684 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. plyn VO 02/25 NR 2025-02-28 12881.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513812 0001002496 1052511685 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 2/25 2025-02-28 10318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513994 0001002507 1052511677 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn-vyúčtovanie2/2025 2025-02-28 2567.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514051 0001002514 1052511682 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFvyúčtovanie za plyn 2025-02-28 7029.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513808 0001002678 20250614 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-02-17 833 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512412 0001001564 20250709 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-02-24 637.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513290 0001001909 20250703 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-02-24 125.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512805 0001002166 20250643 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-02-19 1047.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512800 0001002189 20250079 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2/25 K 4čsb 2025-02-27 582.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514061 0001002623 1125005281 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-02-19 94.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512400 0001001674 1125005190 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2025-02-20 944.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512985 0001001723 1125005389 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-02-21 2166.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512559 0001001758 1125005498 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 286 ks 2025-02-25 1801.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512734 0001001919 1125005587 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-02-26 1158.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512765 0001002011 1125005447 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-02-22 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512647 0001002032 1125005838 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL 2 a 3/25 2025-02-28 9050.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513016 0001002066 1125005829 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL 3/25 2025-02-28 4295.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512924 0001002067 1125005828 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav listky 3 2025-02-28 1448.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512923 0001002068 1125005682 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2025-02-27 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512921 0001002070 1125005681 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2025-02-27 239.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512903 0001002071 1125005586 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné v mesiaci 2/25 2025-02-28 3054.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512799 0001002081 1125005831 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. objednávka kreditu 2025-02-28 11412.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512943 0001002090 1125005833 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. objednávka kreditu 2025-02-28 3539.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512944 0001002092 1125006104 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. objednávka kreditu 2025-03-01 3092.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512947 0001002094 1125005679 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2025-03-03 4692.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512658 0001002125 1125005680 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-02-27 818.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512918 0001002142 1125005832 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-02-28 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512974 0001002143 1125006107 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie služby 2025-03-01 1750.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513023 0001002157 1125006105 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 744 ks 03_25 2025-03-01 4686.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513018 0001002180 1125005835 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 814 ks 3_25 2025-02-28 5126.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512996 0001002181 1125005827 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-02-28 233.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512935 0001002254 1125005834 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-02-28 277.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512939 0001002256 1125005386 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-02-21 144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512312 0001002261 1125006116 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastro lístkov 2025-03-01 592.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513060 0001002330 1125005830 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-02-28 1763.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512954 0001002348 1125005836 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt.strav.poukážky 2025-02-28 5700.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513013 0001002350 1125005678 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravenky-ESP 2025-02-27 3766.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512655 0001002356 1125006118 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Zabezpečenie strav.poukáž 2025-03-01 3388.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513087 0001002437 1125006112 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravovacie 2025-03-01 365.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513061 0001002438 1125006115 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2025-03-01 45890.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513064 0001002442 1125006109 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2025-03-01 2229.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513032 0001002500 1125005826 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-02-28 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512747 0001002503 1125006106 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-03-01 22857.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513019 0001002504 1125005388 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-02-21 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512341 0001002527 1125006111 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 268 ks 2025-03-01 1688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513037 0001002591 1125002802 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2025-01-31 1429.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514166 0001003179 1125002801 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2025-01-31 1429.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514182 0001003210 4011100002 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. výruby, Moyzesova 1, Mich 2025-02-28 3750.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514101 0001003126 4011100001 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. výruby, orezy, chata Šíra 2025-02-28 4683.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514102 0001003127 25002 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR W-Partners s.r.o. RS,b.č.94 z.SEMaI-80/2024 2025-02-27 38938.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513599 0001002069 25007 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR WABA, s. r. o. reprezentačné 2025-03-11 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513899 0001002821 0008240225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 5% 2025-02-24 139.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513219 0001001887 0008340225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 5% 2025-02-25 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513239 0001001945 8430225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-02-26 187.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513465 0001002007 0008520225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-02-27 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513476 0001002060 0007640225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa 2025-02-20 985.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001002916 8440225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa 19% 2025-02-27 7.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001002927 9130225 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa /5%,19% 2025-02-28 794.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001003360 8561010629 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 02/25 NR 2025-02-28 43.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513954 0001002499 8581008613 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st. SNP1- 2/25 2025-02-28 20.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514004 0001002680 8581008615 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st., zr. JK 2/25 2025-02-28 10824.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513996 0001002682 8581008616 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st.,zr. SNP4 2/25 2025-02-28 44.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514003 0001002684 2501008 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ZEOR s. r. o. reprezentačné výdavky 2025-02-26 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514305 0001002887 510000010 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. 2024/230 - stany s konštr 2025-02-24 567927.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513990 0001001966 20250013 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ZODE ENERGY s.r.o. Opr.trafost.Kuchyňa b.23 2025-02-21 5196.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513781 0001002760 250100012 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ZUKAMAL s.r.o. Opr.voj.obj.154 Hron,NR 2025-02-28 162642.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513488 0001002283 4000108846 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-03-03 31.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512074 0001002444 4000108965 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-03-07 31.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512376 0001002490 4000108776 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-03-10 25.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512059 0001002596 2800044241 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Styk s vlečkou 2025-03-07 610.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513772 0001002707 2800044238 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Styk s vlečkou v ŽST-Kuch 2025-03-06 276.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514494 0001003332 1029501123 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča daň za nehnuteľnosť 2025-02-21 9.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513968 0001003010 3125000451 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice daň za nehnuteľnosť 2025-02-28 6023.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514036 0001003088 120006192 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin daň/nehnuteľnosť Martin 2025-03-01 96.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514431 0001003465 3130007662 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok za TKO-1.splátka 2025-03-03 19081.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514089 0001002650 40251618 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poplat. za kom. odpady NR 2025-02-11 14450.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513689 0001001957 40251619 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poplat. za kom. odpady NR 2025-02-11 11089.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513688 0001001958 2628500537 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky popl.,kom.odpad,1.1.-30.6 2025-02-03 5453.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512861 0001000745 1023500188 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky daň za nehnuteľnosť 2025-02-27 135.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513970 0001003018 3220023525 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nové Mesto nad Váhom DFpoplatok za KO 2025-03-06 2416 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513976 0001002713 120054332 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava daň za nehnuteľnosť 2025-02-26 16127.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513963 0001003005 1620083478 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď popl.kom.odpad Sereď1.spl 2025-03-14 6864 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514283 0001003028 2225500150 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač ročná popl. za KO- 1. spl 2025-03-06 29066.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513966 0001002506 1018508920 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá daň za nehnuteľnosť 2025-02-28 519.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513961 0001002974 1620269262 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava popl.,kom.odpad,2025,VA-C 2025-03-11 2808 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514090 0001002840 10250542 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik Ružomberok s. r. o. Tep.en.naÚKaTÚV2/2025 2025-03-06 84026.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514054 0001002515 60000209 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo za 3/2025,KK,DK 2025-02-20 115450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513912 0001001720 60000210 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo za 3/2025,Dulov 2025-02-20 5060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513905 0001001722 670537 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. DF-vyúčt.TEPLO 02/2025 2025-02-28 174.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513997 0001002671 450286 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepla 2/25 2025-02-28 32671.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514058 0001002757 90002210 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny-hotovosť 2025-03-18 1170.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514412 0001003460 5060094017 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie ZHU 2025-02-25 100.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512873 0001001915 20250039 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz kalov zo žúmp 2025-02-27 947.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514045 0001002769 250085 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Mont Clean s.r.o. Servis a oprava LHL 2025-02-26 304.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513504 0001002311 2502140011 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava MVO-RE 2025-02-17 9904.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504529 0001001765 2502140017 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 - oprava 2025-02-20 4747.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506107 0001001964 2502140041 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DF dodávka pitnej vody 2025-02-19 3336.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513607 0001002182 307492025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA platba za predp. BATR2024 2025-02-27 70200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513647 0001002158 0202510141 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o. servis 2025-02-21 1762.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514249 0001003257 1010500421 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Budča daň za nehnuteľnosť 2025-03-01 37.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514339 0001003397 1010500010 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Hosťová daň za nehnuteľnosť 2025-02-28 127.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513962 0001002975 1100008425 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe daň za nehnuteľnosť 2025-02-27 100.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513972 0001003019 5728 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov znečistenie ovzdušia 2025-01-31 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512665 0001000418 1012500186 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar daň za nehnuteľnosť 2025-02-28 1003.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514037 0001003089 2510000913 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto daň za nehnuteľnosť 2025-02-28 42.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514035 0001003086 1017500220 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Turany daň za nehnuteľnosť 2025-02-21 18398.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513969 0001003017 117500011 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká daň za nehnuteľnosť 2025-02-27 1031.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513967 0001003008 6330002331 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady popl.kom.odpad Voderady 2025-03-04 822.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513612 0001002321 300292025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany Poplatok za kom. odopady 2025-02-06 4254.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512860 0001001553 66501001 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 - obuv 2025-02-27 108855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514207 0001002048 66501002 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 - obuv 2025-02-27 307377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513971 0001002049 100029010 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Preddavok za vodu3/25 2024-12-31 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514083 0001002533 20250201 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. Údržba pozemkov 2025-02-21 45875.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513549 0001002342 25100365 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-02-17 331.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512426 0001001584 25100428 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-02-25 78.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512849 0001001899 20250003 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PACI PAC DEŤOM hudobný program pre MŠ 2025-03-18 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514487 0001003522 2501078 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-02-24 321.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512807 0001002183 2501218 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny Kuchyňa/19%,5%/ 2025-02-28 2058.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512532 0001002934 250401 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2025-02-20 49.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512410 0001001749 250356 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-02-20 344.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513067 0001002272 250191 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-02-20 160.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513237 0001002052 5004531024 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-02-20 185.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512854 0001001884 5004551512 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Chlieb a pečivo 2025-02-28 1555.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513859 0001002357 2025009 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz 2025-02-28 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514321 0001003386 5004529965 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-02-19 309.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513417 0001001946 5004529964 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-02-20 681.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513485 0001001949 8025201593 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-02-14 316.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513821 0001001950 8025201959 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-02-20 22.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513825 0001002287 1433501747 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Servis Touareg 2025-02-19 938 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512882 0001001683 200250673 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-17 953.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513311 0001001589 300250632 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-17 1214.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513312 0001001590 200250738 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-18 238.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513314 0001001592 200250765 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-20 185.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513327 0001001718 300250729 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-20 324.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513322 0001001719 300250670 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-18 301.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512593 0001001787 200250818 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 455.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513409 0001001835 300250768 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 716.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513406 0001001836 300250778 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 245.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513447 0001001871 200250819 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 240.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513446 0001001872 200250839 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-25 366.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513416 0001001933 300250845 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potr. VÚ2014 Hsa /5%,19%/ 2025-02-26 1007.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513259 0001001939 200250795 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 153.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512636 0001001994 300250772 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 402.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512635 0001001995 300250857 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 2025-02-27 422.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513483 0001001998 300250827 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-02-26 225.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512823 0001002008 200250872 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-27 142.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512949 0001002050 200250899 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 2025-02-28 1074.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513467 0001002059 200250888 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-28 295.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512869 0001002074 300250774 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 325.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513069 0001002266 200250806 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-24 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513073 0001002268 300250717 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-19 295.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513065 0001002273 200250753 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-19 29.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513062 0001002274 200250841 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-02-25 41.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513603 0001002928 200250807 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-02-24 742.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513603 0001002929 300250776 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-02-24 274.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512540 0001002930 200250922 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny- mäso 2025-03-03 275.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001003346 6732005 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča nájom v k.ú. Budča 2025-02-28 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513960 0001002971 12025026 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz 2025-03-13 246 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514304 0001003367 1250097 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2025-03-05 1356.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513959 0001002482 2060897 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR RELIA, spoločnosť s r.o. Online prístup-webinár 2025-03-13 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513935 0001003142 241505024 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. nákup materiálu do PS 2025-01-02 1874.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514187 0001003239 241505089 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. propagácia, potlač 2025-03-03 437 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514191 0001003246 2025020001 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Roman Nevěřil, podnikateľ obedy Rašov 2025-02-28 3738.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513878 0001002443 250100045 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Roxy Catering Group, s. r. o. cateringové služby-ples 2025-02-28 26919.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513438 0001002250 23728 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SAN CE s.r.o. potraviny HSa 2025-03-13 17.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514360 0001003419 25025 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. opr. porúch vo VS 2025-02-28 18860.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513675 0001002405 2120250123 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a čistenie kanal. potrubia 2025-02-21 444.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513586 0001001983 312500176 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2025-02-28 1998.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514219 0001003275 7901537369 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry TN za 3/25 2025-02-20 806.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513602 0001002555 0000010247 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služby s nájmom 2025-02-28 992.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514240 0001003255 250433 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Akreditačná Služba 2025-02-24 4801.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513373 0001002075 8419799247 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele,vyúčto, Žilina, VO 2025-03-12 11200.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514161 0001002959 8419799237 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-vyučt.elektrina 2/25 2025-03-12 4015.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514202 0001002963 8419799245 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie el.energie 2025-03-12 46268.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514175 0001002979 8419799240 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.elek.VO 02/25 NR 2025-03-12 26103.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514264 0001002983 8419799235 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto, MA, VO, 2/25 2025-03-12 36160.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514129 0001002988 8419799242 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.EE VO-02/2025 2025-03-12 7891.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514206 0001003009 8419799241 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektriny 02/25 LV 2025-03-12 3185.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514265 0001003015 8419799249 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. EE VO za 2/2025 2025-03-12 9496.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514205 0001003024 8419799234 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúč.el.energia za 2/2025 2025-03-12 43020.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514181 0001003030 8419799246 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE -2/2025-vyúčt. 2025-03-12 15301.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514204 0001003064 8419799244 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny II/ 2025-03-12 30984.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514194 0001003067 8419799239 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFvyúčtovanie za elektrin 2025-03-12 7467.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514200 0001003140 8419799236 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energia 02/25 2025-03-12 16215.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514422 0001003303 8101101925 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. popl.,odber podzm.vôd,202 2025-02-18 1573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514147 0001003169 2025035 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SOBWATER, s.r.o. opr.zar.na úpr.vody KK NR 2025-02-25 685 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513606 0001002002 112501221 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telek.služby-IRIDIUM 2025-02-27 83.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514111 0001002013 112501222 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS IRIDIUM /1 SIM karta 2025-02-27 83.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512090 0001002014 112501223 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služby-BGAN-2/202 2025-02-24 131.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512077 0001002015 112501219 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2025-02-24 2171.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511699 0001002383 112501220 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné UNFICYP 2025-02-24 83.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513837 0001002384 25310171 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. SPOZ uprat.,čist. 1/25 2025-02-14 6882.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512842 0001001599 25310170 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. BA,Vajn.,Malacky,uprat.sl 2025-02-14 1424.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512872 0001001715 250217 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kontr.SHZ KKBA, b.151 2025-02-21 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513057 0001001907 250216 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kontr.SHZ NFIU Vajnor 2025-02-21 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513036 0001001910 250242 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ Novec 1230 2025-02-26 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513518 0001002130 5132520011 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE THS,sro-vyuč.tepla 2025-03-05 -125.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100082 2251038953 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-20 342.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513981 0001001973 2251038954 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-20 27.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513667 0001001974 2251038955 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-20 318.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513669 0001001975 2520261 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-02-21 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513082 0001002267 2024001235 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Tbest, s. r. o. Ubytovanie 2025-02-19 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512863 0001001922 1900627001 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla III 2025-02-18 9944 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513045 0001001625 250006 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava b.č.36 2025-02-24 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513109 0001001863 2510119946 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOMEGAS SK, s. r. o. propán 2025-03-12 13084.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513916 0001002774 2025061 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-02-08 51.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513431 0001002346 2025062 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-02-28 727.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513435 0001002347 2025059 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-02-28 3135.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513888 0001002582 2025060 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-02-28 1055.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513887 0001002590 2025056 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-02-28 1598.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513691 0001002621 2025024 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2025-01-31 72.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514063 0001003046 2025058 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Rámcová dohoda č.2023/803 2025-02-28 39.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514063 0001003371 525101039 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-20 808.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513472 0001001876 525101038 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-20 140.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513249 0001001908 525101388 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-28 433.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513470 0001002364 625000162 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-18 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513699 0001002675 250100003 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o. vývoz odpadov žumpy-Ožďan 2025-02-24 1150.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513593 0001001968 2250050 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-03-06 110137.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512140 0001002445 2250061 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie február 2025 2025-02-28 619.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512469 0001002483 2250062 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie február 2025 2025-02-28 844.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512468 0001002484 2250063 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie február 2025 2025-02-28 251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512471 0001002487 2250059 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-28 136.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513914 0001002488 96250208 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. spevník 2025-02-26 193.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513674 0001002463 225033972 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2025-02-28 30.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514284 0001002828 20250335 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čist. potrieb 2025-02-17 299.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512893 0001001753 20250392 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace a hyg. potreby 2025-02-25 2499.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513670 0001001988 20250391 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace a hyg. potreby 2025-02-25 2199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513876 0001001993 20250394 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup čistiacich potrieb 2025-02-25 3799.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514041 0001002019 20250377 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-02-25 2599.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513760 0001002036 20250393 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup hyg. potrieb 2025-02-25 2997.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513226 0001002334 202506 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR TWINS - SK, s. r. o. Opr.strešnej atiky,KK KJB 2025-02-20 6278.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512868 0001001764 3250000342 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda za 1/2025 2025-02-14 945.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513380 0001001817 3250000344 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za 1/2025 2025-02-14 3345.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514100 0001001819 20250409 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.192/2025 2025-02-20 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511765 0001002117 20250410 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-2 2025-02-20 9142 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511775 0001002118 20250411 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.192/2025-1 2025-02-20 97.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511767 0001002119 20250446 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-5 2025-02-25 1217 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512233 0001002120 20250432 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-5 2025-02-24 17813 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512169 0001002121 20250430 2025-03-31 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-4 2025-02-24 1958 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512194 0001002122 50250002 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť FaMi house, s.r.o. oprava povrchu podlahy 2025-02-24 1701.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010542 0001000124 20250019 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup do PS - patch káble 2025-02-25 328.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010536 0001000146 2025002 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geometrické zamerr budov 2025-02-28 830 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010543 0001000153 2251043050 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-01190-0 11-02 2025-02-27 56.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000156 20250029 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť LIsyst s.r.o. nákup materiálu MM+PS 2025-03-03 918.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010556 0001000157 221534856 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. rozbory odpad. vôd 2/25 2025-02-28 1516.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010456 0001000158 012025 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ čistenie komínov 2/25 2025-03-05 1740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010553 0001000166 2251047131 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 2/25 2025-02-28 341.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000167 4141260366 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. oprava trafostanice 2025-02-28 479.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010547 0001000169 2025004 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava ellektrozariadení 2025-03-11 2411.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010533 0001000172 202503003 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava rozvodov pit.vody 2025-03-11 5092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010473 0001000173 3132250527 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO EUMAN 2/25 2025-03-06 628.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000174 3132250528 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/25 MN 2025-03-06 7267.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000175 3132250526 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/25 2025-03-06 3850.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000176 012025 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť MBT s.r.o. konzult. a porad. služby 2025-02-28 850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010546 0001000177 5102520379 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 02/25 2025-03-11 3513.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010502 0001000182 2250320 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup vysielača 2025-03-05 235.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010487 0001000185 52570180 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava nedostatkov po PK 2025-03-10 9081.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010535 0001000190 52570181 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava PC 2025-03-10 6585.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010558 0001000191 202503001 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť R.T.H., s. r. o. oprava vodovodu 2025-03-04 5293.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010555 0001000198 250021 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. lokalizácia poruchy vody 2025-03-10 713.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010559 0001000199 7011039104 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 02/25 2025-03-11 202031.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000202 2250355 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. predpaltné 2025-03-14 364.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010487 0001000204 88250076 2025-03-31 Centrum výcviku Lešť Grand hotel Permon, s.r.o. ubytovanie-26.3.-28.3. 2025-03-18 483.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010550 0001000210 20250968 VTSÚ 2025-04-01 VTSÚ Záhorie Ing. Šupej Vladimír - COPY servis prístroja Madur 2025-03-26 422.51 1 EUR DF 4536016543 1000224 0004803276 VTSÚ 2025-04-01 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2025-03-25 202.56 1 EUR DF 4536016544 1000225 4202506958 VTSÚ 2025-04-01 VTSÚ Záhorie ARMYTEX s.r.o. pracovné nohavice 2025-03-26 311.2 1 EUR DF 4502514522 1000219 35/2025 Ústr. EPS 2025-04-01 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2025 2025-03-17 260.27 1 EUR 1/2025 4592277854 20501162 VTSÚ 2025-04-01 VTSÚ Záhorie OG s.r.o. minerálna voda 2025-03-20 666.99 1 EUR DF 4502514520 1000218 202502013 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-02-25 9099.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000134 2025903841 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mrazená hydina, ryby ... 2025-02-26 5137.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010498 0001000142 2025100301 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo, výrobky 2025-02-28 6632.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010495 0001000143 537916 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky 2025-02-27 15066.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010496 0001000159 537917 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2025-02-27 8691.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010497 0001000160 2510030061 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť LUNYS, s.r.o. Ovocie, zelenina 2025-02-28 5960.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010499 0001000161 230505277 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2025-02-28 2435.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010494 0001000162 230505279 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2025-02-28 15802.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010492 0001000163 230505280 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2025-02-28 6080.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010493 0001000164 2540000502 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2025-02-28 6297.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000165 2503001 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Vertikast, s. r. o. ročná revízia POZ 2025-03-04 4999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010557 0001000168 9001765429 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok 2/2025 2025-03-07 6.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000170 202510012 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Opr. elektrospotrebičov 2025-02-27 857.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010548 0001000171 25017 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Operačné stredisko ZZS SR kurz inšturktora 2025-03-07 222 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010574 0001000180 202503003 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-03-06 4545.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000181 102025 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Spotrebný materiál 2025-02-25 281.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010549 0001000183 250211 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie a chem.čistenie 2025-02-28 1760.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010488 0001000186 2500132 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba pečiatok a tabúľ 2025-03-11 325.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010503 0001000187 252020151 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť BOZP Danny Agency s.r.o. Viazacie prostriedky 2025-03-10 177.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010565 0001000188 20250049 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup klin. remeňa 2025-03-10 398.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010563 0001000189 9001769616 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2025-03-10 305.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000192 2540000191 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. nákup materiálu 2025-03-12 3345.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010544 0001000193 20250319 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-03-10 1905.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010446 0001000194 20250081 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-03-11 263.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010545 0001000195 225090262 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. Nákup hydran.hadíc 2025-03-12 428.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010475 0001000196 20250047 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ ND pre krovinorez a píly 2025-03-12 723.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010570 0001000197 012506270 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup náhradných dielov 2025-03-13 979.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010554 0001000200 242025 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Spotrebný materiál 2025-03-13 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010549 0001000201 2502019 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 2/25 ROU 2025-03-13 12087.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000203 2545100196 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť OSKO, a.s. nákup materiálu 2025-03-14 1018.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010481 0001000205 2252400041 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup tabule 2025-03-14 135.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010519 0001000206 202501 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Okrúhly stôl obstarávania, združeni kurz VO 2025-03-10 458 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010562 0001000207 202502 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Okrúhly stôl obstarávania, združeni kurz VO 2025-03-14 229 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010562 0001000208 2540000579 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Čerstvé mäso a výrobky 2025-03-14 9488.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000209 20250055 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. oprava hydraulick. valca 2025-03-17 436.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010552 0001000212 20250323 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nabíjačka a akumulátor 2025-03-17 1467.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010576 0001000213 222500209 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Opr. a aktual.prístroja 2025-03-17 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010560 0001000214 1006325 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie prádla 2/25 MNBDE 2025-02-28 2890.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010490 0001000218 302500141 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. konferencia IBPCON 2025-03-18 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010564 0001000219 4592280620 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-03-17 345.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000220 250074 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť STEBERG s.r.o. nákup materiálu 2025-03-12 126.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010551 0001000221 2025005 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť DEIS spol. s r.o. nákup stĺpikov 2025-03-14 292.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010561 0001000222 112500408 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. nákup laserových okuliar. 2025-03-14 1377.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010566 0001000224 6230732079 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Vysávač Kärcher 2025-03-19 133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010571 0001000225 25200098 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. nákup materiálu 2025-03-19 355.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010567 0001000226 0052025 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup materiálu 2025-03-19 4232.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010572 0001000231 1250303 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT zdvihák motora 2025-03-19 155.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010568 0001000232 252100066 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2025-03-19 3858.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010573 0001000233 7250355 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. oprava vozidla Peugeot 2025-03-20 733.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010569 0001000234 4250045 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis sociálnych kontajn 2025-03-05 5849.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010577 0001000235 1045006278 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup materiálu 2025-03-25 504.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010578 0001000241 25950934 2025-04-01 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r preplatné stavebný portál 2025-03-25 398.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010575 0001000248 8125018365 VTSÚ 2025-04-02 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. vyúčtovanie nákupu letenky 2025-04-01 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016551 1000232 6862273605 VTSÚ 2025-04-02 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2025-03-19 145.63 1 EUR DF 4536016558 1000239 5409933841/VÚSZ 2025-04-02 VÚSZ, Bratislava Alza.sk s.r.o. Nákup mikrofónu s reproduktorom na online porady 2025-03-26 268.75 1 EUR VÚSZ-7/2025 5105602179 2562000036 VTSÚ 2025-04-02 VTSÚ Záhorie HARIMO s.r.o. výmena podlahovej krytiny 2025-03-21 3703.4 1 EUR DF 4536016531 1000209 25411175 VTSÚ 2025-04-02 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. kancelársky nábytok 2025-03-20 3274.51 1 EUR DF 4536016533 1000211 1033687 VTSÚ 2025-04-02 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. solárna kamera 2025-03-05 883.96 1 EUR DF 4536016532 1000210 10250355 2025-04-02 VŠC DUKLA BB Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2025-03-01 43.05 1 EUR dodávateľská FA 163/2025 25002031 2025-04-02 VŠC DUKLA BB Nuaktiv, s.r.o. hosting IS 2025-03-03 1012.29 1 EUR dodávateľská FA 154/2025 2025004721 2025-04-02 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2025-02-28 676.5 1 EUR dodávateľská FA 167/2025 2251045539 2025-04-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2025-02-28 1691.48 1 EUR dodávateľská FA 146/2025 4592280959 2025-04-02 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-03-17 1367.78 1 EUR dodávateľská FA 182/2025 10250001 2025-04-02 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika letenky Sevila 2025-03-03 1253 1 EUR dodávateľská FA 1/2025/RK 148/2025 1367930 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie KAISER+KRAFT s.r.o. profesionálny čistič dielov 2025-03-17 4513.61 1 EUR DF 4536016523 1000198 225500560 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie EMPORO, s.r.o. záchytná vaňa 2025-03-28 1139.18 1 EUR DF 4536016549 1000230 250025889 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. poštové obálky 2025-03-27 46.11 1 EUR DF 4536016552 1000233 1420252 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie Správa VO Záhorie poplatok za komunálny odpad r. 2025 2025-03-26 2749.15 0 EUR DF 4536016556 1000237 5409965830 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. automatický kávovar DeLonghi 2025-03-28 410.52 1 EUR DF 4536016553 1000234 ´5409965831 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. rohožka Linder 2025-03-28 14.1 1 EUR DF 4536016555 1000236 65/2025 2025-04-03 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.45/2025 za 2/2025 2025-03-08 39.86 1 EUR odberateľská 3002 64/2025 2025-04-03 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 44/2025 za 2/2025 2025-03-26 -162.53 1 EUR odberateľský dobropis 200004 49/2025 2025-04-03 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2025 2025-03-17 137.99 1 EUR odberateľská 2000045 48/2025 2025-04-03 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2025 2025-03-17 11411.47 1 EUR odberateľská 2000043 725 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie SHIPTECH s.r.o. veslica - S 258 2025-04-02 1025 0 EUR ZF 4536016572 1000253 202505101 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie ĽUBICA s.r.o. pracovné odevy 2025-04-01 69.9 1 EUR DF 4536016570 1000251 252406909 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie Kovonástroje s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 250802081 2025-03-31 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016548 1000229 250004233 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie Fischer Scientific, spol. s r.o. vyúčtovanie ZF č. 250900078 2025-04-01 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016537 1000216 2201625284 VTSÚ 2025-04-03 VTSÚ Záhorie BHCPRO s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2201601245 2025-04-02 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016545 1000226 392025 VTSÚ 2025-04-03 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky munície 122 mm EOF STV 2025-04-03 15125.27 0 EUR OF 392025 402025 VTSÚ 2025-04-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška stanovenia hmotnosti prachovej náplne pre 30 mm strely s.1-22-1003M 2025-04-03 11092.35 0 EUR OF 402025 412025 VTSÚ 2025-04-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.1/25 2025-04-03 12356.51 0 EUR OF 412025 422025 VTSÚ 2025-04-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert s. 1/25 2025-04-03 7477.23 0 EUR OF 422025 36/2025 Ústr. EPS 2025-04-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 4/2025 2025-04-02 1196.61 1 EUR 35/2025 1125009825 8410062084 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie plyn 02/25 2025-03-06 156443.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041209 0001000257 8417363731 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčt. elektrina 2/2025 2025-03-12 62368.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041261 0001000286 0144072883 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 2/25 2025-02-28 1961.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041213 0001000255 220220254371 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Občerstvenie 2025-02-22 22.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041147 0001000221 125047003 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-27 1824.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041192 0001000254 125047960 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-27 9689.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041193 0001000262 125048708 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 2468.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041196 0001000267 125053458 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-06 112.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041237 0001000303 125053460 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-06 510.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041238 0001000304 125056950 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-10 442.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041250 0001000328 125059796 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-12 1418.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041285 0001000352 230504950 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 1627.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041197 0001000268 230504986 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 128.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041198 0001000269 230505207 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-04 2437.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041239 0001000305 230505465 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-07 1522.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041240 0001000306 230505208 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-04 109.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041241 0001000311 230506032 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-14 1017.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041289 0001000360 8365686441 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. VTS 2/25 2025-03-01 91.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041113 0001000233 3082251157 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 2/25-CZ 2025-03-03 76.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041277 0001000281 3082251157 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 2/25-PL 2025-03-03 150.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041276 0001000282 3082263730 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 2/25-SK 2025-03-05 6569.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041278 0001000369 25201877 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. kolieska otočné 2025-03-21 146.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041256 0001000335 8025101533 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-03-03 928.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041183 0001000247 8025101532 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 2/2025 2025-03-03 141.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041184 0001000263 8025101665 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-06 83.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041230 0001000294 8025101798 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-11 1062.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041231 0001000295 8025101664 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-06 158.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041232 0001000297 8025101797 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-11 103.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041233 0001000298 18032025 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Občerstvenie 2025-03-18 21.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041294 0001000345 8025101935 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-17 630.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041279 0001000348 8025101934 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-17 203.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041280 0001000364 1000362021 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Poplatok p.č.289214 2025-03-19 99.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041262 0001000318 25100 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. oprava-vyvíjač pary 2025-02-28 90.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041177 0001000227 32500450 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-04 176.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041246 0001000296 32500512 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-13 294.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041291 0001000362 32500554 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-18 176.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041292 0001000363 1010027191 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Paušal. popl. Internet 3/ 2025-03-10 4124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041111 0001000239 422025 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Iveta Moravčíková - Pohrebníctvo Hl vence 2025-02-27 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040927 0001000244 9001768117 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2/25 2025-03-10 501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041116 0001000235 250468 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Odvoz a likv.kartónu 2/25 2025-02-28 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041295 0001000285 2643002973 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 2/2025 2025-02-24 930.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041199 0001000271 2643002974 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 2/2025 2025-02-24 267.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041200 0001000275 2642002426 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-03 40.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041242 0001000307 2642002427 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-03 225.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041243 0001000308 2642002428 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. potraviny 3/2025 2025-03-03 394.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041244 0001000312 2642002650 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-05 198.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041245 0001000313 2642002429 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-03 409.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041252 0001000329 2642002649 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-05 291.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041253 0001000330 2644003633 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-06 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041254 0001000331 2643003407 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. potraviny 3/2025 2025-03-10 76.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041255 0001000333 2643003646 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-12 251.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041286 0001000353 2643003647 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-12 29.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041287 0001000354 2644004300 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-13 254.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041288 0001000355 20250065 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odborný výcvik 2/25 2025-03-17 138.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041055 0001000292 5613118139 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NCH SLOVAKIA s.r.o. Dávkovanie chemikálií 2025-03-23 303.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041309 0001000357 2120250034 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP PZS posudok 2025-03-11 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041041 0001000284 200320242300 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Potraviny 3/2025 2025-03-20 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041275 0001000343 200320242300 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Potraviny 3/2025 2025-03-20 1.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041275 0001000344 250204 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ poštovné 2025-03-13 15.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041224 0001000324 3250000420 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt.študentov 2/25 TUKE 2025-03-05 5950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041210 0001000246 9250000089 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el. energie 2.Q/25 2025-03-13 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041311 0001000320 3250000599 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Vyúčtov.elek.en. 2024 2025-03-19 533.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041310 0001000359 31125095 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Diagnostika EPS 2025-03-10 50.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041211 0001000251 31125096 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Výmena akumulátorov EPS 2025-03-10 148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041144 0001000253 202501072 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 1443.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041202 0001000273 202501073 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 1971.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041203 0001000274 202501071 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 1512.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041204 0001000276 202501410 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-19 719.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041290 0001000361 2025020457 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 2/25 2025-03-05 602.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041214 0001000256 165533581 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUZIKER, a.s. náplň do parostrojov 2025-03-16 72.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041221 0001000283 180320251691 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie 2025-03-18 19.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041263 0001000322 2025000009 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. Letecký výcvik 2/25 2025-03-14 87163.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041229 0001000287 250144 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor vzoriek bazén.vody 2025-02-28 229.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041133 0001000232 8619 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš dm drogerie markt, s.r.o. repelent,ochr.opaľ.krém 2025-03-19 174.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041269 0001000340 2025040 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Združenie bezp.a obranného priemysl členské 2025 2025-03-06 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000261 2500001 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Asociácia univerzít tretieho veku-A Členský poplatok ASUTV 2025-03-11 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000346 2500034 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 2/2025 2025-02-26 1889.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041201 0001000272 19250217 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2025-03-17 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041205 0001000314 27000052023 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné, stočné 3/25 2025-01-07 42484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041228 0001000317 2025019 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BORMA s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-06 5831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041247 0001000309 2025082 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPATEX, s. r. o. vlajky 2025-03-10 2635.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041066 0001000240 4217000225 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Západočeská univerzita v Plzni Konfer.poplatok-HRY2025 2025-03-05 113.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041257 0001000299 2500316 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VOVA s.r.o. euroklipy-rámiky 2025-03-19 169.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041065 0001000321 25030001 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. stavebné práce 2025-03-04 93247.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041207 0001000259 25030003 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Stavebné práce 2025-03-06 62204.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041208 0001000260 20250301 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. Kvety MDŽ 2025-03-10 247 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000277 250100007 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. webhosting 3/25 2025-03-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041114 0001000236 20250094 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. kľučky,fabky,visačky 2025-03-10 472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041176 0001000290 200250837 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-25 135.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041185 0001000248 200250853 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-26 68.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041186 0001000249 200250873 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-27 20.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041187 0001000250 200250892 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-28 213.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041188 0001000252 300250798 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-25 694.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041189 0001000264 300250800 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-25 795.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041190 0001000265 300250841 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2/2025 2025-02-26 491.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041191 0001000266 300251007 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-07 151.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041234 0001000301 200251022 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-06 165.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041236 0001000302 300250891 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-03 321.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041235 0001000310 300251026 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-10 153.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041248 0001000327 300251027 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-10 433.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041249 0001000332 200251123 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-14 1711.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041281 0001000349 200251126 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-14 68.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041282 0001000350 200251224 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-18 129.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041283 0001000351 300251053 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-11 1096.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041284 0001000365 04322025 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, združeni účastnícky poplatok 2025-03-25 687 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041296 0001000366 20250004 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. Zásahy do drevín 2025-03-17 16874.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041312 0001000319 20250027 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Systém MAIS 2/25 2025-03-04 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041108 0001000245 2500289 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Papierová hygiena 2025-03-11 6024.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041195 0001000280 20250015 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. chémia na čistenie 2025-02-12 354.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041047 0001000341 1017314 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2025-03-10 58.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041142 0001000270 1018894 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2025-03-17 101.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041167 0001000300 21250317 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MMB Consult Hungary Kft. vlajky + stojany 2025-03-17 6622 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041068 0001000291 403250014 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce VSB 2025-03-17 112829.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041293 0001000315 403250015 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce VSB 2025-03-17 92206.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041270 0001000316 25200042 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Citace.com, s.r.o. poplatok na konferenciu 2025-03-12 167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041260 0001000326 25010056 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. SBS za 2/2025 2025-03-13 18035.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041264 0001000278 202501 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská akreditačná agentúra pre poplatok na seminár 2025-03-19 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041266 0001000325 1020250096 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRADEM, s.r.o. Pranie prádla 2/25 2025-03-02 1588.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041052 0001000229 100016935 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Crystal Water s.r.o. soľ tabletová 2025-03-03 263 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041166 0001000279 05032025180 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROFI CATERING s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2025-03-05 82.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041181 0001000241 250068 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMED Piešťany, s. r. o. defibrilátor+skrinka 2025-03-06 1865.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041071 0001000238 51000018 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK FARBY s.r.o. farby,pásky,stierky 2025-03-05 98.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041070 0001000237 3025304464 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš fpoho, s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2025-03-12 227.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041217 0001000288 3025301654 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš fpoho, s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2025-01-24 245.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041218 0001000289 10250071 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MR INVEST s.r.o kovové terče 2025-03-21 9059.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041049 0001000334 41240927 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hoval SK spol.s r.o. Výmena plynového ventilu 2025-03-10 1703.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041175 0001000258 0778012 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ShipEx Logistic s.r.o. poplatok preprava pošt. 2025-02-19 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041274 0001000347 2203202573282 2025-04-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KING Gastro Service s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2025-03-22 206.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041313 0001000370 2220008445 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca pneumatiky 2025-04-03 1991.64 1 EUR predfaktúra 4536016571 1000252 2500104 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. farby, valčeky 2025-03-31 117.32 1 EUR DF 4536016560 1000242 125076486 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-31 756.15 1 EUR DF 4536016559 1000243 2050243 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. krabice PAWBOL 2025-03-28 269.99 1 EUR DF 4536016562 1000240 20250306 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie KUTLAK s.r.o. planírovanie plochy 2025-03-31 53136 1 EUR DF 4536016561 1000241 1125009294 2025-04-04 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2025-04-01 2984.52 0 EUR 4502514719 03/2025 432025 VTSÚ 2025-04-04 MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie skúška 155 mm húfnice M114 č.01 a 02 2025-04-04 14587.55 0 EUR OF 432025 0173501743 2025-03-31 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Mobilný telefón 2025-03-17 179 1 EUR 810501861 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie GUMEX SK, spol. s r.o. hadicové spony 2025-04-01 34.2 1 EUR DF 4536016573 1000254 2510001305 VTSÚ 2025-04-04 VTSÚ Záhorie ROZMARING spol. s r.o. leštiace pasty, brúsne zrno 2025-04-02 299.55 1 EUR DF 4536016574 1000255 37/2025 Ústr. EPS 2025-04-04 Ústr. EPS Panacea, s.r.o. lekárničky CZ, humanitárna pomoc 2025-03-27 2625 1 EUR 34/2025 31250172 38/2025 Ústr. EPS 2025-04-07 Ústr. EPS Datacomp s.r.o. výpočtová technika 2025-04-04 1197.06 1 EUR 37/2025 PF-2511566 2500576600 VTSÚ 2025-04-08 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ročný prístup do online časopisu 2025-04-01 143.74 1 EUR ZF 4536016569 1000250 250903223 VTSÚ 2025-04-08 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, strúhanka 2025-04-03 104.13 1 EUR DF 4536016568 1000249 8747505430 VTSÚ 2025-04-08 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber elektriny 4/2025 2025-04-01 157 1 EUR DF 4536016564 1000245 8747505342 VTSÚ 2025-04-08 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber plynu 4/2025 2025-04-01 3690 1 EUR DF 4536016563 1000244 25016085 VTSÚ 2025-04-08 VTSÚ Záhorie Houseland s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 250808134 2025-04-04 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016534 1000213 20251012 2025-04-08 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce JS DIRECT s r.o. Tablet Samsung A9, myš, nabíjačka DELL 2025-03-06 795.9 1 EUR 72-I01/2025 5105600825 025066 2025-04-08 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce VARES s r.o. Analýza a diagnostika hlavnej stanice 2025-03-21 612.81 1 EUR 116-02/2025 5105601951 20250074 VTSÚ 2025-04-09 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. mesačný servis 3/2025 2025-03-31 3498.19 1 EUR DF 4536016575 1000256 250104 VTSÚ 2025-04-09 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2025-03-31 1081 1 EUR DF 4536016576 1000257 12102022 VTSÚ 2025-04-09 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží prenájom nebytových priestorov 2025-04-01 420 0 EUR DF 4536016565 1000246 2520 VTSÚ 2025-04-09 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA náhradné diely do motorových vozidiel 2025-03-31 883 1 EUR DF 4536016567 1000248 05472025/VÚSZ 2025-04-09 VÚSZ, Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2025-04-01 596.21 1 EUR 5105602467 2250044/VÚSZ 2025-04-09 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2025-03-31 451 1 EUR 5105602466 120250030/VÚSZ 2025-04-09 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-31 54163.2 1 EUR 5105602469 120250029/VÚSZ 2025-04-09 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-31 52080 1 EUR 5105602468 120250031/VÚSZ 2025-04-09 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-31 221588 1 EUR 5105602470 2220250042/VÚSZ 2025-04-09 VÚSZ, Bratislava Ustredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-FN Zdravotné výkony na účely PN 2025-03-13 2040.18 1 EUR 5105601831 2500510 VTSÚ 2025-04-09 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca vyúčtovanie ZF č. 2220008445 2025-04-07 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016571 1000252 39/2025 Ústr. EPS 2025-04-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2025 2025-04-01 26.64 1 EUR 83671616150 430250175 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA Nákup smútočného venca 2025-03-14 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011165 0001000123 20250001 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Jozef Venglár, podnikateľ Vyspravenie stien,podláh 2025-03-05 3950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011103 0001000124 1110500017 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Obec Hunkovce Daň z nehnuteľností 2025 2025-03-07 59.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011180 0001000125 250021327 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Lamitec, spol. s r.o. Kancel.potreby VHÚ 2025-03-12 540.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011171 0001000126 10182025 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský Červený kríž, Odborné školenie VHM SK 2025-03-12 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011117 0001000127 21025090 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava ALNA SK s.r.o. Mat.na údržbu obj.VHM SK 2025-03-12 44.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514040 0001000128 250082 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava ALNA SK s.r.o. Mat.na údržbu obj.VHM SK 2025-03-07 77.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011142 0001000129 3082266568 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 02/2025 VHÚ 2025-03-05 750.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011181 0001000130 20251007 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Pavol Regina - REGINA Výroba textových pečiatok 2025-03-18 41.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011172 0001000131 253300003 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Publikácie pre knižnicu 2025-03-14 256.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011182 0001000132 20250443 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava INSTALMONT SK, s. r. o. Osadenie hydrantu v sklad 2025-03-23 2505.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011175 0001000133 3903/3 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava EUROPLYN, s.r.o. Servis a odb.prehl. plynu 2025-03-20 916.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011183 0001000134 2000049750 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 3/25 2025-03-19 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011184 0001000135 2025048 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Marián Klepco, podnikateľ Výmena dverí tech.časti 2025-03-19 4014.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011105 0001000136 2025047 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Marián Klepco, podnikateľ Montáž sieťok proti hmyzu 2025-03-19 118.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011104 0001000137 12025 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Vertical Limit s. r. o. Oprava poškodených dverí 2025-03-18 6527.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011082 0001000138 153 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Múzeum mesta Bratislavy Publikácie pre knižnicu 2025-03-20 39.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011189 0001000139 VHÚ-36-72/2025 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov Miestny úrad Bratislava R 2025-03-28 4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011191 0001000140 2250114 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava YNNA spol. s r.o. Kompresor pre VHM SK 2025-03-05 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514741 0001000141 25038 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Marián Skalina, podnikateľ Pieskovačka pre VHM SK 2025-03-11 504.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514744 0001000142 9713002415 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 4/2025 2025-04-01 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011192 0001000143 9109082515 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 4/2025 2025-04-01 12.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011193 0001000144 3108206240 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2025-04-01 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011194 0001000145 VHÚ-36-87/2024 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.3/25 2025-04-01 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011195 0001000146 202413116 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 1-12/2024 2025-03-27 380.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011201 0001000147 8142558553 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 4/2025 2025-04-01 7766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011202 0001000148 202503062 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Mesačná kontrola EPS 3/25 2025-03-20 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011203 0001000149 250100001 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava JUSTRUST, s. r. o. Vyprac.investič.zámeru 2025-03-27 4182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011048 0001000150 20250186 2025-04-09 Vojenský historický ústav Bratislava TOP SERVIS IT a.s. Servis a oprava tlačiarne 2025-03-28 460.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011166 0001000151 20251012 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu MM+PS 2025-03-06 795.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010580 0001000184 10250006 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ servisná kontrola 2025-03-10 451.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010582 0001000211 5302000324 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odp. vôd 2024 2025-03-17 582.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010581 0001000215 8302100624 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odb. podzem. vôd - 2024 2025-03-07 1774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010581 0001000216 5302002724 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vyúčt. vypúšť. odp.vôd 24 2025-03-17 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010581 0001000217 2552500779 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvid.kuch.odpadov 02/25 2025-03-11 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010534 0001000223 202503004 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárie vodovodu 2025-03-17 3806.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010473 0001000230 52570232 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. mes. kontrola EPS a HSP 2025-03-21 1008.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010509 0001000239 202503007 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárie vodovodu 2025-03-21 4680.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010473 0001000242 202500005 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť MALPEX s.r.o. hyg. maľby a nátery 2025-03-21 4926 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010515 0001000243 10250009 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava dopravníka paliva 2025-03-17 1203 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010582 0001000244 10250008 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava ventilátora spalín 2025-03-17 1185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010582 0001000245 52570150 2025-04-09 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. štvrť. kontrola EPS a HSP 2025-03-03 5112.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010509 0001000247 2594195 VTSÚ 2025-04-10 VTSÚ Záhorie Nová STAS Senica, s.r.o. základný kurz zváračov 2025-04-01 2952 1 EUR DF 4536016584 1000264 6862280602 VTSÚ 2025-04-10 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-04-03 40.71 1 EUR DF 4536016566 1000247 20250025111 VTSÚ 2025-04-10 VTSÚ Záhorie XLSK Nábytok s.r.o. stolička LECH 4 ks 2025-04-09 239.6 1 EUR DF 4536016592 1000272 40/2025 Ústr. EPS 2025-04-10 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. výmena pneumatík na AUS Š Octavia, Hyundai i 30 2025-04-09 80 1 EUR 38/2025 12503965 362025 VTSÚ 2025-04-10 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová overenie a preklad dokumentov 2025-04-08 60 0 EUR DF 4536016593 1000273 2500134 2025-04-10 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o. kontrola vozidla pred STK 2025-02-28 372.25 0 EUR dodávateľská FA 44/2025 150/2025 20250015 2025-04-10 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2025-03-12 841.09 1 EUR dodávateľská FA 172/2025 225000006045 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 243.79 1 EUR dodávateľská FA 156/2025 225000006040 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 37.45 1 EUR dodávateľská FA 158/2025 225000006042 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 55.36 1 EUR dodávateľská FA 160/2025 225000006039 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 868.98 1 EUR dodávateľská FA 161/2025 25LI-0003 2025-04-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky sústredenie VT , ESP 2025-03-11 1724.02 1 EUR dodávateľská FA 1/2025/CC 178/2025 2251046633 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-02-28 532.64 1 EUR dodávateľská FA 147/2025 2500021 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA maliarsky materiál 2025-02-28 226.86 0 EUR dodávateľská FA 7/2025 129/2025 2025004 2025-04-10 VŠC DUKLA BB ZŠ a MŠ VS sústredenie Čuňovo 2025-03-13 374 1 EUR dodávateľská FA 2/2025/VS 175/2025 5409463345 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Alza.sk, s.r.o. nákup čítačky OP 2025-03-03 45.79 1 EUR dodávateľská FA 47/2025 165/2025 8365558822 2025-04-10 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. poplatok za voj. statické IP adresy pre SAP a ŠP 2025-03-01 167.98 1 EUR dodávateľská FA 169/2025 8367186366 VTSÚ 2025-04-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-04-01 271.61 1 EUR DF 4536016578 1000259 8422249661 VTSÚ 2025-04-11 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 3/2025 2025-04-07 3108.64 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016588 1000268 8367265924 VTSÚ 2025-04-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-04-01 52.94 1 EUR DF 4536016582 1000262 202510316 VTSÚ 2025-04-11 VTSÚ Záhorie KONTROLTECH s.r.o. kalibrácia 2025-04-02 1575.63 1 EUR DF 4536016581 1000261 1361731550 VTSÚ 2025-04-11 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2025-04-07 17.43 1 EUR DF 4536016586 1000266 1250228 VTSÚ 2025-04-11 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. bojler 2025-04-03 325.91 1 EUR DF 4536016583 1000263 41/2025 Ústr. EPS 2025-04-11 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-04-07 808.32 1 EUR 502025083 42/2025 Ústr. EPS 2025-04-11 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2025-04-07 55.85 1 EUR 502025084 43/2025 Ústr. EPS 2025-04-11 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2025-04-04 23.87 1 EUR 9494273 200026794/VÚSZ 2025-04-11 VÚSZ, Bratislava Jablotron Slovakia, s.r.o. Bezpečnostná SIM 2025-04-03 11.03 1 EUR 5105603031 220250099/vúsz 2025-04-11 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-01 110335.2 1 EUR 5105602897 2500053 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie a čistenie 2025-04-02 727.2 1 EUR DF 4536016597 1000277 5525000774 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie Ing. Ján Buchanec Technik inventorový jednofázový generátor 2025-04-10 1669.4 1 EUR DF 4536016596 1000276 6862281446 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2025-04-07 145.63 1 EUR DF 4536016579 1000260 2025111 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie Pavol Hamerlík - H.P.Kalibrácie kalibrácia 2025-04-04 109.47 1 EUR DF 4536016580 1000258 125082822 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-07 1055.65 1 EUR DF 4536016587 1000267 84230708 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. predplatné PORADCA 2026 2025-04-01 154 1 EUR ZF 4536016585 1000265 202510337 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie KONTROLTECH s.r.o. kalibrácia 2025-04-08 690.77 1 EUR DF 4536016591 1000271 1385007200 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. olejové filtre 2025-04-10 196.58 1 EUR DF 4536016596 1000275 4025000712 VTSÚ 2025-04-14 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2025-04-03 513.49 1 EUR DF 4536016594 1000274 44/2025 Ústr. EPS 2025-04-14 Ústr. EPS Stores inSPORTline SK, s.r.o. športové náčinie 2025-04-11 1886.6 1 EUR 40/2025 0825080001 4592285854/VÚSZ 2025-04-14 VÚSZ, Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2025-04-03 112.62 1 EUR 5105603046 2025023/VÚSZ 2025-04-14 VÚSZ, Bratislava JC security s.r.o. Rozšírenie bezdrôtového alarmu JABLOTRON 100 2025-04-03 1417.7 1 EUR VÚSZ-6/2025 5105603032 320250046/VÚSZ 2025-04-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-31 93744 1 EUR 5105602859 320250045/VÚSZ 2025-04-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-03-31 14582.4 1 EUR 5105602926 250011/VÚSZ 2025-04-14 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-02-24 15477 1 EUR 5105602205 620250078/VÚSZ 2025-04-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-31 34247.2 1 EUR 5105602925 320250059/VÚSZ 2025-04-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-01 25158.8 1 EUR 5105602925 220250100/VÚSZ 2025-04-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-01 57171.8 1 EUR 5105602925 120250032/VÚSZ 2025-04-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-01 7346.5 1 EUR 5105602925 620250079/VÚSZ 2025-04-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-03-31 8332.8 1 EUR 5105602925 220250098/VÚSZ 2025-04-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-01 3868.8 1 EUR 5105602925 20250009 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť MMW, s.r.o. oprava ALU diskov 2025-03-19 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010579 0001000236 262025 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup schodíkov 2025-03-20 242.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010583 0001000237 301251446 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-03-20 260.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010584 0001000238 222500238 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Opr.vstrekovacieho čerpad 2025-03-25 445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010560 0001000240 202503010 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-03-25 12034.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000246 0225 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2025-03-25 292.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010525 0001000249 20250103 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup el. spotrebičov 2025-03-25 1201.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010524 0001000250 322503047 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nákup materiálu 2025-03-26 5852.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010587 0001000253 025066 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť VARES, s.r.o. analýza a diagnostika HS 2025-03-21 612.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010585 0001000254 250425 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. školenie OdSMŠ 2025-03-27 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010586 0001000255 252100072 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Spotrebný materiál 2025-03-27 710.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000259 2025100432 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb a pečivo 2025-03-31 5894.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010495 0001000270 2503007 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE PRT 3/2025 2025-04-02 21950.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000283 2503008 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 3/2025 SVK 2025-04-02 23249.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000285 2503009 2025-04-14 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 3/2025 CZE 2025-04-03 154584.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000292 402025 VTSÚ 2025-04-15 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová vyhotovenie prekladu 2025-04-10 3 0 EUR DF 4536016601 1000282 25031915 VTSÚ 2025-04-16 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. akumulátor 2025-04-09 8.89 1 EUR DF 4536016607 1000288 6230739345 VTSÚ 2025-04-16 VTSÚ Záhorie Kärcher Slovakia, s.r.o. vysávač, filtračné vrecká 2025-04-12 104.4 1 EUR DF 4536016609 1000290 251200 VTSÚ 2025-04-16 VTSÚ Záhorie MEDIHUM s.r.o. záchranárska zdravotná taška 2025-04-11 40 1 EUR DF 4536016610 1000289 221250038 VTSÚ 2025-04-17 VTSÚ Záhorie REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. ľahká norná stena 2025-04-07 2517.1 1 EUR ZF 4536016611 1000291 111501425 VTSÚ 2025-04-17 VTSÚ Záhorie TIPA, spol. s r.o. batéria 2025-04-10 13.45 0 EUR DF 4536016612 1000292 831323/VÚSZ 2025-04-17 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke - 1.4.2025-30.6.2025 2025-04-03 7965.92 1 EUR 2500509 VTSÚ 2025-04-17 VTSÚ Záhorie AVANT s.r.o. glukomer, testovacie prúžky 2025-04-15 59.6 1 EUR DF 4536016617 1000297 250100329 VTSÚ 2025-04-17 VTSÚ Záhorie Faveo s.r.o. letenka Ing. Medňanský 2025-04-14 551.36 0 EUR DF 4536016618 1000298 5003017458/VÚSZ 2025-04-22 VÚSZ, Bratislava News and Media Holding a.s. Predplatné Trend 23-48/2025 - 26 vydaní 2025-04-10 77.5 1 EUR 5105603668 1000171220/VÚSZ 2025-04-22 VÚSZ, Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2025-04-10 184.5 1 EUR 5105603667 9001777202/VÚSZ 2025-04-22 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2025-04-10 224.56 1 EUR 5105603665 9001775946/VÚSZ 2025-04-22 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2025-04-10 1256.6 1 EUR 5105603666 5132500150 2025-04-04 Múzeum SNP STEFFE Banská Bystrica, a.s. Preplatok za ÚK a TV za rok 2024 2025-03-14 -1888.97 1 EUR 250274 2025-04-04 Múzeum SNP STABIL spol. s.r.o. Hasiace médium FM200 a práce podľa rozpočtu 2025-03-06 42759.13 1 EUR 250002592 2025-04-04 Múzeum SNP KAMIKO - HYGIENEE s.r.o. Kancelárske potreby 2025-03-28 1942.48 1 EUR 400005673 2025-04-04 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha plyn 04/2025 2025-03-13 5062 1 EUR 7035366293 2025-04-04 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, diaľničná známka a poplatok za 3/2025 2025-03-31 393.21 1 EUR 2025301 2025-04-04 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva za 3/2025 2025-04-01 60.27 1 EUR 25VF00014 2025-04-04 Múzeum SNP R COPY s. r. o. Visačky (štítky) za zbierkové predmety 2025-03-27 235 1 EUR 130003059452 2025-04-04 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská na 4/2025 2025-01-03 8477 1 EUR 130003059414 2025-04-04 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište na 4/2025 2025-01-03 150 1 EUR 132601786691 2025-04-04 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká na 4/2025 2025-01-09 508 1 EUR 132902129285 2025-04-04 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Tulská 4/2025 2025-01-09 902 1 EUR VFP015/25 2025-04-04 Múzeum SNP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Občerstvenie Kalište (nealko 150 ks, pagáč škvarkový 150 ks) 2025-03-24 900 1 EUR N20F000004 2025-04-04 Múzeum SNP Slovenské národné múzeum Časopisy Múzeum 1-4/2025 a poštovné 2025-03-24 21.04 1 EUR GA/011/2025 2025-04-04 Múzeum SNP Gamma Slovakia s. r. o. Štvrťročná kontrola systémov EZS za 1.Q.2025 2025-03-26 480 1 EUR 325001559 2025-04-08 Múzeum SNP SOFTIP, a. s. Systémové služby, vzdialený prístup PROFIT 2025-03-31 455.1 1 EUR 8367158771 2025-04-11 Múzeum SNP Slovak Telekom a.s. Hlasové služby za 3/2025 2025-04-01 37.32 1 EUR 1250102 2025-04-11 Múzeum SNP PYROBOSS, s.r.o. Paušál BOZP a PZS za 1.Q.2025 2025-04-02 701.1 1 EUR Poistka 6545724241 2025-04-11 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenie Mercedes VITO 02.05.2025-01.05.2026 2025-02-17 678.12 1 EUR 2500030 2025-04-11 Múzeum SNP Miroslav Kliment Dovoz kontajnera na odpad na Pamätník SNP 2025-04-01 61.5 1 EUR 20250405 2025-04-11 Múzeum SNP okto.digital s.r.o. Aktualizácia webstránky muzeumsnp.sk 2025-04-04 184.5 1 EUR 5102501235 2025-04-15 Múzeum SNP STEFFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla za 3/2025 2025-04-03 2175.7 1 EUR 22511237 2025-04-15 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom nebytových priestorov 4/2025 2025-04-04 9979.9 1 EUR 9252562474 2025-04-15 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok EE Kapitulská za 03/2025 2025-04-07 -2058.82 1 EUR 9252562472 2025-04-15 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE Kalište za 03/2025 2025-04-07 159.59 1 EUR 9250025 2025-04-15 Múzeum SNP PYROBOSS, s.r.o. Kontrola a opravy hasiacich prístrojov 2025-04-04 602.9 1 EUR 25010 2025-04-15 Múzeum SNP Ing. Dušan Kozák - CPM Výmer a rozpočet pre opravu NKP Kalište 2025-04-07 450 1 EUR 8025040002 2025-04-15 Múzeum SNP PROFI Výťahy s. r. o. Oprava výťahu, Kapitulská 23 2025-04-04 1686.82 1 EUR 2025087 2025-04-15 Múzeum SNP IVTER, spol. s r. o. Doplnenie GSM volača na prenos z EPS a štvrťročná kontrola EPS 2025-04-02 1466.16 1 EUR 20250013 2025-04-17 Múzeum SNP ENERMAX s.r.o. Hydrofobizácia fasád - očistenie skulptúry - "Pamätník SNP" 2025-03-19 49200 1 EUR 25100286 2025-04-17 Múzeum SNP Bio-Circle Surface Technology s.r.o. Servis umývacieho stola BIO CIRCLE 2025-03-27 116.85 1 EUR 8422249681 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie plyn 3/25 2025-04-07 142856.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041434 0001000475 0144073351 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ čistenie a likvid.odpadu 2025-03-31 5384.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041301 0001000434 0144073354 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 3/25 2025-03-31 2155.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041138 0001000435 070420251393 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Občerstvenie PVz 2025-04-07 108.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041388 0001000422 125063660 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-17 6120.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041328 0001000382 125070239 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-24 540.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041372 0001000426 125072695 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 1915.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041395 0001000427 125075688 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-25 4951.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041373 0001000428 125073601 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-27 192.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041375 0001000429 125072696 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 4566.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041374 0001000430 125073602 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-27 295.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041376 0001000431 125074838 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-28 628.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041412 0001000461 125076679 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 284.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041413 0001000462 385168834 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov BASIC 2025-04-01 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041359 0001000402 230507956 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-25 62.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041383 0001000457 230507957 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-25 9.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041384 0001000458 230507044 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-25 918.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041416 0001000463 8367280135 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby pev. siete 3/25 2025-04-01 91.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041227 0001000438 8025102078 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-21 100.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041324 0001000380 8025102205 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-26 338.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041325 0001000381 8025102077 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-21 322.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041326 0001000394 8025102204 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-03-26 113.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041327 0001000395 8025102345 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-04-01 227.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041363 0001000424 8025102344 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/2025 2025-04-01 144.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041364 0001000450 251200417 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KEMA SK, s.r.o. špirálový miesič 2025-03-20 81020.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041297 0001000342 32500566 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-20 353.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041342 0001000392 25951198 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r online Komentár k VO 2025-04-08 327.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041397 0001000436 25065 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP akumulátor Škoda Superb 2025-03-26 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041318 0001000368 1620362158 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Popl. komunal. odpad-ubyt 2025-04-01 3017.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041305 0001000419 2642003120 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-18 237.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041339 0001000386 2642003186 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-19 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041340 0001000389 2645001492 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-20 192.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041341 0001000391 2644004554 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-17 463.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041333 0001000398 2645001493 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-20 348.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041334 0001000399 2645001494 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-20 6.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041336 0001000400 2645001511 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-20 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041337 0001000401 2644005208 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-25 300.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041377 0001000432 2645001644 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 213.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041378 0001000433 2643003991 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-24 203.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041379 0001000454 2645001642 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 189.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041380 0001000455 2645001643 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 107.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041382 0001000456 2644005691 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 442.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041414 0001000470 2644005692 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 31.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041415 0001000473 20250133 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia odborný výcvik 3/25 2025-04-10 163.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041055 0001000478 20250100 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing.Róbert Križan EUROCAR Oprava vozidla VW Transp 2025-03-21 6040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041300 0001000356 20250101 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing.Róbert Križan EUROCAR Oprava vozidla VW Transp 2025-03-21 724.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041302 0001000358 238463 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ dobierka-catering stoly 2025-04-04 63.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041410 0001000487 3250000689 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študentov 3/25 2025-04-02 5950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041422 0001000420 0367859 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Konferenčný popl.Grega 2025-04-02 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041387 0001000446 0367860 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Konferenčný popl.Žentek 2025-04-02 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041386 0001000447 202501602 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 1212.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041418 0001000465 202501603 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 1941.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041419 0001000466 202501601 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 33.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041420 0001000471 202501601 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-31 1861.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041420 0001000472 070420251763 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie ZSN 2025-04-07 39.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041409 0001000459 2025020766 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 3/25 2025-04-04 447.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041139 0001000449 452025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos Účast.poplatok-Kurty+1 2025-03-25 410 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041323 0001000378 462025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos Účast.poplatok-Matoušek+3 2025-03-25 820 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041322 0001000379 552025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos Účast.poplatok-Babjak 2025-04-03 205 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041389 0001000423 250282 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor vzoriek bazén.vody 2025-03-31 273.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041271 0001000407 1368047 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KAISER + KRAFT, s.r.o hadica na vodu 2025-03-24 114.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041220 0001000372 2500065 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 3/2025 2025-03-31 1818.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041417 0001000464 00828 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COLORLAK SK, s.r.o. spreje na údržbu 2025-03-22 17.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041316 0001000409 250002942 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 3/25 2025-03-31 75199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041433 0001000474 250002914 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 3/25 2025-03-31 -3603.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041228 0001000480 27000052024 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 4/25 2025-01-07 42484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041427 0001000481 2025024 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BORMA s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-25 5831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041343 0001000383 25414289 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš B2B Partner s. r. o. vaničky na obuv 2025-04-09 3511.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041251 0001000467 250100034 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. eAukcie 1.Q/25 2025-03-31 365.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041115 0001000406 2025282008 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Web Retail s.r.o. lampy do projektorov 2025-03-24 963.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041174 0001000374 01802025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Letecký výcvik 3/25 2025-03-31 284653.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041361 0001000393 25040004 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce MU 2025-04-03 64002.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041423 0001000442 25040005 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce sklady,dieln 2025-04-03 96190.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041424 0001000443 000186 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. gratulačné kytice 2025-03-19 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041268 0001000337 000048 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočný veniec 2025-04-04 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041365 0001000440 250100011 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Aktual. e-procurement apr 2025-04-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041222 0001000405 1412941751 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra -Š1/25 2025-04-03 265.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041298 0001000418 200251252 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-20 71.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041329 0001000384 300251122 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-17 345.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041331 0001000396 300251192 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-19 143.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041332 0001000397 200251285 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-24 738.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041368 0001000425 300251285 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 799.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041369 0001000451 300251290 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-26 416.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041370 0001000452 300251297 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-27 763.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041371 0001000453 200251372 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/2025 2025-03-28 1086.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041411 0001000460 32025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC UTV 2025-03-31 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000486 22025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. UTV 2025-03-31 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000485 20250107 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Prehliadka výťahov 1.Q/25 2025-03-30 420.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041357 0001000387 20250108 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Exter.dozor výťahov 1Q/25 2025-03-30 959.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041356 0001000388 20250109 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Prev.údržba výťahov 1Q/25 2025-03-30 279 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041358 0001000390 1020250003 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Stavebné úpravy 2025-03-31 12179.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041355 0001000376 20250037 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 3/25 2025-04-07 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041223 0001000437 2500341 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Papier.hygien.potreby 2025-03-28 6024.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041320 0001000403 2500401 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Hygien.potreby na ruky 2025-04-01 3575.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041303 0001000404 20250032 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. servis panvíc JIPA 2025-03-25 1075.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041304 0001000377 25010083 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. SBS za 3/2025 2025-04-03 12264.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041436 0001000448 2504001652 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišport karty za 4/25 2025-04-04 7502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041407 0001000441 1020250139 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRADEM, s.r.o. Pranie prádla 3/25 2025-03-31 1184.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041052 0001000412 250127 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOREZ GROUP a.s. Montáž kamer. systému 2025-03-31 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041321 0001000385 172025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-BZU 2025-04-03 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041390 0001000413 182025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor klub 2025-04-03 2017.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041393 0001000414 192025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-skl.a diel 2025-04-03 1869.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041391 0001000415 202025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-SO15 2025-04-03 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041392 0001000416 022025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bezpečné pracovisko, s. r. o. Školenie vodičov 2025-02-24 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041360 0001000408 202501 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marek Pažítka MP-WOOD drevené hranoly 2025-03-24 683.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041273 0001000367 317334 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK FARBY s.r.o. spreje na údržbu 2025-03-22 45.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041314 0001000411 012025 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Eproject s.r.o. Staveb.dozor.-rek.komunik 2025-04-07 4560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041440 0001000476 10250002 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Livius s. r. o. Lektor UTV 2025-03-31 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000469 2025008 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ADVERTA CZ s.r.o. Komenského plakety 2025-03-21 492.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041036 0001000373 20250079 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TopSwim, s.r.o. nástenné hodiny 2025-03-31 470 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041103 0001000445 250100002 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Zachar Montáž skriniek 2025-03-27 2538.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041178 0001000375 3025002054 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BULLET PROJECT s.r.o. náhradné granáty 2025-03-14 23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041267 0001000336 250826 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Edizioni Minerva Medica S.p.A. Publikácia článku Gazz Me 2025-03-21 820 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041319 0001000371 190320250013 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš APB s. r. o. Vstup.lekár.prehliadka 2025-04-01 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041352 0001000410 065000002 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EURO GAS, s. r. o. plyn CO2 2025-04-04 59.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041362 0001000439 20250044 2025-04-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUABAL, s.r.o. napájací zdroj 2025-04-09 339 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041385 0001000468 1025 VTSÚ 2025-04-23 VTSÚ Záhorie SHIPTECH s.r.o. veslica - S 258 2025-04-16 438.8 1 EUR ZF 4536016615 1000295 1642025 VTSÚ 2025-04-23 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - kominárstvo, krby obrúsenie a náter bleskozvodov 2025-04-07 8389.93 1 EUR DF 4536016590 1000270 1632025 VTSÚ 2025-04-23 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - kominárstvo, krby kontrola a čistenie komínov 2025-04-07 1334.55 1 EUR DF 4536016589 1000269 0013542025 VTSÚ 2025-04-23 VTSÚ Záhorie Intercut spol. s r.o. lepiaca páska strieborná 2025-04-17 184 0 EUR DF 4536016622 1000302 86130268 VTSÚ 2025-04-23 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 84230708 2025-04-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016585 1000265 5022505135 VTSÚ 2025-04-23 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. vyúčtovanie ZF č. 2500576600 2025-04-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016569 1000250 45/2025 Ústr. EPS 2025-04-23 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. nákup pneumatík, výmena pneumatík 2025-04-23 310 1 EUR 42/2025 12504829 46/2025 Ústr. EPS 2025-04-23 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. výmena pneumatík 2025-04-23 40 1 EUR 43/2025 12504831 2532100159 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava MIKONA s.r.o. Prezutie služ.mot.vozidie 2025-04-01 89.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011199 0001000152 2025050 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Mesačná skúška EPS Mo SK 2025-03-26 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011205 0001000153 2025027 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slavomir Vanat, s. r. o. Servis malotraktora VHMSK 2025-03-31 418.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011152 0001000154 2025028 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slavomir Vanat, s. r. o. Servis záhradnej techniky 2025-03-31 340.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011187 0001000155 0212025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava ELEKTRIK-IF, s. r. o. Dodávka,montáž sušičov 2025-03-31 3906.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011151 0001000156 25003 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr.3/25 2025-03-31 102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011206 0001000157 250049 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospodárska mob. CO 3/25 2025-04-02 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011208 0001000158 250048 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument. CO 3/25 2025-04-02 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011207 0001000159 202501142 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 3/25 2025-03-31 450.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011209 0001000160 202501014 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika BOZP 3/25 2025-03-31 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011210 0001000161 20250302 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Upratovanie VHÚ BA 3/2025 2025-03-31 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011214 0001000162 32025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Roman Kršiak - VERTICAL LIMIT Oprava poškodených brán 2025-03-28 6580 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011216 0001000163 22025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Roman Kršiak - VERTICAL LIMIT Odstrán.zakrývacej siete 2025-03-28 6913.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011215 0001000164 1202503042 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Kontrol.a servis.činnosť 2025-03-31 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011217 0001000165 2025008 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava PMP-Produkt s.r.o Dodanie,montáž výsuv.pol. 2025-03-31 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011188 0001000166 090012025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava TECTURO s. r. o. Vypracovanie PD na zvody 2025-04-03 1045.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011186 0001000167 3125015255 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Daň z nehnuteľnosti 2025 2025-03-20 16361.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011218 0001000168 1021540386 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Mesto Piešťany Daň z nehnuteľnosti 2025 2025-03-26 54050.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011219 0001000169 2025030 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Milan Charvát-Záhradné centrum Výsadba stromov VHM PN 2025-03-26 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011168 0001000170 VHÚ-29-6/2025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Kollárová Barbora Mgr. Ilustrácie k publikácii 2025-03-15 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011220 0001000171 202503 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava ARMACO building, s. r. o. Maliarske práce VHM PN 2025-04-03 9253.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011141 0001000172 2500148 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontr. EZS,PTV,EPS 02/25 2025-03-14 399.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011221 0001000173 VHÚ-29-11/2025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Andrej Uhrík - PRESTIGEIDEAS.COM Graf.úpr.a zalom.textu 2025-03-18 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011222 0001000174 9001766516 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM SK 02/2025 2025-03-10 46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011223 0001000175 9001766718 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM PN 02/2025 2025-03-10 72.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011224 0001000176 9001767243 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHÚ BA 02/2025 2025-03-10 325.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011225 0001000177 12500129 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava TOBEL s.r.o. Servis kosačiek VHM PN 2025-03-17 663.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011174 0001000178 5129250447 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Marius Pedersen, a.s. Výv.odpadu (pap.plast)PN 2025-04-07 134.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011226 0001000179 202508973 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Techfun s. r. o. Laborat.zdroj VHM SK 2025-03-18 76.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515202 0001000180 250039 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava PE.GA.S. s. r. o. Odvlhčovače VHM SK 2025-03-31 1579.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515211 0001000181 9125031490 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava OLO-Odvoz a likvidácia odpadu as Vývoz tried.odpadu I.Q/25 2025-04-04 108.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011227 0001000182 251001123 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava STORAGE, s.r.o. Euro prepravky VHM SK 2025-03-24 226.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515216 0001000183 7240953052 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 3/25 2025-04-03 1303.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011228 0001000184 7240953053 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 3/2025 2025-04-03 991.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011229 0001000185 VHÚ-29-7/2025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Nosková Barbora Mgr. Jazyk. korektúra 2025-03-30 175 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011230 0001000186 VHÚ-29-8/2025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Volentier Lukáš Mgr. PhD. Recenzia publikácie 2025-03-31 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011231 0001000188 3082284193 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 03/2025 VHÚ 2025-04-03 564.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011233 0001000189 250318 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Ivan Čvaň, podnikateľ Repelenty pre VHM SK 2025-03-31 35.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011232 0001000190 20/BOZP/2025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Jozef Vitkovič, podnikateľ Odborné školenie VHM SK 2025-04-03 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011197 0001000191 12500128 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava TOBEL s.r.o. Olej do kosačiek VHM PN 2025-03-17 61.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011173 0001000192 8367160878 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 3/25 2025-04-01 231.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011236 0001000193 8367160824 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 3/25 2025-04-01 244.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011240 0001000194 8367249500 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 3/25 2025-04-01 1212.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011242 0001000195 2501349327 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.3.-1.4.25 2025-04-08 1164.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011243 0001000196 2290133650 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3/2025 2025-04-04 1046.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011244 0001000197 2290102122 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3/2025 2025-04-04 65.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011245 0001000198 2300009844 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3/2025 2025-04-04 1297.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011246 0001000199 202503054 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 3/2025 MoSK 2025-04-09 2205.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011248 0001000200 202504069 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Mesačná kontrola EPS 4/25 2025-04-02 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011249 0001000201 2025115 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava FINECARS s. r. o. Prezutie služ.mot.vozidie 2025-04-11 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011198 0001000202 2251008542 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 3/25 PN 2025-03-31 42.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011250 0001000203 2251008593 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 1-3/25 PN,Orvisk 2025-03-31 1481.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011251 0001000204 2251008519 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 1-3/25 PN,Žilinská 2025-03-31 1054.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011252 0001000205 2251008297 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 1-3/25 PN 2025-03-31 39.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011253 0001000206 202502295 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava AJ Produkty a.s. Rampa nájazdová VHM PN 2025-03-24 349.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515612 0001000207 250402 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava JaReDiKa s.r.o. Čist.a hyg.potreb. VHM SK 2025-04-10 100.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011247 0001000208 9001774378 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM SK 03/2025 2025-04-10 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011254 0001000209 9001774584 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM PN 03/2025 2025-04-10 68.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011255 0001000210 9001775947 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHÚ BA 03/2025 2025-04-10 752.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011256 0001000211 2020054 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava OZ Múzeum ozbrojených zložiek Odborná lit. pre knižnicu 2025-04-10 49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011257 0001000212 VHÚ-29-17/2025 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Šumichrast Peter PhDr.,PhD Recenzný posudok 2025-04-16 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011258 0001000213 1510000113 2025-04-23 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenské národné múzeum SNM Zborníky pre knižnicu VHÚ 2025-04-15 40.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011259 0001000214 7258301306 VTSÚ 2025-04-24 VTSÚ Záhorie AUTO PALACE PANÓNSKA s.r.o. oprava vozidla MITSUBISCHI 2025-04-15 891.03 1 EUR DF 4536016620 1000300 25032055 VTSÚ 2025-04-24 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. vonkajšia kamera 2025-04-15 126.19 1 EUR DF 4536016613 1000293 125090258 VTSÚ 2025-04-24 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-15 624.65 1 EUR DF 4536016614 1000294 6025002935 VTSÚ 2025-04-24 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-04-16 498.51 1 EUR DF 4536016616 1000296 454511 VTSÚ 2025-04-24 VTSÚ Záhorie Kalibrovanie s.r.o. kalibrácia 2025-04-16 56 1 EUR DF 4536016621 1000301 2524 VTSÚ 2025-04-24 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA manžeta vzduchu, kardanový kríž 2025-04-14 66 1 EUR DF 4536016619 1000299 250042/VÚSZ 2025-04-24 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-04-07 22512 1 EUR 5105603701 N40F000003 2025-04-25 Múzeum SNP Slovenské technické múzeum Prevádzka systému ESEZ za 1.Q.2025 2025-04-11 4306.2 1 EUR 2251066401 2025-04-25 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné Tulská 39 od 21.12.2024 do 26.3.2025 2025-03-27 735.76 1 EUR 2251072192 2025-04-25 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné Kapitulská od 1.3.2025 do 28.3.2025 2025-03-31 1974.64 1 EUR VF25000134 2025-04-25 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet BUSSINESS za 04/2025 2025-04-11 971.7 1 EUR 2250534 2025-04-25 Múzeum SNP ELIS s.r.o. Obnovenie licencie antivírusového softvéru ESET na 2 roky 2025-04-15 4255.58 1 EUR VF25258 2025-04-25 Múzeum SNP EMBA Trade, spol. s r.o. Archívne krabice a spisové dosky 2025-04-14 434.4 1 EUR 102594/25 2025-04-25 VŠC DUKLA BB TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2025-02-28 87.35 1 EUR dodávateľská FA 6/2025 143/2025 10250302 2025-04-25 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. servisné služby ku kop. zariadeniam 2025-03-10 114.82 1 EUR dodávateľská FA 174/2025 25010048 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2025-03-13 8988 1 EUR dodávateľská FA 177/2025 502000080 2025-04-25 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2025-02-28 27704.54 1 EUR dodávateľská FA 139/2025 2500135 2025-04-25 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o. servis SMV 2025-02-28 1097.45 1 EUR dodávateľská FA 151/2025 2250006044 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 962.11 1 EUR dodávateľská FA 157/2025 22050006043 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 1176.75 1 EUR dodávateľská FA 155/2025 22050006041 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-03-03 246.67 1 EUR dodávateľská FA 159/2025 1000250406 2025-04-25 VŠC DUKLA BB TASR využívanie fotografií na účely propagácie 2025-03-07 6.15 1 EUR dodávateľská FA 478/2025 166/2025 2110511015 2025-04-25 VŠC DUKLA BB ÚREKPS poplatky za pridelené frekvencie 2025-03-11 10.2 1 EUR dodávateľská FA 170/2025 0248264897 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-03-19 10.23 1 EUR dodávateľská FA 1/2025 188/2025 2025-044 2025-04-25 VŠC DUKLA BB CHIRAMEX s.r.o. oprava fínskej sauny 2025-03-11 185.89 1 EUR dodávateľská FA 53/2025 180/2025 2250363336 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2025-03-18 1771.37 1 EUR dodávateľská FA 182/2025 250100061 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Tao Scorpi, spol. s .r.o. potlač na plátno s rámovaním 2025-03-17 48 1 EUR dodávateľská FA 37/2025 179/2025 501 250020 2025-04-25 VŠC DUKLA BB GEMOR Fashion, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-03-18 2014.74 1 EUR dodávateľská FA 33/2025 185/2025 250154 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2025-03-16 492 1 EUR dodávateľská FA 183/2025 30891355 2025-04-25 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2025-03-19 20.41 1 EUR dodávateľská FA 2/2025 195/2025 5409771459 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Alza.sk, s.r.o. materiál k VT 2025-03-18 41.81 1 EUR dodávateľská FA 54/2025 189/2025 120006252 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2025-03-20 53647.11 1 EUR dodávateľská FA 194/2025 20250016 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Tomáš Lešták výroba, montáž a dodanie žalúzií 2025-03-19 658 1 EUR dodávateľská FA 49/2025 190/2025 2025054 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik nákup materiálu 2025-03-04 151.29 0 EUR dodávateľská FA 38/2025 193/2025 25420056 2025-04-25 VŠC DUKLA BB COMPEK MEDICAL SERVICES, s. r. o. upgrade softveru 2025-03-17 313.99 1 EUR dodávateľská FA 22/2025 187/2025 34540349 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Autosklo Hornet oprava skla na SMV 2025-03-04 50 1 EUR dodávateľská FA 43/2025 192/2025 F25200810 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. seminár 2025-03-20 332.1 1 EUR dodávateľská FA 51/2025 191/2025 120250043/VÚSZ 2025-04-25 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-04-22 119932.8 1 EUR 5105604240 202503009 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-03-12 506.7 1 EUR dodávateľská FA 8/2025/VS 176/2025 F052500038 2025-04-25 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup autobatérie 2025-03-14 201.9 1 EUR dodávateľská FA 39/2025 186/2025 FV-2025-02-000157 2025-04-25 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. vyúčtovanie energetickej služby / tepla/ 2025-03-05 2731.7 1 EUR dodávateľská FA 196/2025 120250042/VÚSZ 2025-04-28 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany Prev. rehab. - vyúčt. bez preddavku 2025-04-22 24998.4 1 EUR 5105604239 20250098 2025-04-25 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-03-25 146.58 1 EUR dodávateľská FA 198/2025 20250097 2025-04-25 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-03-25 129.95 1 EUR dodávateľská FA 197/2025 272025 2025-04-25 VŠC DUKLA BB Tatrya, spol. s r.o. atl. chôdza - sústredenie 2025-03-12 1000 1 EUR dodávateľská FA 1/2025/atl 173/2025 2025627 VTSÚ 2025-04-28 VTSÚ Záhorie Adriana Hudáková - SuperAutoShop ťažná tyč 2025-04-23 101.5 0 EUR DF 4536016630 1000310 125095522 VTSÚ 2025-04-28 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-23 941.8 1 EUR DF 4536016625 1000305 1152504089 VTSÚ 2025-04-28 VTSÚ Záhorie RAMIRENT spol. s r.o. dumper pásový - prenájom 2025-04-24 111.44 1 EUR DF 4536016627 1000307 202501212 VTSÚ 2025-04-28 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2025-04-23 920.07 1 EUR DF 4536016626 1000303 250903824 VTSÚ 2025-04-28 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-04-23 76.29 1 EUR DF 4536016623 1000303 4592295734 VTSÚ 2025-04-28 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2025-04-17 51.73 1 EUR DF 4536016628 1000308 442025 VTSÚ 2025-04-28 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky rozptylu zásahov z 30 mm GTS-30/N priamou streľbou na 1000 m 2025-04-28 19843.65 0 EUR OF 442025 452025 VTSÚ 2025-04-28 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky funkcie strely, úplnosť explózie, rozptylu a funkcie zapaľovača streľbou do terénu strely 155 mm l.s. 30-24-1003M a 31-24-1003M 2028-04-28 7089.67 0 EUR OF 452025 462025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.2/25-1003M 2025-04-28 12356.51 0 EUR OF 462025 472025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 2-25-1003 M 2025-04-28 7477.23 0 EUR OF 472025 482025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov KZ 984 s.01-25-1003 M 2025-04-28 9763.15 0 EUR OF 482025 492025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška náboja 30 mm HE-T PRAC l.s. 01-22-1003M 2025-04-28 11092.35 0 EUR OF 492025 502025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm M107 l.s. 30-24-1003M a l.s.31-24-1003M 2025-04-28 13464.31 0 EUR OF 502025 512025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm M107 inert m.s. 11/24 2025-04-28 6376.97 0 EUR OF 512025 522025 VTSÚ 2025-04-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie kontrola doby funkcie a spoľahlivosť autodeštrukcie zapaľovača 30x173 mm 2025-04-28 5208.5 0 EUR OF 522025 1020250135 2025-04-28 VŠC DUKLA BB PRADEM, s.r.o. pranie a čistenie bielizne 2025-03-31 43.35 1 EUR dodávateľská FA 10/2025 215/2025 20251021 2025-04-28 VŠC DUKLA Enviconsult, spol. s r.o. poplatok za elektronické podania 2025-03-27 36.9 1 EUR dodávateľská FA 48/2025 230/2025 20251021 2025-04-28 VŠC DUKLA Enviconsult, spol. s r.o. poplatok za elektronické podania 2025-03-27 36.9 1 EUR dodávateľská FA 48/2025 231/2025 2025-053 2025-04-28 VŠC DUKLA BB CHIRAMEX s.r.o. oprava parnej sauny 2025-03-24 509.36 1 EUR dodávateľská FA 57/2025 199/2025 20250115 2025-04-28 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2025-04-01 81.55 1 EUR dodávateľská FA 208/2025 2025032134 2025-04-28 VŠC DUKLA IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2025-04-01 17.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2025 204/2025 2500013 2025-04-28 VŠC DUKLA BB J& prenájom plaveckých dráh 2025-04-01 350 1 EUR dodávateľská FA 3/2025/PL 206/2025 1120250097 2025-04-28 VŠC DUKLA BB GARDEN TEAM nákup - piesok kremičitý 2025-03-31 1726.92 1 EUR dodávateľská FA 64/2025 201/2025 8240013090 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 3883 1 EUR dodávateľská FA 224/2025 8240013093 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 213 1 EUR dodávateľská FA 223/2025 8240013091 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 1252 1 EUR dodávateľská FA 221/2025 1251300 2025-04-10 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE tlač DK na MFZ 2025-02-28 222.76 1 EUR dodávateľská 51/2025 1251301 2025-04-10 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom a inštalácia MFZ 2025-02-28 200.87 1 EUR dodávateľská 52/2025 6803883005 2025-04-10 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie cestovné 2025-03-10 9 1 EUR dodávateľská 038/03/2025 53/2025 2531000637 2025-04-10 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. liturgické potreby 2025-03-11 1095.6 1 EUR dodávateľská 041/3/2025 54/2025 20250934 2025-04-14 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2025-03-12 18.28 1 EUR dodávateľská 046/03/2025 55/2025 1251352 2025-04-17 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE MFZ prenájom a tlač 2025-03-14 232.35 1 EUR dodávateľská 56/2025 22511212 2025-04-17 Ordinariát OS a OZ SR Auto Boat, a.s. servis škoda Octavia 2025-03-14 217.35 1 EUR dodávateľská 040/03/2025 57/2025 2025033 2025-04-24 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2025-03-21 72 1 EUR dodávateľská 048/03/2025 58/2025 250708 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie Ing. Ondrej Gamboš- GAMBOŠ AUTODIELY náhradné diely do vozidla 2025-04-25 203.8 1 EUR DF 4536016636 1000316 2125053968 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie GAFA AUTO s.r.o. náhradné diely do motorových vozidiel 2025-04-25 174.9 1 EUR DF 4536016634 1000314 1400023477 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. pečiatky 2025-04-22 19.75 0 EUR DF 4536016635 1000315 8240013096 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2254 1 EUR dodávateľská FA 227/2025 8240013095 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 5230 1 EUR dodávateľská FA 226/2025 8240013092 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 287 1 EUR dodávateľská FA 222/2025 8240013094 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 287 1 EUR dodávateľská FA 222/2025 8240013094 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2607 1 EUR dodávateľská FA 225/2025 8240013097 2025-04-28 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 893 1 EUR dodávateľská FA 228/2025 9661001703 2025-04-29 VŠC DUKLA BB UNIQA hav. poistenie SMV 2025-04-04 4340.5 1 EUR dodávateľská FA 23/2025 2025029 2025-04-24 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2025-03-14 95.6 1 EUR dodávateľská 042/03/2025 59/2025 5410357825 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. tlakomer, oxymeter 2025-04-15 120.66 1 EUR DF 4536016606 1000287 20250041 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie Vladimír Macek FRAMAC oprava al schodov 2025-04-11 430.5 1 EUR DF 4536016599 1000279 250903560 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2025-04-14 34.32 1 EUR DF 4536016604 1000285 20250546 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie Smaltovňa Mišík s.r.o. smaltované bezpečnostné tabuľky 2025-04-11 5129.1 1 EUR DF 4536016602 1000283 2581210858 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2025-04-09 211.87 1 EUR DF 4536016605 1000286 8422251193 VTSÚ 2025-04-29 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 3/2025 2025-04-10 1927.35 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016603 1000284 4592277853 2025-04-24 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. phm + dz 2025-03-17 96.12 1 EUR dodávateľská 61/2025 3025304986 2025-04-24 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2025-03-24 155.84 1 EUR dodávateľská 051/03/2025 62/2025 7250143 2025-04-24 Ordinariát OS a OZ SR GUPRESS, s.r.o. tlač 2025-03-24 1348.76 1 EUR dodávateľská 037/03/2025 63/2025 8970003468 2025-04-24 Ordinariát OS a OZ SR Akadémia PZ v Bratislave cattering 2025-03-17 1100.35 1 EUR dodávateľská 029/02/2025 64/2025 202527 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov režijné náklady 2.Q.2025 2025-04-01 5153.32 1 EUR dodávateľská 65/2025 20032025 2025-04-28 Ordinariát OS a OZ SR Fondazione CCEE účastnícky poplatok 2025-03-20 700 0 EUR dodávateľská záväzná prihláška 66/2025 20250053 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. servis a oprava SMV 2025-04-01 242.14 1 EUR dodávateľská 054/03/2025 67/2025 4592286683 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM - ostatné 2025-04-03 448.32 1 EUR dodávateľská 68/2025 8367288370 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. hlasové+nehlasové služby + internet 2025-04-01 55.62 1 EUR dodávateľská 69/2025 042025 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík grafické práce 2025-04-08 1440 0 EUR dodávateľská 012/01/2025 70/2025 052025 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík grafické práce 2025-04-09 250 0 EUR dodávateľská 056/03/2025 71/2025 7700585488 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Antalis, a.s. obálky 2025-03-31 22.1 1 EUR dodávateľská 055/03/2025 72/2025 2025052 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2025-04-09 95.6 1 EUR dodávateľská 058/04/2025 73/2025 2025003 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 2.Q.2025 2025-04-08 2832 0 EUR dodávateľská 74/2025 125031 2025-04-29 Ordinariát OS a OZ SR wellio, s.r.o. rutter 2025-03-20 39.98 1 EUR dodávateľská 049/03/2025 75/2025 2402008077 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Nákup do "PS"-do umývačky 2025-03-25 6683.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010588 0001000260 20250001 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis ND na krovinorezy a mulčo 2025-03-21 351.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010596 0001000261 5250064 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2025-03-31 3630.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010465 0001000262 20250338 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup paletových vozikov 2025-03-28 1467.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010589 0001000263 1045006763 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup náhradných dielov 2025-03-31 756.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010605 0001000264 222500246 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2025-03-31 2026.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010604 0001000265 20250070 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND na opravy 2025-03-31 915.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010598 0001000269 230507781 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2025-03-31 11547.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010492 0001000271 230508020 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2025-03-31 273.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010597 0001000272 230507782 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2025-03-31 3096.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010493 0001000273 230507780 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2025-03-31 2212.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010494 0001000274 2510041246 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť LUNYS, s.r.o. Ovocie, zelenina 2025-03-31 7724.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010499 0001000275 202503013 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky a uhlia 2025-03-31 18804.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000276 2540000674 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čers.mäso a mäs.výrobky 2025-03-31 8705.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000280 539212 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky a iné 2025-03-28 6217.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010496 0001000281 539213 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.výrobky 2025-03-28 12429.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010497 0001000282 1122025 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť McKenzie Institute Slovakia kurz mech. terapie 2025-04-02 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010603 0001000286 21250026 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Nákup žiariviek, predl.ká 2025-03-31 1164.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010526 0001000287 21250025 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2025-03-31 798.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000288 2503010 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 3/2025 ESP 2025-04-03 636399.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000293 20250118 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-04-02 2999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010602 0001000294 0297272031 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 4/2025 2025-04-03 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010478 0001000295 20250236 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Daniel Zavarský - DANEL nákup materiálu 2025-04-03 3971 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010600 0001000296 20250409 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-04-04 630.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010446 0001000297 1112500859 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr. podlah.stroja 2025-04-04 570.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010610 0001000298 20250410 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Obs.prev.strojov, náradia 2025-04-04 4017.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010611 0001000299 1250401 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup pneumatík 2025-04-04 7329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010609 0001000300 250010 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED Kuchyn.inventár (SMŠ) 2025-03-28 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010594 0001000301 1006925 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. Pranie osob.bielizne 3/25 2025-04-03 3922.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010490 0001000304 3625040489 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť INTERNET CZ, a.s. predplatné 2025-04-02 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010595 0001000305 4592290068 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-04-03 605.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000306 250327 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie 3/25 2025-03-31 2035.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010488 0001000312 202504003 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky 2025-04-07 4566.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000315 1250402 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup pneumatík 2025-04-08 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010606 0001000316 20250084 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným revízie tlakových fliaš 2025-04-10 1220.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010619 0001000320 250100172 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť VILTECH s.r.o. Obs.vysávačov a prísluš. 2025-04-09 2845.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010615 0001000321 9001773292 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 3/2025 2025-04-09 6.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000322 2503018 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 3/2025 SVN 2025-04-08 78871.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000323 2503021 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 3/2025 ROU 2025-04-14 13382.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000325 32510423 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. montáž fólie 2025-04-10 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010620 0001000327 2250522 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup pásky 2025-04-10 121.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010614 0001000328 10250022 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť MICHAELLO s.r.o. nákup materiálu 2025-04-11 453.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010612 0001000329 252100135 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2025-04-11 214.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010573 0001000330 202504004 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky 2025-04-10 4554.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000335 9001774929 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2025-03-31 303.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000336 25200159 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. plnenie CO2 2025-04-14 810.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010618 0001000339 20250088 2025-04-29 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Oprava štartrov T-815 2025-04-15 960.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010552 0001000342 23125389 VTSÚ 2025-04-30 VTSÚ Záhorie GEOMAT Slovakia s.r.o. netkaná textília 2025-04-29 1308.25 1 EUR ZF 4536016637 1000317 5836545848 2025-04-25 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 15.3.2025-14.4.2025 2025-04-17 1023.94 1 EUR 110017304 2025-04-25 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok za plyn Kapitulská za 03/2025 2025-04-11 7039.93 1 EUR 22511147 2025-04-28 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom nebytových priestorov 3/2025 2025-03-07 12193.9 1 EUR 10250039 2025-04-29 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola systémov EPS za 3/2025 2025-04-14 59.54 1 EUR 8125040211 2025-04-29 Múzeum SNP PROFI Výťahy s. r. o. Servis výťahov za 2.Q 2025 2025-04-16 506.1 1 EUR 2500049 2025-04-29 Múzeum SNP Miroslav Kliment Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov za 4/2025 2025-04-16 184.5 1 EUR VF25262 2025-04-29 Múzeum SNP EMBA Trade, spol. s r.o. Obálky na fotografie a negatívy 2025-04-15 411 1 EUR 8368019040 2025-04-29 Múzeum SNP Slovak Telekom a.s. Hlasové služby 22.3.2025-21.4.2025 2025-04-22 18.45 1 EUR 1385007210 VTSÚ 2025-04-30 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. olejový filter, olej 2025-04-10 101.39 1 EUR DF 4536016600 1000278 3102502096 VTSÚ 2025-04-30 VTSÚ Záhorie TOP OFFICE s.r.o. podušky 2025-04-28 17.1 1 EUR DF 4536016643 1000322 8142558943 2025-05-02 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-04-01 2759 1 EUR dodávateľská FA 210/2025 8142558942 2025-05-02 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-04-01 6 1 EUR dodávateľská FA 210/2025 SH25002489 2025-05-02 VŠC DUKLA BB hascon, spol. s r.o. batériový senzor teploty 2025-04-01 37.08 1 EUR dodávateľská FA 68/2025 200/2025 20250016 2025-05-02 VŠC DUKLA BB Fairy, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-03-31 144 1 EUR dodávateľská FA 10/2025/VS 229/2025 47/2025 Ústr. EPS 2025-05-05 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS VW Caddy 6601211 2025-04-15 327.7 1 EUR 44/2025 1333502858 1125012494 2025-05-05 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2025-05-01 2401.18 0 EUR 4502516262 04/2025 532025 VTSÚ 2025-05-05 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška projektilu 155 mm M107 po sekvenčných enviromentálnych skúškach -dokončenie 2025-05-05 22639.76 0 EUR OF 532025 5251221265 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Autonovo, a.s. servisná prehliadka SMV 2025-04-03 606.28 1 EUR dodávateľská FA 76/2025 254/2025 10250463 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2025-04-01 43.05 1 EUR dodávateľská FA 241/2025 250401196 2025-05-05 VŠC DUKLA BB UNIZDRAV Prešov destilovaná voda 2025-04-03 18.1 1 EUR dodávateľská FA 67/2025 205/2025 202504004 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-03 728.6 1 EUR dodávateľská FA 13/2025/VS 242/2025 20250018 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Fairy, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-08 66 1 EUR dodávateľská FA 11/2025/VS 259/2025 202504006 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-04 380.9 1 EUR dodávateľská FA 12/2025/VS 243/2025 2251071031 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2025-03-31 1872.71 1 EUR dodávateľská FA 235/2025 120137052 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2025-04-03 2716.96 1 EUR dodávateľská FA 237/2025 225038519 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2025-04-08 971.91 1 EUR dodávateľská FA 263/2025 2251066410 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-03-27 606.51 1 EUR dodávateľská FA 213/2025 2251066410 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-03-27 1706.78 1 EUR dodávateľská FA 212/2025 FV-2025-02-000197 2025-05-05 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2025-03-31 26948.02 1 EUR dodávateľská FA 252/2025 225072 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Registrovaný soc. podnik Alfa, spol. s r.o. nákup hygienického materiálu 2025-04-07 1361.52 1 EUR dodávateľská FA 55/2025 261/2025 104540/25 2025-05-05 VŠC DUKLA BB TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2025-03-31 128.54 1 EUR dodávateľská FA 6/2025 253/2025 1620775078 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín miestny poplatok za kom. odpady 2025-03-31 797.53 1 EUR dodávateľská FA 203/2025 2251070651 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-03-31 384.9 1 EUR dodávateľská FA 236/2025 2025-001 2025-05-05 VŠC DUKLA BB TriPo projekt, spol. s r.o. posúdenie tribúny AŠ SNP 2025-04-10 970 1 EUR dodávateľská FA 74/2025 270/2025 6690090888 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2025-04-09 188.1 1 EUR dodávateľská FA 272/2025 2251066408 2025-05-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-03-27 1605.7 1 EUR dodávateľská FA 211/2025 2220250024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-5 2025-03-07 8408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512959 0001002695 2120250024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-19/2025 2025-03-07 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512562 0001002696 2220250022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-20/2025 2025-03-06 16164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512556 0001002697 2120250019 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025 2025-03-07 14915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511435 0001002699 2120250020 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-3 2025-03-07 22500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511763 0001002702 2120250023 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-5 2025-03-07 10810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512563 0001002703 2220250027 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.175/2025-3 2025-03-07 1520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512557 0001002704 2220250026 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.187/2025 2025-03-07 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511772 0001002705 2220250028 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-18/2025 2025-03-07 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512274 0001002706 2120250017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-13/2025 2025-03-06 6048 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511434 0001002708 2220250023 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-16/2025 2025-03-06 24447 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512192 0001002709 2220250025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-1 2025-03-07 2325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511436 0001002710 2120250021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-2 2025-03-07 10840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511766 0001002711 2120250022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-4 2025-03-07 13230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512232 0001002712 2120250016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.175/2025-1 2025-03-06 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511433 0001002714 2220250031 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-10/2025 2025-03-10 59258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511438 0001002831 2220250034 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-17/2025 2025-03-10 73178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512164 0001002832 2220250035 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-21/2025 2025-03-10 59814 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512553 0001002833 2220250033 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-14/2025 2025-03-10 68393 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511827 0001002834 2120250026 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.161/2025 2025-03-10 1204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511292 0001002836 2220250032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.175/2025 2025-03-10 1520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511437 0001002842 2220250029 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.175/2025-2 2025-03-10 912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511769 0001002843 2220250030 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-6 2025-03-10 259 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513074 0001002845 2220250040 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-11/2025 2025-03-12 37530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511440 0001002848 2220250041 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.7/12-1-12/2025 2025-03-12 10827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511432 0001002850 22250123 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 3/2025 2025-03-24 365.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514990 0001003514 22250124 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 3/2025 2025-03-24 2237.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514985 0001003515 22250125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 3/2025 2025-03-24 1951.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514980 0001003516 22250126 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 3/2025 2025-03-24 95.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514983 0001003517 2220250043 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.straros.pre pris.šp 2025-03-14 1695.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515077 0001003617 2220250046 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-13 2025-03-26 15887 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513797 0001003628 2220250045 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-10 2025-03-21 13403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513383 0001003629 2220250048 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-15 2025-04-01 15762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514072 0001004041 2220250053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-4 2025-04-04 72561 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512964 0001004283 2120250056 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-1 2025-04-04 5370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512962 0001004284 2220250055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 175/2025-7 2025-04-04 3822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513381 0001004285 2220250054 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 175/2025-5 2025-04-04 2128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512971 0001004286 2120250055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 175/2025-4 2025-04-04 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512969 0001004287 2120250060 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-6 2025-04-07 13302.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513318 0001004382 2120250061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-7 2025-04-07 12010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513788 0001004384 2220250057 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-17 2025-04-07 8283 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514640 0001004386 2220250058 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot. výkony 187/2025 2025-04-07 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513791 0001004387 2220250061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-3 2025-04-07 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512961 0001004389 2120250062 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-8 2025-04-07 16770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514074 0001004390 2120250058 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-7 2025-04-07 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513070 0001004392 2120250059 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-8 2025-04-07 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513315 0001004393 2220250059 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.175/2025-9 2025-04-07 3648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514215 0001004397 2120250057 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.7/12-1-22/2025 2025-04-07 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512634 0001004399 2120250052 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP poskytovanie zdrav. služb 2025-04-02 103680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515388 0001004525 2025001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VACHO-STAV s. r. o. oprava kanal.potrubia 2025-03-31 5203.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515315 0001003781 2025002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VACHO-STAV s. r. o. oprava potrubia UK 2025-03-31 1470 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515319 0001003800 250302 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.záz.soc.priest.Vajnor 2025-03-11 181735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513956 0001002908 0800006723 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vašík Jozef nájom v k.ú. Viničné 2025-03-31 959.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515138 0001004242 1125154310 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514804 0001003839 20250190 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VEPOS, spol. s r.o. DF,kas.Nováky,likvid.plas 2025-03-31 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515841 0001004678 2025020517 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.2/25 2025-03-07 34.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514196 0001002949 11251514110 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514798 0001003835 225014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r. Ošetrenie sl. psa 2025-03-03 432.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513909 0001002635 250100016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. Sliač stojisko stred 2025-02-28 54024.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512477 0001002493 250100015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. Sliač park. plocha 2025-02-28 133199.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512477 0001002494 250100020 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. Sliač stojisko N/V 2025-03-31 43442.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515203 0001004043 25100117 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup medailí 2025-03-21 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514272 0001003341 2025040301 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Viktor Nagy KURZ - AI v praxi 2025-04-03 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515744 0001004936 142025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie 2025-03-13 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514030 0001002854 182025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie a preklad 2025-03-27 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514961 0001003716 12025061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VITA Academy s. r. o. kurz 2025-03-28 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514848 0001003886 20250038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VKH s.r.o. odstránenie nedostatkov z 2025-03-20 39181.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514493 0001003438 825013663 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 1/25 2/25 2025-02-28 5975.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514226 0001002531 825013791 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné, stočné1.1.-26.3.25 2025-03-26 2755.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515639 0001003930 825014053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné, stočné 3/2025 2025-03-31 5400.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515716 0001004279 2025000478 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné HC,Šanec 2025-03-06 3201.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514148 0001002762 2025000549 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. df-stočné,1-2/2025,Duklia 2025-03-06 1645.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514150 0001002763 4962025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Započ.pohľad.VP Vlkanová 2025-04-07 138.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515184 0001004278 5142025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. DoZP, RLS Vrbovec, Mic 2025-04-16 1542.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515703 0001004881 2025038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. Opr.prask.potrubia,DK b.5 2025-03-07 805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513783 0001002673 572025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. DFprečistenie kan.potrubí 2025-03-31 6221.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515081 0001003844 42024002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Všeobecná nemocnica s poliklinikou, zdravotná starostlivosť 2025-03-12 6.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514843 0001003564 2501319864 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné za 2/2025 2025-02-28 4693.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514359 0001002375 2501319962 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody II/2025 2025-02-28 27853.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514354 0001002449 2501320195 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné-02/2025 v MK 2025-03-05 9207.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514362 0001002530 2501320126 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2025-03-03 9159.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514357 0001002532 2501333741 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dodávka vody v objekte ČO 2025-03-17 37.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514538 0001003392 2501340014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2025-03-31 28374.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515183 0001004093 8500010919 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, penalizačná faktúra 2025-04-09 11.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516071 0001004852 8500012003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, penalizačná faktúra 2025-04-11 35.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515876 0001004952 103411324 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. Výroba tepla,sro-teplo r. 2025-03-14 -9422.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 103410225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. vyúčtovanie za teplo 2025-03-10 28157.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514279 0001002914 103412504 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha na teplo 2025-03-20 20233 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514528 0001003235 103412505 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha na teplo 2025-04-16 8908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516051 0001004866 25003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR W-Partners s.r.o. RS, b.č.94 stav.práce 2025-03-27 23196.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515236 0001003829 25010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WABA, s. r. o. nákup- strava formou bufe 2025-03-28 979.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515503 0001004345 25012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WABA, s. r. o. Občerstvenie na prac. rok 2025-04-11 195.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516052 0001005214 3250212 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. SERVIS čerpadiel 2025-03-13 179.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515259 0001004201 2500081 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. BOŽENA 2025-03-13 75768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001003493 2500094 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. BOŽENA 2025-03-20 261457.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001003495 2500105 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. odm.komplet BOŽENA V s pr 2025-03-27 516501.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001003897 2500140 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. BOŽENA 2025-04-10 166640.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001004720 20250051 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. oprava kanalizácie 2025-04-01 3203.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515238 0001004166 6350400165 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2025-03-12 119.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514046 0001002818 6650400164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2025-03-12 150.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514048 0001002819 25030992 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Xcoffee s.r.o. Káva Illy - zabez. protol 2025-03-11 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514275 0001003350 1202502050 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Služby-Prenájom MFP 2025-03-19 6554.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513026 0001004044 0008690325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-04 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513232 0001002152 0009910325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-03-03 115.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513126 0001002156 10040325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-04 111.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513230 0001002297 0010110325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-05 244.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513321 0001002388 10180325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2025-03-06 178.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513410 0001002470 10410325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2025-03-07 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513545 0001002521 10540325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-03-10 104.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513561 0001002634 10600325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-03-11 282.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513645 0001002733 0011530325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-13 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513777 0001002798 11560325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-03-12 151.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513705 0001002799 0011680325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-03-13 280.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513771 0001002877 11880325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-14 172.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513862 0001003057 0011930325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-17 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513908 0001003076 0012120325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-03-18 364.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514025 0001003164 0012210325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-19 215.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514121 0001003252 12290325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa /5%/ 2025-03-20 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514174 0001003315 11080325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa /5%,19% 2025-03-10 905.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001003357 0013270325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-21 126.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514245 0001003374 0013560325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-24 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514302 0001003454 0013580325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-26 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514468 0001003523 0013620325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-25 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514391 0001003527 0013700325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2025-03-26 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514467 0001003603 0013750325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-03-27 126.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514551 0001003690 0013850325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-03-28 251.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514644 0001003744 15250425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-01 165.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514778 0001003942 0015360425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-02 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514868 0001004049 15440425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-03 264.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514940 0001004135 0015550425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-04-04 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515033 0001004203 0014520325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-03-31 950.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512183 0001005093 12820325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2025-03-20 1030.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515824 0001005417 2130001636 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z Opr.výpadku trafostanice 2025-04-09 262.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515963 0001004998 8531008075 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 2/25 2025-02-28 813.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514259 0001002420 8561010627 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/25 SPOZNR 2025-02-28 16058.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514227 0001002497 8561010628 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/25 SPOZNR 2025-02-28 10604.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514257 0001002498 8551006560 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 02/2025 LV 2025-02-28 3370.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514285 0001002824 8581014354 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DFvoda,stoč.SNP1- 3/25 2025-03-31 13.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515632 0001004337 8581014356 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st.,zr. SNP4 3/25 2025-03-31 32.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515630 0001004347 8561017883 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 03/25 NR 2025-03-31 73.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515686 0001004402 8581014533 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st., zr. JK 3/25 2025-03-31 12489.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515628 0001004483 52503087 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKE SLUŽBY 2025-03-25 3594.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513881 0001003619 042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk nájomné 4/2025,EUMAM UA 2025-03-27 3740 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502514555 0001003598 250100146 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR zdravé bruško s. r. o. stravovanie MŠ 2025-04-11 2759.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515517 0001004681 1025127 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2025-02-28 4577.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513744 0001002451 25010549 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. platba za kalib. alkohol. 2025-03-10 211.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513390 0001003143 25010677 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. Kalibrácia drägerov 2025-03-26 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515494 0001003695 2025001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Zuzana Šibalová, podnikateľ pohostenie 2025-03-27 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515418 0001004248 2700040132 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF dohľad na žel. vlečke 2025-03-03 54.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513649 0001002505 2800044237 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vlečky 2025-03-12 47.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514159 0001002777 4000109032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-03-12 31.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512834 0001002939 9100598300 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE na 3/2025 2025-03-12 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514514 0001002990 4000109183 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA skolenie OS-posunovač 2025-03-20 25.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514542 0001003491 4000109304 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-03-27 31.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512836 0001003670 4000109401 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Opakované školenie BOZP 2025-03-27 37.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513700 0001004042 4000109465 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-04-04 75.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512838 0001004105 1300004682 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA povolenie na vstup 2025-03-25 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515133 0001004122 2600017077 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA čistenie vlečky 2025-04-02 362.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515376 0001004264 2600017076 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba vlečky 2025-04-02 482.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515344 0001004377 2800044364 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Údržba zabezpeč.zariad. 2025-04-03 830.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515540 0001004407 4000109663 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-04-01 31.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514729 0001004472 9100600185 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE za 04/2025 2025-04-10 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515875 0001004770 4100247482 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-03-28 1848.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001003826 4100247483 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-03-28 473.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001003828 4100247484 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-03-28 842.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001003830 4100247485 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovozné za vozň. prepravu 2025-03-28 6022.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001003834 25004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio zber a odvoz odpadu 2025-02-06 161.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512009 0001000862 25010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio zber a odvoz odpadu 2025-02-18 94.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512010 0001002304 62503019 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512713 0001003183 62503018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2025-03-13 1256.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512707 0001003184 62503017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512415 0001003185 62503016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512453 0001003186 62503015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512425 0001003187 62503014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512417 0001003188 62503013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512439 0001003190 62503012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506, oprava MVO 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512450 0001003191 62503011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 MVO-BO-brzdy 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512701 0001003192 62503010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 MVO-BO-brzdy 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512693 0001003194 62503009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512430 0001003196 62503008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 2025-03-13 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512709 0001003197 62503026 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 2025-03-26 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512421 0001003852 62503027 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506,oprava MVO 2025-03-26 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512710 0001003853 62503028 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 2025-03-26 2512.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512429 0001003856 62503029 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2024/506 2025-03-26 1256.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512452 0001003858 62503033 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. služba, poplatok ECM 2025-03-31 1439.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515109 0001004096 20250003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ELEKTROBAU, s.r.o. oprava vod.potrubia bč.26 2025-04-06 361.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515386 0001004200 20250004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ELEKTROBAU, s.r.o. oprava soc.zariadení KSNP 2025-04-14 41499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515880 0001004772 250054 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. DF TO-opr. elektromotoru 2025-03-17 4760.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514909 0001003500 202508 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ELEKTROPROGRES s.r.o. oprava osvetlenia-H 2025-03-06 4982.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514151 0001003292 152025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ENEKO Levice, s.r.o. opr. poruchy kotla 2025-03-20 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514496 0001003322 202500145 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. Využívanie platformy ENMO 2025-03-01 4723.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514715 0001003409 2105307525 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond poplatok za znečisťovnie 2025-04-07 686 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515713 0001004178 11250083 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 2025-03-31 35.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515889 0001004239 11250084 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 2025-03-31 343.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515729 0001004240 7510000157 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA NBC 2/2025 ALTHEA 2025-03-19 8195.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514416 0001003385 2508011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za február 2025-02-28 10446.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512601 0001003031 427/2024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-04-11 -158438.98 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 427/2024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-04-11 -40558.1 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100103 427/2024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-04-09 -66535.26 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100114 197436 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-02-27 2184.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513703 0001002306 1971541 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-23 1100.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513489 0001002418 1974361 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-02-27 1003.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514052 0001003091 196123 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-02-09 1984.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514165 0001003092 197075 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-02-21 1770.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514164 0001003093 197319 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-02-26 1770.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514163 0001003096 198122 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-10 1306.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514925 0001003099 198217 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-11 1306.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515359 0001003103 1986811 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-03-17 8883.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514424 0001003436 198539 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-17 1601 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515442 0001003698 197912 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-06 1070.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515443 0001003762 198898 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-21 2073.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515444 0001003923 1973174 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Ubytovanie LŠ v ABÚ DHABÍ 2025-03-04 1091.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515353 0001004146 3452025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited ubytovanie ABÚ DHABÍ 2025-03-17 5457.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514189 0001004470 18250239 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. opr. kal. čepradla ČOV NR 2025-04-02 531.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515682 0001004139 2025006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EURO-ART, s.r.o. oprava vonkajších a vnúto 2025-03-31 59795.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515080 0001003959 0202052861250201 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-02-28 4539.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514122 0001003135 1602052861250201 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-02-28 169.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514123 0001003136 25001160 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vz.pitnej vody 2025-03-20 141.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515078 0001003838 2500164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2025-02-28 38.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513634 0001002087 2500267 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2025-03-28 184.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514844 0001003809 435964 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EUROVEA Hotel, s.r.o. prijatie delegácie-ubytov 2025-03-26 731 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515346 0001004237 202502379 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-03 51.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513141 0001002095 202502378 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-03 169.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513138 0001002096 202502377 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-03 311.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513134 0001002097 202502465 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-03-04 30.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513229 0001002154 202502464 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-04 254.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513228 0001002155 202502504 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-05 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513317 0001002299 202502560 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-06 215.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513425 0001002390 202502561 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-06 141.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513413 0001002393 202502503 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-05 232.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513378 0001002394 202502630 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 2025-03-07 169.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513544 0001002471 202502631 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-07 525.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513543 0001002473 202502710 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-10 934.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513560 0001002522 202502781 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-11 134.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513643 0001002625 202502782 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-11 42.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513644 0001002626 202502885 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-03-12 532.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513713 0001002729 202502886 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-03-12 63.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513711 0001002731 202502890 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-13 834.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513774 0001002796 202502891 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-13 368.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513775 0001002797 202502937 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-14 368.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513860 0001002870 202502936 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potrav.HSa VÚ 2025 /5%,19 2025-03-14 44.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513867 0001002875 202503092 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 2025-03-17 419.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513906 0001003058 202503093 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-17 171.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513903 0001003061 202503094 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 2025-03-17 30.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513902 0001003062 202503179 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 2025-03-18 198.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514027 0001003074 202503180 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-18 494.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514026 0001003075 202503242 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-19 564.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514114 0001003160 202503241 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-19 155.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514109 0001003161 202503273 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potrav.HSa VÚ 2025 /5%,19 2025-03-20 529.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514172 0001003253 202503274 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-03-20 141.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514171 0001003254 202503315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-21 471.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514243 0001003311 202503316 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-21 169.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514244 0001003312 202503418 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-03-24 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514299 0001003376 202503417 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2025-03-24 379.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514298 0001003377 202503492 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-25 177.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514387 0001003450 202503491 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-25 217.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514389 0001003451 202503550 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-26 767.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514466 0001003525 202503608 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-03-27 364.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514549 0001003601 20253609 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-27 417.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514550 0001003602 202503662 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-28 196.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514648 0001003689 202503663 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-03-28 240.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514639 0001003692 202503895 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-01 801.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514785 0001003869 202503896 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-01 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514782 0001003870 202503904 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-01 10.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514816 0001003935 202503919 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-02 251.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514870 0001003939 202503920 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-02 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514871 0001003943 202503965 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-03 713.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514941 0001004045 202503966 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-03 254.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514939 0001004048 202503921 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-02 358.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514887 0001004050 202504008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-04-04 222.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515025 0001004134 202504009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-04 219.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515026 0001004136 202502462 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-03-04 186.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513227 0001004406 2521201887 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. 2023/509,preprava osôb 2025-03-11 12693.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513145 0001002815 2521201558 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. prepravné služby na medz. 2025-02-28 23975.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514086 0001002823 2521201562 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava techniky 2025-02-28 7564.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514158 0001003227 2521100185 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava techniky 2025-03-12 331298.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514190 0001003258 250170 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. opr.úpravne vody 2025-03-26 1496.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515234 0001003932 202501150 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-03-04 235.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513119 0001002232 202501149 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-03-04 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513117 0001002233 202501354 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-03-17 284.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513920 0001003071 202501353 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-03-17 199.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513721 0001003072 202501451 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-03-21 285.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514043 0001003444 202501488 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Zelenina a ovocie 2025-03-25 278.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514311 0001003549 202501487 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2025-03-25 199.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514312 0001003552 250100163 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. Úhrada za letenky 2025-03-01 98093.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512675 0001003134 250100268 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. Preplatenie leteniek Brus 2025-04-01 3163.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515912 0001004346 250100269 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. Úhrada za letenky 2025-04-01 93315.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512673 0001004855 32025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FIN PLUS - Bagetérie, s.r.o. zabezpečenie cateringu 2025-04-01 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515001 0001004097 250168 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. obedy Nováky 2025-02-28 5463.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514071 0001002937 250169 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. Obedy nepretr.. NO 2025-02-28 106.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513901 0001002938 250219 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. Stravovanie-Nováky 2025-04-04 1295.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515157 0001004150 250264 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. platba za stravovanie 2025-03-31 1871.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515265 0001004370 250208 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. stravovanie 2025-04-17 4721.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512946 0001004955 250209 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. stravovanie 2025-04-17 53.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512953 0001004956 225200390 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. servis údržba vozidla 2025-03-20 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514946 0001003554 225200373 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. servis vozidla 2025-03-18 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514945 0001003555 225200367 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. servis 2025-03-18 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514944 0001003556 225200379 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. Servisná prehliadka Peuge 2025-03-19 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514943 0001003557 2025104 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR G - 5 COMPANY, s.r.o. Ubytovanie 2025-04-15 3498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515680 0001004849 2025013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ protokol. veniec 2025-03-12 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512266 0001003172 2025014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ vence 2025-03-25 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514853 0001003836 20250096 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2025-03-10 6729.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514133 0001003154 20250097 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2025-03-10 7604.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514127 0001003157 20250121 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2025-03-13 146.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515678 0001004235 2 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GastroRex, s.r.o. nákup škrabky pre potreby 2025-04-01 44.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515636 0001004818 251037292 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP čist.prostr.na auto 2025-03-27 2183.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515015 0001003593 251037286 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc. potreby 2025-03-27 719.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515014 0001003594 251037285 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP laminátor A3 2025-03-27 419.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515059 0001003595 251037284 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc. potreby 2025-03-27 764.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515009 0001003596 82824 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Grillová Terézia nájom v k.ú. Sereď 2025-04-04 311 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515064 0001004151 2513801006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2025-03-02 5640.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514053 0001003123 2513801007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2025-03-02 2782.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514044 0001003124 2513801011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. Stavovanie 96h výcvik 2025-03-15 1504.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514239 0001003319 2513801010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. prípr. a výdaj stravy 2025-03-15 6713.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514247 0001003321 2513801012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. Stravovanie 2025-04-01 6582.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515313 0001004348 2513801013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. zabezp. stravy- výcvik 2025-04-01 2833.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515317 0001004349 2513801016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. Stravovanie 2025-04-08 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514247 0001005363 0884224317 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515037 0001004117 81031614 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2025-03-16 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514789 0001003806 1125155910 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514733 0001003753 082524 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Halanová Valéria nájom v k.ú. Sereď 2025-04-04 155.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515063 0001004149 10382013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Hánová Miroslava Mgr. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 338.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514811 0001003849 1125153910 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-27 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514595 0001003637 202500164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. Sliač Hydrogeol. prieskum 2025-03-07 10896.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513868 0001002812 220250093 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty 2025-03-16 2370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514400 0001003448 220250095 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Rekondičný pobyt 2025-03-25 4740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514722 0001003749 220250096 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Ubytovanie počas SC 2025-03-27 1809.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515050 0001004120 220250125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Rekondičný pobyt 2025-04-08 1896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515409 0001004546 220250123 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany ubytovanie 2025-04-03 1530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515592 0001004566 620250074 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Zabezpeč.stravovania 2025-04-16 649.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515732 0001004912 620250075 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany catering 2025-03-24 571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515734 0001004923 620250073 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany catering 2025-03-13 638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515734 0001004926 620250077 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel Metodické zamestnanie SEK 2025-03-31 20419.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515213 0001004315 250100176 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Hotel Magnus, s. r. o. Stravovanie-večera 2025-04-04 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515992 0001004959 250100175 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Hotel Magnus, s. r. o. prijatie delegácie-ubytov 2025-04-04 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515993 0001004961 092625 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Hric Ján výkup v k.ú. Badín 2025-03-24 4199 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514812 0001003833 092725 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Hric Ján uznanie dlhu v k.ú. Badín 2025-03-18 629.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514575 0001003950 5250148 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. DELOSYS G.2, časť II;2.9. 2025-03-14 2873.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514622 0001003141 7250007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520 MVO-BO podvozok 2025-03-10 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496719 0001002743 7250008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520 MVO-BO podvozok 2025-03-10 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496718 0001002744 7250009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520 MVO-BO podvozok 2025-03-10 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496717 0001002747 7250011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-oprava chod veže 2025-03-20 97496.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485161 0001003649 7250012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. oprava MVO-BO 2025-03-25 82111.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489225 0001003650 6639518457 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 2024/809-poistné mot.voz. 2025-03-03 679.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513345 0001002320 6639518457 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 2024/809-poistné 2025-03-03 216.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513345 0001003570 6639518457 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2025-03-25 74.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513345 0001003715 102503055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. OOPP 2025-03-21 430.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515515 0001003468 102504001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. nákup OOPP 2025-04-01 4671.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515863 0001003898 102503065 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. NAKUP prac.obleč.a obuv 2025-03-31 1743.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515656 0001003913 0884222417 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom) nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514815 0001003857 0792025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kováč Martin MUDr. znalec 911748 Znalecký posudok 2025-03-05 129.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513766 0001002785 1042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kováč Martin MUDr. znalec 911748 Odborné vyjadrenie 2025-03-25 178.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514696 0001003722 112515512010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kozdera Radoslav (nájom) Nájom pozemku 2025-03-19 92.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514419 0001003656 112515462010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Krajč Daniel (nájom) Nájom poz. v k.ú. D.Devič 2025-03-25 75.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514408 0001003653 112515472010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Krajč Milan (nájom) nájom pozemku 2025-03-25 75.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514411 0001003624 2522007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. DFodstránenie úniku plynu 2025-03-25 365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515324 0001003881 25605012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KÚPELE SLIAČ a.s. služby - letecký ples 2025-03-03 25000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512278 0001002137 1125157410 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-26 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514492 0001003531 2500550 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-03 138.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513921 0001002303 2500551 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-03 59.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513917 0001002305 2500593 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-10 235.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513984 0001002659 2500677 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-17 83.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514425 0001003094 2500678 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-17 345.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514417 0001003119 2500734 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-24 242.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514709 0001003543 2500802 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-31 83.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515396 0001003757 2500803 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-03-31 186.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515369 0001003759 2500005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LE CREATIVE, spol. s r.o. vystúpenie umelca 2025-04-04 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515661 0001004819 250303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LEDAX s. r. o. Opr.haly Husár 104,Kuchyň 2025-03-28 184424.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514802 0001003752 202503004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Leitus spol. s r.o. krúžok AJ pre deti z MŠ 2025-03-10 3148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514748 0001003774 19060005352025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Leonardo S.p.A. služby prevádzky C-27 2025-03-10 1377600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514142 0001003090 250215 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. akutalizácia bullet.služb 2025-03-03 30632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513776 0001002622 250300 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava MVO-BO 2025-03-25 8297.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512676 0001003705 2510900056 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2025-04-01 204.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516029 0001004230 422500268 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika ele, vyúčto,letisko 2025-03-15 295.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514128 0001003166 432500314 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika prenájom Letisko BA 2025-03-09 1026.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514491 0001003530 432500315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika Služby spoj.s nájmom 2025-03-25 250.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514507 0001003541 25700059 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2025-03-06 298.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514919 0001002593 4660925 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp priame pripojenie do AFTN 2025-03-05 339.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511105 0001002563 4360925 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom, špeciálnych str 2025-02-28 64084.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513615 0001002579 2960325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2025-03-12 9962.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514225 0001003104 10760925 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálnych stro 2025-03-31 64084.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515252 0001004352 251698 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. maso 2025-03-31 4594.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515685 0001004071 25003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Lip - STav RV s.r.o. oprava teplovodu DK RV b. 2025-03-11 2570.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514260 0001002628 2506 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Lip - STav RV s.r.o. DKRV b.č.6 stav.práce 2025-03-14 87325.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514840 0001003687 2507 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Lip - STav RV s.r.o. DKRV b.č.42 stav.práce 2025-03-14 62126.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514838 0001003688 250000202 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 2/25 2025-02-28 277.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514156 0001002401 250000203 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 2/25 2025-02-28 619.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514157 0001002402 250002841 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné, stočné 3/2025 2025-03-31 682.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515717 0001004142 250002840 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné, stočné 3/2025 2025-03-31 246.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515719 0001004143 8425982016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Liška Peter nájom pozemkov Dolné Devi 2025-03-19 146.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514398 0001003668 1125157310 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-27 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514601 0001003648 82724 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Lopašovský Jozef nájom v k.ú. Sereď 2025-03-31 544.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515553 0001004723 82424 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Lošonský Richard Ing. nájom v k.ú. Sereď 2025-03-31 618.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515068 0001004156 0220250606 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-03-18 176.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514232 0001003229 0220250656 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-03-25 235.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514406 0001003503 0220250556 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2025-03-13 72.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514295 0001003679 0220250621 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ zelenina 2025-03-20 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514276 0001004584 0220250786 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ zelenina 2025-04-10 33.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515496 0001004915 2025008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Blaško - PKV oprava ohrv.TÚV b.č.47 2025-04-01 895.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515387 0001004296 11479 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Maťaš potraviny 2025-02-26 1253.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513847 0001002758 11544 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Maťaš potraviny 2025-03-31 1434.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515438 0001004013 2025013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba KP 2/25 2025-03-03 145.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514056 0001002508 20250016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LUFRAN s. r. o. sprac.pasportiz.pre elekt 2025-03-12 1360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513786 0001002761 250700 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz sep.odp.3/25 2025-03-20 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515677 0001004325 250626 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. Vývoz odpadu/plasty, papi 2025-02-28 36.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514162 0001004769 250220486 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. upratovacie služ.3/25 2025-03-31 18664.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515244 0001003793 2502000016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR M.D.N s.r.o. darčekové predmety 2025-03-04 59973.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513792 0001002807 670507135 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-03 409.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513223 0001002215 670507011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-02-28 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513112 0001002279 670507805 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-03-06 48.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513537 0001002476 670508854 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-14 137.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513856 0001002880 670508487 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-03-12 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513708 0001003193 670509360 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-03-20 1085.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514179 0001003247 670508085 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-10 1611.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513579 0001003270 670508988 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-17 457.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514011 0001003283 670510398 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-03-26 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514539 0001003610 670508659 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mliečne výrobky a vajcia 2025-03-13 56.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514292 0001003680 670508661 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-03-13 530.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514291 0001003683 670508660 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-03-13 43.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514293 0001003684 670510926 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 340.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514823 0001003865 670510040 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-24 960.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514322 0001003887 670509690 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-03-20 533.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514281 0001004586 670509689 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mliečne výrobky a vajcia 2025-03-20 67.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514277 0001004589 670509691 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-03-20 65.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514286 0001004590 670511668 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mliečne výrobky 2025-04-03 42.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515482 0001004890 670511669 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-04-03 274.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515486 0001004891 670511633 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazene vyrobky 2025-04-03 25.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515478 0001004894 20250060 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MACROFER, s.r.o. vstupná diagnostika karty 2025-03-07 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514234 0001003293 2250400013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-03-06 5785.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513511 0001002654 2250400014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-03-06 17597.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513512 0001002655 2250400015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-03-06 25041.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513513 0001002656 2250400011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-03-06 1103.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513858 0001002745 2250400012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie 2025-03-06 890.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514185 0001003128 2250400019 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zamestanci 2025-04-02 6657.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514924 0001004292 2250400020 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2025-04-02 17914.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514922 0001004293 2250400021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2025-04-02 24760.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514923 0001004294 2250400023 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-04-02 766.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515201 0001004295 2250400018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie OVJ 2025-04-10 672.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513729 0001004774 22500541 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. inzercia v denníku HN 2025-03-28 371.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515085 0001004170 1052520366 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2025-03-31 -1111.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100110 1052520371 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2025-03-31 -665.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100111 1052520363 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2025-03-31 -2226.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100112 1052520362 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2025-03-31 -1213.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100113 1052520361 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn MA 2025-03-31 -849.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100116 1052520369 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn NR- 2025-03-31 -4379.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 1052520358 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn MI- 2025-03-31 -3826.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100118 1012529612 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na plyn 4/25 2025-04-01 95192.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514979 0001003802 1012529588 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-04/2025 2025-04-01 18884.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515149 0001003803 1012529613 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na plyn 4/25 2025-04-01 1234.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514975 0001003804 1012529587 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-04/2025 2025-04-01 12348.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515151 0001003805 1012529610 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 04/2025 NR 2025-04-01 94239.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515144 0001003817 1012529611 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 04/2025 NR 2025-04-01 898.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515147 0001003819 1012529607 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 4/2025 2025-04-01 28127.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514973 0001003823 1012529603 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 4/25TO, b.138 zál 2025-04-01 5593.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515126 0001003848 1012529604 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn zál. 4/25 TO, JK 2025-04-01 10200.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515142 0001003855 1012529592 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn MO 4/2025 2025-04-01 4408.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515243 0001003862 1012529591 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn VO 4/2025 2025-04-01 18080.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515249 0001003863 1012529602 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 4/2025 LV 2025-04-01 9925.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514952 0001003883 1012529593 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 04/2025 VO, M 2025-04-01 41677.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515057 0001003899 1012529594 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 4/2025 2025-04-01 619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515060 0001003900 1012529616 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zálohová platba za plyn 2025-04-01 12378.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515226 0001003902 1012529615 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zálohová platba za plyn 2025-04-01 461.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515222 0001003903 1012529595 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 4/2025 2025-04-01 19356.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515258 0001003908 1012529596 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 4/2025 2025-04-01 3110.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515260 0001003909 1012529606 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn MO 2025-04-01 5619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515322 0001003927 1012529605 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn VO 2025-04-01 41971.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515320 0001003929 1012529589 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. odb. plznu 4/2025 RS, RO 2025-04-01 9292.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515084 0001003931 1012529590 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opakované plnenie plyn 47 2025-04-01 22045.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515254 0001003933 1012529597 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 4/25 ZK 2025-04-01 14586.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515231 0001003986 1012529600 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba zemného p 2025-01-01 121898.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515082 0001003988 1012529601 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. álohová platba zemného pl 2025-04-01 11296.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515074 0001003991 1012529608 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Záloha dodávka plynu 2025-04-01 8928.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515162 0001004109 1012529609 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zál.el.energia za 4/2025, 2025-04-01 28589.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515156 0001004110 1012529614 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 04/2025 VO 2025-04-01 13590.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515274 0001004183 1012529598 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn - zál.apríl/25 2025-04-07 146433.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515368 0001004184 1012529599 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. FA MO plyn - zál.apríl/25 2025-04-07 3791.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515318 0001004186 1052520370 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 5/25 2025-03-31 5607.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515385 0001004288 1052520365 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plynu 03/2025 LV 2025-03-31 1087.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515483 0001004297 1052520359 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plyn marec 2025,VO, 2025-03-31 2322.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515585 0001004298 1052520360 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plyn VO za 3/2025 2025-03-31 2188.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515586 0001004308 1052520367 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-vyučt.plyn 3/25 2025-03-31 461.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515488 0001004318 1052520368 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plyn marec 2025, VO 2025-03-31 295.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515269 0001004326 1052520364 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu marec 2 2025-03-31 1297.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515404 0001004360 1052520372 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-vyúčt.plyn marec 2025 2025-03-31 464.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515493 0001004376 1052520675 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. FA VO plyn - marec/25-vyu 2025-03-31 9272.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515620 0001004409 1052520775 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFvyúčtovanie za plyn 2025-03-31 1965.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515689 0001004474 1641588987 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodiká 2025-03-12 47.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514093 0001002817 25005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majolika-R, s. r. o. Materiál na spoloč. repre 2025-03-28 1275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514933 0001003952 20250779 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-03-03 67.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513263 0001003129 20250986 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-03-17 131.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514131 0001003139 20250921 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-03-12 784.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514010 0001003281 20250897 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2025-03-10 674.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513583 0001003282 20251072 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-03-24 508.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514329 0001003415 20251164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-03-31 502.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514817 0001003864 20251170 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-03-31 747.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514750 0001003879 20251066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-03-24 740.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514328 0001003889 20250975 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny Hlohovec 2025-03-17 304.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514007 0001004434 20250108 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. čistenie komunik.KSNP 2025-03-28 996.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514992 0001003764 2500025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MARIOLA, s. r. o. cvičenie pre deti MŠ 2025-03-31 368 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512816 0001004756 3133250429 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. zneškodn. odpadu zo stav. 2025-03-06 452.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513894 0001002536 3115251782 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob za KO 2025-04-01 2129.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515710 0001003907 3115252291 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Zvolen,Sliač-vývoz triede 2025-04-03 7992.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515251 0001004099 3133250985 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob za KO 2025-04-09 431.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515619 0001004418 3127250691 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. DF,vývoz triedeného odpad 2025-04-03 516.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515799 0001004910 0800034723 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Masarovič Stanislav nájom v k.ú. Kuchyňa 2025-03-31 113.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515140 0001004243 20250017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Pasport.okien urč.objekto 2025-03-18 861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514197 0001003137 20250020 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Pasport.okien urč.objetov 2025-03-27 1998.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514790 0001003700 25340050 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká 2025-03-13 134.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514050 0001002816 250067 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MeRa service, s.r.o. oprava vnut.kanalizácie 2025-04-01 1499.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515823 0001004100 202503978 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-04 528.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512956 0001002237 2025904136 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Mrazené potraviny 2025-03-06 1734.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514064 0001002575 2025904475 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-12 825.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514014 0001002792 2025904566 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-13 564.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513668 0001002847 2025904210 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-06 1283.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513693 0001002973 2025904207 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-06 223.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513692 0001002976 2025904134 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-06 1523.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515122 0001003042 2025904564 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-13 789.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514883 0001003044 2025904720 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Mrazené potraviny 2025-03-10 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514453 0001003230 2025905083 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-20 607.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514042 0001003297 2025905079 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-03-20 1074.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515071 0001003327 2025905042 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-24 350.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514532 0001003634 2025904560 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazené mäso 2025-03-13 66.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514294 0001003686 2025904843 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-14 423.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514455 0001003727 2025905536 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-27 657.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515276 0001003786 2025905080 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 19% 2025-03-20 544.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514324 0001003884 2025905840 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-01 444.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515054 0001003910 2025905900 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 442.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514912 0001004051 2025905720 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 152.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515351 0001004055 2025905850 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazene vyrobky 2025-03-31 1558.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515718 0001004073 2025905934 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-02 1205.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515407 0001004087 2025905802 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-03-25 312.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515046 0001004094 2025906032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 989.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514989 0001004217 20250020 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.) Opr.objektov Nemecká 2025-02-28 39024.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513769 0001002669 20250037 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.) Opr.obj.voj.areál.Nemecká 2025-03-31 70854.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515271 0001004265 2501008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. oprava okien, dverí KD LV 2025-03-07 33671.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513780 0001002526 2501009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. odizol.budovy Devičany 2025-03-11 24503.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514262 0001002683 2501016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. oprava okien, dverí KD LV 2025-04-14 36519.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515958 0001004810 20250004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ideal Agency s. r. o. prenájom tlmoč.techniky 2025-03-18 710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514482 0001003431 20250014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. opr.strešnej krytiny 2025-03-24 53747.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514825 0001003403 196202512 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2025-02-26 11926.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513848 0001002756 270202512 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2025-03-12 6348.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513942 0001003087 1125154810 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983 nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-27 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514558 0001003597 20250105 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-02-28 537.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513211 0001002301 20250126 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-03-13 557.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513974 0001003115 20250156 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-03-25 555.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514541 0001003638 20250183 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-03-31 387.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514758 0001004058 12025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing.Richard Hájek znalec 910999 znalecký posudok 2025-03-04 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513964 0001003007 234504416 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-03 1406.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512845 0001002222 234504563 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-04 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513236 0001002235 234504467 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-03 1221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512847 0001002236 234504586 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-04 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513932 0001002310 234504538 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-04 1824.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513927 0001002312 234504597 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-04 5625.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513947 0001002313 234504610 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-04 2755.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513468 0001002363 530507218 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-28 6892.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513635 0001002404 234504727 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-07 355.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513269 0001002502 530507941 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-10 180.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513851 0001002584 530508119 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-10 1032.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513853 0001002585 530508021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-10 632.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513850 0001002586 234504942 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-11 762.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513988 0001002666 234504989 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-11 50.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514002 0001002667 234505006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-11 1470.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514000 0001002668 530506968 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-03 889.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513844 0001002754 530506965 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-03 1432.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513845 0001002755 230505908 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-13 165.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513814 0001002852 230505907 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-13 254.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513809 0001002853 530508088 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-10 203.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513938 0001002861 230505365 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ5574 Nemecká 2025-03-06 190.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513456 0001002869 230505366 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-06 271.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513457 0001002873 234504454 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-28 1115.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514096 0001002909 234504455 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-02-28 2413.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514105 0001002910 234504936 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-03-11 48.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514076 0001002912 234504937 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečne výrobky 2025-03-11 197.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514079 0001002913 530508868 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-17 310.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514088 0001002966 530508870 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-17 422.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514080 0001002968 234505435 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-03-17 439.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513717 0001003070 530508652 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-14 847.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513929 0001003095 530508427 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-12 412.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513926 0001003102 234505378 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-17 546.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514254 0001003144 234505560 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-18 810.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514434 0001003215 234505554 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-18 1462.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514451 0001003216 234505434 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny, strukoviny... 2025-03-17 1878.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513716 0001003238 234505685 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečna krupica 2025-03-19 75.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514113 0001003242 234505683 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Brav.mäso, sušienky... 2025-03-19 327.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514110 0001003243 230504718 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-02-26 252.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512901 0001003300 230506648 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-03-20 74.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514168 0001003330 230506649 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-03-20 74.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514169 0001003340 530509839 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-24 437.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514318 0001003370 234505836 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-03-21 373.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514139 0001003446 234505837 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-03-21 851.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514140 0001003447 234506131 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-03-25 493.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514396 0001003533 234506236 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Maslo, syr, tatrská om. 2025-03-26 125.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514331 0001003534 234506148 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-25 154.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514846 0001003536 234506209 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-25 1252.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514850 0001003537 234506240 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Horalka, pečeň, brav... 2025-03-26 478.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514330 0001003545 234506113 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-25 1051.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514716 0001003548 234506103 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-25 2579.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514714 0001003550 230504719 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-02-26 589.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512891 0001003662 230507303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-27 127.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514587 0001003721 230507304 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-27 290.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514589 0001003725 530509862 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-31 635.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514765 0001003745 530510360 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-31 412.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514752 0001003748 530510868 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 7925.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514845 0001003812 530510869 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 294.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514851 0001003814 530510870 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 554.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514852 0001003815 23456596 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 123.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515045 0001003911 234506597 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-18 780.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514898 0001003912 530509583 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-21 104.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515432 0001003990 530509582 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-21 797.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515436 0001004003 530509584 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-21 1167.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515529 0001004004 530510821 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-31 247.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515426 0001004010 234506775 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-04-02 1660.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514613 0001004026 234506710 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-04-02 362.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514614 0001004028 234505759 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-20 2962.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514905 0001004029 234505760 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-03-20 290.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514904 0001004033 234506379 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-03-31 182.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514699 0001004039 230507834 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečne výrobky a vajcia 2025-03-31 2140.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515615 0001004076 230507837 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-03-31 5810.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515440 0001004077 234506938 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 6767.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515417 0001004082 234506954 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 2244.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515421 0001004083 234506943 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 1707.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514993 0001004220 234506944 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 256.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514995 0001004222 230508178 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. 230508178 Nemecká 2025-04-03 155.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514956 0001004690 230508177 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 140.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514955 0001004691 530511791 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazene vyrobky 2025-04-07 106.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515449 0001004905 530511790 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazené mäso 2025-04-07 395.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515451 0001004908 562025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie kurz 2025-03-18 290 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514700 0001003734 572025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie kurz 2025-03-18 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514703 0001003737 20250044 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec+B.H. 2025-03-03 368.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513526 0001002114 20250045 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy MS Ruskov 2025-03-06 298.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514078 0001002662 20250053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. prečist.kanaliz.DK a Z.Š. 2025-03-13 749.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514263 0001002810 20250063 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec+B.H. 2025-03-24 308.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514901 0001003372 20250078 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy MS Ruskov 2025-04-02 298.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515778 0001004466 1002501 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. video kurz 2025-03-07 620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513953 0001002996 20250010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR IntExt s.r.o. opr. soc. zariadení 2025-03-10 49470.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514832 0001003268 202506 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR INVEST RK, s. r. o. oprava stlpu b.č.80 2025-03-27 1534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514976 0001003701 51014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR IS s.r.o. nákup štátny znak 2025-03-10 282.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513943 0001002611 25006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR J&II, s. r. o. oprava rozv.vody 2025-03-04 3927 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514193 0001002980 19250015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jaga Group, s.r.o. JAGA Group,sro-vrátenie k 2025-03-13 -300 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100104 12250241 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jaga Group, s.r.o. informačné dokumenty 2025-03-19 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514458 0001003458 1125154910 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jagelka František nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-26 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514508 0001003542 1125151392010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jahelková Mária Nájom poz. v k.ú. D.Devič 2025-03-25 29.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514413 0001003654 2540000567 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-03-12 1319.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514253 0001003131 2510000858 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. Mäsové výrobky 2025-03-18 101.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514289 0001003681 2510000723 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-03-18 443.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514290 0001003685 2520000914 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. Mäsové výrobky 2025-03-21 25.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514288 0001004583 2510000770 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-03-21 226.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514287 0001004592 25027 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jamino s. r. o. DF TO-opr. mraziaci box 2025-03-13 10167.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514907 0001002855 242408055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2025-03-20 135.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514536 0001003613 10250015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ján Vaňo, podnikateľ profylaktická prehliadka 2025-02-25 2992.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513778 0001002324 85624 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jankulárová Vlasta nájom v k.ú. Rišňovce 2025-03-31 96.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515549 0001004717 800034423 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ježík Vladimír nájom v k.ú. Viničné 2025-04-08 396.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515161 0001004257 250089 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR JNL s.r.o. 2024/205-blúzka a košeľa 2025-03-14 210141.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515189 0001003706 250090 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR JNL s.r.o. 2024/205-blúzka a košeľa 2025-03-14 210684.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515267 0001003707 0225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ preklad zo slov. jazyka 2025-03-07 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513143 0001002570 250007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM H-oprava armatúr DKRVč.19 2025-02-14 1235.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513601 0001002129 250011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ohrievača vody 2025-03-03 696.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513745 0001002454 250010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava WC 2025-03-03 565.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513671 0001002458 250024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava prepadovej hrany v 2025-03-12 711.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513957 0001002829 250027 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM Odstrá.nedostat.z revízií 2025-03-19 23264.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514448 0001003361 250028 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodoinštalácie 2025-03-14 5179.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514475 0001003394 250031 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava výmenníka tepla 2025-03-24 6533.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514675 0001003585 042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhr. za ušlý zisk 042025 2025-03-26 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511882 0001003562 144011052025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát Náhrada za ušlý zisk 0525 2025-04-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511882 0001005352 27253037 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o. Kurz - VTY plyn/tlak 2025-03-18 400.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514608 0001003657 1250829 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR JUMICOL, s.r.o. SERVIS labor. pristroja 2025-04-02 145.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515647 0001004162 112555410 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-26 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514505 0001003540 1020250011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Opr.vnút.priest.5-6NP MA 2025-03-31 167415.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515471 0001004481 4178 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kaufland Slovenská republika v.o.s. potraviny HSa 2025-03-18 22.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512007 0001003561 6694 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kaufland Slovenská republika v.o.s. Potraviny-hotovosť 2025-03-27 31.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514886 0001003953 32025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. Kurz-Kritické myslenie a 2025-04-14 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515982 0001005184 2025030001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KFK - športovo - relaxačné centrum nákup vstupov do posilňov 2025-03-14 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513836 0001003387 02492025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Klinker centrum, s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-03-27 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514638 0001003676 1125156310 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kmeťová Božena nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514830 0001003861 2025234 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s. r. o. publikácie 2025-03-11 252.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514047 0001002820 1125156010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514736 0001003756 212570006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Sl.,as-teplo r.20 2025-03-12 -20624.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100088 220101108 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha teplo 04/2025 2025-03-20 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514529 0001003234 212550258 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFvyúčtovanie za teplo 2025-04-01 7977.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515477 0001004299 220101108 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha na teplo 2025-04-16 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516055 0001004865 2520016091 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD,sro-vrát.záloh.ob 2025-03-12 -81.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 2520016250 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. občerstvenie kon-rad 2025-03-13 383.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514186 0001003175 2520015902 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Náklady na reprezentáciu 2025-03-12 341.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512158 0001003342 2520020006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. občerstvenie 2025-03-27 232.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514186 0001003837 2025058 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2024/512 2025-03-07 1658.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512806 0001003107 2025078 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. oprava MVO-BO-RS 2025-03-26 31074.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512686 0001003703 25400006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava aktis 2025-02-25 4832.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512543 0001002316 25400007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-02-25 7392.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508539 0001002317 25400008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-02-25 5452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508538 0001002318 25400009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-02-27 7574.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508787 0001002652 25400010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2025-02-28 4365.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512545 0001002905 25400011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 servis vozidla 2025-03-19 5660.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512746 0001003475 25400012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 2025-03-19 3719.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512776 0001003477 25400013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-03-21 5010.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512571 0001003478 25400016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-03-27 3226.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512546 0001003957 25400014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520,Servis MVO-BO JT 2025-03-26 9867.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512880 0001003958 25400015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-03-27 5175.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513762 0001004063 25400017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava MVO Aktis 2025-03-31 3976.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512941 0001004065 25400018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520-oprava 2025-03-31 3451.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512940 0001004067 8025120397 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2025-03-03 336.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513276 0001002179 8025120617 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2025-04-01 454.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514860 0001003920 092825 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiar Ján výkup v k.ú.Opat.nad Nitr 2025-04-02 296.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515043 0001004114 092925 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiar Ján uznanie dlhu 2025-04-14 44.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515563 0001004730 094825 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiar Koloman uznanie dlhu 2025-03-24 44.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514578 0001003609 094725 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiar Koloman výkup v k.ú.Opat.nad Nitr 2025-03-24 296.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514808 0001003825 95325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiar Milan uznanie dlhu v k.ú. Opato 2025-04-01 44.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515953 0001005282 094525 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiarová Bibiana JUDr. výkup v k.ú.Opat.nad Nitr 2025-04-02 296.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515049 0001004118 094625 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ťažiarová Bibiana JUDr. uznanie dlhu 2025-04-02 44.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515297 0001004408 20250042 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava skrine hlav.uzáver 2025-02-28 458 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513749 0001002247 20250050 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava teplovzdušného agr 2025-03-03 457.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514429 0001003231 20250059 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. opr.plyn.horákov MK b.46 2025-03-24 4550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515390 0001003794 1900627001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla II/2025 2025-03-12 3564.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514024 0001002826 1900627001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla IV/ 2025-03-18 7475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514486 0001003068 1900627001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla III/202 2025-04-11 1324.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515840 0001004867 250008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. opr.plyn.kotla 2025-03-05 805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514057 0001002518 250022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava parného kúrenia 2025-04-01 4676.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515310 0001004524 2025005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TH STAV s.r.o. oprava soc.zariadení 2025-03-14 57254.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514490 0001003116 2025009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TH STAV s.r.o. oprava soc.zariadení 2025-03-10 124038.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514835 0001003375 1000250403 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 2025-02-28 2324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514217 0001003272 1000250446 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 3/25 2025-03-31 2324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514217 0001005028 20250003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TONY&TINA, s.r.o. zábavný program MŠ 2025-03-04 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514266 0001003329 2025080 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-04 3350.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514617 0001003236 2025088 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-05 186.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515500 0001003790 2025087 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-05 46.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515506 0001003791 2025089 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-18 1244.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515502 0001003792 2025081 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-18 3018.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514894 0001003824 2025084 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-05 105.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514892 0001003827 2025090 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-27 1909.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514888 0001003843 2025082 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-05 116.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514891 0001003845 2025083 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-14 1242.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514950 0001003850 2025086 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Rámcová dohoda č.2023/803 2025-03-05 10.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514063 0001004095 2025085 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. 2023/803 stravov. služby 2025-03-17 36.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514063 0001004192 2025094 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-31 440.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515507 0001004603 2025115 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-31 2735.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515505 0001004606 2025114 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-31 1700.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515504 0001004613 2025096 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-10 99.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515593 0001004709 2025095 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-10 64.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515591 0001004710 2025092 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-31 1007.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515967 0001004841 2025091 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-03-31 1539.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516109 0001005270 525101387 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-02-24 55.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513399 0001002242 525101711 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Chlieb a pečivo 2025-03-10 414.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514087 0001002915 625000269 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-03-19 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514338 0001003373 525101968 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-03-20 190.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514310 0001003414 525101969 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-03-20 332.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514903 0001003535 625000282 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-03-24 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514598 0001003590 525102041 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-03-28 210.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515055 0001003974 525102042 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-03-31 232.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514997 0001004037 6250300043 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. Towercom,as-el.energ.-Mar 2025-03-18 -123.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 6250300035 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. Towercom,as-vyuč.el.energ 2025-04-09 -98.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100115 2503100574 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS Kráľova Hoľa 2025-03-17 1043.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514130 0001003168 2503100565 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v k.ú. TVS Nitra 2025-03-08 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514137 0001003178 2503100575 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úlož. 2025-03-16 462.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514145 0001003212 2503100567 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2025-03-17 362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514144 0001003213 2503100564 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2025-03-17 3599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514143 0001003214 6250300041 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elektr. energia 2024 2025-03-18 907.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514525 0001003310 6250300036 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčt.el.energie Chopok 2025-03-18 192.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515186 0001003390 6250300039 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčt.el.energie Úložisko 2025-03-18 1470.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515012 0001003391 6250300037 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. RV Dievča skala elektrika 2025-03-18 603.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514930 0001003463 6250300038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DFvyúčtovanie za elektrin 2025-03-18 81.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514727 0001003501 6250300099 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DFzáloha na elektrinu 2025-03-20 309.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515072 0001003660 6250300137 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. opakované plnenie 1 Q 2025-03-20 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515253 0001003765 2503100616 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obj. TVS Kamzík 2025-03-31 1724.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514767 0001003787 2503100592 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obj. TVS Rožňava 2025-03-31 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514784 0001003798 2503100610 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2025-03-07 589.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514799 0001003818 2503100609 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2025-03-07 544.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514803 0001003820 2503100608 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2025-03-17 615.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514805 0001003821 2503100607 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2025-03-17 265.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514806 0001003822 2250051 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-03-06 5938.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512141 0001002446 2250055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obedy MT celodenná 2025-03-07 178.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513882 0001002491 2250056 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obedy MT 2025-03-07 4173.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513893 0001002492 2250058 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2025-02-28 3539.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511390 0001002542 2250057 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2025-02-28 1548.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511389 0001002548 2250060 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-28 108.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511301 0001002617 2250052 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-28 4335.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514592 0001003439 2250053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-28 5328.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514547 0001003441 2250054 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-02-28 5427.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514594 0001003445 2250073 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Občerstvenie-catering 2025-03-21 776.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514857 0001003841 2250099 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie marec 2025 2025-03-31 758.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513542 0001004174 2250100 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie marec 2025 2025-03-31 686.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513538 0001004175 2250098 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie marec 2025 2025-03-31 1392.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515038 0001004176 2250084 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-03 83853.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513725 0001004194 2250085 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-03 5583.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513726 0001004195 2250093 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie služby 3/25 2025-04-07 1794.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513079 0001004224 2250094 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 3/2025 2025-04-07 3354.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513072 0001004227 2250089 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-07 216.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512917 0001004268 2250090 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-07 3967.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512912 0001004269 2250092 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-07 60.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513610 0001004270 2250095 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-03-31 188.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515366 0001004353 2250086 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-03-31 3405.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515784 0001004695 2250087 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-03-31 4808.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515785 0001004696 2250088 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-03-31 5878.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515786 0001004698 2025350202 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú. V.Vápenná 2025-04-04 2741.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515555 0001004736 42025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájomné 4/25-EUNAVFOR MED 2025-01-02 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512791 0001003529 052025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda Nájomné 4/25-EUNAVFOR MED 2025-04-16 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511561 0001005140 225036049 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2025 2025-03-17 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514571 0001003199 225036048 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2025 2025-03-17 383.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514574 0001003200 225036274 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2025 2025-03-18 38.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514577 0001003201 225036352 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné 2/2025 TN 2025-03-18 12.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514581 0001003203 225036349 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2025 2025-03-18 6273.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514584 0001003205 225036350 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2025 2025-03-18 119.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514588 0001003207 225036351 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2025 2025-03-18 1329.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514600 0001003208 225036599 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2025 2025-03-18 227.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514602 0001003265 225036993 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2025 TN 2025-03-19 334.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514751 0001003333 225036996 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2025 2025-03-19 830.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514745 0001003336 225036998 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2025 TN 2025-03-19 488.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514747 0001003339 225036615 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/25 2025-03-18 3058.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514743 0001003891 225038190 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-07 3304.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515688 0001004442 225039256 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-09 697.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515767 0001004547 225039255 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-09 421.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515765 0001004548 225039254 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 3/2025 2025-04-09 847.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515768 0001004549 225038789 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 84.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515769 0001004551 225038674 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 12.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515771 0001004552 225038673 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 455.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515779 0001004553 225038534 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 98.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515772 0001004554 225038535 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 1645.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515773 0001004557 225038533 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 4270.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515775 0001004558 225038536 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 10.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515781 0001004559 225038317 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 3/2025 2025-04-08 135.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515780 0001004560 20250454 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-03-04 1499.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512987 0001002529 20250475 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-03-06 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514233 0001002606 20250474 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-03-06 2241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514409 0001002768 20250462 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-03-12 999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514399 0001002786 20250463 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-03-05 3504.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514403 0001002787 20250536 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-03-12 2244.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515193 0001002802 20250569 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-03-17 999.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514098 0001003082 20250573 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-03-19 1498.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515029 0001003223 20250571 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hyg. potr. a čis. pros. 2025-03-17 7999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515328 0001003288 20250570 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hyg. potr. a čis. pros. 2025-03-17 6999.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515327 0001003289 20250590 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-03-18 999.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513828 0001003443 20250568 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-03-17 999.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514965 0001003461 20250654 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup hygien.potrieb. 2025-03-27 221.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515051 0001003663 20250655 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup čistiac.potrieb. 2025-03-26 150.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515024 0001003664 20250664 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup čistiace prostriedk 2025-03-27 9963.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515017 0001003696 20250643 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o NAKUP čistiace prostriedk 2025-03-26 5840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515036 0001003697 20250682 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o servis kávovar 2025-03-28 1105.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515048 0001003754 20250647 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace potreby 2025-03-26 1999.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515649 0001003769 20250567 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup hyg.potrieb 2025-03-17 537.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514880 0001003772 20250665 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace potreby 2025-03-27 996.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515215 0001003773 20250703 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup hygienic. potrieb 2025-03-31 2241.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514664 0001003873 20250727 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-01 2499.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514238 0001004032 20250738 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace potreby 2025-04-02 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515393 0001004088 20250741 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-02 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515645 0001004089 20250742 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-02 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515673 0001004090 20250726 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-01 447.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515400 0001004155 20250739 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-03 2999.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515624 0001004168 20250740 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-02 999.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515594 0001004169 20250615 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Čistiace prostriedky-náku 2025-03-24 3099.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515391 0001004358 350029 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. oprava skrine 2025-04-03 86.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515075 0001004106 2251000951 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné 2025-02-28 394.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515511 0001004473 2025011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. oprava prívodu zemného ká 2025-03-12 858.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514430 0001003259 112515702010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Tunák Jaroslav (nájom) nájom pozemkov Dolné Devi 2025-03-19 17.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514415 0001003669 4542120120806008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Turčan Pavol nájom hotovosť 2025-03-19 82.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514421 0001003633 45300863 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné, stočné 2/25 2025-02-28 42435.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514155 0001002534 45308221 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 3/25 2025-03-31 43701.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515733 0001004319 25660049 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. služby čistiareń 2025-03-04 138.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511147 0001002691 25660050 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. služby čistiareń-pranie 2025-03-04 344.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511147 0001002692 25660051 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. služby čistiareń 2025-03-04 95.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511147 0001002693 2025015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR UNIATEST, s.r.o. vyhľ.poruchy na vod.potr. 2025-03-31 627.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515495 0001004303 37737407 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. liečebné nákl. 1/25 2025-02-18 3912.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514926 0001002613 7133202025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2025-03-11 788.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512897 0001003735 3250001419 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzita Komenského odborný kurz meteo 2025-01-31 2500.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514326 0001004504 3250000559 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda 2/2025 2025-03-17 647.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514552 0001003202 3250000560 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo za2/2025 2025-03-17 18325.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514502 0001003204 3250000561 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za2/2025 2025-03-17 1572.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514526 0001003206 20250478 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-4 2025-02-28 11223 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512167 0001002376 20250480 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-6 2025-02-28 1972.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512549 0001002377 20250479 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-6 2025-02-28 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512548 0001002378 20250475 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.236/2025 2025-02-28 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512551 0001002379 20250477 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-7 2025-02-28 14445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512550 0001002380 20250600 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-8 2025-03-07 2191.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513092 0001002835 20250606 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-9 2025-03-07 14232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512960 0001002837 20250547 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-7 2025-03-05 1329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512547 0001002841 20250739 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 168/2025-12 2025-03-21 2947.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513804 0001003611 20250737 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 236/2025-1 2025-03-21 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513803 0001003612 20250710 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 166/2025-11 2025-03-19 1972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513498 0001003614 20250709 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 166/2025-10 2025-03-19 9929 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513386 0001003618 20250738 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 168/2025-13 2025-03-21 10405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513805 0001003620 20250635 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-9 2025-03-10 1378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512965 0001003622 20250662 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-8 2025-03-12 9479 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512967 0001003623 20250688 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-10 2025-03-14 2576.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513385 0001003625 2025707 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-11 2025-03-18 10284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513384 0001003627 20250793 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-13 2025-03-28 11746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513799 0001004040 20250829 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.236/2025-2 2025-03-31 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514211 0001004187 20250784 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-12 2025-03-26 1821 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513801 0001004188 20250831 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-14 2025-03-31 3218.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514081 0001004189 20250830 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.168/2025-15 2025-03-31 10776 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514212 0001004191 1125700254 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD ekupon 2025-03-20 -119.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100080 1125700230 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. UP Dejeuner-elek.stravova 2025-03-11 -6.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 1125700260 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner - 2206 TO 2025-03-26 -25.19 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100119 1125700262 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner - 9994 NE 2025-03-26 -37.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100121 1125700263 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner - 9994 NE 2025-03-26 -37.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100122 1125005588 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2025-02-26 3533.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512817 0001002091 1125006108 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2025-03-03 4264.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513024 0001002127 1125006524 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie služby 2025-03-04 1278.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513168 0001002195 1125006523 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-03-04 13667.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513123 0001002239 1125005837 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-02-28 1902.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513009 0001002263 1125006110 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-03-01 4931.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513052 0001002319 1125006960 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-03-05 10531.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512932 0001002372 1125006965 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-05 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513251 0001002406 1125007189 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 21 ks 03_25 2025-03-06 132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513089 0001002417 1125006522 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 272 ks 2025-03-04 1713.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512925 0001002510 1125006119 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 407 ks 2025-03-01 2563.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513093 0001002511 1125006114 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-03-01 2702.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512955 0001002528 1125007188 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravovanie 2025-03-10 5467.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513028 0001002572 1125007400 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2025-03-07 132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513389 0001002651 1125007585 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravovacie 2025-03-08 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513296 0001002771 1125007847 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-03-12 1744.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513395 0001002784 1125007848 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné pouk 2025-03-12 781.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513678 0001002789 1125007398 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-03-07 1051.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513177 0001002804 1125007402 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2025-03-07 132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513572 0001002811 1125007714 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-03-11 144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513578 0001002838 1125007715 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-03-11 245.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513584 0001002839 1125007967 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-13 1946.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513501 0001002844 1125007969 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-03-13 655.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513554 0001002883 1125007968 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup elektronických stav 2025-03-13 1171.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513548 0001002917 1125007399 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL 2025-03-07 11192.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513189 0001002923 1125007403 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacích kari 2025-03-07 547.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513433 0001002943 1125007586 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacích kari 2025-03-08 497.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513533 0001002945 1125008070 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamest. 2025-03-14 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513815 0001003150 1125006113 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny-286ks 2025-03-01 1801.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514124 0001003156 1125008168 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2025-03-15 132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513857 0001003177 1125006117 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-03-01 16388.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513085 0001003211 1125008422 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2025-03-20 264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513879 0001003294 1125008420 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-03-20 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513553 0001003318 1125008270 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-18 75.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513979 0001003354 1125008421 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-03-24 1133.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513884 0001003413 1125006964 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-05 14946.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513225 0001003420 1125007192 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-06 3621.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513352 0001003421 1125007401 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-07 352.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513394 0001003422 1125007191 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-06 4339.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513340 0001003425 1125008477 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-21 1240.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514178 0001003486 1125008583 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.poukážky 2025-03-25 144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514343 0001003511 1125008643 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné 4/2025 2025-03-26 2794.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514377 0001003587 1125008646 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-26 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514414 0001003606 1125008642 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupón 1 ks 2025-03-23 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514376 0001003643 1125008582 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny-131ks 2025-03-27 888.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514319 0001003644 1125008644 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-26 9387.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514386 0001003652 1125008364 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-19 573.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512936 0001003665 1125008365 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-19 220.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514091 0001003666 1125008640 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. potraviny 2025-03-26 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514222 0001003678 1125008648 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-03-26 3744.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514404 0001003682 1125008645 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastro lístkov 2025-03-26 868.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514314 0001003699 1125009003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. kredit - E-kupóny 2025-03-29 10506.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514650 0001003743 1125009001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-03-29 2292.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514464 0001003776 1125008479 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 19 ks 2025-03-21 119.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514706 0001003779 1125008752 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-03-27 2448.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515263 0001003799 1125009006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-03-29 3079.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514655 0001003801 1125009007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 860 ks 4_25 2025-03-29 5833.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514665 0001003807 1125009002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup ESK 2025-04-01 289.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514646 0001003810 1125009008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 25 ks 3_25 2025-03-29 157.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514663 0001003816 1125009293 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Ekupony 2025-04-01 1220.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514695 0001003832 1125009302 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 1036 ks 4_25 2025-04-01 7027.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514763 0001003847 1125009296 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-04-01 5241.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514734 0001003859 1125008748 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-03-27 5259.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514231 0001003880 1125008866 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-03-28 81.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514557 0001003882 1125008867 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-03-28 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514616 0001003885 1125009005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2025-04-01 48586.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514666 0001003892 1125009289 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. kredit - E-kupóny 2025-04-01 214.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514708 0001003893 1125009291 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. kredit - E-kupóny 2025-04-01 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514651 0001003896 1125008999 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2025-03-29 4341.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514397 0001003904 1125009013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-03-29 636.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514685 0001003975 1125009014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-03-29 5623.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514686 0001003976 1125008998 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-03-29 75.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514374 0001003977 11250009297 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektr.strav.lístky 2025-04-01 11605.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514740 0001003983 1125009760 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. kredit - E-kupóny 2025-04-02 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514797 0001003985 1125009761 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-02 107.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514779 0001003993 1125009766 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-02 40.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514849 0001003995 1125009767 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-02 1077.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514824 0001003997 1125009768 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-02 2034.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514827 0001003998 1125008476 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupón 29 ks 2025-03-21 182.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514188 0001004005 1125008475 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupón 32 ks 2025-03-21 201.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514160 0001004006 1125008749 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 127 ks 2025-03-27 799.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514282 0001004008 1125009016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-03-29 5745.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514671 0001004016 1125009017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-03-29 2306.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514674 0001004017 1125008641 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektr.strav.lístky 2025-03-26 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514365 0001004018 1125009011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektr.strav.lístky 2025-03-29 881.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514619 0001004019 1125009018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektr.strav.lístky 2025-03-29 365.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514669 0001004020 1125009009 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-stravné 2025-03-29 1732.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514618 0001004021 1125009010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-03-29 868.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514683 0001004022 1125009012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-03-29 542.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514621 0001004023 1125009015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-03-29 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514620 0001004024 1125009300 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-04-01 308.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514761 0001004069 1125009299 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-04-01 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514707 0001004072 1125010217 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-04-03 11307.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514682 0001004074 1125009294 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2025-04-01 2984.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514719 0001004107 1125009290 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ekupony 2025-04-01 749.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514705 0001004140 1125008751 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravovacie 2025-03-27 427.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514501 0001004161 1125009298 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-01 113.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514724 0001004193 1125009301 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-01 2774.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514749 0001004197 1125010426 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 10ks Céten. 2025-04-04 67.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514762 0001004202 1125010649 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 40 ks 4_25 2025-04-05 271.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514796 0001004204 1125009763 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 24ks 2025-04-02 151.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514794 0001004254 1125009292 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-01 25958.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514712 0001004262 1125010424 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-04-04 598.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514739 0001004314 1125008647 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-03-26 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514454 0001004320 1125009295 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie poukážky 2025-04-01 5697.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514728 0001004351 1125010654 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 04/2025 2025-04-05 257.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514855 0001004359 1125009759 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-02 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514777 0001004413 1125009004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav kariet 2025-03-29 610.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514660 0001004464 1125010652 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacia karta 2025-04-05 427.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514801 0001004465 1125009000 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-03-29 1865.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514631 0001004492 1125010433 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-04 3737.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514999 0001004686 1125009757 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-04-02 1709.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514771 0001004839 1125010423 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-04-04 50.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514735 0001004950 1125009762 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-04-02 2306.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514828 0001004953 1125008868 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 308ks 2025-03-28 2089.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515846 0001005143 25710297 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost odborné vyjadrenie 2025-02-26 101.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513632 0001002609 25710389 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost toxikologické vyšetrenie 2025-03-10 149.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514017 0001003040 25710422 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2025-03-11 88.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514021 0001003041 25710423 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost toxikologické vyšetrenie 2025-03-11 153.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514028 0001003043 251310255 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2025-03-13 94.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514237 0001003299 25610334 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost toxikologické vyšetrenie 2025-04-03 333.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515367 0001004475 25610335 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2025-04-03 333.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515371 0001004477 15100001043 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad vlády SR-strav.lístk 2025-04-03 -441 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100107 1510000111 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky strava 2025-03-14 1324.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515090 0001004190 884231617 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515042 0001004121 1620277742 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica ročný popl. za KO-1.spl. 2025-04-02 2860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515637 0001004537 1620277742 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica ročný popl. za KO-1.spl. 2025-04-02 2288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515635 0001004538 1620277742 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica ročný popl. za KO-1.spl. 2025-04-02 1144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515634 0001004540 120006402 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2025-03-20 30715.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515641 0001004816 1620231484 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec popl.,kom.odpad,2025,1.sp 2025-03-25 9090.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515512 0001003677 120048522 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2025-03-22 17087.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515574 0001004744 120125782 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno daň za nehnuteľnosť 2025-03-13 36.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515224 0001004329 1027509732 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča daň za nehnuteľnosť 2025-03-14 2268.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515223 0001004322 120279062 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky daň za nehnuteľnosť 2025-03-04 37909.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514344 0001003402 1620121909 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra Popl.kom.odpady 1.-12./25 2025-03-24 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514755 0001003504 120524772 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 148.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515566 0001004737 2025092 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová nákup vstupov do fitness 2025-03-17 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513719 0001003388 1550000382 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za psa 2025-03-03 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514341 0001003399 120000382 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2025-03-03 31812.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514342 0001003401 1570342092 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra daň za psa 2025-03-07 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515871 0001005066 120398382 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok daň za nehnuteľnosť 2025-03-17 560.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515229 0001004333 1022540547 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany daň za nehnuteľnosť 2025-03-26 328.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515581 0001004750 2510735182 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2025-03-28 1338.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515177 0001003918 210000782 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad daň za nehnuteľnosť 2025-04-02 85618.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516001 0001005224 1620403852 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota poplatok za kom. odpad me 2025-03-17 829.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514535 0001003290 120069322 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota daň za nehnuteľnosť 2025-03-11 5374.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514437 0001003471 1027507983 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Sabinov daň za nehnuteľnosť 2025-03-04 6.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514350 0001003408 120002242 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Sečovce daň za nehnuteľnosť 2025-03-12 23.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515870 0001005064 6020120223 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec daň za nehnuteľnosť Senec 2025-03-09 46.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514432 0001003466 1020500042 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač daň za nehnuteľnosť 2025-03-06 20423.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514345 0001003404 1021500313 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2025-03-03 21.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514347 0001003406 1025532332 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany daň za nehnuteľnosť 2025-03-10 14805.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514433 0001003469 120003572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava daň za nehnuteľnosť 2025-03-11 16995.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514435 0001003470 1331202116 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen ročný poplatok za KO-1.sp 2025-03-24 850.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514606 0001003368 1331202114 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen ročný poplatok za KO-1.sp 2025-03-20 3401.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514604 0001003369 1331202112 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen ročný poplatok za KO-1.sp 2025-03-20 15308.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514605 0001003398 1331202115 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen ročný poplatok za KO-1.sp 2025-03-24 850.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514603 0001003400 20250021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa pernamentky 2025-03-04 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513342 0001002201 7300250130 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčtovanie za plyn 2025-03-15 11632.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514676 0001003505 7300250129 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie za elektrin 2025-03-15 926.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514725 0001003506 35200114 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik Ružomberok s. r. o. Mestský podnik RK-teplo r 2025-03-27 -10692.41 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 10250915 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik Ružomberok s. r. o. Tep.en.naÚKaTÚV3/2025 2025-04-07 81768.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515643 0001004316 2025070 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR METALLIFT, spol. s r.o. Opr.nákl.výťahu,KK b.111 2025-03-13 16550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514201 0001003170 005125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MG RINK, s.r.o. Prenájom ľadovej plochy 2025-03-18 1450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514371 0001003351 152025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz-Francúzština v medzi 2025-03-31 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515727 0001004896 44321 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Peter Bertók, podnikateľ paušalné výdavky 2025-04-10 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515547 0001004714 20250035 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH LINE s.r.o. prečistenie upch.kanaliz. 2025-03-04 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513958 0001002281 4700290225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-teplo 02/20 2025-02-28 -14343.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 60000210 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-vyuč.tepla 2025-03-05 -8341.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100086 4700291224 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-teplo r.202 2025-03-26 -61966.12 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 670537 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-teplo 03/20 2025-03-31 -62.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 670537 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-vyuč.teplo 2025-04-07 -8464.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100108 4700290325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-vyuč.teplo 2025-03-31 -5535.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100109 670537 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zálohová platba za teplo 2025-03-07 8200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514476 0001002448 60000209 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčt.TEPLO 02/2025- KK 2025-02-28 8836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514388 0001002779 60000210 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Vyuč.tepla 2025-02-28 1063.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514373 0001002782 4700290425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Dodávka tepelnej energie 2025-03-20 71830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514531 0001003224 60000209 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Odber tepla 2025-03-20 89440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514485 0001003256 60000210 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo 2025-03-20 4390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514483 0001003262 4502860425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 4/25 2025-03-26 108550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514878 0001003565 450286 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepla 2024 2025-03-24 3996.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514981 0001003766 450286 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčt.tepla 3/2025 2025-03-31 21832.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515626 0001004519 90001885 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-03-06 844.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513428 0001002389 90001921 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-03-06 981.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513539 0001002474 90002006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2025-03-11 1319.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513636 0001002630 90002042 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-12 26.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513714 0001002732 90002211 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-03-18 517.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514018 0001003080 90002527 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-03-27 724.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514545 0001003599 90002483 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-03-26 434.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514484 0001003605 900002427 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa-hotovosť 2025-03-25 1342.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513439 0001003667 1224 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MINISTERIO DE DEFENSA ESP Ministerstvo obrany-W 2025-04-22 -66897.94 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100125 2100101689 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR PHM CLEAR SIGN 2024 2025-03-31 11325.39 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502514732 0001003758 2100100518 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2025-04-14 10650.96 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502515750 0001004858 2100100519 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2025-04-14 20339.91 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502515749 0001004859 5060094528 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF-vyúčt.teplo 01/2025 2025-03-04 3778.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514062 0001002700 9601018715 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie objektu Majer 2025-03-24 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514308 0001003393 9220009315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR tech. ochrana objektu 2025-03-25 12.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514527 0001003427 9611005715 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ročný popl. za TOO 2025-03-21 48.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514831 0001003513 260057351 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR náklady na let 2025-03-12 17612.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514677 0001003559 5060094572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 3.2.-7.3.2025 2025-03-20 504 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514766 0001003789 5060094573 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie ZHU 2025-03-20 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512877 0001003895 5060094586 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR vyúčt.teplo bud.TOV 02/20 2025-03-24 3959.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515372 0001004103 5060094584 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie počas vyslania 2025-03-20 84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515448 0001004281 5060094574 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie počas vyslania 2025-03-20 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515448 0001004282 5060094571 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2025-03-20 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515537 0001004702 5060094583 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie kurz 2025-03-20 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515726 0001004886 00525 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Miroslav Pisoň, podnikateľ oprava okien b.č.4 2025-03-24 90.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514834 0001003432 1125153810 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-27 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514599 0001003646 2025030128 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MP KANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2025-03-03 1822.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513573 0001002124 800000124 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Mrňová Silvia Mgr. nájom v k.ú. Kuchyňa 2025-03-31 65.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515159 0001004256 2502140024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-BO T-815 2025-02-25 21608.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502501401 0001002188 2502140025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 PÁS KOĽAJOVÝ 2025-02-26 153848.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514203 0001002191 2502140053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2025-03-03 11276.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502505977 0001002551 2503140002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-BO T-815 2025-03-06 20764.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502501091 0001002653 2503140006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 2025-03-10 2373.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507449 0001003110 2503140007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-BO-nadstavba 2025-03-10 8230.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506621 0001003111 2503140008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 PÁS KOĽAJOVÝ 2025-03-13 230772.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514791 0001003263 2503140012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 PÁS KOĽAJOVÝ 2025-03-18 198620.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514970 0001003473 2503140018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 PÁS KOĽAJOVÝ 2025-03-26 166468.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515190 0001003851 2503140038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 MVO-BO ADR RE, C 2025-03-31 15491.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506369 0001003955 692025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Multinational Aviation Training Cen MULTINATIONAL AVIATION TR 2025-03-20 -7802.12 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100089 1179159 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org kurz 2025-03-18 195.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514701 0001003736 1119153 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org licencie Beck-online 2025-04-04 4927.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515113 0001004167 2025108 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Národné kariérne centrum SK, s. r. Regrutácia -propagácia a 2025-03-27 639.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515316 0001004445 2025162 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Národné kariérne centrum SK, s. r. Regrutácia -propagácia a 2025-04-08 738 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515316 0001005077 165121874 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2025-02-19 139132.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514296 0001002003 165121869 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2025-02-19 141750.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514296 0001002005 3206132025CI 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA platba za ADM 2023 ZúFa 2025-02-11 2018.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514236 0001002986 99138072025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA návleky - doprava,doplato 2025-03-17 421.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515148 0001004247 28 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR NAY a.s. TV konzola 2025-04-01 149.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515946 0001005129 1125029 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR NOLIS, s.r.o. stravovanie 2025-03-26 722.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515332 0001004236 2025023 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Norbert Frank - EUROINF TATRY obed 2025-03-08 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515415 0001004251 182025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Občianske združenie Bazén Piešťany vstupy do plavárne 2025-03-17 447.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513770 0001003287 2500665151 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince daň za nehnuteľnosť 2025-03-04 6.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514351 0001003410 1125153710 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-27 1229.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514597 0001003641 92025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek ročný popl. za KO-1.spl. 2025-04-04 598 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515923 0001004879 2502011151 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 24195.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515583 0001004752 1019500024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom daň za nehnuteľnosť 2025-04-01 14.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516003 0001005227 1021500038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehnuteľnosť 2025-03-24 125.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515578 0001004747 2212500370 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou poplatok-TKO 01-12/2025 2025-04-03 113.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515783 0001004421 1014500003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kecerovský Lipovec daň za nehnuteľnosť 2025-03-07 17.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514349 0001003407 1018500546 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2025-04-02 4031.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516002 0001005226 2510001151 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 22610.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515579 0001004748 1117500531 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kuzmice daň za nehnuteľnosť 2025-04-02 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516000 0001005223 811172025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515582 0001004751 320250306 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov miestný polatok kom.odpad 2025-03-10 2760 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515617 0001004456 120250315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov daň za nehnuteľnosť 2025-03-15 6442.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515998 0001005218 220250315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov daň za psa 2025-04-02 52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515999 0001005221 1100057825 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Most pri Bratislave daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 14.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515580 0001004749 104572025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice DFpoplatok za KO 2025-03-25 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515179 0001003770 204572025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice daň za nehnuteľnosť 2025-03-29 869.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515873 0001005068 9018500014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká daň za nehnuteľnosť 2025-03-19 12065.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515567 0001004738 2500521151 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Pernek daň za nehnuteľnosť 2025-03-17 61.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515227 0001004332 111950005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom daň za nehnuteľnosť 2025-03-17 23696.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515232 0001004336 30845572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves popl. za komunálny odpad 2025-03-18 605.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514753 0001003569 30845572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2025-03-18 964.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515872 0001005067 1016500894 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš daň za nehnuteľnosť 2025-03-06 44.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514346 0001003405 30845572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené poplatok za kom.odpad2025 2025-03-26 2343.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515173 0001003763 2510214312 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob popl.,kom.odpad,1-3/2025 2025-03-21 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514369 0001003326 2510291215 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 2041.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515565 0001004734 101102025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 5508.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515577 0001004746 6310200341 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za psa 2025-03-22 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515569 0001004739 6020100341 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za nehnuteľnosť 2025-03-17 4105.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515570 0001004740 0000000273 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo popl.kom.odpad Tomášikovo 2025-03-14 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515172 0001003811 162025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce vývoz a likvid.kom.odpadu 2025-03-07 453.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514337 0001002569 30845572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2025-03-23 2049.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515572 0001004743 6530000543 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné Popl.za kom.odpady na rok 2025-03-04 6177.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513604 0001002285 1100004625 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová daň za nehnuteľnosť 2025-03-25 251.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515576 0001004745 1010125146 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Obecné lesy Pliešovce s.r.o. ubytovanie 2025-03-31 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515155 0001004253 66501003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. obuv 2025-03-04 38745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513965 0001002407 66501005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 topánky 2025-03-12 276135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514333 0001003022 66501004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 - obuv 2025-03-12 102459 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514334 0001003023 66501006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 - obuv 2025-04-03 359898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516017 0001004171 66501007 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 topánky 2025-04-03 104550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516027 0001004172 20250025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie počas Stanagu 2025-02-28 904 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514370 0001003225 20250038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-03-21 584 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514372 0001003396 20250039 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. Ubytovanie 2025-03-27 870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514793 0001003796 20250040 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie počas Stanagu 2025-04-01 904 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514872 0001003894 20250048 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. Ubytovanie 2025-04-11 269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515627 0001004793 112025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Oľga Hajašová - PENZION Ubytovanie počas SC 2025-04-01 772.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515034 0001004059 100029010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Preddavok za vodu4/25 2025-04-02 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515625 0001003972 20250302 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. Práce na diele BA DK3 2025-03-04 2596.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514251 0001002339 20250301 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. výmena čerpadla 2025-03-03 2535 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514252 0001002341 20250303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. stavebné práce 2025-03-26 4992.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514836 0001003658 2501000162 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz 2025-03-12 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514694 0001003731 25100479 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-03-03 208.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513273 0001002175 25100537 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-03-10 148.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513885 0001002589 25100559 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-03-12 157.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513873 0001002790 25100590 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-03-14 161.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514092 0001002964 25100667 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-03-24 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514449 0001003411 25100666 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-03-24 212.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514460 0001003412 20250423 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR P + K s.r.o. Vývoz odpadu VOK Bio 2025-03-05 332.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513759 0001002674 20250621 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR P + K s.r.o. DF,SPOBA,KK,vývoz a znešk 2025-04-01 332.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515163 0001004112 6002500017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s.- záložné právo od 27. Michalovce, MK-rekonš. 2025-02-28 29037.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513980 0001003035 20076324 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. prijatie delegácie-stravo 2025-03-24 7700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514977 0001004009 800098024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Paldan Miroslav nájom v k.ú. Sereď 2025-03-31 125.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515542 0001004706 2501219 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-03-03 183.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513224 0001002218 2501353 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-03-10 477.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513577 0001003266 2501519 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-03-17 275.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514005 0001003284 2501686 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-03-31 274.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514820 0001003866 2501669 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2025-03-24 199.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514325 0001003888 2501983 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2025-04-07 392.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515118 0001004940 2025068 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz 2025-03-19 182.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514690 0001003723 25010016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 2025-02-27 3397.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512656 0001002105 25010032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500,Servis MVO 2025-03-24 3272.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513755 0001003539 250101274 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR A-medi management, s.r.o. kurz 2025-03-04 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514691 0001003724 250101459 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR A-medi management, s.r.o. kurz 2025-03-10 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514693 0001003729 25200614 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR A-Z STAV, s.r.o. Vývoz a zneškod.odpadu zm 2025-03-24 356.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514510 0001003474 12025049 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ADAM KRTKO s. r. o. čistenie kanalizácie 2025-03-14 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514108 0001002948 20250402 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Age Management, o.z. Age management - kurz 2025-04-10 330 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515741 0001004934 2200000004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Ubytovanie 2025-03-20 2144.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514463 0001003502 499516202 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. Technic.plyny do lietadie 2025-03-17 1091.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513178 0001003334 499517826 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. technické plyny do lietad 2025-04-07 723.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514770 0001004487 31072025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odber stravy dozorní 3_25 2025-03-31 5.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513535 0001003921 32072025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2025-04-08 5217.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513730 0001004403 20250033 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR AKVATECHNIK s.r.o. monit. a čistenie odpado 2025-03-12 2363.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514518 0001002936 2501051 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ALFA FOOD vzs s. r. o. stravovanie 2025-03-03 7756.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511297 0001002159 2501083 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ALFA FOOD vzs s. r. o. stravovanie 2025-04-01 7631.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512938 0001004719 2025021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ALKATE assists, s. r. o. Opr.elektroinšt.Alekšince 2025-03-31 5551.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515268 0001003980 042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomné 4/2025,EUMAM UA-B 2025-03-27 1550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514562 0001003604 7236010100 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. pl. za užív. bytu 5/2025 2025-03-25 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514653 0001003484 7236010200 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. plat.za služ.spoj.s užív. 2025-03-25 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514662 0001003485 7236010300 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2025-03-25 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514656 0001003487 7236010400 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. plat.za služ.spoj.s užív. 2025-03-25 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514667 0001003488 7236010500 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. pl. za užív. bytu 5/2025 2025-03-25 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514654 0001003489 250410066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ArcGEO Information Systems spol. s poplatok gis esri 2025 2025-04-22 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515885 0001005080 912500182 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ARES, spol. s r.o. SPOBA,OP šikmej schod.plo 2025-03-07 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513896 0001002857 3712500664 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. servis KS Kyocera 2025-04-02 609.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515106 0001004124 3712500658 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. Servis KS Kyocera 2025-04-02 3082.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515094 0001004125 3712500659 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. servis KS Toshiba 2025-04-02 720.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515102 0001004127 3712500660 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. oprava KS 2025-04-02 1607.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515101 0001004129 3013008061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2025-02-28 4251.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514410 0001003462 1020250002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ASISTENT s.r.o. Náklady na reprezentáciu 2025-04-02 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515994 0001004962 042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Astra Roma Apartments Nájomné 03/25 EUNAVFOR 2025-03-25 1650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514401 0001003449 20250021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Astro Show s.r.o. Vzdelávací projekt pre MŠ 2025-03-26 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514474 0001003512 094225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Babicová Adriana uznanie dlhu 2025-03-24 405.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514576 0001003608 094125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Babicová Adriana výkup v k.ú. Badín 2025-03-24 2703 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514809 0001003831 103525 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Badáková Svetlana výkup v k.ú. Veľká Ida 2025-04-04 1639 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515052 0001004115 20250030 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. vykur. 2024-2025 TO 2025-03-03 1669.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513784 0001002358 20250032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava vodárne 2025-03-07 1182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514523 0001002764 20250031 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. príprava kotoní 2025-03-05 28350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514465 0001002894 20250040 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava kotlov KD Levice 2025-03-19 4610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514953 0001003647 042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga nájomné 4/2025, Eunavfor 2025-03-27 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514553 0001003592 052025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga Nájom EUNAVFOR 2025-04-25 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516053 0001005285 83124 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Baša František nájom v k.ú. Sereď 2025-03-31 28.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515551 0001004721 1125154010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-27 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514582 0001003616 20254041 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BB AQEX s.r.o. techn. revízia ČOV 2025-03-18 467.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514821 0001003267 250100022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO-BOprevodovka 2025-02-28 27049.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504872 0001002185 250100024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 opr.T-815ML,5755 2025-03-03 6249.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508707 0001002547 250100023 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535,Oprava MVO 2025-02-27 9691.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504199 0001002550 250100038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-nadstavba 2025-03-26 18784.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502508596 0001003846 252100049 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Martin,kas.4.čsb.-príprav 2025-03-17 51350.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514489 0001003621 70125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-03-03 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513159 0001002541 72725 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. ovocie a zelenina 2025-03-05 105.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514060 0001002573 76625 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-03-10 76.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513585 0001002866 76325 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. ovocie a zelenina 2025-03-10 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514075 0001002911 84725 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-03-17 264.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514255 0001003146 85225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-03-17 127.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513950 0001003348 94925 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-03-25 313.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514856 0001003538 93525 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-03-24 108.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514323 0001003730 110225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-02 143.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514986 0001004035 103125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. ovocie a zelenina 2025-03-31 1348.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515652 0001004075 100725 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-03-31 82.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514723 0001004216 89925 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. ovocie a zelenina 2025-03-20 100.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514224 0001004591 2500021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. kontrola HP prístrjov 2025-03-21 55.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515041 0001003389 50250104 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BESTAV, s.r.o. Opr.dst.plochy,Kuchyňa MA 2025-03-31 283035.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515270 0001004145 2025310083 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BHP River Park s. r. o. Záloha prenájom, obed, te 2025-04-11 12660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515997 0001004958 125045309 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-02-25 571.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513255 0001001891 125050367 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-03 687.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513129 0001002098 125051791 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-04 85.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513234 0001002149 125051793 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-04 36.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513233 0001002150 125049727 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-03 57.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513222 0001002192 125053062 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-05 532.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513319 0001002293 125053061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-03-05 550.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513313 0001002296 125049600 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-03 441.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513392 0001002368 125053795 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-06 1164.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513423 0001002391 125053796 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-06 1108.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513408 0001002392 125055475 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-07 388.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513527 0001002480 125055474 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-07 2214.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513529 0001002481 125056992 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-10 61.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513564 0001002519 125056993 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-10 162.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513562 0001002520 125058128 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-11 240.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513646 0001002627 125058127 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-11 29.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513648 0001002629 125059584 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-12 666.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513707 0001002735 125050445 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-03 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513846 0001002759 125060523 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-13 357.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513773 0001002794 125062047 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-14 331.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513864 0001002872 125062048 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-14 331.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513861 0001002886 125063355 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-17 110.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513910 0001003060 125064938 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-18 188.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514022 0001003078 125064937 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-18 445.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514020 0001003079 125059400 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-12 316.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513925 0001003085 125060373 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-13 192.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513975 0001003120 125066225 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-19 175.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514119 0001003162 125066224 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-03-19 483.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514117 0001003163 125067335 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-20 70.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514177 0001003249 125067336 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-20 58.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514173 0001003250 125056222 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-10 714.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513575 0001003277 125063312 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-17 243.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514006 0001003278 125068755 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-03-21 214.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514246 0001003313 125056755 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-03-10 494.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512517 0001003356 125063562 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-03-17 105.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512517 0001003362 125070331 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-24 465.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514301 0001003378 125070332 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2025-03-24 58.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514300 0001003379 125071473 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-25 1855.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514392 0001003453 125072782 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-26 69.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514473 0001003519 125072783 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-26 281.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514472 0001003520 125073909 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-27 446.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514546 0001003600 125070828 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-25 479.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514533 0001003615 649521390 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny-hotovosť 2025-03-21 341.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514607 0001003651 125075222 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-03-28 645.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514636 0001003693 125075223 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-03-28 639.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514630 0001003694 125076493 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-03-31 221.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514818 0001003867 125078004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-01 753.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514781 0001003871 125078005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-01 921.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514780 0001003872 125069903 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-24 127.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514327 0001003878 125079517 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-02 569.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514865 0001003936 125079518 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-02 209.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514864 0001003937 125071066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-25 318.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515428 0001004000 125076413 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-31 235.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515427 0001004011 125080636 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-04-03 409.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514938 0001004046 125080635 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-03 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514935 0001004047 125081842 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-04 183.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515030 0001004131 125081843 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-04 718.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515028 0001004132 649523735 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa-hotovosť 2025-04-01 64.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515065 0001004154 649524055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-04-02 38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515065 0001004225 4502513231 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-04 747.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513231 0001004680 125070010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-03-24 496.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515828 0001004922 125076754 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-03-31 1324.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515828 0001005096 250002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bixi s.r.o. zákusky - oslava MDŽ 2025-03-10 213.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515590 0001004567 1125156410 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514730 0001003750 72025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o. kurz 2025-03-11 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514692 0001003726 0142025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o. Kurz -Stavebný zákon 2025-04-16 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515731 0001004904 1522501107 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 3/25 2025-04-04 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515623 0001004323 7211445556 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-vodé-stoč.-Pezinsk 2025-02-28 -15.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100091 2000086486 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-vyuč.voda-MA-1.1.- 2025-03-26 -27.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100098 2000086164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stočné 3.2-2.3.25 Sl 2025-03-06 269.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514218 0001002903 2000086168 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné Viničné 2025-03-06 400.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514221 0001002904 2000086191 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2025-03-08 3615.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514355 0001003026 2000086182 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2025-03-10 733.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514363 0001003101 2000086177 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2025-03-22 749.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514969 0001003717 2000086160 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.zráž., Špit 2025-03-22 323.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514988 0001003718 2000086187 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,Kukučínova 2025-03-22 11786.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514998 0001003719 2000086136 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.zráž.,Rybni 2025-03-21 7301.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515000 0001003720 2000086155 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,stočné Paričkova 2025-03-26 70.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515182 0001004147 2000086515 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, dodávka pit.vody 2025-03-25 1489.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515633 0001004210 2000086212 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž.,3/2025 Kut 2025-03-31 4740.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515642 0001004215 2000122324 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,Viničné,2.3.-1.4.25 2025-04-01 57.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515646 0001004478 2000086164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stočné 2025-04-03 275.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515720 0001004636 2000086168 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stočné 2025-04-04 360.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515832 0001004897 2025012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR BRIKA s.r.o. oprava soc.zariadení 2025-03-20 26169.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515079 0001003464 884236817 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515040 0001004119 0725700603 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. Plat.za služ.spoj.s užív. 2025-03-25 229.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514658 0001003490 2250021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Pri Šajbách,sl.spojené s 2025-03-20 1916.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515008 0001004098 125120252 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Služby k nájmu 2025-04-07 10425.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515185 0001004196 111420242 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné za HM BARMO 42025 2025-04-01 374.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515107 0001004213 125220252 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné BARMO 2 42025 2025-04-25 1773.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516043 0001005269 625012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav.BOS 16.-28.2.2025 2025-03-03 5868.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513293 0001002135 625013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 16.-28.2.2025 2025-03-03 1969.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513294 0001002136 625014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2025-03-03 803.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513911 0001002501 625016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravné lístky zamestnan. 2025-03-10 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513569 0001002558 625015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2025-03-03 291.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514034 0001002924 625017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie BOS 1.3.-15.3 2025-03-17 6334.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513999 0001002998 625018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 1.-15.3.2025 2025-03-17 2246.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514001 0001003002 625020 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav.BOS 16.3.-24.3.2025 2025-03-25 4067.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514438 0001003492 625021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 16.-24.3.2025 2025-03-25 1499.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514439 0001003494 625022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2025-03-25 678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514625 0001003567 625028 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strava marec ZV 2025-04-02 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515445 0001003956 625026 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie 2025-04-01 210.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514942 0001003973 625024 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav.BOS 25.-31.3.2025 2025-04-01 3961.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514773 0001004101 625025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 25.-31.3.2025 2025-04-01 1162.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514774 0001004104 625019 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2025-03-17 227.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515589 0001004371 625023 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV a zamest. 2025-03-25 159.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514034 0001004372 625027 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Zabezpečenie stravovania 2025-04-01 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515604 0001004373 00010687 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CAPITAL EVENTS L.L.C. prenájom plochy IDEX 2025 2025-04-02 347285.67 0 USD Dodávateľské faktúry 4502515220 0001004505 10250638 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Carol line spol. s r.o. Prestavba majákov - VW To 2025-03-20 633.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514657 0001003365 312500299 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis 2025-04-17 1998.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515830 0001005027 1125157110 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514731 0001003751 072025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. opr.b.č.26,29,31,46,8,22 2025-03-18 109364.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514895 0001003483 1125155210 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-26 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514512 0001003546 0884232117 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514819 0001003860 85524 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slobodová Mária nájom v k.ú. Rišňovce 2025-03-31 96.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515550 0001004718 1232025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147 odborné vyjadrenie 2025-03-12 220.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514452 0001003241 8365595539 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby VPN 2/25 2025-03-06 1529.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514106 0001002424 8365595593 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomnikačné služby-VPN 2025-03-06 679.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001002426 8365664777 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby ordinariá 2025-03-06 104.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514112 0001002427 8365571637 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS VÚSZ 2/2025 2025-03-06 61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511094 0001002429 8365560511 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby-VH 2025-03-01 95.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001002430 8365604206 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomnikačné služby- Ba 2025-03-06 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001002431 8365731579 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikač.služby-Dukl 2025-03-01 335.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001002432 8365689099 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-ÚOŠ 2025-03-06 137.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514115 0001002433 8365604398 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomnikačné služby-AOS 2025-03-06 9467.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001002434 8365606912 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-03-06 911.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511094 0001002468 8365687100 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby 2/25 2025-03-06 3386.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514120 0001002469 8365571816 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomnikačné služby 2025-03-01 11201.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513059 0001002479 8365698632 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky-telekomunikačné 2025-03-01 148.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001002556 8365655733 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS Pastoračná služba 2/25 2025-03-10 31.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511094 0001002559 8365595946 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomnikačné služby 2025-03-10 7298.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001002560 8365663469 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.slu.Analóg.okruhy 2025-03-10 11100.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511638 0001002561 9901539097 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby-MDM-2/20 2025-03-13 4134.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001004056 2804384977 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. popl.- prenájo 2025-02-28 190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001004057 2804384979 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. poplatky ordin. 2025-03-19 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515521 0001004060 2804384981 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby- Ordina 2025-03-19 94.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001004062 2804384982 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT-VHÚ 2/2025 2025-03-19 494.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515516 0001004064 2804384974 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky prenájom MT 2025-02-28 12033.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513030 0001004066 2804384975 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT- 2/25 2025-02-28 20440.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515516 0001004068 2804384973 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT- 2/25 2025-03-28 12.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515516 0001004091 5901569054 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry TN za 4/25 2025-03-23 806.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515134 0001004241 2804384978 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT-02/2025 2025-02-28 469.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515516 0001004684 0000010670 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom Jarošova za 1Q 2025-04-05 2588.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515798 0001004981 0000009810 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj nebyt.priestorov 2025-01-02 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516065 0001005150 0000010485 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj nebyt.priest.za 3/ 2025-03-31 992.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516070 0001005152 250370 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 2025-02-28 1088.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514223 0001003279 6202510108 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA REAL - IN, a.s. zabezpečenie rautu 2025-04-05 3450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515650 0001004821 1010071303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Vysokorýchlost. okr. 2/25 2025-03-12 53541.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511603 0001003011 1010071303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. prenájom okruhov 2025-03-12 62115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511605 0001003012 1010071303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prevádzka internet.pripoj 2025-03-10 1697.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513056 0001003014 1010071303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. intern. pripoj. 3/2025 2025-03-10 13370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001003016 525304730 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Nulovanie dozimetrov 2025-03-10 28.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512015 0001002766 9001769032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Zberné jaz 2025-03-10 1949.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514937 0001002770 9001768103 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS Žilinský kraj 2025-03-12 4949.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001002772 9001767260 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby TN 2025-03-12 4873.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513658 0001002773 9001769588 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS Banskobystrický kraj 2025-03-12 2822.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001002775 9001766518 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt služby PO, PP 2/25 2025-03-10 4119.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001002776 9001768479 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby - KE 2/202 2025-03-12 1531.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514958 0001002780 9001768712 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-NR kraj-2/ 2025-03-10 871.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001002781 9001766720 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-TT kraj 2025-03-12 1883.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513658 0001002783 9001767894 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt služby BA12 2/25 2025-03-10 130.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511612 0001003738 9001767259 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-BA 3 2025-03-18 8898.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513658 0001003740 20250186 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská spol.pre techniku prostre konferencia - Vykurovanie 2025-03-14 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514623 0001003673 30845572 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská spoloč.geodetov a kartogr kurz 2025-03-21 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514704 0001003739 22520122 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita periodiká 2025 2025-03-12 40.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514049 0001003063 2251108400 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr Autorská odmena-licencia 2025-03-24 10207.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514931 0001003984 4208702031 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energ.PO-02/202 2025-03-21 -892 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 8422251062 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energia-03/2025 2025-04-10 -1869.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100123 8422251059 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energia-03/2025 2025-04-10 -491.13 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100124 4206702475 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha žilina VO 4/25 2025-03-12 33303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514586 0001002960 4206702465 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-zál.elektrina 04/25 2025-03-12 12298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514564 0001002961 4206702473 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.energiu 2025-03-12 82198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514261 0001002977 4206702468 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektr.04/25 NR 2025-03-12 32319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514569 0001002989 4206702463 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2025-03-12 67817 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514560 0001002993 4206702470 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO-04/2025 2025-03-12 27303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514611 0001003013 4206702469 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 04/25 2025-03-12 10087 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514570 0001003020 4206702477 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavky EE VO na 4/2025 2025-03-12 17491 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514610 0001003025 4206702462 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zál.el.energia za 4/2025, 2025-03-12 86116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514554 0001003027 4206702476 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za el. energiu apr 2025-03-12 35425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514573 0001003052 8419799248 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elek.energia 02/2025 2025-03-12 16435.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514513 0001003054 4206702474 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE -4/2025-preddavok 2025-03-12 143289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514591 0001003065 4206702472 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2025-03-12 99833 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514242 0001003097 8419799243 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektrina 2025-03-12 546.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514469 0001003173 4206702471 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energia 04/25 2025-03-12 14325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514609 0001003176 4206702467 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha na elektrinu 2025-03-12 75112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514583 0001003237 4206702464 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2025-03-12 27044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514427 0001003298 8419799238 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF TO -elektr. 2/25 2025-03-12 6572.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514478 0001003509 4206702466 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF zál. elektrina 04/25 2025-03-12 12470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514568 0001003510 8400173888 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektrickej e 2025-03-21 422.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515010 0001003784 8602529196 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 4/2025 2025-04-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515058 0001003940 8602529203 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO-04/2025 2025-04-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515225 0001003948 8602529198 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elektrinu 2025-04-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515348 0001003954 8602529199 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.energiu 2025-04-01 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515305 0001003981 8602529202 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s opakované zálohové platby 2025-04-01 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515070 0001004014 8602529197 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zál.el.energia za 4/2025, 2025-04-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515266 0001004052 8602529201 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE - 4/2025-preddavok 2025-04-03 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515228 0001004128 8602529200 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za MO el.elektriny 2025-04-01 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515350 0001004179 8422251063 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energia 3/25 ZA 2025-04-10 3515.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515657 0001004571 8422251052 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie za el. enrgiu 2025-04-10 9166.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515545 0001004573 8422251064 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrická energia 3/2025 2025-04-10 12223.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515877 0001004588 8422251053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-vyučt.elektrina 3/25 2025-04-10 1661.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515835 0001004598 8422251057 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektriny 03/25 LV 2025-04-10 516.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515952 0001004601 8422251050 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dodávka elektriky 2025-04-10 32264.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515861 0001004639 8422251054 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF TO -elektr. 3/25 2025-04-10 3422.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515833 0001004683 8422251055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt elektr. energia 3/2 2025-04-10 4371.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515790 0001004687 8422251051 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, vyúčto, Malacky, 3/2 2025-04-10 19279.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515706 0001004697 8422251056 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.elek.VO 03/25 NR 2025-04-10 15808.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515834 0001004712 8422251058 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov.EE VO-03/2025 2025-04-10 3026.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515950 0001004728 8422251061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.el.energie 4/2025 2025-04-10 28711.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515654 0001004735 8422251060 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny 2025-04-10 15069.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515794 0001004786 8422251065 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. EE VO za 3/2025 2025-04-10 5178.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515839 0001004817 8920065133 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny 2025-04-16 366.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516054 0001005170 4250000045 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond manipuilačný poplatok 2025-02-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513789 0001002803 4250000044 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond výkup v k.ú. Levice 2025-03-13 2142.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513811 0001002813 4592269613 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM-palivové karty 2025-03-05 194496.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514768 0001002553 2610623195 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519-PHM 2025-03-03 1047.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514519 0001002554 91227737 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2025-03-14 5584.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514313 0001002947 1125154510 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514807 0001003842 20250033 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SOCIÁLNA POISŤOVŇA poskytnutie tlačív 2025-03-03 12.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514192 0001003244 112501822 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné UNFICYP 2025-03-18 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514822 0001003507 112501821 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné OMKM 2025-03-18 2079.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511699 0001003508 112501825 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 3/2025 2025-04-03 126.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512077 0001004030 112501824 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom. poplatky typu IR 2025-04-03 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515525 0001004034 112501823 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 3/2025 2025-04-03 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512090 0001004036 25310265 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Uprat.a čist.služby 2025-03-12 1420.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513897 0001002806 25310303 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. DF SPOZ uprat.,čist. 2/25 2025-03-12 6007.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515150 0001003746 3320250215 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SPN - Mladé letá, s.r.o. odborná publikácia-kniha 2025-04-07 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515573 0001004489 25102066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Správa športových zariadení, s.r.o. plavecká dráha 2025-04-03 70.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512428 0001004853 1510000227 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Správa TANAPU so sídlom v Tat. Lomn Ubytovanie 2025-03-03 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513680 0001002612 1510000228 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Správa TANAPU so sídlom v Tat. Lomn Ubytovanie 2025-03-03 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513683 0001002660 1510000229 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Správa TANAPU so sídlom v Tat. Lomn Ubytovanie 2025-03-10 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514612 0001003674 1510000230 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Správa TANAPU so sídlom v Tat. Lomn Daň za ubytovanie 2025-03-10 2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514612 0001003675 250338 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Štrťročná kontrola-archív 2025-03-19 793.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514516 0001003435 250339 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Vajn,štvrťroč. kont. SHZ 2025-03-19 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514503 0001003437 250365 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. štvrťročná kontrola SHZ 2025-03-25 2177.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514994 0001003905 250392 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Kontrola SHZ Novec 1230 2025-03-31 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515153 0001003982 250327002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAKEON s. r. o. mobilná nabíjacia stanica 2025-03-27 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515587 0001003808 800020823 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Staríček Peter Ing. nájom v k.ú. Rišňovce 2025-03-31 78.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515073 0001004159 800020723 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Staríčková Helena nájom v k.ú. Rišňovce 2025-04-04 15.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515069 0001004158 1125003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stav-ING.SK s.r.o. Martin,4 čsb, zvýšenie EE 2025-02-28 4420.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512338 0001003222 25003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAVBAMAX s.r.o. Opr.dlažby na schod.DKč.3 2025-03-10 2240.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513757 0001002664 20250037 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. ZA KPJ-opr.cestn.závory 2025-03-05 1049.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514059 0001002564 20250038 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Odstr.nedost. OP a OS 2025-03-07 22125.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514094 0001002565 20250048 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava vodoinšt. na hl. p 2025-03-27 4903.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514978 0001003671 20250060 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava vnútor.priestorov 2025-04-11 95186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515935 0001004682 20250056 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava odpadového potrubi 2025-04-03 103888.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515928 0001004851 250100011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STEAK s.r.o. vyúčtovanie obed zahranič 2025-03-26 859.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515339 0001004234 250100010 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STEAK s.r.o. Vyučtovanie večera 2025-03-20 648.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515340 0001004238 5132520011 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE THS,sro-vyuč.tepla 2025-03-05 -125.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100094 5102520375 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a tepla voda 2/25 2025-03-11 931.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514499 0001002898 5102520573 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla atepl vody 2025-04-08 897.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515631 0001004515 2025100777 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR STRABAG s.r.o. práce za marec 2025-03-31 214106.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515128 0001004229 01425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredná odb.škola hotelov.služ.a ob Reprezentačné výdavky-cat 2025-03-24 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515746 0001004942 2251047194 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 1309.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514336 0001002464 2251045190 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 3458.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514152 0001002465 2251046074 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 546.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514153 0001002466 2251046670 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 1801.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514154 0001002467 2251047198 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 6248.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514230 0001002472 2251047199 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 6681.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514228 0001002475 2251047200 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-02-28 6345.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514229 0001002477 7225070014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2025-03-10 260.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514366 0001002900 2251061701 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-03-20 6331.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515002 0001003524 2251061702 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-03-20 6494.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515003 0001003526 2251061703 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-03-20 6290.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515004 0001003528 2251065934 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné RS 2025-03-27 2596.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515005 0001003672 7225070022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2025-04-01 260.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515171 0001003906 2251070688 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-03-31 1656.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515723 0001004180 2251071386 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-07 3828.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515728 0001004181 2251068999 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-07 567.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515725 0001004182 2251071560 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk DF-pitná voda, chata Koso 2025-03-31 118.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515874 0001004379 2500194 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SV.P.FIDELITAS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 2025-03-28 861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515479 0001003916 4125009164 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SWAN, a. s. Telekom.služby-prenájom 2025-03-05 205.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513202 0001002562 325002554 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. catering 2025-04-03 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515230 0001004342 2512179 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Syntex Bratislava s.r.o. Nákup do PS-mikrofóny 2025-04-17 1754.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515838 0001005030 824224 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Szabó Adam JUDr. nájom v k.ú. Tomášikovo 2025-03-31 16.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515539 0001004700 2025030012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom k.ú. Pavčina Lehota 2025-03-31 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515039 0001004113 2500045 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Športový klub stolného tenisu prenájom haly a vybavenia 2025-04-04 999.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514378 0001004199 250016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR ŠTANDARD ONLINE, s.r.o. periodika 2025-03-21 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514488 0001003459 258501862 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús pitva psa 2025-04-07 53.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515200 0001004267 82924 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Bardiovský nájom v k.ú. Sereď 2025-03-31 574.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515548 0001004711 2520329 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-11 685.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513941 0001002649 2520345 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-11 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513696 0001002970 2520355 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-13 492.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514890 0001003047 2520388 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-18 106.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515011 0001003145 2520391 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-20 207.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515013 0001003325 2520397 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-20 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514479 0001003632 2520425 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-03-27 600.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515245 0001003636 2520468 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-03 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514991 0001004260 800034823 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Šuplatová Jana Ing. nájom v k.ú. Viničné 2025-03-31 407.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515158 0001004255 2025110379 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytriedených zložie 2025-03-14 631.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514149 0001002965 2025110664 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. DF,ZA,kas.P.Jilem. vývoz 2025-04-05 773.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515926 0001004898 251000489 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513-oprava 2025-02-27 1236.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512404 0001002408 251000488 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-02-27 1721.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512441 0001002409 251000487 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-02-27 1630.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512473 0001002410 251000486 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-02-27 1552.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512418 0001002411 251000485 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-02-27 2604.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512379 0001002412 251000484 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava škoda Sb 2025-02-27 482.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512497 0001002413 251000483 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-02-27 362.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512409 0001002414 251000479 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-02-25 1143.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512456 0001002415 251000609 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Oprava MVO 2025-03-07 1390.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512657 0001002985 251000608 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-07 647.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512667 0001002987 251000579 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-06 1449.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512745 0001002991 251000580 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-02-26 792.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512662 0001002992 251000528 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-02-27 481.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512659 0001002994 251000522 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-03 793.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512407 0001002995 251000607 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-07 4361.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512573 0001003571 251000628 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-03-10 2314.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512575 0001003572 251000658 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-12 3096.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512584 0001003573 251000659 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-12 2078.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512585 0001003574 251000583 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-06 1037.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512653 0001003575 251000661 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-10 2306.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512666 0001003576 251000674 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-03-13 4205.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512572 0001003577 251000586 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-03-06 20017.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502501529 0001003579 251000678 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-13 2338.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512744 0001003580 251000677 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-13 628.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512743 0001003582 251000676 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO 2025-03-13 2550.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512736 0001003583 251000679 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava MVO-Ford 2025-03-13 3425.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512664 0001003584 251000680 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava vozidla 2025-03-13 1661.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512812 0001003586 251000735 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513-oprava 2025-03-19 3489.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512998 0001003708 251000746 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-19 709.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513663 0001003709 251000747 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-19 656.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513258 0001003710 251000748 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-03-19 1220.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512586 0001003711 251000768 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-21 518.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513946 0001003712 251000796 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-25 497.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513664 0001003713 251000797 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-03-25 751.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513651 0001003714 251000857 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-TO, Hyundai 2025-03-31 1809.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513473 0001003960 251000858 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-31 1713.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513449 0001003961 251000868 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-31 208.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514381 0001003962 251000869 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-H Tucson 2025-03-31 2624.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514382 0001003963 251000795 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Servis JTO 2025-03-25 771.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513262 0001003964 251000799 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-26 531.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513787 0001003965 251000800 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-26 1603.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513790 0001003966 251000814 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514, Servis MVO-BO 2025-03-27 2056.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512648 0001003967 251000815 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-27 1713.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513463 0001003968 251000820 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-27 678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514367 0001003969 251000821 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2025-03-27 839.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514364 0001003970 251000861 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Servis MVO 2025-03-31 750.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513949 0001003971 20250018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Castello restaurant s.r.o. ubytovanie 2025-02-18 550.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512781 0001001856 20250032 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Castello restaurant s.r.o. ubytovanie 2025-03-11 1039.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514278 0001003364 8860012184 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2025-03-11 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514697 0001003732 472025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 2/25 2025-03-04 27.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513895 0001002535 302025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 1/2025 2025-03-06 11879.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514530 0001002984 482025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 2/2025 2025-03-17 11411.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514534 0001003324 632025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2025-03-26 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514792 0001003767 2510085 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-02-28 639.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513091 0001002041 2512006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-03-12 997.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513872 0001002689 2510883 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-05 182.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513830 0001002727 2511061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-06 187.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513831 0001002728 2510884 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-05 494.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513832 0001002730 2510601 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-04 935.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513834 0001002739 2510363 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-03 883.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513835 0001002742 2510212 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-28 257.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513838 0001002746 2509586 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-25 240.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513839 0001002748 2509535 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-25 265.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513840 0001002750 2509939 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-27 76.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513841 0001002751 2510005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-27 390.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513842 0001002752 2510211 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-02-28 141.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513843 0001002753 2511292 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-07 40.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513937 0001002862 2511653 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-10 274.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513936 0001002863 2511327 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-07 177.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513933 0001002864 2512744 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-17 366.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513919 0001003105 2512509 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-14 348.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513931 0001003106 2512510 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-14 598.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513930 0001003108 2513315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa /5%/ 2025-03-19 1347.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514134 0001003251 2513776 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-03-20 750.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514315 0001003304 2513694 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny VU 2014 HSa /5% 2025-03-21 1346.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514248 0001003314 2512599 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-03-17 379.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001003358 2513902 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny HSa 2025-03-24 350.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514297 0001003380 2514333 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-03-26 1605.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514471 0001003521 2515685 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-02 1168.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514867 0001003938 2512990 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-18 773.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515536 0001003992 2513861 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-21 205.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515433 0001003996 2514080 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-24 571.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515431 0001003999 2514484 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-26 289.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515429 0001004001 2515211 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-28 99.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515424 0001004015 2516392 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-04 580.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515062 0001004207 2512069 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-12 136.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513928 0001004716 2515227 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-03-31 400.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001005098 2513693 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. mrazené potraviny 2025-03-21 1376.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001005412 46001311 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-03-12 11453.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514176 0001003003 46001343 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery ZT-II 2025-03-17 796.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514572 0001003036 46001345 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery ZT-IV 2025-03-17 1198.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514585 0001003037 46001271 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-03-11 4998.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514684 0001003059 46001411 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup 2025-03-18 10868.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514426 0001003132 46001451 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2025-03-19 4610.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515514 0001003813 46001666 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. Nákup tonerov 2025-04-01 5988.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515196 0001003978 46001685 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. Tonery 2025-04-01 2620.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515395 0001004081 025005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2/25 Sklené 2025-03-12 1448.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514107 0001002856 250100063 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. ADR školenie bezpečnostný 2025-03-07 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514195 0001003121 20250016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CPG Solution s.r.o. prezentačné a darčekové p 2025-03-06 61345.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513806 0001002814 2025004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Craft Group, s.r.o. Zabezpečenie stravovania 2025-03-19 382.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515357 0001004250 2025005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Craft Group, s.r.o. Reprezentačné výdavky-cat 2025-03-31 382.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515357 0001004960 100240 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Creative Events Brazil výstava LAAD 2025 Brazíli 2025-03-26 169520 0 USD Dodávateľské faktúry 4502514504 0001003098 250444 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CreoCom, s.r.o. propagačné predmety 2024-04-07 1226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515554 0001004488 2500042 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 MVO-BO-T-815 2025-03-13 141460.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512378 0001003114 2500041 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 MVO-BO-T-815 2025-03-24 133235.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512398 0001003479 2500043 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 MVO-BO-T-815 2025-03-24 139166.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513625 0001003480 2500044 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519 MVO-BO-T-815 2025-03-24 136787.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513617 0001003481 2500073 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519,Oprava MVO 2025-03-24 8017.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513883 0001003482 251106187 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR CWS Slovensko, s. r. o. Prenáj.bezpeč.rohoží za 3 2025-03-27 685.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514795 0001003755 250095 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. ročna kontrola signalizác 2025-03-25 2472.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515948 0001005065 33250206 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. práce za február 2025-02-28 191566.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512399 0001003218 2504220 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DAK s.r.o. Opr.opor.múrov,Z.Kostoľan 2025-03-31 136215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515475 0001004367 2504221 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DAK s.r.o. Opr.haly Husár 6,7 Sliač 2025-03-31 151017.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515472 0001004368 2504222 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DAK s.r.o. Opr.haly Husár 10,11Sliač 2025-03-31 235427.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515474 0001004369 103152014 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-02 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514885 0001003946 7251710290 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DANUBIASERVICE, a.s. SERVIS automobil citroen 2025-03-31 169.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514947 0001003989 20250063 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DASTAN s.r.o. Ubytovanie 2025-04-01 3378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515022 0001003924 20250066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DASTAN s.r.o. Ubytovanie 2025-04-07 2192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515298 0001004378 20250071 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DASTAN s.r.o. Ubytovanie 2025-04-14 2072 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515742 0001004925 20250073 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DASTAN s.r.o. Ubytovanie 2025-04-21 1554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515855 0001005046 250052 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravné jednotky - obedy 2025-03-14 72.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513889 0001002896 250053 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2025-02-28 457.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514138 0001002907 250051 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2025-02-28 828.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511298 0001003021 250055 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie Zvolen 22025 2025-02-28 41298.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514184 0001003130 250054 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie OJP Zvolen/JI 2025-02-28 583.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514441 0001003416 250082 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravné jednotky - obedy 2025-04-15 125.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515743 0001004837 250083 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2025-03-31 556.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515698 0001004850 250066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie 2025-03-31 2597.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514746 0001005086 250006 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR De minimis, spol. s r. o. Právne služby FNsP Prešov 2025-03-17 2627.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514082 0001002962 31251199 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEKRA Slovensko s.r.o. TK autobus 2025-04-03 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515256 0001004108 25100749 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2025-03-05 3476.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513325 0001002292 25100819 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-11 2469.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513640 0001002624 25100808 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-10 1492.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514877 0001002645 25100771 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-07 396.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513945 0001002646 25100773 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-07 623.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514882 0001002648 25100843 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny BA 2025-03-12 456.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513747 0001002800 25100782 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-07 1491.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513698 0001002969 25100881 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-14 424.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514893 0001003048 25100877 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-14 165.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514896 0001003050 25100897 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-17 38.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514982 0001003152 25100896 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-17 126.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513992 0001003260 25100778 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-07 567.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513991 0001003261 25101035 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny VU 2014 HSa/19% 2025-03-25 2645.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514395 0001003457 25101000 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-21 480.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514477 0001003631 25101050 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-26 333.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514537 0001003635 25100976 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-21 69.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515099 0001003640 25100999 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-21 480.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515083 0001003642 25101086 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-03-28 440.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515301 0001003782 25101185 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-04 904.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515285 0001004452 82624 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Demovičová Erika nájom v k.ú. Sereď 2025-03-31 155.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515544 0001004708 202504 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEVENS Legal & Advisory s.r.o. platba za právne služby 2025-03-03 16221.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513738 0001002557 202512 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DEVENS Legal & Advisory s.r.o. vyprac. právnych služieb 2025-04-08 10641.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515740 0001004522 00112017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r. Colno deklaračné služby 2025-03-27 14.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514756 0001003777 118064 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r. platba za služby DHL 2025-04-07 14.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515360 0001004301 25642202316 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. Nákup PHM-pal.karty-DPH 2025-02-20 67.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514316 0001003382 52250226 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DMD GROUP, a.s. nájom v k.ú. Dubnica n/Vá 2025-04-04 2324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515558 0001004741 2025026 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Doc. MUDr. Martin Janík PhD. znalecký posudok 2025-02-28 343.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513891 0001002919 1125155610 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-26 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514495 0001003532 22510333 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOLIS GOEN, s.r.o. TLAČIARENSKE SLUŽBY 2025-03-19 12066.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513686 0001003591 22510390 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOLIS GOEN, s.r.o. nákup tlač. sl. 2025-03-28 3874.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513733 0001004144 22510427 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOLIS GOEN, s.r.o. Časopis Obrana 2025-04-04 12066.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514710 0001004701 3252002274 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOMÉNA, s.r.o. ubytovanie 2025-04-03 7349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515528 0001004198 012025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. oprava fasády, vnútorných 2025-03-31 98242.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515240 0001004148 50250116 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOPRAKO s.r.o. oprava zosunutých škridie 2025-03-14 523.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514213 0001003066 20250035 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. RTH Šanec,vývoz žúmp,čias 2025-03-19 153.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514418 0001003352 2580549 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. Kalibrácia drägerov 2025-04-04 2327.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515389 0001004354 2580550 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. oprava drägeru 2025-04-04 192.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515406 0001004355 2580518 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. servis ...alkoholtesterov 2025-03-31 1573.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514306 0001005151 310150005 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za február 2025-02-28 33778.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512383 0001002846 1125157210 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-03-31 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514726 0001003747 10372013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Durecová Eva Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2025-04-01 249.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514813 0001003854 32025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ vývoz a likv. žúmp 2025-03-27 3677.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515160 0001003901 22025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ Pluhov.posýpanie,čisť.kom 2025-03-28 6125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515166 0001003934 6014520 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora a rozvoj 2025-03-18 33148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512680 0001003788 002032025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. opr.von.a vnút.pries.-VVP 2025-03-12 47448.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514216 0001003029 001042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. opr.b.č.1,4,10 VVP K.n/C 2025-04-14 44023.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515957 0001004788 250076 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR E.N.E.S. spol. s r.o. Dekoračné siete pre MŠ 2025-03-20 119.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514738 0001003768 11001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2024/243 - Nákup ND 2025-02-27 434854.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514515 0001003568 20250002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Easy CAD s. r. o. platba za autorský dozor 2025-03-21 12150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512268 0001003426 4250192 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2025-03-21 248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514698 0001003733 4250114 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2025-02-13 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514841 0001003877 250436 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2025-02-27 54.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512414 0001002009 250451 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-02-28 335.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513391 0001002367 250585 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-07 313.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513077 0001002849 250540 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-10 116.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513694 0001002972 250539 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-10 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514556 0001003051 250684 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2025-03-20 163.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513886 0001003264 250638 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-20 318.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514209 0001003305 250637 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-20 229.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515510 0001003328 250724 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2025-03-27 282.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514273 0001004038 250739 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-31 116.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515329 0001004053 250740 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-03-31 238.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514754 0001004061 250227 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-02-27 39.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513666 0001002538 250298 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-03-20 67.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514810 0001003728 250333 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-03-31 151.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515210 0001004214 250262 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-03-10 80.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514032 0001004637 5004553815 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-02-28 98.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513466 0001002403 5004577740 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-03-10 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513874 0001002858 5004551513 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2025-02-28 950.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513326 0001003138 5004604436 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-03-20 259.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514402 0001003433 5004631522 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-03-31 455.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514962 0001004027 5004630069 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Chlieb a pečivo 2025-03-31 1836.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515820 0001004165 5004628852 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Chlieb a pečivo 2025-04-02 258.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515492 0001004888 5004628851 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-03-31 1052.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514966 0001004944 20250057 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Peter Gajan PEGATHERM oprava zámku vstupných dv 2025-03-18 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515076 0001003925 2025018 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz AJ 2025-04-03 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514321 0001004895 2025017 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz-individuálny kurz AJ 2025-04-03 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514321 0001004901 2025016 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz-individuálny kurz AJ 2025-04-03 175 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514321 0001004906 2025015 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ individuálny konverzačný 2025-04-03 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514321 0001005182 2500001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Peter Saro UNIMaR oprava vykur. mokrad 2025-02-25 49998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513540 0001002327 0800034723 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Petrík Dušan Ing. nájom v k.ú. Kuchyňa 2025-03-31 98.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515141 0001004244 5004553175 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-02-28 542.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513951 0001002314 5004553176 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-02-26 143.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513955 0001002315 5004575327 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-03-10 313.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513993 0001002793 5004575328 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-03-05 67.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514016 0001002795 5004601587 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-03-20 704.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514718 0001003551 5004601588 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-03-19 226.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514720 0001003553 5004627632 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-03-31 910.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515410 0001004084 525117469 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková odber vody j. Curie Popra 2025-03-28 170.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515513 0001004152 525117471 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková odber vody 29. augusta Po 2025-03-28 147.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515605 0001004153 525117470 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková odber vody Poprad - Stráž 2025-03-28 360.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515607 0001004157 8025202089 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-02-28 278.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513829 0001002512 8025202463 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-03-07 1058.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513940 0001002859 8025202704 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-03-14 212.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515422 0001003308 8025202966 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-03-20 867.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515420 0001004007 5925008684 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. informačné dokumenty 2025-04-01 141.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511598 0001004593 5925010614 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Kurz-Bezpečnosť v praxi 2025-04-17 298.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515983 0001005185 300250889 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-03 225.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513076 0001002199 300250867 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-28 439.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512866 0001002210 300250839 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-26 132.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513115 0001002275 200250886 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-28 31.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513114 0001002276 300250871 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-02-28 67.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513113 0001002278 300250989 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 2025-03-05 535.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513324 0001002291 300250990 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 2025-03-06 338.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513316 0001002294 200251008 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-05 18.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513323 0001002295 200250918 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-03 278.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513923 0001002307 300250908 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-03 235.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513924 0001002309 200250917 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-03 145.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513445 0001002361 200250999 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-04 46.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513443 0001002365 300250922 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-04 31.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513444 0001002366 300250895 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-03 149.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513393 0001002371 200251003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-05 192.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513268 0001002385 300250985 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-05 353.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513267 0001002416 300251013 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-07 393.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513521 0001002478 200251063 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-10 823.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513563 0001002523 300250991 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-06 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513307 0001002537 200251066 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Špekačky 2025-03-10 15.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514073 0001002577 300251022 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. chladené mäso 2025-03-10 255.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514069 0001002578 300250913 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. chladené mäso 2025-03-10 978.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514067 0001002580 200251078 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-11 96.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513637 0001002632 300251049 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-03-11 787.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513638 0001002633 200251064 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-10 680.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513995 0001002663 300251021 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-10 454.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513998 0001002665 200251098 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-03-12 55.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513706 0001002738 300251098 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-14 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513865 0001002882 200251130 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-14 55.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513863 0001002884 300251025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-10 268.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513697 0001002967 200251178 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-03-17 345.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513913 0001003055 300251136 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, 2025-03-17 158.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513915 0001003056 300251176 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VU 2014 HSa /5% 2025-03-18 630.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514023 0001003077 200251148 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-17 729.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514428 0001003083 300251131 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-17 1352.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514440 0001003084 300251075 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-12 840.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513852 0001003112 200251132 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-14 159.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513977 0001003118 200251161 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-17 153.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514960 0001003149 300251203 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2025-03-19 972.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514118 0001003158 200251250 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 2025-03-19 77.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514116 0001003159 300251185 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-19 220.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514447 0001003217 300251105 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-14 551.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513723 0001003228 200251125 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-14 195.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513724 0001003232 300251187 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-03-20 538.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514039 0001003245 200251234 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Párky, šunka, slanina 2025-03-19 387.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514038 0001003248 300251173 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-18 544.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514180 0001003306 300251193 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-19 293.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514167 0001003307 300251221 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-21 559.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514250 0001003316 200251236 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-19 441.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515007 0001003317 300251188 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-19 521.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515006 0001003320 300251120 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-17 492.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514972 0001003323 200251150 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-03-17 213.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001003335 300251128 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-17 737.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514456 0001003338 300251030 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-10 729.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001003343 200251061 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny- mäso 2025-03-10 551.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001003344 200251217 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2025-03-18 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514103 0001003345 300251169 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-18 225.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514104 0001003347 200250916 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-03-03 62.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001003353 300250918 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-03-03 770.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001003355 300251235 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa /5%/ 2025-03-24 385.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514303 0001003381 200251284 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 228.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514269 0001003428 300251237 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 476.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514270 0001003429 200251309 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 165.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514899 0001003440 300251233 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 352.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514902 0001003442 300251268 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa /5%/ 2025-03-25 150.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514393 0001003455 200251322 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa /19% 2025-03-25 130.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514394 0001003456 300251282 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny BA 2025-03-26 241.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514470 0001003518 300251243 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 675.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514711 0001003544 200251307 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 300.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514713 0001003547 300251288 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-26 204.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514540 0001003607 300251240 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 260.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514481 0001003626 200251315 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-24 297.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514480 0001003630 300251222 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-21 1330.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515204 0001003639 200251257 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-21 47.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515145 0001003645 300251311 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-28 329.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514641 0001003691 300251339 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-31 792.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515397 0001003760 200251399 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-31 469.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515399 0001003761 300251324 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-28 1172.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515295 0001003783 200251368 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-28 31.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515294 0001003785 300251340 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-31 180.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514842 0001003840 300251355 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-01 483.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514787 0001003868 300251394 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-02 1338.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514866 0001003941 200251383 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-04-02 55.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514869 0001003945 300251387 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-04-02 225.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514776 0001004031 300251327 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-03-31 333.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514759 0001004054 300251390 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-02 195.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515401 0001004085 200251494 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-02 36.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515403 0001004086 200251517 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-04 16.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515027 0001004137 300251458 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-04 327.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515032 0001004138 200251543 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-04-07 49.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515091 0001004211 200251421 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-01 51.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514861 0001004218 300251353 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-01 591.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514862 0001004219 300251354 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-01 576.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514863 0001004221 300251436 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-03 192.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514996 0001004223 300251404 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-02 128.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514984 0001004258 300251254 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-24 571.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001004919 200251312 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-24 610.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001004920 300251331 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-31 843.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001005100 200251391 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-03-31 190.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001005101 252025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PREASY, s. r. o. obed 2025-02-14 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514624 0001003147 202510002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PREFER s.r.o. oprava budov 2025-03-17 68114.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514436 0001003233 250100327 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2025-03-25 238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514839 0001003876 0800034523 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Pšenčíková Mária nájom v k.ú. Rišňovce 2025-03-31 129.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515053 0001004141 25040 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. štvrťročná kontrola SHZ 2025-03-14 2410.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514517 0001002981 042025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Quatrana Veronica Nájomné 04/25 EUNAVFOR 2025-03-25 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514405 0001003452 052025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Quatrana Veronica Nájomné za 05/2025 EUNAVF 2025-04-16 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514405 0001005126 25012 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. Oprava budovy č. 48 VÚ Ži 2025-04-04 41620.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515882 0001004261 2025072 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup-kvetinová výzdoba 2025-03-11 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514309 0001003148 2025071 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. vence 2025-03-03 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514271 0001003337 2025082 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec 2025-03-14 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515087 0001004185 2025086 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. vence 2025-03-25 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515219 0001004324 814824 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR REAL CONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o. nájom v k.ú. Tomášikovo 2025-03-31 119.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515164 0001004259 1250193 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DFdodávka pit.vody 2025-04-04 1482.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515687 0001004343 92025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Reisová Claudia výkup v k.ú.Opat.nad Nitr 2025-04-02 1247.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515047 0001004116 1992500086 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. elastické lano s tlmičom 2025-04-04 131.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515655 0001004177 2500030 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. SERVIS 2025-03-12 1512.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514033 0001002958 692025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR REVMONT Prievidza, s.r.o. Elektropráce 2025-03-14 18449.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515124 0001003563 302513003 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2025-03-13 1286.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514579 0001003588 302513004 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2025-04-07 1286.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515564 0001004732 1245200167 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RICOH Slovakia s.r.o. obhliadka tlač.stroja 2025-03-20 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515104 0001003874 1240610001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RICOH Slovakia s.r.o. SERVIS 2025-03-06 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515261 0001003987 2 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RIO BONANZA s. r. o. tlmočenie a preklad 2025-03-10 6610.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514085 0001002767 822025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RNDr. Dáša Halamová, PhD. odborné vyjadrenie 2025-03-01 166.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513656 0001002607 832025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RNDr. Dáša Halamová, PhD. odborné vyjadrenie 2025-03-01 226.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513659 0001002608 2025030001 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Roman Nevěřil, podnikateľ obedy Rašov 2025-04-04 3741.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512968 0001004164 250027 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RR-Servis s.r.o. opr.vodov.potrubia KK NR 2025-03-21 4527.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515143 0001003430 401250240 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR RS technology s. r. o. prenájom,kontajn.kotolňa 2025-04-10 4329.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515827 0001005009 25034 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. odstánenie porúch v kotol 2025-03-20 5764.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514826 0001003423 25035 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. opr. porúch na plyn.kotol 2025-03-21 307.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514829 0001003424 2500482 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. Prestavba majákov - ŠKODA 2025-03-31 1227.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514786 0001003795 2202503002 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Opr.výťahu,Kuchyňa LKM 2025-03-14 2645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514258 0001003153 142025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos účastnícky poplatok 2025-02-24 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514521 0001002940 100108328 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a odné,záloha 4/25,Maršová- 2025-03-21 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514561 0001003295 100069820 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné, stočné 4/25 2025-03-21 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514559 0001003296 2120250240 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a Čistenie kanalizač. potru 2025-03-25 360.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515242 0001003914 102025 2025-05-05 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. spoločná večera s Poľskou 2025-03-11 727.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515111 0001004226 48/2025 Ústr. EPS 2025-05-06 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2025 2025-04-17 383.79 1 EUR 1/2025 4592295105 0582025 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie WOHET-COMMERCE s.r.o. elektromagnetický ventil 2025-04-28 36 0 EUR DF 4536016645 1000324 20250087 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. upgrade doménového radiča 2025-04-28 10258.2 1 EUR DF 4536016642 1000318 10042025060 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie ADO-Service, s.r.o. smrekové hranoly 2025-04-23 47.67 1 EUR DF 4536016632 1000312 2506 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie Martin Chlepko europalety 2025-04-24 600 0 EUR DF 4536016629 1000309 252059 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie Mi-Ka, s.r.o. farby, riedidlo 2025-04-25 2302.53 1 EUR DF 4536016631 1000311 5410548491 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. notebook Dell Latitude 5440, myš 2025-04-25 1504.74 1 EUR DF 4536016633 1000313 9001774517 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2025-04-10 195.2 0 EUR DF 4536016638 1000281 120250369 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie CeMS, s.r.o. školenie interných auditorov 2025-04-26 2410.8 1 EUR DF 4536016639 1000319 0004803276 VTsÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2025-04-25 267.35 0 EUR DF 4536016641 1000321 1250000959 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie KOVAL SYSTEMS, a.s. plastová krabica s pečaťou 2025-04-23 89.18 1 EUR DF 4536016640 1000320 25022 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie Welmeng s.r.o. úpravy vŕtacieho prípravku 2025-04-28 630 0 EUR DF 4536016644 1000323 49/2025 Ústr. EPS 2025-05-06 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. stravovacie karty 5/2025 2025-05-06 1211.31 1 EUR 45/2025 1125013385 252823 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING - Ing. Pavel Kuda páska oceľová 2025-04-29 53.78 0 EUR DF 4536016654 1000333 252822 VTSÚ 2025-05-06 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING - Ing. Pavel Kuda páska oceľová 2025-04-30 52.38 0 EUR DF 4536016655 1000334 50/2025 Ústr. EPS 2025-05-06 Ústr. EPS Panacea, s.r.o. lekárnička - humanitárna pomoc 2025-05-06 12558 1 EUR 39/2025 31250241 250027 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup materiálu-zdroj 2025-03-25 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010592 0001000251 112509037 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť KROS a.s. licencia program Cenkros 2025-03-25 1328.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010607 0001000252 032025 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Miroslava Suchá MIRAS oprava kanalizačn. šácht 2025-03-27 4101 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010591 0001000256 72025041 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“ nákup materiálu-telefóny 2025-03-24 3800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010593 0001000257 2025003 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geodetické zamer. plôch 2025-03-27 6530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010590 0001000258 3110187399 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 04/25 2025-03-31 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000267 250097 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ oprava čerpadla 2025-03-28 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010601 0001000268 2672500719 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zás. na propánII.Q 2025-04-01 91.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010451 0001000277 401250181 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť RS technology s. r. o. oprava kotla Táb. Riečky 2025-03-14 2738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010599 0001000278 52570296 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. aktual. kamerov. systému 2025-04-01 14064.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010535 0001000279 25010191 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kont.fotovolt. elektr. 04 2025-04-01 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000289 7990381601 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o. servis a údržba kotlov 2025-03-28 3382.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010623 0001000302 2251071865 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 03/25 2025-03-31 4668.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000303 202500030 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Evanson s.r.o. servis výmenn. stanice 2025-03-28 1402.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010616 0001000307 50250009 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť FaMi house, s.r.o. oprava povrchu podlahy 2025-04-07 6471.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010542 0001000308 221535207 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 3/25 2025-03-30 898.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010456 0001000309 5102520577 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 03/25 2025-04-08 2318.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010502 0001000310 12250084 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. oprava tlačiarne 2025-04-04 190.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010608 0001000313 2509003 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 03/2025 2025-03-31 37824.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010508 0001000314 2025005 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť SĽÚKA-ELEKTRO s.r.o. oprava rozvodnej skrine 2025-04-08 600.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010528 0001000317 2502097 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Roman Dolinajec HACOM ročná servsiná prehliadka 2025-04-09 4292.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010617 0001000318 9959600024 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Úrad pre verejné obstarávanie pokuta ÚVO 2025-04-03 4670.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010441 0001000319 3132250583 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. ikvidácia TKO 03/25MN BDE 2025-04-03 11500.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000331 3132250581 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 3/25 2025-04-03 2479.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000332 20250402 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM opravy v laboratóriu 2025-04-02 4879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010518 0001000333 3132250582 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 3/25 EUMAN 2025-04-03 955.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000334 7011044356 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 03/25 2025-04-10 91840.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000337 221535408 2025-05-06 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 3/25 2025-04-14 886.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010456 0001000349 6862291277 VTSÚ 2025-05-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-05-06 37.82 1 EUR DF 4536016659 1000338 6862284919 VTSÚ 2025-05-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-04-22 38.01 1 EUR DF 4536016656 1000335 250121 VTSÚ 2025-05-07 VTSÚ Záhorie Bytservis - 2M, s.r.o. servis klimatizácie 2025-04-24 158.67 1 EUR DF 4536016648 1000327 6025003237 VTSÚ 2025-05-07 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-04-30 337.25 1 EUR DF 4536016646 1000325 2500078 VTSÚ 2025-05-07 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. batéria k stanici Leica 2025-04-30 2177.1 1 EUR DF 4536016647 1000326 2580051 2025-05-07 VŠC DUKLA BB DigiSOL, spol. s r.o. servis zabezpečovacieho zariadenia 2025-03-26 75.65 1 EUR dodávateľská FA 63/2025 217/2025 3131251703 2025-05-02 Múzeum SNP Marius Pedersen, a.s. Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad 2025-04-16 96.86 1 EUR 6574719820 2025-05-07 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenieRenault Megane 13.5.2025-12.5.2026 2025-02-27 269.17 1 EUR 400005742 2025-05-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha plyn Kapitulská na 5/2025 2025-04-10 5062 1 EUR 130003059452 2025-05-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská na 5/2025 2025-01-03 8477 1 EUR 130003059414 2025-05-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište na 5/2025 2025-01-03 150 1 EUR 132902129285 2025-05-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Tulská na 5/2025 2025-01-09 902 1 EUR 132601786691 2025-05-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká na 5/2025 2025-01-09 508 1 EUR 542025 VTSÚ 2025-05-07 EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica VTSÚ Záhorie detekcia a sledovanie letiaceho cieľa (dron-u) 2025-05-07 6991.58 0 EUR OF 542025 552025 VTSÚ 2025-05-07 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška projektilu 155 mm ILL ER BB VMK pre overenie funkčnosti výmetného systému 2025-05-07 11528.29 0 EUR OF 552025 562025 VTSÚ 2025-05-07 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm OFd MKM l. s. 02-25-0234H 2025-05-07 13609.31 0 EUR OF 562025 572025 VTSÚ 2025-05-07 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 mm OFd MKM s. 02-25-0234H úplnosť explózie a rozptylu streľbou do terénu 2025-05-07 8794.67 0 EUR OF 572025 2025006306 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2025-03-31 295.2 1 EUR dodávateľská FA 219/2025 2025006707 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2025-03-31 676.5 1 EUR dodávateľská FA 218/2025 25004008 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Nuaktiv, s.r.o. hosting IS 2025-04-01 1012.29 1 EUR dodávateľská FA 234/2025 F052500046 2025-05-07 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup olejov do SMV 2025-03-28 597.15 0 EUR dodávateľská FA 61/2025 202/2025 572520547 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Autonovo, a.s. servisná prehliadka SMV 2025-04-02 0 1 EUR dodávateľská FA 71/2025 220/2025 8367153712 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. poplatok za voj. statické IP adresy pre SAP a ŠP 2025-04-01 171.3 1 EUR dodávateľská FA 256/2025 4592290511 2025-05-07 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-04-03 2300.94 1 EUR dodávateľská FA 238/2025 25100193 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Victoria Art nákup materiálu 2025-04-09 69 1 EUR dodávateľská FA 78/2025 264/2025 1510245912 2025-05-07 VŠC DUKLA BB TOPFORSPORT, spol. s r.o. nákup športovej špeciálnej obuvi 2025-04-08 1821.1 1 EUR dodávateľská FA 77/2025 258/2025 225/069 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Registrovaný soc. podnik Alfa, spol. s r.o. nákup hygienického materiálu 2025-04-07 1958.6 1 EUR dodávateľská FA 52/2025 262/2025 2025024 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo letenky Tbilisi 2025-04-07 1458 1 EUR dodávateľská FA 1/2025/judo 257/2025 251094 2025-05-07 VŠC DUKLA BB MEDIHUM, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-04-01 24.5 1 EUR dodávateľská FA 66/2025 214/2025 225/073 2025-05-07 VŠC DUKLA BB Registrovaný soc. podnik Alfa, spol. s r.o. nákup kancelárskeho materiálu 2025-04-07 2999.64 1 EUR dodávateľská FA 50/2025 260/2025 51/2025 Ústr. EPS 2025-05-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 4/2025 2025-05-01 26.64 1 EUR 8368747429 9125373549 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. doplatok za batožinu k letenke 2025-05-07 80 0 EUR ZF 4536016664 1000343 125102579 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-30 383.3 1 EUR DF 4536016653 1000332 250135 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2025-04-30 500.1 1 EUR DF 4536016652 1000331 250904298 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2025-05-05 8.07 1 EUR DF 4536016657 1000336 12500302 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2025-05-05 163.46 1 EUR DF 4536016658 1000337 8368776017 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-05-01 298.61 1 EUR DF 4536016651 1000330 2050329 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. trubka Kopoflex 2025-04-30 29.61 1 EUR DF 4536016660 1000339 8747544315 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber elektriny 5/2025 2025-05-01 157 1 EUR ZF 4536016649 1000328 8747544241 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber plynu 5/2025 2025-05-01 3156 1 EUR ZF 4536016650 1000329 01052025 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie EMPIRE com. s.r.o. meteorologické sondy a balóny 2025-05-06 1291.5 1 EUR DF 4536016667 1000346 1202502102 VTSÚ 2025-05-12 VTSÚ Záhorie BOZP Danny Agency s.r.o. závesy pre kotvu 2025-05-06 88.55 1 EUR DF 4536016669 1000348 2012500187 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava REMPO, s.r.o. Zdravotnícky mat. VHÚ 2025-04-15 239.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011267 0001000215 VHÚ-29-22/2025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad abstraktov publik 2025-04-17 76.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011268 0001000216 25012 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. Služby IT 01-03/2025 VHÚ 2025-03-31 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011269 0001000217 25001 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava AEROFENIX RESTORATION, s. r. o. Renovácia Soviet.lietadla 2025-04-09 9010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011271 0001000218 2500205 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola EPS 03/2025 2025-04-07 55.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011270 0001000219 250100496 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Klimapro Slovakia, s. r. o. Servis klimatizácii BA,PN 2025-04-09 2361.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011272 0001000220 2000049750 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 4/25 2025-04-19 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011273 0001000221 0322025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava ELEKTRIK-IF, s. r. o. Dopln.elektroinštal.skrin 2025-04-22 225.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011280 0001000222 0332025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava ELEKTRIK-IF, s. r. o. Doplnenie kabeláže Hala 2025-04-22 335.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011237 0001000223 202504074 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Odstrán.havarij.stavu kam 2025-04-13 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011262 0001000224 5754059154 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Eviden Slovakia s.r.o. Servisné služby 2.Q/2025 2025-04-14 27951.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011287 0001000225 VHÚ-29-18/2025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Uhrin Marian PhDr. PhD Recenzný posudok 2025-04-25 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011288 0001000226 250006 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava 3. KM s.r.o. Revízia el.inštalácie VHÚ 2025-04-17 412.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011235 0001000227 2525 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava TOPAZ, s.r.o. Pranie obrusov pre VHM PN 2025-04-25 41.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011279 0001000228 1250624 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava 2U spol. s r.o. Vlajky,zástavy pre VHM PN 2025-04-29 191.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516434 0001000229 9713002415 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 5/25 2025-05-02 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011297 0001000230 9109082515 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 5/25 2025-05-02 12.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011298 0001000231 0572025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava TERRA - MONT, s. r. o. Staveb.práce VHM PN 2025-04-25 12134.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011304 0001000232 3108206240 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2025-05-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011299 0001000233 VHÚ-36-87/2024 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.4/25 2025-05-02 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011300 0001000234 254002795 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava VACS Slovakia s.r.o. Vrecká do vysávača VHM SK 2025-04-24 53.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011284 0001000235 100074637 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 4-6/25 PN 2025-05-02 139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011301 0001000236 8142602664 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 5/2025 2025-05-01 7766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011302 0001000237 2025093 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava TobiTech s. r. o. Softvér pre VHM SK 2025-04-17 1128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011239 0001000238 25004 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr.4/25 2025-05-02 102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011303 0001000239 VHÚ-29-23/2025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Tulkisová Mária Preklad abstraktov publik 2025-05-05 102 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011305 0001000240 2025092 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava TobiTech s. r. o. Výpočt.tech. VHM SK 2025-04-17 3216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516464 0001000241 1202504041 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Dát.a hlas.sl. výťah VHÚ 2025-04-30 135.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011306 0001000242 202504001 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava RDS pro s. r. o. Dod.a montáž nábytku VHA 2025-04-28 5500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011213 0001000243 VHÚ-29-21/2025 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Zamkovská Eva Preklad textov zo SJ do A 2025-05-05 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011307 0001000244 7822502475 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Mesto Piešťany Poplatok za KO VHM PN 2025-04-25 1144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011308 0001000245 2250007083 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3-5/25 2025-05-01 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011309 0001000246 2025076 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Mesačná skúška EPS Mo SK 2025-04-30 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011310 0001000247 VHÚ-36-86/2024 2025-05-12 Vojenský historický ústav Bratislava Janecová Tamara Mgr.PhD. Jazyková korek.textov pub 2025-05-05 1010.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011311 0001000248 250458508 VTSÚ 2025-05-13 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. vrtáky 2025-05-02 83.83 1 EUR DF 4536016681 1000361 52/2025 Ústr. EPS 2025-05-13 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2025-05-06 23.87 1 EUR 9494273 53/2025 Ústr. EPS 2025-05-13 Ústr. EPS Tranoscius a.s. evanjelický posol 14-26/2025 2025-05-05 39 1 EUR 47/2025 0025947622 54/2025 Ústr. EPS 2025-05-13 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2025 2025-05-05 95.67 1 EUR 1/2025 4592303970 13252521 VTSÚ 2025-05-13 VTSÚ Záhorie SVARMETAL s.r.o. redukčný ventil 2025-05-06 36.56 0 EUR DF 4536016683 1000363 500250061 VTSÚ 2025-05-13 VTSÚ Záhorie BELARA s.r.o. pracovné oblečenie 2025-05-07 128.57 1 EUR DF 195-2025 338/17 20250345 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie Q 4 U spol. s r.o. oprava čerpacej stanice PHM 2025-04-24 8142.48 1 EUR DF 4536016678 1000358 25010221 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie ANICO Slovakia s.r.o. mobilná rádiostanica, vysielačka 2025-05-07 834.01 1 EUR DF 4536016679 1000359 4592304776 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2025-05-05 131.21 1 EUR DF 4536016671 1000351 2581211051 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2025-05-06 211.87 1 EUR DF 4536016662 1000341 2581211052 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. preventívne lekárske prehliadky 2025-05-06 111.6 1 EUR DF 4536016663 1000342 20250102 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. mesačný servis 4/2025 2025-04-30 3498.19 1 EUR DF 4536016665 1000344 1571780038 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2025-05-07 17.43 1 EUR DF 4536016666 1000340 8368854730 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2025-05-01 52.94 1 EUR DF 4536016661 1000340 225051/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2025-04-30 451 1 EUR 5105604852 0822025/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2025-05-02 596.21 1 EUR 5105604790 202501566/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava ACS, s.r.o. Webhosting Start 1 - www.vusz.sk - 1 rok 2025-05-05 36.74 1 EUR 5105604982 20250028/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava CETNERMED s.r.o. Vystavenie elektronických DPN za rok 2024 2025-04-25 62 1 EUR 5105604853 120250044/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-28 51038.4 1 EUR 5105604664 320250063/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-28 110409.6 1 EUR 5105604665 220250128/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-29 108996 1 EUR 5105604855 620250089/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-28 38539.2 1 EUR 5105604856 582025 VTSÚ 2025-05-14 Ľubomíra Orgoňová, Záhorie č.70, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-09 71.93 0 EUR OF 582025 220237892 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie ForCamping s.r.o. stolička Zulu Camp 4 ks 2025-05-05 49.55 0 EUR DF 4536016686 1000366 9125342294 VTSÚ 2025-05-14 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka Ing. Zríni 2025-05-14 421.92 0 EUR ZF 4536016687 1000367 20250421 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci Carmat Čistiace prostriedky 2025-04-17 533.99 1 EUR 153-I08/2025 5105603934 251447 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť TURON GASTRO s. r. o. nákup hyg. potieb 2025-04-07 13273.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010622 0001000311 2025905795 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mrazená hydina, ryby... 2025-03-31 5869.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010498 0001000324 250511 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Eureko SK, s.r.o. Tejpy - "PS" 2025-04-11 335.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010621 0001000326 20250089 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup autopríslušenstva 2025-04-15 747.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010624 0001000340 21250037 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup nabíjačky 2025-04-15 58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010626 0001000347 2540000786 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2025-04-14 4192.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000350 4592297913 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-04-17 256.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000353 7250517 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. Servis vozidla Peugeot 2025-04-22 79.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010569 0001000354 2400016305 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť MIKONA TRADE, j.s.a. Oprava defektu 2025-04-15 76.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010625 0001000356 225002439 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup nafty 2025-04-09 33856.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010627 0001000357 225002437 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup PHM 2025-04-09 21253.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010627 0001000358 92025045 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. Nákup dezinf.prostriedkov 2025-04-16 428.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010629 0001000359 202503526 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť VODAX a.s. Voda pre odlúčené pracovi 2025-04-23 131.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010483 0001000363 20250423 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-04-17 332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010446 0001000369 20250422 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-04-17 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010446 0001000370 250016 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Marian Šupík - REMA VZV Desta DV32A a Manitou 2025-04-03 4135.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010538 0001000372 6225011049 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-04-24 294.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010630 0001000375 20250106 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Kravec Moto s.r.o. Servisná prehliadka 2025-04-25 917 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010631 0001000377 2500568 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť ELSPO BB s.r.o. Opr.kávovaru Delonghi-SMŠ 2025-04-24 89.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010632 0001000379 2252400063 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup magnetickej tabule 2025-04-24 474.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010519 0001000380 25108 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť SANOSIL SK, s. r. o. Nákup dezinf.prostriedkov 2025-04-24 455.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010637 0001000382 20250429 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-04-24 657.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010638 0001000385 540178 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. nákup detského oleja 2025-04-24 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010634 0001000386 6225010315 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. nákup náhr. dielov 2025-04-15 320.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000390 252100138 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2025-04-24 860.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010573 0001000392 25105855 2025-05-14 Centrum výcviku Lešť Eurolab Lambda a.s. Nákup do "PS" 2025-04-29 12.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010639 0001000410 2220008555 VTSÚ 2025-05-15 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca traktorové pneumatiky 2025-05-13 342.8 1 EUR DF 4536016685 1000365 131250604 VTSÚ 2025-05-15 VTSÚ Záhorie GEOMAT Slovakia s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 23125389 2025-05-06 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016637 1000317 2025 VTSÚ 2025-05-15 VTSÚ Záhorie SHIPTECH s.r.o. vyúčtovanie ZF005/25 a ZF009/25 2025-04-24 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016615 1000295 231250040 VTSÚ 2025-05-15 VTSÚ Záhorie REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 221252238 2025-04-17 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016611 1000291 8125026806 VTSÚ 2025-05-15 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 9125342294 2025-05-14 421.92 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016687 1000367 2025327 VTSÚ 2025-05-15 VTSÚ Záhorie PIPE CONTROL s.r.o. lokalizácia úniku vody 2025-04-23 1002.45 1 EUR DF 4536016624 1000304 250155 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2025-04-15 492 1 EUR dodávateľská FA 281/2025 320250060/VÚSZ 2025-05-15 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-04-22 14582.4 1 EUR 5105604440 4592303136/VÚSZ 2025-05-15 VÚSZ, Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2025-05-05 188.4 1 EUR 5105604981 4025100006 2025-05-15 VŠC DUKLA BB SEDASPORT. s.r.o. nákup sedadiel 2025-04-22 756.45 1 EUR dodávateľská FA 83/2025 251911144/VÚSZ 2025-05-15 VÚSZ, Bratislava ALMECO, s.r.o. Nákup tonerov pre retransférovú tlačiareň FARGO 2025-05-05 2770 1 EUR 5105605455 8368776948/VÚSZ 2025-05-15 VÚSZ, Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-05-01 49.46 1 EUR 5105605480 5251221561 2025-05-15 VŠC DUKLA BB AUTONOVO, a.s. servisná prehliadka a oprava bŕzd pre SMV 2025-04-24 835.4 1 EUR dodávateľská FA 93/20205 250178 2025-05-15 VŠC DUKLA BB SPF zabezpečenie podujatia VT v Poprade 2025-04-22 900 1 EUR dodávateľská FA 5/2025/PL 225502025 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Commander Sevices, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2025-03-31 202.95 1 EUR dodávateľská FA 255/8.4.2025 250102048 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2025-04-08 162.98 1 EUR dodávateľská FA 12/2025 269/2025 25030085 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. fyzická ochrana objektov 2025-04-08 21141.23 1 EUR dodávateľská FA 267/2025 1990182531 2025-05-15 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2025-04-01 189.06 1 EUR dodávateľská FA 232/2025 20250170 2025-05-15 VŠC DUKLA BB PREDOS -BB nože pre MZD-15/12 2025-04-10 198.1 1 EUR dodávateľská FA 93/20205 202504027 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o. VS, sústredenie Čunovo 2025-04-17 526.8 1 EUR dodávateľská FA 16/2025/VS 2510309 2025-05-15 VŠC DUKLA BB STaRZ hlavného mesta SR BA prenájom plaveckých dráh 2025-04-04 592 0 EUR dodávateľská FA 4/2025/PL 1620006252 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za kom. odpady 2025-04-14 1716 1 EUR dodávateľská FA 275/2025 0248264897 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-04-19 10.23 1 EUR dodávateľská FA 1/2025 283/2025 182025 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Pasienka a urbár Králiky prenájom pozemku na VS Králiky 2025-05-02 900 1 EUR dodávateľská FA 20250023 2025-05-15 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2025-04-11 841.09 1 EUR dodávateľská FA 273/2025 20250131 2025-05-15 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, s.r.o. Paušál za mesia 4/2025-revízie, odb. posudky-ubytovňa 2025-04-24 146.58 1 EUR dodávateľská FA 20250130 2025-05-15 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, s.r.o. Paušál za mesia 4/2025-revízie, odb. posudky-JUGO 2025-04-24 129.95 1 EUR dodávateľská FA 2250011253 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-04-03 621.68 1 EUR dodávateľská FA 246/2025 2250011248 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-04-03 311.46 1 EUR dodávateľská FA 249/2025 31251593 2025-05-15 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o. STK na SMV 2025-04-11 192 1 EUR dodávateľská FA 4/2025 25030086 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2025-04-08 8988 1 EUR dodávateľská FA 268/2025 2025008734 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o. poplatok za poskytnutie verejných telek.služieb - internet 2025-04-30 676.5 1 EUR dodávateľská FA 25038 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Ivan Spišiak - LESONA nákup voj. materiálu 2025-04-02 1780 1 EUR dodávateľská FA 59/2025 216/2025 1620006252 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za kom. odpady 2025-04-14 1144 1 EUR dodávateľská FA 277/2025 25100870 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Smart Computer, spol.s.r.o. nákup tlačiarne 2025-04-17 220 1 EUR dodávateľská FA 88/2025 2025008334 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o. poplatok za poskytnutie verejných telek.služieb - internet 2025-04-30 295.2 1 EUR dodávateľská FA 250199 2025-05-15 VŠC DUKLA BB ICEKO s.r.o. vývoz veľkoobjemového kontajnera 2025-04-28 716.78 1 EUR dodávateľská FA 80/2025 250200 2025-05-15 VŠC DUKLA BB ICEKO s.r.o. vývoz veľkoobjemového kontajnera 2025-04-28 282.9 1 EUR dodávateľská FA 80/2025 10250466 2025-05-15 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. servisné služby ku kop. zariadeniam 2025-04-08 170.59 1 EUR dodávateľská FA 266/20025 2025042841 2025-05-15 VŠC DUKLA BB IMAFEX, s.r.o. pripojenie do dátovej siete na Lodenici v LM 2025-05-01 17.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2025 25100867 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Smart Computer, spol.s.r.o. nákup toneru 2025-04-16 200 1 EUR dodávateľská FA 88/2025 4592307800 2025-05-15 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2025-05-05 1945.85 1 EUR dodávateľská FA 2025/006 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Martin Bajčičák výkon služby - tréner 2025-03-31 1600 1 EUR dodávateľská FA 265/2025 1620006252 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za kom. odpady 2025-04-14 1716 1 EUR dodávateľská FA 276/2025 120000442 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2025-04-01 17058.97 1 EUR dodávateľská FA 207/2025 2250011254 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2025-04-03 170.33 1 EUR dodávateľská FA 245/2026 FV-2502175 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Radoslav Štiegel - TESA shop. nákup videovrátnika 2025-04-14 144.1 1 EUR dodávateľská FA 81/2025 88/2025 16203448393 2025-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto LM poplatok za komunálny odpad 2025-04-24 750.07 1 EUR dodávateľská FA 4125013483 2025-05-15 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-04-03 47.49 1 EUR dodávateľská FA 293/2025 OZF2025006 2025-05-15 VŠC DUKLA BB OZ Pohyb ako dar štafetový beh 2025-04-11 5250 1 EUR dodávateľská FA 1/2025/ORŠ 279/2025 2410277342 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa ročné cestovné poistenie 2025-05-15 45.4 0 EUR DF 4536016694 1000375 20250025 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie Ferenc Kleč-KF-ZTECH náhradné diely do traktorovej kosačky 2025-05-02 431.6 1 EUR DF 4536016690 1000371 7258301210 VTSÚ 2025-04-16 VTSÚ Záhorie AUTO PALACE PANÓNSKA s.r.o. oprava vozidla MITSUBISCHI 2025-04-09 994.5 1 EUR DF 4536016598 1000280 2025006 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie H-DLOP s.r.o. oprava strechy nadzemného bunkra 2025-05-06 15641.91 1 EUR DF 4536016673 1000363 2682025 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - kominárstvo, krby vybudovanie betónové múra, ručný presun pieskového závalu 2025-05-06 5724.98 1 EUR DF 4536016672 1000352 5410782415 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. vonkajšia kamera, držiak, pamäťová karta 2025-05-07 520.76 1 EUR DF 4536016668 1000347 3100105385 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie APIS spol. s r.o. návštevný systém 2025-05-07 2044.26 1 EUR DF 4536016677 1000357 3100105375 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie APIS spol. s r.o. štrbinová čítačka dokladov 2025-05-07 1599 1 EUR DF 4536016676 1000356 8419810152 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 4/2025 2025-05-07 3339.85 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016674 1000354 2025200027 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie DoMo - PROTECTION s.r.o. výmena kabeláže 2025-05-12 2046.23 1 EUR DF 4536016684 1000364 2025001 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie František Dúc rekonštrukcia kúpelne 2025-05-05 6073 0 EUR DF 4536016675 1000355 250904630 VTSÚ 2025-05-16 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-05-12 23.8 1 EUR DF 4536016680 1000360 1250467 2025-05-16 Centrum výcviku Lešť 2U spl s r.o. Objímky na stožiare 2025-04-10 280 1 EUR 152-I09/2025 5105605228 2500244 2025-05-16 Centrum výcviku Lešť KLEMO s r.o. Výroba pečiatok 2025-04-29 82.88 1 EUR 182-I04/2025 5105604847 30891355 2025-05-16 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA, s.r.o. poplatok za TV - - Králiky 2025-03-19 20.41 1 EUR dodávateľská FA 2/2025 4592298275 2025-05-16 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM 2025-04-17 1988.9 1 EUR dodávateľská FA 2500230 2025-05-16 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o. sezónne prezutie SMV 2025-04-15 423.12 1 EUR dodávateľská FA 4425 2025-05-16 VŠC DUKLA BB AWAS - Ing. Miroslav Filus nákup rádiostanice 2025-04-16 410 1 EUR dodávateľská FA 87/2025 1025156672 2025-05-07 Múzeum SNP Websupport s.r.o. Rozšírená podporaPHP verzií k hostingu Smart 2025-05-06 7.66 1 EUR 68/2025 2025-05-16 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.1. - 31.3.2024 za objekty Jedáleň s bufetom a budovy DAP Sklady, garáže Zábava 2025-04-02 69.17 1 EUR odberateľská 2000060 2000061 1101250065 2025-05-12 Múzeum SNP Česká archivní společnost, z.s. Poplatek 20. archivní konference 2025-04-07 119.93 0 EUR 69/2025 2025-05-16 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.1. do 31.3.2025 za objekt Sklady, garáže Zábava b.č.17 a prenajaté budovy v obj. Jakub Village 2025-04-02 307.82 1 EUR odberateľská 2000062 2000063 202500391 2025-05-14 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Prezutie a servis 6-tich služobných vozidiel 2025-05-05 1754 1 EUR 2025379 2025-05-14 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva za 4/2025 2025-05-01 60.27 1 EUR 7035372680 2025-05-14 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM a poplatok za 4/2025 2025-04-30 555.46 1 EUR 9253278331 2025-05-14 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok EE Kapitulská za 04/2025 2025-05-08 -2598.08 1 EUR 8368745121 2025-05-16 Múzeum SNP Slovak Telekom a.s. Hlasové služby za 4/2025 2025-04-30 38.2 1 EUR 20250510 2025-05-16 Múzeum SNP okto.digital s.r.o. Aktualizácia webstránky muzeumsnp.sk 2025-05-02 184.5 1 EUR 70/2025 2025-05-16 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.3.2025. do 31.3.2025 v správe CV Lešť 2025-04-02 405.01 1 EUR odberateľská 2000064 71/2025 2025-05-16 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 3/2025 VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2025-04-14 37.41 1 EUR odberateľská 2000096 2000097 72/2025 2025-05-16 Deaf group s.r.o., Št.Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš Centrum výcviku Lesť Faktúra za odber pitnej vody a stočného za obd. 1.1.-31.1.2025 2025-04-02 135.02 1 EUR odberateľská 2000065 74/2025 2025-05-16 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 7801.35 1 EUR odberateľská 2000080 75/2025 2025-05-16 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 4339.62 1 EUR odberateľská 2000081 76/2025 2025-05-16 Cetin Networks, s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 645.3 1 EUR odberateľská 2000082 77/2025 2025-05-16 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 708.16 1 EUR odberateľská 2000083 78/2025 2025-05-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 592.8 1 EUR odberateľská 2000084 79/2025 2025-05-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 523.12 1 EUR odberateľská 2000085 80/2025 2025-05-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2025 2025-04-22 394.69 1 EUR odberateľská 2000086 81/2025 2025-05-16 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2025 2025-04-22 6875.65 1 EUR odberateľská 2000087 83/2025 2025-05-16 Deaf group s.r.o., Št.Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2025 2025-04-22 5353.58 1 EUR odberateľská 2000089 103/2025 2025-05-16 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.4.2025. do 30.4.2025 v správe CV Lešť 2025-05-05 429.76 1 EUR odberateľská 2000098 104/2025 2025-05-16 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 4/2025 VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2025-05-06 14.97 1 EUR odberateľská 2000099 2000100 2025103 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia záloha na energie 2.Q.2025 2025-04-08 780 0 EUR dodávateľská 76/2025 2025051 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO obed 2025-04-09 51.1 1 EUR dodávateľská 053/03/2025 77/2025 2025054 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO obed 2025-04-11 78.6 1 EUR dodávateľská 061/04/2025 78/2025 2120250213 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Cateringové služby cattering 2025-04-22 1623.3 1 EUR dodávateľská 060/04/2025 79/2025 6803968939 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-04-23 2.68 1 EUR dodávateľská 065/04/2025 80/2025 3025307014 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2025-04-28 148.05 1 EUR dodávateľská 066/04/2025 81/2025 4250273 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - registratúra 2025-04-15 93 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 82/2025 20250466 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Radovan Slovák odborná literatúra 2025-04-14 56.5 0 EUR dodávateľská 063/04/2025 83/2025 125048 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR wellio, s.r.o. licencie 2025-04-01 259.53 0 EUR dodávateľská 052/03/2025 84/2025 4592295104 2025-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2025-04-17 82.08 1 EUR dodávateľská 85/2025 55/2025 Ústr. EPS 2025-05-19 Ústr. EPS HAUERLAND, spol. s r.o. trička s potlačou 2025-05-16 2739.09 1 EUR 48/2025 PF20250102 51/24032025 2025-05-19 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR externou firmou - catering v rámci MNBDE za 2/2025 2025-03-24 138870.53 1 EUR odberateľská 2000068 52/24032025 2025-05-19 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci MNBDE za 2/2025 2025-03-24 966 1 EUR odberateľská 2000069 53/24032025 2025-05-19 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Českej republiky v rámci "MNBDE" za 2/2025 2025-03-24 40184 1 EUR odberateľská 2000070 54/24032025 2025-05-19 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos de Operaciones, avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Španielska externou firmou - catering v rámci MNBDE za obdobie 2/2025 2025-03-24 594667.43 1 EUR odberateľská 2000071 55/24032025 2025-05-19 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos de Operaciones, avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Španielska v rámci "MNBDE" za obdobie 2/2025 2025-03-24 177192 1 EUR odberateľská 2000072 56/24032025 2025-05-19 Comando da Logistica, Av.Infante Santo, 1399-056 Lisabon, Portugal Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Portugalska externou firmou - catering v rámci MNBDE za 2/2025 2025-03-24 20288.96 1 EUR odberateľská 2000073 57/24032025 2025-05-19 Comando da Logistica, Av.Infante Santo, 1399-056 Lisabon, Portugal Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Portugalska v rámci "MNBDE" za obdobie 2/2025 2025-03-24 6064 1 EUR odberateľská 2000074 58/24032025 2025-05-19 Romania Ministry od Defence, Romanian Land Forces, Drumul Taberei Street, No.7H, Sector 6, Bucharest, Romania Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Rumunska externou firmou - catering v rámci MNBDE za 2/2025 2025-03-24 12087.04 1 EUR odberateľská 2000075 60/24032025 2025-05-19 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci MNBDE za 2/2025 2025-03-24 50477.76 1 EUR odberateľská 2000076 61/24032025 2025-05-19 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci "MNBDE" za obdobie 2/2025 2025-03-24 15904 1 EUR odberateľská 2000077 62/24032025 2025-05-19 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci MNBDE za obdobie 2/2025 2025-03-24 2064 1 EUR odberateľská 2000078 66/2025 2025-05-19 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2025 2025-04-01 2984.02 1 EUR odberateľská 2000066 67/2025 2025-05-19 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2025 2025-04-01 898.8 1 EUR odberateľská 2000067 73/09042025 2025-05-19 CEKN, ul. Rakowica 29, 30-901 Kraków NIP 676-251-43-38 Centrum výcviku Lesť Stravovanie počas cvičenia NATO CI SOURCE OPERATIONS COURSE od 1.4.2025 do 10.4.2025 2025-04-09 1604 1 EUR odberateľská 2000079 2541501506 VTSÚ 2025-05-19 VTSÚ Záhorie STUDIO H+H s.r.o. nerezové zábradlie 2025-05-12 57.33 0 EUR DF 4536016698 1000379 8407635200 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtov. elektrina 3/25 2025-04-10 51102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041470 0001000493 3250001185 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline tlač obalov na diplomy 2025-04-01 990.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041448 0001000417 9250000040 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline Vložné-Majchút-Transcom 2025-03-27 596.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041443 0001000482 9250000048 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline Vložné-Brezina-Transcom 2025-04-09 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041442 0001000483 9250000045 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline Vložné-Šimko-Transcom 2025-04-03 596.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041441 0001000484 125078959 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-02 228.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041479 0001000521 125078989 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-02 1279.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041480 0001000522 125080211 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-03 124.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041481 0001000523 125081030 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-03 3521.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041482 0001000524 125088133 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-11 3859.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041499 0001000553 125089686 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-14 420.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041500 0001000555 125090833 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-15 76.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041501 0001000556 125094413 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-22 1848.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041542 0001000580 125094415 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-22 218.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041543 0001000581 125096185 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-23 4519.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041544 0001000582 125101242 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-29 1249.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041545 0001000583 485111087 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Oprava výťahu KtB 2025-04-11 117.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041425 0001000488 230507715 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-01 1800.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041483 0001000526 230508210 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-04 153.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041484 0001000529 230508219 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-04 1552.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041485 0001000539 230508211 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-04 242.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041491 0001000543 230507869 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-01 23.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041486 0001000545 230508854 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-11 1002.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041502 0001000557 230508855 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-11 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041507 0001000560 230509157 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-15 215.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041508 0001000561 230509833 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-25 504.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041546 0001000584 230509834 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-25 157.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041547 0001000585 8368868875 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 4/25 2025-05-01 91.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041453 0001000607 3082280244 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 3/2025 2025-04-03 3251.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041586 0001000421 18000107 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2025-04-30 132.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041141 0001000605 8025102474 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-07 113.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041476 0001000520 8025102473 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-07 199.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041477 0001000544 8025102613 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-11 886.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041492 0001000550 8025102731 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-16 255.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041493 0001000552 8025102612 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-11 269.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041494 0001000563 8025102730 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-16 130.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041495 0001000564 8025102864 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-22 734.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041536 0001000576 8025102995 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-28 688.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041537 0001000577 8025102863 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-22 141.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041538 0001000588 8025102994 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-04-28 162.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041539 0001000590 160 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. sviečka paškal-omša 2025-04-14 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041447 0001000516 2531000868 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-15 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041496 0001000568 2531000868 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-15 442.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041496 0001000569 150420253315 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. Občerstvenie konferencia 2025-04-15 212.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041520 0001000531 5225100105 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. krém hydrofóbny 2025-05-06 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041531 0001000596 66501012 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. topánky poľné 2025-05-06 46524.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041101 0001000597 230420252425 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. Občerstvenie R AOS 2025-04-23 21.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041513 0001000538 0432025 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Múzeum Slovenského národ.povstania časopisy - VK 2/24 2025-04-14 8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041428 0001000510 125086 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOVMAX, spol. s r.o. konšt.materiál na polygón 2025-05-07 1214.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041346 0001000610 1010027191 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Popl. inernet 4/25 2025-04-10 4124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041225 0001000479 25095 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP letné prechody-autá 2025-04-30 842.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041474 0001000612 120024272 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnutelnosti 2025 2025-04-03 8198.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041527 0001000444 1620347618 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Komunál.odpad 1/25-zamest 2025-04-16 10960.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041510 0001000518 1600000248 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Daň z predaj.automat.2025 2025-04-03 86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041528 0001000551 9001775484 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/25 2025-04-10 296.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041226 0001000477 250859 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 3/2025 2025-03-31 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041137 0001000500 2644005947 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-04 187.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041487 0001000540 2645001877 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-08 135.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041488 0001000541 2645001977 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-09 320.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041489 0001000542 2645001878 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-08 502.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041490 0001000546 2643004884 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-11 297.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041503 0001000558 2644006649 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-14 161.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041504 0001000559 2643004883 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-11 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041505 0001000566 2644006762 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-15 287.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041506 0001000567 2642004535 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-17 35.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041550 0001000586 2644007565 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. potraviny 4/2025 2025-04-25 244.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041551 0001000587 2645002315 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 4/2025 2025-04-28 255.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041553 0001000591 20250181 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Prax študentov 4/25 2025-05-09 100.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041055 0001000633 5613119472 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NCH SLOVAKIA s.r.o. Dávkovanie chemik. 4/25 2025-04-23 303.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041519 0001000528 3250000785 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom nebyt.priest.1.Q/25 2025-04-08 1053.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041509 0001000512 0701004025 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš STU Slovenská technická univerzita Refundácia TPC Kotuliak 2025-04-10 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041450 0001000489 425058 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. ponožky 2025-04-16 25774.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041061 0001000589 220420252631 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie ZOK VaV 2025-04-22 22.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041478 0001000537 911250054 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NABIMEX, s.r.o. vybavenie plavárne 2025-04-29 8929 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041398 0001000554 46001928 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-15 17314.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041216 0001000504 130420255717 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie ZSN 2025-04-13 14.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041455 0001000505 2025000012 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. letecký výcvik 3/25 2025-04-15 417633.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041229 0001000501 2518748 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-21 217.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041540 0001000578 2518750 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-21 152.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041541 0001000579 250380 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor vzoriek vody 4/25 2025-04-30 410.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041437 0001000575 202502756 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK Gravírovanie-dýky(dar) 2025-04-11 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041350 0001000490 51250286 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. uteráky, osušky 2025-04-22 2552.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041367 0001000507 51250285 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. ochranné pracovné pomôcky 2025-04-22 3155.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041347 0001000508 25012 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dia - pet s.r.o. kurz zdrav.pomoci 2025-04-17 14940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041054 0001000503 350351 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. Migrácia systému WEGA 2025-04-14 1734.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040965 0001000513 250004870 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 4/25 2025-04-30 -5643.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041427 0001000659 26042025 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA Konfer. polatok ICMCIS 2025-05-06 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041566 0001000634 25241067 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Servis výťahov VZK 2025-04-29 1614.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041576 0001000547 25241029 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Servis výťahov VZK 2025-04-30 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041574 0001000548 250100014 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhosting 5/25 2025-05-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041454 0001000598 83 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran ICMT 2025-Kompan ID83 2025-04-24 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041515 0001000534 49 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran ICMT 2025-Benčík ID49 2025-04-24 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041497 0001000535 24042025 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran ICMT 2025-Révay-visit AOS 2025-04-24 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041498 0001000536 112 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran konf.poplatok 2025-05-05 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041562 0001000608 05052025 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran ICMT 2025-Takáč-visit AOS 2025-05-05 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041585 0001000639 1812144381 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra -Š1/25 2025-04-17 32.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041456 0001000506 1423253751 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2025-05-07 58.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041430 0001000614 6250795 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. Tlač banera 2025-04-20 106.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041426 0001000509 1020250004 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Stavebné úpravy 2025-04-30 8073.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041554 0001000549 20250046 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 4/2025 2025-05-06 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041452 0001000606 2500449 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. džbány 2025-04-23 524.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041465 0001000533 20250064 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROAVIATE s. r. o. odborný kurz SC 2025-05-07 14987.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041136 0001000604 3641 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKURY SHOP s.r.o. substrát univerzálny 2025-04-14 43.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041451 0001000514 383 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKURY SHOP s.r.o. kahance 2025-05-02 11.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041535 0001000636 20250039 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. servis panvíc JIPA 2025-04-09 720.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041381 0001000497 250122867 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pro-Tech Shop, s. r. o. manipulačný vozík 2025-04-10 131.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041439 0001000491 125041725 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš na3D s.r.o. gravírovačka k NI4200643 2025-05-05 3169.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041459 0001000620 1030873 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2025-04-29 147.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041429 0001000562 20250087 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Diagnostic Medicína s.r.o. očkovacie látky 2025-04-11 4466.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041330 0001000494 20250089 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Diagnostic Medicína s.r.o. očkovacie látky 2025-04-11 4766.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041344 0001000495 20250088 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Diagnostic Medicína s.r.o. očkovacie látky 2025-04-11 6706.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041338 0001000496 403250029 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Inštalácia sedačiek,látok 2025-04-17 139281.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041129 0001000594 2505001652 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišportkarty za 5/25 2025-05-07 7365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041581 0001000613 20250016 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. doprava 2025-05-04 1767.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000657 20250041 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 4B Software, s.r.o. Aktual. SW 4/25 2025-04-30 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041449 0001000570 252278 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tritius Solutions a.s. revízne scannery 2025-04-28 973 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041299 0001000601 2501000036 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš iMASAB s.r.o. Servis systému merania 2025-04-30 762.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041573 0001000595 09042025 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 34 health, s.r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2025-04-09 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041472 0001000511 3564049 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MDPI AG Publikovanie článku 2025-04-22 2062.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041555 0001000600 1025008 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MESK s.r.o. držiaky - L-profil 2025-04-10 177.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041366 0001000492 69925024 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARDSYSTÉM, s.r.o. Montáž nápisu VB 2025-04-24 3989 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041517 0001000527 42500079 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TATRA TEXTIL, s.r.o. vložky hygienické 2025-05-07 9274.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041444 0001000611 00001413 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Katarína Turajová, podnikateľ kniha ubytovaných 2025-05-02 31.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041548 0001000638 3025306881 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš fpoho, s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2025-04-24 125.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041514 0001000525 3025307097 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš fpoho, s.r.o. gastrolistky tplf 2025-04-29 750.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000679 41250024 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hoval SK spol.s r.o. Servis -havária K1 2025-04-10 1761 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041518 0001000517 250361 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LOVITECH, s.r.o. chémia do umývačiek 2025-04-11 601.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041421 0001000498 250100242 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REZZ s. r. o. magnetické číslice 2025-04-22 57.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041445 0001000515 25FFMVA5 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad Európskej únie pre duš.vlastn. popl.za prihlášku-dizajn 2025-04-14 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041460 0001000499 2025056 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Enterra s.r.o. dron DJI Agras 2025-04-25 20867.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041461 0001000530 202504005 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JUDr. Erik Špila, advokát Advokátske služby 2025-04-14 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041468 0001000502 1250054 2025-05-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 3D Manufaktura s.r.o. skener 3D 2025-04-29 894.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041463 0001000565 1385009800 VTSÚ 2025-05-20 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. vlnovec s vnútorným a vonkajsím opletením 2025-05-15 34.3 1 EUR DF 4536016696 1000377 1385009858 VTSÚ 2025-05-20 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. sada brzdových doštičiek, čistič chladiča 2025-05-16 93.15 1 EUR DF 4536016697 1000378 5471733401 VTSÚ 2025-05-20 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. tablet, operačná pamäť, termoska 2025-05-15 492.08 1 EUR DF 4536016695 1000376 4225000505 2025-05-13 Múzeum SNP Arašid, s.r.o. Mobilné telefóny 2025-04-29 718 1 EUR 6803913747 2025-05-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-05-02 5.36 1 EUR dodávateľská 069/05/2025 86/2025 6803994182 2025-05-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-05-02 3.6 1 EUR dodávateľská 068/05/2025 87/2025 6803994166 2025-05-09 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-05-02 2.68 1 EUR dodávateľská 070/05/2025 88/2025 4592303969 2025-05-20 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM - ostatné 2025-05-05 415.88 1 EUR dodávateľská 89/2025 8368877544 2025-05-20 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. hlasové+nehlasové služby + internet 2025-05-01 55.82 1 EUR dodávateľská 90/2025 25000196 2025-05-19 Múzeum SNP CPO s.r.o. Oprava multifunkčného zariadenia XEROX 2025-05-07 153.75 1 EUR 9253278330 2025-05-19 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE Kalište za 4/2025 2025-05-08 161.36 1 EUR 22511298 2025-05-19 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom nebytových priestorov 5/2025 2025-05-09 9979.9 1 EUR 25010154 2025-05-19 Múzeum SNP SERIGRAFIKA s.r.o. Potlač samolepiek v kruhu 4000ks, zaoblené 6000ks 2025-05-07 1586.7 1 EUR 6804006564 2025-05-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-05-06 18.77 1 EUR dodávateľská 072/05/2025 91/2025 5102501774 2025-05-19 Múzeum SNP STEFFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla za 4/2025 2025-05-06 1404.5 1 EUR 10250761 2025-05-19 Múzeum SNP VEGO MARKETING, s.r.o. Prenájom priestoru na plagátových plochách Noc Múzeí 2025-05-06 54.37 1 EUR 56/2025 Ústr. EPS 2025-05-20 Ústr. EPS Kooperativa poisťovňa, a.s. havarijné poistenie AUS Š Octavia 2025-05-13 85.12 1 EUR 49/2025 6596973686 1000171220/VÚSZ 2025-05-20 VÚSZ, Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2025-05-12 184.5 1 EUR 5105605529 120250045/VÚSZ 2025-05-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-29 4410.5 1 EUR 5105604666 220250129/VÚSZ 2025-05-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-29 50244.8 1 EUR 5105604862 620250090/VÚSZ 2025-05-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-28 13241 1 EUR 5105604866 320250064/VÚSZ 2025-05-21 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-04-29 21378.3 1 EUR 5105604983 9001782803/VÚSZ 2025-05-21 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2025-05-12 1096.95 1 EUR 5105605945 9001784072/VÚSZ 2025-05-21 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2025-05-12 224.56 1 EUR 5105605947 250056/VÚSZ 2025-05-14 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-04-28 14070 1 EUR 5105604667 2025067 VTSÚ 2025-05-21 VTSÚ Záhorie BIOMED-Sk, s.r.o. vyšetrenie 2025-05-09 30 0 EUR DF 4536016699 1000380 10025 VTSÚ 2025-05-21 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a rozbor odpadovej vody 2025-05-16 275.52 0 EUR DF 4536016700 1000381 20250134 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup-stanica rádiová 2025-04-11 130.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010628 0001000338 250025 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava a servis tlačiarní 2025-04-09 1208.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010635 0001000345 20250031 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava verej. osvetlenia 2025-04-15 528.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010460 0001000348 20250033 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava UPS Zabat Z3000R 2025-04-17 6201.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010506 0001000352 12250100 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. údržba zariaden.FortiGate 2025-04-15 3431.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010608 0001000360 2552501423 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvid. kuch.odpadov 3/25 2025-04-11 1429.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010534 0001000364 2105318225 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond ročný poplatok ovzd. 2024 2025-03-26 3848 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010636 0001000365 250036 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup materiálu 2025-04-16 48.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010592 0001000367 2025006 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť SĽÚKA-ELEKTRO s.r.o. oprava ele. prívodu 2025-04-24 977.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010528 0001000381 2025120 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť EKO-FBB s.r.o. OP a OS zariadenia 2025-04-24 2344.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010651 0001000383 100092025 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava multifunkčných hál 2025-04-24 4688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010641 0001000387 100102025 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel servis ohrievačov 2025-04-24 2510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010641 0001000388 6626861555 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie majetku MOVIR 2025-04-24 1394.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010633 0001000389 20250411 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM oprava rozvodov vody 2025-04-17 4922 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010518 0001000400 3110187399 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 05/25 2025-05-05 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000403 052025 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Miroslava Suchá MIRAS oprava podlahy 2025-05-02 1073 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010591 0001000412 022025 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ čistenie komínov 4/2025 2025-05-06 1420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010553 0001000428 25010268 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontrola fotov. elektr.05 2025-05-01 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000429 25200285 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Interierdvere, spol. s r.o. oprava požiarnych dverí 2025-04-29 1352.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010648 0001000439 2509004 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 4/2025 2025-04-30 36604.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010508 0001000440 2251097855 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 04/25 2025-04-30 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000441 20250038 2025-05-21 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava štrukt. kabeláže 2025-05-07 4899.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010536 0001000442 472025 VTSÚ 2025-05-22 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová overenie a preklad zmluvy 2025-05-20 54 0 EUR DF 4536016701 1000382 57/2025 Ústr. EPS 2025-05-22 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-05-12 808.32 1 EUR 502025103 58/2025 Ústr. EPS 2025-05-22 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2025-05-12 55.85 1 EUR 502025104 592025 VTSÚ 2025-05-23 Peter Cintula, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného r.2024 2025-05-21 34.59 0 EUR OF 592025 602025 VTSÚ 2025-05-23 Ing. Rastislav Záleta, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 24.01 0 EUR OF 602025 612025 VTSÚ 2025-05-23 Mária Hamerlíková, Družstevná 1382, 908 77 borský Mikuláš VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 13.82 0 EUR OF 612025 622025 VTSÚ 2025-05-23 Ing.František Petráš, Záhorie č. 70, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 276.64 0 EUR OF 622025 632025 VTSÚ 2025-05-23 Karol Bajus, Záhorie č.61, 905 24 p.Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 70.52 0 EUR OF 632025 642025 VTSÚ 2025-05-23 Anna Pitoráková, Záhorie č.65, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 86.86 0 EUR OF 642025 652025 VTSÚ 2025-05-23 Bc.Drahomíra Drahošová, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 22.67 0 EUR OF 652025 662025 VTSÚ 2025-05-23 Peter Sadák, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 266.63 0 EUR OF 662025 672025 VTSÚ 2025-05-23 Milan Gozora, Kalinčiakova 300, 905 01 Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024-garáž 2025-05-21 137.84 0 EUR OF 652025 682025 VTSÚ 2025-05-23 Eduard Galovič, Záhorie č.67,905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 69.48 0 EUR OF 682025 692025 VTSÚ 2025-05-23 Jana Petrášová, Záhorie č.67, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2024 2025-05-21 99.29 0 EUR OF 692025 250101544/VÚSZ 2025-05-23 VÚSZ, Bratislava TOWDY, s.r.o. Nákup tonerov 2025-05-14 3600 1 EUR 5105605950 2025097/VÚSZ 2025-05-23 VÚSZ, Bratislava EXIMA, spol. s r.o. Nákup VS 2025-05-12 61.45 1 EUR VÚSZ-32-19/2025 5105605951 500250060/VÚSZ 2025-05-23 VÚSZ, Bratislava BELARA, s.r.o. Nákup VS 2025-05-14 24.06 1 EUR VÚSZ-32-20/2025 5105605993 257100067/VÚSZ 2025-05-23 VÚSZ, Bratislava ACS, s.r.o. Registrácia domény vusz.sk na 1 rok 2025-05-19 17.84 1 EUR 59/2025 Ústr. EPS 2025-05-23 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 5/2025 2025-05-19 164.46 1 EUR 1/2025 4592312298 2025085 2025-05-23 Múzeum SNP PROFI KLIMATIZÁCIA, s.r.o. Oprava vzduchotechnickej jednotky 2025-05-15 5051.61 1 EUR 202500429 2025-05-23 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Servis 4 služobných vozidiel 2025-05-14 502 1 EUR 7035376047 2025-05-23 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. Nákup PHM 1.5.2025-15.5.2025 2025-05-15 338.17 1 EUR 2500142 2025-05-23 Múzeum SNP MIKROHUKO, spol. s r.o. Oprava disku na periférnom zariadení DVR 2025-05-13 130 1 EUR 5841062603 2025-05-23 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 15.4.2025-14.5.2025 2025-05-17 944.67 1 EUR 5012501101 2025-05-23 Múzeum SNP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Ročné prístupy do Profivzdelávanie VS a mzdy 2025-05-19 863.46 1 EUR 5012501100 2025-05-23 Múzeum SNP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Ročné prístupy do EPI, Daňové centrum, Mzdové centrum, Verejná správa 2025-05-19 1392.36 1 EUR 11017405 2025-05-23 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok za plyn Kapitulská za 4/2025 2025-05-07 -88.88 1 EUR 25310523 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. DF SPOZ uprat.,čist. 3/25 2025-04-09 5804.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515837 0001004707 25310521 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Uprat.čist.služby 2025-04-09 1424.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516072 0001004887 1509411 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. OPOS funk.tex.pož.uzáv.KK 2025-04-16 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516399 0001005468 250493 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mes.kontrola SHZ NOVEC 2025-04-24 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516500 0001005358 1125005 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stav-ING.SK s.r.o. práce za marec 2025-03-31 4210.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512338 0001004539 50250036 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. vývoz a likvidácia od.vod 2025-04-03 1524.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515408 0001004328 20250063 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. DF Žilina,kas.P.J.-opr.vo 2025-04-15 13634.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515939 0001004869 13250179 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stöbich Brandschutz, s.r.o.,organ.z kontrola a údržba pož.uza 2025-04-22 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515931 0001005048 4300152958 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripoj.OM do DS, Hájniky 2025-04-10 44966.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516081 0001005091 4300150986 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. pripoj. do DS SSD, Hájnik 2025-05-06 27242.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516637 0001005785 2251075137 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné Ožďany 18.1 2025-04-07 48.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516321 0001004391 2251072139 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-09 761.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516111 0001004410 2251072197 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-09 108.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516079 0001004411 2251072298 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-03-31 7519.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516080 0001004412 2251072297 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-09 8106.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516104 0001004414 2251072296 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-09 7540.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516106 0001004416 7225070029 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2025-04-09 260.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516315 0001004878 2251088641 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-17 6579 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516681 0001005288 2251088643 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-17 7301.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516808 0001005289 2251088645 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-17 6749.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516810 0001005290 2251088675 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-17 143.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516811 0001005291 7225070034 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2025-04-25 242.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517155 0001005632 20250024 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR STROJOVÉ VYŠÍVANIE s.r.o. stuhy k bojovej zástave 2025-05-14 3690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517050 0001006148 25072 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SVK Trade s.r.o. spotreba voda za 1.kv2025 2025-04-04 414.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516074 0001004892 4125013737 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Tel.služby -Okruhy 2025-04-09 205.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513202 0001004640 2500200 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. ročná kontrola 2025-04-22 1045.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516420 0001005357 106825 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Szanislóová Estera Ing. výkup v k.ú. Veľká Ida 2025-05-05 1760.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516428 0001005577 2025040016 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom k.ú. Pavčina Lehota 2025-04-21 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516567 0001005722 2025336 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ŠARIŠ CENTRUM, a.s. ubytovanie 5 PrV 2025-05-09 177.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517082 0001006071 2520484 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-08 335.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516522 0001004479 2520467 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-03 341.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516521 0001004490 2520462 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-01 272.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516520 0001004495 2520506 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-09 221.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516519 0001005202 2520544 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-22 403.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516694 0001005208 2520518 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-15 278.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516685 0001005215 2520545 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-22 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516011 0001005327 5250615 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) záručný servis Kubota 2025-04-14 424.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516447 0001005398 5250616 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) záručný servis Kubota 2025-04-16 234.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516449 0001005399 25400020 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 - oprava 2025-04-10 703.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514442 0001005025 25400019 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 - oprava 2025-04-09 1743.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514450 0001005026 378TMS25 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Targi Kielce Sp. z.o.o. prenájom vystav. plochy 2025-05-05 95445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516408 0001005128 10021725 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TATRA UNITED CORPORATION, a. s. Ubytovanie 2025-04-22 5767 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515881 0001005074 12503012 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. DFvyúčtovanie za elektrin 2025-04-07 540.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516058 0001004957 095225 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ťažiar Milan výkup v k.ú.Opat.nad Nitr 2025-04-23 296.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515945 0001005115 1900627001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-vyuč.teplo Šrob. 2025-04-23 -13333.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100127 1900627001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha tepla máj 2025 2025-01-10 4182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516836 0001005772 2025012 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TH STAV s.r.o. oprva soc.zariadení 2025-04-01 87297.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516214 0001005131 525102401 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-04-02 18.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516176 0001005198 525102402 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-04-10 485.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516170 0001005390 525102704 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-04-20 536.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516174 0001005393 2504100804 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom - TVS MT-Krížava 2025-04-15 3599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515914 0001005090 2504100812 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS Kráľova Hoľa 2025-04-15 1043.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515918 0001005095 2504100813 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS RK-Úložisko 2025-04-15 462.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515919 0001005097 2504100806 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v objekte RRB Úloža 2025-04-15 362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515920 0001005104 2504100926 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obj. TVS Rožňava 2025-04-15 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515921 0001005105 2504100845 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v objekte RRB Úloža 2025-04-15 265.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515929 0001005120 2504100856 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. Nájom v obje. TVS Kamzík 2025-04-15 1724.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515933 0001005122 2504100848 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obje.RRB Chopok 2025-04-15 589.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515936 0001005123 2504100847 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom - TVS MT-Krížava 2025-04-15 544.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515940 0001005125 2504100846 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS Kráľova Hoľa 2025-04-15 615.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515943 0001005127 2250096 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava 2025-03-31 96.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512931 0001004722 20250788 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-08 1792.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515411 0001004344 20250771 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-07 940.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514462 0001004356 20250772 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace potreby 2025-04-07 1499.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514548 0001004357 20250770 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hyg.p. a čist.p. 2025-04-07 1999.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516158 0001004482 20250796 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-08 3138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516244 0001004486 20250800 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup hygienických potrie 2025-04-08 13499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515659 0001004688 20250795 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-08 999.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516032 0001004791 20250869 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o prostr. osob. hygieny 2025-04-15 2999.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516314 0001005099 20250884 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygien. materiál 2025-04-22 895.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515949 0001005103 20250887 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-22 1999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516780 0001005141 350032 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. Núdzové otvorenie trezoru 2025-04-09 366.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515381 0001004491 350034 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. výmena betérie trezoru 2025-04-14 54.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516046 0001005562 202508 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR TWINS - SK, s. r. o. Opr.streš.hydroiz.Vajnory 2025-04-23 33539.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516121 0001005153 25004 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ULC Čarnogurský s.r.o. Kurz-Nový stavebný zákon 2025-04-10 615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516354 0001005514 3250000810 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodanie teplo za 3/2025 2025-04-15 19821.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516210 0001005070 3250000811 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodanie EE za 3/2025 2025-04-15 3080.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516656 0001005071 3250000850 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodanie voda za 3/2025 2025-04-16 952.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516361 0001005072 2032500641 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná nemocnica Bratislava Lekárska dokumentácia 2025-03-18 25.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516758 0001005835 20250887 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-15 2025-04-04 9198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514208 0001004461 20250900 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-17 2025-04-04 11778 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514643 0001004462 20250895 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-16 2025-04-04 1456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514645 0001004463 20250888 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 166/2025-14 2025-04-04 1090.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514084 0001004575 20250897 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-17 2025-04-04 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514649 0001004596 20251040 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 168/2025-21 2025-04-17 13743 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515309 0001005181 20251041 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 168/2025-20 2025-04-17 1977 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515264 0001005183 20250995 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-18 2025-04-11 1782 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514921 0001005186 20250994 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.168/2025-19 2025-04-11 12042 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514908 0001005187 20250988 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.166/2025-16 2025-04-11 10827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514647 0001005188 20250993 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star.236/2025-3 2025-04-11 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514906 0001005191 20250990 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 192/2025-2 2025-04-11 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514911 0001005192 20251020 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-19 2025-04-15 2937 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515020 0001005348 1125700278 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD ekupon 2025-04-02 -6.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 1125009764 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-02 271.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514837 0001004266 1125010430 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-04-07 80.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514929 0001004277 1125010432 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-04-04 27674.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514949 0001004313 1125010425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacia karta 2025-04-04 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514742 0001004467 1125010984 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-09 50.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515248 0001004568 1125011120 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-10 4232.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515323 0001004569 1125010431 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravenky 4/25 2025-04-10 4163.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514951 0001004638 1125010428 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. potraviny 2025-04-04 2039.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514769 0001004809 1125011439 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2025-04-17 135.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515552 0001005031 1125009765 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-04-02 17289.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514847 0001005037 1125011440 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-04-15 1058.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515561 0001005041 1125011232 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. *0308** Dobitie GK 2025-04-11 495.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515165 0001005051 1125011441 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. *0308** Dobitie GK 2025-04-15 529.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515571 0001005053 1125011544 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-04-16 2808.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515374 0001005075 1125011745 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. El. kupóny 2025-04-18 834.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515534 0001005102 1125009758 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-04-02 18076.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514775 0001005142 1125011230 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravovacie 2025-04-11 325.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515110 0001005149 1125011646 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-04-17 20.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515737 0001005176 1125011545 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 52 ks 2025-04-16 352.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515681 0001005190 1125011877 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-04-24 271.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515910 0001005222 1125011815 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastro lístkov pre 2025-04-23 332.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515856 0001005256 1125010653 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-04-05 2848.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514833 0001005283 1125011335 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-04-12 81.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515499 0001005284 1125011333 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-04-12 203.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515247 0001005286 1125010648 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-04-05 108.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514788 0001005296 1125010985 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-04-09 108.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515255 0001005298 1125011876 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné SPOS 5/2025 2025-04-24 2699.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515895 0001005304 1125011647 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravovanie 2025-04-24 320.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515747 0001005325 1125011748 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-04-18 610.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515788 0001005349 1125011997 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2025-04-26 3445.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516048 0001005368 1125011334 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-04-12 27.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515484 0001005432 1125011231 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. 46. k KU ESP 2025-04-11 895.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515152 0001005433 1125011234 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-04-11 854.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515394 0001005434 1125011438 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektro. stavných 2025-04-15 4008.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515338 0001005436 1125011747 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 50 ks 2025-04-18 339.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515602 0001005688 25710784 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost toxikologické vyšetrenie 2025-04-16 210.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516039 0001005081 25200047 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Urban, s. r. o. opr.odvoň.kanála,Vlkanová 2025-04-07 45031.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515674 0001004643 2120250074 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP ÚVN RK-energ.-01-12/2024 2025-04-24 -1977.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100132 2220250056 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-9 2025-04-07 70934 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513382 0001004394 2220250060 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.247/2025-16 2025-04-07 85237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514214 0001004396 2120250064 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 161/2025-1 2025-04-08 4816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513500 0001004576 2120250063 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 161/2025-2 2025-04-08 1204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513503 0001004577 2220250062 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-12 2025-04-08 73333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513798 0001004578 2220250065 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-31 2025-04-09 416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514916 0001004579 2220250063 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 175/2025-8 2025-04-08 3648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513793 0001004580 2220250070 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025 2025-04-11 45090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512957 0001004778 2220250074 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.straros.pre pris.šp 2025-04-15 342.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515077 0001005178 2220250071 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star. 247/2025-30 2025-04-14 16289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514915 0001005194 2220250073 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star. 247/2025-2 2025-04-14 12636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512958 0001005195 2220250072 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.7/12-1-23/2025 2025-04-14 48.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512611 0001005196 2220250075 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-39 2025-04-23 10642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515303 0001005346 2120250072 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Vyúčtovanie rok 2024 2025-04-23 5032.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516546 0001005350 22250177 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,vod.stoč.tepl.odp4/25 2025-04-23 365.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516571 0001005354 22250178 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,vod.stoč.tepl.odp4/25 2025-04-23 2237.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516556 0001005356 22250179 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 4/2025 2025-04-23 1951.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516555 0001005364 22250180 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 4/2025 2025-04-23 95.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516549 0001005365 2120250073 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Vyúčtovanie rok 2024 2025-04-24 12.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516572 0001005405 250405 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.kot.ČKD DUKLA,Kuch.MA 2025-04-07 4890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515730 0001004341 250404 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.kanaliz.Vajnory b.56 2025-04-07 3914.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515469 0001004534 250410 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.zdravotech.K300,MA 2025-04-10 1720.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516063 0001004889 250411 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Vyhľ.poruch.vodov.príp.MA 2025-04-15 4355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516062 0001004893 25010244 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR VERDI, s. r. o. nákup príborov-hotovosť 2025-04-30 695.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517013 0001006253 2025020824 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.3/25 2025-04-07 86.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515883 0001004597 2025020927 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Uloženie odpadu 3/25 2025-04-09 1073.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515932 0001004870 25035 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR VertiTech s. r. o. DF TO, JK - oprava výťahu 2025-04-25 14380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516419 0001005395 28720257 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Vetrák Martin Mgr. art. odmena - vysúpenei umelca 2025-04-30 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516772 0001006121 25100191 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nák. drevených štítov MiO 2025-04-09 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514272 0001005971 232025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie a preklad 2025-04-16 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514961 0001005016 2025000898 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. točné,3/2025,Duklianské k 2025-04-07 864.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516127 0001004374 2025000818 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné stočné 2025-04-07 3095.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516146 0001004375 0682025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. vyčistenie kan.potrubia 2025-04-14 539.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515821 0001004765 20250009 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR VV systém, s.r.o. zab. učinkujúcich - vojen 2025-04-16 61377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512459 0001005519 2025002785 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro Informačné dokumenty knih 2025-04-07 307.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515412 0001004419 2025003145 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro kniha Čarovné Slovensko 2025-04-24 822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516535 0001005671 2501339800 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné-01-03/2025 2025-03-28 128.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516246 0001003944 2501340182 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné za 3/2025 2025-03-31 4964.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516240 0001004070 2501340701 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné za 3/2025 2025-03-31 6641.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516149 0001004130 2501340702 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné za 3/2025 2025-03-31 8433.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516172 0001004133 2501340982 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,3/2025,Šaf.kasáeň 2025-04-01 10615.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516119 0001004233 2501358482 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2025-04-22 3853.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516679 0001005472 1400299964 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, poplatok za vystavenie up 2025-04-29 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516915 0001005804 103410325 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFvyúčtovanie za teplo 2025-04-07 4271.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516133 0001004630 257030 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva platba za porov. služ. 2025-04-07 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515606 0001004798 2500135 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. 2025/501-oprava 2025-04-10 66750.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513420 0001004642 2500136 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. 2025/501-oprava MVO 2025-04-10 58658.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513422 0001004645 2500137 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. 2025/501-oprava 2025-04-10 58761.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513432 0001004647 2500138 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. 2025/501-oprava 2025-04-10 59202.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513426 0001004648 2500139 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. 2025/501-oprava MVO 2025-04-10 36875.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513424 0001004649 800007525 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kopecká Alena výkup v k.ú. Rišňovce 2025-04-17 1836.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515807 0001004986 800011123 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kopecká Alena nájom v k.ú. Rišňovce 2025-04-11 20.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515825 0001005021 800007525 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kopecký Matej výkup v k.ú. Rišňovce 2025-04-11 1836.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515809 0001004988 0800011223 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kopecký Matej nájom v k.ú. Rišňovce 2025-04-17 20.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515826 0001005022 102504062 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. OPP 2025-04-22 5164.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516920 0001005197 095625 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kotríková Emília výkup v k.ú.Opat.nad Nitr 2025-04-15 296.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515944 0001005112 095725 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kotríková Emília uznanie dlhu 2025-04-15 44.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515954 0001005133 VF/4250037 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. prenájom priestorov 2025-04-07 615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515373 0001004813 28720255 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Laco Jakub Mgr. art. ArtD. odmena - vysúpenei umelca 2025-04-30 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516896 0001006122 2500879 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-07 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515425 0001004273 2500880 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-07 154.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515430 0001004275 2500903 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-09 101.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515752 0001004444 2500940 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-14 226.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515754 0001004726 2500994 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-22 263.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516704 0001005060 2500995 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-22 83.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516705 0001005061 2025159 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LB DESIGN, s.r.o. medaila 2025-05-13 6580.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517087 0001006387 202504003 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Leitus spol. s r.o. Aj pre deti 2025-04-07 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516977 0001006190 250364 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2023/518 oprava 2025-04-15 2282.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512699 0001005156 422500393 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika Dodávka elektriky 2025-04-15 282.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515925 0001005089 992500487 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2025-04-23 2078.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516878 0001005528 432500455 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika prenájom na Letisku 2025-05-05 1026.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516543 0001005677 432500456 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika letisko BA,sl.spojené s n 2025-05-05 247.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516654 0001005732 2250323 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2025-05-02 500.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516862 0001005650 25700112 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2025-04-07 36.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516030 0001004861 11060925 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp priame pripojenie AFTN 2025-04-04 339.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511105 0001004965 3460325 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2025-04-10 2061.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516031 0001005017 3250008 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie a preklad 2025-04-04 16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502513253 0001005019 3250009 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. nákup mat.do PS 2025-04-09 1460 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515934 0001005124 20250046 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR LIFEPARK s. r. o. Vojenský čin roka 2024 2025-04-24 61487.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513547 0001005516 251977 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2025-04-14 2870.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516270 0001004882 250934 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz nádob na odpad 2025-03-31 36.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515616 0001004848 20250007 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. Vojenský čin roka 2024 2025-04-24 57736.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512827 0001005517 2502000037 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR M.D.N s.r.o. prezentačné predmety 2025-04-16 171732.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516483 0001005642 670512446 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-10 1987.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515364 0001004511 670512415 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-04-10 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515365 0001004543 670512680 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-11 87.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515460 0001004666 670511944 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 803.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515117 0001004943 670512827 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-14 380.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515562 0001004949 670511138 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-03-26 4770.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516369 0001005440 670513392 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2025-04-22 600.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515903 0001005488 2250400026 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie Prešov marec 2025-04-08 987.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516328 0001005316 1052527591 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-04-30 -151.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100136 1052527590 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-04-30 -3125.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100137 1052527588 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-04-30 -904.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100138 1052527593 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-05-07 -5610.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100139 1052527594 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-05-07 -479.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100140 1052527585 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-05-07 -5369.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100141 1052527595 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-04-30 -114.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100144 1052527586 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-04-30 -6794.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100145 1052527579 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuč.ply 2025-04-30 -3453.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100146 1052527589 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -7490 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100148 1052527581 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -1898.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100149 1052527625 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -365.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100150 1052527584 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -2729.45 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100152 1052527583 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -2578.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100153 1052527592 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -16375.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100156 1012536815 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-05/2025 2025-05-01 12060.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516827 0001005541 1012536814 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-05/2025 2025-05-01 12348.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516831 0001005542 1012536703 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha PLYN 05/2025 - Mal 2025-05-01 619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516733 0001005551 1012536702 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 5/2025,Štúrov 2025-05-01 27049.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516734 0001005552 1012536681 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 5/2025,MO BA 2025-05-01 8928.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516594 0001005555 1012536682 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-záloha PLYN 05/2025BA 2025-05-01 18980.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516591 0001005556 1012536683 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za odber plynu 5/2 2025-05-01 7558.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516553 0001005563 1012536876 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 5/2025 2025-05-01 12942.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516761 0001005573 1012536877 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 5/2025 2025-05-01 3110.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516760 0001005575 1012536644 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 5/25TO, b.138 zál 2025-05-01 3097.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516800 0001005581 1012536648 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na plyn 5/25 2025-05-01 75523.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516558 0001005582 1012536649 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na plyn 5/25 2025-05-01 1234.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516559 0001005584 1012536645 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn zál. 5/25 TO, JK 2025-05-01 10200.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516802 0001005585 1012536679 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn VO 2025-05-01 29150.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516877 0001005586 1012536680 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn MO 2025-05-01 5619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516881 0001005587 1012536711 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-záloha PLYN 05/2025 VO 2025-05-01 9654.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516743 0001005594 1012536823 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 5/2025 2025-05-01 19178.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516745 0001005596 1012536879 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn na 05/2025 2025-05-01 3791.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516732 0001005602 1012536878 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn na 05/2025 2025-05-01 110701.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516885 0001005604 1012536890 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha PLYN 05/2025 MO- 2025-05-01 9292.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516846 0001005609 1012536891 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zemný plyn 5/25 2025-05-01 15153.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516807 0001005613 1012536646 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 05/2025 NR 2025-05-01 66042.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516757 0001005627 1012536647 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 05/2025 NR 2025-05-01 898.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516755 0001005628 1012536802 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn MO 5/2025 2025-05-01 4408.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516849 0001005629 1012536801 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn VO 5/2025 2025-05-01 11732.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516853 0001005631 1012536864 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 5/2025 LV 2025-05-01 5661.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516748 0001005662 1012536862 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu máj 2025 2025-05-01 79645.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516825 0001005765 1012536863 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu máj 2025 2025-05-01 11296.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516822 0001005766 1052527582 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,vyúčto,Malacky, 4/20 2025-04-30 662.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517048 0001005769 1012536684 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. odber plynu 5/25 TT 2025-05-01 461.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516861 0001005894 1012536685 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. odber plynu 5/25 HC 2025-05-01 7048.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516864 0001005898 3370000889 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Magyar Honvédség 25. Klapka György strava-cvič. BW2024 2025-03-27 2075051 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502516763 0001006145 20251272 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-04-07 489.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515115 0001004939 20251371 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny HC 2025-04-14 236.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515560 0001004947 20251444 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-04-22 323.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515899 0001005503 12025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke, podnikateľ oprava streš.krytiny 2025-04-17 570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516067 0001005078 250079 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. mediálna stratégia 2025-04-24 59962.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512830 0001005530 120006192 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin daň za nehnuteľnosť 2025-04-16 239834.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516465 0001005616 130070362 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce daň za nehnuteľnosť 2025-04-12 74043.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516457 0001005612 1620121909 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra Popl.za kom.odpad rok2025 2025-04-15 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516634 0001005537 2510733698 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálny odp 2025-03-28 1849.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515174 0001003915 2510734491 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2025-03-28 194.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515175 0001003917 2510735043 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2025-03-28 113.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515176 0001003919 2510735044 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad komunálne odpady 2025-03-28 2676.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515178 0001003922 20250054 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.energiaŠH Koniareň3/25 2025-04-23 632.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516655 0001005347 120105562 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok daň za nehnuteľnosť 2025-04-17 27834.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516460 0001005614 1620083478 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď popl.kom.odpad Sereď2.spl 2025-03-14 6864 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516340 0001004705 3227501499 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany DF TO-miestny poplat. odp 2025-05-07 6921.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516919 0001005767 7300250208 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčt za elektr. en. 3/25 2025-04-15 967.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516620 0001005303 7300250205 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčtovanie za plyn 3/202 2025-04-15 3334.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516585 0001005793 212025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz-francúzština v medzi 2025-04-30 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517030 0001006301 2025005 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jakub Minárik, podnikateľ tlmočenie 2025-04-10 348 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516286 0001005058 250001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Mgr.art.Milana Sklabinski PhD. tlmočenie a preklad 2025-04-15 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516284 0001005020 60000209 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Vyúč.teplo za 3/2025 2025-03-31 8169.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515326 0001004331 60000210 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. DF-vyúčt. teplo 03/2025 2025-03-31 316.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515293 0001004335 60000209 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo za 5/2025,KK,DK 2025-04-08 59540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515535 0001004338 60000210 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. DF-záloha teplo 05/2025- 2025-04-08 2490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515532 0001004339 670537 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 05/2025-VA 2025-04-11 7780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515541 0001004562 4502860525 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 5/25 2025-04-22 67400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515922 0001005044 4700290525 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 5/25 2025-04-22 22830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515924 0001005073 90002901 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-04-09 1037.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515272 0001004428 90002985 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-11 690.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515465 0001004677 90003070 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2025-04-15 345.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515610 0001004825 90003169 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-17 390.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515808 0001005010 2510104031 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. nákup pneumatík 2025-04-04 5205.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515405 0001004398 9601018715 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie objektu 5/2025 2025-04-14 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515588 0001004777 2504140001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245-pás koľajový 2025-04-02 198620.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516040 0001004249 2503140040 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 - oprava T-815 7 2025-03-31 62160.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504995 0001004276 2504140004 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245-pás koľajový 2025-04-10 134316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516044 0001004760 2504140011 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. zaškolenie vodičov a inšt 2025-04-24 19680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516889 0001005676 3125 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MUDr. Pavol Gavaľa PhD. Znalecký posudok 2025-04-22 381.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516041 0001005266 2540105130 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR MURAT, s.r.o. eletroinštalačný materiál 2025-04-02 701.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516123 0001005088 2250000971 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl konf. riaditeliek MŠ 2025-04-08 183.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515556 0001004742 105029614 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. FA k ZF 1300052-mun 2025-03-25 310578.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516806 0001005173 99138722025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt fa k fa č.1300049 2025-04-11 34585.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516552 0001005277 20251146 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. DF odpady I. štv. 2025 2025-04-07 983.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515595 0001004300 5112000095 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR NORDIA, s.r.o. Oprava brán 2025-04-09 962.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515941 0001004833 20100862 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Novitech Partner s.r.o. ubytovanie 2025-05-06 1638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516886 0001005729 450040242 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO oprava vonkajšieho osvetl 2025-03-24 1244.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515476 0001004457 1015500390 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín daň za nehnuteľnosť 2025-04-23 6630.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516817 0001005940 022025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za psa 2025-04-16 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516469 0001005618 012025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za nehnuteľnosť 2025-04-16 1751.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516467 0001005619 1019500082 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová daň za nehnuteľnosť 2025-04-16 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516466 0001005617 2122500033 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom Poplatok za kom. odopady 2025-03-25 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515181 0001003578 2121500034 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady r.2025 2025-03-25 432 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515180 0001003581 1116500419 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Kojšov daň za nehnuteľnosť 2025-04-04 1.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516242 0001005426 1013500020 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Kolíňany daň za nehnuteľnosť 2025-04-07 2339.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516231 0001005421 30845572 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Kuzmice daň za psa 2025-03-25 5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516237 0001005423 1010501213 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš daň za nehnuteľnosť 2025-04-12 87.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516462 0001005615 1017500152 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Moštenica daň za nehnuteľnosť 2025-04-22 35.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516239 0001005424 1116500176 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Nižný Žipov daň za nehnuteľnosť 2025-04-07 3.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516229 0001005419 1117500010 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice poplat. za kom. odpady NR 2025-04-09 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516332 0001004526 1011500035 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice daň za nehnuteľnosť 2025-04-08 11321.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516004 0001005228 1015500031 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Pribylina daň za nehnuteľnosť 2025-04-27 22.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516241 0001005425 1010500023 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Slanská Huta daň za nehnuteľnosť 2025-04-22 34.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516815 0001005939 0030251 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Soblahov daň za nehnuteľnosť 2025-03-17 16427.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516818 0001005941 4522025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota DFpoplatok za KO 2025-04-10 76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516678 0001005240 1013500004 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Tepličky daň za nehnuteľnosť 2025-04-07 2875.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516235 0001005422 6530000543 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné Popl.za kom.odpad na r.20 2025-04-30 1188 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516980 0001005773 66501008 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231-obuv 2025-04-09 208675.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516012 0001004550 66501009 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 obuv 2025-04-11 153325.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516545 0001004884 66501010 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 obuv 2025-04-11 307377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516480 0001004885 20250052 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-04-24 154.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516147 0001005353 20250054 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie počas Stanagu 2025-05-07 847.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516764 0001005860 152025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Oľga Hajašová - PENZION Ubytovanie počas SC 2025-04-30 736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516661 0001005802 9112550019 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OPTYS, spol. s r.o. Výstrojové poukážky 2025-04-11 689.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515792 0001005008 100029010 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Preddavok za vodu5/25 2025-04-30 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516951 0001005527 5525003903 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné,stočné1.1-18.4.25 2025-04-30 221.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516943 0001005784 25100749 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-04-02 262.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514957 0001003947 25100786 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-04-07 195.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515170 0001004252 25100822 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-04-11 136.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515509 0001004607 25100888 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-04-22 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515879 0001005062 25100889 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-04-22 93.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515878 0001005063 2502120 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-04-14 260.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515575 0001004948 2501851 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. 46. krídlo KUCH 2025-03-31 2891.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512532 0001005442 2502268 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-04-22 346.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515905 0001005491 20250072 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, TLAČIARENSKE SLUŽBY 2025-04-24 7250.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515683 0001005493 2025122 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz - ženské liderstvo 2025-04-08 102 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514690 0001005483 2025132 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. za trening "Od vyčerpania 2025-04-10 408 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516504 0001005656 2025160 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. Kurz-ako pestovať osobnú 2025-04-24 182.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514690 0001006308 250886 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-10 59.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515031 0001004476 250840 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-10 230.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516518 0001004621 250841 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-10 398.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515456 0001004767 250918 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-15 42.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515392 0001004790 250930 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-17 82.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516692 0001005200 250931 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-16 111.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516026 0001005321 310150008 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za marec 2025-03-31 39103.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512383 0001004555 310150007 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za marec 2025-03-31 25257.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512383 0001004561 1125157210 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing. nájom pozemku 2025-05-07 16.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516604 0001005832 6014548 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servis podpora a rozvoj I 2025-04-07 10332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516273 0001004497 6014545 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. SPP IIS z RD č. 2022/504 2025-04-07 20366.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516511 0001004500 6014547 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. SPP IIS z RD č. 2022/504 2025-04-07 82481.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516542 0001004503 11002 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2022/530-oprava 2025-04-14 2372.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512660 0001004831 11003 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2022/530-oprava MVO-adapt 2025-04-14 1037.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514380 0001004834 11004 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2023/502-oprava 2025-04-14 3317.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513132 0001004835 11006 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. MVO-BO–ILS/DME_232623 2025-04-23 2198.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515302 0001005248 11005 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. MVO-BO-MLOK P_354-návest. 2025-04-16 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514170 0001005275 250100046 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR eBIZ Corp s. r. o. DF,Servis a podpora apl.v 2025-04-16 2140.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516908 0001006005 4250243 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2025-04-11 693 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514841 0001005592 10250145 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o. zákon o štátnej službe šk 2025-04-08 98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516375 0001005534 10250188 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o. kurz 2025-04-24 109 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517032 0001006303 10250165 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o. kurz-čerpanie FP z EÚ 2025-04-17 104 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517039 0001006311 6400003775 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EKOTERM, s.r.o. EKOTERM,sro-odovzdaný kov 2025-03-25 -1045.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100129 202500231 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. Digitálne spracovanie 4/ 2025-04-01 4723.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516388 0001005467 11250085 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. vývoz odpadu 2025-03-31 28.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516348 0001005087 11250110 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. služba 2025-04-14 24.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515543 0001005193 7510000232 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA NBC 3/2025 ALTHEA 2025-04-24 9729.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516333 0001005320 2508015 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za marec 2025-03-31 18649.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512601 0001004542 198681 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-18 8137.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515708 0001004498 1993761 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-03-28 7400.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515518 0001004499 1993871 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2025-03-29 8546.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515519 0001004502 199376 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-29 3378.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515763 0001004544 199387 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-29 2342.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515764 0001004545 1988981 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-21 456.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515777 0001004864 198896 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-03-21 3168.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515886 0001005076 200297 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-09 1277.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516116 0001005247 1250010 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurocam, s.r.o. záznam audioviz. diela 2025-04-23 41671.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516371 0001005533 0202052861250301 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-03-31 4585.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515766 0001004856 2102052861250301 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-03-31 225.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515770 0001004857 202504135 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-07 148.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515096 0001004205 202504134 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-07 640.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515098 0001004206 202504176 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-08 726.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515206 0001004306 202504223 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-09 322.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515277 0001004425 202504224 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-09 205.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515275 0001004426 202504299 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-10 70.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515363 0001004509 202504300 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-10 1041.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515362 0001004521 202504320 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-11 382.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515461 0001004665 202504319 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-11 176.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515455 0001004674 202504451 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-14 481.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515531 0001004755 202504453 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-14 198.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515533 0001004761 202504500 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-15 96.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515622 0001004827 202504560 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-16 213.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515699 0001004914 202504557 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-16 438.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515697 0001004916 202504605 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-04-17 240.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515797 0001005015 202504606 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-04-17 161.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515795 0001005018 202504682 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-22 269.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515853 0001005057 202504752 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-23 548.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515908 0001005109 202504753 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-04-23 346.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515902 0001005117 202504835 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-24 162.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515970 0001005205 202504836 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-24 247.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515977 0001005206 202504886 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-25 486.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516204 0001005458 250046 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. oprava statického kondenz 2025-04-01 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515676 0001005043 2521203276 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Rámcová dohoda č.2023/509 2025-04-24 3046.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513145 0001005476 2521203105 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Cestná preprava Lotyšsko 2025-04-16 6589.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511963 0001005710 870500662 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Farmi z farmy s. r. o. potraviny 2025-05-05 393.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516433 0001005716 870500675 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Farmi z farmy s. r. o. potraviny 2025-05-05 118.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516432 0001005717 202501790 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2025-04-08 236.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514897 0001004454 202501952 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. zemiaky CZ 15/4A/25 2025-04-17 199.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515845 0001005232 102504108 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odpady 2025-04-11 67.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515473 0001004570 102504107 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Zneškodnenie odpadov VK 2025-04-10 39.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515909 0001004776 102504106 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zneškod.kuchyn.odpadu 2025-04-10 118.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513660 0001004918 102504109 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odoz kuchynského odpadu 2025-04-10 55.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515813 0001005484 251795205 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Fienta Ticketing OU Konferencia - Latitude59 2025-04-15 474.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516426 0001005568 20251403 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR FinStat, s. r. o. prístup k apl. FINStat 2025-04-16 799.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515748 0001004954 20250028 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR FLOK, s.r.o. techn. zabezp. VČR 2024 2025-04-24 61387.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516380 0001005535 2025126 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR G - 5 COMPANY, s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-04-28 1156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516179 0001005382 250502 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR G&G Partners S.r.l. 2024/216 - mobilný hangár 2025-04-11 3671400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516396 0001005174 25000536 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava veľkokapacitných s 2025-04-11 502.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515146 0001005179 25000592 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. Gastro-Haal-opravy v SZ,o 2025-04-23 428.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515638 0001005396 20250141 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2025-04-04 19426.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513004 0001004340 251043882 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc. potreby 2025-04-14 4531.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515962 0001004787 25004 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Grobský dvor, spol. s r.o. prijatie delegácie-stravo 2025-04-29 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516510 0001005464 2513801017 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. Stravovanie 2025-04-16 6549.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516223 0001005371 81031614 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2025-05-05 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516446 0001005606 2570185 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. 2024/236 - tovar 2025-04-03 7400.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516573 0001004280 2570209 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. 2024/236 tovar 2025-04-15 585.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516821 0001005154 2570210 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. tovar - váha 2025-04-15 944.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517116 0001005155 3425005570 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava popl.,kom.odpad,1.4-30.6. 2025-02-05 31905.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516370 0001005376 220250124 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany seminár BOZP 2025-04-04 2468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515382 0001004510 220250127 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Poskytovanie rekondičných 2025-04-29 2844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516636 0001005786 250100222 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hotel Magnus, s. r. o. vyučtovanie večere 2025-04-29 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516966 0001005958 250100223 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hotel Magnus, s. r. o. prijatie delegácie-ubytov 2025-04-29 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516985 0001005959 36140 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hotels by HR Bratislava s. r. o. ubytovanie 26 PrV z dôvod 2025-04-24 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516657 0001005549 8241224 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR HQ, V CORPS HQ V CORPS-prenájom WASH 2025-04-28 -81185.45 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100126 97325 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hricová Ľubica výkup v k.ú. Badín 2025-04-15 1399.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515937 0001005108 097425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Hricová Ľubica uznanie dlhu 2025-04-25 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515955 0001005134 2025906393 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-09 636.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515753 0001004443 2025906315 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-04-08 914.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514615 0001004455 2025906202 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 152.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516680 0001004480 2025906031 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-03 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516484 0001004493 2025906656 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-14 492.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515739 0001004784 2025906773 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-15 315.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515759 0001004846 2025906659 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-14 96.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516682 0001004927 2025906487 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-10 411.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515557 0001004946 2025906858 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazene vyrobky 2025-04-14 1300.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516266 0001005079 2025906695 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. VÚ 5574 Nemecká 2025-04-11 631.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515782 0001005083 2025907251 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 154.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516699 0001005199 2025907072 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-22 518.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516693 0001005216 2025906392 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Mrazené potraviny 2025-04-09 173.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515341 0001005305 2025907118 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-17 968.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516010 0001005329 2025907071 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2025-04-22 782.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515894 0001005486 202500046 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR i-Step communication, s.r.o. výroba dokrútok a iné 2025-04-23 118442.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511618 0001005536 112025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Gombita, znalec 910923 odborné vyjadrenie 2025-04-13 312.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515640 0001004789 2025010 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Šelest-Autoriz.staveb.inž statické posúdenie budov 2025-04-10 6000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515679 0001004536 20250196 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-04-09 551.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515370 0001004541 20250217 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-04-22 494.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516024 0001005322 20252005 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB stavné práce b.č.3,46 TV 2025-04-08 178783.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515836 0001004729 096925 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Zuzana Nagyová výkup v k.ú. Badín 2025-04-15 1399.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515942 0001005111 097025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Zuzana Nagyová uznanie dlhu 2025-04-25 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515951 0001005132 53011747 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-07 489.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515169 0001004231 530511849 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-07 416.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515168 0001004232 234507240 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-08 4077.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515968 0001004365 234507239 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-08 672.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515751 0001004366 230508749 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-10 9.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515380 0001004692 230508748 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-10 165.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515375 0001004693 234507630 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2025-04-14 958.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515278 0001004773 234507498 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-11 333.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515735 0001004780 234507497 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-11 408.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515700 0001004781 530511743 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 541.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516303 0001004795 530511744 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 1934.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516294 0001004803 530511751 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 1181.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516268 0001004804 234507661 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-15 1071.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515760 0001004843 234507676 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-15 82.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515761 0001004844 234507662 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-15 1022.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515762 0001004872 230509286 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-17 143.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515789 0001005084 230509442 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-17 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516207 0001005085 230509744 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 109.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515988 0001005258 230509745 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 105.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515989 0001005261 230509321 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazený chlieb 2025-04-16 146.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515695 0001005309 230508579 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. sterilizovaná zelenina 2025-04-09 227.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515336 0001005311 230508577 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-04-09 1129.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515331 0001005312 230508578 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečne výrobky a vajcia 2025-04-09 243.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515334 0001005313 230508561 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazená hydina 2025-04-09 342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515291 0001005315 234507862 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-17 432.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516161 0001005391 234507923 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-17 29.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516163 0001005392 530513391 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-23 115.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516507 0001005692 530513392 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-23 2746.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516506 0001005693 530513900 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-25 357.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516497 0001005694 530513471 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-23 194.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516499 0001005695 125014 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR innovis, s.r.o. Konferencia 2025-04-03 2730.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516331 0001005499 25015 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INSTAMA s.r.o. Vyhľad.poruchy na vodovod 2025-04-10 1734.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515864 0001004854 25027 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR INSTAMA s.r.o. Oprava poruchy na vodovod 2025-04-17 3277.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516481 0001005523 20250084 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec+B.H. 2025-04-15 308.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516219 0001005006 202502425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. video kurz 2025-04-28 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516662 0001005808 2510536 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Kurz Power Point III. 2025-04-11 92.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516659 0001005807 20250141 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. cest.nabíj.st.-elektromob 2025-04-23 573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516182 0001005272 2025009 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ixactly s.r.o. zber údajov 2025-04-11 16359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515684 0001004808 2510001005 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-04-08 411.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515217 0001005306 2520001138 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. Mäsové výrobky 2025-04-08 83.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515218 0001005307 242408654 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2025-04-16 161.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516007 0001005342 525 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ tlmočenie a preklad 2025-04-22 2700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513143 0001005082 2500042 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Juraj Kubala, podnikateľ Oprava odpad.potrubia 2025-04-17 1804 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515938 0001005038 2524 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH Oprava kotlov K4čsb 2025-04-10 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515930 0001004917 2025048 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kamila, a.s. Zabezpečenie stravovania 2025-04-25 272.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513587 0001005957 1020250014 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Opr.vnút.pries.5NP,6NP,MA 2025-04-30 40949.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516899 0001005969 640 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Kaufland Slovenská republika v.o.s. potraviny hotovosť 2025-05-07 15.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514886 0001006379 5110000014 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KLIKA-BP Slovakia, s. r. o. odstr. nedost. po OP a OS 2025-04-10 1749.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516568 0001005262 03772025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Klinker centrum, s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-04-29 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516387 0001005462 325156 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KLOST, s. r. o. mat-tech. zabezp. scény 2025-04-28 61450.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516505 0001005655 2025047 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Klub akademiků při Univerzitě obran vojenská psychológia 2025-04-23 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517035 0001006309 2025054 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Klub akademiků při Univerzitě obran konferenčný poplatok 2025-04-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517036 0001006310 212510081 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. výkup v k.ú. Trenčín 2025-04-16 4610.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516438 0001005591 212550381 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFvyúčtovanie za teplo 2025-05-02 2811.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516960 0001005757 2025079 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2024/512 oprava 2025-03-26 1008.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512689 0001004173 2025074 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2024/512-oprava 2025-03-26 1362.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512685 0001004527 2025089 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2024/512-oprava 2025-04-07 8217.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514379 0001004528 5250231 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Platba za modernizáciu vo 2025-04-17 94011.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514622 0001005263 5250230 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. platba za moder.TATRAPAN 2025-04-17 39379.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514622 0001005264 7250013 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-MVO-BO-podvozok 2025-04-07 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496692 0001004436 7250014 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-MVO-BO-podvozok 2025-04-07 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496693 0001004437 7250015 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-MVO-BO-podvozok 2025-04-07 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496700 0001004438 7250016 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-MVO-BO-podvozok 2025-04-07 74175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496699 0001004439 7250017 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-oprava 2025-04-07 1762.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513419 0001004440 7250018 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-oprava MVO 2025-04-07 479.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513418 0001004441 7250019 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520-oprava 2025-04-14 11221.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502504875 0001004830 6639518457 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 2023/832 - poistné 2025-04-14 10.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516503 0001005024 25010040 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 - oprava 2025-04-03 3138.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513208 0001004245 25010039 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 MVO-BO EC-GEP 2025-04-03 8261.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513427 0001004246 25010042 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500-oprava 2025-04-07 3286.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514375 0001004435 25200884 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR A-Z STAV, s.r.o. Vývoz,zneškod.1VOK zmesov 2025-04-23 356.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516251 0001005294 499518153 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. technické plyny do lietad 2025-04-21 723.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515446 0001005171 20250608 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Aliter Technologies, a.s. zabezpeč. prevádzky infra 2025-04-14 1492328.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515257 0001005513 2025032 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Amper stav s. r. o. Opr.elektroinš.v kuch.,KK 2025-04-01 1439 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516263 0001005355 71250054 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ANAMET Slovakia s.r.o. 2024/234,nákup-analyzátor 2025-04-02 37945.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516045 0001004334 52025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájom za mesiac 5/2025 EU 2025-05-05 1550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516669 0001005824 202504171 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. Anete SR-profylak.prehl., 2025-04-16 557.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515377 0001005180 7236010100 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Platba za služ.spoj.s uží 2025-04-24 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516278 0001005250 7236010200 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby s nájmom,6/2025 2025-04-24 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516275 0001005251 7236010500 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2025-04-24 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516274 0001005252 7236010300 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. DF,BA,Glor.10/3, služ.sp. 2025-04-24 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516293 0001005253 7236010400 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. DF,BA,Glor.10/4, služ.sp. 2025-04-24 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516298 0001005254 202512 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Arbor Tree Servis s. r. o. DF,SPOBA,DK,frézovanie 30 2025-04-10 3690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515805 0001004880 1020250443 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. odvoz nebezpečného odpadu 2025-04-16 5905.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516245 0001005361 3712500825 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. Diagnostika kopír strojov 2025-04-23 473.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515100 0001005273 2080000066 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2025-03-31 4395.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516277 0001005477 052025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Astra Roma Apartments Nájomné 4/25-EUNAVFOR MED 2025-04-16 1650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511558 0001005139 20250061 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF vykur. 2024-2025 TO 2025-04-23 1357.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516234 0001005177 32500289 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. školenie - práca so softv 2025-04-07 516.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515913 0001005092 114925 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-07 285.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515691 0001004383 116625 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-07 74.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515167 0001004689 121825 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-11 320.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515694 0001004779 123825 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-14 152.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515596 0001005039 130125 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-22 54.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515892 0001005260 50250137 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR BESTAV, s.r.o. Opr.odst.ploch.let.Kuchyň 2025-04-17 153304.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516350 0001005380 125083426 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-07 58.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515089 0001004208 125083422 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-07 179.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515088 0001004209 125084768 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-08 114.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515195 0001004309 125084767 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-08 590.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515191 0001004312 125085900 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-09 239.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515287 0001004422 125085901 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-09 1838.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515292 0001004423 125083062 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-07 302.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515290 0001004447 125087040 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-10 69.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515361 0001004518 125087039 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-10 190.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515355 0001004520 125088212 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-11 569.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515463 0001004675 125088214 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-11 106.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515464 0001004676 125089746 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-14 433.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515530 0001004759 125089747 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-14 288.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515523 0001004762 125086813 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-10 68.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515466 0001004766 125087594 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-11 477.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516310 0001004805 125081310 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-04 65.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516309 0001004806 125091016 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-15 40.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515614 0001004823 125091008 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-04-15 292.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515611 0001004824 125092284 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-16 181.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515705 0001004907 125092285 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-16 327.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515704 0001004909 125083174 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-04-07 218.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515114 0001004938 125089276 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-14 309.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515559 0001004945 125089459 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-14 255.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515600 0001004974 125093702 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-17 521.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515804 0001005012 125093701 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-17 110.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515803 0001005013 125094726 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-22 225.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515858 0001005055 125096028 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-23 300.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515904 0001005110 125096027 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-23 48.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515898 0001005113 125097378 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-04-24 408.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515973 0001005203 125097377 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-24 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515974 0001005209 125098856 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-25 681.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516037 0001005279 125092981 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-17 217.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516009 0001005332 125084734 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-04-08 785.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515828 0001005427 125092313 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-04-16 1432.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516312 0001005438 125095400 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-23 179.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515959 0001005505 125099575 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-28 72.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516494 0001005691 02452 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny hotovosť 2025-05-07 128.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515065 0001006378 02855 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-05-09 123.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515065 0001006550 172025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Branislav Šaškovič - SABRA SERVIS mont.sol.folíí aut 2025-05-07 553.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516949 0001006167 2025144 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Brány Benedek s.r.o. MI,MK,b.č. 45-servis brán 2025-04-16 405.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516236 0001005145 2000086486 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-vyuč.voda-MA-7.2.- 2025-04-07 -241.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100095 2000086191 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,8.3.-7.4.25,Za 2025-04-08 3937.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516257 0001005003 2000086182 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,8.3.-7.4.2 2025-04-07 764.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516311 0001005004 2000086187 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,23.3.-7.4. 2025-04-08 7099.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516258 0001005005 2000086515 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,Štúrova,Malacky,24. 2025-04-23 885.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516982 0001005746 2000086155 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč., 2025-04-24 79.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517079 0001005760 2000086160 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.zráž.,BA 2025-04-23 344.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517089 0001005761 2000086136 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné a zrážky 2025-04-23 7001.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517152 0001005762 0725700603 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. BYTKOMFORT-preplatok byt 2025-04-16 -730.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100131 0725700603 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. Plat.za služ.spoj.s užív. 2025-04-24 232.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516285 0001005255 111320242 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR nájomné 4-6/25 ubytovňa 2025-05-05 7509.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516640 0001005734 111420242 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné BARMO 1 52025 2025-05-01 374.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516581 0001005743 125220252 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné BARMO 2 52025 2025-05-01 1773.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516590 0001005764 625029 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav. BOS 1.4.-15.4.2025 2025-04-16 7731.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515721 0001004868 625030 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 1.-15.4.2025 2025-04-16 2736.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515724 0001004871 625031 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie PrV a zam. Ve 2025-04-16 465.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516047 0001005169 2500040 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CALYPSO AGENCY SR, s. r. o. vyúčt. obed 2025-04-23 1180.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516582 0001005465 251000907 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-02 1200.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512668 0001004989 251000958 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-07 651.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514565 0001004990 251000959 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-07 961.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514563 0001004991 251000957 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-24 779.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513765 0001004992 251000956 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-04 779.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513764 0001004993 251000955 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-07 779.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513763 0001004994 251000952 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-07 1699.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514348 0001004995 251000953 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-07 864.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514340 0001004996 251000876 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-03-26 2356.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513650 0001004997 251000961 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-07 759.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514511 0001004999 251000976 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-10 719.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514509 0001005000 251000977 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-10 3777.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513655 0001005001 251000964 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515-oprava 2025-04-08 983.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514673 0001005002 251001009 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2025-04-11 830.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515205 0001005157 251001011 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-11 1113.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515112 0001005158 251001013 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2025-04-11 543.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514384 0001005159 251001017 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-11 2101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512739 0001005160 251001021 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-14 1338.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512420 0001005161 251001022 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-14 1338.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514596 0001005162 251001023 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-14 1338.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514593 0001005163 251001032 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515 oprava vozidla 2025-04-15 2425.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514070 0001005164 251001035 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-15 3468.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512777 0001005165 251001037 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-04-15 1621.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514652 0001005166 251001064 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-04-16 1952.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515135 0001005167 251000982 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-04-10 1714.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514672 0001005168 20250107 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Castello restaurant s.r.o. ubytovanie-kadaver 2025-04-09 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516816 0001005997 8860012288 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz - verbálna a neverbá 2025-04-15 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514697 0001005812 722025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 3/2025 2025-04-14 37.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516230 0001005069 2255900364 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CETIN Networks, s.r.o. náj. Jarabá Skala-ťarchop 2025-04-07 261.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515384 0001004350 2025073 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o. NAKUP aktual.softv.KOKEŠ 2025-04-08 1733.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515917 0001004388 25061 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIBEKA s. r. o., r. s. p. pranie a chem. čistenie 2025-04-15 1453.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515745 0001004811 2516445 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-04 396.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515061 0001004111 2517172 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-09 620.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515347 0001004420 2516780 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-09 428.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515279 0001004429 2517082 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-09 1680.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515280 0001004430 2517475 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-11 600.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515458 0001004668 2517825 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-14 361.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515526 0001004757 2515841 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-02 276.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516307 0001004796 2516553 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-04 209.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516305 0001004797 2516741 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-07 252.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516297 0001004799 2515297 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-03-31 298.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515538 0001004800 2517942 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-14 270.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516319 0001004801 2517645 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-11 237.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516316 0001004802 2518027 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-15 447.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515608 0001004826 2518287 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-16 715.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515711 0001004900 2518740 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-22 470.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515860 0001005054 2518278 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-16 486.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001005439 2515703 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-02 303.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001005441 2518968 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-23 467.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516492 0001005690 2519495 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-25 631.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516491 0001005696 2520476 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-28 381.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516488 0001005699 2520475 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-28 256.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516487 0001005700 2518967 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-23 293.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516493 0001005701 250424 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. Hudobné nástroje 2025-04-23 90197.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516895 0001005314 46001824 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-10 1735.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516005 0001004753 46001803 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-09 17546.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516102 0001004775 46001868 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-11 5837.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515675 0001004814 46001874 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2025-04-14 22347.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516652 0001004838 46001885 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-11 2332.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516228 0001004863 46001752 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-04 217.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516073 0001004875 46001847 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. NAKUP transfer kit HP 2025-04-10 654.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516175 0001004876 46001921 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-15 5744.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516232 0001005249 46001975 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-04-22 2270.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516548 0001005265 46002018 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov v zmysle RD 2025-04-24 6488.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516777 0001005849 242500067 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Computer Control Technology s.r.o. oprava snímača úniku plyn 2025-04-09 3285.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516418 0001005300 2500087 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CSM Industry s.r.o. 2024/519-oprava 2025-04-03 4770.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514443 0001004530 251108341 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR CWS Slovensko, s. r. o. Prenáj.bezpeč.rohoží za 4 2025-04-25 685.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516243 0001005372 33250405 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. práce za marec 2025-04-11 258935.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512399 0001004792 20250001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DAMARON, s.r.o. Opr.okien,kopilit.sten.KK 2025-04-16 348746.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516351 0001005381 20250078 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DASTAN s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-04-26 740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516144 0001005351 250085 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie 3/2025 2025-03-31 43635.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515402 0001004582 250081 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. strava 2025-03-31 848.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512937 0001004727 250084 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie OJP Zvolen/JI 2025-03-31 477.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514441 0001005461 250112 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie VR 2025-04-24 354.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515869 0001005990 250014 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR De minimis, spol. s r. o. Poradenstvo-právne služby 2025-04-15 9195.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511665 0001005047 E0SR1 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2025-03-03 2661.24 0 USD Dodávateľské faktúry 4502516828 0001005906 2025100000007 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DefTech a.s. zaškolenie vodičov a inšt 2025-04-14 76752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516897 0001005673 25101235 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-09 4028.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515284 0001004431 25101176 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-04 757.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515283 0001004451 25101184 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-04 221.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516414 0001004484 25101179 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-04 286.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516413 0001004485 25101127 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-01 299.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516400 0001004494 25101190 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 481.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516515 0001004609 25101195 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-07 34.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516560 0001004619 25101335 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-16 735.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515712 0001004899 25101281 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-14 283.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516684 0001004928 25101287 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-14 620.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515601 0001004971 25101389 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-23 408.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515900 0001005121 25101270 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-11 485.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516517 0001005233 25101342 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-17 485.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516690 0001005235 25101343 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-17 43.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516689 0001005237 25101338 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-16 615.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516006 0001005343 24323001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director pobyt.nákl. a stravovanie 2025-04-24 4543.36 0 USD Dodávateľské faktúry 4502517023 0001006188 022025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. oprava fasády, vnútoných 2025-04-17 80349.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516329 0001005301 20250045 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz odpad.vôd Tomášikov 2025-04-10 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515843 0001004703 20250047 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. DF,RTH na kopci Šanec,výv 2025-04-11 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515865 0001004832 20250056 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. oprava ventilov TÚV 2025-04-09 241.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515584 0001004565 20250060 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. oprava odvetrávacieho pot 2025-04-15 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515868 0001004951 20250062 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. oprava ohrievača vody 2025-04-16 789.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516057 0001005147 20250061 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. oprava ohrievača vody 2025-04-14 840.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516059 0001005148 2025001 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR XTB Development s. r. o. ubytovanie 2025-04-15 7950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515961 0001005136 2500035 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR YELL cuisine, s.r.o. vyúčt. obed 2025-04-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513329 0001005721 1202503776 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Prenájom MFP obdobie 3/25 2025-04-16 6178.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516405 0001004982 0015820425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-07 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515095 0001004310 0015890425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-08 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515197 0001004424 0015850425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-09 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515273 0001004427 0015970425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-04-09 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515281 0001004513 0016070425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-10 415.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515354 0001004673 16220425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-11 255.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515459 0001004763 0017180425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-14 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515520 0001004822 0017390425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-16 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515702 0001004911 17530425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-15 172.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515621 0001004913 0017560425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-16 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515701 0001005014 0017610425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-17 111.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515801 0001005056 0018820425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-22 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515854 0001005114 18870425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-23 140.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515893 0001005204 0018910425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-24 115.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515971 0001005278 0018960425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-04-25 187.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516033 0001005335 16690425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny Kuchyňa 2025-04-10 1278.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516318 0001005431 18190425 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2025-04-19 1508.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517174 0001006251 8531014498 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 3/25 2025-03-31 954.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516323 0001004317 8561017881 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/25 SPOZNR 2025-03-31 17745.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516178 0001004400 8561017882 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/25 SPOZNR 2025-03-31 10616.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516157 0001004401 5025820085 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vývoz a likv.odpad.vody 2025-03-31 332.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516252 0001004415 8551011851 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 03/2025 LV 2025-03-31 3767.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516327 0001004807 8581019539 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st. SNP1- 4/25 2025-04-30 43.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517188 0001005889 8581019541 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st., zr. JK 4/25 2025-04-30 12864.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517187 0001005890 8581019542 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF v., st.,zr. SNP4 4/25 2025-04-30 28.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517180 0001005891 8561025337 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 04/25 NR 2025-04-30 40.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517186 0001005968 52504026 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup- obal na os. kartu 2025-04-09 5097.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514500 0001004535 052025 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk nájomné 5/2025,EUMAM UA 2025-04-25 3740 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502514555 0001005274 250100192 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR zdravé bruško s. r. o. stravovanie 2025-04-30 2545.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516893 0001006081 1025144 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratova.,čistiace služby 2025-03-31 4704.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515481 0001004460 60250020 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Zetor Engineering Slovakia, a.s. Platba za zaškolenie vodi 2025-04-15 124377.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516887 0001005675 250100022 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ZUKAMAL s.r.o. Opr.obj.154 Hron,Krškany 2025-04-01 121138.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515696 0001004847 4000109869 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-04-22 90.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516356 0001005292 4000109958 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-04-30 112.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514783 0001005470 2500022477 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba vlečky 2025-04-24 314.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516355 0001005481 4000110011 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-05-02 25.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515603 0001005559 2800044429 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Styk s vlečkou 2025-04-30 610.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516616 0001005745 4000110012 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2025-04-17 31.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516643 0001005790 2800044427 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Styk s vlečkou v ŽST-Kuch 2025-04-30 276.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514494 0001006237 4100247729 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-04-10 4510.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001004836 3250001662 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Žilinská univerzita v Žiline Odborný kurz v písaní SMS 2025-05-12 2337 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517211 0001006521 250368 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-04-10 158.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515906 0001005040 250402 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-04-17 45.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513666 0001005623 5004658069 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-04-10 627.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515969 0001005130 5004681172 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-04-20 133.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516148 0001005360 20250024 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Penzión Chopok, s. r. o. Ubytovanie 2025-05-07 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516729 0001005826 2025021 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz 2025-04-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517033 0001006305 2025020 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz AJ 2025-05-05 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517215 0001006536 2025022 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz AJ 2025-05-05 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517215 0001006567 5004655080 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-04-10 614.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515758 0001004840 5004655081 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-04-09 329.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515757 0001004842 5004677323 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-04-17 723.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516710 0001005239 5004677324 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-04-16 102.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516709 0001005241 25025228 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PHARMACOPOLA s.r.o. granulované krmivo 2025-03-21 41498.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516425 0001004860 525124945 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2025-04-28 345.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516642 0001005473 525124947 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2025-04-28 174.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516921 0001005474 525124946 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2025-04-28 161.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516664 0001005475 8025203149 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-03-31 774.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516125 0001004395 8025203485 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-04-04 203.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516313 0001004812 8025203744 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-04-11 198.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516486 0001005189 8025203980 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-04-16 119.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517072 0001005686 25240327 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POLLUX BB, s.r.o. opr.vstup. brán a závory 2025-04-14 3267.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515927 0001005007 300251479 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 323.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515097 0001004212 300251484 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 590.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515434 0001004271 200251540 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 481.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515437 0001004272 300251491 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-04-08 2859.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515198 0001004307 200251573 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-08 48.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515194 0001004311 300251488 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-08 245.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515439 0001004364 200251410 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 108.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515692 0001004380 300251482 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 587.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515693 0001004381 300251455 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-04-04 232.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515021 0001004417 300251511 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-09 1326.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515282 0001004432 200251547 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 196.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515288 0001004449 300251472 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 430.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515286 0001004450 300251469 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-04-07 228.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515023 0001004453 200251587 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-04-09 203.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515250 0001004458 300251505 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-04-09 437.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515086 0001004459 300251523 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-10 190.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515356 0001004514 200251608 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-10 85.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515358 0001004516 300251485 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-08 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515289 0001004581 20251550 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 96.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516688 0001004614 300251471 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 548.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516683 0001004617 200251613 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-11 58.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515454 0001004670 300251534 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-04-11 327.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515453 0001004671 300251550 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-14 361.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515755 0001004724 200251646 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-14 633.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515756 0001004725 300251560 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-14 1582.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515524 0001004758 200251647 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-14 106.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515522 0001004764 300251532 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-11 473.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515736 0001004782 200251625 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-11 59.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515738 0001004783 200251660 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-15 8.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515609 0001004828 300251572 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-15 378.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515613 0001004829 200251674 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-16 118.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515709 0001004902 300251591 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-04-16 215.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515707 0001004903 200251628 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-14 78.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515598 0001004963 300251559 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-14 421.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515597 0001004964 300251540 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-11 216.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515599 0001004966 300251634 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-17 199.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515806 0001005011 300251646 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-23 485.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516706 0001005116 200251770 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-23 316.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516707 0001005118 300251650 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-04-23 612.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515896 0001005119 200251792 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-24 16.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515975 0001005211 300251661 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-24 1552.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515981 0001005213 300251594 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-16 743.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516687 0001005220 200251672 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-16 59.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516686 0001005225 200251725 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-17 28.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516691 0001005230 200251790 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-24 264.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516708 0001005242 200251808 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-04-25 253.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516034 0001005280 300251672 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-25 346.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516036 0001005281 200251675 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 311.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516008 0001005334 300251473 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 936.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516336 0001005429 200251557 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-07 1003.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516338 0001005430 300251551 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 5% 2025-04-14 1425.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516378 0001005437 200251648 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-04-14 362.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516376 0001005443 200251678 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-04-16 766.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516320 0001005444 300251589 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 5% 2025-04-16 727.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516324 0001005445 36 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PRO PILOT, s.r.o. Electronic Flight Bag 2025-03-26 6195.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514580 0001004002 2025000053 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PRO PILOT, s.r.o. mapované pokrytie palubne 2025-05-06 58990.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517213 0001005946 10250026 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. oprava čerpadla 2025-04-14 3550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516068 0001004933 25058 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2025-04-22 1062.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516554 0001005287 2025128 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup mat.do PS-vence 2025-04-07 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515219 0001005023 1992500095 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2024/225 výstroj 2025-04-24 679802.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516485 0001005293 1992500096 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2024/225 výstroj 2025-04-24 679802.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516490 0001005295 2500061 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servisný zásah 3/25 2025-04-10 1512.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515715 0001004820 302513006 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. vyúčtovanie elektriny 1.Q 2025-04-11 532.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516423 0001005299 140420251 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR RNDr. Hubert Klčo - FLY ubytovanie 2025-04-14 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515960 0001005135 202501109 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2024/235-lab.prístroje 2025-04-14 75060.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516773 0001004929 202501112 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2024/235-lab.prístroje 2025-04-14 75060.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516773 0001004930 202501108 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2024/235-lab.prístroje 2025-04-11 75060.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516773 0001004931 2512500583 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. 46. k KÚ nákup elektroinš 2025-04-24 9765.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516250 0001005850 401250289 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR RS technology s. r. o. prenájom kontaj.plyn.koto 2025-05-01 5412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516923 0001006117 6319031824 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Služby-licenčná podpora S 2025-04-03 83953.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513558 0001004532 6319031823 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Licenčná podpora SPA 2025-04-10 298107.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513558 0001004533 7250414 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Seminaria, s.r.o. kurz 2025-04-28 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517031 0001006302 251041 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SEOL, spol. s r.o. čistiace prostriedky 2025-04-16 1999.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516124 0001004937 2202504007 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Ser.2.výť.KK č.151 A I.kv 2025-04-30 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517192 0001006465 100069820 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a df-vodné,3/2025,od.prevád 2025-04-23 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516357 0001005106 100108328 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 5/25 Maršová 2025-04-23 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516358 0001005107 10250029 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SHARKAM B&B CATERING s.r.o. občerstv. VČR 2024 2025-04-24 17124.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516360 0001005525 20250013 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SIVOŇ s.r.o. čistenie streš.žľabov 2025-04-15 1875 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516061 0001004935 25011 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SLM Management, s. r. o. platba za hostesing 2025-04-17 6480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516565 0001005045 8367193616 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-VOICE VPN 2025-04-07 1514.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001004302 8367201087 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. popl. 3/2025 2025-04-01 872.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511094 0001004304 8367281227 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby -Mobilné služb 2025-04-07 3222.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516377 0001004305 2804417816 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby -V.hist.ústav 2025-04-10 494.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516326 0001004641 2804414664 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT-akumenicka pa 2025-03-31 94.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001004644 2804414655 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. popl. 3/2025 2025-04-10 469.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001004646 2804414656 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telecom.p. ordinariat3/25 2025-03-31 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001004650 2804414652 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT-VÚSZ 3/2025 2025-04-10 190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001004651 2804414666 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. popl. 3/2025 2025-04-10 12348.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515516 0001004652 2804414650 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT- 3/25 2025-03-30 12.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001004654 8367325573 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby -DUKLA 3/2 2025-04-01 311.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001004655 8367197431 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-AOS 3/25 2025-04-01 9469.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001004656 8367197265 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby BARMO 3/25 2025-04-01 184.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001004657 8367283747 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby ÚOŠKŠOK 3/ 2025-04-01 206.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001004658 8367154616 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby - Mobilné služ 2025-04-09 103.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516381 0001004659 8367254708 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby -Mobilné služb 2025-04-09 24.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516379 0001004660 8367167159 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby - Mobilné služ 2025-04-09 65.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516382 0001004661 8367259607 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. popl. 3/2025 2025-04-10 109.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001004662 8367193667 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-VOICE VPN 2025-04-09 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001004663 8367257016 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.-Analógové okruhy 2025-04-09 11100.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511638 0001004664 8367194176 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby Voice VPN 2025-04-01 7310.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001004667 8367294284 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. SMS Direct - 3/25 2025-04-01 171.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001004669 8367165755 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekom.služb 2025-04-09 11955.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513022 0001004672 4901571249 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné sl.- Lice 2025-04-23 4901.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001005172 1901582058 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PErúry v Trenčíne 2025-04-22 806.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516744 0001005830 250612 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 3/25 2025-04-07 1088.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515916 0001005094 1010071303 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. internet 4/2025 2025-04-16 13370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001004983 1010071303 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. internet 3/2025 2025-04-16 1697.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001004984 1010071303 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. okr. kostr.dát.siete 3/25 2025-04-10 62115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511605 0001004985 1010071303 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. vysokorýchl. okruhy 3/25 2025-04-16 53541.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511603 0001004987 1010071303 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. internet. pripoj. 11/24 2025-05-13 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001006038 9001775961 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Bratislav 2025-04-10 10033.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004967 9001776730 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Bratislav 2025-04-10 114.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004968 9001775962 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Kuchyňa 3 2025-04-10 343.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004970 9001777206 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Zberné ja 2025-04-10 2016.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514937 0001004972 9001774586 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Trnavský 2025-04-10 2179.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004973 9001775470 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Žilinský 2025-04-10 4696.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004975 9001774380 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Prešov 2025-04-10 2031.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004976 9001776517 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Kuchyňa 3 2025-04-10 5126.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004977 9001774901 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt. služby BB 3/25 2025-04-14 2390.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004978 9001775190 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt. služby KE 3/25 2025-04-14 1511.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004979 9001776886 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt. služby NR 3/25 2025-04-14 1112.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514964 0001004980 20251098 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzát. dychu 2025-04-03 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516064 0001004625 20251102 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzát. dychu 2025-04-03 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516087 0001004628 4208702031 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energ.-vrát.zál 2025-02-28 -892 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100135 4207102285 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele,záloha, Hlohovec, 2025-04-10 27044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516136 0001004572 4207102296 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele,záloha, Žilina 2025-04-10 33303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516135 0001004574 4207102297 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,Zem. Kostoľany 2025-04-10 35425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516140 0001004585 4207102286 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-záloha elektrina 05/2 2025-04-10 12298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516141 0001004599 4207102290 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 05/25 2025-04-10 10087 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516142 0001004611 4207102283 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, Bratislava 2025-04-10 82101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516120 0001004632 4207102287 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF zál. elektrina 05/25 2025-04-10 12470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516137 0001004685 4207102284 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, Malacky, 5/20 2025-04-10 67095 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516134 0001004699 4207102289 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektr.05/25 NR 2025-04-10 32319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516138 0001004713 4207102291 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO-05/2025 2025-04-10 27303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516114 0001004731 4507102294 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.ener.5/25 2025-04-10 82198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516122 0001004733 4207102295 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE na 05/2025 2025-04-10 143289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516105 0001004771 4207102293 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s opakované zálohové platby 2025-04-10 99432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516110 0001004785 4207102298 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavky EE VO na 5/2025 2025-04-10 14972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516151 0001004815 4207102292 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-záloha elektrina 05/2 2025-04-10 14325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516152 0001004873 4207102288 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha na elektrinu 2025-04-10 75369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516113 0001004874 8172579601 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 5/2025, 2025-05-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516735 0001005550 8172579600 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, BA, MO, 5/202 2025-05-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516619 0001005554 8172579604 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energ. 5/2025 2025-05-01 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516622 0001005565 8172579603 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrina 5/2025 2025-05-01 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516833 0001005571 8172579602 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha na elektrinu 2025-05-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516832 0001005588 8172579607 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO-05/2025 2025-05-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516834 0001005620 8172579605 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE na 05/2025 2025-05-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516835 0001005630 8172579606 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektriny máj 2025 2025-05-01 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516820 0001005770 8419812111 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, vyúčto,Nitra, 4/2025 2025-05-13 3826.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517124 0001006336 4592286682 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-04-03 228154.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516416 0001004274 2610632065 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-04-03 744.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516391 0001004289 2525852924 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-04-03 98.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516391 0001004290 161109491 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-04-03 65.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516391 0001004291 91228636 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519-PHM 2025-04-15 7802.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516403 0001004932 112502419 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. sl. IRIDIUM 4/25 2025-04-15 76.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512090 0001005416 112502420 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Služby-IRIDIUM 2025-04-23 80.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512090 0001005418 112502421 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služby-BGAN-4/202 2025-04-23 121.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512077 0001005420 112502417 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné OMKM 2025-04-15 2001.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516668 0001005768 112502418 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné UNFICYP 2025-04-15 76.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511711 0001005771 2013250056 2025-05-23 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčtovanie elektriny 2025-04-09 414.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516056 0001005146 2025027 VTSÚ 2025-05-26 VTSÚ Záhorie Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov oprava kosačky 2025-05-07 143.4 0 EUR DF 4536016705 1000386 702025 VTSÚ 2025-05-26 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm HE ERFB BB (M03 DV) l.s. 1-2-5-1003MH 2025-05-26 13664.23 0 EUR OF 702025 60/2025 Ústr. EPS 2025-05-26 Ústr. EPS Ing. Jiří Mazal humanitárna pomoc-hygienický balíček 2025-05-26 9040 1 EUR 51/2025 2025012 6804006572 2025-05-26 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie cestovné 2025-05-06 37.8 1 EUR dodávateľská mylná platba 073/05/2025 92/2025 2025202 2025-05-26 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia organizačné zabezpečenie púte do Lúrd 2025-05-06 840 0 EUR dodávateľská 93/2025 6804015789 2025-05-26 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2025-05-09 1.8 1 EUR dodávateľská 075/05/2025 94/2025 6804024401 2025-05-26 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-05-12 14.4 0 EUR dodávateľská 076/05/2025 95/2025 6202538047 2025-05-26 Ordinariát OS a OZ SR Ladum Kamara SK, s.r.o. kancelárske potreby 2025-05-09 183.44 1 EUR dodávateľská 071/05/2025 96/2025 0552025 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PB Service s. r. o. Montáž protislneč.fólií 2025-04-30 3056.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011196 0001000249 250072 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 4/25 2025-05-04 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011314 0001000250 250073 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospodárska mob. CO 4/25 2025-05-04 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011315 0001000251 250130 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava ALNA SK s.r.o. Mat.na údržbu obj. VHM SK 2025-04-15 236.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516569 0001000252 2504216 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava VELCON spol.s r.o. Servis zdvíh.ploš.VVnD 2025-04-30 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011316 0001000253 202501515 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika BOZP 4/25 2025-04-30 922.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011317 0001000254 202501640 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 4/25 2025-04-30 450.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011318 0001000255 2/2025 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Ján Panák UNIFACH Deratizácia a dezinfekcia 2025-05-06 2450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011265 0001000257 20250402 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Upratovanie VHÚ BA 4/2025 2025-04-30 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011320 0001000260 8368748995 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl, Internet 4/25 2025-05-01 230.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011321 0001000261 8368748940 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl, Internet 4/25 2025-05-01 243.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011322 0001000262 8368840097 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl, Internet 4/25 2025-05-01 1215.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011323 0001000263 20250618 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava INSTALMONT SK, s. r. o. Oprava toalety VHÚ 2025-04-30 77.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011260 0001000264 250100001 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Vančišin, podnikateľ Údržba pozemkov obce VK 2025-05-05 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011212 0001000265 250100002 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Vančišin, podnikateľ Upratovacie a čistiace pr 2025-05-05 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011211 0001000266 7231065162 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 4/2025 2025-05-05 923.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011328 0001000267 7231065161 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 4/2025 2025-05-05 1119.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011327 0001000268 2251009271 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 4/25 PN,Orvi 2025-04-30 45.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011329 0001000269 3082302760 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 04/2025 VHÚ 2025-05-05 1011.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011330 0001000270 2319500370 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Mesto Svidník Poplatok za KO VHM SK 2025-05-06 356.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011331 0001000271 202505087 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Oprava kamer.sys.VHM PN 2025-05-04 159.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011319 0001000272 20250011 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava KApAR, s.r.o. Aktual.PD pre staveb.pov. 2025-05-05 2410.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011179 0001000273 9001781248 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM SK 04/2025 2025-05-12 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011332 0001000274 9001782804 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHÚ BA 04/2025 2025-05-12 330.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011333 0001000275 9001781718 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM PN 04/2025 2025-05-12 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011334 0001000276 2526875 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Datacomp s.r.o. Softvér pre VHM PN 2025-05-05 1434.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011278 0001000277 202501768 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Kontr.požiar.vodovu VHÚ 2025-04-30 116.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011286 0001000281 2520537 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava DMC, s.r.o. Tlač knihy 2025-05-07 589 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011336 0001000282 2520538 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava DMC, s.r.o. Tlač prac. zošita 2025-05-07 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011338 0001000283 202501756 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Oprava požiar.vod. VHM PN 2025-05-06 1716.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011335 0001000285 202502055 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 4/25 MoSK 2025-05-06 1635.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011339 0001000286 250100137 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava TERMOCOM, spol. s r.o. Obsluha plynovej kotolne 2025-05-06 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011340 0001000287 VHÚ-29-29/2024 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Andrej Uhrík - PRESTIGEIDEAS.COM Graf. úprava a zalomenie 2025-05-13 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011337 0001000288 2290102122 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 4/2025 2025-05-07 49.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011341 0001000289 2290133650 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 4/2025 2025-05-07 659.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011342 0001000290 2300009844 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 4/2025 2025-05-07 975.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011343 0001000291 2515086 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava VERMEX, s.r.o. Pitný režim zam. VVnD 2025-05-07 100.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011293 0001000292 1020250455 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava AMEJ, spol.s r.o. Sanitárne vybav. VHM PN 2025-05-05 230.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011344 0001000293 202504 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava ARMACO building, s. r. o. Maliarske práce VHM PN 2025-05-06 1452.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011292 0001000294 0352025 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava ELEKTRIK-IF, s. r. o. Elektroinštal.prác VHM PN 2025-05-05 1085.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011150 0001000295 2501360274 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.4.-1.5.25 2025-05-13 1126.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011347 0001000299 2500282 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola systému EPS 4/25 2025-05-12 55.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011348 0001000300 20250036 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava NB Cleaning s. r. o. Upratovanie po dokonč.H4 2025-05-11 1799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011204 0001000301 20250035 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava NB Cleaning s. r. o. Upratovacie sl. Hala H4 2025-05-11 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011264 0001000302 25047 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava BEBE Transport s.r.o. Výr.držiaka halaH4 VHM PN 2025-05-12 1070.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011326 0001000303 2526876 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Datacomp s.r.o. Výpočtová technika VHM PN 2025-05-05 6303.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517103 0001000304 VHÚ-4-29/2025 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Vojenský historický ústav Vyúčt.N rok 2024- Hronec 2025-05-16 490.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011350 0001000306 2522 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava FaxCopy a.s. Kopír.služby pre VHÚ 2025-05-15 12.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011351 0001000307 00325 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Róbert Synak, podnikateľ Odb.prehl.a skúš. VTZ 2025-05-16 1140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011352 0001000309 2000049750 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 5/25 2025-05-19 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011353 0001000310 250001 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Restauroblock s. r. o. Čiastkové reštaur.pomníka 2025-05-12 4000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011285 0001000311 VHÚ-29-33/2025 2025-05-26 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad štúdie pre zb. CS 2025-05-15 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011349 0001000314 8240013097 2025-05-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 893 1 EUR dodávateľská FA 314/2025 8240013096 2025-05-26 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2254 1 EUR dodávateľská FA 313/2025 8240013095 2025-05-27 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 5230 1 EUR dodávateľská FA 312/2025 8240013093 2025-05-27 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 213 1 EUR dodávateľská FA 309/2025 8240013091 2025-05-27 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 1252 1 EUR dodávateľská FA 307/2025 8240013092 2025-05-27 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 287 1 EUR dodávateľská FA 308/2025 8240013094 2025-05-27 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2607 1 EUR dodávateľská FA 311/2025 8240013090 2025-05-27 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 3883 1 EUR dodávateľská FA 310/2025 8142603048 2025-05-27 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-05-01 2759 1 EUR dodávateľská FA 322/2025 8142603047 2025-05-27 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-05-01 6 1 EUR dodávateľská FA 321/2025 77700365 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie CENTRALCHEM s.r.o. chlórnan sodný 2025-05-26 115.98 1 EUR DF 4536016711 1000392 712025 VTSÚ 2025-05-28 PRESBURG LEGENDS o.z., Hany Meličkovej 3, 841 05 Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2025-05-28 3885.95 0 EUR OF 712025 636250272 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie REGIONPRESS s.r.o. uverejnenie ponuky práce 2025-05-19 170.23 1 EUR DF 4536016707 1000388 550073 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. revízia viazacích prostriedkov 2025-05-07 1084.76 1 EUR DF 4536016708 1000389 6862295888 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-05-19 38.56 1 EUR DF 4536016709 1000390 61/2025 Ústr. EPS 2025-05-28 Ústr. EPS Fibra print, s.r.o. tlač na PVC 2025-05-21 55.84 1 EUR 52/2025 2500316 62/2025 Ústr. EPS 2025-05-28 Ústr. EPS TMR, a.s. výývoz lanovkou 2025-05-27 800 1 EUR 53/2025 3225940068 63/2025 Ústr. EPS 2025-05-28 Ústr. EPS Strojové vyšívanie s.r.o., nášivky na suchom zipse 2025-05-26 959.4 1 EUR 54/2025 20250028 20250014 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie AG audit, s.r.o. inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 2025-05-15 3001.2 1 EUR DF 4536016691 1000372 4025000909 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2025-05-06 859.88 1 EUR DF 4536016682 1000362 525309032 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia 2025-05-07 171 1 EUR DF 4536016670 1000350 9001781652 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2025-05-12 191.3 0 EUR DF 45360146689 1000369 2500778 VTSÚ 2025-05-28 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca vyúčtovanie ZF č. 2220008555 2025-05-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016685 1000365 20250722/VÚSZ 2025-05-28 VÚSZ, Bratislava HOREX HX, s.r.o. Nákup hasiacích prístrojov 2025-06-21 337.02 1 EUR VÚSZ-11/2025 5105606337 20250685/VÚSZ 2025-05-28 VÚSZ, Bratislava HOREX HX, s.r.o. Revízia hasiacich prístrojov 2025-06-21 281.12 1 EUR VÚSZ-11/2025 5105606371 2025119/VÚSZ 2025-05-28 VÚSZ, Bratislava RESCUE ACADEMY s.r.o. Akreditovaný kurz prvej pomoci pre zamestnancov VÚSZ 2025-05-21 615 1 EUR VÚSZ-10/2025 5105606372 20250243 2025-05-28 Ordinariát OS a OZ SR Quatro fratelli, s.r.o. tlač 2025-05-12 309.3 1 EUR dodávateľská 057/04/2025 97/2025 20251723 2025-05-28 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2025-05-19 13.63 1 EUR dodávateľská 077/05/2025 98/2025 4592312297 2025-05-28 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2025-05-19 309.8 1 EUR dodávateľská 99/100 8419812246 VTSÚ 2025-05-29 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 4/2025 2025-05-13 286.59 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016692 1000373 220250153/VUSZ 2025-05-29 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-05-20 47913.6 1 EUR 5105606434 250067/VÚSZ 2025-05-29 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA Kúp. starostlivosť v KLÚ MV SR DRUŽBA 2025-05-19 18291 1 EUR 5105606373 2025881481 VTSÚ 2025-05-29 VTSÚ Záhorie DT-TRADING, s.r.o. nažehľovacia fólia 2025-05-27 80.55 1 EUR DF 4536016717 1000398 10125175607 2025-05-28 Múzeum SNP Websupport s.r.o. transfer domény oslobodenieslovenska.sk 23.5.2025-16.5.2026 2025-05-23 19.56 1 EUR 8369615826 2025-05-28 Múzeum SNP Slovak Telekom a.s. Hlasové služby 22.4.2025-21.5.2025 2025-05-22 18.6 1 EUR 3131252333 2025-05-29 Múzeum SNP Marius Pedersen, a.s. Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad 5/2025 2025-05-16 78.41 1 EUR 10250058 2025-05-29 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Mesačná kontrola EPS za 4/2025 2025-05-15 59.54 1 EUR 20251663 2025-05-29 Múzeum SNP ELSTROTE spol. s r.o. Nylonové nitrilové rukavice 60 ks a SOLVINA 20 ks 2025-05-19 152.32 1 EUR 1020250066 2025-05-29 Múzeum SNP APPA, s.r.o Reklama v autobusoch Noc múzeí 05.05.-17.5.2025 2025-05-17 73.8 1 EUR 9125446458 VTSÚ 2025-05-29 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka - Viedeň - Malaga 2025-05-29 425.34 0 EUR ZF 4536016918 1000399 2251096716 2025-05-29 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné Kapitulská od 29.3.2025 do 29.4.2025 2025-04-30 2116.23 1 EUR 21251635 VTSÚ 2025-05-30 VTSÚ Záhorie ALVE SLOVAKIA s.r.o. schodíky jednostranné 2025-05-28 130.35 1 EUR DF 4536016719 1000400 25000633 VTSÚ 2025-05-30 VTSÚ Záhorie BALÍK s.r.o. stretch fólia 2025-05-28 48.45 1 EUR DF 4536016720 1000401 2505137 2025-05-30 Ordinariát OS a OZ SR Lalikbus, s.r.o. preprava autobusom 2025-05-21 9690 1 EUR dodávateľská 050/03/2025 100/2025 250700824 VTSÚ 2025-05-30 VTSÚ Záhorie JADO Trade s.r.o. kalibračné závažie 2025-05-27 92.35 1 EUR DF 4536016721 1000402 FS25112858 2025-05-30 Ordinariát OS a OZ SR TODOS Bratislava, s.r.o. oprava a servis AUS 2025-05-20 544.8 1 EUR dodávateľská 080/05/2025 101/2025 3025308425 2025-05-30 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2025-05-22 124.68 1 EUR dodávateľská 082/05/2025 102/2025 2120250303 2025-05-30 Ordinariát OS a OZ SR Cateringové služby cattring 2025-05-27 788.55 1 EUR dodávateľská 085/05/2025 103/2025 5225100130/VÚSZ 2025-05-30 VÚSZ, Bratislava OBUV ŠPECIÁL, spol.s.r.o. Nákup VS 2025-05-23 1311.18 1 EUR VÚSZ-32-21/2025 5105606675 5411147880/VÚSZ 2025-05-30 VÚSZ, Bratislava Alza.sk s.r.o. Nákup alkohol testera 2025-05-23 100.22 1 EUR VÚSZ-12/2025 5105606604 5012500043/VÚSZ 2025-05-30 VÚSZ, Bratislava S-EPI, s.r.o. Právny systém EPI 2025-04-01 1163.95 1 EUR 5105606603 3592025/VÚSZ 2025-05-30 Ministerstvo obrany SR VÚSZ, Bratislava DOBROPIS - Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2025-05-28 2784.8 1 EUR 5105606601 FV-433/2025 2025-05-30 VŠC DUKLA BB Stavivá Trenčín, spol. s r.o. nákup stav. materiálu 2025-04-30 674.99 1 EUR dodávateľská FA 79/2025,82/2025 344/2025 2025-002 2025-05-30 VŠC DUKLA BB TriPo projekt, spol. s r.o. odborné posúdenie stavby 2025-05-05 1390 1 EUR dodávateľská FA 73/2025 330/2025 5255100095 2025-05-30 VŠC DUKLA BB OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-04-28 10737.9 1 EUR dodávateľská FA 70/2025 296/2025 250102875 2025-05-30 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2025-05-07 357.32 1 EUR dodávateľská FA 12/2025 349/2025 4125015035 2025-05-30 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-05-06 30.69 1 EUR dodávateľská FA 346/2025 3125015 2025-05-30 VŠC DUKLA BB Esprint výroba propagačného materiálu 2025-04-23 1795.8 1 EUR dodávateľská FA 69/2025 336/2025 2251091385 2025-05-30 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-04-22 166.11 1 EUR dodávateľská FA 297/2025 8368740823 2025-05-30 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. poplatok za voj. statické IP adresy pre SAP a ŠP 2025-05-01 171.3 1 EUR dodávateľská FA 347/2025 636250138 VTSÚ 2025-06-02 VTSÚ Záhorie REGIONPRESS s.r.o. zverejnenie ponuky práce 2025-05-26 170.23 1 EUR DF 4536016716 1000397 125125269 VTSÚ 2025-06-02 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-26 1224.2 1 EUR DF 4536016773 1000396 250471467 VTSÚ 2025-06-02 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. sada skrutkovacích bitov 2025-05-27 52.39 1 EUR DF 4536016723 1000403 20251131 VTSÚ 2025-06-02 VTSÚ Záhorie Hedonia, s.r.o. papierové tácky, špáradlá 2025-05-29 241.5 1 EUR DF 4536016713 1000394 108/2025 2025-09-02 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, 821 09 Bratislava Centrum výcviku Lesť Poskytnutie ubytovania v období od 28.4.2025 do 29.4.2025 2025-05-09 144 1 EUR odberateľská č.220 2000105 109/2025 2025-06-02 Obec Plaveč, Obecný úrad, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč Centrum výcviku Lesť Poskytnutie ubytovania a období od 28.4.2025 do 30.4.2025 2025-05-09 466.8 1 EUR odberateľská zo dňa 25.4.2025 2000106 110/12052025 2025-06-02 Headquarters, 2d Cavalry Regiment, Rose Barracks, Vilseck, Germany, APO AE 09112 Centrum výcviku Lesť Stravovanie počas cvičenia TOXIC LANCE 2025 od 26.4. do 9.5.2025 2025-05-12 1383 1 EUR odberateľská 2000110 111/12052025 2025-06-02 1st Atmoled Division, 3rd Armoled Brigade Combat Team, Finance Office, Drawsko Pomorskie Combat Training Centre, Poland Centrum výcviku Lesť Stravovanie počas cvičenia TOXIC LANCE 2025 od 26.4. do 9.5.2025 2025-05-12 1122.86 1 EUR odberateľská 2000107 125112931 VTSÚ 2025-06-02 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-13 1529.65 1 EUR DF 4536016688 1000368 636250260 VTSÚ 2025-06-02 VTSÚ Záhorie REGIONPRESS s.r.o. zverejnenie ponuky práce 2025-05-12 194.83 1 EUR DF 4536016693 1000374 20250420 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT hygien. prost. Slov.štít 2025-04-14 1855.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010647 0001000343 382025 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Doplnenie sklad.zásoby 2025-04-15 927.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010583 0001000344 20250033 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Nákup sáčkov do vysávača 2025-04-16 143.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000346 20250421 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT čistiace prost. Slov.štít 2025-04-17 533.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010647 0001000351 512025 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť SES-slovenská elektrotech.spoločnos seminár žigmund,jaďuď 2025-04-16 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010643 0001000355 202504006 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup uhlia 2025-04-17 14173.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000361 190365073 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Tibor Varga TSV PAPIER nákup kanc. potrieb 2025-04-15 6998.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010640 0001000362 4250074 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. čistenie soc. kontajnerov 2025-04-15 7869.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010577 0001000368 202504008 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2025-04-22 4556.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000371 20250146 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nákup MM-100B 2025-04-23 907.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010649 0001000378 250286 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz inštruktorov 2025-04-23 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010642 0001000384 252100133 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. štetce, lazúra..."PS" 2025-04-22 269.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000391 252100139 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup do "PS" 2025-04-24 580.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000393 20250104 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-04-29 1495.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010657 0001000394 1045009244 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-04-29 486.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010653 0001000395 5250076 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mob. toaliet 4/25 2025-04-29 3630.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010465 0001000396 222500348 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-04-29 485.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010646 0001000397 25951459 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné personal. PLUS 2025-04-29 618.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010575 0001000398 2025100566 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo... 2025-04-30 3223.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010495 0001000399 400254569 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť A.R.S. spol. s r.o. "MM" pneumatík na technik 2025-04-25 8299.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010645 0001000402 2540000869 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2025-04-30 4616.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000404 2510056512 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť LUNYS, s.r.o. zelenina a ovocie 2025-04-30 4762.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010499 0001000405 202503156 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Kubík - ARMPEK Nákup pre PrV-výstroj 2025-04-28 304.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010655 0001000406 250145 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť STEBERG s.r.o. nákup materiálu 2025-04-29 1637.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010551 0001000407 012025 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER nákup materiálu 2025-05-05 4805 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010644 0001000408 0297272031 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 5/2025 2025-05-03 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010478 0001000409 202504010 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky 2025-04-29 4581.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000411 1009825 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie 4/2025 MN BDE SVK 2025-05-02 3856.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010490 0001000413 2400016743 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť MIKONA TRADE, j.s.a. Opr. defektu Mecalac 2025-04-30 76.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010625 0001000414 20251454 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovenský metrologický ústav Over.analyz.dychu 2025-04-30 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010652 0001000416 6225011927 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - 126B a "PS" 2025-04-30 562.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010654 0001000417 2500244 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Výroba pečiatok 2025-04-29 82.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010503 0001000418 252100171 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. materiál pre Slov.štít 25 2025-04-30 7260.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000419 252100172 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Vodáren., konštukčný mat. 2025-04-30 396.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000420 190365760 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Tibor Varga TSV PAPIER Nákup poklad.pásky do ter 2025-05-05 23.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010658 0001000421 540480 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky 2025-04-29 6444.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010496 0001000422 540491 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2025-04-29 8912.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010497 0001000423 20250117 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. ND pre ČOV 2025-05-06 412.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010563 0001000424 20250502 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Obal. mat.-Slovenský štít 2025-05-05 15150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010647 0001000425 250464 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie bielizne 4/2025 2025-04-30 2135.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010488 0001000426 025113 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť VARES, s.r.o. nastav. digit. HS+licenci 2025-05-06 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010585 0001000427 2504007 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 4/2025 SVN 2025-05-06 45837.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000433 2504008 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 4/2025 SVK 2025-05-06 21367.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000434 2504011 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 4/2025 ROU 2025-05-06 12950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000435 230510560 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2025-04-30 2008.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010494 0001000436 230510561 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2025-04-30 21551.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010597 0001000437 230510562 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2025-04-30 5157.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010493 0001000438 2504018 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 4/2025 CZE 2025-05-09 145129.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000443 2504017 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 4/2025 ESP 2025-05-09 629777.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000444 1250467 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. Objímka na stožiar do "PS 2025-04-10 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010656 0001000446 20250024 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. metodika výcviku taktiky 2025-05-05 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010669 0001000450 2025907737 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mraz.hydina, ryby 2025-04-30 6171.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010498 0001000451 20250336 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Disky a kotúče na krájač 2025-05-12 2130.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010666 0001000452 252100190 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup tabletovej soli 2025-05-13 67.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000453 252100188 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2025-05-12 765.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010573 0001000454 2504021 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. caterign 4/25- PRT 2025-05-13 20923.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000455 9001784700 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2025-05-12 20.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000459 9001782435 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2025-05-12 269.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000460 20250123 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. ND na sklad 126B a "PS" 2025-05-14 1312.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010662 0001000461 202505002 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ drevná štiepka 2025-05-13 4571.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000462 6225013283 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - "PS" 2025-05-15 129.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010661 0001000466 0582025 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť RASKO TRADE, s.r.o. nákup materiálu 2025-05-02 2831.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010659 0001000468 2540000967 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a mäsové výrobky 2025-05-14 16833.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000471 322505031 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nákup dlažby 2025-05-16 2860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010587 0001000472 4592315037 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup phm 2025-05-19 60.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000473 1114250403 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť EUROMOTOR, spol. s r.o. Servis.prehliadka 2025-05-20 541.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010664 0001000478 202500161 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Digipress, s.r.o. Propag.mat. SLSD 2025 2025-05-15 1316.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010667 0001000479 130520251 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Tranzit s.r.o. školenie zváračov 2025-05-13 221.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010670 0001000482 4250098 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. odvoz odpad. vody 2025-05-15 7429.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010577 0001000490 6002504219 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. Nákup zdravot.materiálu 2025-05-22 691.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010668 0001000491 2505019 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň nákup zdr. materiálu 2025-05-20 1050.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010671 0001000492 20250031 2025-06-02 Centrum výcviku Lešť MEDOKAD, s.r.o. Nákup dezinf.prostriedkov 2025-05-16 460.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010672 0001000493 722025 VTSÚ 2025-06-03 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky vozidla BOV 8x8 IFV 2025-06-03 23425.42 0 EUR OF 722025 732025 VTSú 2025-06-03 KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky vozidla BOV 8x8 IFV 2025-06-03 20055.2 0 EUR OF 732025 742025 VTSÚ 2025-06-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.3-25-1003M 2025-06-03 14217.8 0 EUR OF 742025 752025 VTSÚ 2025-06-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 3-25-1003M 2025-06-03 8616.81 0 EUR OF 752025 6690090888 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2025-05-06 107.8 1 EUR dodávateľská FA 351/2025 47/25 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Predos - BB, s.r.o. oprava vyvetvovača 2025-04-29 217 1 EUR dodávateľská FA 32/2025 306/2025 2500058 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA maliarsky materiál 2025-04-30 105.19 1 EUR dodávateľská FA 7/2025 334/2025 202504039 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-26 687 1 EUR dodávateľská FA 21/2025/VS 324/2025 20250030 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Fairy, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-27 509 1 EUR dodávateľská FA 18/2025/VS 303/2025 20250149VYF 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Ponteo, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-27 512 1 EUR dodávateľská FA 20/2025/VS 304/2025 1125015498 2025-06-03 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2025-05-31 2482.58 0 EUR 4502517877 05/2025 FV-2025-02-000272 2025-06-03 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2025-04-30 19382.78 1 EUR dodávateľská FA 315/2025 202504043 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2025-04-28 1099.6 1 EUR dodávateľská FA 17/2025/VS 323/2025 10250689 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2025-05-01 43.05 1 EUR dodávateľská FA 345/2025 34540735 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Autosklo Hornet oprava skla živicou 2025-05-07 50 1 EUR dodávateľská FA 43/2025 338/2025 DK202504 2025-06-03 VŠC DUKLA BB KATUŠČÁK, ŠVEC, & Co., s.r.o. paušál, právne služby 2025-05-01 2583 1 EUR dodávateľská FA 337/2025 25004044 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Nuaktiv, s.r.o. hosting IS 2025-04-30 1012.29 1 EUR dodávateľská FA 335/2025 20250055 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku prenájom nebytových priestorov 2025-03-31 942.24 1 EUR dodávateľská FA 350/2025 225045484 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2025-05-13 1745.57 1 EUR dodávateľská FA 360/2025 6862289288 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas, spol. s r. dodávka kvapalného dusíka 2025-05-06 203.1 1 EUR dodávateľská FA 329/2025 106198/25 2025-06-03 VŠC DUKLA BB TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2025-04-30 76.17 1 EUR dodávateľská FA 6/2025 316/2025 25040124 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2025-05-08 8988 1 EUR dodávateľská FA 339/2025 10250610 2025-06-03 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. servisné služby ku kop. zariadeniam 2025-05-12 112.78 1 EUR dodávateľská FA 361/2025 112/12052025 2025-06-03 Ministerstvo obrany ČR, 31 CBRN Def Reg, Štefánikovo námestí 1, 461 24 Liberec, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie počas cvičenia TOXIC LANCE 2025 od 26.4. do 9.5.2025 2025-05-12 5140.48 1 EUR odberateľská 2000108 113/12052025 2025-06-03 4th Suppost Garrison, ul.Andersa 47, 44-121 Gliwice, Poľsko Centrum výcviku Lesť Stravovanie počas cvičenia TOXIC LANCE 2025 od 28.4. do 9.5.2025 2025-05-12 4320 1 EUR odberateľská 2000109 D2025001 2025-06-03 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika VS sústredenie FR 2025-03-31 7515.3 1 EUR dodávateľská FA 4/2025/VS 333/2025 220/25 2025-06-03 VŠC DUKLA BB TRAVELFUN, spol.s r.o. VS sústredenie Paríž 2025-05-05 1407 1 EUR dodávateľská FA 22/2025/VS 363/2025 114/12052025 2025-06-03 Dobrovoľná civilná ochrana o.z., Záhorácka 1933/53, 901 01 Malacky Centrum výcviku Lesť Stravovanie počas cvičenia TOXIC LANCE 2025 od 26.4. do 3.5.2025 2025-05-12 1456 1 EUR odberateľská 2000111 131/2025 2025-06-03 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 4/2025 2025-05-22 3954.92 1 EUR odberateľská 2000129 132/2025 2025-06-03 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 4/2025 2025-05-22 515.7 1 EUR odberateľská 2000130 8419810171 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie plyn 4/25 2025-05-07 96784.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041607 0001000641 8417376679 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčt. elektriny 4/25 2025-05-13 41813.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041672 0001000684 3250001599 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline tlač obalov-certifikát 2025-05-07 403.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041467 0001000623 3250001667 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline Tlač vizitiek 2025-05-13 89.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041590 0001000664 3250001666 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline tlač obalov-certifikát 2025-05-13 403.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041467 0001000665 0144073824 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 4/25 2025-04-30 2188.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041307 0001000630 19052025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Občerstvenie 2025-05-19 294.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041640 0001000692 125103002 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 77.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041613 0001000670 125107849 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-06 168.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041653 0001000696 12507850 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-06 229.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041654 0001000697 125110712 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-09 1925.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041655 0001000698 230510074 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-29 940.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041614 0001000671 230510388 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041615 0001000672 230510708 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-06 4982.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041661 0001000703 230511262 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-09 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041662 0001000704 230510709 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-06 65.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041663 0001000709 8025103060 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-05-02 78.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041609 0001000668 8025103059 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/2025 2025-05-02 144.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041610 0001000676 8025103251 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-06 2.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041646 0001000693 8025103386 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-12 79.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041647 0001000694 8025103250 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-06 62.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041648 0001000705 8025103385 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-12 128.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041649 0001000706 1010027191 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Popl. internet 5/25 2025-05-12 4124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041464 0001000685 25098 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Olej motorový 2025-05-05 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041532 0001000628 712025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Iveta Moravčíková - Pohrebníctvo Hl vence so stuhou 2025-05-06 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041575 0001000609 9001782068 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 4/25 2025-05-12 839.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041511 0001000640 251109 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 4/25 2025-04-30 31.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041308 0001000663 2643006342 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-05 10.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041656 0001000699 2643006343 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-05 231.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041657 0001000700 2642005361 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-09 341.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041658 0001000701 2642005363 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-09 190.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041659 0001000702 2642005362 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-09 235.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041660 0001000708 3250001080 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študent. 4/25-TUKE 2025-05-06 5950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041608 0001000619 3808400000 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č Poistenie liečeb.nákladov 2025-05-12 270.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041650 0001000688 202502150 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 1476.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041618 0001000674 202502151 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 2255.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041619 0001000675 202502149 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 2895.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041620 0001000678 2025021073 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 4/25 2025-05-09 206.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041306 0001000654 120520256101 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie 2025-05-12 29.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041592 0001000661 180520251781 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie KtBaO 2025-05-18 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041667 0001000715 2025000016 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. letecký výcvik 4/2025 2025-05-16 293198.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041229 0001000687 2521852 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 364.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041611 0001000669 2521851 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 4/2025 2025-04-30 3609.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041612 0001000677 2522883 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-10 813.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041651 0001000695 2522880 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-10 1700.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041652 0001000707 2500094 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 4/2025 2025-04-28 478.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041617 0001000673 250004835 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 4/25 2025-04-30 32498.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041604 0001000627 27000052025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 5/25 2025-01-07 42484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041605 0001000691 20251374 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. vložné na konferenciu 2025-05-14 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041622 0001000658 250819 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Vložné na školenie 2025-05-23 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041675 0001000729 6125 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Jurík, podnikateľ fľaše poľné plastové 2025-05-12 2168.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041353 0001000625 6225 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Jurík, podnikateľ riad jedací trojdielny 2025-05-12 4992.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041354 0001000626 052025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ANCILE s.r.o. Výroba meča 2025-04-22 461.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041349 0001000519 25040005 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce SO03-VSB 2025-03-31 96190.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041560 0001000602 25030001 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce SO03-VSB 2025-03-04 93247.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041563 0001000603 25020004 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce SO03-VSB 2025-01-31 84132.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041577 0001000615 25030003 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce MU 2025-03-06 62204.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041595 0001000647 25040004 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Staveb.práce MU 2025-04-03 64002.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041596 0001000649 25050009 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Stavebné práce -VSB 2025-05-12 33601.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041637 0001000655 25050007 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Stavebné práce MU 2025-05-09 231052.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041638 0001000656 520300005 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. odborný kurz SC 2025-05-14 12000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041396 0001000662 000062 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočná kytica 2025-05-07 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041567 0001000635 000029 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočný veniec 2025-05-05 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041549 0001000637 20250147 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. výroba kľúčov-potreby AOS 2025-04-30 490.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533040937 0001000624 42025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor utv 2025-04-30 570 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000712 3025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor utv 2025-04-29 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000711 403250027 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce -klub 2025-04-17 61800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041624 0001000593 403250015 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Staveb.práce SO02-VSB 2025-03-17 92206.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041584 0001000631 403250014 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Staveb.práce SO02-VSB 2025-03-17 112829.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041583 0001000632 403250028 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce -klub 2025-04-17 402603.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041623 0001000667 1020250143 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRADEM, s.r.o. Pranie prádla 4/25 2025-05-06 1775.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041052 0001000599 20250019 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. doprava TPLF 2025-05-17 1827.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000713 212025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor b.č.8-MU 2025-05-05 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041558 0001000571 222025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - klub 2025-05-05 1623.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041556 0001000572 232025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor SO03,02-VSB 2025-05-05 1722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041559 0001000573 042025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor SO03-VSB 2025-01-31 2853.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041578 0001000616 102025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor SO03-VSB 2025-03-03 1771.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041579 0001000617 19/2025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor SO03-VSB 2025-04-03 1869.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041580 0001000618 812024 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor SO03-VSB 2025-01-07 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041582 0001000621 132025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor b.č.8-MU 2025-03-03 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041594 0001000642 172025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor b.č.8-MU 2025-04-03 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041597 0001000645 182025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - klub 2025-04-03 2017.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041599 0001000650 092025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - klub 2025-03-03 2066.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041600 0001000651 032025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - klub 2025-02-17 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041601 0001000652 802024 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - klub 2025-01-07 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041602 0001000653 202025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - b.č.15 2025-04-03 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041628 0001000680 11/2025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - b.č.15 2025-03-03 1328.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041629 0001000681 052025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - b.č.15 2025-02-17 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041630 0001000682 242025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor - b.č.15 2025-05-05 836.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041557 0001000686 20251059 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MH ECONOMY, s.r.o. Odborná exkurzia 2025-05-14 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041621 0001000660 012025 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Eproject s.r.o. Staveb.dozor rek.komuniká 2025-04-07 4560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041631 0001000683 10250003 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Livius s. r. o. lektor utv 2025-04-30 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000710 210320250007 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEDICOOP, spol. s r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2025-04-23 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041521 0001000532 2504202520 2025-06-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BeneVobis s.r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2025-05-02 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041686 0001000734 52570361 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 4/2025 2025-04-30 1008.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010509 0001000401 7990387955 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o. oprava TTZ v kotolni 2025-04-03 1615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010623 0001000415 20250501 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť CONFIRME s.r.o. oprava chodníkov 2025-05-06 4876.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010665 0001000430 0825 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ prekrytie zadného vchodu 2025-04-30 4877.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010663 0001000431 0925 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ stavebné opravy 2025-05-02 4769.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010663 0001000432 46002217 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2025-05-05 6628.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010660 0001000445 3132251018 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 4/25 2025-05-06 1299.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000447 3132251019 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 04/25MNBDE 2025-05-06 10077.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000448 5102520775 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 04/25 2025-05-12 1258.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010502 0001000449 221535757 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 4/25 2025-04-30 769.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010456 0001000463 52570405 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava PC klienta 2025-05-14 9230.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010558 0001000464 2612500615 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 20 500L 2025-05-14 15381.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010484 0001000465 7011050445 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 04/25 2025-05-13 52205.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000467 2025075 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava prístrojov ZT 2025-05-15 226.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010673 0001000469 4141261424 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaistenie a odist.pracov. 2025-05-14 304.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010675 0001000470 8301100725 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š odber pozemných vôd II.Q 2025-02-12 2497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010532 0001000480 35051402 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2025-05-14 452.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010454 0001000483 25020027 2025-06-03 Centrum výcviku Lešť DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o. údržba kotlov 2025-05-15 1153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010482 0001000494 120250052/VÚSZ 2025-06-04 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-05-28 85783.2 1 EUR 5105606993 20250123 VTSÚ 2025-06-05 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. mesačný servis 5/2025 2025-05-31 3498.19 1 EUR DF 4536016725 1000406 20250109 VTSÚ 2025-06-05 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. bezpečnostný certifikát 2025-05-30 135.3 1 EUR DF 4536014 1000407 2562000072 VTSÚ 2025-06-05 VTSÚ Záhorie HARIMO s.r.o. výmena podlahovej krytiny 2025-05-29 2864.22 1 EUR DF 4536016722 1000404 2500185 VTSÚ 2025-06-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. technický benzín, acetón, farby 2025-05-31 249.05 1 EUR DF 4536016724 1000405 762025 VTSÚ 2025-06-05 MSM EXPORT, s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie účasť zástupcu VTSÚ na kontrolnej činnosti 2025-06-04 2496.82 0 EUR 251967 VTSÚ 2025-06-05 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o. náhradné diely do krovinorezov 2025-06-03 91.86 1 EUR DF 4536016738 1000419 772025 VTSÚ 2025-06-05 MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie skúška jazdných vlastností 155 mm ShKH MORANA 2025-06-05 5286.5 0 EUR OF 772025 20250148VYF 2025-06-05 VŠC DUKLA BB Ponteo, spol. s r.o. VS sústredenie Čunovo 2025-04-27 930 1 EUR dodávateľská FA 18/2025/VS 302/2025 1990183090 2025-06-05 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2025-05-05 197.19 1 EUR dodávateľská FA 320/2025 1012500597 2025-06-05 VŠC DUKLA BB Obec Králiky miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2025-04-28 487.02 1 EUR dodávateľská FA 366/2025 2-25-04 2025-06-05 VŠC DUKLA BB TRIDE INVEST, spol. s r.o. jarná deratizácia 2025-05-02 3654.99 1 EUR dodávateľská FA 58/2025 317/2025 1000250717 2025-06-05 VŠC DUKLA BB TASR vyúživanie fotografií na propagáciu 2025-05-05 18.45 1 EUR dodávateľská FA 478/2024 331/2025 2025/008 2025-06-05 VŠC DUKLA BB Martin Bajčičák výkon služby - tréner 2025-04-30 1600 1 EUR dodávateľská FA 365/2025 0248264897 2025-06-05 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-05-19 10.23 1 EUR dodávateľská FA 1/2025 368/2025 0004803276 VTSÚ 2025-06-06 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2025-05-25 281.82 1 EUR DF 4536016710 1000391 4209040467 VTSÚ 2025-06-06 VTSÚ Záhorie Kistler Eastern Europe s.r.o. kalibrácia meracích prístrojov 2025-05-21 4572.4 0 EUR DF 45360146702 1000383 2025438 VTSÚ 2025-06-06 VTSÚ Záhorie Marels s.r.o. odpočet vodomerov TÚV a rozúčtovanie rozdeľovačov vykurovacích nákladov 2025-05-20 960.63 1 EUR DF 4536016706 1000387 250905020 VTSÚ 2025-06-06 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-05-22 41.97 1 EUR DF 4536016704 1000385 2025203590 VTSÚ 2025-06-06 VTSÚ Záhorie Lekáreň RPT, s.r.o. autolekárnička 30 ks 2025-05-30 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016714 1000395 2882045 VTSÚ 2025-06-06 VTSÚ Záhorie Lekáreň RPT, s.r.o. autolekárničky 2025-05-27 261.6 1 EUR ZF 4536016714 1000395 782025 VTSÚ 2025-06-06 DefTech, a.s., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová VTSÚ Záhorie ukážka systému Wolf 25 2025-06-06 32799.7 0 EUR OF 782025 792025 VTSÚ 2025-06-06 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.4-25-1003M 2025-06-06 14217.8 0 EUR OF 792025 802025 VTSÚ 2025-06-06 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm M107 inert m.s. 11/24 2025-06-06 8616.81 0 EUR OF 802025 010250593 2025-06-06 Ordinariát OS a OZ SR SUPTel, s.r.o. pokládka optického kábla 2025-06-02 85.8 1 EUR dodávateľská 074/05/2025 104/2025 2251096935 2025-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2025-04-30 1812.29 1 EUR dodávateľská FA 341/2025 250261 2025-06-06 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2025-05-15 492 1 EUR dodávateľská FA 362/2025 30891355 2025-06-06 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2025-05-20 20.41 1 EUR dodávateľská FA 2/2025 369/2025 10250632 2025-06-06 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. nákup tonera 2025-05-16 63.19 1 EUR dodávateľská FA 104/2025 364/2025 2251097620 2025-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2025-04-30 342.14 1 EUR dodávateľská FA 340/2025 4592315389 2025-06-06 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-05-19 2225.29 1 EUR dodávateľská FA 374/2025 42510539 2025-06-06 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol s r.o. servisná prehliadka SMV 2025-05-21 1265.89 1 EUR dodávateľská FA 102/2025 370/2025 25010506 2025-06-06 VŠC DUKLA BB ALFEX, a.s. montáž meračov 2025-04-30 2627.77 1 EUR dodávateľská FA 75/2025 372/2025 31251911 2025-06-06 VŠC DUKLA BB DEKRA, Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2025-05-13 96 1 EUR dodávateľská FA 107/2025 348/2025 2505073 2025-06-05 Múzeum SNP S.A.K. spol. s r.o. Prekládka kamier 2025-05-23 123 1 EUR 8001466878 2025-06-05 Múzeum SNP UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Poistenie nehnuteľnosti Kapitulská 23 za 2.polrok 2025 2025-05-09 4990.43 1 EUR 2025457 2025-06-05 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva za 5/2025 2025-06-01 60.27 1 EUR 05/2025 2025-06-05 Múzeum SNP Dostav plus s.r.o. Stavebný dozor pri stavbe OD - Elektrické regály 2025-05-29 750 1 EUR 132601786691 2025-06-05 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká na 6/2025 2025-01-09 508 1 EUR 130003059452 2025-06-05 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská na 6/2025 2025-01-03 8477 1 EUR 130003059414 2025-06-05 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište na 6/2025 2025-01-03 150 1 EUR 132902129285 2025-06-05 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Tulská na 6/2025 2025-01-09 902 1 EUR 400005812 2025-06-05 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha plyn Kapitulská na 6/2025 2025-05-07 3253 1 EUR 139396500 2025-06-05 Múzeum SNP TOI TOI & DIXI, s.r.o., Prenájom a servis 3 toaletných kabín na 4 kalendárne týždne 2025-06-02 442.8 1 EUR 20250757 2025-06-05 Múzeum SNP VISIBILITY s.r.o. Migrácia domény oslobodenieslovenska.sk 2025-05-22 258.3 1 EUR 2/2025 2025-06-05 Múzeum SNP Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen Preprava historickým vlakom počas podujatia Noc Múzeí ZV-BB 2025-05-20 1400 1 EUR 5251222065 2025-06-05 Múzeum SNP AUTONOVO, a.s. Servisná a olejová prehliadka VW Caravelle BB562IA 2025-05-28 599.75 1 EUR DLaF 570-25-00082 2025-06-05 Múzeum SNP FaxCopy a.s. Tlač, veľkoformátové postery a kancelárske potreby 0202-05-28 973.83 1 EUR 22025 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Vertical Limit s. r. o. Oprava havarijného stavu 2025-05-15 2224.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011185 0001000315 32025 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Vertical Limit s. r. o. Práce na Pomníku rumun.vo 2025-05-15 7296.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011324 0001000316 12025 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Zuzana Kršiaková - VERTICAL LIMIT Vykonanie priestor.čisten 2025-05-12 18758.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011365 0001000319 22025 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Zuzana Kršiaková - VERTICAL LIMIT Čistenie,opr,náter soklov 2025-05-12 1028.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011281 0001000320 2532100408 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava MIKONA s.r.o. Pneu+duše pre VHM PN 2025-05-14 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517346 0001000321 32025 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Zuzana Kršiaková - VERTICAL LIMIT Vyčist. okolia Pomníka PN 2025-05-14 9190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011282 0001000322 9700185865 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vývoz fekálií VHM SK VVnD 2025-05-20 808.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011295 0001000323 202512 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava STAVBAL, s.r.o. Vodoinštalatérske práce 2025-05-15 173.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011356 0001000324 2510005414 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava DOMOSS TECHNIKA, a.s. Plotostrih pre VHM PN 2025-05-13 169 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517349 0001000325 2501681 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava MONTANA GROUP, s. r. o. Prac.multifun.kozy VHM SK 2025-05-15 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517473 0001000326 250104288 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Tibor Koťo - Univerzál El.nárad. a zariad VHM SK 2025-05-16 684.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517499 0001000327 250244 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava EL-INŠ s.r.o. Skrat.súprava VHM SK 2025-05-15 1603.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517511 0001000328 2025087 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Výmena prúdového chrániča 2025-05-20 117.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011361 0001000329 2025084 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Skúška EPS,EZS,PVT MoSK 2025-05-14 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011366 0001000330 153 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava JURIGA spol. s r.o. Tonery pre VHM SK 2025-05-19 2470.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517547 0001000331 95038025 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Siemens s.r.o. Štvrťročná kontrola EPS 2025-05-19 449.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011367 0001000332 2025090 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Výmena nefunkčných zar. 2025-05-22 237.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011362 0001000333 159 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava JURIGA spol. s r.o. Tonery pre VHÚ 2025-05-22 3789.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517598 0001000334 3725113820 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Panta Rhei, s.r.o. Odborná lit. pre knižnicu 2025-05-23 168.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011368 0001000335 250015 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava 3. KM s.r.o. Revízie el.zar. VHM PN 2025-05-26 392.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011363 0001000336 7990389698 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Viessmann, s.r.o. Servis, údržba kotlov VHÚ 2025-05-22 1195.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011369 0001000337 20250040 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava NB Cleaning s. r. o. Upratovacie služby VHM PN 2025-05-20 1223.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011354 0001000338 2515102 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava VERMEX, s.r.o. Cateringové sl. VHM SK 2025-05-19 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011325 0001000339 10250712 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava ENIPRO, a.s. Polročná kontrola SHZ 2025-05-26 369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011370 0001000340 2025171 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Ľudovít DOHORÁK- Kominárske služby Kontr. a čist. komín. PN 2025-05-29 499.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011382 0001000341 202505124 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Servis sl.CCTV,EPS,EZS PN 2025-05-23 2583 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011384 0001000342 7700585993 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Antalis, a.s. Mat.na výr. Voj.histórie 2025-04-07 6490.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011234 0001000343 9713002415 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 6/25 2025-06-02 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011387 0001000344 9109082515 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk. TO 6/25 2025-06-02 12.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011388 0001000345 3108206240 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2025-06-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011389 0001000346 VHÚ-36-87/2024 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.5/25 2025-06-02 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011390 0001000347 8162616728 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 6/2025 2025-06-01 7766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011391 0001000348 8093372835 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistenie budovy VHÚ 2025-05-23 259.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011395 0001000353 79 2025-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava A - Z STROJ spol. s r.o. Silón do vyžínača VHÚ 2025-06-05 18.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011401 0001000364 2025067 VTSÚ 2025-06-09 VTSÚ Záhorie BIOMED - SK s.r.o. lekárske prehliadky 2025-05-09 60 0 EUR DF 4536016747 1000428 5255005896 VTSÚ 2025-06-09 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. káblové konektory 2025-06-05 168.02 1 EUR DF 4536016746 1000427 20251093 VTSÚ 2025-06-09 VTSÚ Záhorie Linkcon s.r.o. plastový káblový bubon 2025-06-05 392.91 1 EUR ZF 4536016748 1000429 25223037 VTSÚ 2025-06-09 VTSÚ Záhorie Syntex Bratislava s.r.o. statív 2025-06-05 508.99 1 EUR ZF 4536016745 1000426 64/2025 Ústr. EPS 2025-06-09 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. stravovacie karty 6/2025 2025-06-03 1161.41 1 EUR 55/2025 1125015954 8125029990 VTSÚ 2025-06-09 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 9125446458 2025-05-29 425.34 0 EUR DF 4536016918 1000399 65/2025 Ústr. EPS 2025-06-09 Ústr. EPS Stredná odborná škola techniky a služieb nájom priestorov, ubytovanie učastnikov pochodu 2025-06-05 403 1 EUR 50/2025 N232025 1250001066 2025-06-03 Múzeum SNP KOVAL systems, a.s. Regály Otvorený depozitár 2025-04-30 366125.49 1 EUR 253630 VTSÚ 2025-06-09 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING - Ing. Pavel Kuda odvíjač na kovovú pásku 2025-06-06 107.27 0 EUR DF 4536016755 1000436 66/2025 Ústr. EPS 2025-06-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 5/2025 2025-06-01 26.64 1 EUR 8370338464 25060097 VTSÚ 2025-06-10 VTSÚ Záhorie MURAT, s.r.o. predlžovací kábel 2025-06-06 310.72 1 EUR ZF 4536016751 1000432 81/2025 VTSÚ 2025-06-10 MSM EXPORT, s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie účasť zástupcu VTSÚ na kontrolnej činnosti 2025-06-10 2333.24 0 EUR 822025 VTSÚ 2025-06-10 Róbert Nagy, Martin VTSÚ Záhorie ubytovanie 2025-06-10 20 0 EUR 832025 VTSÚ 2025-06-10 Tomáš Pavlík, Martin VTSÚ Záhorie ubytovanie 2025-06-10 20 0 EUR 20251362 VTSÚ 2025-06-10 VTSÚ Záhorie Pavol Dunaj Jurčo PLASTIC PP rúra korugovaná 2025-06-06 259.25 1 EUR DF 4536016759 1000440 49017742 VTSÚ 2025-06-10 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 99821219 2025-06-10 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536016730 1000411 20900 VTSÚ 2025-06-11 VTSÚ Záhorie Kovonábytok Galanta s.r.o. kovová šatňová skriňa 6 ks 2025-06-09 1390.29 1 EUR ZF 4536016757 1000438 9253973227 2025-06-11 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok EE Kapitulská za 05/2025 2025-06-05 -2580.45 1 EUR 3131252683 2025-06-11 Múzeum SNP Marius Pedersen, a.s. Zneškodenenie zmieš.odpadu a zhodnotenie biol.rozlož.odpadu 2025-06-02 293.5 1 EUR 8370335868 2025-06-11 Múzeum SNP Slovak Telekom a.s. Hlasové služby za 5/2025 2025-06-01 37.32 1 EUR 7035378995 2025-06-11 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, autoumývanie, autopríslušenstvo,poplatok 16.5-31.5.2025 2025-06-02 636.31 1 EUR 2025216 2025-06-11 Múzeum SNP UNITECHNOLOGY s.r.o. Úprava vzduchotechnického potrubia 2025-05-30 578.84 1 EUR 20250603 2025-06-11 Múzeum SNP okto.digital s.r.o. Aktualizácia webstránky muzeumsnp.sk 2025-06-03 184.5 1 EUR 20250003 2025-06-11 Múzeum SNP Zuzana Kolesárová Spracovanie rozpočtu k zakázke Oprava pamätníka Nemecká 2025-05-21 250 1 EUR 620250115/VÚSZ 2025-06-11 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-05-26 52080 1 EUR 5105607187 220250154/VÚSZ 2025-06-11 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-05-27 171864 1 EUR 5105607188 105/2025 2025-06-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 4/2025 2025-05-05 3749.05 1 EUR odberateľská 2000114 106/2025 2025-06-11 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 4/2025 2025-05-05 198.97 1 EUR odberateľská 2000115 107/07052025 2025-06-11 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-07 20920 1 EUR odberateľská 2000127 127/19052025 2025-06-11 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 19512 1 EUR odberateľská 2000143 125/19052025 2025-06-11 Romania Ministry od Defence, Romanian Land Forces, Drumul Taberei Street, No.7H, Sector 6, Bucharest, Romania Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Rumunska v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 3840 1 EUR odberateľská 2000141 123/19052025 2025-06-11 Comando da Logistica, Av.Infante Santo, 1399-056 Lisabon, Portugal Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Portugalska v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 6416 1 EUR odberateľská 2000139 121/19052025 2025-06-11 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos de Operaciones, avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Španielska v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 190448 1 EUR odberateľská 2000153 119/19052025 2025-06-11 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Českej republiky v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 47464 1 EUR odberateľská 320250077/VÚSZ 2025-06-11 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-05-26 136672.8 1 EUR 5105607189 118/19052025 2025-06-11 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci MNBDE za obdobie 4/2025 2025-05-19 966 1 EUR odberateľská 2000136 117/19052025 2025-06-11 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Českej republiky externou firmou - catering v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 145129.86 1 EUR odberateľská 2000135 120/19052025 2025-06-11 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS, Ekonomicos de Operaciones, La Coruňa Espaňa Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Španielska externou firmou - catering v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 629777.67 1 EUR odberateľská 2000132 120250058/VÚSZ 2025-06-11 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-06-03 217644.8 1 EUR 5105607637 122/19052025 2025-06-11 Comando da Logistica, Av.Infante Santo, 1399-056 Lisabon, Portugal Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Portugalska externou firmou - catering v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 20923.12 1 EUR odberateľská 2000138 120250057/VÚSZ 2025-06-11 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-03 45830.4 1 EUR 5105607636 124/19052025 2025-06-11 Romania Ministry od Defence, Romanian Land Forces, Drumul Taberei Street, No.7H, Sector 6, Bucharest, Romania Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Rumunska externou firmou - catering v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 12950.4 1 EUR odberateľská 2000140 126/19052025 2025-06-11 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci MNBDE za 4/2025 2025-05-19 45837.94 1 EUR odberateľská 2000142 128/2025 2025-06-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 105/2025 za 4/2025 2025-05-21 -207.99 1 EUR odberateľský dobropis 200006 250102970 VTSÚ 2025-06-11 VTSÚ Záhorie Domand group s.r.o. nástenný organizér do dielne 2025-06-09 116.6 1 EUR DF 4536016765 1000446 254101174 VTSÚ 2025-06-11 VTSÚ Záhorie INPAP PLUS s.r.o. uzatvárateľné vrecká 2025-06-06 23.7 1 EUR DF 4536016764 1000445 250024 VTSÚ 2025-06-12 VTSÚ Záhorie Rudolf Jankovič-AGROZETOR ND na DT 2025-06-02 189.7 1 EUR DF 4536016766 1000447 2025139/VÚSZ 2025-06-12 VÚSZ, Bratislava RESCUE ACADEMY s.r.o. Akreditovaný kurz prvej pomoci pre zamestnancov VÚSZ 2025-06-03 307.5 1 EUR VÚSZ-10/2025 51056067393 4592320308/VÚSZ 2025-06-12 VÚSZ, Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2025-06-03 122.5 1 EUR 5105607631 2500105417/VÚSZ 2025-06-12 VÚSZ, Bratislava XEPAP, spol. s r.o. Nákup kancel. obálok 2025-06-02 449 1 EUR 5105607360 842025 VTSÚ 2025-06-12 NSA Národná Strelecká Asociácia, Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2025-06-12 1568.65 0 EUR OF STORNO fa č. 2025001 842025 31590608 2025-06-16 Múzeum SNP Elis s.r.o. HDD Synology 8 TB 2025-06-06 530.38 1 EUR 225062/VÚSZ 2025-06-13 VÚSZ, Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2025-05-31 451 1 EUR 5105607397 1052025/VÚSZ 2025-06-13 VÚSZ, Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2025-06-02 365.42 1 EUR 5105607610 001273/VÚSZ 2025-06-13 VÚSZ, Bratislava Happy Cleaning, s.r.o. Upratovacie služby 2025-05-31 204.18 1 EUR 5105607392 320250087/VÚSZ 2025-06-16 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Kúp. starostlivosť - vyúčt. bez preddavku 2025-06-03 24998.4 1 EUR 5105608018 6025003802 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2025-05-21 729.42 1 EUR DF 4536016703 1000384 125135249 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-06-04 748.45 1 EUR DF 4536016744 1000425 250905360 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb a pečivo 2025-06-03 77.47 1 EUR DF 4536016728 1000409 8747588215 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie SPP a.s. záloha elektrina 6/2025 2025-06-01 157 1 EUR ZF 4536016727 1000408 220250176/VÚSZ 2025-06-16 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-03 2083.2 1 EUR 5105608012 8747588140 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie SPP a.s. záloha plyn 6/2025 2025-06-01 3156 1 EUR ZF 4536016729 1000410 320250088/VÚSZ 2025-06-16 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-03 2083.2 1 EUR 5105608015 202501704 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2025-06-04 562.91 1 EUR DF 4536016743 1000424 250173 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol ovocie a zelenina 2025-05-31 923.08 1 EUR DF 4536016756 1000437 6025004229 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2025-06-06 684.93 1 EUR DF 4536016754 1000435 99495899 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Poradca s.r.o. predplatné PaM r. 2026 2025-05-22 172 1 EUR ZF 4536016769 1000450 1385011504 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. kĺb ramena nápravy 2025-06-04 37.56 1 EUR DF 4536016768 1000449 9001790008 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 5/2025 2025-06-10 160.2 0 EUR DF 4536016770 1000451 9143057342 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Mountfield SK, s.r.o. chlór a piesok do filtrácie 2025-06-13 1292.7 1 EUR ZF 4536016774 1000455 125142095 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-06-11 1243.1 1 EUR DF 4536016767 1000448 2506003745 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie vasalekáreň.sk s.r.o. náplň do nástennej lekárničky 2025-06-12 499.51 1 EUR ZF 4536016773 1000454 2506027785 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie AHprofi s.r.o. plastový organizér 2025-06-09 47.25 0 EUR DF 4536016771 1000452 183062025 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Garden Way sp. z o.o. krémový záhradný pavilón 2025-06-12 210 0 EUR DF 4536016772 1000453 0525 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie Edu Work s.r.o. školenie 2025-06-12 109 1 EUR ZF 4536016775 1000456 2501906 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. konzoly 2025-06-12 201.74 1 EUR DF 4536016776 1000457 67/2025 Ústr. EPS 2025-06-16 Ústr. EPS Ing. Peter Sobek fotografické dielo 2025-06-11 500 1 EUR 63/2025 20250011 20250038228 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie XLSK Nábytok s.r.o. kancelársky nábytok 2025-06-13 249.95 1 EUR DF 4536016777 1000458 202516148 VTSÚ 2025-06-16 VTSÚ Záhorie I&B TANDEM s.r.o. záhradná hadica,spojka 2025-06-12 51.3 1 EUR DF 4536016782 1000463 68/2025 Ústr. EPS 2025-06-16 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2025-06-03 23.87 1 EUR 9494273 69/2025 Ústr. EPS 2025-06-16 Ústr. EPS MOSR sekcia majetku a unfraštruktúry el. energia, vodné a stočné, tep. energia, OLO 2025-06-09 1850.05 1 EUR 922025 10102025 2025-06-16 Múzeum SNP Národní archiv Digitálne reprodukcie 54 ks a hodinová rešerš 2025-06-03 31.37 0 EUR 9053773 2025-06-16 Múzeum SNP UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Predĺženie služby Internetová TV M 2025-06-11 196.8 1 EUR 9253999531 2025-06-16 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE Kalište za 5/2025 2025-06-10 191.4 1 EUR 5102502315 2025-06-16 Múzeum SNP STEFFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla za 5/2025 2025-06-04 1433.55 1 EUR 2500075 2025-06-16 Múzeum SNP Miroslav Kliment vývoz a 3xdovoz+vývoz veľkoobjemových kontajnerov 2025-06-02 430.5 1 EUR 6804093596 2025-06-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-06-02 5.4 1 EUR dodávateľská 090/06/2025 105/2025 6804093471 2025-06-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2025-06-02 2.68 1 EUR dodávateľská 091/06/2025 106/2025 252100193 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. WC kombi a vodováha 2025-05-21 115.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010677 0001000484 252100194 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup do "PS" 2025-05-21 933.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000485 20250520 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup regalov, lavičiek.. 2025-05-22 1569 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010682 0001000488 20250521 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Prevádz.zariad. a náradie 2025-05-22 1497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010680 0001000489 5012501129 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. školenie zákonník práce 2025-05-22 929.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010674 0001000496 2545100400 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť OSKO, a.s. nákup materiálu 2025-05-23 385.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010481 0001000498 2500282 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Propag.mat. SLSD 2025 2025-05-23 1877.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010503 0001000500 012513017 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup brzdovej kvapaliny 2025-05-21 442.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010554 0001000501 20251657 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Slovenský metrologický ústav nastavenie anal. dychu 2025-05-20 669 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010652 0001000506 225090681 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. Nákup tlmíc 2025-05-26 2046.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010475 0001000508 2505003 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. občerstvenie ČR Mio - eVA 2025-05-26 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000509 2502001118 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Nákup čist.do umývačiek 2025-05-26 603.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010588 0001000512 0112025 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava sedadiel 2025-05-28 380 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010572 0001000513 20250003 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2025-05-26 4060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010691 0001000514 05052025 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť T-Industry, s.r.o. Nákup komponetov 2025-05-26 2489.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010690 0001000515 202510037 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Opr. práčiek a sušičiek 2025-05-26 837.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010548 0001000520 202504856 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť VODAX a.s. Nákup vody 2025-05-28 135.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010483 0001000523 20250548 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2025-05-30 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010446 0001000525 2500296 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-05-29 591.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010688 0001000526 1045012084 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - "PS" - 126B 2025-05-30 1167.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010695 0001000527 20250042 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ Opr.ovladácieho systému 2025-05-29 952.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010689 0001000528 20250145 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - "PS" - 126B 2025-05-29 994.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010693 0001000529 222500442 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. autosúčiastky 2025-05-30 1264.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010696 0001000530 1025350975 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Opr. vozidla MAN 6x6, 2025-05-29 534.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010685 0001000531 20251204 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť SKL MECHANIC s.r.o. oprava posil. zariad 2025-05-23 8587.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010687 0001000533 6225015249 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - "PS" 2025-05-30 330.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010684 0001000534 251002130 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť LUNYS, s.r.o. Ovocie, zelenina 2025-05-31 12774.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010499 0001000538 0297272031 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 6/2025 2025-06-03 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010478 0001000539 2025100738 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo ... 2025-05-31 15389.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010495 0001000544 230513352 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2025-05-30 18289.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010597 0001000554 230513353 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2025-05-30 7372.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010493 0001000555 4592324584 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-06-03 105.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000556 2505008 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 5/2025 SVK 2025-06-04 26294.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000563 2505009 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 5/2025 ESP 2025-06-04 733059.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000564 2505010 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 5/2025 CZE 2025-06-04 160606.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000565 2505011 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 5/2025 SVN 2025-06-04 84882.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000566 250584 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie a čistenie 5/2025 2025-05-30 1681.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010488 0001000570 250024 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup odkvapkávača 2025-06-02 38.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010594 0001000572 21250047 2025-06-16 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2025-05-30 643.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010500 0001000574 530513551 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-24 624.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516016 0001005207 530513554 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-24 128.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516015 0001005210 530513592 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-24 652.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516013 0001005212 234508160 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 465.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515776 0001005244 530513943 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-28 216.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516143 0001005330 530514006 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-28 1022.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516145 0001005331 234508168 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 473.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516167 0001005394 234508506 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-29 1468.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516719 0001005406 234508518 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-29 1456.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516720 0001005408 234508189 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 1192.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515774 0001005447 234508491 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-29 376.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517217 0001005466 230510520 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-04-30 11423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516551 0001005638 230510410 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Mliečne výrobky a vajcia 2025-04-30 3231.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516584 0001005640 230510475 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-02 103.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516411 0001005681 230510474 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-02 107.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516410 0001005682 234508636 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-30 796.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516638 0001005819 234508638 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-30 1777.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516641 0001005820 234509086 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-07 538.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516431 0001005886 530515735 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-05-12 492.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516842 0001005913 530515022 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-05 234.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517146 0001006051 530514545 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-30 13810.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516944 0001006129 530514547 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-30 597.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516946 0001006130 530514548 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-04-30 2165.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516947 0001006131 234509427 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-13 189.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517272 0001006135 234509438 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-13 3065.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517274 0001006136 234509471 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-13 3110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517283 0001006137 530515116 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2025-05-05 133.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516858 0001006165 234509623 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 275.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516986 0001006286 234509566 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-14 555.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516611 0001006298 93100910 2025-06-16 Ordinariát OS a OZ SR COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo cattering 2025-06-02 381.98 1 EUR dodávateľská 084/05/2025 107/2025 234509504 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-14 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516600 0001006299 530515591 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-12 89.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517134 0001006389 530515592 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-12 178.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517143 0001006390 530515593 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-12 249.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517148 0001006391 234509674 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 351.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517864 0001006410 230511484 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny Nemecká VÚ 5574 2025-05-14 38.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517240 0001006428 230511566 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 121.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517011 0001006430 230511565 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 223.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517009 0001006432 234509656 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 2747.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518550 0001006807 202510773 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INŠPIRÁCIA kurz 2025-06-03 89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518561 0001007923 20250100 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. prečis.kanal.b.č.40,33 MK 2025-05-05 381.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516876 0001005665 20250101 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec+B.H. 2025-05-06 308.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516880 0001005666 20250096 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy MS Ruskov 2025-05-05 298.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517873 0001005822 250021 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR INTERBAU s. r. o. oprava vonkajšieho oplote 2025-04-30 119166.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516823 0001005739 2510001230 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. mrazené mäso 2025-04-29 236.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516339 0001006168 32025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV DF Sliač,ČOV-oprava odpad 2025-05-05 1526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516879 0001006152 242408799 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2025-04-24 108.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516077 0001005377 2025023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR JAN, s.r.o. umelecké vystúpenie 2025-05-09 18450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517858 0001007110 202507 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Janka Kaňáková Šuchovenová-JEANE MO zabezp. kostýmov pre gala 2025-05-11 4500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517392 0001006679 2052025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR JK-s, spol. s r.o. nábytok na mieru 2025-05-13 3886.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517353 0001006176 01052025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR JK-s, spol. s r.o. nákup 2025-05-13 2829 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517348 0001006177 20250245 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Šišila - VILLA BIANCA Ubytovanie 2025-05-09 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516731 0001005836 2505003 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR JŠ-Elmont, s. r. o. oprava kúrenia b.č.102 2025-05-05 798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517926 0001006228 144011062025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada za ušlý zisk 6/25 2025-05-26 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511882 0001006893 36202515 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kaprinay Ladislav Mgr. art. ArtD. zbormajster 2025-05-08 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518453 0001007805 25236 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Karlovarské právnické dny z.s. konferenčný poplatok 2025-05-22 1210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518183 0001006898 20250009 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kayrutt s. r. o. hlavný asistent réžie SND 2025-05-09 1400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517833 0001007069 2025026 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. športové vybavenie 2025-05-20 998.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517987 0001006911 04982025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Klinker centrum, s.r.o. Ubytovanie 2025-05-22 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516756 0001006815 325173 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KLOST, s. r. o. mat. zab. bezp. opatrení 2025-05-09 169088.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516505 0001006662 097725 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kmeťková Eva uznanie dlhu v k.ú. Badín 2025-06-04 13.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518145 0001007415 103425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kokošková Anna uznanie dlhu 2025-03-06 8835.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517417 0001006684 103325 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kokošková Anna výkup v k.ú.Niž.Šebastová 2025-05-23 93497.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517651 0001006919 212510096 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. poplatok za vecné bremeno 2025-05-06 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516803 0001005928 220101108 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha na teplo 2025-05-21 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517661 0001006596 2520028340 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrát.záloh.obalov 2025-04-25 -57.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100176 2520028068 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Nákup nealkoholických náp 2025-04-25 336.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517368 0001006656 2520037542 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Protokolárne aktivity MiO 2025-05-27 310.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518345 0001007668 7250020 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. oprava 2025-05-09 2098.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514199 0001006171 6639518457 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP motorového vozidla 2025-04-24 126.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513345 0001005367 102504074 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-04-25 1195.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517112 0001005529 102504075 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-05 1006.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517107 0001005654 102505016 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. nákup 2025-05-06 4351.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517553 0001005803 102505020 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-13 940.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517113 0001006016 102505012 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-19 6044.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517694 0001006403 102505023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-21 6054.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517691 0001006625 102504098 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-22 6149.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517693 0001006723 102504099 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-22 1161.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517692 0001006724 102505040 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KORAKO, s. r. o. pracovné prostriedky 2025-05-30 4111.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518384 0001007153 36202521 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kozáková Andrea Licenčná zmluva-scénar a 2025-06-06 4000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518445 0001007794 12501289 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR KUBÍČEK VHS, s.r.o. revízia dúchdiel na ČOV 2025-05-07 348.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517391 0001006967 97125 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kubišová Daniela Ing. výkup v k.ú. Badín 2025-05-11 1399.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516928 0001006138 097225 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Kubišová Daniela Ing. uznanie dlhu 2025-05-11 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516929 0001006141 36202514 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Lajčáková Hargašová Jarmila Dramaturgia a scenár 2025-05-08 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518444 0001007796 2501045 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-28 201.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516712 0001005386 2501044 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-04-28 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516711 0001005387 2501122 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-05-05 148.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517224 0001005624 2501181 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2025-05-12 330.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517243 0001005921 250405 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LEDAX s. r. o. Opr.haly Husár 104,Kuchyň 2025-04-30 103028.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516723 0001005758 202505001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Leitus spol. s r.o. hodiny anglického jazyka 2025-05-06 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518049 0001007292 19060010862025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Leonardo S.p.A. služby prevádzky C-27 2025-04-30 6589.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517118 0001006182 19060010992025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Leonardo S.p.A. Služby prevádzky C-27 2025-04-30 30000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517122 0001006183 19060011462025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Leonardo S.p.A. služby prevádzky C-27 2025-05-07 13646.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517120 0001006184 250429 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2023/518 oprava 2025-05-02 2282.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512702 0001005855 2510900077 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2025-05-02 3308.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517648 0001006179 422500519 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika ele, vyúčto,letisko,BA 2025-05-15 278.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517212 0001006514 432500575 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika DF-sl.spoj.s nájmom,leti 2025-05-28 247.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517765 0001007040 432500574 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika prenájom na Letisku 2025-05-28 1026.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517830 0001007060 882501004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika palivo 2025-05-19 5167.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517918 0001007150 882500846 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika pozemný el.zdroj 2025-04-30 353.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517920 0001007151 2250381 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. palivo letecké 2025-05-12 2245.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516979 0001006178 2250398 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. palivo letecké 2025-05-20 911 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517766 0001006797 25700147 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2025-05-09 78.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517985 0001005884 17460925 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp špeciálne stroje 4/2025 2025-04-30 64084.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517078 0001006373 4860325 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2025-05-12 12565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518114 0001006548 20250048 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LIFEPARK s. r. o. Základnéá stavba pódia-SN 2025-05-11 170129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517377 0001006663 20250049 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LIFEPARK s. r. o. Základná stavba pódia-Let 2025-05-11 172200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517422 0001006706 252312 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2025-04-26 1245.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516674 0001005641 4238328682 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Linde Gas k.s. technické plyny 2025-04-25 784.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517882 0001007120 250004872 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné 4/2025 2025-04-30 822.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517327 0001005911 250004890 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné,zrážky 4/2025 2025-04-30 180.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517326 0001005915 2570070 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. vyúčt. večera 2025-05-07 779.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517912 0001006850 0220250967 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-05-06 144.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516647 0001005817 0220250905 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ zelenina 2025-04-29 24.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516335 0001006162 0220251015 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2025-05-13 168.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517545 0001006356 11573 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Maťaš potraviny 2025-04-30 792.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517075 0001006067 250220700 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. uprat.a čistiace služby 2025-04-30 18453.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517169 0001006134 20250009 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. technické a zabezpečenie 2025-05-11 168387 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517446 0001006730 20250008 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR M-MOMENTS s.r.o. Materiálne zabez. PN 2025-05-11 158870.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517447 0001006732 202510 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR M.T.JAN, s.r.o. SND BA-príprava tvorby,sk 2025-05-09 28290 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517395 0001006682 670514171 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-04-29 685.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516220 0001005452 670514072 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-04-28 1477.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516169 0001005487 670514713 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-05-02 2451.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516455 0001005999 670514845 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-05-05 1155.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516459 0001006000 670513994 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Mliečne výrobky a vajcia 2025-04-28 58.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516342 0001006166 670514005 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-04-28 103.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516347 0001006173 670513990 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2025-04-28 60.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516343 0001006174 670515592 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2025-05-12 402.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516838 0001006200 670514645 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny Kuchyňa 2025-04-23 12589.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517276 0001006513 670515817 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-05-14 733.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517026 0001006584 670515816 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2025-05-14 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517025 0001006586 2250400033 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-05-13 721.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517094 0001006320 2250400034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zamestanci 2025-05-13 6587.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516871 0001006957 2250400035 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2025-05-13 16340.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516872 0001006959 2250400036 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2025-05-13 25353.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516873 0001006961 1052527580 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2025-04-30 -2201.45 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100154 1052536638 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -1798.77 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100193 1052536627 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -3313.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100194 1052536825 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-09 -6479.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100195 1052536634 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -7037.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100197 1052527587 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plynu 04/2025 LV 2025-04-30 359.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516963 0001005780 1012539343 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 6/25 TO 2025-06-01 2471.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518471 0001007185 1012539354 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za odber plynu6/25 2025-06-01 6047.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518275 0001007187 1012539344 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn zál. 6/25 TO, JK 2025-06-01 10200.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518472 0001007188 1012539335 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha,ZS Lipt.Mikul 2025-06-01 10765.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518270 0001007189 1012539352 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na plyn 6/25 2025-06-01 64416.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518211 0001007196 1012539353 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavok na plyn 6/25 2025-06-01 1234.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518209 0001007197 1012539331 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn VO 6/2025 2025-06-01 9754 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518274 0001007205 1012539346 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha na plyn MO 2025-06-01 5619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518586 0001007206 1012539355 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zálohová platba za plyn 2025-06-01 461.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518470 0001007207 1012539332 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn MO 6/2025 2025-06-01 4408.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518273 0001007208 1012539356 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 06/25 HC 2025-06-01 5712.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518469 0001007209 1012539351 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,záloha,MO, Nitra, 6/ 2025-06-01 898.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518574 0001007210 1012539350 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 06/2025 Nitra 2025-06-01 58750.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518575 0001007212 1012539345 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-záloha na plyn VO 2025-06-01 25097.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518588 0001007215 1012539327 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-06/2025 2025-06-01 12348.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518338 0001007221 1012539328 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-06/2025 2025-06-01 10055.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518327 0001007223 1012539336 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 6/2025 2025-06-01 3110.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518271 0001007226 1012539338 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn na 06/2025 2025-06-01 94643.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518213 0001007228 1012539339 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn na 06/2025 2025-06-01 3791.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518212 0001007229 1012539333 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2025-06-01 23183.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518207 0001007256 1012539334 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 6/2025,Oslobo 2025-06-01 619.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518205 0001007257 1012539347 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 6/2025 2025-06-01 16751.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518269 0001007268 1012539342 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 6/2025 LV 2025-06-01 4592.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518573 0001007294 1012539330 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 6/25 2025-06-01 13283.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518568 0001007298 1012539329 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 6/25 2025-06-01 9292.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518571 0001007304 1012539348 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 6/2025,MO BA 2025-06-01 8928.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518289 0001007374 1012539349 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 6/2025,VO BA 2025-06-01 15852.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518290 0001007375 1012539337 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloh a plyn 06/2025 Z.K. 2025-06-01 7980.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518601 0001007384 1012539340 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu jún 2025 2025-01-01 68128.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518344 0001007464 1012539341 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu jún 2025 2025-01-01 11296.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518342 0001007465 2025004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Magnifico spol. s.r.o. obed 2025-05-25 474.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518631 0001007831 2500100089 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAJOR PALACE s. r. o. vyúčt. stravy, ubytov. 2025-05-20 10781.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512870 0001006641 20251511 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2025-04-28 410.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516165 0001005492 20251617 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-05 613.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516649 0001005818 20251604 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-05 1138.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516452 0001006004 20251692 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-12 271.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516840 0001006196 20251645 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-06 1787.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516599 0001006197 20251697 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-12 177.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517541 0001006357 20250108 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Marian Moravčík - PROFIL zámočnícke služby 2025-05-20 248.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517006 0001006502 25010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP Technické normy ASTM... 2025-05-16 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518170 0001007001 2500027 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MARIOLA, s. r. o. Služby spojené s kurzom 2025-04-30 552 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518064 0001007314 2025014 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Martini shot s.r.o. Asistent zéžie,výroby,SND 2025-05-13 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517454 0001006738 9433202025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. Cestovné poistenie zahran 2025-04-14 1135.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517649 0001006140 11426552 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie,Užhorodská MI, 2025-05-27 616.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517724 0001007006 220250849 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR UNIVER Slovakia s.r.o. nákup - tester batérií 2025-05-19 295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517645 0001006434 12250376 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s nákup bilbordov 2025-05-20 58179 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517853 0001007104 12250378 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s lokálna inzercia v Piešťa 2025-05-20 46297.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517853 0001007105 6250000019 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Univ.Mateja Bela v BB-tep 2025-04-03 -6704.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100171 5250000003 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo-vyúčt. 2024 2025-04-30 7757.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517925 0001006406 20251133 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 168/2025-22 2025-04-30 3472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515817 0001005634 20251130 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 236/2025-4 2025-04-30 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516023 0001005636 20251131 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 168/2025-25 2025-04-30 6608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516022 0001005639 20251080 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 192/2025-3 2025-04-24 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514910 0001005646 20251083 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 166/2025-21 2025-04-24 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515489 0001005647 20251081 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 166/2025-18 2025-04-24 9706 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514913 0001005648 20251082 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 166/2025-20 2025-04-24 6159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515308 0001005649 20251096 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 168/2025-23 2025-04-28 13414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515818 0001005651 20251224 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 166/2025-23 2025-05-06 8021 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515822 0001005899 20251138 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-22 2025-04-30 2318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515819 0001006020 20251228 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-24 2025-05-06 1904 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515980 0001006257 20251226 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.vyk.166/2025-25 2025-05-06 6958 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516025 0001006259 20251268 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 168/2025-27 2025-05-09 11126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516191 0001006351 20251265 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 236/2025-5 2025-05-09 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516190 0001006352 20251273 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.star. 168/2025-24 2025-05-09 3111.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515978 0001006353 20251297 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 166/2025-27 2025-05-13 1962.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516373 0001006460 20251298 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 166/2025-26 2025-05-13 12700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516211 0001006461 1125011996 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-04-28 101.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516028 0001005339 1125011873 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie ESK UpDéjeuner 2025-04-24 712.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515714 0001005344 1125012070 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-04-29 1865.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516095 0001005446 1125012213 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 172ks 2025-04-30 1166.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516238 0001005511 1125012207 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2025-04-30 2787.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516107 0001005518 1125012498 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2025-05-01 2998.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516206 0001005544 1125012212 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 747 ks 5_25 2025-04-30 5066.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516203 0001005548 1125012209 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. kredit - E-kupóny 2025-04-30 12378.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516224 0001005557 1125012506 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-05-01 4531.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516353 0001005578 1125012495 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie ESK UpDéjeuner 2025-05-01 1410.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516265 0001005579 1125012502 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-05-05 705.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516337 0001005580 1125012494 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2025-05-01 2401.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516262 0001005590 1125012208 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-04-30 8892.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516200 0001005608 1125012068 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-04-29 1315.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516097 0001005635 1125012211 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-04-30 1302.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516222 0001005643 1125012214 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-04-30 495.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516248 0001005644 1125012927 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-05-03 5345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516150 0001005645 1125012931 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup ESK 2025-05-03 108.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516389 0001005653 1125012206 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav.kariet 2025-04-30 115.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516171 0001005657 1125012496 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 75ks 2025-05-01 508.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516280 0001005664 1125011998 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. *0008**el.strav.karta 2025-04-26 135.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516078 0001005689 1125012067 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-04-29 284.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515964 0001005720 1125012503 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-05-01 2041.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516260 0001005726 1125012493 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravovacie 2025-05-01 386.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516259 0001005753 1125012497 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-05-01 3873.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516290 0001005754 1125012504 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-05-01 20.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516185 0001005755 1125012507 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-05-01 4042.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516188 0001005756 1125012069 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL 5/2025 2025-04-29 27.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516115 0001005777 1125012501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-05-01 23028.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516325 0001005797 1125012928 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-05-03 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516390 0001005799 1125012932 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-05-03 1553.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516412 0001005814 1125013348 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-05-07 481.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516475 0001005821 1125013349 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav. karty dobitie 2025-05-06 283.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516501 0001005823 1125012500 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2025-05-01 1193.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516302 0001005827 1125012508 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné pouk 2025-05-01 1424.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516341 0001005872 1125012510 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-05-01 5670.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516362 0001005919 1125012929 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-karty 2025-05-12 49387.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516393 0001005923 1125013761 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2025-05-08 2489.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516588 0001005972 1125013350 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-05-06 854.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516478 0001006017 1125012499 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava 2025-05-01 2401.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516301 0001006046 1125013763 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-05-13 434.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516605 0001006072 1125013762 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-05-08 16679.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516589 0001006079 1125013344 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 269ks 2025-05-06 1824.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516186 0001006084 1125013757 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2025-05-08 94.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515690 0001006087 1125012511 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-05-01 1702.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516374 0001006097 1125014097 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elek. strav. poukážky 2025-05-13 929.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516796 0001006119 1125012210 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-04-30 17439.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516226 0001006123 1125013756 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-05-08 16760.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516384 0001006124 1125014252 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 804 ks 05_25 2025-05-14 5453.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516283 0001006169 1125013948 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. 46. k KU ESP 2025-05-10 746.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516753 0001006239 1125013759 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL - Kuchyňa 2025-05-08 834.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516417 0001006242 1125014095 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stav 2025-05-13 1783.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516583 0001006245 1125013947 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-05-10 325.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516730 0001006246 1125012509 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronických stavovacíc 2025-05-01 10004.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516359 0001006248 1125014254 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2025-05-14 1994.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516184 0001006268 1125014255 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-05-14 406.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516650 0001006270 1125014253 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektr.stravné lístky 2025-05-14 10357.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516261 0001006271 1125013758 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2025-05-08 5512.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516398 0001006314 1125014498 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravné lístky 2025-05-19 5290.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516776 0001006444 1125013347 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-05-06 3004.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516422 0001006445 1125013760 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-05-08 1865.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516421 0001006470 1125012505 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2025-04-30 2028.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516344 0001006471 1125014567 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 1ks 2025-05-17 6.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517085 0001006547 1125014566 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravné lístky 2025-05-17 203.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517045 0001006552 1125014256 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 122 ks 2025-05-14 827.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516677 0001006574 1125013346 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-05-06 67.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516196 0001006576 1125014501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu 2025-05-16 44.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517027 0001006592 1125014989 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2025-05-28 1736.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517618 0001007041 1125015100 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-05-29 1261.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517727 0001007058 1125014499 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2025-05-16 379.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516837 0001007133 1125012512 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. potraviny 2025-05-01 1125.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516383 0001007135 1125014990 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2025-05-28 20.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517623 0001007279 25710869 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2025-04-29 231.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516628 0001005775 142530012 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústav experimentálnej fyziky SAV DF-ele,Lomnický štít, 1-3 2025-05-20 115.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517690 0001006972 2220250077 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-44 2025-04-28 5522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515815 0001005494 2220250082 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-43 2025-05-07 54526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515812 0001005892 2220250081 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-38 2025-05-06 60886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515304 0001005893 2220250079 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-29 2025-05-06 71279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514927 0001005895 2220250084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 247/2025-21 2025-05-07 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514629 0001005896 2220250080 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 175/2025-12 2025-05-06 2736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514928 0001005901 2220250083 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 175/2025-14 2025-05-07 608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515811 0001005902 2120250077 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 161/2025-3 2025-05-07 30100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514626 0001005903 2120250082 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-13 2025-05-13 10975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515966 0001006262 2120250081 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-12 2025-05-13 8055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515810 0001006264 2120250080 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-11 2025-05-12 7235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515262 0001006266 2120250079 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-10 2025-05-12 14027.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514914 0001006267 2120250078 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-9 2025-05-12 8790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514642 0001006269 2220250086 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.175/2025-10 2025-05-12 1824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514627 0001006272 21200250083 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.175/2025-11 2025-05-13 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514635 0001006273 2220250087 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-49 2025-05-12 38370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516020 0001006274 2220250093 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-20 2025-05-13 35460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514632 0001006275 2220250085 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-18 2025-05-12 53799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514628 0001006278 2220250078 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-48 2025-05-06 7604 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516018 0001006279 2220250089 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-57 2025-05-13 4718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516197 0001006280 2120250084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.247/2025-22 2025-05-13 6360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514637 0001006281 2220250088 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.vyk.162/2025-14 2025-05-13 4650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515976 0001006282 2220250095 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star. 247/2025-42 2025-05-14 428.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515816 0001006342 2220250094 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star. 247/2025-14 2025-05-14 335.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514068 0001006343 2220250097 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star. 247/2025-19 2025-05-14 17199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514634 0001006349 2220250098 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.star.PrV Špan.armády 2025-05-14 2259.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518083 0001006463 36202522 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Valovič Vladimír Hudobná réžia 2025-06-06 5000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518442 0001007792 800134025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vašíčková Helena uznanie dlhu v k.ú. Hloho 2025-05-26 123 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517558 0001006931 20250286 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VEPOS, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 2025-04-30 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516891 0001005605 2025021128 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.4/2025 2025-05-12 172.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517413 0001006284 25300944 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r poplatok za seminar 2025-06-05 996.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518218 0001007472 25039 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VertiTech s. r. o. oprava nákl.výťahu 2025-05-09 9750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517172 0001005878 225037 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r. ošetrenie služobného psa 2025-04-28 79.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517019 0001006319 2500010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro veterinárne ošetrenie 2025-05-06 155.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516762 0001005879 2500012 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro ošetrenie psa 2025-05-14 1032.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515866 0001006194 2500013 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro ošetrenie psa 2025-05-14 134.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516740 0001006195 250100043 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. práce za apríl 2025-04-30 81394.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512477 0001005829 250100042 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VIAKORP, s.r.o. práce za apríl 2025-04-30 1584065.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512477 0001005831 25100245 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup drevených štítov ŠT 2025-05-05 820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514272 0001006654 25100246 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup drevených štítov ŠT 2025-05-02 820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514272 0001006658 25100244 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup všeobecných mincí p 2025-05-02 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517448 0001006733 25100275 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. nákup odznakov na protoko 2025-05-15 609 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514272 0001007134 25100296 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. papierové vlajky, plakety 2025-05-27 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514272 0001007653 272025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ Tlmočenie-anglický jazyk 2025-05-09 460 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514961 0001005955 20250057 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VKH s.r.o. oprava vzduchotechniky 2025-04-17 5587.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516658 0001005558 202511907 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. nákup alkoholtester,náust 2025-05-06 645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516788 0001005868 825014113 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné,stočné apríl2025 2025-04-30 2806.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517562 0001006065 2025001260 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné, stočné 4/25 HC 2025-05-15 1313.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517376 0001006340 2025001352 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné 4/25 2025-05-15 836.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517388 0001006350 3010100257 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Nákup agregátnej guľatiny 2025-05-06 12555.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517049 0001005813 1010100316 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Nákup agregátnej guľatiny 2025-05-13 4612.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517317 0001006078 3010100291 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. agregátna guľatina 2025-05-15 5524.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517638 0001006499 472025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesoochranár.opatr,výruby 2025-04-30 94427.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518532 0001007889 3011100001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. výruby, Poprad - Stráže 2025-05-07 41227.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518534 0001007890 2592025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesoochranár.opatr,výruby 2025-05-12 135860.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518537 0001007891 1011100004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. DF-výruby, Viničné 2025-04-30 13038.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518539 0001007893 1011100001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. DF-výruby, Hlohovec 2025-03-31 17483.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518541 0001007895 9230025664 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Volvo Stavebné stroje Slovensko s.r náhradné diely do stojov 2025-05-14 1485.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517405 0001006255 2500229 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. prijatie delegácie-kultur 2025-05-29 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518401 0001007475 2500178 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. Vyúč. hromad. pohostenie 2025-05-15 1125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518381 0001007476 2500228 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. Prenájom priestorov a uby 2025-05-29 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518373 0001007477 2500177 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. Vyúčtovanie ubytovania 2025-05-16 5400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518391 0001007478 2500176 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. Reprezentačné výdavky-cat 2025-05-16 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518367 0001007479 2500230 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Vrátna Dolina, s.r.o. prijatie delegácie-stravo 2025-05-29 1699.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518411 0001007480 20250011 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VV systém, s.r.o. Zabezpečenie umeleckej sl 2025-05-08 9840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517441 0001006713 20250010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR VV systém, s.r.o. Vystúpenie Kali a Peter 2025-05-08 9840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517845 0001007107 2501359798 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné za 4/2025 2025-04-30 5085.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517319 0001005724 2501359635 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody apríl 20 2025-04-29 28016.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517299 0001005805 2501359831 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné-04/2025 2025-04-30 6879.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517309 0001005922 2501359950 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, RV vodné a stočne 04 2025-05-02 9831.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517390 0001006037 2501375952 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2025-05-15 681.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517738 0001006582 103410425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. vyúčt. za teplo 04/25 2025-05-07 5290.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517231 0001006095 103412506 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha na teplo 2025-05-21 8908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517674 0001006594 25018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR WABA, s. r. o. školenie 2025-05-15 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517067 0001006354 2500193 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. BOŽENA-príves tandemový 2025-05-15 166640.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001006793 2500211 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. BOŽENA-príves tandemový 2025-05-22 166640.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511982 0001006795 20250071 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. oprava čerpadla v studni 2025-05-02 854.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516830 0001005670 20250081 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR WINTNER s.r.o. Oprava tlak spínača 2025-05-16 128.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517848 0001007144 2512231 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. batérie 2025-05-30 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517960 0001007177 2512114 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. monočlánky 2025-05-16 509.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518308 0001007290 2512112 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Woodensky SK, s.r.o. batérie 2025-05-16 1290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518306 0001007291 25052616 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Xcoffee s.r.o. Nákup kávy 2025-05-27 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518348 0001007670 1202504809 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Prenájom MFP obdobie 4/20 2025-05-14 5537.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516405 0001006338 25010053 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 oprava 2025-05-05 2548.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515990 0001005858 25010054 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. oprava 2025-05-07 4215.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515985 0001005859 2523 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR A.SOULIS Zariad.zdvíh.kontajnerov 2025-06-10 -15200 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100190 2523 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR A.SOULIS Zariadenie na zdvíhanie 2025-02-13 15200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512187 0001001292 202500217 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR A3S s. r. o. Ubytovanie 2025-05-26 1283.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516765 0001006906 20250026 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR A3S s. r. o. Ubytovanie 2025-05-26 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517591 0001006907 1020250023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AB s.r.o. Vyúčtovanie-večera 2025-05-28 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518639 0001007815 20257010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Aeroklub Košice, občianske združeni Realizácia RST vzdušných 2025-05-13 21550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517445 0001006727 603252462 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2025-04-26 2034.94 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502517193 0001006419 2500071 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AgeVolt Slovakia s. r. o. autopríslušenstvo 2025-05-09 1179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516794 0001006193 2500077 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AgeVolt Slovakia s. r. o. smart system NS 2025-05-19 1683.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517352 0001006482 2500076 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AgeVolt Slovakia s. r. o. box pre pripojenie NS 2025-05-20 1360.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517654 0001006486 210331 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AGREX s.r.o. catering pre MNB-L 2025-06-02 699.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518473 0001007624 5370079642 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AGROFERT, a. s., organizačná zložka pesticídy 2025-05-13 159.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517210 0001006435 499519723 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. medicinál. plyn. kyslík 2025-05-12 1164.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516193 0001006606 37092025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni popl.za kom.odp.1polrok25 2025-04-28 3818.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516882 0001005485 39072025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odber stravy dozorní 4_25 2025-04-30 32.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514772 0001005718 40072025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2025-05-09 6863.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514889 0001006022 44092025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2025-05-13 84.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518075 0001007310 42092025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2025-05-13 7003.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518076 0001007311 43092025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2025-05-13 79.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518081 0001007324 20250059 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AKVATECHNIK s.r.o. čistenie odpad.potrubia 2025-05-07 885.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517490 0001006202 90121620 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. oprava 2025-05-07 4036.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514235 0001005856 2501119 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALFA FOOD vzs s. r. o. stravovanie 2025-05-06 8136.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514702 0001005806 2025014034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Alma Career Slovakia s. r. o. zabezp. prezentač. stánku 2025-04-23 8164.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517357 0001006649 223543135 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALS Czech Republic, s.r.o. odber a rozbor OV SPOZNR 2025-05-07 53.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517867 0001006186 223543128 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALS Czech Republic, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2025-05-07 237.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517669 0001006334 223543130 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALS Czech Republic, s.r.o. DFrozbory odpad.vôd 2025-05-07 84.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517480 0001006401 223546200 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALS Czech Republic, s.r.o. odber a rozbor odp.vôd 2025-05-23 182.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517855 0001006915 223543122 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALS Czech Republic, s.r.o. Akreditovaný odber vody 2025-05-07 149.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517474 0001006968 221535630 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor vody- Tur. vrch 2025-04-29 2771.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517467 0001006116 2550509 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR AMO - PLUS, s.r.o. ubytovanie 2025-05-09 1092 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517597 0001006551 25157 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Andrea Kováčová, podnikateľ Protokolárny veniec 2025-05-07 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517130 0001006328 22202552 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Anima Music s.r.o. vystúpenie SND BA 2025-05-22 1400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518311 0001007607 20250010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ANKOart s.r.o. Umelecké služby-letisko P 2025-05-13 61315.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517389 0001006678 3100105475 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR APIS spol. s r.o. dodávka stravovacích kari 2025-05-12 273.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518434 0001007699 1020250577 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. nákup tlač. sl. odpad 2025-05-16 608.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515814 0001007056 3712501012 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. nákup 2025-05-15 319.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517535 0001006408 250016 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Arpád Lelkes - EWAENS ubytovanie 2025-05-05 1308.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516900 0001006120 2080000147 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 4/25 2025-04-28 4177.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513362 0001006553 62025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Astra Roma Apartments nájomné 5/2025 2025-05-28 1650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511558 0001007020 20250076 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF HC DK bč.33-oprava boj 2025-05-16 5736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517668 0001006735 062025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Barouta Olga nájomné 2025-05-29 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517826 0001007061 099725 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bartušová Anna uznanie dlhu v k.ú.Opatov 2025-06-04 15.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518156 0001007420 0910125 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bartušová Františka uznanie dlhu 2025-06-04 15.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518157 0001007421 099925 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bartušová Monika uznanie dlhu 2025-06-04 15.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518158 0001007423 20250352 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. batérie 2025-05-19 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517303 0001006462 250100053 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 oprava 2025-04-24 5159.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502509547 0001006386 20250009 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BBGB s. r. o. umelecká služba SND BA 2025-05-08 4200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517828 0001007064 36202520 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bednár Richard zmluva o dielo a lic.zmlu 2025-06-06 6000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518404 0001007736 137725 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-04-28 131.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516181 0001005621 146525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. zelenina a ovocie 2025-04-28 806.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516586 0001005661 00222025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-05-05 157.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516477 0001005679 101312025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2025-05-14 211.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517863 0001006213 892025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny Nemecká 2025-05-12 149.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516799 0001006429 142825 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. zelenina 2025-04-30 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517273 0001006485 125100472 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-28 441.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516083 0001005336 125096808 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-24 318.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516076 0001005378 125101715 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-29 352.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516215 0001005449 125103202 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-04-30 1018.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516295 0001005504 125103203 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-30 323.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516291 0001005506 125099870 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-28 408.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516162 0001005507 125103204 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2025-04-30 208.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516289 0001005508 125104794 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-02 91.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516385 0001005566 125107539 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-06 307.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516529 0001005708 125106258 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-05 321 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516442 0001005715 125108479 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-07 962.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516606 0001005796 125110878 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-09 218.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516725 0001005844 125105573 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. *0558* potraviny 2025-05-05 778.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516495 0001006003 125113452 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-13 429.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516850 0001006045 125112344 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-12 128.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516771 0001006055 125114951 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, 2025-05-14 467.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516910 0001006159 125111701 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 5% 2025-05-12 86.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516841 0001006198 125116179 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-15 373.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516998 0001006289 125117638 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-16 1307.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517059 0001006374 125103173 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-04-30 838.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517265 0001006418 125119569 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, 2025-05-19 236.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517110 0001006523 125115620 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-05-15 515.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517104 0001006588 649536650 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup-potraviny-hotovosť- 2025-05-20 12.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517508 0001006803 649537079 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-hotovosť 2025-05-21 625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517560 0001006870 125113567 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny Kuchyňa 2025-05-13 827.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517728 0001006886 245 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2025-05-28 743.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518519 0001007882 23252621 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bohdal RAJ s. r. o. prijatie delegácie ubytov 2025-05-26 151 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518406 0001007237 36202516 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bradshaw Ryan Martin klavirista 2025-05-08 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518450 0001007817 20250302 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Branislav Kondrčík, podnikateľ Nákup pohár.trofejí a med 2025-05-19 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518100 0001006644 1522501487 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK,4/2025,kasár 2025-05-07 553.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517222 0001005887 2000086212 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 4/2025 2025-04-30 4740.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517166 0001005866 2000122324 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 4/2025 Viničné 2025-05-01 57.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517168 0001005867 2000086164 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,3.4.-2.5.2 2025-05-03 293.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517304 0001006007 2000086168 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,4.4.-3.5.2 2025-05-03 366.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517306 0001006008 2000086486 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stočné 2025-05-06 91.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517589 0001006451 2000086187 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,8.4.-7.5.2 2025-05-07 10737.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517332 0001006453 2000086191 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.zráž.8.4.-7 2025-05-07 3769.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517329 0001006455 2000086177 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,23.3.-7.5. 2025-05-07 1479.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517331 0001006456 2000086182 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyúč.vod.stoč.,23.3.-7.5. 2025-05-07 746.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517330 0001006458 2000086501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Opak.dod.služ.vod.stoč.5/ 2025-05-14 36.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517930 0001006620 250501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BRAX-IS s.r.o. regulator plynu 2025-05-09 494.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517020 0001006086 20250406 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR BUILDINGS CITY, s.r.o. ubytovanie 2025-05-08 294.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517014 0001006042 125120252 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR sl.spoj.s nájmom,ubytovňa 2025-05-06 10425.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516639 0001005735 111420242 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné BARMO 1 6/2025 2025-06-04 374.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518171 0001007439 125220252 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Nájomné BARMO 2 6/2025 2025-06-04 1773.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518187 0001007455 4125040010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.E.N. s.r.o. nákup mediálneho priestor 2025-04-30 11307 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517373 0001006659 4125050001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.E.N. s.r.o. reklamná kampaň 2025-05-19 13273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517838 0001007076 625032 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav.BOS 16.-30.4.2025 2025-04-30 7514.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516525 0001005658 625033 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 16.-30.4.2025 2025-04-30 2831.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516526 0001005659 625036 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravné lístky 2025-05-05 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516848 0001005683 625034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2025-05-02 863.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516856 0001005798 625035 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezp. stavovania 2025-05-02 384.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512132 0001005888 625037 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strav. BOS 1.5.-15.5.2025 2025-05-15 7594.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517076 0001006475 625038 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 1.-15.5.2025 2025-05-15 2577.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517077 0001006575 625039 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie PrV a zam.VeP 2025-05-16 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516047 0001007043 2025004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Caius Technologies s. r. o. Backstage manažér-SND BA 2025-05-16 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517846 0001007099 360863 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CAMP Systems Internacional,Inc plán údržby 2025-06-04 18200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518078 0001007556 1800738619 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command Ubytovací popl. 12/24 eFP 2025-04-25 23277.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514814 0001005904 1800738626 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command Pohonné hmoty 12/24 eFP 2025-04-25 2602.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516948 0001005925 1800738641 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command Hygien.potreby 12/24 eFP 2025-04-25 3202.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516974 0001005927 251000985 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 oprava 2025-04-10 3280.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514974 0001005593 251001043 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-15 1485.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515125 0001005595 251001045 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2025-04-15 1767.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515120 0001005597 251001046 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2025-04-15 760.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515470 0001005598 251001084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2025-04-22 1644.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515108 0001005599 251001104 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 oprava 2025-04-24 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515207 0001005600 251001112 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 oprava 2025-04-25 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515208 0001005601 251001111 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/513 - oprava 2025-04-25 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515485 0001006102 251001204 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-04-30 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515452 0001006103 251001139 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 - oprava 2025-04-28 2271.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515480 0001006104 251001140 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515 - oprava 2025-04-28 1031.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515467 0001006105 251001141 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-04-28 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515154 0001006106 251001143 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515 - oprava 2025-04-28 2214.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514077 0001006107 251001145 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515 - oprava 2025-04-28 3957.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514670 0001006108 251001159 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 - oprava 2025-04-29 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515209 0001006109 251001160 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 - oprava 2025-04-29 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515450 0001006110 251001161 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-04-29 130.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515670 0001006111 251001165 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 - oprava 2025-04-29 219.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515907 0001006112 251001166 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 - oprava 2025-04-24 1084.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515187 0001006113 251001364 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 - oprava 2025-05-16 3666.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514385 0001006527 251001349 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 - oprava 2025-05-15 2139.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515199 0001006529 251001347 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2025-05-15 768.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515991 0001006537 251001312 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 - oprava 2025-05-12 524.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515995 0001006542 251001298 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 - oprava 2025-05-07 268.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514668 0001006555 251001296 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/515 - oprava 2025-05-07 1030.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515457 0001006556 251001295 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2024/514 - oprava 2025-05-07 1226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513785 0001006560 8860012341 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz - zákon o slob.príst 2025-04-28 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514697 0001006572 812025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť dodanie EE za 3/2025 2025-04-22 6875.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516574 0001005362 1042025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné 04/2025 2025-05-06 14.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517385 0001006035 1152025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2025-05-13 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517098 0001006394 2519336 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-04-25 968.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516049 0001005271 2519501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-28 501.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516086 0001005337 2520489 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-30 217.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516288 0001005498 2520526 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-30 674.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516287 0001005500 2519443 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-04-25 155.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516489 0001005698 2521020 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, 2025-05-05 1372.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516445 0001005713 2520739 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-05-07 1175.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516609 0001005788 2520960 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-07 678.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516612 0001005789 2521842 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-09 455.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516884 0001005837 2522243 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-05-12 76.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516774 0001006053 2522242 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-12 1063.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516775 0001006054 2521127 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-05 238.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517149 0001006059 2521128 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-05 343.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517150 0001006063 2523186 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-05-14 891.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517012 0001006142 2522891 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-14 1311.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516913 0001006157 2523370 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-16 155.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517061 0001006370 2522532 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-12 501.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517136 0001006398 2523062 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-14 352.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517147 0001006399 2523942 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-19 1707.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517111 0001006517 2523941 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. potraviny 2025-05-19 122.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517114 0001006518 2521008 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny Kuchyňa 2025-05-05 546.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517723 0001006633 2524710 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-05-22 107.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517340 0001006669 2522146 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. Mrazené potraviny 2025-05-16 226.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517746 0001006880 2522241 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CIMBAĽÁK s.r.o. nákup potravín 2025-05-12 1149.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513608 0001006885 1268O22742 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Civil Aviation Regulatory Commissio navigačné služby letecké 2025-04-15 157.15 0 USD Dodávateľské faktúry 4502518084 0001007114 46002085 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2025-04-28 573.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516550 0001005543 46002362 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2025-05-16 706.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517767 0001006468 46002365 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2025-05-15 1497.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518262 0001007280 2025019 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CMORO, s.r.o. hud.vystúp.P.Cmoríka PY 2025-05-09 8610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517825 0001007059 2025018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CMORO, s.r.o. Hudobné vystúpenie Petra 2025-05-09 4305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517825 0001007078 250707 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CreoCom, s.r.o. nákup mat.do PS 2025-05-23 8805.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518337 0001007654 250653 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CreoCom, s.r.o. zabezpečenie propag. pred 2025-05-16 610.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518340 0001007659 362025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Čajkaservis s. r. o. chem.zbr.,čistenie plyn.k 2025-05-02 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517239 0001005956 200250035 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Černovské drevenice, s. r. o. vyúčtovanie večere 2025-05-13 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517762 0001006642 33250410 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. práce za 4/2025 2025-04-30 57197.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512399 0001006341 24120256 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Maruškinová Milada pes služobný 2025-04-17 5280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517004 0001005610 20250031 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. DF,SPOBA,pasportizácia ok 2025-04-29 2785.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516404 0001005469 250095 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Zabezp.mobiliáru s výzdob 2025-05-09 172077 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517375 0001006660 250096 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Montáž/demontáž stanov,te 2025-05-12 172077 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517431 0001006709 250102 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Vystúpenie 55 čl. zboru S 2025-05-08 61254 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517866 0001007116 250091 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Kreatívny návrh a scénar 2025-05-06 170970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518465 0001007838 257700295 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MDclinic a.s. vstupná lekárska prehliad 2025-05-31 568.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518566 0001007936 62025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Melicherčík Igor umelecká služba Backstage 2025-05-10 1800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517842 0001007088 3425090490 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za kom.odpad,25 2025-05-15 1876.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517518 0001006580 3130452500 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice poplat.za komun.odpad LV 2025-03-31 5572.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516349 0001003949 3130452500 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice poplat.za komun.odpad LV 2025-03-31 5572.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516352 0001003951 120000802 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 54206.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517427 0001006688 1620348088 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš Poplatok za komunál.odp. 2025-04-24 5375.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516812 0001005308 1620348088 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš popl.za kom.odp.2polrok25 2025-04-24 5375.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517425 0001005876 120143972 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 10553.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517436 0001006694 1620121909 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra Mesto Modra-duplicita 2025-06-06 -57 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100192 40251618 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl. za komunal.odpad NR 2025-02-11 14450.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517414 0001006093 40251619 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl. za komunal.odpad NR 2025-02-11 11089.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517419 0001006094 120000592 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Podolínec daň za nehnuteľnosť 2025-05-20 360.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517571 0001006844 1620386734 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok Poplatok za komunál.odp. 2025-04-15 7579 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516365 0001005138 1620386734 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok popl.za kom.odp.2polrok25 2025-04-15 7579 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517432 0001005874 20250063 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.energiaŠH Koniareň4/25 2025-05-21 612.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518254 0001006766 120058252 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica daň za nehnuteľnosť 2025-04-28 72.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516819 0001005943 1026516344 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená daň za nehnuteľnosť 2025-05-13 357.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518079 0001007313 1020521115 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 15.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517164 0001006448 120144062 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 23568.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517165 0001006449 120029632 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 89913.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517428 0001006690 7300250297 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie za plyn 2025-05-15 1084.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518029 0001006981 7300250298 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie za elektrin 2025-05-15 1295.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518030 0001006982 10251285 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik Ružomberok s. r. o. Tep.en.naÚKaTÚV4/2025 2025-05-08 54753.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517229 0001005918 2641 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. obracačka 2025-05-09 36.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517917 0001007149 2052025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Mgr. Peter Hároník, podnikateľ Tlmočenie do ang.j. oslav 2025-05-08 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517477 0001005954 60000210 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-teplo 2024 2025-04-15 -2389.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100133 60000209 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-teplo 2024 2025-04-15 -152006.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100134 670537 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-vyuč.tepl 2025-04-30 -257.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100151 4700290425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-vyuč.tepl 2025-04-30 -5899.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100155 60000210 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-vyuč.teplo- 2025-04-30 -834.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100161 60000209 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-vyuč.teplo- 2025-04-30 -8935.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100162 670537 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 06/2025 - VA 2024-12-19 7320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517232 0001005900 450286 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepla 4/25 2025-04-30 7515.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517384 0001006265 4502860625 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. preddavok na teplo 6/25 2025-05-26 48580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517924 0001006805 20250025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Michal Schmidt - Night-Light light designe, obsl. fx 2025-05-12 4305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517443 0001006716 90003399 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-29 1012.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516218 0001005451 90003587 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-05-06 1202.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516534 0001005704 90003547 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-05 107.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516444 0001005714 90003676 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2025-05-09 517.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516737 0001005839 90003761 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-13 1237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516851 0001006047 2510106992 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. NAKUP pneumatiky 2025-05-13 5612.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517354 0001006161 2510107070 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. NAKUP pneumatiky 2025-05-13 802.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517350 0001006163 11120243648 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Military Industries Kingdom SA Prenájom výstavnej plochy 2025-05-20 424033.75 0 USD Dodávateľské faktúry 4502517650 0001005672 11120243645 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Military Industries Kingdom SA prenáj. výstavnej plochy 2025-05-20 343562.5 0 USD Dodávateľské faktúry 4502517652 0001006039 2025017 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIMOmedia, s.r.o. nájom v k.ú.Martin 2025-05-22 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517834 0001007065 2025018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MIMOmedia, s.r.o. nájom v k.ú.Martin 2025-05-27 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518068 0001007305 4682025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR MV SR-refund.ubyt.ochranc 2025-05-15 -1396.29 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100172 5060095117 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR vyúčtovanie tepel.energie 2025-04-30 3245.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517092 0001005897 9601018715 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie objektu 06/2025 2025-05-19 4.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517133 0001006452 5060095591 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR vyúčt.nákladov na energie 2025-05-14 5246.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517929 0001006545 260058067 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Letiskové poplatky, špec. 2025-05-20 10385.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518011 0001007057 5060095097 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie VHJ 2025-04-24 8.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518148 0001007331 2504140019 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 pätka gumová 2025-04-30 115875.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517549 0001005851 2504140020 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 tovar 2025-04-30 25338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517552 0001005852 2504140021 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. tovar 2025-04-30 8016.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517557 0001005853 2504140022 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-BO-čerpadlo, T815 2025-04-30 17471.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506878 0001005854 2505140001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava 2025-05-12 9193.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506554 0001006381 2505140004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava 2025-05-13 44848.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502506914 0001006382 2505140005 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 servoria.T-815 2025-05-13 24196.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494422 0001006383 2505140006 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 MVO-BO-sklá,T815 2025-05-13 96924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494423 0001006384 2505140011 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 MVO-BO sklo 2025-05-15 46858.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494406 0001006519 2505140019 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DFdodávka pit.vody 2025-05-19 2165.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517982 0001006619 2540106545 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR MURAT, s.r.o. Nákup elektroinšt.mat. 2025-04-25 2349.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516253 0001005848 911250053 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. šatníkové lavičky 2025-04-29 2554.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516883 0001005723 000012 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR NATO School poplatky za kurz 2025-05-06 10369.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516870 0001005869 000014 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR NATO School účastnícky poplatok 2025-05-06 11200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516868 0001005870 165123328 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2025-04-23 143170.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514296 0001005707 165123329 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2025-04-23 142649.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514296 0001005725 20250006 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR NOMA PRODUCTION, s. r. o. vizážistka -SND BA 2025-05-11 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517394 0001006681 20251 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Občianske združenie Orchestra Opery Vystúpenie55 čl.zboru SND 2025-05-08 8660 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517861 0001007111 202502 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Občianske združenie Orchestra Opery umelecké vystúpenie 2025-05-08 26880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517865 0001007113 6020100826 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Bojničky daň za nehnuteľnosť 2025-05-18 5.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518643 0001007989 1012500018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Čab daň za psa 2025-05-02 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517588 0001006871 1019500011 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Čechynce daň za psa 2025-04-28 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516865 0001006070 1010500104 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany daň za nehnuteľnosť 2025-05-19 1016.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517577 0001006846 1018500698 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná daň za nehnuteľnosť 2025-04-09 30.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518071 0001007308 1016500470 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 154.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517161 0001006446 1010500214 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Ihľany daň za nehnuteľnosť 2025-03-05 26.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518074 0001007309 1236252042 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov daň za nehnuteľnosť 2025-05-12 1303.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518069 0001007306 202570022 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá poplatok za komunálny odp 2025-05-27 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517860 0001006979 1110500169 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Kráľová pri Senci daň za psa 2025-05-18 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518641 0001007992 1015500141 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 388.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517162 0001006447 30845572 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 1154.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517442 0001006699 00310662 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník DF Lipovník - odpady 2025-02-01 780 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518642 0001007662 3016500601 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká ročný popl. za KO 2025-05-22 4131.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518256 0001006744 1016500629 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Riečka daň za nehnuteľnosť 2025-04-09 125.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517579 0001006849 1113500030 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce poplat. za kom. odpady NR 2025-04-03 1302 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517160 0001005369 1011501034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 3736.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517440 0001006697 1014500799 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 61230.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517418 0001006686 1013500800 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za psa 2025-04-30 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517424 0001006687 30845572 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené obec Sklené - daň za psa 2025-05-04 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517582 0001006851 30845572 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za nehnuteľnosť 2025-04-22 6305.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517584 0001006865 2510214312 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob DF-popl.kom.odpady,4-6/25 2025-03-21 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517735 0001006837 1116500011 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník poplatok za komunálny odp 2025-02-24 624 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516345 0001004469 1010500803 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník daň za nehnuteľnosť 2025-03-03 102.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517433 0001006692 4522025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota daň za nehnuteľnosť 2025-05-04 175.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517586 0001006868 12025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou popl.za kom.odp.na rok25 2025-05-02 340 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517189 0001005687 1019500118 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 61.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517578 0001006847 398 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo daň za nehnuteľnosť 2025-04-30 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517167 0001006450 1012500144 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Trnovo daň za nehnuteľnosť 2025-05-11 3051.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518077 0001007312 2510001912 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida poplatok za komunálny odp 2025-05-28 5352.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518204 0001007183 1017500217 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Veľký Ďur daň za psa 2025-05-11 12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517590 0001006872 1110500402 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Obec Zalužice daň za nehnuteľnosť 2025-04-01 11.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517430 0001006691 20250065 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie počas Stanagu 2025-05-28 282.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518058 0001007127 7125689825 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Prešov zaplatenie preddavku na t 2025-05-21 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517379 0001006665 292025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2025/503 - oprava 2025-05-22 9348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516254 0001007236 2025018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL Nákup mat. do PS-misa brú 2025-04-22 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517363 0001006655 2025017 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL Nákup mat. do PS-misa brú 2025-04-22 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517363 0001006667 1300001448 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa Minčol 2025-05-13 839.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516935 0001006147 20250501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. stavebné práce KK MO SR 2025-05-13 13886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517220 0001006126 20250503 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. nákup IM 2025-05-14 19987.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517893 0001006150 20250504 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. stavebné práce KK MO SR 2025-05-19 17851.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517278 0001006554 20250502 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. výmena podlahovej krytiny 2025-05-13 2256.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517244 0001006591 3132500011 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OUR MEDIA SR a. s. mediálna kampaň-www.pravd 2025-05-12 7028.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517382 0001006670 3132500008 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OUR MEDIA SR a. s. mediálna kampaň-www.pravd 2025-05-02 5271.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517382 0001006675 25100972 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-05-02 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516440 0001005545 25100973 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-05-02 85.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516441 0001005546 25101057 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-05-12 235.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516843 0001005916 25101111 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-05-16 189.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517140 0001006421 25101112 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-05-16 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517142 0001006422 202506 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ôsmy Svetadiel s. r. o. návrh dizajnu kostýmov 2025-05-08 6396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517897 0001007136 20250782 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR P + K s.r.o. DF,BA,vývoz odpadu 2025-04-30 332.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516592 0001005748 10149524 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. reprezen.,nájomné,caterin 2025-05-14 3881.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514977 0001007808 2502392 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2025-04-28 244.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516168 0001005490 2502576 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2025-05-05 458.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516496 0001006001 2502706 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. *0558* potraviny 2025-05-12 252.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516839 0001006199 2502565 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-04-30 2390.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512532 0001006415 20250085 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, nákup tlač. sl. 2025-05-12 1321.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516069 0001006088 20250084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, nákup tlač. sl. 2025-05-12 157.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516066 0001006089 20250095 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, tlačiarenské služby 2025-05-16 195.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516632 0001006949 251068 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. pekárenské výrobky 2025-04-30 47.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516094 0001005532 251014 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-29 515.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516249 0001005574 251013 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-29 96.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516703 0001005583 251105 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-05-07 93.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516676 0001006212 251164 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-05-07 58.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516430 0001006260 251119 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-05-07 96.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517595 0001006808 250930 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-04-17 82.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516692 0001008000 250437 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-04-30 42.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516863 0001005678 250475 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-05-07 47.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517226 0001006427 5004705035 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Chlieb a pečivo 2025-04-30 2299.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516648 0001005660 5004706398 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-04-30 268.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516563 0001005674 5004729803 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-05-10 99.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516942 0001006128 5004705034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. chlieb a pečivo 2025-04-29 62.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516597 0001006175 5004705033 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. PotravinyVÚ 4444 HC 2025-04-30 726.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516598 0001006473 2025023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ konvezr. kurz AJ 2025-05-10 175 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514321 0001006789 2500023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Peter Mlynček PEMMEVA, s.r.o. pohostenie KFOR 2025-05-14 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517125 0001006758 5004703750 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-04-30 388.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517227 0001005759 5004725375 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-05-07 238.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517280 0001006948 0032025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PG NETWORK s.r.o. zvodič 2025-05-26 379 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517986 0001007033 62025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Podkościelna Sylwia pnájomné 06/2025 EUMANUA 2025-05-22 4750 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502518620 0001007984 525133823 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody máj 2025 2025-05-28 181.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518252 0001007190 525133822 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody máj 2025 2025-05-28 147.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518247 0001007191 525133821 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody máj 2025 2025-05-28 350.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518246 0001007192 8025204189 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-04-25 220.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517073 0001005685 8025204470 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-04-30 113.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517074 0001005873 82025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POMÁDA s.r.o. vytv. choreografie 2025-05-09 5904 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517889 0001007131 1224 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POR Ministerstvo obrany POR Min.obrany-využ WASH 2025-05-29 -8997.97 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100186 5012500998 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. online časopis -Práca,mz 2025-05-05 143.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516450 0001005564 302205154 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Poseidon Multimarine Services alkoholtester digitálny 2025-06-10 -6510 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100191 302205154 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Poseidon Multimarine Services Alkoholtester digitálny 2025-02-13 6510 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512195 0001001293 200251761 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2025-04-23 125.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515972 0001005234 300251637 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-23 316.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515996 0001005238 300251651 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 249.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516014 0001005324 300251699 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 616.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516084 0001005340 200251820 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-28 28.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516085 0001005341 200251835 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 295.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516714 0001005384 300251698 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 258.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516716 0001005385 300251706 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-29 448.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516718 0001005411 200251838 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-04-29 68.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516212 0001005450 300251708 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-29 521.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516221 0001005454 300251728 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-30 668.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516296 0001005496 200251854 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-30 83.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516292 0001005497 300251804 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-05 430.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517219 0001005625 200251937 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-05 212.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517221 0001005626 300251821 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-06 271.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516531 0001005706 300251811 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-05 1093.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516436 0001005709 300251695 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 279.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516700 0001005731 300251834 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-07 294.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516608 0001005791 300251800 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-05-05 908.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517285 0001005833 200251988 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-09 75.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516726 0001005845 300251864 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-09 1306.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516727 0001005846 200251960 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-06 233.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516593 0001005910 300251798 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-06 393 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516595 0001005914 300251820 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-06 566.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516596 0001005917 300251871 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-12 1150.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517228 0001005924 200252004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-12 509.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517233 0001005926 200252002 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-12 101.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516767 0001006060 300251883 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-12 230.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516766 0001006061 300251904 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-13 92.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517235 0001006132 200252022 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-13 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517245 0001006133 200252041 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-14 166.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516909 0001006153 300251913 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-14 1317.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516911 0001006158 200251920 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-05 38.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516667 0001006204 300251849 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-07 383.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516675 0001006207 300251801 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-05 220.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516666 0001006210 300251889 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-12 530.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516614 0001006256 300251932 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-15 848.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516996 0001006290 200252054 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-15 134.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516995 0001006291 200252071 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-16 68.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517066 0001006363 300251942 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-16 1700.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517060 0001006372 300251945 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-16 709.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517870 0001006411 200252084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-16 30.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517871 0001006413 300251701 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 2025-04-28 704.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001006417 200251834 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-04-28 535.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001006420 200252133 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-19 83.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517115 0001006522 300251964 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-19 419.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517117 0001006524 300251884 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-12 500.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517024 0001006578 300251916 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-14 241.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517022 0001006581 200252035 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-14 317.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517191 0001006585 300251812 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny Kuchyňa 2025-05-05 1185.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517725 0001006629 200251934 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2025-05-05 977.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517720 0001006632 300251894 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Mäso a mäsové výrobky 2025-05-12 1072.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517736 0001006878 200252000 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-12 276.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001006884 1110036009 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PREMIUM Poisťovňa, pob.z iného čl.š Poistenie vystavov.expon. 2025-05-21 1567.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517397 0001006579 52025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Prešovský klub vojenskej histórie D Historická prezentácia te 2025-05-12 38700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517411 0001006696 2500139 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PRime time, s.r.o. nákup mediálneho priestor 2025-05-12 168510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513796 0001006664 156 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR PROFI VISION s. r. o. nákup prac. rukavíc 2025-05-28 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518511 0001007869 302425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ProZeta s.r.o. obed 2025-05-16 769.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517916 0001006848 062025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Quatrana Veronica Nájomné 6/2025 EUNAVFOR 2025-05-22 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517729 0001007028 25020 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava budovy č. 48 VÚ Ži 2025-05-15 66590.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518178 0001006440 2025038 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. rezivo 2025-05-06 999.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516867 0001005747 2025041 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. farby 2025-05-15 2930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517158 0001006393 2025042 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. tmely a lepidlá 2025-05-15 5500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517300 0001006395 2025043 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. oceľový rošt 2025-05-16 3800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517488 0001006467 2025007 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Rastislav Stur s. r. o. dirigovanie a naštudov. 2025-05-08 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517437 0001006712 2025178 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov 2025-05-09 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517903 0001007137 2025174 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup vencov 2025-05-09 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515219 0001007140 2025155 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup vencov 2025-04-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515219 0001007146 1250338 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné,stočné 4/25 2025-05-07 1532.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517175 0001006164 2500084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servisná prehliadka 2025-04-30 1512.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516570 0001005719 251501264 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. Nákup reprezentačných pre 2025-05-13 763.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517374 0001006661 302513008 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom v objekte Vysielač 2025-05-09 1286.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517288 0001006603 1245200168 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RICOH Slovakia s.r.o. Úhrada fak. za serv. tlač 2025-03-25 1649.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517895 0001004012 25005 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. univerzálna nabíjačka 2025-05-28 539 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518520 0001007457 2025040001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Roman Nevěřil, podnikateľ obedy Rašov 2025-05-13 3831.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514356 0001006009 2025027 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR S.T.K. s.r.o. stk autobus 2025-05-23 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517857 0001007123 20250006 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Saru Studio s.r.o. um. využ. LED technológie 2025-05-12 1722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517416 0001006702 2500154 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Satus, s. r. o. Ubytovanie 12 prV z dôvod 2025-04-28 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517088 0001006090 25060 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. opr. ventilov kúrenia 2025-05-07 3809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517396 0001006185 25064 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Revízne prehliadky VTZ 2025-05-16 2490.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517958 0001007561 182025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos školenie 2025-04-01 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515568 0001004556 652025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos odborný seminár 2025-04-10 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515349 0001005531 622025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos účastnícky poplatok 2025-05-05 650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502515378 0001005652 362025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos odborný seminár 2025-05-02 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516925 0001005862 582025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos Kurz-BOZP 2025-04-11 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518172 0001007438 100069820 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné, stočné 6/20 2025-05-16 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517981 0001006330 100108328 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné 6/25 Rašov 2025-05-16 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517980 0001006331 82025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SISI real, s.r.o. tlmočenie 2025-05-14 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517476 0001006478 312500447 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis SITA 2025-04-30 2458.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515830 0001007077 20250016 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SIVOŇ s.r.o. Oprava strechy 2025-04-29 1335.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516482 0001005471 20250018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SIVOŇ s.r.o. vyčistenie odkv.žľabov LV 2025-05-05 2101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517310 0001005938 325002 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SK Znalci, s. r. o. znalecký posudok 2025-04-30 2260.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516575 0001005697 250111455 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. autodiely 2025-05-28 344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518051 0001007034 25010144 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slainte s. r. o. RUKAVICE TEXTILNÉ 2025-05-28 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518429 0001007777 2804385833 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Slovak telekom,as-k FA 28 2025-02-28 -185.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100105 2804385828 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Slovak telekom,as-k FA 28 2025-02-28 -185.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100106 2804446105 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-prenájom M 2025-04-30 12.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517900 0001005961 2804446106 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. popl. prenáj. MT4/25 2025-04-30 12348.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517900 0001005962 2804446107 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT- 4/25 2025-05-07 22985.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515516 0001005963 2804446108 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT- VÚSZ 4/2025 2025-04-30 190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001005964 2804446116 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT- Úrad pre obr 2025-05-07 469.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001005970 2804446129 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT- Ordinariát 4 2025-04-30 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001005973 2804446139 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT- ÚEPS 4/2025 2025-05-07 94.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001005974 2804446153 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl. VHÚ 4/25 2025-04-30 494.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001005975 8368775308 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby Volania VVPN 2025-05-01 1515.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001005976 8368846110 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. služby AO 5/25 2025-05-07 11838.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511638 0001005977 8368775659 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby Voice VPN 2025-05-07 6798.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001005978 8368775356 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby-Voice VPN 4/25 2025-05-01 677 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001005979 8368753138 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl. VÚSZ 4/25 2025-05-07 66.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005981 8368841232 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-pastor.sl. 2025-05-01 29.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005982 8368872429 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-ÚOŠKŠOK 4/ 2025-05-07 165.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005984 8368742406 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-VHÚ 4/2025 2025-05-07 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005985 8368875314 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služ. SMS Direct4/25 2025-05-01 211.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001005986 8368913950 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-DUKLA 4/20 2025-05-01 318.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005987 8368781298 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-AOS 4/2025 2025-05-01 9466.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005988 8368781150 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl. BARMO 4/25 2025-05-07 172.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005989 8368785709 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.popl.-Lešť 4/25 2025-05-01 857.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001005991 8368863699 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.služby mobilné 4/20 2025-05-01 3064.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516377 0001005992 8368754824 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby OSSR 2025-05-07 13083.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517824 0001005993 8368850409 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-Ordinariát 2025-05-14 95.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511102 0001006480 10746 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenáhom nebyt. priestoru 2025-04-30 992.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517701 0001006796 250860 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médii 4/2025 2025-06-06 1088.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517844 0001007095 1010071303 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Okruhy kostrovej dát.siet 2025-05-14 62115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511605 0001006496 1010071303 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. inter.pripoj. 4/25 2025-05-12 1697.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001006497 1010071303 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Internetové pripoj.5/2025 2025-05-12 13370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511541 0001006498 1010071303 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. vysokorýchl. okruhy 4/25 2025-05-12 53541.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511603 0001006500 250306 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto doškoľ.kurz Kováčik 2025-05-05 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516256 0001006474 525308834 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. vyhodnotenie os. TL doz. 2025-05-05 28.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516890 0001005881 9001783737 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Pošt.služ.Nitriansky 4/25 2025-05-12 1337 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006481 9001782407 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby BB 04/2025 2025-05-12 2097.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006483 9001781720 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Trnavský 2025-05-14 2001.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006484 9001782053 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby ZA 04/2025 2025-05-12 4305.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006487 9001782819 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštove služby-Kuchyňa 2025-05-12 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006488 9001784076 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby -Zberné ja 2025-05-14 1949.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514937 0001006489 9001783458 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Tren.kraj 2025-05-12 4806.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006490 9001781250 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Prešov1, 2025-05-14 1633.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006491 9001781466 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Košický 2025-05-14 1584.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006492 9001782818 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštove služby-Bratislava 2025-05-12 9561.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006494 9001783280 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-BA 12 2025-05-12 178.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517843 0001006495 202521 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenské divadlo tanca, s.r.o. umel. vystúpenie 2025-05-09 12300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517892 0001007132 70505195 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenské liečebné kúpele Piešťany prijatie delegácie 2025-04-25 16394.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517038 0001005960 2025114 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov Konferencia-Audit a riade 2025-05-15 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517506 0001006800 20251455 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzátora dych 2025-04-30 1120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516952 0001006019 20251632 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav nastavenie analyzátorov d 2025-05-20 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516813 0001007102 0019060425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-04-29 17.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516216 0001005455 0019270425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-29 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516213 0001005501 0019200425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-04-28 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516082 0001005502 0019450425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-04-30 181.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516299 0001005567 0020840525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-05-05 108.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516439 0001005702 0020940525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-06 172.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516533 0001005794 0020990525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-05-07 184.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516613 0001005843 0022230525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2025-05-12 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516768 0001006050 0021220525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-05-09 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516724 0001006058 22360525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Vyúčt.el.energia za 4/202 2025-05-13 208.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516847 0001006156 0022400525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-14 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516916 0001006292 0022700525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-05-15 234.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516994 0001006376 22800525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-05-16 66.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517057 0001006520 22950525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-05-19 101.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517109 0001006539 23010525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-20 151.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517201 0001006618 19970425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2025-04-30 1383.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517739 0001006879 20670525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2025-05-05 7.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517722 0001006882 17580425 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2025-04-17 7.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517726 0001006964 21710525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny Kuchyňa 2025-05-10 1308.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518112 0001007359 202500091 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Základná škola nájom dráhy ihriska 2025-05-09 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517670 0001006799 8531020359 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 4/25 2025-04-30 1177.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517335 0001005948 8561025335 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/25 SPOZNR 2025-04-30 17152.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517336 0001005965 8561025336 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/25 SPOZNR 2025-04-30 11401.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517337 0001005966 8551015995 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 04/2025 LV 2025-04-30 3847.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517737 0001006362 52504104 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup tlač. sl. 2025-04-30 6607.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515105 0001005736 52504105 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup tlač. sl. 2025-04-30 2658.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515103 0001005737 062025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk nájomné 6/25-EUNAM UA - Z 2025-06-09 3740 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502511543 0001007835 2025000013 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Zenith Invest, s. r. o. Ubytovanie 2025-05-30 2923.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518048 0001007276 2560250073 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. servisná prehliadka EC 2025-04-17 662.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517021 0001005257 2560250074 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. servis elektrocentrály 2025-04-17 662.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517041 0001005259 1025252 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2025-04-30 5084.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516953 0001005967 36202513 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Zimányiová Andrea zmluva o dielo a lic.zmlu 2025-06-06 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518415 0001007756 25200463 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Zoznam, s.r.o. Regrutácia zabez. prezent 2025-04-16 5539.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517360 0001006650 202505049 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ZRAS, s.r.o. DFoprava vzduchotechniky 2025-05-05 60430.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517179 0001005880 25011043 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. justáž analyzátora dychu 2025-05-07 273.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515850 0001006512 4000110222 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2025-04-25 63.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516859 0001006085 4000110264 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2025-05-07 56.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517157 0001006215 9100602800 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE na 05/2025 2025-05-13 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517393 0001006364 4000110187 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Popl. za pravidelne škole 2025-05-06 18.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515398 0001006433 4000110441 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-05-22 32.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517184 0001006725 4000110599 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdel.služby ZSR 2025-05-26 25.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517185 0001007117 4000110642 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie BOZP 2025-05-28 292.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515133 0001007204 4000408170 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-04-28 1173.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005520 4100247990 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-04-28 1842.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516617 0001005521 4100247992 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-04-28 1842.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516617 0001005522 4100247991 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-04-28 2461.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001005524 4090001618 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-02 1564.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005667 4090001619 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-02 1955.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005669 4000408528 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-07 3911.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005950 4000408529 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-07 1339.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005951 4090001620 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-06 2509.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005952 4090001621 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-06 1955.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511322 0001005953 4100248267 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2025-05-12 1848.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513514 0001006304 4000406918 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmot. zásielok 2025-03-25 42.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517507 0001006737 4000407016 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmot. zásielok 2025-03-27 29.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517510 0001006739 4000408999 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmot. zásielok 2025-05-16 71.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517540 0001006740 2505253 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DAK s.r.o. Opr.haly Husár 10,11Sliač 2025-04-30 151615.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517034 0001006114 2505254 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DAK s.r.o. Opr.haly Husár 6,7 Sliač 2025-04-30 130252.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517037 0001006115 202505085 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. vývoz kalov zo septikov 2025-05-05 578.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517242 0001005949 2500221 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DANELO s. r. o. potraviny 2025-05-28 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518144 0001007419 2025004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Daniel Knap, podnikateľ reprezentačné výdavky 2025-04-29 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518232 0001007235 20250114 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DataRea s. r. o. prenájom notového materiá 2025-05-08 18081 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517831 0001007063 250117 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie 2025-04-30 42317.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516860 0001006160 250114 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie-Zvolen 2025-04-30 106.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517040 0001006254 250113 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. strava 2025-04-30 755.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514717 0001006335 2500115 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2025-04-30 477.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517105 0001006392 250116 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - DCCATERIN 2025-04-30 503.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517556 0001006817 250021 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR De minimis, spol. s r. o. Poradenstvo-právne služby 2025-05-15 14778.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511665 0001006439 2504015 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Deaf group s.r.o. Hromadné pohostenie 2025-04-17 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517612 0001006234 20250802 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMI šport plus, s.r.o. Nákup-nákrčníky a dáždnik 2025-05-07 74292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517401 0001006685 25101416 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-25 307.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516698 0001005397 25101419 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-25 140.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516697 0001005400 25101410 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 7.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516696 0001005407 25101457 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2025-04-29 1623.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516217 0001005448 25101520 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-05-06 139.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517355 0001005730 25101424 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-04-28 32.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516927 0001005834 25101526 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-05-06 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517314 0001005944 25101527 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-05-06 571.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516651 0001006205 25101641 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 1094.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517106 0001006589 25101640 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 446.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517250 0001006599 LO-24312-001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director log. podpora CR25 2025-04-08 53329.78 0 USD Dodávateľské faktúry 4502517042 0001006313 202516 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Divadlo pod kostolom Dramaturgia výberu snímko 2025-05-09 7400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517856 0001007108 22510623 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DOLIS GOEN, s.r.o. nákup tlač. sl. Obrana 2025-05-09 18769.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515911 0001006396 20250054 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz a likv. odpad. vody 2025-04-28 153.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516502 0001005435 20250062 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz odp.vôd Tomášikovo 2025-05-14 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517305 0001006283 20250068 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Šanec,vývoz žúmp,čiast.fa 2025-05-23 153.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517872 0001006890 25149071 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ECOTEST s.r.o. 2024/237 tovar 2025-05-07 20639.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517628 0001005857 4250304 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Kurz - zákon DPH 2025-05-12 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517486 0001006778 4250288 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz- cest. náhrady 2025-04-30 104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514841 0001006783 10250216 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o. Kurz-Zákon o kontrole 2025-05-13 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517039 0001006775 6400003775 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EKOTERM, s.r.o. EKOTERM,sro-odovzdaný kov 2025-04-28 -659.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100188 6400003775 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EKOTERM, s.r.o. EKOTERM 100188/154239 2025-05-21 -622.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100189 23010525 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s. r. o. Tech.dokumentácia opravy 2025-04-30 13653 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517119 0001006036 202529 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ELITE JET s. r. o. zabez.riadenia úloh letov 2025-05-14 61377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518435 0001007780 2025227 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ELITE JET s. r. o. zabez.praktického výcviku 2025-05-12 61377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518438 0001007784 2025230 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ELITE JET s. r. o. služba prípravy letov 2025-05-14 61487 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518439 0001007789 2500049 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ELPO Slovakia, s.r.o. Zabezpečenie OPaOS VTZ el 2025-04-30 117737.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516922 0001005538 202500294 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. Digit.sprac.faktúr,vytvor 2025-04-29 487.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516924 0001006006 202500305 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. Využívanie platformy ENMO 2025-05-01 4821.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517967 0001006897 20250030 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ERIGOM SK s. r. o. projektová dokumentácia 2025-04-24 59890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516424 0001005547 11250129 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. odvoz kuchynského odpodu 2025-04-30 80.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517003 0001005980 195015 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu 2025-04-30 276.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517002 0001005983 11250126 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. odvoz odpadu 2025-04-30 117.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516962 0001006189 11250128 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. Zber a odvoz kuchynského 2025-04-30 24.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516992 0001006214 11250127 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. Likvidácia odpadov 2025-04-30 30.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516901 0001006317 195013 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. Likvidácia odpadov 2025-04-30 344.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516902 0001006318 25033 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odvoz bio. rozlož. odpadu 2025-04-30 46.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516866 0001006466 6982024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-05-23 -15762.42 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100179 7402024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-05-23 -1438.23 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100180 7182024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-05-23 -6936.81 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100181 6982024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-05-23 -11276.34 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100182 7162024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2025-05-23 -1273.18 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100183 201139 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-21 1643.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517051 0001005727 196106 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-29 7397.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517052 0001005738 197317 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-29 7415.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517053 0001005740 198122 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-28 517.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517054 0001005741 198217 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-28 517.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517055 0001005742 197855 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-30 305 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517056 0001005783 201560 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2025-04-26 1787.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517238 0001006507 0202052861250401 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2025-04-30 3520.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517099 0001006180 2500379 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2025-04-30 385.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516615 0001006414 202505015 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-29 155.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516227 0001005453 202504972 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-28 596.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516209 0001005456 202504976 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-28 77.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516208 0001005457 202504974 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-04-28 191.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516199 0001005459 202505014 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-04-29 325.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516225 0001005460 202505096 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-04-30 70.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516300 0001005495 202505097 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-04-30 1070.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516346 0001005569 202505310 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-06 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516536 0001005703 202505267 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-05 706.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516437 0001005711 202505266 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-05 467.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516448 0001005712 202505361 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-07 239.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516610 0001005792 202505360 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-07 127.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516607 0001005795 202505410 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-09 251.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516721 0001005841 202505409 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-05-09 113.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516722 0001005842 202505580 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-05-13 51.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516852 0001006048 202505579 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-13 1149.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516854 0001006052 202505532 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-12 919.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516770 0001006056 202505528 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-12 113.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516769 0001006057 202505630 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-14 458.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516917 0001006154 202505629 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-14 63.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516918 0001006155 202505678 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, obj 2025-05-15 531.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516999 0001006288 202505677 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-05-15 926.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516993 0001006293 202505309 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-06 637.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516538 0001006295 202505751 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-16 559.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517065 0001006365 202505752 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. otraviny VÚ2014 HSa, 2025-05-16 169.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517063 0001006368 202505836 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2025-05-19 184.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517108 0001006516 202505835 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-05-19 455.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517171 0001006526 202505887 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2025-05-19 363.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517483 0001006776 202506072 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-23 327.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517460 0001006784 2521203931 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Rámcová dohoda č.2023/509 2025-05-14 11758.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513145 0001006377 2521204063 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava techniky 2025-05-29 18127.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517058 0001007581 870500694 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Farmi z farmy s. r. o. nákup potravín 2025-05-09 1773.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516738 0001005838 870500693 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Farmi z farmy s. r. o. nákup potravín 2025-05-09 1794.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516736 0001005840 202502034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-04-24 158.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515979 0001005236 202502323 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2025-05-09 199.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516602 0001006040 202502325 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. kapusta biela, uhorka.... 2025-05-09 202.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516603 0001006041 250100370 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. NAKUP letenky 2025-05-01 1788 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517017 0001005929 250100371 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. letenky 2025-05-01 128582.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517275 0001006096 102505118 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. spracovanie kuch. odpadu 2025-05-13 47.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517642 0001006092 102505120 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 2025-05-13 559.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517005 0001006469 102505112 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz biolog. kuch. odpad 2025-05-13 141.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514444 0001006515 102505119 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. kuchynsky a resta odpad 2025-05-13 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517688 0001006889 102505135 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz odpadu 3/2025 2025-05-15 861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515300 0001006928 252025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Fire center s.r.o. odb. príprava špecialisto 2025-05-05 285 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517481 0001006771 20250034 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FLOK, s.r.o. Technické zabezp.hlav.pód 2025-05-09 172077 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517370 0001006657 250332 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. platba za stravovanie 2025-04-30 1713.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516587 0001005763 250336 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. výdaj stravy-obedy 2025-05-12 1170.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516869 0001005945 250334 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. obedy Nováky 2025-05-13 5057.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514358 0001006013 250335 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FOOD TIME s. r. o. Obedy nepretr.. NO 2025-05-13 106.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514361 0001006014 5202501 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. NR,výkaz výmer a pasport, 2025-05-16 6792.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517629 0001006634 5202503 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. Pasport.urč.objek.,NR-Zob 2025-05-20 3458.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518190 0001007166 20250001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FREEDOM Factory s. r. o. zab. bezpečnostných vstup 2025-05-09 165340.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517852 0001007103 20250003 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FREEDOM Factory s. r. o. Práce podľa špecifikácie 2025-05-08 60591.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517852 0001007122 14250026 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FUEL, spol. s r.o. Ubytovanie 2025-05-09 657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516747 0001005861 2522160 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR FULLPROFI s. r. o. DF,VA-CR Trnava-dezinsekc 2025-06-02 2164.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518589 0001007841 2025016 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Protokolárne vence 2025-05-07 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517123 0001006326 2025017 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Gabriel Vígh, podnikateľ Protokolárny veniec 2025-05-06 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517129 0001006327 2025003 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR GAJA VET s. r. o. fyzioter.psa, extrakcia 2025-05-14 512.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516739 0001006192 2025148 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR GAMAX stav s. r. o. Opr.kanalizácie,DK b.č.1A 2025-05-05 5801.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516967 0001006118 25000707 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. revízie a kontroly VKZ 2025-05-16 1586.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517338 0001006405 20250200 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2025-05-07 15589.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514687 0001006244 142504003 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. nopová fólia 2025-05-13 1970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516875 0001006044 25200076 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Glomex MS, s.r.o. 2024/217 tovar 2025-05-14 41211 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518680 0001006388 36202519 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Grega Marek zmluva o dielo a lic.zmlu 2025-06-06 1785 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518409 0001007742 2513801019 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie pre PrV 2025-04-30 6041.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517044 0001005750 2513801018 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. zabezp. stavovania 2025-04-30 2392.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516814 0001005752 081031614 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2025-06-05 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518263 0001007514 36202512 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Gyimesi Martin zmluva o dielo a lic.zmlu 2025-06-06 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518413 0001007748 2570236 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. tovar 2025-04-25 3328.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518110 0001006549 2025010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Herteľ Lukáš Stage manager - SND BA 2025-05-12 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517450 0001006734 320250076 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Nová Polianka porada rezortných hygieni 2025-05-05 526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517080 0001006385 220250152 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty 2025-05-20 1896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517487 0001006779 220250156 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Ubytovanie počas SC 2025-05-30 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518066 0001007271 2025000302 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Hotel Slávia Svidník s.r.o. ubytovanie 38 PrV 2025-05-13 1710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517083 0001006069 20250065 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. Ubytovanie počas SC 2025-05-26 1125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517928 0001006908 36202518 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Chovanec Pavel Dramaturgia dokrútka 2025-05-08 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518412 0001007746 2025907244 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-24 869.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515987 0001005243 2025907530 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-29 952 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516717 0001005410 2025907869 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazene vyrobky 2025-04-28 1214.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516626 0001005637 2025907967 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-02 355.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516476 0001005680 2025907420 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-04-28 501.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516701 0001005733 2025908004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. kurací steak,kura celé... 2025-05-06 948.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516322 0001005744 2025908003 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-06 214.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516646 0001005816 2025908113 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-07 791.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517371 0001005947 2025907897 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-05 852.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516498 0001006002 2025908530 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-14 952 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517282 0001006144 2025908751 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 608.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517190 0001006587 2025908752 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2025-05-15 204.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517247 0001006598 2025908831 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazené mäso 2025-05-15 498.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517356 0001006635 2025908638 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. mrazené mäso 2025-05-15 153.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517008 0001007716 20250059 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.) Opr.objek.v areál.Nemecká 2025-04-30 40257.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516857 0001005865 20250023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. Oprava odv.streš.syst. 2025-05-13 7183.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517423 0001006139 20250022 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. opr. strešnej krytiny 2025-05-07 84787.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517409 0001006146 20250007 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrea Varečková, podnikateľ hlavný asistent réžie SND 2025-05-09 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517836 0001007072 12500020 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Tomčík, podnikateľ inštalácia a servis dát 2025-04-23 445 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516334 0001005345 20250250 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-04-29 316.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516264 0001005572 20250267 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2025-05-14 432.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517018 0001006583 2022025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Martin Balog - OTHER SIDE Grafické služby pre výsta 2025-05-07 1435 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514256 0001005912 20250056 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Ružena Straková, s.r.o. Ubytovanie 2025-05-09 2616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516741 0001005828 2025043 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY Poskytnut.krytej plavárne 2025-04-25 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516779 0001005333 2025024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Tibor Račko - TIROS školenie BOZP 2025-05-16 2610 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517905 0001007138 8419812108 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energia-04/2025 2025-05-13 -1563.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100159 8419812115 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energia-04/2025 2025-05-13 -4366.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100160 8419812119 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-4/2025 chat 2025-05-13 -5530.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100164 8419812109 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-4/2025 TO 2025-04-30 -2161.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100165 8419812114 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-4/2025 RO 2025-05-13 -3188.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100166 8419812106 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 MA 2025-05-13 -3164.03 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100167 8419812118 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 ZA 2025-05-13 -3719.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100168 8419812110 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 TN 2025-05-13 -5056.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100169 8419812112 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 LV 2025-05-13 -2088 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100170 8419812120 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 TV 2025-05-13 -567.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100177 8419812113 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 MI 2025-05-13 -1672.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100178 8419812117 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-04/2025 ZV 2025-05-13 -29488.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100187 4205702112 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za odber VO el.ene 2025-05-13 32912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517954 0001006300 8419812116 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.el.energie 4/2025 2025-04-30 6897.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517381 0001006306 4205702110 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na el.ener.5/25 2025-05-13 81245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517957 0001006307 4205702102 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-zál. elektrina 06/25 2025-05-13 12149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517942 0001006312 4205702105 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, VO, Nitra, 5/ 2025-05-13 31969 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517290 0001006337 4205702108 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, záloha, VO, Rožňava 2025-05-13 14163 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517959 0001006355 4205702106 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 06/25 2025-05-13 9967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517943 0001006366 4205702113 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za el. energiu jún 2025-05-13 35007 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517953 0001006367 4205702114 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO-06/2025-TV 2025-05-13 14780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517965 0001006371 4205702101 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele, záloha, VO, Hloho 2025-05-13 26718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517940 0001006375 8419812107 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie za el. enrgiu 2025-05-13 616.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517230 0001006380 4205702103 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF zál. elektrina 06/25 2025-05-13 12316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517939 0001006423 4205702107 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO-06/2025 2025-05-13 26991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517964 0001006437 4205702111 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE na 06/2025 2025-05-13 141566 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517875 0001006438 4205702109 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektriny máj 2025 2025-05-13 98322 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517962 0001006442 4205702100 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MA-záloha elektrina 06/25 2025-05-13 66279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517921 0001006457 8419812105 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčt.el.energia za 4/202 2025-05-13 12533.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517195 0001006476 4205702099 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF-ele, záloha, Bratislav 2025-05-13 81095 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517292 0001006477 4205702104 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, záloha, VO, Trenčín 2025-05-13 74454 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517963 0001006605 8602614837 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha odber el.ener.6/25 2025-06-01 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518321 0001007179 8602614836 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrina 6/2025 2025-06-01 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518324 0001007182 8602614835 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elektrinu 2025-06-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518552 0001007202 8602614838 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE na 06/2025 2025-06-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518216 0001007213 8602614833 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 6/2025, 2025-06-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518215 0001007254 8602614834 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 6/2025, 2025-06-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518214 0001007255 8602614839 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektriny jún 2025 2025-06-01 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518322 0001007370 8602614840 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO-06/2025 2025-06-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518553 0001007395 2610640964 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM 2025-05-05 485.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514519 0001005800 4592303968 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 PHM 4/25 2025-05-05 252688.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517559 0001005801 91229356 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-05-13 7218.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518287 0001006564 1510000095 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SĽUK-Slovenský ľudový umelecký kole vystúpenie tan.SĽUK 2025-05-12 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517837 0001007073 112502983 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2025-05-15 2026.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511699 0001007201 112502984 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné UNFICYP 2025-05-15 77.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511711 0001007203 2025006 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Sophit s.r.o. Koncové zariadenia OUS 2025-04-04 242980.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517438 0001004508 25310712 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Mal,Kuch,Vaj-uprat. 2025-05-07 1420.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517062 0001005864 25310711 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. DF SPOZ uprat.,čist. 4/25 2025-05-07 6869.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517236 0001006181 2025005 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Spevácke zbory Bratislavy umelecké vystúpenie Detsk 2025-05-13 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517398 0001006683 2025188 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Spojená škola školenie zváračov 2025-05-02 686.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515035 0001005560 25009 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT seminár ES 2025-05-13 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516523 0001006361 25010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT účasť na seminári 2025-05-13 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516742 0001006402 25010016 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Sport & Art spol. s r.o. reprezentačné výdavky-cat 2025-05-12 759.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517761 0001006843 25010017 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Sport & Art spol. s r.o. prijatie delegácie-stravo 2025-05-12 705.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517761 0001006845 112025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SPORTER s.r.o. údržba, čistenie, oprava 2025-05-19 1899.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517163 0001006443 25102098 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Správa športových zariadení, s.r.o. prenájom plavecké dráhy 2025-05-13 70.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512432 0001006191 00020052025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Spy Shop Sp. z o.o. alkoholtestery 2025-05-20 1170.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518188 0001006573 250507 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesač.kontrola zar.SHZ 2025-04-28 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516509 0001005539 250508 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. DF,BA Vajnory,mes.kontrol 2025-04-28 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516508 0001005540 250527 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ-ASBE 2025-04-30 725.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516888 0001005633 36202517 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stankay Viliam, Mgr. moderátor 2025-05-08 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518448 0001007800 50250048 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. vývoz a likv.odpadovej vo 2025-05-12 1188.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517173 0001006285 20250083 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. OP a OS b.č.14,18 2025-05-13 1494.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517955 0001006209 20250084 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava sociálnych zariade 2025-05-13 72451.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517459 0001006407 5102520771 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla atepl vody 2025-05-12 752.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517387 0001006276 2025101242 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STRABAG s.r.o. práce za apríl 2025-04-30 476302.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515128 0001005749 4300152897 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. pripoj. do DS SSD, Mokraď 2025-05-13 239604.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516805 0001005909 2251095939 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 548.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517587 0001006021 2251096038 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517585 0001006023 2251096039 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 411.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517583 0001006024 2251096040 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 3705.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517580 0001006025 2251096041 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 130.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517576 0001006026 2251096042 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 36.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517574 0001006027 2251097829 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné letisko Sliač 2025-04-30 6327.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517569 0001006028 2251097830 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 7260.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517568 0001006030 2251097831 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 6675.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517566 0001006031 2251096710 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné VP Vlkanová 4/25 2025-04-30 44.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517565 0001006033 2251097660 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2025-04-30 2137.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517564 0001006034 152025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR STRECHSTAV a PÍLA s.r.o. obj. SPOV-209/2025-4 2025-05-09 3527.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517302 0001006287 4125016784 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR SWAN, a. s. Tel. služ. pren. 5/25 2025-05-06 205.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513202 0001006501 24120258 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Šoltis Andrej živé zviera - služobný pe 2025-04-17 5280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517001 0001005622 2520554 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-24 104.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516695 0001005201 2520576 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-04-29 92.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516702 0001005576 2520606 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-05-06 436.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517325 0001005942 2520607 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2025-05-06 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516653 0001006206 2025051 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR T.Z.M., s.r.o. NAKUP podlah.vysavač 2025-05-12 182.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517351 0001006098 2025111070 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytriedených zložie 2025-05-02 639.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517121 0001005871 25400021 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 oprava 2025-04-24 1700.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512750 0001005553 25400022 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO-brzdy AKTIS 2025-04-29 14764.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513010 0001005931 25400023 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 MVO-BO-AKTIS 2025-04-29 13838.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512509 0001005932 25400024 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 - oprava 2025-04-30 5164.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513247 0001005933 25400025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 - oprava 2025-04-30 3167.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512942 0001005934 25400026 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 - oprava 2025-04-30 2693.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513761 0001005935 25400027 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2024/520 - oprava 2025-04-30 11669.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512505 0001005936 25400028 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2025-04-30 11246.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512501 0001005937 25400029 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 - oprava 2025-05-23 11635.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512748 0001006946 8025120816 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2025-05-02 498.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516443 0001005589 20250075 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. opr.plyn.kotla-DK,b.č.19 2025-04-28 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516660 0001005383 20250079 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového zariaden 2025-04-28 506.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516829 0001005668 1900627001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-teplo 04/2025-Šr 2025-05-14 -245.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100163 1900627001 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha tepla jún 2025 2025-05-30 3770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518431 0001007186 250029 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. Odstránenie poruchyÚK 2025-05-02 4002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517478 0001005751 00776 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o. Nákup-kávovar 2025-04-17 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517555 0001006853 1000250664 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR Spravodajský servis 4/202 2025-05-02 2324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517851 0001007101 2025046 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vaňo - EkoTech DF TO, JK - opr. vzduch. 2025-04-29 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516824 0001005603 20250007 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TONY&TINA, s.r.o. Zábavno-športový program 2025-05-12 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518067 0001007326 2025132 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-04-30 162.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516914 0001006077 2025131 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-04-30 752.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516912 0001006080 2025133 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-04-30 3442.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516984 0001006099 2025134 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-04-30 1079.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517046 0001006100 2025147 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2025-05-05 148.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517047 0001006101 2025135 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. 2023/803 stravovanie 2025-04-30 33.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514063 0001006715 625000422 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-05-05 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516644 0001005815 525102889 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-04-30 281.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517840 0001006208 525103198 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-05-09 237.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517841 0001006211 625000441 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-05-09 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517537 0001006358 525103197 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-05-10 37.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517538 0001006360 625000453 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2025-05-13 2.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517546 0001006397 2505101094 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS Kráľova Hoľa 2025-05-10 1043.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517408 0001006680 2505101127 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS Kráľova Hoľa 2025-05-19 615.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517412 0001006693 2505101126 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v objekte RRB Úloža 2025-05-19 265.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517415 0001006698 2505101095 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v TVS RK-Úložisko 2025-05-10 462.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517421 0001006701 2505101086 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom - TVS MT-Krížava 2025-05-19 3599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517426 0001006705 2505101088 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v objekte RRB Úloža 2025-05-19 362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517429 0001006707 2505101128 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom - TVS MT-Krížava 2025-05-10 544.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517434 0001006708 2505101129 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obje.RRB Chopok 2025-05-10 589.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517439 0001006711 2505101147 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom v obje. TVS Kamzík 2025-05-20 1724.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517567 0001006875 251080 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. NAKUP ND na kosačky 2025-04-29 226.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516956 0001005526 251087 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. nákup- mot. Vrtačka 2025-05-05 374.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517543 0001005809 2250130 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. celod. stravovanie-04/25 2025-04-30 664.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516038 0001005875 2250131 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie-04/25 2025-04-30 732.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516035 0001005877 2250124 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. večere MT 2025-05-13 141.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517225 0001006010 2250122 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. celodenná strava PrV - MT 2025-05-13 192.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514353 0001006011 2250123 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obedy MT 2025-04-30 4171.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514352 0001006012 2250127 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-30 116.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516855 0001006015 2250118 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-05-09 6375.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515067 0001006029 2250117 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-05-09 91882.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515066 0001006032 2250128 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-30 119.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514721 0001006049 2250119 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-30 196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516954 0001006062 2250120 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-30 4875.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516955 0001006066 2250121 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2025-04-30 6310.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516957 0001006068 2250125 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 04/2025 2025-04-30 1972.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514858 0001006294 2250126 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 04/2025 2025-04-30 3294.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514859 0001006296 62025 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda Nájomné 5/25-EUNAVFOR MED 2025-05-22 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502511561 0001007026 2025004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRAVIATA s.r.o. umel.vystúpenie Evy Horny 2025-05-13 3690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517829 0001007062 225045620 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 656.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517516 0001006322 225045621 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 16.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517515 0001006323 225045547 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 580.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517514 0001006324 225045548 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 395.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517512 0001006325 225045549 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 672.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517509 0001006329 225045498 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 1761.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517505 0001006332 225045497 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 78.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517504 0001006344 225045496 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 5622.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517503 0001006345 225045499 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 21.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517500 0001006346 225045044 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-13 3169.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517497 0001006347 225045010 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-12 47.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517494 0001006348 225046148 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 4/2025 2025-05-15 284.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517517 0001006454 20250914 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-25 999.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517084 0001005374 20250915 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-25 1499.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517096 0001005375 20250913 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-25 499.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517090 0001005389 20250966 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2025-04-29 1505.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516988 0001005509 20250967 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-04-29 1259 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516987 0001005510 20251042 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-05-12 1999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517016 0001006082 20251043 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Čistiace prostriedky 2025-05-12 499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517028 0001006083 20251047 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické prostriedky 2025-05-12 1499.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518164 0001006125 20251040 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup-hygienických prostr 2025-05-12 6699.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517796 0001006315 20251041 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace potreby 2025-05-12 4999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517792 0001006316 20251104 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2025-05-15 428.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517592 0001006400 20251105 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prípravky 2025-05-15 154.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518098 0001006930 350044 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. otvorenie trezoru 2025-05-08 349.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516792 0001005907 1252981 2025-06-16 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE, s.r.o. MFZ prenájom a tlač 2025-05-30 272.64 1 EUR dodávateľská 108/2025 2251009580 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné 4/25 TT 2025-04-30 388.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517365 0001006426 2251007836 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné stočné 3/2025 2025-03-31 2428.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517859 0001006973 5020250906 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s prenájom cisterny 2025-05-08 190.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517868 0001007115 2025021 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. vykonanie OPaOS EZ 2025-05-02 608.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517854 0001006742 2501004 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TURBO TV MEDIA, s.r.o. reklamný priestor 2025-05-09 10215.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517847 0001007100 45316119 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 4/25 2025-04-30 18137.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517177 0001006073 45316121 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 4/25 2025-04-30 28390.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517178 0001006074 3192500047 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as likvidácia odp.vôd 2025-04-30 306.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517170 0001006076 3212500526 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as poplatok za únik znečisťu 2025-05-09 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517328 0001006297 25660154 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. služby čistiareń 2025-04-28 110.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511147 0001005366 25660199 2025-06-16 Ministerstvo obrany SR TUZEXX s.r.o. služby čistiareń 2025-05-14 248.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511147 0001006201 20250275 2025-06-16 Ordinariát OS a OZ SR Quatro fratelli, s.r.o. tlač 2025-06-04 93 1 EUR dodávateľská 083/05/2025 109/2025 4592321157 2025-06-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM 2025-06-03 86.68 1 EUR dodávateľská 110/2025 1385012089 VTSÚ 2025-06-17 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. akumulátory 2025-06-12 1220.56 1 EUR DF 4536016781 1000462 25033120 VTSÚ 2025-06-17 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. klávesnica s LCD 2025-06-12 651.9 1 EUR DF 4536016779 1000460 25010291 VTSÚ 2025-06-17 VTSÚ Záhorie ANICO Slovakia s.r.o. konektory 2025-06-12 30.08 1 EUR DF 4536016780 1000461 5025003492 VTSÚ 2025-06-17 VTSÚ Záhorie Mi-Ka, s.r.o. riedidlo, farba na bazény 2025-06-13 1581.43 1 EUR ZF 4536016778 1000459 1000171220/VÚSZ 2025-06-17 VÚSZ, Bratislava Slovanet, a.s. Interntové pripojenie 2025-06-10 184.5 1 EUR 5105608204 8370364186/VÚSZ 2025-06-17 VÚSZ, Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-06-01 49.46 1 EUR 9001792486/VÚSZ 2025-06-17 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2025-06-10 224.56 1 EUR 5105608206 9001791157VÚSZ 2025-06-17 VÚSZ, Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2025-06-10 926.7 1 EUR 5105608206 25010003 2025-06-17 Ordinariát OS a OZ SR Predajňa František, s.r.o. liturgické potreby-Badín 2025-06-05 27.18 1 EUR dodávateľská 088/05/2025 111/2025 2025413 2025-06-17 Ordinariát OS a OZ SR Rozkvitneš, s.r.o. vence 2025-06-05 165 1 EUR dodávateľská 092/06/2025 112/2025 20251938 2025-06-17 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina všeobecný materiál 2025-06-05 58.43 1 EUR dodávateľská 086/05/2025 113/2025 852025 VTSÚ 2025-06-17 NSA Národná Strelecká Asociácia, Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2025-06-17 1891.03 0 EUR OF 852025 5411412790 2025-06-17 Ordinariát OS a OZ SR ALZA.sk, s.r.o. kanister 2025-06-05 14.48 1 EUR dodávateľská 093/06/2025 114/2025 862025 VTSÚ 2025-06-17 ZTS-ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky elevačných častí 120 mm automatického mínometu AM120 2025-06-17 4340.8 0 EUR OF 862025 872025 VTSÚ 2025-06-17 SR-Centrum výcviku Lešť, 962 63 Lešť VTSÚ Záhorie skúšky a posúdenie jednotlivých druhov munície 2025-06-17 12567.6 0 EUR OF 872025 882025 VTSÚ 2025-06-17 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška bezpečnosti strely v hlavni - 107 "UFT" 2025-06-17 26919.27 0 EUR OF 882025 892025 VTSÚ 2025-06-17 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška bezpečnosti strely v hlavni - 107 "LFT" 2025-06-17 15816.39 0 EUR OF 892025 03/99/2024 2025-06-17 Centrum výcviku Lešť T-INDUSTRY s r.o. Zálohová faktúra za opravu zdvíhacích zariadení 2025-05-27 8326.67 1 EUR 20250611 2025-06-17 Centrum výcviku Lešť SYSTEM GROUP s r.o. Čistiace prostriedky 2025-06-04 7784.94 1 EUR 5105607541 2501055200 2025-06-17 Centrum výcviku Lešť Poradca Podnikateľa spol. s r.o. Bezpečnosť v praxi - ročný prístup 2025-06-06 298.28 1 EUR 266-I02/2025 5105698450 20250642 2025-06-17 Centrum výcviku Lešť EKO LOG s r.o. Odber a zneškodnenie odpadu 2025-06-06 37.37 1 EUR 5105607976 902025 VTSÚ 2025-06-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 4-25-1003M 2025-06-17 8616.81 0 EUR OF 902025 912025 VTSÚ 2025-06-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s.5-25-1003M 2025-06-17 14217.8 0 EUR OF 912025 922025 VTSÚ 2025-06-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 5-25-1003M 2025-06-17 8616.81 0 EUR OF 922025 932025 VTSÚ 2025-06-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 7-25-1003M 2025-06-17 14217.8 0 EUR OF 932025 942025 VTSÚ 2025-06-17 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert m.s. 7-25-1003M 2025-06-17 8616.81 0 EUR OF 942025 8370445422 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 5/2025 2025-06-01 52.94 1 EUR 1000430 20250124 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie JKC, s. r. o. zálohovanie systémov LAN siete 2025-05-31 332.1 1 EUR 4536016741 1000422 4225253 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie ROJT, s. r. o. prezutie pneumatík na traktore Zetor 2025-05-31 44 1 EUR 4536016734 1000415 2581211406 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s. r. o. zabezpečenie výkonov PZS 2025-06-06 211.87 1 EUR 4536016753 1000434 10331634 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. bezdrôtový magnetický detektor, bezdrôtový dymový a teplotný detektor 2025-05-15 289.44 1 EUR DF 4536016739 1000420 1030364346 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. zabezpečovacie systémy 2025-06-03 363.98 1 EUR DF 4536016737 1000418 1385010833 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náhradné diely na DT 2025-05-29 22.63 1 EUR DF 4536016731 1000413 2050397 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. hodiny spínacie CS4-15 2025-05-30 22.74 1 EUR DF 4536016733 1000414 2025077 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie R & J, spol. s r. o. revízia zdvíhacích zariadení 2025-06-03 360.39 1 EUR 4536016736 1000417 12025 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie AquaLaB s. r. o. odber a rozbor pitnej vody 2025-06-04 848.7 1 EUR 4536016742 1000423 2581211407 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s. r. o. preventívne prehliadky zamestnancov 2025-06-06 446.4 1 EUR 4536016752 1000433 8370365468 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 5/2025 2025-06-01 262.19 1 EUR 1000416 99821219 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie PORADCA s. r. o. odborný časopis DUO 2025-05-22 186 1 EUR 4536016730 1000411 10331963 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie EUROIN, a. s. solárne kamery, pamäťové karty 2025-06-04 1871.24 1 EUR 4536016740 1000421 7125 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie AWAS - Ing. Miroslav Filus prechodky 2025-06-12 86.1 1 EUR 4536016783 1000464 202500469 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie AKCENT NOVA s. r. o. licencia OPTIVUS 2025-06-16 99.63 1 EUR 4536016784 1000465 2025083 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie BIOMED - SK, s. r. o. vyšetrenie zamestnancov 2025-06-10 240 1 EUR 4536016785 1000466 6862301588 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r. o. nájom oceľových fliaš, vodík 2025-06-04 187.14 1 EUR 4536016732 1000412 312500206 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie RWO Team s.r.o. opaskové púzdro obojstranné 2025-06-13 30.8 0 EUR DF 4536016788 1000469 2322054849 VTSÚ 2025-05-18 VTSÚ Záhorie ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o. sada skrutkovačov, filter vzduchový 2025-06-16 48.45 0 EUR DF 4536016789 1000470 5102000087 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie OZM Research, s. r. o. oceľové valčeky 2025-06-10 297 0 EUR 4536016786 1000467 9774843367 VTSÚ 2025-06-18 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. konektory 2025-06-10 87.78 0 EUR 4536016787 1000468 70/2025 Ústr. EPS 2025-06-18 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nakup PHM 5/2024 2025-06-01 266.46 1 EUR 1/2025 4592321158 71/2025 Ústr. EPS 2025-06-18 Ústr. EPS MOSR HS ubytovanie ZSC 2025-06-11 893.74 1 EUR 66/2025 03/2025 250095 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 5/25 2025-06-01 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011392 0001000349 250096 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospodárska mob. CO 5/25 2025-06-01 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011393 0001000350 2025011 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Pavla Takácsová, podnikateľ *308**Zalomenie čas. Voje 2025-06-02 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011371 0001000351 1312500569 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Mesto Svidník Smetné nádoby VHM SK 2025-05-26 85.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518237 0001000354 2025104 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava TobiTech s. r. o. Servis PC VHM SK 2025-05-07 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011294 0001000355 250100004 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Vančišin, podnikateľ Upratovanie VVnD 05/2025 2025-06-02 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011397 0001000356 250100003 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Vančišin, podnikateľ Údrž.pozem.VHM SK 05/2025 2025-06-02 432 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011398 0001000357 203251078 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava ARAVER a. s. Oprava služ.mot.vozidla 2025-05-29 1030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011375 0001000358 102025 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava MONT- TERRA s. r. o. Doprac.PD pre VHM PN 2025-06-02 1880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011399 0001000359 25420032 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava B2B Partner s. r. o. Podložky pod stol. VHM SK 2025-05-28 501.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011379 0001000360 6230754124 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Spotreb.mat. VHM SK 2025-05-28 444.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011378 0001000361 2025106 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Marián Klepco, podnikateľ Výmena dverí,okien VHM SK 2025-06-02 1565.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011276 0001000362 2505029 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Výťahy Východ s.r.o. Škol. dozor. výťahu VVnD 2025-05-27 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011400 0001000363 2500493 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava UNIKOL spol. s r.o. Prísl.k vozíku VHM SK 2025-05-30 785 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518304 0001000366 2500492 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava UNIKOL spol. s r.o. Prívesný vozík VHM SK 2025-05-30 1699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518309 0001000367 2025113 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava EXIMA, spol. s r.o. Výstroj PrV VHÚ 2025-06-02 58.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518323 0001000368 8370339817 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 5/25 2025-06-01 243.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011409 0001000369 8370429075 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 5/25 2025-06-01 1217.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011408 0001000370 8370339880 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 5/25 2025-06-01 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011407 0001000371 25005 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr.5/25 2025-06-09 102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011410 0001000372 2025058 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Milan Charvát-Záhradné centrum Stojany na vrecia VHM PN 2025-05-27 599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011411 0001000373 250100174 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava TERMOCOM, spol. s r.o. Obsluha plynovej kotolne 2025-06-02 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011412 0001000374 7231073995 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 5/2025 2025-06-04 914.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011413 0001000375 2290133650 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 5/2025 2025-06-05 1002.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011414 0001000376 2290102122 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 5/2025 2025-06-05 26.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011415 0001000377 202514 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava STAVBAL, s.r.o. Staveb.úpravy VHM PN 2025-06-02 41263.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011416 0001000378 25020 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava PR AGRO s.r.o. Údržba plôch VHM PN 2025-06-03 369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011394 0001000379 2300009844 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 5/2025 2025-06-05 1279.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011417 0001000380 179 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava JURIGA spol. s r.o. Tonery pre VHM PN 2025-06-03 3666.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518617 0001000381 202505050 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 5/25 Mo SK 2025-06-06 737.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011418 0001000382 2510006123 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava DOMOSS TECHNIKA, a.s. Záhrad.náradie VHM PN 2025-06-04 639 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518627 0001000383 2251009913 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 5/25 Orvi,PN 2025-05-31 218.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011419 0001000384 2501381515 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.5.-1.6.25 2025-06-09 1141.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011420 0001000385 20250502 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Upratovanie VHÚ BA 5/2025 2025-05-31 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011421 0001000386 2025033 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava EPS Slovensko, s.r.o. Posanač.monitor.podz.vôd 2025-06-06 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011422 0001000387 192500057 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. AKB úpre techniku VHM PN 2025-06-09 754.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518640 0001000388 0792025 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava PB Service s. r. o. Montáž protisln.fólií PN 2025-06-05 2293.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011377 0001000389 2500341 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola systému EZS,EPS 2025-06-05 89.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011429 0001000390 2500340 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Štvrťročná kontrola EZS 2025-06-05 399.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011430 0001000391 3082320817 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 05/2025 VHÚ 2025-06-03 1182.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011431 0001000392 202506134 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Mesačná kontrola EPS 6/25 2025-06-08 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011432 0001000393 9001789606 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM SK 05/2025 2025-06-10 71.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011433 0001000394 9001791158 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHU BA 05/2025 2025-06-10 280.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011434 0001000395 9001790073 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt.sl. VHM PN 05/2025 2025-06-10 106.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539011435 0001000396 52025 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Ján Panák UNIFACH Deratiz.a dezinf.sl. VHÚ 2025-06-10 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011266 0001000397 42025 2025-06-18 Vojenský historický ústav Bratislava Roman Kršiak - VERTICAL LIMIT Oprava prístrešku VHM PN 2025-06-04 10587.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539011372 0001000398 125148487 VTSÚ 2025-06-19 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2025-06-17 468.6 1 EUR DF 4536016790 1000471 8422262845 VTSÚ 2025-06-19 VTSÚ Záhorie SPP a.s. vyúčtovanie elektriny 5/2025 2025-06-12 33.25 1 EUR dodávateľský dobropis 100004 120250059/VÚSZ 2025-06-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-04 1073.8 1 EUR 5105607638 620250127/VÚSZ 2025-06-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-05 6661.2 1 EUR 5105608013 220250177/VÚSZ 2025-06-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-03 26634.3 1 EUR 5105608014 320250092/VÚSZ 2025-06-19 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR- vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-05 28083.3 1 EUR 5105608016 72/2025 Ústr. EPS 2025-06-19 Ústr. EPS Mincovňa Kremnica, štátny podnik medaila BP Ústr. EPS 2025-06-17 6441.13 1 EUR 36/2025 25010255 6250096 2025-06-19 VŠC DUKLA BB RUTEX TRADE, spol. s r.o. nákup materiálu 2025-05-13 5842.5 1 EUR dodávateľská FA 60/2025 367/2025 3112503020 2025-06-19 VŠC DUKLA BB MARLUS group, s.r.o. vyčistenie výdajníkov vody 2026-05-27 430.5 1 EUR dodávateľská FA 91/2025 376/2025 2510405 2025-06-19 VŠC DUKLA BB STaRZ hlavného mesta Bratislavy prenájom plaveckých dráh 2026-05-09 800 1 EUR dodávateľská FA 6/2025/PL 371/2025 2025054308 2025-06-19 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2025-06-01 17.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2025 389/2026 FV-32772/2025 2025-06-19 VŠC DUKLA BB Commander Sevices, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2025-04-30 608.85 1 EUR dodávateľská FA 413/2025 8240013097 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2025-12-30 893 1 EUR dodávateľská FA 381/2025 FV250548 2025-06-20 VŠC DUKLA BB ENERGYSPORT SK, s.r.o. masážny prístroj 2025-05-26 1295.2 1 EUR dodávateľská FA 110/2025 375/2025 8162617110 2025-06-20 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-06-01 6 1 EUR dodávateľská FA 391/2025 8240013091 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 1252 1 EUR dodávateľská FA 388/2025 20250039475 VTSÚ 2025-06-20 VTSÚ Záhorie XLSK Nábytok s.r.o. relaxačné kreslo 3 ks 2025-06-19 299.7 1 EUR DF 4536016794 1000477 8240013093 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 213 1 EUR dodávateľská FA 386/2025 73/2025 Ústr. EPS 2025-06-20 Ústr. EPS Milan Krišanda preprava osôb a materiálu 2025-06-10 800 1 EUR 67/2025 0009/25 8162617111 2025-06-20 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2025-06-01 2759 1 EUR dodávateľská FA 392,2025 8240013094 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2607 1 EUR dodávateľská FA 384/2025 8240013095 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 5230 1 EUR dodávateľská FA 383/2025 8240013096 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 2254 1 EUR dodávateľská FA 382/2025 8240013092 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 287 1 EUR dodávateľská FA 387/2025 8240013090 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s. odber el. energie - záloha 2024-12-30 3883 1 EUR dodávateľská FA 385/2025 25422629 VTSÚ 2025-06-20 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. lekárničky,stoličky 2025-06-13 2638.35 1 EUR DF 4502519048 1000472 91230253 VTSÚ 2025-06-20 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nafta 2025-06-12 19235.06 1 EUR DF 4502519049 1000473 74/2025 Ústr. EPS 2025-06-20 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-06-10 808.32 1 EUR 67/2025 502025142 75/2025 Ústr. EPS 2025-06-20 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2025-06-10 55.85 1 EUR 67/2025 5020250143 32523157 VTSÚ 2025-06-20 VTSÚ Záhorie ARMED STORE s.r.o. služobné opasky 2025-06-19 47.65 0 EUR DF 4536016795 1000478 32503952 VTSÚ 2025-06-20 VTSÚ Záhorie NÁSTROJE CZ, s.r.o. kolík do zveráku 2025-06-12 6.76 1 EUR DF 4536016796 1000479 442390 2025-06-16 Múzeum SNP Innovatrics, s.r.o. Servisný a udržiavací poplatok za doch.systém FINGERA 2025-06-13 539.71 1 EUR 110017571 2025-06-17 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok za plyn Kapitulská za 5/2025 2025-06-09 -850.54 1 EUR 2500344 2025-06-20 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o. oprava SMV 2025-05-31 1604.55 1 EUR dodávateľská FA 115/2025 396/2025 VF250000222 2025-06-20 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet BUSSINESS za 06/2025 2025-06-13 971.7 1 EUR 2025190 2025-06-20 VŠC DUKLA BB Martin Mlynár vosky SWIX 2025-05-28 1500 1 EUR dodávateľská FA 111/2025 377/2025 5845587673 2025-06-20 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 15.5.2025-14.6.2025 2025-06-17 824.39 1 EUR FV250585 2025-06-20 VŠC DUKLA BB ENERGYSPORT SK, s.r.o. oprava zdrav. prístrojov 2025-06-03 553.5 1 EUR dodávateľská FA 120/2025 401/2025 22511355 2025-06-20 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom nebytových priestorov 6/2025 2025-06-09 9979.9 1 EUR 250F00032 2025-06-20 VŠC DUKLA BB J&T Sport Team prenájom plaveckých dráh 2025-06-05 1955 1 EUR dodávateľská FA 9/2025/PL 416/2025 7035382420 2025-06-20 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. Nákup PHM 1.6.2025-15.6.2025 2025-06-16 348.32 1 EUR 10250067 2025-06-20 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Štvrťročná kontrola systémov EZS za 2.Q.2025 2025-06-11 214.48 1 EUR 3250001691 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline tlač terčov,rekl.plachta 2025-05-13 682.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041467 0001000719 3250001941 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline tlač kartónových obalov 2025-05-29 431.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041590 0001000745 3250001943 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline tlač koženkových obalov 2025-05-29 2892.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041467 0001000746 144074279 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 5/25 2025-05-31 1689.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041523 0001000802 125113470 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-13 53.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041685 0001000751 125117473 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-16 2403.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041687 0001000752 125117474 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-16 1404.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041688 0001000753 125119302 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-19 238.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041714 0001000775 125121736 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-21 270.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041716 0001000776 125121742 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-21 33.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041717 0001000777 125126177 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-26 766.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041719 0001000778 125126592 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-27 499.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041720 0001000779 125126591 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-27 1180.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041802 0001000851 125129671 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-29 399.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041803 0001000852 125129672 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-29 1173.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041804 0001000853 125130755 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-30 1540.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041805 0001000854 485111638 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Oprava výťahu KtB 2025-05-20 107.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041636 0001000724 385171952 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Preventív-údržba výťahov 2025-06-02 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041755 0001000767 385171951 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Servis výťahov BASIC 2025-06-02 402.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041757 0001000768 230511355 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-13 171.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041696 0001000759 230511723 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-16 92.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041697 0001000760 230511356 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-13 124.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041698 0001000765 230511372 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-13 87.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041699 0001000766 230512094 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-20 961.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041725 0001000783 230512144 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-20 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041727 0001000784 230512096 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-20 93.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041728 0001000788 230512095 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-20 38.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041729 0001000789 230513202 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-30 321.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041806 0001000855 230512478 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 440.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041807 0001000856 230512674 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-27 2169.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041808 0001000857 230512479 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 191.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041809 0001000858 230512479 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041809 0001000859 230512464 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 14.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041811 0001000860 230512465 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 33.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041812 0001000862 230512465 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041812 0001000863 230512466 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 17.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041825 0001000873 8370461189 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby pev. siete 5/2025 2025-06-01 91.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041589 0001000805 3082298441 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 4/2025 2025-05-03 4443.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041670 0001000629 8025103520 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-16 314.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041681 0001000749 8025103660 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-21 225.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041682 0001000750 8025103519 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-16 223.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041683 0001000761 8025103659 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-21 116.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041684 0001000762 8025103785 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-26 152.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041709 0001000773 8025103784 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-05-26 129.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041710 0001000785 8025103922 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-06-02 259.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041800 0001000850 8025103921 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/2025 2025-06-02 199.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041801 0001000869 510250187 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Oprava žacieho stroja SEC 2025-05-29 437.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041679 0001000794 220520252288 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. Občerstvenie KG 2025-05-22 47.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041674 0001000736 1250743 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 2U spol. s r.o. stolová vlajka-Nigéria 2025-05-14 15.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041635 0001000726 9001790444 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 5/25 2025-06-10 773.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041831 0001000817 2644008163 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-12 47.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041689 0001000754 2642005657 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-13 624.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041690 0001000755 2642005780 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-14 253.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041691 0001000756 2642006019 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-16 196.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041692 0001000757 2642006123 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-16 7.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041693 0001000758 2644008164 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-12 317.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041694 0001000763 2642006018 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-16 286.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041695 0001000764 2644008875 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-21 16.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041721 0001000780 2644008876 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-21 33.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041722 0001000781 2644009057 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 79.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041723 0001000782 2644008874 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-21 170.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041724 0001000787 2643007617 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-29 175.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041816 0001000865 2644009058 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. Potraviny 5/2025 2025-05-23 283.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041817 0001000872 20250210 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odborný výcvik 5/25 2025-06-09 126 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041055 0001000820 5616120663 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NCH SLOVAKIA s.r.o. Dávkovanie chemikálií 2025-05-23 303.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041700 0001000725 3250001563 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študentov 5/25 2025-06-04 5950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041832 0001000831 2025083 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mitrenga-MiMi oprava klimatizácie Iveco 2025-05-22 1094.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041732 0001000731 202502694 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-30 7.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041813 0001000861 202502696 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-30 1676.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041822 0001000867 202502697 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-30 2492.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041823 0001000868 202502695 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-30 1843.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041824 0001000874 200520258286 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie ŠVK 2025 2025-05-20 94.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041669 0001000732 2256115 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOHIPRES, spol. s r.o. samolepiace vrecká 2025-05-29 40.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041731 0001000790 2524903 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-20 971.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041712 0001000774 2524904 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-20 4563.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041713 0001000786 2527510 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-31 862.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041814 0001000864 2526690 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. Potraviny 5/2025 2025-05-31 3122.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041815 0001000871 250496 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor bazén.vody 5/25 2025-05-30 273.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041834 0001000797 2500123 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 5/2025 2025-05-30 1032.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041821 0001000866 250006863 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 5/25 2025-05-31 5673.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041778 0001000796 250006897 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 5/25 2025-05-31 -5621.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041605 0001000816 27000052026 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 6/25 2025-01-07 42484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041777 0001000826 2025024 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Deratizácia,dezinsekcia 2025-05-09 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041516 0001000714 0000008 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VOVA s.r.o. visačky 2025-05-20 19.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041664 0001000727 1020250019 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Výroba klúča od výťahu 2025-05-28 88.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041570 0001000737 25241145 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Servis výťahov VZK 2025-05-31 230.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041754 0001000748 2025064211 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Synergon a.s. iPad projekt APVV 2025-06-12 942 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000842 20250402 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AŠGE, s. r. o. popl.-výcvik na automobil 2025-05-24 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041215 0001000791 250100016 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. aktual. e-procurem. 6/25 2025-06-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041588 0001000799 12025074 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Národné kariérne centrum SK, s. r. Poplatok výstava 2025-06-03 4721.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041534 0001000837 250101160 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELKOPLAST Slovakia s.r.o. koše na tried.odpad 2025-05-22 8474.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041569 0001000718 290520251196 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš S.K. - Liptov, s.r.o. Občerstvenie ZSN ŠVK 2025 2025-05-29 40.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041706 0001000747 1102501830 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odb.literatúra k VV10/25 2025-05-22 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041565 0001000722 1102501854 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2025-05-27 17.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041565 0001000741 1102501845 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2025-05-26 134.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041565 0001000742 05012025 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CM Solutions s.r.o. odborný kurz SC 2025-05-28 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041394 0001000769 2501007 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odbor.prehli.plyn.zariad. 2025-06-08 608.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041767 0001000812 1020250005 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Maliarske práce 2025-05-22 3696.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041571 0001000723 1020250006 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Dodávka posuvného okna 2025-05-27 2620.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041671 0001000738 1020250007 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Stavebné práce 2025-05-29 27052.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041733 0001000739 097000028 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. FF poháriky 2025-05-19 10.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041666 0001000720 098000032 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. FF poháriky 2025-05-20 14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041665 0001000721 250100302 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TECHTEAM, s.r.o. Servis vzduch. zariadení 2025-05-26 2941.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041765 0001000740 202505038 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r výroba pečiatok 2025-05-19 76.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041529 0001000717 403250040 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce SO 15 UZJ 2025-05-26 146878.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041768 0001000730 2506001654 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multišport karty 6/25 2025-06-05 7443 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041775 0001000801 252190 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TURON GASTRO s. r. o. údržba varného kotla 2025-05-26 304.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041598 0001000743 1020250189 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRADEM, s.r.o. pranie máj 2025 2025-06-02 1095.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041052 0001000793 110420250005 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TATRAMEDIK, s.r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2025-06-04 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041766 0001000792 202305003 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš alt4sol, s.r.o. Stanovenie priestorov 2025-05-15 799.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041512 0001000689 202305002 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš alt4sol, s.r.o. Vypracocanie protokolu 2025-05-15 2367.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041040 0001000690 20250056 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 4B Software, s.r.o. podpora SW manag. 05/25 2025-05-31 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041568 0001000770 2510706726 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FISTAR s.r.o. rebrík 2025-06-04 253.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041789 0001000814 25726 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NEED4QUAD s.r.o. komponenty FPV dron 1.čas 2025-05-25 4233 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041473 0001000744 2501000048 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš iMASAB s.r.o. Servis systému merania 2025-05-31 762.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041781 0001000795 10250182 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MR INVEST s.r.o kovové terče 2025-05-27 6113.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041522 0001000735 2501002 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GABI FOOD Šaľa s.r.o. upgrade web AOS 2025-05-23 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041446 0001000811 252 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad Európskej únie pre duš.vlastn. Zápis licencie do registr 2025-06-10 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041820 0001000839 202506006 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JUDr. Erik Špila, advokát Revízia licen. zmluvy 2025-06-10 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041837 0001000836 25000010 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IDIADA CZ a.s. Licencia SW Simulia VV10 2025-06-06 4986.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041593 0001000813 17042025 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš International Police Association Štartovné IPA pochod 2025-04-22 57.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533041668 0001000733 2805202519 2025-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Vlastimil Kapcát Vstup.lekárska prehliadka 2025-06-10 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533041798 0001000827 4025001423 VTSÚ 2025-06-23 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2025-06-04 851.68 1 EUR DF 4536016761 1000442 202500465 VTSÚ 2025-06-23 VTSÚ Záhorie AKCENT NOVA s.r.o. prechod z JET na SQL IS Optivus 2025-06-10 411.05 1 EUR DF 4536016763 1000444 8422261357 VTSÚ 2025-06-23 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 5/2025 2025-06-05 8553.33 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016760 1000441 2025076 VTSÚ 2025-06-23 VTSÚ Záhorie IMET s.r.o. certifikácia obalu 2025-06-05 1200 0 EUR DF 4536016758 1000439 76/2025 Ústr. EPS 2025-06-23 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 6/2025 2025-06-17 333.5 1 EUR 1/2025 4592329587 1252272 2025-06-23 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE, s.r.o. MFZ prenájom a tlač 2025-04-30 132.45 1 EUR dodávateľská 115/2025 8370467213 2025-06-23 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. hlasové+nehlasové služby + internet 2025-06-01 40.11 1 EUR dodávateľská 116/2025 25045673 VTSÚ 2025-06-24 VTSÚ Záhorie vasalekaren.sk s.r.o. náplň do nástenných lekárničiek 2025-06-18 499.51 1 EUR DF 4536016773 1000454 1025003191 VTSÚ 2025-06-24 VTSÚ Záhorie Centralchem, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 77700365 2025-06-11 0 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016711 1000392 1200625001293 VTSÚ 2025-06-24 VTSÚ Záhorie Mountfield SK, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 9143051342 2025-06-16 1292.7 1 EUR DF 4536016774 1000455 12500085 VTSÚ 2025-06-24 VTSÚ Záhorie Linkcon s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 20251093 2025-06-16 392.91 1 EUR DF 4536016748 1000429 250103558 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2025-06-04 53.96 0 EUR dodávateľská FA 12/2025 418/2025 8370331462 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. poplatok za voj. statické IP adresy pre SAP a ŠP 2025-06-01 171.3 1 EUR dodávateľská FA 407/2025 4592325033 2025-06-24 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2025-06-03 1521.46 1 EUR dodávateľská FA 408/2025 8202501353 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt, spol. s r.o. sezónne prezutie pneu 2025-05-30 522.55 1 EUR dodávateľská FA 18/2025 395/2025 202501839 2025-06-24 VŠC DUKLA BB GAJOS, spol. s r.o. kontrola pož. uzáverov, HP a hydrantov 2025-06-05 431.3 1 EUR dodávateľská FA 108/2025 417/2025 2025/010 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Martin Bajčičák výkon služby - tréner 2025-05-31 3000 1 EUR dodávateľská FA 398/2025 431562025 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Commander Sevices, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2025-05-31 202.95 1 EUR dodávateľská FA 415/2025 2501048 2025-06-24 VŠC DUKLA BB SEVYT, spol. s r.o. sezónne prezutie 2025-06-05 55.8 1 EUR dodávateľská FA 119/2025 414/2025 25010566 2025-06-24 VŠC DUKLA BB ALFEX, a.s. skúšačka napätia rozvodní 2025-05-22 610.08 1 EUR dodávateľská FA 103/2025 373/2025 250292 2025-06-24 VŠC DUKLA BB ICEKO, spol. s r.o. prenájom veľkoobjemového kontajnera 2025-05-31 76.26 1 EUR dodávateľská FA 95/2025 400/2025 250501 2025-06-24 VŠC DUKLA BB František Smetana nákup streleckého materiálu 2025-05-29 1900 0 EUR dodávateľská FA 97/2025 378/2025 25VFP00093 2025-06-24 VŠC DUKLA BB AUTOBIZNIS. SK, s.r.o. nákup mat. na údržbu do SMV 2025-05-26 300 1 EUR dodávateľská FA 106/2025 393/2025 250123 2025-06-24 VŠC DUKLA BB EKOBAD, spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 2025-05-21 192.95 1 EUR dodávateľská FA 9/2025 379/2025 2501045 2025-06-24 VŠC DUKLA BB SEVYT, spol. s r.o. oprava SMV 2025-05-29 644.26 1 EUR dodávateľská FA 116/2025 394/20225 4125021221 2025-06-24 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2025-06-04 29.15 1 EUR dodávateľská FA 406/2025 2025010815 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2025-05-31 971.7 1 EUR dodávateľská FA 390/2025 6690090888 2025-06-24 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2025-06-02 257.4 1 EUR dodávateľská FA 410/2025 99517224 VTSÚ 2025-06-25 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 99496899 2025-06-16 0 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016769 1000450 5251029751 VTSÚ 2025-06-25 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 5255005896 2025-06-10 0 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016746 1000427 4592321976 VTSÚ 2025-06-25 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2025-06-03 50.73 1 EUR DF 4536016750 1000431 2505300004 VTSÚ 2025-06-25 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo Senica oprava brzdového systému traktora 2025-06-10 608.85 1 EUR DF 4536016762 1000443 10250234 2025-06-25 VŠC DUKLA BB Milan Gaňa nákup materiálu 2025-06-04 599.5 1 EUR dodávateľská FA 123/2025 432/2025 4141261687 2025-06-25 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská distribučná, a.s. vypnutie a zapnutie odberného miesta 2025-06-04 284.39 1 EUR dodávateľská FA 98/2025 419/2025 20250027 2025-06-25 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2025-05-20 841.09 1 EUR dodávateľská FA 435/2025 251050343 VTSÚ 2025-06-25 VTSÚ Záhorie KRON s.r.o.- organizačná zložka pracovná doska, páska, lišty 2025-06-20 157.85 1 EUR DF 4536016805 1000488 D2025003 2025-06-25 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika VS sústredenie - FRA 2025-05-30 11999.63 1 EUR dodávateľská FA 7/2025/VS 380/2025 253338 VTSÚ 2025-06-26 VTSÚ Záhorie Mi-Ka, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 5025003492 2025-06-13 0 1 EUR vyúčtovacia DF 4536016778 1000459 20250177 2025-06-26 Múzeum SNP Dana Drozdová -BALMAT Papierový a plastový riad na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-19 141.41 1 EUR 032025 2025-06-26 Múzeum SNP Klub vojenskej histórie Golian Prezentácia povstaleckej armády na pietnom akte "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-23 1000 0 EUR 25060005 2025-06-26 Múzeum SNP TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. Informačná tabuľa na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-22 82.66 1 EUR 8371218613 2025-06-26 Múzeum SNP Slovak Telekom a.s. Hlasové služby 22.5.2025 - 21.6.2025 2025-06-22 20.48 1 EUR 25060004 2025-06-26 Múzeum SNP TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. tlač pozvánok, buletinu a orientačných tabúľ na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-20 1996.4 1 EUR 2502 2025-06-26 Múzeum SNP Folklórna skupina Vernár, o.z. Folklórne vystúpenie na pietnom akte "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-21 1750 0 EUR 20250019 2025-06-26 Múzeum SNP KING LIGHT&SOUND, s.r.o. Stage, ozvučenie osvetlenie, zastrešenie pódia na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-23 24600 1 EUR F25003113 2025-06-26 Múzeum SNP Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Ročné predplatné Verejná správa online PROFI PLUS 2025-06-25 310.58 1 EUR 0063/2025 2025-06-26 Múzeum SNP Slovenský Červený Kríž, ÚzS Banská Bystrica Zdravotná asistenčná služba na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-24 680 0 EUR 20250122 2025-06-26 Múzeum SNP JK CONTROL s.r.o. Servisný výjazd systém Merania a Regulácie - klimatizácia 2025-06-20 607.62 1 EUR 2500860001 2025-06-26 Múzeum SNP Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Autobusová doprava študentov ZH-Kalište a späť na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-25 420 1 EUR 2500861001 2025-06-26 Múzeum SNP Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Autobusová doprava študentov ZV-Kalište a späť na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-25 320 1 EUR 010000259 2025-06-27 Múzeum SNP Památník Lidice Spomienková kytica na pietny akt Lidice 14.6.2025 2025-06-14 100.79 0 EUR 129/2025 2025-06-27 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.106/2025 za 4/2025 2025-05-05 6.24 1 EUR odberateľský ťarchopis 3004 134/23052025 2025-06-27 Ministry od defense of Georgia, Kvinitadze st.20, Tbilisi, Gruzínsko Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Gruzínska v rámci cvičenia Slovak Shield od 18.5.do 26.5.2025 2025-05-23 429 1 EUR odberateľská 2000144 2000145 136/28052025 2025-06-27 USPFO-Indiana National Guard, ATTN: LtCol John Fitzsimmons,NGIN-OPI,J39, SPP 2002 Sounth Holt Rd, Indianapolis, IN 46241,USA Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov národnej gardy USA v rámci cvičenia Slovak Shield od 16.5.do 27.5.2025 2025-05-28 18757 1 EUR odberateľská 2000147 2000148 137/28052025 2025-06-27 21 GARISON SUPPORT UNIT , Col Wijciech Zych, ul. Kwiatkovskiego 15, 82-300 ELBLAG, POLAND Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Poľskej republiky v rámci cvičenia Slovak Shield od 15.5.do 27.5.2025 2025-05-28 4947 1 EUR odberateľská 2000151 2000152 138/28052025 2025-06-27 Ministry od defense Hungary, Economic Bureau, Lehel utca 35-37, 1135 Budapest, Hungary Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Maďarskej republiky v rámci cvičenia Slovak Shield od 13.5.do 28.5.2025 2025-05-28 3132 1 EUR odberateľská 2000149 139/28052025 2025-06-27 Magyar Honvédség Klapka Gyôrgy, 1 Páncélosdandár Bacsó Béla utca 66, 2890 Tata, Hungary Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Maďarskej republiky v rámci cvičenia Slovak Shield od 13.5.do 28.5.2025 2025-05-28 4530 1 EUR odberateľská 2000150 142/2025 2025-06-27 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 5/2025 2025-06-10 3177.45 1 EUR odberateľská 2000160 145/2025 2025-06-27 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 5/2025 2025-06-11 602.84 1 EUR odberateľská 2000161 161/2025 2025-06-27 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.145/2025 za 5/2025 2025-06-17 27.38 1 EUR odberateľská 3005 250131/VÚSZ 2025-06-27 VÚSZ, Bratislava AUTO ROTOS, s.r.o. Servisná prehliadka mot. vozidla a výmena oleja, filtrov 2025-06-17 859.99 1 EUR 5105609017 120250065/VÚSZ 2025-06-27 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-23 16665.6 1 EUR 5105609404 120250066/VÚSZ 2025-06-27 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-23 46797.6 1 EUR 5105609405 20250237 2025-06-26 Múzeum SNP ITSK, s.r.o. Záhradná technika 2025-06-12 1488 1 EUR 2025605023 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup elektrotechniky 2025-05-19 5599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010683 0001000474 2505001 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Vertikast, s. r. o. čist. okien a vzduchot. 2025-05-21 3061.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010676 0001000481 2552501842 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia kuch.odpadov04 2025-05-13 581.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010534 0001000486 1552501850 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodnenie neb. odpadu 2025-04-17 653.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010692 0001000487 2514031643 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť APLEND, s.r.o. ubytovanie 5.6.-6.6.2025 2025-05-06 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010679 0001000495 2025544 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť ADATEX, s.r.o. nákup do MM a PS 2025-05-21 1516.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010697 0001000499 4222006554 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. kontrola elektromeru 2025-05-19 104.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010675 0001000502 4222006555 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. výmena elektromera 2025-05-19 214.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010675 0001000503 202505001 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava potrubia pit. vody 2025-05-15 3891.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010473 0001000504 20250329 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o. oprava NZ SDMO V440K 2025-05-27 1430.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010694 0001000511 225090685 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. servis hydrantov 2025-05-27 1916.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010678 0001000516 1250041 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Všeobecná nemocnica s poliklinikou, laboratórne vyšetrenie 2025-05-21 28.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010686 0001000517 26101032 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť HERZ, spol. s r.o. servis a údržba kotla 2025-05-28 377.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010504 0001000518 202505002 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava ponorného čerpadla 2025-05-28 11000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010473 0001000519 52570473 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. štvrťročná kontrola EPS 2025-05-30 5112.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010509 0001000521 5250474 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. OP a OS SBKI 05/25 2025-05-30 9646.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010509 0001000522 221535961 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 5/25 2025-05-22 1390.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010456 0001000524 20250005 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Údržby záhrad a DDD služby Sigma s. likvidácia škodcov 2025-05-26 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010700 0001000532 20250043 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava a výmena zdroja 2025-06-02 5694.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010536 0001000535 20250046 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava Cisco Catalyst 356 2025-06-02 8843.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010536 0001000536 2025080 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava elektroniky sauny 2025-05-23 161.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010673 0001000540 1250043 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Všeobecná nemocnica s poliklinikou, toxikologické vyšetrenie 2025-05-26 28.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010686 0001000541 6627565184 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné MDV MOVIR 2025-05-19 750.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010633 0001000546 1225 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ stavebné opravy 2025-05-30 4878 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010663 0001000549 12250933 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. revízie zdvíhac. zariad. 2025-05-28 253.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010517 0001000550 25010334 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontrola fotov. elektr.06 2025-06-01 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000551 2025014 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o. profylaktická prehliadka 2025-05-29 2155 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010463 0001000552 3110187399 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 06/25 2025-06-05 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010436 0001000557 2251119148 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-1190-0 3-5/25 2025-05-29 40.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000559 6627508526 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné MRP MOVIR 2025-05-19 1325.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010633 0001000567 20250019 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Zaježovský Sociálny podnik, s.r.o. revízia zariadení 2025-06-04 398.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010511 0001000571 2509005 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 05/2025 2025-05-31 33987.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010508 0001000579 2251121672 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 5/25 2025-05-30 42.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010471 0001000586 3132251193 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 05/2025 2025-06-03 3314.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000591 3132251194 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 05/2025 2025-06-03 2423.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000592 3132251195 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 05/2025 2025-06-03 10729.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010510 0001000593 2025012 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť SĽÚKA-ELEKTRO s.r.o. oprava rozvádzača RIS 2025-06-10 624.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010528 0001000594 2025606013 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup materiálu do PS 2025-06-10 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010708 0001000596 25010345 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. ročná kontrola fotovolt. 2025-06-09 373.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010439 0001000597 5102520973 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 05/25 2025-06-09 825.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010502 0001000598 250039 2025-06-27 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis tlačiarní Samsung 2025-06-06 251 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010635 0001000608 25165 VTSÚ 2025-06-30 VTSÚ Záhorie Edu Work s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 0525 2025-06-16 109 1 EUR DF 4536016775 1000456 202505005 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky 2025-05-26 4560.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010447 0001000505 252179 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť TURON GASTRO s. r. o. Hygienicky materiál 2025-05-23 10100.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010622 0001000507 5250104 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. Chem.čistenie toaliet 2025-06-02 4222.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010465 0001000537 541659 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky 2025-05-27 17109.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010496 0001000542 541660 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mliečne výrobky 2025-05-27 24007.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010497 0001000543 2540001048 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Čerstvé mäso a výrobky 2025-05-26 21071.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000545 125165 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Stavebné stroje Slovakia, s.r.o. autosúčiastky 2025-05-27 993.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010699 0001000547 230513351 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2025-05-30 5787.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010494 0001000553 2400017410 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť MIKONA TRADE, j.s.a. Obs.duší na techniku 2025-05-31 293.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010625 0001000558 1012825 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie prádla 5/2025 2025-06-02 5064.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010490 0001000560 180133 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Svetozár Slámka (STK) TK a EK vozidla 2025-05-29 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010698 0001000561 09062025 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť driveING s.r.o. Opr.VT13 - cest.tunel II. 2025-06-02 130380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010706 0001000562 20250611 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť SYSTEMS GROUP, s.r.o. čistiace prostriedky 2025-06-04 7784.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010703 0001000568 4250115 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2025-06-02 108117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010705 0001000569 252100234 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup do "PS" 2025-06-04 70.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010491 0001000573 20250044 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup čističa okien 2025-06-04 64.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010526 0001000575 20250603 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup elektrocentrály 2025-06-04 451.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010682 0001000576 2025909815 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mrazená hydina, ryby... 2025-05-26 8108.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010498 0001000577 25010241 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Mincovňa Kremnica, štátny podnik Nákup pre PrV 2025-06-04 267.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010709 0001000578 5925013791 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. bezp. v praxi-prístup 2025-06-06 298.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010701 0001000580 20250150 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Kravec Moto s.r.o. Odb.motora CF MOTO Gladia 2025-06-06 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010631 0001000581 20250609 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup do "PS" a "MM" 2025-06-06 97.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010682 0001000582 20250610 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup spojov.materiálu 2025-06-06 698.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010710 0001000583 250188 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ Nákup vodoinštalačného 2025-06-06 570.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010711 0001000584 2500165 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť CSM Industry s.r.o. servisná prehliadka UDS 2025-06-06 1291.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010702 0001000585 2505020 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 5/2025 ROU 2025-06-09 13382.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000587 2505021 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering MNBDE 5/2025 PRT 2025-06-09 25436.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010458 0001000588 20250642 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o. odber a zneškodn. odpadu 2025-06-06 37.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010704 0001000589 125176 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Stavebné stroje Slovakia, s.r.o. servis stroja Manitou 2025-06-04 709.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010707 0001000590 512025 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Sprchov.záves a hlavice 2025-05-29 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010583 0001000595 20250004 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis oprava krovinorezu 2025-06-10 128.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010596 0001000600 301252930 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup oleja 2025-06-11 383.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010584 0001000602 012514898 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup oleja 2025-06-09 366.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010554 0001000603 9001790815 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2025-06-10 284.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000606 9001788572 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2025-06-09 16.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010476 0001000607 20250157 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B 2025-06-11 1495.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010712 0001000612 6225016754 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Náku ND - 126B a "PS" 2025-06-16 728.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010716 0001000614 20250037 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť MEDOKAD, s.r.o. Nákup zdravot.materiálu 2025-06-10 1156.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010672 0001000616 202503556 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. školenie obsluha strojov 2025-06-06 4156.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010715 0001000618 2500769001 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. príprava na TK Irisbus 2025-06-11 157.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010713 0001000620 254016 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. oprava hydraul. sústavy 2025-06-13 327.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010714 0001000621 2540001147 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Čerstvé mäso a výrobky 2025-06-13 4782.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010445 0001000622 202510033 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba nákup zmäkčovača vody 2025-05-09 659 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010718 0001000625 2500974 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť SELVIT, spol. s r.o. nákup defibrilátora 2025-06-17 891.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010717 0001000626 4592332369 2025-06-30 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2025-06-17 246.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010438 0001000627 20250041/VÚSZ 2025-07-01 VÚSZ, Bratislava Branislav Polák TOM-line Nákup kovových archívnych regálov 2025-06-20 1415 1 EUR 5105609402 0088763810 VTSÚ 2025-07-01 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2025-06-28 17.43 1 EUR DF 4536016811 1000497 77/2025 Ústr. EPS 2025-07-03 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP, OPP za I. polrok 2025 2025-06-30 300 1 EUR 70/2025 2025075 1125018382 2025-07-01 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2025-07-01 2441.88 0 EUR 4502519676 06/2025 2220250111/VÚSZ 2025-07-01 VÚSZ, Bratislava Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia pap. a elektr. PN 2025-06-03 622.75 1 EUR 5105608019 250100642 2025-07-02 Ordinariát OS a OZ SR PROEKO, s.r.o. odborné školenie 2025-06-05 198 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 117/2025 2025203 2025-07-03 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia organizačné zabezpečenie púte do Lúrd-vyúčtovanie 2025-06-03 545.8 0 EUR dodávateľská 118/2025 1253134 2025-07-02 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE, s.r.o. prenájom MFZ - kúria 2025-06-16 240.42 1 EUR dodávateľská 119/2025 2025096 2025-07-02 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2025-06-16 360 1 EUR dodávateľská 087/5/2025 120/2025 25010107 2025-07-02 Ordinariát OS a OZ SR Famascar, s.r.o. autobusová preprava 2025-06-16 1250 1 EUR dodávateľská 089/05/2025 121/2025 14725676 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie Kamody s.r.o. nabíjacia stanica 2025-06-30 849 1 EUR ZF 4536016815 1000501 6025004740 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2025-06-25 1220.48 1 EUR DF 4536016809 1000494 250906091 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2025-06-25 75.09 1 EUR DF 4536016808 1000493 14725 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a analýza vzoriek bazénovej vody 2025-06-24 575.64 1 EUR DF 4536016810 1000495 251800888 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie Fortemix, s.r.o. dlaždice Industry 2025-07-01 346.66 0 EUR ZF 4536016818 1000504 1250483 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2025-06-30 135.1 1 EUR DF 4536016820 1000505 5411878753 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. markíza ROJAPLAST 2025-06-25 322.21 1 EUR DF 4536016819 1000506 6862307423 VTSÚ 2025-07-03 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2025-06-19 38.75 1 EUR DF 4536016822 1000509 831323/VÚSZ 2025-07-03 VÚSZ, Bratislava Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke - 1.7.2025-30.9.2025 2025-07-02 7965.92 1 EUR 425136/VÚSZ 2025-07-03 VÚSZ, Bratislava FINTEX, s.r.o. VS 2025-06-20 1245.64 1 EUR VÚSZ-32-22/2025 5105609403 78/2025 Ústr. EPS 2025-07-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. stravovacie karty 7/2025 2025-07-02 1170.21 1 EUR 69/2025 1125018860 3112503288 2025-07-03 VŠC DUKLA BB MARLUS group, s.r.o. oprava výdajníka vody 2025-06-10 135.3 1 EUR dodávateľská FA 118/2025 433/2025 1042025 VTSÚ 2025-07-03 Technické služby Senica a.s. Železničná 465, 905 01 Senica VTSÚ Záhorie poskytnutie meteorologických údajov 2025-07-03 203.25 0 EUR OF 1042025 320250095/VÚSZ 2025-07-04 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-23 2083.2 1 EUR 5105609619 320250096/VÚSZ 2025-07-04 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Nová Polianka Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-23 154008 1 EUR 5105609620 220250188/VÚSZ 2025-07-04 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-23 2083.2 1 EUR 5105609652 220250187/VÚSZ 2025-07-04 VÚSZ, Bratislava HOREZZA, a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehahabilitácia II vyúčtovanie (bez preddavku) 2025-06-23 179899.2 1 EUR 5105609653 2251122156 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné Kapitulská od 30.4.2025 do 29.5.2025 2025-05-30 1979.34 1 EUR 46002878 2025-07-03 Múzeum SNP CLEAN TONERY, s.r.o. Nákup tonerov pre Múzeum SNP na rok 2025 2025-06-10 3350 1 EUR GA/021/2025 2025-07-03 Múzeum SNP Gamma Slovakia s. r. o. Kontrola systému EZS za 2.Q.2025 2025-06-25 492 1 EUR 2500865001 2025-07-03 Múzeum SNP Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Autobusová doprava študentov BB-Kalište a späť na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-26 230 1 EUR 20250117 2025-07-03 Múzeum SNP Zuzana Ondrejková Korektúra textov časopisu Vojnová kronika 1/2025 2025-06-25 262.5 1 EUR 7225010254 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody v cisterne na pietny akt "Stretnutie generácií na Kališti 2025" 2025-06-25 333.98 1 EUR 139399398 2025-07-03 Múzeum SNP TOI TOI & DIXI, s.r.o., Prenájom 3 toaletných kabín na 4 týždene Pamätník Kalište 2025-06-29 442.8 1 EUR 2025032 2025-07-03 Múzeum SNP Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. Kosenie v areáli pamätníka na Kališti 2025-06-18 5535 1 EUR 130003059452 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská na 7/2025 2025-01-03 8477 1 EUR 130003059414 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište na 7/2025 2025-01-03 150 1 EUR 132902129285 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Tulská na 7/2025 2025-01-09 902 1 EUR 132601786691 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká na 7/2025 2025-01-09 508 1 EUR 400005882 2025-07-03 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha plyn Kapitulská na 7/2025 2025-06-09 5062 1 EUR 1052536635 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -42543.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100198 1052536626 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -6025.61 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100199 1052536637 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-09 -1793.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100200 1052536636 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -17866.53 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100201 1052536630 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-05 -16988.03 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100204 1052536628 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -84.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100205 1052536821 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-09 -37439.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100206 1052536625 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-09 -9720.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100207 1052536624 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-06 -5796.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100208 1052536633 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-17 -14946.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100210 1052536629 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-17 -1942.77 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100211 1052536631 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia-vyuč.plyn- 2025-06-17 -1292.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100212 1052536632 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plyn máj 2025 2025-05-31 120.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518638 0001007601 101142025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majlátová Helena výkup v k.ú. Veľká Ida 2025-06-11 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518645 0001007993 20251799 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-19 324.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517548 0001006570 20251892 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-26 342.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517611 0001006877 20251895 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-26 223.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517717 0001007019 20251798 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-05-19 244.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517145 0001007281 20252005 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny HC 5% a 19% 2025-06-02 85.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518008 0001007307 20252004 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2025-06-02 821.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518105 0001007357 20252089 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. *0558* potraviny 2025-06-09 484.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518569 0001008305 20252111 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. *0558* potraviny 2025-06-10 35.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518567 0001008306 180525 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MARAM group s.r.o. Opr.vnút.pries,Mierovo416 2025-05-31 86160.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518441 0001007538 8123206722 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Marcin Tibor Ing. výkup v k.ú.Niž.Šebastová 2025-06-23 34675 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519279 0001008679 1105152012 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Marcin Tibor Ing. nájom k.ú. Niž.Šebastová 2025-06-23 1010.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519273 0001008683 20250012 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ rukávové znaky 2025-05-19 1574.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518056 0001006604 250065 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ nákup autodoplnky 2025-05-29 959.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519500 0001006801 2500028 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MARIOLA, s. r. o. kurzy cvičenia 2025-05-30 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502512160 0001007512 202540795 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MARKAB spol. s r.o. elektrotechnické minimum 2025-06-09 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517663 0001007821 24120257 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Maruškinová Milada pes služobný 2025-04-17 5360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517007 0001005611 20250041 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Pasport.okien urč.objekto 2025-05-27 1137.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517798 0001007021 20250045 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Topog.úst.-pasportizácia 2025-06-10 1642.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518741 0001007892 20250048 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MATEP BA spol. s r.o. Sprac.pasport.okien,Turec 2025-06-11 381.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518744 0001008017 250104 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o. Slovakia Shield 2025 2025-05-27 171738.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519323 0001008744 20250922 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MBB a.s. nákup permanentiek 2025-05-20 3934.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517712 0001006825 120048522 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 17087.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519084 0001008508 3125000451 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 6023.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519091 0001008515 1621770165 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za ko.odpad 2025 2025-05-20 20926.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517934 0001006638 1620000382 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová DFpoplatok za KO 1splátka 2025-05-14 4552.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519360 0001008063 120000382 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 31812.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519000 0001008396 202500672 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra kurty pre majstrovstvá OS 2025-06-10 742 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518584 0001007879 120252902 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 116437.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519095 0001008523 1100840325 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nové Mesto nad Váhom daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 1563.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519088 0001008512 121160392 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 176387.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519094 0001008521 1620403852 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota poplatok za kom.odpad RS 2025-03-17 829.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518595 0001007355 1620017382 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov poplatok za kom.odpad TV 2025-03-12 13950.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502514368 0001002950 120052702 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 23469.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519083 0001008506 1620774234 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín DFpoplatok za KO 1splátka 2025-03-31 15935.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518963 0001008372 2328500824 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená popl.za kom.odp.1polrok25 2025-05-26 374 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518779 0001007018 20250090 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa DF permanentky 2025-05-22 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516547 0001006777 20250091 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa Permanentka 2025-06-03 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518331 0001007570 10251658 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik Ružomberok s. r. o. Tep.en.naÚKaTÚV5/2025 2025-06-05 28067.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518867 0001007735 25000021 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN 2024/229 blúzy,nohavice 2025-05-05 131942.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518133 0001006546 25000023 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN 2024/229 blúzy,nohavice 2025-05-14 56037.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518503 0001006944 272025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz Francúz. v medz. vzt 2025-05-31 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518989 0001008398 342025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Kurz - francú. v medz. vz 2025-06-27 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519705 0001009133 670537 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Teplárenský holding 2025-06-11 -9.51 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100202 450286 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Teplárenský holding 2025-06-10 -1473.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100209 60000209 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 06/2025-KK,D 2025-05-26 44420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517632 0001006838 60000210 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo za 6/2025 2025-05-26 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517641 0001006841 4700290525 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčt.teplo 05/2025 -KPJ 2025-05-31 13141.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518774 0001007703 60000210 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Vyúč.teplo za 5/2025, Dul 2025-05-31 595.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518616 0001007837 2032500886 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MICRONIX spol. s r.o. Detektor kovu 2025-05-23 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518317 0001007606 3180058638 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Miele s.r.o. SERVIS labor. zariadenia 2025-05-15 359.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518761 0001008094 90005023 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-06-23 104.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519220 0001008673 2100101392 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2025-06-02 34582.89 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502518053 0001007288 2190/2024 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR MV SR-ref.ubyt.ochran.MO 2025-05-15 -590.56 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100173 5060095602 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR vyúčtovanie tepel.energie 2025-05-29 1718.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518609 0001007410 260058097 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Použitie vládneho špeciál 2025-06-19 13011.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519263 0001008421 260058451 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR vladný špeciál 2025-06-10 15292.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519631 0001008537 260058461 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR náklady na let vádny špec 2025-06-11 15670.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519634 0001008539 20250110 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz kalov zo žúmp 2025-05-22 2566.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518169 0001007035 20250020 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MITES, s.r.o. Oprava kanalizácie H - HL 2025-06-10 880.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519136 0001008030 20250051 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MONTES COMPANY s.r.o. likvidácia nebezp. odpadu 2025-05-22 1254.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518730 0001007551 98325 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Moravčík Branislav výkup v k.ú. Badín 2025-06-02 1120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518159 0001007425 098425 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Moravčík Branislav uznanie dlhu v k.ú.Badín 2025-06-04 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518146 0001007613 2025060380 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MP KANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2025-06-06 1715.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518592 0001007677 2504140018 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2024/245 pás koľajový 2025-04-30 345556.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518508 0001005847 2505140014 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava 2025-05-16 7558.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513411 0001006722 2505140021 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 - oprava MVO 2025-05-16 50065.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494401 0001006941 2505140022 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 - oprava 2025-05-20 50065.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497059 0001006942 2505140023 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 - oprava 2025-05-20 50065.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494932 0001006943 2505140037 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 - oprava 2025-05-22 50065.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494418 0001007032 2506140001 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 oprava 2025-06-10 1847.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517689 0001008221 2506140003 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava 2025-06-11 35785.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502507017 0001008223 2506140004 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2023/526 oprava 2025-06-11 6774.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513415 0001008225 2506140009 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529-oprava 2025-06-13 23429.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494420 0001008610 0642025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MUDr. Peter Popaďák PhD., znalec 91 znalecký posudok 2025-05-10 288.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517100 0001006404 1312025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR MWM - BauTrans spol. s r. o. odvoz a likv. odpad.vody 2025-06-05 1955.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519139 0001007905 1179314 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org kurz 2025-05-15 195.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517937 0001007171 1179344 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org Kurz - trestná zodpoved.p 2025-05-29 195.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519057 0001008478 1110500842 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Badín ročný popl. za KO 2025-05-13 6864 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518782 0001006339 1018500876 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Badín daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 3017.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519092 0001008517 1011500381 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Blatnica daň za nehnuteľnosť 2025-05-23 11.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518875 0001008222 1010500104 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany daň za nehnuteľnosť 2025-05-19 1016.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519093 0001008518 1011500640 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Dubodiel daň za nehnuteľnosť 2025-05-27 62.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518874 0001008218 1016500470 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 154.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519002 0001008400 1018500290 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná daň za nehnuteľnosť 2025-05-20 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518870 0001008213 1117500007 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná ročný poplatok za KO 2025-05-26 177 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519254 0001008362 1018500546 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 4031.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519089 0001008514 2570022151 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá daň za nehnuteľnosť 2025-05-27 90.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518876 0001008234 1018500517 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Krškany daň za nehnuteľnosť 2025-05-23 2057.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518871 0001008214 2510001151 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 22610.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519087 0001008509 1015500316 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Ladomirová daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 10.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518998 0001008403 1620039058 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Ľubica poplatok za komunálny odp 2025-05-16 291.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518785 0001006636 120015012 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Ľubica daň za nehnuteľnosť 2025-06-03 10803.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519413 0001008829 120250004 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Michaľany daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 5.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519277 0001008689 1014500207 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš daň za nehnuteľnosť 2025-05-27 6.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518877 0001008238 1010500308 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Pavlice daň za nehnuteľnosť 2025-06-03 276.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519416 0001008831 2510001913 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida daň za nehnuteľnosť 2025-05-27 763.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518878 0001008242 30845572 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 2049.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518999 0001008395 6020100543 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné daň za nehnuteľnosť 2025-05-19 831.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518644 0001007990 6020100759 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady daň za nehnuteľnosť Voder 2025-05-27 1035.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518872 0001008217 200252025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2025-05-30 4143.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519001 0001008397 118 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OBI Slovakia s.r.o. prostr.na odstr.hmyzu 2025-06-11 89.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519622 0001009024 66501013 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 - obuv 2025-05-19 421170.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518288 0001006728 66501014 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/231 - obuv 2025-05-21 209204.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518310 0001006729 66501015 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024/232 - obuv 2025-05-21 525175.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518291 0001006731 1312632025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Bratislava 3 sudné trovy 2025-06-18 711.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519076 0001008562 25066 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OKTIM, s. r. o. Catering 2025-06-14 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519436 0001008881 282025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2025/503 - oprava 2025-05-22 4083.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516255 0001007038 0312025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2025/503 oprava 2025-05-30 307.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516451 0001007793 0392025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2025/503-oprava 2025-06-10 4083.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518142 0001008354 0412025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2025/503-oprava 2025-06-16 4907.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518012 0001008675 422025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2025/503-oprava 2025-06-16 2644.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518073 0001008678 492025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Oľga Hajašová - PENZION Ubytovanie počas SC 2025-06-05 588.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516759 0001008093 100029010 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Preddavok za vodu6/25 2025-05-28 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518396 0001008273 20250505 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. stavebné práce Špitálska 2025-05-28 18856.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518092 0001007053 20250506 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. Práce a dodávky na diele 2025-05-28 46891.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518085 0001007054 2501000308 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. Kurz-Dynamický nákupný sy 2025-06-03 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514694 0001008080 455250277 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. Kurz-Zákon o sťažnostiach 2025-06-05 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519059 0001008480 25101267 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2025-06-02 153.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518283 0001007233 2025001 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR OWT, s.r.o. 2022/528 magnetróny 2025-05-22 177120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514932 0001006939 20250937 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR P + K s.r.o. Vývoz a zneškod.bioodpadu 2025-05-27 332.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518307 0001007337 2025312319 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske náradie 2025-05-19 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517787 0001006645 2025312614 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske potreby 2025-06-04 999.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518964 0001007424 2502997 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2025-05-26 291.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517715 0001007025 2502866 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2025-05-19 256.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517181 0001007277 2503190 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2025-06-02 218.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518006 0001007303 2503181 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. čerstvé ovocie a zelenina 2025-05-30 2869.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518558 0001007712 20250526 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA kurz práce vo výškach 2025-05-23 934.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518467 0001007833 20250527 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA kurz práce s horolez.tech 2025-05-30 1107 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518466 0001007834 251218 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-05-20 225.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517246 0001006600 251264 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. chlieb PODHORAN 2025-05-16 28.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517251 0001006627 251339 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-05-30 109.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518045 0001007416 251383 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. chlieb, pečivo, knedľa.. 2025-05-30 335.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517404 0001007550 251311 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2025-05-29 225.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518260 0001007698 250513 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-05-20 57.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517760 0001006828 250549 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2025-05-29 71.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518517 0001007754 5004754904 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-05-20 191.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517643 0001006912 5004783067 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2025-06-03 160.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518179 0001007386 5004782359 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Chlieb a pečivo 2025-06-03 2692.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518767 0001007458 5004775903 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Chlieb a pečivo 2025-05-29 38.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518420 0001008031 5004782360 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny Hlohovec 2025-06-04 1631.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518279 0001008300 02513284 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PENTA SK s.r.o. NAKUP batérie 2025-06-09 725.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519204 0001008071 20250035 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Penzión Chopok, s. r. o. Ubytovanie počas SC 2025-06-12 1701 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517635 0001008179 2025030 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz 2025-05-31 75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518564 0001007932 2025029 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz 2025-05-31 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518565 0001007934 2025031 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Peter Kubiček, podnikateľ kurz 2025-05-31 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518563 0001008277 11625 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Peter Virgovič - PLV čistenie kanalizač. syste 2025-06-24 590.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519404 0001008828 5004752567 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-05-20 854.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518024 0001006863 5004752568 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-05-14 173.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518023 0001006867 5004780566 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2025-05-31 463.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518899 0001007411 0042025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PG NETWORK s.r.o. Syntchem-obr.spreje 2025-05-30 879 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518945 0001007156 98554778 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pharmacy Stanislava Georgiou Ltd zdrav. mat. UNFICYP 2025-06-18 15880.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519778 0001009249 72025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Podkościelna Sylwia nájomné 07/2025 EUMANUA - 2025-06-25 3750 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502518620 0001008934 8025204743 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-05-07 113.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517976 0001006571 8025204898 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-05-16 255.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517977 0001006761 8025205236 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2025-05-23 359.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518134 0001007124 20250274 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR polep.sk s.r.o. Holografické samolepky 2025-06-04 129.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518163 0001007641 25240446 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POLLUX BB, s.r.o. opr. automat. závory 2025-05-30 168.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518292 0001007130 5012501146 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Online prístup Mzdové cen 2025-05-26 448.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517615 0001006956 5012501297 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Konferencia GDPR a zákon 2025-06-13 386.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519618 0001009015 300251968 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-19 618.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518018 0001006505 200252143 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-19 911.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518019 0001006506 300251974 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-20 570.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518020 0001006508 300251977 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-20 220.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517205 0001006541 200252131 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-19 52.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517248 0001006595 300251970 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-19 330.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517249 0001006597 200252163 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-21 142.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517259 0001006612 300251987 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-21 90.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517256 0001006613 200252162 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäs. výrobok, úd. krkovič 2025-05-21 118.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517138 0001006624 300251990 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-21 422.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517137 0001006626 300252044 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-23 377.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517456 0001006792 300252038 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäso 2025-05-23 640.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517383 0001006818 200252187 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2025-05-23 263.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517386 0001006819 200252154 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-20 108.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517257 0001006835 300251975 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-20 932.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517260 0001006836 300252049 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-26 471.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518355 0001006842 300252063 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-26 909.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517531 0001006852 200252225 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-26 196.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518027 0001006861 300252071 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-27 1409.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517639 0001006922 300252097 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-28 845.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518630 0001006991 200252245 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-28 178.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517732 0001006993 300252093 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-28 835.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517731 0001006994 200252242 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-28 393.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517575 0001007027 300252081 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäso bravčové a hovädzie 2025-05-28 479.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517572 0001007030 300252074 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-27 159.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517617 0001007050 300252104 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-29 1625.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517780 0001007086 300252123 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-06-02 2602.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517949 0001007244 300252124 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 525.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519030 0001007286 200252301 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 152.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519029 0001007289 300252183 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny HSa 5% 2025-06-03 2077.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518043 0001007322 200252291 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 657.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518647 0001007341 300251969 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny Kuchyňa 2025-05-19 473.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517736 0001007362 200252137 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-19 571.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518111 0001007363 300252061 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-26 1656.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514459 0001007365 200252224 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2025-05-26 984.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517736 0001007366 300252133 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 483.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518094 0001007409 300252205 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-06-04 387.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518040 0001007503 200252385 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2025-06-04 236.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518041 0001007519 300252222 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-05 1437.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518264 0001007545 300251996 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-21 268.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517359 0001007683 300252060 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-26 308.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517683 0001007687 300252128 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 276.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518255 0001007701 200252296 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-06 239.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518253 0001007710 300252120 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-30 1032.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518238 0001007717 200252272 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-30 66.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518236 0001007721 300252089 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-05-28 393.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518234 0001007724 300252294 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-12 327.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518690 0001008037 200252487 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-12 87.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518689 0001008040 300252140 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518635 0001008625 200252658 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-06-23 585.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519218 0001008674 300252126 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2025-06-02 1205.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519556 0001008869 200252303 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Kuchyňa 19% 2025-06-02 475.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519541 0001008870 202510003 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PREFER s.r.o. oprava budov 2025-06-09 112853.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518807 0001008007 12025174 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. KURZ - zápis práv k nehnu 2025-06-25 996.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519616 0001009014 250100523 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz 2025-05-20 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517938 0001007172 2025001 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR ProChiro s.r.o. Prenájom koncer.krídla 2025-05-08 5700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518791 0001008132 2772025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PT NAPINDO MEDIA ASHATAMA pripojenie vody 2025-06-12 4515 0 USD Dodávateľské faktúry 4502519949 0001009486 2025050046 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PT. WANINDO PRIMA zhot. stánku na výstavisk 2025-06-26 6660 0 USD Dodávateľské faktúry 4502519944 0001009468 2025050045 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PT. WANINDO PRIMA zhotovenie stánku výstava 2025-06-26 26640 0 USD Dodávateľské faktúry 4502519951 0001009490 25071 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2025-05-23 1062.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518005 0001006934 72025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Quatrana Veronica EUNAVFOR MED IRNI nájom z 2025-06-25 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519535 0001008932 2025013 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2025/203 - služba 2025-05-30 134439 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519675 0001007240 25019 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. Stavebné práce na diele 2025-05-14 53466.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517470 0001006459 2025052 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. stavebný materiál 2025-06-03 1186.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518198 0001007450 2025053 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. Farby a maliarské potreby 2025-06-06 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518965 0001007623 250066 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT odb.prehliadky pož.uzáver 2025-05-30 608.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518333 0001007466 2025216 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kvetinové aranžma 2025-05-29 901 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519016 0001008435 2025106 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR REAKTORTEST, s.r.o. predĺženie certifikátu 2025-05-19 79.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517064 0001006509 20250094 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR ReFriX, s.r.o. umývanie vozidiel 2025-05-21 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517451 0001007680 1250421 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF - dodávka pit.vody 2025-06-05 2055.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519023 0001007774 2500100 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servisné práce 2025-05-23 762.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517716 0001006992 302513010 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2025-06-04 1286.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519096 0001008525 25007 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. olejové filtre 2025-06-06 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518881 0001007968 162025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RNDr. Iveta Plešková CSc. IVEXIM tlmočenie 2025-06-02 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518514 0001007347 20250001 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Rodičia a priatelia pri Spojenej šk zabez.strava a ubytovanie 2025-05-19 3760.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502519599 0001008988 2025050001 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Roman Nevěřil, podnikateľ stravovanie 2025-06-05 3439.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516409 0001007572 401250356 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RS technology s. r. o. prenáj,kotolňa-Záhor.6/25 2025-06-02 5412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518267 0001007513 25150543 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RUBBEX s.r.o. páska sťahovacia 2025-06-02 655 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518693 0001007327 2025013 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR RVA Zvolen n.o. kurz 2025-05-29 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517933 0001007168 4319000093 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Licenčná podpora SAP 2025-03-31 52890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517817 0001006895 4340004945 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka kalibrácie,opravy 2025-06-06 6969.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518127 0001007673 25600174 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Sierra Enterprises s.r.o. čistenie ORL 2025-06-10 37373.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519297 0001007986 225036 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Opr.podl.sklobet.Mierovo 2025-06-12 59073.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518951 0001008091 312500588 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Tlmočenie počas návštevy 2025-05-31 2458.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519321 0001008738 112025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava strechy,výmena zvo 2025-05-19 25735.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517403 0001006593 122025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. opr.b.č.26,29,31,46 MK 2025-06-02 88466.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518560 0001007383 672025 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Skyline Renting Services NV nájom EUMAM UA 2025-04-28 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519055 0001008479 25012 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLM Management, s. r. o. hostesing výstav IDET 25 2025-05-28 6480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519113 0001008370 9901585632 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2025-05-14 4184.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517824 0001006762 4901593540 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2025-05-21 806.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518394 0001007718 2804475035 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunik.poplatky-pren 2025-05-30 15835.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517900 0001007847 2804475037 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunik.poplatky-pren 2025-06-05 26481.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517900 0001007848 2804475943 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby - MT V.H.Ustav 2025-06-05 494.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001007849 2804475047 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Ordinariát ozb.zborov5/25 2025-05-30 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001007850 2804475941 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. popl. 5/2025 2025-05-30 94.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001007851 2804475045 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Vystavená pre Ú pe Ob šta 2025-06-05 407.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001007852 2804475043 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenájom MT- VÚSZ 5/2025 2025-05-30 190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516267 0001007853 8370381673 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby - MT -Centrum 2025-06-05 883.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001007855 8370369479 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/25 2025-06-01 1523.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001007856 8370460233 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.služby mobilné 5/20 2025-06-05 3193.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502516377 0001007857 0000010940 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj.nebyt.priest.za 5/ 2025-05-31 992.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518743 0001008015 8370369890 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby VPN 5/25 2025-06-01 6447.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001008186 8370437652 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.-Analógové okruhy6/25 2025-06-01 11100.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511638 0001008188 8370369509 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-VOICE VPN 2025-06-09 693.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513121 0001008192 8370431922 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/25 2025-06-09 30.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008193 8370439059 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom služby-OSaOZ 5/25 2025-06-01 100.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008194 8370333271 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/25 2025-06-09 107.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008195 8370347708 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.službyVÚSZ 2/2025 2025-06-09 61.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008196 8370462778 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby- ÚOŠKŠOK 5/25 2025-06-01 121.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008197 8370505604 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/25 2025-06-09 313.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008198 8370379365 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-AOS 5/202 2025-06-09 9465.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008199 8370379124 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-Barmo 5/2 2025-06-09 173.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513021 0001008200 8370348626 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby - 2025-06-01 14083.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517824 0001008202 8370473294 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby SMS Direct 2025-06-01 262.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502511622 0001008420 251102 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 5/2025 2025-06-04 1088.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502514223 0001008796 250351 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto Kurz inštruktorov 2025-05-26 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502516826 0001007022 250369 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz inštruktorov 2025-06-06 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517287 0001007779 250370 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto Doškoľovací kurz inštrukt 2025-06-09 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517334 0001008095 225029 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenské národné divadlo vystúpenie baletu SND 2025-05-19 10500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519339 0001008779 2251000089 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav elektrina, Kojšovská Hoľa 2025-05-27 5233.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518885 0001007967 2025118 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov konferencia 2025-05-28 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517935 0001007169 8422262703 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.en.-05/2025 HC 2025-06-13 -4154.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100213 8422262711 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-16 -9848.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100217 8422262705 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-13 -4415.22 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100218 8422262704 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-16 -3473.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100219 8422262714 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-13 -6661.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100220 8422262710 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-13 -3056.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100221 8422262709 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-16 -4954.01 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100222 8422262702 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-13 -12740.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100223 8422262712 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-16 -7706.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100224 8422262713 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-16 -43426.95 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100226 8422262707 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-16 -5426.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100228 8422262708 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-13 -5228.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100229 8422262715 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-13 -11817.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100233 8422262706 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP energie 5/25 2025-06-19 -7690.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100235 8422262701 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúč.el.energie, 5/2025, 2025-06-12 7745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518975 0001008112 8422262716 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. EE VO za 5/2025 2025-06-12 2041.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519195 0001008162 8102112324 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š SVP-poplatky za odber poz 2025-06-24 -1897.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100231 8101101925 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š voda 2025-02-18 1573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518784 0001006804 252101838 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š nájom v k.ú. Sereď 2025-05-29 15492.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518072 0001007329 4592295106 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. vydanie 250 ks palivových 2025-04-17 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517479 0001006689 2525944135 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-06-03 584.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519649 0001007460 8000030676 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-06-03 153.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519660 0001007461 2610650043 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-06-03 318.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519650 0001007463 91230279 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2025-06-13 5193.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519085 0001008177 11250298 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Služby-BGAN 2025-05-20 122.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517820 0001006764 112502986 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby 2025-05-20 77.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517822 0001006765 112502985 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby typu IRIDIUM 2025-05-15 77.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517821 0001006767 11250046 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2025/207Stanica meteorol. 2025-06-03 208546.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519077 0001007334 11250047 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2025/207Stanica meteorol. 2025-06-04 208546.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519077 0001007660 11250048 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. propagácia a prezentácia 2025-06-04 4428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519063 0001007661 11250054 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2025/206 - transmisometer 2025-06-10 242679 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519690 0001008011 11250038 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2025/207Stanica meteorol. 2025-05-27 208546.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519077 0001008554 25018 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT seminár ES 2025-06-02 420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517734 0001007953 25102129 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Správa športových zariadení, s.r.o. plavecké dráhy 2025-06-03 70.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502512436 0001007459 251058 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. nformačné dokumenty-knihy 2025-05-20 1047.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502513308 0001006646 250617 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mes.kontr.zariad.SHZ-STAB 2025-05-22 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517806 0001006899 250618 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Vajnory NFIU,mes.kontr.SH 2025-05-22 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517818 0001006900 250637 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ ASBE 2025-05-27 725.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518149 0001007071 250642 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mes.kontrola SHZ NOVEC 2025-05-28 571.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518177 0001007139 250763 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. SPOS polročná kontrola 2025-06-18 1537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519565 0001008664 250775 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. KK-polročná kontrola SHZ- 2025-06-23 799.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519570 0001008807 250776 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Vajnory NFIU-polroč kontr 2025-06-23 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502519576 0001008808 20250007 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STAMONT PRESTIGE s. r. o. DF oprava fasády 2025-05-22 47155.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518559 0001006695 2510502 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy prenájom priestorov-plav 2025-05-20 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518942 0001008341 20250050 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Stavba od A po Z, s.r.o. Technická správa 2025-05-23 1094.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517944 0001006802 50250050 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. vývoz žumpy 2025-05-14 612.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502517600 0001006610 20250145 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava vodoinšt. b.č. 28 2025-06-05 6996.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518805 0001007611 20250153 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. diagnost. a zamer.poruch. 2025-06-10 2312.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518831 0001007948 2025007 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Stay Tuned, združenie Vyúčt. kultúrny program 2025-05-28 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502518891 0001007810 5102520969 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla atepl vody 2025-05-31 179.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518866 0001007988 2500570 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. tlaková skúška 2025-05-26 302.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518449 0001007634 2025101811 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR STRABAG s.r.o. práce za máj 2025-05-29 667453.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502515128 0001007245 202505931 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-20 28.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517207 0001006531 202505932 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-20 61.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517206 0001006532 202505933 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-20 1119.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517203 0001006533 202505891 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-20 329.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517198 0001006534 202505945 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-21 155.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517262 0001006614 202505946 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2025-05-21 36.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517258 0001006616 202505944 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-21 654.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517255 0001006617 202506035 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2025-05-22 311.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517342 0001006666 202506034 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-22 1037.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517343 0001006673 202506071 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-23 417.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517457 0001006785 202506037 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2025-05-22 512.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517400 0001006786 202506141 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-26 935.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517526 0001006855 202506140 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-26 297.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517530 0001006856 202506235 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2025-05-27 997.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517621 0001006924 202506198 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-26 61.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517593 0001006927 202506278 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-28 180.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517699 0001007010 202506304 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-29 1102.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517783 0001007081 202506305 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-05-29 283.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517779 0001007082 202506234 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2025-05-27 473.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517662 0001007084 202506471 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-06-02 356.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517951 0001007239 202506472 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-06-02 113.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502517950 0001007243 202506573 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2025-06-03 715.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518046 0001007323 202506574 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny Hsa 19% 2025-06-03 467.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518042 0001007328 202506578 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny HSa 5% 2025-06-03 10.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518086 0001007396 202506622 2025-07-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2025-06-04 325.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502518118 0001007398 202506621 2025-07-04