0144065998 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 11/23 2023-11-30 1308.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037895 0001002445 123293156 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-01 1011.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038450 0001002386 123294878 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-04 128.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038454 0001002387 123294884 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-04 3633.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038455 0001002388 123301195 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-11 5359.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038456 0001002476 123302425 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-12 909.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038457 0001002477 245300038 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Vrátenie obalov 2023-10-24 -57.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037119 0001001812 230324804 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-01 1853.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038458 0001002389 230325083 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-05 1920.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038459 0001002390 230325447 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-08 53.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038460 0001002391 230325081 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2023 2023-12-05 108.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038467 0001002398 230325448 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-08 89.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038468 0001002399 230325623 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-12 12603.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038471 0001002480 230325625 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-12 362.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038490 0001002481 230325624 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-12 74.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038491 0001002483 245300038 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. storno dokladu 2023-12-29 57.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002558 3081986097 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 11/23 2023-12-04 4244.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038356 0001002310 8023108701 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2023 2023-12-06 114.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038445 0001002372 8023108700 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2023 2023-12-06 172.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038464 0001002395 8023108843 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2023 2023-12-07 516.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038472 0001002452 8023108960 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2023 2023-12-14 730.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038473 0001002453 8023108842 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2023 2023-12-07 83.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038484 0001002466 8023108959 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2023 2023-12-14 228.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038485 0001002467 6249400515 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatry mountain resorts, a.s. Prenájom tenis.kurtov 2023-12-15 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038091 0001002444 202303740 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GAJOS, s.r.o. hasiace prístroje 2023-12-13 2128.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038338 0001002416 32302246 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-07 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038461 0001002392 2330400104 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Škoda Superb 2023-11-23 53800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038440 0001002116 2330400115 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Kodiaq Style 2,0 TDI 2023-12-12 48579 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038393 0001002489 20230320 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študenti 12/2023 2023-12-20 111.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036367 0001002551 2311040053 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PYRA, spol. s r.o. Výcviková munícia 2023-12-08 11495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038065 0001002299 2311040054 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PYRA, spol. s r.o. Výcviková munícia 2023-12-08 6384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038064 0001002300 2788 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. reprezentačný fond-rektor 2023-12-21 48.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038443 0001002538 3230003785 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 12/23TUKE 2023-12-11 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038435 0001002379 3230003784 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 11/23TUKE 2023-11-30 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038434 0001002380 3230003890 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom nebyt.priest.4.Q/23 2023-12-20 1053.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038453 0001002535 20237095 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BW ARMS, spoločnosť s r.o. bombičky CO2 2023-12-11 419.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038269 0001002352 31123501 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Ročná kontrola EPS a EZS 2023-12-15 16670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038112 0001002421 31123502 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Oprava systému EPS 2023-12-15 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038442 0001002422 31123503 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Výmena batérií EPS 2023-12-15 150.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038441 0001002423 3808400000 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č Poistenie liečeb.nákladov 2023-12-07 239.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038385 0001002385 202307588 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-04 101.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038462 0001002393 202307625 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-05 307.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038463 0001002394 202307589 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-04 35.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038469 0001002400 202307638 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-06 114.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038470 0001002401 202307637 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-06 558.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038479 0001002460 202307717 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-11 171.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038480 0001002461 202307751 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-12 288.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038481 0001002462 202307829 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-14 51.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038482 0001002463 202307839 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-15 2.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038483 0001002464 202307714 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-11 175.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038486 0001002471 202307750 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-12 18.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038487 0001002472 202307806 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-14 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038488 0001002473 202307832 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-15 60.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038489 0001002475 7002318098 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. perá s potlačou 2023-12-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038303 0001002469 7002318097 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. propagačný materiál 2023-12-19 3009.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038189 0001002470 404230175 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb. práce b.č.26 2023-12-06 241374.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038436 0001002334 404230181 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce b.č.26 2023-12-13 6353.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533037843 0001002410 404230192 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. staveb.práce-krytá plavár 2023-12-20 10763.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038515 0001002556 5010138142 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. kamenivo 2023-12-08 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038427 0001002468 2301037 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CASTAX SLOVAKIA s.r.o. krabičky na medaile 2023-12-11 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038301 0001002490 23004 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ASCARI plus s.r.o. menovka odev poľný 2023-12-15 10.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038125 0001002478 202313476 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK mask.šnúrky s potlačou 2023-12-18 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038250 0001002438 2300353 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 12/2023 2023-12-13 262.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038478 0001002458 19231231 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2023-12-20 162.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038428 0001002537 9341050031 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TATRA EXPORT s.r.o. Oprava auta TATRA 810 2023-12-22 2360.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038366 0001002554 1023020 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PELU servis, s. r. o. ND do vysávačov 2023-12-18 1089.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038105 0001002514 4460 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš George C. Marshall Center, PLTCE Účastn. poplatok Hološová 2023-12-11 699.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038408 0001002513 23120033 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Montáž stol. konštr. 2023-12-20 21180.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038475 0001002515 2023487 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RIVERA, s. r. o. Tlač a väzba VŠ 2023-12-15 793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038185 0001002428 2023488 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RIVERA, s. r. o. Tlač a väzba VŠ 2023-12-15 1182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038332 0001002429 2023489 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RIVERA, s. r. o. Tlač a väzba VŠ 2023-12-15 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038361 0001002431 2023405 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. výroba kľúčov 2023-12-18 1472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037327 0001002499 6232517 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. výroba pečiatok 2023-12-19 113.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038270 0001002479 300235008 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-01 883.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038465 0001002396 300235143 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 11/2023 2023-12-08 925.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038466 0001002397 300235201 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-13 334.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038492 0001002485 122023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2023-12-21 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002539 20230030 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. výrub drevín 2023-12-14 5025.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038251 0001002406 20230031 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. Výmena ventilu 2023-12-14 2974.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038248 0001002408 3923120002 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. soľ posypová 2023-12-15 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038255 0001002440 1020236023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-01 290.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038448 0001002373 1020236145 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-06 168.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038449 0001002374 1020236200 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-11 283.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038474 0001002454 1020236265 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-13 440.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038476 0001002455 1020236293 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2023 2023-12-14 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038477 0001002456 23521 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. čistiace prostriedky 2023-12-12 12979.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038258 0001002362 1020230027 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb a náterov 2023-12-13 54986.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036799 0001002405 230978 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AUTOKLUB, a. s. Automobil Toyota Proace 2023-12-14 46120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038391 0001002486 230286 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037865 0001002516 230287 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037867 0001002517 230288 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037868 0001002518 230289 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037869 0001002519 230290 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. prev.poriadSO11 Int.B4,B5 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037870 0001002520 230291 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. prevádz.porSO14 Ošetrovňa 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037872 0001002521 230292 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037873 0001002522 230293 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. prevádz.porSO9 KJB 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037871 0001002523 230294 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037874 0001002524 230295 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. prevádz.porSO26-krytá pla 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037875 0001002525 230296 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037877 0001002526 230297 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037876 0001002527 230298 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. prevádz.porSO08 Mat.učebn 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037878 0001002528 230299 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037880 0001002529 230300 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IGGY-TRADE s.r.o. Vyprac. prev. poriadkov 2023-12-19 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037879 0001002530 20230139 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava poklopu kotla 2023-12-13 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038342 0001002363 4000792023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. parný kotol 2023-12-13 20273.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037890 0001002402 20230174 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIKRIJAN s. r. o. Odb. prehliadky zdv.zar. 2023-12-15 2448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038438 0001002412 231209 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVHOLDING, a. s. Inžinierske služby 2023-12-19 4100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038452 0001002511 202300185 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce X195 2023-11-24 146259.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038495 0001002139 202300186 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce X195 2023-11-24 42068.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038494 0001002140 202300187 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce BGU1 2023-11-24 58001.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038498 0001002141 202300198 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce V531 2023-11-27 59232.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038500 0001002265 202300199 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce V581 2023-11-27 54568.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038503 0001002266 202300200 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce V675 2023-11-27 24190.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038504 0001002267 202300201 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce V698 2023-11-27 26025.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038505 0001002269 202300202 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce V700 2023-11-27 137589.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038499 0001002270 202300203 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce BGU3 2023-11-27 162376.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038501 0001002271 202300204 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce V957 2023-11-27 6682.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038502 0001002272 202300205 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce X195 2023-11-27 71682.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038497 0001002273 202300206 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb. práce X195 2023-11-27 41340.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038496 0001002274 202300211 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. rekonštruk. krytej plavár 2023-12-15 22926 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038514 0001002555 202300209 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. EŠF-Staveb.práce BGU3 2023-12-15 24696.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038516 0001002557 23023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martin Černoch, podnikateľ Pohostenie mimo AOS 2023-12-15 261 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038284 0001002418 23048 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROINOX, s.r.o. Lemovanie konštr. KJB 2023-11-30 7955 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533037901 0001002381 230637 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOREZ GROUP a.s. Real. podpory ident.osob 2023-12-18 518.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038103 0001002443 230643 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOREZ GROUP a.s. Tech. práce na bezp.zar. 2023-12-20 874 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038433 0001002531 33231117 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Stav. práce bud.č.26 2023-11-29 185494.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038437 0001002333 33231201 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Oprava rozvodov vody a ÚK 2023-12-13 83575.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037657 0001002424 33231205 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Staveb. práce CID1 2023-12-15 57751.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038493 0001002436 33231206 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Staveb. práce b.č.2 VB 2023-12-14 242229.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038451 0001002446 33231207 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Dodanie a montáž schodov 2023-12-13 1851.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038324 0001002447 33231208 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Staveb. práce b.č.26 2023-12-13 781.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038321 0001002448 33231209 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Dod. a montáž oceľ.konštr 2023-12-13 9992.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038320 0001002449 33231210 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Stavebné práce-sauna 2023-12-13 5295.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038322 0001002450 33231211 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Stavebné práce- ELI 2023-12-13 4785.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038323 0001002451 802023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor-Internát B5 2023-12-20 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038444 0001002508 812023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor b.č.26 2023-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038446 0001002509 822023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor AOS-KJB 2023-12-20 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038447 0001002510 842023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor A1,A2,A3, 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038507 0001002544 852023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor B4,B5 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038508 0001002545 862023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor klub 2023-12-22 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038509 0001002546 872023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor Mater.učeb 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038510 0001002547 882023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor B3 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038511 0001002548 892023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor B1, B2 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038512 0001002549 902023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor A4,A5+krčo 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038513 0001002550 832023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV EŠF-Staveb.práce X195 2023-12-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038506 0001002553 270230142 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. servisná prehliadka HAKO 2023-12-20 966.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038280 0001002536 222023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bezpečné pracovisko, s. r. o. Tlak.skúš has. prístrojov 2023-12-11 2501 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038246 0001002439 232023 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bezpečné pracovisko, s. r. o. Tlak.skúš požiar.hadíc 2023-12-11 2472.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038439 0001002441 10230425 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Enviroservis, s.r.o. Meranie emisií 2023-12-15 1134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533037703 0001002434 10230572 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš D&K klima s.r.o. Montáž a demontáž VZT-MU 2023-12-12 6468.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533037718 0001002413 1412202351 2024-01-03 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lucia Lanovcová, podnikateľ Občerstvenie ZSN 2023-12-14 19.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038409 0001002512 FV-92657/2023 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Commander Services, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2023-11-30 216 1 EUR dodávateľská FA 77/2023 1253/2023 202310762 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Valibuk, spol. s r.o. špeciálny športový materiál 2023-12-08 340 1 EUR dodávateľská FA 270/2023 1271/2023 8339610357 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom hovorné a služby 2023-12-01 216.72 1 EUR dodávateľská FA 1248/2023 FAV2023/13217 2024-01-04 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2023-11-30 265 1 EUR dodávateľská FA 1226/2023 2023-013 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Tripo Atelier, spol. s r.o. odborné posúdenie tepelnotechnických vlastností budovy VŠC DUKLABB 2023-12-01 300 1 EUR dodávateľská FA 386/2023 1216/2023 2301003 2024-01-04 VŠC DUKLA BB BVH - stav, spol. s r.o. oprava vstupnej brány 2023-11-27 4964 1 EUR dodávateľská FA 312/2023 1198/2023 230714 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT 2023-11-30 384 1 EUR dodávateľská FA 1195/2023 4123039992 2024-01-04 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2023-12-05 30.78 1 EUR dodávateľská FA 1251/2023 8202305182 2024-01-04 VŠC DUKLA BB NICHOLTRACKT, spol. s r.o. prezuitie SMV 2023-11-30 206.4 1 EUR dodávateľská FA 247/2023 1259/2023 FAV2023/128000 2024-01-04 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2023-11-30 288 1 EUR dodávateľská FA 1252/2023 2023016 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Erik Cap výkon služby trener 2023-11-30 1700 1 EUR dodávateľská FA 1283/2023 230309837 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, spol. s r.o. analýza krvi 2023-12-05 220.3 1 EUR dodávateľská FA 480/2022 1278/2023 VFA2023023 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club, Vysoké Tatry servisné úkony 2023-11-30 1200 1 EUR dodávateľská FA 1206/2023 23/2023 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán výkon služby -fyzioterapeut 2023-12-06 600 1 EUR dodávateľská FA 1247/2023 230102489 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Mixxer Medical, spol. s r. nákup elektród /zdrav/ 2023-11-28 28 1 EUR dodávateľská FA 383/2023 1202/2023 ZF23103303 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Smart Computer, spol. s r.o. nákup materiálu k VT 2023-11-28 105.6 1 EUR dodávateľská FA 374/2023 1218/2023 62336 2024-04-01 VŠC DUKLA BB SKI TEAM VLHA, spol. s r.o. zabezpečenie servisných úkonov 2023-12-03 10500 1 EUR dodávateľská FA 1230/2023 20230006 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Peter Svätojánsky výkon služby trener 2023-12-20 1000 1 EUR dodávateľská FA 1221/2023 2023118569 2024-01-04 VŠC DUKLA BB IMAFEX pripojenie do dátovej siete 2023-12-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 476/2022 1222/2023 OF231485 2024-01-04 VŠC DUKLA BB PRAMAKO, spol. s r.o. pranie a chemické čistenie 2023-12-07 1343.32 1 EUR dodávateľská FA 11/2023 1301/2023 233110249 2024-01-04 VŠC DUKLA BB ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. servis čističiek vzduchu 2023-11-30 580 1 EUR dodávateľská FA 384/2023 1254/2023 20230039 2024-01-04 VŠC DUKLA BB I.S.O.N., spol. s r.o. komplektné dokončovacie práce na KJB VŠC DUKLA BB 2023-12-13 326500 1 EUR dodávateľská FA 1314/2023 2023075 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Energas - KK, spol. s r.o. revízia na prevádzkovej budove LODENICA LM 2023-12-01 3430.8 1 EUR dodávateľská FA 369/2023 1268/2023 2023074 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Energas - KK, spol. s r.o. revízia na prevádzkovej budove LODENICA LM 2023-12-01 388.8 1 EUR dodávateľská FA 355/2023 1269/2023 FA230008310 2024-01-04 VŠC DUKLA BB WORKOUT.EU Store / Zavoko Net,spol. s r.o. špeciálny športový materiál 2023-12-13 165 0 EUR dodávateľská FA 259/2023 1308/2023 23/11/004 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Ondrej Mala oprava stupačky 2023-11-22 771.78 1 EUR dodávateľská FA 318/2023 1272/2023 FV-2023-02-000662 2024-01-04 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby 2023-12-01 32928.24 1 EUR dodávateľská FA 1219/2023 FV-2023-07000002 2024-01-04 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. montáž meračov tepla 2023-11-22 1326.38 1 EUR dodávateľská FA 39/2023,146/2023 1285 230010290 2024-01-04 VŠC DUKLA BB KAMIKO - HYGIENE, spol. s r.o. hygienické potreby 2023-12-11 1379.04 1 EUR dodávateľská FA 405/2023 1287/2023 12/2023 2024-01-04 VŠC DUKLA BB ŠK Pauls gym vstupy do posilňovne 2023-11-27 600 1 EUR dodávateľská FA 31/2023/FIT 1208/2023 20230068 2024-01-04 VŠC DUKLA BB iT&C, spol s r.o. poplatok za licencie Office 365 2023-11-30 900.18 1 EUR dodávateľská FA 1250/2023 5223100231 2024-01-04 VŠC DUKLA BB OBUV - ŠPECIAL, spol. s r.o. vychádzková obuv 2023-12-11 26832 1 EUR dodávateľská FA 1282/2023 02/2023 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Bc. Debnárová Karin tepovacie služby 2023-12-11 1100 1 EUR dodávateľská FA 407/2023 1288/2023 000064 2024-01-04 VŠC DUKLA BB architektúra, spol. s r.o. autorský a technický dozor k stavbe - KJB 2023-12-07 2400 1 EUR dodávateľská FA 1273/2023 13/2023 2024-01-04 VŠC DUKLA BB ŠK Pauls gym vstupy do posilňovne 2023-11-27 658 1 EUR dodávateľská FA 8/2023/RK 1191/2023 20231105 2024-01-04 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov vzpieranie sústredenie 2023-11-27 774.5 1 EUR dodávateľská FA 4/2023/Vzp 1223/2023 2123327 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. odber a analýza vzoriek odtoku vody z ČOV 2023-12-04 37.68 1 EUR dodávateľská FA 92/2023 1265/2023 2023/012 2024-01-04 VŠC DUKLA BB REHAFITAcademy, spol. s r.o. vstupy do telocvične 2023-11-28 1300 1 EUR dodávateľská FA 29/2023/FIT 1209/2023 2311022 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Stengl, a.s. zabezpečenie hostingu IS 2023-12-05 987.6 1 EUR dodávateľská FA 1280/2023 10230656 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Milan Gaňa nákup hnojiva 2023-12-08 1200 1 EUR dodávateľská FA 410/2023 1267/2023 223/408 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa, spol. s r.o. nákup diárov 2023-12-12 200 1 EUR dodávateľská FA 415/2023 1309/2023 2023045 2024-01-04 VŠC DUKLA BB SAZ atletika sústredenie 2023-12-11 2200 1 EUR dodávateľská FA 4/2023/Atl 1289/2023 1990161797 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Xerox LIMITED prenájom kopírok+ impulzy 2023-12-04 265.74 1 EUR dodávateľská FA 1228/2023 2231284241 2024-01-05 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2023-11-30 454.68 1 EUR dodávateľská FA 1275/2023 2023/1079 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Alena Kuzmová - SAMSON nákup nášiviek 2024-12-12 222 1 EUR dodávateľská FA 392/2023 1307/2023 2311147 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Cinema+, spol. s r.o. nákup kalendárov 2023-11-28 1198.8 1 EUR dodávateľská FA 366/2023 1286 23088 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Stanislav Valent oprava elektrokotla 2023-12-06 300 1 EUR dodávateľská FA 398/2023 1255/2023 223111082 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2023-12-07 703.76 1 EUR dodávateľská FA 1264/2023 2311287 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Fair Facillty, spol s r.o. upratovacie práce vo VŠC 2023-12-03 7244.82 1 EUR dodávateľská FA 1313/2023 1990161796 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Xerox LIMITED prenájom kopírok+ impulzy 2023-12-04 182.65 1 EUR dodávateľská FA 1227/2023 FV2235032 2024-01-05 VŠC DUKLA BB KATSUDO, spol. s r.o. tatami 2023-12-12 11993 1 EUR dodávateľská FA 376/2023 1311/2023 20230058 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Milan Ľavrinčik prístupový systém do výťahu 2023-12-13 1052.71 1 EUR dodávateľská FA 401/2023 1317/2023 2023020 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Čalúnnictvo ZEON čalúnenie lavíc v posilňovni 2023-12-12 1000 1 EUR dodávateľská FA 336/2023 1318/2023 20230057 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Milan Ľavrinčik oprava a nastavenie kamier 2023-12-13 1036 1 EUR dodávateľská FA 395/2023 1310/2023 2231284055 2024-01-05 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zrážková voda 2023-11-30 1493.51 1 EUR dodávateľská FA 1274 F052300198 2024-01-05 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, spol. s r.o. nákup spotrebného mat. do SMV 2023-11-30 176.4 1 EUR dodávateľská FA 323/2023 1303/2023 20231166 2024-01-05 VŠC DUKLA BB JAFER, spol. s r.o. prenosná ochlaďovacia vaňa 2023-12-12 143.99 1 EUR dodávateľská FA 397/2023 1306/2023 1000232274 2024-01-05 VŠC DUKLA BB TASR propagácia fotografií 2023-12-12 12 1 EUR dodávateľská FA 1/2023 1305/2023 1982023 VTSÚ 2024-01-08 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2023-12-21 3105 0 EUR OF 1982023 1992023 VTSÚ 2024-01-08 KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2023-12-21 156.4 0 EUR OF 1992023 1306447066 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-12-11 23.76 1 EUR dodávateľská FA 1293/2023 20230294 2024-01-08 VŠC DUKLA BB DAKRA Plus, spol. s r .o. nákup mat. pre VT 2023-12-08 1130.36 1 EUR dodávateľská FA 400/2023 1279/2023 22023354 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Construction Cervices, spol. s r.o. 50% kúpnej ceny v zmysle KZ /skladové kontajnery/ 2023-12-13 7770 1 EUR dodávateľská FA 1312/2023 9100825145 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-12-11 19.26 1 EUR dodávateľská FA 1294/2023 1306104066 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-12-11 97.42 1 EUR dodávateľská FA 1297/2023 49143717038 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-12-11 47.48 1 EUR dodávateľská FA 1296/2023 20230376 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Vamel Meditec, spol. s r.o. nákup Neurodvnu 2023-12-14 3072 1 EUR dodávateľská FA 219/2023 1321/2023 20230288 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Litvor, spol. s r.o. sústredenie Štrbské Pleso 2023-12-07 1540 1 EUR dodávateľská FA 32/2023/ORŠ 1333/2023 2310777 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Victoria Art, spol. s r.o. nákup menoviek 2023-12-06 83 1 EUR dodávateľská FA 387/2023 1284/2023 13/2023 2024-01-08 VŠC DUKLA BB František Sarvaš výroba steny olypionikov 2023-10-14 3500 1 EUR dodávateľská FA 236/2023 1338/2023 2002023 VTSÚ 2024-01-08 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 9914.25 0 EUR OF 2002023 2012023 VTSÚ 2024-01-08 BAE Systems Hagglunde AB, Bjornavägen 2A, 981 41 Ornskoldsvik VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 27100 0 EUR OF 2022023 VTSÚ 2024-01-08 DEFENCE EXPORT a.s. Na poříčí 1071/17, 110 00 Praha VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 5792.74 0 EUR OF 2022023 2032023 VTSÚ 2024-01-08 ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 67955.45 0 EUR OF 2032023 130002603787 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-06-29 2622 1 EUR dodávateľská FA 1236/2023 2042023 VTSÚ 2024-01-08 ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie overovacej skúšky 2023-12-21 7850.36 0 EUR OF 2042023 2052023 VTSÚ 2024-01-08 ZTS - ŠPECIÁL, a.s. Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 3405.17 0 EUR OF 2062023 VTSÚ 2024-01-08 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 1754.07 0 EUR OF 2062023 130002603793 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-06-29 795 1 EUR dodávateľská FA 1236/2023 2072023 VTSÚ 2024-01-08 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 1754.07 0 EUR OF 2072023 2082023 VTSÚ 2024-01-08 KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 5898.2 0 EUR OF 2082023 2092023 VTSÚ 2024-01-08 KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 5898.2 0 EUR OF 2092023 2102023 VTSÚ 2024-01-08 KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 5898.2 0 EUR OF 2102023 2112023 VTSÚ 2024-01-08 KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 5898.2 0 EUR OF 2112023 2122023 VTSÚ 2024-01-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 8295.2 0 EUR OF 2122023 2132023 VTSÚ 2024-01-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 16681.84 0 EUR OF 2132023 130002603794 2024-01-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-06-29 4871 1 EUR dodávateľská FA 1237/2023 2142023 VTSÚ 2024-01-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 7301.56 0 EUR OF 2142023 2152023 VTSÚ 2024-01-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 12798.44 0 EUR OF 2152023 2162023 VTSÚ 2024-01-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 15129.34 0 EUR OF 2162023 2172023 VTSÚ 2024-01-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2023-12-21 18116.4 0 EUR OF 2172023 023600731 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie NTT Slovakia s.r.o. oprava telefónnej ústredne 2023-11-30 34800 1 EUR DF 4536015105 1000934 2023564 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie Marels s.r.o. odpočet vodomerov TÚV a rozúčtovanie rozdeľovačov vykurovacích nákladov 2023-11-24 566.4 1 EUR DF 4536015103 1000901 01202317 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie Ihor Yushchak oprava priestorov na pozorovanie dopadových plôch 2023-11-29 9329.08 0 EUR DF 4536015107 1000905 20233789 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie Slovenský metrologický ústav školenie - aplikácia STN ISO/IEC 17065 2023-11-27 310 0 EUR DF 4536015108 1000909 202360820 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie Mettler - Toledo s.r.o. servisná prehliadka zariadenia 2023-11-28 3279.6 1 EUR DF 4536015113 1000916 6862088090 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-12-05 37.98 1 EUR DF 4536015166 1000943 231201 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie Anna Jánošíková čistiace práce 2023-12-05 780 0 EUR DF 4536015147 1000969 202368256 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie ESET, spol. s r.o. obnova predplatného ESET PROTECT 2023-11-30 1424.16 1 EUR DF 4536015111 1000910 20233394 VTSÚ 2024-01-08 VTSÚ Záhorie FEAST s.r.o. priemyselná soľ, chlorid horečnatý 2023-11-24 1173.9 1 EUR DF 4536015084 1000984 2322195m 2024-01-08 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik nákup čistiacich prostriedkov 2023-12-08 119.8 1 EUR dodávateľská FA 380/2023 1304/2023 42311224 2024-01-08 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol. s r.o. servisná prehliadka SMV 2023-12-01 807.36 1 EUR dodávateľská FA 389/2023 1262/2023 720230797 2024-01-08 VŠC DUKLA BB PORTAS GROUP, spol. s r.o. nákup materiálu pre SMV 2023-12-07 420 1 EUR dodávateľská FA 412/2023 1335/2023 31235564 2024-01-08 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovešnsko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2023-11-30 88 1 EUR dodávateľská FA 24/2023 1276/2023 OF231486 2024-01-08 VŠC DUKLA BB PRAMAKO, spol. s r.o. pranie a chemické čistenie 2023-12-07 381.58 1 EUR dodávateľská FA 11/2023 1302/2023 2023112 2024-01-04 VŠC DUKLA BB SKSTRENGHT & CONDITIONIC, spol. s r.o. VS pernamentky 2023-11-22 1080 1 EUR dodávateľská FA 73/2023/VS 1241/2023 202310749 2024-01-08 VŠC DUKLA BB NyNa, spol. s r.o. nákup športového oblečenia 2023-12-18 1660 1 EUR dodávateľská FA 271/2023 1334/2023 572321104 2024-01-08 VŠC DUKLA BB AUTONOVO, a.s. servis SMV 2023-12-06 2407.32 1 EUR dodávateľská FA 379/2023 1261/2023 1/2024 Ústr. EPS 2024-01-09 Ústr. EPS Kooperativa poisťovňa, a.s. poistenie AUS Hyundai i30 - doplatok 2024-12-21 9 1 EUR 135/2023 6623116867 2/2024 Ústr. EPS 2024-01-09 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. nákup pneumatik 2024-12-19 280 1 EUR 4/2024 12313593 20230007 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Peter Svätojánsky výkon služby trener 2023-12-18 1000 1 EUR 1382/2023 2023018 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Erik Cap výkon služby trener 2023-12-20 1700 1 EUR dodávateľská FA 1352/2023 12/2023 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Ján Blanár výkon služby -fyzioterapeut 2023-12-20 1600 1 EUR dodávateľská FA 1353/2023 2023013 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Michal Straka výkon služby -fyzioterapeut 2023-12-03 220 1 EUR dodávateľská FA 1324/2023 8202305181 2024-01-09 VŠC DUKLA BB NICHOLTRACKT, spol. s r.o. nákup zimných pneumatík 2023-11-30 675.85 1 EUR dodávateľská FA 382/2023 1258/2023 24/2023 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán výkon služby -fyzioterapeut 2023-12-19 600 1 EUR dodávateľská FA 382/2023 1341/2023 VFA2023025 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club, Vysoké Tatry zabezpečenie servisných úkonov 2023-12-18 1200 1 EUR dodávateľská FA 1325/2023 126385/23 2024-01-09 VŠC DUKLA BB TWD SK materiál na údržbu 2023-12-13 321.48 1 EUR dodávateľská FA 406/2023 1326/2023 2023400068 2024-01-09 VŠC DUKLA BB Ing. Marian STRMEŇ, spol. s r.o. dodávka a montáž klimatizácie 2023-12-13 10469.28 1 EUR dodávateľská FA 1329/2023 501 23071 2024-01-09 VŠC DUKLA BB GEMOR Fashion, spol. s r.o. nákup športového oblečenia 2023-12-20 28080 1 EUR dodávateľská FA 1357/2023 230358 2024-01-09 VŠC DUKLA BB MULTI-TRADE, spol. s r.o. nákup obalu na sane 2023-12-19 753 1 EUR dodávateľská FA 428/2023 1354/2023 230126 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Mário Ostrihoň, podnikateľ cateringové služby 2023-11-28 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009291 0001001610 4230207 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. sociálne kontajnery 2023-12-14 98988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009846 0001001688 02122023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť T-Industry, s.r.o. oprava zdvíh. zariadení 2023-12-12 124024.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009461 0001001724 20231037 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup rezačky a laminovač 2023-12-12 2162.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009836 0001001746 832023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Vodárenský materiál 2023-12-13 1496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009824 0001001747 20230129 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. kurz pre inštrukt.výcviku 2023-12-13 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009481 0001001757 20230128 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. kurz pre inštrukt.výcviku 2023-12-13 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009481 0001001758 2023151 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť OCTAGO, a.s. nákup konš. pre zostavy 2023-12-12 50998.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009839 0001001764 232100650 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2023-12-14 2279.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009394 0001001765 230366 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť STEBERG s.r.o. nákup materiálu 2023-12-04 513.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009826 0001001766 230412 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť STEBERG s.r.o. nákup materiálu 2023-12-14 3355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009844 0001001768 1043032174 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND -126B a "PS" 2023-12-15 293.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009820 0001001769 002 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Štefan Penička PNEUSERVIS Prezutie techniky 2023-12-15 317 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009810 0001001771 21230154 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2023-12-12 1633.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009340 0001001773 11623 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Alfréd Juríček- KAMENÁR Dobitie kreditu - umývaci 2023-12-15 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009370 0001001774 20230121 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ výmena UPS 2023-12-15 622.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009545 0001001777 221528978 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. vzorky odpadových vôd 2023-12-14 4946.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009832 0001001778 202309018 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. školenie zamestnancov 2023-12-11 1171.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009510 0001001779 1035023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie bielizne 12/23-eVA 2023-12-12 2143.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001001781 1034923 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie bielizne 11/23-eVA 2023-12-12 5750.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001001782 232751 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť TURON GASTRO s. r. o. nákup čist. prostriedkov 2023-12-14 16652.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009843 0001001783 20230044 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup lán,nitov,slučiek 2023-12-14 2705 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009416 0001001785 3400004070 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2023-12-15 17846.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001001792 202312008 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2023-12-15 15799.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009576 0001001793 223007835 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2023-12-12 10001.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009655 0001001794 SPF23437419 2024-01-04 VŠC DUKLA BB B2B Partner, spol. s r.o. nákup plošinového vozíka 2023-11-29 177.6 1 EUR dodávateľská FA 388/2023 1212/2023 10230037 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť MOKOS s.r.o. oprava zásuvkovej skrine 2023-12-18 1396.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009830 0001001795 4591996636 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-12-18 173.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001001798 2560230294 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Zeppelin SK s.r.o. Oprava batérie dieselgen. 2023-12-19 441.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009833 0001001799 3132233069 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. prenájom kontajnera 2023-12-18 326.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009566 0001001804 230420 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť STEBERG s.r.o. nákup materiálu 2023-12-15 70020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009848 0001001805 022023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť CWS Tactical - Miroslav Palovič EOD konferencia 2023-12-14 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009828 0001001806 230101718 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť PROEKO s.r.o. seminár "ZFK" 2023-12-19 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009827 0001001808 2302432 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť SELVIT, spol. s r.o. techn.kontrola defibrilát 2023-12-15 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009643 0001001809 22302159 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť JPJ Forest, s.r.o. nákup náhradných dielov 2023-12-19 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009823 0001001810 2023026 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť EL Control s.r.o. oprava pouličného osvetl. 2023-12-19 499.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009831 0001001811 232784 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť TURON GASTRO s. r. o. hygienický materiál 2023-12-19 9650.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009845 0001001815 231533 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a chem.čist. 12/23 2023-12-19 1100.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009326 0001001817 23594 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť JHStrans, s.r.o. nákup drveného kameniva 2023-12-19 6577.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009841 0001001818 2302005788 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Nákup čistiacich prostrie 2023-12-19 2035.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009349 0001001819 232100654 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Mater.na bežnú údržbu 2023-12-19 650.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001001820 02231681 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť PORTAS, spol. s r.o. Serv.prehl.Hyundai Tucson 2023-12-20 296.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009825 0001001821 012337159 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup motorových olejov 2023-12-19 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009322 0001001822 2380641052 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Nákup kancelárskych potri 2023-12-20 6859.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009847 0001001823 23006 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť L.P. Freeman s.r.o. fotodokumentácia 2023-12-20 2998 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009611 0001001827 232100655 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Mater.na bežnú údržbu 2023-12-20 499.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001001829 2023908 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Opr.veľkokuchyn.zariadeni 2023-12-14 1144.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009444 0001001834 20230043 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup lán, úväzov 2023-12-14 2152.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009416 0001001840 20230157 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť LIsyst s.r.o. nákup materiálu-monitory 2023-11-28 17000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009819 0001001615 20230158 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť LIsyst s.r.o. nákup materiálu-monitory 2023-11-28 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009818 0001001616 44006660 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť CLEAN TONERY, s.r.o. nákup materiálu-tonery 2023-11-29 1253.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009804 0001001658 53312001 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. obstaranieDHM-Aut.nákl.N2 2023-12-04 97176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009815 0001001672 2023017 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava prív. a rozvádzača 2023-12-08 1900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009636 0001001710 2309011 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 11/2023 2023-11-30 21636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009297 0001001720 52371477 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 11/23 2023-11-30 4988.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009671 0001001721 52371478 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola UTO 11/2023 2023-11-30 13351.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009671 0001001722 322023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava elekt. inštalácie 2023-12-11 41292.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009650 0001001730 302023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN prípojky 2023-12-08 4161.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009650 0001001731 520230042 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Drevoprojekt Slovensko s.r.o. nákup materiálu-kufre 2023-12-07 5870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009842 0001001737 5102322085 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla + vody11/23 2023-11-30 2254.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009296 0001001742 132023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER oprava dverí 2023-12-13 1644 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009533 0001001743 20231203 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava plochy Vododrom 2023-12-14 179262.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009808 0001001748 332023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN prípojky 2023-12-12 8304.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009650 0001001749 23010035 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. spevnenie kontajnerov 2023-12-06 1665 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001001750 23010036 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava vodoinštalácií 2023-12-06 1576.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001001751 2560230279 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Zeppelin SK s.r.o. prehliadka generátora 2023-11-28 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009822 0001001752 2312002 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Vertikast, s. r. o. čistenie odtokov striech 2023-12-12 8274.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009626 0001001753 2312003 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Vertikast, s. r. o. oprava strechy 2023-12-13 8250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009626 0001001754 230714 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie zamestnancov12 2023-12-14 459 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009658 0001001755 20231201 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť CONFIRME s.r.o. drobné stavebné práce 2023-12-15 5983.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009751 0001001756 23010625 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontr. fotovolt. elekt.12 2023-12-13 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009721 0001001759 2023328 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Vladimír Abrahám - ALEX oprava rolovacej brány 2023-12-08 4932.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009487 0001001760 202300116 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Evanson s.r.o. servisná prehliadka 2023-12-14 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009821 0001001761 5011100008 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesohospodárske služby 2023-12-14 598.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009540 0001001762 2023019 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geodetické zamerania 2023-12-14 5500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009341 0001001772 7010955168 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 11/23 2023-12-14 76205.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009499 0001001780 112023 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. rekonštrukcia umývarne-PD 2023-11-30 72120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009829 0001001787 230746 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť FINOX BB, s.r.o. oprava plastových dverí 2023-12-14 1010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009651 0001001788 23010037 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava regulácie ÚK 2023-12-15 2153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001001789 23010038 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava obehového čerpadla 2023-12-15 1874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001001790 2023039 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o. údržba systému kúrenia 2023-12-15 3880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009809 0001001791 2552304285 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia kuch.odpadov 2023-12-22 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009344 0001001796 230707 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie Kováčová 12/23 2023-12-10 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009658 0001001797 10230080 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava dúchadla na ČOV 2023-12-18 9688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009417 0001001800 2612301389 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. vykurovanie LB 2023-12-18 15876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009316 0001001803 20232567 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. posúdenie stavu ČOV 2023-12-13 2994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009838 0001001807 202312001 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava pripoj. bodov 2023-12-18 9982.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001001812 202312002 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava čerpadla vody 2023-12-20 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001001813 202312003 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. pripoj. soc.kontajnerov 2023-12-20 2083.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001001814 20231391 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. nákup Aut.nákl.N3G špec. 2023-12-15 216000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009840 0001001816 1552305583 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodn. pneumatík 2023-12-20 38376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009835 0001001824 1552305584 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodn. neb.odpadov 23 2023-12-20 4828.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009834 0001001825 2023723079 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť MODENERA, a. s. odstrán. a likv. stavieb 2023-12-20 61749.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009837 0001001826 202309100 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. prac. zdravot. služba7-12 2023-12-12 2026.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009570 0001001828 52371548 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola ESP a HSP 12/23 2023-12-15 983.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009671 0001001833 23040 2024-01-09 Centrum výcviku Lešť HUPRO SYSTEMS SE vybudovan. skladu štiepky 2023-12-14 70094.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009849 0001001841 2305021551 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-12-12 29.19 1 EUR DF 4536015260 1001061 2305022445 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-12-27 37.81 1 EUR DF 4536015261 1001062 2305022915 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2024-01-03 21 1 EUR DF 4536015262 101063 230370 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2023-12-23 371.34 1 EUR DF 4536015263 1001064 34100001 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Automatizácia železničnej dopravy a.s. rahno drevené 2023-12-01 1164 1 EUR ZF 4536015126 1000930 230103234 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. centrálny ovládací panel 2023-12-07 2296.44 1 EUR DF 4536015177 1000982 15230033 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. oprava počítača 2023-12-01 98.3 1 EUR DF 4536015133 1000937 34100002 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Automatizácia železničnej dopravy a.s. rahno drevené 2023-12-01 1725.6 1 EUR ZF 4536015127 1000929 23204 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie INOMA COMP s.r.o. profylaktická servisná prehliadka 2023-12-06 3194.16 1 EUR DF 4536015162 1000968 230301697 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie iLH s.r.o. popisovač štítkov 2023-12-05 222.5 0 EUR DF 4536015137 1000949 338734 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie Stroje a vybavení s.r.o. zváračka, horák 2023-12-14 337.7 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015197 1000995 295/2023 2024-01-10 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovacie služby a výcvikové zariadenia od 19.11.2023 do 24.11.2023 2023-12-01 5547.2 1 EUR odberateľská 2000320 281/2023 2024-01-10 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Českej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za10/2023 2023-11-24 251911.8 1 EUR odberateľská 2000329 282/2023 2024-01-10 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Českej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1.10.2023 do 31.10.2023 2023-11-24 86166 1 EUR odberateľská 2000334 283/24112023 2024-01-10 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 10/2023 2023-11-24 172830.14 1 EUR odberateľská 2000316 284/24112023 2024-01-10 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci "eVA" za obdobie od 1.10.2023 do 31.10.2023 2023-11-24 2790 1 EUR odberateľská 2000317 285/24112023 2024-01-10 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 10/2023 2023-11-24 57586.6 1 EUR odberateľská 2000345 286/24112023 2024-01-10 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1.10.2023 do 31.10.2023 2023-11-24 19302 1 EUR odberateľská 2000321 287/24112023 2024-01-10 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 10/2023 2023-11-24 82163.6 1 EUR odberateľská 2000340 288/24112023 2024-01-10 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci "eVA" za obdobie od 1.10.2023 do 31.10.2023 2023-11-24 14220 1 EUR odberateľská 2000341 296/2023 2024-01-10 Salus Vitalis -OZ, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lesť Ubytovacie služby od 27.11.2023 do 30.112023 2023-12-04 789.3 1 EUR odberateľská 2000319 297/2023 2024-01-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 11/2023 2023-12-05 1329.04 1 EUR odberateľská 2000324 298/2023 2024-01-10 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 10/2023 2023-12-05 257.17 1 EUR odberateľská 2000323 299/2023 2024-01-10 CEKN, ul. Rakowica 29, 30-901 Kraków NIP 676-251-43-38 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov CEKN -POL od 28.11. do 7.12.2023 2023-12-07 1384 1 EUR odberateľská 2000318 302/2023 2024-01-10 Training Command - Military Academy, V.Nejedlého 424/5, 682 01 Vyškov, ČR Centrum výcviku Lesť Ubytovacie služby a výcvikové zariadenia od 4.12.2023 do 8.12.2023 2023-12-08 4496 1 EUR odberateľská 2000328 303/11122023 2024-01-10 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Pohostenie príslušníkov OS Českej republiky dňa 7.12.2023 externou firmou - catering v rámci eVA za 12/2023 2023-12-11 59.5 1 EUR odberateľská 2000337 3/2024 Ústr. EPS 2024-01-10 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2023 2023-12-18 83.32 1 EUR 1/2024 4591994025 306/2023 2024-01-10 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovacie služby a výcvikové zariadenia od 19.11.2023 do 23.11.2023 2023-12-15 5547.2 1 EUR odberateľská 2000342 309/20122023 2024-01-10 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Slávnostný obed pre návštevu Gen. Schutt dňa 13.12.2023 2023-12-20 136.97 1 EUR odberateľská 2000346 310/2023 2024-01-10 Military unit POL SOF, ul.Rondo Bitwy pod Oliwa 1, 81-103 Geynia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS POL od 27.11. do 8.12.2023 2023-12-20 1428 1 EUR odberateľská 2000339 4/2024 Ústr. EPS 2024-01-10 Ústr. EPS Tranoscius a.s. evanjelický posol 1-13/24 2024-01-02 33.8 1 EUR 6/2024 FV80240001 223186/VÚSZ 2024-01-10 VÚSZ HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2023-12-31 440 1 EUR 5105662972 313/2023 2024-01-10 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Výcvikové zariadenia od júla do novembra 2023 2023-12-27 1294.2 1 EUR odberateľská 2000343 318/2023 2024-01-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 12/2023 2024-01-03 896.76 1 EUR odberateľská 2000365 5/2024 Ústr. EPS 2024-01-10 Ústr. EPS Mischdorf s.r.o. publikácia Smieť žiť pre Krista 2023-12-31 54 1 EUR 7/2024 10230030 319/2023 2024-01-10 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 12/2023 2024-01-03 158.45 1 EUR odberateľská 2000366 6/2024 Ústr. EPS 2024-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 12/2023 2024-01-01 25.99 1 EUR 8341411861 311/2023 2024-01-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 11/2023 - opravný doklad 2023-12-21 23.96 1 EUR odberateľský ťarchopis 3017 1020240076/VÚSZ 2024-01-10 VÚSZ LUMA Facility, s.r.o. Upratovacie služby 2024-01-01 502.46 0 EUR 5105663011 312/2023 2024-01-10 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť ťarchopis 2300172586 2023-12-21 4.88 1 EUR odberateľský ťarchopis 3016 4592002638/VÚSZ 2024-01-10 VÚSZ Slovnaft,a.s. PHM 2024-01-03 247.12 1 EUR 5105663012 20230024 2024-01-10 VŠC DUKLA BB MJ-STAV s.r.o. Oprava sociálnych zariadení,rozvodov vody a miestností po zatečení v Administratívnej budove JUGO 250 2023-12-22 72262.55 1 EUR 1368/2023 230101778 2024-01-02 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o služby k USB kartám 2023-12-04 11448 1 EUR dodávateľská 0170/11/2023 262/2023 230101777 2024-01-02 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o tlač knihy 2023-12-04 14520 1 EUR dodávateľská 0159/10/2023 263/2023 230101779 2024-01-02 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o dotlač knihy 2023-12-04 4356 1 EUR dodávateľská 0175/11/2023 264/2023 20234963 2024-01-08 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2023-11-30 19.19 1 EUR 0174/11/2023 265/2023 1236371 2024-01-08 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ 2023-11-30 194.68 1 EUR dodávateľská 266/2023 4231379 2024-01-08 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - konsolidácia 2023-12-05 98 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 267/2023 20231202 2024-01-08 Ordinariát OS a OZ SR LE SOLEIL, s.r.o. materiál na propagáciu 2023-12-04 3477.6 1 EUR dodávateľská 0169/11/2023 268/2023 230105394 2024-01-08 Ordinariát OS a OZ SR BENEDETTO kňazské štóly 2023-12-07 492.74 1 EUR dodávateľská 0140/10/2023 269/2023 FV2321141 2024-01-08 Ordinariát OS a OZ SR DMC, s.r.o. tlač knihy 2023-12-07 9845 1 EUR dodávateľská 0160/10/2023 270/2023 H2023196 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Slovensku - BIVIO cattering 2023-12-05 1550 1 EUR dodávateľská 0155/10/2023 271/2023 H2023194 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2023-12-05 445 1 EUR dodávateľská 0151/10/2023 272/2023 H2023195 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2023-12-05 745 1 EUR dodávateľská 0152/10/2023 273/2023 2120230452 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Cateringové služby cattering 2023-12-11 2534.73 1 EUR dodávateľská 0165/11/2023 274/2023 8339830116 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2023-12-01 84.1 1 EUR dodávateľská 275/2023 20235071 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol REGINA kancelárske potreby 2023-12-07 64.78 1 EUR dodávateľská 0183/12/2023 276/2023 45919859932 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2023-12-04 483.62 1 EUR dodávateľská 277/2023 088323 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR AJ Produkty, a.s. skladacie stoly k stanu 2023-12-13 213.6 1 EUR dodávateľská 0189/12/2023 278/2023 6802825338 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP poistenie 2023-12-14 5.36 1 EUR dodávateľská 0192/12/2023 279/2023 23010011 2024-01-10 Ordinariát OS a OZ SR Predajňa František, s.r.o. liturgické pomôcky 2023-12-12 106.02 1 EUR dodávateľská 0186/12/2023 280/2023 2023051 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie TRADENET s.r.o. akumulátory 2023-12-01 11000 1 EUR DF 4536015129 1000931 230271 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. propagačný materiál 2023-12-01 1341.6 1 EUR DF 4536015124 1000924 230279 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. propagačný materiál 2023-12-04 3486.48 1 EUR DF 4536015132 1000938 6862084304 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2023-11-27 106.44 1 EUR DF 4536015085 1000885 4209034937 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie Kistler Eastern Europe s.r.o. kalibrácia 2023-12-05 2437 0 EUR DF 4536015138 1000950 2220007050 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca pneumatiky 2023-11-25 10301.98 1 EUR predfaktúra 4536015093 1000886 9005646 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie KAISER+KRAFT s.r.o. rudla na pneumatiky 2023-11-10 510 1 EUR ZF 4536015035 1000815 2023445779 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie UDERMAN s.r.o. diagnostické súpravy 2023-11-10 2630.25 1 EUR DF 4536015034 1000814 12309407 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie RM GASTRO - JAZ S.R.O. kuchynský materiál 2023-11-21 2260.91 0 EUR DF 4536015073 1000872 23036948 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. Set 20 licencií s inštaláciou 2023-11-21 5355 1 EUR DF 4536015070 1000869 0004803276 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2023-11-25 124.18 1 EUR DF 4536015097 1000898 230272 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. propagačný materiál 2023-12-01 1774.92 1 EUR DF 4536015123 1000925 20233855 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie X OFFROAD s.r.o. pneumatiky 2023-11-27 784 1 EUR DF 4536015114 1000907 923006 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie AUTO MP, s.r.o. náhradné diely k Mitsubishi L200DC 2023-11-02 3291 1 EUR DF 4536014992 1000756 9032802029 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. čistiaci prostriedok na kovy a sklo 2023-11-21 62.91 1 EUR DF 4536015068 1000870 230016 VTSÚ 2024-01-10 VTSÚ Záhorie EM TECHNIK s.r.o. oprava guľových ventilov 2023-10-31 149.05 0 EUR DF 4536014997 1000803 20230040 VTSÚ 2024-01-11 VTSÚ Záhorie ORGOŇ-GROUP s.r.o. servisná prehliadka plynových kotlov 2023-10-22 1488 1 EUR DF 4536014928 1000731 8341450578/VÚSZ 2024-01-11 VÚSZ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2024-01-01 545.09 1 EUR 5105663096 902344970 2024-01-11 VÚSZ Jablotron Slovakia, s.r.o. Bezpečnostná SIM 2024-01-08 10.76 1 EUR 5105663097 7/2024 Ústr. EPS 2024-01-12 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2023 2024-01-03 171.1 1 EUR 1/2024 4592003422 20232426 VTSÚ 2024-01-12 VTSÚ Záhorie Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA sprchové vaničky 2023-12-06 520.2 1 EUR DF 4536015159 1000959 8/2024 ÚIstr. EPS 2024-01-12 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 1/2024 2024-01-09 1014.6 1 EUR 3/2024 1124001225 2201584191 VTSÚ 2024-01-12 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. kávovary 2023-12-13 1749.44 1 EUR DF 4536015180 1000958 9/2024 Ústr. EPS 2024-01-12 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP, OPP za II. polrok 2023 2024-01-03 300 1 EUR 8/2024 2023143 5023007869 VTSÚ 2024-01-12 VTSÚ Záhorie Mi-Ka s.r.o. lepidlá, acetón 2023-12-05 1133.93 1 EUR DF 4536015150 1000912 2003046678 VTSÚ 2024-01-12 VTSÚ Záhorie B-commerce Group s.r.o. stolová vŕtačka, kotúčová brúska 2023-11-28 304.41 1 EUR DF 4536015116 1000906 14579009 VTSÚ 2024-01-12 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. píla, pílové pláty 2023-11-28 218.57 1 EUR DF 4536015092 1000887 9757540159 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. brúska na mokré brúsenie 2023-11-24 669.37 0 EUR DF 4536015151 1000956 91212623 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2023-11-30 31076.96 1 EUR DF 4536015171 1000948 230103101 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. pohon krídlovej brány 2023-11-27 1348.62 1 EUR DF 4536015090 1000890 20240054 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Česká společnost chemická, z.s. chemické listy - predplatné 2023-12-12 87.27 0 EUR DF 4536015195 1001000 20235884 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie AGROPOL Slovakia s.r.o. perlit vrecovaný 2023-11-03 299.8 1 EUR DF 4536014996 1000762 11671075VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Nakladatelství C.H. Beck s.r.o. tlačené zákony 2023-12-01 353 1 EUR DF 4536015164 1000946 1230360 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Prototypa-ZM, s.r.o. vŕtací prípravok 2023-12-15 10670 0 EUR DF 4536015223 1001023 3440047 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Automatizácia železničnej dopravy a.s. vyúčtovanie ZFV34100001 2023-12-21 1164 1 EUR DF 4536015126 1000930 3440046 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Automatizácia železničnej dopravy a.s. vyúčtovanie ZFV34100002 2023-12-21 1725.6 1 EUR DF 4536015127 1000929 24388553 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 8882551667 2023-12-28 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015196 1000999 230963 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba akreditačná služba 2023-12-18 1646.4 1 EUR DF 4536015222 1001022 530935 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie WEGA LH s.r.o. upgrade dochádzkového systému 2023-12-12 3729.6 1 EUR DF 4536015199 1001003 234601409 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2231205001 2023-12-11 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015158 1000971 10/2024 Ústr. EPS 2024-01-15 Ústr. EPS Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku mesačník Kalvínske hlasy 2024-01-15 8.8 1 EUR 9/2024 333252 231489 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie PROFiber Networking s.r.o. vyúčtovacia fa k ZF č- 239054 2023-12-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015218 1001016 230231 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie ANVEKO s.r.o. plynový sporák 2023-12-11 1692 1 EUR DF 4536015226 1001027 230232 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie ANVEKO s.r.o. elektrická rúra 2023-12-11 1644 1 EUR DF 4536015225 1001026 2300815 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. seizmický merací systém 2023-12-14 232800 1 EUR DF 4536015221 1001014 34229330018188 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie SCONTO Nábytok s.r.o. nákup nábytku 2023-12-14 4902.63 1 EUR DF 4536015106 1000903 34229330018189 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie SCONTO Nábytok s.r.o. nákup nábytku 2023-12-14 299 1 EUR DF 4536015106 1000903 4720233592 VTSÚ 2024-01-15 VTSÚ Záhorie NAY a.s. kávovary 2023-12-18 454.87 1 EUR DF 4536015219 1001015 9001661155/VÚSZ 2024-01-15 VÚSZ Slovenská pošta, a.s. Úver 2024-01-10 1828.4 1 EUR 5105663177 9001663697/VÚSZ 2024-01-15 VÚSZ Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2024-01-10 219.08 1 EUR 5105663178 1000171220/VÚSZ 2024-01-15 VÚSZ Slovanet, a.s. Pripojenie do siete internet 2024-01-10 181 1 EUR 5105663179 10230165 2024-01-09 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Mesačná kontrola EPS 12/2023 2023-12-20 58.09 1 EUR 7033415674 2024-01-15 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. PHM 12/2023 2023-12-31 274.04 1 EUR 9100364500 2024-01-15 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektrinu 01/2024 Kalište 2024-01-02 170 1 EUR 9100591500 2024-01-15 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektrinu 01/2024 Kapitulská 2024-01-02 7330 1 EUR 3560492073 2024-01-15 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za plyn 01/2024 Kapitulská 2023-12-19 1074 1 EUR 12300561 2024-01-12 Múzeum SNP FILMTOPIA s.r.o. Distribučné právo premietania filmov - Láska nebeská 2023-12-29 92.9 1 EUR 8340621534 2024-01-09 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Hlasové služby 12/2023 2023-12-22 18.01 1 EUR 2023344 2024-01-09 Múzeum SNP IVTER spol. s.r.o. Štvrťročná kontrola EPS, polročná k. SPS, polročná kontrola PSN 2023-12-19 987 1 EUR 3131235752 2024-01-09 Múzeum SNP Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie odpadu 12/2023 2023-12-18 158.11 1 EUR 2300100052 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie LATEKO - strechy s.r.o. realizačný projekt 2023-12-09 2640 1 EUR DF 4536015182 1000978 2302979 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca vyúčtovanie predfaktúry č. 2220007050 2023-11-30 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015093 1000886 2359496 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Datacomp s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 23111169 2023-12-11 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015145 1000957 231296 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie LUX Prešov s.r.o. čistič Kärcher, čistiaci prostriedok 2023-12-04 1241.4 1 EUR DF 4536015153 1000927 231722 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o. vyúčtovanie predfaktúry č. 223120001 2023-12-05 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015142 1000921 4591994605 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2023-12-18 256.86 1 EUR DF 4536015259 1001060 20230062 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Ing. Igor Duchaj - FEDAB odborná prehliadka plynových kotlov 2023-12-05 462.76 1 EUR DF 4536015172 1000962 20230083 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie T. Jankovič s.r.o. prefázovanie náhradného zdroja 2023-12-08 336 1 EUR DF 4536015175 1000980 7723036217 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie UDERMAN s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2023445779 2023-11-16 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015034 1000814 1023005764 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Centralchem, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 72024491 2023-11-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015000 1000816 231103 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Anna Jánošíková čistiace práce 2023-11-16 713 0 EUR DF 4536015056 1000857 234201240 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2231110002 2023-11-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015030 1000816 32306129 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie TRAIVA s.r.o. vyúčtovacia fa k DPH z fa. 57328 2023-11-14 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015004 1000805 1360294 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie KAISER+KRAFT s.r.o. vyúčtovacia fa k DPH z fa. 9005646 2023-11-15 510 0 EUR DF 4536015035 1000815 2231043474 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. vyúčtovacia fa k DPH z fa. 2235020211 2023-11-27 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015025 1000818 131232445 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie GEOMAT Slovakia s.r.o. vyúčtovacia fa k DPH z fa.231231424 2023-11-20 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015017 1000807 20232980 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie FLORIAN, s.r.o. materiál protipožiarnej ochrany 2023-11-06 4649.58 1 EUR DF 4536015006 1000789 23112116 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie KINEX Measuring a.s. vyúčtovacia fa k DPH z fa. ZV23710207 2023-11-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536014999 1000810 230481305 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 14574789 2023-11-14 463.55 1 EUR DF 4536015034 1000802 230120214 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Cb elektro s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 230800314 2023-11-16 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015026 1000813 312662023 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Stroje a vybavení s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 332994 2023-11-14 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015003 1000801 23071913 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie AGROAD s.r.o. vyúčtovacia fa k DPH z fa. 882808 2023-11-14 686 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015031 1000835 223120001 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o. nájazdové lyžiny 2023-12-01 1943.55 0 EUR predfaktúra 4536015142 1000921 9001654321 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2023-12-11 252.5 0 EUR DF 4536015239 1001046 2023127 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie Šeliga Pavol, s.r.o. odstránenie závad na MS 2023-12-18 540 1 EUR DF 4536015234 1001036 230273 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. propagačný materiál 2023-12-01 1162.25 1 EUR DF 4536015122 1000926 2231190838 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie EBA, s.r.o. likvidácia odpadu 2023-11-29 773.28 1 EUR DF 4536015247 1000964 12024 VTSÚ 2024-01-16 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 12/2023 2024-01-16 3208.5 0 EUR OF 12024 3102000131 VTSÚ 2024-01-16 VTSÚ Záhorie OZM RESEARCH s.r.o. laboratórne sklo 2023-11-27 2024.05 0 EUR DF 4536015109 1000908 11/2024 Ústr. EPS 2024-01-17 Ústr. EPS TUCAN, s.r.o. letenka 2024-01-16 330 1 EUR 5/2024 24100234 22302691 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie EMPORO, s.r.o. vozík VARIOfit na sudy 2023-11-22 257.24 1 EUR DF 4536015091 1000888 49016645 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 99818022 2023-11-29 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015051 1000850 7800000007 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. odber zemného plynu 2023-12-19 216796 1 EUR ZF 4536015257 1001058 00800902 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber elektriny 2023-12-20 160996 1 EUR ZF 4536015258 1001059 23011499 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB ALFEX a.s., Banská Bystrica Odborné prehliadky a skúšky, revízie el. zariadení a bleskozvodov 2023-12-21 8916 1 EUR 1351/2023 20232011 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2023-12-11 1232.1 1 EUR 21/2023/PL 1339/2023 20232039 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2023-12-18 1112.4 1 EUR 25/2023/PL 1340/2023 2300214 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica Maliarsky materiál na opravy a údržbu 2023-12-14 323.34 1 EUR 10/2023 VŠC DUKLA BB 1320/2023 10231566 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB VEGO MARKETING, s.r.o., Prenájom plôch pre navigačné smerové tabule 2023-12-01 42 1 EUR 1363/2023 92/23 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Predos-BB, s.r.o., Predajná Oprava traktora a kosačky 2023-12-15 1760 1 EUR 402/2023 VŠC DUKLA BB 1331/2023 20230156 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Hriadel&Heger, Advokátska kancelária s.r.o., Bratislava Antidopingová analýza - právne služby 2023-12-13 1500 1 EUR 333/2023 VŠC DUKLA BB 1319/2023 20230470 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Predos-BB, s.r.o., Predajná Spotrebný materiál do kosačiek, motorovej píly a vyžínača 2023-12-11 300 1 EUR 408/2023 VŠC DUKLA BB 1330/2023 30891355 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Televízia Digi 2023-12-20 19.6 1 EUR 478/2022 VŠC DUKLA BB 1355/2023 4230100171 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB MURKA s.r.o., Zvolen Nákup akustických súprav 2023-12-05 219.6 1 EUR 224/2023 VŠC DUKLA BB 1277/2023 2311040 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Opravy a vylepšenia IS 2023-12-15 4940 0 EUR 394/2023 VŠC DUKLA BB 1336/2023 2312050 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Výroba krycej plachty na doskočiská a vrhačské sektory 2023-12-13 1836 1 EUR 396/2023 VŠC DUKLA BB 1360/2023 3123043 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB ESPRINT spol .s.r.o., Banská Bystrica Výroba a potlač propagačných predmetov 2023-12-14 4716 1 EUR 373/2023 VŠC DUKLA BB 1344/2023 2300037 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB J&T SPORT TEAM Bratislava Prenájom plaveckých dráh 2023-12-08 1500 1 EUR 22/2023/PL VŠC DUKLA BB 1281/2023 90/23 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Predos-BB, s.r.o., Predajná Oprava kosačiek a krovinorezov 2023-12-13 103.18 1 EUR 163/2023 VŠC DUKLA BB 1328/2023 41208/23 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Materiál na opravy a údržbu 2023-12-13 141.94 1 EUR 406/2023 VŠC DUKLA BB 1327/2023 4591996867 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2023-12-18 1648.44 1 EUR 1362/a/2023 2023111 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Mgr. Henrich Schindler, Banská Bystrica Poskytnutie právnych služieb na zastupovanie v súdnom konaní 2023-12-18 2987.08 1 EUR 30/2023 VŠC DUKLA BB 1337/2023 302300119 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB NOBIA s.r.o., Banská Bystrica Oprava ručného elektrického náradia 2023-12-20 697.8 1 EUR 403/2023 VŠC DUKLA BB 1350/2023 202300044 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB all4energy s.t.o., Poniky Odstránenie havarijnej situácie v TN 2023-12-20 1999.2 1 EUR 418/2023 VŠC DUKLA BB 1366/2023 23011498 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB ALFEX a.s., Banská Bystrica Oprava protipanikového osvetlenia v TN 2023-12-22 9204 1 EUR 1367/2023 52300218 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Motorček ostrekovača a reťaze snehové 2ks 2023-12-21 398.7 1 EUR 433/2023 VŠC DUKLA BB 1371/2023 23000028 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB P.S.ARCH s.r.o., Rozhanovce Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie "Chata Kysuca" 2023-12-21 42000 1 EUR 1376/2023 2023162 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 2023-12-18 1875 1 EUR 391/2023 VŠC DUKLA BB 1342/2023 230755 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2023-12-16 384 1 EUR 1365/2023 231161 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Slovenská plavecká federácia, Bratislava Pobytové náklady 2023-12-13 2700 1 EUR 28/2023/PL VŠC DUKLA BB 1347/2023 2023/2012923 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Treré Innovation Srl Unipersonale, Italia Športové oblečenie 2023-12-01 9700.5 0 EUR 243/2023 VŠC DUKLA BB 1345/2023 20230042 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Oprava športovej podlahy v TN 2023-12-22 204510.47 1 EUR 1369/2023 20230203 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Abatec CZ s.r.o., Brno LED osvetlenie štadiónu 2023-12-14 780 0 EUR 371/2023 VŠC DUKLA BB 1322/2023 2023379 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB PERMENTOL spol. s.r.o., Prešov Oprava teleskopických tribún TN 2023-12-21 174374.66 1 EUR 1374/2023 6687312686 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Elektrosped a.s., Senec Pištoľ a teplovzdušná pištoľ 2023-12-19 97.5 1 EUR 411/2023 VŠC DUKLA BB 1348/2023 2300039 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB J&T SPORT TEAM Bratislava Prenájom plaveckých dráh 2023-12-18 425 1 EUR 26/2023/PL VŠC DUKLA BB 1346/2023 10163236 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB STAVIVO IBV s.r.o., Banská Bystrica Materiál na opravy a údržbu 2023-12-19 254.3 1 EUR 427/2023 VŠC DUKLA BB 1349/2023 0248264897 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Telekomunikačná služba 2023-12-19 9.98 1 EUR 477/2022 VŠC DUKLA BB 1356/2023 52300219 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Kvapalina do ostrekovačov, zimná výbava a čistiace prostriedky so SMV 2023-12-21 534.35 1 EUR 432/2023 VŠC DUKLA BB 1372/2023 323005 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB SK Znalci s.r.o., Žilina Vypracovanie znaleckých posudkov na strelnice 2023-11-27 576 1 EUR 386/2023 VŠC DUKLA BB 1359/2023 6687313184 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Elektrosped a.s., Senec Set batérie a nabíjačky 2023-12-27 39 1 EUR 411/2023 VŠC DUKLA BB 1384/2023 2023685 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB Adrián Šavel - ŠATEX, Poprad Sústredenie 2023-12-28 545.18 1 EUR 36/2023/BIA VŠC DUKLA BB 1385/2023 20231201 VŠC DUKLA BB 2024-01-18 VŠC DUKLA BB KOPFF s.r.o., Očová Spracovanie dokumentu pre vyhodnotenie energet. cert. KJB 2023-12-28 840 1 EUR 422/2023 VŠC DUKLA BB 1387/2023 220230370/VÚSZ 2024-01-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK VÚSZ, Bratislava Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie preddavku 2023-12-31 15759.2 1 EUR 5105663100sap 620230252/VÚSZ 2024-01-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie preddavku 2023-12-31 7001.7 1 EUR 5105663055sap 220240018/VÚSZ 2024-01-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-05 16883.7 1 EUR 5105663099sap 2023368 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie D.A.J. plus, s.r.o. Autosklo - Autobrzdy výmena čelného skla na vozidle Citroen 2023-12-01 711.49 1 EUR DF 4536015160 1000970 620240001/VÚSZ 2024-01-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-03 11320.8 1 EUR 5105663056sap 20230037 2024-01-18 VŠC DUKLA BB PROSOUND, spol. s r.o. ročná kontrola HSP 2023-12-22 756 1 EUR dodávateľská FA 347/2023 1377/2023 2381212481 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2023-11-30 620.1 0 EUR DF 4536015120 1000914 12102022 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží prenájom nebytových priestorov 2023-11-30 420 0 EUR DF 4536015110 1000911 1823304048 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektriny 12/2023 2023-12-03 9445.28 1 EUR ZF 4536015128 1000932 10112375985 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 12/2023 2023-12-01 3870.91 1 EUR ZF 4536015165 1000952 7800000007 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 12/2023 2023-12-04 83410 1 EUR ZF 4536015131 1000936 22230666 VTSÚ 2024-01-18 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. tlakové čistenie kanalizácie 2023-11-28 225 1 EUR DF 4536015149 1000963 0232023 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie PROJEKTSTUDIO s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie 2023-12-11 4900 0 EUR DF 4536015173 1000977 2300361 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. tmel, lepidlo 2023-12-20 121.47 1 EUR DF 4536015248 1001053 123018509 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie BAZ s.r.o. vyúčtovanie nákup č. 123018491 2023-12-20 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015249 1001052 932023 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie LOOP, spol. s r.o. dodanie a pokládka kobercov 2023-12-19 1940.4 1 EUR DF 4536015252 1001049 0004803276 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2023-12-26 512.61 1 EUR DF 4536015264 1001065 6862100907 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-01-04 40.32 1 EUR DF 4536015265 1001066 8341458752 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-01-01 284.82 1 EUR DF 4536015266 1001067 1331438074 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2023-12-31 17 1 EUR DF 4536015267 1001068 8341578178 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-01-01 55.32 1 EUR DF 4536015268 1001069 1823106821 VTSÚ 2024-01-19 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 12/2023 2023-01-09 202.08 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015270 1001071 22024 VTSÚ 2024-01-19 Fabbrica d´Armi P. Beretta S.p.A., Gardone Val Trompia, Taliansko VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-01-18 179 0 EUR 32024 VTSÚ 2024-01-19 BBP technologie, s. r. o., Na Výsluní 114, 53352 Srch, Česká republika VTSÚ Záhorie výbuchové spevňovanie výhybiek 2024-01-18 17296.68 0 EUR 42024 VTSÚ 2024-01-19 VOP Nováky, a. s., Nováky VTSÚ Záhorie stanovenie hmotnosti pracovnej náplne strely 2024-01-18 7192.94 0 EUR 52024 VTSÚ 2024-01-19 STV GROUP a. s., Praha, Česká republika VTSÚ Záhorie strelecká skúška Nb 122-KS 2024-01-18 8398.22 0 EUR 62024 VTSÚ 2024-01-19 EVPÚ, a. s., Nová Dubnica VTSÚ Záhorie strelecká skúška TURRA 30 2024-01-18 66780.37 0 EUR 72024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška pevnosti tela 2024-01-18 16346.4 0 EUR 82024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovačov 2024-01-18 3415.84 0 EUR 92024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovačov 2024-01-18 15275.64 0 EUR 102024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška stanovenia hmot. prach. náplne 2024-01-18 6045.34 0 EUR 112024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška pevnosti tela 2024-01-18 7301.56 0 EUR 122024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška rozptylu streľbou do terénu 2024-01-18 4786.12 0 EUR 132024 VTSÚ 2024-01-19 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovačov 2024-01-18 5310.56 0 EUR 901660657 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2024-01-10 140.7 0 EUR DF 4536015271 1001072 4024000077 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2024-01-04 499.99 1 EUR DF 4536015272 1001073 184100277 VTSÚ 2024-01-22 Pow-en, a.s,. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu elektriny r. 2023 2024-01-13 68.98 1 EUR vyúčtovacia DF 100001 2030838 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elektromateriál 2023-12-15 3733.43 1 EUR DF 4536015244 1001034 231282 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2023-12-12 6107.62 1 EUR DF 4536015246 1001031 530241 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. zdvihák bremien 2023-12-04 7999.92 0 EUR DF 4536015161 1000939 1020230333 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie ProActive s.r.o. podlahová krytina 2023-11-23 792 1 EUR DF 4536015086 1000882 5400825966 VTSÚ 2024-01-22 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. nabíjateľné batérie Duracell 2023-12-05 91.45 1 EUR DF 4536015174 1000979 23103595 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Nákup VT 2023-12-20 738.46 1 EUR 420/2023 VŠC DUKLA BB 1361/2023 1402023 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz sánkarov, Vysoké Tatry Refakturácia sústredenia 2023-12-21 5534.42 1 EUR 32/2023/SAN VŠC DUKLA BB 1364/2023 F052300225 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup stieračov, žiaroviek, reťaze snehové a batérie do SMV 2023-12-22 1487.4 1 EUR 437/2023 VŠC DUKLA BB 1380/2023 2300943 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Oprava výfuku na SMV 2023-12-11 181.2 1 EUR 414/2023 VŠC DUKLA BB 1323/2023 2023163 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 2023-12-22 900 1 EUR 431/2023 VŠC DUKLA BB 1379/2023 20230025 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB MJ-STAV s.r.o., Hriňová Odstránenie havarijnej situácie vo vodomernej šachte 2023-12-22 759.54 1 EUR 419/2023 VŠC DUKLA BB 1382/2023 91/2023 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Pasienka a urbár Králiky-pozemkové spoločenstvo Prenájom pozemku VS Králiky 2023-12-21 2700 1 EUR 1358/2023 506223 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB TP SOFT s.r.o., Banská Bystrica Ročný poplatok za doménu 2023-12-21 19.67 1 EUR 308/2023 VŠC DUKLA BB 1375/2023 2023074 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Kanoe Tatra Klub, Liptovský Mikuláš Odber vody LM 2023-12-22 2304 1 EUR 438/2023 VŠC DUKLA BB 1378/2023 20230296 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB DAKRA Plus s.r.o., Zvolen Nákup a montáž kamier 2023-12-13 1067 1 EUR 399/2023 VŠC DUKLA BB 1316/2023 2023682 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Adrián Šavel - ŠATEX, Poprad Sústredenie 2023-12-22 2488 1 EUR 35/2023/BIA VŠC DUKLA BB 1370/2023 2380641154 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Lyreco CE, SE, Pezinok Kancelársky papier 2023-12-20 804 1 EUR 430/2023 VŠC DUKLA BB 1362/2023 994412023 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Nákup riadiacich jednotiek 2023-12-27 499.68 1 EUR 349/2023 VŠC DUKLA BB 1383/2023 644100765 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Śtrbské Pleso resort s.r.o., Štrba Sústredenie 2023-12-23 1912 1 EUR 34/2023/SKI VŠC DUKLA BB 1381/2023 302000714 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2023-12-15 46459.99 1 EUR 1388/2023 F052300229 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorových olejov a chladiacej kvapaliny do SMV 2023-12-28 299.7 1 EUR 435/2023 VŠC DUKLA BB 1391/2023 8202305528 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie pneumatík, vyvažovanie a geometria na SMV 2023-12-28 285.35 1 EUR 247/2023 VŠC DUKLA BB 1392/2023 1020230297 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB PRADEM s.r.o., Liptovský Mikuláš Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne 2023-12-27 779 1 EUR 439/2023 VŠC DUKLA BB 1386/2023 20233968 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB ENVICONSULT spol. s.r.o., Žilina Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2023-12-20 36 1 EUR 1393/2023 8202305518 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Nákup pneumatík, diskov a puklíc na SMV 2023-12-28 1540.8 1 EUR 434/2023 VŠC DUKLA BB 1389/2023 OF231555 VŠC DUKLA BB 2024-01-22 VŠC DUKLA BB Pramako s.r.o., Banská Bystrica Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne 2023-12-28 799.84 1 EUR 429/2023 VŠC DUKLA BB 1390/2023 6681316330 2024-01-15 Ordinariát OS a OZ SR Elektrospeed, a.s. kancelárska stolička 2023-12-14 328.8 1 EUR dodávateľská 0186/12/2023 281/2023 4201713112 2024-01-15 Ordinariát OS a OZ SR Elektrospeed, a.s. chladnička 2023-12-13 351.8 1 EUR dodávateľská 191/12/2023 282/2023 23111170 2024-01-19 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. knihy na propagáciu 2023-12-12 1904 1 EUR dodávateľská 0184/12/2023 283/2023 2023086 2024-01-19 Ordinariát OS a OZ SR ADAM Slovakia, s.r.o. pracovné odevy - šofér 2023-12-15 299.45 1 EUR dodávateľská 0197/12/2023 284/2023 2012300664 2024-01-19 Ordinariát OS a OZ SR REMPO, s.r.o. pracovné pomôcky - rukavice 2023-12-15 52.99 1 EUR dodávateľská 0196/12/2023 285/2023 20232428 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR 3b, s.r.o. nákup dresov, návlekov 2023-12-27 2030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489186 0001026286 499489028 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. PR 188378, med. kvapalný 2023-12-18 1913.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484561 0001025969 499489027 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. PR 188378, med. kvapalný 2023-12-18 637.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484493 0001025971 2301711 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. OPaOS vzduchotech. 2023-12-13 2673.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488699 0001025273 2301716 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. OPaOS vzduchotech.a klima 2023-12-14 2428.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488716 0001026012 3100114003 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR APIS spol. s r.o. DF nákup strav.stroja 2023-12-20 29374 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488903 0001026124 230030 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. 2023/295,Nákup-terče 2023-12-19 406737.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489096 0001025698 23238056 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR AUDIO PARTNER s.r.o. nákup castí hudobných nás 2023-12-15 23250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489067 0001026009 2231619 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. pneumatiky na auto 2023-12-06 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489129 0001025981 230100216 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis vozidla 2019/545 2023-11-30 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482610 0001025768 230100217 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 2023-12-01 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502480550 0001025770 800007123 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Bednáriková Mária Ing. nájom v k.ú. Viničné 2023-12-28 118.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489219 0001026329 2023326 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BELLIFER s. r. o. prenajom reklam plochy 2023-12-09 53339.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482387 0001026257 123311138 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny-nákup 2023-12-20 629.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488661 0001026020 202308295 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BIO G, spol. s r.o. analyzator 2023-12-15 19968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489140 0001025886 202308294 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BIO G, spol. s r.o. 2023/286 analyzátor bioch 2023-12-15 77472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489115 0001025887 202308293 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BIO G, spol. s r.o. reader infinite 2023-12-15 45540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489125 0001025889 202308292 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR BIO G, spol. s r.o. premývačka 2023-12-15 11682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489134 0001025890 230147 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Bognár Mäso, s. r. o. objednané služby-penájom 2023-12-21 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489026 0001026233 230153 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Bognár Mäso, s. r. o. pohostenie voj. rady 2023-12-22 1311.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489181 0001026300 1562304088 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Brantner Gemer s.r.o. vývoz BIO odpadov 2023-12-08 407.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488966 0001025198 2023391 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Bratislavská org. cestovn.ruchu n.o sprievodcovské služby 2023-12-08 620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486217 0001026144 2023062 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. nákup 2023-12-20 158.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489027 0001026097 0800007023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Brunovská Jozefína nájom v k.ú. Viničné 2023-12-28 106.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489218 0001026327 23003563 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Carol line spol. s r.o. papier 2023-12-13 818.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489056 0001025932 231003364 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Hyundai Tucson 2023-11-24 3016.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482961 0001023210 231003327 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-11-23 560.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485342 0001024173 231003328 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-11-23 1706.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485233 0001024174 231003329 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2023-11-23 1183.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484369 0001024175 231003431 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-11-30 1200.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484530 0001024178 231003374 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-11-27 1131.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484084 0001024190 231003398 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-11-28 1598.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485393 0001024191 231003367 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2023-11-24 7464.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484087 0001024263 231003396 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava 2023-11-28 8172.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484100 0001024270 231003509 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO Nissan Path 2023-12-05 729.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484171 0001024298 231003515 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-12-05 1819.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484775 0001024311 231003484 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2023-12-04 8548.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484553 0001024319 231003538 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-12-06 626.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485373 0001025246 231003537 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2023-12-06 1321.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485081 0001025248 231003553 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2023-12-06 1612.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484200 0001025254 231003559 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2019/546 2023-12-06 5120.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484183 0001025255 231003557 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,Oprava MVO 2023-12-07 6123.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484149 0001025258 231003552 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2023-12-06 1764.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484148 0001025259 122023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Catering Servis Nitra s. r. o. cateringové služby 2023-12-20 1150.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488552 0001026102 1023006379 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. chemikálie 2023-12-15 124.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489201 0001026337 8860010780 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2023-12-06 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489174 0001026297 3002023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 11/2023 2023-12-12 26.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488979 0001025664 3072023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť dodávka EE za 11/2023 2023-12-15 7673.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489004 0001026137 2023618 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CERA MEL s. r. o. propagácia 2023-12-05 2162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489035 0001026239 231128 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. nákup hudobné nástroje 2023-11-30 110370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489063 0001026133 231212 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. spotrebný materiál k hudo 2023-12-08 1699.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489083 0001026216 2023508 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a čistenie prádla 2023-12-13 281.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470057 0001025871 2023517 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. nákup práčiek, sušičiek 2023-12-08 38899.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488993 0001026107 20230412 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CONTINENTAL FILM, s.r.o. filmové predstavenie 2023-12-18 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488838 0001026065 141023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR COOP Jednota Galanta, spotrebné dru starostlivost o prv 2023-12-12 8708.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489058 0001024810 2301028 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CorAl Wood s.r.o. Arboristické práce-ošetr. 2023-12-21 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489152 0001026274 231130372 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. Vým. čist. rohožíSPOBA 2023-12-21 687.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488994 0001026156 230465 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. DFvykonanie kontroly EPS 2023-12-05 7260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487825 0001023887 230458 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. SRĎ-ročná prehliadka EPS 2023-11-30 827.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487826 0001023898 2301034 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DANUBIANA - Centrum moder. umenia, vyúčtovanie -vstupné 2023-12-03 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489161 0001026157 230328 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie OJP ZV/ JI LM 2023-11-30 352.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482764 0001026196 23255110 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director ubyt. Best Sniper 23 2023-12-12 624 0 USD Dodávateľské faktúry 4502487989 0001025396 408440 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. banket. stredisko-večera 2023-12-12 5456.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489160 0001026142 3205 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Divadlo A.Bagara prenájom priestorov 2023-12-13 2924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489082 0001025283 2230664 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. vývoz žúmp 2023-12-14 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488839 0001025400 230212 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. SRĎ-vývoz kalov Tomášikov 2023-12-15 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488992 0001025626 230216 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septiku 2023-12-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489144 0001026113 2120230046 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2023/264,nákup-regál 2023-12-04 3546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489167 0001023873 2120230049 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2023/264,nákup-regál 2023-12-04 2611.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489166 0001023876 2120230054 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2023/264 regál kovový 2023-12-07 80060.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489086 0001024733 6013655 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora 2023-12-27 59460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489207 0001026305 6013654 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servisná podpora 2023-12-21 158520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502471751 0001026306 6013662 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servisná podpora 2023-12-28 249739.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485663 0001026318 2023008 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Eco Auto s. r. o. SERVIS 2023-12-18 1395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489171 0001026278 23489368 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ECOTEST s.r.o. 2023/288, nákup 2023-12-19 9298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489169 0001026024 4231478 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz finančné výkazníctvo 2023-12-07 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489090 0001026253 4231368 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz konsoliodvaná účtovn 2023-12-05 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489175 0001026298 222023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. zimná údržba Alekš.B,C NR 2023-12-06 1445.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489044 0001024526 232023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. zimná údržba PCKV SPOZNR 2023-12-06 1498.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489045 0001024533 242023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. OPaOS VTZ elektro SPOZNR 2023-12-12 4027.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489047 0001024728 622023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ENEKO Levice, s.r.o. výmena merania kotla 2023-12-18 1974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489002 0001026213 800007723 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Engelman Ján Ing. nájom v k.ú. Viničné 2023-12-28 143.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489220 0001026319 11230470 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. likvidácia bio odpadu 2023-12-06 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482324 0001023970 23006710 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odb. odpad. vôd ČOV 2023-12-13 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488828 0001025278 202313625 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-12-18 661.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488302 0001025719 202313729 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-12-20 15.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488664 0001026019 2321213158 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2023-12-18 49800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488691 0001025993 40232175 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR FEKIS s. r. o. odvoz a likv. odpad. vôd 2023-12-04 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489143 0001024754 2301172 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ferrata s. r. o. Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-19 2720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489189 0001025997 62312314 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. nákup zimné pneu 2023-12-22 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489198 0001026288 4230436 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2023/243 športový odev 2023-12-12 77681.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489028 0001026026 4230438 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2023/243 súprava športová 2023-12-12 64944 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489021 0001026028 4230439 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponožky 2023-12-13 240074.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489121 0001026031 4230440 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. súprava športová 2023-12-13 26076 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489122 0001026034 4230435 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2023/234-ponožky 2023-12-12 143101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489153 0001026151 4230441 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. športová výstroj 2023-12-14 83148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489197 0001026271 4230462 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504 súprava športová 2023-12-21 124283.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489188 0001026272 4230464 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504,nákup-výstroj 2023-12-28 80048.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489212 0001026331 4230463 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504 športová výstroj 2023-12-28 31980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489210 0001026332 4230461 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504 súprava športová 2023-12-21 150482.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489211 0001026333 2300908 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR FITTICH ALARM, spol. s r.o. roč.prehl.EPS (2ks) KK NR 2023-12-06 1026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489048 0001024796 232113029 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Food Factory Slovakia, s.r.o. zabezp. kult. akcie 2023-12-07 1180.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489040 0001026240 1322023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Gabriel Lapšansky, podnikateľ starostlivosť o PrV 2023-12-14 538.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488171 0001025510 93322023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Garajová Zuzana výkup v k.ú. Badín 2023-12-20 3552 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488700 0001024385 2023099 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF cateringové služby 2023-12-21 1984.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488857 0001026116 2409349605 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č poistenie majetku 2023-12-21 1518.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489157 0001026279 231149865 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-12-12 3998.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489066 0001025789 2023030 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Go Gravity s. r. o. prenájom priestorov 2023-12-15 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488628 0001025911 2023032 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Go Gravity s. r. o. prenájom priestorov 2023-12-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488858 0001026125 20230154 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. vývoz BIO odpadov 2023-12-08 1206.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489051 0001024913 20230155 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. Odvoz zmieš.odpadu 2023-12-08 1992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487874 0001024915 2023083 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. lokalizácia úniku vody 2023-12-14 1198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489054 0001025426 2023084 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. tlak.čistenie dažď zvodov 2023-12-14 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489138 0001025428 2023085 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. prečistenie kanalizačnej 2023-12-14 340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489136 0001025429 23049 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Habanero Steak Pub, s.r.o. Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-15 4997.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488649 0001025983 2023092 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HAGEOS, spol. s r.o. vrtné práce 2023-12-22 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489164 0001026236 2310017 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Hasap Gastro Consulting s.r.o. HASAP-profyl.prehliadka 2023-12-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486614 0001026158 2023243 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HES - COMGEO spol. s r.o. čistenie studne 2023-12-18 10080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488988 0001025721 620230248 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Rekrea-Voj.čin.roka 2023-12-22 66.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489031 0001026235 220230360 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Seminár-starost.o voj. 2023-12-22 915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489065 0001026245 620230237 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekreačný pobyt 2023-11-27 264.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489142 0001026270 220230361 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty 2023-12-12 10374 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502483422 0001026314 120230177 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty 2023-12-18 6783 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502483422 0001026315 320230184 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty 2023-11-29 7182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502483422 0001026317 8231202020 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s. kultúrno-spoločens.akcia 2023-12-08 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489111 0001026265 240008 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKY s.r.o vratka 2 krát zaplatené 2023-12-27 -4530 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100852 482023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HW-team, s. r. o. DFvýrub stromov 2023-12-12 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489049 0001024942 2023244 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR HYMES MK, s.r.o. Dod.a montáž prietokomeru 2023-12-13 6543.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489116 0001025212 23504264 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR INCON, spol. s r.o. výmena okien a dverí 2023-12-14 25071.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489068 0001026123 2300123 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Henrich Piterka AKLIMA pasportizácia VZT 2023-12-12 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488982 0001024997 512023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Imrich Ivicsics -znalec 911351 Znalecký posudok 2023-12-22 383.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489215 0001026343 107223 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt projektová dokumentácia 2023-12-15 26832 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488710 0001026010 14122023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing.arch. Mikuláš Hladký-H&H ARCHIT projektová dokumentácia 2023-12-14 35850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488653 0001025958 530336830 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. starostlivost o prv 2023-11-29 6410.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489061 0001025087 3272023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie kurz všeobecnej francúzšt 2023-12-11 440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489184 0001026308 20230308 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy-Vrbovec+B.H. 2023-11-30 489.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487864 0001023491 2300154 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR INTRAM, spol. s r.o. kontr. poruch. signalizác 2023-12-13 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489137 0001025108 2313096 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2023-12-13 1516.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489013 0001026227 2313004 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Kurz-Microsoft Word II. 2023-12-05 691.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489085 0001026250 2312987 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2023-11-30 550.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489102 0001026255 2313143 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2023-12-19 1031.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489170 0001026293 2313042 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz-Microsoft EXCEL II. 2023-12-12 1032.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489172 0001026296 2313145 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz efektivna pamäť a pa 2023-12-19 943.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489178 0001026310 2313044 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Efektívna pamäť,techniky 2023-12-28 1061.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489180 0001026313 23006 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ivan Baják, podnikateľ zabezpečenie kult.-spol.a 2023-12-20 497.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489034 0001026223 23088 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. vývoz a likvidácia odpadu 2023-12-05 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487829 0001024433 1123315284 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. jednor.servis WC-VVP Kn/C 2023-12-04 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488832 0001023811 2023120023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. Sterilizátor Aztteca 2023-12-01 17880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489024 0001025670 20232031 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KALIBRA SK s.r.o. SERVIS vpich. tepl. 2023-12-14 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489032 0001025989 20230027 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Katarína Trnková, podnikateľ Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-15 397.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488056 0001026092 12123 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. 2023/263 stôl 2023-12-11 2466.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489149 0001024836 13023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nábytok 2023-12-12 36551.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489158 0001025284 13123 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. kovový nábytok 2023-12-13 2865.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489124 0001025286 13523 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. skriňa 2023-12-13 12542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489117 0001025288 13723 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. SKRIŇA DVOJKRÍDLOVÁ 2023-12-13 2445.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489100 0001025533 13823 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. KARTOTÉKA 2023-12-13 501.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489050 0001025534 13423 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. 2023/263 skriňa 2023-12-13 29137.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489003 0001025536 13923 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. stôl 2023-12-13 16618.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489053 0001025537 20230006 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KoHa Trade s. r. o. NAKUP elektr.zam.vozíkov 2023-12-20 82200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489076 0001026207 6800000311 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. teplo 01/2024 2023-12-21 34000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489120 0001026262 1012341348 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrát.záloh.obalov 2023-11-20 -57.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100824 66236148234 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kooperatíva,as-poist.plne 2023-12-22 -2518.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100859 66169288754 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kooperatíva,as-poist.plne 2023-12-04 -6489.41 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100860 6623614823 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie 2023-12-19 11.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466098 0001026004 23022030 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. príprava TTZ na vykur. 2023-12-13 23536.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489183 0001025385 23025 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR KUBO SK, s.r.o. výrub stromov K Žilina 2023-12-14 2844 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488843 0001025256 23010031 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. NAKUP veniec,kytica 2023-12-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469926 0001026195 202410654 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. 2023/287 príst.izolác.DNA 2023-11-28 35988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489016 0001023367 202410909 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. PCR termocyklér 2023-12-19 65508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489148 0001026225 20232607 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LENMAR SOLUTION, s.r.o. hĺbkové stroj.čist.povrch 2023-12-05 5464.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489145 0001024688 20232622 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LENMAR SOLUTION, s.r.o. hlbkove očistenie podlahy 2023-12-07 49560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489147 0001024890 231279 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nálezová oprava 2023-12-13 302.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482597 0001025551 231268 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. materiál DRÔT 2023-12-13 976.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489071 0001025556 231269 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-SKLO VONKAJŠIE 2023-12-13 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489078 0001025557 231267 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/802,Nákup-lepidlo 2023-12-08 1546.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488997 0001025559 28860923 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Pripojenie do AFTN 2023-12-07 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466990 0001025103 30560923 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2021/536 MVO špec.strojov 2023-12-19 82500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484787 0001025884 3230031 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie 2023-12-14 630.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488941 0001025448 2023023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LIFEstav s.r.o. práce za december 2023-12-15 23486.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488633 0001025947 161230288 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LIKO - S, spol. s r.o. montáž deliacej steny 2023-12-19 9740.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489033 0001026115 132339746 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as Očkovavie látky 2023-12-11 178352.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488915 0001025001 3230002410 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za 11/2023 2023-12-14 3459.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488788 0001025697 1123701227 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner-2206 TO 2023-11-24 -138.57 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100861 1123701263 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner-2206 TO 2023-11-30 -88.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100864 1123036363 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-12-14 3609.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487769 0001025723 1123036722 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie-ESP 2023-12-19 9806.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488293 0001026038 1123037208 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup esp 2023-12-23 377.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489046 0001026258 1123037115 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup esp 2023-12-22 415.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488893 0001026259 2220230501 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 63-289/2023 2023-12-11 4065.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502477205 0001024940 7723120001 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VaV Akademy - EU, s.r.o. Kurz-Excel pokročilá úrov 2023-12-06 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489177 0001026301 2023022911 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.11/23 2023-12-06 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488969 0001024783 7990327798 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Viessmann, s.r.o. Ser.prehl.,údržba plyn.ko 2023-12-06 644 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489039 0001025421 502023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie a preklad 2023-12-11 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488934 0001025240 32300115 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. občerstvenie 2023-12-19 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502474680 0001026129 21230152 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. vyúčtovanie obed 2023-12-20 526.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489074 0001026149 2023012 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Vivendy s. r. o. program starost. o PrV 2023-12-19 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489127 0001026215 20230504 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO nákup 2023-11-30 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489080 0001024953 2319835 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as čistenie kanalizácie 2023-12-01 1119.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488825 0001024625 2500876160 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2023-12-08 196.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488967 0001025184 103412401 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. teplo 01/2024 2023-12-21 43529 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489123 0001026261 12300319 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. MVO-BO, chlad. súst 2023-11-30 16582.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502478945 0001024386 12300320 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569 2023-11-30 1163.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502479946 0001024388 12300334 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569 2023-12-05 9560.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502483537 0001025892 12300332 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569 oprava 2023-12-05 2277.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502481015 0001025894 23014 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. refundácia nákladov 2023-12-11 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487054 0001026145 6340208182 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodiká 2024 2023-12-19 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489106 0001026005 0066541223 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-12-20 8.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488668 0001026023 5023820877 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vývoz a likv.odpad.vôd 2023-12-07 316.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489141 0001024613 8351048576 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 11/2023 LV 2023-11-30 4329.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489109 0001025468 8331051818 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 2023-12-14 1744.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489108 0001025812 202310000157 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. 2023/258,nákup-stany 2023-12-14 184692 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489151 0001025695 202310000156 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. 2023/240 stan a kúrenie 2023-12-14 923460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489146 0001025696 310000160 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. Stan zdrav. s kovovou kon 2023-12-18 83336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488953 0001025930 310000159 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. Zdrav stanovy prístrešok 2023-12-18 62000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488976 0001026121 1023645 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2023-11-30 4960.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488868 0001025357 23012990 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia meracích príst 2023-12-14 1639.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488292 0001026032 23012989 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia a opravy merac 2023-12-14 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488410 0001026035 4000100553 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby SIP 2023-12-14 302.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489091 0001025622 4000100689 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby Strečn 2023-12-19 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489077 0001025945 4100238676 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF preprava techniky 2023-12-13 21470.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488149 0001025962 4100238837 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2023-12-20 30150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488819 0001026110 20230173 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LIsyst s.r.o. drony a príslušenstvo 2023-12-12 57960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489133 0001025946 223051585 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LIVONEC SK, s.r.o. tlaková skúška hasiacich 2023-12-11 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488831 0001024628 2023528 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Pavlík Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-21 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488052 0001026217 2308 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ľubov Baleková Nákup kytíc 2023-12-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489113 0001025720 20230008 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR LUSTA Group s. r. o. progr. Starostl. o PrV 2023-12-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488814 0001026093 592023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR M.K. production, s.r.o. Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-18 2100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488715 0001026040 602023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR M.K. production, s.r.o. Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-19 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489189 0001026042 1092310925 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr. doklad za elektr. en 2023-11-30 12042.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488773 0001025084 2300100221 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MAJOR PALACE s. r. o. refundácia N za stravu 2023-12-08 4316.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489075 0001026202 1231552 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Margita Kubjatková - MARGITA NAKUP oblečenie 2023-12-13 1101.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489192 0001026075 122023321 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Maxim s. r. o. kurz 2023-12-12 1083.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489087 0001026251 112023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU Spraco.hudobného diela 2023-12-13 650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489162 0001025725 670537 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-vyuč.tepl 2023-11-30 -105.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100850 4700290124 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. dodávka tepla 2023-12-06 141300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489206 0001023805 4502860124 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 1/24 2023-12-13 179090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489213 0001025110 60000209 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 01/2024 2023-12-27 233570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489156 0001026277 670537 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 01/2024 2023-12-27 8570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489204 0001026311 60000210 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 01/2024 2023-12-27 7810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489205 0001026312 800008223 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Miklošovič Jozef nájom v k.ú. Viničné 2023-12-28 157.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489217 0001026328 2023017 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o. Starostlivosť o PrV a rod 2023-12-21 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488055 0001026180 236382100101336 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR DF ubyt. CZLI23 2023-12-13 19065 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502488612 0001025940 260051928 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia 2023-12-12 4790.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489073 0001026247 260051927 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia nákladov let 2023-12-12 15353.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489118 0001026256 260051610 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR elektrina 2023-11-27 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502487886 0001026290 112023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Miriama Štefke-Výškové práce Štefke DFvýrub a orez stromov 2023-12-05 2190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502487803 0001024044 1202312034 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom auta 2023-12-19 3579.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487582 0001026003 40123 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MM Team s.r.o. meranie hodnôt 2023-11-09 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488956 0001025847 2023020 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. autorský dohľad 2023-12-13 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488651 0001025957 2023019 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. projektová dokumentácia 2023-12-12 113100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488654 0001025959 2312140017 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. kalibrácia meracích príst 2023-12-15 1449 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488291 0001026037 20235031 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR MV staving, a.s. práce za december 2023-12-19 127550.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467217 0001025960 99/12786/2023/CL 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA DF nákup potrav.balíčkov 2023-11-28 619061 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488871 0001024412 99127852023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA poplatok FEE 2023-12-15 18401.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488272 0001025610 99127182023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zdravotnícky nespot.mater 2023-11-24 69369.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489126 0001026363 99127162023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zdravotnícky nespot.mater 2023-12-04 2081.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489126 0001026364 1112303149 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Nilfisk s.r.o. stroj čistiaci 2023-11-30 3596.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488914 0001023760 1900810113 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR OKAY Slovakia, spol. s r.o. váľandy 2023-12-19 540.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489199 0001026291 2301000734 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. Kurz-Riadený výber.rozhov 2023-12-28 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489179 0001026336 15243801 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Serv.výťahov 2023-12-30 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488663 0001025756 2023111 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik SRĎ-odstrán.vtáči. trusu 2023-12-08 71.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488830 0001024888 2023117 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstr.vtáčieho trusu 2023-12-11 63.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488837 0001025042 2023112 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik DF odstr. vtáčieho trusu 2023-12-11 518.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488991 0001025149 2023116 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstránenie vtáč.trusu 2023-12-11 348.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488835 0001025223 2023114 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstránenie vtáčieho trus 2023-12-11 91.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488836 0001025322 2023115 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstránenie vtáčieho trus 2023-12-11 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488834 0001025324 2023113 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstránenie vtáčieho trus 2023-12-11 594 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488844 0001025325 2023119 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstránenie trusu živ. 2023-12-13 977.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488987 0001025332 2023110 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik Odstránenie holubieho tru 2023-12-08 457.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488990 0001025616 2023120 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik odstránenie trusu živ. 2023-12-15 1075.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488975 0001025722 2023012 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Palace Café & Bowling, s. r. o. prenájom priestorov s cat 2023-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488842 0001026105 202312005 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola rozš. vodičského oprávn. 2023-12-15 3252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489079 0001025752 202312006 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola Kurz-vodičské opráv.D 2023-12-15 2452 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489112 0001025755 2023531 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PIPE CONTROL s.r.o. lokalizácia úniku vody 2023-12-18 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488907 0001025634 20230001 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PMO Design II, s. r. o. projektová dokumentácia 2023-12-08 28100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488750 0001026197 5012302499 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. online predplatné kurz 20 2023-12-08 468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489081 0001026248 282023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PRIMA MAX, s. r. o. propagácia a prezentácia 2023-12-09 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489088 0001026252 12023344 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. informačný systém eFORMA 2023-11-28 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489084 0001026249 230101678 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz verej.obstaravanie 2023-12-08 97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489094 0001026254 230101648 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz 2023-12-06 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489094 0001026294 230101712 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz excel I 2023-12-15 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489173 0001026295 5523000400 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Profesia, spol. s r.o. ročný prístup na videokur 2023-12-21 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489176 0001026299 50230035 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PROVINO s.r.o. zabezp. spoloč. akcie 2023-12-18 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489072 0001026224 23152 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. polročná kontrola SHZ 2023-12-13 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488973 0001025216 1392023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma čistenie kanalizácie 2023-12-14 202 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488977 0001025389 2023528 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Vianočné aranžmány 2023-12-04 575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489001 0001026218 2023529 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Vianočné aranžmány 2023-12-04 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489001 0001026219 20231211 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Relax-fit Gold, spol. s r.o. Poskyt. vstupov do sauny 2023-12-12 573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489203 0001025954 1992300550 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2023/228 nohavice 2023-12-12 28285.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489011 0001025540 1992300540 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2023/228 výstroj 2023-12-05 389740.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489092 0001025541 1992300551 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nákup - oblečenie2023/228 2023-12-19 553164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489095 0001025987 2300332 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. Regulácia kúrenia s diaľ. 2023-12-20 20934 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489025 0001026204 0702023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. DF diagn. úniku pit. vody 2023-12-07 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489043 0001024339 4319000054 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Licencie-služby Premium 2023-12-22 51600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486716 0001026241 032300154 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SAP SOUND, s. r. o. ozvučenie 2023-12-12 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489064 0001025503 1910002541 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2023-12-13 276.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489103 0001025904 1910002557 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Úhrada leteniek 2023-12-21 115242.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489041 0001026131 230100006 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEC Trading s. r. o. 2019/521 oprava 2023-12-15 2773.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502474676 0001025763 230100007 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEC Trading s. r. o. Diaľkové detektory Falcon 2023-12-21 4849677.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489165 0001026232 2340731 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SecuriLas, s.r.o. DFkontrola systému EPS 2023-12-07 1083.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487798 0001024196 2302303 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. zdrav.spotrebný materiál 2023-11-29 37880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488910 0001025112 23094 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Severoslovenská stavebná s.r.o. servis elektrokotlov 2023-12-11 1890.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488983 0001024730 2023073 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. rádiová stanica 2023-11-29 5278.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459730 0001024424 2023079 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. rádiová stanica oprava 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485476 0001025345 2023078 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. MVO-BO,RF1301 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485475 0001025347 2023080 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. MVO-BO,RF1301 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485477 0001025349 2023082 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001-0 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485478 0001025352 2023083 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001-0 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485480 0001025353 2023084 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001-0 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485481 0001025356 2023090 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001-0 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485482 0001025358 2023089 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001-0 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485483 0001025359 2023085 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. rádiová stanica oprava 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485484 0001025360 2023087 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. rádiová stanica oprava 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485485 0001025362 2023086 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. MVO-BO,RF1301 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485486 0001025365 2023088 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001 2023-12-12 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485487 0001025367 2023076 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. mimovoj.opravy- RF13001 2023-12-12 16742.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459722 0001025368 2023077 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. MVO-BO MR-3000U 2023-12-12 4104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459726 0001025369 8339819775 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. poplatky 2023-12-06 2861.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470377 0001024401 8339667805 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.služby -VOICE VPN 2023-12-07 565.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502471902 0001025045 8337875392 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-11-01 7502.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488088 0001025046 2803837383 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-12-07 93.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470361 0001025052 2803837380 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-12-07 14956.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470377 0001025054 2803837385 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky -prenájo 2023-11-30 363.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470377 0001025056 2803837548 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT 11/23 2023-11-30 80.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470361 0001025058 2803837667 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-12-07 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470361 0001025059 2803836810 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. poplatky 2023-11-30 7939.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470361 0001025060 2803836886 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-12-07 8022.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470361 0001025061 2803836809 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT 11/2023 2023-12-07 1226.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470361 0001025064 8339780684 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.okruhy 2023-12-07 11095.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468391 0001025066 8339667762 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-12-11 1535.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502471902 0001025068 8339626678 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. poplatky 2023-12-01 10734.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470377 0001025069 7901383915 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-12-18 2801.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488816 0001025918 4123260301 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVAKTUAL s.r.o. oprava okien 2023-12-12 51185.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488897 0001026284 1010071303 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Telekom služby-prenájom 2023-12-12 121861.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465067 0001025073 1010071303 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. prenájom okruhov 2023-12-12 11976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465144 0001025075 9001656830 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Slov.pošta-k FA 900165439 2023-12-14 -0.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100862 9001654824 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové Služby-BB 2023-12-13 1565.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487077 0001025361 900165490 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-12-13 2080.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001025364 9001655111 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-12-11 4269.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001025366 9001653125 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-12-11 3618.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001025371 9001653823 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-12-11 8047.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001025373 9001653496 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové Služby-Prešov 2023-12-13 1138.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487077 0001025376 9001655758 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové Služby-Zber.jazdy 2023-12-13 1842.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502476727 0001025377 900165594 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové Služby-Nitra 2023-12-13 760.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487077 0001025379 9001654643 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové Služby-BA 12 2023-12-11 144.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469943 0001025382 9001652848 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby Košický kr 2023-12-11 1220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469943 0001025941 2305320149 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká 2024 2023-12-21 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489042 0001026173 2305320151 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. odborná literatúra 2023-12-21 44.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489089 0001026176 2305320150 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká 2024 2023-12-21 1321.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489042 0001026178 300874801 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká 2024 2023-12-20 2294.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489042 0001026179 20230532 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro nastv. plyn. kotlov 2023-12-11 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489055 0001025463 20230515 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2023-11-30 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488980 0001025550 20230536 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro odb. skušky VTZ elektroin 2023-12-15 43667.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488882 0001025859 8414857187 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-vyúčt.elektrina 11/23 2023-12-13 15029.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488827 0001025260 8414857195 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie el.energie 11 2023-11-30 61163.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488810 0001025267 8414857183 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie el.energie 11 2023-12-13 42742.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488817 0001025269 8414857193 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2023-12-13 15131.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488824 0001025272 8414857190 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr. VO 11/23 NR 2023-12-13 58192.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488918 0001025313 8414857198 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie za el. energ. 2023-12-13 58749.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488822 0001025434 8414857191 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr.11/23 LV 2023-12-13 11931.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488925 0001025464 8414857186 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2023-12-13 31078.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488889 0001025613 8414857192 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtov. EE VO za 11/2023 2023-12-13 30287.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488874 0001025651 8414857199 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie EE 11/2023 2023-12-13 20907.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488878 0001025684 231220 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVHOLDING, a. s. autorský dohľad 2023-12-20 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502488950 0001026211 2610494226 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM - PK 11/2023 2023-12-04 253.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486543 0001025441 2402301253 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup do PS-PHM 2023-12-04 218.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489029 0001025442 4591985931 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM prostr. PK 2023-12-04 191143.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489029 0001025444 91213230 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM - PK 11/2023 2023-11-30 2227.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486543 0001026231 112307828 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom. služby IRIDIUM 2023-12-07 79.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001025077 112307831 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom. služby IRIDIUM 1 2023-12-11 79.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001025078 112307833 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. poplatok TS BGAN 2023-12-07 124.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465752 0001025080 19122023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SP TRADING s.r.o. úprava vnútorných plôch 2023-12-19 125802.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489070 0001026041 316 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Spanias Hardware Strovolos drvič 2023-12-29 9300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489239 0001026403 23312075 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. uprat. a čist.služby SPOZ 2023-12-12 6087.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488995 0001025309 23010054 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Sport & Art spol. s r.o. vyúčtovanie večera 2023-12-08 1850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487085 0001025691 231378 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Vykonanie roč.kont.SHZ 2023-12-12 5940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488909 0001025274 231424 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. ročná kontr. zariad. SHZ 2023-12-15 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488847 0001025669 231425 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. ročná kontr. zariad. SHZ 2023-12-15 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488848 0001025672 5520231243 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR STAR, spol. s r.o. vyúčtovanie obed, ubytova 2023-12-15 2321.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489105 0001025769 632023 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredná odborná škola zabezpečenie občerstvenia 2023-12-21 4000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489196 0001026246 2231284130 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 11/2023 2023-11-30 7652.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489182 0001024499 2231293968 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 12/2023 2023-12-14 4848.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489107 0001025340 2231293969 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 12/2023 2023-12-14 5898.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489110 0001025341 2231294822 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné za 11/2023 2023-12-14 92.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488978 0001026139 2231293970 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 12/2023 2023-12-14 7663.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489216 0001026348 102087923 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR STU Slovenská technická univerzita overenie muriva 2023-12-11 5712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489052 0001025828 2312815 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. autorský dohľad 2023-12-20 2976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488932 0001026206 20230991 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO technické ošetrenie 2023-12-14 310.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487965 0001026086 2023113204 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz zložiek kom.odpadu 2023-12-06 559.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488826 0001024570 23400088 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 MVO-BO-SP MAN AD 2023-11-30 6309.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485291 0001024377 2023000170 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TBS, a.s. Strava,nájom,exkurzia 2023-12-15 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489119 0001026199 230997 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik vývoz VKK 2023-12-15 297.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488846 0001025976 230097 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. diag. úniku vykur. vody 2023-12-08 692.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488841 0001024785 2023422 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2023-12-20 2413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489202 0001026136 710067075 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné 10/2023 2023-12-19 139.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488923 0001026165 20233338 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup čist.prostriedky 2023-12-18 20528.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489163 0001025858 20233322 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o NAKUP čistiace prostriedk 2023-12-15 5680.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489069 0001025861 20233229 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiacich prostrie 2023-12-11 3998.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488999 0001026047 2231065814 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné stočné 2023-11-30 284.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488880 0001025604 121230007 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TRUCK SERVIS GOUP s.r.o. príves 2023-12-11 405560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489017 0001025703 121230009 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TRUCK SERVIS GOUP s.r.o. príves 2023-12-18 162224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489017 0001025925 121230008 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TRUCK SERVIS GOUP s.r.o. príves 2023-12-18 162224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489017 0001025926 1011301 2024-01-22 Ministerstvo obrany SR TVRDEX, s.r.o. skryté výstražné zariaden 2023-12-20 2437.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489104 0001026117 2023232 2024-01-19 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2023-12-18 663 1 EUR dodávateľská 0182/12/2023 286/2023 123131 2024-01-19 Ordinariát OS a OZ SR well.sk, s.r.o. notebook 2x 2023-12-19 4312.8 1 EUR dodávateľská 0181/12/2023 287/2023 123126 2024-01-19 Ordinariát OS a OZ SR well.sk, s.r.o. servisné služby k VT 2023-12-08 600 1 EUR dodávateľská 0180/12/2023 288/2023 9758540352 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR Conrad Electronic CR, s.r.o. telefóny CISCO 2023-12-19 293.14 1 EUR dodávateľská 0166/11/2023 289/2023 3265941 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR Sconto nábytok, s.r.o. stoličky skladacie k poľnému stanu 2023-12-13 637.2 1 EUR dodávateľská 0190/12/2023 290/2023 20230065 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR AEROTRADE PRO, s.r.o. vojenský stan 2023-12-13 1580 1 EUR dodávateľská 0188/12/2023 291/2023 2023155 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR U-System Slovakia, s.r.o. školenie MS office 2023-12-20 360 1 EUR dodávateľská 0195/12/2023 292/2023 230101723 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR PROEKO, s.r.o. školenie k ZFK 2023-12-19 93 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 293/2023 14413 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR TECHNIA spol. s r.o. elektrocentrála 2023-12-21 1124.9 1 EUR dodávateľská 0187/2023 294/2023 1236707 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ - kúria 2023-12-15 214.98 1 EUR dodávateľská 296/2023 4591994024 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2023-12-18 238.11 1 EUR dodávateľská 297/2023 202391 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR Advokátska kancelária MM právne služby 2. polrok 2023 2023-12-21 945 1 EUR dodávateľská 0194/12/2023 298/2023 2023185 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. servis + oprava SMV 2023-12-21 103.92 1 EUR dodávateľská 0173/11/2023 299/2023 123143 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR well.sk, s.r.o. dokovacia stanica k NB 2023-12-21 103.92 1 EUR dodávateľská 0198/12/2023 300/2023 23010012 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR Predajňa František, s.r.o. liturgické pomôcky 2023-12-22 249.2 1 EUR dodávateľská 199/12/2023 301/2023 230101978 2024-01-22 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o propagačný materiál 2023-12-22 3426 1 EUR dodávateľská 200/12/2023 302/2023 6802857604 2024-01-23 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2024-01-08 16.09 1 EUR dodávateľská 002/01/2024 1/2024 8075424306 VTSÚ 2024-01-24 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. autochladnička, chladiaci box 2023-11-02 342.02 1 EUR DF 4536014995 1000758 230224 VTSÚ 2024-01-24 VTSÚ Záhorie ANVEKO s.r.o. škrabka zemiakov, demontáž starej škrabky 2023-11-30 1693.2 1 EUR DF 4536015179 1000974 230248 VTSÚ 2024-01-24 VTSÚ Záhorie Bytservis - 2M, spol. s r.o. servis a dezinfekcia 2023-12-05 270 1 EUR DF 4536015148 1000942 12/2023 Ústr. EPS 2024-01-25 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina-Regina kancelárske potreby 2024-01-25 382.88 1 EUR 14/2024 20240430 7380023140 VTSÚ 2024-01-26 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. vyúčtovanie odberu elektriny r. 2023 2024-01-12 0 0 EUR vyúčtovacia DF 7380023140 2023000825 VTSÚ 2024-01-26 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 12/2023 2024-01-04 11554.39 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015269 1001070 123302269 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-12-12 1158.35 1 EUR DF 4536015194 1000997 123290967 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-11-29 704.3 1 EUR DF 4536015098 1000899 2300272 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie a čistenie 2023-12-06 225.79 1 EUR DF 4536015176 1000983 23194 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Kalibračné združenie SR členský poplatok 2023-12-05 200 0 EUR DF 4536015143 1000965 2223008340 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Inter Cars SR s.r.o. chladiaca kvapalina, olej, škrabky 2023-11-28 2270.21 1 EUR DF 4536015100 1000895 2023380 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie D.A.J. plus, s.r.o. Autosklo - Autobrzdy výmena čelného skla na vozidle MAN 2023-12-08 456 1 EUR DF 4536015210 1001011 6862094607 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-12-20 37.98 1 EUR DF 4536015250 1001051 20237045 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie FÉRnet SK s.r.o. prepojenie optickej siete 2023-12-14 1500.36 1 EUR DF 4536015216 1001020 15230036 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. oprava počítača 2023-12-19 49.75 1 EUR DF 4536015252 1001048 1431464618 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2023-12-07 17 1 EUR DF 4536015157 1000975 231240 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie GM COMMUNICATION oprava STA 2023-12-01 319.6 1 EUR DF 4536015125 1000925 2023393 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie D.A.J. plus, s.r.o. Autosklo - Autobrzdy výmena čelného skla na vozidle Škoda Rapid 2023-12-19 285 0 EUR DF 4536015251 1001050 20231206 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie KUTLAK s.r.o. prepravné služby 2023-12-20 1296 1 EUR DF 4536015254 101054 2300346 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. fasádová farba, páska, lep 2023-11-30 132.74 1 EUR DF 4536015185 1000985 4136142023 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie NATO/NSPA Operational budget projekt rekonštrukcia muničných skladov 2023-12-11 143995 0 EUR DF 4536015231 101038 103024766 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. organizér káblov 2023-12-18 9.72 1 EUR DF 4536015240 1001045 90230395 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie INOVASEC s.r.o. projektová dokumentácia 2023-11-30 10000 1 EUR DF 4536015181 1000967 103024655 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. napájacie lišty 2023-12-13 152.4 1 EUR DF 4536015201 1001004 2023099 VTSÚ 2024-01-30 VTSÚ Záhorie MADMEN s.r.o. programátorské práce 2023-12-06 1200 1 EUR DF 4536015154 1000976 142024 VTSÚ 2024-01-30 SPP - distribúcia, a.s. Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny pre RS plynu 2024-01-29 578.03 0 EUR OF 130076908 142024 152024 VTSÚ 2024-01-30 BBP technologie, s.r.o. Na Výsluní 114, 533 52 Srch, ČR VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny za prenajatý byt 2024-01-29 342.98 0 EUR OF 152024 2422D001/VÚSZ 2024-01-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK VÚSZ, Bratislava Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie (DOBROPIS) 2024-01-22 91.8 1 EUR 5105663707sap 13/2024 Ústr. EPS 2024-01-31 Ústr. EPS Kooperativa poisťovňa, a.s. poistenie AUS VW Caddy 2024-01-25 99.54 1 EUR 15/2024 6591566838 9758003169 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. laboratórny zdroj 2023-12-06 199.99 0 EUR DF 4536015204 1001001 5400753054 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. batérie, radiátor, vysávač 2023-12-01 646.39 1 EUR DF 4536015155 1000945 2003047321 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie B-commerce Group s.r.o. prepravné vozíky 2023-12-04 159.86 1 EUR DF 4536015198 1000987 6154435075 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie NAY a.s. kávovar 2023-12-14 454.87 1 EUR proforma fa 4536015229 1001015 239054 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie PROFiber Networking s.r.o. káblový analyzér, merák 2023-12-05 1382.4 1 EUR ZF 4536015218 1001016 231695 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie SLOVCIMI s.r.o. motorový olej, brzdová kvapalina 2023-12-12 3335.28 1 EUR DF 4536015214 1000996 5400955435 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. aku vŕtačka, sada Gola 2023-12-11 362.74 1 EUR DF 4536015207 1001007 23014 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie Media Leaders s.r.o. laserový systém 2023-12-14 738 1 EUR DF 4536015209 1001017 6233237 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie Radoslav Šnajdr - MT nástroje vrtáky, frézy 2023-12-05 644.91 0 EUR DF 4536015186 1000986 230039 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie 3Dees Industries s.r.o. príslušenstvo pre skenery 2023-12-07 385 0 EUR DF 4536015208 1001013 8882551667 VTSÚ 2024-02-01 VTSÚ Záhorie MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. predplatné odborných časopisov 2023-12-12 343 1 EUR ZF 4536015196 1000999 14/2024 Ústr. EPS 2024-02-02 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2024 2024-01-17 190.75 1 EUR 1/2024 4592011233 162024 VTSÚ 2024-02-02 BBP technologie, s. r. o., Na Výsluní 114, 53352 Srch, Česká republika VTSÚ Záhorie poskytnutie priestorov, techniky a materiálu pri výbuchovom spracovaní kovov 2024-02-01 3058.12 0 EUR 172024 VTSÚ 2024-02-02 STV GROUP a. s., Praha, Česká republika VTSÚ Záhorie strelecká skúška Nb 122mm EOF Nh 2024-02-01 5641.5 0 EUR 182024 VTSÚ 2024-02-02 STV GROUP a. s., Praha, Česká republika VTSÚ Záhorie strelecká skúška Nb 122-KS 2024-02-01 4823.16 0 EUR 192024 VTSÚ 2024-02-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška funkcie strely 2024-02-01 4811.94 0 EUR 202024 VTSÚ 2024-02-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška odolnosti trhacej náplne 2024-02-01 7919.82 0 EUR 212024 VTSÚ 2024-02-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovačov 2024-02-01 12267.36 0 EUR 15/2024 Ústr. EPS 2024-02-02 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS Š Octavia 2024-01-29 749.65 1 EUR 17/2024 1333400675 16/2024 Ústr. EPS 2024-02-02 Ústr. EPS MOSR sekcia majetku el. energia, vodné a stočné, tep. energia, OLO 2024-01-29 1537.06 1 EUR 182024 17/2024 Ústr. EPS 2024-02-05 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 2/2024 2024-02-02 1326.6 1 EUR 16/2024 1124004030 1124002555 2024-02-05 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov - SF 2024-01-19 81.88 0 EUR 4502489726 01/2024 18/2024 Ústr. EPS 2024-02-05 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č. 15, Palisády 2024-01-25 1230.2 1 EUR 502024025 19/2023 Ústr. EPS 2024-02-05 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č. 14, Palisády 2024-01-25 786.3 1 EUR 502024026 1124003239 2024-02-06 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov - SF 2024-01-31 2266.06 0 EUR 4502489740 02/2024 1124003530 2024-02-06 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov - SF 2024-02-01 2166.68 0 EUR 4502489769 03/2024 32440026 VTSÚ 2024-02-07 VTSÚ Záhorie Industrial Services Prešov, s.r.o. pracovné oblečenie a obuv 2024-01-12 8404.53 1 EUR DF 4536015299 1000010 20/2024 Ústr. EPS 2024-02-07 Ústr. EPS OIKODOMEO spol. s r.o. stavebné práce 2024-02-02 495.87 1 EUR 19/2024 20240002 141410031 VTSÚ 2024-02-07 VTSÚ Záhorie VOLAREZA, PO VK Praha ubytovanie počas ZPC 2024-01-10 498.2 0 EUR ZF 4536015298 1000036 141430071 VTSÚ 2024-02-07 VTSÚ Záhorie VOLAREZA, PO VK Praha ubytovanie počas ZPC 2024-01-25 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015298 1000036 4591960203 VTSÚ 2024-02-07 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2023-10-17 252.26 1 EUR DF 4536014904 1000707 21/2024 Ústr. EPS 2024-02-07 Ústr. EPS QWART s.r.o. repre pohostenie 2024-01-22 184 1 EUR 20/2024 240100002 1020240001/VÚSZ 2024-02-07 VÚSZ LUMA Facility, s.r.o. Upratovacie služby 2024-02-01 558.29 1 EUR 1990163406 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Xerox LIMITED prenájom kopírok+ impulzy 2024-01-04 282.56 1 EUR dodávateľská FA 6/2024 13000266983 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 221 1 EUR dodávateľská FA 12/2024 130002669386 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 2597 1 EUR dodávateľská FA 12/2024 1990163407 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Xerox LIMITED prenájom kopírok+ impulzy 2024-01-04 169.19 1 EUR dodávateľská FA 5/2024 130002669387 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 2050 1 EUR dodávateľská FA 16/2024 2024000097 2024-02-07 VŠC DUKLA BB IMAFEX pripojenie do dátovej siete 2024-01-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 424/2023 1/2024 130002669385 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 4603 1 EUR dodávateľská FA 14/2024 130002669388 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 335 1 EUR dodávateľská FA 14/2024 130002669389 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 4759 1 EUR dodávateľská FA 14/2024 130002669382 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 1320 1 EUR dodávateľská FA 14/2024 130002669384 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 386 1 EUR dodávateľská FA 14/2024 33230119 2024-02-07 VŠC DUKLA BB TOVa, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2023-12-23 12.23 1 EUR dodávateľská FA 9/2023 8/2024 FV-1004682023 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Commander Services, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2023-12-31 220.36 1 EUR dodávateľská FA 349/2023 24/2024 FAV2023/14644 2024-02-07 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2024-12-31 265 1 EUR dodávateľská FA 22/2024 FAV2023/14225 2024-02-07 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2024-12-31 288 1 EUR dodávateľská FA 22/2024 8341400047 2024-02-07 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom hovorné a služby 2024-01-01 218.03 1 EUR dodávateľská FA 20/2024 20230077 2024-02-07 VŠC DUKLA BB iT&C, spol s r.o. poplatok za licencie Office 365 2023-12-31 900.18 1 EUR dodávateľská FA 23/2024 2309012 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 12/2023 2023-12-31 22357.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009297 0001001850 2231318231 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 12/23 2023-12-29 440.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009302 0001001858 3132233293 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/23 eVA 2023-12-29 20891.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001001859 3132233292 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/23 2023-12-29 3808.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001001860 3132233291 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/23EUMAN 2023-12-29 1112.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001001861 5102322342 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. teplo+voda 12/23 2023-12-31 4755.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009296 0001001862 4232023 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce stočné II. polrok 2023 2023-12-31 49.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009577 0001001870 2552304693 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchyndský odpad 12/23 2023-12-31 729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009344 0001001874 7010960897 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 12/23 2023-12-31 79990.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009499 0001001875 2054037 2024-02-07 Centrum výcviku Lešť RELIA, spoločnosť s r.o. webinár "RZD 2023" 2024-01-08 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009855 0001000016 1223044635 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Ledum Kamara SK s.r.o. tonery 2023-11-24 7005.4 1 EUR ZF 4536015087 1000883 5400987218 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. myši k PC 2023-12-12 81.24 1 EUR DF 4536015206 1001012 32342490 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Industrial Services Prešov, s.r.o. pracovné oblečenie a obuv 2023-12-14 6008.97 1 EUR DF 4536015245 1001035 1124004961 2024-02-08 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov - SF 2024-02-07 264.54 0 EUR 4502490283 04/2024 2312320 2024-02-08 VŠC DUKLA BB Fair Facillty, spol s r.o. upratovacie práce vo VŠC 2024-01-03 7664.1 1 EUR dodávateľská FA 26/2024 2231321212 2024-02-08 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-12-29 1764.64 1 EUR dodávateľská FA 27/2024 4592006679 2024-02-08 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-01-03 1116.86 1 EUR dodávateľská FA 9/2024 2312319 2024-02-08 VŠC DUKLA BB Fair Facillty, spol s r.o. fyzická ochrana objektov 2024-01-03 13304 1 EUR dodávateľská FA 25/2024 2231299634 2024-02-08 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2023-12-21 332.27 1 EUR dodávateľská FA 2/2024 2231306223 2024-02-08 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zrážková voda 2023-12-27 1344.16 1 EUR dodávateľská FA 7/2024 2231299886 2024-02-08 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2023-12-21 1344.16 1 EUR dodávateľská FA 3/2024 2231300096 2024-02-08 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2023-12-21 678.65 1 EUR dodávateľská FA 4/2024 052300228 2024-02-08 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, spol. s r.o. nákup motorového oleja 2023-12-28 205 1 EUR dodávateľská FA 435/2023 10/2024 052300223 2024-02-08 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, spol. s r.o. nákup motorového oleja 2023-12-21 759.9 1 EUR dodávateľská FA 436/2023 11/2024 230310593 2024-02-08 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, spol. s r.o. analýza krvi 2024-01-08 23 1 EUR dodávateľská FA 425/2023 40/2024 5012400086 2024-02-08 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa, spol. s r.o. online prístup- verejná správa 2024-01-11 228 1 EUR dodávateľská FA 2/2024 30/2024 FV-2024-02-000006 2024-02-08 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby 2024-01-01 30948.48 1 EUR dodávateľská FA 29/2024 7300023428 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber elektriny 1/2024 2023-12-23 196 1 EUR DF 4536015273 1000001 5720029796 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa poistenie zodpovednej osoby 2023-12-28 631.8 1 EUR DF 4595002669 1000002 1012409171 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. odber plynu 1/2024 2024-01-01 3870.81 1 EUR DF 4536015274 1000003 124001795 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-09 823.1 1 EUR DF 4536015275 1000004 240005 VTSÚ 2024-02-08 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA školenie viazačov bremien, žeriavnikov... 2024-01-11 1045.2 1 EUR DF 4536015277 1000006 224011/VÚSZ 2024-02-09 VÚSZ HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 1/2024 2024-01-31 440 0 EUR 5105664607 4592019116/VÚSZ 2024-02-09 VÚSZ Slovnaft,a.s. PHM 2024-02-05 71.78 0 EUR 5105664814 84240007 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR normy ISO 2024-01-16 32.2 0 EUR DF 4536015301 1000020 29240060 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR normy ISO 2024-01-17 70.1 0 EUR DF 4536015302 1000022 105772024 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie PSDOMOV s.r.o. odborný časopis 2024-01-02 81.6 1 EUR ZF 4536015278 1000007 20240722 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie PSDOMOV s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 105772024 2024-01-17 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015278 1000007 6024000394 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-01-17 592.66 1 EUR DF 4536015280 1000013 6024000170 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové mäso 2024-01-10 485.25 1 EUR DF 4536015279 1000008 124015231 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-24 247.45 1 EUR DF 4536015282 1000028 124014711 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-23 2105.35 1 EUR DF 4536015281 1000023 100124 VTSÚ 2024-02-09 VTSÚ Záhorie Slovenský červený kríž, územný spolok Senica školenie PP 2024-01-12 540 0 EUR DF 4536015283 1000014 8343238784/VÚSZ 2024-02-09 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2024-02-01 648.1 1 EUR 224000546 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2024-01-09 923.8 1 EUR dodávateľská FA 28/2024 4592013928 2024-02-09 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-01-17 1886.26 1 EUR dodávateľská FA 50/2024 F052400006 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, spol. s r.o. nákup motorového oleja 2024-01-12 33.45 1 EUR dodávateľská FA 3/2024 47/2024 10240009 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Autosklo výmena čelného skla 2024-01-16 387 1 EUR dodávateľská FA 9/2024 49/2024 230825 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT 2024-01-16 384 1 EUR dodávateľská FA 45/2024 4124001009 2024-02-09 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-01-04 30.65 1 EUR dodávateľská FA 61/2024 9100825146 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2024-01-09 537.85 1 EUR dodávateľská FA 35/2024 2312016 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Stengl, a.s. zabezpečenie hostingu IS 2024-01-09 987.6 1 EUR dodávateľská FA 31/2024 FV24032 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Ján Garaj školenie BOZP 2024-01-15 15 1 EUR dodávateľská FA 10/2024 46/2024 2757567946 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-01-19 9.98 1 EUR dodávateľská FA 423/2023 51/2024 F052400007 2024-02-09 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, spol. s r.o. nákup autobatérie 2024-01-12 304.45 1 EUR dodávateľská FA 3/2024 48/2024 20240003 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Technická údržba budov s.r.o. kalorimetrické počítadlo 2024-01-12 218.4 1 EUR DF 4536015284 1000009 1257785 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International náhradné diely do vozidla 2024-01-31 1795.34 0 EUR DF 4536015285 1000011 1114000917 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náhradné diely do vozidla 2024-01-17 35.89 1 EUR DF 4536015286 1000012 012024 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie STOPE servis s.r.o. vyrovnanie žeriavovej dráhy 2024-01-17 7680 1 EUR DF 4536015287 1000015 6862105841 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-01-18 37.8 1 EUR DF 4536015288 1000016 240900399 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. pečivo 2024-01-23 11.55 1 EUR DF 4536015289 1000026 240900493 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-01-24 19.95 1 EUR DF 4536015290 1000029 1240031 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. školenie periodické pre práce vo výškach 2024-01-15 540 1 EUR DF 4536015291 1000018 1240032 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. periodické prehliadky 2024-01-16 600 1 EUR DF 4536015292 1000019 20241204 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Vlan s.r.o. kalibrácia alkoholtesteru 2024-01-17 66 1 EUR DF 4536015293 1000017 21245064 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vestník ÚNMS SR r. 2024 2024-01-16 148.2 0 EUR ZF 4536015294 1000024 21240027 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyúčtovanie ZF č. 21245064 2024-01-31 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015294 1000024 2400274 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. zosilňovače 2024-01-22 948 1 EUR DF 4536015295 1000027 1052383411 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 2023-12-31 2768.09 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015296 1000025 7524324310 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektriny 1/2024 2024-01-16 31.34 1 EUR DF 4536015297 1000021 230101803 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Kobatech, s.r.o. brúsny papier 2023-12-18 19.54 1 EUR DF 4536015300 1000005 6209032037 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. konvice servírovacie 2024-01-30 70.2 1 EUR DF 4536015307 1000042 2341281 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. pečiatky 2024-01-24 15.9 0 EUR DF 4536015306 1000039 40011832 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie B-commerce s.r.o. servírovací vozík Maxima 2024-01-25 143.4 1 EUR DF 4536015305 1000048 240100473 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie DALAP s.r.o. lepiaca páska 2024-01-19 75 1 EUR DF 4536015304 1000038 1224003451 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Ledum Kamara SK s.r.o. tonery 2024-01-23 78.42 1 EUR DF 4536015309 1000032 6208998683 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. termokanvice 2024-01-24 68.24 1 EUR DF 4536015303 1000031 22/2024 Ústr. EPS 2024-02-12 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 1/2024 2024-02-01 25.99 1 EUR 8343198731 1240100 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. postroj, lano 2024-01-30 455.18 1 EUR DF 60-2024 44/3 240015 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. vizitky 2024-01-16 33 1 EUR DF 4536015311 1000033 6240165 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Radoslav Šnajdr - MT nástroje vrtáky 2024-01-19 83.2 0 EUR DF 4536015312 1000034 20240008 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie ONESOFT spol. s r.o. snímač teploty 2024-01-22 59.57 1 EUR DF 4536015313 1000049 0004803276 VTsÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2024-01-25 254 1 EUR DF 4536015314 1000037 2012923603 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. chladnička 2024-02-07 179 1 EUR DF 4536015318 1000041 202405565 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Alemat cz., spol. s r.o. zošívačka 2024-01-25 76.55 0 EUR DF 4536015315 1000043 9500045333 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. odborný online systém 2024-01-31 228 1 EUR proforma fa 4536015316 1000045 6024000828 VTSÚ 2024-02-12 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-01-31 805.48 1 EUR DF 4536015317 1000046 242100579 VTSÚ 2024-02-13 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING - Ing. Kuda páska oceľová 2024-01-30 74.71 0 EUR DF 4536015323 1000058 22222024 VTSÚ 2024-02-13 VTSÚ Záhorie MERKURY SHOP s.r.o. podlahová krytina 2024-02-06 1890.01 1 EUR DF 4536015326 1000080 15246019 VTSÚ 2024-02-13 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 2024-01-29 596.74 1 EUR DF 4536015327 1000050 103025469 VTSÚ 2024-02-13 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. plastový organizér 2024-01-30 48.6 1 EUR DF 4536015328 1000052 24FV019 2024-02-13 VŠC DUKLA BB Global Procurement, spol. s r.o. internetový balík služieb BASIC 2024-01-18 48 1 EUR dodávateľská FA 15/2024 52/2024 1000232465 2024-02-13 VŠC DUKLA BB TASR využívanie fotografií na účely propagácie 2023-12-31 6 1 EUR dodávateľská FA 1/2023 53/2024 2401004 2024-02-13 VŠC DUKLA BB SEVYT, spol. s r.o. oprava snímača tlaku paliva na SMV 2024-01-19 593.03 1 EUR dodávateľská FA 17/2024 56/2024 1/2024 2024-02-13 VŠC DUKLA BB ZaRES úprava lyžiarských bežeckých tratí 2024-01-08 1875 1 EUR dodávateľská FA 14/2024 54/2024 30891355 2024-02-13 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA, spol. s r.o. poplatok za TV 2024-01-22 19.6 1 EUR dodávateľská FA 426/2023 60/2024 24005 2024-02-13 VŠC DUKLA BB Stanislav Valent oprava elektrokotla 2024-01-22 150 1 EUR dodávateľská FA 18/2023 58/2024 31240136 2024-02-13 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2024-01-15 88 1 EUR dodávateľská FA 1/2024 57/2024 42240022 2024-02-13 VŠC DUKLA BB PRO AUTO, spol. s r.o. servisná prehliadka SMV 2024-01-24 226 1 EUR dodávateľská FA 21/2024 62/2024 42410072 2024-02-13 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol. s r.o. servis SMV 2024-01-23 970.32 1 EUR dodávateľská FA 20/2024 59/2024 F052400008 2024-02-13 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, spol. s r.o. nákup štartovacej stanice 2024-01-18 169.65 1 EUR dodávateľská FA 13/2024 55/2024 23/2024 Ústr. EPS 2024-02-13 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2024 2024-02-05 186.67 1 EUR 1/2024 4592019905 9713002415 2024-01-08 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr. obj. PC Mo Svidník 2024-01-02 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010136 0001000002 9109082515 2024-01-08 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk. TO VHÚ BA 2024-01-02 12.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010137 0001000003 5754054901 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Eviden Slovakia s.r.o. Servis.sl-zab. DCAD,CVZP 2024-01-14 27269.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010138 0001000004 8181859322 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn za 1/2024 2024-01-22 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010139 0001000005 3108206240 2024-01-08 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Záloh.platba elektrina 2024-01-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010140 0001000006 9713002415 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 2/24 2024-02-05 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010141 0001000007 9109082515 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 2/24 2024-02-05 12.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010142 0001000008 3108206240 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2024-02-05 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010143 0001000009 VHÚ-44-38/2022 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.1/24 2024-02-05 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010144 0001000010 230016 2024-01-15 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 12/23 2024-01-01 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010118 0001000025 230015 2024-01-15 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument. CO 12/23 2024-01-01 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010119 0001000026 202401 2024-02-13 Vojenský historický ústav Bratislava CHIM Medzinárodná komisia pre príspevok CIHM 2024-01-06 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000027 20240021 VTSÚ 2024-02-14 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. softvér Windows 11 2024-01-31 179.88 1 EUR DF 4536015333 1000073 12403493 2024-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Schwabenverlag AG odborný časopis - L Oservatore Romano 2023-12-25 103.55 0 EUR 03/01/2024 2/2024 202390 2024-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov vyúčtovanie za rok 2023 2023-12-28 -1049.5 1 EUR vyúčtovacia dodávateľska faktúra 3/2024 202401 2024-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov nájomné - 1. polrok 2024 2024-01-01 8997.25 1 EUR dodávateľská 4/2024 202402 2024-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov energie 1.Q.2024 2024-01-01 5150.8 1 EUR dodávateľská 5/2024 4592003421 2024-02-07 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-01-03 434.83 1 EUR dodávateľská 6/2024 8341618401 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2024-01-01 84.1 1 EUR dodávateľská 7/2024 680272439 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2024-01-17 1.8 1 EUR dodávateľská 011/01/2024 8/2024 2024001 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 1.Q.2024 2024-01-05 3600 0 EUR dodávateľská 9/2024 24005 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Reparto Zábřeh sviečka Sv. Šebastiána 2024-01-12 103.91 0 EUR dodávateľská 005/01/2024 10/2024 2024004 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR CONSULTING&Education Partners, s.r.o. školenie - verejné obstarávanie 2024-01-18 672 1 EUR dodávateľská 001/01/2024 11/2024 2024002 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia nedoplatok - vyúčtovanie za rok 2023 2024-01-22 1236.94 0 EUR dodávateľská 12/2024 20240197 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2024-01-11 19.15 0 EUR dodávateľská 010/01/2024 13/2024 20240197 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 1.Q.2024 2024-01-08 900 0 EUR dodávateľská 14/2024 2422000033 2024-02-14 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. predplatné Katolícke noviny 2024-01-18 66.3 0 EUR dodávateľská 004/01/2024 15/2024 120240004/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-30 4171.3 1 EUR 5105663855sap 320240014/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-29 14859.6 1 EUR 5105663899sap 620240031/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-30 13783.7 1 EUR 5105664608sap 120240002/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-30 24700.8 0 EUR 510563853sap 220240028/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-29 4166.4 1 EUR 5105663898sap 320240013/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-29 2083.2 1 EUR 5105663897sap 120240003/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-30 64579.2 1 EUR 5105663854sap 220240027/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-29 20832 1 EUR 5105663921sap 320240012/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-29 4166.4 1 EUR 5105663900sap 240001/VÚSZ 2024-02-14 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-01-29 9408 0 EUR 5105663922sap 7524345611 VTSÚ 2024-02-15 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. záloha na odber elektriny 2/2024 2024-02-02 31.34 1 EUR DF 4536015335 1000081 9001667660/VÚSZ 2024-02-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2024-02-08 4066.1 1 EUR 5105665154 1000171220/VÚSZ 2024-02-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2024-02-12 181 1 EUR 5105665332 9001671390/VÚSZ 2024-02-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2024-02-09 219.08 1 EUR 5105665333 601240192 VTSÚ 2024-02-15 VTSÚ Záhorie BEGAM spol. s r.o. oprava vozidla MITSUBISCHI 2024-02-08 1730.55 1 EUR DF 4536015324 1000078 1020240041 VTSÚ 2024-02-15 VTSÚ Záhorie ADO-Service, s.r.o. rezivo 2024-02-02 2160 1 EUR DF 4536015325 1000079 1012420756 VTSÚ 2024-02-15 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 2/2024 2024-02-01 3870.81 1 EUR DF 4536015322 1000057 8737239505 VTSÚ 2024-02-15 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber elektriny 2/2024 2024-02-01 196 1 EUR DF 4536015320 10000056 20240207 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric účastnícky poplatok 2024-01-08 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038548 0001000008 20240207 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric účastnícky poplatok 2024-01-23 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038536 0001000011 20240207 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric účastnícky poplatok 2024-01-22 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038534 0001000039 824 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský elektrotechnický zväz Členské SEZ 2024-01-16 206 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000014 1000122014 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288851 2024-01-05 232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038563 0001000029 1000322016 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288913 2024-01-05 165.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038562 0001000030 1010027191 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovanet 1/24 2024-01-10 3108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038543 0001000006 3024902143 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Gastrolístky ISOC 2024-01-30 1547.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000154 2303700123 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Environmentálny fond Nedodržanie emis. limitov 2024-01-12 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038568 0001000036 240069 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAXIM 2001, s.r.o. Ubytovanie HW 2024-02-08 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000160 7130015865 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne Preplatenie kurzu Gažovov 2024-01-19 644.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038541 0001000005 8004021979 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ČSOB Poisťovňa, a.s. Navýšenie poistného EŠF 2024-01-29 5526.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038552 0001000022 27000052021 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 1/24 2024-01-09 18581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038551 0001000023 2408000037 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OTIDEA s.r.o. účastnícky poplatok 2024-01-17 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038538 0001000010 202403 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LM Square, s. r. o. Občerstvenie seminár HW 2024-02-08 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000152 2400087 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Materiál-HW spotreba 2024-02-02 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000153 76387 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio Bank.poplatok Crossref-23 2024-01-01 32.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038564 0001000031 72842 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio Bank.poplatok Crossref-24 2024-01-01 32.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038565 0001000032 76387 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio Bank.poplatok Crossref-23 2024-01-01 112.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038566 0001000033 2401080 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš evocom s.r.o. Tabule po rekon.EŠF 2024-01-22 87.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038567 0001000034 2401001656 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multišportové karty 1/24 2024-01-09 8994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038553 0001000009 20240001 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Dodávka a montáž žalúzií 2024-01-12 6974.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000026 2024003 2024-02-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEMENTPRO s.r.o. Pohostenie HW 2024-02-08 1991.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000159 2040058 VTSÚ 2024-02-16 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. trubka pancierová 2024-01-31 65.26 1 EUR DF 4536015353 1000085 220240029/VÚSZ 2024-02-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-02 36590.4 1 EUR 5105664981sap 120240012/VÚSZ 2024-02-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-06 46946.4 1 EUR 5105664979sap 220240048/VÚSZ 2024-02-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-05 130200 1 EUR 5105664977sap 320240028/VÚSZ 2024-02-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-05 155719.2 1 EUR 5105664813sap 620240042/VÚSZ 2024-02-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-06 8332.8 1 EUR 5105665153sap 4006000995 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť MAFRA Slovakia, a.s. predplatné Hosp. noviny 2024-01-08 330.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009874 0001000005 224090007 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. Nákup do "PS" - viečko B7 2024-01-11 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009865 0001000006 2441006439 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť MIKONA TRADE, j.s.a. Prezutie Aktis 2024-01-15 170.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009885 0001000007 24200008 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. plnenie CO2 2024-01-11 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009862 0001000008 20240001 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Autokozmetika a prísluš. 2024-01-17 1377.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009891 0001000009 202401006 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ Štiepka, pelety 2024-01-12 26248.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009867 0001000010 4592013717 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-01-17 69.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000012 202401008 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ Uhlie - "MM" 2024-01-16 13780.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009867 0001000013 4400000116 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2024-01-12 1494.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000015 2249900066 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup zdrav. tlačív 2024-01-15 289.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009861 0001000021 20240111 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup ND - tesnenie 2024-01-19 292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009893 0001000022 242010 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. nákup lanka radenia 2024-01-19 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009892 0001000023 241181 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť LIEČREH s.r.o. predplatné časopisu 2024-01-23 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009859 0001000024 240100019 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Horolezecká škola JAMES, spol. s r. kurz horolezectva 2024-01-19 525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009856 0001000025 224090016 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. nákup hydrantov.nastavca 2024-01-19 202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009865 0001000026 1024350110 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro oprava a servis vozidla 2024-01-22 2398.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009896 0001000027 24018 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Dado, podnikateľ Nákup do "PS" - prexisklo 2024-01-25 34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009888 0001000028 2242400012 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup materiálu 2024-01-26 32.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009861 0001000029 001124 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Slovenský elektrotechnický zväz prístup ST-Online 2024-01-25 206 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009863 0001000030 2401000009 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Kompetenčné a certifik.centrum KB kurz "Základy KB" 2024-01-23 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009869 0001000032 202401010 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-01-18 8547 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009867 0001000034 4234473295 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. prenájom fliaš 2024-01-29 741.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009889 0001000035 2024100164 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo, výrobky 2024-01-31 1681.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009877 0001000043 4400000271 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerstvé mäso a výrobky 2024-01-31 6009.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000044 27024 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. Ovocie, zelenina 2024-01-31 2737.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009870 0001000045 24300138 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r konferencia pre BT 2024-02-07 357.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009868 0001000046 230402619 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2024-01-31 288.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009881 0001000047 230402621 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2024-01-31 902.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009882 0001000048 230402622 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2024-01-31 1095.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009883 0001000049 240005 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola Zákusky 2024-01-29 417 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009876 0001000050 2024901646 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. mraz.hydina, ryby... 2024-01-25 1101.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009873 0001000051 520799 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2024-01-26 1314.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009879 0001000052 520798 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky 2024-01-26 189.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009880 0001000053 0297272031 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 2/2024 2024-02-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009871 0001000056 20240001 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering 1/2024 eVA SLO 2024-01-31 81139.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000057 20240002 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering 1/2024 eVA CZE 2024-01-31 333366.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000058 20240003 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering 1/2024 eVA ESP 2024-01-31 13371.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000059 20240004 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering 1/2024 eVA SVK 2024-01-31 22056.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000060 10240008 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť MICHAELLO s.r.o. farby a riedidlo 2024-02-03 202.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009866 0001000067 9240187 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. Oprava brzd.sústavy 2024-02-06 925.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009895 0001000073 4592023063 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-02-05 364.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000079 0142024 2024-02-19 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. OPaOS zdvíhacích zariad. 2024-02-07 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009894 0001000080 49400087 VTSÚ 2024-02-20 VTSÚ Záhorie NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. umýdlové batérie 2024-02-01 258.36 1 EUR DF 4536015310 1000040 240900873 VTSÚ 2024-02-20 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-02-02 59.66 1 EUR DF 4536015330 1000059 240034 VTSÚ 2024-02-20 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2024-01-31 768.84 1 EUR DF 4536015329 1000053 20240443 VTSÚ 2024-02-20 VTSÚ Záhorie Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA sifón vaničkový 2024-02-14 57.5 1 EUR DF 4536015358 1000091 132210809 VTSÚ 2024-02-20 VTSÚ Záhorie Miroslav Kameník hadice sprchové 2024-02-12 59.8 1 EUR DF 4536015364 1000090 0000988 VTSÚ 2024-02-20 VTSÚ Záhorie CLEANEX CENTRUM s.r.o. hadica 2024-02-16 55 1 EUR DF 4536015360 1000092 222024 VTSÚ 2024-02-20 Ministerstvo obrany - 5. pluk špeciálneho určenia, Žilina VTSÚ Záhorie ubytovanie 2024-02-16 160 0 EUR 232024 VTSÚ 2024-02-20 BBP technologie, s. r. o., Na Výsluní 114, 53352 Srch, Česká republika VTSÚ Záhorie výbuchové spevňovanie výhybiek 2024-02-16 3058.12 0 EUR 1012417873 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-02-01 22017.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490276 0001000370 1012417883 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 2/24 2024-02-01 124877.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490282 0001000371 1012417884 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 2/24 2024-02-01 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490279 0001000372 1012417864 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn predd. 2/24 2024-02-01 200437.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490333 0001000373 1012417865 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn predd. 2/24 2024-02-01 3296.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490149 0001000374 1012417868 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha odber plynu 2/24 2024-02-01 23329.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490288 0001000393 1012417891 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 2/24 2024-02-01 40452.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490500 0001000422 1012417871 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 2/24 Ondrašová 2024-02-01 28883.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490508 0001000431 1012417875 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha za plyn 02 2024-02-01 9082.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490504 0001000432 1012417874 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha za plyn 02 2024-02-01 56440.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490503 0001000434 1012417882 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 02/24 LV 2024-02-01 16695.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490586 0001000441 1012417892 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn 2024-02-01 132698.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490388 0001000442 1012417872 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 2/24 Ondrašová 2024-02-01 305.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490506 0001000444 1012417893 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn MO 02/24 NR 2024-02-01 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490385 0001000464 1012417876 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 2/2024 2024-02-01 27637.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490365 0001000471 1012417877 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 2/2024 2024-02-01 3816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490364 0001000475 1012417879 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2024 MO 2024-02-01 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490357 0001000516 1012417869 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-02/2024 2024-02-01 10786.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490380 0001000547 1012417870 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-02/2024 2024-02-01 29162.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490366 0001000555 1012417878 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2024 2024-02-01 62946.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490363 0001000575 1012417887 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu 2024-01-01 183201.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490401 0001000594 1012417889 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-02-01 8052.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490584 0001000654 1012417890 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2/2024 RV 2024-02-01 31321.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490574 0001000663 1012417867 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2024 VO 2024-02-01 42820.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490358 0001000685 1012417866 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-02-01 7743.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490383 0001000686 1012409964 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-08 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001000902 1012409963 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-08 135357.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001000910 1012409976 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-03 9114.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001000916 1012409975 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-03 202419.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001000918 1012409978 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-02 3296.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001000919 1012409987 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-17 34392.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001000942 1012409986 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-31 8052.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490126 0001000944 1012417881 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2024 VO Hl 2024-02-01 20843.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490222 0001000977 1012417880 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 02/2024 2024-02-01 400.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490210 0001000979 1012409965 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-08 146494.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490180 0001000990 1012409970 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-02 62394.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490184 0001000991 1012409971 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-02 9082.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490184 0001000992 1012409983 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-09 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490191 0001000994 1012409974 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-02 18661.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490180 0001000995 1012409967 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-15 7743.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490191 0001000999 1012417888 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-02-01 9114.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490319 0001001001 1012409973 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-08 8882.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490201 0001001002 1012409972 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-08 10791.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490201 0001001005 1012409988 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 10786.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490206 0001001010 1012409985 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 3816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490206 0001001013 1012409981 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 305.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490209 0001001015 1012409966 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-08 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490180 0001001018 1012409980 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 31869.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490209 0001001019 1012409984 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 30584.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490206 0001001021 1012409989 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 32324.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490206 0001001023 1012409979 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-16 24313.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490214 0001001027 1012409982 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-09 69556.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490191 0001001029 1012409968 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-11 47287.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490191 0001001031 1012409969 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-03 44453.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490201 0001001032 1012409960 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-01 400.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490201 0001001035 1012409962 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-04 26110.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490094 0001001036 1012409961 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-02 23301.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490201 0001001038 1012417885 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-02-01 9640.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490273 0001001050 1012417886 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-02-01 8870.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490270 0001001052 1012409977 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-21 211910.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490289 0001001061 1052403569 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 2024-01-31 13717.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490615 0001001183 240800134 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodiká 2024-01-29 14.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490012 0001000413 3133232881 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom kontajner 2024-01-10 376.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490085 0001000050 3115240381 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz nádoby za I.kv./24 2024-01-09 7383.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489850 0001000054 3127232836 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Vývoz papier,plasty 2023-12-29 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490253 0001000675 240041 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. Recepcia z úrovne NGŠ 2024-01-22 2167.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489781 0001000282 12024145 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Maxim s. r. o. seminár leg.zmeny od 2024 2024-01-31 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490494 0001001250 24340022 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s odborná literatúra 2024-01-29 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490042 0001000416 2120820329 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov prenájom pozemkov Prešov 2024-01-25 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489569 0001000697 20240029 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok ele,vyúčto,Koniareň, 12/2 2024-01-17 2190.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490150 0001000593 42024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ kurz-Francuzština v medzi 2024-01-31 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490652 0001001372 670537 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 02/2024 2023-11-30 8120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490352 0001000497 4700290224 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 02/2024 2024-01-17 114600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490349 0001000500 4502860224 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2024-01-23 155840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490345 0001000509 20240003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2023/503 2024-01-23 2475.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485003 0001000222 2023065 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ ZÚ komunikácií SPOZ TO Li 2023-12-31 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489876 0001000625 90000310 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-01-11 2106.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489972 0001000016 90000250 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-01-10 558.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489972 0001000025 90000144 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-01-08 2689.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489830 0001000030 90000333 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-01-12 624.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489972 0001000049 90000381 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-01-15 1907.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490332 0001000053 90000462 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-01-16 1762.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489830 0001000084 90000497 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-01-17 159.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489870 0001000152 90000547 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-01-18 1344.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489872 0001000156 90000677 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-01-22 118.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490198 0001000900 202335 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Miloš Kovaľ, Ing. znalec 911774 znalecký posudok 2024-01-15 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489841 0001000608 119917 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE Ministerstvo obr.-náj 2023-12-12 -35665.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100017 1223 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE Ministerstvo obr.-náj 2024-01-12 -20439.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100039 9601018715 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany 01/2024 2024-01-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489227 0001000228 260051938 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letiskové poplatky a špec 2024-01-15 9780.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489844 0001000241 260051983 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR cestovné náhrady,catering 2024-01-25 5122.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489844 0001000402 9601018715 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany 02/2024 2024-01-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489547 0001000768 9220009315 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu 2024-01-01 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489923 0001000806 012024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Miroslav Novák - REZ DFoprava horizontu 2024-01-08 24850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489728 0001000075 20240001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MITES, s.r.o. Voderady-opr.tlak.nádoby 2024-01-03 1975.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489748 0001000273 2400180 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MONTA - ZVOLEN spol. s r.o. likvid.a odvoz AZC,SPOZHC 2024-01-17 760.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489755 0001000450 20240001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Opr.chlorov.zariad.MA 2024-01-04 2440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489756 0001000289 240048 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MOTI s.r.o. ubytovanie pre PrV 2024-02-08 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490751 0001001383 2024003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR NASA plast s.r.o. revízia ČOV-Kasárne Sklen 2024-01-11 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490377 0001001121 2024004 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR NASA plast s.r.o. revízia ČOV-PS Sučany-Tur 2024-01-11 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490378 0001001122 0075394 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR NATO School NATO Kurz Media Oper 2024-02-07 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490194 0001000998 21240043 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR NAV Flight Services, s.r.o. LNPS od 2023 do 2024 2024-02-07 33473.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489946 0001000177 20100451 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Novitech Partner s.r.o. ubytovanie PrV 19.-20.1.2 2024-01-20 871 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489903 0001000358 2235900461 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR O2 Networks, s.r.o. nájom 2024-01-11 8460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490233 0001001034 132024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná miestny popl. za r.2024 2024-01-29 84.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490438 0001000789 2024154 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ocean Travel GMbH preplatenie poplatku 2024-01-31 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490171 0001000986 20240018 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie 2024-02-02 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490087 0001000869 100029010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Preddavok za vodu2/24 2024-02-01 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490320 0001000360 100029010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pitná voda 2024-01-31 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490259 0001001044 2401000026 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz-Zákazka s nízkou hod 2024-01-18 918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490655 0001001374 2024005 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik Dezinsekcia švábovit.hmyz 2024-02-07 380.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490532 0001001178 000724 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Park kultúry a oddychu prenájom priestorov PKO 2024-01-05 1317 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489761 0001000170 2024006 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Pavol Ihnát s.r.o. večera počas VR veliteľa 2024-01-30 509.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489933 0001000796 12024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ Opr.porúch na UK,let.Kuch 2024-01-10 999 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489745 0001000290 240059 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-01-10 39.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489725 0001000446 240019 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-01-10 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489276 0001000562 240073 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-01-18 57.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490356 0001000836 240111 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-01-30 67.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490356 0001001241 240036 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-01-09 23.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490336 0001001485 5003548264 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2024-01-02 682.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489896 0001000766 5003597435 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-19 359.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490109 0001000889 5003574277 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-10 156.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489889 0001000913 524102289 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vodné, Poprad-Stráže,28.1 2024-01-26 516.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490195 0001000996 524102290 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vodné,stočné, Poprad,28.1 2024-01-26 233.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490199 0001001000 524102291 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková stočné,Poprad, 28.11.-24. 2024-01-26 278.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490204 0001001003 5042300117 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2024-01-04 51.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489913 0001000237 5042300484 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2024-01-10 184.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489921 0001000238 5924002657 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Informačné dokumenty 2024-02-01 43.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490050 0001000412 200240122 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VÚ 4444 HC 20% 2024-01-15 40.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489659 0001000312 300240120 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2024-01-15 451.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489658 0001000313 200240138 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-16 181.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489983 0001000445 300240128 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-15 692.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489981 0001000447 300240195 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-18 625.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489988 0001000563 200240226 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-18 74.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489987 0001000695 200240252 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-22 72.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490165 0001000774 300240228 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-15 508.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490155 0001000791 24080130 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PROEBIZ s.r.o. konferencia Ostrava 2024-02-01 2343.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490656 0001001388 50240001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PROVINO s.r.o. refundácia nákladov za st 2024-01-18 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489890 0001000220 24005 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2024-01-10 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490196 0001000087 2024004 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup venca-kladenie venc 2024-01-12 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490054 0001000859 1992400001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2023/244 vak 2024-01-12 315210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490059 0001000097 1992400002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2023/244 vak bivakovací 2024-01-15 315210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489817 0001000099 302413003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. ele,vysielač Lysá, 4Q/202 2024-01-10 1194.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490084 0001000598 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro úhrada nájomného 2024-02-01 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489839 0001000627 12024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomne 01/24 2024-01-02 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490262 0001001049 1123001355 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odvysielanie roz 2024-01-11 3426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489880 0001000696 0012024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. DF opr. úniku vody 2024-01-26 9359.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489736 0001000271 6319029689 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Licenčná podpora SAP 2024-01-12 290836.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490426 0001000225 6319029690 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Licenčná podpora SAP 2024-01-04 81906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490426 0001000226 240100010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba ocenení 2024-01-19 142.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489690 0001000503 2202401002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Serv.výťah.KK,IV.štv.2023 2024-01-16 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490348 0001000704 100069820 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 2024-01-17 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490216 0001000595 100108328 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a dodávka vody 2024-01-17 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490217 0001000597 3401084 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ colno deklaračné služby 2024-01-19 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489857 0001000680 8341570384 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za telekom.služb 2024-01-01 11095.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490249 0001000115 4901389589 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby-Li 2024-01-14 2524 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001000261 2901387325 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom PE rury 2024-01-11 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490130 0001000947 0000008503 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom 2024-01-11 2342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490164 0001000980 8341419961 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za telekom.služb 2024-01-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490243 0001001037 1010071303 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. prenájom okruhov 2024-01-15 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490245 0001000223 1010071303 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Internetové pripojenie 1/ 2024-01-10 13044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490246 0001000224 24270009 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora Bulletin SAK 2024-01-31 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490013 0001000409 8400133302 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.plyn 07-12/20 2024-01-12 -9637.1 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100022 8400133303 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.plyn 07-12/20 2024-01-12 -63137.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 8400133301 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.plyn 07-12/20 2024-01-12 -33053.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100024 8407553426 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -294.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100030 8407553429 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -180.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100031 8417288732 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -554.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100032 8407553424 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -42.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100033 8407553427 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -2138.51 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100034 8407553430 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -2222.15 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100035 8407553425 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.07-1 2024-01-15 -97.09 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100036 8400133304 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-plyn 07-12/2023 2024-01-12 -31046.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100037 8407552925 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr.12/23 LV 2024-01-12 12806.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489849 0001000162 8191863377 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha za elektrinu1/24 2024-01-22 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490121 0001000229 8407552923 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha za elektrinu2/24 2024-01-12 120750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490304 0001000263 4207901546 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za dod.elektriny 2024-01-12 16122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490338 0001000270 4207901545 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, Nitra, 2/2024 2024-01-12 49569 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490193 0001000287 8407552922 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF elektr. december 2023 2024-01-12 17602.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489855 0001000288 8407552929 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha na el. energiu 2 2024-01-12 72420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490272 0001000369 8405146174 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-01-12 48413.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489854 0001000379 8407553428 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto, MO, ZA, 7-12/ 2024-01-15 250.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489852 0001000380 8407552931 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-01-12 42207.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489846 0001000381 8191863374 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia.za 1/2024, 2024-01-22 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490073 0001000384 8181903530 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia.za 2/2024, 2024-02-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490187 0001000385 8191863375 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia.za 1/2024, 2024-01-22 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490250 0001000386 8181903531 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia.za 2/2024, 2024-02-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490291 0001000387 8181903535 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za MO el.energie 2 2024-02-01 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490248 0001000394 8407552932 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina,vyúčto,VO, ZK, 2024-01-12 61142.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489868 0001000396 8181903536 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE predd. 2/24 2024-02-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490186 0001000397 8407552929 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,VO,Martin, 12/ 2024-01-12 69321.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489863 0001000398 8407552928 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,VO,Prešov, 12/ 2024-01-12 117479.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489877 0001000399 8181903533 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu2/24 2024-02-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490498 0001000435 8181903534 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrika 2/24 Štefanov 2024-02-01 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490537 0001000448 8191863381 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-01-22 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490081 0001000453 8181903538 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO na 02/2024 2024-02-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490630 0001000454 8407552926 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,VO, MI, 12/202 2024-01-12 31657.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489859 0001000455 8407552927 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina,vyúčto,Rožňava, 2024-01-12 13613.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489861 0001000457 8407553431 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-01-15 4477.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489848 0001000459 8407552933 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,VO, Trebišov, 2024-01-12 24907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489858 0001000461 8412413960 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s plyn 2024-01-08 487577.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490119 0001000467 8407552930 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-01-12 160666.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489874 0001000480 8191863376 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha, HC-Cífer, 1/2 2024-01-22 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490079 0001000492 8403303178 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s plyn 2024-01-10 55.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490131 0001000511 8191863379 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,MO,1/2024,PS 2024-01-22 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490075 0001000514 8191863382 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,MO,1/2024,Mich 2024-01-22 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490076 0001000517 8191863380 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektrina 01/2024 2024-01-22 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490078 0001000520 8191863378 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektrina 01/2024 2024-01-22 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490080 0001000522 8407552923 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektrina 12/2023 2024-01-12 73033.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489851 0001000530 8407552921 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 02/24 2024-01-12 19765 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490190 0001000582 8407552920 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 02/24 2024-01-12 42876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490192 0001000584 8181903537 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-02-01 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490354 0001000592 8407552919 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia.za 2/2024, 2024-01-12 107592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490296 0001000609 8181903532 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zálohová platba za el. en 2024-02-01 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490499 0001000640 4207901552 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-01-12 45972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490406 0001001006 4207901551 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energ. 2/2024 ZV 2024-01-12 203639 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490419 0001001008 8407552918 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energiu za 2/2024, 2024-01-12 133060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490439 0001001039 4207901547 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO 02/2024 2024-01-12 42976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490627 0001001307 4207901554 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-01-12 23911 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490629 0001001317 4207901549 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-01-12 133970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490628 0001001327 8407552927 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dodávka elektriny 2/24 2024-01-12 13827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490626 0001001346 112400654 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby BG 2024-01-19 123.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490252 0001000258 112400653 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek.služby IRIDIUM 1/24 2024-01-19 78.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001000259 112400651 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné OMKM 2024-01-19 2036.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490546 0001000930 2013230516 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. ele,vyúčto,Štrbské Pleso, 2024-01-15 384.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490152 0001000463 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio úhrada nájomného 2024-02-01 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489836 0001000613 12024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájomne 01/24 2024-01-02 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490274 0001001056 23312342 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. DFupratovacie a čis.služ. 2024-01-15 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489966 0001000190 23312341 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. uprat.a čistiace služby 1 2024-01-15 6085.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490173 0001000580 23312340 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Uprat.čistiac.služby 2024-01-15 1393.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490346 0001000698 2422000039 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. odborná literatúra 2024-01-18 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490006 0001000285 1124001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Stav-ING.SK s.r.o. Žilina - hygienické maľby 2024-01-08 19725.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489801 0001000551 20240026 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava závory 2024-01-23 141.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489829 0001000353 2241005532 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné.letisko Sliač,23.12 2024-01-15 8828.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490208 0001001016 2241005702 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné,k.SNP ZV,23. 2024-01-15 13073.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490211 0001001022 2241005616 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka vody 2024-01-15 9495.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490213 0001001025 4124002770 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.služby-prenáj.okr 2024-01-08 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490242 0001000108 324000345 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. nájomné,reprez.výdavky 2024-01-23 1480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490316 0001000407 2024010001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom Pavčina Lehota 2024-01-30 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490151 0001000968 24001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV- Rožňava DK - oprava podla 2024-01-12 28999.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489875 0001000560 12312010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. DFplatba za elektrinu 2024-01-08 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490083 0001000074 1900627001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. tepelna energia 2024-01-31 13094 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490292 0001001062 24001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Protokol.smútočný veniec 2024-01-18 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490427 0001000212 20240020 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-11 156.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489961 0001000007 20240017 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-08 625.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489961 0001000018 20240018 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-09 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489961 0001000019 20240019 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-10 428.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489961 0001000021 20240022 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-01-12 411.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489862 0001000039 20240029 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-01-15 426.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490310 0001000056 20240034 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-01-16 399.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489764 0001000085 20240037 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-01-17 635.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489811 0001000107 20240038 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-01-18 327.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489998 0001000160 20240042 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-19 295.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490007 0001000167 20240048 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-01-22 530.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489941 0001000173 20240053 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-23 597.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490014 0001000200 20240058 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-25 402.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490057 0001000236 20240014 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-01-10 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489279 0001000534 20240027 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-01-15 275.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490407 0001001150 2023447 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-12-29 429.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489503 0001000186 2023448 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2024-01-19 410.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489502 0001000187 2023449 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2023-12-29 7.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489504 0001000188 524100039 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-01-10 7.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489516 0001000184 624000040 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-01-16 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489517 0001000185 524100272 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-01-20 159.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489683 0001000300 524100040 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-01-10 123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489657 0001000314 2401100026 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS MT-Krížava 1/24 2024-01-16 3521.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489742 0001000462 2401100029 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 1/2024 2024-01-16 354.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489744 0001000466 2401100035 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS PO-Kr.Hoľa 1/24 2024-01-16 1020.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489747 0001000470 2401100036 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 1/24 2024-01-16 452.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489750 0001000474 2401100097 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 1/24 2024-01-22 1687.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489754 0001000479 2401100084 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 1/2024 2024-01-22 259.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489758 0001000481 2401100087 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 1/2024 2024-01-22 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489759 0001000486 2401100170 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Rožňava 1/24 2024-01-24 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489773 0001000499 452024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda Travaglini F.-vratka depo 2024-02-05 -2400 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100042 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda úhrada nájomného 2024-02-01 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489853 0001000674 22024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájomné 2/24 2024-02-01 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489899 0001000765 12024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájomne 01/24 2024-01-02 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490261 0001001048 2231086396 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s zrážky, VA-CR TT 10-12/23 2024-01-02 1953.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490074 0001000519 1111000290 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva poplatok 2024-01-31 1396 0 USD Dodávateľské faktúry 4502490118 0001000937 1111000290 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva poplatok 2024-01-31 1417 0 USD Dodávateľské faktúry 4502490118 0001000938 3230002534 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric ele,UMB BB, 12/2023 2024-01-15 3118.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489924 0001000378 3230002532 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné,stočné,TOPÚ BB, 12/ 2024-01-15 661.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489927 0001000477 3230002533 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric teplo 2024-01-15 26801.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490143 0001000505 1124002458 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-18 113.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489383 0001000161 1124002323 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. updejeuner 01/2024 2024-01-19 2828.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489320 0001000171 1124002320 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-237ks 2024-01-17 1492.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489299 0001000189 1124002457 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 131 ks 01_24 2024-01-18 825.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489367 0001000191 1124002459 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 623 ks 01_24 2024-01-18 3923.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489358 0001000192 1124002324 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-01-17 2191.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489328 0001000202 1124002319 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2024-01-17 4446.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489297 0001000240 1124002316 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-01-17 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489409 0001000266 1124003212 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-01-17 1064.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489408 0001000267 1124000073 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 264 ks 2024-01-03 1662.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489598 0001000272 1124002455 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny na 1_2024 2024-01-18 9435.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489637 0001000346 1124002555 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-01-19 81.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489726 0001000482 1124003518 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2024-02-01 1308.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489648 0001000521 1124003965 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2024-02-02 4276.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489689 0001000523 1124003094 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 85 ks 2024-01-30 535.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489602 0001000565 1124002322 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-01-17 736.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489313 0001000573 1124002556 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-19 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489419 0001000579 1124000781 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-05 1310.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490538 0001000759 1124002628 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-01-20 1851.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489333 0001000907 1124002697 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-01-23 466.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489334 0001000908 1124002321 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-23 220.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489303 0001001041 1124002010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupony 2024-01-13 2569.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489592 0001001148 1124002925 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-01-26 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490746 0001001459 1510000001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky stravovanie VKP SR 2024-01-09 1622.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490030 0001000851 142430001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústav experimentálnej fyziky SAV ele, vyúčto, Lomnický ští 2024-01-18 182.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489915 0001000286 2120240002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20/2024 2024-01-12 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489396 0001000168 2120240003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výkon 20-2/2024(A14 2024-01-12 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489399 0001000169 22240015 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP záloha 1/24 služ.spoj.s n 2024-01-11 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490052 0001000855 22240016 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP služ.spoj.s nájmom-E,V,S, 2024-01-11 363.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490205 0001001004 22240014 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP záloha 1/24 služ.spoj.s n 2024-01-11 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490254 0001001040 22240013 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP služ.spoj.s nájmom-E 2024-01-11 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490256 0001001042 324003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. práce za január 2024-01-15 118447.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489957 0001000790 032024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie-anglický jazyk 2024-01-22 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490145 0001000965 9612202301 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Všeobecná nemocnica s poliklinikou, zdrav.starostlivosť UK 2024-01-17 97.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489826 0001000207 2500902529 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Šrobár.kas.K 2024-01-17 3268.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490379 0001001082 1400226188 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, poplatok 2024-02-01 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490382 0001001123 103412402 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFzáloha za teplo a TÚV 2024-01-29 36975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489926 0001000269 103411223 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. vyúčt.teplo 12/2023 KaMC 2024-01-08 29172.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490125 0001000478 2024001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR VZDELÁVANIE KE s.r.o. odborná príprava bezpeč.t 2024-01-30 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490188 0001000993 20240017 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR ADG GROUP, s. r. o. DF ubytovanie 2024-02-02 407.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489900 0001000763 20240020 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR ADG GROUP, s. r. o. DF ubytovanie 2024-02-09 407.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490445 0001001172 24010030 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. kurz-ročné zúčtovanie dan 2024-01-19 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490653 0001001371 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomné 02/2024-EUMAM UA 2024-02-01 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490047 0001000856 012024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomne 01/24 2024-01-02 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490278 0001001057 7236010500 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2024-01-08 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490138 0001000954 7236010400 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2024-01-08 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490138 0001000957 7236010100 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2024-01-08 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490138 0001000959 7236010200 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2024-01-08 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490138 0001000962 7236010300 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2024-01-08 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490138 0001000966 202410013 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. opr. poškodeného potrubia 2024-01-12 206.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489724 0001000388 23238056 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR AUDIO PARTNER s.r.o. Veliteľ.posádky-vratka ča 2024-01-15 -3875 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100005 20244001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR BB AQEX s.r.o. revízia ČOV 2024-01-03 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489873 0001000632 2024001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Beata Kollárová - RABECO refundácia nákladov za st 2024-01-15 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489891 0001000221 23924 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-01-29 153.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490167 0001000772 16724 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-01-22 91.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490162 0001000776 3524 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-01-08 99.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490137 0001000792 124004112 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-11 958.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489986 0001000008 124004114 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-11 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489993 0001000009 124004113 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-11 314.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489992 0001000011 124003178 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-10 198.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489953 0001000013 124003177 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-10 1332.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489956 0001000015 123319604 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-05 343.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489772 0001000026 123319605 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-05 578.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489798 0001000027 123319603 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-05 272.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489782 0001000028 124000998 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa 2024-01-08 127.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489992 0001000031 124001981 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-01-09 821.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489843 0001000035 124001982 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-09 1347.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489993 0001000036 124005630 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-12 129.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489992 0001000042 124007004 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-01-15 71.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489949 0001000043 124007003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-15 317.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489865 0001000044 124007002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-01-15 854.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489947 0001000045 124005629 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-12 855.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489993 0001000047 124005634 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-12 236.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489986 0001000048 124008131 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-16 219.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489867 0001000078 124008130 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-16 539.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489993 0001000080 124008132 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-16 47.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489992 0001000082 124009501 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-01-17 1215.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489843 0001000105 124010632 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-18 73.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489951 0001000153 124010633 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-18 770.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489948 0001000154 124010631 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-18 666.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489960 0001000159 124011813 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-19 215.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490019 0001000164 124013165 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-22 427.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489958 0001000176 124013160 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-22 1233.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489962 0001000178 124014355 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-01-23 453.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490002 0001000196 124014356 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-23 279.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490003 0001000197 124015759 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-01-24 756.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490037 0001000213 124015761 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-24 213.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490024 0001000214 124015760 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-24 1247.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490041 0001000217 124016618 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-25 47.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490062 0001000234 124016617 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-25 666.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490061 0001000235 240003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bosco restaurant & bowling s. r. o. catering 2024-01-23 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489757 0001000311 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa úhrada popl. za 2/2024 EU 2024-02-01 900 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490034 0001000852 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa úhrada popl. za 2/2024 EU 2024-02-01 1500 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490034 0001000853 012024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa poplatky 1/24 EUMAN UA 2024-01-02 900 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490260 0001001046 012024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa poplatky 1/24 EUMAN UA 2024-01-02 1500 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490260 0001001047 1552306031 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Brantner Poprad, s.r.o. zimná údržba 2024-01-03 1482.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490237 0001000568 2000086501 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-vyuc.voda 12/2023 2023-12-16 -108.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100015 2000145981 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Popl.nedod.znečisť.odvádz 2024-01-11 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490102 0001000383 2000145981 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Popl.vyst.FA v papier.for 2024-01-15 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490161 0001000616 2000086136 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.,1/202 2024-01-20 3880.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490314 0001000620 2000086160 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2024-01-23 169.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490457 0001000623 152408 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bundesministerium der Verteidigung DEU Ministerstvo obr.-náj 2023-12-12 -32398.28 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 1223 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bundesministerium der Verteidigung DEU Ministerstvo obr.-náj 2024-01-12 -42746.06 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100040 2024002365 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers ročný popl-registr.kód ko 2024-01-25 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490021 0001000341 0725700603 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služ.spoj.s užív.bytu 2024-01-25 224.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490371 0001000779 0725700603 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. užívanie bytu 2024-01-08 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490156 0001000976 623133 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2024-01-02 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489886 0001000041 623123 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2024-01-02 213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489886 0001000150 623128 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2024-01-02 276.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489886 0001000151 624001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-01-16 10468.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489713 0001000678 624002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-01-16 2784.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489714 0001000683 624003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie strav.PrV 2024-01-16 131.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490754 0001000850 241000010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozid. EČV:6705385 2024-01-05 1755.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487521 0001000209 241000005 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis Caravela 2024-01-04 422.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485892 0001000210 241000006 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-JTO,VW 2024-01-04 1131.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485895 0001000211 241000102 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-01-18 1094.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486576 0001000249 241000020 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozid. EČV:6280684 2024-01-09 4270.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485864 0001000251 1166570284 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR, poplatok 2024-02-14 8278.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490682 0001001416 3342023 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné 2024-01-10 468.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490070 0001000058 2082023 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Čanády Martin Ing. znalecký posudok -kryt UŽ 2024-01-02 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489847 0001000673 20240101 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR DAWES s. r. o. Vým.stavb.výplní,MA 2024-01-12 55094.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490268 0001000437 230359 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - Zvolen 2024-01-02 145.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490089 0001000638 20241009 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. DF ubytovanie 2024-01-26 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489892 0001000760 20241323 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. DF ubytovanie 2024-02-02 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490077 0001000868 24100162 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-17 280.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489991 0001000553 52240031 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR DMD GROUP, a.s. nájom 2024-01-16 2268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490135 0001000949 11711977 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing. náhrada škody 2024-01-08 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490116 0001000935 12024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. ZNM Nemecká,sklady-odst. 2024-01-18 10950.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489916 0001000365 2024045 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. ENMON 1/24 a sprac.faktúr 2024-01-01 3798.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489907 0001000711 20240001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR EUROBAJA s. r. o. oprava bojlera a potrb. 2024-01-29 999 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489833 0001000309 24000001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor pitnej vody 2024-01-02 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490456 0001000656 202400297 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2024-01-11 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489845 0001000006 202400283 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2024-01-10 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489845 0001000022 202400546 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny nákup 2024-01-17 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489845 0001000104 202400595 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-01-18 314.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489985 0001000157 202400634 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-19 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490022 0001000165 202400783 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-01-22 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489980 0001000182 202400241 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-09 715.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489845 0001001024 2401005 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS tlakových VTZ 2024-01-10 1041 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490104 0001000451 2401006 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynové SPOVMI 2024-01-10 911 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490103 0001000549 2401011 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SPOS 2024-01-18 2029 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490072 0001000610 2401012 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových SPOS 2024-01-18 402 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490071 0001000612 2401003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SPOV 2024-01-08 610 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489871 0001000635 2401004 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových SPOV 2024-01-08 517 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489869 0001000641 2401007 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SPOV 2024-01-11 2425 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489885 0001000646 2401008 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových SPOV 2024-01-11 2587 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489878 0001000649 2401002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových SPOV 2024-01-03 277 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489860 0001000661 2401001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SPOV 2024-01-03 192 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489856 0001000667 2401009 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SPOS 2024-01-12 551 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490067 0001000858 2401010 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových SPOS 2024-01-12 283 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490069 0001000862 5612023 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2024-01-09 12233.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490099 0001000231 81031614 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Trenč. Jastr 2024-01-16 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490018 0001000846 081031614 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom 2024-01-11 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490229 0001001033 IN-F/06 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS Datové služby HRDS 2023 2024-01-19 14328.14 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490302 0001000585 4200000284 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-15 1020.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489447 0001000577 2024900387 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-11 285.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489321 0001000566 2024900398 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-11 251.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489325 0001000570 2024900775 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-18 1136.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489834 0001000576 2024900582 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2024-01-15 727.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490403 0001001147 20240027 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2024-01-17 968.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489446 0001000583 22024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Martin Lichner, znalec 915140 úhrada za znalecký posudo 2024-01-18 249 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489568 0001000870 234400871 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-15 441.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489732 0001000452 234401124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-18 1978.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489806 0001000456 230401425 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-01-18 250.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490147 0001000781 230401439 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ 1043 NEM 2024-01-18 20.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490148 0001000783 230402087 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-25 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490170 0001000784 230402051 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-01-25 17.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490159 0001000785 234401308 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-22 168.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490189 0001000901 234401327 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-22 70.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490203 0001000903 234401313 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-22 163.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490178 0001000905 230401440 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2024-01-18 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490154 0001001321 20240001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR IntExt s.r.o. Opr. SZ a kanalizácie 2024-01-04 52339.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489864 0001000057 2400002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR INTRAM, spol. s r.o. Oprava-výmena detekcie 2024-01-11 1373.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490053 0001000725 202320053 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR JOLLYJOKER, a.s. oprava otvárania hangáro 2024-01-22 610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489737 0001000392 240001 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla ÚK formou 2024-01-02 554.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489751 0001000281 240003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadiel, armatúr 2024-01-11 5152.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489731 0001000389 240002 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava poistných ventilov 2024-01-12 1003.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489733 0001000390 240005 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla a potrubi 2024-01-18 1756.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489734 0001000391 022024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 02/2024 2024-02-02 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489766 0001000554 72024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady nájom priestorov 2024-02-05 3100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489930 0001000793 72024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady nájom priestorov 2024-02-05 9100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489936 0001000795 220101108 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFzáloha za teplo a TÚV 2024-01-29 32000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489925 0001000268 1012402073 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Nákup nápojov a pochutín 2024-01-19 307.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490117 0001000936 7240005 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2022/534 oprava Zuzana 2024-01-25 11297.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484439 0001000257 7230003 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. oprava transporter BRDM-2 2024-01-02 2390.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486200 0001000764 6631621652 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZPoistenie motorových vo 2024-01-04 361.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001000095 6631621652 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP - poistné mot.voz. 2024-01-08 1779.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001000096 6631621652 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP - poistné 2024-01-12 2670.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490015 0001000172 1072024 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Krenický Jozef JUDr. uznanie dlhu 2024-02-05 16384.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489800 0001000544 231383 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. elektrina,teplo vyúčtovan 2024-01-15 4542.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489919 0001000375 19240013 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as dodávka pitnej vody 5.1.2 2024-01-10 158.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490086 0001000587 19240018 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vývoz odpad.vôd,5.1.,Mokr 2024-01-11 140.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490088 0001000588 19240004 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as dovoz pitnej vody,január 2024-01-05 108.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489967 0001000807 24006 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Lodenica - LM, s. r. o. Ubytovanie 2024-01-18 1160.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489548 0001000208 0220240083 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-01-15 121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489753 0001000086 220240037 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ 4444 HC 2024-01-08 170.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489653 0001000284 0220240101 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ 4444 HC 2024-01-16 154.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489662 0001000307 220240036 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-08 36.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490010 0001001030 230222156 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR LUX - KOŠICE, s.r.o. upratovanie, SPO Stred 2023-12-31 14293.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489866 0001000264 670400821 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2024-01-10 3096.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489942 0001000023 670401331 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-01-15 76.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489952 0001000051 670401342 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-01-15 1713.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489952 0001000052 670401879 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-01-18 2308.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489942 0001000155 670400442 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-08 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489654 0001000283 670401306 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-15 814.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489663 0001000306 670401267 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-15 134.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489661 0001000308 670401268 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-15 468.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489660 0001000310 670400803 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-10 305.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489277 0001000528 670401369 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-15 430.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489326 0001000571 670402047 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-19 322.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489518 0001000586 0000780124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-01-10 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489788 0001000004 800124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-11 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489894 0001000005 640124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-09 186.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489888 0001000024 310124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa 20% 2024-01-08 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489905 0001000032 560124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa 10% 2024-01-08 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489918 0001000034 0001700124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-01-11 190.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489997 0001000040 1800124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-12 253.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489901 0001000055 2020124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-15 167.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489939 0001000083 0002310124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-01-16 103.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489997 0001000103 2420124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-01-17 257.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489805 0001000158 0002540124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-01-18 648.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489968 0001000166 2570124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-22 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489964 0001000179 0002640124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-01-19 193.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489940 0001000181 3810124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-22 133.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489976 0001000198 3910124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-01-23 132.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490009 0001000218 0004020124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-01-24 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490056 0001000233 4110124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-01-25 651.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490064 0001000247 1310124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo potraviny 2024-01-10 167.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001000832 1720124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo potraviny 2024-01-12 6.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001001088 3230124 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo potraviny-n 2024-01-18 226.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001001279 2132400190 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z vypnutie VN 2024-01-25 353.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490428 0001000666 1890039435 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z obnova plomby 2024-02-01 34.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490477 0001001114 8351052231 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 12/2023 LV 2024-01-02 3488.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490092 0001000091 8381060751 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF-vodné, JK TO, 12/2023 2024-01-02 6958.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489932 0001000465 8381060749 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné,JK TO, 12/20 2024-01-02 29.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489929 0001000468 8381060752 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné,stočné,zrážky 2023-12-31 25.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489937 0001000472 8361078945 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné,Krškan.kas.NR, 12 2024-01-02 8294.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490090 0001000602 8361078944 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné,k. Obrancov Mieru 2024-01-02 16808.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490091 0001000603 1023775 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. uprat.a čistiace služby 1 2023-12-29 3475.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489999 0001000819 3100063253 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vodné,stočné 2024-01-12 45.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489911 0001000473 2600016534 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF služby na žel.vlečke 2024-01-10 353.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490613 0001000488 9100561248 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Elektrická energia 2024-01-18 104.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490082 0001000527 2650011750 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v.ú.Vlkanová 2024-01-17 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489838 0001000604 3150025035 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sása 2024-01-15 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489837 0001000606 2600016533 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vlečkovné 2024-01-09 470.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489973 0001000631 2600016522 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravidelné platby ŽSR 2024-01-05 1631.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490207 0001000767 4000101114 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby Strečn 2024-01-08 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490335 0001000769 2550017521 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nemšová 2024-01-13 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490017 0001000845 2550017484 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Kubrá 2024 2024-01-29 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490409 0001001142 4000101396 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby Strečn 2024-02-07 549.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490731 0001001230 9240000042 2024-02-20 Ministerstvo obrany SR Žilinská univerzita v Žiline Odborný seminár 2024-02-08 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490405 0001001135 24/2024 Ústr. EPS 2024-02-21 Ústr. EPS Akadémia ozbrojených síl zabezpečenie stravovania, obed, inštalácia dekana akadémie 2024-02-06 112.14 1 EUR 18/2024 16/07/2024 25/2024 Ústr. EPS 2024-02-21 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č. 15, Palisády 2024-02-12 1230.2 1 EUR 502024044 26/2024 Ústr. EPS 2024-02-21 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2024-02-12 786.3 1 EUR 502024045 242024 VTSÚ 2024-02-21 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stanovenie hmotnosti pracovnej náplne strely 2024-02-16 8088.12 0 EUR 252024 VTSÚ 2024-02-21 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovačov 2024-02-16 15270.06 0 EUR 262024 VTSÚ 2024-02-21 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška pevnosti tela 2024-02-16 5654.2 0 EUR 272024 VTSÚ 2024-02-21 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška rozptylu streľbou do terénu 2024-02-16 4345.1 0 EUR 01122023 VTSÚ 2024-02-21 VTSÚ Záhorie EMPIRE com. s.r.o. meteorologické sondy a balóny 2023-12-07 14834.4 1 EUR DF 4536015163 1000966 4/2024 2024-02-21 Suchá kôrka s.r.o., Neresnická cesta 60, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 27.9 - 31.12.2023 2024-01-25 3286.57 1 EUR odberateľská 2000004 10/2024 2024-02-21 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.1.2024. do 1.2.2024 v správe CV Lešť 2024-02-02 409.45 1 EUR odberateľská 2000014 11/2024 2024-02-21 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 1/2024 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2024-02-02 26.54 1 EUR odberateľská 2000015 2000016 333/2023 2024-02-21 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 9.12. 2023 do 2.1.2024 v správe CV Lešť 2024-01-10 389.71 1 EUR odberateľská 2000394 334/2023 2024-02-21 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 12/2023 a vývoz TKO za 1.7.-31.12.2023 VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2024-01-10 468.86 1 EUR odberateľská 2000374 335/2023 2024-02-21 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 1.10.-31.12.2023 a vývoz TKO za 1.7.-31.12.2023 2024-01-10 136.94 1 EUR odberateľská 2000375 336/2023 2024-02-21 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 1.10.-31.12.2023 a vývoz TKO za 1.7.-31.12.2023 za objekt SG Zábava a budovy v obj. Jakub Village 2024-01-10 1135.34 1 EUR odberateľská 2000376 340/2023 2024-02-21 Suchá kôrka s.r.o., Neresnická cesta 60, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za odber pitnej vody pre potreby poskytovateľa služieb 2024-01-12 169.59 1 EUR odberateľská 2000393 341/2023 2024-02-21 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2023 2024-01-22 7053.32 1 EUR odberateľská 2000396 342/2023 2024-02-21 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2023 2024-01-22 1461.18 1 EUR odberateľská 2000397 343/2023 2024-02-21 O2 Networks s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2023 2024-01-22 660.75 1 EUR odberateľská 2000398 344/2023 2024-02-21 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2023 2024-01-22 755.73 1 EUR odberateľská 2000399 345/2023 2024-02-21 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2023 2024-01-22 500.4 1 EUR odberateľská 2000400 346/2023 2024-02-21 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2023 2024-01-22 490.98 1 EUR odberateľská 2000401 348/2023 2024-02-21 MOSR, Agentúra správy majetku MOSR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 12/2023 2024-01-22 8057.46 1 EUR odberateľská 2000403 349/2023 2024-02-21 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2023 2024-01-22 297.12 1 EUR odberateľská 2000404 3110187399 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 01/24 2024-01-05 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000001 5301000324 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odp. vôd 1/24 2023-11-23 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009852 0001000002 24010010 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kont. fotov. elektrárne01 2024-01-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009851 0001000003 2672400334 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov PB 2024 2024-01-02 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009857 0001000004 112402253 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť KROS a.s. aktualizácia Cenkros 4 2024-01-11 1224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009886 0001000011 2024601002 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup materiálu 2024-01-17 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009887 0001000014 52470019 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 01/24 2024-01-16 983.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009878 0001000017 2024012199 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eRecept FBLR 2024-01-19 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009854 0001000018 2024012200 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eZdravie FBLR 2024-01-19 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009854 0001000019 2024012201 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eZdravie FBLR 2024-01-19 268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009854 0001000020 5301000324 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odp. vôd 2/24 2023-11-23 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009852 0001000031 00412024 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Klinker centrum, s.r.o. ubytovanie Rell, Holub 2024-01-30 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009860 0001000036 2024001 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geodet. zamer. budovy 2024-01-25 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009875 0001000040 240041 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie OdŠV 2024-02-01 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009902 0001000061 3110187399 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 02/24 2024-02-05 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000062 20240019 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť OICD s.r.o. ubytovanie - mjr.Ing.Frič 2024-02-02 430.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009899 0001000063 24010069 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontrola fotov.elektrárne 2024-02-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009851 0001000064 4222000198 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. oprava zariadenia 2024-01-31 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009904 0001000065 42024 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Halaj Miroslav Ing., znalec 911002 znalecký posudok 2024-02-06 148.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009903 0001000076 2241023012 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 01/24 2024-01-31 405.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000081 240337 2024-02-21 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o. oprava EPS, detektora 2024-01-31 628 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009906 0001000083 2324 VTSÚ 2024-02-22 VTSÚ Záhorie AWAS - Ing. Miroslav Filus umelá záťaž 2024-02-17 88 1 EUR DF 4536015365 1000096 2012932599 VTSÚ 2024-02-22 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. chladnička 2024-02-21 269 1 EUR DF 4536015334 1000077 282024 VTSÚ 2024-02-22 EVPÚ a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-02-21 540 0 EUR OF 282024 292024 VTSÚ 2024-02-22 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-02-21 3208.5 0 EUR OF 292024 28/2024 Ústr. EPS 2024-02-22 Ústr. EPS Ing. Jiří Mazal hygienický balíček - humanitárna pomoc 2024-02-20 1854 1 EUR 21/2024 2024011 240700688 VTSU 2024-02-23 VTSÚ Záhorie MOB Interier s.r.o. kuchynská linka 2024-02-22 486.8 1 EUR ZF 4536015369 1000099 313/2023 2024-02-26 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Výcvikové zariadenia od júla do novembra 2023 2023-12-27 1428 1 EUR odberateľská 2000386 31429122023 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Českej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023 2023-12-29 83064 1 EUR odberateľská 2000369 31529122023 2024-02-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci "eVA" za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023 2023-12-29 2700 1 EUR odberateľská 2000382 31629122023 2024-02-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023 2023-12-29 20928 1 EUR odberateľská 2000383 31729122023 2024-02-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci "eVA" za obdobie od 1.11.2023 do 30.11.2023 2023-12-29 17100 1 EUR odberateľská 2000384 32029122023 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR externou firmou - catering v rámci eVA za 11/2023 2023-12-29 305043.84 1 EUR odberateľská 2000370 32129122023 2024-02-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 11/2023 2023-12-29 180940.55 1 EUR odberateľská 2000379 32229122023 2024-02-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 11/2023 2023-12-29 84427.38 1 EUR odberateľská 2000380 32329122023 2024-02-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 11/2023 2023-12-29 135583.3 1 EUR odberateľská 2000381 32405012024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Českej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023 2024-01-05 68256 1 EUR odberateľská 2000371 32505012024 2024-02-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci "eVA" za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023 2024-01-05 2790 1 EUR odberateľská 2000387 32605012024 2024-02-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023 2024-01-05 20034 1 EUR odberateľská 2000388 32705012024 2024-02-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci "eVA" za obdobie od 1.12.2023 do 31.12.2023 2024-01-05 29004 1 EUR odberateľská 2000389 32808012024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Českej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 12/2023 2024-01-08 219830.5 1 EUR odberateľská 2000372 32908012024 2024-02-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 12/2023 2024-01-08 228848.25 1 EUR odberateľská 2000390 2010901770 VTSÚ 2024-02-26 VTSÚ Záhorie SIKO KÚPEĽNE a.s. rezačka laminátu 2024-02-23 69.2 1 EUR DF 4536015371 1000103 33008012024 2024-02-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 12/2023 2024-01-08 80367.71 1 EUR odberateľská 2000391 33108012024 2024-02-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 12/2023 2024-01-08 162391.4 1 EUR odberateľská 2000392 33208012024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci eVA za obdobie 1.7. - 31.12.2023 2024-01-08 5796 1 EUR odberateľská 2000373 5/2024 2024-02-26 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 318/2023 za 12/2023 2024-01-26 -168.76 1 EUR odberateľský dobropis 200001 6/2024 2024-02-26 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č. 319/2023 za 12/2023 2024-01-10 2.58 1 EUR odberateľská 3001 7/2024 2024-02-26 CoreFit s.r.o., Lichnerova 95/35, 903 01 Senec Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, voda, stočné a vývoz TKO za obdobie od 1.10. 2023-31.12.2023 2024-01-29 634.33 1 EUR odberateľská 2000008 8/2024 2024-02-26 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, voda a stočné a vývoz TKO za obdobie od 1.10. 2023-31.12.2023 2024-01-29 284.77 1 EUR odberateľská 2000009 9/2024 2024-02-26 Davital s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Nájomné a spotreba el.energie za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 a spotreba pitnej vody 1.1. -31.12.2023 2024-01-29 1825.21 1 EUR odberateľská 2000010 12/2024 2024-02-26 Základná organizácia Slovenského odborového zväzu ZO pri CV Lešť, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Mzdové náklady pri pracovnej ceste zamestnanca D. Babinského 2024-02-06 113.42 1 EUR odberateľská 2000013 13/2024 2024-02-26 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2024 2024-02-06 1223.01 1 EUR odberateľská 2000017 1/22012024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Pohostenie príslušníkov OS Českej republiky dňa 16.1.2024 externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2024 2024-01-22 45.5 1 EUR odberateľská 2000001 14/06022024 2024-02-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2024 2024-02-06 81139.59 1 EUR odberateľská 2000020 15/06022024 2024-02-26 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Španielska externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2024 2024-02-06 13371.36 1 EUR odberateľská 16/06022024 2024-02-26 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Španielska v rámci "eVA" za obdobie 1/2024 2024-02-06 3168 1 EUR odberateľská 2000022 17/06022024 2024-02-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1/2024 2024-02-06 19800 1 EUR odberateľská 2000023 18/06022024 2024-02-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci "eVA" za obdobie od 1/2024 2024-02-06 27144 1 EUR odberateľská 2000024 19/06022024 2024-02-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci "eVA" za obdobie od 1/2024 2024-02-06 34542 1 EUR odberateľská 2000025 20/06022024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci eVA za obdobie 1/2024 2024-02-06 966 1 EUR odberateľská 2000026 21/06022024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Českej republiky v rámci "eVA" za obdobie od 1/2024 2024-02-06 83886 1 EUR odberateľská 2000027 23/06022024 2024-02-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Českej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2024 2024-02-06 333366.81 1 EUR odberateľská 2000028 24/09022024 2024-02-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2024 2024-02-09 231906.25 1 EUR odberateľská 2000029 24/15022024 2024-02-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2024 2024-02-15 165801.6 1 EUR odberateľská 2000030 27/2024 2024-02-26 Salus Vitalis -OZ, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lesť Ubytovacie služby od 5.2. 2024 do 6.2.2024 2024-02-08 118.3 1 EUR odberateľská 2000019 1240067 VTSÚ 2024-02-27 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. silikónový tmel, kanálové koleno 2024-02-01 80.22 1 EUR DF 4536015321 1000054 2012935038 VTSÚ 2024-02-28 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. ohrievač vody 2024-02-26 209 1 EUR DF 4536015376 1000109 27/2024 Ústr. EPS 2024-02-28 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2024 2024-02-19 9.59 1 EUR 1/2024 45920028462 2012935839 VTSÚ 2024-02-28 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. ohrievač vody 2024-02-27 169 1 EUR DF 4536015377 1000110 4202402815 VTSÚ 2024-02-28 VTSÚ Záhorie ARMYTEX s.r.o. pracovné nohavice 2024-02-06 120.4 1 EUR DF 4536015343 1000069 23991 VTSÚ 2024-02-28 VTSÚ Záhorie Juraj Žákovský - INTEC olej, kanister, pilníky... 2024-02-07 908.48 1 EUR DF 4536015350 1000066 120240014/VÚSZ 2024-02-28 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-20 28569.6 1 EUR 5105665946/sap 220240054/VÚSZ 2024-02-28 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-19 4166.4 1 EUR 5105665935/sap 320240031/VÚSZ 2024-02-28 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-19 4166.4 1 EUR 5105665936sap 120240015/VÚSZ 2024-02-28 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-20 64579.2 1 EUR 5105665947sap 320240030/VÚSZ 2024-02-28 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-19 8332.8 1 EUR 5105665933sap 302024 VTSÚ 2024-02-28 St. Marks Powder a General Dynamics Company, Florida, USA VTSÚ Záhorie testovanie prachov 2024-02-28 19558 0 EUR 8640595818 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn za 2/2024 2024-02-01 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010145 0001000011 2250007083 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1-2/24 2024-02-01 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010146 0001000012 20737009 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Union poisťovňa, a. s. Cest.poistenie zahr.ciest 2024-01-15 69.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010147 0001000013 2024008 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Skúška EPS VHM SK 01/24 2024-01-17 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010150 0001000014 20240034 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava STILUS, s.r.o. Preklad z AJ 2024-01-19 31.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010124 0001000015 240011 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokum.CO 01/2024 2024-02-04 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010151 0001000016 240012 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Činn.hosp.mobiliz. 01/24 2024-02-04 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010152 0001000017 240001 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora,úprava web. 2024-02-06 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010153 0001000018 202400252 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 1/24 2024-01-31 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010156 0001000019 3424006165 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Poplatok za KO za 2024 2024-01-29 1121.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010157 0001000020 7230962054 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 1/24 2024-02-05 3187.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010161 0001000028 7230962055 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 1/24 2024-02-05 1559.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010162 0001000029 240005 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Ivana Loziňáková - ATELIÉR KVETY Nákup venca na pietny akt 2024-01-30 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010155 0001000030 240100002 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Saloň - SALY Posypový mat. VHM SK 2024-01-22 39.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010154 0001000031 8343346694 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 1/24 2024-02-01 1205.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010163 0001000032 8343197232 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 1/24 2024-02-01 237.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010164 0001000033 8343197312 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 1/24 2024-02-01 228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010165 0001000034 2500908732 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balasná voda 2.1.- 1.2/24 2024-02-08 1031.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010166 0001000035 2300009844 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1/24 2024-02-07 2315.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010168 0001000036 2290102122 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1/24 2024-02-07 189.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010169 0001000037 2290133650 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 1/24 2024-02-07 1562.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010170 0001000038 2400047 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola systému EPS VHÚ 2024-02-05 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010171 0001000039 VHÚ-36-1/2024 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad štúdie M.Púčika 2024-02-06 1185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010172 0001000040 20240217 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava JUDr. Martin Staroň, advokát Právne služby- pojednávan 2024-02-05 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010173 0001000041 2241000487 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 1/24 PN 2024-01-31 67.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010174 0001000042 9001667351 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Posštové sl. 01/24 VHM SK 2024-02-08 66.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010176 0001000043 9001667661 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Posštové sl. 01/24 VHÚ BA 2024-02-08 324.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010177 0001000044 9001669789 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Posštové sl. 01/24 VHM PN 2024-02-08 59.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010178 0001000045 20240002 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava KApAR, s.r.o. Vyprac.PD- rekon VV Dukla 2024-02-06 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010149 0001000046 2413100202 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava MIKONA s.r.o. Pneu na SMV VHÚ 2024-02-12 456.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490565 0001000047 240001 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava STAVKONZULTA spol. s r.o. Autorský dozor 11/23-1/24 2024-02-09 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010167 0001000050 95035698 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Siemens s.r.o. Štvrťročná kontrola SHZ 2024-02-09 284.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010180 0001000051 3082022451 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM za 01/2024 VHÚ 2024-02-05 1191.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010179 0001000048 20240722 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Pavol Regina - REGINA Výr.text.pečiatok pre VHÚ 2024-02-14 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010160 0001000052 20240105 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. upratovanie VHÚ BA 1/2024 2024-01-31 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010183 0001000053 VHÚ-36-3/2024 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Tulkisová Mária Preklad textov do časopis 2024-02-15 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010184 0001000054 VHÚ-36-2/2024 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad perexov do časopi 2024-02-15 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010185 0001000055 VHÚ-38-98/2023 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Janecová Tamara Mgr.PhD. Zostavenie ved.,jazyk.štú 2024-02-15 725.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010186 0001000056 202401056 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 1/2024 SK 2024-02-13 2837.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010187 0001000057 202402033 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Serv.sl.kamer zar.kasárne 2024-02-14 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010188 0001000058 2000049750 2024-02-28 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 1/24 2024-02-19 172.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010189 0001000059 240009318 VTSÚ 2024-03-01 VTSÚ Záhorie MOB Interier s.r.o. vyúčtovanie nákupu kuchynskej linky 2024-02-27 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015369 1000099 242300005 2024-02-29 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. predplatné Duchovný pastier 2024-01-19 20 1 EUR dodávateľská 006/01/2024 16/2024 29/2024 Ústr. EPS 2024-03-01 Ústr. EPS Elektrosped, a.s. práčka, vysávač, televízot 2024-02-29 833.6 1 EUR 27/2024 6681402852 4592011232 2024-02-29 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-01-17 322.7 1 EUR dodávateľská 17/2024 10240006 2024-03-01 VŠC DUKLA BB EDOS-SMART spol.s r.o. školenie KÚZ 2024-01-25 70 1 EUR dodávateľská FA 23/2024 65/2024 OF20240036 2024-03-01 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-01-29 79.56 1 EUR dodávateľská FA 68/2024 3024703217 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. elektronické stravné lístky 2024-02-01 163.64 1 EUR dodávateľská 015/01/2024 18/2024 8181859823 2024-03-01 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2024-01-22 2793 1 EUR dodávateľská FA 63/2024 202401 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov nájomné - 1. polrok 2024 2024-02-01 8997.25 1 EUR dodávateľská 19/2024 OF20240034 2024-03-01 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-01-29 139.1 0 EUR dodávateľská FA 66/2024 1240460 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ - katedrála 2024-01-31 145.6 1 EUR dodávateľská 20/2024 8181859822 2024-03-01 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2024-01-22 9 1 EUR dodávateľská FA 66/2024 8343404974 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2024-02-01 84.1 1 EUR dodávateľská 21/2024 4592019904 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-02-05 421.32 1 EUR dodávateľská 22/2024 1/2024 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Ján Blanár výkon služby -fyzioterapeut 2024-01-31 1560 1 EUR dodávateľská FA 71/2024 4230120 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - konsolidácia 2024-02-08 98 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 23/2024 20240600 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina výroba gumového štočku 2024-02-06 24.82 1 EUR dodávateľská 017/02/2024 24/2024 20240542 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2024-02-01 313.8 1 EUR dodávateľská 016/02/2024 25/2024 5570576958 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Slovenská pošta, a.s. správny poplatok 2024-02-06 800 1 EUR dodávateľská FA 37/2024 101/2024 0006/2024 2024-03-01 Ordinariát OS a OZ SR M.J. Hawkins preklad do AJ 2024-02-15 500 1 EUR dodávateľská 014/02/2024 26/2024 7024100002 2024-03-01 VŠC DUKLA BB SEDASPORT, spol. s r.o. nákup sedadla 2024-02-05 756 1 EUR dodávateľská FA 29/2024 102/2024 2020240003 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Penziom HOREC sústredenie rýchlostná kanoistika 2024-01-12 2380 1 EUR dodávateľská FA 1/2024/RK 42/2024 202401010335 2024-03-01 VŠC DUKLA BB IMAFEX pripojenie do dátovej siete 2024-02-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 424/2023 73/2024 OF20240051 2024-03-01 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-02-01 79.56 1 EUR dodávateľská FA 76/2024 OF20240035 2024-03-01 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-01-29 123.32 1 EUR dodávateľská FA 76/2024 VFA2024001 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club, Vysoké Tatry zabezpečenie servisných úkonov 2024-01-31 1200 1 EUR dodávateľská FA 72/2024 130002669389 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 6408 1 EUR dodávateľská FA 83/2024 2401661 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Solen s r.o. Platba za časopis Via Practica 2024-01-08 36 1 EUR 15-I02/2024 5105663172 130002669383 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 436 1 EUR dodávateľská FA 83/2024 130002669384 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 412 1 EUR dodávateľská FA 83/2024 9001663025 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Slovenská pošta a.s. Poplatok za poštové služby 2024-01-10 309.4 1 EUR 1-I10/2023 5105663150 130002669388 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 344 1 EUR dodávateľská FA 83/2024 130002669385 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 3981 1 EUR dodávateľská FA 83/2024 130002669382 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 1700 1 EUR dodávateľská FA 84/2024 130002669387 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 2304 1 EUR dodávateľská FA 81/2024 36631124 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Slovenská pošta a.s. Poštové služby za 1/2024 2024-02-08 213.4 1 EUR 1-I02/2024 5105665177 130002669386 2024-03-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 3046 1 EUR dodávateľská FA 80/2024 8640596311 2024-03-01 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2024-02-01 2793 1 EUR dodávateľská FA 90/2024 8640596310 2024-03-01 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2024-02-01 9 1 EUR dodávateľská FA 91/2024 FAV2024/445 2024-03-01 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2024-01-31 288 1 EUR dodávateľská FA 97/2024 33240003 2024-03-01 VŠC DUKLA BB TOVa, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-01-30 38.35 1 EUR dodávateľská FA 6/2023 104/2024 20240014 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-29 1039.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009901 0001000033 1044002236 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-01-31 895.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009910 0001000037 222400068 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-01-31 1065.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009909 0001000038 21240005 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Bojler 10l. 2024-01-30 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009897 0001000039 1112400215 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Nákup čistiacich prostrie 2024-01-30 525.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009898 0001000041 1112400222 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Nákup čistiacich prostrie 2024-01-31 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009898 0001000042 6224002726 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-01-31 452.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009908 0001000054 242100018 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup spotre.mater.do "PS 2024-01-31 2479.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000055 22401036 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť UNIAGRO, s.r.o. Servis Kubota M6-132 2024-01-31 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009900 0001000066 21240006 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštal.materiál 2024-01-31 5117.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009911 0001000075 2024006 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Autoškola Halaj Slovakia s.r.o. vodičské oprávnenie 2024-01-30 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009914 0001000077 5240007 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2024-02-07 2027.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009912 0001000078 3132240265 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. prenájom kontajnera 2024-02-08 165.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009915 0001000085 20240005 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering 1/2024 eVA DEU 2024-01-31 231906.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000087 9001668757 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2024-02-08 213.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009913 0001000095 2024030 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Oprava-servis kuch.zar. 2024-01-23 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009916 0001000096 20240144 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo Pranie a žehl. 1/2024-eVA 2024-01-31 2903.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009924 0001000105 4400000463 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-02-15 9357.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000110 20240006 2024-03-01 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering 1/2024 eVA USA 2024-01-31 165801.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000121 312024 VTSÚ 2024-03-04 S.M.S., spol. s r.o. Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-03-01 470.85 0 EUR OF 312024 322024 VTSÚ 2024-03-04 KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-03-01 51 0 EUR OF 322024 24400369 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie TECHMAT s.r.o. mechanické náradie 2024-01-30 203.18 1 EUR DF 4536015308 1000047 240901176 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-02-14 37.91 1 EUR DF 4536015359 1000089 202400378VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2024-02-06 652.5 1 EUR DF 4536015332 1000063 124027121 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-06 688.3 1 EUR DF 4536015331 1000062 6862112317 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-02-05 40.32 1 EUR DF 4536015338 1000060 0012024 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Ing. Vladimír Duchoň, PhD. výkaz výmer a rozpočet projektu strechy 2024-02-07 600 0 EUR DF 4536015344 1000065 20241634 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie VLan s.r.o. zabezpečenie overenia a kalibrácie 2024-02-06 411.6 1 EUR DF 4536015347 1000072 160156 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie WEGA LH s.r.o. čítacia jednotka 2024-01-30 141.6 1 EUR DF 4536015336 1000051 30/2024 Ústr. EPS 2024-03-04 Ústr. EPS B2B Partner s.r.o. kancelársky nábytok 2024-03-01 932.4 1 EUR 28/2024 SPF24409363 20240023 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. aktualizácia softvérov KERIO 2024-02-12 4140 1 EUR DF 4536015354 1000084 4024000309 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2024-02-05 500.12 1 EUR DF 4536015348 1000075 24017 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Zak Services s.r.o. krovinorez, brúsny kotúč 2024-02-14 882.62 1 EUR DF 4536015355 1000086 1501511450 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2024-02-07 17 1 EUR DF 4536015342 1000068 2481210005 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. preventívne lekárske prehliadky 2024-02-05 171.8 0 EUR DF 4536015352 1000083 240100297 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. detektor požiaru 2024-02-06 120.6 1 EUR DF 4536015340 1000061 240122 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba poplatok za akreditáciu 2024-01-31 2280 1 EUR DF 4536015346 1000071 8343367455 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-02-01 52.52 1 EUR DF 4536015341 1000067 8343249724 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-02-01 255.1 1 EUR DF 4536015337 1000055 6862117858 VTSÚ 2024-03-04 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-02-19 37.98 1 EUR DF 4536015356 1000087 4124006333 2024-03-04 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-02-05 29.88 1 EUR dodávateľská FA 98/2024 224031505 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2024-01-31 910.64 1 EUR dodávateľská FA 89/2024 4592023326 2024-03-04 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-02-05 2129.56 1 EUR dodávateľská FA 100/2024 1/2024 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán výkon služby -fyzioterapeut 2024-02-05 600 1 EUR dodávateľská FA 93/2024 2400037 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Chorvátt, spol. s r.o oprava SMV 2024-01-25 569 1 EUR dodávateľská FA 95/2024 240300572 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, spol. s r.o. analýza krvi 2024-02-05 157.96 1 EUR dodávateľská FA 425/2023 112/2024 20240002 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Peter Svätojánsky výkon služby trener 2024-01-31 1000 1 EUR dodávateľská FA 74/2024 24PL0001 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenská plavecká federácia VT ITA, prenájom bazéna 2024-01-22 1276 1 EUR dodávateľská FA 28/2023/PL 108/2024 24LI-0004 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky. o.z. letenka, sústredenie ESP 2024-01-30 300 1 EUR dodávateľská FA 1/2024/CC 103/2024 VFA 24001 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz vzpierania letenky Antalya 2024-02-05 258 1 EUR dodávateľská FA 1/2024/Vzp 106/2024 2400066 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Chorvátt, spol. s r.o Diagnostika SMV 2024-02-05 414 1 EUR dodávateľská FA 111/2024 VFA 24002 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz vzpierania letenky Antalya 2024-02-05 673 1 EUR dodávateľská FA 3/2024/Vzp 107/2024 1000240110 2024-03-04 VŠC DUKLA BB TASR využívanie fotografií na účely propagácie 2024-02-02 12 1 EUR dodávateľská FA 421/2023 86/2024 2024001 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Erik Cap výkon služby trener 2024-01-31 1700 1 EUR dodávateľská FA 134/2024 8343187076 2024-03-04 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom hovorné a služby 2024-02-01 215.42 1 EUR dodávateľská FA 99/2024 FAV2024/866 2024-03-04 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2024-01-31 265 1 EUR dodávateľská FA 87/2024 001924 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SANET-Združenie používateľov SA dát Členske SANET 2024-02-01 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000109 3240000391 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline odborná literatúra 2024-02-08 114.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038580 0001000120 0144066885 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 1/24 2024-01-31 871.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038684 0001000103 124001706 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-09 1396.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038601 0001000062 124003103 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-10 1146.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038602 0001000063 124003899 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-11 5545.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038603 0001000064 124007849 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-16 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038634 0001000090 124007860 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-16 210.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038635 0001000091 124010645 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-18 718.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038636 0001000092 124012027 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-19 1019.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038637 0001000093 124014308 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-23 5232.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038662 0001000124 124018185 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 459.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038663 0001000125 124018186 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 560.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038664 0001000126 124018194 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 123.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038665 0001000127 124018199 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038666 0001000128 124020352 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-30 1072.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038700 0001000169 230400500 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-09 230.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038605 0001000065 230400915 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-12 838.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038607 0001000067 230400864 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-12 406.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038606 0001000069 230400916 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-12 395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038608 0001000070 230400499 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-09 108.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038609 0001000080 230401150 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-12 42.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038610 0001000081 230401522 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-19 290.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038638 0001000094 230401523 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-19 294.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038667 0001000129 230401849 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-23 530.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038668 0001000130 230401962 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-23 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038669 0001000137 230402174 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 69.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038670 0001000138 230402175 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 40.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038671 0001000139 230402232 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 221.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038701 0001000170 230402456 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-30 10.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038702 0001000171 230402233 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 780.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038703 0001000172 8343399587 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za VTS 1/24 2024-02-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038604 0001000051 3082019847 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM 1/2024 2024-02-05 2240.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038720 0001000101 240001 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. elektroinštalačný mat. 2024-02-07 665.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038715 0001000155 202400094 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Katrenčiak-FIRMA AUTOFUN Oprava čel. skla Iveco 2024-02-12 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038686 0001000116 8024100150 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-11 122.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038588 0001000059 8024100276 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-16 582.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038589 0001000060 8024100149 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-11 78.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038590 0001000073 8024100275 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-16 143.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038591 0001000074 8024100425 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-22 712.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038621 0001000083 8024100424 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-22 250.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038622 0001000095 8024100547 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-26 727.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038655 0001000117 8024100546 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-01-26 211.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038656 0001000134 8024100694 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-02-01 113.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038693 0001000165 8024100693 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2024 2024-02-01 197.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038694 0001000179 2410101402 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIKONA s.r.o. Pneumatiky Dacia 2024-02-13 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038680 0001000161 20240159 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský metrologický ústav Overenie analyzátora dych 2024-01-25 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038554 0001000016 24062 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný materiál 2024-02-07 234.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038716 0001000156 32400035 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-09 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038592 0001000071 32400056 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-11 534.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038593 0001000072 32400145 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-23 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038672 0001000131 1010027191 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. IP telefónia 2/24 2024-02-12 3205.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038690 0001000132 2400219 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SELVIT, spol. s r.o. resuscitačné masky 2024-02-13 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038714 0001000184 702400125 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Oprava spinacej skrinky 2024-02-13 308.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038719 0001000140 702400137 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. prezutie pneu Dacia 2024-02-15 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038725 0001000182 9001668283 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 1/24 AOS 2024-02-08 352.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038652 0001000104 9001669114 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver TUKE 1 2024-02-08 10.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038653 0001000105 20240026 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študenti 01/2024 2024-02-09 186 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038685 0001000108 2400322 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kolesár-KOPS adaptér k váhe 2024-02-08 25.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038643 0001000133 2120240008 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP pranie 1/24 2024-01-26 517.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038547 0001000007 9240000013 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en. 1.Q/24 TUKE 2024-01-29 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038646 0001000019 3240000177 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študentov 1/24 2024-02-06 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038691 0001000112 3320240069 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPN - Mladé letá, s.r.o. odborná literatúra 2024-02-08 168.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038585 0001000163 31124028 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. prístupový systém 2024-01-25 650.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038542 0001000004 31124029 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. výmena batérie v EZS 2024-01-25 62.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038544 0001000015 3808400000 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č Poistenie liečeb.nákladov 2024-01-24 4.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038539 0001000003 202400624 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-31 1380.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038705 0001000175 202400558 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-31 1728.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038706 0001000176 202400557 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-31 9.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038708 0001000177 202400557 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-31 1180.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038708 0001000178 8243405516 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHENKER s.r.o. Dovoz palety s návlekmi 2024-02-02 61.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038611 0001000049 404240002 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Stavebné práce-podhľady 2024-01-29 45543.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038550 0001000018 404240001 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Stavebné práce-int.B5 2024-01-22 46535.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038576 0001000053 404240001 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Stavebné práce-int.B5 2024-01-22 35746.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038576 0001000054 2024020170 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 1/24 2024-02-05 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038683 0001000102 2024020327 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš plastové kontajnery 2024-02-13 3588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038642 0001000173 2400006 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 01/2024 2024-01-29 460.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038704 0001000174 21245002 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu predplatné časopisy 2024 2024-01-16 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038575 0001000052 78240082 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu normy STN 2024-02-08 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038587 0001000118 160197 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. Úprava cien-strav.system 2024-02-07 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038545 0001000150 160198 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. Servisný zásah 2024-02-07 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038546 0001000151 240000028 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 1/24 2024-01-31 35059.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038648 0001000020 240000054 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 1/24 2024-01-31 19560.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038649 0001000021 27000052022 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 2/24 2024-01-09 18581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038650 0001000107 12024001 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dupres Consulting s.r.o. Prenájom servera 2024 2024-01-15 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038574 0001000048 03724 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Viedeň-Brusel 2024-01-18 393 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038537 0001000002 08724 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. letenky Budapešť-Londýn 2024-02-16 242 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038728 0001000189 08924 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. letenky Viedeň-Londýn 2024-02-16 456 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038731 0001000190 09024 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. letenky Viedeň-Riga 2024-02-16 128 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038729 0001000191 202420 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Národná energetická spoločnosť a.s. Labor.meranie emisií 2024-02-01 8856.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038561 0001000037 00124 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PAMIKO spol. s r.o. odborná literatúra 2024-02-09 32.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038582 0001000164 24010002 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Výmena stollársk. konštr. 2024-01-31 150498.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038682 0001000044 2024019 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RIVERA, s. r. o. tlač a väzba ved.časopisu 2024-01-24 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038540 0001000017 000047 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočný veniec 2024-01-16 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038555 0001000012 240100005 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Aktual. SW eProcurem.2/24 2024-02-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038597 0001000050 240100002 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhosting aktual. 1/24 2024-01-08 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038586 0001000058 72148 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. poštová schránka 2024-02-08 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038673 0001000115 1411152171 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2024-02-08 67.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038579 0001000121 200240084 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-10 240.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038594 0001000061 300240038 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-08 486.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038595 0001000075 300240066 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-09 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038596 0001000076 300240070 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-10 101.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038598 0001000077 300240087 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-11 70.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038599 0001000078 300240102 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-12 1094.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038600 0001000079 200240089 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-11 196.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038623 0001000084 200240133 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-15 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038624 0001000085 200240143 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-16 225.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038625 0001000086 200240224 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-18 119.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038626 0001000087 200240260 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-22 89.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038627 0001000088 300240135 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-16 24.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038628 0001000089 300240133 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-15 1886.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038629 0001000096 300240168 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-16 369.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038630 0001000097 300240158 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-17 474.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038631 0001000098 300240190 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-18 130.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038632 0001000099 300240206 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-19 577.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038633 0001000100 200240261 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-23 37.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038657 0001000119 200240317 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038658 0001000122 300240302 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 25.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038659 0001000123 300240242 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-23 882.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038660 0001000135 300240303 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 766.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038661 0001000136 200240320 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-26 256.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038695 0001000166 200240331 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-29 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038696 0001000167 200240348 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-30 126.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038697 0001000168 300240334 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-30 92.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038698 0001000180 300240335 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/2024 2024-01-30 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038699 0001000181 2401015 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odbor.prehl.VTZ 1.Q/24 2024-01-24 468 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038535 0001000001 2024004 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEDLA STAV, s. r. o. Montáž nivelačných hmôt 2024-01-25 14007.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038570 0001000041 2024005 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEDLA STAV, s. r. o. Demontáž pódia 2024-01-25 953.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038572 0001000046 2024003 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEDLA STAV, s. r. o. Demontáž prahov,podlahov. 2024-01-25 2575.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038573 0001000047 20240017 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 01/2024 2024-02-06 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038651 0001000045 10240053 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovanie nábytku 2024-01-30 4434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038560 0001000028 10240059 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovacie služby 2024-02-02 714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038647 0001000043 20240009 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. servis umývačiek-batérie 2024-01-22 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038578 0001000055 867482 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2024-02-12 251.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038583 0001000162 2400005 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. spínač súmrakový 2024-01-12 424.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038557 0001000035 2401008 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. SBS 1/24 2024-02-03 22456.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038639 0001000025 2402001655 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišportkarty 2/24 2024-02-08 8926 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038645 0001000082 2024003 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK, EK Škoda Superb 2024-01-23 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038577 0001000056 2024004 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK, EK Bus Karosa 2024-01-24 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038581 0001000057 22012024 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Gašparová, s.r.o. lekárska prehliadka 2024-01-22 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038569 0001000040 24012024 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JLQM, s.r.o. lekárska prehliadka 2024-01-24 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038571 0001000042 152 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DRINK ŠOP, s. r. o. potravinársky plyn CO2 2024-01-30 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038556 0001000013 20240016 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TONA Martin, s.r.o. Servis vyvíjač pary 2024-01-24 400.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038644 0001000110 7400000334 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Záloha plyn 2/24 2024-02-01 147281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038549 0001000024 2024000673 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie plyn 1/2024 2024-02-07 132814.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038681 0001000111 20240002 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Dodávka a montáž žalúzií 2024-01-30 6760.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000027 20240003 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúziíí-int.B2 2024-02-11 5266.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000113 240002 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Šaňo s. r. o. stravovacie služby 2024-02-12 92.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038732 0001000188 4322024 2024-03-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MODERN COMPANY SP. Z O.O. čašnícka rovnošata 2024-02-26 235.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038757 0001000197 124040440 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-20 22.2 1 EUR DF 4536015361 1000093 1114003065 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. objímky ploché 2024-02-26 7.92 1 EUR DF 4536015374 1000108 240901479 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2024-02-22 40.22 1 EUR DF 4536015368 1000100 120240016/VÚSZ 2024-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-26 5663.7 1 EUR 5105666190sap 2024000096 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 1/2024 2024-02-07 7365.26 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015345 1000070 2470167 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Hermes LabSystems, s.r.o. sklo na váhy 2024-02-21 597.6 1 EUR DF 4536015372 1000102 6862119273 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2024-02-26 115.44 1 EUR DF 4536015373 1000104 4592029029 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-02-19 112.56 1 EUR DF 4536015370 1000101 1114002961 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. stierače, bužírky 2024-02-23 47.16 1 EUR DF 4536015375 1000105 6024001454 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-02-21 604.76 1 EUR DF 4536015363 1000095 202400522 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2024-02-19 325.6 1 EUR DF 4536015362 1000094 FV-2024-02-000071 2024-03-05 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby 2024-02-01 26372.42 1 EUR dodávateľská FA 126/2024 332024 VTSÚ 2024-03-05 MSM EXPORT, s.r.o. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie skúšky 2024-03-01 11070.74 0 EUR OF 332024 342024 VTSÚ 2024-03-05 MSM LAND SYSTEMS? s.r.o. Kasárenská 8 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie vykonanie overovacej skúšky 2024-03-01 11177.02 0 EUR OF 342024 352024 VTSÚ 2024-03-05 DefTech a.s., Matuškova 48 976 31 Vlkanová VTSÚ Záhorie vykonanie jazdných skúšok 2024-03-01 3236.42 0 EUR OF 352024 362024 VTSÚ 2024-03-05 BBP technologie, s.r.o. Na Výsluní 114, 533 52 Srch, ČR VTSÚ Záhorie poskytnutie priestorov, techniky a personálu 2024-03-01 1599.82 0 EUR OF 362024 372024 VTSÚ 2024-03-05 BBP technologie, s.r.o. Na Výsluní 114, 533 52 Srch, ČR VTSÚ Záhorie poskytnutie priestorov, techniky a personálu 2024-03-01 5081.84 0 EUR OF 372024 382024 VTSÚ 2024-03-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2024-03-01 19852.46 0 EUR OF 382024 392024 VTSÚ 2024-03-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2024-03-01 8578.86 0 EUR OF 392024 42410106 2024-03-05 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol. s r.o. servisná prehliadka SMV 2024-02-01 359.34 1 EUR dodávateľská FA 31/2024 96/2024 402024 VTSÚ 2024-03-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2024-03-01 7118.06 0 EUR OF 402024 412024 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2024-03-01 4786.12 0 EUR OF 412024 OF2024018 2024-03-05 VŠC DUKLA BB Marian Žembera pranie a chemické čistenie 2024-02-16 271.8 1 EUR dodávateľská FA 32/2024 133/2024 20240003 2024-03-05 VŠC DUKLA BB Carservice, spol. s r.o. servisné úkony 2024-01-15 200.22 1 EUR dodávateľská FA 94/2024 422024 VTSÚ 2024-03-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie overenie balistický parametrov 2024-03-01 15073.92 0 EUR OF 422024 432024 VTSÚ 2024-03-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie vykonanie streleckej skúšky 2024-03-01 5167.32 0 EUR OF 432024 6690090888 2024-03-05 VŠC DUKLA BB Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia 2024-02-12 783.2 1 EUR dodávateľská FA 128/2024 202400001 VTSÚ 2024-03-05 MSM EXPORT, s.r.o. Štúrova 925/27 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie úrok z omeškania platby 2024-03-01 294.75 0 EUR penalizačná OF 202400001 FV-2080/2024 2024-03-05 VŠC DUKLA BB Commander Services, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2024-01-31 243 1 EUR dodávateľská FA 30/2024 85/2023 20242011 2024-03-05 VŠC DUKLA BB BB AQEX, spol. s r.o. nákup zváračky 2024-02-16 335 1 EUR dodávateľská FA 42/2024 131/2024 0248264897 2024-03-05 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-02-19 9.98 1 EUR dodávateľská FA 423/2023 139/2024 8405151348 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 1/2024 2024-02-14 1527.4 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015357 1000088 124041541 VTSÚ 2024-03-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-20 282.05 1 EUR DF 4536015379 1000112 240397 VTSÚ 2024-03-06 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba rozšírenie akreditácie 2024-02-19 1464 1 EUR DF 4536015366 1000098 240396 VTSÚ 2024-03-06 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek 2024-02-19 7526.4 1 EUR DF 4536015367 1000097 9001669669 VTSÚ 2024-03-06 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2024-02-08 269.2 0 EUR DF 4536015382 1000076 1020240003/VUSZ 2024-03-06 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava LUMA Facility, s.r.o. Upratovacie služby 2024-03-01 558.29 0 EUR 5105666504 224024/VUSZ 2024-03-06 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2024-02-29 440 1 EUR 5105666503 31/2024 Ústr. EPS 2024-03-06 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 3/2024 2024-03-05 1100.4 1 EUR 26/2024 1124008127 5230201 2024-03-06 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Sanita a technika s r.o. Chemické čistenie 11ks mobilných toaliet 2024-12-31 2191.2 1 EUR 510663118 4624000060 2024-01-18 Múzeum SNP Swan, a.s. Infrasieť 12/2023 2024-01-04 207.84 1 EUR 4624000066 2024-01-18 Múzeum SNP Swan, a.s. Infrasieť 12/2023 2024-01-04 5.42 1 EUR 5102306070 2024-01-18 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla 12/2023 2024-01-04 3376.13 1 EUR 2231321194 2024-01-18 Múzeum SNP STVPS, a.s. Vodné, stočné, zrážky 10/23 2023-12-29 618.31 1 EUR 2300292 2024-01-18 Múzeum SNP Miroslav Klimet Zneškodnenie odpadu 2024-01-03 108 1 EUR 9100591271 2024-01-18 Múzeum SNP SSE, a.s. Elektrická energia 12/2023 2024-01-09 3488.45 1 EUR 1203557010 2024-01-18 Múzeum SNP SSE, a.s. Elektrická energia 12/2023 2024-01-08 2757.28 1 EUR 12300561 2024-01-12 Múzeum SNP Filmtopia s.r.o. Požičovné filmy 12/2023 2023-12-29 92.9 1 EUR 8341406150 2024-01-18 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 12/2023 2024-01-01 55.2 1 EUR 2023129 2024-01-18 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Vývoz kontajnera 2023-12-29 102 1 EUR 7033167229 2024-01-15 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2023-12-31 274.04 1 EUR 2231304069 2024-01-18 Múzeum SNP STVPS, a.s. Vodné, stočné, zrážky 12/2023 2023-12-27 1549.69 1 EUR 3131235752 2024-01-09 Múzeum SNP Marius Pedersen Odvoz odpadu 2023-12-18 158.11 1 EUR 10230165 2024-01-09 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola EPS 2023-12-20 58.09 1 EUR 2023344 2024-01-09 Múzeum SNP Ivter s.r.o. Kontrola EPS 2023-12-19 987 1 EUR 2024021 2024-01-15 Múzeum SNP Envipol, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva 2024-01-01 58.8 1 EUR 9124048173 2024-01-31 Múzeum SNP pelicentravel.com, s.r.o. Letenka 2024-01-30 217.57 1 EUR 20230003 2024-02-01 Múzeum SNP Pozemkové spoločenstvo Kalište Prenájom pozemkov 2023-12-31 500 1 EUR 224110052 2024-02-01 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Prenájom nebytových priestorov 2024-01-15 11086.82 1 EUR 8124010064 2024-02-02 Múzeum SNP PROFI výťahy, s.r.o. Servis výťahov 2024-01-09 493.75 1 EUR 10240002 2024-02-02 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola EPS 2024-01-15 58.09 1 EUR 7034353727 2024-02-13 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-01-31 580.95 1 EUR 1203557500 2024-02-13 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Tulská 2/24 2024-01-08 1126 1 EUR 1208906500 2024-02-13 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Krpáčovo 2/24 2024-01-05 510 1 EUR 9100364500 2024-02-13 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Kalište 2/24 2024-02-01 170 1 EUR 9100591500 2024-02-13 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Kapitulská 2/24 2024-02-01 7330 1 EUR 24011150 2024-02-13 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-02-01 60.68 1 EUR 3560492075 2024-02-13 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha plyn 02/24 2024-01-05 5810 1 EUR 2400011 2024-02-13 Múzeum SNP Miroslav Klimet Dovoz kontajnera 2024-02-02 54 1 EUR 20240001 2024-02-01 Múzeum SNP ITSK, s.r.o. Kamera panoramatická 2024-01-02 604.98 1 EUR 32/2024 Ústr.EPS 2024-03-06 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 2/2024 2024-03-01 25.99 1 EUR 26/2024 8344991126 20240001 2024-02-01 Múzeum SNP ITSK, s.r.o. Reproduktory 2024-01-23 406.51 1 EUR 3240011 2024-02-01 Múzeum SNP ZOFF s.r.o. Obrazy 2024-01-26 600 1 EUR 1208934040 2024-01-22 Múzeum SNP SSE, a.s. Preplatok EE 2023 M SNP 2024-01-08 -102.44 1 EUR 1208906037 2024-01-19 Múzeum SNP SSE, a.s. Preplatok EE 2023 Krpáčovo 2024-01-06 -1038.29 1 EUR 9100364222 2024-01-19 Múzeum SNP SSE, a.s. Preplatok EE 2023 Kalište 2024-01-06 -77.43 1 EUR 20240014 2024-01-19 Múzeum SNP Ing. Milan Šoka Aktualizácia podstránok www.muzeum.sk 2024-01-02 120 1 EUR 3550147202 2024-01-09 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a.s. PZP WV Toareg 2023-12-27 228.12 1 EUR 012024080 2024-01-19 Múzeum SNP Maxim s.r.o. školenie 2024-01-03 285.6 1 EUR 20240136 2024-01-22 Múzeum SNP MB PRO servis s.r.o. Oberon licencia 2024 2024-01-06 260 1 EUR 3560492074 2024-01-19 Múzeum SNP SSE, a.s. Nedoplatok plyn 12/2023 2024-01-05 4540.86 1 EUR 402119735 2024-01-25 Múzeum SNP Slovenská pošta, a.s. Predplatné časopisov 2024-01-19 41.32 1 EUR 9100364500 2024-01-15 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE 1/24 Kalište 2024-01-02 170 1 EUR 3560492073 2024-01-15 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha plyn M SNP 01/24 2023-12-19 1074 1 EUR 9100591500 2024-01-15 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Kapitulská 1/24 2024-01-02 7330 1 EUR 7034100961 2024-01-30 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-01-15 60 1 EUR 12400001 2024-02-05 Múzeum SNP PH Inžiniering s.r.o. Maľovanie miestnosti 2024-01-25 694.4 1 EUR 24011020 2024-02-01 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-01-15 135 1 EUR 0173501743 2024-02-01 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 2024-01-17 1340.71 1 EUR 24000026 2024-02-05 Múzeum SNP BBX s.r.o. Inštalácia L2 pripojenie 2024-01-18 1140 1 EUR 2400001 2024-02-05 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet bussines 2024-01-15 882 1 EUR 8342412875 2024-02-05 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-01-22 18 1 EUR 7033161237 2024-12-12 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, kvapaliny 2023-11-30 671.5 1 EUR 2024400005 2024-03-08 VŠC DUKLA BB Marian Strmeň dodávka a montáž klimatizácie 2024-01-30 1494 1 EUR dodávateľská FA 19/2024 75/2024 1124007221 2024-03-11 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2024-03-01 2179.28 0 EUR 4502491409 05/2024 240012/VÚSZ 2024-03-11 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-02-19 10752 1 EUR 5105666373sap 4592036240/VÚSZ 2024-03-11 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2024-03-04 156.8 1 EUR 5105666915 33/2024 Ústr. EPS 2024-03-11 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2024 2024-03-04 128.49 1 EUR 1/2024 4592037019 202401015 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ Štiepka, pelety 2024-01-30 20077.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009867 0001000072 242100031 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. spojovací materiál 2024-02-07 248.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000074 2024056 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o. Opr.voz.Lada Niva 2024-02-12 752.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009939 0001000089 242100033 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Betónové kocky 15 ks 2024-02-12 127.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000090 202401022 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ drevná štiepka 2024-01-30 7524 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009867 0001000093 20240018 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ ND na motorovú pílu 2024-02-08 88.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009935 0001000094 112024 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST čistič obuvi 2024-02-12 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009934 0001000098 1240202 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT zdvihák hydraulický 2024-02-13 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009940 0001000099 20240066 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Výroba pečiatok a štočkov 2024-02-13 257.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009938 0001000100 12400350 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť PNEU DT s.r.o. Nákup pneumatík "MM" 2024-02-13 1386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009941 0001000101 240088 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie a žehl. 1/2024 2024-02-06 2500.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009925 0001000104 1044003437 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-02-14 479.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009942 0001000106 20243002 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť MH ECONOMY PLUS, s.r.o. školenie, ubyt. Ing.Betka 2024-01-30 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009926 0001000107 20243003 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť MH ECONOMY PLUS, s.r.o. školenie, ubyt. Fulajtár 2024-01-30 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009926 0001000108 0062023 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť RASKO TRADE, s.r.o. nákup reziva 2024-02-14 2931.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009930 0001000119 424020020 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť SNAP, s.r.o. Opr.prevodovky UNC 2024-02-16 1284.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009946 0001000123 9180014981 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Wacker Neuson s. r. o. oprava prednej nápravy 2024-02-13 823.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009944 0001000127 124034 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Stavebné stroje Slovakia, s.r.o. servis stroja Manitou 2024-02-08 637.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009943 0001000128 124035 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Stavebné stroje Slovakia, s.r.o. servis stroja Mecalac 2024-02-15 898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009943 0001000129 4592031057 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-02-19 383.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000130 00882024 2024-03-11 Centrum výcviku Lešť Klinker centrum, s.r.o. ubytovanie Rell, Holub 2024-02-26 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009860 0001000146 20240013 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL brúsený krištáľ-protok.ak 2024-02-08 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490863 0001001626 240100036 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Roxy Catering Group, s. r. o. catering-zabezpeč.stravy 2024-02-12 11886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490933 0001001385 2400654 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. čerstvé ovocie a zelenina 2024-01-31 335.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490762 0001001453 2024001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Michal Slezák, podnikateľ Čist.kanal.potrubia,DK b. 2024-02-01 768 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490430 0001000692 1014400022 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec daň za nehnuteľnosť 2024-02-07 2552.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491293 0001001928 1116400014 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce daň za nehnuteľnosť 2024-02-07 96.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491294 0001001931 240119 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF akreditácia 2024-02-23 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491224 0001001872 240188 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF akreditač.služby 2024-01-31 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489718 0001000443 06012024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MVDr. Milan Švihran MVDr. DF ošetrenie psa 2024-01-25 135.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490738 0001000502 2400326 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-22 128.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489626 0001000343 200240210 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 412.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489625 0001000345 300240320 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 1381.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490032 0001000404 300240391 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-02 604.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490048 0001000406 300240059 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-09 246.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489729 0001000415 240145 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-01-18 82.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489760 0001000469 240103 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-01-19 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489495 0001000599 2400340 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-24 372.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489897 0001000601 2400480 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 214.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489898 0001000617 2400653 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-31 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489902 0001000621 240231 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-01-31 129.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489842 0001000630 240102 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-01-19 112.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490124 0001000700 5003623688 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-01-30 106.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490846 0001000708 5003623687 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-01-31 374.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490870 0001000712 300240322 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 1415.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490313 0001000726 5003597008 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-01-17 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490622 0001000748 5003597007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-01-19 546.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490621 0001000749 300240323 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 1238.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490625 0001000752 200240325 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 674.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490704 0001000753 200240476 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 123.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489979 0001000823 300240455 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 949.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490889 0001000824 300240446 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 524.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489974 0001000825 2400651 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 275.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490440 0001000960 200240461 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 167.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490051 0001000961 24005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RegeGastro, s.r.o. DF ubytovanie 2024-02-08 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490888 0001001434 2224015 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ski-Bezovec, s.r.o. DFdodávka vody 2024-02-14 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491245 0001001764 6002400004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. DFoprava osvet.ovládania 2024-01-30 792.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490502 0001000430 1240010 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh dodávka pitnej vody 2024-02-05 5690.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491125 0001001162 1010071303 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Internet. pripojenie 2/24 2024-02-13 13044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490246 0001001437 20240171 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská spol.pre techniku prostre konferencia 12-16.2.2024 2024-02-19 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491078 0001001745 20240003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PREZIDENT consulting s. r. o. kurz mediálny tréning ŠT 2024-02-08 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491688 0001002305 2024021 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kytica 2024-01-31 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490441 0001001170 052024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ MA Kuchyňa bč.012-opr.ele 2024-01-29 846.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490221 0001000440 90000980 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2024-01-31 1065.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001001452 24013 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2024-02-07 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491097 0001001326 670537 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-dodávka t 2024-01-31 -8.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100050 60000209 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-dodávka t 2024-01-31 -26275.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100051 4700290124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-teplo jan 2024-01-31 -35082.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100043 240203 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 2024-01-31 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490859 0001001624 0000008597 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom 2024-01-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490956 0001001479 1300000391 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa Minčol 2024-02-09 796.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490410 0001001143 302413006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2024-01-23 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490856 0001001621 32024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné marec 2024 -EUNAV 2024-02-26 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491215 0001001866 1910002627 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. NAKUP letenky 2024-02-01 1731.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490616 0001001249 20240006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL nákup mat. do PS 2024-01-30 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490420 0001001156 20240005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL nákup mat. do PS 2024-01-30 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490420 0001001159 90000640 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-01-22 1208.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489984 0001000183 90000695 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-01-23 1667.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489994 0001000194 300240318 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-01-29 253.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489686 0001000297 200240244 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-01-22 97.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489680 0001000302 300240222 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-01-22 165.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489679 0001000303 300240454 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-05 326.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489912 0001000487 200240462 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-05 39.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489914 0001000489 240191 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-01-31 224.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489884 0001000798 240271 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-02-08 278.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490331 0001001117 2400680 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2024-02-07 295.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490263 0001001120 90001328 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-02-09 553.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490390 0001001140 300240510 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-09 404.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490416 0001001152 200240545 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-12 90.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490606 0001001281 300240464 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-06 1155.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490490 0001001291 200240492 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-06 577.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490489 0001001298 20240049 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2024-02-05 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491098 0001001228 2100100546 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR odborný kurz 2024-02-02 14964 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502490734 0001001171 000824 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník odpady 2024-01-19 2378.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490323 0001001084 2400193 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MONTA - ZVOLEN spol. s r.o. opr. vodovod. batérie 2024-02-01 150.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490460 0001000433 0022024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. Oprava okien a fasády 2024-02-07 21884.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490670 0001001112 2100100595 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2024-01-23 3009.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490463 0001001009 2100100605 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2024-01-23 721.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490464 0001001011 2100100129 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2024-01-22 18182.89 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502490255 0001001012 2803918944 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. popl telekom 2024-02-07 2933.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491040 0001001100 8343346411 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. popl telekom 2024-02-08 39.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001001185 8343244377 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. popl telekom 2024-02-08 7707.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001186 8343202729 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. popl telekom 2024-02-08 51.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001001188 8343205242 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekom.služ, 2024-02-08 531.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491037 0001001246 2015400017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce poplatok za KO rok 2024 2024-02-08 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491034 0001001217 90000870 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-01-29 1391.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490144 0001000280 8024200464 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-01-12 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490598 0001000315 90000930 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-01-30 1021.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490172 0001000331 8024200716 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-01-19 603.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490602 0001000337 240018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-01-10 48.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489730 0001000410 90001042 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-01 631.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490306 0001000426 5003577361 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-10 145.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490029 0001000541 5003606464 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-20 170.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490026 0001000543 8024200943 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-01-26 217.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490605 0001000693 8024201158 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-01-31 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490607 0001000694 240190 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-01-31 181.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490645 0001000717 200240129 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-15 739.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490507 0001000735 300240123 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-15 472.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490505 0001000736 5003575597 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-01-10 252.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490492 0001000738 300240229 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-22 932.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490519 0001000742 200240251 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-01-22 567.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490522 0001000743 200240478 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-05 479.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490908 0001000826 5003627252 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-31 369.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490040 0001000835 90000918 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-01-29 319.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490202 0001000894 5003620693 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-31 319.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490110 0001000911 90001230 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-07 753.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490108 0001000950 5003626702 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-31 1114.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491086 0001001173 5003626703 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-01-18 1.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491084 0001001175 90001352 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-09 35.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490958 0001001222 90001271 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-07 444.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490953 0001001225 2400798 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-02-05 139.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491272 0001001265 90001426 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-13 1143.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490555 0001001311 200240469 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-05 40.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490362 0001001334 5003652112 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-10 239.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490727 0001001400 240148 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-02-09 80.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490356 0001001534 200240548 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-12 64.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490657 0001001540 300240530 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-12 266.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490659 0001001542 240287 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-02-01 16.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491362 0001001989 90001085 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-02-02 622.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490339 0001000423 90001186 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-02-06 388.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490220 0001000881 90001127 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 46.krídlo Kuchy 2024-02-05 1004.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001002028 90000982 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-01-31 453.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490123 0001000352 90001129 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-02-05 720.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490238 0001000668 90001369 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-02-12 473.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490470 0001001229 300240457 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny pre zabez. stra 2024-02-05 228.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490361 0001001335 200240340 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2024-01-29 102.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489687 0001000296 240186 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. Potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-02-20 59.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491743 0001002134 90000747 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-24 277.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490016 0001001205 403240001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. práce za január 2024-01-31 274027.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490988 0001001065 240430042 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Metrostav Slovakia a. s. práce za január 2024-01-31 117915.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490826 0001001357 3112400012 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za január 2024-01-31 168726.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490824 0001001443 2405340192 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. predpl. časopisu 2024-02-05 2550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490843 0001001597 1010071303 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prenos dát 2/2024 2024-02-13 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490245 0001001432 2024012 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Protokol.smútočný veniec 2024-02-01 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490054 0001001167 9001668267 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS - Žilinský kraj 2024-02-13 3653.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001391 9601018715 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany 03/2024 2024-02-13 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490561 0001001322 260052595 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Refund-letiskové poplatky 2024-02-21 38873 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491582 0001002016 2400013 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servisný zásah 2024-02-01 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490650 0001001083 202402 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr služobná TP 2024-02-09 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489723 0001001295 312400053 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2024-01-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490861 0001001625 3440001319 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Nagysándor Jószef 51. Hiradó strava-cvič. New Bastion 2024-01-29 328120 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502490005 0001000841 3440001318 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Nagysándor Jószef 51. Hiradó stravovanie 2024-01-29 127120 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502490044 0001000857 1223 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN Min.obrany-využívanie 2024-01-12 -9781.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100057 1123 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN Min.obrany-využívanie 2023-12-12 -8985.19 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100058 8343460460 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.sl.Dukla 2024-02-07 353.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491050 0001001110 8343363785 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.sl.OSaOZ 2024-02-07 134.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001001111 8343400355 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.slu. ÚOŠKŠOK 2024-02-07 135.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001001109 8343202142 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl.- poplatky 2024-02-01 11004.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001189 2803918293 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl.- prenájom MT 2024-01-31 374.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001001097 2803918290 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl.- prenájom MT 2024-01-31 80.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001001098 2803918287 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. sl.- prenájom MT 2024-01-31 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001001099 2803918294 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-01-31 93.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001001096 2803918306 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-01-31 7564.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491040 0001001101 2803918305 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-01-31 13920.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491044 0001001102 2803918304 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-01-31 8354.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491044 0001001103 8343395249 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-Mobi.hlas 2024-02-07 2866.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491042 0001001104 8343273507 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-OSaOZ 01.- 2024-02-07 835.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001001105 8343243866 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 1/ 2024-02-01 1577.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001001113 8343243905 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 1/ 2024-02-01 565.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001001244 8343360185 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-Ok 2024-02-01 11222.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491037 0001001245 60000210 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2/2024 2024-01-24 5910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490421 0001000721 20240014 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL tovar na protokolárne úče 2024-02-08 468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490864 0001001630 8343410747 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS 1.-31.1.2024 2024-02-08 146.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001184 8343264477 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS BARMO 1-.31.1.2024 2024-02-07 221.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001107 8343264827 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS M.hlas -AOS 2024-02-07 210.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001108 8343186999 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS VHÚ 1.-31.1.2024 2024-02-07 114.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001106 20240005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RONY service s. r. o. upratovacie a čis.služ. 2024-02-02 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490755 0001000761 2024011 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. vence 2024-01-18 310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490441 0001001169 2024010 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. vence stuhy 2024-01-18 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490441 0001001168 12024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. Vým.časti von.okien,DK 1A 2024-02-05 176818.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490528 0001001180 24008 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR PM-Invest, spol. s r.o. Výmena expanzomatu 2024-02-02 953.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491314 0001000681 240100028 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba ocenení 2024-02-01 280.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489719 0001000508 90057225 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Vyuč.teplo za 1/2024,Dulo 2024-01-31 574.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490899 0001001480 90056142 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčt.tepla 1/24 2024-01-31 19821.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490897 0001001248 24001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ODPADY TATRY, s. r. o Vývoz a likv.odpad.vody 2024-01-24 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490240 0001000561 9611005715 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR zabezpečenie TOO 2024-01-31 47.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490247 0001000401 60000209 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.za teplo 2/2024,KK,DK 2024-01-24 210690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490432 0001000720 92024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Holas, znalec 915260 Znalecký posudok 2024-02-05 515.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491303 0001001903 1124002922 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné zam.2/24 2024-01-26 2651.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490093 0001000291 1124003974 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 879 ks 02_24 2024-02-02 5536.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489701 0001000436 1124003975 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 560 ks 02_24 2024-02-02 3527.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489702 0001000460 1124002698 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-26 53077.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489344 0001000518 1124003232 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-65ks 2024-01-31 409.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489565 0001000531 1124003512 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 1 ks 2024-02-01 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489593 0001000533 1124003233 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-9ks 2024-01-31 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489564 0001000535 1124002927 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-01-26 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489566 0001000538 1124002926 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-01-26 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489567 0001000539 1124002994 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-30 5775.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489590 0001000557 1124003530 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-02-01 2166.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489769 0001000559 1124002921 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-26 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489561 0001000590 1124002995 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-01-27 2998.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490424 0001000596 1124003090 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-01-30 1228.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489600 0001000607 1124003091 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2024-01-30 3684.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490689 0001000619 1124004403 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-05 938.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489706 0001000636 1124003529 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-02-01 3961.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489665 0001000652 1124003234 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-01-31 14807.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489615 0001000682 1124003517 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-01 7873.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489645 0001000701 1124003093 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektr. stravné lístky 2024-01-30 667.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490422 0001000782 1124003519 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. updejeuner 02/2024 2024-02-05 2853.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489647 0001000794 1124003532 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.poukážky-SFr.23 2024-02-01 10001.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489672 0001000828 1124004405 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 5 ks 2024-02-03 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489712 0001000834 1124003236 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-01-31 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489591 0001000866 1124003235 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-209ks 2024-01-31 1316.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489570 0001000867 1124002832 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupony 2024-01-25 2607.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489491 0001000873 1124003097 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2024-01-31 5019.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490294 0001000886 1124003098 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov ESL 2024-01-30 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490295 0001000887 1124003242 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektro.stravné lístky 2024-01-31 1606.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490303 0001000888 1124003237 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov ESL N 2024-01-31 2072.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490298 0001000890 1124003241 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2024-01-31 8225.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490290 0001000891 1124002920 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek. strav. poukážky SF 2024-01-26 3516.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489559 0001000904 1124004402 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-02-03 1769.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489704 0001000906 1124004720 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-02-06 730.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489717 0001000912 1124003515 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-01 138.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489631 0001000920 1124003516 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-01 2487.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489632 0001000922 1124003522 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-01 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489639 0001000924 1124003523 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-01 63.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489638 0001000928 1124003524 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-01 573.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489642 0001000931 1124003525 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-01 377.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489644 0001000932 1124003526 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-01 1051.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489646 0001000933 1124004969 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-07 705.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489963 0001000989 1124004967 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 10 ks 02_24 2024-02-07 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489943 0001001051 1124004961 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-02-07 264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490283 0001001059 1124003513 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-01 1883.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490307 0001001066 1124004970 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-02-07 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490004 0001001089 1124002924 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2024-01-26 2620.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489563 0001001090 1124003533 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2024-02-01 10235.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489670 0001001091 1124003095 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2024-01-30 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489604 0001001092 1124002833 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2024-01-25 239.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489480 0001001093 1124002699 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2024-01-23 6518.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489386 0001001094 1124005233 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-08 636.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490113 0001001125 1124005430 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-09 730.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490267 0001001181 1124002836 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-01-25 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489542 0001001190 1124003092 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-01-30 14285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489601 0001001191 1124000072 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-01-03 14310.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489411 0001001194 1124005610 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-10 749.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490413 0001001203 1124005429 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-02-12 4793.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489721 0001001211 1124003962 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-02 447.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489599 0001001270 1124004971 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-07 1077.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489955 0001001275 1124003967 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-02 1832.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489695 0001001277 1124005234 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-08 2960.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490097 0001001278 1124004963 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny na 1/2024 2024-02-12 10272.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489700 0001001287 1124004960 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-12 51288.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489694 0001001289 1124003973 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-02-02 1574.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489703 0001001292 1124004968 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-12 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489959 0001001328 1124004721 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-12 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489720 0001001344 1124003514 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické str.lístky 2024-02-01 5164.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489636 0001001353 1124005433 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-02-09 94.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490353 0001001369 1124004404 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup esp 2024-02-03 151.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489709 0001001436 1124003528 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 199 ks 2024-02-01 1253.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489656 0001001475 1124003520 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-01 18901.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489649 0001001492 1124003969 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-02 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489699 0001001493 1124005432 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektr. stravné lístky 2024-02-09 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490300 0001001633 1124005607 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESlístky NFIU 2024-02-10 132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490309 0001001642 1124005227 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-02-08 919.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489708 0001001660 1124003966 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-02 3552.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489691 0001001709 1124005225 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-08 2670.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489705 0001001711 1124002923 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektr. strav. lístky 2024-01-26 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491291 0001001920 1124005232 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-23 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490095 0001002064 1124005431 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-23 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490285 0001002067 1124005608 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-23 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490386 0001002068 2220240004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-28/2024 2024-01-31 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489525 0001000483 2120240012 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.23-2/2024 2024-02-01 8622 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489475 0001000808 2120240011 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.23/2024 2024-02-01 164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489404 0001000810 2220240007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.23-3/2024 2024-02-01 10180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489556 0001000811 2220240006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.23-1/2024 2024-02-01 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489405 0001000813 2220240005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-37/2024 2024-02-01 2532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489771 0001000814 2120240009 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-43/2024 2024-01-31 78.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489792 0001000815 2220240003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-12/2024 2024-01-30 11902 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489474 0001000816 2120240007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-20/2024 2024-01-24 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489485 0001000818 2120240006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-9/2024 2024-01-24 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489415 0001000821 2220240020 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-14/2024 2024-02-06 62.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489470 0001001197 2220240021 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-15/2024 2024-02-06 816.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489467 0001001199 2220240016 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-11/2024 2024-02-05 38015 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489472 0001001202 2220240019 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-38/2024 2024-02-05 16868 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489775 0001001204 2220240017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-19/2024 2024-02-05 4540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489486 0001001206 2220240014 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-3/2024 2024-02-05 32273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489400 0001001207 2220240015 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.52/2024 2024-02-05 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489403 0001001208 22202400013 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.21/2024 2024-01-13 4312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489406 0001001210 2220240018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.52-2/2024 2024-02-05 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489796 0001001214 2220240025 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-40/2024 2024-02-09 158.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489785 0001001349 2120240018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-1/2024 2024-02-08 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489398 0001001350 2220240024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-32/2024 2024-02-09 108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489519 0001001351 2120240017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-5/2024 2024-02-08 2508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489388 0001001419 2120240022 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.52-1/2024 2024-02-08 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489387 0001001420 2024020221 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.1/24 2024-02-06 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491184 0001001149 324004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. reko budovy 02/24 2024-02-01 152907.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489957 0001001444 20200002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r. DF ošetrenie psa 2024-01-04 468.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489804 0001000490 2410084 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup drev.štívov do PS 2024-02-19 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490853 0001001614 24001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o. Oprava DTR 2000 VÚ Rašov 2024-02-21 128.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491304 0001001707 21240006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. vyúčtovanie obed 2024-02-06 1212.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490744 0001001267 824007368 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as stočné 2024-01-25 12.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490737 0001000359 824012598 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné, stočné 1/2024 2024-01-31 4112.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491301 0001001146 824013678 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné6-12/23,1-3/24 2024-01-31 752.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491537 0001001255 824013647 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné9-12/23,1-3/24 2024-01-31 2641.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491538 0001001256 2024000326 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážky, DK Hlohovec, 1/20 2024-02-07 843.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490920 0001001067 2024000252 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné, Šanec+DK HC, 1/20 2024-02-07 2447.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490921 0001001069 14872023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. sl.leseochranárskych opat 2024-02-05 22244.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490478 0001001124 15392023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. započ.pohľa,lesoochranárs 2024-02-29 129240.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491550 0001002112 2024001133 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro informač. dokumenty knihy 2024-02-09 133.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491174 0001001811 2500904661 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 1/2024 2024-01-31 5825.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490910 0001000644 2500904574 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2024-01-30 27471.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490766 0001000830 2500905045 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 1/2024 2024-02-01 8742.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490900 0001000997 2500903863 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Michalovce,1 2024-01-23 7513.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490330 0001001085 5100614005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslov.distribučná-k 2024-01-29 -50.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100049 103410124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFvyúčtovanie za teplo 2024-02-09 12007.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491229 0001001646 103412403 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFzáloha na teplo 3/24 2024-02-23 36050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491227 0001001774 24003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. refundácia nákladov za st 2024-01-31 1115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490480 0001000403 1202400752 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. prenájom MFP za 1/2024 2024-02-14 5553.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491506 0001001476 4270124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-01-26 149.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490174 0001000276 4360124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-01-29 139.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490497 0001000328 5890224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-01 144.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490312 0001000421 6060224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-02-02 134.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490317 0001000672 6180224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-02-05 172.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490239 0001000878 0006240224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-07 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490096 0001000952 6300224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-02-06 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490107 0001000956 6420224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-07 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490223 0001001080 6650224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-02-08 460.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490264 0001001136 6670224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-02-09 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490393 0001001137 0006830224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-02-09 190.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490391 0001001236 0007840224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-02-12 110.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490468 0001001313 4470124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-01-30 153.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490122 0001001324 7940224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-02-13 125.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490543 0001001377 5170124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2024-01-31 234.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001001451 0006700224 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-09 3.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001002027 72024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Základná škola služobná TP 2024-01-26 272 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489692 0001000506 8431003376 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 1/24 2024-01-31 1144.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490885 0001001060 8461003287 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné OM Pohranice SPOZNR 2024-01-31 48.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490962 0001001129 8461003285 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/24 SPOZNR 2024-01-31 18517.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491543 0001001299 8461003286 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/24 SPOZNR 2024-01-31 9101.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491474 0001001300 8451001979 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 2024-01-31 4230.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491542 0001001337 8481003812 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vod., stoč., zrážky 11 2024-01-31 7270.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491122 0001001347 8481003813 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vod., stoč., zrážky 11 2024-01-31 58.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491119 0001001355 8481003927 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vod., stoč., zrážky 11 2024-01-31 329.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491123 0001001366 52402006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-02-06 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489489 0001001151 52402025 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-02-07 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489468 0001001247 72024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Alekšince-opr.systému EPS 2024-01-24 23446.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490068 0001000293 172024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.elektrom.zámku,KK č.8 2024-02-06 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490975 0001001558 182024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagn. posuvných dverí 2024-02-07 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490981 0001001562 192024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnotika ATS 2024-02-09 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490983 0001001563 212024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. pripojenie elektrozámku 2024-02-08 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490986 0001001565 0292024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika kam.systému 2024-02-06 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491022 0001001681 0302024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagn. kamer. systému 2024-02-06 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491025 0001001696 0312024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diag systemu 2024-02-06 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491023 0001001697 0512024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika elektromech.z 2024-02-07 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491275 0001001819 522024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika UPS, DK b.č.2 2024-02-06 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491276 0001001820 0532024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika DVR zar. 2024-02-06 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491277 0001001821 172024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o. DF odborné vyjadrenie 2024-02-15 153.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491278 0001001902 2500021760 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styku s vlečkou 2024-01-11 307.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489693 0001000265 9100563899 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE 1/2024 2024-01-31 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490763 0001000510 2650011705 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené za ro 2024-01-17 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489627 0001000684 2800043187 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Styk s vlečkou 2024-02-07 595.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490809 0001001417 2850040792 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú.Nováky 2024-01-29 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490795 0001001501 4000101490 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-02-19 28.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490874 0001001637 4000101526 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-02-20 123.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490878 0001001691 9100566565 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA MO EE za 2/2024 2024-02-14 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491458 0001001735 2800043200 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky na základe zmluv 2024-02-12 269.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491578 0001002025 4000390180 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2024-02-02 30.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490098 0001000642 4000390083 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki výcvik v žalezn. preprave 2024-01-31 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001000786 4100239750 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki prepr. cister. vozňov PHM 2024-02-09 2264.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001001365 1024011 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR 4 SPORT, s.r.o. večera 2024-01-24 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490347 0001000405 20240024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ADG GROUP, s. r. o. DF ubytovanie 2024-02-16 407.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490828 0001001573 20240026 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ADG GROUP, s. r. o. Ubytovanie 2024-02-21 244.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491200 0001001816 499491284 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. technické plyny do lietad 2024-01-31 637.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489707 0001001095 7092024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni El.,voda,teplo za 2023 2024-02-06 11604.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491240 0001001259 08092024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni El.,voda,teplo za 2023 2024-02-06 133031.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491405 0001001261 12092024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni El.,voda,teplo za 2023 2024-02-06 3678.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491247 0001001262 15992024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Informačné dokumenty-knih 2024-02-09 85.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491089 0001001555 24023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2024-01-31 993.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490610 0001001127 7236010100 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s náj.Glória 2024-01-23 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490355 0001000770 7236010200 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s náj.Glória G1 2024-01-23 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490367 0001000771 7236010300 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s náj.Glória 2024-01-23 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490368 0001000773 7236010400 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s náj.Glória 2024-01-23 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490369 0001000775 7236010500 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu 2024-01-23 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490370 0001000778 2024007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR APLAUZ REAL s. r. o. moderovanie plesu 2024-02-12 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490932 0001001362 92100806 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR AQUA PRO EUROPE, a.s. nákup pramenitej vody 2024-02-01 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490560 0001001290 3013007024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb 2024-02-16 4113.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490806 0001001541 240204531 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Barecz & Conrad Media s.r.o. predplatne 2024-02-22 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491095 0001001766 455240008 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. DF školenie 2024-01-19 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490830 0001000513 455240028 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. školenie 2024-01-25 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490747 0001001200 36424 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. nákup potravín 2024-02-06 789.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490488 0001001301 34124 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-02-05 92.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490359 0001001333 40524 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-02-12 123.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490632 0001001535 124013161 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-22 437.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489954 0001000175 124014357 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-23 910.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489995 0001000195 124018242 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-26 199.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490065 0001000243 124018241 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-26 567 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490060 0001000244 124018243 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-26 294.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490063 0001000245 124019531 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-29 115.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490163 0001000277 124021996 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-31 200.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490132 0001000348 124021992 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-01-31 831.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490136 0001000349 124021993 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-31 39.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490127 0001000351 124024568 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-02 936.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490308 0001000418 124024569 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-02 2012.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490396 0001000419 124024571 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-02 190.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490398 0001000420 124022943 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-01 1347.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490301 0001000428 124022942 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-01 854.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490297 0001000429 124020714 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-30 918.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490033 0001000545 124025919 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-05 27.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490231 0001000669 124025918 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-05 284.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490234 0001000670 124012880 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-22 247.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490140 0001000709 124019311 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 204.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490321 0001000719 124016558 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-25 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490134 0001000730 124016557 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-25 44.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490128 0001000732 124016556 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-25 255.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490315 0001000734 124012881 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-22 391.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490129 0001000737 124027229 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-06 534.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490230 0001000874 124027230 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-02-06 1620.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490232 0001000875 124027231 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-02-06 350.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490219 0001000876 124028339 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-07 397.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490114 0001000948 124028340 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-02-07 176.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490115 0001000951 124029546 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-08 666.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490277 0001001075 124029545 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-08 419.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490275 0001001076 124029550 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-08 797.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490271 0001001077 124030910 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-09 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490395 0001001139 124030911 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-02-09 246.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490387 0001001144 124032470 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-12 2357.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490471 0001001226 124032469 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-12 231.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490472 0001001227 124019532 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-01-29 497.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490166 0001001257 124033656 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-13 625.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490545 0001001309 124033657 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-13 729.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490552 0001001310 124032215 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-12 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490728 0001001370 124020772 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-30 49.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490111 0001001516 032024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa Úhrada nájomného 3/24-EUM 2024-02-15 1500 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490801 0001001527 032024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa Náklady za ubytovanie 2024-02-16 900 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490802 0001001533 1522400380 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 1/24 2024-02-08 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490952 0001001157 2000086155 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč. 2024-01-25 55.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490458 0001000628 2000086177 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,1/2024 Jar 2024-01-24 580.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490459 0001000676 2000086187 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 1/24, BA 2024-01-26 12772.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490461 0001000677 2000122324 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné Viničné 2024-01-28 56.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490735 0001000679 2000086168 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné Viničné 2024-01-31 1770.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490739 0001000809 2000086164 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 1/24 Sl. Gr 2024-02-01 128.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490748 0001000978 2000086212 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky 2024-02-05 3367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490919 0001001177 2000086212 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, KK,Kasa, vyúčt. zrážkySPO 2024-02-07 504.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490865 0001001316 2000086191 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Za Kas.3,vodné,stoč.,zráž 2024-02-07 3172.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490955 0001001318 2000086182 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2024-02-07 5080.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490867 0001001319 2240003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR elek. energia 2023 2024-01-30 15150.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490768 0001000800 624004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-02-01 17105.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489715 0001000688 624005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-02-01 4592.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489716 0001000699 624006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2024-02-01 759.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490280 0001000883 624007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezp. stravovania 2024-02-01 717.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489886 0001001352 2024001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CanYou s.r.o. nákup mat. do PS 2024-02-01 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490431 0001001166 241000043 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-01-08 2101.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485037 0001000250 241000064 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-01-16 1498.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485897 0001000252 2024004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CE Energetické montáže, s.r.o. diag poruchy 2024-01-31 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490944 0001000639 22024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Stravovanie - Lešť 2024-01-29 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490730 0001000525 3482023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 12/2023 2024-01-22 8057.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490813 0001000844 32024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2024-01-22 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490541 0001001272 222024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2024-02-06 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490551 0001001273 262024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vyúčtovanie obed 2024-02-08 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490752 0001001368 112024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 1/2024 2024-02-02 26.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491101 0001001502 240069 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum Vykurovania Martin, s.r.o. oprava expanz.nádoby 2024-02-05 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490814 0001000840 24003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba Sklené 2024-02-05 2064.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490534 0001000987 24004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba Sklené 2024-02-05 686.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490533 0001000988 724045 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR COSMOS TRADING s.r.o. ubytovanie 2024-02-17 324.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491366 0001001804 102400164 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Tep.energ.ÚK,TÚV 1/24 2024-02-05 105393.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490521 0001000820 9352232 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Černák Vladimír uznanie dlhu 2024-02-05 148.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489795 0001000515 240003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ČKs STAV s. r. o. Odhrn areálu Mokraď 2024-01-31 278.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491179 0001001145 2024004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DACCORD, s.r.o. zabezpečenie réžie 2024-02-12 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490930 0001001364 202401584 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. DFvývoz odpadu 2024-02-09 894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491423 0001001253 32024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonkajších p 2024-02-05 528 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490945 0001001160 240023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-01-31 698.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490833 0001001550 240024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2024-01-31 1169.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489611 0001001560 20241636 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. DF ubytovanie 2024-02-09 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490442 0001001158 20242008 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. DF ubytovanie 2024-02-16 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490855 0001001599 20242399 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DEMÄNOVÁ VILLAGE, s.r.o. Ubytovanie služobná cesta 2024-02-23 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491194 0001001818 24100343 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-01-29 230.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490326 0001000529 12024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DENPRO, s. r. o. projektová dokumentácia 2024-02-08 17575 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490829 0001001196 411452 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. vyúčt. ubytovania 2024-02-12 702 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491015 0001001495 240013 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septiku 2024-01-24 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490224 0001000344 310140001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za január 2024-01-31 349030.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490817 0001000946 32024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ Pravid.vývoz odpad.vôd,Ku 2024-02-07 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490803 0001001176 22024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. opr.napájania b.č.272 NR 2024-02-02 832.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490360 0001000484 240100004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR EKAST RENT s.r.o. oprava el.ohrievača vody 2024-02-05 560.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490757 0001000854 240100005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR EKAST RENT s.r.o. oprava strechy TV - H 2024-02-07 457.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490816 0001001063 2024105 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. využ. platformy ENMON 2024-02-01 3798.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490906 0001001638 0302022 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-príjem za r 2023-12-19 -20012.96 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100052 23006374 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odp.vôd MK,DK 2024-02-12 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491425 0001001239 2400119 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2024-01-31 1929.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490031 0001000548 202400825 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-23 465.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490011 0001000199 202400914 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-01-25 369.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490066 0001000232 202400936 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-01-26 20.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490133 0001000246 202401014 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-01-29 492.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490142 0001000275 202401359 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2024-02-05 218.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490235 0001000664 202101416 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-02-06 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490225 0001000879 202401460 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-02-07 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490106 0001000955 202101481 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2024-02-08 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490269 0001001078 202401682 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-02-13 560.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490542 0001001312 2421200462 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava 2024-01-29 27170.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490443 0001000804 2421200792 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava 2024-01-31 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490443 0001001424 20240394 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny HSa 2024-02-20 773.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491175 0001001812 40240343 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FEKIS s. r. o. Odvoz,ekol.likvid.odpad v 2024-02-05 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490683 0001001271 62490048 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-01-23 37350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490404 0001000203 62490049 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-01-23 37350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490402 0001000204 62490050 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-01-23 37350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490402 0001000205 62490051 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-01-23 37350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490402 0001000206 24003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. vstup do fitnescentra 2024-02-07 2100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490603 0001001213 2401019 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ tlakových 2024-01-29 1321 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490372 0001000339 2401020 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ plyn.zar. 2024-01-29 829 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490373 0001000340 2401017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SP 2024-01-29 555 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490376 0001000366 2401018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. VTZ plynových zariadení 2024-01-29 1194 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490375 0001000368 2401021 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DFOP a OS 2024-02-12 1502 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491454 0001001430 2024003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2024-01-28 4013.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489610 0001000581 472024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2024-02-06 16070.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489410 0001001195 20240011 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. Manipul.zlož.nalož.1VOK,p 2024-01-31 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490530 0001000803 2024004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.prask.vod.potrub.KK 2024-02-08 6745.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490597 0001001258 2024005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.prask.potrub.Viničné 2024-02-08 2517 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490595 0001001260 5202401031 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o. lokaliz. káblovej poruchy 2024-01-24 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490374 0001000338 112400374 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK NAKUP tlačiareň 2024-01-25 958.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490476 0001000239 3424006628 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava komunálny odpad 2024 2024-01-30 32405.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490771 0001000801 3124006875 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava daň za nehnuteľnosť 2024-02-07 281260.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491295 0001001933 2024002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Hostinec Stráže, s.r.o. náklady za stravu 2024-02-02 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491001 0001001269 2400024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. ubytovanie 2024-02-14 164 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491020 0001001494 240100074 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Hotel Magnus, s. r. o. refundácia nákladov za st 2024-02-24 856.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491754 0001002294 2400053 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Hotel Podjavorník s.r.o. prenájom konf.miestnosti 2024-02-16 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490929 0001001652 4200000735 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-01-25 2402.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489893 0001000611 4200000736 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-01-31 1886.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489879 0001000797 2024901221 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-25 856.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489909 0001000589 2024901472 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 489.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489676 0001000634 2024901471 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 447.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489675 0001000637 2024901668 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2024-01-31 627.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490743 0001000882 2024902134 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-08 595.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490337 0001001119 6120240018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. vyúčtovanie večera 2024-02-12 3119.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490753 0001001367 231146 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING projektová dokumentácia 2024-01-04 9878.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489944 0001000357 20240057 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-01-24 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489681 0001000645 20240056 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-01-31 1043.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489674 0001000650 20240058 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-01-30 1388.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490636 0001001212 12024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Martin Novák - C A D PROJEKT projektová dokumentácia 2024-02-01 32220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490922 0001001644 20242004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava vnút.omietok a pod 2024-02-06 88300.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490901 0001001445 530402142 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-19 219.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490575 0001000330 530401360 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-11 151.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490573 0001000334 530402143 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-19 252.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490572 0001000335 530401196 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-11 282.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490577 0001000336 234402176 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-23 245.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490055 0001000408 234401977 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-30 152.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489667 0001000411 530404362 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 533 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489820 0001000540 530404020 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. NAKUP POTRAVIN 2024-01-31 980.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490049 0001000550 530404019 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-31 2881.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490045 0001000552 530404018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. NAKUP POTRAVIN 2024-01-31 1369.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490043 0001000556 530404017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-31 5452.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490036 0001000558 234401713 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-26 720.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489908 0001000591 234401772 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-26 1625.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489904 0001000600 234402352 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 1030.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489996 0001000624 234400363 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-09 204.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490486 0001000728 234400362 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-09 327.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490485 0001000729 234400912 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-16 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490516 0001000739 234400932 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-16 1249.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490518 0001000740 234401505 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-23 2169.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490619 0001000746 234401469 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-23 1673.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490620 0001000747 234401979 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-30 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490711 0001000754 234402010 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-30 736.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490712 0001000755 234401948 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-30 186.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490708 0001000756 234401980 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-30 797.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490710 0001000757 234401949 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-30 589.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490709 0001000758 234402522 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-06 1552.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490909 0001000827 234402542 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-06 206.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490912 0001000829 234402547 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-06 1953.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490902 0001000833 234402529 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-06 116.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490876 0001000893 234401884 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-29 302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490197 0001000895 234402207 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-01 3921.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490177 0001000909 530403699 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-31 377.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490576 0001000939 530403774 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-31 366.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490578 0001000940 234402651 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-06 2499.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490880 0001001074 234402700 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-08 172.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490999 0001001115 234402699 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-08 522.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490913 0001001118 530404752 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-07 31.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490676 0001001128 530404753 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-07 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490675 0001001130 530404754 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-07 276.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490674 0001001132 234402755 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-08 84.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490914 0001001223 234402756 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-08 125.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490911 0001001224 230402654 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-01 98.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490329 0001001235 230402653 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-01 161.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490334 0001001238 230402671 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-01 171.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490327 0001001243 234402790 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-09 1285.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490400 0001001354 230402589 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-16 1845.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491016 0001001507 230403315 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-08 110.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490662 0001001536 230403314 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-08 323.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490661 0001001538 230403316 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny vu nemecká 2024-02-08 112.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490660 0001001539 530405270 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-12 405.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490695 0001001663 530405280 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-12 108.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490693 0001001665 230402590 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-16 738.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491019 0001001871 92401122 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR INNOVIS, s.r.o konferencia -verejne obst 2024-02-22 1879.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491674 0001002282 20240017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy-Vrbovec+B.H. 2024-02-01 489.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490686 0001000458 2240108 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR JAKOMAT, spol. s r.o. Ubytovanie služobná cesta 2024-02-07 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490447 0001001174 4100000087 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-15 237.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490582 0001000317 4100000119 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-17 861.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490588 0001000322 4200000140 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-16 47.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490585 0001000323 4100000108 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-16 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490587 0001000326 4100000068 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-11 279.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490580 0001000327 4200000286 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-29 160.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490591 0001000687 4100000225 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-29 136.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490589 0001000689 4100000187 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-24 198.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490592 0001000690 4100000161 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-01-22 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490596 0001000691 4100000285 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-02 212.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490679 0001000941 4100000272 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-01 265.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490678 0001000943 4200000332 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-01 276.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490677 0001000945 4100000327 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-07 202.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490680 0001001134 012024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV opr. úniku vody-H 2024-02-12 2573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491041 0001001220 242400199 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s DF potraviny + DPH 2024-01-24 214.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490639 0001000714 242400255 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s DF potraviny + DPH 2024-01-29 291.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490325 0001000723 240010 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava zlučovača v stroj. 2024-02-01 415.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490594 0001000982 240012 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parných radiátorov 2024-02-05 551.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490581 0001000983 240011 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla,guľ.venti 2024-02-02 743.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490583 0001000985 032024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 03/2024 2024-02-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489766 0001001924 212450120 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFvyúčtovanie za teplo 2024-02-08 11768.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491117 0001001429 220101108 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha na teplo 3/24 2024-02-23 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491219 0001001775 1012402292 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD,sro-vrát.záloh.ob 2024-01-19 -71.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100041 7240001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2019/561 MVO-TO-IVECO 2024-01-22 5340.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485276 0001000253 7240002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2019/561 MVO-TO-IVECO vež 2024-01-22 5340.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485261 0001000254 7240003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2019/561,oprava MVO 2024-01-22 5212.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486610 0001000255 7240004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2022/534 MVO-BO-155MMShKH 2024-01-23 6329.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482978 0001000256 7240006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. oprava MVO-BO-Zuzana 2024-02-02 32856.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502482751 0001001068 7240007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2021/512 MVO-BO, P50N, ri 2024-02-02 5580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487719 0001001070 2422003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. DFoprava úniku plynu 2024-02-05 529.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491634 0001001251 202405 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum služobná TP 2024-02-09 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489727 0001001297 2400327 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490872 0001000715 2400328 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-05 293.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490882 0001000718 2400006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-01-03 47.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490479 0001000722 2400037 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-01-08 418.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490481 0001000724 2400038 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-01-08 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490484 0001000727 2400099 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-01-15 430.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490510 0001000731 2400100 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-01-15 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490514 0001000733 2400172 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-01-22 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490523 0001000741 2400174 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-22 17.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490624 0001000744 2400171 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-22 540.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490623 0001000745 2400253 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490707 0001000750 2400252 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-29 573.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490706 0001000751 24700027 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2024-02-04 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490705 0001001007 1760924 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 2024-02-08 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491494 0001001192 1360924 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec. strojov 2024-02-02 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490760 0001001478 3240001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie a preklad 2024-01-31 305.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490200 0001000614 3240002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. Preklad analýzy AJ-vesmír 2024-01-31 1936 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490200 0001000615 240453 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. potraviny 2024-01-31 1213.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491017 0001000884 240303 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup mäso 2024-01-22 713.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490749 0001001496 19240060 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.24.1. 2024-01-26 115.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490599 0001000316 19240058 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.15.1. 2024-01-26 108.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490609 0001000318 19240059 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.23.1. 2024-01-26 176.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490604 0001000320 19240061 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.25.1. 2024-01-30 115.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490618 0001000376 240000029 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné1/24 Ondrašová 2024-01-31 8117.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490947 0001000564 240000055 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné,zrážky 1/24Ondr. 2024-01-31 260.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490939 0001000569 19240088 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.06.2. 2024-02-09 225.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491541 0001001415 220240149 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny VÚ2014 HSa 2024-01-22 121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489945 0001000174 220240204 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-01-29 206.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490146 0001000274 0220240213 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-01-30 101.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489688 0001000295 0220240156 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-01-23 298.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489682 0001000301 0220240285 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-02-02 121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490324 0001000417 02200240353 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-02-12 121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490466 0001001232 220240312 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-02-06 275.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490601 0001001280 220240361 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-02-13 191.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490600 0001001302 220240313 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-02-06 62.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490781 0001001664 2024003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ Zimná údržba komunikácií 2024-02-02 284.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490536 0001000871 240220046 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR LUX - KOŠICE, s.r.o. upratovacie služby 1/24 2024-01-31 14877.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490815 0001000847 670402994 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-01-26 1240.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490046 0001000242 670403046 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-29 351.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489685 0001000298 670403045 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-29 79.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489684 0001000299 670402275 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-22 420.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489678 0001000304 670402274 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-22 224.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489664 0001000305 670403724 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-01 1062.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490299 0001000427 670403971 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-05 550.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489917 0001000491 670403952 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-05 119.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489920 0001000494 670404094 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-05 230.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489922 0001000495 670402630 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-24 631.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489573 0001000622 670402545 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-01-24 558.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489572 0001000626 670402912 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-26 521.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489628 0001000629 670402998 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-01-26 31.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489630 0001000633 670403842 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-02 105.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489887 0001000799 670404216 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2024-02-06 179.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490228 0001000877 670404495 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-07 2058.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490265 0001001079 670404784 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2024-02-09 2087.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490389 0001001141 670404973 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-12 151.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490465 0001001234 670404865 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ Hlohovec 2024-02-12 512.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490611 0001001284 670404864 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-12 328.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490612 0001001285 2240400004 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zam. 2024-02-05 7181.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489881 0001001053 2240400005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2024-02-05 19426.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489882 0001001054 2240400006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-02-05 22277.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489883 0001001055 2240100003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-02-05 1128.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490567 0001001274 2240400007 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie za 1/2024 -PO 2024-02-05 1046.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490783 0001001667 4006006660 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodiká r. 2024 2024-02-19 274.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491091 0001001717 4006007646 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodiká 2024 2024-02-26 273.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491091 0001001938 1052403571 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-vyuc.plyn 0 2024-01-31 -3767.95 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100038 1052403574 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-vyuc.plyn-1 2024-01-31 -2960.82 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100044 1052403568 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-preplatok-p 2024-01-31 -844.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100045 1052403564 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-január 2024-01-31 -4954.1 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100046 1052404489 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-január 2024-01-31 -367.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100047 5000364200 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-vrátená pla 2024-02-15 -4212.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100048 5000364189 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-vrátená pla 2024-02-15 -11.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100062 1052403764 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-1/2024 2024-01-31 -1659.51 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 1052403573 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 2024-01-31 695.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490436 0001000915 1052403565 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 2024-01-31 2298.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490761 0001000984 1052403572 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plynu 1/24 2024-01-31 18265.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490756 0001001043 1052404488 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plyn VO 1/24 2024-01-31 3484.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490758 0001001064 1052404487 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plynu VO 01/24 NR 2024-01-31 13056.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490881 0001001126 1052404456 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn za 1/24 2024-01-31 10983.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490894 0001001193 1052404531 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFvyúčtovanie za plyn 2024-01-31 9423.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491105 0001001201 1052407219 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF vyúč. plyn 01/2024 2024-01-31 29.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491108 0001001595 1012426380 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 3/24 Štefanov n.O. 2024-03-01 305.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491730 0001002097 1012426379 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn za 3/2024 Ondrašová 2024-03-01 24539.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491726 0001002099 935823 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Majerová Alexandra uznanie dlhu 2024-02-05 696.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489793 0001000512 202402001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MAK MEDIA s. r. o. hudobná produkcia 2024-02-12 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490935 0001001363 032024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S opr. praskn. vod. potrub. 2024-02-09 2024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491039 0001001221 00102 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Marta Porubanová, podnikateľ Vyúčtovanie-protokolárny 2024-02-08 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491583 0001002052 012024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Martin Fejerčák, podnikateľ oprava zatvárania brány 2024-02-02 905 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490967 0001001406 2024001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR MDMG s.r.o. hudobné vystúpenie 2024-02-13 5000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490934 0001001386 1025402459 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky daň za nehnuteľnosť 2024-02-05 137.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491297 0001001937 1620015272 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava komunálny odpad 2024-02-20 225.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491463 0001001736 1016400046 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá daň za nehnuteľnosť 2024-02-09 391.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491296 0001001934 1331173480 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen popl. za KO 1. kv./24 2024-02-09 11306.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491035 0001001231 1622265078 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina komunálny odpad 2024-02-02 13006.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490887 0001000526 7300240005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie za plyn 2024-01-31 4454.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490529 0001000438 7300240006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie za elektrin 2024-01-31 834 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490526 0001000439 8422171979 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtovanie za el. energi 2024-02-14 43891.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491112 0001001440 8405151250 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-02-14 71560.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491120 0001001442 8422171984 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr.01/24 LV 2024-02-14 15178.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491113 0001001455 4205401214 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-elektrina vyučt.1/24 2024-02-14 16812.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490875 0001001456 8422171986 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-02-14 14533.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491110 0001001462 8920059627 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s opravná fakt. elektrina 2024-02-12 919.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491026 0001001486 8920059628 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s opravná fakt. elektrina 2024-02-12 900.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491028 0001001487 8920059629 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Opr.FA el.energia za 9/23 2024-02-12 873.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491030 0001001488 8920059630 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dodávka elektriny 2024-02-12 1076.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491031 0001001489 8405151251 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie EE 1/2024 2024-01-31 26818.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491116 0001001504 8422171989 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE za 1/2024 2024-02-14 172617.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491036 0001001509 8422171978 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-02-14 86834.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491121 0001001528 8422171977 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 1.-31.1.24 2024-02-14 109638.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490963 0001001551 8422171983 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr. VO 01/24 NR 2024-02-14 61182.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491118 0001001553 8405151249 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. el.energie ŽA,RA,S 2024-02-14 50927.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491114 0001001583 8422171981 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF elektrina 03/2024 2024-02-14 20597.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491111 0001001587 8422171985 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie EE VO 01/2024 2024-02-14 36291.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491171 0001001613 8422171982 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFvyúčtovanie elektriny 2024-02-14 84396.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491225 0001001616 8422171988 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie el.ener. 1/24 2024-01-31 139618.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491456 0001001628 8422171987 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny jan 2024-02-14 132105.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491033 0001001636 4207901553 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za odber elektriny 2024-02-15 43783 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491666 0001002263 4207901543 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energ. 2/2024 TO 2024-01-12 20099 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491667 0001002266 4240000071 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond výkup-manipul. popl. 2024-02-06 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490001 0001000822 2402400472 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM-palivové karty- 2024-02-03 89.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491515 0001001071 2610510119 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM 2024-02-05 46.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491515 0001001073 3082023055 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM PK 2024-02-05 112582.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491539 0001002110 112400652 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telek.služby IRIDIUM 2024-01-25 78.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001000260 112400652 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 2024-01-19 78.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001001659 032024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio úhrada nájomného 3/24 Spa 2024-02-26 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491207 0001001869 24310102 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. uprat. a čist. služby 2024-02-13 1393.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490898 0001001384 8400203986 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SPP - distribúcia, a.s. pripojovací poplatok 2024-02-09 216.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490593 0001001179 240055 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Vykonanie mes.kont.SHZ 2024-01-24 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490244 0001000294 240063 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesač.kontrola zar.SHZ 2024-01-26 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490350 0001000713 240064 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Kontrola zar.SHZ,KK 2024-01-26 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490351 0001000716 50230012 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. Vývoz a likv.odpadov zo ž 2024-01-26 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490227 0001000605 50230002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. Vývoz a likv.odpadov zo ž 2024-01-12 1015 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490028 0001000848 2024006 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stay Tuned, združenie Charitatívny galavečer OS 2024-02-27 3150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491335 0001001969 5102420178 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. vodné,stočné 1/2024 2024-02-08 1027.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491168 0001001472 2241016032 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné stočné 2024-01-22 98.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490328 0001000367 7224070015 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-01-31 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490961 0001000842 2241021945 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 273.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491306 0001000963 2241021950 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 370.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491308 0001000964 2241021952 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné,zrážky 2024-01-31 3880.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491313 0001000967 2241021953 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné Jiskru ZV 2024-01-31 117.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491315 0001000969 2241021954 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 33.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491317 0001000970 2241022900 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 656.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491339 0001000971 2241023017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 5975.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491319 0001000972 2241023018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 6804.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491324 0001000973 2241023019 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 11986 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491329 0001000974 2241022550 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 738.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491332 0001001086 2241022831 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-01-31 1455.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491338 0001001087 2241014804 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, VÚ3030 Ožďany 2024-01-22 375.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490462 0001001187 62024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR STRECHY Bartek, s.r.o. DFoprava streš.krytiny 2024-02-05 19486.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490672 0001000762 4124005842 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.služby-prenájom o 2024-02-05 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490242 0001000838 935023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Šimovičová Jana ing. uznanie dlhu 2024-02-05 148.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489778 0001000498 24003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR ŠK Kremnička, s.r.o. refundácia nákladov za st 2024-02-22 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491593 0001002090 2420189 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-02-06 98.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490948 0001000892 2420135 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-01-30 92.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490181 0001000896 2420119 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-01-25 108.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490183 0001000897 05012024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Sloboda, podnikateľ MA Kuchyňa bč.107-opr.čer 2024-01-31 2890 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490218 0001000578 933123 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Šúrová Anna uznanie dlhu 2024-02-05 415.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489783 0001000501 24400001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-SP, MAN 2024-01-24 8299.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484363 0001000324 12312016 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. TATRA-AGROLEV,sro-upr.cen 2024-01-02 -122.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100027 12312017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. TATRA-AGROLEV,sro-upr.cen 2024-01-02 -40.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100028 20240011 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. opr.cirkul.čerp.TÚV-MK MI 2024-01-30 428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490590 0001000476 3240000079 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita vo Zvolene prenájom priestorov 2024-02-02 259 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489506 0001000449 1900627001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. teplo,záloha,2/2024,Šrobá 2024-01-01 11625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490540 0001001209 1900627001 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2024-02-14 4827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490957 0001001554 1000240128 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajsky servis 2024-02-05 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490854 0001001620 24002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Protokol.smútočný veniec 2024-01-26 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490427 0001000262 24003 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Protokol.smútočný veniec 2024-02-01 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490427 0001000660 24005 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh vyúčtovanie kytica 2024-02-06 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490750 0001001268 20240056 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-01-24 304.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490023 0001000216 20240060 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-01-26 682.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490058 0001000248 20240067 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-01-29 339.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490160 0001000279 20240072 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-01-30 483.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490175 0001000332 20240159 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-02-01 576.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490311 0001000424 20240160 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-02 384.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490305 0001000425 20240055 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-01-24 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489571 0001000618 20240166 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-05 322.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490236 0001000671 20240066 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-01-29 233.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490742 0001000872 20240173 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-02-06 888.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490226 0001000880 20240175 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-07 360.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490101 0001000953 20240179 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-02-08 446.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490266 0001001081 20240180 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-09 166.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490394 0001001138 20240186 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-02-12 353.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490467 0001001233 20240190 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-02-13 791.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490544 0001001308 20240047 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup zelenina a ovocie 2024-01-22 278.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490736 0001001497 2024020 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-01-31 5496.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490800 0001001447 2024022 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-01-31 581.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490799 0001001448 2024021 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV v CZ 2024-01-31 1216.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490796 0001001471 2024025 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-01-31 1995.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490793 0001001473 524100271 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s DF potraviny + DPH 2024-01-20 81.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489624 0001000201 624000057 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-01-22 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489666 0001000227 524100569 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-01-31 290.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490027 0001000414 524100570 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-01-31 240.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489910 0001000485 624000092 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-02-01 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490444 0001000958 524100786 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-02-10 184.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490614 0001001286 524100785 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-02-10 274.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491274 0001001506 2401100086 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS MT-Krížava 1/24 2024-01-22 532.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489762 0001000493 2401100085 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS PO-Kr.Hoľa 1/24 2024-01-22 601.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489767 0001000496 2402100267 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2024-02-11 1020.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491189 0001001832 2402100261 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2024-02-11 354.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491188 0001001834 2240020 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV 01/2024 2024-02-05 1793.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489318 0001000777 2240021 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 01/2024 2024-02-05 4152.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489319 0001000787 2240019 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-02-06 4357.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490850 0001000860 2240018 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-02-06 254.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490866 0001000861 2240016 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-02-06 51084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489928 0001000864 2240017 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2024-02-06 6870.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489931 0001000865 2240023 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-01-31 5738.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490286 0001000925 2240024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-01-31 804.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490284 0001000927 2240025 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-01-31 6769.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490287 0001000929 2240026 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2024-01-31 112.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489608 0001001026 2240027 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-01-31 47.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490341 0001001045 2240028 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie-01/24 2024-01-31 1343.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490789 0001001513 2023350359 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. ele,1-6/2023,RR Veľká Váp 2023-07-15 1665.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491292 0001001930 032024 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda úhrada nájomného 3/24 Tra 2024-02-26 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491217 0001001873 24002 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. Zimná údržba komunikácií 2024-02-01 2030.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490535 0001000395 224031699 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-08 82.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491126 0001001163 224031700 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-08 897.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491127 0001001164 224031701 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-08 5.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491128 0001001165 224031949 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-09 191.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491124 0001001252 224032196 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-09 2221.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491130 0001001401 224032474 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-09 314.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491131 0001001402 224032594 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-12 743.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491134 0001001403 224032595 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 1/24 2024-02-12 486.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491135 0001001404 224032596 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-12 654.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491132 0001001405 224032719 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-12 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491133 0001001407 710067373 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 12/23 2024-02-12 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491129 0001001408 224031722 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 1/24 2024-02-08 12657.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491243 0001001778 2241000339 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné a stočné 2024-01-31 251.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491228 0001001698 44300333 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 2/24 2024-01-31 42880.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490949 0001000839 37737283 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistné na ZSC 2024-01-19 191.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490776 0001000230 2324200261 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. projektová dokumentácia 2024-01-23 31560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489969 0001000363 3240000245 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka tepla 1/2024 2024-02-15 27820.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491310 0001001732 3240000243 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné a stočné 2024-02-21 944.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491312 0001002013 20240138 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 59/2024 2024-01-31 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489786 0001000702 20240139 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-3/2024 2024-01-31 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489770 0001000703 20240140 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-1/2024 2024-01-31 7198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489777 0001000705 20240114 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58/2024 2024-01-26 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489473 0001000706 20240097 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdrav.výkon 56/2024(A18.M 2024-01-25 3047 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489391 0001000710 20240190 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 59-1/2024 2024-02-05 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489784 0001001336 20240210 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-3/2024 2024-02-05 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489557 0001001338 20240191 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-4/2024 2024-02-05 5667 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489752 0001001339 20240197 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-2/2024 2024-02-05 2214 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489774 0001001340 20240242 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-4/2024 2024-02-09 1075 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489768 0001001341 20240188 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-1/2024 2024-02-05 5559 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489471 0001001342 20240209 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-2/2024 2024-02-05 445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489558 0001001343 20240234 2024-03-11 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-5/2024 2024-02-07 4300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489749 0001001345 442024 VTSÚ 2024-03-12 MSM LAND SYSTEMS, s. r. o., Trenčín VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm DITA 2024-03-11 6415.38 0 EUR 452024 VTSÚ 2024-03-12 MSM LAND SYSTEMS, s. r. o., Trenčín VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm DITA 2024-03-11 8813.3 0 EUR 462024 VTSÚ 2024-03-12 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie balistických parametrov náplní EURENCO 2024-03-11 22192.22 0 EUR 472024 VTSÚ 2024-03-12 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie balistických parametrov náplní EURENCO 2024-03-11 9447.76 0 EUR 482024 VTSÚ 2024-03-12 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška laboračnej séreie mínometrných nábojov 2024-03-11 6333.88 0 EUR 492024 VTSÚ 2024-03-12 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška pevnosti tela 2024-03-11 5671.3 0 EUR 202400162 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie AERIAL s.r.o. DVB-T2 prijímač 2024-03-01 66.8 1 EUR DF 4536015383 1000118 8737284106 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber elektriny 3/2024 2024-03-01 196 1 EUR DF 4536015384 1000115 102024 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová overenie a preklad zmluvy 2024-02-26 50 0 EUR DF 4536015386 1000117 6862123920 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-03-04 35.46 1 EUR DF 4536015387 1000119 1240147 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. nákup materiálu 2024-02-29 94.2 1 EUR DF 4536015388 1000120 1012424239 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 3/2024 2024-03-01 3870.81 1 EUR DF 4536015389 1000121 230257 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie Ing. Branislav Settey-SKLOCHEM-AGROEKOLAB chemikálie 2023-11-07 8015.02 1 EUR DF 4536015008 1000786 2300640 VTSÚ 2024-03-12 VTSÚ Záhorie DP work, s.r.o. rezivo 2023-11-20 5041.2 1 EUR DF 4536015067 1000865 2409001 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 01/2024 2024-01-31 19009.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001000082 1552400034 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodnenie odpadu 2024 2024-01-31 248.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009928 0001000084 221529551 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd01/24 2024-02-06 705.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009920 0001000086 3132240263 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/24 2024-02-08 3123.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000091 3132240264 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/24 -eVA 2024-02-08 9969.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000092 2243200017 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údaje IV.Q23 2024-02-01 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009927 0001000097 2024017 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava sáun 2024-02-09 590.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009918 0001000102 5102420182 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla + vody 1/24 2024-02-08 3624.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001000111 12240324 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. oprava osobného výťahu 2024-02-02 709.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009923 0001000113 24010001 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava závad na TUV a ÚK 2024-02-07 613.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009919 0001000114 2024602016 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup mat.- sieťová karta 2024-02-13 137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009929 0001000115 7010968339 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 01/24 2024-02-14 79910.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000126 7990336367 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o. oprava snímačov v kotolni 2024-02-08 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009932 0001000131 221529644 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. rozbory odpadových vôd 02 2024-02-19 657.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009920 0001000134 202400001 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť MALPEX s.r.o. hygienické maľby a nátery 2024-02-15 4425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009936 0001000135 022024 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV oprava ver. osvetlenia 2024-02-22 1843.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009937 0001000144 2672400233 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov propán 2024-01-02 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009931 0001000147 2241041508 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-1190-0 1-2/24 2024-02-22 48.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000149 5301000324 2024-03-12 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšťanie odpad. vôd 03 2024-01-25 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009852 0001000150 4592020641 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. pohonné hmoty 2024-02-05 68.81 1 EUR DF 4536015349 1000074 6862113134 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2024-02-07 115.44 1 EUR DF 4536015339 1000064 1114002372 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náhradné diely do motorových vozidiel 2024-02-13 367.73 1 EUR DF 4536015351 1000082 0004803276 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2024-02-26 254 1 EUR DF 4536015381 1000113 202400624 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2024-02-28 65.56 1 EUR DF 4536015380 1000114 8345031876/VÚSZ 2024-03-13 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2024-03-01 681.5 1 EUR 5105667120 2040146 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. krabica SCAME 2024-02-23 17.35 1 EUR DF 4536015394 1000127 540072 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ základný kurz - obsluha kontajn. zakladača 2024-02-27 288 1 EUR DF 4536015392 1000128 540108 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ školenie obsluhy stavebných strojov 2024-03-06 216 1 EUR DF 4536015397 1000131 2341439 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. pečiatky 2024-03-05 47.55 0 EUR DF 4536015406 1000138 2400504 VTSÚ 2024-03-13 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca náhradné diely do motorových vozidiel 2024-03-06 147.65 1 EUR DF 4536015409 1000141 OF20240075 2024-03-13 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-02-20 123.32 1 EUR dodávateľská FA 142/2024 2/2024 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Ján Blanár výkon služby -fyzioterapeut 2024-02-26 1600 1 EUR dodávateľská FA 144/2024 10240029 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Autosklo spoluúčasť na škodovej udalosti 2024-01-31 165 1 EUR dodávateľská FA 135/2024 2401004 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Fair Facillty, spol s r.o. upratovacie práce vo VŠC 2024-02-02 9461.5 1 EUR dodávateľská FA 129/2024 2241022246 2024-03-13 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zrážková voda 2024-01-31 1894.03 1 EUR dodávateľská FA 109/2024 OF20240074 2024-03-13 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-02-20 139.1 1 EUR dodávateľská FA 141/2024 2241022598 2024-03-13 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-01-31 573.59 1 EUR dodávateľská FA 110/2024 FV24051 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Ján Garaj kurz obsluhy stavebných strojov 2024-02-02 160 1 EUR dodávateľská FA 12/2024 88/2024 110230009 2024-03-13 VŠC DUKLA BB SPORT CONSTRUCTION a.s. rámový panel oplotenia na Atl. štad. SNP BB 2024-02-15 642.82 0 EUR dodávateľská FA 46/2024 140/2024 4592031280 2024-03-13 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-02-19 2159.1 1 EUR dodávateľská FA 138/2024 34/2024 Ústr. EPS 2024-03-13 Ústr. EPS B2B Partner s.r.o. kancelársky nábytok, kontajner 2024-03-13 381.6 1 EUR 29/2024 24411098 1990164990 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Xerox LIMITED prenájom kopírok+ impulzy 2024-02-06 199.51 1 EUR dodávateľská FA 105/2024 242100604 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodársky podnik prenájom pozemku 2024-02-21 139.77 1 EUR dodávateľská FA 146/2024 10240231 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch pre navig. smer. tabule 2024-02-01 42 1 EUR dodávateľská FA 151/2024 1990164797 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Xerox LIMITED prenájom kopírok+ impulzy 2024-02-05 243.38 1 EUR dodávateľská FA 92/2024 202400154 2024-03-13 VŠC DUKLA BB NOBIA, spol. s r.o. elektrický skrutkovač 2024-02-16 287.99 1 EUR dodávateľská FA 41/2024 130/2024 30891355 2024-03-13 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA, spol. s r.o poplatok za TV 2024-02-22 19.6 1 EUR dodávateľská FA 426/2023 143/2024 ZF24100372 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Smart Computer, spol. s r.o. nákup VT 2024-02-07 1795 1 EUR dodávateľská FA 36/2024 121/2024 2401022 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Stengl, a.s. zabezpečenie hostingu IS 2024-02-08 987.6 1 EUR dodávateľská FA 136/2024 24VFP00026 2024-03-13 VŠC DUKLA BB AUTOBIZNIS.SK nákup čistiacich prostriedkov 2024-02-07 300 1 EUR dodávateľská FA 35/2024 123/2024 2480052 2024-03-13 VŠC DUKLA BB DigiSOL, spol. s r.o. revízia zabezpeč. systémov 2024-02-22 1564.32 1 EUR dodávateľská FA 49/2024 148/2024 340021 2024-03-13 VŠC DUKLA BB UNIMAT, spol. s r.o. regulačný ventil 2024-02-12 276.82 1 EUR dodávateľská FA 43/2024 124/2024 10240002 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Marek Szabo výmena plynového kotla 2024-02-09 2615.39 1 EUR dodávateľská FA 38/2024 127/2024 2110511015 2024-03-13 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb poplatky za pridelené frekvencie a volacie značky 2024-03-07 10.2 1 EUR dodávateľská FA 184/2023 2430100469 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava DANUBIASERVICE, a.s. Servisná prehliadka služ. 2024-02-16 299.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010158 0001000060 32 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava JURIGA spol. s r.o. Nákup tonerov pre VHÚ 2024-02-12 2646 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491082 0001000061 202401125 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava AJ Produkty a.s. Nákup kolies na rudlu-VHÚ 2024-02-12 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491085 0001000062 240016335 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava Lamitec, spol. s r.o. Nákup kancel.potr.pre VHÚ 2024-02-21 240.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010190 0001000063 2024032 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Skúška EZS,PVT,EPS VHM SK 2024-02-16 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010195 0001000064 9713002415 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 3/2024 2024-03-04 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010200 0001000065 9109082515 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 3/2024 2024-03-04 12.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010201 0001000066 VHÚ-44-38/2022 2024-03-13 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia na webstr.2/24 2024-03-04 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010203 0001000067 1000171220/VÚSZ 2024-03-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovanet, a.s. Softwarové práce 2024-03-11 181 1 EUR 5105667264 9001677524/VÚSZ 2024-03-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2024-03-08 1799 1 EUR 5105667263 9001678509/VÚSZ 2024-03-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2024-03-08 219.08 1 EUR 2241022552 2024-03-06 Múzeum SNP STVPS, a.s. Vodné, stočné, zrážky 12/2023 2024-01-31 2153.7 1 EUR 9124048173 2024-02-15 Múzeum SNP pelicentravel.com, s.r.o. Letenka 2024-02-15 -187.57 1 EUR 20240051 2024-03-14 Múzeum SNP Mgr. Zuzana Ondrejková Korektúra slovenského textu 2024-03-07 336.82 1 EUR 2024181 2024-03-13 Múzeum SNP Envipol, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva 2024-03-01 58.8 1 EUR 2490688 2024-02-15 Múzeum SNP Süddeutsche Haarveredlung Hlavy 2024-02-08 858 1 EUR 5102400152 2024-02-21 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla 1/2024 2024-02-06 3341.41 1 EUR 4624000160 2024-02-20 Múzeum SNP Swan, a.s. Infrasieť 1/24 2024-02-05 207.84 1 EUR 9100591272 2024-02-20 Múzeum SNP SSE, a.s. Spotreba EE 1/24 Kapitulská 2024-02-06 2947.59 1 EUR 8343193250 2024-02-19 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-02-01 55.2 1 EUR 2024029 2024-02-16 Múzeum SNP Plastiks s.r.o. Plexi stojan na mieru 2024-02-12 226.44 1 EUR 2024029 2024-02-19 Múzeum SNP Environeo s.r.o. Poplatky a údaje do NEIS 2024-02-05 216 1 EUR 4624000143 2024-02-19 Múzeum SNP Swan, a.s. Infrasieť 1/24 2024-02-05 5.38 1 EUR 2024098 2024-02-16 Múzeum SNP Envipol, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva 2024-02-01 58.8 1 EUR 24404014 2024-02-14 Múzeum SNP B2B Partner s.r.o. Tabule 2024-01-30 396 1 EUR 3024704941 2024-03-14 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. elektronické stravné lístky 2024-02-21 155.84 1 EUR dodávateľská 024/02/2024 27/2024 3240028 2024-03-14 Ordinariát OS a OZ SR kúpele Nimnica Synodálne stretnutie 2024-02-07 216 1 EUR dodávateľská 007/01/2024 28/2024 8405157712 VTSÚ 2024-03-15 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie vyúčtovanie elektriny 2/2024 2024-03-12 149.59 1 EUR dodávateľský dobropis 100002 351144 VTSÚ 2024-03-15 VTSÚ Záhorie Stroje a vybavení s.r.o. zváracia kukla 2024-03-12 71.9 0 EUR DF 4536015417 1000149 240411590 VTSÚ 2024-03-15 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. nožnice na konáre 2024-03-11 138.34 1 EUR DF 4536015418 1000150 202400106 2024-03-07 Múzeum SNP Baps s.r.o. Servis služobného auta 2024-02-27 908.4 1 EUR 24091 2024-03-07 Múzeum SNP Komposesorát pozemkové spoločenstvo Nájomné za pozemky 2024 2024-02-26 96.85 1 EUR 3560492076 2024-02-19 Múzeum SNP SSE, a.s. Nedoplatok plyn 1/24 2024-02-05 12984.31 1 EUR 9100364223 2024-02-20 Múzeum SNP SSE, a.s. Preplatok 1/24 2024-02-06 -30.33 1 EUR 24021086 2024-03-06 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-02-22 131.24 1 EUR 9100591273 2024-03-14 Múzeum SNP SSE, a.s. Nedoplatok EE 2/24 Kapitulská 2024-03-07 649.59 1 EUR 2240327 2024-03-14 Múzeum SNP Elis s.r.o. Webinár 2024-03-08 177.6 1 EUR 2240326 2024-03-14 Múzeum SNP Elis s.r.o. Zoom Standard 2024-03-08 274.8 1 EUR 5220299883 2024-03-14 Múzeum SNP Nay a.s. Kanvica, varič 2024-02-26 74.98 1 EUR 3240032 2024-03-22 Múzeum SNP ZOFF s.r.o. Podstavce 2024-03-07 1167 1 EUR 6545724241 2024-03-14 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a.s. Havarijné poistenie Vito 2024-02-19 633.76 1 EUR 6574719820 2024-03-14 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a.s. Havarijné poistenie Megan 2024-02-29 251.56 1 EUR 6563013128 2024-03-14 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a.s. Havarijné poistenie Mer.C 2024-02-01 530.12 1 EUR 0173501743 2024-02-28 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 2024-02-16 1346.07 1 EUR 7034106934 2024-02-28 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-02-15 74.3 1 EUR 224110098 2024-02-28 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom 2/24 2024-02-13 12657.74 1 EUR 100202400370 2024-02-27 Múzeum SNP Eshopist s.r.o. Kempingové stoly 2024-02-13 124.36 1 EUR 24000031 2024-02-28 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet bussines 2024-02-12 882 1 EUR 15077595 2024-02-23 Múzeum SNP Spedos - Slovensko, spol. s r.o. Oprava dverí 2024-02-09 643.2 1 EUR 240100652 2024-02-23 Múzeum SNP Euronumis s.r.o. Stojany na mince 2024-02-13 52.6 1 EUR 2400025 2024-02-28 Múzeum SNP Miroslav Klimet Dovoz kontajnera 2024-02-19 108 1 EUR 24021058 2024-02-28 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-02-15 314.12 1 EUR 3131240697 2024-02-28 Múzeum SNP Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu 2024-02-16 67.38 1 EUR 202408309 VTSÚ 2024-03-18 VTSÚ Záhorie Techfun s.r.o. predlžovací kábel 2024-03-14 23.85 1 EUR DF 4536015420 1000152 3024903763 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Stravovacie poukážky 2024-02-16 16310 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2024-SF 132/2024 9241041429 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - chata Orava 2 2024-02-09 269.73 1 EUR Dodávateľská faktúra 119/2024 9241041431 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Lodenica LM 2024-02-09 111.62 1 EUR Dodávateľská faktúra 115/2024 9241041430 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - chata Orava 1 2024-02-09 31.77 1 EUR Dodávateľská faktúra 118/2024 9241041425 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Štadión SNP 2024-02-09 130.18 1 EUR Dodávateľská faktúra 120/2024 9241041432 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Dukla Trenčín 2024-02-09 227.97 1 EUR Dodávateľská faktúra 113/2024 9241041428 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - chata Kysuca 2024-02-09 301.68 1 EUR Dodávateľská faktúra 114/2024 2024005 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Žampa Ski Club Vysoké Tatry Zabezpečenie servisných úkonov-zjazd.lyžovanie 2024-02-29 1200 1 EUR Dodávateľská faktúra 150/2024 20240003 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Bc. Peter Svätojánsky Činnosť trénera skialpinizmu za február 2024-02-29 1000 1 EUR Dodávateľská faktúra 154/2024 3/2024 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Tomáš Martikán Masérske služby za mesiac február 2024-03-05 600 1 EUR Dodávateľská faktúra 173/2024 8344978931 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Slovak Telekom, a.s. Úhrada za hovorné a hlasové služby za február 2024 2024-03-01 215.42 1 EUR Dodávateľská faktúra 172/2024 22024037 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Construction Services s.r.o. Skladový kontajner 2024-02-15 7770 1 EUR Dodávateľská faktúra 174/2024 8191951538 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu-byt-záloha 2024-03-01 9 1 EUR Dodávateľská faktúra 157/2024 130002669386 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Administratívna budova-záloha 2024-01-03 3070 1 EUR Dodávateľská faktúra 158/2024 130002669384 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - chata Orava 1-záloha 2024-01-03 340 1 EUR Dodávateľská faktúra 164/2024 130002669388 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Dukla Trenčín-záloha 2024-01-03 354 1 EUR Dodávateľská faktúra 163/2024 8191951539 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu-Trenčín-záloha 2024-03-01 2793 1 EUR Dodávateľská faktúra 156/2024 130002669389 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Štadión SNP-záloha 2024-01-03 4900 1 EUR Dodávateľská faktúra 160/2024 130002669382 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - chata Kysuca-záloha 2024-01-03 1242 1 EUR Dodávateľská faktúra 161/2024 130002669387 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - Športová hala-záloha 2024-01-03 2299 1 EUR Dodávateľská faktúra 159/2024 130002669383 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie - chata Orava 2-záloha 2024-01-03 299 1 EUR Dodávateľská faktúra 165/2024 2024020767 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica Imafex, s.r.o. Pripojenie do dátovej siete na Lodenici LM 2024-03-01 16.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 424/2023 153/2024 20240303 2024-03-18 VŠC Dukla Banská Bystrica MBB a.s. Prenájom plaveckých dráh za január 2024 2024-02-14 1134 1 EUR Dodávateľská faktúra 29/2023/PL 137/2024 99127672023 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA Návleky 2024-02-05 9943.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038613 0001000038 042024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor 2024-02-10 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038768 0001000141 052024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor 2024-02-10 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038770 0001000142 062024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav. dozor SO-25 2024-02-10 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038765 0001000143 072024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav. dozor SO-28 2024-02-10 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038767 0001000144 082024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor 2024-02-10 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038771 0001000145 092024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor 2024-02-10 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038764 0001000146 102024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV stavebný dozor 2024-02-10 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038766 0001000147 112024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav. dozor SO-13 2024-02-10 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038769 0001000148 122024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav. dozor SO-10 2024-02-10 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038772 0001000149 20240048 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. visačky na kľúče 2024-02-09 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038640 0001000157 20241704 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. náustky pre tester 2024-02-09 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038736 0001000158 2400007 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marek Zachar Oprava zvodu strechy 2024-02-14 1017 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038688 0001000183 240102 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 2024-01-31 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038759 0001000185 8419729383 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčt. elektrina 1/2024 2024-02-14 43087.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038787 0001000186 485104658 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. oprava výťahu-int.B2 2024-02-15 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038758 0001000187 5224100045 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. obuv športová 2024-02-21 28797.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038676 0001000192 24022 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. meradlá posuvné 2024-02-20 119.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038711 0001000193 2400012 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Výmena el. rozvodov 2024-02-15 9039.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038788 0001000194 3240000367 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach zákl. výcvik - kurz letci 2024-02-22 9216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038754 0001000196 20240062 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. visačky na kľúče 2024-02-23 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038738 0001000198 24039 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP olej motorový 5W-30 2024-02-23 89.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038730 0001000199 24040 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP filtre do áut 2024-02-23 625.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038733 0001000200 24041 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP vozík s náradím 2024-02-23 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038741 0001000201 24201232 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. hydraulické hadice hako 2024-02-26 76.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038761 0001000202 124003 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Stav. práce strecha KtB 2024-02-20 2261.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038794 0001000203 124004 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Stav. práce strecha 2024-02-20 14527.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038795 0001000204 124005 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-02-20 11377.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038793 0001000205 124006 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Stav. práce strecha 2024-02-20 45521.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038796 0001000206 2024020004 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2024-02-22 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038790 0001000207 1600000239 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Daň predajné automaty 2024-02-23 57.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038792 0001000208 3240000350 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Vyúčt.energií TUKE/2023 2024-02-19 802.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038791 0001000209 6240376 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. výroba pečiatok 2024-02-27 140.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038773 0001000210 2400013 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Výmena el. rozvodov 2024-02-22 57586.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038789 0001000211 2400205 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VOVA s.r.o. laminovacia fólia 2024-02-28 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038745 0001000212 2400177 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. hygienické potreby 2024-02-16 2296.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038712 0001000213 2400176 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. rukavice nitril-jednoráz. 2024-02-16 2146.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038692 0001000214 2400179 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. ochranný krém 2024-02-16 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038710 0001000215 10240424 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Probe sv, s. r. o. stravovanie kadetov 2024-02-19 8110.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038778 0001000217 20240002 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Jana Kerestúr - Consulting Vypracovanie ener. certif 2024-02-28 11880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038762 0001000218 465090309 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Odbor.prehl.výťahy 1.Q/24 2024-02-27 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038842 0001000219 2423100286 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s. Inzercia-prednáška 2024-02-29 120.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038734 0001000220 22022024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. občerstvenie Tritius 2024-02-22 12.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038775 0001000221 560240041 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. kartáč tanierový 2024-03-01 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038742 0001000222 842024 VTSÚ 2024-04-25 Bc.Drahomíra Drahošová, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 851.33 0 EUR OF 842024 8024100818 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-06 432.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038722 0001000225 200240395 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-01 40.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038797 0001000226 200240446 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-02 75.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038798 0001000227 200240486 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-06 120.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038799 0001000228 124022735 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-01 578.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038802 0001000229 124028507 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-07 182.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038803 0001000230 0124028515 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-07 4006.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038804 0001000231 230402828 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-02 350.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038805 0001000232 230403136 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-06 137.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038806 0001000233 230402827 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-02 27.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038809 0001000234 230403137 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-06 1389.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038810 0001000235 32400258 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-06 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038724 0001000236 8024100817 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-06 154.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038723 0001000237 300240385 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-02 1322.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038800 0001000238 300240450 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-05 567.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038801 0001000239 230403049 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-02 20.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038807 0001000240 230403135 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-06 52.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038808 0001000241 2400207 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. rukavice čašnícke 2024-02-28 20.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038744 0001000242 7400000334 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Záloha plyn 3/24 2024-03-01 103766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038841 0001000243 24600533 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r online Spravodajca 2024-03-04 211.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038777 0001000244 20240018 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. náhr.diely-kávovar,krájač 2024-02-29 568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038785 0001000245 20240019 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava umývačiek riadu 2024-02-29 611.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038784 0001000246 8024100966 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-12 522.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038812 0001000247 200240516 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-08 94.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038814 0001000248 200240526 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-09 124.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038815 0001000249 240000182 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 2/24 2024-02-29 9297.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038844 0001000250 200240565 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-13 299.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038816 0001000251 240000202 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 2/24 2024-02-29 20731.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038845 0001000252 124029008 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-08 177.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038824 0001000253 124032058 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-12 450.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038825 0001000254 124032059 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-12 1714.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038826 0001000255 124032060 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-12 276.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038827 0001000256 124037080 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-16 951.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038828 0001000257 230403422 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-09 2616.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038829 0001000258 230403740 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-13 160.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038830 0001000259 230403407 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-09 1733.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038831 0001000260 8024100965 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-12 225.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038813 0001000261 300240479 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-07 500.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038817 0001000262 300240493 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-08 116.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038819 0001000263 300240500 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-09 1268.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038820 0001000264 300240533 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-13 431.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038821 0001000265 300240580 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-16 784.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038822 0001000266 33240202 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Montáž prestupov VZT 2024-02-29 5665.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038615 0001000267 33240203 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Montáž keram. dlažby 2024-02-29 7306.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038618 0001000268 33240204 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Montáž PVC dverí 2024-02-29 2070.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038619 0001000269 20240004 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií 2024-03-03 3346.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000270 240100007 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhosting EProcurem.3/24 2024-03-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038749 0001000271 24030 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. čiapka, kukla 2024-03-05 2084.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038726 0001000273 2402034 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. SBS 02/24 2024-03-04 21008.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038859 0001000274 2120240028 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP Pranie prádla 2/24 2024-03-04 2034.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038612 0001000275 13032024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o poplatok-online seminár 2024-03-04 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038835 0001000276 240800098 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SELOS, s.r.o. magnetická fólia 2024-03-06 124.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038855 0001000277 1324545621 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborné knihy 2024-03-05 64.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038776 0001000278 876368 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborné knihy 2024-03-04 58.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038782 0001000279 160424 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPEKO Zvolen s.r.o. účast.poplatok-webinár 2024-03-05 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038833 0001000280 8345190563 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby VTS 2/2024 2024-03-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038755 0001000281 8024101092 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-16 137.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038846 0001000283 8024101235 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-21 138.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038847 0001000284 200240686 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-19 72.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038851 0001000285 200240696 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-20 199.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038852 0001000286 200240703 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-21 27.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038853 0001000287 124037079 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-16 217.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038862 0001000288 124037095 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-16 153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038863 0001000289 7002402064 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. Repre Erazmus 2024-02-19 3602.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000290 124041159 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-21 2763.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038864 0001000291 124041160 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-21 3294.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038865 0001000292 32400363 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-20 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038850 0001000293 12024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2024-02-01 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000294 22024 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2024-02-01 780 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000295 3024903747 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Doxx ISOC 2024-02-19 1395.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000296 8024101091 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-16 205.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038848 0001000297 8024101234 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-21 154.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038849 0001000298 300240639 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-20 682.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038866 0001000299 230403408 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-09 438.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038867 0001000300 230403738 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-13 50.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038868 0001000301 230403739 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-13 18.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038869 0001000302 20240026 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 2/24 2024-03-06 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038746 0001000308 8024101358 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-26 686.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038870 0001000309 200240733 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-23 93.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038873 0001000310 200240746 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-26 144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038874 0001000311 200240768 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-27 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038875 0001000312 124046113 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-27 182.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038878 0001000313 230404713 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-27 1522.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038879 0001000314 876363 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborné knihy 2024-03-06 63.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038780 0001000315 230404403 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-23 83.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038880 0001000316 2024003 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Múzeum Janka Kráľa odborné knihy 2024-03-08 19.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038854 0001000317 32400397 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-21 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038872 0001000318 8024101357 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-02-26 107.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038871 0001000319 300240681 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-23 94.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038876 0001000320 300240700 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-26 964.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038877 0001000321 230404402 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-23 342.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038881 0001000322 230404843 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-27 65.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038882 0001000323 9001676508 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 2/2024 2024-03-08 414.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038747 0001000324 27000052023 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 3/24 2024-01-09 18581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038840 0001000326 8024101500 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-03-01 1134.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038886 0001000327 200240792 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-28 38.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038888 0001000328 300240754 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-29 266.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038889 0001000329 2400042 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 02/2024 2024-02-29 1362.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038891 0001000330 202401167 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-29 2559.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038892 0001000331 202401166 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-29 1341.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038893 0001000332 8024101499 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2024 2024-03-01 171.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038887 0001000333 2403006 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš evocom s.r.o. Reklamné tabule EŠF 2024-03-04 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038897 0001000334 300240762 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-29 143.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038890 0001000335 202401165 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/2024 2024-02-29 2025.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038894 0001000336 3024905294 2024-03-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Gastrolístky ISOC 2024-03-11 1009.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000360 20240001 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis nákup náhradných dielov 2024-02-15 86.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009952 0001000116 242100036 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2024-02-15 143.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009945 0001000118 20240210 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2024-02-15 475.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009947 0001000120 20240017 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ Oprava 2024-02-05 2819.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009954 0001000122 20241017 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. Nákup do "PS"-káble 2024-02-19 605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009953 0001000132 4240015 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajner. 2024-02-14 69048.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009955 0001000133 2402011 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť KCI TECH, s.r.o. servisná prehl. stroja 2024-02-19 357.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009948 0001000136 2409002 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ kont. domy 2024-01-31 3348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001000137 12240013 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. oprava optického vedenia 2024-02-09 8298.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009956 0001000138 224001058 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. PHM - nafta, benzín 2024-02-20 21585.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009960 0001000142 202402007 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-02-12 3640.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009867 0001000143 2400263 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť ELSPO BB s.r.o. Opr.kávovaru UB300 2024-02-21 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009950 0001000145 20240191 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. oprava umývačky riadu 2024-02-26 198.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009949 0001000148 58824 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. čers.ovocie a zelenina 2024-02-28 5847.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009870 0001000151 4400000604 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerst.mäso a výrobky 2024-02-28 3944.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000152 6224005088 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. ND do "PS" 2024-02-29 45.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009957 0001000155 302400132 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. ubytovanie 2024-02-29 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009951 0001000159 20240013 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Neu-tech s. r. o. Oprava elektroc. 2024-02-28 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009959 0001000160 2124230307 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť STABO, s.r.o. Servis.prehliadka T 158 2024-02-29 400.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009958 0001000165 2763881236 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 3/2024 2024-03-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009871 0001000166 3110187399 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 03/24 2024-03-04 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000171 20240035 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť OICD s.r.o. ubytovanie mjr. Frič 2/24 2024-03-01 1045.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009899 0001000172 20240008 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 2/2024 SLO 2024-02-29 44804.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000174 20240009 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 2/2024 ESP 2024-02-29 65940.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000175 20240010 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 2/2024 SVK 2024-02-29 23501.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000176 20240011 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 2/2024 DEU 2024-02-29 200807.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000190 20240012 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 2/2024 CZE 2024-02-29 317328.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000191 20240013 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 2/2024 USA 2024-02-29 77432.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000192 230405150 2024-03-18 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2024-02-29 1075.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009881 0001000193 4593028461 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-02-19 86.95 1 EUR dodávateľská 29/2024 2431000183 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Spolok svätého Vojtecha, spol. s r.o. liturgické potreby 2024-02-15 44.86 1 EUR dodávateľská 021/02/2024 30/2024 24010013 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Asociácia správcov registratúry správa registratúry 2024-02-21 130 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 31/2024 68052934080 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie ročné 2024-02-22 50.4 1 EUR dodávateľská 022/02/2024 32/2024 6802940236 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie Michalov ČR 2024-02-27 3.6 1 EUR dodávateľská 033/02/2024 33/2024 680294028 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie biskup 2024-02-27 5.36 1 EUR dodávateľská 032/02/2024 34/2024 240100256 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o Tlač Ročenky 2024-02-22 11165 1 EUR dodávateľská 019/02/2024 35/2024 24100170 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Auto Rotos ROZBORA autorizovaný servis - SMV 2024-02-22 369.96 1 EUR dodávateľská 023/02/2024 36/2024 20240899 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2024-02-26 31.58 1 EUR dodávateľská 031/02/2024 37/2024 124002 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Juraj BARTEK, pohrebné služby otec a syn náklady na pohreb 2024-03-01 995.3 1 EUR dodávateľská 035/03/2024 38/2024 224020385 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie T.O.P. AUTO PREMIUM, a.s. oprava vozidla Land Rover 2024-02-29 1437.11 1 EUR DF 4536015385 1000116 88763810 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2024-03-07 17 1 EUR DF 4536015403 1000135 8345161529 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-03-01 52.44 1 EUR DF 4536015399 1000125 4124 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. rozbor odpadovej vody 2024-03-05 244.8 1 EUR DF 4536015407 1000139 2024014 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Ing. Milan Kolárik - MK service školenie revíznych technikov 2024-03-08 170 1 EUR DF 4536015405 1000137 20245001 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o. olej + balzam na liturgické účely 2024-03-04 109.4 1 EUR dodávateľská 037/03/2024 39/2024 7534088774 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. záloha na odber elektriny 3/2024 2024-03-01 31.34 1 EUR DF 4536015400 1000126 6802950375 2024-03-20 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie ZPC 2024-03-04 12.6 1 EUR dodávateľská 039/03/2024 40/2024 2024000231 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 2/2024 2024-03-07 2206.55 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015404 1000136 29324 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Správa VO Záhorie poplatok za komunálny odpad r. 2024 2024-03-04 4489.65 1 EUR DF 4536015396 1000130 6024001636 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-02-28 731.88 1 EUR DF 4536015378 1000111 124053051 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-06 770.85 1 EUR DF 4536015391 1000124 1114003582 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. homokinetický kĺb 2024-03-06 44.83 1 EUR DF 4536015401 1000133 4592037768 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-03-04 956.86 1 EUR DF 4536015402 1000134 240901804 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-03-04 47.89 1 EUR DF 4536015390 1000123 240075 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2024-02-29 597.75 1 EUR DF 4536015398 1000132 231581625 VTSÚ 2024-03-20 VTSÚ Záhorie Donoci s.r.o. stropné svietidlá 2024-03-14 81.3 1 EUR DF 4536015425 1000157 240012 2024-03-20 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT 2024-02-15 384 1 EUR dodávateľská FA 125/2024 4592040434 2024-03-20 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-03-04 2281.27 1 EUR dodávateľská FA 177/2024 130002669385 2024-03-20 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2024-01-03 4446 1 EUR dodávateľská FA 162/2024 720240219 2024-03-20 VŠC DUKLA BB PORTAS GROUP, spol. s r.o. servisná prehliadka SMV 2024-02-29 393.07 1 EUR dodávateľská FA 39/2024 176/2024 3124676 2024-03-20 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovešnsko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2024-02-15 88 1 EUR dodávateľská FA 1/2024 145/2024 42240040 2024-03-20 VŠC DUKLA BB PRO AUTO, spol. s r.o. servisná prehliadka SMV 2024-02-12 315 1 EUR dodávateľská FA 40/2024 122/2024 240301604 2024-03-20 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, spol. s r.o. analýza krvi 2024-03-07 25.76 1 EUR dodávateľská FA 425/2024 191/2024 20240013 2024-03-20 VŠC DUKLA BB iT&C, spol s r.o. poplatok za licencie Office 365 2024-02-29 909.75 1 EUR dodávateľská FA 171/2024 4124007082 2024-03-20 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-03-05 29.17 1 EUR dodávateľská FA 182/2024 1020240057 2024-03-20 VŠC DUKLA BB LANIRA, spol. s r.o. nákup plaviek 2024-03-01 134.4 1 EUR dodávateľská FA 61/2024 190/2024 2024002 2024-03-20 VŠC DUKLA BB Erik Cap výkon služby trener 2024-03-01 1700 1 EUR dodávateľská FA 193/2024 20240003 2024-03-20 VŠC DUKLA BB iT&C, spol s r.o. poplatok za licencie Office 365 2024-01-24 900.18 1 EUR dodávateľská FA 170/2024 42410196 2024-03-20 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol. s r.o. servisná prehliadka SMV 2024-02-22 359.34 1 EUR dodávateľská FA 50/2024 147/2024 1410191440 2024-03-20 VŠC DUKLA BB Topforsport, spol. s r.o. nákup špeciálnej športovej obuvi 2024-03-08 2839.5 0 EUR dodávateľská FA 60/2024 189/2024 35/2024 Ústr. EPS 2024-03-20 Ústr. EPS Ing. Martin Chovanec zabezpečenie videonahrávok 2024-03-13 390 1 EUR 30/2024 20240006 24411183/VÚSZ 2024-03-21 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava B2B Partner s.r.o. Kanceláske stoličky 2024-03-13 424.8 1 EUR 5/2024 5105667722 36/2024 Ústr. EPS 2024-03-21 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2024-03-11 786.3 1 EUR 502024070 37/2024 Ústr. EPS 2024-03-21 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2024-03-11 53 1 EUR 502024071 38/2024 Ústr. EPS 2024-03-21 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. aktivácia služby prístupu do siete internet, služby Business TV 2024-03-05 51.24 1 EUR 9494273 0831323/VÚSZ 2024-03-21 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke - 8.3.2024-31.3.2024 2024-03-21 2100.9 1 EUR 240006 VTSÚ 2024-03-22 VTSÚ Záhorie HOBLO, spol. s r.o. kancelársky nábytok 2024-02-19 20190 1 EUR DF 4536015424 1000155 502024 VTSÚ 2024-03-22 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-03-20 3135.66 0 EUR OF 502024 OF20240087 2024-03-22 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-03-01 79.56 1 EUR dodávateľská FA 167/2024 224034120 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2024-03-07 1076.23 1 EUR dodávateľská FA 187/2024 5241015303 VTSÚ 2024-03-22 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. kryt univerzálny 2024-03-19 153.34 1 EUR DF 4536015429 1000162 VF016/24 2024-03-22 VŠC DUKLA BB stredná športová škola prenájom nebytových priestorov 2024-03-04 1976 1 EUR dodávateľská FA 178/2024 2402027 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Fair Facillty, spol s r.o. upratovacie práce vo VŠC 2024-03-04 9462.5 1 EUR dodávateľská FA 194/2024 116922024 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Commander Services, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2024-02-29 243 1 EUR dodávateľská FA 30/2024 175/2024 31240948 2024-03-22 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovešnsko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2024-02-29 128 1 EUR dodávateľská FA 1/2024 184/2024 6690090888 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia 2024-03-07 138.6 1 EUR dodávateľská FA 207/2024 20240001 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Jana Kerestúr energetický certifikát - vypracovanie 2024-02-26 898.8 1 EUR dodávateľská FA 44/2024 149/2024 02402009 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Stengl, a.s. zabezpečenie hostingu IS 2024-03-04 987.6 1 EUR dodávateľská FA 208/2024 FAV2024/2369 2024-03-22 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2024-02-29 265 1 EUR dodávateľská FA 152/2024 24067 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Milan Benko nákup pečiatok 2024-03-13 152.04 1 EUR dodávateľská FA 66/2024 203/2024 202401693 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Bio G, spol. s r.o.l nákup lactatovýchtestov 2024-03-11 534.6 1 EUR dodávateľská FA 59/2024 192/2024 2024400014 2024-03-22 VŠC DUKLA BB Marián Strmeň oprava výneníka na ohrev vzduchu 2024-03-07 770.62 1 EUR dodávateľská FA 45/2024 183/2024 120240026/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-06 78045.6 1 EUR 5105666996sap 220240059/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-11 156091.2 1 EUR 5105667706sap 320240044/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-11 165763.2 1 EUR 5105667388sap 620240086/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-11 4984.8 1 EUR 5105667709sap 240028/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-13 12096 1 EUR 5105667725sap 620240085/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-11 93965.5 1 EUR 5105667728sap 33240013 2024-03-25 VŠC DUKLA BB TOVA, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-02-28 68.86 1 EUR dodávateľská FA 6/2024 179/2024 240055 2024-03-25 VŠC DUKLA BB EKOBAD, spiol. s r.o. elektroinštalačný materiál 2024-02-28 537.65 1 EUR dodávateľská FA 7/2024 155/2024 0248264897 2024-03-25 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-03-19 9.98 1 EUR dodávateľská FA 423/2023 214/2024 1990166019 2024-03-25 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2024-03-04 194.33 1 EUR dodávateľská FA 169/2024 1990166018 2024-03-25 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2024-03-04 267.41 1 EUR dodávateľská FA 169/2024 7/2024 2024-03-25 VŠC DUKLA BB ZŠ a MŠ vstupy do telocvične 2024-03-01 396 1 EUR dodávateľská FA 12/2024/VS 204/2024 202400228 2024-03-25 VŠC DUKLA BB NOBIA, a.s. samonavijacia hadica 2024-03-07 300 1 EUR dodávateľská FA 56/2024 188/2024 FV-2024-02-000141 2024-03-25 VŠC DUKLA BB KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2024-03-01 25634.35 1 EUR dodávateľská FA 166/2024 102606/24 2024-03-25 VŠC DUKLA BB TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2024-02-28 26.62 1 EUR dodávateľská FA 406/2023 180/2024 2401429 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie KúpeľneSK s.r.o. krycie lišty 2024-03-20 46.2 1 EUR DF 4536015434 1000169 11057601 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie Orodian s.r.o. magnet valec 2024-03-21 46.35 1 EUR DF 4536015435 1000168 124059686 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-13 1721.35 1 EUR DF 4536015415 1000148 6024002052 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-03-13 633.6 1 EUR DF 4536015413 1000145 240902155 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-03-13 25.94 1 EUR DF 4536015414 1000144 4024000534 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2024-03-05 500.32 1 EUR DF 4536015411 1000142 2024039 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR členský poplatok 2024-03-06 33 0 EUR DF 4536015408 1000140 8101114224 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod poplatok za odber podzemných vôd 2024-02-27 464 0 EUR DF 4536015395 1000129 1114004140 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náhradné diely na vozidlá 2024-03-18 57.08 1 EUR DF 4536015419 1000153 240100092 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie CMS Trend, s.r.o. školenie vodičov 2024-03-15 330 1 EUR DF 4536015421 1000154 2481210380 VTSÚ 2024-03-25 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. finalizácia posudku o riziku 2024-03-12 216 1 EUR DF 4536015422 1000151 20240329/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Disig,a.s. Predĺženie certifikátov EESSI 2024-02-26 80.02 1 EUR 3/2024 5105668004 79/VÚSZ 2024-03-25 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava JURIGA spol. s r.o. Nákup originál tonerov 2024-03-22 2634.99 1 EUR 5105668005 220240077/VÚSZ 2024-03-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-12 89603.9 1 EUR 5105667727sap 320240045/VÚSZ 2024-03-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-03-11 38149 1 EUR 5105667389sap 512024 VTSÚ 2024-03-27 BBP technologie, s. r. o., Na Výsluní 114, 53352 Srch, Česká republika VTSÚ Záhorie výbuchové spevňovanie výhybiek 2024-03-27 870.67 0 EUR 522024 VTSÚ 2024-03-27 VOP Nováky, a. s., Nováky VTSÚ Záhorie stanovenie hmotnosti pracovnej náplne strely 2024-03-27 13602.34 0 EUR 532024 VTSÚ 2024-03-27 STV GROUP a. s., Praha, Česká republika VTSÚ Záhorie strelecká skúška Nb 122mm EOF Nh 2024-03-27 10511.9 0 EUR 542024 VTSÚ 2024-03-27 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška rozptylu streľbou do terénu 2024-03-27 4362.2 0 EUR 552024 VTSÚ 2024-03-27 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovačov 2024-03-27 12267.36 0 EUR 3642024 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Zväz múzeí na Slovensku Zväz múzeí na Slovensku 2024-03-07 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000070 3108206240 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2024-03-04 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010202 0001000068 8191951052 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 3/2024 2024-03-01 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010204 0001000069 240002 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr. 2/24 2024-02-29 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010205 0001000071 240028 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 2/24 2024-02-29 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010206 0001000072 240027 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 2/24 2024-02-29 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010207 0001000073 7191270062 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 2/2024 2024-03-04 1442.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010208 0001000074 7191270061 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 2/2024 2024-03-04 2167.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010209 0001000075 2300009844 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 2/2024 2024-03-05 1854.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010213 0001000076 22900133650 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 2/2024 2024-03-05 1302.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010214 0001000077 2290102122 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 2/2024 2024-03-05 95.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010215 0001000078 2024036 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Upgrade dát. a telef.rozv 2024-02-27 4013.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010181 0001000079 20240205 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. upratovanie VHÚ BA 2/2024 2024-02-29 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010210 0001000080 202400673 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon technika PO 2/24 2024-02-29 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010211 0001000081 2024044 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava LEOPRINT s. r. o. Tlač vstupeniek VHM SK,PN 2024-02-29 1622.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010175 0001000082 1026416101 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Mesto Piešťany Daň z nehnuteľnosti 2024 2024-03-07 54050.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010216 0001000083 8344987798 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 2/24 2024-03-01 225.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010217 0001000084 8345142682 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 2/24 2024-03-01 1192.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010218 0001000085 8344987700 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 2/24 2024-03-01 237.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010219 0001000086 2241001168 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné PN 2/24 2024-02-29 149.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010220 0001000087 2400097 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontroly EZS,PTV,EPS 2/24 2024-02-28 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010212 0001000088 122399347 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Západoslovenská distribučná, a.s./Z Zmluva o pripojení EZ 2024-02-29 2265.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010221 0001000089 2400233 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. Dod.a mont.zar. VHM SK 2024-02-26 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010193 0001000090 2400014 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava LUMOLA s.r.o. ND na kosačky VHM SK 2024-02-27 166.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010192 0001000091 21024053 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava ALNA SK s.r.o. Sáčky do vysávača VHM SK 2024-02-26 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010194 0001000092 3082040162 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM za 02/2024 VHÚ 2024-03-04 873.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010222 0001000093 9001675948 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Posštové sl. 02/24 VHM PN 2024-03-08 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010224 0001000094 9001676254 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Poštové sl. 02/24 VHM SK 2024-03-08 33.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010225 0001000096 9001677525 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Poštové sl. 02/24 VHÚ BA 2024-03-08 866 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010226 0001000097 202313057 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za 1-12/23 2024-03-12 128.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010227 0001000098 2500923209 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2/2024 2024-03-11 965.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010228 0001000099 20737009 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Union poisťovňa, a. s. Cestov.poistenie zahr.ces 2024-03-12 59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010229 0001000100 00124 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Róbert Synak, podnikateľ Odstrán. poruchy VHM PN 2024-02-29 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010197 0001000101 1114400155 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Obec Hunkovce Daň z nehnuteľnosti 2024 2024-02-21 59.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010230 0001000102 3112400045 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava PRIMA INVEST, spol. s r.o. Stavba prístrešku VHM PN 2024-02-27 119194.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010237 0001000105 2024002 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Stapring, a.s. Aut.dozor Hala H4 VHM PN 2024-02-23 2220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010236 0001000103 202402055 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 2/2024 SK 2024-03-13 2416.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010240 0001000106 3124018327 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Daň z nehnuteľnosti 2024 2024-03-14 16361.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010241 0001000110 502024 2024-03-27 Vojenský historický ústav Bratislava Sĺňava Piešťany, s. r. o. Nákup cylindrickej vložky 2024-03-13 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010239 0001000111 2024001 2024-03-28 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika RK letenky 2024-03-08 1410 1 EUR dodávateľská FA 2/2024/RK 205/2024 2024056/VÚSZ 2024-03-28 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava EXIMA, spol. s r.o. Nákup VS 2024-03-22 30 1 EUR VÚSZ-09-30/2024 5105668254 31/2024 2024-03-28 CEKN, ul. Rakowica 29, 30-901 Kraków NIP 676-251-43-38 Centrum výcviku Lesť Stravovanie v období od 19.2.2024 do 1.3.2024 2024-03-01 1068 1 EUR odberateľská 2000040 33/2024 2024-03-28 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.13/2024 za 1/2024 2024-03-01 43.77 1 EUR odberateľský ťarchopis 3002 28/2024 2024-03-28 MOSR, VÚ 2013 Bratislava, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2024 2024-02-22 1672 1 EUR odberateľská 2000032 29/2024 2024-03-28 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2024 2024-02-22 8529.24 1 EUR odberateľská 2000033 30/2024 2024-03-28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2024 2024-02-22 237.5 1 EUR odberateľská 2000034 34/2024 2024-03-28 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.2.2024. do 29.2.2024 v správe CV Lešť 2024-03-04 410.73 1 EUR odberateľská 2000036 35/2024 2024-03-28 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 2/2024 VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2024-03-04 19.91 1 EUR odberateľská 2000037 2000038 5132420015 2024-03-28 STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za ÚK a TÚV za rok 2023 2024-03-05 458.24 1 EUR odberateľská 2000042 2552400359 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia kuch.odpadov01 2024-02-12 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009933 0001000124 52470163 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 02/202 2024-02-21 983.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009878 0001000141 8301100624 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzem.vôd I.Q24 2024-02-26 1856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009993 0001000161 2612400271 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 2024-02-29 15262.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009990 0001000167 221529779 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. rozbory odpadových vôd 2024-02-28 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009920 0001000168 240013 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis Xerox, Canon 2024-03-01 430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009994 0001000182 2409003 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 02/2024 2024-02-29 34521.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001000183 20240023 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup do PS-optické káble 2024-03-03 725.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009995 0001000184 20240010 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o. PD na opravu el.inštaláci 2024-03-01 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009991 0001000185 20241018 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup do PS - USB adaptér 2024-03-06 9.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009997 0001000187 24010138 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontrola elektrárne 3/24 2024-03-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009851 0001000202 2241045787 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 2/24 2024-02-29 475.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000203 3132240555 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/24-eVA 2024-03-06 9951.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000209 3132240554 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/24 2024-03-06 3005.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000210 3132240553 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/24 - EU 2024-03-06 267.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000211 4 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM OPaOS el. zariadení 2024-02-28 230 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009986 0001000214 5102420379 2024-03-28 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla + vody 2/24 2024-03-11 1177.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001000227 8419735564 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčt. elektr.en. 2/24 2024-03-12 30624.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038947 0001000366 0144067359 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 2/24 2024-02-29 1897.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038949 0001000368 124053859 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-01 3624.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038911 0001000384 124053860 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-04 451.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038912 0001000385 124054688 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-07 321.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038932 0001000411 124054689 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-07 4253.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038933 0001000412 124054690 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-07 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038934 0001000413 124054695 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-07 195.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038935 0001000414 124055977 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 289.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038936 0001000415 485104977 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Oprava výťahu 2024-03-06 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038857 0001000375 230405044 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-01 1792.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038913 0001000386 230405355 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-05 2833.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038914 0001000387 230405045 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-01 324.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038915 0001000388 230405351 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-05 170.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038916 0001000395 230405552 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-05 212.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038917 0001000396 230405784 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 453.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038937 0001000416 230405786 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 443.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038940 0001000417 230405783 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 453.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038938 0001000421 230405787 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 18.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038939 0001000422 3082037580 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 2/24 2024-03-04 6901.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038944 0001000282 240021 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. snímač pohybový 2024-03-06 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038737 0001000306 8024101626 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2024 2024-03-06 32.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038901 0001000378 8024101625 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2024 2024-03-06 156.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038902 0001000390 8024101691 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2024 2024-03-11 1187.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038919 0001000407 8024101690 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2024 2024-03-11 93.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038920 0001000419 2410101828 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIKONA s.r.o. pneumatiky letné 2024-02-26 321.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038739 0001000348 202400067 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica Poplatok VIRTUA 1/Q 24 2024-03-07 297.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038922 0001000349 2024047 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIRAGE, s.r.o. samolepiace fólie 2024-03-15 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038884 0001000424 32400472 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-05 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038918 0001000389 32400506 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-07 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038921 0001000418 1010027191 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. IP telefónia 3/24 2024-03-11 3236.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038751 0001000325 672024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Iveta Moravčíková - Pohrebníctvo Hl vence na pietne akty 2024-03-13 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038675 0001000369 240508 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 2/24 2024-02-29 54.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038970 0001000371 240024300 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lamitec, spol. s r.o. prezent.stojan-NI 4200563 2024-03-18 56.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038960 0001000400 20240058 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študentov 2/24 2024-03-11 174 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038685 0001000338 200320248296 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie na VR 2024-03-20 32.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038972 0001000427 3240000580 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 2/24TUKE 2024-03-08 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038941 0001000340 2012949633 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FAST PLUS, a.s. kávovary 2024-03-18 2176.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038885 0001000394 20241532 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BW ARMS, spoločnosť s r.o. strely T4E-guličky 2024-03-12 1084.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038743 0001000364 404240029 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Stavebné práce-bazén 2024-03-12 54914.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038945 0001000345 2024020434 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 2/24 2024-03-05 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038948 0001000367 3024905659 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Gastrolístky ISOC 2024-03-19 176.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000445 202403006 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o. RFID štítky pre knižnicu 2024-03-15 1851 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038883 0001000373 264 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. občerstvenie pre kurzy-SC 2024-03-10 429.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038997 0001000428 2024042 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Združenie bezp.a obranného priemysl Členské 2024 2024-03-06 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000304 010240088 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Soft & Control Technology, s.r.o. Prevádzka portálu 2024-03-07 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038943 0001000343 240583 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborné knihy 2024-03-08 87.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038781 0001000337 19240196 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2024-03-14 203.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038895 0001000370 13324 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Gažovová 2024-03-11 461 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038898 0001000347 14224 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky (Sabó,Chovanec) 2024-03-13 2102 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038927 0001000361 15124 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky (Majtner,Sedliak) 2024-03-19 680 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038958 0001000401 15024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Žentek,Grega,Grom 2024-03-19 258 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038959 0001000402 240441 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. účast. poplatok-Macalák 2024-03-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038967 0001000403 20240221 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DUCHO, s.r.o. Pohostenie Erazmus 2024-03-20 351.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000462 20240303 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kytice, aranžmány 2024-03-15 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038899 0001000372 120240369 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Petra Masárová - PYROEX popruhy k samopalom 2024-03-21 2380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038955 0001000423 260424 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPEKO Zvolen s.r.o. účast.poplatok-webinár 2024-03-08 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038832 0001000358 170524 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPEKO Zvolen s.r.o. účast.poplatok-webinár 2024-03-08 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038834 0001000359 6240466 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. tlač spisových obalov 2024-03-12 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038856 0001000362 124122 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. Update systemu Symantec 2024-03-20 45900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038756 0001000404 200240806 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-01 369.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038903 0001000379 200240891 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-04 68.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038904 0001000380 200240903 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-05 119.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038905 0001000381 200240924 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-06 280.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038906 0001000382 300240882 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-06 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038907 0001000383 300240768 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-01 479.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038908 0001000391 300240820 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-04 1274.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038909 0001000392 300240860 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-04 568.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038910 0001000393 200240925 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-06 96.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038928 0001000408 200240939 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-07 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038929 0001000409 200240949 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 134.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038930 0001000410 300240910 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 484.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038931 0001000420 24001 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Montáž žalúzií VZK 2024-03-08 1628.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038687 0001000344 2400213 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. kalichy Bistro 2024-02-29 1699.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038783 0001000339 335 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r scanovanie+planografia 2024-02-26 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038774 0001000272 1180622024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. Servis panvice 2024-03-13 332.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038786 0001000374 2403001655 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multišport karty 3/24 2024-03-06 9072 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038954 0001000376 182024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-plaváreň 2024-03-11 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038942 0001000346 142024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor KTVŠ a tel 2024-03-11 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039024 0001000350 152024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor šport.ha 2024-03-11 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039018 0001000351 162024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor A4,A5 2024-03-11 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039019 0001000352 172024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor KJB 2024-03-11 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039020 0001000353 192024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb dozor Ošetrovňa 2024-03-11 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039025 0001000354 202024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor VB 2024-03-11 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039021 0001000355 212024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb dozor B3 2024-03-11 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039022 0001000356 222024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor plaváreň 2024-03-11 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039023 0001000357 20240009 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Branislav Polák TOM - line kanc.stoličky, kreslá 2024-03-06 7020.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038735 0001000305 20240010 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Branislav Polák TOM - line kanc.stoličky 2024-03-14 3778.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038735 0001000363 202400048 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš A3S s. r. o. Pohostenie mimo AOS 2024-03-14 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038896 0001000377 2024000907 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie plyn 2/2024 2024-03-06 -57901.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038549 0001000307 20240006 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií b.č.26 2024-03-11 884.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000341 20240005 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií kat. B 2024-03-11 2734.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000342 217 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VICTOR, s.r.o. kvet-jubilant 2024-03-05 21.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038843 0001000303 05032024 2024-03-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Promed, s.r.o. lek.prehliadka-Gejdošová 2024-03-05 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038963 0001000399 2220230519/VÚSZ 2024-03-31 VÚSZ ÚVN SNP Ružomberok-FN Zdravotné výkony pre PrV za 04-11/2023 2023-12-15 4243.58 0 EUR 2220240040/VÚSZ 2024-04-05 VÚSZ ÚVN SNP Ružomberok-FN Zdravotné výkony pre PrV za 04-11/2023 2024-03-05 227.49 0 EUR 202442212 VTSÚ 2024-04-02 VTSÚ Záhorie Boaz s.r.o. technický filc 2024-03-22 46.2 0 EUR DF 4536015444 1000178 39/2024 Ústr. EPS 2024-04-02 Ústr. EPS Asking spol. r.o. maliarske práce, výmena podlahových krytín 2024-03-30 4444.8 1 EUR 35/2024 00042024 562024 VTSÚ 2024-04-03 BBP technologie, s.r.o. Na Výsluní 114, 533 52 Srch, ČR VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-04-02 89.3 0 EUR OF 562024 40/2024 Ústr. EPS 2024-04-03 Ústr. EPS Elektrosped, a.s. výpočtová technika 2024-03-27 981.4 1 EUR 36/2024 7297121893 1124010732 2024-04-03 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2024-03-29 2601.28 0 EUR 4502492790 06/2024 41/2024 Ústr. EPS 2024-04-03 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2024 2024-03-18 165.16 1 EUR 1/2024 4592046076 2241047792 2024-04-03 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-02-29 475.67 1 EUR dodávateľská FA 186/2024 42410288 2024-04-03 VŠC DUKLA BB FINAL-CD plus, spol. s r.o. servis SMV 2024-03-18 575.78 1 EUR dodávateľská FA 80/2024 211/2024 2241045161 2024-04-03 VŠC DUKLA BB stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zrážková voda 2024-02-29 1585.55 1 EUR dodávateľská FA 185/2024 4592048946 2024-04-03 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-03-18 1865.46 1 EUR dodávateľská FA 213/2024 16240004 VTSÚ 2024-04-03 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. oprava počítača 2024-03-11 155.7 1 EUR DF 4536015410 1000143 240902408 VTSÚ 2024-04-03 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2024-03-22 46.96 1 EUR DF 4536015433 1000167 202400715 VTSÚ 2024-04-03 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2024-03-07 384.08 1 EUR DF 4536015416 1000147 8345035371 VTSÚ 2024-04-03 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-03-01 290.7 1 EUR DF 4536015426 1000160 42/2024 Ústr. EPS 2024-04-03 Ústr. EPS Danubiaservice a.s. servis AUS VW Passat 2024-04-02 148.67 1 EUR 37/2024 2430100973 20240106 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR 3MON, s. r. o. odst.nedost. OPaOS EPS NR 2024-02-26 18092.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491821 0001002035 240101727 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR A-medi management, s.r.o. kurz 2024-03-21 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492797 0001003398 1020240009 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR AB s.r.o. refundácia nákladov za st 2024-02-29 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492577 0001003178 2024055 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org. služby v rámci šport.dňa 2024-02-26 135 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491619 0001002085 499492730 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. PS-tech.plyny-lietadlá 2024-02-26 1098.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490741 0001002046 24010064 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. kurz leg. zmeny 2024-02-15 777.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490653 0001002871 24012 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. počítačové školenie 2024-02-15 229.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492205 0001002922 224021 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ALBAT, spol. s r.o. oprava záložného zdroja 2024-02-14 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491223 0001001765 032024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. Náklady za ubytovanie 2024-02-16 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490805 0001001537 2024002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Andrej Maťovčík, podnikateľ Pohostenie 2024-03-08 463 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491943 0001002506 24047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2024-02-28 1230.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491890 0001002447 12024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Anna Hutníková, podnikateľ protokolárne vence 2024-02-23 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492478 0001002592 2024002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Apartmány Sileas, s.r.o. Ubytovanie 2024-02-02 751.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491774 0001002436 7236010100 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom 2024-02-23 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491520 0001001808 7236010200 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom 2024-02-23 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491521 0001001809 7236010300 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom apríl 2024-02-23 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491523 0001001810 7236010400 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu G10 2024-02-23 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491524 0001001813 7236010500 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu Mat 2024-02-23 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491526 0001001814 3100101124 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR APIS spol. s r.o. DF objednáv.systém 2024-02-01 6196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492101 0001002741 92101025 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR AQUA PRO EUROPE, a.s. nákup pramenitej vody AQU 2024-03-01 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491755 0001002351 3013007075 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb Šranek-Seni 2024-02-29 4379.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492276 0001003004 142024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ATELIÉR TOMAN, s.r.o. Úprav.vnút.areál.parč.KK 2024-02-22 81057.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491413 0001001801 237840004 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2022/276 nákup autobus 2024-02-21 178114.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491602 0001001803 202240040 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF Prevádzka TTZ 1-2.2024 2024-03-04 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492122 0001002343 32024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BBB productions s. r. o. char. galavečer OS SR 2024-02-14 3400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491367 0001002007 455240092 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. aktual.odborná príp.bezp. 2024-02-23 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491575 0001002158 2024072 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BELLIFER s. r. o. Prenájom reklamných plôch 2024-03-01 35559.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492221 0001002936 44024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. nákup potravín 2024-02-14 155.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490702 0001001942 54824 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-02-26 61.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491197 0001002160 67224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-03-04 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491603 0001002450 124034912 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-14 1363.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490640 0001001376 124034911 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-14 742.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490642 0001001380 124034910 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-14 57.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490643 0001001381 124036013 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-15 588.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490719 0001001463 124036012 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-02-15 936.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490717 0001001467 124037371 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-16 338.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490790 0001001544 124037370 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-16 245.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490788 0001001545 124016479 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-01-25 655.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491054 0001001590 124036982 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-16 606.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491051 0001001591 124038572 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-19 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490845 0001001592 124038841 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-19 246.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490832 0001001601 124038842 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-02-19 536.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490839 0001001603 124040116 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-20 292.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490928 0001001675 124040115 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-02-20 408.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490926 0001001677 124041190 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-21 1173.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490974 0001001722 124041196 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-02-21 128.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490982 0001001724 124041192 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-02-21 972.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490980 0001001725 124042384 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-22 313.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491065 0001001759 124042383 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-02-22 335.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491061 0001001760 124043591 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-23 493.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491152 0001001795 124043590 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-23 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491153 0001001797 124045040 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-26 808.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491177 0001001847 124046304 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-02-27 279.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491266 0001001941 124047298 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-02-28 247.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491343 0001001996 124047297 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-28 1437 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491357 0001002006 124048406 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-02-29 784.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491424 0001002055 124048405 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-02-29 127.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491417 0001002058 124049556 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-03-01 628.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491483 0001002092 124051044 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-03-04 129.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491567 0001002142 124051045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-04 434.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491568 0001002144 124044522 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-02-26 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491589 0001002151 124052430 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-03-05 620.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491611 0001002207 124052429 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-03-05 272.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491607 0001002209 124050798 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-04 490.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491649 0001002216 124053602 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-06 301.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491670 0001002306 124053603 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-06 333.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491671 0001002312 124054484 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-07 382.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491732 0001002380 124054485 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-07 606.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491733 0001002382 124055956 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-03-08 238.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491789 0001002469 124055957 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-08 22.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491794 0001002471 702400007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Biotech s.r.o. servis lab.pristrojov 2024-02-14 548.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490847 0001001604 2024030001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bixi s.r.o. Reprezentačné výdavky-cat 2024-03-07 180.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492491 0001003166 1522400584 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. Prenájom VKK 2024-03-07 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492214 0001002540 2000086486 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,a.s.-odber vody-Malac 2024-02-16 -33.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100059 2000086515 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odber vody 2024-01-24 1054.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490435 0001000382 2000086501 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,2/2024,MA 2024-02-14 47.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491638 0001001661 2000086136 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné BA 2024-02-21 4568.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491470 0001001863 2000086177 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2024-02-29 810.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491948 0001002299 2000086187 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné Kukučinova,BA 2024-03-01 12253.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491956 0001002315 2000122324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda 2024-02-28 56.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491955 0001002316 2000086155 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vod.stoč. 24.1.-23.2.24SP 2024-02-27 72.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491950 0001002320 2000086160 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stoč,zrážky 2024-02-24 189.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491952 0001002327 2000086168 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stočné,zrážky 2024-02-06 396.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491954 0001002328 2000086515 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,24.1.-23.2.2024,Štú 2024-02-24 965.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491944 0001002333 2000086164 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,2.2.-1.3.2024,Slov 2024-03-01 128.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491947 0001002399 2024006 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR BRIKA s.r.o. DF oprava potrubia 2024-02-16 1581.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491226 0001001730 0800003724 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bubeníková Marta výkup v k.ú. Kubrá 2024-03-14 1539.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492145 0001003271 124 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bundesministerium der Verteidigung DEU-nájom a využ.WASH RAC 2024-02-12 -25626.73 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 0725700603 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služ.spoj.s užív.bytu Mat 2024-02-23 224.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491527 0001001815 624008 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-02-16 14612.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490797 0001001517 624009 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-02-16 3925.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490798 0001001519 624013 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2024-03-01 844.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491665 0001002257 624011 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-03-01 12250.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491562 0001002431 624012 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-03-01 3393.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491564 0001002434 624010 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie VePBA - VH BB 2024-02-16 447.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490754 0001002499 624014 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie VePBA - VH BB 2024-03-01 550.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490754 0001002579 241000269 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-02 1889.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484777 0001001576 241000267 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-02 1257.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486574 0001001577 241000236 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO VW 2024-01-31 8568.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485890 0001001578 241000257 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 oprava MB G-280 2024-02-01 6206 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502484215 0001001579 241000165 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 OPRAVA 2024-01-26 207.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485857 0001001580 241000230 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-01-31 6922.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486807 0001001581 241000266 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-Škoda Superb, 6124539 2024-02-02 4553.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486568 0001002109 120240171 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CeMS, s.r.o. interný audítor 2024-02-29 262.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491584 0001002170 8860011007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz OP na splenie kval.p 2024-02-23 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492434 0001003153 24010286 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. konferencia 2024-02-19 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492199 0001002907 1019283 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. servis plotra 2024-02-29 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491443 0001002057 122024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CSFIT s.r.o. licencie videokonferencie 2024-02-22 5808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491558 0001002070 9554 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CUS-Centrum účtovníkov Slovenska, s kurz daňová uzávierka 2024-02-28 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492441 0001003159 241101045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. Prenáj.bezpeč.rohoží za 1 2024-01-25 687.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490531 0001000802 102400541 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Tep.en.ÚKaTÚV 2/24 2024-03-06 70430.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492043 0001002396 082024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Čajkaservis s. r. o. oprava kotlov 2024-02-14 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491453 0001001700 102024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Čajkaservis s. r. o. oprava plynových kotlov-H 2024-02-21 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491311 0001001744 93512023 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Černák Vladimír výkup v k.ú.Badín 2024-02-25 990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491212 0001001854 240021 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Čerpadlá Tatry, s.r.o. oprava kalového čerpadla 2024-02-01 69.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491221 0001001738 240025 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie za 1/2024 2024-01-31 48824.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490782 0001001666 240022 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovacie služby 2024-02-26 401.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491300 0001001861 240021 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-01-31 380.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491290 0001001880 240038 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-02-29 615.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491928 0001002549 240055 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie 2024-02-21 358.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490415 0001002899 D0SHT 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2024-03-15 1358.72 0 USD Dodávateľské faktúry 4502492200 0001002898 52470141 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. ročná kontrola EPS 2024-02-15 942 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491467 0001001699 52450014 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. diagnostika IBS 2024-02-28 23999.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492064 0001002180 24100827 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-03-01 245.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491517 0001002086 LO-23107-096 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director náhrada nákladov ban.popl 2024-01-17 50 0 USD Dodávateľské faktúry 4502490651 0001001382 LO-23115-098 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director náhrada nákladov ban.popl 2024-01-19 25 0 USD Dodávateľské faktúry 4502491070 0001001762 12024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR doc. PhDr. Ďuricová Alena PhD. Tlmočenie 2024-02-08 46.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491993 0001002651 12024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR doc. PhDr. Ďuricová Alena PhD. Tlmočenie 2024-02-15 39.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491994 0001002652 202400012 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Dom Komfort s. r. o. kontrola,čistenie komínov 2024-03-08 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492109 0001002630 240036 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septikov 2024-03-04 1296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492006 0001002280 6013754 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. III.časť-Implement.riešen 2024-02-29 119755.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491779 0001002174 4230254 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Plán obnovy a odolnosti 2024-02-23 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492213 0001002927 32024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. Oprava elektroinštalácií 2024-02-13 9408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490991 0001001348 42024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. výrub stromov KOM SPOZNR 2024-02-13 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490946 0001001373 6681403055 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSPED, a. s. NAKUP kávovar 2024-03-07 1401.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492260 0001002594 2024174 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. ENMON 3/24 a sprac.faktúr 2024-03-01 3798.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492772 0001003384 2402287 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. Oprava vybyvenia datábazy 2024-02-26 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491364 0001001995 2401170 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. prístroj gastroentrologic 2024-01-17 384806.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491783 0001002198 2401175 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. nákup-prístroj RTG 2024-01-17 160228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491785 0001002203 2401245 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. nástroj na kosti 2024-01-18 253762.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491784 0001002206 2401171 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. nákup lapar.prístroj 2024-01-17 194818.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491782 0001002214 2401174 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. Pojazdný RTG prístroj 2024-01-17 118390.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491801 0001002224 2401172 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. ultrazvukové zariadenie 2024-01-17 71311.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491803 0001002227 2401190 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. pracovisko kontajnerov.CT 2024-01-17 1197325.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491781 0001002228 2401173 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EPION s.r.o. nákup-Elektrokoagulátor 2024-01-17 183898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491791 0001002229 7410000113 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA operatívne výdavky Althea 2024-03-07 9155.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492125 0001002642 21116453 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo civilní zamestn. ALTHEA 2024-03-06 23698.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490984 0001003167 0482022 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2023-12-19 -224097.78 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100076 2024000003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EURO AQUA system, s. r. o. lokalizácia poruchy 2024-02-19 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491533 0001001653 172601 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-02-11 7712.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490810 0001001529 172632 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-02-12 1425.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490811 0001001531 1726011 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-02-11 4940.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491178 0001001713 172811 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-02-16 9116.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491248 0001001714 1728111 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-02-16 2873.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491180 0001001715 20240002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EUROBAJA s. r. o. čist.a monitoring kanal. 2024-02-15 2960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491427 0001001500 0202052861240101 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-01-31 179.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490785 0001001396 24000776 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak analýza pitnej vody 2024-02-26 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492520 0001002104 24000702 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor pitných vôd 2024-02-22 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491586 0001002173 2400229 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2024-02-28 2916.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491588 0001002152 202401796 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-02-15 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490720 0001001464 202401930 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-02-19 355.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490837 0001001609 202401993 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-02-20 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490924 0001001674 202402065 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-02-21 314.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490979 0001001723 202402217 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-02-26 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491183 0001001845 202402310 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-02-27 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491257 0001001943 202402302 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-02-28 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491344 0001001998 202402415 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-02-29 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491411 0001002060 202402544 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny nákup 2024-03-03 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491561 0001002136 202402632 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-03-05 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491609 0001002215 202402648 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-03-06 218.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491669 0001002314 202402690 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-03-07 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491736 0001002378 202402605 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-03-04 43.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491866 0001002523 202402751 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-03-08 109.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491866 0001002803 240025 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. opr. podzemn.NN kábeláže 2024-02-26 1968.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492037 0001002267 2024001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Eva Bystrianska-Kvety-Evka Kvety 2024-02-16 179 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491686 0001002168 20240003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Events partner s. r. o. charitatívny galavečer 2024-02-16 1600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491863 0001002504 2024026 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EXIMA, spol. s r.o. osvetlovacie stožiare 2024-02-23 176040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492511 0001003254 2421201025 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-02-26 16560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490666 0001001912 2421201219 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava 2024-02-16 26160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491351 0001002124 2421201645 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-03-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492340 0001003077 240105 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava chem.úpravne 2024-02-13 1624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491048 0001001474 240001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. ZS Ondrašová b.č.8,15 2024-02-29 15284.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491904 0001002274 240143 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2024-02-14 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490940 0001001481 240144 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2024-02-14 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490941 0001001482 240175 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesač.kontr.SHZ Novec1230 2024-02-21 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491707 0001001856 1124002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stav-ING.SK s.r.o. Opravy omietky 2024-02-14 33398.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491029 0001001631 50230018 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. vývoz a likvidácia odpado 2024-02-12 1570.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491529 0001001645 51324200110 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE THS-teplo r.2023 2024-03-05 -366.19 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 2241038003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-19 5590.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491528 0001001839 2241038004 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-19 6358.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491472 0001001840 2241038005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-19 8268.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491473 0001001841 2241041337 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-22 38.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491764 0001002021 2241041338 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-22 1969.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491771 0001002022 2241041402 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-22 317.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491770 0001002023 7224070036 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-02-27 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492218 0001002178 7224070031 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-02-21 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492165 0001002463 2241047831 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-29 1066.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492649 0001002464 2241046910 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-29 519.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492643 0001002465 240002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR STYLA EVENT hall, s.r.o. Ozvučenie a zvuk.réžia-ch 2024-02-15 8983 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491333 0001001967 324001420 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. vyúčtovanie-prenájm prier 2024-03-12 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490316 0001002991 324001421 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. vyúčt. ubytovanie 2024-03-12 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490316 0001002993 324001422 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. Reprezentačné výdavky-cat 2024-03-12 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490316 0001002994 324001616 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. reprezentačné,nájomné 2024-03-19 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490316 0001003353 2024020005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom v k.ú.Pavčina Lehot 2024-02-19 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491761 0001002418 2024005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ŠHM Company, s. r. o. služby pre zabezp.šport.d 2024-02-27 727.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491614 0001002087 93492023 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Šimovičová Jana ing. výkup v k.ú.Badín 2024-02-25 990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491210 0001001858 240009 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o. prenájom bazéna 2024-02-27 1495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491318 0001002243 24007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV- DKRV plynova kotolna 2024-02-12 530.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490968 0001001394 2420209 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-02-13 50.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490950 0001001426 2420257 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-02-20 145.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491156 0001001701 2420261 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-02-22 94.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491160 0001001767 2420271 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-02-27 183.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492132 0001001988 93302023 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Šúrová Anna výkup v k.ú.Badín 2024-02-25 2772 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491209 0001001857 2024110088 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytriedených zložie 2024-02-14 449.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491459 0001001727 24400002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524-oprava 2024-02-26 7850.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489622 0001002098 24400003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis MVO-BO N3G MAN 2024-02-28 18607.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489634 0001002472 018224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Targi Kielce Sp. z.o.o. Prenájom expozičnej ploch 2024-03-19 18831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492280 0001002631 8024120384 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2024-03-01 350.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491699 0001002352 202400046 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TATRAWEST s.r.o. Skipasy 2024-02-29 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491693 0001002323 20240019 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. opr.plyn.horákov-MK,bč.27 2024-02-14 1877.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491635 0001001802 240100085 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TECHTEAM, s.r.o. oprava vzduchotechniky 2024-02-29 21614.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492050 0001002171 1900627001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2024-01-01 11072 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491580 0001002069 1900627001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla február 2024-03-14 1466.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492506 0001002977 240011 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. Opr.plynového kotla 2024-02-26 2188.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491704 0001001901 1046355 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TITTL THERMO KING, s.r.o. Zistenie závady mraz.boxu 2024-02-29 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491885 0001002426 24006 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh smútočný veniec 2024-02-23 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491765 0001002374 24007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh smútočný veniec 2024-03-05 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491766 0001002376 20240195 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-14 451.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490638 0001001379 20240197 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-02-15 363.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490716 0001001470 20240202 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-16 114.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490787 0001001546 20240211 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-02-19 415.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490834 0001001606 20240214 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-02-20 351.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490927 0001001669 20240217 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-02-21 260.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490970 0001001721 20240220 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-02-22 664.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491066 0001001758 20240223 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-23 565.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491141 0001001791 20240226 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-02-26 806.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491181 0001001846 20240228 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-02-26 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491218 0001001914 20240231 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-27 574.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491271 0001001956 20240236 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-28 777.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491356 0001002004 20240239 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-02-29 427.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491420 0001002059 20240257 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-05 292.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491612 0001002211 20240255 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-03-04 535.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491608 0001002217 20240246 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup zelenina a ovocie 2024-02-29 893.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491673 0001002269 20240259 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-06 396.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491672 0001002309 20240264 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-03-07 1126.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491734 0001002384 2024018 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2024-01-31 280.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490896 0001001570 2024019 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2024-01-31 6667.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490895 0001001571 2024023 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-01-31 3706.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491167 0001001712 2024033 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-01-31 23.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491444 0001002032 2024037 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-02-29 3070.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491600 0001002175 2024036 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-02-29 64.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491628 0001002176 2024044 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2024-02-29 5929.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491696 0001002256 2024040 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-02-29 581.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491749 0001002291 2024042 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-02-29 5591.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491747 0001002292 2024039 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV v CZ 2024-02-29 1160.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491880 0001002475 2024041 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-02-29 4238.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491968 0001002476 2024038 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV výcvik 2024-02-29 3799.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491881 0001002477 2024024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. zabezpeč. strav. služieb 2024-01-31 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491867 0001002606 2024043 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. zabezpeč. strav. služieb 2024-02-29 43.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492180 0001002916 524101039 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-02-20 244.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491419 0001001849 524101040 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-02-20 145.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491261 0001001893 624000158 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-02-21 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491421 0001002020 524101200 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín Hlohovec 2024-02-29 218.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491570 0001002125 624000170 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-02-26 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492016 0001002131 524101199 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-02-28 244.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492118 0001002736 2402100259 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2024-02-20 3521.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491193 0001001828 2402100268 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2024-02-20 452.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491192 0001001830 242100329 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2/24 2024-02-21 1687.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491280 0001001908 2402100320 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2/2024 2024-02-21 259.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491284 0001001909 2402100323 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2/2024 2024-02-21 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491285 0001001910 2402100321 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS PO-Kr.Hoľa 2/24 2024-02-21 601.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491288 0001001917 2402100322 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS MT-Krížava 2/24 2024-02-21 532.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491289 0001001919 2402100349 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Rožňava 2/24 2024-02-27 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491700 0001002337 20240020 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TradeMedical, a.s. Modulárny operačný stôl 2024-01-17 138000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491786 0001002205 20240021 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TradeMedical, a.s. Zákrokové svietidlo HyLED 2024-02-07 28800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491790 0001002210 2240046 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV 02/2024 2024-03-05 1677.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489641 0001002287 2240048 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 02/2024 2024-03-05 4342.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489643 0001002290 2240050 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-02-29 5368.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491891 0001002391 2240051 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-02-29 6879.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491889 0001002393 2240052 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-02-29 7367.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491888 0001002394 2240047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-06 4292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491731 0001002400 2240053 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2024-02-29 76.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489697 0001002401 2240055 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie-02/24 2024-02-29 1207.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491854 0001002437 2240056 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závod. strav. CZ-02/24 2024-02-29 584.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491855 0001002438 2240044 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-07 77445.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489938 0001002439 2240045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-07 7346.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489975 0001002440 2240058 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Pohostenie 2024-03-07 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491599 0001002441 2240054 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2024-02-29 103.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491862 0001002488 2024350045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. DFplatba za elektrinu 2024-01-24 1001.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490429 0001000342 42024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda úhrada nájomného EUNAVFOR 2024-02-16 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491217 0001003328 120200224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvyhľadanie poruchy 2024-02-09 645.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491534 0001001773 110520224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFoprava potrubia 2024-02-28 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491581 0001002033 224034059 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/24 2024-03-07 1785.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492313 0001002478 224034135 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-07 4213.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492314 0001002479 224034136 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-07 107.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492315 0001002480 224034137 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-07 857.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492318 0001002481 224034138 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-07 3.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492319 0001002482 224034874 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/24 2024-03-08 166.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492380 0001002508 224035147 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-08 289.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492382 0001002621 224035312 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-11 425.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492383 0001002622 224035313 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-11 396.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492384 0001002623 224035314 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2/24 2024-03-11 411.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492385 0001002624 224035409 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/24 2024-03-12 48.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492415 0001002695 20240411 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2024-02-19 13499.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491287 0001001848 20240487 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiacich potr. 2024-02-27 14999.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491631 0001002132 20240098 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TRITON Závodná s.r.o. Diagnostika poruchy závor 2024-02-16 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491468 0001001742 2241001392 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné stočné 2024-02-29 249.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492417 0001002733 2024002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR TURBYT spol. s r.o. dezinf.vod.potrubia 2024-02-20 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491563 0001001779 44301128 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stéčné 2/2024 VÚ MT 2024-02-29 39235.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492688 0001002389 37737283 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie ZSC 2024-02-12 1622.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490770 0001002637 2324200290 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Komplexná diagnost.syst.I 2024-02-19 24000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491531 0001001662 3240000679 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzita Komenského odborný kurz 2024-02-13 5781.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490943 0001001695 3240000246 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE 1/2024 2024-02-21 2605.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491447 0001001733 20240257 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-5/2024 2024-02-15 10735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489765 0001001532 20240260 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-6/2024 2024-02-13 1525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489746 0001001622 20240300 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-6/2024 2024-02-16 14705 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490450 0001001852 20240303 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-7/2024 2024-02-16 1255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490448 0001001853 20240296 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-7/2024 2024-02-15 7619 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489743 0001001855 20240347 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-9/2024 2024-02-26 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490775 0001002233 20240346 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-8/2024 2024-02-26 11779 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490684 0001002235 20240328 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-9/2024 2024-02-21 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490455 0001002237 20240364 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-12/2024 2024-02-27 657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490995 0001002246 20240363 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 57/2024 2024-02-27 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490687 0001002247 20240368 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-11/2024 2024-02-27 1520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490772 0001002249 20240367 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-8/2024 2024-02-27 9441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490449 0001002250 20240392 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-11/2024 2024-02-29 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491011 0001002251 20240366 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-10/2024 2024-02-27 14200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490685 0001002252 20240425 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 59-2/2024 2024-03-01 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491007 0001002424 20240426 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-10/2024 2024-03-01 12082 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491004 0001002425 62490103 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-02-13 34250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491170 0001001358 62490102 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-02-13 34250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491170 0001001359 62490100 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. elektricky peugeot 2024-02-13 34250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491170 0001001360 62490101 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. NAKUP automobil 2024-02-13 34250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491170 0001001361 55041158127 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Força Aérea Portuguesa palivo letecké 2024-01-23 14513.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490258 0001001017 2401023 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZplynových SPOZNR 2024-02-15 376 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491513 0001001617 2401022 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DFOP a OS 2024-02-15 829 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491471 0001001618 2401024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZtlakových SPOZNR 2024-02-15 296 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491512 0001001619 2401028 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS tech.zariadení pl 2024-02-19 454 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491571 0001001728 2401027 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS tech.zariadení pl 2024-02-19 645 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491572 0001001729 2401029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. SRĎ-OPa OS plyn.zariadení 2024-02-19 215 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491569 0001001798 2401030 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. SRĎ- OP a OS tlak.zariade 2024-02-19 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491566 0001001799 2401025 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ plynové 2024-02-19 376 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491585 0001001867 2401032 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DF OS VTZ tlakových 2024-02-19 285 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491714 0001002003 2401031 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DF OS VTZ plynových 2024-02-19 2337 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491711 0001002008 2401034 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. oprava úniku plynu TV 2024-02-23 885 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492008 0001002248 682024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 2/2024 2024-03-04 16656.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490936 0001002831 241022503 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kancelárske potreby 2024-02-21 515.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491658 0001001741 241027606 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kancelárske potreby 2024-03-04 4950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492485 0001002234 241027750 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-03-06 1469.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491723 0001002321 81031614 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Trenč. Jastr 2024-02-14 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491701 0001002338 202402 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Holiday Factory s.r.o. moderovanie 2024-02-19 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491368 0001002005 620240092 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel catering odbor.zhromažd. 2024-03-18 9076.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492430 0001003135 4200001096 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2024-02-08 977.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490342 0001001596 4200001097 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-02-01 128.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491102 0001001782 4200001471 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-02-29 1129.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491549 0001002347 42024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR HW-team, s. r. o. výrub stromu TN 2024-02-28 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491969 0001002127 10240058 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Chata pod Chlebom, s.r.o. Ubytovanie 2024-01-25 287 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492127 0001002788 2024902661 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup mraz potravin 2024-02-16 514.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491090 0001001511 2024903183 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-26 411.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491307 0001002036 2024903518 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Potraviny 2024-02-29 1550.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491640 0001002339 2024903395 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-29 93.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491911 0001002810 20240025 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ICE ARENA ZVOLEN, s.r.o. posk.služ.šport.deň 2024-03-13 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492559 0001003053 24004 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR IHR, s. r. o. DF nákup balist.skiel 2024-02-15 167359.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491428 0001001955 20240010 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. Oprava strechy kasárne SN 2024-02-28 683 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491883 0001002202 2024012 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Kamil Dobranský - AMD stomatologická súprava 2024-01-17 53760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491788 0001002220 20240155 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-02-28 528.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491516 0001002084 20240153 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-02-28 822.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491548 0001002346 20240154 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-02-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491556 0001002349 20240003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Milan Beňuš, podnikateľ projektová dokumentácia 2024-02-26 45586.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492000 0001002663 530405154 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-12 310.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490527 0001001237 530405168 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-12 307.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490524 0001001240 530405192 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-12 500.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490525 0001001242 234402934 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-12 1963.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490917 0001001293 234402935 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-12 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490916 0001001305 234402953 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-12 251.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490915 0001001306 234403108 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-13 695.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491024 0001001438 530405652 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-14 115.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491063 0001001526 530403426 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-01-29 402.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491062 0001001589 234403609 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-20 1242.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491081 0001001690 234403529 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-20 702.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491080 0001001692 234403601 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-20 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491077 0001001694 234403570 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-20 179.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491155 0001001702 234403569 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-20 1639.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491154 0001001703 530406493 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-21 131.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491238 0001001752 530406615 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-21 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491237 0001001753 530406056 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-16 182.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491239 0001001754 530406651 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-22 136.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491103 0001001755 530406656 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-22 294.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491115 0001001756 234403698 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-22 1196.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491158 0001001768 234403722 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-22 194.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491159 0001001769 234403706 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-22 573.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491157 0001001770 230403810 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-14 155.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490696 0001001944 230403809 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-14 838.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490701 0001001945 230403805 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-14 63.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490697 0001001946 230403806 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-14 77.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490698 0001001948 234403959 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-27 177.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492128 0001001963 234403958 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-27 1039.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492129 0001001964 234403944 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-27 1270.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492130 0001001965 234403943 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-27 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492126 0001001966 234404000 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-27 219.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492134 0001001993 230403811 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-14 260.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490699 0001002114 230404357 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-02-22 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491087 0001002140 230404358 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-22 81.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491088 0001002143 530407261 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-29 1032.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491651 0001002221 530407262 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-29 1388.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491652 0001002222 530407263 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-02-29 4156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491654 0001002223 530407264 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-29 67.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491655 0001002226 230405297 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-29 3833.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491971 0001002270 230405296 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup mliečnych výrob 2024-02-29 814.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491886 0001002271 530407550 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-04 2038.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491892 0001002372 530407336 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-01 991.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491899 0001002373 530407549 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-04 729.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491898 0001002375 530407705 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-04 61.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491902 0001002442 530407984 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-06 110.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491897 0001002443 530407551 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-04 643.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491900 0001002444 230404865 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-02-29 103.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491437 0001002456 234404107 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-29 2101.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492022 0001002742 234404106 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-29 648.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492019 0001002743 230405659 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-03-07 177.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491865 0001002852 230405730 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-07 148.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492274 0001002881 230405658 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-07 632.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492278 0001002882 230405652 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-07 134.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491962 0001002883 230405654 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-07 678.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491963 0001002891 20240026 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. prečistenie kanalizácie 2024-02-12 886.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491431 0001001505 20240047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy-Vrbovec+B.H. 2024-03-07 489.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492523 0001002554 24005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s r. Tech.dokumentácia 2024-02-26 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491769 0001002145 24007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s r. oprava plynovodu 2024-02-21 9916.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491882 0001002146 000002106 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR INTERPROJECT s.r.o. DF akreditácia 2024-03-25 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492241 0001002886 2410193 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz oracle 2024-02-23 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491360 0001001987 4100000367 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-12 329.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491058 0001001518 4200000466 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-13 62.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491059 0001001522 4200000445 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-12 108.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491057 0001001524 4100000408 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-15 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491233 0001001649 4100000453 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-20 371.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491232 0001001750 4100000435 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-02-19 168.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491234 0001001751 4100000547 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-04 394.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491896 0001002370 4200000704 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-04 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491895 0001002371 4200000735 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-06 27.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491894 0001002445 4100000567 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-06 104.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491893 0001002446 0800034423 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ježík Vladimír uzn.dlhu v k.ú. Viničné 2024-02-05 792.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489780 0001000507 20240031 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR JK CONTROL s.r.o. servis na plyn. kotolni 2024-02-12 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490942 0001001266 1022024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR JK-s, spol. s r.o. montáž a demontáž nábytku 2024-02-29 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491687 0001002295 1124301053 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. servis WC jednorázový-VVP 2024-02-23 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492009 0001002054 240014 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla a spätnej 2024-02-09 6148.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490973 0001001490 240016 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava poist.ventilu a te 2024-02-21 214.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491390 0001001805 2402002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR JŠ-Elmont, s. r. o. meranie kondenzátorov 2024-02-19 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491551 0001001860 042024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 4/24 2024-03-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489766 0001003367 240100026 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. práce za február 2024-02-29 269978.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491643 0001002192 1972400834 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. MVO-BO-KIA SPORTAGE,70448 2024-02-09 15348.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491820 0001002111 212450132 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Slovensko-vyuč.te 2024-03-04 -1771.76 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100077 1012405104 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. občerstvenie 2024-02-13 268.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491337 0001001878 7240008 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2019/561-oprava 2024-02-26 5212.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502486607 0001002009 7240009 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2019/561-oprava 2024-02-26 5340.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485266 0001002010 7240010 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2019/561-oprava 2024-02-26 9512.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485173 0001002011 6631621652 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné za škodu 2024-02-08 177.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490726 0001001325 20240020 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. servis vozidla 2024-02-14 305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491871 0001001427 20240021 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. servis vozidla 2024-02-14 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491925 0001001428 2422005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. DFodstránenie netesností 2024-02-29 2798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491964 0001002331 24605002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR KÚPELE SLIAČ a.s. zabezpečenie plesu 2024-02-06 10869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489906 0001002188 2400393 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-02-12 172.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491014 0001001218 2400394 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-02-12 171.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491012 0001001219 2400459 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-19 252.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491069 0001001682 2400509 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-26 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492114 0001001879 2400508 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-02-26 317.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492112 0001001881 2410900047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2024-03-04 66.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491859 0001002388 24700060 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2024-02-29 32.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491858 0001002310 260324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp služby letiska 2024-02-14 64.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491246 0001001623 3060924 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálnych stro 2024-02-29 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492033 0001002719 240703 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup mäso 2024-02-16 1927.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491018 0001001510 240954 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup mäso 2024-02-28 1686.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491577 0001002061 19240096 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla 6.2.24 2024-02-19 296.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491636 0001001716 19240128 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.19.2. 2024-02-21 118.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491762 0001001850 19240138 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla22.2.24 2024-02-23 200.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491759 0001001997 19240143 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.22.2. 2024-02-27 167.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491758 0001002095 240000204 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné,zrážky2/24Ondrašová 2024-02-29 229.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491990 0001002317 240000205 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné 2/24 Ondrašová 2024-02-29 7181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491992 0001002319 220240374 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-02-14 60.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490631 0001001378 220240421 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny nákup 2024-02-19 166.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490836 0001001605 220240427 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-02-20 284.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490976 0001001737 220240472 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny 2024-02-26 60.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491185 0001001842 0220240479 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-02-27 321.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491270 0001001922 0220240529 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny VÚ2014 HSa 2024-03-01 181.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491484 0001002093 220240495 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-02-29 55.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491910 0001002811 10240010 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľudovít Levák - PLYNSTAV Oprava vykurovacej sústav 2024-03-01 2078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492039 0001002521 240223 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz nádob na odpad 2024-01-31 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491365 0001002162 240220207 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR LUX - KOŠICE, s.r.o. Upratovanie 2/2024 2024-02-29 14682.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492065 0001002519 2024038 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR M&H Žalúzie s.r.o. Opr.vonkaj.žalúzií,KK 111 2024-02-16 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491260 0001001807 2413253 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Hviezdoslavov Popl.za kom.odpady na rok 2024-03-13 1847.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492665 0001002979 1100008424 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe daň za nehnuteľnosť 2024-03-03 100.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492439 0001003149 1016400017 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová daň za nehnuteľnosť 2024-03-03 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492438 0001003147 2218300147 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou poplatok za vývoz TKO-SVO 2024-03-27 78.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492386 0001002563 1015400047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2024-02-29 1612.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492303 0001003030 5728 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov DF poplatok za zneč.ovzd. 2024-02-20 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491262 0001001693 1014400129 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar daň za nehnuteľnosť 2024-02-15 805.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492304 0001003031 30845572 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves poplatok za komunálne odp 2024-02-13 466.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491657 0001002063 30845572 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2024-02-13 964.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492432 0001003142 2410000913 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto daň za nehnuteľnosť 2024-02-14 42.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491877 0001002547 1011400096 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Turany daň za nehnuteľnosť 2024-03-02 18398.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492435 0001003143 6020101371 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre daň za nehnuteľnosť 2024-02-09 73.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491875 0001002543 6530000543 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné popl.za kom.odpady na rok 2024-03-12 6177.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492209 0001002708 6330002331 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady kom.odpad Voderady 2024-03-05 683.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492219 0001002567 0701272401 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2024-02-12 4137.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491872 0001002528 0701272402 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za psa 2024-02-12 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491873 0001002538 24007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ODPADY TATRY, s. r. o vývoz a likvidácia odpado 2024-03-02 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491887 0001002325 20240009 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. Opr.sch.kopil.KK,b.151SPO 2024-02-29 171302.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491819 0001002307 7510732424 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OKRESNÝ SÚD POPRAD súdne trovy 2024-03-18 1225.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492273 0001002997 20240029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OPTTECH s.r.o. Letiskové a navigačné slu 2024-02-27 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492066 0001002200 2401014 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Orava servis, s. r. o. Náklady za stravu 2024-03-08 481.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492173 0001002773 4524090 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ORAVA SKIPARK, a.s. Skipasy 2024-02-22 1037.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491350 0001001986 100029010 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné,stočné3/24 2023-06-22 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491773 0001001851 2401000108 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz dynamický nákupný sy 2024-02-22 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492187 0001002872 24100380 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-02-13 405.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490559 0001001303 24100383 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-02-13 122.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490562 0001001304 24100432 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-02-19 130.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490868 0001001611 24100505 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-02-26 98.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491201 0001001874 24100506 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-02-26 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491198 0001001875 2400958 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-02-12 349.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491273 0001001656 2401117 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-02-19 173.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491416 0001002019 2401297 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-02-26 341.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492115 0001002739 2401228 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny VÚ 1201 KUCH 2024-02-29 2593.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490762 0001003038 240288 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-02-02 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491100 0001001784 240365 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-02-20 56.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491096 0001001788 240364 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-02-12 16.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491358 0001001992 240444 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-02-29 16.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491518 0001002082 240445 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-02-29 322.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491555 0001002348 240223 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-02-29 98.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491927 0001002453 5003648621 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-10 598.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490951 0001001425 5003674638 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-20 215.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491162 0001001780 5003672033 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-20 1265.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491231 0001001822 5003672034 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-20 3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491235 0001001823 5003697061 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-29 202.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491650 0001002218 5003695884 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-04 1683.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491725 0001002272 5003695885 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2024-02-29 113.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491909 0001002813 5003647832 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-02-09 545.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491027 0001001431 5003647833 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-02-07 180.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491032 0001001433 5003671934 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-02-20 459.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492051 0001001882 524109324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-02-28 346.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491639 0001002038 524109326 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-02-28 159.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491647 0001002039 524109325 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-02-28 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491656 0001002040 8024201379 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-02-09 679.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491049 0001001588 8024201721 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-02-16 217.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491236 0001001749 8024201907 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-02-23 227.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491901 0001003148 5012400397 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. konferencia 2024-02-14 1785 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491679 0001002293 1433401881 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. NAKUP ND na automobil 2024-02-20 372.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491176 0001001817 300240522 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-12 490.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491003 0001001215 200240543 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-12 449.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491008 0001001216 300240521 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-12 469.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491252 0001001263 200240544 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-12 121.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491250 0001001264 300240516 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-12 249.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490608 0001001282 200240621 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-16 135.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490842 0001001556 300240583 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-16 502.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490840 0001001557 300240603 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-19 412.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491268 0001001654 200240679 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-19 79.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491253 0001001655 200240680 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-19 323.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491074 0001001684 300240605 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-19 1249.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491071 0001001687 200240682 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-19 39.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490978 0001001688 300240602 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-19 255.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490992 0001001689 200240759 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-26 671.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492117 0001001876 300240706 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-26 981.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492121 0001001877 300240699 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2024-02-26 268.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491259 0001001894 200240750 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-26 178.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491258 0001001896 200240595 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-15 85.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490780 0001001950 300240567 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-02-15 233.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490779 0001001951 200240749 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-26 122.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491414 0001002018 300240775 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-01 759.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491624 0001002148 200240814 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-01 331.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491626 0001002154 300240742 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-02-27 240.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491434 0001002454 200240780 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-02-28 38.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491436 0001002455 6732005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča nájom v k.ú. Budča 2024-02-29 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492301 0001003028 242045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PREASY, s. r. o. Reprezentačné výdavky-cat 2024-03-04 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492175 0001002774 20240004 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR PREZIDENT consulting s. r. o. kurz mediálny trening a r 2024-02-23 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492186 0001002870 12024029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz kat.nehnut. v praxi 2024-02-15 714 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492188 0001002873 12024044 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz 2024-02-27 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492414 0001003136 800034523 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Pšenčíková Mária uzn.dlhu v k.ú. Rišňovce 2024-02-05 259.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489776 0001000504 2024053 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup smút.venca-PS 2024-03-04 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490441 0001002794 2024054 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kladenie vencov Nováky 2024-03-04 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490441 0001002812 24008 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR RegeGastro, s.r.o. ubytovanie p.Šrameková 2024-03-18 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492394 0001002980 1240095 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DFdodávka pitnej vody 2024-03-05 5109.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492312 0001002483 2 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR RIO BONANZA s. r. o. tlmočenie na výcviku špec 2023-03-08 6059.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492412 0001002966 20240029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR RONY service s. r. o. DFupratovacie služby 2024-03-05 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492004 0001002344 1124000130 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odvysielanie programov 2024-02-14 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491299 0001001947 120240021 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.obeh.čerp.výmen.Miero 2024-02-26 745.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491823 0001002390 240100001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SEC Trading s. r. o. platba Falcon školenie 1 2024-02-26 12470.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491776 0001002106 2202402001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Vyč.od dpadu,Špitálska 2024-02-12 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490938 0001001568 2202402002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Prog.hlad.služby z výť.KK 2024-02-12 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490937 0001001569 100069820 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné, stočné 3/2 2024-02-20 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491381 0001001671 100108328 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vyúčt. vodné 3/2024 2024-02-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491373 0001001673 21115046 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium operatívne výdavky Althea 2024-02-20 1966.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491690 0001001968 122024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. hromadné pohostenie 5.3. 2024-03-05 382.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492181 0001002605 312400204 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2024-02-29 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491864 0001002516 482024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147 DF odborné vyjadrenie 2024-02-27 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491780 0001002449 5901396739 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry Trenčín 2024-01-23 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490169 0001000981 1901398779 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS licencie MDM 2/24 2024-02-19 4044.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001001635 3901404991 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry Trenčín 2024-02-21 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491756 0001002404 0000008708 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služby spojené s nájmom-2 2024-02-29 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492111 0001002681 240420 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. dod. denného monitoringu 2024-02-29 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490859 0001002509 4124023701 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SLOVAKTUAL s.r.o. oprava okien formou výmen 2024-02-08 115941.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491809 0001001907 4551043 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. Periodiká-online 2024-02-26 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491375 0001001940 9001670776 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt. služby NR 1/2024 2024-02-08 795.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001387 9001667352 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Prešov,Pop 2024-02-08 2081.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001389 9001671394 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Zber.jazdy 2024-02-13 2027.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491369 0001001390 9001669793 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 1/2024 2024-02-08 1675.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001001409 9001668730 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby - 1/2024 2024-02-13 2389.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001001410 9001667676 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby BA3 -Kuchy 2024-02-08 9380.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001411 9001668557 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove sluzby 2024-02-13 173.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001412 9001667119 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove sluzby 2024-02-13 1279.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001413 9001670493 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošt. služby TN 1/2024 2024-02-08 5301.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001001414 403245235 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká,r.2024 2024-02-28 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491691 0001002225 404245235 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká 2024 2024-03-01 244.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492049 0001002500 20240075 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Elektr.odborné skúšky VTZ 2024-02-22 1873.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491573 0001001891 20240088 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2/24 Chem.Zbr 2024-03-05 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492701 0001002995 22420075 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita periodiká 2024- farmaceut 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491374 0001001936 2241103071 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr licencencia SOZA 1.polrok 2024-02-27 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491908 0001002582 8403323128 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Slov.plyn.priem.-el.en.-1 2024-02-27 -65.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 8422177910 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.-02/ 2024-03-12 -8585.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 8422177921 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.-02/ 2024-03-12 -5849.95 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 8422177908 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.-02/ 2024-03-12 -39421.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 8422177911 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.Ser 2024-03-12 -6502.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100103 8422177915 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.LV- 2024-03-12 -3969.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100104 8422177923 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.TV- 2024-03-12 -631.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100108 8422177916 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.MI- 2024-03-12 -12133.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100109 8422177917 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.RV- 2024-03-12 -204.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100110 8422177913 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.TN- 2024-03-12 -45182.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100111 8422177909 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.MA- 2024-03-12 -33824.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100112 8422177918 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.en.elektr.PO- 2024-03-12 -20916.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100113 8422177920 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-elektrina-februá 2024-03-27 -69499.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100118 8422177914 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-elektrina-februá 2024-03-12 -6656.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100119 4205401213 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ZFA energia 03/24 Hlohove 2024-02-14 25972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491205 0001001435 4205401218 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za dod.elektriny 2024-02-14 9775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491406 0001001457 4205401214 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-elektrina záloha 3/24 2024-02-14 11888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490877 0001001458 4205401220 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energ. 3/2024 RV 2024-02-14 13551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491446 0001001466 4205401216 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha za elektrinu3/24 2024-02-14 72898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491204 0001001477 4205401223 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE predd. 3/2024 2024-02-14 137354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491093 0001001512 4205401211 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-02-14 78576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490964 0001001552 4205401217 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zal.platba elektr. 3/24NR 2024-02-14 31236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491203 0001001561 4207001779 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok elektr. enrg. 2024-02-14 30889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491206 0001001584 4205401219 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO 03/2024 2024-02-14 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491211 0001001615 4205401222 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha na el.energ.3/24 2024-02-14 78657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491445 0001001629 4205401221 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektriny marec 20 2024-02-14 92325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491404 0001001639 4207001781 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavky EE VO 3/2024 2024-02-14 16201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491475 0001001679 8422171978 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ZFA el.energie 03/2024 2024-02-14 64909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491208 0001002024 8161959988 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s odber elektr. energie 2024-03-01 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491876 0001002081 8161959987 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrina 3/24 2024-03-01 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491738 0001002094 8161959986 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DFzáloha na elektrinu 2024-03-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491972 0001002128 8161959991 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO na 03/2024 2024-03-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491838 0001002167 8161959989 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE predd. 3/2024 2024-03-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492041 0001002187 8161959990 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-03-01 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491837 0001002194 4207001780 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,záloha,Zem. Kostoľany 2024-02-14 29304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492031 0001002264 8161959985 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-03-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491836 0001002296 8161959984 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloh.platba el. ener. 3 2024-03-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491745 0001002326 4205401215 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina pred.03/2024 2024-02-14 12011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492116 0001002578 8422177922 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energia 2/2024 2024-03-12 59063.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492324 0001002692 8422177912 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF elektr. vyúčt. 02/2024 2024-03-12 16304.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492357 0001002735 8422177919 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.el.energie 2/24 2024-03-12 46483.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492331 0001002816 4594024323 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond výkup v k.ú. Rišňovce 2024-02-06 172620.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489977 0001000817 4240000061 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond manipulačný poplatok 2024-02-06 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490008 0001000843 4594014623 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond výkup v k.ú.Sielnica 2024-01-23 3287.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490025 0001000849 8101112324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. popl.,odber podz.vôd, 2024-03-22 1243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492529 0001003208 242101195 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. nájom v k.ú Badín 2024-02-28 1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492744 0001003377 91215164 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm 2024-02-14 1300.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491515 0001001658 20240041 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa poskytnutie tlačív 2024-02-19 332.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491244 0001001887 112401317 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby IR 2024-02-27 78.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001002041 112401318 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby IR 2024-02-27 78.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001002042 112401316 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby BG 2024-02-27 123.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490252 0001002043 112401315 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné OMKM 2024-02-23 2042.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490546 0001002201 042024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájom 2024-03-26 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492644 0001003317 24310103 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Upratovacie a čistiace sl 2024-02-13 6094.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491466 0001001593 9000499119 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR SPP - distribúcia, a.s. Servis plyn.zariadenia 2024-02-06 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491856 0001002490 1024001 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2024-01-31 5208.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491469 0001001499 24003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Zuzana Valeková - MARICA refundácia nákladov za st 2024-02-29 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492106 0001002589 20240062 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Zvartech, s.r.o. preskúšanie zvárača 2024-03-15 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492361 0001002917 4000101806 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby Strečn 2024-02-14 168.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491618 0001002126 4000101925 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby Strečn 2024-02-29 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491926 0001002448 9100568291 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE 3/2024 2024-03-05 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492208 0001002460 4000102029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Pravidelné školenie ŽSR 2024-02-29 28.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491861 0001002461 2550017710 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nemšová 2024-02-17 72.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491815 0001002466 2550017788 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Kubrá 2024-03-02 25.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492348 0001003079 4000390798 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Zisťovanie hmotnosti 2024-02-15 30.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490786 0001001594 4100239963 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki preprava 2024-02-19 5016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001001739 4100239958 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-02-19 1702.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001001740 4100239957 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2024-02-26 24850.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490669 0001001990 4100240232 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki prepr. cistern. vozňov 2024-03-01 4982.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001002524 4100240234 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki prepr. cistern. vozňov 2024-03-01 2270.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001002525 4100240231 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2024-03-20 15292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490694 0001003093 4100240233 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2024-03-20 24850.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490700 0001003105 670405416 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-15 878.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490718 0001001465 670405414 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2024-02-15 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490715 0001001469 670405819 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-02-19 256.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490838 0001001607 670405940 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-20 822.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490925 0001001670 670405760 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-19 589.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490972 0001001683 670405759 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-19 108.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490971 0001001685 670405682 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-19 57.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490969 0001001686 670405614 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-16 357.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491104 0001001781 670405613 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-16 1445.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491099 0001001783 670405762 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-19 176.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491106 0001001785 670406013 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-21 127.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491107 0001001786 670406022 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-02-21 43.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491109 0001001787 670406412 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2024-02-23 330.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491147 0001001792 670406413 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-02-23 1910.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491146 0001001793 670406411 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-02-23 649.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491143 0001001794 670406478 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-26 92.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491267 0001001897 670406562 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-26 146.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491264 0001001898 670406560 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-26 253.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491265 0001001899 670406659 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-02-27 495.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491269 0001001952 670406541 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-02-26 160.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491202 0001001953 670406161 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-22 79.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491378 0001002115 670406160 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-22 203.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491380 0001002122 670406162 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-02-22 62.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491379 0001002123 670407353 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-03-04 120.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491554 0001002137 670407351 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-04 3508.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491553 0001002139 670407601 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-05 557.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491616 0001002213 670407866 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-03-07 625.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491728 0001002385 670407623 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 46. krídlo Kuch 2024-02-28 2541.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492504 0001003041 670407622 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 46. krídlo Kuch 2024-02-28 3216.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492501 0001003044 670407629 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. steril. potraviny 2024-02-28 6716.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492495 0001003045 1052403567 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.plyn1/24Ondrašová 2024-01-31 3295.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490512 0001000885 1052403570 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-vyúčtovanie plyn 1/24 2024-01-31 9133.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490517 0001000934 1052403566 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.plyn za 1/2024,MA 2024-01-31 1333.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490520 0001000975 1092400175 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektr. opr. FA 2024-02-22 710.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491481 0001001913 1092400176 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektr. opr. FA 2024-02-22 159.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491480 0001001915 1092400177 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.FA vyuč.za 7/2021 el. 2024-02-22 235.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491479 0001001918 1092400180 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.FA 10/2021 elek.Miero 2024-02-22 336.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491478 0001001921 1092400181 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.FA 11/2021 el.Mierovo 2024-02-22 508.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491477 0001001926 1092400182 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.FA-elektrika VO Miero 2024-02-22 1250.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491476 0001001927 1092400183 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 1/2022 el. 2024-02-22 1095.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491497 0001001957 1092400184 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2024-02-22 1216.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491498 0001001958 1092400185 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 3/2022 el. 2024-02-22 1103.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491500 0001001959 1092400186 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka elektriky 2024-02-22 852.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491502 0001001960 1092400187 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka elektriky 2024-02-22 142.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491503 0001001961 1092400190 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 8/2022 el. 2024-02-22 628.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491482 0001001972 1092400191 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dod.elek-oprava meniča 2024-02-22 623.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491485 0001001974 1092400192 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 10/2022 el 2024-02-22 728.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491487 0001001975 1092400193 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dod.elek-oprava meniča 2024-02-22 982.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491489 0001001976 1092400194 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dod.elek-oprava meniča 2024-02-22 1368.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491491 0001001977 1092400195 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprav. fakt. elektr.01/24 2024-02-22 2394.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491505 0001001978 1092400196 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 2/2023 el. 2024-02-22 2428.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491507 0001001979 1092400197 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka elektriky 2024-02-22 2115.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491509 0001001980 1092400198 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka elektriky 2024-02-22 1666.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491510 0001001981 1092400199 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 5/2023 el. 2024-02-22 1163.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491519 0001001982 1092400200 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprav. fakt. elektr.06/24 2024-02-22 997.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491522 0001001983 1092400174 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 4/2021 el. 2024-02-22 1132.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491592 0001002050 1092400161 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.el.ener.5 2020 Mier 2024-02-22 572.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492097 0001002073 1092400167 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.el.ener.9 2020 Mier 2024-02-22 507.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492080 0001002077 1092400168 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.el.ener.102020 Mier 2024-02-22 1384.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492078 0001002078 1012426399 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. platba za plyn 3/24 2024-03-01 400.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491741 0001002083 1012426381 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. odber plynu 2024-03-01 18677.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491737 0001002089 1012426391 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 3/24 2024-03-01 34804.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491816 0001002096 1012426398 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 3/2024 2024-03-01 18973.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491874 0001002101 1012426397 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Odber plynu 3/24 2024-03-01 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491739 0001002102 1012426396 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 2/24 2024-03-01 116380.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491742 0001002103 1012426400 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Odber plynu 2024-03-01 16994.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491740 0001002121 1012426389 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn 2024-03-01 51817.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491975 0001002129 1012426390 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha na plyn 2024-03-01 4870.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491976 0001002130 1012426394 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn VO 03/24 NR 2024-03-01 116335.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491818 0001002165 1012426395 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn MO 03/24 NR 2024-03-01 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491817 0001002166 1012426372 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-03/2024 2024-03-01 24383.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491835 0001002179 1012426371 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-03/2024 2024-03-01 10713.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491843 0001002181 1012426383 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn predd. 3/2024 2024-03-01 3296.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492032 0001002182 1012426382 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn predd. 3/2024 2024-03-01 180924.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492036 0001002183 1012426375 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn VO 3/2024 2024-03-01 23248.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491980 0001002189 1012426385 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu 2024-01-01 9114.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491860 0001002190 1012426384 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu 2024-01-01 154825.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491844 0001002191 1012426376 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn MO 03/2024 2024-03-01 3816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491978 0001002193 1012426374 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-03-01 26987.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491974 0001002204 1012426373 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-03-01 8052.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491970 0001002208 1012426386 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 03/24 LV 2024-03-01 13616.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492030 0001002255 1012426392 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 3/24 2024-03-01 7743.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491753 0001002303 1012426393 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 3/24 2024-03-01 36243.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491750 0001002318 1012426377 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZFA plyn 3 2024 Štúr. MA 2024-03-01 53263.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491832 0001002334 1012426378 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZFA dodávka plynu 2024-03-01 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491834 0001002335 1012426387 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 03/2024-b.č. 138 2024-03-01 7837.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492124 0001002548 1012426388 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn maloodber 03/2024 2024-03-01 8870.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492135 0001002551 9002400045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. demon.plynom,Užhorod.1 MI 2024-03-19 25.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492521 0001003173 93572023 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Majerová Alexandra výkup v k.ú.Badín 2024-02-26 4644 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491214 0001001865 20240007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Marchallé s.r.o. nákup šatiek 5ks 2024-02-26 365 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492131 0001002806 20240007 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky poľné DP "LES" 2024-02-26 554.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489971 0001002065 3115240705 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob na KO 2024-02-12 1385.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491407 0001001283 12400006 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MARPRO s.r.o. diagnostika plyn.kotolne 2024-02-19 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491560 0001001648 24349009 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s online periodiká 2024-02-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491092 0001001718 24340029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká 2024 2024-02-20 332.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491092 0001001719 24340032 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká 2024 2024-02-26 237.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491092 0001001939 1023400217 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča daň za nehnuteľnosť 2024-02-14 23.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491879 0001002550 1620154316 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky komun.odpad Malacky SPO 2024-03-06 4243.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491946 0001002412 120279062 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky daň za nehnuteľnosť 2024-03-04 36289.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492554 0001003244 3130007662 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok TKO-1.splátka MI 2024-03-12 19081.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492661 0001002981 655052477 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra nájom v k.ú. Modra 2024 2024-02-14 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491757 0001002405 1620112592 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra popl.,kom.odpad,2024,BA 2024-03-15 55.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492378 0001002876 1550000382 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za psa 2024-03-03 324 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492436 0001003145 120000382 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2024-03-03 26695.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492437 0001003146 40151618 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poplatok kom.odpady NR 2024-02-05 12258.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491545 0001001131 40151619 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poplatok kom.odpady NR 2024-02-05 9352.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491544 0001001133 2628400459 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky poplatok za komunálny odp 2024-01-31 5445.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490891 0001000400 120069322 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota daň za nehnuteľnosť 2024-02-29 5374.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492302 0001003029 20240058 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.en.ŠHKoniareňRK 1/24 2024-02-26 584.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491744 0001001999 1620077543 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď popl. za kom.odpad Sereď 2024-03-15 6864 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492713 0001002902 2225400195 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač poplatok za KO 1. spl./24 2024-03-11 26449.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492426 0001002653 1028400144 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač daň za nehnuteľnosť 2024-03-11 20367.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492555 0001003245 3225401575 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany DF Popl. za kom. odpady 2024-02-21 5491.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492155 0001002474 7300240039 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie za plyn 2024-02-21 5153.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491587 0001001885 7300240046 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčtovanie elektriny 2024-02-29 743.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491973 0001002195 102024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ Francúzština v MV 2024-02-29 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492203 0001002913 2024005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos výmena VRIS-MI,MK,b.č.1 2024-02-05 771 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491046 0001001392 240004 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Miroslava Ondrejková-Dance tea Charitatívny večer-taneč. 2024-02-16 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491354 0001001994 742017 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2024-01-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490112 0001000926 552016 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor zaplatenie trovy starej e 2024-03-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492647 0001003321 3250002919 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Anyagellátó Raktárbázis palivo letecké 2024-01-22 321.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490257 0001001014 670537 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-teplo-02/ 2024-02-29 -330.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100091 670537 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zálohová platba za teplo 2024-01-02 8230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491021 0001001288 4700290324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha tepelná energia 3/ 2024-02-20 97200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491316 0001001676 4502860324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 3/24 2024-02-26 150550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491449 0001001826 60000209 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo za 3/2024,KK,DK 2024-02-27 206230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491451 0001001984 60000210 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 03/2024 2024-02-27 6730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491450 0001001985 2024002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Michal Slezák, podnikateľ Čistenie striech,žľabov 2024-02-14 1987 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491461 0001001567 2024003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Michal Slezák, podnikateľ oprav strešnej krytiny 2024-02-28 1973 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491530 0001002044 90001484 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-14 1803.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490633 0001001375 90001538 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-02-15 1489.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490713 0001001468 90001628 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-02-19 3849.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490831 0001001608 90001660 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-19 73.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490960 0001001657 90001709 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-02-20 809.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490931 0001001668 90001550 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-15 177.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490959 0001001747 90001790 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-22 340.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491161 0001001748 90001796 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-02-22 1394.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491068 0001001757 90001905 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-26 2342.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491186 0001001843 90001938 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-27 289.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491255 0001001935 90001951 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-27 387.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492137 0001001991 90001989 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-28 1144.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491361 0001002002 90001627 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-02-19 1280.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001002030 90001370 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-02-12 513.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001002031 90002044 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-29 96.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491415 0001002062 90002161 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-03-04 1190.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491552 0001002141 90002188 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-03-05 748.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491615 0001002212 90002285 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-03-07 730.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491727 0001002387 90002325 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-08 1597.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491793 0001002468 90002245 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-03-06 1681.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491675 0001002715 90001886 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-02-26 1668.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001003036 2440000866 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo financií SR vrátenie fin.prostriedkov 2024-03-15 8871.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492284 0001003014 2440000858 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo financií SR vrátenie fin.prostriedkov 2024-03-12 3963.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492285 0001003015 2440000867 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo financií SR vrát. finanč.prostriedkov 2024-03-15 741.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492287 0001003019 124 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE Ministerstvo obr.-náj 2024-03-08 -38849.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100069 260052910 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR cest.náhr.,potrav.,PHM 2024-03-18 18935.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491582 0001003372 260052912 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Refundácia-Ochrana ústavn 2024-03-19 36.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492796 0001003373 2440000866 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo životného prostredia S vrátenie fin.prostriedkov 2024-03-15 1565.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492288 0001003016 2440000858 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo životného prostredia S vrátenie fin.prostriedkov 2024-03-12 699.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492290 0001003017 2440000867 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo životného prostredia S vrát. finanč.prostriedkov 2024-03-15 130.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492290 0001003021 20240036 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz kalov zo žúmp 2024-02-15 1030.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491465 0001001734 2400209 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MONTA - ZVOLEN spol. s r.o. diagnostika poruchy potru 2024-02-22 482.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491574 0001001884 2400211 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MONTA - ZVOLEN spol. s r.o. demontáž a likvidácia AZC 2024-02-23 571.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491514 0001001904 2402140014 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DFdodávka pitnej vody 2024-02-20 2031.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491383 0001001763 2402140015 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529-oprava 2024-02-21 9482.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487141 0001001800 432024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR MUDr. Jaroslav Ridoško PhD.znalec 9 Odborné vyjadrenie 2024-03-04 383.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491751 0001002386 6001091351 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. Periodiká 2024-02-26 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491382 0001001929 8884410058 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. Periodiká online 2024-03-07 116.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492025 0001002498 21116145 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR NAEW&C FORCE COMMAND palivo letecké 2024-02-29 383.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491713 0001002308 4003010561 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. periodika 2024 2024-02-20 402.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491094 0001001720 4003012117 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. odborná literatúra-period 2024-02-26 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491692 0001001932 1124028 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR NOLIS, s.r.o. obed 2024-03-21 1069.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492769 0001003238 20240156 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Norbert Beňo - AKKA TOP NAKUP menu boxy 2024-02-13 3588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491169 0001001395 2245900047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR O2 Networks, s.r.o. nájom Prievidza J. Skala 2024-02-21 888.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492230 0001002962 20222000389 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR O2 Networks, s.r.o. nájom Jarabá Skala 2024-02-29 3375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492349 0001003083 1124004398 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 289 ks 2024-02-03 1820.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489623 0001001294 1124003963 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 349 ks 2024-02-02 2198.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489613 0001001296 1124005752 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-13 566.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490483 0001001329 1124005751 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-02-15 4673.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490474 0001001446 1124005874 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-14 743.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490570 0001001450 1124005982 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-02-15 749.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490658 0001001498 1124006173 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-02-17 692.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490791 0001001572 1124006076 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-02-16 743.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490714 0001001585 1124005875 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-14 623.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490617 0001001647 1124006575 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nák.el.strav.pouk.za 2/20 2024-02-24 566.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491163 0001001889 1124006280 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup esp 2024-02-20 50.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490862 0001001890 1124005873 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-14 579.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490539 0001001900 1124006490 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-02-27 3917.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490841 0001001923 1124006646 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 204 ks 2024-02-27 1284.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491187 0001001949 1124006644 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie poukážky 3/24 2024-02-27 2601.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491190 0001001962 1124006494 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-23 5284.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491067 0001002014 1124006570 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-24 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491139 0001002015 1124006645 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-02-28 8332.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491195 0001002017 1124006573 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických stra 2024-02-24 144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491165 0001002026 1124006728 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-28 3394.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491279 0001002045 1124006925 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-02-29 636.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491386 0001002088 1124006921 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-29 8175.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491347 0001002100 1124007227 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 866 ks 03_24 2024-03-01 5454.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491435 0001002105 1124006920 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2024-02-29 1801.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491340 0001002107 1124007662 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 30 ks 03_24 2024-03-02 188.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491508 0001002120 1124006917 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-9ks 2024-02-29 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491148 0001002147 1124006571 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-74ks 2024-02-24 466.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491149 0001002149 1124007218 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-1ks 2024-03-01 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491408 0001002150 1124007656 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-5ks 2024-03-02 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490740 0001002153 1124007663 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-03-02 1738.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491535 0001002155 1124006491 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-02-23 170.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490884 0001002156 1124006429 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-02-22 686.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490804 0001002157 1124007222 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 643 ks 03_24 2024-03-01 4049.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491410 0001002163 1124006430 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-22 592.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490812 0001002164 1124006918 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2024-02-29 3590.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491164 0001002169 1124007220 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-01 19298.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491418 0001002177 1124007657 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-02 1001.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491336 0001002197 1124006428 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup esp 2024-02-22 1423.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490794 0001002232 1124007224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 03/2024 2024-03-04 2771.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491433 0001002239 1124006923 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-29 1725.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491309 0001002259 1124006924 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP strava zamestnancov 2024-02-29 44.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491241 0001002260 1124006731 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP NFIU 2024-02-28 2198.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491254 0001002261 1124006730 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL VA Trnava 2024-02-28 4434.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491249 0001002262 1124006647 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup esp 2024-02-27 844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491216 0001002268 1124007231 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 825.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491430 0001002273 1124007229 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 1599.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491448 0001002275 1124007226 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 2330.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491370 0001002276 1124007219 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 5089.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491412 0001002278 1124007658 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP strava zamestnancov 2024-03-02 8307.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491305 0001002288 1124008081 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2024-03-05 1410.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491372 0001002289 1124007225 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 3968.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491438 0001002350 1124008393 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 3 ks 2024-03-06 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491642 0001002357 1124007223 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 705.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491426 0001002381 1124008637 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny na 3/2024 2024-03-07 9548.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491540 0001002452 1124007661 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-03-02 1530.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491501 0001002459 1124006729 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-28 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491298 0001002473 1124007660 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-02 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491499 0001002484 1124007221 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-03-01 2179.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491409 0001002486 1124008394 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 1.188 ks 2024-03-06 7482.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491661 0001002522 1124007228 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie ESP 2024-03-01 5926.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491452 0001002580 1124007664 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-02 730.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491546 0001002581 1124007659 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 263 ks 2024-03-02 1656.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491492 0001002627 1124006493 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-02-23 75.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491083 0001002629 1124007230 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-01 3898.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491464 0001002635 1124006278 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-02-20 2456.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490668 0001002696 1124006922 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-02-29 15903.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491359 0001002828 1124700172 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. UP Slovensko-dobropis k F 2024-02-05 -0.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 29240282 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu STN 016910, STN 886101 2024-02-28 46.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492183 0001002790 2220240027 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-56/2024 2024-02-12 20256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489828 0001001423 22240044 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,voda,teplo,odpad2/24 2024-02-13 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491440 0001001520 22240045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 2/2024 2024-02-13 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491439 0001001521 22240046 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 2/2024 2024-02-13 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491442 0001001523 22240047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,voda,teplo,odpad2/24 2024-02-13 363.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491441 0001001525 2120240029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-92/2024 2024-03-04 67.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490818 0001002230 2220240029 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-88/2024 2024-03-04 9773 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490691 0001002241 2220240030 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-104/2024 2024-03-05 7620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490997 0001002244 2220240031 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-73/2024 2024-03-04 19889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490408 0001002245 2220240042 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-6/2024 2024-03-05 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490433 0001002414 2220240041 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-39/2024 2024-03-05 15816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489779 0001002416 2220240043 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 21-1/2024 2024-03-05 1078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489809 0001002419 2220240045 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-4/2024 2024-03-05 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489791 0001002421 2220240039 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-3/2024 2024-03-05 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489794 0001002422 2220240037 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-8/2024 2024-03-05 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490998 0001002423 2120240031 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.52-5/2024 2024-03-05 551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489789 0001002427 2120240030 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-64/2024 2024-03-05 6784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489814 0001002429 2220240033 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-61/2024 2024-03-05 217 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489821 0001002430 2220240034 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-35/2024 2024-03-05 62.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489555 0001002432 2220240035 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-65/2024 2024-03-05 62.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489831 0001002433 2220240036 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-75/2024 2024-03-05 62.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490451 0001002435 2120240032 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-47/2024 2024-03-05 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489807 0001002617 924 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Vansvat s.r.o. statický posudok 2024-02-16 950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491706 0001001906 20240079 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR VEPOS, spol. s r.o. likv. odpadu MT 2024-02-23 81.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491710 0001002034 24600467 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné BOZP online 2024-02-21 2479.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491166 0001002451 24002 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o. Oprava EZS DTR 2024-02-21 310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491346 0001001708 24003 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o. Oprava EZS DTR 2000 VÚ Ra 2024-02-21 306.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491348 0001001710 62024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie a preklad 2024-02-20 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491073 0001001678 21240012 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. refundácia nákladov za st 2024-03-22 1296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490744 0001003237 824013842 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné,stočné2/24RK 2024-02-29 3251.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491932 0001002501 2024000666 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné a stočné 2024-03-08 2634.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492652 0001002584 2024000740 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážky 2024-03-08 788.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492651 0001002585 3022024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. zap.pohľadávok, lesoochra 2024-03-11 163004.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492211 0001002920 222024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Vojenský tech. skúšobný ústav Záhor DF ubytovanie 2024-02-16 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491251 0001001859 2500916666 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné 02/2024 MK 2024-02-26 7143.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491989 0001002053 2500917206 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2024-02-29 25126.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491991 0001002279 103410224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. vyúčtovanie za teplo 2024-03-07 11387.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492420 0001002965 24006 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. refundácia-obed 2024-03-07 225.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490480 0001002775 0010022024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Wojskowy Inst.Medycyny Lotniczej testovanie pilotov 2024-02-29 32000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491709 0001002281 0008010224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-15 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490723 0001001460 0008050224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-02-14 122.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490648 0001001461 8270224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-15 237.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490722 0001001543 8320224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-16 104.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490792 0001001610 8590224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-02-19 236.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490835 0001001672 0008700224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-02-20 125.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490923 0001001726 0009800224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-21 139.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490977 0001001761 9890224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-22 141.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491055 0001001796 9970224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-23 134.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491151 0001001844 0010150224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-02-26 149.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491182 0001001954 10270224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-02-27 215.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491263 0001002000 0010190224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-28 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491353 0001002001 0007350224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-02-09 303.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001002029 10350224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-02-28 182.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491355 0001002056 0010450224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-02-29 269.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491422 0001002091 0011930324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-04 125.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491557 0001002219 12030324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-05 146.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491610 0001002313 12130324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-03-06 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491668 0001002377 12230324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-07 182.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491735 0001002470 12170324 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-08 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491796 0001002805 11000224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-29 1312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001003046 0009200224 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-02-20 529.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001003047 202400017 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Základná škola Prenájom bazénu 2024-02-14 63.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491579 0001002172 2132401230 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z kontr.pri ident.MTN,Slov. 2024-03-18 73.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492325 0001003052 8023620314 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s ZVS,as-montáž vod.prípojk 2023-12-07 -109.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 8431007118 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 2/24 2024-02-29 1048.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492653 0001002345 8461009697 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné OM Pohranice SPOZNR 2024-02-29 48.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492206 0001002494 8481008680 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vod., stoč., zrážky 02 2024-02-29 7017.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492076 0001002657 8481008681 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vod., stoč., zrážky 02 2024-02-29 27.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492081 0001002661 52402047 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-02-12 589.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489594 0001001643 52403006 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-03-01 2140.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490469 0001002253 52403005 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-03-01 948 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490473 0001002254 202024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava keywatcherorov 2024-02-12 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490985 0001001564 322024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika UPS 2024-02-12 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491302 0001001627 0252024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika audiovrátni 2024-02-12 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491220 0001001704 0262024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika kamery 2024-02-12 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491222 0001001705 412024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-12 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492053 0001001824 0432024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-12 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492055 0001001825 0442024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-12 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492056 0001001829 0452024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492057 0001001831 0462024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492058 0001001833 0472024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492059 0001001835 482024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492061 0001001836 0492024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492062 0001001837 0502024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-16 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492067 0001001838 622024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnost.kamer.systému NR 2024-02-16 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491633 0001001911 612024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. profyl. elektrocentr. NR 2024-02-23 2002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491712 0001001916 552024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika PIR RTH Šanec 2024-02-22 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491716 0001002116 0402024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika EZS 2024-02-19 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492027 0001002117 0382024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika kamier 2024-02-19 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492026 0001002118 0392024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika infrazávory 2024-02-19 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492023 0001002119 632024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-22 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492071 0001002184 642024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-21 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492068 0001002185 652024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-21 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492069 0001002186 572024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika EZS,KK,b.151 2024-02-27 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491748 0001002322 0562024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. opr. el. zámku, KK, b.151 2024-02-26 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491746 0001002324 0582024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika dverí 2024-02-22 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491826 0001002329 0592024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika kamier 2024-02-22 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491827 0001002330 0602024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika dverí 2024-02-22 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491828 0001002332 722024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Servisné práce 2024-03-01 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492052 0001002336 0712024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Servis keywatch.KK,b.151S 2024-02-29 298.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491833 0001002392 702024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.pos.dverí,KK,b.151SPO 2024-02-28 512.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491831 0001002395 682024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnost. keywatcheru 2024-02-29 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491829 0001002397 692024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnost. keywatcheru 2024-02-29 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491830 0001002398 732024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Servisné práce 2024-03-01 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492182 0001002518 0762024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnost.syst.IBS SPOZ- H 2024-03-04 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492670 0001002832 0422024 2024-04-03 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-02-12 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492054 0001002863 43/2024 Ústr. EPS 2024-04-04 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 4/2024 2024-04-03 1030.2 1 EUR 34/2024 11024011202 172024 VTSÚ 2024-04-08 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová overenie a preklad zmluvy 2024-04-04 66.5 0 EUR DF 4536015456 1000190 2024000375 VTSÚ 2024-04-08 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu plynu 3/2024 2024-04-04 1286.33 1 EUR dodávateľský dobropis 100003 44/2024 Ústr. EPS 2024-04-08 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. nákup pneumatík 2024-04-08 553.2 1 EUR 39/2024 24049 7132002587 VTSÚ 2024-04-08 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu elektriny 2024-04-03 32.46 1 EUR dodávateľský dobropis 100004 2400063 VTSÚ 2024-04-08 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. lepidlo, páska, silikón... 2024-02-29 1099.6 1 EUR DF 4536015393 1000122 934081045 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie DENIOS s.r.o. manuálne pákové čerpadlo, vypúšťací kohút 2024-03-24 326.64 1 EUR DF 4536015439 1000173 934081039 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie DENIOS s.r.o. vozík na sudy 2024-03-23 358.8 1 EUR DF 4536015438 1000172 32440612 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie Industrial Services Prešov, s.r.o. pracovné tričká 2024-03-19 565.49 1 EUR DF 4536015437 1000159 124066464 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-20 1236.5 1 EUR DF 4536015430 1000161 6024002286 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-03-20 374.01 1 EUR DF 4536015432 1000166 24031961 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. elektrický otvárač , lítiové batérie 2024-03-18 144.79 1 EUR DF 4536015423 1000156 2024160 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie Marels s.r.o. odpočet vodomerov TÚV a rozúčtovanie rozdeľovačov vykurovacích nákladov 2024-03-12 678.96 1 EUR DF 4536015412 1000145 572024 VTSÚ 2024-04-09 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov KZ 984 s.02/24 2024-04-09 7251.78 0 EUR OF 572024 582024 VTSÚ 2024-04-09 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm M107 MES 2024-04-09 11033.44 0 EUR OF 582024 592024 VTSÚ 2024-04-09 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška laboračnej série nábojov MIN 98 2024-04-09 5807.62 0 EUR OF 592024 45/2024 Ústr. EPS 2024-04-09 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2024 2024-04-03 253.02 1 EUR 1/2024 4592054515 20406366 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie KOVIAN s.r.o. brúsne kotúče 2024-04-05 36.05 1 EUR DF 4536015468 1000202 240276 VTSÚ 2024-04-09 VTSÚ Záhorie AUTOBATERKY s.r.o. banner plniace nádoby 2024-04-05 76 1 EUR DF 4536015464 1000198 46/2024 Ústr. EPS 2024-04-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2024 2024-04-01 25.99 1 EUR 8346784896 224038/VÚSZ 2024-04-09 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2024-03-31 440 1 EUR 5105668433 1020240005/VÚSZ 2024-04-09 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava LUMA Facility, s.r.o. Upratovacie služby 2024-04-01 558.29 0 EUR 5105668588 3624070736 VTSÚ 2024-04-10 VTSÚ Záhorie ELEKTROSPED a.s. chladiaci box 2024-04-06 114.4 1 EUR DF 4536015471 1000205 3524030089 VTSÚ 2024-04-10 VTSÚ Záhorie Poliklinika Senica n.o. očkovacia látka 2024-03-25 531 1 EUR DF 4536015442 1000176 8102170023 VTSÚ 2024-04-10 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod poplatok za odber vody v r. 2023 2024-03-18 529.45 0 EUR DF 4536015427 1000164 9001675880 VTSÚ 2024-04-10 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2024-03-08 137.4 0 EUR DF 4536015428 1000163 240032 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ Nákup 100B a "PS" 2024-02-13 220.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009968 0001000117 20243285 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. seminár VI. Elektrotec 2024-02-23 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009977 0001000139 240100028 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Horolezecká škola JAMES, spol. s r. kurz inštruktor.horolezec 2024-02-21 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009856 0001000140 20240035 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-02-29 755.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009963 0001000153 012024 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ Kontr.a čist.komínov 2024-02-26 1580 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009973 0001000154 1044004662 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-02-29 549.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009964 0001000156 222400180 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-02-29 1533.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009971 0001000157 2024192 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť EUROMAR spol. s r.o. posypová soľ 2024-02-23 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009981 0001000158 2400181001 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. Diagnostika a oprava 2024-02-29 329.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009961 0001000162 20240236 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT folia, rukavice 2024-02-29 1298.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009962 0001000163 224090078 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. Hydrantové hadice 2024-02-22 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009966 0001000164 20241023 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o. Nákup liekov... 2024-02-29 998.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009969 0001000169 012406659 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup náhradných dielov 2024-03-05 878.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009967 0001000173 202403002 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-03-01 13819.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000177 202403003 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2024-03-04 14020.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000178 222400204 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Opr.vstrekovačov KIA 2024-03-04 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009970 0001000179 0324 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ práce stavebného charakt. 2024-02-26 4998.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009972 0001000180 24001 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť eSolving s. r. o. práce staveb. charakt.eVA 2024-03-01 4010.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009975 0001000181 20240007 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT oprava posil.stroja 2024-03-07 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009965 0001000186 4592040170 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. PHM 2024-03-04 71.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000188 20240274 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo Pranie a žehl.2/2024-eVA 2024-02-29 2699.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009924 0001000189 230405151 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2024-02-29 6206.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009882 0001000194 230405152 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2024-02-29 3357.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009883 0001000195 2024100325 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb a pečivo 2024-02-29 5065 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009877 0001000196 522191 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2024-02-23 8640.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009879 0001000197 522192 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky a iné 2024-02-23 5940.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009880 0001000198 424030034 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť SNAP, s.r.o. servisná prehliadka nakl. 2024-03-08 2324.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009946 0001000199 20240303 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia 2024-03-07 330.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009978 0001000200 172024 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup vodárenského mater. 2024-03-01 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009983 0001000201 9001677147 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2/2024 2024-03-08 259.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009913 0001000204 2024903490 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mraz.hydina, ryby a výr.. 2024-02-29 5757.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009873 0001000205 2380653408 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Nákup čistiacich tabliet 2024-02-29 197.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009974 0001000207 20240109 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup materiálu 2024-03-11 468.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009982 0001000208 20240241 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. servisné práce voz. MAN 2024-03-08 532.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009987 0001000212 240196 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie a čistenie 2/2024 2024-03-06 2148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009925 0001000215 242100073 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup 100B - "MM" 2024-03-13 355.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009976 0001000216 301241343 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. olej M6ADS 2024-03-12 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009984 0001000218 240086 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie mjr.Lišaníková 2024-03-15 206 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009902 0001000219 2380653407 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Páska do terminálu 2024-02-29 14.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009980 0001000220 2380653409 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) uzamykateľná pokladňa 2024-02-29 61.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009979 0001000221 1044005892 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. ND na techniku 2024-03-15 1318.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010002 0001000222 20240047 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup "MM" - nabíjačky 2024-03-14 183.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009996 0001000223 12240523 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. oprava osobného výťahu 2024-02-29 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009923 0001000225 41240693 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť WINFA, s.r.o. nákup materiálu 2024-03-11 1189.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009985 0001000228 4400000783 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-03-15 7080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000230 4592048716 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. PHM karty 2024-03-18 79.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000231 202410019 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava el. spotrebičov 2024-03-15 1551.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009998 0001000235 2024158 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Kotúč plátkovací 2024-03-13 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009989 0001000236 20240128 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba tabúľ 2024-03-14 841.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009938 0001000237 240100343 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ján Drdoš, podnikateľ servis štvrokolky STELS 2024-03-15 395.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009988 0001000238 6224006697 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. ND - 126B a "PS" 2024-03-18 365.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010000 0001000240 2400381 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť ELSPO BB s.r.o. Opr.kávovaru Delonghi 2024-03-15 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009950 0001000241 24300476 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r poplatok konferencia 2024-03-21 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009868 0001000243 21240020 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Predlžovacie káble 20 ks 2024-03-21 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009897 0001000245 202403008 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-03-20 10224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000246 20240139 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba pečiatok 2024-03-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009938 0001000249 182024 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Podložky a WC kefy 2024-03-22 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009983 0001000252 4240028 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom sociálnych kont. 2024-03-15 70865.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009955 0001000254 2024020 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť PATIP s.r.o. gumový blok 2024-03-25 4185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010006 0001000256 01742024 2024-04-10 Centrum výcviku Lešť Klinker centrum, s.r.o. ubytovanie Rell, Holub 2024-03-26 1596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009860 0001000257 8830050087 VTSÚ 2024-04-11 VTSÚ Záhorie Gatner elektromarket s.r.o. predlžovací kábel 2024-04-05 37.2 0 EUR DF 4536015477 1000211 602024 VTSÚ 2024-04-11 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-04-10 3331.93 0 EUR OF 602024 2440026 VTSÚ 2024-04-11 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. pečiatky 2024-04-08 25.9 0 EUR DF 4536015476 1000210 32024029 VTSÚ 2024-04-11 VTSÚ Záhorie TKD s.r.o. elektrický radiátor 2024-04-10 564.3 1 EUR DF 4536015474 1000208 0004803276 VTSÚ 2024-04-11 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2024-03-25 279.35 1 EUR DF 4536015443 1000177 124061994 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-15 764.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039005 0001000442 124065290 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-19 57.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039007 0001000443 230405978 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-12 1284.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039008 0001000444 230406386 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-15 537.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039009 0001000446 230406790 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-19 206.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039010 0001000447 230406384 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-15 341.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039012 0001000448 230406388 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-15 131.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039011 0001000461 3236 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. pásky sťahovacie-VV8/24 2024-03-21 16.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038984 0001000433 3237 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. pásky sťahovacie-VV8/24 2024-03-21 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038983 0001000434 17000104 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborné knihy 2024-03-26 410.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038779 0001000466 17000105 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborné knihy 2024-03-26 164.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038584 0001000467 8024101884 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2024 2024-03-18 489.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038998 0001000435 8024101883 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2024 2024-03-18 203.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038999 0001000455 810240008 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. kosa cepová žacia 2024-03-27 1599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038860 0001000465 32400607 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-19 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039013 0001000449 03042024 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie na VR 2024-04-03 29.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039042 0001000482 240100049 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. eAukcie I.Q/24 2024-04-02 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038753 0001000497 20240031 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava NTB Lenovo 2024-03-22 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038953 0001000451 1024009 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PELU servis, s. r. o. Oprava práčky 2024-03-20 78.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038713 0001000437 2400271 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. tlačové struny 2024-03-26 526.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038961 0001000454 24039 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. rukavice pletené 2024-03-22 1454.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038726 0001000438 240100010 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhosting 4/24 2024-04-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038994 0001000496 20240095 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. visačky na kľúče 2024-03-22 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038946 0001000425 200240959 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-08 167.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039000 0001000436 200240972 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-11 9.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039002 0001000439 200240890 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-15 163.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039003 0001000440 200241111 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-19 346.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039004 0001000441 300240938 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-12 221.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039026 0001000456 300240952 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-13 7.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039027 0001000457 300240990 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-15 1458.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039028 0001000459 300241010 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/2024 2024-03-18 642.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039029 0001000460 1324700008 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš České vysoké učení technic. v Praze Vožné Ochodnický+2 2024-03-27 652.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039044 0001000479 1324700009 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš České vysoké učení technic. v Praze Vložné - Ledaj 2024-03-27 217.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039036 0001000480 2444750026 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VSP DATA a.s. Oprava projektora Epson 2024-03-26 324.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038985 0001000452 04302024 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, združeni účast. poplatok 2024-03-28 1045 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039032 0001000463 2401041 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Skúšky VTZ 2.Q/24 2024-03-25 456 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038763 0001000450 10240171 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovacie služby 2024-03-22 2190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039031 0001000430 403240002 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce KJB 2024-02-08 413728.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039033 0001000114 24200027 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Citace.com, s.r.o. vložné na konferenciu 2024-03-19 167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039064 0001000504 001407 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MADAME-K, s.r.o. fólie 2024-03-18 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038980 0001000464 24022 2024-04-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sustainability for Regions, UAB Publikácia článku 2024-03-20 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039014 0001000453 2012964138 VTSÚ 2024-04-12 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. rýchlovarná kanvica 2024-04-11 34.99 1 EUR DF 4536015480 1000214 47/2024 Ústr. EPS 2024-05-12 Ústr. EPS MOSR sekcia majetku a unfraštruktúry refundácia dane 2024-04-03 891.79 1 EUR 63703535 48/2024 Ústr. EPS 2024-04-12 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2024-04-04 20.8 1 EUR 1949861 8346822235/VÚSZ 2024-04-12 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2024-04-01 589.18 1 EUR 5105669278 224041/VÚSZ 2024-04-12 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Certifikát pre doménu 2024-04-04 126 1 EUR 5105669112 4003017992/VÚSZ 2024-04-12 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava News and Media Holding a.s. Predplatné Trend 2024-2025 2024-04-04 67.8 1 EUR 5105669113 1020240085 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Jozef Michalica, podnikateľ Manipulácia so zbierk.pr. 2024-03-12 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010233 0001000112 20240005 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava vivat architecture s.r.o. Akt.podkladov projekt.dok 2024-03-18 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010242 0001000113 1728874161 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Martinus, s.r.o. Odborná literatúra 2024-03-18 381.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010182 0001000114 2000049750 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 2/24 2024-03-19 172.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010247 0001000115 1202403007 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Kontrol.a servis.činnosť 2024-03-15 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010248 0001000117 132024 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Roman Kršiak - VERTICAL LIMIT Oprava striech kas.SNP PN 2024-03-19 7822.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010196 0001000118 2400634 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava PNEUPEX, spol. s r.o. Duše do pneu pre VHM SK 2024-03-08 250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492549 0001000119 240102913 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Tibor Koťo - Univerzál AKU píla pre VHM SK 2024-03-19 222.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492567 0001000120 2400306 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava JUMAKL, s.r.o. Nabíjačka AKB VHM SK 2024-03-15 179 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492570 0001000121 3766/3 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava EUROPLYN, s.r.o. Servis a odb.prehl.plynu 2024-03-18 894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010250 0001000122 VHÚ-36-11/2024 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad do Voj.hist.1/24 2024-03-25 1134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010251 0001000123 6016 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava TESCO STORES SR, a.s. Repre R VHÚ 2024-03-27 34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010253 0001000124 VHÚ-44-38/2022 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia webstr. 3/2024 2024-04-02 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010260 0001000126 9713002415 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj. PC Mo SK 4/2024 2024-04-02 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010261 0001000127 9109082515 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk. TO 4/2024 2024-04-02 12.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010262 0001000128 3108206240 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2024-04-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010263 0001000129 8621341090 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 4/2024 2024-04-01 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010264 0001000130 240037 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 4/2024 2024-04-01 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010265 0001000131 240036 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 3/2024 2024-04-01 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010266 0001000132 2024060 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Mesačná skúška EPS MoSK 2024-03-27 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010267 0001000133 124018 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava creatio eu, s.r.o. VO-monit.podzem.vôd PN 2024-03-28 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010258 0001000134 20240055 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava MADRIL s.r.o. Staveb.úpravy VHM SK 2024-03-26 1528.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010246 0001000135 24010314 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Tomáš Matkobiš T&M s.r.o. Mat.na údržbu obj. VHM SK 2024-03-26 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010249 0001000136 2024062 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Dod.a mont.switche VHM SK 2024-03-28 436.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010256 0001000137 2400189 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola EPS 03/2024 VHÚ 2024-03-27 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010268 0001000138 1124001126 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava IMAO electric, s. r. o. Rekonšt.elektroinštal.VHÚ 2024-03-12 58482.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010279 0001000151 102024031 2024-04-12 Vojenský historický ústav Bratislava Adifex, a. s. Staveb.práce Hala H4 PN 2024-03-13 75732.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010281 0001000154 2012964725 VTSÚ 2024-04-15 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, a.s. kombinovaná chladnička Philco 2024-04-12 175.2 1 EUR DF 4536015481 1000215 20241025 2024-04-03 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2024-03-05 51.92 1 EUR dodávateľská 038/03/2024 41/2024 24100484 2024-04-03 Ordinariát OS a OZ SR TPD, spol. s r.o. odvápňovač 2024-03-04 115.45 1 EUR dodávateľská 036/03/2024 42/2024 4592037018 2024-04-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-03-04 430.86 1 EUR dodávateľská 43/2024 2024020 2024-04-03 Ordinariát OS a OZ SR OHSAS školenie vodičov 2024-02-29 228.5 1 EUR dodávateľská 013/01/2024 44/2024 2024013 2024-04-03 Ordinariát OS a OZ SR OHSAS školenie BOZP 2024-02-21 300 1 EUR dodávateľská 012/01/2024 45/2024 2024012 2024-04-03 Ordinariát OS a OZ SR Kanet, n.o. publikácia - Kódex kánonického práva 2024-02-22 800 1 EUR dodávateľská 027/02/2024 46/2024 1241154 2024-04-09 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ - DK 2024-02-29 255.9 1 EUR dodávateľská 47/2024 8345198785 2024-04-09 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2024-03-01 84.1 1 EUR dodávateľská 48/2024 2024102 2024-04-09 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia vyúčtovanie za rok 2023 2024-02-26 -399.33 1 EUR vyúčtovacia dodávateľska faktúra 49/2024 H2024039 2024-04-09 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO odborné zamestnanie - duchovná obnova laikov 2024-03-08 115.7 1 EUR dodávateľská 025/02/2024 50/2024 0782024 2024-04-15 Ordinariát OS a OZ SR Rádio LUMEN, spol. s r.o. výroba audioknihy 2024-03-18 1155 1 EUR dodávateľská 034/02/2024 51/2024 20240007 2024-04-15 Ordinariát OS a OZ SR Norfox, s.r.o. HD na audionahrávky + prepis 2024-03-12 380.97 1 EUR dodávateľská 026/02/2024 52/2024 5012400048/VÚSZ 2024-04-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava S-EPI, s.r.o. Právny systém EPI 2024-04-05 1135.56 1 EUR 5105669520 4592053727/VÚSZ 2024-04-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2024-04-03 79.11 1 EUR 5105669114 1000171220/VÚSZ 2024-04-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2024-04-10 181 1 EUR 5105669527 20240008 2024-04-15 Ordinariát OS a OZ SR Norfox, s.r.o. licencie 2024-03-12 385 0 EUR dodávateľská 026/02/2024 53/2024 H2024051 2024-04-15 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO Pastoračná rada 2024-03-18 636 1 EUR dodávateľská 041/03/2024 54/2024 H2024050 2024-04-15 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO kňazská rada 2024-03-18 593.9 1 EUR dodávateľská 040/03/2024 55/2024 8417304385 VTSÚ 2024-04-16 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu elektriny 2024-04-11 988.4 1 EUR dodávateľský dobropis 100005 240029 VTSÚ 2024-04-16 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko - SENLINE tonery 2024-03-17 475.75 1 EUR DF 4536015431 1000158 9001683991/VÚSZ 2024-04-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2024-04-10 1230.25 1 EUR 5105669651 9001686859/VÚSZ 2024-04-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2024-04-10 219.08 1 EUR 5105669620 49/2024 Ústr. EPS 2024-04-16 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. výmena pneumatík na AUS Hyundai i30 2024-04-15 36 1 EUR 42/2024 12404091 50/2024 Ústr. EPS 2024-04-16 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. výmena pneumatík na AUS VW Caddy 2024-04-15 60 1 EUR 43/2024 12404097 072024/VÚSZ 2024-04-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava ARMA, s.r.o. VS 2024-04-08 96.66 1 EUR VÚSZ-09-31/2024 5105669526 51/2024 Ústr. EPS 2024-04-16 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. výmena pneumatík na AUS Š Octavia 2024-04-15 54 1 EUR 44/2024 12404099 831323 2024-04-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke - 8.3.2024-31.3.2024 2024-04-15 7965.92 1 EUR 622024 VTSÚ 2024-04-16 MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie skúška zbraňového systému 155 mm ShKH DITA 2024-04-16 9468.12 0 EUR OF 622024 632024 VTSÚ 2024-04-16 MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie skúška zbraňového systému 155 mm ShKH DITA č.2 2024-04-16 8342.12 0 EUR OF 632024 52/2024 Ústr. EPS 2024-04-16 Ústr. EPS Danubiaservice a.s. krycia čiapočka 2024-04-15 19.2 1 EUR 45/2024 2440100219 612024 VTSÚ 2024-04-17 PRESSBURG WESTERN, s.r.o. Sološnícka 5, 841 04 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-04-15 894.25 0 EUR OF 612024 53/2024 Ústr. EPSD 2024-04-17 Ústr. EPS Asking spol. r.o. maliarske práce, výmena podlahových krytín 2024-04-12 3500 1 EUR 46/2024 0052024 240902756 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-04-03 33.91 1 EUR DF 4536015454 1000188 240083 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2024-03-28 580.61 1 EUR DF 4536015448 1000182 8346828838 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-04-01 246.2 1 EUR DF 4536015461 1000195 2024009 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Jozef Kopecký - PNEUSERVIS oprava pneumatiky 2024-04-04 35 1 EUR DF 4536015455 1000189 20240001 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie MUDr. Ján Potúček- ambulancia anesteziológie a resuscitácie, ambulancia VšL poskytnutie zdravotnej starostlivosti 2024-04-03 150 0 EUR DF 4536015467 1000201 8737326129 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. záloha na odber elektriny 4/2024 2024-04-01 196 1 EUR DF 4536015447 1000180 1012426797 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 4/2024 2024-04-01 3870.81 1 EUR DF 4536015451 1000185 2024249 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Marels s.r.o. odpočet vodomerov TÚV a rozúčtovanie rozdeľovačov vykurovacích nákladov 2024-04-02 209.76 1 EUR DF 4536015450 1000184 12102022 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží prenájom nebytových priestorov 2024-04-02 210 0 EUR DF 4536015446 1000181 202402793 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie tripex s.r.o. letenka - Viedeň - Malaga 2024-04-08 409 0 EUR DF 4536015470 1000204 54/2024 Ústr. EPS 2024-04-17 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS VW Caddy 6601211 2024-04-16 668 1 EUR 47/2024 1333402894 1240001283 VTSÚ 2024-04-17 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. lístky na obedy pre jedálne 2024-04-08 345.12 1 EUR ZF 4536015458 1000192 5302000323 2024-04-17 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Povodie Hrona, OZ B.B., Partizánska cesta 69, 974 98 B.Bystrica Centrum výcviku Lesť Preplatok za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za rok 2023 -ČOV Oremov laz 2024-03-18 1136.05 1 EUR odberateľská 2000065 2024035 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava vyhr. telies sauny 2024-03-07 690.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009918 0001000213 8302101423 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzem.vôd 2023 2024-03-11 597.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009999 0001000224 7010972619 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 02/24 2024-03-11 51095.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000226 20240028 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava 10GbBase,Cisco1000 2024-03-18 4792.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009995 0001000233 240027 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava ponorného čerpadla 2024-03-14 1987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010003 0001000234 20241020 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu-batérie 2024-03-14 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010001 0001000239 52470242 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava požiarn. hlásičov 2024-03-18 3474.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010004 0001000242 202400017 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Evanson s.r.o. servisná prehlia. stanice 2024-03-15 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010014 0001000248 5302002823 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odp. vôd za 2023 2024-03-18 2412.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010005 0001000251 5301000324 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odp. vôd 4/2024 2024-01-25 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009852 0001000253 2403001 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Vertikast, s. r. o. dodávka a montáž hrotov 2024-03-15 1192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010013 0001000258 240019 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarne Xerox 2024-03-22 1260.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009994 0001000259 20240304 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. odstránenie a likv.skladu 2024-03-27 47029.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010016 0001000261 202400655 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť LOVTEK, s.r.o. nákup materiá.-ďalekohľad 2024-03-22 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010012 0001000263 24010004 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava závad na TUV a ÚK 2024-03-25 2309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009919 0001000267 3110187399 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 04/24 2024-03-28 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000268 52470271 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 03/24 2024-03-25 983.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009878 0001000275 202403002 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. repasovanie čerpadiel 2024-03-18 9500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010011 0001000280 202403003 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. repasov. drviča v studni 2024-03-25 4850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010011 0001000281 20240047 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť OICD s.r.o. ubytovanie M. Frič 03/24 2024-03-31 812.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009899 0001000291 10240007 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava šnek. dopravníka 2024-03-15 4973.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010021 0001000296 10240008 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ výmena oleja dúchadla 2024-04-04 440.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010021 0001000297 10240014 2024-04-17 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava ložiska dopravníka 2024-03-15 2890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010021 0001000298 2400097093 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie Stavebniny DEK s.r.o. plachta zakrývacia 2 ks 2024-04-16 152.25 1 EUR DF 4536015487 1000222 2400870 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky Gumex Slovakia, Anna Čankyová-právny nástupca pneumatika 2024-04-10 95.8 1 EUR DF 4536015488 1000223 2481210454 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. preventívne lekárske prehliadky 2024-04-05 167.4 0 EUR DF 4536015466 1000200 2481210463 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2024-04-08 350.7 1 EUR DF 4536015465 1000199 240211/VÚSZ 2024-04-18 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava VIVID Slovakia, s.r.o. Nákup ručnej čítačky RFID čipov 2024-04-05 100 1 EUR VÚSZ 7/2024 5105669179 20400941 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie OG s.r.o. minerálna voda 2024-04-16 816.48 1 EUR DF 218-2024 VTSÚ 218/11 4592055262 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-04-03 31.38 1 EUR DF 4536015459 1000193 1114004516 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. palivový filter MANN 2024-03-25 34.2 1 EUR DF 4536015440 1000175 6862131253 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2024-03-27 130.68 1 EUR DF 4536015441 1000174 14608846 VTSÚ 2024-04-18 VTSÚ Záhorie Kamody Slovensko s.r.o. aku skrútkovač, náradie 2024-04-05 349.34 1 EUR DF 4536015457 1000191 6024002647 VTSÚ 2024-04-19 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2024-04-04 363.92 1 EUR DF 4536015453 1000187 8346955212 VTSÚ 2024-04-19 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 3/2024 2024-04-01 52.44 1 EUR DF 4536015472 1000206 1421499680 VTSÚ 2024-04-19 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. TKP 3/2024 2024-04-08 17 1 EUR DF 4536015473 1000207 1024000716 VTSÚ 2024-04-19 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. TKP 3/2024 2024-04-04 499.99 1 EUR DF 4536015478 1000212 12404389 VTSÚ 2024-04-19 VTSÚ Záhorie AKU-SHOP.CZ akumulátor pre Duracell 2024-04-16 37.05 0 EUR DF 4536015497 1000231 120240030/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 85411.2 1 EUR 5105668939sap 120240031/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 80203.2 1 EUR 5105668956sap 220240081/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 153487.2 1 EUR 5105669117sap 320240051/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 158248.8 1 EUR 5105668964sap 620240114/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 14582.4 1 EUR 5105669116sap 120240032/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 166953.6 1 EUR 5105668969sap 320240050/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 8332.8 1 EUR 5105668970sap 240044/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 13440 1 EUR 5105669118sap 120240033/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-04 12156.9 1 EUR 5105668981sap 220240082/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 71894.4 1 EUR 5105669161sap 320240052/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 27783.7 1 EUR 5105668982sap 620240115/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-03 51695 1 EUR 5105669119sap 620240112/VÚSZ 2024-04-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rekr.pobyt nomin.osoby Voj.čin roka - vyúčtovanie 2024-04-03 1486.8 1 EUR 5105669120sap 7042024 VTSÚ 2024-04-22 VTSÚ Záhorie Český tisk, s.r.o. obrazy 2024-04-11 109.95 0 EUR DF 4536015498 1000234 55/2024 Ústr. EPS 2024-04-22 Ústr. EPS Elektrosped, a.s. umývačka riadu 2024-04-18 477 1 EUR 49/2024 6681404896 56/2024 Ústr. EPS 2024-04-22 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová oboznámenie vodičov, referentov 2024-04-18 160 1 EUR 50/2024 2024046 92024/VÚSZ 2024-04-22 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Daň z nehnuteľnosti za rok 2024 2024-04-03 6238.68 0 EUR 5105670107 240122459 VTSÚ 2024-04-22 VTSÚ Záhorie 4Home CEE s.r.o. sklokeramický varič 2024-04-19 59.49 1 EUR DF 4536015504 1000240 5241020841 VTSÚ 2024-04-22 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. kliešte na strihanie 2024-04-19 65.77 1 EUR DF 4536015503 1000239 15933 VTSÚ 2024-04-23 VTSÚ Záhorie PLOTY SKALA s.r.o. kliešte, spony 2024-04-22 187.57 1 EUR ZF 4536015502 1000238 241048443 2024-04-23 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Autopotreby 2024-04-22 49.88 1 EUR VACR-21-5/2024 240003117 VTSÚ 2024-04-23 VTSÚ Záhorie WENON s.r.o. rohože do auta 2024-04-19 15 1 EUR DF 4536015506 1000242 242100075 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Spotrebný materiál 2024-03-20 682.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000244 20240321 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup dymostrojov ANTARI 2024-03-21 1770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010017 0001000250 21240021 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. kabel 2024-03-25 2715.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010010 0001000255 222400257 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND-126B,100B a "PS" 2024-03-26 529.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010020 0001000262 20240331 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT hygienicke potreby 100B 2024-03-26 2961 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009962 0001000264 22024 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Oprava vozidiel 2024-03-28 415.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010007 0001000265 20240051 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-03-26 1133.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010009 0001000266 2024100500 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Čerstvý chlieb a pečivo 2024-03-31 3809.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009877 0001000269 90024 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. Ovocie, zelenina 2024-03-26 5305.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009870 0001000270 523452 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky a iné 2024-03-22 6769.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009880 0001000271 523453 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.výr. 2024-03-22 6884.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009879 0001000272 4400000920 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-03-27 5540.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000273 5240035 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2024-03-27 2086.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009912 0001000274 3624040465 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť INTERNET CZ, a.s. doména lest.sk 2024-04-02 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010019 0001000276 022024 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Tim projekt, s.r.o. výučba anglického jazyka 2024-04-02 7650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010018 0001000277 2024905235 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mraz.hydina, ryby a výrob 2024-03-27 3260.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009873 0001000278 0062024 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava čalunenia vozidla 2024-04-03 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010008 0001000279 0297272031 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet - doúčtovanie 23 2024-04-03 8694 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009871 0001000282 042024 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM OPaOS el. spotrebičov 2024-04-02 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010015 0001000284 20240016 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 3/2024 SLO 2024-03-31 78609.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000285 20240017 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 3/2024 ESP 2024-03-31 327998.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000286 20240018 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 3/2024 SVK 2024-03-31 22527.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000287 4592057701 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-03-31 95.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000288 240100145 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť VILTECH s.r.o. Priemysel.vysávač, príslu 2024-04-04 1418.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010023 0001000289 0224 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES nákup autokľúča 2024-04-03 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010022 0001000290 230407626 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2024-03-28 1874.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009881 0001000292 230407627 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a ine 2024-03-28 6285.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009882 0001000293 230407628 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a ine 2024-03-28 2301.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009883 0001000294 240319 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie a čistenie 3/2024 2024-03-28 1699.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009925 0001000295 20240423 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo Pranie a žehl.3/2024-eVA 2024-03-28 4042.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009924 0001000299 2400105 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť CSM Industry s.r.o. Servis.prehliadka UDS 2024-04-03 1400.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010025 0001000300 20240019 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 3/2024 DEU 2024-03-31 202267.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000301 20240062 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Opr.spúšťača na AKTIS 2024-04-08 491.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010027 0001000314 20240020 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 3/2024 CZE 2024-03-31 289659.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000317 20240021 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA 3/2024 USA 2024-03-31 121084.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000318 10240173 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Robert Fekete - WEIDNER oprava priem. vysávača 2024-04-08 587.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010026 0001000323 9001685785 2024-04-23 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 3/2024 2024-04-10 275.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009913 0001000332 2401208 VTSÚ 2024-04-24 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. antény pre dátové prenosy 2024-04-10 557.11 1 EUR DF 4536015495 1000209 932024 VTSÚ 2024-04-24 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm OFd MKM SD s. 01-24-0234H 2024-04-24 7987.82 0 EUR OF 932024 942024 VTSÚ 2024-04-24 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 mm OFd MKM SD s. 01-24-0234H, úplnosť explózie a rozptylu streľbou do terénu 2024-04-24 4982.58 0 EUR OF 942024 952024 VTSÚ 2024-04-24 SALOME Special Operations, s.r.o., Škovrančia 2956/1, 811 06 Bratislava VTSÚ Záhorie prezentácia ručných zbraní 2024-04-24 2065.92 0 EUR OF 952024 642024 VTSÚ 2024-04-24 Rastislav Švárny, Záhorie č.61, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného r.2023 2024-04-22 619.3 0 EUR OF 642024 652024 VTSÚ 2024-04-24 Ing.Ján Filip, Záhorie č.70, 905 24 p.Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 272.46 0 EUR OF 652024 662024 VTSÚ 2024-04-24 Alexander Lalák, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 386.32 0 EUR OF 662024 672024 VTSÚ 2024-04-24 Jozef Slodičák, Záhorie č. 71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 226.54 0 EUR OF 672024 682024 VTSÚ 2024-04-24 Ing. Rastislav Záleta, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 9.4 0 EUR OF storno 642024 692024 VTSÚ 2024-04-24 Anna Pitoráková, Záhorie č.65, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 38.03 0 EUR OF 692024 702024 VTSÚ 2024-04-24 Peter Turanský, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 86.74 0 EUR OF 702024 712024 VTSÚ 2024-04-24 Oľga Švárna, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 657.55 0 EUR OF 712024 722024 VTSÚ 2024-04-24 Jaroslav Šefčík, Záhorie č.62, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 559.82 0 EUR OF 722024 732024 VTSÚ 2024-04-24 Marek Šefčík, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 30.04 0 EUR OF storno 732024 742024 VTSÚ 2024-04-24 Peter Sadák, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 302.48 0 EUR OF 742024 752024 VTSÚ 2024-04-24 Tibor Rehák, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 320.78 0 EUR OF 752024 762024 VTSÚ 2024-04-24 Ing. Branislav Lazor, Záhorie č. 63, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 75.27 0 EUR OF storno 762024 772024 VTSÚ 2024-04-24 Bc.Sylvia Medňanská, Záhorie č.62, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 476 0 EUR OF 772024 782024 VTSÚ 2024-04-24 Anna Klimová, Záhorie č.71, 905 24 p.Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 109.48 0 EUR OF storno 782024 792024 VTSÚ 2024-04-24 Helena Heráková, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 309.28 0 EUR OF 792024 802024 VTSÚ 2024-04-24 Štefánia Bajusová, Záhorie č.61, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 1055 0 EUR OF 802024 812024 VTSÚ 2024-04-24 Ing.Baumgartner Emil, Záhorie č.62, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 825.5 0 EUR OF 812024 822024 VTSÚ 2024-04-24 Elena Botková, Záhorie č.70, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2022 2024-04-22 118.17 0 EUR OF 822024 832024 VTSÚ 2024-04-24 Peter Cintula, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 439.52 0 EUR OF 832024 852024 VTSÚ 2024-04-24 Mária Hamerlíková, Družstevná 1382, 908 77 borský Mikuláš VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2022 2024-04-22 552.41 0 EUR OF storno 852024 862024 VTSÚ 2024-04-24 Miroslav Hološka, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 7.67 0 EUR OF storno 862024 872024 VTSÚ 2024-04-24 Peter Zvala, Záhorie č. 106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2022 2024-04-22 99.19 0 EUR OF 872024 882024 VTSÚ 2024-04-24 Ing.Petržalka Ivan, Záhorie č.62, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 1151.89 0 EUR OF 882024 892024 VTSÚ 2024-04-24 Ing.František Petráš, Záhorie č. 70, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2022 2024-04-22 1063.57 0 EUR OF 892024 902024 VTSÚ 2024-04-24 Ľubomíra Orgoňová, Záhorie č.70, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 631.95 0 EUR OF 902024 912024 VTSÚ 2024-04-24 Miloslav Mihočko, Záhorie č. 70, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2022 2024-04-22 296.57 0 EUR OF 912024 922024 VTSÚ 2024-04-24 Terézia Kopečková, Záhorie č.61, 905 24 p.Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájomného za r.2023 2024-04-22 1066.71 0 EUR OF 922024 5924008646 VTSÚ 2024-04-25 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. predplatné publikácií r. 2025 pre skupinu ekonomiky 2024-04-18 128 1 EUR ZF 4536015509 1000245 2000095074 VTSÚ 2024-04-25 VTSÚ Záhorie OBI Slovakia s.r.o. záclonové koľajničky 2024-04-22 74.77 1 EUR DF 4536015514 1000250 2000094665 VTSÚ 2024-04-25 VTSÚ Záhorie OBI Slovakia s.r.o. spojky pre lišty, krytky, háčiky 2024-04-19 44.15 1 EUR DF 4536015513 1000249 1114005186 VTSÚ 2024-04-25 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. olejový filter, palivý filter, príchytky 2024-04-08 89.87 1 EUR DF 4536015463 1000197 2404240027 VTSÚ 2024-04-26 VTSÚ Záhorie Milan Čelko KUPSITO adaptér 2024-04-24 33.85 1 EUR ZF 4536015515 1000252 4592063233 VTSÚ 2024-04-26 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-04-17 36.75 1 EUR DF 4536015512 1000248 2924004548 VTSÚ 2024-04-26 VTSÚ Záhorie PROTECO náradie s.r.o. kladivo s drevenou rukoväťou 2024-04-22 34.3 1 EUR DF 4536015518 1000255 962024 VTSÚ 2024-04-26 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška laboračnej série MIN 98 mm s.01-24 2024-04-26 6360.48 0 EUR OF 962024 972024 VTSÚ 2024-04-26 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovača KZ 984T s.01-24 2024-04-26 14811.2 0 EUR OF 972024 982024 VTSÚ 2024-04-26 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška mechanickej série striel MIN 98 mm s.01-24-opakovaná 2024-04-26 4362.2 0 EUR OF 982024 992024 VTSÚ 2024-04-26 ZTS-ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška automatického mínometu AM120 2024-04-26 13878.18 0 EUR OF 992024 1002024 VTSÚ 2024-04-26 Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie testovanie ohňom 2024-04-26 4500 0 EUR 902344970/VÚSZ 2024-04-26 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Jablotron Slovakia, s.r.o. Bezpečnostná SIM 2024-04-09 10.76 1 EUR 5105670525 4592046075 2024-04-18 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-03-18 513.04 1 EUR dodávateľská 56/2024 8970003295 2024-04-18 Ordinariát OS a OZ SR Akadémia PZ v Bratislave cattering 2024-03-12 406.8 1 EUR dodávateľská 029/02/2024 57/2024 8970003294 2024-04-18 Ordinariát OS a OZ SR Akadémia PZ v Bratislave cattering 2024-03-12 2490 1 EUR dodávateľská 030/02/2024 58/2024 H2024062 2024-04-22 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO Duchovné cvičenia - odborné zhromaždenie 2024-03-25 90 1 EUR dodávateľská 046/03/2024 59/2024 240100397 2024-04-22 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o tlač Veľkonočné pozdravy a pastierske listy 2024-03-19 1308 1 EUR dodávateľská 045/03/2024 60/2024 4230310 2024-04-26 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie ZFK 2024-03-21 294 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 61/2024 3024906082 2024-04-26 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2024-03-26 155.84 1 EUR dodávateľská 050/03/2024 62/2024 2024026 2024-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Edur-Music, s.r.o. Notový stojan 3x 2024-03-21 125.5 1 EUR dodávateľská 044/03/2024 63/2024 2024026 2024-04-26 Ordinariát OS a OZ SR OHSAS školenie - BOZP 2024-03-20 45 1 EUR vedúci sekretariátu kúrie 043/03/204 64/2024 H2024077 2024-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2024-04-02 1700 1 EUR dodávateľská 047/03/2024 65/2024 38/12032024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 317328.06 1 EUR odberateľská 2000043 39/12032024 2024-04-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 200807.44 1 EUR odberateľská 2000044 40/12032024 2024-04-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 44804.85 1 EUR odberateľská 2000045 41/12032024 2024-04-26 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Španielska externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 65940.14 1 EUR odberateľská 2000046 42/12032024 2024-04-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 77432.4 1 EUR odberateľská 2000047 43/12032024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci eVA za obdobie 2/2024 2024-03-12 966 1 EUR odberateľská 2000071 44/12032024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS ČR v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 86424 1 EUR odberateľská 2000048 45/12032024 2024-04-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 24999 1 EUR odberateľská 2000049 46/12032024 2024-04-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 18480 1 EUR odberateľská 2000050 47/12032024 2024-04-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci eVA za 2/2024 2024-03-12 11130 1 EUR odberateľská 2000051 48/2024 2024-04-26 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 2/2024 2024-03-18 1555.04 1 EUR odberateľská 2000053 49/2024 2024-04-26 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 2/2024 2024-03-18 36 1 EUR odberateľská 2000054 50/20032024 2024-04-26 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Španielska v rámci eVA za 2/2024 2024-03-20 16692 1 EUR odberateľská 2000052 51/20032024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Zabezpečenie pohostenia dňa 20.3.2024 2024-03-20 38.5 1 EUR odberateľská 2000066 55/2024 2024-04-26 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.49/2024 za 1/2024 2024-03-23 2.16 1 EUR odberateľská 3003 58/2024 2024-04-26 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2024 2024-04-02 2205.12 1 EUR odberateľská 2000067 59/2024 2024-04-26 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2024 2024-04-02 349.29 1 EUR odberateľská 2000068 60/2024 2024-04-26 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.48/2024 za 2/2024 2024-04-03 78.2 1 EUR odberateľská 3004 67/11042024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR externou firmou - catering v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 289659.72 1 EUR odberateľská 2000090 68/11042024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS ČR v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 92670 1 EUR odberateľská 2000085 69/11042024 2024-04-26 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci eVA za obdobie 3/2024 2024-04-11 966 1 EUR odberateľská 2000091 70/11042024 2024-04-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 202267.89 1 EUR odberateľská 2000089 71/11042024 2024-04-26 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 26835 1 EUR odberateľská 2000084 72/11042024 2024-04-26 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Španielska externou firmou - catering v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 327998.35 1 EUR odberateľská 2000086 73/11042024 2024-04-26 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS Ekonomicos avenida metrosidero SN 150001 La Coruňa, Espaňa Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Španielska v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 80406 1 EUR odberateľská 2000081 74/11042024 2024-04-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 78609.78 1 EUR odberateľská 2000088 75/11042024 2024-04-26 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 20544 1 EUR odberateľská 2000083 76/11042024 2024-04-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 121084.55 1 EUR odberateľská 2000087 77/11042024 2024-04-26 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci eVA za 3/2024 2024-04-11 27672 1 EUR odberateľská 2000082 78/2024 2024-04-26 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 58/2024 za 3/2024 2024-04-19 -14.41 1 EUR odberateľský dobropis 2000004 79/2024 2024-04-26 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.59/2024 za 3/2024 2024-04-07 2.88 1 EUR odberateľský ťarchopis 3005 52/2024 2024-04-26 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 2/2024 2024-03-25 5476.09 1 EUR odberateľská 2000060 53/2024 2024-04-26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 2/2024 2024-03-25 343.44 1 EUR odberateľská 2000062 62/2024 2024-04-26 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.3. 2024 do 31.3.2024 v správe CV Lešť 2024-04-05 491.34 1 EUR odberateľská 2000073 64/2024 2024-04-26 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.1. do 31.3.2024 za objekt Sklady, garáže Zábava b.č.17 a prenajaté budovy v obj. Jakub Village 2024-04-08 323.48 1 EUR odberateľská 2000074 2000075 65/2024 2024-04-26 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.1. do 31.3.2024 za objekt Jedáleň s bufetom s.č.244 vo VO Lešť a budovu dozorného DAP Sklady, garáže Zábava 2024-04-08 76.54 1 EUR odberateľská 2000076 2000077 42400375 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Revízia výťahu VV 1.Q/24 2024-03-31 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010269 0001000140 9124031569 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava OLO-Odvoz a likvidácia odpadu as Vývoz triedeného odpadu 2024-04-05 105.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010271 0001000141 7211118490 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 3/2024 2024-04-04 1309.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010272 0001000142 7211118489 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 3/2024 2024-04-04 1974.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010274 0001000143 20240305 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. upratovanie VHÚ BA 3/2024 2024-03-31 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010275 0001000144 5754055562 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Eviden Slovakia s.r.o. Servisné služby- 2.Q/2024 2024-04-04 27269.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010270 0001000145 3082057819 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM za 03/2024 VHÚ BA 2024-04-03 897.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010276 0001000146 240003 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webstr. 3/24 2024-04-08 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010277 0001000147 20240352 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava TIPA SK, s.r.o. Termokamera pre VHM SK 2024-03-28 344.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493273 0001000148 722402516 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava THS Kežmarok, s.r.o. Kávovar pre VHM SK 2024-04-03 539 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493301 0001000149 8346784046 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 3/24 2024-04-01 227.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010278 0001000150 8346925685 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 3/24 2024-04-01 1187.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010280 0001000153 8346783963 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 3/24 2024-04-01 240.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010282 0001000155 202403055 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za 3/2024 2024-04-09 1844.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010284 0001000156 2290133650 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3/2024 2024-04-08 1223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010285 0001000157 2290102122 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3/2024 2024-04-08 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010286 0001000158 2300009844 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3/2024 2024-04-08 1098.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010287 0001000159 2241006823 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 1-3/24 Žilinská,PN 2024-03-31 1018.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010288 0001000160 2241006848 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 3/24Orvis,PN 2024-03-31 38.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010289 0001000161 2241006901 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 1-3/24 Orviská,PN 2024-03-31 1430.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010290 0001000162 2241006591 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Zrážky 1-3/24 Žilinská,PN 2024-03-31 43.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010291 0001000163 2500942372 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.3.-1.4/24 2024-04-09 1031.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010292 0001000164 2024010 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Pavla Takácsová, podnikateľ Zalomenie Vojenská hist. 2024-04-10 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010293 0001000165 3924000192 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava AG NÁRADIE, s. r. o. Olej do kosačiek VHM PN 2024-03-19 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010294 0001000166 31424019 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava AG agentúra, spol. s r.o. Montáž tabule VHM PN 2024-04-09 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010295 0001000167 9001684568 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Poštové sl. 03/24 VHM PN 2024-04-10 44.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010296 0001000168 9001685547 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Poštové sl. 03/24 VHM SK 2024-04-10 40.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010297 0001000169 9001683992 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Poštové sl. 03/24 VHÚ BA 2024-04-10 273.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010298 0001000170 202401153 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon tech PO VHÚ 03/2024 2024-03-31 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010299 0001000171 24415535 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava B2B Partner s. r. o. Držiak telefónu pre VHÚ 2024-04-12 116.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493576 0001000172 2432100265 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava MIKONA s.r.o. Letné pneu na SMV VHM PN 2024-04-15 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493578 0001000173 5129240428 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Marius Pedersen, a.s. Výv.odpadu 2.Q/2024 PN 2024-04-11 130.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010300 0001000174 2024099 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava FINECARS s. r. o. Prezutie služ.vozidiel 2024-04-16 137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010301 0001000175 240100220 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Klimapro Slovakia, s. r. o. Servis klimatizácii VHÚBA 2024-04-10 1632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010302 0001000176 2024125 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava MARTEX EU, s. r. o. OOPP pre zam. VHM SK 2024-04-15 767.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010234 0001000177 202417 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava STAVBAL, s.r.o. Odstrán.odpadu,orez drev 2024-04-10 11664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010255 0001000178 2024127 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava MARTEX EU, s. r. o. Výr.textil.poťah VHM SK 2024-04-15 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010231 0001000179 2404064 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava VELCON spol.s r.o. Servis VTZ vo VHM SK 2024-04-15 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010304 0001000180 2000049750 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 3/24 2024-04-19 172.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010318 0001000181 2024018 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Milan Charvát-Záhradné centrum Herbicídy pre VHM PN 2024-04-11 978.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493831 0001000182 1124001673 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava IMAO electric, s. r. o. Rekonšt.elektroinštal.VHÚ 2024-04-12 29265.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010319 0001000183 7122217902 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Oprav.FA-el.energia 3/24 2024-04-18 85.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010320 0001000184 7104007133 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Oprav.FA-el.energia 3/24 2024-04-18 80.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010321 0001000185 7112541461 2024-04-26 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Oprav.FA-el.energia 3/24 2024-04-18 89.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010322 0001000186 8410004629 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyučt. elektr. 3/24 2024-04-11 30532.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039148 0001000580 5924006843 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. časopisy 2024 - FS 2024-04-02 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039108 0001000514 3240000939 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline odborné knihy 2024-03-15 33.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038924 0001000405 0144067782 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 3/24 2024-03-31 2155.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038750 0001000519 28032024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Občerstvenie KTS 2024-03-28 224.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039100 0001000582 124072681 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-27 589.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039094 0001000532 124070291 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-25 490.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039082 0001000562 124071399 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-26 83.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039083 0001000563 230407064 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/24 2024-03-22 17.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039084 0001000564 230407309 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/24 2024-03-26 248.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039086 0001000565 230407062 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/24 2024-03-22 115.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039087 0001000570 230407308 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/24 2024-03-26 436.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039088 0001000571 230407063 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 3/24 2024-03-22 18.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039085 0001000572 8346984546 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. SLužby pev. siete 3/24 2024-04-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038995 0001000520 3082055352 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 3/24 2024-04-03 3409.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039120 0001000505 26032024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. Olej motorový SuperB 2024-03-26 23.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039058 0001000515 178565 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARTFORUM spol. s r.o. odborné knihy 2024-03-19 56.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038926 0001000406 8024102142 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/24 2024-03-26 698.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039090 0001000530 8024102210 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/24 2024-03-28 275.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039091 0001000531 8024102141 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/24 2024-03-26 213.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039092 0001000541 8024102209 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/24 2024-03-28 77.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039093 0001000542 8024102029 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/24 2024-03-21 90.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039075 0001000558 8024102028 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 3/24 2024-03-21 168.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039076 0001000567 110240047 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. oleje a filtre - kosačky 2024-04-05 232.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039060 0001000529 32400616 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-21 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039089 0001000566 292024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská asociácia knižníc časopisy r. 2024 2024-04-11 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039054 0001000578 1010027191 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. IP telefónia 4/24 2024-04-10 3239.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038988 0001000550 24951088 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r online Komentár k zákonu 2024-04-12 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039111 0001000576 2024020 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Albertina icome s.r.o. elektronické online knihy 2024-04-12 250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039107 0001000577 24066 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP rohože toyota 2024-03-28 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038968 0001000495 1620346363 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Komunal.odpad ubyt. 1Q/24 2024-04-04 2784 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039067 0001000499 120024272 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Dań z nehnuteľnosti 2024 2024-04-04 8198.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039106 0001000523 1600000240 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Dań z predaj.automat.2024 2024-04-04 86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039106 0001000538 9001686328 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/24 2024-04-10 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038996 0001000551 240848 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 3/24 2024-03-23 49.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038748 0001000589 20240103 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odb. výcvik 3/24 2024-04-11 239.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038685 0001000573 2120240066 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP Pranie prádla 3/24 2024-04-08 1579.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038979 0001000545 3240000805 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytov. študent.3/24TUKE 2024-04-04 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039104 0001000518 9240000080 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en. 2.Q/24 TUKE 2024-04-02 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039125 0001000544 3240000840 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom nebyt.priest.1.Q/24 2024-04-05 1053.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039149 0001000575 20242148 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BW ARMS, spoločnosť s r.o. strely-guličky T4E 2024-04-11 433.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038743 0001000583 31124131 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Oprava systému EPS 2024-04-08 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039117 0001000517 3808400000 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č Poistenie liečeb.nákladov 2024-04-11 132.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039152 0001000613 202401753 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-28 1309.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039096 0001000535 202401752 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-28 2061.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039097 0001000536 202401751 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-28 6.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039098 0001000539 202401751 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-28 1270.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039098 0001000540 7002403909 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. písacie súpravy 2024-04-02 202.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039030 0001000516 2024020679 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš plast.kontajner 2024-04-03 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039035 0001000494 2024020716 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 3/24 2024-04-04 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038752 0001000543 45001747 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2024-03-27 16900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038858 0001000426 21303953 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš dm drogerie markt, s.r.o. opaľovacie krémy,repelent 2024-03-28 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039061 0001000522 2400065 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 3/24 2024-03-25 461.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039095 0001000533 10240024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dajama Abonent, s.r.o. časopisy 2024 - Krásy SK 2024-04-08 17.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039053 0001000513 240643 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborné knihy 2024-03-22 141.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038923 0001000432 240002713 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné 3/2024 2024-03-31 23104.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039069 0001000487 240002748 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 3/2024 2024-03-31 10119.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039070 0001000488 27000052024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 4/24 2024-01-09 18581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039071 0001000511 19240286 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2024-04-16 164.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039068 0001000610 16224 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. letenky Viedeň/Bukurešť 2024-04-08 328 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039099 0001000508 202463 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Národná energetická spoločnosť a.s. meranie emisií 2024-03-26 734.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039016 0001000472 4203000002 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. Odborný kurz ASTRA 2024-04-05 10000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038818 0001000501 4203000001 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. odborný kurz WASP 2024-04-05 10000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038823 0001000502 6240689 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. výroba pečiatok 2024-04-11 49.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038962 0001000585 200241168 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-22 163.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039077 0001000559 200241194 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-25 23.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039078 0001000560 200241202 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-26 86.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039079 0001000561 300241120 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-25 208.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039080 0001000568 300241142 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 3/24 2024-03-26 901.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039081 0001000569 20240034 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EUB, s. r. o. Vytýčenie inž. sietí 2024-02-15 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038620 0001000528 155126304 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HOBYS s.r.o. brúska uhlová Makita 2024-04-04 302.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039045 0001000498 20240005 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. Oprava chodníka a potrubi 2024-04-02 9835.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038721 0001000503 24003 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Montáž žalúzií -SC 2024-04-12 2350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038993 0001000619 24144 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. autošampóny 2024-04-23 946.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039040 0001000537 20240093 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Odbor.prehl.výťahov 1Q/24 2024-03-25 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038837 0001000468 20240091 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Exter.dozor výťahy 1.Q/24 2024-03-25 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038838 0001000469 20240092 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Prev. údržba výťahov 1/24 2024-03-25 279 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038839 0001000470 1020240001 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Maliarske práce SÚTO 2024-04-18 8510.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039065 0001000618 20240035 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS za 3/24 2024-04-05 1915.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038727 0001000506 10240196 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovanie nábytku 2024-04-05 2544 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039105 0001000524 2400346 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. tašky jednorázové 2024-03-26 638.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038964 0001000489 2400353 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. plastové klipy 2024-03-27 507.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038900 0001000507 2400426 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. kuchynské potreby 2024-04-05 19.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039063 0001000525 2400427 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Mydlo tekuté 2024-04-05 47.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039062 0001000526 2400024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Výmena elektr. rozvodov 2024-04-03 19248.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039102 0001000500 2400024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Výmena elektr.rozvodov 2024-04-03 5141.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039102 0001000527 881247 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborné knihy 2024-03-26 182.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038925 0001000458 20240089 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Diagnostic Medicína s.r.o. očkovacie látky 2024-04-09 8017.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038718 0001000553 2024030011 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2024-03-27 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038617 0001000486 2024042 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Davetec s.r.o. Rekonštr. rozvodov Int.A 2024-03-19 177092 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039017 0001000429 2403053 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. SBS za 3/24 2024-03-28 9447.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039141 0001000574 2404001650 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multišport karty 4/24 2024-04-05 9111 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039140 0001000586 20240011 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Dovoz kurzistov 2024-04-22 1696.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000652 252024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor KJB 2024-04-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039072 0001000483 292024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor plaváreň 2024-04-03 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039073 0001000484 302024 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav. dozor strechy 2024-04-03 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039074 0001000485 124012 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-03-27 7684.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039114 0001000475 124014 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-03-27 6807.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039056 0001000477 124015 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-03-27 12587.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039055 0001000554 124013 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-03-27 6565.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039057 0001000555 124011 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-03-27 6405.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039052 0001000556 124010 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-03-27 6378.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039050 0001000557 2024001 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Gregor Salva, podnikateľ Tepovanie stoličiek VZK 2024-03-28 535 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038760 0001000471 7400000334 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Záloha plyn 4/24 2024-04-02 69903 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039049 0001000481 2024001271 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie plyn 3/24 2024-04-03 -31215.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038841 0001000512 20240007 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzie MU 2024-04-15 1923.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000612 230800001 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NEED4QUAD s.r.o. systém k NI4200562 2024-04-09 1580.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039006 0001000584 9090009316 2024-04-26 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fraunhofer Institute for Communicat Vložné na konferenciu 2024-04-09 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039103 0001000534 2024004 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie H-DLOP s.r.o. oprava striech bunkra 2024-04-18 11624.04 1 EUR DF 4536015495 1000229 1114005803 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. chladič vody 2024-04-17 85.1 1 EUR DF 4536015496 1000230 240903053 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. pečivo, strúhanka 2024-04-12 39.3 1 EUR DF 4536015484 1000218 124079480 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-05 321.8 1 EUR DF 4536015469 1000203 2040232 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. šesťzásuvka 2024-03-31 12.95 1 EUR DF 4536015452 1000186 1240256 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. spotrebný materiál 2024-04-02 49.67 1 EUR DF 4536015462 1000196 50 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS spol. s r.o. uverejnenie ponuky práce 2024-04-10 48 1 EUR DF 4536015491 1000226 2024010144 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie Lacnepostreky s.r.o. ROUNDUP BIOAKTIV 20L 2024-03-22 437.5 1 EUR DF 4536015436 1000165 24054 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie Zak Services s.r.o. pilníky, reťaze 2024-03-28 190.52 1 EUR DF 4536015460 1000194 24200165 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie TENTINO s.r.o. koktejlový stolík 2024-04-15 39.97 0 EUR DF 4536015486 1000220 2024038/VÚSZ 2024-04-29 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava JC security s.r.o. Servisná prehliadka alarmu 2024-04-24 171.19 1 EUR VÚSZ-6/2024 5105670612 57/2024 Ústr. EPS 2024-04-29 Ústr. EPS CORTENDesign s.r.o. inštalácia cor-tenovych prvkov 2024-04-22 180 1 EUR 51/2024 20240005 1114005713 VTSÚ 2024-04-29 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. autopoťahy 2024-04-16 54.2 1 EUR DF 4536015489 1000224 3112400044 2024-04-03 Múzeum SNP Prima Invest, s.r.o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" 2024-02-15 177743.63 1 EUR 8344206189 2024-03-11 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-02-22 18.02 1 EUR 624014096 2024-03-08 Múzeum SNP WebHouse s.r.o. Predĺženie registrácie domény Otv.depozitár 2024-02-27 16.68 1 EUR 7034359554 2024-03-19 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-02-29 633.12 1 EUR 1010400026 2024-03-21 Múzeum SNP Obec Mošovce daň z nehnuteľností 2024-03-18 23.13 1 EUR 8344985000 2024-03-19 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-03-01 55.2 1 EUR 20240528/VÚSZ 2024-04-30 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HOREX HX, s.r.o. Ročná revízia hasiacich prístrojov 2024-04-19 222 1 EUR VÚSZ -9/2024 5105670613 124086023 VTSÚ 2024-04-30 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-12 1247.55 1 EUR DF 4536015485 1000219 202401121 VTSÚ 2024-04-30 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2024-04-15 663.66 1 EUR DF 4536015493 1000227 6024003030 VTSÚ 2024-04-30 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-04-17 386.35 1 EUR DF 4536015494 1000228 2400100 VTSÚ 2024-04-30 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. nákup spotrebného materiálu 2024-03-30 587.72 1 EUR DF 4536015449 1000183 2024400063 2024-03-25 Múzeum SNP SNM Časopis múzeum 2024 2024-02-28 13.6 1 EUR 3131240904 2024-03-11 Múzeum SNP Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu 2024-03-01 195.28 1 EUR 2400028 2024-03-11 Múzeum SNP Miroslav Klimet Vývoz kontajnera 2024-03-01 108 1 EUR 2024015 2024-04-11 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom kontajnera 2024-02-29 102 1 EUR 5402404468 2024-03-21 Múzeum SNP Alza.sk s.r.o. Elektropotreby, príslušenstvo k nim 2024-03-07 166.99 1 EUR 5402392647 2024-03-21 Múzeum SNP Alza.sk s.r.o. Predlžovacie káble, koncovky 2024-03-06 350.94 1 EUR 9100364223 2024-02-20 Múzeum SNP SSE, a.s. Preplatok 2/2024 Kalištše 2024-02-06 -30.38 1 EUR 12400108 2024-03-21 Múzeum SNP Filmtopia s.r.o. Požičovné za filmy 2024-03-12 366.91 1 EUR 2241047757 2024-03-21 Múzeum SNP STVPS, a.s. Vodné, stočné, zrážky 2024-02-29 1600.62 1 EUR 0324006 2024-03-20 Múzeum SNP Jeleníková Lucia Tlmočenie 2024-03-13 240 1 EUR 120240045/VÚSZ 2024-04-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-23 28867.2 1 EUR 5105670684sap 2400102312 2024-03-21 Múzeum SNP Xepap, s.r.o. Kancelárske potreby 2024-03-12 584.99 1 EUR 2024018 2024-03-18 Múzeum SNP SV&SM s.r.o. Stravovanie - konferencia 2024-03-13 247 1 EUR 32024 2024-04-30 VŠC DUKLA BB Ján Blanár výkon služby vyfioterapeuta 2024-03-28 1500 1 EUR dodávateľská FA 233/2024 202400055 2024-04-30 VŠC DUKLA BB Dipress, spol. s r.o. výroba medailí 2024-03-27 640.8 1 EUR dodávateľská FA 47/2024 244/2024 24000061 2024-03-25 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet bussines 2024-03-13 882 1 EUR 2024011 2024-03-20 Múzeum SNP Andrea Millington Tlmočenie 2024-03-14 220 1 EUR 20240734 2024-04-30 VŠC DUKLA BB Enviconsult, spol. s r.o. zneškodnenie odpadu 2024-03-21 36 1 EUR dodávateľská FA 234/2024 24031023 2024-03-21 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-03-15 237.08 1 EUR 9761155750 2024-03-21 Múzeum SNP Conrad Electronic Vlhkomery, teplomery 2024-03-11 321.98 1 EUR 7034112931 2024-03-25 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-03-15 97.48 1 EUR 2024002 2024-03-22 Múzeum SNP Studio Lenja, s.r.o. Zabezpečenie konferencie s tlmočením 2024-03-12 2200 1 EUR 2240369 2024-03-27 Múzeum SNP Elis s.r.o. Sieťové doplnky, pevné disky 2024-03-19 1679.34 1 EUR 20240002 2024-04-30 VŠC DUKLA BB I.S.O.N., spol. s r.o. rekonštrukcia KJB 2024-03-27 326184 1 EUR dodávateľská FA 230/2024 2024036 2024-03-27 Múzeum SNP Profi klimatizácia, s.r.o. Oprava klimatizácie 2024-03-19 1159.2 1 EUR 10240026 2024-03-27 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Servisné práce EPS 2024-03-15 574.27 1 EUR 224071 2024-03-28 Múzeum SNP Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. Slávnostné dosky 2024-03-21 124.8 1 EUR 240310727 2024-03-28 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-03-21 229.56 1 EUR 24000087 2024-03-28 Múzeum SNP BBX s.r.o. Prístup k internetu a kom.infraštruktúre 2024-03-21 9421 1 EUR 58/2024 Ústr. EPS 2024-04-30 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2024 2024-04-17 324.09 1 EUR 1/2024 4592062629 8346000847 2024-04-05 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-03-22 18.02 1 EUR 2020240002 2024-03-28 Múzeum SNP Kopf Solutions, s.r.o. Repliky 2024-03-25 54.48 1 EUR 3240012637 2024-04-02 Múzeum SNP Mountfield SK, s.r.o. Servis traktora 2024-03-25 651.75 1 EUR 2884582 2024-04-11 Múzeum SNP FaxCopy a.s. Kopírovacie služby/materiál 2024-03-27 184.36 1 EUR 12400146 2024-03-28 Múzeum SNP Filmtopia s.r.o. Požičovné filmy 2024-03-25 76.44 1 EUR 2435102530 2024-03-28 Múzeum SNP Petit press, a.s. Inzercia 2024-03-27 1274.88 1 EUR 2241103575 2024-04-02 Múzeum SNP Soza Autorská odmena za licenciu 2024-03-01 95.12 1 EUR 0062024 2024-04-05 Múzeum SNP Gamma Slovakia s.r.o. Kontrola EZS, PTV 2024-03-20 482.4 1 EUR 2024039 2024-03-28 Múzeum SNP Ivter s.r.o. Servis EPS, EZS 2024-02-28 129.98 1 EUR 5102100691 2024-03-28 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla 2024-03-05 2484.4 1 EUR 4624000236 2024-03-28 Múzeum SNP Swan, a.s. Infrasieť 2024-03-05 7.78 1 EUR 4624000236 2024-03-28 Múzeum SNP Swan, a.s. Infrasieť 2024-03-05 207.84 1 EUR 3560492078 2024-03-28 Múzeum SNP SSE, a.s. Plyn 2/24 2024-03-06 3551.73 1 EUR 3560492079 2024-04-11 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha plyn 4/24 2024-03-06 4690 1 EUR 202454 2024-04-11 Múzeum SNP Envipol, s.r.o. Služby v oblasti odpadového hospodárstva 2024-04-01 58.8 1 EUR 9019400016 2024-04-11 Múzeum SNP Obec Nemecká daň z nehnuteľností 0202-03-28 138.6 1 EUR 2241064012 2024-04-11 Múzeum SNP STVPS, a.s. Vodné, stočné 2024-03-21 599.26 1 EUR 7034115815 2024-04-11 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-03-31 287.24 1 EUR 10240033 2024-04-11 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola EPS 2024-03-27 58.09 1 EUR 0173501743 2024-04-05 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 2024-03-17 1343.93 1 EUR 2024027 2024-04-11 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom kontajnera 2024-03-28 102 1 EUR 8346780048 2024-04-11 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-04-01 55.2 1 EUR 24031122 2024-04-12 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-04-03 214.51 1 EUR 9100364225 2024-04-19 Múzeum SNP SSE, a.s. EE Kalište - preplatok 2/24 2024-04-05 -29.13 1 EUR 9100591274 2024-04-12 Múzeum SNP SSE, a.s. EE Kapitulská 3/24 2024-04-05 1088.47 1 EUR 2402855 2024-04-12 Múzeum SNP Hennlich s.r.o. Tlačné pružiny 2024-04-08 170.41 1 EUR 1024051 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR 4 SPORT, s.r.o. refundácia nákladov za st 2024-03-14 540.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492574 0001003179 2024095 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org. poskytnutie služieb šport 2024-03-26 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491619 0001003549 202436 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR AERONAUTICA MILITARE palivo letecké 2024-03-13 1574.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492582 0001003277 603241403 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej kurz.roz. z prec k 31.03. 2024-03-31 -0.33 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100143 603241403 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej storno KR z prec k 31.03. 2024-04-01 0.33 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100144 603241403 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2024-02-27 896.27 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502492388 0001003058 499494332 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. plyny do lietadiel 2024-03-18 637.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491752 0001003400 22072024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2024-04-09 6625.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491594 0001004134 240021 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ALDESŠPORT, spol. s r.o. športové trofeje 2024-03-11 314 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492874 0001003188 6240046 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ALVEX GASTRO, spol. s r.o. grafický návrh 2024-04-16 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493558 0001004377 042024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomné 4/24 2024-03-27 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492731 0001003370 7236010100 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s náj.Glória G1 2024-03-25 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492903 0001003261 7236010200 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s uzív. 2024-03-25 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492905 0001003263 7236010300 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s náj.Glória G1 2024-03-25 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492907 0001003265 7236010400 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. uživanie bytu 2024-03-25 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492908 0001003266 7236010500 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. uživanie bytu 2024-03-25 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492909 0001003267 92101244 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR AQUA PRO EUROPE, a.s. nákup vody do dispenzorov 2024-04-02 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492943 0001003599 52024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ARD - Stav s.r.o. oprava bleskozvodu 2024-03-05 2898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492240 0001003417 24082 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ARÉNA Pezinok s. r. o. poskytnutie služieb šport 2024-03-01 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492873 0001003401 11240162 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. nákup auto Toyota RAV4 2024-03-28 52200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493710 0001003489 11240161 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. nákup auto Toyota RAV4 2024-03-28 52200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493710 0001003490 1020240052 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. autoškola 2024-03-05 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487310 0001003234 1020240053 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. autoškola 2024-03-05 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487316 0001003236 800006424 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bartoš Jozef výkup v k.ú. Bažantica 2024-03-26 8912 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492631 0001003314 0800006524 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bartoš Jozef uz. dlhu v k.ú.Bažantica 2024-03-28 2228 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492876 0001003522 1125154010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493458 0001004215 20244037 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR BB AQEX s.r.o. diagnostika nef. ČOV 2024-03-27 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493386 0001003382 800006024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Beláňová Jozefína výkup v k.ú. Bažantica 2024-03-15 4456 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492282 0001003007 800006124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Beláňová Jozefína uz. dlhu v k.ú.Bažantica 2024-03-22 1114 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492671 0001003339 73324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. Potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-03-11 220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491907 0001002855 75524 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. nákup potravín 2024-03-12 145.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492625 0001003541 86524 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-03-25 290.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492546 0001004375 1240169 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR BENA - servis s.r.o. oprava stojanu 2024-03-13 2032.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492871 0001003214 284245 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR BHP River Park s. r. o. Ubytovanie 26.-27.3.2024 2024-03-28 197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493429 0001003480 124050873 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup potravín 2024-03-04 830.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491629 0001002159 124050874 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup potravín 2024-03-04 416.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491630 0001002161 124057558 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-11 339.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491846 0001002514 124057557 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-03-11 98.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491842 0001002515 124058655 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-03-12 1336.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491915 0001002638 124059902 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-03-13 148.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492005 0001002705 124059901 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-03-13 152.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492003 0001002706 124061019 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-14 156.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492096 0001002792 124061018 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-03-14 1058.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492095 0001002793 124062427 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-15 303.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492151 0001002835 124062428 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-15 419.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492149 0001002838 124055638 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-08 64.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492271 0001002906 124060520 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-14 606.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492295 0001002911 124064000 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-18 601.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492194 0001002949 124063804 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-18 712.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492234 0001003070 124066519 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-20 145.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492327 0001003076 124066520 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-20 432.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492329 0001003080 124057247 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-11 500.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491934 0001003086 124057248 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-11 82.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491935 0001003087 124067741 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-03-21 299.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492395 0001003156 124067742 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-03-21 240.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492396 0001003157 124069046 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-22 316.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492472 0001003194 124067159 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-21 366.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492498 0001003268 124070653 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-25 345.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492612 0001003296 124069081 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-22 633.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492610 0001003297 124069188 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-22 71.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493034 0001003300 124071927 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-26 20.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492596 0001003324 124071928 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-03-26 170.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492597 0001003325 124072096 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-03-26 629.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492659 0001003356 124070511 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-03-25 466.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492660 0001003357 124073296 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-03-27 240.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492703 0001003364 649431219 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-04-03 174.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493180 0001003966 1125156410 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493292 0001004025 042024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa úhrada nájomného 4/24-EUM 2024-03-26 1500 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490802 0001003369 42024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa úhrada poplat.EUMAMUA 2024-03-27 900 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502492733 0001003371 1522400811 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. Prenájom VKK 3/24 2024-04-08 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493799 0001004033 2000086191 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.za 3/2 2024-03-07 2866.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492712 0001002710 2000086212 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.za 3/2 2024-03-07 3361.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492709 0001002711 2000086515 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyúčt. odber vody 2024-03-23 848.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493303 0001003620 2000122324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda za 3/2024,Hl.Viničné 2024-03-28 56.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493604 0001003622 4241071202 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné -Viničné 2024-03-26 402.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493596 0001003624 2000086155 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.za 3/2024,P 2024-03-26 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493591 0001003625 2000086182 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stočné 2024-03-26 980.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493582 0001003626 2000086177 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda,stočné 2024-03-24 519.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493580 0001003627 4241067173 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné-Rybničná 2024-03-21 3929.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493497 0001003629 2000086160 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.,stoč.zráž.za 3/24,Šp 2024-03-22 168.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493482 0001003630 2000086187 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.za 3/2024 2024-03-24 7580.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493479 0001003631 4244167529 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné-Slov.Grob 2024-04-01 128.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493545 0001003711 515406184 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bubeníková Marta uznanie dlhu v k.ú.Kubrá 2024-03-23 12.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492672 0001003407 0884236817 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-10 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493293 0001004029 0224 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bundesministerium der Verteidigung DEU-MO umýv.linka 02/24 2024-03-12 -31923.23 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100158 917874557294 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bundeswehr-Dienstleistungszentrum M Strava Active volcano 2024-03-06 344.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493338 0001004083 0725700603 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. uživanie bytu 2024-03-25 224.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492911 0001003269 624015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-03-18 10419.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492262 0001003060 624016 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-03-18 3929.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492264 0001003063 624018 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. vyúčtovanie stravovaniaZN 2024-03-25 1332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493057 0001003477 624019 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-03-31 11505.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492845 0001003527 624020 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-04-02 3709.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492844 0001003529 624017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2024-03-18 365.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493602 0001003667 624022 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2024-04-02 411.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493600 0001003669 1800567820 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command PHM za 4/2022 eFP 2024-03-26 2120.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493537 0001004160 241000367 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Audi A6 2024-02-14 7774.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489651 0001002745 241000358 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis 2024-02-13 546.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489673 0001002746 241000354 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-13 314.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489617 0001002748 241000380 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. uchopenie lietadla 2024-02-15 1703.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490491 0001002750 241000381 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-15 1561.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489655 0001002751 241000383 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-15 844.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489614 0001002753 241000391 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Audi A6 2024-02-15 7958.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490515 0001002755 241000386 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-02-15 1755.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489597 0001002757 241000384 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO,VW 2024-02-15 3184.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489616 0001002758 241000460 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis AUDI A6 2024-02-20 7793.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489677 0001002761 241000484 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis 2024-02-21 819.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490553 0001002763 241000483 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis vozidla 2024-02-21 580.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490558 0001002766 241000482 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Škoda OCTAVIA 2024-02-21 653.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489619 0001002767 241000446 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-19 1646.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489603 0001002768 241000419 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Audi A6 2024-02-16 8504.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490703 0001002769 241000456 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO,VW 2024-02-19 1255.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489606 0001002770 241000455 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 VO BO VW Trans 2024-02-19 621.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489607 0001002771 241000368 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-14 353.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489618 0001002772 241000566 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2024-02-28 686.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490654 0001003088 241000567 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO, VW Golf, 2024-02-28 668.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490568 0001003089 241000568 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-29 1697.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490566 0001003090 241000543 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO-Hyundai T 2024-02-26 1268.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490513 0001003092 241000544 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Hyundai 2024-02-26 295.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490496 0001003094 241000545 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-26 298.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490493 0001003095 241000547 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-26 761.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490495 0001003096 241000551 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO, 5267693 2024-02-27 243.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489595 0001003097 241000550 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-klíma, Hyundai 2024-02-27 881.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489620 0001003098 241000553 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-02-27 622.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489671 0001003099 241000554 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-TK 2024-02-27 1034.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490725 0001003100 241000556 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-SP-KIA Ceed 2024-02-27 1746.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490509 0001003101 241000558 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Škoda Superb 2024-02-27 2364.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490564 0001003102 241000559 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-02-27 3773.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490563 0001003103 241000572 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-02-29 1805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489605 0001003104 241000588 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-05 1628.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489612 0001003106 241000589 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-05 727.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491385 0001003107 241000591 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-TK, EK 2024-03-05 1000.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490724 0001003108 241000592 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-05 1408.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490729 0001003109 241000593 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis Touareg 2024-03-05 2735.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490903 0001003110 241000596 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-03-05 2712.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490547 0001003111 241000597 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-03-06 2774.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490550 0001003112 241000632 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-BO 2024-03-07 500.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491072 0001003113 241000598 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-06 599.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491391 0001003114 241000599 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-06 325.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490873 0001003115 241000823 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-JTO 2024-03-25 686.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492017 0001003422 241000821 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-EKS 2024-03-25 938.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491772 0001003423 241000817 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-brzdy 2024-03-25 936.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490871 0001003424 241000812 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO-Ford 2024-03-25 489.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491906 0001003427 241000782 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, VW Passat 2024-03-21 526.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492216 0001003428 241000801 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-03-25 2164.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491053 0001003430 241000802 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-03-25 1525.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491056 0001003431 241000863 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Servis MVO-BO 2024-03-27 2781.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491763 0001003738 241000891 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Servis MVO-BO 2024-04-02 5458.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491060 0001003745 2024010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CE Energetické montáže, s.r.o. Oprava por. el. vedenia 2024-03-05 1679.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492544 0001002503 352024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 2/2024 2024-03-04 19.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492060 0001002462 292024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 1/2024 2024-02-22 8529.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492063 0001002512 372024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2024-03-08 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491930 0001002544 362024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť strava Lešť 2024-03-11 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491729 0001002575 562024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť refundácia potraviny 2024-03-27 179.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493375 0001003778 241105724 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. prenájom rohoží 2024-03-15 687.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492767 0001002868 241103444 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. údrž.bezpeč.rohože 2024-03-14 687.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492761 0001002968 25240109 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. CZT RK,sro-teplo r.2023 2024-03-19 -26485.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100172 102400923 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Tep.en.ÚKaTÚV 3/24 2024-04-09 62890.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493647 0001004018 103152014 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493457 0001004213 7241710293 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DANUBIASERVICE, a.s. SERVIS 2024-03-28 233.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492850 0001003438 240037 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovacie služby 2024-02-29 373.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492110 0001002776 240040 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie za 2/2024 2024-02-29 46980.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491912 0001002814 240039 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2024-02-29 1058.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489696 0001002896 240036 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - Zvolen fe 2024-02-29 345.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492283 0001002955 240084 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-03-31 885.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491547 0001004347 240083 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2024-03-31 768.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493556 0001004362 52470208 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava pántov a zámku 2024-02-26 954.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492029 0001002620 52450026 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. práce za február 2024-02-29 181633.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492144 0001002684 24100967 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-03-12 1042.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492236 0001003068 24101037 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-03-15 282.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492235 0001003069 24101148 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-03-22 322.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492499 0001003262 3059 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Divadlo A.Bagara nájomné za koncert DAB 2024-04-17 2950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493854 0001004572 24634854634008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. PHM 2024-02-29 10.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492510 0001003205 52240246 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DMD GROUP, a.s. nájom v k.ú. Dub. nad Váh 2024-04-02 2268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493163 0001003915 1125155610 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493185 0001003951 2024008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DOM-A ateliér, s. r. o. vyprac.rozpočtu 2024-04-04 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493542 0001004272 310140005 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za marec 2024-03-27 354346.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490817 0001004185 1125157210 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493289 0001004016 10372013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Durecová Eva Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-12 249.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493445 0001004207 002032024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. stav.opr.b.č.10,15,44,50 2024-03-06 134859.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492242 0001002340 11094 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2022/530 svetlotechnika 2024-04-08 8937.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491847 0001004221 240301 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EDU Trainings Slovakia s.r.o. KURZ 2024-03-06 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493200 0001003959 52024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. vytýč.porúch na kábl. NR 2024-03-22 1915.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493379 0001003259 2610518321 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2024-03-04 247.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491539 0001002298 2402400808 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2024-03-04 153.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491539 0001002300 2525264208 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM 2024-03-03 118.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491539 0001002301 4592037017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2023/519 - PHM 2024-03-04 145925.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492648 0001002302 91216049 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM 2024-03-14 3798.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491539 0001002926 112515452010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-12 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493443 0001004205 112401960 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2024-03-22 2031.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490546 0001003643 112401961 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. služby IRIDIUM 3/2024 2024-03-22 78.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001003673 112401962 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby IR 2024-03-28 78.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001003675 112401963 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom BGAN 2024-03-28 123.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490252 0001003676 2013240107 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. nájom Štrb.pleso 2024-03-30 2319.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493211 0001003961 2013240104 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčtovanie elektriny 2024-04-06 277.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493703 0001004372 24310265 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. upratovacie služby 2024-03-13 1393.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492913 0001002957 24310266 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. uprat.a čistiac.služby SP 2024-03-13 6094.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492760 0001002967 24011 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SPETEMA s.r.o. pohostenie 2024-03-14 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492573 0001003198 240325 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Štrťročná kontrola SHZ 2024-03-22 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493383 0001003406 240333 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Štvrťročná kontrola SHZ z 2024-03-27 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493389 0001003518 240334 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Štvrťročná kontrola SHZ z 2024-03-27 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493390 0001003523 800020823 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Staríček Peter Ing. nájom v k.ú. Rišňovce 2024-03-31 78.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493462 0001004227 800020723 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Staríčková Helena nájom v k.ú. Rišňovce 2024-03-31 15.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493461 0001004222 20240087 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava el.inštalácie b.č. 2024-03-15 731.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492557 0001002982 5102420375 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a tepla voda 2/24 2024-03-11 769.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493058 0001002787 2140099 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR STK Ružinov s. r. o. Technická kontrola autobu 2024-03-16 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493097 0001003479 2241047415 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,letisko Sliač 2024-02-29 5442.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492677 0001002406 2241047416 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,letisko Sliač 2024-02-29 5405.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492683 0001002407 2241047417 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-02-29 7736.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492656 0001002408 2241045645 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk df-vodné,ZNM Nemecká,1.2- 2024-02-29 444.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492655 0001002409 2241045716 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné KSNP Podbeľová 2024-02-29 3234.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492654 0001002410 7224070048 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-03-13 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492756 0001002934 2241061273 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-18 5804.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493328 0001003170 2241061274 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-18 5872.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493304 0001003171 2241061275 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-18 9268.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493332 0001003172 2241069137 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné RS 2024-03-27 2137.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493551 0001003391 7224070063 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-03-26 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493674 0001003837 4124010325 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.služby-prenájom o 2024-03-05 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490242 0001002565 24220682 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Swiss Coffee s.r.o. nákup elktro.spotr. 2024-03-13 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492545 0001002716 2403144 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. opr.kam.sys.CCTV,v MK 2024-03-15 1390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493128 0001003418 2403146 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava monit. RLS Vrbovec 2024-03-21 737.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493488 0001003659 2403152 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava reflektorov kamier 2024-03-22 1781 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493487 0001003902 302240034 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SYTIQ a. s. práce za február 2024-02-29 81295.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492143 0001002791 3630 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ubytovanie zahr. aktivita 2024-03-14 5399.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492323 0001003049 2024030015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie náj.v k.ú.Pavčina Lehota 2024-03-17 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493063 0001003735 2024030014 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie náj.v k.ú.Pavčina Lehota 2024-03-27 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493077 0001003763 240022 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o. jednor. vstupy do bazéna 2024-04-08 910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493108 0001003796 10240004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ zimná údržba 2024-03-12 339.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492753 0001002893 2420338 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-03-12 114.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492447 0001002718 2420394 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-03-21 185.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493205 0001003201 2420410 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-03-26 130.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493208 0001003345 2420387 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-03-19 253.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492449 0001003746 2420337 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX RAUT UNFICYP 2024-03-12 174.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493414 0001003998 2024110343 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytriedených zložie 2024-03-08 555.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492522 0001002626 24400004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-TO, MAN 8x8 2024-03-20 3153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491905 0001003176 24400005 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524-oprava 2024-03-21 1755.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491903 0001003177 24400008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524,Servis MVO-BO 2024-03-26 8063.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491920 0001003512 202411017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Technická inšpekcia, a.s. konferencia 2024-03-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493173 0001003928 2403077 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TENIS CENTRUM, s.r.o. poskytnutie šport. areálu 2024-03-22 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491363 0001003482 1900627001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha tepla apríl 2024 2024-01-01 8136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493702 0001004365 1900627001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla marec 2 2024-04-11 591.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493706 0001004366 90718721 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR The British Council poplatok za IELTS skúšku 2024-04-06 230 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493642 0001004512 1000240357 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 2024-03-06 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490854 0001002552 24008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabezpečenie kvetov 2024-03-08 115.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492342 0001003018 24009 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolárna kytica 2024-03-18 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491766 0001003020 24010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabezpecenie kvetov 2024-03-26 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492342 0001003816 20240266 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-03-08 312.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491850 0001002517 20240275 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-12 460.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491923 0001002639 20240270 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-11 762.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491878 0001002644 20240278 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-12 596.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492010 0001002703 20240279 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-03-14 502.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492091 0001002796 20240271 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-11 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492084 0001002820 20240281 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-15 869.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492148 0001002842 20240288 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-18 375.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492198 0001002959 20240292 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-03-19 291.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492255 0001003002 20240294 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-20 729.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492335 0001003072 20240297 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-21 431.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492392 0001003161 20240300 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-03-22 591.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492474 0001003186 20240305 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-25 266.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492530 0001003230 20240301 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-03-22 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492541 0001003255 20240311 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-03-26 301.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492584 0001003326 20240310 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-03-26 126.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492601 0001003327 20240313 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-03-27 459.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492704 0001003366 20240325 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-03-28 972.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493942 0001004868 2024091 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. zabezpeč. strav. služieb 2024-03-28 136.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493476 0001004306 524101460 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-03-09 157.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491977 0001002655 524101459 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-03-02 13.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492119 0001002737 624000209 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-03-11 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492123 0001002738 524101665 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny Hlohovec 2024-03-20 601.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492586 0001003274 624000239 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-03-19 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492785 0001003350 524101664 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-03-20 402.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492784 0001003351 524101975 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-03-27 268.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493177 0001003856 524101976 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-03-30 218.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492865 0001003890 2403100523 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 3/2024 2024-03-13 354.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492223 0001002941 2403100521 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Nitra Zobor 2024-03-13 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492225 0001002945 2402100520 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS MT-Krížava 3/24 2024-03-13 3521.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492226 0001002948 2403100531 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 3/24 2024-03-13 452.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492228 0001002950 2403100530 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS PO-Kr.Hoľa 3/24 2024-03-13 1020.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492229 0001002960 2403100595 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 3/24 2024-03-18 1687.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492408 0001003131 2403100589 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2024-03-18 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492423 0001003137 2403100588 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2024-03-18 532.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492424 0001003138 2403100587 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2024-03-18 601.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492428 0001003140 2403100586 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2024-03-18 259.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492429 0001003141 2403100660 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Rožňava 2024-03-19 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492678 0001003337 6240300055 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. Vyuč.spot.el.energie za r 2024-03-22 1284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493094 0001003388 6240300060 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie energie 2024-03-22 1951.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493104 0001003440 6240300057 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie energie 2023 2024-03-22 299.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493316 0001003444 6240300058 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elektrina 2024-03-22 861.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493486 0001003526 6240300056 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF vyúčtovanie elektriny 2024-03-22 441.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493308 0001003534 6240300124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. opakované plnenie 1/24 2024-03-31 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493318 0001003824 6240300095 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DFdodávka el.energie 2024-03-31 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493833 0001004195 240100008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o. vývoz odpadov zo žúmpRH 2024-03-14 1038 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493434 0001002996 2240092 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie marec 2024-03-31 717.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492866 0001003729 2240093 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie marec 2024-03-31 1095.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492864 0001003752 2240094 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie marec 2024-03-31 155.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492868 0001003753 2240100 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2024-04-05 3726.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493082 0001003758 2240102 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-31 103.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492153 0001003836 2240101 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2024-03-31 94.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493194 0001003889 2240090 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-04 44122.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491590 0001003969 2240091 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-04 6630.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491591 0001003971 2240079 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Občerstvenie - kurz PeM 2024-03-18 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493417 0001003984 224040803 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-09 1949.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493673 0001004053 224040942 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-09 4451.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493866 0001004122 224040943 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 3/24 2024-04-09 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493860 0001004125 224040944 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-09 822.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493861 0001004126 224041155 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-09 250.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493862 0001004129 224041385 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-09 64.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493863 0001004130 224041554 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 3/24 2024-04-10 482.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493879 0001004254 224041555 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-10 446.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493883 0001004255 224041556 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-10 596.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493884 0001004256 224042038 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 3/24 2024-04-11 164.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493885 0001004257 20240594 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup drogéria 2024-03-11 13696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492440 0001002690 20240613 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiace potreby 2024-03-13 6315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492481 0001002823 20240690 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o DF nákup hyg.potrieb 2024-03-21 2973.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493485 0001003164 20240713 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2024-03-22 4207.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492391 0001003292 20240736 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-03-26 999.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493707 0001003478 20240740 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o prost. osob. hygieny 2024-03-26 6749.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492887 0001003545 340014 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. servis 2024-03-13 84.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492421 0001002777 112515702010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Tunák Jaroslav (nájom) nájom hotovosť 2024-04-09 17.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493171 0001004139 4542120120806008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Turčan Pavol nájom hotovosť 2024-04-09 82.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493168 0001004140 44305631 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 29.2.-14.3. 2024-03-20 6754.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493467 0001003260 44308620 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 3/24 2024-03-31 28651.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493532 0001003821 37737283 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie lieč.nákladov 2024-03-11 645.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492978 0001002861 132408757 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as očkovacie látky 2024-03-20 329150.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493243 0001003252 2324200303 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému IBS 2024-03-05 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492307 0001002721 3240000505 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda za 2/2024 2024-03-15 885.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492884 0001003025 3240000508 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo za 2/2024 2024-03-15 17819.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492562 0001003026 3240000509 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za 2/2024 2024-03-15 1917.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492755 0001003027 20240474 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-14/2024 2024-03-05 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491144 0001002607 20240532 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-13/2024 2024-03-12 2235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491320 0001002830 20240533 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-14/2024 2024-03-12 17533 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491460 0001002836 20240492 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-13/2024 2024-03-06 4524 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491009 0001002841 20240576 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-15/2024 2024-03-18 2410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491720 0001003210 20240530 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-15/2024 2024-03-11 805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491334 0001003211 20240560 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-17/2024 2024-03-15 1070 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491800 0001003212 20240575 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-16/2024 2024-03-18 11492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491802 0001003213 20240562 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-16/2024 2024-03-15 9397 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491397 0001003385 20240614 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.59-3/2024 2024-03-25 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492102 0001003551 20240589 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-18/2024 2024-03-21 9725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491804 0001003553 20240613 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-17/2024 2024-03-25 2590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492100 0001003556 20240615 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-18/2024 2024-03-25 11269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492093 0001003557 20240618 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-20/2024 2024-03-26 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492140 0001003700 20240620 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-19/2024 2024-03-26 10886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492139 0001003701 20240641 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-19/2024 2024-03-28 1960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492370 0001003786 20240648 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 59-4/2024 2024-03-28 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492371 0001003787 5240083 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. vozidla RM70/85 2024-02-12 346098.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491787 0001001449 5240202 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. vozidla ShKH zuzana 4 ks 2024-03-26 227231.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491787 0001004143 7240011 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520 servis Tatrapan 2024-03-06 3438.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502487147 0001002491 7240012 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. bežné opravy VÚ2370 MT 2024-03-06 1719.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488666 0001002492 7240013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. MVO-PPZ-fľaše 2024-03-06 1719.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488658 0001002493 7240014 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520 oprava Aligátor 2024-03-06 1719.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488669 0001002495 7240015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2023/520 2024-03-06 1719.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502488670 0001002496 6631621652 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP motorového vozidla 2024-03-12 296.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001002943 6631621652 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP autobus 2024-02-27 436.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001002944 884222417 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom) nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-12 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493448 0001004209 112515512010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kozdera Radoslav (nájom) nájom pozemkov 2024-04-09 92.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493170 0001004170 112515462010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Krajč Daniel (nájom) nájom hotovosť 2024-04-09 75.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493178 0001004138 112515472010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Krajč Milan (nájom) nájom pozemkov 2024-04-09 75.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493175 0001004171 20240039 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. servis vozidla 2024-03-19 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492846 0001003010 20240040 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. servis vozidla 2024-03-19 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492875 0001003011 1125157410 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493182 0001003947 2400584 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-03-04 158.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492154 0001002369 2400637 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-03-11 294.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492461 0001002571 2400717 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-03-18 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492819 0001002937 2400720 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-03-18 218.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492820 0001002938 2400783 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-03-25 128.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492832 0001003248 19060007132024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Leonardo S.p.A. poplatok služby SPARTAN 2024-03-05 2755200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492387 0001003056 240247 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. uchopenie lietadla 2024-03-04 145951.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492508 0001002304 240319 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. pneumatiky bezdušové 2024-03-25 14970.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502478034 0001003420 240318 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava,L-410 2024-03-25 1447.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491999 0001003421 240340 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2023/517 oprava trenažér 2024-04-04 15664.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502485073 0001003843 442400153 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika Vstup LIP/2 roky 2024-03-11 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492745 0001003416 992400276 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2024-03-27 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493605 0001004288 2240196 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2024-04-02 30.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493264 0001003815 3460924 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripoj. do AFTN 2/2024 2024-03-06 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491494 0001002671 2160324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2024-03-12 81.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492971 0001002919 800005824 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ležáková Mária výkup v k.ú. Bažantica 2024-03-22 4456 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492637 0001003316 0800005924 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ležáková Mária uz. dlhu v k.ú.Bažantica 2024-03-28 1114 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492879 0001003521 1020240001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR LIFEstav s.r.o. práce za marec 2024-03-11 21583.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492800 0001003393 241188 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nakup maso 2024-03-13 1097.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492227 0001002730 241448 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. potraviny 2024-03-27 1237.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492989 0001003365 241154 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup potravín 2024-03-11 196.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492634 0001003458 19240191 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.8.3. 2024-03-08 170.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492748 0001002843 19240203 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla12.3.24 2024-03-14 244.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492749 0001002923 19240236 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.20.3. 2024-03-27 225.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493550 0001003496 19240237 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.27.3. 2024-03-28 170.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493800 0001003825 8425982016 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Liška Peter nájom pozemkov 2024-04-09 146.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493179 0001004173 124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Lizoň Boris Ing., znalec 912059 vyúčt. odmeny SZ-posudok 2024-03-11 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492184 0001002866 1125157310 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493287 0001004013 0220240589 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-11 181.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491848 0001002511 0220240595 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-03-12 499.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491985 0001002666 0220240652 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-03-18 151.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492195 0001002952 0220240657 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny Hlohovec 2024-03-19 373.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492367 0001003122 0220240715 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-03-27 127.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492706 0001003368 0220240700 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-03-26 102.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492726 0001003661 112024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľudovít Jemala, podnikateľ meranie a analýza siete 2024-03-01 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492746 0001002428 240554 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz nádob na odpad 2024-02-29 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492548 0001003256 052024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR M.K. production, s.r.o. star. o PrV a jeho rodinu 2024-03-13 208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492231 0001002969 670408153 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-03-11 1155.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491840 0001002507 670408367 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-12 717.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491921 0001002641 670408168 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-11 150.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491979 0001002656 670407978 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-08 469.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491981 0001002660 670408169 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2024-03-11 122.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491982 0001002662 670407972 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-08 1313.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491984 0001002664 670407979 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-08 2407.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491983 0001002665 670408501 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-03-13 663.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492011 0001002701 670408674 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-03-14 264.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492089 0001002795 670408582 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-03-14 513.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492090 0001002801 670409270 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-19 119.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492250 0001003006 670408051 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-11 742.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492322 0001003062 670408045 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-11 543.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492320 0001003064 670409260 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2024-03-19 2659.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492310 0001003081 670408886 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-18 274.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492364 0001003120 670408887 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-18 1607.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492365 0001003121 670408874 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-15 352.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492377 0001003128 670408194 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-11 914.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492375 0001003130 670409016 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-18 361.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492389 0001003191 670409712 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-22 460.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492524 0001003231 670409909 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-25 113.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492588 0001003275 670409891 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-25 32.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492589 0001003276 670409890 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny Hlohovec 2024-03-25 458.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492590 0001003278 670410018 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-25 96.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492564 0001003279 670410067 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-03-26 833.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492594 0001003323 670410434 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-03-28 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492778 0001003399 670410154 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-26 207.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492591 0001003660 670410512 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé a sterilizované 2024-03-27 7557.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493588 0001004097 670410511 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 46.krídlo Kuchy 2024-03-22 1720.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492501 0001004099 670410513 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-03-22 3192.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492504 0001004100 2240400011 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2024-03-05 710.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491929 0001002545 2240400017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava 2024-03-06 26359.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491685 0001002971 2240400016 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-03-06 19336.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491684 0001002973 2240400015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-03-06 6654.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491683 0001002975 2240400018 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. starostlivosť o PrV 2024-03-08 451 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492650 0001003330 2240400019 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. vyúčtovanie obed ZN 2024-03-28 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493207 0001003508 2240400010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-03-05 1081.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492444 0001003544 1092400189 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-elektrina-1 2024-02-22 -284.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100053 1092400188 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-elektrina-1 2024-02-22 -169.45 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100054 1092400179 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-elektrina-1 2024-02-22 -135.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100055 1092400178 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-elektrina-1 2024-02-22 -46.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100056 1052411468 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-2/2024 2024-02-29 -13045.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100066 1052411461 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-vyuc.plyn-2 2024-02-29 -7233.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100071 1052411470 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-vyuc.plyn-2 2024-02-29 -7486.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100072 1052411457 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,a.s.-vyuč.p 2024-02-29 -10271.41 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100079 1052411466 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,a.s.-vyuč.p 2024-03-06 -8482.61 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100080 1052411472 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,a.s.-vyuč.p 2024-02-29 -6338.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 1052411464 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -3780.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100082 1052411460 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -10225.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 105411462 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -5157.83 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 1052411529 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -19180.1 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100086 1052411467 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -4326.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100087 1052411463 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -27209.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100088 1052411471 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -5592.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100089 1052411458 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -10366.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100093 1052411465 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -2654.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100094 1052411459 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -7712.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100095 1052411469 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn-02/ 2024-02-29 -24094.01 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 1052418647 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-03-31 -8759.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100135 1052418640 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-prepl.pl 2024-03-31 -4791.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100139 1052418641 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-prepl.pl 2024-03-31 -20259.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100140 1052418650 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-prepl.pl 2024-03-31 -3101.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100141 1052418646 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plyn Ser 2024-03-31 -939.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100146 1052418649 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plyn Mar 2024-03-31 -13099.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100148 1052418639 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-veľkoo 2024-03-31 -4338.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100152 1052418638 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-marec 2024-03-31 -7334.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100153 1052418636 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-marec 2024-03-31 -11189.03 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100154 1052418644 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-marec 2024-03-31 -1816.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100155 1052418648 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plyn Nit 2024-03-31 -13285.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100159 1052418651 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plyn Hlo 2024-03-31 -4091.56 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100160 1052418637 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-plynTreb 2024-03-31 -3522.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100173 1052418635 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-03-31 -8277.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100174 1052418645 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-veľkoo 2024-03-31 -4501.61 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100175 1052418643 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-vyúčto 2024-03-31 -2327.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100176 1092400171 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr. FA elektr. energia 2024-02-22 1734.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491623 0001002047 1092400172 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.FA vyuč.za 2/2021 el. 2024-02-22 1532.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491622 0001002048 1092400173 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravná fakt. elektr. 2024-02-22 1534.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491620 0001002049 1092400159 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2024-02-22 1665.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492098 0001002071 1092400160 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.el.ener.4 2020 Mier 2024-02-22 1200.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492517 0001002072 1092400162 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2024-02-22 515.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492094 0001002074 1092400163 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2024-02-22 371.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492083 0001002075 1092400164 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.el.ener.8 2020 Mier 2024-02-22 330.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492082 0001002076 1092400169 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.el.ener.112020Miero 2024-02-22 1522.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491627 0001002079 1092400170 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2024-02-22 1686.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491625 0001002080 1012426872 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za odber plynu za 2024-04-01 13334.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493055 0001003413 1012426875 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-záloha plyn 04/2024 M 2024-04-01 400.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493033 0001003414 1012426876 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-03-31 11201.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493036 0001003415 1012426882 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 4/24 2024-04-01 88187.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493046 0001003435 1012426883 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-04-01 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493048 0001003437 1012426871 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn MO 4/2024 2024-04-01 3816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493323 0001003441 1012426868 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-04/2024 2024-04-01 10713.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493148 0001003442 1012426870 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn VO 4/2024 2024-04-01 16363.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493322 0001003443 1012426869 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu VO-04/2024 2024-04-01 16978.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493147 0001003445 1012426863 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-04-01 305.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493051 0001003449 1012426867 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 4/24 2024-04-01 25752.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493146 0001003450 1012426861 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn predd. 4/2024 2024-04-01 3296.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493052 0001003451 1012426860 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn predd. 4/2024 2024-04-01 134994.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493075 0001003453 1012426862 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-04-01 17592.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493050 0001003454 1012426884 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn VO 04/24 NR 2024-04-01 86808.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493143 0001003486 1012426885 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn MO 04/24 NR 2024-04-01 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493145 0001003488 1012426881 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha na plyn 2024-04-01 4870.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493299 0001003504 1012426886 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 04/24-JK,b.č. 138 2024-04-01 5123.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493387 0001003506 1012426880 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha na plyn 2024-04-01 37917.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493262 0001003513 1012426887 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 04/24-JK+SNP 2024-04-01 8870.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493384 0001003514 1012426864 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 04/24 LV 2024-04-01 8981.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493259 0001003588 1012426859 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 4/2024 2024-04-01 20040.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493319 0001003591 1012426858 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-04-01 8052.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493321 0001003592 1012426865 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu 2024-04-01 110481.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493117 0001003601 1012426866 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu 2024-04-01 9114.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493130 0001003602 1012426873 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-04-01 38092.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493139 0001003615 1012426874 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-04-01 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493141 0001003616 1012426878 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 4/2024 2024-04-01 7743.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493115 0001003633 1012426879 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 4/2024 2024-04-01 25828.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493078 0001003641 1012426877 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 04/24 2024-04-01 12418.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493317 0001003779 20240008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovka na poľný odev OS 2024-03-07 119.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492479 0001002731 20240013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup menoviek 2024-03-27 1128.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493431 0001003655 20240012 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky poľné 2024-03-27 99.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493722 0001003668 3133240846 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob na KO 2024-04-09 420.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493762 0001003982 3127240780 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz odpadu 2024-04-01 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493740 0001004167 021020 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Marta Porubanová, podnikateľ Vyúčtovanie-protokolárny 2024-03-12 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491583 0001002825 1114444701 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2024-03-15 51.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492350 0001002985 240152 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. Reprezentačné výdavky-cat 2024-03-26 1120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489350 0001003515 1124700386 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. UP Déjeuner,sro-elektr.st 2024-03-05 -6.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100105 1124700388 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. UP Déjeuner,sro-elektr.st 2024-03-05 -6.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100106 1124700387 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. UP Déjeuner,sro-elektr.st 2024-03-05 -6.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100107 1124700304 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2206 TO 2024-03-01 -113.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100131 1124700305 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2206 TO 2024-03-01 -132.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100132 1124009029 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-09 787.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491798 0001002487 1124008638 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-07 1077.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491680 0001002632 1124008635 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP Kuchyňa 2024-03-07 10757.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491511 0001002683 1124008636 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektonických strav 2024-03-07 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491532 0001002685 1124009030 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-09 163.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491805 0001002722 1124009028 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 8275 ks 2024-03-13 52120.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491777 0001002779 1124009337 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-13 47.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491958 0001002781 1124009338 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-13 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491959 0001002782 1124009339 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-13 170.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491960 0001002783 1124008392 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-03-12 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491621 0001002784 1124009553 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-15 50.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492113 0001002877 1124009618 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-16 44.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492156 0001002914 1124009455 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF stravovanie 2024-03-14 9888.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492070 0001003005 1124009820 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-20 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492277 0001003117 1124009619 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Dobitie strav. kariet 2024-03-16 2758.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492169 0001003154 1124009554 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-03-15 1404.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492120 0001003190 1124009960 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu Up Dejeun 2024-03-22 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492398 0001003200 1124009821 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-21 466.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492279 0001003203 1124009957 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-22 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492224 0001003218 1124010017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-03-23 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492265 0001003298 1124009961 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-70ks 2024-03-22 440.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492405 0001003299 1124010089 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 3 ks 03_24 2024-03-26 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492519 0001003376 1124009959 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-26 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492393 0001003383 1124010091 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL VÚ 1351 BA 2024-03-26 529.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492563 0001003387 1124010726 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné 4/2024 2024-03-29 3533.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492526 0001003412 1124010388 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-28 390.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492715 0001003446 1124010384 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-28 5378.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492698 0001003448 1124010201 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2024-03-27 3653.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492607 0001003457 1124010732 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-03-29 2601.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492790 0001003466 1124010199 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2024-03-27 2802.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492581 0001003483 1124010730 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-02 6367.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492787 0001003485 1124010733 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup straveniek 2024-03-29 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492793 0001003493 1124010392 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup stravných poukážok 2024-03-28 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492723 0001003494 1124010390 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup stravn.pouk.1246 ks 2024-03-28 7847.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492714 0001003495 1124010391 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-03-28 3798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492720 0001003499 1124010389 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 113 ks 2024-03-28 711.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492717 0001003501 1124010385 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESL VÚ 2014 BA 2024-03-28 2122.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492572 0001003566 1124010386 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-03-28 4585.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492576 0001003568 1124010387 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnanci EPS 2024-03-28 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492568 0001003570 1124010395 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnanci ESL 2024-03-28 1303.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492727 0001003571 1124010394 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-28 466.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492736 0001003573 1124010739 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-03-29 1776.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492809 0001003584 1124009891 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-21 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492163 0001003593 1124010396 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2024-03-28 5555.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492738 0001003604 1124010090 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-237ks 2024-03-26 1492.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492410 0001003606 1124010393 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 3316 ks 2024-03-28 20885.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492724 0001003663 1124010735 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-29 4585.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492799 0001003692 1124010740 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-03-29 604.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492810 0001003693 1124010731 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 257 ks 2024-03-29 1618.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492792 0001003773 1124010738 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-03-29 11211.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492806 0001003784 1124010727 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnanci ESL 2024-03-29 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492565 0001003925 1124009822 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektr.strav.pouk. 2024-03-20 113.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492296 0001003958 1124010736 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-277ks 2024-03-29 1744.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492802 0001003967 1124010729 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-03-29 2664.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492747 0001004000 1124009817 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-03-20 2399.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492042 0001004351 1124010202 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2024-03-27 3300.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492618 0001004352 24710183 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2024-03-07 138.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492190 0001002864 884231617 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493295 0001004031 2220240038 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-107/2024 2024-03-05 38732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491142 0001002415 2220240044 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-74/2024 2024-03-05 63265 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490454 0001002417 2220240061 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 86/2024 2024-03-07 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490437 0001002570 2220240047 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-7/2024 2024-03-06 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490774 0001002572 2120240040 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 23-5/2024 2024-03-07 10151 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490446 0001002576 2220240054 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-16/2024 2024-03-07 438.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489469 0001002588 2220240053 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-41/2024 2024-03-07 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489787 0001002590 2220240055 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-22/2024 2024-03-07 170.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489483 0001002591 2220240056 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-23/2024 2024-03-07 108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489482 0001002593 2220240058 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-8/2024 2024-03-07 48.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489412 0001002595 2220240059 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-7/2024 2024-03-07 97.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489413 0001002596 2220240046 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-55/2024 2024-03-05 52321 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489825 0001002597 2220240048 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-93/2024 2024-03-06 59642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490819 0001002598 2220240060 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-6/2024 2024-03-07 11980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490434 0001002599 2120240039 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-4/2024 2024-03-07 12524 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489802 0001002600 2120240041 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-7/2024 2024-03-07 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490649 0001002601 2120240042 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-8/2024 2024-03-07 11763 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490996 0001002602 2220240057 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-10/2024 2024-03-07 388.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489465 0001002619 2120240048 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Vyúčtovanie za rok 2023 2024-03-12 10556.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492693 0001002780 2220240065 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-124/2024 2024-03-11 10128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491399 0001002826 2120240049 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-122/2024 2024-03-12 67.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491394 0001002827 2220240070 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-24/2024 2024-03-12 3338.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489497 0001002829 2220240068 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-71/2024 2024-03-11 62.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490412 0001002833 2220240067 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-79/2024 2024-03-11 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490637 0001002834 2220240066 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-13/2024 2024-03-11 108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489466 0001002837 22240089 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,vod.,tep.,odp.3/24 2024-03-14 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492697 0001002924 22240090 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 3/2024 2024-03-14 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492695 0001002925 22240091 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 3/2024 2024-03-14 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492694 0001002929 22240092 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.,vod.,tep.,odp.3/24 2024-03-14 363.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492696 0001002930 2120240051 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-120/2024 2024-03-14 67.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491396 0001002972 2220240072 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-135/2024 2024-03-14 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491811 0001002974 2220240073 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-121/2024 2024-03-14 3078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491395 0001002976 2220240074 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-46/2024 2024-03-15 19600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489803 0001002978 2220240075 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-134/2024 2024-03-25 12696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491799 0001003560 2220240079 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-87/2024 2024-03-28 182.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490690 0001003561 2220240082 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-147/2024 2024-03-28 742 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492178 0001003562 2220240081 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-144/2024 2024-03-28 7596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492092 0001003564 2220240078 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-63/2024 2024-03-28 186.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489816 0001003567 2220240080 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-127/2024 2024-03-28 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491565 0001003569 0800006723 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Vašík Jozef nájom v k.ú. Viničné 2024-03-31 933.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493459 0001004217 1125154310 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-12 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493442 0001004204 2024020502 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.2/24 2024-03-08 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492699 0001002845 324012 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. práce za marec 2024-03-06 126572.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489957 0001003394 324013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. práce za marec 2024-03-06 3187.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489957 0001003396 11251514110 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-11 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493300 0001004035 2410141 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup odznakov 2024-03-12 300.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490853 0001003116 2410140 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. drevené štítky a plakety 2024-03-12 509 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490853 0001003124 2410197 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. nákup medailí 2024-04-04 1272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490853 0001004604 82024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie a preklad 2024-03-06 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491073 0001002628 21240011 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. prenájom konferenčnej mie 2024-03-22 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490744 0001003235 21240013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. refundácia potraviny 2024-03-26 684.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493374 0001003813 20240035 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR VKH s.r.o. oprava klimatizácie 2024-03-15 1850.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492558 0001003163 2500917569 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné 2024-03-01 5082.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492690 0001002341 2500917482 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné Rožňava 2/ 2024-03-01 9148.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492691 0001002342 2500930512 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2024-03-15 83.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492768 0001003125 2500934079 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné chata Šírava 2024-03-21 452.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493548 0001003310 2500935342 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné MI-DK 2024-03-22 7225.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493526 0001003358 2500936351 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné MI-MK 2024-03-26 6833.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493801 0001003419 8500008566 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, penalizačná faktúra 2024-04-11 11.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493679 0001004463 103412404 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFzáloha na teplo 4/24 2024-03-26 26723 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492827 0001003290 103411323 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFvyúčtovanie tepla 2023 2024-04-03 3216.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492881 0001003291 20240433 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a čistenie prádla 2024-03-28 264.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491384 0001004105 161889 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Xcoffee s.r.o. repre 2024-03-15 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492794 0001003397 1202401728 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Služby -prenájom MFP 2/20 2024-02-29 5667.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491506 0001003082 1202402199 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF servis kop.zariadenia 2024-03-11 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492982 0001004640 0012450324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-03-08 198.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491795 0001002510 13510324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-11 161.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491841 0001002640 0013630324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-03-12 148.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491924 0001002700 13700324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-13 197.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492007 0001002797 13790324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-14 448.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492099 0001002844 0014090324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-03-15 201.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492150 0001002954 14300324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-18 248.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492193 0001003000 0014140324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-19 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492256 0001003001 14370324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-03-19 182.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492259 0001003071 0014470324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-20 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492328 0001003158 0015590324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-21 331.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492399 0001003192 15730324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-03-22 230.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492468 0001003229 0015950324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-25 144.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492528 0001003318 15960324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-26 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492600 0001003319 0016070324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-03-26 86.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492599 0001003360 13010324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-08 708.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001003403 0016200324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-27 85.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492708 0001003463 15600324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 20% Kuchyňa 2024-03-22 6.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001003555 17630424 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny nákup 2024-04-02 135.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492818 0001003574 17110324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-27 165.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001003791 0017070324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-03-28 433.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001003839 15010324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny Kuchyňa 2024-03-20 1438.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001004179 300240809 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-04 720.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491705 0001002359 200240886 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-04 467.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492158 0001002367 300240821 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-04 964.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492159 0001002368 200240968 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-11 443.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492467 0001002573 300240924 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-11 421.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492464 0001002574 300240941 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-12 390.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492469 0001002650 200240980 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-11 403.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491988 0001002658 300240921 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-11 403.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491987 0001002659 300240942 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-12 337.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491986 0001002667 200241001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-13 258.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492034 0001002688 300240962 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-13 869.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492046 0001002689 200240967 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-11 132.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492024 0001002740 300240960 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-13 260.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492170 0001002884 200241004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-13 105.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492171 0001002885 300240941 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-18 390.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492821 0001002939 200241052 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-18 759.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492824 0001002940 300241014 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-18 347.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492822 0001002942 300240927 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-11 505.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491913 0001002999 300241016 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-18 365.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492210 0001003037 200241042 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-18 264.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492207 0001003040 300240994 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-15 1117.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492239 0001003054 300240933 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-11 796.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492238 0001003059 200240981 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-11 337.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491938 0001003084 300241007 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-18 709.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492362 0001003118 200241043 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Hlohovec 2024-03-18 165.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492363 0001003119 300241129 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-28 199.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492835 0001003249 200241177 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-28 313.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492834 0001003250 200241149 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-21 485.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492494 0001003264 200241182 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-25 63.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492583 0001003272 300241126 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-25 193.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492585 0001003273 300241130 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-25 439.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492595 0001003348 200241181 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-25 200.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492593 0001003349 300241133 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-25 322.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492662 0001003354 200241314 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny nákup 2024-04-02 32.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492815 0001003461 200240969 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-11 52.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492633 0001003542 300240925 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-03-11 194.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492632 0001003543 300241242 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-03 1830.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492857 0001003572 300241182 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny nákup 2024-04-02 1996.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492814 0001003575 300241271 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny nákup 2024-04-04 110.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492915 0001003640 200241447 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-12 159.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493432 0001004224 300241151 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-26 867.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492592 0001004374 202410002 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PREFER s.r.o. oprava podláh,omietok a d 2024-03-15 106745.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493040 0001003433 3112400070 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za február 2024-02-29 161713.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490824 0001002587 12024114 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz 2024-03-27 228 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492414 0001004517 50240004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PROVINO s.r.o. Pracovná večera 2024-03-25 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493114 0001003785 24035 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. štvrťročná kontrola SHZ 2024-03-13 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492751 0001002932 2024007 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2021/535 2024-03-31 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492427 0001004142 0052024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Radovan Šiška, podnikateľ SRĎ-čistenie kanalizácie 2024-03-14 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492759 0001002817 282024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma čistenie kanalizácie 2024-03-12 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492700 0001002687 2024113 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2024-03-25 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493466 0001004247 2024112 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2024-04-02 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493466 0001004249 24013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR RegeGastro, s.r.o. ubytovanie p.Šrameková 2024-04-09 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493335 0001003907 1240829 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh dodávka pitnej vody 2024-04-04 4474.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493678 0001003832 2400163 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR REM - GROUP s.r.o. ubytovanie p.Ježík,Prejsa 2024-04-09 153.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493336 0001003946 2400035 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. pravidelný servisný zásah 2024-03-11 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492157 0001002822 2400046 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servis riadiaceho systému 2024-04-03 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492157 0001004051 302413009 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2024-03-15 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492883 0001003530 042024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné 4/2024,Eunavfor M 2024-03-26 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492622 0001003312 1124000237 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhlasové programy 2/202 2024-02-29 1308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493120 0001003819 2024013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o. komplet padákový 2024-03-18 473916.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493003 0001003013 1032024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR S.W.A.T RANGE PL MARCIN SOCHA strelecký seminár 2024-03-08 12124 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502492261 0001004599 0120240031 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.čast.kanal.potr.Miero 2024-03-18 1124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492569 0001003209 CN103164 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC letiskové poplatky 2024-03-18 -1189.63 0 BAM Dodávateľské dobrop. 0000100187 103235 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC letiskové poplatky 2024-03-22 -1506.48 0 BAM Dodávateľské dobrop. 0000100188 CN103164 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC služby letiska- refundaci 2024-03-18 1189.63 0 BAM Dodávateľské faktúry 4502493275 0001003258 103235 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC služby letiska 2024-03-22 1506.48 0 BAM Dodávateľské faktúry 4502493298 0001003585 1910002392 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky - vrátená platba 2024-04-23 -615.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100189 1910002686 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2024-03-08 445.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492619 0001003150 1910002673 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Úhrada za letenky 2024-02-27 91965.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493931 0001004006 24027 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. opr. úniku vody-H 2024-03-11 1577.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492308 0001002654 100069820 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné stočné 2024-03-18 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492752 0001002894 100108328 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 4/2024 Rašov 2024-03-18 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492754 0001002895 24027 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Severoslovenská stavebná s.r.o. oprava ventilu a špirál b 2024-03-08 1166.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493119 0001003126 2024003 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. rádiová stanica Tadiran 9 2024-03-08 44492.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491345 0001002566 20245010232 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Shopster s.r.o. nákup elktro.spotr. 2024-03-22 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493095 0001003798 224012 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Opr.streš.krytiny,KK 19 2024-03-18 881.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492571 0001003207 312400346 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 3/24 2024-03-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490861 0001004332 1125157110 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493291 0001004020 1125155210 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493272 0001004005 0884232117 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-15 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493453 0001004211 69001407593 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Slovak telekom,as-dobropi 2024-03-20 -26.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100136 6901420130 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom,as-dobr.k 2024-04-12 -25.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100193 8345060061 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby BARMO 2/20 2024-03-01 198.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002526 8345060425 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby Mobilný hl 2024-03-01 209.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001002527 8345193006 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-03-06 131.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002529 8345253840 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-DU 2024-03-01 322.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002530 8345040187 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. služby 2/2024 2024-03-01 1509.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001002531 8345066784 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-LE 2024-03-06 873.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002532 8345188939 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-03-07 3523.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491042 0001002533 8345040749 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-VP 2024-03-07 7621.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001002534 8345202785 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby SMS 2/2024 2024-03-01 155.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002535 8345139810 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby pastoračná 2024-03-01 30.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002536 8345154838 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-OR 2024-03-01 129.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001002537 8345040250 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-VO 2024-03-07 592.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001002539 8344979037 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-VH 2024-03-07 128.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001002541 8344999933 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-VÚ 2024-03-07 52.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001002542 8344994567 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. služby 2/2024 2024-03-01 10523.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001002546 2803951123 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-MT 2024-03-07 3457.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491040 0001002556 2803951126 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-03-07 7475.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001002557 2803950155 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-03-07 8354.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001002558 2803951124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-03-07 12917.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001002559 2803950153 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-03-07 374.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491042 0001002560 2803950154 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-03-07 93.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001002561 2803950150 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-03-07 80.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001002562 2803950149 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-MT 2024-02-29 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001002564 3901407204 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-Li 2024-03-19 3870.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001003078 8345152906 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekom.služb 2024-03-21 13227.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491037 0001003286 8901418418 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry TN za4 /24 2024-03-31 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493107 0001003797 0000008775 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom 2024-03-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493739 0001004137 0000008828 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom UTB Jarošova za 2Q 2024-04-05 2342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493426 0001004198 240708 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 3/24 2024-03-31 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493527 0001004329 1010071303 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. internet. pripojenie 3/24 2024-03-11 13044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490246 0001002668 1010071303 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prenos dát 3/2024 2024-03-12 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490245 0001002669 524304334 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. DF nulovanie dozimetrov 2024-03-06 20.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492192 0001002485 240105 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF akreditácia 2024-01-31 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492416 0001003127 9001673216 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Tlačiarenské služby 2024-02-26 17.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491698 0001002113 9001675950 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Trnavský k 2024-03-08 1780.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001002672 9001679076 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove služby 2024-03-11 4232.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001002673 9001677540 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2/2024 BA 2024-03-08 8449.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001002674 9001676764 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove služby 2024-03-12 1310.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001002676 9001676255 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Prešov,Pop 2024-03-08 1577.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001002677 9001677120 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Banskobyst 2024-03-08 2275.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491342 0001002678 9001678091 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Nitriansky 2024-03-12 814 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001002679 9001678513 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby - zberné j 2024-03-08 1997.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491369 0001002680 9001678264 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2/2024 Br 2024-03-12 166.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001002682 9001676492 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2/2024 ZA 2024-03-12 4361.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001002686 20240125 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2024-04-02 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493391 0001003782 3845572 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská spoloč.geodetov a kartogr konferencia Geodetické dn 2024-04-08 285 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493380 0001004152 0022024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská vodohospodárska spoločnos Kurz-základy mikrobiológi 2024-03-18 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493174 0001003932 8920060391 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.12/2023 2024-03-25 -30055.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100127 8920060390 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.11/2023 2024-03-25 -15818.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100128 8920060384 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.07-10/2023 2024-03-25 -6327.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100134 8920060450 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-oprava FA 84172795 2024-03-25 -17843.53 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100137 8920060449 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-zemný plyn-07,08 2024-03-25 -22354.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100147 8920060459 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-zemný plyn-11/20 2024-03-25 -55887.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100149 8920060464 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-zemný plyn-12/20 2024-03-25 -106185.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100151 89200060458 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-zemný plyn-SPO V 2024-03-25 -44608.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100156 8920060392 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-oprava 12/2023 SPO 2024-03-25 -80362.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100162 8920060385 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-oprava 07-10/2023 2024-03-25 -16918.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100163 8920060389 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-oprava 11/2023 SPO 2024-03-25 -42295.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100164 4207901543 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.elek.vrátená zá 2024-03-19 -20099 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100165 4207901553 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.elek.vrátená zá 2024-03-19 -43783 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100166 8920060463 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-oprava vyuč.FA za 2024-03-25 -84755.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100168 8412432806 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-el.energia 03/2024 2024-04-11 -10636.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100192 4206401866 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrická energia 2024-03-12 29304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492893 0001002694 4206401865 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za odber el.energi 2024-03-12 31806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492979 0001002704 4206401855 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-elektrina záloha 4/24 2024-03-12 11888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492536 0001002709 4206401853 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha,elek.,04/2024,Mala 2024-03-12 64909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492542 0001002713 4206401857 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha na elektrinu 2024-03-12 72898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492901 0001002720 4206401861 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha el. 04/2024 OM SPO 2024-03-12 13551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492566 0001002727 4206401859 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 04/24 2024-03-12 9775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492535 0001002729 4206401854 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba za el. en 2024-03-12 25972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492892 0001002732 4206401856 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF elektrina pred.04/2024 2024-03-12 12011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492534 0001002760 4206401852 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 4/2024, 2024-03-12 78576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492204 0001002778 4206401863 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha na el.ener.4/24 2024-03-12 78657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492967 0001002815 4206401858 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zal.platba elektr. 4/24NR 2024-03-12 31236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492664 0001002854 4206401867 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zaloha el. energia 4/2024 2024-03-12 16201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492540 0001002867 4206401860 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO 04/2024 2024-03-12 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492543 0001002878 4206401864 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE predd. 4/2024 2024-03-12 137354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492580 0001002928 4206401862 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-03-12 92325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492547 0001002984 8601995928 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE predd. 4/2024 2024-04-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493049 0001003447 8601995930 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha plynu MO-04/2024 2024-04-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493314 0001003500 8601995926 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavková faktúra 4/24 2024-04-01 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493045 0001003531 8601995929 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-04-01 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493081 0001003603 8601995924 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-04-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493129 0001003617 8601995923 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dodávku elektr. energie 2024-04-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493079 0001003645 8601995925 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elektrinu 2024-04-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493528 0001003672 8601995927 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za MO 4/2024 K.Por 2024-04-01 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493315 0001003781 8412432794 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, vyúčto, VO, BA, 3/20 2024-04-11 16403.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493585 0001004214 4208202274 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele, záloha, VO, BA, 5/20 2024-04-11 80838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493546 0001004220 8412432795 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyuč.el.energie za 3/2024 2024-04-11 3102.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493648 0001004226 4208202287 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-04-11 5571.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493643 0001004244 8412432800 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr. VO 03/24 NR 2024-04-11 4470.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493834 0001004246 8412432808 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina vyúčt. 3/2024 2024-04-11 24669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493832 0001004260 4208202276 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-04-11 6556.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493644 0001004279 8412432797 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-elektrina vyučt. 3/24 2024-04-11 1070.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493646 0001004295 8412432805 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.el.energie 3/24 2024-04-11 23773.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493837 0001004318 8412432802 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie EE VO 03/2024 2024-04-11 157.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493895 0001004324 8412432809 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie EE 3/2024 2024-04-11 2820.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493975 0001004360 8412432804 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie elektriny mar 2024-04-11 12111.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493708 0001004367 4594026722 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond SPF-manipulačný poplatok 2024-03-20 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492353 0001003091 8451005720 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 2024-02-29 3832.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492663 0001002633 8461009695 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/24 SPOZNR 2024-02-29 16333.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492741 0001002849 8461009696 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/24 SPOZNR 2024-02-29 8159.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492743 0001002850 8461015485 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné OM Pohranice SPOZNR 2024-03-31 47.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493672 0001003924 8481013535 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vod., stoč., zrážky 03 2024-03-31 6924.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493677 0001004189 8481013536 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vod., stoč., zrážky 03 2024-03-31 32.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493676 0001004194 52403030 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup kniha prír.čakateľa 2024-03-11 3893.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490860 0001002712 52403036 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s časopis Obrana č.3 2024-03-12 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490857 0001002714 52403051 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenské služby 2024-03-13 18397.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490858 0001002892 52403091 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup tlačiarenske služ. 2024-03-26 168.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491605 0001003550 52403103 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-03-28 7375.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490807 0001004062 52403104 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-03-28 628.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490808 0001004063 52403105 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-03-28 3372.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491606 0001004064 240041 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZAX s.r.o. Náklady na reprezentáciu 2024-03-18 930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493473 0001004259 240043 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZAX s.r.o. nákup praliniek 2024-03-18 932.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493473 0001004261 0812024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika bez.dverí 2024-03-06 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492309 0001002520 0832024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Kábl.komora-oprava UPS 2024-03-11 1548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491965 0001002603 0842024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagn.vrátnika vstupu 2024-03-11 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491967 0001002604 0852024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. BA,Špitálska č.22-diag. 2024-03-11 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491966 0001002608 862024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika ESZ SPO BA KK 2024-03-11 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492072 0001002609 0872024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika dverí 2024-03-11 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492073 0001002610 0882024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.SKV el.zámok,KK b.č.6 2024-03-06 103.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492074 0001002611 0892024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.SKV el.zámok,KK b.151 2024-03-06 128.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492075 0001002612 0902024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.kam.syst.,DK b.č.3 2024-03-06 961 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492077 0001002613 0912024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.kam.syst.,DK b.č.65 2024-03-07 435.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492079 0001002616 0942024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika kamery 2024-03-12 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492419 0001002961 1062024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-03-20 1912.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493222 0001003196 1002024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DF Trnava,VA-CR - oprava 2024-03-12 99.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492837 0001003282 1042024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava kam.systému 2024-03-04 284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492833 0001003293 1052024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava kam.systému 2024-03-08 1360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492839 0001003294 1102024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.UPS,KK b.č.12 2024-03-20 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492777 0001003315 1112024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. opr.monitorov výmenou 2024-03-21 949.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492779 0001003331 1142024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika EMZ SPO BA KK 2024-03-25 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492776 0001003332 1152024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Servis kábl.rozvod.KK 151 2024-03-13 211.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492775 0001003333 1182024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.videovrátnika,Malacky 2024-03-21 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493216 0001003334 1162024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.čítačiek,DK b.č.ZK-1 2024-03-14 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492980 0001003410 1172024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.elektrom.zám.KK 151 2024-03-19 1941.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492981 0001003411 1212024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. VA-CR Trnava,oprava kamer 2024-03-28 3118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493416 0001003718 1202024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-04-02 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493311 0001003790 1024081 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2024-02-29 4589.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492757 0001002964 24200352 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Zoznam, s.r.o. regrutačná kampaň-stánok 2024-03-20 3814.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493334 0001004071 2700039286 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF dohľad na žel.vlečke 2024-03-04 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492038 0001002360 4000102030 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravid.škol.ŽSR 2024-03-11 28.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491919 0001002577 2800043333 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF údržba žel.vlečky 2024-04-02 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492963 0001003473 4000102455 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-03-26 151.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492895 0001003554 4000102452 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravidelné školenie ŽSR 2024-04-03 22.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492914 0001003587 4000102458 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-03-20 22.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493002 0001003662 2600016619 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Vlečkové poplatky 2024-04-05 353.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493136 0001003759 2600016618 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba vlečky 2024-04-05 470.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493103 0001003760 4000102715 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF odborná skúška 2024-04-05 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491682 0001003841 2850041947 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA ťarchopis - nájom v k.ú.N 2024-03-16 26.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493313 0001004055 4000102750 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-04-09 252.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493680 0001004523 4000102783 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-04-10 100.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493683 0001004524 4000392196 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-03-15 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001003050 4000392197 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-03-15 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001003051 4100240749 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki prepr. prázd.cistern.vozň 2024-03-26 2270.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490673 0001003607 4000392602 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-03-26 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001003702 4000392603 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-03-26 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001003704 24013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio DF likvidácia odpadu 2024-02-29 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492758 0001003380 24022 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio odvoz kuchynského odpadu 2024-03-29 126.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493554 0001003901 24019 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio zabezp.služby-odvoz odpad 2024-03-31 117.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493233 0001003978 24018 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio DF likvidácia odpadu 2024-03-31 127.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493371 0001004010 24017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio DF likvidácia odpadu 2024-03-31 91.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493470 0001004054 12400274 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ELBA, a.s. servis hangárov 2024-03-05 3556.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492527 0001002489 240100013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ELBEK, s. r. o. oprava trafostanice 2024-03-15 3764 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492684 0001003139 202403013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. oprava VZT 2024-03-18 4576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493370 0001003280 6681403086 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSPED, a. s. kávovar 2024-03-08 1699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492260 0001003408 2105307524 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond poplatok za znečist. ovzd 2024-03-21 541 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493577 0001003379 2100705124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.,znečisť.ovzdušia 2024-04-09 624 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493671 0001004174 24025 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2024-03-31 219.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493511 0001004262 24030 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. služba 2024-03-31 46.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493549 0001004356 2403005 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za február 2024-02-29 78769.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492245 0001002824 2403008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. oprava soc. zariadení 2024-03-13 113634.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492900 0001003012 2403010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. opr.šindľ.strechy,náteru 2024-03-20 31524.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492897 0001003222 174015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited ubytovanie 2024-03-13 1223.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492962 0001002880 173252 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-02-27 995.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492413 0001002897 0202025861240201 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-02-29 3858.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492166 0001002734 2400359 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2024-03-28 3382.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492795 0001003395 202402925 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-03-13 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492012 0001002697 202403029 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny nákup 2024-03-15 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492147 0001002840 202403109 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-03-18 54.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492191 0001002953 202403253 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2024-03-20 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492326 0001003073 202403273 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-03-21 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492397 0001003160 202103421 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-03-25 157.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492531 0001003232 202403498 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-03-26 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492621 0001003362 202403515 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny nákup 2024-03-27 95.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492710 0001003363 202403992 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-09 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493158 0001003937 2421201804 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-03-22 3840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490721 0001003226 2421202284 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. RD č.2023/509 cestná prep 2024-03-19 5280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492638 0001003233 2421202729 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-04-11 1308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491951 0001004178 2421202730 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-04-11 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491953 0001004200 240003 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. Považ.kas.b.č.40,44RK 2024-03-15 41306.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493197 0001003392 0144067590 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodenie odpadov 2024-03-27 970.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493150 0001003834 40240819 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR FEKIS s. r. o. vývoz odpadov zo žúmp 2024-03-26 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493385 0001003938 6075 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR FRANTZ KING LIMITED pneumatiky UNFICYP 2024-04-12 29014 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493994 0001004835 218024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR FÚRA s.r.o. vývoz TKO-Poruba p/V 2024-02-29 542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492991 0001003075 1452024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Garden Hotel Wellness és Konferenci ubytovanie zahr. aktivita 2024-03-13 3462.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492321 0001003048 2401036 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ tlakových 2024-03-05 352 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492532 0001002497 2401037 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových,Malac 2024-03-21 668 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492996 0001003311 2401038 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových SPOBA 2024-03-21 769 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492995 0001003313 2401039 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS vyh.tech.zar.plynov 2024-03-22 455 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493381 0001003674 2401040 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS vyh.tech.zar.plynov 2024-03-22 1104 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493377 0001003682 24000333 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. servis 2024-03-12 906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491660 0001003155 6401151477 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Generali Poisťovňa, pob.poi.iného č poist. plnenie Generali 2024-03-12 -7176 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100157 241030308 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kancelárske potreby 2024-03-11 1101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492483 0001002553 241027608 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-03-04 1410.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492201 0001002691 241030309 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autočistiace potreby 2024-03-13 599.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492275 0001002726 241032844 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2024-03-14 799.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492443 0001002802 241030937 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čist.autopotrieb 2024-03-12 1999.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492381 0001002848 241036331 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autopotreby 2024-03-21 1783.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492803 0001003295 241036333 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2024-03-21 171.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493512 0001003352 241036332 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2024-03-21 916.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492804 0001003404 20240019 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. vývoz a zneškod.BIO-3ks 2024-03-12 918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492525 0001002874 99240368 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Grand hotel Permon, s.r.o. záloha za pobyt 2024-03-21 1447.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492862 0001003481 2024006 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. diagnostika vody 2024-04-02 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493741 0001004269 2413801004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2024-03-18 6985.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492614 0001003221 2413801003 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2024-03-18 3062.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492617 0001003223 2413801012 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. zabezpečenie stravy 2024-04-15 326.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494039 0001004915 884224317 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-12 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493446 0001004208 81031614 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2024-03-16 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492889 0001003547 1125155910 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493296 0001004032 10382013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Hánová Miroslava Mgr. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-12 338.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493444 0001004206 2024043 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Hemisféra s.r.o. Warper Startup Awards tic 2024-03-22 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492896 0001003581 1125153910 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493278 0001004008 20240014 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Hokejový klub HC Zlaté Moravce vstup na ľadovu plochu 2024-03-15 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492898 0001003335 620240113 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekreačný pobyt, Vojenský 2024-04-30 2084.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493858 0001004724 4200001789 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-03-14 1641.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492317 0001003065 4200002203 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-03-27 1641.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492899 0001003765 240100065 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR HydroFlora s.r.o. výsadba rastlín 2024-04-16 3350.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493826 0001004728 2024904168 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-12 474.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492141 0001002869 2024904500 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup mrazených potravín 2024-03-15 458.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492246 0001002915 2024904399 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-14 590.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492376 0001003129 2024905351 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Potraviny 2024-04-04 1098.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493183 0001003716 1125154810 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983 nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493276 0001004007 20240170 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-03-13 500.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492316 0001003066 20240162 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-03-11 880.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491933 0001003085 20240182 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-03-18 191.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492379 0001003132 20240215 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-03-26 1884.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492657 0001003355 20240219 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2024-03-27 893.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492771 0001003497 20240220 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2024-03-19 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492766 0001003498 0102024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Radovan Janíček, podnikateľ DF servis potrubia 2024-03-06 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492513 0001003199 2024020001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ing.arch. Mikuláš Hladký-H&H ARCHIT projektová dokumentácia 2024-02-22 28880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492516 0001003206 530407501 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-04 779.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491694 0001002353 530407502 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-04 935.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491702 0001002354 530407525 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-04 988.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491703 0001002355 234404540 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-05 1129.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492167 0001002361 234404541 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-05 1612.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492168 0001002362 234404532 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-05 224.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492164 0001002363 530408102 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-07 312.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491852 0001002379 530408156 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-07 375.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491851 0001002383 234405063 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-12 2052.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492475 0001002646 234405076 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-12 365.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492476 0001002647 234405085 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-12 29.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492471 0001002648 234405086 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-12 383.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492473 0001002649 234405114 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-12 784.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492442 0001002717 230405653 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-07 802.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492330 0001002853 230406272 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-14 323.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492174 0001002887 230406292 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-14 119.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492177 0001002888 230406270 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-14 567.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492176 0001002889 230406273 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-14 297.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492172 0001002890 234405708 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-19 2276.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492829 0001003042 234405705 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-19 1149.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492828 0001003043 234405596 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-19 612.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492830 0001003057 530409195 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-15 296.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492964 0001003182 530409163 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-15 163.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492961 0001003183 230406917 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny nákup 2024-03-21 792.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492452 0001003215 230406959 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-21 47.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492451 0001003216 230406916 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-21 187.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492450 0001003224 530410409 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-25 465.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492537 0001003225 234406123 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-25 1384.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493209 0001003283 234406124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-25 154.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493210 0001003284 234405874 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-21 454.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493224 0001003285 234406048 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-25 2462.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493204 0001003287 530410172 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-22 187.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493035 0001003301 530410175 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-22 1357.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493031 0001003302 530410176 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-22 244.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493032 0001003305 530409196 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-15 349.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493029 0001003306 234406204 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-26 247.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492780 0001003346 230406137 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-13 975.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492629 0001003460 530410130 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-21 4119.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492636 0001003464 230406123 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-13 60.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492627 0001003468 230406138 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-13 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492626 0001003470 230406175 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-13 180.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492628 0001003471 530410128 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-21 824.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492645 0001003474 530409639 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-18 600.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492689 0001003476 530410008 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-21 130.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492640 0001003484 530410494 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-25 27.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493037 0001003537 530409993 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-21 539.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492642 0001003540 234406437 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-31 652.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492930 0001003594 234406438 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-31 942.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492932 0001003595 234405598 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-03-19 50.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492782 0001003596 234405595 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-03-19 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492825 0001003911 234404879 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. RAUT UNFICYP 2024-03-11 181.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493372 0001003991 234404884 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. RAUT UNFICYP 2024-03-11 566.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493372 0001003992 234404909 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. RAUT UNFICYP 2024-03-11 133.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493372 0001003993 234405112 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. RAUT UNFICYP 2024-03-12 315.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493401 0001003995 234405309 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. RAUT UNFICYP 2024-03-13 95.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493401 0001003996 230407686 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-28 1073.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493949 0001004869 230407687 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-28 3246.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493972 0001004870 202401544 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. celoslovenský seminár BOZ 2024-03-15 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492556 0001003251 01624 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ISTRAN, spol. s r.o. oprava 2024-03-15 1376.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491664 0001003151 1125154910 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jagelka František nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493192 0001003953 1125151392010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jahelková Mária nájom pozemkov 2024-04-09 29.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493172 0001004172 4100000608 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-11 130.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492292 0001002857 4200000790 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-11 30.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492291 0001002858 4200000803 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-12 61.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492289 0001002859 4100000623 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-12 475.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492286 0001002860 4100000658 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-15 182.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492958 0001003184 4200000863 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-15 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492957 0001003185 4200000900 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-19 67.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492956 0001003193 4100000690 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-19 135.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492955 0001003195 4100000698 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-20 386.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493038 0001003303 4100000736 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-22 249.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493039 0001003304 4200000972 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-25 57.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493042 0001003532 4200000985 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-26 151.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493043 0001003533 4100000766 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-26 315.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493044 0001003535 4100000745 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-03-25 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493041 0001003536 20240064 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ján Sedláček - SJ TRADE DF servis potrubia 2024-03-07 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492512 0001003197 240010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR JM Cocktail s.r.o. vyúčt. pohostenie 2024-03-21 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493059 0001003475 1124302586 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. prenájom soc. zariadení 2024-04-02 6412.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490954 0001003563 424 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ tlmočenie 2024-03-11 6248.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492411 0001002807 092013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Kevický, advokát náhrady trov konania 2024-04-03 24891.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492869 0001003502 2024037 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka rozhlasové programy 2/202 2024-03-28 46.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493124 0001003835 5224113 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o. DF školenie 2024-04-10 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493552 0001004079 1125155410 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing. nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493189 0001003952 42024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. Kurz-Zvládanie stresu a p 2024-04-11 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493593 0001004447 32024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. kurz-riešenie konfl.situá 2024-04-11 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493597 0001004449 1125156310 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kmeťová Božena nájom v k.ú. D. Devičany 2024-04-15 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493456 0001004212 1125156010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493297 0001004034 212470013 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Slovensko,as-tepl 2024-03-15 -8741.03 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100124 212450353 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Slovensko-teplo-m 2024-04-03 -503.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100177 220101108 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha na teplo 4/24 2024-03-26 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492826 0001003288 1012409286 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD,sro-vrát.záloh.ob 2024-03-20 -66.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100150 1012409843 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Občerstvenie 2024-03-25 460.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493223 0001003908 1012409059 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Zabezpečenie prop. a prez 2024-03-18 321.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493477 0001004268 1620277742 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica poplatok za KO /24- 1.spl 2024-04-05 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493855 0001004157 120125782 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno daň za nehnuteľnosť 2024-03-24 36.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493629 0001004494 1021411143 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča daň za nehnuteľnosť 2024-03-11 2268.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493067 0001003736 130070362 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 59362.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492685 0001003342 120524772 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra daň za nehnuteľnosť 2024-03-15 148.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492686 0001003343 1560342092 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra mesto Nitra - daň za psa 2024-03-19 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493215 0001003963 120398382 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 560.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492687 0001003344 1024416242 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany daň za nehnuteľnosť 2024-03-07 328.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492551 0001003240 1620402326 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota df-popl.,kom.odpad,2024,1 2024-03-08 829.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492886 0001002634 120054332 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava daň za nehnuteľnosť 2024-03-26 16127.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493630 0001004496 20240079 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.en.ŠHKoniareň2/24 2024-03-22 1044.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493047 0001003389 6020120223 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec daň za nehnuteľnosť 2024-03-05 46.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492550 0001003239 120001242 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď daň za nehnuteľnosť 2024-03-25 54465.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493628 0001004493 1023400411 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2024-03-08 21.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492552 0001003241 1088400537 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany daň za nehnuteľnosť 2024-03-11 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492679 0001003338 1025400451 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 14787.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492680 0001003340 1620246958 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava popl.,kom.odpad,2024,VA-C 2024-03-22 2433.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492993 0001003309 120003572 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava daň za nehnuteľnosť 2024-03-17 17659.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493218 0001003965 20240055 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa DF poskytnutie plavárne 2024-03-13 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491644 0001002901 20240035 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa prenájom plav. bazéna 2024-03-19 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490343 0001003003 7300240085 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF vyúčtovanie elektriny 2024-03-27 922.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493530 0001003670 7300240084 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF vyúčtovanie za plyn 2024-03-27 3297.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493531 0001003671 1408645624 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mestský súd Bratislava IV úhrada trov konania 2024-04-03 1727.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492885 0001003539 172024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ kurz 2024-03-31 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492203 0001004439 22024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU hudobniny - skladby 2024-03-13 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492487 0001002986 60000210 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tel.holding-teplo r.20 2024-03-01 -10918.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100070 450286 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-teplo-02/ 2024-02-29 -10567.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 60000209 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-teplo-02/ 2024-02-29 -73252.64 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 60000210 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-teplo-02/ 2024-02-29 -80.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100098 4700290224 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-teplo-02/ 2024-02-29 -32866.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 4700291223 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.-teplo 2023 2024-03-26 -158327.1 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100126 670537 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. ZFA teplo 04/2024 VA-CR 2023-11-30 7820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492136 0001002583 4700290424 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha za tepel. energiu 2024-03-19 71450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492561 0001002983 450286 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 4/24 2024-03-25 126730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492667 0001003217 60000209 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo záloha 04/2024 2024-03-25 144080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492578 0001003219 60000210 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Zál.teplo za 4/2024,Dulov 2024-03-25 4040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492575 0001003220 450286 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepl.ene.3/24 2024-03-27 4154.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493326 0001003528 20240017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2023/503-oprava 2024-03-21 4122.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491997 0001003175 3180035015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Miele s.r.o. Oprava lab.zariadenia 2024-03-18 445.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491949 0001003033 2024004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Michal Slezák, podnikateľ oprava potrubia 2024-03-20 479 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493151 0001003525 90002362 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-08 992.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492133 0001002569 90002429 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-03-12 867.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491922 0001002643 90002428 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-12 995.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491914 0001002645 90002496 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-03-13 297.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492001 0001002698 90002481 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-13 2038.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492002 0001002699 90002479 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-12 36.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491942 0001002702 90002536 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-14 1739.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492085 0001002798 90002537 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-14 402.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492088 0001002800 90002583 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-15 727.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492152 0001002847 90002474 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-03-11 937.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491839 0001002935 90002641 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-18 101.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492196 0001002956 90002640 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-18 939.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492197 0001002958 90002619 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-15 750.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492448 0001002989 90002697 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-19 1270.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492247 0001003008 90002696 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-19 477.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492248 0001003009 90002805 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-21 105.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492401 0001003162 90002757 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-03-20 2319.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492337 0001003165 90002853 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-03-22 1811.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492470 0001003187 90002852 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-22 753.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492466 0001003189 90002894 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-25 598.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492533 0001003228 90002961 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-03-26 703.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492587 0001003320 90003021 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-27 1356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492707 0001003359 90002639 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 46.krídlo Kuchy 2024-03-18 1763.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001003402 90002140 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 20% Kuchyňa 2024-03-04 1410.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490764 0001003405 51 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-03-26 250.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492798 0001003538 90002899 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-25 230.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493126 0001003552 90002371 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-03-11 1157.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001003849 90002443 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. RAUT UNFICYP 2024-03-12 275.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493368 0001003999 K00640002407004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MILLI SAVUNMA BAKANLIGI (MOND) podpora - cvičenie DF24 2024-04-05 2532.75 0 USD Dodávateľské faktúry 4502493134 0001003866 0224 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE-MO umýv. linka 02/24 2024-03-12 -45224.57 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100181 9601018715 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany 04/2024 2024-03-19 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492306 0001003174 9220009315 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR VA-CR TT tech.ochrana 2024-03-26 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492959 0001003281 5060088470 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie VHJ 2024-03-22 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493125 0001003548 5060088468 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie kurz ZHU 2024-04-03 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502489669 0001003589 5060088469 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2024-03-08 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493305 0001003664 5060088471 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie hasičov 2024-03-22 352.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493093 0001003740 3450 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Znalecký posudok ČES-PPZ 2024-04-11 122.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493864 0001004729 0124 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN - Ministerstvo obrany 2024-02-12 -9570.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100180 2024001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. autorský dohľad 2024-03-13 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493226 0001003981 1125153810 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493281 0001004009 202401 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o. opr.a vým. armatúr NTK NR 2024-03-07 4984.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492682 0001002846 21117374 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR NAEW&C FORCE COMMAND palivo letecké 2024-04-04 890.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493320 0001004047 1118148 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org užív. právo do inf. syst. 2024-04-03 4677.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493880 0001003611 1178144 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org kurz-Odvolanie v civilnom 2024-03-21 644.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493378 0001004151 165113956 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2024-04-10 378110.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493822 0001004457 105028755 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúč. FA-1300038 munícia 2024-03-25 569800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494044 0001004480 24100004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR NejaRestaurant s. r. o. reprezentačné výdavky-cat 2024-03-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493054 0001003524 2400665151 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince daň za nehnuteľnosť 2024-03-13 17.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493072 0001003757 2410031015 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Borčice daň za nehnuteľnosť 2024-03-19 916.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493217 0001003964 1017400427 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Budča daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 37.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493071 0001003756 1113400088 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany popl. komun.odpad 2024 2024-03-26 520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493327 0001003586 1125153710 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany nájom v k.ú. D. Devičany 2024-03-31 1229.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493440 0001004201 1116400221 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná ročný popl. za KO 2024-03-07 140.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493675 0001003994 200092024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Likavka daň za psa 2024-01-24 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492305 0001003032 806792024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina daň za nehnuteľnosť 2024-02-29 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493632 0001004499 1113400004 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2024-03-23 8732.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493631 0001004497 2012401721 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 1751.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493069 0001003744 1116400001 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom daň za nehnuteľnosť 2024-03-19 39494.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493213 0001003962 1011400067 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Pribylina daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 22.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493070 0001003755 1015400885 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš daň za nehnuteľnosť 2024-03-05 46.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492553 0001003243 30845572 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené poplatok kom odp.Sklené 2024-03-18 2349.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493329 0001003439 30845572 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za psa 2024-03-22 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493634 0001004500 30845572 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za nehnuteľnosť 2024-03-18 5993.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493635 0001004502 2410214312 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob Popl.za kom.odpady na r.2 2024-03-27 500.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493062 0001003409 0000000224 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo popl.kom.odpad Tomášikovo 2024-03-19 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492750 0001002987 1100004624 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová daň za nehnuteľnosť 2024-03-12 251.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492681 0001003341 20240017 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. Opr.schodis.kopilotov,KK 2024-03-26 34768.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493534 0001003974 100029010 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné,stočné 4/24 2023-06-22 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493469 0001003434 22024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. vým.okien a opr.fasády NR 2024-03-11 105559.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493017 0001002839 32024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. Opr.vnút.priest.ubyt.MA 2024-03-27 182706.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493030 0001003390 2401000171 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz-zákon o petičnom prá 2024-03-19 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493176 0001003936 2401000185 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz-Vyjednávanie 2024-03-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493376 0001004150 2401000189 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz-EKS v prostredí vere 2024-03-25 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493176 0001004444 032024 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Oto Kopček, podnikateľ DF opr. streš. okna Velux 2024-03-25 493.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493655 0001003491 24100565 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-03-04 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491695 0001002356 24100566 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-03-04 223.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491697 0001002358 24100642 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-03-11 167.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491939 0001002615 24100698 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-03-18 238.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492272 0001002988 24100715 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-03-19 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492297 0001003022 2442000074 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR OZEX s.r.o. Prešov práca s rodinami 2024-03-12 1648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492202 0001002918 2401576 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-03-11 124.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492215 0001003035 2401750 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-03-22 249.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492783 0001003347 2401927 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-03-25 95.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492936 0001003597 2401878 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2024-03-28 2329.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490762 0001003793 2400011 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. DF:dokument.k zmene tech. 2024-03-14 2988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492987 0001002992 2024112 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz-Komunikácia v konfli 2024-03-27 365.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493592 0001004441 240536 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-03-07 141.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492299 0001003061 240535 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-03-08 158.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491941 0001003074 240622 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-03-20 416.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492445 0001003180 240621 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-03-20 143.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492493 0001003270 240713 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-03-28 213.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492902 0001003764 240262 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. Potraviny VÚ 5570 Nemecká 2024-03-08 132.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491743 0001002856 240299 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-03-20 139.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492624 0001003227 240340 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-03-27 43.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491743 0001004298 5003695016 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-02-29 451.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492390 0001002568 5003715654 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-09 300.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492446 0001002808 5003720855 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-10 81.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492268 0001002904 5003720856 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-10 186.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492270 0001002905 5003743640 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-20 788.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493212 0001003289 5003748979 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-20 242.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492616 0001003307 5003722102 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. RAUT UNFICYP 2024-03-13 130.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493407 0001004001 5003722103 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. RAUT UNFICYP 2024-03-13 229.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493357 0001004002 5003694395 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-02-28 277.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492162 0001002365 5003694394 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2024-02-29 504.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492160 0001002366 5003715796 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-03-08 646.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492477 0001002723 5003715797 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-03-08 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492480 0001002724 5003742832 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-03-20 213.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492836 0001003246 5003742831 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-03-20 464.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492838 0001003247 524115653 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-03-27 293.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493330 0001003452 524115654 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-03-27 123.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493333 0001003455 524115655 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-03-27 127.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493331 0001003456 8024211551 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-03-08 632.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492294 0001002912 8024211804 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-03-15 485.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492965 0001003181 800005324 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Polláková Ivana výkup v k.ú. Viničné 2024-03-14 4611.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492146 0001002819 0800005424 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Polláková Ivana uzna. dlhu v k.ú.Viničné 2024-03-22 792.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492669 0001003336 5924006938 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2024-04-02 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493396 0001004021 1433403224 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. servis 2024-03-25 327.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492604 0001003308 1433403509 2024-04-30 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. servis Multivan 2024-03-28 1478.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493388 0001004072 240903367 VTSÚ 2024-05-02 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2024-04-23 45.36 1 EUR DF 4536015511 1000247 9001684500 VTSÚ 2024-05-02 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2024-04-10 216.6 0 EUR DF 4536015482 1000216 1114006129 VTSÚ 2024-05-02 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. olejový filter 2024-04-23 19.44 1 EUR DF 4536015510 1000246 1632024 VTSÚ 2024-05-02 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - kominárstvo, krby kominárske práce 2024-04-02 1302 1 EUR DF 4536015507 1000243 FAV2024/1947 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verojné telekom. služby 2024-02-29 288 1 EUR dodávateľská FA 219/2024 F052400054 2024-05-02 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup ultrazvukovej plašičky na hlodavce 2024-03-18 167.35 1 EUR dodávateľská FA 75/2024 212/2024 6445401476 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Wolters Kluwer SR, spol. s r.o. predplatné - Justičná revue 2024-03-25 121 1 EUR dodávateľská FA 86/2024 225 1012/24 2024-05-02 VŠC DUKLA BB SJ SPORT, o.z. prenájom motorových člnov 2024-03-25 10000 1 EUR dodávateľská FA 222/2024 2400146 2024-05-02 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o. servis SMV 2024-03-15 210 1 EUR dodávateľská FA 79/2024 221/2024 4914317041 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-03-11 336.51 1 EUR dodávateľská FA 202/2024 31241091 2024-05-02 VŠC DUKLA BB DEKRA, Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2024-03-13 88 1 EUR dodávateľská FA 1/2024 226/2024 572420240 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Autonovo, a.s. servis SMV 2024-03-20 266.51 1 EUR dodávateľská FA 91/2024 227/2024 OF20240115 2024-05-02 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-03-26 0 1 EUR dodávateľská FA 259/2024 OF20240114 2024-05-02 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-03-26 139.1 1 EUR dodávateľská FA 258/2024 1410235281 2024-05-02 VŠC DUKLA BB TOPFORSPORT, spol. s r.o. nákup športovej špeciálnej obuvi 2024-03-25 6506.9 0 EUR dodávateľská FA 92/2024 224/2024 240145 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2024-03-16 384 1 EUR dodávateľská FA 92/2024 215/2024 2024032792 2024-05-02 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2024-04-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 424/2023 246/2024 20240478 2024-05-02 VŠC DUKLA BB MBB, a.s. prenájom plaveckých dráh 2024-03-13 1275.3 1 EUR dodávateľská FA 2/2024/PL 209/2024 FA240000817 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Zawoko NET, spol. s r.o. nákup športovej špeciálnej obuvi 2024-03-27 263.94 0 EUR dodávateľská FA 82/2024 232/2024 20240465 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Jakub Minár nákup športového materiálu - atl 2024-03-15 7804.65 1 EUR dodávateľská FA 78/2024 206/2024 4592058125 2024-05-02 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-04-03 2388.26 1 EUR dodávateľská FA 271/2024 2024002 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Ľ. Masaryk - VENEZIA RK - VT TN 2024-02-26 1298 1 EUR dodávateľská FA 3/2024/RK 248/2024 202402172 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Bio G, spol. s.r.o. testovací materiál pre športovcov 2024-04-02 807.61 1 EUR dodávateľská FA 102/2024 270/2024 FAV2024/3936 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2024-03-31 265 1 EUR dodávateľská FA 256/2024 8621341581 2024-05-02 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2024-04-01 9 1 EUR dodávateľská FA 252/2024 8621341582 2024-05-02 VŠC DUKLA BB SPP,a.s. odber plynu - záloha 2024-04-01 2793 1 EUR dodávateľská FA 252/2024 R2024004 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika letenky , VT Sevilla 2024-03-26 293 1 EUR dodávateľská FA 5/2024/RK 239/2024 20240024 2024-05-02 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2024-03-22 909.75 1 EUR dodávateľská FA 231/2024 R2024003 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika letenky , VT Sevilla 2024-03-26 1244 1 EUR dodávateľská FA 4/2024/RK 238/2024 4124010896 2024-05-02 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. hovorné a služby 2024-04-04 29.18 1 EUR dodávateľská FA 277/2024 20240056 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Psychodiagnostika, a.s. testy, dotazníky pre potreby VŠC DUKLA BB 2024-04-04 592 1 EUR dodávateľská FA 98/2024 274/2024 84346774420 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a.s. hovorné a služby 2024-04-01 215.42 1 EUR dodávateľská FA 276/2024 FAV2024/3512 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2024-03-31 288 1 EUR dodávateľská FA 275/2024 VFA2024007 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club servisné úkony 2024-03-28 1200 1 EUR dodávateľská FA 247/2024 20240006 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Bc. peter Svätojánsky výkon služby - tréner 2024-03-31 1000 1 EUR dodávateľská FA 245/2024 10240087 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Milan Gaňa nákup - trávne osivo 2024-03-18 1492.3 1 EUR dodávateľská FA 67/2024 281/2024 130002669384 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 274 1 EUR dodávateľská FA 262/2024 130002669386 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 2156 1 EUR dodávateľská FA 267/2024 130002669385 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 4355 1 EUR dodávateľská FA 265/2024 130002669383 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 176 1 EUR dodávateľská FA 263/2024 130002669388 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 319 1 EUR dodávateľská FA 264/2024 130002669382 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 1027 1 EUR dodávateľská FA 264/2024 130002669389 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 4762 1 EUR dodávateľská FA 264/2024 130002669387 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 1908 1 EUR dodávateľská FA 264/2024 202400002 VTSÚ 2024-05-02 VOP Nováky, a. s., Nováky VTSÚ Záhorie penále 2024-05-02 736.72 0 EUR FV-21448/2024 2024-05-02 VŠC DUKLA BB Commander Sevices, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2024-03-31 243 1 EUR dodávateľská FA 30/2024 292/2024 2552400594 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvidác. kuch.odpadu2/24 2024-03-12 729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009933 0001000229 052024 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM revízia el. zariadení 2024-04-02 145 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009986 0001000283 4141255035 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odistenie prac. 2024-04-02 274.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010038 0001000302 4141255036 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaistenie a odi. pracov. 2024-04-02 287.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010038 0001000303 2672400716 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. prehliadka tlak.zariad. 2024-04-02 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009931 0001000304 24010202 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontrola elektrárne 04/24 2024-04-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009851 0001000305 100142024 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava multifunkčných hál 2024-03-28 4164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010036 0001000306 100152024 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava teplovzd. ohriev. 2024-03-28 4149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010036 0001000307 2409004 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 3/2024 2024-03-31 36902.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001000308 2024005 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Tomáš Ľupták - ELBLES oprava el. zariadení 2024-04-05 2786.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010028 0001000309 2241071395 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 3/24 2024-03-28 493 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000311 012024 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Hájek Miroslav Ing. znalec 910998 znalecký posudok 2024-04-05 674.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010024 0001000313 12024 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO elektroinštalačné práce 2024-03-28 18482.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010043 0001000315 524401080 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť SPIN - SK s.r.o. oprava rampy 2024-03-25 122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010039 0001000316 3132240847 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 03/24 - UA 2024-04-08 643.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000329 3132240848 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/24 2024-04-08 3816.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000330 3132240849 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/24 -eVA 2024-04-08 11390.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000331 52470317 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava peridekta EZS 2024-04-11 289.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010004 0001000333 5102420576 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. teplo + voda 03/2024 2024-04-09 899.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001000336 221530256 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 3/24 2024-03-28 1545.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009920 0001000337 7010978351 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 03/24 2024-04-10 44705.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000338 2240439 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. aktualizácia softvéru 2024-04-03 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010041 0001000353 12240059 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. oprava optic. vedenia 2024-04-11 8201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010047 0001000354 2401036 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť FORNIX Recykling, s. r. o. triedenie drevnej hmoty 2024-04-16 11340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010048 0001000357 240123 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie OdST 2024-04-19 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009902 0001000358 2024062 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava prístrojov ZT 2024-04-16 182.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009918 0001000359 2024003 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Ján Lihocký, podnikateľ geometrické zameranie 2024-04-18 2600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010052 0001000362 1024034 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o. energetické posúdenie 2024-04-09 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010040 0001000364 2403515 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Roman Dolinajec HACOM ročná servisná prehliadka 2024-04-19 2444.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010046 0001000366 1112400021 2024-05-02 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce daň z nehnuteľností 2024 2024-02-09 4878.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010053 0001000376 1241343 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE tlač + prenájom MFZ 2024-03-15 237.09 1 EUR dodávateľská 66/2024 202433 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov režijné náklady 2.Q.2024 2024-04-01 5150.8 1 EUR dodávateľská 67/2024 5402806583 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR ALZA.sk, s.r.o. kancelárske potreby 2024-04-04 35.7 1 EUR dodávateľská 049/3/2024 68/2024 5402806583 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR ALZA.sk, s.r.o. žehlička 2024-04-02 60.7 1 EUR dodávateľská 049/3/2024 68/2024 AMI 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Aposotolat Militaire International členské na rok 2024 2024-03-25 1000 0 EUR členské 70/2024 202415 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Advokátska kancelária MM právne služby 1. štvrťrok 2024 2024-03-31 1050 1 EUR dodávateľská 042/03/2024 71/2024 1032024 VTSÚ 2024-05-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie balistických parametrov náplní EURENCO s projektilom OFd MKM Inert DV pri teplote +21 ° C streľbou na maximálnu vzdialenosť 2024-05-03 22092.12 0 EUR OF 1032024 202401 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Mgr.art. Jana Zaujecová, Art. D kňazské štóly 2024-03-18 3200 0 EUR dodávateľská 009/01/2024 72/2024 2409440085 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Generali poisťovňa doplatok k havarijnému poisteniu 2024-04-04 75.56 1 EUR dodávateľská 73/2024 8346996973 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2024-04-01 54.26 1 EUR dodávateľská 74/2024 4592054514 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-04-03 422.89 1 EUR dodávateľská 75/2024 5022406077 VTSÚ 2024-05-03 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. vyúčtovanie ZF č. 5924008646 2024-05-02 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015509 1000245 6803002713 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. cestovné poistenie 2024-04-05 2.68 0 EUR dodávateľská 054/04/2024 76/2024 2024/103 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia režijné náklady 2.Q.2024 2024-04-04 900 0 EUR dodávateľská 77/2024 2024/003 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 2.Q.2024 2024-04-04 3600 0 EUR dodávateľská 78/2024 4230367 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - cestovné náhrady 2024-04-16 196 1 EUR dodávateľská záväzná prihláška 79/2024 2024045 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR OHSAS školenie BOZP 2024-04-11 20 1 EUR dodávateľská 053/04/2024 80/2024 112024 2024-05-03 Ordinariát OS a OZ SR MOSR Daň z nehnuteľnosti - DK vo výpožičke 2024-04-03 1423.57 0 EUR dodávateľská 81/2024 1012024 VTSÚ 2024-05-03 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-05-02 3314.29 0 EUR OF 1012024 1022024 VTSÚ 2024-05-03 S.M.S., spol. s r.o. Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-05-02 96.99 0 EUR OF 1022024 20240114 2024-05-03 VŠC DUKLA BB SportART, spol. s r.o. nákup športovej obuvi 2024-03-20 84.99 1 EUR dodávateľská FA 58/2024 250/2024 MO240097 2024-05-03 VŠC DUKLA BB MIBA SK, spol. s r.o. výroba, montáž a dodanie žalúzií 2024-03-25 1061.51 1 EUR dodávateľská FA 65/2024 279/2024 2389517237 2024-05-03 VŠC DUKLA BB PhDr. Romana Piteková nákup hygienického materiálu 2024-04-09 178.48 1 EUR dodávateľská FA 114/2024 306/2024 2241065446 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-03-21 1262.6 1 EUR dodávateľská FA 114/2024 242/2024 VOK240181 2024-05-03 VŠC DUKLA BB ICEKO, spol. s r.o. vývoz veľkoobjemového kontajnera 2024-03-31 142.8 1 EUR dodávateľská FA 52/2024 302/2024 202401847 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Bio G, spol. s.r.o. Lactate Scout Sport test 2024-03-18 118.8 1 EUR dodávateľská FA 72/2024 210/2024 20240001 2024-05-03 VŠC DUKLA BB NCVP Nováky sústredenie M. Sagan 2024-03-22 1100 1 EUR dodávateľská FA 2/2024/fit 273/2024 20240105 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Lonik, spol. s r.o. atl. sústredenie Štrbské Pleso 2024-03-28 1210 1 EUR dodávateľská FA 3/2024/atl 236/2024 OF20240121 2024-05-03 VŠC DUKLA BB VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-04-02 79.56 1 EUR dodávateľská FA 261/2024 20240304 2024-05-03 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia vzpieranie - sústredenie 2024-03-25 725 1 EUR dodávateľská FA 4/2024/vzpieranie 249/2024 2241065445 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-03-21 1325.56 1 EUR dodávateľská FA 241/2024 24020 2024-05-03 VŠC DUKLA BB OBCHOD S PALIVOM BB, spol. s r.o. nákup kremičitého piesku 2024-03-19 1375 1 EUR dodávateľská FA 71/2024 216/2024 202402368 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Bio G, spol. s.r.o. nákup testovacích prúžkov 2024-04-09 57.79 1 EUR dodávateľská FA 125/2024 297/2024 2389517231 2024-05-03 VŠC DUKLA BB PhDr. Romana Piteková nákup kancelárskeho materiálu 2024-04-09 2467.75 1 EUR dodávateľská FA 305/2024 305/2024 202425663 2024-05-03 VŠC DUKLA BB UNIZDRAV Prešov nákup zdravotníckeho materiálu 2024-03-26 178.8 1 EUR dodávateľská FA 101/2024 228/2024 20240106 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Lonik, spol. s r.o. atl. chôdza - sústredenie 2024-03-28 899.48 1 EUR dodávateľská FA 4/2024/atletika 237/2024 6/2024 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán výkon služby fyzioterapeuta 2024-04-08 600 1 EUR dodávateľská FA 287/2024 104135/24 2024-05-03 VŠC DUKLA BB TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2024-03-27 45.02 1 EUR dodávateľská FA 5/2024 260/2024 224040926 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné - stočné 2024-04-09 1104.05 1 EUR dodávateľská FA 295/2024 2400034 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA materiál na údržbu 2024-03-28 63.23 1 EUR dodávateľská FA 8/2024 280/2024 FV07304 2024-05-03 VŠC DUKLA BB BODY FIT, spol. s r.o. nákup športového materiálu 2024-03-26 2187.11 1 EUR dodávateľská FA 97/2024 229/2024 20240061 2024-05-03 VŠC DUKLA BB Podlaha pre každého s.r.o. nákup čistiacich rohoží 2024-04-10 206.42 1 EUR dodávateľská FA 127/2024 309/2024 1124014203 2024-05-06 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2024-05-01 2368.24 0 EUR 4502494260 07/2024 59/2024 Ústr. EPS 2024-05-06 Ústr. EPS Bitter spol. s r.o. logo Ústredia EPS, samolepiace tlačoviny 2024-05-04 390 1 EUR 55/2024 20242109 60/2024 Ústr. EPS 2024-05-06 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2024-04-23 786.3 1 EUR 502024091 61/2024 Ústr. EPS 2024-05-06 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom za parkovacie miesto 2024-04-23 53 1 EUR 502024092 6024003235 VTSÚ 2024-05-06 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-04-24 756.68 1 EUR DF 4536015517 1000254 540061 VTSÚ 2024-05-06 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. revízia viazacích prostriedkov 2024-04-24 932.02 1 EUR DF 4536015522 1000259 124097065 VTSÚ 2024-05-06 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-24 608.95 1 EUR DF 4536015516 1000253 540194 VTSÚ 2024-05-06 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ odborná príprava obsluhovateľov zdvíhacích zariadení 2024-04-25 1152 1 EUR DF 4536015521 1000258 7112542674 VTSÚ 2024-05-06 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektriny 2024-04-18 1 1 EUR DF - opravná 4536015508 1000244 62/2024 Ústr. EPS 2024-05-06 Ústr. EPS KONTURA SLOVAKIA s.r.o. renovácia tonerov 2024-05-03 726.72 1 EUR 58/2024 20240469 224055/VÚSZ 2024-05-06 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2024-04-30 440 1 EUR 5105670966 1020240007/VÚSZ 2024-05-06 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava LUMA Facility, s.r.o. Upratovacie služby 2024-04-30 558.29 0 EUR 5105671017 2024045 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie BIOMED - SK s.r.o. posúdenie zdravotnej spôsobilosti 2024-04-05 180 0 EUR DF 4536015505 1000241 3524040132 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie Poliklinika Senica n.o. očkovacia látka 2024-04-25 460.2 1 EUR DF 4536015523 1000260 422024 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie LOOP s.r.o. nákup a pokládka PVC 2024-04-25 1300 1 EUR DF 4536015524 1000261 20241691 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina kancelárske potreby 2024-04-25 70.42 1 EUR dodávateľská 064/04/2024 82/2024 3024907765 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2024-04-23 163.64 1 EUR dodávateľská 063/04/2024 83/2024 2380662150 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Lyreco CE,SE kancelárske potreby 2024-04-22 305.66 1 EUR dodávateľská 059/04/2024 84/2024 2024330 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Rozkvitneš, s.r.o. veniec 2024-04-22 100 0 EUR dodávateľská 061/04/2024 85/2024 5124002092 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie MB Panónska s.r.o. oprava vozidla MERCEDES 2024-04-25 1254.05 1 EUR DF 4536015531 1000267 84225136 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. predplatné PORADCA 2025 2024-04-04 120 1 EUR ZF 4536015536 1000272 63/2024 Ústr. EPS 2024-05-07 Ústr. EPS OZ SFT 2013 dekoratívne sviečky 2024-05-02 320 1 EUR 59/2024 03/2024 1124015104 2024-05-07 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2024-05-04 264.54 0 EUR 4502494308 08/2024 2380662151 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Lyreco CE,SE všeobecný materiál 2024-04-22 144.35 1 EUR dodávateľská 060/04/2024 86/2024 4592062628 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-04-17 76.23 1 EUR dodávateľská 87/2024 5124110038 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Spoločnosť Ježišova kňazské exercície 2024-04-09 810 1 EUR dodávateľská 052/04/2024 88/2024 6803046934 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2024-04-30 12.6 0 EUR dodávateľská 068/04/2024 89/2024 6803046991 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2024-04-30 63 0 EUR dodávateľská 066/04/2024 90/2024 6803046975 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP poistenie 2024-04-30 18.77 0 EUR dodávateľská 067/04/2024 91/2024 20241784 2024-05-07 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina štočok 2024-05-02 33.08 0 EUR dodávateľská 065/04/2024 92/2024 64/2024 Ústr. EPS 2024-05-07 Ústr. EPS Asking spol. r.o. rekonštrukčné práce v priestoroch Ústredia EPS 2024-05-05 4988.16 1 EUR 60/2024 0072024 00800902 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. odborná príprava v radiačnej ochrane 2024-05-02 520 1 EUR ZF 4536015540 1000281 2024019432 VTSÚ 2024-05-07 VTSÚ Záhorie Lacnepostreky s.r.o. akumulátorový postrekovač 2024-05-06 155.1 1 EUR DF 4536015546 1000284 244591384 VTSÚ 2024-05-09 VTSÚ Záhorie MUZIKER a.s. kufor so vstavaným stojanom 2024-05-06 1129 1 EUR ZF 4536015543 1000279 1620330722 2024-04-12 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Komunálny odpad - poplatok 2024-04-05 1144 1 EUR 1620330722 2024-04-12 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Komunálny odpad - poplatok 2024-04-05 4576 1 EUR 1620330722 2024-04-12 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Komunálny odpad - poplatok 2024-04-05 1144 1 EUR 224100472 2024-04-18 Múzeum SNP STVPS, a.s. Vodné, stočné, zrážky 03/24 2024-03-27 1858.43 1 EUR 724023357 2024-04-12 Múzeum SNP WebHouse s.r.o. Webhosting 2024-04-07 55.01 1 EUR 3102401691 2024-04-12 Múzeum SNP Top office s.r.o. Skartovačka 2024-04-09 469.33 1 EUR 20240962 2024-04-12 Múzeum SNP Fotovideoshop, s.r.o. Videostatív 2024-04-09 180 1 EUR 6687402892 2024-04-04 Múzeum SNP Elektrosped, a.s. TV Samsung 2024-03-30 249 1 EUR 6687403345 2024-04-18 Múzeum SNP Elektrosped, a.s. TV TCL 2024-04-15 926.14 1 EUR 2400072 2024-03-27 Múzeum SNP Mikrohuko, s.r.o. Kamera, videorekordér 2024-03-19 1495.2 1 EUR 5220299883 2024-03-14 Múzeum SNP Nay a.s. Rýchlovarná kanvica, varič 2024-03-14 74.98 1 EUR 224110150 2024-03-21 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom 3/24 2024-03-08 11872.28 1 EUR 15077969 2024-03-13 Múzeum SNP Spedos - Slovensko, spol. s r.o. Diaľkový ovládač IR 2024-02-23 157.2 1 EUR 2024001427 2024-03-25 Múzeum SNP Seminaria s.r.o. Repliky na vzdelávanie 2024-03-18 1086.69 1 EUR 2404045 2024-04-12 Múzeum SNP Produkt group, s.r.o. Nástrojová pružina 2024-04-09 205.13 1 EUR 1044448152 2024-04-16 Múzeum SNP Ing. Andrea Ševcová - AŠ - dizajn Návrh vizualizácia interiéru 2024-03-25 1460 1 EUR 202400255 2024-04-18 Múzeum SNP Baps s.r.o. Pneumatiky letné 2024-04-10 240.4 1 EUR 202400253 2024-04-18 Múzeum SNP Baps s.r.o. Servis služobného auta 2024-04-10 240.4 1 EUR 20241131 2024-05-09 VA-CR MO SR Trnava Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady Hygienické potreby 2024-05-07 239.08 1 EUR VACR-21-8/2024 20241132 2024-05-09 VA-CR MO SR Trnava Trend Hygiena, s.r.o. Ohrady Čistiace prostriedky 2024-05-07 299.92 1 EUR VACR-21-9/2024 202403020 2024-05-09 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-03-29 206.42 1 EUR dodávateľská FA 13/2024/VS 283/2024 202403011 2024-05-09 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-03-20 848 1 EUR dodávateľská FA 11/2024/VS 235/2024 2124094 2024-05-09 VŠC DUKLA Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. rozbor odpadovej vody 2024-04-11 45.22 1 EUR dodávateľská FA 34/2024 323/2024 1017400605 2024-05-09 VŠC DUKLA Obec Králiky miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2024-04-04 487.02 1 EUR dodávateľská FA 308/2024 10240320 2024-05-09 VŠC DUKLA Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2024-03-01 42 1 EUR dodávateľská FA 331/2024 ZF24100829 2024-05-09 VŠC DUKLA Smart Computer, spol. s r.o. nákup tonerov 2024-04-05 134.9 1 EUR dodávateľská FA 104/2024 299/2024 7324090118 2024-05-09 VŠC DUKLA Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. rozbor pitnej vody 2024-04-03 299.21 1 EUR dodávateľská FA 87/2024 296/2024 2024-054 2024-05-09 VŠC DUKLA CHIRAMEX s.r.o. oprava zdrav. prístrojov 2024-04-09 217.32 1 EUR dodávateľská FA 126/2024 310/2024 240302638 2024-05-09 VŠC DUKLA Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2024-04-05 413.18 1 EUR dodávateľská FA 425/2023 326/2024 10240044 2024-05-09 VŠC DUKLA Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2024-01-01 42 1 EUR dodávateľská FA 322/2024 20061/24 2024-05-09 VŠC DUKLA TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2024-03-28 176.64 1 EUR dodávateľská FA 5/2024 284/2024 33240024 2024-05-09 VŠC DUKLA TOVA, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-03-28 231.95 1 EUR dodávateľská FA 6/2024 282/2024 120000442 2024-05-09 VŠC DUKLA Mesto Trenčín miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2024-04-02 16095.97 1 EUR dodávateľská FA 272/2024 2403210 2024-05-09 VŠC DUKLA CINEMA+, spol. s r.o. výroba propagačných polepov 2024-03-31 1383.12 1 EUR dodávateľská FA 11/2024 311/2024 10240402 2024-05-09 VŠC DUKLA Vego Marketing, spol. s r.o. prenájom plôch 2024-04-01 42 1 EUR dodávateľská FA 332/2024 9880830923 2024-05-09 VŠC DUKLA Slovenská pošta, a.s. správny poplatok 2024-04-19 530 1 EUR dodávateľská FA 349/2024 92024027 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. Nákup dezinf.roztokov 2024-04-03 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010050 0001000310 21240640 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. výroba zástav 2024-04-10 1932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010032 0001000320 24200170 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. spotrebný materiál 2024-04-10 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010033 0001000321 24200169 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. nákup materiálu 2024-04-10 192.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009862 0001000322 112400616 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. Viskóza na elektródu 2024-04-08 33.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010031 0001000324 282024 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť SES-slovenská elektrotech.spoločnos Odborný seminár OdSMŠ 2024-04-10 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010037 0001000325 0324 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2024-04-12 220.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010034 0001000326 202404002 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-04-09 6796.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000327 20241022 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu 2024-04-11 357 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010030 0001000328 322404020 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nákup materiálu 2024-04-10 2808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010029 0001000334 224002445 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2024-04-11 29547.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009960 0001000335 1552401266 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodnenie odpadu 2024-04-03 3332.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009928 0001000339 1240404 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT spotrebný materiál 2024-04-15 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010035 0001000344 252024 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST ND na upratovacie vozíky 2024-04-12 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009983 0001000345 10240024 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť MICHAELLO s.r.o. nákup materiálu 2024-04-11 770.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009866 0001000346 2105318224 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond popl. znečist. ovzdušia 2024-04-04 2846 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010055 0001000348 4400001117 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-04-15 6819.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000349 2380658893 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup pokladničky 2024-03-31 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009979 0001000351 2404003 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Vertikast, s. r. o. revízia horolez.materiálu 2024-04-15 4878 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010045 0001000352 10240101 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť EDOS-SMART, s.r.o. účasť na seminári 2024-04-17 93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010049 0001000355 202410025 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava el. spotrebičov 2024-04-14 1227.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009998 0001000356 20240284 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON výroba nášiviek 2024-04-17 2110.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010051 0001000360 4592065292 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-04-15 51.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000365 2302007664 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Čistiace prostriedky 2024-03-25 1720.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010044 0001000367 4240042 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2024-04-15 70985.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009955 0001000370 24020008 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK nákup materiálu 2024-04-19 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010054 0001000371 9240620 2024-05-09 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. Výmena filtra a oleja 2024-04-25 325.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009895 0001000383 24495 VTSÚ 2024-05-10 VTSÚ Záhorie Ing. arch. Iveta Kopecká vypracovanie projektovej dokumentácie 2024-05-03 3000 1 EUR DF 4536015537 1000273 240337 VTSÚ 2024-05-10 VTSÚ Záhorie Chromservis SK s.r.o. chemikálie 2024-04-29 465.6 1 EUR DF 4536015532 1000268 20240013 2024-05-10 Vojenský historický ústav Bratislava Vladimír Peťko - PROFISTAV Škol. práce vo výškach 2024-03-31 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010199 0001000187 20240048 2024-05-10 Vojenský historický ústav Bratislava Milan Matkobiš MATMI Servis prívesného voz.LPA 2024-04-17 46.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010311 0001000188 2024076 2024-05-10 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Oprava el.požiarnej signa 2024-04-24 526.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010313 0001000189 2024075 2024-05-10 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Mesačná skúška EPS MoSK 2024-04-24 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010331 0001000190 2432100339 2024-05-10 Vojenský historický ústav Bratislava MIKONA s.r.o. Prezutie pneu SMV VHM PN 2024-04-23 100.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010306 0001000191 0004803276 VTSÚ 2024-05-13 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2024-04-25 259.82 1 EUR DF 4536015534 1000270 0000240122 VTSÚ 2024-05-13 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2024-04-30 964.25 1 EUR DF 4536015547 1000285 8718018310 VTSÚ 2024-05-13 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber elektriny 5/2024 2024-05-01 196 1 EUR ZF 4536015533 1000269 2024200037 VTSÚ 2024-05-13 VTSÚ Záhorie DoMo - PROTECTION s.r.o. dodávka a montáž osvetlenia 2024-04-30 11996.64 1 EUR DF 4536015539 1000275 202400253 2024-04-18 Múzeum SNP Baps s.r.o. Servis služobného auta 2024-04-10 60.6 1 EUR 202400254 2024-04-18 Múzeum SNP Baps s.r.o. Servis služobného auta 2024-04-10 450 1 EUR 82400199 2024-04-18 Múzeum SNP Internet Info, s.r.o. Upgrade Vegas program 2024-04-05 183.6 1 EUR 152838 2024-04-16 Múzeum SNP KAT spol. s r.o. Nájom 4/2024 2024-04-10 11872.28 1 EUR 202425367 2024-04-24 Múzeum SNP Blueinfo, s.r.o. Plašiče hlodavcov 2024-04-11 50.8 1 EUR 24000089 2024-04-18 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet bussines 2024-04-11 882 1 EUR 4914001001 2024-04-16 Múzeum SNP CinemaArt SK s.r.o. Požičovné filmy 2024-04-11 180 1 EUR 24041058 2024-04-18 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-04-11 280.36 1 EUR 4624000335 2024-04-18 Múzeum SNP Swan, a.s. Hlasové služby 2024-04-04 4.06 1 EUR 4624000336 2024-04-18 Múzeum SNP Swan, a.s. Hlasové služby 2024-04-04 207.84 1 EUR 5102401231 2024-04-18 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Teplo Tulská 4/24 2024-04-05 2288.95 1 EUR 120000262 2024-04-18 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica daň z nehnuteľností 2024-04-12 14959.1 1 EUR 10240038 2024-04-22 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Revízia EPS 2024-04-09 306.82 1 EUR 120240048/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 83104.8 1 EUR 5105671050sap 8124040186 2024-04-22 Múzeum SNP PROFI výťahy, s.r.o. Servis zdvíhac.zariad. 2024-04-10 493.75 1 EUR 3560492080 2024-04-18 Múzeum SNP SSE, a.s. Plyn nedoplatok 3/24 2024-04-06 3856.5 1 EUR 220240109/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 163531.2 1 EUR 5105671214sap 173501743 2024-04-24 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 2024-04-17 1364.59 1 EUR 7034368456 2024-04-24 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, kvapaliny 2024-04-15 121.53 1 EUR 240003313 2024-04-24 Múzeum SNP Kamiko-hygiene s.r.o. Čistiace potreby 2024-04-17 966.56 1 EUR 320240063/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-29 140318.4 1 EUR 5105671048sap 62405452 2024-04-24 Múzeum SNP WebHouse s.r.o. Predĺženie registrácie domény Osl.Slovenska 2024-04-17 16.68 1 EUR 3131241740 2024-04-24 Múzeum SNP Marius Pedersen, a.s. Odvoz odpadu 2024-04-16 108.64 1 EUR 620240125/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 49996.8 1 EUR 5105671213sap 24041105 2024-04-24 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné filmy 2024-04-18 119.48 1 EUR 20240093 2024-04-26 Múzeum SNP Kovostroj - BB, s.r.o. Výroba hriadeľa 2024-04-19 600 1 EUR 120240046/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-23 101184 1 EUR 5105670685sap 20240094 2024-04-26 Múzeum SNP Kovostroj - BB, s.r.o. Nože sústružnícke 2024-04-19 288 1 EUR 24045 2024-04-26 Múzeum SNP SNG Energie 2023 2024-04-17 5631.48 1 EUR 320240062/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-22 10416 1 EUR 5105670714 240056/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-22 10752 1 EUR 5105670717sap 120240049/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 11233.6 1 EUR 5105671062 2024040001 2024-04-26 Múzeum SNP Bartoš stav, s.r.o. Oprava asfaltových povrchov M SNP 2024-04-16 88534.34 1 EUR 220240110/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 15844.5 1 EUR 5105671266sap 8347803165 2024-04-26 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 2024-04-22 18.04 1 EUR 1203557500 2024-04-11 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Tulská 4/24 2024-01-08 1126 1 EUR 9100364500 2024-04-11 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Kalište 4/24 2024-01-02 170 1 EUR 320240065/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.a., Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 11165.7 1 EUR 5105671061sap 9100591500 2024-04-11 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE - Kapitulská 4/24 2024-01-02 7330 1 EUR 1208934600 2024-04-11 Múzeum SNP SSE, a.s. Záloha EE Nemecká 4/24 2024-01-08 526 1 EUR 620240122/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-04-30 3143.7 1 EUR 5105671262sap 23372016 2024-04-18 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Prenájom prístupová cesta 2024-04-17 2409 1 EUR 2024003 2024-04-22 Múzeum SNP Združenie prevádzkovateľov kín Členský príspevok 2024 2024-03-11 80 1 EUR 620240123/vúsz 2024-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rekr.pobyt nomin.osoby Voj.čin roka - vyúčtovanie 2024-04-30 330.4 1 EUR 5105671264sap 3240015253 2024-05-02 Múzeum SNP Mountfield SK, s.r.o. Servis traktora 2024-04-22 326.4 1 EUR 12400203 2024-05-02 Múzeum SNP Filmtopia s.r.o. Požičovné filmy 2024-04-22 308.11 1 EUR 403119735 2024-04-18 Múzeum SNP Slovenská pošta, a.s. Predplatné časopisov 2024-04-15 38.76 1 EUR 11024008 2024-04-29 Múzeum SNP Akra reklama, s.r.o. Reprezentačný materiál 2024-04-26 4618.51 1 EUR 01240315 2024-04-30 Múzeum SNP Polygrafické centrum, s.r.o. Tlač pracovného listu 2024-04-26 2580 1 EUR 9240022 2024-04-24 Múzeum SNP Pyroboss BB, s.r.o., Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 2024-04-10 1034.8 1 EUR 220240161 2024-04-25 Múzeum SNP Tlačiareň P+M, s.r.o. Pexeso, leták, samolepky 2024-04-23 4706.22 1 EUR 2024038 2024-04-23 Múzeum SNP INdividuality, s.r.o. Audiovizuálne dielo 2024-04-19 1800 1 EUR 5132400152 2024-03-29 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Preplatok za teplo 2023 2024-03-15 -638.74 1 EUR 24050 2024-04-30 Múzeum SNP Surf point a.s. Návrh a dizajn aplikácia 2024-04-26 1770 1 EUR 24049 2024-04-30 Múzeum SNP Surf point a.s. Program a software 2024-04-26 2304 1 EUR 20240201 VTSÚ 2024-05-13 VTSÚ Záhorie Miroslava Česelková batéria pre Makita 1222 12 V 2024-05-07 43.45 0 EUR DF 4536015557 1000295 20240174 VTSÚ 2024-05-13 VTSÚ Záhorie TSM SLOVAKIA s.r.o. snímač teploty 2024-05-07 53.88 1 EUR DF 4536015554 1000292 12400011 VTSÚ 2024-05-14 VTSÚ Záhorie TIROTEX s.r.o. oprava priemyselnej podlahy 2024-05-02 9027.12 1 EUR DF 4536015549 1000287 24032976 VTSÚ 2024-05-14 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. akumulátory 2024-04-29 55.56 1 EUR DF 4536015527 1000264 1114006294 VTSÚ 2024-05-14 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. koncovka riadiacej páky 2024-04-25 9 1 EUR DF 4536015526 1000263 8419748293 VTSÚ 2024-05-14 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu elektriny 4/2024 2024-05-13 1531.98 1 EUR dodávateľský dobropis 100006 2924005365 VTSÚ 2024-05-14 VTSÚ Záhorie PROTECO náradie s.r.o. brúska pílových reťazí, brúsny kotúč 2024-05-07 109 1 EUR DF 4536015560 1000300 4592074888/VÚSZ 2024-05-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovnaft,a.s. PHM + autolekárnička 2024-05-03 252.81 1 EUR 5105671288 1082024 VTSÚ 2024-05-14 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely, úplnosť a explózie, rozptylu a funkcie zapaľovača streľbou do terénu strely 155 mm M107 2024-05-14 4532.56 0 EUR OF 1082024 1092024 VTSÚ 2024-05-14 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov KZ984 s.02/24 2024-05-14 13870.64 0 EUR OF 1052024 VTSÚ 2024-05-14 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška odolnosti mechaniky 122 mm EOF-Nh 2024-05-14 12141.12 0 EUR OF 1052024 1062024 VTSÚ 2024-05-14 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška Nb 122 mm EOF Nh 2024-05-14 14261.6 0 EUR OF 1062024 1042024 VTSÚ 2024-05-14 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 155 mm HE,L15A1 s. FAG23K001-004 a FAG24A001-005 2024-05-14 11495.62 0 EUR OF 1042024 082024 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARMA, s.r.o. tašky na výstroj 2024-04-17 23265 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038965 0001000603 124077936 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-04 2044.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039133 0001000597 124085106 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-11 1441.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039182 0001000633 124089292 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-16 522.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039183 0001000635 124089293 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-16 173.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039184 0001000636 124092874 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 340.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039222 0001000661 230408078 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-05 456.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039134 0001000598 230408395 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-09 56.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039135 0001000599 230408081 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-05 167.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039136 0001000600 230408079 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-05 63.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039137 0001000611 230408080 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-05 18.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039138 0001000614 230408714 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-12 1040.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039185 0001000637 230408956 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-16 2025.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039186 0001000638 230408715 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-12 111.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039187 0001000639 230408954 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-16 571.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039188 0001000641 230409074 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-16 233.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039189 0001000649 230409506 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 193.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039223 0001000662 230409697 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-23 428.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039224 0001000663 230409508 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 67.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039226 0001000664 230409507 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 173.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039225 0001000672 3240000765 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric odborné knihy 2024-04-19 119.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039145 0001000624 8024102407 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-08 146.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039121 0001000590 8024102537 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-11 236.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039122 0001000591 8024102406 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-08 204.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039123 0001000604 8024102536 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-11 155.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039124 0001000606 8024102647 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-16 106.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039167 0001000625 8024102646 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-16 45.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039168 0001000643 8024102778 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-22 205.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039214 0001000656 8024102777 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-22 202.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039215 0001000669 810240009 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. zdvihák Starjet 2024-04-23 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039150 0001000651 32400728 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-04 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039126 0001000601 32400818 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-18 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039169 0001000642 1620331681 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš komunal.odpad 1.spl/24 Z 2024-04-17 10055.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039163 0001000617 2024044 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FERRUM LINE, s.r.o. Pred. zváračského preuk. 2024-04-17 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038982 0001000605 220420243960 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie 2024-04-22 35.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039165 0001000629 4240034 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. ponožky 2024-04-10 13542 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038616 0001000587 4240047 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. súpravy športové 2024-04-17 12661.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038678 0001000588 220420243631 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie 2024-04-22 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039199 0001000650 30240014 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská asociácia konzult. inžini odborné knihy 2024-04-28 79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039210 0001000667 240100588 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOVOTYP, s.r.o. plošinový vozík 2024-04-19 413.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039116 0001000626 240784 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborné knihy 2024-04-26 189.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039146 0001000666 17024 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Krakow-Mnichov 2024-04-19 447 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039161 0001000622 2024005 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Deratizácia,dezinsekcia 2024-04-24 880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039059 0001000668 124040320 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGROTEM MJ s.r.o. Olej prevodový 2024-04-26 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039206 0001000653 7324 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Jurík, podnikateľ riad jedací trojdielny 2024-04-24 6334.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038951 0001000640 202400129 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FLY TRAVEL s.r.o. Letenky Viedeň-Brusel 2024-04-18 298 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039139 0001000628 6240749 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. terče a vizitky 2024-04-25 595.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039194 0001000674 200241318 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-03 97.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039127 0001000592 200241355 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-05 146.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039128 0001000593 200241365 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-08 507.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039129 0001000594 300241231 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-03 1070.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039130 0001000607 300241291 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-08 420.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039131 0001000608 300241331 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-10 583 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039132 0001000609 200241425 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-11 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039173 0001000630 200241426 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-11 69.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039175 0001000631 200241442 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-12 266.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039176 0001000632 300241377 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-12 433.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039177 0001000644 300241398 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-15 714.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039178 0001000645 300241405 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-16 354.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039179 0001000646 300241446 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-17 556.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039180 0001000647 300241448 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-17 590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039181 0001000648 200241580 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 226.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039216 0001000657 200241589 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039217 0001000658 200241596 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-22 139.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039218 0001000659 200241626 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-23 271.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039219 0001000660 300241477 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-19 799.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039220 0001000670 300241494 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-22 429.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039221 0001000671 2024034 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NOVIO-HC s.r.o. očkovacie látky 2024-04-15 5949 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038717 0001000596 2400445 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. regálové zostavy 2024-04-18 3352.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038976 0001000634 1437 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKURY SHOP s.r.o. asfaltová opravná stierka 2024-04-11 23.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039118 0001000602 20240033 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. Montáž konvektomatu 2024-04-04 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039143 0001000623 1020240023 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CEELABS s.r.o. Školenie 2024-04-15 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039166 0001000621 20240032 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIKRIJAN s. r. o. Oprava rolovacej brány 2024-04-18 908.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039048 0001000615 2024003330 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Oto Hroba - STEPS NITRA fukár lístia Karcher 2024-04-04 151.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039043 0001000579 403240003 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce-KJB 2024-03-11 171970.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039244 0001000365 20240014 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2024-04-28 1631.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000688 242024 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor Spoj. uzol 2024-04-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039229 0001000490 262024 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor SO15 2024-04-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039230 0001000491 272024 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor KTVŠ 2024-04-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039231 0001000492 282024 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor šport. hala 2024-04-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039232 0001000493 20240017 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Branislav Polák TOM - line stoličky školské 2024-04-19 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038735 0001000620 2024058 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Erika Korčeková, podnikateľ Umývanie okien 2024-04-19 4000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039245 0001000677 2240620001 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Účast. poplatok P. ŽIŽKA 2024-04-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039235 0001000675 2240620002 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Úč. poplatok R. MARKOVIČ 2024-04-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039234 0001000676 120320240012 2024-05-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 34 health, s.r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2024-05-03 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039249 0001000694 PV2400041/VÚSZ 2024-05-15 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava 2B Medium s.r.o. Vyhotovenie pečiatok 2024-04-30 144.9 1 EUR VÚSZ-1,2,4,8/2024 5105671869 65/2024 Ústr. EPS 2024-05-16 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 4/2024 2024-05-01 25.99 1 EUR 8348582329 20241163 VTSÚ 2024-05-16 VTSÚ Záhorie Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. odborná príprava v radiačnej ochrane 2024-05-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015540 1000281 2024000001 2024-05-16 VŠC DUKLA IRON INDRUSTRY, spol. s r.o. úprava zábradlia 2024-04-15 9890 1 EUR dodávateľská FA 94/2024 333/2024 31241344 2024-05-16 VŠC DUKLA DEKRA, Slovensko, spol. s r.o. TK a EK na SMV 2024-03-28 88 1 EUR dodávateľská FA 1/2024 293/2024 1410298659 2024-05-16 VŠC DUKLA TOPFORSPORT, spol. s r.o. nákup športovej špeciálnej obuvi 2024-04-12 2951.3 0 EUR dodávateľská FA 133/2024 321/2024 6690090888 2024-05-16 VŠC DUKLA Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2024-04-11 51.7 1 EUR dodávateľská FA 325/2024 20240020 2024-05-16 VŠC DUKLA Alexandra Chlupková VS - sústredenie Čuňovo 2024-03-31 160 1 EUR dodávateľská FA 14/2024/VS 286/2024 2241015846 VTSÚ 2024-05-16 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. držiak na monitor 2024-05-13 108 1 EUR DF 4536015567 1000307 929102496 VTSÚ 2024-05-16 VTSÚ Záhorie JYSK s.r.o. záclony 2024-05-09 34.77 1 EUR DF 4536015568 1000308 20240027 2024-05-16 VŠC DUKLA Carservice, spol. s r.o. diagnostika SMV 2024-03-25 176.28 1 EUR dodávateľská FA 328/2024 10240091 2024-05-16 VŠC DUKLA Autosklo Sielnica oprava čelného sklla 2024-04-11 42 1 EUR dodávateľská FA 132/2024 329/2024 240100039 2024-05-16 VŠC DUKLA GuMi Athletic Equipment, spol. s r.o. nákup kladivárskeho materiálu 2024-04-17 74586.34 0 EUR dodávateľská FA 81/2024 344/2024 240100040 2024-05-16 VŠC DUKLA GuMi Athletic Equipment, spol. s r.o. nákup kladivárskeho materiálu 2024-04-17 523.96 0 EUR dodávateľská FA 112/2024 343/2024 2024VFA0057 2024-05-16 VŠC DUKLA Esit, spo. s r.o. nákup zdrav. mat 2024-04-22 172.2 1 EUR dodávateľská FA 131/2024 354/2024 8348622814/VÚSZ 2024-05-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2024-05-01 577.14 1 EUR 5105671873 1000171220/VÚSZ 2024-05-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2024-05-10 181 1 EUR 5105671872 24420085 2024-05-16 VŠC DUKLA COMPEK MEDICAL SERVICES, s. r. o. oprava a výmena el. kábla 2024-04-10 286.8 1 EUR dodávateľská FA 120/2024 339/2024 4592065646 2024-05-16 VŠC DUKLA SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-04-17 2658.95 1 EUR dodávateľská FA 346/2024 202402235/VÚSZ 2024-05-16 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Majster papier Hygienické a toaletné potreby 2024-05-07 974.76 1 EUR VÚSZ-10/2024 5105671871 20240551 2024-05-16 VŠC DUKLA MBB, a.s. prenájom plaveckých dráh 2024-04-05 1127.7 1 EUR dodávateľská FA 3/2024/PL 324/2024 2401030 2024-05-16 VŠC DUKLA SEVYT, spol. s r.o. sezónne prezutie 2024-04-18 384.19 1 EUR dodávateľská FA 135/2024 348/2024 20240024 2024-05-16 VŠC DUKLA Alexandra Chlupková VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-07 180 1 EUR dodávateľská FA 18/2024/VS 285/2024 202418 2024-05-16 VŠC DUKLA Sportvital-Pro, spol. s r.o. analýza potu 2024-04-07 2775 0 EUR dodávateľská FA 115/2024 291/2024 ZF24100830 2024-05-16 VŠC DUKLA Smart Computer, spol. s r.o. nákup materiálu k VT 2024-04-05 2775 1 EUR dodávateľská FA 118/2024 300/2024 202404008 2024-05-16 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-05 309 1 EUR dodávateľská FA 16/2024/VS 304/2024 202404007 2024-05-16 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-05 159 1 EUR dodávateľská FA 17/2024/VS 303/2024 F052400066 2024-05-16 VŠC DUKLA AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. materiál k SMV 2024-04-09 314.05 1 EUR dodávateľská FA 123/2024 298/2024 220240133/vúsz 2024-05-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-05-13 35414 1 EUR 5105672128 66/2024 Ústr. EPS 2024-05-17 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina-Regina kancelárske potreby 2024-05-07 86.77 1 EUR 67/2024 20241823 67/2024 Ústr. EPS 2024-05-17 Ústr. EPS KASICO, a.s. tlač bulletinu Očami srdca 2024-05-07 144 1 EUR 54/2024 240617 9001692914/VÚSZ 2024-05-17 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2024-05-10 219.08 1 EUR 5105671938 9001691643/VÚSZ 2024-05-17 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2024-05-10 1986.85 1 EUR 5105671939 68/2024 Ústr. EPS 2024-05-17 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2024-05-06 20.96 1 EUR 9494273 69/2024 Ústr. EPS 2024-05-17 Ústr. EPS Asking spol. r.o. rekonštrukčné práce v priestoroch Ústredia EPS 2024-05-13 2913.84 1 EUR 69/2024 00092024 2552401127 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 2024-04-10 693 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009933 0001000340 5301000324 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odp. vôd 5/2024 2024-01-25 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009852 0001000342 2024723014 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť MODENERA, a. s. odstránenie a lik.stavieb 2024-04-02 38221.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010042 0001000347 2024604021 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup PC a mob.telefónov 2024-04-11 8198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010059 0001000350 52470352 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava SALTO náramkov 2024-04-17 3129.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010004 0001000373 52470353 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava EZS 2024-04-17 6874.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010004 0001000374 2240493 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup mat. do PS 2024-04-18 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010060 0001000380 12240713 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. oprava osobného výťahu 2024-04-05 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009923 0001000385 032024 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV oprava kanalizácie 2024-04-23 5889.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009937 0001000386 240126 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie OdŠV 2024-04-26 206 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009902 0001000389 52470369 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 04/24 2024-04-24 983.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009878 0001000393 6626861555 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie majetku MOVIR 2024-04-22 1394.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010062 0001000395 2024044 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť T.Z.M., s.r.o. nákup materiálu 2024-04-23 513.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010064 0001000398 3110187399 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 05/24 2024-04-30 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000403 20240056 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť OICD s.r.o. ubytovanie mjr. Frič 4/24 2024-05-02 566.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009899 0001000404 32024 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava mot. vozidiel 2024-04-18 477.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010007 0001000361 20240081 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ Nákup krovinorezov - 100B 2024-04-18 2258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010057 0001000372 240125 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť MOTI s.r.o. ubytovanie mjr.Lišaníková 2024-04-25 154.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009902 0001000377 2380662560 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Nákup čist.prostriedkov 2024-04-25 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009974 0001000381 2241086 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť UNIVER Slovakia s.r.o. Opr. a kalib.zariadení 2024-04-25 483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010056 0001000382 20240423 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup prevádz.zariadení 2024-04-25 4389.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010061 0001000384 20240070 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Kravec, s.r.o. Servis motor.jednotky DAK 2024-04-25 251.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010058 0001000388 02862024 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Klinker centrum, s.r.o. ubytovanie Rell, Holub 2024-04-29 2016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009860 0001000394 6224010836 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND 126B a "PS" 2024-04-30 233.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010063 0001000405 202403741 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť VODAX a.s. dodávka balenej vody 2024-04-30 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010065 0001000413 5240055 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2024-04-30 2174.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009912 0001000417 5240015 2024-05-17 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2024-02-29 2027.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009912 0001000425 70/2024 Ústr. EPS 2024-05-20 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. prezutie AUS VW Passat 2024-05-14 54 1 EUR 71/2024 12405781 63/2024 2024-05-20 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 3/2024 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2024-04-16 19.91 1 EUR odberateľská 2000079 2000080 81/2024 2024-05-20 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 3/2024 2024-04-26 4923.85 1 EUR odberateľská 2000093 82/2024 2024-05-20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2024 2024-04-26 262.32 1 EUR odberateľská 2000094 71/2024 Ústr. EPS 2024-05-20 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 5/2024 2024-05-03 1061.4 1 EUR 52-1/2024 1124014738 72/2024 Ústr. EPS 2024-05-20 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 5/2024 2024-05-08 658.08 1 EUR 52-2/2024 1124015709 83/2024 2024-05-20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2024 2024-04-26 367.68 1 EUR odberateľská 2000095 84/2024 2024-05-20 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2024 2024-04-26 405.18 1 EUR odberateľská 2000096 30891355 2024-05-20 VŠC DUKLA DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2024-04-22 19.9 1 EUR dodávateľská FA 54/2024 353/2024 FV-202402000244 2024-05-20 VŠC DUKLA KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2024-04-01 4968.34 1 EUR dodávateľská FA 351/2024 2403057 2024-05-20 VŠC DUKLA Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2024-04-14 9462.5 1 EUR dodávateľská FA 340/2024 2403056 2024-05-20 VŠC DUKLA Fair Facillity, spol. s r.o. fyzická ochrana objektov 2024-04-14 21743.04 1 EUR dodávateľská FA 341/2024 0248264897 2024-05-20 VŠC DUKLA Orange Slovensko, a.s. poplatok za telekom. služby 2024-04-19 9.98 1 EUR dodávateľská FA 423/2023 342/2024 MO240136 2024-05-20 VŠC DUKLA MIBA SK, spol. s r.o. výroba a montáž exterérovej fólie 2024-04-08 1496.99 1 EUR dodávateľská FA 99/2024 294/2024 1990167661 2024-04-20 VŠC DUKLA XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2024-04-04 261.76 1 EUR dodávateľská FA 278/2024 2241072342 2024-05-20 VŠC DUKLA Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2024-03-28 1530.88 1 EUR dodávateľská FA 289/2024 2241073090 2024-05-20 VŠC DUKLA Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-03-31 444.19 1 EUR dodávateľská FA 288/2024 240015949 2024-05-20 VŠC DUKLA MOB Interiér, spol. s r.o. nákup postelí 2024-04-23 1694.8 1 EUR dodávateľská FA 149/2024 362/2024 130002664438 2024-03-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha za elektrinu Kalište 03/2024 2024-01-02 170 1 EUR 130002664477 2024-03-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha za elektrinu Kapitulská 03/2024 2024-01-02 7330 1 EUR 131601474231 2024-03-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha za elektrinu Tulskáno name miy 03/2024 2024-01-08 1126 1 EUR 132201799924 2024-03-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha za elektrinu Nemecká 03/2024 2024-01-08 526 1 EUR 400004919 2024-03-13 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha za plyn 03/2024 2024-02-05 4130 1 EUR 85/2024 2024-05-21 Cetin Networks, s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2024 2024-04-26 478.23 1 EUR odberateľská 2000097 5012401081 2024-05-20 Múzeum SNP Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Predplatné profi vzdelávanie - ročný prístup : 20.5.2024 - 19.5.2025 2024-05-14 468 1 EUR 86/2024 2024-05-21 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2024 2024-04-26 2485.28 1 EUR odberateľská 2000098 88/2024 2024-05-21 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2024 2024-04-26 420 1 EUR odberateľská 2000099 87/2024 2024-05-21 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2024 2024-04-26 5405.25 1 EUR odberateľská 2000101 2024136 2024-05-20 Múzeum SNP Branislav Patráš - PATRAS Galóny vody + sanitácia výdajníka na vodu 2024-05-06 136.08 1 EUR 4624000430 2024-05-20 Múzeum SNP SWAN, a.s. Infrasieť 04/2024 2024-05-06 4.58 1 EUR 110240089 2024-05-13 Múzeum SNP AKRA reklama s.r.o. Banner 200x80, Plagát A1,Plagát B2 2024-05-03 117.6 1 EUR 110015666 2024-05-17 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn nedoplatok 04/2024 2024-05-06 477.66 1 EUR 20240011 2024-05-21 Múzeum SNP Kultúrna spoločnosť Koncert sláčikového tria Baran-Krajčovič-Šiška v záhrade Chavivy Reick, 8.5.2024 - 79.výr. ukonč. 2. sv. vojny v Európe 2024-05-08 1200 1 EUR 24041170 2024-05-21 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film 04/2024 2024-05-09 216.39 1 EUR 110240106 2024-05-21 Múzeum SNP AKRA reklama s.r.o. Roll up banner komplet 85x200cm, tlač B2 2024-05-17 843.6 1 EUR 9243057880 2024-05-14 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok 04/2024 Kapitulská 2024-05-06 358.46 1 EUR 5102401770 2024-05-20 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a.s. Dodávka tepla 04/2024 Tulská 2024-05-06 1513.1 1 EUR 4624000429 2024-05-20 Múzeum SNP SWAN, a.s. Infrasieť 04/2024 2024-05-06 207.84 1 EUR 2024036 2024-05-13 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom skladového kontajnera 2024-04-30 102 1 EUR 2024332 2024-05-09 Múzeum SNP Envipol, s.r.o. Služby v oblasti odpad.hospododárstva 2024-05-01 58.8 1 EUR 7034371309 2024-05-13 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM, poplatky 2024-04-30 790.67 1 EUR 73/2024 Ústr. EPS 2024-05-21 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2024-05-13 786.3 1 EUR 502024111 74/2024 Ústr. EPS 2024-05-21 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2024-05-13 53 1 EUR 502024112 98/2024 2024-05-21 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 4/2024 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2024-05-06 22.12 1 EUR odberateľská 2000102 2000103 99/2024 2024-05-21 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.4.2024. do 30.4.2024 v správe CV Lešť 2024-05-06 457.8 1 EUR odberateľská 2000104 91/2024 2024-05-21 CoreFit s.r.o., Lichnerova 95/35, 903 01 Senec Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, vody a stočné a vývoz TKO za obdobie od 1.1. 2024-31.3.2024 2024-04-24 563.37 1 EUR odberateľská 2000105 2000106 92/2024 2024-05-21 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, vody a stočné a vývoz TKO za obdobie od 1.1. 2024-31.3.2024 2024-04-24 255.21 1 EUR odberateľská 2000107 2000108 93/2024 2024-05-21 Davital s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Nájomné a spotreba el.energie za obdobie od 1.1.2024 do 31.3.2024 2024-04-24 1746 1 EUR odberateľská 2000109 1000110 312400169 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie SMART s.r.o. brúsne kotúče, vruty 2024-04-30 120.01 1 EUR DF 4536015535 1000271 1114006857 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. vzduchový filter 2024-05-06 14.33 1 EUR DF 4536015538 1000274 16240007 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. inštalácia úložiska 2024-05-06 45.8 1 EUR DF 4536015542 1000278 240485 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie addconsulting cee s.r.o. školenie 2024-05-14 119 0 EUR DF 4536015564 1000304 2400085 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. ročná licencia 2024-05-02 106.8 1 EUR DF 4536015562 1000302 2481210882 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2024-05-06 206.7 1 EUR DF 4536015544 1000282 24033112 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. bezdrôtový detektor 2024-05-06 67.73 1 EUR DF 4536015541 1000277 4024000914 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2024-05-06 500.09 1 EUR DF 4536015559 1000297 1114007054 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. benzínové aditívum 2024-05-09 42.3 1 EUR DF 4536015556 1000294 103027644 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. kamerový systém 2024-05-07 554.83 1 EUR DF 4536015550 1000288 75/2024 Ústr. EPS 2024-05-21 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2024 2024-05-03 430.58 1 EUR 1/2024 4592075686 76/2024 Ústr. EPS 2024-05-21 Ústr. EPS B2B Partner s.r.o. kancelárske kreslo 2023-05-16 316.8 1 EUR 74/2024 24419749 240903883 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-05-14 62.76 1 EUR DF 4536015570 1000310 1521546034 VTSÚ 2024-05-21 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2024-05-06 17 1 EUR DF 4536015565 1000305 94/2024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR, SEMaI, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 2024-04-24 558.54 1 EUR odberateľská 2000111 173465 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-03-01 867.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493471 0001003731 175088 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-04 326.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493579 0001004039 175140 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-05 326.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493581 0001004042 175223 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-08 326.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493589 0001004044 175121 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-05 1638.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493590 0001004046 174715 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-03-28 1144.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493472 0001004058 175325 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-10 326.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493908 0001004454 175483 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-12 1222.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493909 0001004581 175541 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-14 3564.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494099 0001004582 175513 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-13 2892.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493904 0001004583 175542 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-14 3305.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493906 0001004584 1750881 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-04 1104.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493986 0001004648 1751401 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-05 1009.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493987 0001004649 1752231 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-08 1093.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493988 0001004650 1753251 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-10 1210.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493989 0001004651 1755412 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited preprava posádky 2024-04-16 129.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494815 0001005563 0202052861240301 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-03-31 4112.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493670 0001004380 24001558 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor pitnej vody 2024-04-09 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494398 0001004461 24001638 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak analýza odkal.nádrže 2024-04-12 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494367 0001004511 24001663 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak analýza odpad.vôd 2024-04-15 61.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494373 0001004550 24001664 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad. vody TV 2024-04-15 55.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494417 0001004617 24001729 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DFrozbor odpad.vody 2024-04-18 46.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494404 0001004684 24001754 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vody 2024-04-18 42.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494403 0001004685 24001695 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vôd SPOS ZK 2024-04-16 166.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494701 0001004689 24001696 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak SRĎ-rozbor odpadových vôd 2024-04-16 61.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494397 0001004697 24001665 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor odp.vôd 2024-04-15 201.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494430 0001004722 24001730 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odbery a rozbor OV SPOZNR 2024-04-18 55.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494700 0001005045 202403761 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-04-03 355.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492849 0001003579 202403790 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-04 218.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492927 0001003634 202403824 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-05 54.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493021 0001003708 202404316 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-16 451.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493570 0001004383 202404376 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-17 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493622 0001004482 202404435 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2024-04-19 396.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493756 0001004625 2421202843 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-04-11 18600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492496 0001004210 2421203304 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF preprava techniky 2024-04-24 5640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492807 0001004888 2421203303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF prepr. nákladu a osôb 2024-04-24 1264.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492985 0001004900 20245018 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o. opr.transf.stan.Mierovo 2024-04-12 25633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493726 0001004440 102404007 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Likvidácia kuchynských od 2024-03-28 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491637 0001003931 20241334 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR FinStat, s. r. o. predĺženie licencie 2024-04-17 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494084 0001004528 1282024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2024-04-04 15185.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491349 0001004238 241041773 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. drogistický tovar 2024-04-04 74.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493500 0001003989 241044991 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kancelárske potreby 2024-04-11 1347.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493711 0001004270 241044952 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kancelárske potreby 2024-04-11 1502.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493701 0001004271 241042114 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2024-04-09 5858.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494425 0001004280 241042115 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup autokozmetiky 2024-04-09 94.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491961 0001004281 241047169 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kancelárske potreby 2024-04-16 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493829 0001004392 241045795 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup autopotrieb pe chod 2024-04-15 864.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493640 0001004484 241047309 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. PAPIER OFSETOVÝ BEZDREVÝ 2024-04-16 1889.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494151 0001004506 241047310 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup papiera 2024-04-16 1393.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494153 0001004508 241047311 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2024-04-16 514.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494147 0001004509 241048567 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2024-04-18 475.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494872 0001004546 241047842 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-04-19 155.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493769 0001004613 241049892 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich autopotr 2024-04-22 880.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494102 0001004677 2413801007 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2024-04-02 2830.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493121 0001003690 2413801008 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. DF stravovanie 2024-04-02 5630.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493149 0001003691 2413801011 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. DF stravovanie 2024-04-15 6443.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494291 0001005098 81031614 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2024-04-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494566 0001005407 3424006628 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava po.,kom.odpad,1.4.-30.6.2 2024-01-30 32405.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494511 0001005003 20240117 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HLINA s. r. o. autorský dohľad 2024-04-15 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493876 0001004740 220240106 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany seminár BOZP 2024-04-04 1336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493598 0001004448 220240108 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany nájomné, catering 2024-04-19 8788 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494146 0001004759 224119 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Hotel DUKLA, a.s. Prešov náklady na reprezentáciu 2024-04-09 548.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493878 0001004504 4200002536 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-04-15 1388.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493692 0001004590 50240150 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HS technology s.r.o. nákup-konf.reroduktor 2024-04-19 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494643 0001005043 2400116 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HSQ SLOVAKIA, s.r.o. opravy a ošetr.píl 2024-04-19 309.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493990 0001004936 24021 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR HURKA s.r.o. Obed 24.4.2024 2024-04-24 549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494579 0001005171 2024906035 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-11 598.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493152 0001004182 2024906322 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup mraz potravin 2024-04-15 1356.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493639 0001004399 2024906510 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-18 797.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493609 0001004654 2024906593 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-19 1237.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494229 0001005133 2024906594 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-19 639.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494227 0001005134 244400032 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup KÁVOVAR AUTOMATICKÝ 2024-04-03 5616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493715 0001003565 20240018 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. zimná údržba 2024-03-31 839.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494697 0001004276 240007 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Imperia Fitness s.r.o. nákup permanentiek 2024-04-09 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493522 0001003940 20240019 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. oprava striech KOM NR-RŠÚ 2024-04-17 133157.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494226 0001004536 20240237 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-04-03 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492997 0001003770 20240251 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-04-10 1420.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493567 0001004438 20240273 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2024-04-16 948.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493691 0001004589 20240276 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-04-18 1068.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494034 0001004727 2024051 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY Vstup na krytú plaváreň 2024-04-23 1498.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494026 0001004779 2024015 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Tibor Račko - TIROS BOZP v rezorte MO SR škol 2024-04-29 3256 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494288 0001005096 530410984 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-28 4752.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493015 0001003612 530410985 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-28 1076.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493016 0001003614 530410986 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-28 4028.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493019 0001003618 530410987 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-03-28 23.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493023 0001003619 234406741 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-04 5444.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493515 0001003649 234406698 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-04 2094.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493514 0001003650 234406710 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-04 435.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493513 0001003651 234406709 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-04 628.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493510 0001003652 530411811 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 418.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493184 0001003820 530411812 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 917.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493190 0001003822 530411839 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 339.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493187 0001003823 234406994 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-08 144.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493599 0001003846 234406961 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-08 325.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493595 0001003847 234407057 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-09 176.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493271 0001003975 530411758 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-05 58.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493408 0001004041 530411235 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-03 214.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493409 0001004048 530412190 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-10 2538.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494531 0001004166 530412191 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-10 132.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494530 0001004168 234407628 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-16 1880.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493820 0001004451 234407616 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-16 2459.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493821 0001004452 234407736 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-16 1217.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493823 0001004453 234407635 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-16 733.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493763 0001004510 530413393 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-18 625.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493716 0001004554 530413496 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-18 785.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493717 0001004556 234407801 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-17 1406.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494239 0001004564 234407803 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-17 116.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494228 0001004567 230408771 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-12 234.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492330 0001004647 230409337 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-18 187.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493892 0001004669 230409302 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-18 584.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492330 0001004671 234408143 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-22 820.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494242 0001004702 234408137 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-22 804.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494237 0001004709 234408144 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-22 398.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494231 0001004711 530413219 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-17 445.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494595 0001004739 530413206 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-17 485.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494596 0001004741 530413208 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-17 304.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494597 0001004744 530413209 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-17 27.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494598 0001004746 20240068 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy-Vrbovec+B.H. 2024-04-08 489.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493745 0001004059 132024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR J.trendy s.r.o. kurz Efektívne riadenie t 2024-04-26 1046.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494593 0001005488 4100000805 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-03 408.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493451 0001004037 4200001039 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-02 48.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493449 0001004038 4100000791 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-02 131.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493415 0001004040 4200001109 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-08 180.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493452 0001004043 4100000840 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-08 288.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493454 0001004045 4100000907 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-15 478.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494529 0001004730 4200001196 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-15 46.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494528 0001004734 2024006 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ján Čierny-Bodyline Fitness Centrum permanentky do fitcentra 2024-04-08 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492579 0001004373 242401289 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2024-03-27 291.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493286 0001004102 242401474 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s DF potraviny + DPH 2024-04-10 179.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493425 0001004274 240232 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JHS, s.r.o. DF odborné vyjadrenie 2024-04-17 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493991 0001004874 240034 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ohrievača vody 2024-04-19 259.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494432 0001004847 20240012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JPS trade s. r. o. DFoprava kanal.potrubia 2024-04-16 794.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494064 0001004505 20240013 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JPS trade s. r. o. DFoprava kanal.potrubia 2024-04-17 1147.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494309 0001004507 20240014 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JPS trade s. r. o. DFoprava kanal.potrubia 2024-04-18 1096.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494310 0001004587 2401005 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Judikáty, s. r. o. poskytnutie užívacích prá 2024-04-04 15000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493905 0001004797 612024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Špička, podnikateľ exekucia 2024-04-30 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494453 0001005216 1172023 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Špička, podnikateľ exekucia 2024-04-30 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494453 0001005219 34207 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stanislav Moskvič - podnikate Náhrada trov exekúcie 2024-05-16 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495004 0001005992 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 05/2024 2024-04-30 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489766 0001005084 24005 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Juraj Ivan, podnikateľ refundácia potraviny 2024-04-18 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494428 0001004946 240100052 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. práce za marec 2024-03-31 331745.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491643 0001004376 42024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. Kurz-Kritické myslenie a 2024-04-11 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494190 0001005026 220101108 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha na teplo 5/24 2024-04-22 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494071 0001004652 7240016 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. oprava zariad. 2022/801 2024-04-16 5747.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489560 0001004551 7240017 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. 2020/502 MVO-BO,MODULAR 2024-04-16 209322.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502478468 0001004552 7240018 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Servis, s.r.o. MVO-BO,RM MODULAR 2024-04-23 201818.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502478472 0001004842 6631621652 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2024-04-08 465.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001004398 2422010 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. oprava par.kúrenia 4čsb 2024-04-19 3148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494641 0001004967 123241251 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. servis lab.zariadenia 064 2024-04-23 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492418 0001004982 2024003 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ladislav Šánta Krabičky na outdoorové 2024-04-17 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494077 0001004926 2024004 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ladislav Šánta outdoorove nože 2024-04-16 930 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494080 0001004927 2024002 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ladislav Šánta outdoorove nože 2024-04-16 930 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494080 0001004928 2400843 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-04-02 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493502 0001003519 2400842 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-04-02 257.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493501 0001003520 2400891 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 239.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493516 0001003916 2400968 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-04-15 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493810 0001004342 2400967 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-04-15 259.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493818 0001004450 240357 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804 servis 2024-04-09 6286.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492514 0001004218 240376 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804 2024-04-10 3840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491601 0001004319 240374 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804, Oprava MVO 2024-04-10 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492711 0001004320 240373 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804 2024-04-10 920.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491995 0001004322 2410900075 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2024-04-02 60.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493282 0001003814 442400288 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika Vstup - LIP / 2 roky 2024-04-17 10.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494588 0001005436 224301 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2024-05-06 45.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494806 0001005635 24208 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. služby letiska 2024-05-06 68.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494803 0001005634 5260924 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálny 2024-03-31 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493116 0001003818 5660924 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp služby-projenie do AFTN 2024-04-09 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491494 0001004073 5560324 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2024-04-11 96.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493902 0001004608 241757 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup maso 2024-04-15 2228.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493828 0001004406 240002749 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné,stočné3/24 2024-03-31 262.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493911 0001003827 240002750 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné 3/2024 2024-03-31 2782.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493910 0001003828 19240249 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla27.3.24 2024-04-04 189.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493798 0001003955 19240282 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.8.4. 2024-04-11 225.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494280 0001004321 19240290 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla10.4.24 2024-04-16 157.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494513 0001004660 19240303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.16.4. 2024-04-17 115.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494516 0001004663 19240304 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as dovoz pit.vody Mokr.11.4. 2024-04-17 170.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494514 0001004665 202403 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA veniec zo živých kvetov 2024-04-16 219.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493724 0001004545 220240803 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-04-09 313.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493232 0001003980 0220240749 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-04-02 85.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493382 0001004183 220240841 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-04-15 60.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493491 0001004382 220240866 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-04-16 235.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493618 0001004422 240692 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. Vývoz sep.odp.3/24Mokr. 2024-03-28 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494090 0001004455 240220379 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR LUX - KOŠICE, s.r.o. uprat.a čist.služby 3/24 2024-03-31 14488.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494089 0001004600 670410684 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-03 2246.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493140 0001003583 670410703 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-03 872.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492910 0001003767 670410697 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-03 299.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492906 0001003768 670410700 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-03 265.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492912 0001003769 670411337 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-04-08 680.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493092 0001003811 670411264 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-08 1077.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493090 0001003812 670411307 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 344.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493227 0001003892 670411274 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny Hlohovec 2024-04-08 743.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493228 0001003893 670411308 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 676.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493231 0001003896 670411335 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 396.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493144 0001003929 670411250 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 473.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493142 0001003935 670411780 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-10 25.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493283 0001004026 670411661 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2024-04-10 801.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493250 0001004028 670411311 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 72.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493360 0001004193 670411312 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 101.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493362 0001004197 670412375 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-16 247.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493563 0001004390 670412153 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-15 890.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493616 0001004416 670412154 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-15 233.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493613 0001004418 670412200 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-15 448.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493606 0001004527 670412980 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-19 951.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493747 0001004630 670412184 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny nákup 2024-04-15 147.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493614 0001004686 670413085 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-22 941.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493923 0001004820 670411310 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-08 518.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494014 0001004862 671400791 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny-hotovosť 2024-05-03 339.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494662 0001005538 671400800 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny -hotovosť 2024-05-07 1163.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494788 0001005730 2240400025 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2024-04-11 351.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491596 0001002555 2240400026 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-04-08 5882.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493131 0001004282 2240400027 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2024-04-08 17931.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493132 0001004283 2240400028 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-04-08 23842.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493133 0001004284 2240400024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2024-04-08 796.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493559 0001004363 2240400029 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. refundácia potraviny 2024-04-10 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494128 0001004596 2240400030 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Občerstvenie 2024-04-11 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494111 0001004644 1052418642 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-plyn 3/2 2024-03-31 -14802.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100190 1052426150 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -4337.84 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100202 1052426141 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -4136.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100203 1052426147 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -828.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100204 1052426152 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -13347.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100205 1052426145 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -17555.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100206 1052426142 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -3540.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100207 1052426146 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -829.22 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100208 1052426138 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -7724.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100209 1052426153 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -406.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100210 1052426143 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -3482.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100212 1052426144 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna energia,as-vyuč.ply 2024-04-30 -11838.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100213 1052426149 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.-pl 2024-04-30 -7112.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100216 1012437134 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 05/2024 VO-DK 2024-05-01 6047.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494578 0001005119 1012437133 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 05/2024 MO-VA 2024-05-01 400.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494580 0001005121 1012437135 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 2024-05-01 6586.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494755 0001005123 1012437141 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 5/24 2024-05-01 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494663 0001005124 1012437140 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn záloha 05/24 2024-05-01 69076.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494660 0001005125 1012437126 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-05/2024 2024-05-01 10713.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494585 0001005127 1012437127 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE VO 05/2024 2024-05-01 10380.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494582 0001005128 1012437118 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn 5/2024-predd. 2024-05-01 100349.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494811 0001005149 1012437119 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn 5/2024-predd. 2024-05-01 3296.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494807 0001005150 1012437120 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 5/24 Ondrašová 2024-05-01 11391.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494664 0001005155 1012437121 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 5/24 Štefanov n.Orav 2024-05-01 305.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494665 0001005156 1012437144 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 05/24-JK,b.č. 138 2024-05-01 2709.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494666 0001005164 1012437145 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 05/2024 MO 2024-05-01 8870.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494667 0001005166 1012437142 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn VO 05/24 NR 2024-05-01 59447.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494670 0001005175 1012437143 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn MO 05/24 NR 2024-05-01 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494676 0001005178 1012437138 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha na plyn 2024-05-01 25521.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494799 0001005191 1012437139 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn záloha 05/24 2024-05-01 4870.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494796 0001005193 1012437124 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 2024-01-01 13336.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494601 0001005215 1012437123 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn záloha 05/24 2024-01-01 69556.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494592 0001005217 1012437117 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka plynu 2024-05-01 13376.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494804 0001005222 1012437116 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 05/2024 MO- R 2024-05-01 8052.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494802 0001005224 1012437130 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 05/2024 2024-05-01 8566.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494896 0001005235 1012437129 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn MO 5/2024 2024-05-01 3816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494891 0001005247 1012437128 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn VO 5/2024 2024-05-01 10225.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494890 0001005248 1012437122 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 05/24 LV 2024-05-01 4858.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494889 0001005275 1012437125 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 5/24 2024-05-01 17068.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494913 0001005346 1012437132 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 05/2024 MO- M 2024-05-01 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494764 0001005424 1012437131 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 5/2024,Štúrov 2024-05-01 23915.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494763 0001005425 1012437136 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zál.plyn za 5/2024,BA... 2024-05-01 7743.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494767 0001005426 1012437137 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.plyn za 5/2024,Mierov 2024-05-01 16538.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494761 0001005427 20240149 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. čistenie komuni.Sučany 2024-04-08 2608.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494696 0001004297 20240016 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Marchallé s.r.o. nakup šatiek 2024-04-29 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494283 0001005087 20240014 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup menoviek 2024-04-03 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493897 0001004050 3115241703 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz KO plasty 2024-04-08 7383.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493395 0001003891 3115242365 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob na KO 2024-04-09 2077.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494213 0001004012 0101231 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Marta Porubanová, podnikateľ refundácia veniec 2024-04-03 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493638 0001004089 20240691 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MBB a.s. TV_plaváreň 2024-04-16 622.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494710 0001004578 24340066 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s Periodiká 2024-04-16 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493791 0001004544 24349014 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s odborná literatúra 2024-04-24 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494148 0001004904 1620277742 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica poplatok za KO /24- 1.spl 2024-04-05 2860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493856 0001004155 1620277742 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica poplatok za KO /24- 1.spl 2024-04-05 2288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493890 0001004156 120006402 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2024-04-10 30715.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494061 0001004918 120048522 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2024-04-09 17087.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494055 0001004911 1620211206 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec Poplatok za kom. odpady 1 2024-04-30 9090.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494744 0001005229 3424087317 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za komunálny odp 2024-05-03 1679.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494740 0001005220 3124189634 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice daň za nehnuteľnosť 2024-04-15 5972.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494502 0001005309 210000782 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad daň za nehnuteľnosť 2024-04-13 85575.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494501 0001005308 120105562 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok daň za nehnuteľnosť 2024-04-06 27835.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493971 0001004863 1024400025 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Sabinov daň za nehnuteľnosť 2024-04-15 13.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494504 0001005312 120002242 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Sečovce daň za nehnuteľnosť 2024-03-30 23.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493782 0001004606 1023417886 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená daň za nehnuteľnosť 2024-04-18 357.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494625 0001005473 2024128 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služobná TP 2024-04-04 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493225 0001003817 24114 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mestské služby Topoľčany, s.r.o. Nákup permanentiek 2024-04-04 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492774 0001004141 9102400104 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mestský podnik služieb DF poskytnutie plavárne 2024-04-23 200.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494132 0001004781 2343005283 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. reprefond 2024-04-15 374.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493729 0001005158 232024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ kurz-Francúzština v medzi 2024-04-30 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495028 0001006016 240104 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Silvia Kálaziová ART výstroj vojaka 2024-04-15 4440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494320 0001004944 4700290324 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2024-03-31 -24165.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100142 670537 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2024-03-31 -501.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100161 450286 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-tep.energ 2024-03-31 -12815.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100178 670537 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-dodanie t 2024-04-08 -8052.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100179 60000210 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2024-03-31 -1623.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100182 60000209 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2024-03-31 -93971.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100183 600002090 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2024-04-12 -176605.76 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100184 670537 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2024-04-10 6950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493544 0001003985 4700290524 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha za odber tepelnej 2024-04-18 9310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494207 0001004573 4502860524 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo záloha 05/24 2024-04-22 59080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494073 0001004656 60000209 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. zál.teplo za 5/2024,KK,DK 2024-04-23 63640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494005 0001004733 90003121 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-04-02 603.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492811 0001003465 90003235 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-04 1424.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492945 0001003646 90003189 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-03 480.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493202 0001003774 90003347 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-08 413.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493665 0001003844 90003307 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-04-08 520.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493098 0001003934 90003361 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-09 1585.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493161 0001003943 90003420 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny nákup 2024-04-10 856.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493280 0001004015 90003473 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-04-11 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493345 0001004123 90003552 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-04-15 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493507 0001004300 90003616 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-04-16 1429.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493557 0001004389 90003633 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-16 774.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493668 0001004427 90003672 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-17 1040.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493608 0001004490 90003752 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-18 263.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494219 0001004591 90003782 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-04-19 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493752 0001004631 90003309 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. mäso a mäsové výr. 2024-04-08 1028.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001005063 90003428 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. mäso a mäsové výr. 2024-04-10 530.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001005064 90003555 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. mäso a mäsové výr. 2024-04-15 1749.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001005072 2410104912 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. nákup pneumatík 2024-04-16 5591.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493936 0001004520 0324 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE - Ministerstvo obrany 2024-04-12 -22903.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100197 260053222 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava (poplatky) eFP 2024-04-08 281.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493633 0001004359 5060088983 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF ubytovanie 2024-04-16 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491869 0001004460 5060088999 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2024-03-27 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494134 0001004718 9601018715 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany 05/2024 2024-04-22 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493812 0001004725 0224 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN-Ministerstvo obrany-p 2024-03-12 -10888.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100215 20240093 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz odpadov zo žúmp 2024-04-15 772.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494699 0001004996 202400303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do nákladnej techniky 2024-04-09 923.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493720 0001003960 2400427 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MONTA - ZVOLEN spol. s r.o. opr. derav. potrubia 2024-04-17 641.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494639 0001004688 2024001 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. opr. sociál. zariadení 2024-04-08 127187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493495 0001003852 2024002 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. projektová dokumentácia 2024-04-15 25320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493899 0001004790 2404140003 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529 MVO-BO,T-815 6X6 2024-04-15 138839.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502476676 0001004674 24010082 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MŠPORT s.r.o. DF poskytnutie priestorov 2024-04-10 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492334 0001004680 152024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR MUDr. Ervin Chomča, znalec 911292 Znalecký posudok 2024-04-08 455.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493253 0001003986 562024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Multinational Aviation Training Cen odborný kurz výcvik 2024-04-18 10680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494136 0001004884 20240798 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR NADOSAH, spol. s r. o. letenky 2024-03-20 14523.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494093 0001003628 99130992024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA kontajner iso, gurtne 2024-02-27 7091.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493794 0001004456 99131342024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúč. FA-1300046,50 2024-04-15 217200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494905 0001005639 8151522435 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR NAY a.s. NAKUP TV držiaku 2024-04-11 39.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493761 0001004188 20240939 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. DF odpady I. štvrťrok 24 2024-04-05 829.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493731 0001003712 362023 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Občianske združenie Bazén Piešťany zabezp. služby -bazén 2024-04-04 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493584 0001004414 1016400004 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Hosťová daň za nehnuteľnosť 2024-04-15 127.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494505 0001005311 92024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek ročný popl. za KO 2024-04-02 1199.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494075 0001004316 112024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za nehnuteľnosť 2024-04-09 1746.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493968 0001004859 112024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za psa 2024-04-09 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493969 0001004860 101040026 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom daň za nehnuteľnosť 2024-04-06 14.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493970 0001004861 1115400837 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Kráľová pri Senci daň za psa 2024-04-17 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494624 0001005471 1012400011 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš daň za nehnuteľnosť 2024-04-15 87.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494503 0001005310 320240277 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov poplatok kom odp.Maršova 2024-04-15 2724 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494996 0001005138 9011400014 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká daň za nehnuteľnosť 2024-03-28 12065.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493967 0001004858 1014400022 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice daň za nehnuteľnosť 2024-04-17 11314.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494631 0001005479 47241 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Soblahov daň za nehnuteľnosť 2024-04-09 13704.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494057 0001004913 6020100341 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za nehnuteľnosť 2024-04-20 4105.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494627 0001005476 6310200341 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za psa 2024-04-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494628 0001005477 1014400307 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou daň za nehnuteľnosť 2024 2024-04-09 61.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494060 0001004916 1018400015 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Obec Veľký Ďur daň za nehnuteľnosť 2024-04-20 12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494626 0001005474 24100086 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ODIS, s.r.o. NAKUP licencií 2024-04-08 8143.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494323 0001004107 5524002566 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné,stočné4/23-4/24 2024-04-22 673.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494509 0001004897 100029010 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné,stočné 5/2024 2024-05-02 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494831 0001005153 2401000226 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. školenie 2024-04-19 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493176 0001005148 15246819 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Servis výť.I.kv.2024,KK 2024-03-31 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492998 0001004354 24100834 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-04-03 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492863 0001003610 24100893 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-04-09 148.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493199 0001003926 24100956 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-04-15 231.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493568 0001004378 24100993 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-04-19 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493781 0001004601 24100994 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-04-19 164.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493779 0001004603 2024001 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR OWT, s.r.o. magnetron 2024-04-15 172800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494029 0001004400 2401968 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-04-04 343.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492999 0001003703 2402055 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-02 119.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493156 0001003900 2402121 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2024-04-11 300.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493274 0001004181 2402243 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 109.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493766 0001004371 2402364 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2024-04-19 171.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493727 0001004758 2402406 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-04-15 269.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494042 0001004814 2400013 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. premeranie výkonu statick 2024-04-02 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494088 0001003976 100103824 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PBGAS, s. r. o. technicke plyny 2024-04-22 88.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494180 0001004721 240712 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-03-27 158.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493270 0001004095 240837 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-04-10 48.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493341 0001004180 240796 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-04-10 189.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493430 0001004273 240795 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-04-10 96.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493565 0001004442 240922 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-04-17 30.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493865 0001004771 240878 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-04-19 205.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494347 0001005078 240879 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-04-19 182.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494223 0001005136 240373 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-04-10 70.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493894 0001004645 240444 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-04-30 77.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494881 0001005643 5003767793 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-31 250.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493027 0001003623 5003765043 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-30 432.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493664 0001003775 5003765714 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-30 1388.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493160 0001003848 5003765715 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2024-03-28 101.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493354 0001004184 5003787976 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-10 223.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493667 0001004431 5003791106 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-10 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493637 0001004498 5003765044 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-03-26 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493594 0001004924 2024003 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PESIJO - STAV s.r.o. DF opr. strešnej krytiny 2024-04-12 9165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493802 0001004258 2024114 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. Zasklievace práce,KK KJB 2024-04-19 262 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494732 0001005434 5003763445 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-03-27 162.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493508 0001003653 5003763444 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-03-28 434.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493509 0001003654 5003787631 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-04-10 660.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493807 0001004338 5003787632 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-04-10 87.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493808 0001004341 9632589 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Pharmacy Stanislava Georgiou Ltd sonograf. prístr. UNFICYP 2024-04-10 20200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494012 0001004798 524125342 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-04-29 323.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494829 0001005210 524125255 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-04-29 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494828 0001005212 524125407 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-04-29 141.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494826 0001005213 8024212060 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-03-22 893.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493309 0001003733 8024212287 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-03-27 261.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493455 0001004036 8024212520 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-04-05 214.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494533 0001004169 8024212702 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-04-12 435.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494532 0001004738 5924007458 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2024-04-08 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493405 0001004027 5012400817 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. DF ročný prístup do EPI 2024-04-12 1033.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493960 0001004285 5012400869 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. pracovné právo a personal 2024-04-17 714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493396 0001005151 300241243 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-03 169.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492926 0001003598 200241319 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-03 32.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492924 0001003600 300241234 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-03 737.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493506 0001003656 200241240 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-03 428.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493505 0001003657 300241241 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-04 261.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492947 0001003665 200241339 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-04 80.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492949 0001003666 200241352 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-05 118.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493076 0001003707 300241282 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-05 574.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493074 0001003713 300241303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-08 1339.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493086 0001003808 200241377 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-08 351.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493085 0001003809 300241283 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-05 516.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493266 0001003855 300241301 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-08 528.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493229 0001003894 200241376 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-08 177.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493230 0001003895 200241366 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493159 0001003899 300241300 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 907.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493517 0001003917 200241375 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 385.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493520 0001003918 300241320 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-09 322.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493521 0001003919 300241333 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-10 530.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493245 0001004019 300241317 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-09 234.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493153 0001004065 300241292 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 200.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493091 0001004067 300241162 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-03-27 280.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493267 0001004094 300241281 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-05 441.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493263 0001004103 300241299 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-08 341.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493358 0001004191 200241435 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-12 199.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493474 0001004228 300241367 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-12 829.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493438 0001004229 300241366 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-12 596.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493475 0001004230 300241394 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-15 895.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493494 0001004307 300241387 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-15 1229.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493815 0001004343 200241453 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-15 309.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493817 0001004344 300241386 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-15 455.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493771 0001004368 200241452 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-15 72.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493768 0001004369 300241412 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-16 1600.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493572 0001004384 200241487 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-16 110.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493571 0001004385 200241455 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Hlohovec 2024-04-15 100.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493619 0001004419 300241391 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-15 369.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493620 0001004420 300241453 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2024-04-17 496.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493612 0001004487 300241379 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-15 272.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493413 0001004533 300241458 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-17 13.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493697 0001004543 300241487 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-19 567.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493776 0001004594 200241576 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 2024-04-19 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493755 0001004619 300241478 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-19 1313.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493754 0001004628 200241546 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-17 138.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493623 0001004632 200241460 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-15 67.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493492 0001004747 300241371 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-12 607.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494023 0001004766 200241434 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-12 207.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494025 0001004767 24043 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2024-04-15 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494360 0001004501 2055608 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR RELIA, spoločnosť s r.o. online prístup-profesioná 2024-04-16 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493586 0001004488 302413012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá za 03 2024-04-05 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493541 0001004514 302413017 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. vyúčtovanie elektriny 2024-04-17 1017.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494046 0001004699 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Richard Horčík, podnikateľ kurz- Individuálna výuka 2024-04-30 187 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495025 0001006012 10240004 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Róbert Ergang - AREGO ubytovanie 2024-04-23 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494009 0001004880 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájom 05/2024 2024-04-24 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493929 0001004818 20240052 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR RONY service s. r. o. upratovacie služby 2024-04-08 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493733 0001003833 1124000321 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odv.rozhlasovych programo 2024-04-10 1752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491299 0001004621 6319030085 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Údržba SAP software 2024-04-04 290836.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490426 0001004541 6319030086 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Údržba SAP software od 01 2024-04-04 81906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490426 0001004542 1910002772 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2024-04-16 1537.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490616 0001004838 242024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos kurz- BOZP 2024-04-12 195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494378 0001005147 100069820 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodne stočné 2024-04-19 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494742 0001004595 100108328 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 5/2024 VÚ R 2024-04-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494743 0001004597 24002 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. revízia MVO 2024-04-18 6588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492739 0001004963 24001 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. 2021/545 revízia 2024-04-18 6588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492740 0001004964 2803981500 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom popl.MT 2024-04-04 7457.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001003677 2803983357 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky-prenájom 2024-03-31 8354.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491044 0001003678 2803981484 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.popl.-prenájom MT 2024-04-04 4120.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001003679 2803983346 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. poplatky 3/2024 2024-03-31 12917.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001003680 2803983361 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom služby ÚPŠ 2024-04-04 374.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001003681 2803983368 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 03/24 2024-03-25 80.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491042 0001003683 2803983369 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom služby MT 2024-04-04 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001003684 8346825322 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 03 2024-04-01 1529.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001003829 8346863757 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby-Mo 2024-04-05 892.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001003830 8346996505 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačnéslužby-Mob 2024-04-01 3223.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494081 0001003831 8346825780 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-VO 2024-04-09 7557.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004074 8346925832 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky telekom.služby 2024-04-09 23.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004075 8346953895 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekom.služb 2024-04-09 11777.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491037 0001004076 8346943012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom. poplatky 3/2024 2024-04-01 111.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001004077 8346776120 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby VHÚ 3/24 2024-04-01 119.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001004080 8346825385 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2024-04-09 592.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001004082 8346802952 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom službyVÚSZ 2024-04-09 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001004084 8347051105 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky telekom.služby 3 2024-04-01 322.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004085 8346997321 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby-ÚO 2024-04-09 149.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004086 8346863920 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-Mo 2024-04-09 199.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001004087 8346863601 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-BA 2024-04-01 189.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001004088 8347012303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-SM 2024-04-09 187.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004090 8346797539 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-OS 2024-04-01 10243.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004091 9901420436 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby dá 2024-04-15 3825.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001004618 5901426317 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry TN za 5/24 2024-04-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494620 0001005469 1010071303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prenos dát 4/2024 2024-04-10 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490245 0001004202 1010071303 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. tekomunikačné služby prev 2024-04-10 13044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490246 0001004203 9001685758 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 3/2024 Pre 2024-04-12 2183.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004465 9001684809 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/2024 Br 2024-04-10 188.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004470 9001684994 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/2024 Koš 2024-04-12 1379.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004471 9001686313 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/2024 Ži 2024-04-10 4819.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004473 9001686012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby- Nitriansk 2024-04-12 878.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004474 9001684570 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Trnavský k 2024-04-12 1631.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004475 9001686863 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS zberné jazdy 2024-04-10 1866.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491369 0001004476 9001685254 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/2024 Tre 2024-04-12 5044.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004477 9001684007 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Bratislava 2024-04-12 6974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004478 9001685548 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2024-04-10 2855.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001004479 8412432803 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuc.el.energ.-03/ 2024-04-11 -114.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100198 4208202275 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 5/2024, 2024-04-11 64909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493650 0001004235 4208202287 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-04-12 31806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493651 0001004245 4208202280 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zal.platba elektr. 5/24NR 2024-04-11 31236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493835 0001004248 4208202283 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha el. 05/2024 OM SPO 2024-04-11 13551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494459 0001004252 4208202276 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-04-11 25972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493652 0001004278 4208202288 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-04-11 29304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493983 0001004286 4208202277 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina záloha 5/24 2024-04-11 11888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493653 0001004293 4208202285 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina záloha 05/24 2024-04-11 78657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493838 0001004314 4208202282 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO 05/2024 2024-04-11 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493896 0001004325 8412432801 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.elektr.03/24 LV 2024-04-11 908.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494054 0001004346 4208202281 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 05/24 2024-04-11 9775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494056 0001004348 4208202289 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavky EE VO 5/2024 2024-04-11 16201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493978 0001004361 4208202284 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektriny máj 2024 2024-03-12 92325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493714 0001004370 4208202286 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE predd. 5/2024 2024-04-11 137354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493973 0001004413 4208202278 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s predd. plyn máj 2024 2024-04-11 12011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494059 0001004518 8412432798 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. vyúčt. 03/2024 2024-04-11 2317.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494041 0001004519 8412432799 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie za elektrin 2024-04-11 183.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494051 0001004521 8920060948 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s ele,vyúčto,opravná,VO,1/2 2024-04-25 773.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494272 0001005007 8920060949 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Dod.el.energie 2024-04-25 959.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494273 0001005009 8920060950 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Opr.FA za dod.el.energie 2024-04-25 922.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494274 0001005010 8192036186 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO 05/2024 2024-05-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494899 0001005176 8192036181 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elektrinu 2024-05-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494823 0001005197 8192036182 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 5/24 2024-05-01 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494901 0001005199 8192036184 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE 5/2024-predd. 2024-05-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494822 0001005240 8601995927 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr.energia 5/24 2024-05-01 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494902 0001005293 8192036180 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektr. energ. 5/2024 2024-05-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494758 0001005423 8192036179 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-05-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494757 0001005429 8192036185 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha elektriny máj 2024 2024-05-01 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494980 0001005679 4208202279 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elektrinu 2024-04-11 72898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494821 0001005763 161097478 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2024-04-03 58.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492648 0001003747 2402401165 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM PK 3/2024 2024-04-03 52.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492648 0001003749 2610526664 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM PK 3/2024 2024-04-03 587.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492648 0001003750 4592054513 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM -palivové karty 3/24 2024-04-03 167794.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494169 0001003751 91216984 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-karty 2024-03-31 5567.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493825 0001004783 24017850 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. tankovanie PHM 2024-04-03 125.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492648 0001004995 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájom 5/24 2024-04-24 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492644 0001004819 24310402 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. upratovacie služby 2024-04-05 1393.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493736 0001003842 24310403 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. SPO Západ uprat. služby 2024-04-05 6092.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493699 0001003983 240367 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. štvťroč. kontrola SHZ ASB 2024-04-03 2124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493393 0001003840 240393 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kontrola zar.SHZ,KK b 2024-04-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493735 0001004106 240394 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kontrola zar.SHZ NOVE 2024-04-09 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493734 0001004108 20240774 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR 3b, s.r.o. športové vecné ceny 2024-05-08 418.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494685 0001005776 1020240005 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR 3ME s. r. o. Vúčtovanie obed 2024-04-23 928.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494584 0001005200 24010031 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. servis MVO-BO-AMS-2 2024-03-28 1086.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492403 0001003505 240102172 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR A-medi management, s.r.o. konferencia 2024-04-16 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492797 0001005034 202430122 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ACREA CR, spol. s r.o. Analýza kategorizovaných 2024-04-03 522.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494197 0001005049 132024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Age Management, o.z. Konferencia-management 2024-04-29 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494191 0001005027 603241975 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2024-03-01 896.27 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502493709 0001004540 499495894 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kyslík, dusík 2024-04-08 1311.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493493 0001003898 499496053 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. technické plyny 2024-04-15 661.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492847 0001004486 21072024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odber stravy dozorní 03 2024-03-31 15.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491917 0001003517 25092024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2024-04-11 7003.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494052 0001004919 27092024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2024-04-12 84.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494050 0001004920 26092024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2024-04-10 79.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494049 0001004922 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájomné 05/2024-EUMAM UA 2024-04-26 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494133 0001004957 24082 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2024-03-31 1372.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493310 0001004049 2024300201 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR AQUAPARK Poprad, s.r.o. Vstup na krytú plaváreň 2024-04-23 228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494031 0001004782 3013007149 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2024-03-31 4129.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492276 0001004929 1020240004 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ASISTENT s.r.o. refundácia potraviny 2024-04-12 116.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494359 0001004881 2024029 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR au cafe s. r. o. večera 2024-04-22 2517.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494880 0001005297 20240066 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF Prevádzka TTZ -vykur. 2024-04-17 1134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494379 0001004491 111024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-04-15 191.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493903 0001004646 124075703 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-02 60.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492813 0001003467 124075704 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-02 170.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492812 0001003469 124076963 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-03 339.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492855 0001003580 124076964 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-03 60.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492852 0001003582 124078271 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-04 11.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492921 0001003635 124078272 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-04 1579.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492925 0001003638 124079605 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-05 244.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493022 0001003717 124081225 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-08 231.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493084 0001003802 124081224 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-04-08 472.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493087 0001003804 124082172 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-09 1437.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493155 0001003939 124082173 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-09 102.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493154 0001003941 124083644 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-10 736.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493246 0001004017 124080860 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-08 154.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493277 0001004096 124080861 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-08 147.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493279 0001004098 124084600 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-04-11 817.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493346 0001004127 124084601 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-04-11 584.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493344 0001004131 124086400 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-12 354.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493441 0001004216 124086401 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-04-12 371.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493436 0001004219 124088079 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-15 251.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493503 0001004308 124089164 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny nákup 2024-04-16 377.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493560 0001004386 124085164 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-11 1114.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493562 0001004443 124085163 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-11 118.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493564 0001004445 124090635 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-04-17 252.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493624 0001004483 124090636 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-17 1042.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493615 0001004485 124091849 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-04-18 399.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493686 0001004538 124093328 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-04-19 344.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493760 0001004627 124089055 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-16 701.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494594 0001004748 124091592 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-18 593.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494020 0001004757 124091591 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-18 592.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494021 0001004760 124088501 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-16 552.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494022 0001004761 124083897 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-09 628.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494040 0001004763 124083896 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-09 471.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494032 0001004768 648437479 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa VÚ 2014 20% 2024-04-24 151.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494195 0001005037 649437904 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2024-04-25 461.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494198 0001005040 649437097 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa-hotovosť 2024-04-23 37.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494195 0001005054 649438345 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-26 936.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494282 0001005086 649438346 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-26 128.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494275 0001005143 649438729 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa-hotovosť 2024-04-29 486.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494275 0001005225 649439612 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-02 187.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494198 0001005298 649440911 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-07 404.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493180 0001005729 649442696 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa-hot. 2024-05-13 111 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494961 0001005914 649441695 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny hotovosť VÚ 201 2024-05-10 142.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495067 0001006031 1288 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR BILLA s.r.o. potraviny HSa 2024-05-10 89.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494969 0001005942 2024013 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bon Appetit s. r. o. hromadné pohostenie 18.3. 2024-03-21 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494152 0001004756 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa Úhrada nájomného 3/24-EUM 2024-04-22 1500 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502494141 0001004965 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa májl 2024 -EUMAMUA 2024-04-26 900 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502494142 0001004966 2552401394 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia odpadu 2024-04-12 9.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493813 0001004525 2000086191 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 4/2024 2024-04-09 2929.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494189 0001004301 2000086182 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,4/2024 Jar 2024-04-09 1094.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494203 0001004302 2000086212 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zráž.voda,8.3.-7.4.2024 2024-04-09 3594.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494216 0001004304 2000086136 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné BA 2024-04-20 4073.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494571 0001004921 0324 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bundesministerium der Verteidigung DEU - Ministerstvo obrany 2024-04-12 -19005.96 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100200 0725700603 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. nájom 2024-04-17 529.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493742 0001004531 624021 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2024-04-02 781 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493252 0001003771 624023 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-04-15 11341.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493601 0001004458 624024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-04-15 4197.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493603 0001004459 624025 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. strava PrV a zam. 2024-04-16 291.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494956 0001005540 241000816 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-25 1069.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490893 0001003425 241000813 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis 2024-03-25 689.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491767 0001003426 241000800 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-03-25 2903.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492040 0001003429 241000781 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-03-21 812.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492212 0001003432 241000896 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-02 2215.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492351 0001003719 241000892 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-02 1991.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492045 0001003720 241000908 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-02 3631.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492014 0001003721 241000910 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-02 2634.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492015 0001003722 241000902 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-02 1642.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491775 0001003723 241000903 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Servis MVO-BO 2024-04-02 2259.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492497 0001003724 241000894 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-FORD 2024-04-02 1029.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492047 0001003725 241000893 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-FORD, 2024-04-02 1029.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492044 0001003726 241000900 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-02 291.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492352 0001003727 241000899 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-JTO, VW Caravella 2024-04-02 764.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492623 0001003728 241000911 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-02 2092.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492356 0001003730 241000912 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-04-02 1805.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492358 0001003739 241000913 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-02 898.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489596 0001003741 241000931 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-03 1006.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491918 0001003742 241000932 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-03 1209.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491401 0001003743 241000626 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-07 2027.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491075 0001003867 241000631 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2024-03-07 781.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491389 0001003868 241000646 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-11 298.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490883 0001003869 241000647 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-11 658.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490869 0001003870 241000650 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-11 1257.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491377 0001003872 241000653 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-11 1639.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490879 0001003873 241000654 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-03-11 899.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491486 0001003874 241000655 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-11 2691.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491064 0001003875 241000656 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-11 1576.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491387 0001003876 241000658 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2024-03-12 703.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491376 0001003877 241000668 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2024-03-12 4750.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491488 0001003878 241000673 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-12 1017.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491490 0001003879 241000675 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava vozidla 2024-03-12 1547.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491496 0001003880 241000691 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-14 1322.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491076 0001003881 241000772 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-20 3061.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491884 0001003882 241000776 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-štartovanie 2024-03-21 486.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491392 0001003883 241000777 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava 2024-03-21 1090.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491079 0001003884 241000778 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2024-03-21 7519.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490569 0001003885 241000779 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-03-21 666.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490892 0001003886 241000978 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 oprava 2024-04-08 2683.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490886 0001004401 241000956 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-04-04 536.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492641 0001004403 241000958 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-BO 2024-04-04 666.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492360 0001004404 241000940 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO-LR Defend 2024-04-03 2639.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490487 0001004405 241000936 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Oprava MVO-BO 2024-04-03 347.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492611 0001004407 241001025 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2024-04-10 909.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492735 0001004408 241001010 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Land Rover 2024-04-10 1125.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492615 0001004409 241000989 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-08 710.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492355 0001004410 241001024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2024-04-10 6815.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491388 0001004411 241000648 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2024-03-11 91.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490511 0001004723 2401008 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. pamätná plak.20.výroč. SR 2024-04-15 5112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493737 0001004415 8860011148 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2024-04-08 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494370 0001005146 522024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za február/2024 2024-03-25 5476.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493394 0001003509 612024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vyúčtovanie obed 2024-04-05 122.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493649 0001004287 662024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2024-04-11 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493705 0001004522 632024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 3/2024 2024-04-16 19.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494361 0001004676 2024057 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o. Aktualizácia SW 2024-04-16 3381.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494484 0001004605 2024220073 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CITY GASTRO s. r. o. nákl.na reprez.-catering 2024-04-25 1325.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494814 0001005296 240100120 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. DF školenie 2024-04-11 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493504 0001004241 241108040 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. Údržba bezpeč.rohoží 2024-04-19 687.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494348 0001004659 2400015 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR D&T Solutions, s.r.o. projektová dokumentácia 2024-04-10 9408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493547 0001004355 240148 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. oprava EPS 2024-04-16 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494315 0001004850 3240305 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. práce za marec 2024-03-31 55517.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493543 0001004350 240081 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. strava pre JI - Zvolen ma 2024-03-31 394.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494037 0001004701 240082 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovacie služby 2024-04-17 304.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493877 0001004743 240085 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-03-31 46553.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494016 0001004864 52450044 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. práce za marec 2024-03-31 72173.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492144 0001004092 52470257 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. diagnostika Ksyst.-Ožďany 2024-03-22 207.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494199 0001004250 52470256 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava UPS Ožďany 2024-03-22 1870.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493952 0001004251 24101275 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-04 200.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493000 0001003706 24101348 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-09 1056.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493290 0001004061 24101323 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-08 115.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493138 0001004066 24101219 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-03-27 298.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493284 0001004101 24101349 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-09 1139.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493561 0001004446 24101460 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-15 421.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493307 0001004534 24101446 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-15 378.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493306 0001004535 24101416 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-12 659.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494027 0001004791 24101554 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-19 958.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494489 0001005262 22024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DENPRO, s. r. o. projektová dokumentácia 2024-04-12 4900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494092 0001004655 06924 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Divadlo Jonáša Záborského práca s rodinami 2024-04-22 3500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493819 0001004731 24635433723010 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. Nákup PHM-karty 2024-03-31 184.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493888 0001004784 032024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. výmena strešných žľabov a 2024-04-03 15903.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493753 0001004136 240054 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov RTH Šanec 2024-04-04 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493732 0001003688 012024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Dual Fin s. r. o. oprava omiet.a nátery 2024-04-11 178518.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493750 0001004158 350140005 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. DÚHA,as-dobr.k FA 3101300 2024-04-09 -28014 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100195 350440004 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. dobropis k fa 310140001 2024-04-09 -11072.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502490817 0000100196 310140006 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. práce za apríl 2024-04-05 150606.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490817 0001004192 62024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimná údržba ciest,T.Vrch 2024-04-03 5760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493392 0001003613 2024112064 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR E.D.T. spol. s r.o. diagnostika poruchy VTZ 2024-04-18 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494698 0001004586 19042414 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o. odborná príprava BOZP 2024-04-19 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494004 0001004885 62024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. diagnostiky prívodu elekt 2024-04-10 1677.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493728 0001004177 2024232 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. ENMON 4/24 a sprac.faktúr 2024-04-01 3798.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494302 0001005115 2403012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za marec 2024-03-31 100295.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492245 0001004294 24200846 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r Kurz-zmena staveb.zákona 2024-04-24 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494581 0001005430 2410196 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nák.do PS-repre predmety 2024-04-19 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493777 0001004602 2410198 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. nákup medailí na protokol 2024-03-28 2544 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490853 0001005093 122024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie a preklad 2024-04-02 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491073 0001003472 142024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie 2024-04-17 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494186 0001004576 21240014 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. Pracovný obed 2024-04-03 445.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493220 0001003912 24003 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Vladimír Malých - Hydroizomat opr. omietok, malieb... 2024-04-05 8874.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493964 0001004153 824014155 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné,stočné3/24 2024-03-31 3125.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494187 0001004104 2024001173 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 03/24 2024-04-09 843.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494150 0001004003 2024001086 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné 03/24 2024-04-09 3141.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494154 0001004004 2024057 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. DFoprava kanal.potrubia 2024-04-15 96806.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494372 0001004588 2024002132 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro odborná literatúra 2024-04-04 133.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493399 0001004023 2500937886 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2024-04-02 24024.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494068 0001003789 2500937373 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 3/2024 2024-03-28 5291.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494101 0001003794 2500937562 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2024-04-02 10702.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494043 0001003806 103410324 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFvyúčtovanie tepla 2023 2024-04-08 4514.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493842 0001004291 103412405 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha na teplo 5/24 2024-04-22 12857 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494069 0001004653 12400102 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava vysielača 2022/531 2024-04-03 2639.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491845 0001004555 12400108 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569 2024-04-03 5766.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491504 0001004558 12400103 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2022/531 2024-04-03 3371.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492104 0001004560 12400104 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. servis MVO-BO 2024-04-03 3167.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492253 0001004561 12400105 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava zariad. 2022/531 2024-04-03 1857.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492254 0001004563 12400106 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2022/531 2024-04-03 2700.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492257 0001004565 12400107 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2022/531 oprava 2024-04-03 9838.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492103 0001004566 12400099 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava zariadenia2022/531 2024-04-03 4261.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492258 0001004569 12400100 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava MVO BO 2024-04-03 4137.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492263 0001004570 12400101 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2022/531 2024-04-03 5364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492252 0001004571 20240451 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2024-04-09 225.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491806 0001004068 3240273 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. oprava 2024-04-17 414.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494212 0001004839 042024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Z & P Gastroprofi s.r.o. vyúčtovanie večere 2024-04-24 319 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494587 0001005168 1202403433 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Prenájom MFP 3/2024 2024-04-19 5669.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491506 0001004623 1202403915 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF oprava kop.zariadenia 2024-04-19 316.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494185 0001004641 0017780424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-03 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492851 0001003632 0017890424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-04 196.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492933 0001003709 17810424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-05 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493028 0001003715 0017980424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-05 87.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493026 0001003801 0018320424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-08 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493083 0001003927 18410424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa 2024-04-09 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493164 0001004011 18480424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-04-10 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493249 0001004119 19410424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-04-11 139.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493343 0001004231 0019480424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-12 235.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493439 0001004299 0019450424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-15 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493498 0001004303 19870424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-15 115.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493496 0001004381 0020020424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-17 218.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493625 0001004537 0019940424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-16 173.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493573 0001004622 0020060424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-04-18 393.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493685 0001004624 0020120424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-04-19 132.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493758 0001004661 0021370424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2024-04-09 3.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001005062 19030424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Chlieb pečivo 2024-04-10 712.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001005066 20700424 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Chlieb pečivo 2024-04-19 1033.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490423 0001005067 202400058 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Základná škola Prenájom areálu 2024-05-02 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492692 0001005949 8431013252 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 3/24 2024-03-31 848.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493523 0001003913 8461015483 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/24 SPOZNR 2024-03-31 16135.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494167 0001003922 8461015484 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/24 SPOZNR 2024-03-31 8396.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494158 0001003923 8451010524 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 03/2024 LV 2024-03-31 3887.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494304 0001004349 5024820130 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vývoz a likv. odpad. vôd 2024-04-15 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494415 0001004580 52404010 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-08 519.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492343 0001003948 52404011 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-08 500.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492345 0001003949 52404012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-08 712.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492346 0001003950 52404032 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-12 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492347 0001004397 52024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk úhrada nájmu Poľsko, mjr. 2024-05-15 4971 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502494979 0001005959 1262024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika SKV,KK b.č.8 2024-04-02 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493099 0001003685 1272024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. demontáž kamier SPO BA 2024-04-02 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493101 0001003686 1282024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika Keywatcher,KK 2024-04-02 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493102 0001003687 1312024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.3ks závor,kas.Kuchyňa 2024-04-02 6037.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493418 0001003714 1452024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.ATS,DK b.č.46 2024-03-28 652.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493420 0001004078 1462024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.kamer.syst.,KK 151 2024-03-22 383 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493422 0001004081 1422024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.bezp.dverí videov.KK 2024-04-03 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493483 0001004124 1432024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika CCTV,KK b.č.1 2024-04-09 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493481 0001004128 1442024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika ATS,kas.Kuchy 2024-04-09 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493656 0001004132 1472024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-04-10 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493654 0001004154 1512024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-04-11 1833.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493977 0001004553 1542024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-04-16 5749.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493980 0001004557 1552024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-04-16 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493984 0001004559 1482024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika UPS 2024-04-15 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493786 0001004574 1492024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.elektrozám.DK-ZK č.1 2024-04-10 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493790 0001004575 1602024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-04-17 610.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494637 0001004607 1612024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-04-18 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494636 0001004609 1572024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika bez.dverí 2024-04-17 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494062 0001004614 1582024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika poruchy NZ 2024-04-17 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494053 0001004615 1592024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika poruchy BD 2024-04-17 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494058 0001004616 1632024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-04-08 670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494635 0001004678 1652024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-04-19 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494633 0001004679 1642024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava EZS 2024-04-19 176.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494634 0001004681 1662024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-04-19 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494632 0001004683 1024184 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2024-03-28 4465.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494429 0001004682 12400327 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR ZVS holding, a.s. 2023/217 munícia 2024-04-02 2864293.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494091 0001003754 3150026388 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA ťarchopis 2024-04-03 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493312 0001004056 9100570960 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE na 4/2024 2024-04-11 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493840 0001004313 2800043379 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styku s vlečkou 2024-04-17 595.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493843 0001004673 4000102885 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-04-17 84.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493898 0001004687 4000102833 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-04-15 252.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493914 0001004804 2650011996 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené 2024-04-16 20.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493966 0001004857 2800043378 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky na zákl. zmluvy 2024-04-17 269.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491578 0001005081 4000102994 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2024-04-25 140.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494289 0001005094 4000103107 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2024-04-30 100.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494650 0001005484 4300023443 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki ŽS Cargo Slovakia,as-dobr 2024-03-19 -360 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100123 4000392997 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-04-04 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001003972 4000393674 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-04-17 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001004634 4000393675 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-04-17 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001004635 4000393745 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-04-18 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001004636 4190003621 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki železničná preprava 2024-04-23 9897.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490989 0001004983 4000393360 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2024-04-23 304.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494352 0001005165 4000393361 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2024-04-23 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494354 0001005169 50240035 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STAVOKA s. r. o. vývoz a likvidácia odpado 2024-03-27 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493746 0001003903 5102420572 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a tepla voda 3/24 2024-04-09 697.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493841 0001004312 24240375 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STH - Stavohotely, a.s. vstup do plavárne 2024-04-24 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494482 0001004935 20394521 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stichting ERGOMAS konferencia 2024-04-25 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494737 0001005638 2024101193 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR STRABAG s.r.o. práce za marec 2024-03-31 194427.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493773 0001004388 2241077536 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,Ožďany 2024-04-08 374.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494221 0001003854 2241068660 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-27 90.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494108 0001003857 2241069081 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-27 477.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494105 0001003858 2241070518 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-27 935.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494104 0001003859 2241073794 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-31 111.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494234 0001003860 2241073737 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné Sliač 3/2024 2024-03-31 4839.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494122 0001003861 2241073738 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-31 5281.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494124 0001003862 2241073739 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-31 8708.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494126 0001003863 2241071886 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-28 3122.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494135 0001003864 2241072107 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-03-28 665.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494139 0001003865 2241071116 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk úhrada za spotrebu pitnej 2024-03-28 104.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493535 0001003914 7224070071 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-04-10 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494276 0001004311 2241089332 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-18 6971.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494847 0001004762 2241089333 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-18 7149.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494844 0001004764 2241089334 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-18 12034.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494840 0001004765 88250217565 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Sungate a. s. prenájom miestnosti 2024-04-16 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494366 0001004883 4124013566 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.služby-prenájom o 2024-04-05 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490242 0001003826 792024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SYKORA FINE WINES, s. r. o. Reprezentačné, catering 2024-04-09 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494362 0001004889 2404193 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava kamer.systému IBS 2024-04-04 520.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494316 0001004577 2404196 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. MI,RLS Vrbovec-oprava von 2024-04-18 9852.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494319 0001005994 2024040019 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom v k.ú. Pavč. Lehota 2024-04-21 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494621 0001005478 2024040020 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie nájom v k.ú. Pavč. Lehota 2024-04-21 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494623 0001005483 2400040 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Športový klub stolného tenisu prenájom haly 2024-04-12 680 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494290 0001004993 248502142 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús DF pitva psa 2024-04-09 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493251 0001003977 2420461 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-04-04 179.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493214 0001003780 2420475 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-04-09 233.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493666 0001004057 2420524 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-04-16 317.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493669 0001004429 20240184 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2024-04-19 2785.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494355 0001004417 2024110626 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytried.zložiek KO 2024-04-09 640.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494364 0001004317 24400006 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2022/524 2024-03-25 4124.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489621 0001003507 24400007 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis MVO-SP 2024-03-25 7442.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490732 0001003511 24001 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/507-oprava 2024-04-22 2175.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492402 0001005018 12403012 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. DFdodávka el.enrgie 2024-04-08 391.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493839 0001004135 8024120586 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2024-04-02 267.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492861 0001003459 2024115 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. PRINCE Foundation2 2024-04-17 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494192 0001005028 202400495 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Tech Moto s.r.o. servis MVO-BO 2024-03-28 3664.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492354 0001003705 20240366 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TEMPUS HR s.r.o. Reprezentačné, catering 2024-04-22 2329.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494577 0001005201 1900627001 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-teplo Šrob.kasár 2024-04-17 -1665.56 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100194 372024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Tkáč Julián MUDr., znalec 914521 Znalecký posudok 2024-03-13 239.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492311 0001002879 1000240552 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 3/24 2024-04-08 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490854 0001004333 24011 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Protokolárne vence 2024-04-05 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493221 0001003910 20240330 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-04-02 168.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492817 0001003462 20240336 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-03 697.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492856 0001003577 20240337 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-04 353.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492918 0001003644 20240334 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-04-03 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492904 0001003766 20240340 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-04-05 829.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493061 0001003799 20240345 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-08 293.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493089 0001003805 20240349 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-09 425.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493157 0001003942 20240353 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-04-10 183.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493288 0001004022 20240356 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-04-11 459.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493342 0001004121 20240361 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-12 415.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493428 0001004223 20240369 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-04-15 205.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493490 0001004309 20240372 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny nákup 2024-04-16 795.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493555 0001004387 20240381 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-04-17 593.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493610 0001004489 20240385 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-04-18 422.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493690 0001004539 20240391 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-19 383.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493765 0001004629 2024088 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-03-28 5009.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493373 0001003920 2024087 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-03-28 508.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493294 0001003921 2024089 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-03-28 4097.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493256 0001003968 2024090 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV v CZ 2024-03-28 1105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493260 0001003970 2024085 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-03-28 2767.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493325 0001003987 2024086 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-03-28 6383.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493324 0001003988 624000278 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s DF potraviny + DPH 2024-04-04 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493268 0001003973 524102202 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-04-12 96.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493775 0001004290 524102203 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-04-10 237.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493621 0001004421 624000341 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-04-17 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493845 0001004633 524102403 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-04-20 551.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493868 0001004822 524102402 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-04-20 255.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494048 0001004877 2240103 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-31 5738.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493743 0001003696 2240104 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-31 2784.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493744 0001003697 2240105 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-03-31 6011.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493738 0001003698 2240095 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 03/2024 2024-04-05 3705.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491432 0001003732 2240097 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV výcvik 03/2024 2024-04-05 628.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492860 0001003761 2240096 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV služby 03/2024 2024-04-05 1793.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491429 0001003762 2024350163 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú. V. Vápenná 2024-04-04 2481 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493258 0001003990 052024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájom 05/2024 2024-04-24 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493926 0001004817 224047026 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2024-04-30 250.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494994 0001005445 20240800 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-04-02 4069.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492409 0001003559 20240809 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o DF nákup hyg.potrieb 2024-04-04 6348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493749 0001003648 20240843 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o potraviny 2024-04-08 2159.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494163 0001004133 20240896 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o NAKUP vrecia na odpad 2024-04-12 322.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493830 0001004310 20240908 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o DF hygienické potreby 2024-04-15 10954.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494496 0001004379 20240922 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiacich prostr. 2024-04-16 7724.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494562 0001004901 20240972 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-04-22 8219.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494733 0001005031 20240957 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup hyg. potrieb 2024-04-19 4209.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494793 0001005541 2241006151 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné a zrážky 2024-03-31 2201.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494301 0001004585 5633202024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. zdravotne poistenie ZSC 3 2024-05-11 55.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490777 0001004472 5633202024 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. Liečebné náklady ZSC 03/2 2024-04-11 540.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494868 0001005869 3240000739 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka tepla za 3/2024 2024-04-16 16672.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493993 0001004610 3240000740 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za 3/2024 2024-04-16 2020.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494208 0001004611 3240000752 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda za 3/2024 2024-04-16 3219.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494564 0001004612 20240647 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-20/2024 2024-03-28 12332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492372 0001003783 20240697 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-21/2024 2024-04-03 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492366 0001003930 20240698 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-22/2024 2024-04-03 5722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492368 0001003933 20240765 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.vyk. 58-21 (A6) 2024-04-05 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492668 0001004014 20240766 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-22/2024 2024-04-05 5458 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492762 0001004024 20240794 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-23/2024 2024-04-09 1515 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492770 0001004393 20240822 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-24/2024 2024-04-12 14341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493066 0001004492 20240821 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.58-23/2024 2024-04-12 1875 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492891 0001004495 20240818 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-24/2024 2024-04-12 8531 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492764 0001004549 20240859 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-25/2024 2024-04-18 12306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493020 0001004794 20240865 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-26/2024 2024-04-18 4396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493397 0001004795 1124010728 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 965 ks 04_24 2024-03-29 6078.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492781 0001003516 1124010734 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 531 ks 04_24 2024-03-29 3344.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492789 0001003546 1124010737 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 532 ks 4/2024 2024-04-03 3350.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492805 0001003590 1124010088 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-03-26 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492108 0001003609 1124011591 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-04 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492878 0001003636 1124011587 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2024-04-04 1625.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492718 0001003694 1124011588 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2024-04-04 8320.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492725 0001003695 1124011128 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 1558 ks 2024-04-05 9813.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492840 0001003734 1124011891 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2024-04-05 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492939 0001003788 1124011589 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2024-04-04 755.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492773 0001003853 1124011590 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-04 1832.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492870 0001003888 1124012154 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-08 982.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493001 0001003897 1124012377 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-04-09 774.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493122 0001003944 1124012147 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-04-06 264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492842 0001003945 1124011889 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 1672 ks 46. k KU 2024-04-05 10531.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492894 0001003956 1124012148 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-04-06 2487.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492843 0001003979 1124012376 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-09 806.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493088 0001003997 1124012551 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-10 182.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493162 0001004060 1124012149 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-04-06 327.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492841 0001004149 1124012552 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-04-10 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493203 0001004199 1124010200 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-03-27 14064.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492605 0001004236 1124012153 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-11 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493007 0001004239 1124012990 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie karty 111 ks 2024-04-13 699.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493468 0001004275 1124011890 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2024-04-05 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492848 0001004277 1124013110 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 12 ks 04_24 2024-04-16 75.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493499 0001004391 1124013109 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 110 ks 04_24 2024-04-16 692.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493489 0001004396 1124012862 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-2ks 2024-04-12 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493406 0001004467 1124013228 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-04-17 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493566 0001004526 1124013225 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie karty 8355 ks 2024-04-19 52623.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493369 0001004638 1124012989 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-22 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493423 0001004710 1124012152 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-04-06 88.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493014 0001004732 1124012713 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-04-11 176.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493013 0001004735 1124012714 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-04-11 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493018 0001004736 1124012550 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-283ks 2024-04-10 1782.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492994 0001004754 1124013230 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-04-17 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493587 0001004890 1124013298 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-04-18 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493663 0001004891 1124013229 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-04-17 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493569 0001004892 1124012716 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-04-11 1140.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493025 0001004894 1124013418 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2024-04-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493792 0001004943 1124013355 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 78 ks 2024-04-19 491.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493713 0001004958 1124013353 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie karty 397 ks 2024-04-19 2500.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493525 0001005202 1510000170 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky stravovacie služby-Vojens 2024-04-12 1593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493882 0001004769 142430009 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústav experimentálnej fyziky SAV ele,vyúčto,1-3/2024,Lomni 2024-04-19 159.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493985 0001004872 2120240062 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-155/2024 2024-04-02 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492515 0001003576 2120240061 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-161/2024 2024-04-02 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492674 0001003578 2220240083 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-150/2024 2024-04-02 5064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492373 0001003699 2220210084 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-123/2024 2024-04-03 3135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491393 0001003800 2220240086 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.52-11/2024 2024-04-04 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491797 0001003803 2220240085 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-146/2024 2024-04-04 61530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492179 0001003807 2220240087 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-138/2024 2024-04-04 57416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491807 0001003810 2120240069 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 23-12/2024 2024-04-09 19320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492086 0001004232 2220240098 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 86-1/2024 2024-04-09 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492518 0001004233 2220240088 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-10/2024 2024-04-08 2460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491403 0001004234 2220240092 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 52-13/2024 2024-04-08 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492463 0001004237 2120240067 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-109/2024 2024-04-08 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491322 0001004240 2220240090 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-126/2024 2024-04-08 74870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491462 0001004242 2220240091 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-154/2024 2024-04-08 56123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492465 0001004243 2120240068 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 23-13/2024 2024-04-09 11024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492369 0001004263 2220240097 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 23-9/2024 2024-04-09 12013 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491321 0001004264 2120240071 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.23-11/2024 2024-04-09 6812 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492087 0001004265 2220240089 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-160/2024 2024-04-08 7596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492676 0001004266 2120240070 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.23-10/2024 2024-04-09 10881 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491722 0001004267 2220240108 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-165/2024 2024-04-12 7596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493024 0001004394 2220240109 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-110/2024 2024-04-12 22589 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491331 0001004395 2120240073 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-115/2024 2024-04-11 5740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491328 0001004424 2220240102 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-66/2024 2024-04-11 108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489832 0001004426 2220240105 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-90/2024 2024-04-11 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490767 0001004428 2220240106 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-81/2024 2024-04-11 62.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490635 0001004430 2220240103 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-34/2024 2024-04-11 584.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489553 0001004432 2220240104 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-52/2024 2024-04-11 2193.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489815 0001004433 2220240107 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-94/2024 2024-04-11 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490852 0001004434 2120240072 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 52-9/2024 2024-04-11 551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491326 0001004435 2220240101 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-49/2024 2024-04-11 242.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489810 0001004436 2220240111 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-172/2024 2024-04-19 10140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493437 0001004796 2024020779 2024-05-21 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz sep.odp.3/24 2024-04-08 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494110 0001004323 240903614 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2024-05-02 25.94 1 EUR DF 4536015569 1000309 1240354 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. manžety, hadice, matice 2024-05-03 182.78 1 EUR DF 4536015545 1000283 2024000512 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 4/2024 2024-05-03 516.95 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015548 1000286 2024027487 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o. olejový a vzduchový filter 2024-05-14 242.4 1 EUR ZF 4536015566 1000306 2494511 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Nová STAS Senica, s.r.o. školenie zváračov 2024-05-09 4800 1 EUR DF 4536015558 1000299 9001692341 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2024-05-10 222.6 0 EUR DF 4536015573 1000313 4592076448 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-05-03 84.67 1 EUR DF 4536015553 1000290 8348755637 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-05-01 52.44 1 EUR DF 4536015552 1000290 8348627922 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-05-01 262.13 1 EUR DF 4536015551 1000289 2024014875 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Alma Career Slovakia s.r.o. zverejnenie ponuky práce 2024-05-09 237.6 1 EUR DF 4536015575 1000315 2401632 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. držiaky antén, konzoly, káble 2024-05-15 659.39 1 EUR DF 4536015571 1000311 20240951 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Green Wave Recycling s.r.o. mobilná skartácia dokumentov 2024-05-06 276 1 EUR DF 4536015572 1000312 6862150990 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2024-05-16 261.36 1 EUR DF 4536015577 1000317 2482062 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie SEKOV, spol. s r.o. plech 2024-05-15 282.48 1 EUR DF 4536015578 1000318 24033321 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. kamerový systém 2024-05-16 1655.81 1 EUR DF 4536015576 1000316 9524 VTSÚ 2024-05-22 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a analýza vzoriek odpadových vôd 2024-05-13 244.8 1 EUR DF 4536015579 1000319 9713002415 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 5/2024 2024-05-02 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010333 0001000192 9109082515 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 5/2024 2024-05-02 12.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010334 0001000193 3108206240 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2024-05-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010335 0001000194 VHÚ-44-38/2022 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia webstr. 4/2024 2024-05-02 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010336 0001000195 8631069913 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 5/2024 2024-05-01 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010332 0001000196 240054 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 4/2024 2024-05-02 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010344 0001000197 240055 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 4/2024 2024-05-02 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010345 0001000198 2250007083 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 3-5/24 2024-05-01 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010343 0001000199 9700149413 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vývoz fekálií na VVnD SK 2024-05-02 743.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010326 0001000200 130 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava JURIGA spol. s r.o. Tonery pre VHÚ 2024-04-24 1017.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494492 0001000201 60860 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Eurobooks s.r.o. Odborná lit. pre knižnicu 2024-04-29 91.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010339 0001000202 24015 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. PC a monitor pre OVHV VHÚ 2024-04-26 894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494508 0001000203 24014 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. Softvér do PC OVHV VHÚ 2024-04-26 238.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010330 0001000204 240046 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava PARKONA, spol. s r.o. Stromy pre výsadbu VHM SK 2024-04-24 523.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010315 0001000205 2290133650 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 4/2024 2024-05-06 1325.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010348 0001000207 2290102122 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 4/2024 2024-05-06 25.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010347 0001000208 2300009844 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 4/2024 2024-05-06 619.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010346 0001000209 240004 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webst.4/2024 2024-05-08 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010349 0001000210 2241007435 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 4/24Orvis,PN 2024-04-30 27.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010350 0001000211 2024024 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Profi Management, s. r. o. Vyprac.a dopl. PD- VHM PN 2024-04-30 430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010257 0001000212 202401604 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon tech PO VHÚ 04/2024 2024-04-30 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010351 0001000213 7191287178 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 4/2024 2024-05-05 1294.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010352 0001000214 2400303 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Kontrola EPS VHÚ 04/2024 2024-05-03 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010354 0001000215 7240888284 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 4/2024 2024-05-05 1880.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010353 0001000216 00424 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Róbert Synak, podnikateľ Odb.sk. VTZ plyn VHM PN 2024-05-05 1140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010355 0001000217 710400357 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava GUMEX SK, spol. s r.o. Mat.na opr. zbierk. pred. 2024-04-29 88.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010317 0001000218 24020 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava PeMa solutions s.r.o. Vyhot.foto exponát.VHM SK 2024-04-24 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010303 0001000219 1202404046 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Dát.a hlas.sl. výťah VHÚ 2024-04-29 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010340 0001000220 20240406 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Upratovanie VHÚ 04/2024 2024-04-30 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010356 0001000221 24016 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. Služby IT VHÚ 01-04/2024 2024-04-29 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010357 0001000222 240145 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Peter Gula, podnikateľ Dod.a mont.hydrant.skrine 2024-04-30 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010312 0001000223 090052023 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava TECTURO s. r. o. Vyprac.PD Opr.oplotenia 2024-05-06 1860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010259 0001000224 22407 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava JANFI, s.r.o. Údržba tráv.plôch VHM PN 2024-05-03 958.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010325 0001000225 8348579617 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 4/24 2024-05-01 231.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010358 0001000226 8348744882 2024-05-22 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 4/24 2024-05-01 1202.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010359 0001000227 202405050 VTSÚ 2024-05-23 VTSÚ Záhorie Vlasta Jakubecová ETNOVÝCHOD kniha 2024-05-14 9.7 0 EUR DF 4536015590 1000329 154056 VTSÚ 2024-05-23 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. stavebný materiál 2024-05-17 97.3 1 EUR ZF 4536015582 1000322 101/2024 2024-05-23 Horolezecká škola JAMES s.r.o., Junácka 6, 832 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Prenájom výcvikového zariadenia Bralce - Via Ferrata dňa 8.5.2024 2024-05-16 22 1 EUR odberateľská 2000117 102/2024 2024-05-23 Salus Vitalis -OZ, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lesť Poskytnutie ubytovania v období od 2.5.2024 do 4.5.2024 2024-05-16 849.1 1 EUR odberateľská 2000118 1102024 VTSÚ 2024-05-23 CSM Industry, s.r.o., Daxnerova 756, 980 61 Tisovec VTSÚ Záhorie skúška odmínovanie UOS 155 BELARTY viacúčelový ženijný stroj 2024-05-23 4555 0 EUR OF 1102024 Z012024 2024-05-23 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Preddavok za nájom výcvikových zariadení v období od 14.5. do 13.6.2024 2024-04-29 780.4 1 EUR zálohová odberateľská 1300001 282024 VTSÚ 2024-05-23 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová úradný preklad dokumentov 2024-05-20 75 0 EUR DF 4536015592 1000331 240122720 2024-05-23 VŠC DUKLA DREVONA MARKET nákup komody 2024-04-22 109 1 EUR dodávateľská FA 151/2024 355/2024 OF20240149 2024-05-23 VŠC DUKLA VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-04-23 139.1 1 EUR dodávateľská FA 151/2024 363/2024 OF20240150 2024-05-23 VŠC DUKLA VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-04-23 123.32 1 EUR dodávateľská FA 151/2024 364/2024 BENZ4Z 2024-05-23 VŠC DUKLA BB XLSK Nábytok nákup písacieho stola 2024-04-23 599.4 1 EUR dodávateľská FA 146/2024 361/2024 4/2024 2024-05-23 VŠC DUKLA Ján Blanár výkon služby fyzioterapeuta 2024-04-29 1600 1 EUR dodávateľská FA 146/2024 371/2024 10240300 2024-05-23 VŠC DUKLA LevServis, s.r.o. nákup tonerov 2024-04-03 4185.5 1 EUR dodávateľská FA 109/2024 255/2024 D2024004 2024-05-23 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika VS- sústredenie 2024-04-05 1368.91 1 EUR dodávateľská FA 6/2024/VS 358/2024 D2024005 2024-05-23 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika VS- sústredenie 2024-04-05 3421.58 1 EUR dodávateľská FA 5/2024/VS 360/2024 9661001016 2024-05-23 VŠC DUKLA BB UNIQA havarijné poistenie SMV 2024-05-02 3548.73 1 EUR dodávateľská FA 5/2024/VS 405/2024 20240001141 2024-05-23 VŠC DUKLA MK TECH TRADE nákup okrasných drevín 2024-04-16 989.06 1 EUR dodávateľská FA 128/2024 337/2024 131601474231 2024-05-09 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. záloha EE Tulská 05/2024 2024-01-08 1126 1 EUR 130002664477 2024-05-09 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská 05/2024 2024-01-02 7330 1 EUR 132201799924 2024-05-09 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká 05/2024 2024-01-08 526 1 EUR 2404022 2024-05-09 Múzeum SNP Marketing & Printing solutions, s.r.o. Pexeso 2024-04-26 5276.4 1 EUR 130002664438 2024-05-09 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište 05/2024 2024-01-02 170 1 EUR DLaF570-24-00077 2024-05-13 Múzeum SNP FaxCopy a.s. Kancelárske potreby, talč na papier 2024-04-30 466.58 0 EUR 240103554 2024-05-13 Múzeum SNP OLEJ TRADE s.r.o. Motul Classic - olej 2024-05-06 31.32 1 EUR 20240105 2024-05-13 Múzeum SNP DATARECOVERY, s.r.o. Záchrana dát 2024-05-02 1800 1 EUR 202430 2024-05-13 Múzeum SNP ELEKTROPROPGRES s.r.o. Meranie intenzity osvetlenia kancelárie 2024-04-30 678 1 EUR 10240649 2024-05-14 Múzeum SNP VEGO MARKETING, s.r.o. Prenájom plagátových plôch vo Zvolene - Noc múzeí a galérií 2024 2024-05-07 79.56 1 EUR 2024021 2024-05-14 Múzeum SNP Astor Slovakia, s.r.o. Internetové služby www.lexikon.sk 2024-05-06 1500 1 EUR 202403 2024-05-14 Múzeum SNP HARIX PRODUCTION, s.r.o. umelecké vystúpenie Martina Haricha v záhrade Chavivy Reick - 8.mája 2024 2024-05-08 2650 1 EUR 2241098081 2024-05-14 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné stočné Kapitulská 04/2024 2024-04-30 1800.97 1 EUR 2400070 VTSÚ 2024-05-24 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie a čistenie 2024-05-07 1569.34 1 EUR DF 4536015591 1000330 2403887 2024-05-14 Múzeum SNP HENNLICH s.r.o. Pružinový drôt 2024-05-10 50.54 1 EUR 2400076 2024-05-14 Múzeum SNP Miroslav Kliment Dovoz + odvoz kntajnera 2024-05-02 162 1 EUR 5785942692 2024-05-24 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 05/2024 2024-05-17 1268.97 1 EUR 24000118 2024-05-24 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet BUSINESS 50 Mbps 05/2024 2024-05-10 882 1 EUR 24051048 2024-05-24 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film 05/2024 (Zóna záujmu) 2024-05-16 112.9 1 EUR 22024 2024-05-24 Múzeum SNP Klub vojenskej histórie Stred Zabezp. ukážok klubu vojenskej Histórie na podujatiach 8. a 18. mája 2024 2024-05-06 2750 1 EUR 12024 2024-05-24 Múzeum SNP Klub vojenskej histórie Stred Výroba repliky diaľkovej spúšte l ZP tanku Lt vz. 38 2024-04-24 600 1 EUR 224110284 2024-05-24 Múzeum SNP KAT spol. s.r.o. Nájom nebytových priestorov, služby spojené s nájmom 05/2024 2024-05-13 11872.28 1 EUR 8392383423 VTSÚ 2024-05-24 VTSÚ Záhorie Antalis a.s. lepenka 2024-04-22 721.82 1 EUR DF 4536015501 1000237 0042024 VTSÚ 2024-05-24 VTSÚ Záhorie Ing. Vladimír Duchoň, PhD. vypracovanie projektovej dokumentácie 2024-04-17 5500 0 EUR DF 4536015519 1000256 95/2024 2024-05-24 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory BB, ul.9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 2024-04-24 152.83 1 EUR odberateľská 2000112 96/2024 2024-05-24 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 4/2024 2024-05-06 2009.01 1 EUR odberateľská 20001147 97/2024 2024-05-24 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 4/2024 2024-05-06 346.42 1 EUR odberateľská 2000115 100/2024 2024-05-24 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátová 1, 821 09 Bratislava Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov dobrovoľného ZVaJS v UB 60 Zábava v dňoch od 2.5. - 3.5.2024 2024-05-07 154 1 EUR odberateľská obj.č.233 2000116 1620745286 2024-05-24 VŠC DUKLA Mesto Trenčín miestny poplatok za kom. odpady 2024-04-03 759.55 1 EUR dodávateľská FA 307/2024 120137052 2024-05-24 VŠC DUKLA Mesto Liptovský Mikuláš miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2024-04-05 2716.96 1 EUR dodávateľská FA 330/2024 1620332654 2024-05-24 VŠC DUKLA Mesto Liptovský Mikuláš miestny poplatok za kom. odpady 2024-04-17 686.25 1 EUR dodávateľská FA 330/2024 2389517334 2024-05-24 VŠC DUKLA PhDr. Romana Piteková nákup hygienického materiálu 2024-04-29 1475.76 1 EUR dodávateľská FA 169/2024 402/2024 2024043679 2024-05-24 VŠC DUKLA IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2024-05-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 424/2024 381/2024 20240029 2024-05-24 VŠC DUKLA Alexandra Chlupková VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-22 405 1 EUR dodávateľská FA 22/2024/VS 359/2024 202404012 2024-05-24 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-12 795 1 EUR dodávateľská FA 19/2024/VS 345/2024 1990167870 2024-05-24 VŠC DUKLA XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2024-04-11 256.13 1 EUR dodávateľská FA 320/2024 20240108 2024-05-24 VŠC DUKLA Predos - BB, s.r.o. nákup olejov 2024-04-11 198.2 1 EUR dodávateľská FA 124/2024 347/2024 9242395953 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-10 90.77 1 EUR dodávateľská FA 312/2024 2024132 2024-05-24 VŠC DUKLA Július Májik HAS-MAX nákup HS P6 2024-04-29 306.12 1 EUR dodávateľská FA 160/2024 383/2024 1620006252 2024-05-24 VŠC DUKLA Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za kom. odpady 2024-04-30 2288 1 EUR dodávateľská FA 385/2024 1620006252 2024-05-24 VŠC DUKLA Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za kom. odpady 2024-04-30 3432 1 EUR dodávateľská FA 385/2024 1620006252 2024-05-24 VŠC DUKLA Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za kom. odpady 2024-04-30 3432 1 EUR dodávateľská FA 385/2024 2024041 2024-05-24 VŠC DUKLA Marián Žembera pranie a čistenie bielizne 2024-04-30 123.5 1 EUR dodávateľská FA 162/2024 409/2024 202416 2024-05-27 Múzeum SNP Mgr. art. Matúš Astrab Vytvorenie 10 minútovej obrazovej animácie k 80. výróčiu SNP /premiéra 18.5.2024 2024-05-16 5000 1 EUR 2024/033 2024-05-24 VŠC DUKLA JA life, spol. s r.o. atl. preteky Dudince 2024-04-17 135 1 EUR dodávateľská FA 2/2024/atl 367/2024 240220 2024-05-24 VŠC DUKLA Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2024-04-15 384 1 EUR dodávateľská FA 334/2024 8631070400 2024-05-24 VŠC DUKLA SPP,a.s. odber plynu - záloha 2024-05-01 9 1 EUR dodávateľská FA 411/2024 130002669383 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 185 1 EUR dodávateľská FA 394/2024 130002669382 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 618 1 EUR dodávateľská FA 387/2024 130002669384 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 188 1 EUR dodávateľská FA 393/2024 130002669386 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 1845 1 EUR dodávateľská FA 398/2024 130002669387 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 2343 1 EUR dodávateľská FA 399/2024 130002669388 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 278 1 EUR dodávateľská FA 395/2024 130002669385 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 3767 1 EUR dodávateľská FA 396/2024 130002669389 2024-05-24 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 4628 1 EUR dodávateľská FA 400/2024 8631070401 2024-05-24 VŠC DUKLA SPP,a.s. odber plynu - záloha 2024-05-01 2793 1 EUR dodávateľská FA 412/2024 SPF24416857 2024-05-24 VŠC DUKLA B2B Partner sro nákup nábytku 2024-04-22 4149.6 1 EUR dodávateľská FA 144/2024 356/2024 SPF24416837 2024-05-24 VŠC DUKLA B2B Partner sro nákup nábytku 2024-04-22 1812 1 EUR dodávateľská FA 144/2024 356/2024 240095 2024-05-24 VŠC DUKLA EKOBAD, spol. s r.o. elektroinštalačný materiál 2024-04-16 527.95 1 EUR dodávateľská FA 7/2024 336/2024 10240421 2024-05-24 VŠC DUKLA LevServis, s.r.o. nákup tonerov 2024-04-19 652.52 1 EUR dodávateľská FA 122/2024 350/2024 720240390 2024-05-24 VŠC DUKLA PORTAS GROUP, spol. s r.o. servis SMV 2024-04-16 1800 1 EUR dodávateľská FA 67/2024 366/2024 720240389 2024-05-24 VŠC DUKLA PORTAS GROUP, spol. s r.o. servis SMV 2024-04-16 1000 1 EUR dodávateľská FA 77/2024 365/2024 2024004 2024-05-24 VŠC DUKLA Erik Cap výkon služby - tréner 2024-04-30 1700 1 EUR dodávateľská FA 429/2024 2024008 2024-05-24 VŠC DUKLA GroReal, spol. s r.o. zmeranie adresného bodu nehnuteľnosti 2024-04-19 240 1 EUR dodávateľská FA 134/2024 352/2024 D2024007 2024-05-24 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika VS sústredenie - FRA 2024-04-05 3776.32 1 EUR dodávateľská FA 8/2024/VS 418/2024 D2024008 2024-05-24 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika VS sústredenie - FRA 2024-04-05 3083.97 1 EUR dodávateľská FA 8/2024/VS 417/2024 77/2024 Ústr. EPS 2024-05-27 Ústr. EPS Gymnázium prenájom priestorov, ubytovanie počas pochodu 2024-05-24 220 1 EUR 70/2023 00162024 012024 2024-05-27 Múzeum SNP Klub vojenskej histórie Golian Zabezpečenie prezentácie povstaleckej armády v počte min. 6 ks a jednej motorky v dňoch 8.5. a 18.5.2024 2024-05-20 400 1 EUR 400005107 2024-05-27 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn záloha 06/2024 2024-05-06 3009 1 EUR 240100943 2024-05-27 Múzeum SNP PRO. Laika spol. s r.o. NPFZ100.CE: Sony, akumulátor 2024-05-20 85 1 EUR 78/2024 Ústr. EPS 2024-05-27 Ústr. EPS Základná škola s materskou školou prenájom priestorov, ubytovanie počas pochodu 2024-05-23 400 1 EUR 75/2024 21/2024 7034374440 2024-05-27 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 05/2024 2024-05-15 142.73 1 EUR 0033/2024 2024-05-27 Múzeum SNP Slovenský Červený kríž, ÚzS Banská Bystrica Zabezpečenie zdravotnej aistenčnej služby dňa 8.5.2024 2024-05-15 290 1 EUR FAV2024/5100 2024-05-27 VŠC DUKLA Spoje, spol. s r.o. telekomunikačné služby 2024-04-30 288 1 EUR dodávateľská FA 389/2024 1024000107 2024-05-27 VŠC DUKLA MB, Trenčín, spol. s r.o. nákup SMV 2024-04-26 84853.67 1 EUR dodávateľská FA 403/2024 VFA2024012 2024-05-27 VŠC DUKLA Žampa Ski Club servisné úkony 2024-04-30 1200 1 EUR dodávateľská FA 379/2024 20240009 2024-05-27 VŠC DUKLA Bc. Peter Svätojánsky výkon služby - tréner 2024-04-30 1000 1 EUR dodávateľská FA 406/2024 2024-067 2024-05-27 VŠC DUKLA CHIRAMEX s.r.o. oprava zdrav. prístrojov 2024-04-25 1073.76 1 EUR dodávateľská FA 155/2024 382/2024 1112024 VTSÚ 2024-05-27 DefTech, a.s., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová VTSÚ Záhorie jazdné skúšky vozidla 4x4 DT VLK 2024-05-27 1631.24 0 EUR OF 1112024 79/2024 Ústr. EPS 2024-05-27 Ústr. EPS B2B Partner s.r.o. skriňa spisová policová 2024-05-21 756 1 EUR 76/2023 24420285 8349594426 2024-05-28 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 05/2024 2024-05-22 18.05 1 EUR 1/2024 2024-05-28 Múzeum SNP Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen Preprava hist.vlakom Noc múzeí 18.5.2024 2024-05-20 1200 0 EUR 2024/064 2024-05-27 VŠC DUKLA Plast - Trend plastové dvere 2024-04-23 1271.71 1 EUR dodávateľská FA 93/2024 375/2024 7/2024 2024-05-27 VŠC DUKLA Tomáš Martikán výkon služby fyzioterapeuta 2024-05-07 600 1 EUR dodávateľská FA 428/2024 8348570376 2024-05-27 VŠC DUKLA Slovak Telekom, a.s. hovorné a služby 2024-05-01 215.42 1 EUR dodávateľská FA 421/2024 FAV2024/5521 2024-05-27 VŠC DUKLA Spoje, spol. s r.o. telekomunikačné služby 2024-04-30 265 1 EUR dodávateľská FA 387/2024 2024VFA0059 2024-05-27 VŠC DUKLA Esit, spo. s r.o. nákup zdrav. mat 2024-04-25 114.8 1 EUR dodávateľská FA 154/2024 370/2024 1363026 2024-05-27 VŠC DUKLA KAISER+ KRAFT, spol. s r.o. nákup stoličiek 2024-04-25 7410 1 EUR dodávateľská FA 152/2024 377/2024 406/2/2024 2024-05-27 VŠC DUKLA Adrisa, spol. s r.o. vyúčtovanie nákladov za prenájom 2024-05-10 6145.79 1 EUR dodávateľská FA 406/2/2024 3124020 2024-05-27 VŠC DUKLA BB Esprint propagačné predmety 2024-04-30 1092 1 EUR dodávateľská FA 110/2024 420/2024 20240030 2024-05-27 VŠC DUKLA BB IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2024-04-26 909.75 1 EUR dodávateľská FA 388/2024 20240012 2024-05-27 VŠC DUKLA I.S.O.N., spol. s r.o. oprava vstupnej rampy 2024-05-01 9996.58 1 EUR 380/2024 PS101699 2024-05-27 VŠC DUKLA BB Brislinger GmbH nákup streleckého mat. na športové účely 2024-05-05 3747.3 0 EUR dodávateľská FA 173/2024 423/2024 224047683 2024-05-27 VŠC DUKLA Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné 2024-05-09 1140.56 1 EUR dodávateľská FA 456/2024 240304028 2024-05-27 VŠC DUKLA Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2024-05-06 251.84 1 EUR dodávateľská FA 425/2024 458/2024 80/2024 Ústr. EPS 2024-05-27 Ústr. EPS Jana Ondrová ubytovanie 6 osôb, pochod Duchovne po stopách hrdinov 2024-05-24 203.1 1 EUR 77/2024 2024004 240003640 2024-05-27 VŠC DUKLA KAMIKO - HYGIENE nákup hygienického materiálu 2024-04-29 687.05 1 EUR dodávateľská FA 166/2024 391/2024 240036568 2024-05-27 VŠC DUKLA Lamitec, spol. s r.o. nákup skrinky na kľúče 2024-04-30 106.1 1 EUR dodávateľská FA 168/2024 401/2024 F052400072 2024-05-27 VŠC DUKLA AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup spotr. mat. do SMV 2024-04-29 89.35 1 EUR dodávateľská FA 163/2024 426/2024 2480099 2024-05-27 VŠC DUKLA DigiSOL, spol. s r.o. oprava zabezpečovacieho systému 2024-04-26 5082.89 1 EUR dodávateľská FA 137/2024 372/2024 105591/24 2024-05-27 VŠC DUKLA TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2024-04-29 182.54 1 EUR dodávateľská FA 5/2024 408/2024 1363024 2024-05-27 VŠC DUKLA KAISER+ KRAFT, spol. s r.o. nákup stoličiek 2024-04-25 1950 1 EUR dodávateľská FA 152/2024 376/2024 202404024 2024-05-27 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-19 1007 1 EUR dodávateľská FA 20/2024/VS 369/2024 4592079339 2024-05-27 VŠC DUKLA SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-05-03 2826.69 1 EUR dodávateľská FA 427/2024 4124016366 2024-05-27 VŠC DUKLA SWAN, a.s. poplatok za verejné telekom. služby 2024-04-04 29.15 1 EUR dodávateľská FA 422/2024 20083/24 2024-05-27 VŠC DUKLA TWD, spol. s r.o. materiál na údržbu 2024-04-30 74.14 1 EUR dodávateľská FA 5/2024 407/2024 2403019 2024-05-27 VŠC DUKLA Štengl, a.s. hosting IS 2024-04-03 987.6 1 EUR dodávateľská FA 486/2024 202430072 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie KONTROLTECH s.r.o. kalibrácia meracích prístrojov 2024-05-10 820.08 1 EUR DF 4536015593 1000332 312400565 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie TrueOne s.r.o. kuchynský nábytok a vybavenie 2024-05-23 1632.85 1 EUR DF 4536015595 1000334 163435 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie Mucola GmbH vákuová pumpa 2024-05-24 100.75 0 EUR DF 4536015596 1000341 2403622 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie FARLESK spol. s r.o. farba biela 2024-04-25 657 1 EUR DF 4536015525 1000251 24101 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie RKS, spol. s r.o. ročná licencia 2024-05-17 1680 1 EUR DF 4536015587 1000321 8132071696 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber plynu 5/2024 2024-05-21 3574 1 EUR DF 4536015585 1000325 81/2024 Ústr. EPS 2024-05-28 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2024 2024-05-17 229 1 EUR 1/2024 4592083856 162434 VTSÚ 2024-05-28 VTSÚ Záhorie Mucola GmbH vákuová komora 2024-05-28 155.37 0 EUR DF 4536015599 1000335 221530476 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 4/24 2024-04-25 850.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009920 0001000407 102024 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. umyvárna vozidiel-PD-IČ 2024-04-30 9600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010079 0001000410 24010263 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kontrola fotov.elktr.5/24 2024-05-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009851 0001000421 42024 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava osvetlenia 2024-04-29 2079.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010075 0001000422 12240076 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. údržba zariad. FortiGate 2024-04-29 3189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010047 0001000429 2409005 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 4/2024 2024-04-30 35712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001000430 022024 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ čistenie komínov 4/2024 2024-05-02 1420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009973 0001000433 52470394 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. štvrťročná kontrola EPS 2024-04-30 4004.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009878 0001000434 2241098210 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 4/24 2024-04-30 475.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000436 5010100347 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp. opatrení 2024-05-07 192783.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010070 0001000438 52470410 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava IBS Táborisko Sláv 2024-05-03 6807.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010004 0001000439 7511481008 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zml. pokuta z prekroč.MRK 2024-05-06 30.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010038 0001000440 20240022 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o. vypracovanie PD 2024-05-09 1090 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009991 0001000441 20240021 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o. vypracovanie PD 2024-05-09 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009991 0001000442 082024 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Marcel Suchý MA-S čistenie prítok. kanála 2024-05-06 2938.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010068 0001000443 2024072 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava prístrojov ZT 2024-05-06 360.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009918 0001000449 03332024 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Klinker centrum, s.r.o. ubytovanie Rell, Holub 2024-05-13 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009860 0001000461 3132241148 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 04/24 2024-05-07 4326.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000463 3132241149 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 04/24 -eVA 2024-05-07 13774.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009917 0001000464 5102420773 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 04/24 2024-05-10 648.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001000476 2405005 2024-05-28 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. Bvč.85-úhrada ZF 2024-05-17 -416000 1 EUR BV z 1.výd.neinv.účt 4519010076 0000010964 6241081 VTSÚ 2024-05-29 VTSÚ Záhorie Radoslav Šnajdr - MT nástroje frézy valcové 2024-04-12 357 0 EUR DF 4536015490 1000225 724033019 2024-05-28 Múzeum SNP WebHouse, s.r.o. Webhosting HAPPY 8GB - oslobodenie slovenska.sk 7.6.2024-6.6.2024 2024-05-22 55.01 1 EUR 1122024 VTSÚ 2024-05-29 Fábrica de Municiones de Granada, Španielsko VTSÚ Záhorie vydanie cerfifikátu o zatriedení munície 2024-05-29 200 0 EUR 360245045 2410187/VÚSZ 2024-05-28 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava MIKROHUKO spol. s r.o. Nákup telefónov do pevnej siete 2024-05-16 2890 1 EUR 5105672891 1010400550 2024-05-28 Múzeum SNP Obec Dolná Lehota Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 2024-05-22 134.26 1 EUR 9102465149 2024-05-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 42.94 1 EUR dodávateľská FA 431/2024 1208250072 2024-05-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 24.54 1 EUR dodávateľská FA 442/2024 4500356071 2024-05-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 93 1 EUR dodávateľská FA 445/2024 91025255149 2024-05-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 41.66 1 EUR dodávateľská FA 434/2025 9661001016 2024-05-29 VŠC DUKLA UNIQA havarijné poistenie SMV 2024-05-10 637.82 1 EUR dodávateľská FA 494/2024 6690090888 2024-05-29 VŠC DUKLA Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. - ústredie cestovné poistenie do zahraničia 2024-05-13 67.1 1 EUR dodávateľská FA 491/2024 FV-31019/2024 2024-05-29 VŠC DUKLA Commander Sevices, spol. s r.o. dátový paušál do GPS 2024-04-30 243 1 EUR dodávateľská FA 30/2024 457/2024 24FV00384 2024-04-29 VŠC DUKLA PROagillity, spol. s r.o. svietidlo reakčné, tréningové 2025-04-24 1260 1 EUR dodávateľská FA 64/2024 373/2024 9100825150 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 55.5 1 EUR dodávateľská FA 438/2024 1208250071 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 39.84 1 EUR dodávateľská FA 440/2024 9102465148 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 48.24 1 EUR dodávateľská FA 432/2024 4500356070 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 118.74 1 EUR dodávateľská FA 443/2024 1306104071 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 11.66 1 EUR dodávateľská FA 447/2024 4914317043 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 12.18 1 EUR dodávateľská FA 449/2024 1306447071 2024-04-29 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 10.04 1 EUR dodávateľská FA 452/2024 8202401419 2024-05-29 VŠC DUKLA Nicholtrackt, spol. s r.o. prezutie SMV 2024-04-30 417.5 1 EUR dodávateľská FA 138/2024 425/2024 240101816 2024-04-29 VŠC DUKLA Katsudo Original, spol. s r.o. tatami 2024-04-29 5209.18 1 EUR dodávateľská FA 141/2024 374/2024 2404128 2024-05-29 VŠC DUKLA CINEMA+, spol. s r.o. výroba propagačného materiálu 2024-04-22 1092 1 EUR dodávateľská FA 111/2024 464/2024 OF20240159 2024-05-29 VŠC DUKLA VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-05-02 79.56 1 EUR dodávateľská FA 466/2024 20240052 2024-05-29 VŠC DUKLA Carservice, spol. s r.o. servis SMV 2024-04-26 193.9 1 EUR dodávateľská FA 473/2024 5012401062 2024-05-29 VŠC DUKLA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. webinár 2024-05-10 108 1 EUR dodávateľská FA 180/2024 470/2024 21240037 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2024-04-22 62.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010010 0001000368 21240035 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2024-04-16 879.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010010 0001000369 012412127 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2024-04-24 218.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009967 0001000378 20240418 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2024-04-23 2314.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009947 0001000379 5012400892 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. konferencia Zákon o IT 2024-04-18 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010067 0001000387 5012400921 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. konferencia GDPR 2024-04-22 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010067 0001000390 20241409 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Slovenský metrologický ústav nastavenie analyzát.dychu 2024-04-24 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010069 0001000391 24951595 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r preplatné Stavebný portál 2024-04-28 361.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009868 0001000396 20240425 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Odstraňovač nálepiek - PS 2024-04-26 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010035 0001000397 240100182 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť VILTECH s.r.o. ND k priemys.vysávaču 2024-04-25 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010023 0001000399 222400381 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. ND na sklad 126B a "PS" 2024-04-30 566.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010071 0001000400 1044009617 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. ND na sklad 126B a "PS" 2024-04-30 1272.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010072 0001000401 126224 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. Ovocie a zelenina 2024-04-29 6885.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009870 0001000402 20240078 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. ND na sklad 126B a "PS" 2024-04-30 970.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010073 0001000406 2400488001 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. príprava TK Irisbus 2024-04-29 155.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009961 0001000408 2400489001 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. techn. kontrola Irisbus 2024-04-29 68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009961 0001000409 2240568 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup materiálu 2024-04-30 1163.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010074 0001000411 524881 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Aviril olej 2024-05-02 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010066 0001000412 2024100652 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb a pečivo 2024-04-30 6000.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009877 0001000414 524798 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Cukrovinky a iné 2024-04-19 5770.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009880 0001000415 524800 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2024-04-23 8413.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009879 0001000416 20240501 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2024-05-03 1484.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009947 0001000418 202403423 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Kubík - ARMPEK Nákup pre PrV 2024-05-02 565.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010086 0001000419 4592078910 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-04-30 453.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000420 4400001328 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-04-29 9635.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000423 2024907313 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mraz.hydina, ryby a výrob 2024-04-29 5622.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009873 0001000424 230410681 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2024-04-30 1877.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009881 0001000426 230410682 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Konzervy a iné 2024-04-30 8122.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009882 0001000427 230410683 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2024-04-30 3350.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009883 0001000428 20240028 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba repre predmetov 2024-04-29 2613 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010080 0001000431 202404005 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-04-30 13626.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000432 20240553 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo Pranie a žehl. eVA 4/2024 2024-04-30 6311.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009924 0001000435 6230640520 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Čistiace prost.do Kärcher 2024-05-03 442.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010081 0001000444 240421 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie bielizne 4/2024 2024-05-03 2445.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009925 0001000445 20240197 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup materiálu 2024-05-09 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009982 0001000446 20240309 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. Nákup OOPP 2024-05-13 2930.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010084 0001000447 9001694040 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 4/2024 2024-05-10 313.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009913 0001000451 20240024 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA SLO 4/2024 2024-04-30 54012.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000452 20240028 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA CZE 4/2024 2024-04-30 258491.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000453 20240029 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA USA 4/2024 2024-04-30 116661.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000454 20240032 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA CZE 4/2024 2024-05-03 58540.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000455 20240033 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA CZE 1.-2.5. 2024-05-02 21809.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000456 20240034 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA USA 4/2024 2024-04-30 29592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000457 20240035 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA USA 1.-2.5. 2024-05-02 9864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000458 20240036 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA SLO 4/2024 2024-04-30 7864.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000459 20240037 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA SLO 1.-2.5. 2024-05-02 675.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000460 24200227 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. Plnenie CO2 2024-05-13 124.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009862 0001000462 20240025 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA ESP 4/2024 2024-04-30 357560.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000466 20240026 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA SVK 4/2024 2024-04-30 18597.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000467 20240027 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA DEU 4/2024 2024-04-30 161932.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009884 0001000468 20240038 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA ESP 4/2024 2024-05-03 90367.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000469 20240039 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA ESP 1.-2.5. 2024-05-03 29185.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000470 20240040 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA DEU 4/2024 2024-05-03 41284.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000471 20240041 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA DEU 1.-2.5. 2024-05-03 13898.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000472 20240042 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA SVK 4/2024 2024-05-03 5111.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000473 20240043 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Suchá kôrka, s. r. o. catering eVA SVK 1.-2.5. 2024-05-03 1627.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010083 0001000474 4400001451 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-05-15 9406.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000478 222400433 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND na sklad 126B 2024-05-15 530.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010085 0001000479 202410036 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Oprave elektospotrebičov 2024-05-10 401.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009998 0001000480 2242062328 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup dreva 2024-05-15 517.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010078 0001000482 7240199 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. Prenájom a čistenie WC 2024-05-11 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010082 0001000483 242100212 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup náradia 2024-05-17 139.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009976 0001000490 500241014 2024-05-29 Centrum výcviku Lešť KOBIT - SK, s.r.o. Nákup ND na zametač 2024-05-16 1001.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010087 0001000494 01202413 VTSÚ 2024-05-30 VTSÚ Záhorie Vasyl Korshniak oprava priestorov na pozorovanie dopadových plôch 2024-05-20 5032.54 0 EUR DF 4536015589 1000328 02202422 VTSÚ 2024-05-30 VTSÚ Záhorie Oleksandr Kurtseba oprava priestorov na pozorovanie dopadových plôch 2024-05-20 5109.54 0 EUR DF 4536015588 1000327 24415428 VTSÚ 2024-05-30 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. skriňa spisová 2024-04-11 188.4 1 EUR DF 4536015483 1000217 8078645379 VTSÚ 2024-05-30 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. gola sada 2024-04-19 518.9 1 EUR ZF 4536015500 1000236 103258 VTSÚ 2024-05-30 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. bezdrôtová anténa 2024-05-09 564.24 1 EUR DF 4536015555 1000293 20240061 2024-05-30 Centrum výcviku Lešť OICD s.r.o. ubytovanie mjr. Frič 5/24 2024-05-22 360.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009899 0001000505 103293 VTSÚ 2024-05-31 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. kamera 2024-05-13 173.16 1 EUR DF 4536015561 1000301 24146 VTSÚ 2024-05-31 VTSÚ Záhorie SpektraVision s.r.o. LED svetlo, kábel, napájanie 2024-05-20 8221 0 EUR DF 4536015586 1000326 6862142858 VTSÚ 2024-05-31 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2024-04-22 130.68 1 EUR DF 4536015499 1000235 2400139 VTSÚ 2024-05-31 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. maliarske potreby 2024-04-30 1377.45 1 EUR DF 4536015530 1000266 10221 VTSÚ 2024-05-31 EUROIN, a.s., Stará Vajnorská 1432/21, 831 04 Bratislava VTSÚ Záhorie vrátenie tovaru FV-58/2024 2024-05-20 260.52 1 EUR dodávateľský dobropis 100007 8407576957 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčtov. elektrina 4/24 2024-05-13 28047.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039325 0001000763 2400628500 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. časopisy-predplatné 2024-05-01 264.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039248 0001000693 0144068280 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 4/24 2024-04-30 1647.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038973 0001000731 124101370 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-29 293.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039295 0001000740 124105042 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-03 837.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039329 0001000781 124107561 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-06 163.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039330 0001000782 124108748 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 197.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039331 0001000783 124108749 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 3589.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039332 0001000784 124108750 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 55.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039333 0001000787 485105614 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Oprava výťahu A3 2024-04-23 107.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039158 0001000673 230410141 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/24 2024-04-26 119.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039300 0001000759 230410722 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-03 91.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039335 0001000788 230410987 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 685.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039337 0001000789 230410985 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 318.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039338 0001000790 230410721 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-03 178.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039339 0001000795 230410986 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 221.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039341 0001000797 8348784868 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 4/2024 2024-05-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039153 0001000718 17000164 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborné knihy 2024-05-16 755.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038584 0001000777 8024102898 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-26 326.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039280 0001000727 8024103027 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-05-02 114.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039281 0001000728 8024103028 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-05-02 101.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039283 0001000746 8024102897 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/24 2024-04-26 292.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039282 0001000748 8024103144 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-06 54.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039315 0001000772 8024103206 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-13 248.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039316 0001000778 8024103143 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-06 92.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039317 0001000791 8024103205 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-13 174.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039318 0001000792 190345152 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske poreby 2024-04-30 240.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039196 0001000680 190345155 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kanc.potr.Š1/24 2024-04-30 469.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039198 0001000681 190345171 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kanc.potr.VV8/24 2024-04-30 491.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039170 0001000682 190345172 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kanc.potr.VV8/24 2024-04-30 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039160 0001000683 210520246907 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. Občerstvenie 2024-05-21 108.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039362 0001000807 2105245876 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. reprezentačný fond rektor 2024-05-21 42.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039366 0001000809 241200561 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KEMA SK, s.r.o. umývačky riadu 2024-04-15 211920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039151 0001000595 24042024836 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. sifón 2024-04-24 23.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039211 0001000678 24203 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný materiál 2024-04-30 1102.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039204 0001000679 32400857 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-25 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039284 0001000738 241100451 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš QUILTEX a.s. plachta bavlnená 2024-04-26 3300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038977 0001000654 1010027191 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. IP telefónia 5/2024 2024-05-10 3236.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039154 0001000723 24097 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Benzín technický 2024-05-07 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039207 0001000756 24098 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP automobil.tech. 2024-05-07 743.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039209 0001000757 24099 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP automobil.tech. 2024-05-07 387.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039205 0001000758 200240474 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš exe, a.s. licencia SW Microsoft 365 2024-05-03 821.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039278 0001000724 702400395 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Oprava autom. technikyAOS 2024-04-18 4532.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039322 0001000769 2430400040 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. Škoda Kamiq 2024-04-11 29990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039253 0001000552 9001694341 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 4/2024 2024-05-10 874.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039156 0001000719 241174 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónov 4/24 2024-04-26 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038974 0001000733 2152 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš METRO Cash & Carry SR s. r. o. občerstvenie IDEB 2024 2024-05-12 192.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039358 0001000806 20240148 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študenti 4/24 2024-04-30 176.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038685 0001000722 2120240075 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP Pranie prádla apríl 2024 2024-05-06 1450.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038979 0001000717 2024015 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Kvetoslav Staroň, podnikateľ Pohostenie mimo AOS 2024-05-23 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000833 112401678 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK Kávovary 2024-04-18 1116.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039113 0001000627 3240001193 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 4/24 TUKE 2024-05-07 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039326 0001000729 3240001308 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Refundácia CP Steingartne 2024-05-14 31.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039334 0001000765 5524000190 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Alma Career Slovakia s. r. o. Licencia SK SEDUP 2024-05-07 2088 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039144 0001000707 31124173 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. výmena batérií-KtI 2024-05-03 86.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039275 0001000692 202402386 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-30 1670.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039286 0001000743 202402385 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-30 1769.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039287 0001000744 202402384 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-30 1981.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039288 0001000760 24092 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ASCARI s.r.o. Znak rukávový 2024-05-07 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038950 0001000720 2024020973 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 4/24 2024-05-07 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038975 0001000732 2024021159 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz VOK-odpad tlačiareň 2024-05-14 239.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039047 0001000764 2024000028 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. letecký výcvik 4/24 2024-05-14 147108.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039302 0001000725 119000641 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistné hnuteľ.vecí IDEB 2024-05-06 319.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039272 0001000709 6009000792 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie prepravy IDEB24 2024-05-06 194.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039271 0001000710 2400098 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 4/24 2024-04-29 695.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039285 0001000742 240863 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborné knihy 2024-05-17 231.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039277 0001000776 240004761 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 4/24 2024-04-30 11633.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039268 0001000690 240004731 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 4/24 2024-04-30 9907.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039269 0001000691 27000052025 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 5/24 2024-01-09 18581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039306 0001000761 20240043 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Oprava tlačiarne HPLJ1230 2024-05-02 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039236 0001000689 19524 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Pacek 2024-05-15 556.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039289 0001000766 99131302024 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA oblek protichemický 2024-05-07 2392.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039001 0001000712 20241399 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Vložné Macalák,Janeček 2024-05-15 372.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039321 0001000741 3004202459149 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poľnoobchod LM s.r.o. Knižka lepová 2024-04-30 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039239 0001000684 30042024563 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOPFLOWERS s.r.o. Kahance náhrobné 2024-04-30 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039238 0001000685 2024255176 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Web Retail s.r.o. lampy do projektora 2024-05-09 440.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039273 0001000753 24050010 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIPE Invest, s.r.o. Montáž stol. konštrukcií 2024-05-15 5466.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039354 0001000770 000005 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. veniec smútočný 2024-05-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039242 0001000713 20240145 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. montážny materiál 2024-05-13 1940.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039213 0001000755 240100012 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Aktual. SW 5/24 eProcurem 2024-05-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039155 0001000702 6240864 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. výroba pečiatok 2024-05-13 99.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039246 0001000754 200241667 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-26 173.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039290 0001000730 200241674 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-26 52.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039291 0001000735 200241693 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-29 113.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039292 0001000736 200241706 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-29 14.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039293 0001000737 200241726 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-30 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039294 0001000739 300241548 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-24 955.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039296 0001000749 300241570 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-26 742.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039297 0001000750 300241596 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-29 1065.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039298 0001000751 300241601 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/24 2024-04-30 796.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039299 0001000752 200241807 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-03 99.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039319 0001000779 200241808 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-03 133.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039320 0001000780 300241625 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-03 394 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039342 0001000793 300241717 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-07 171.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039343 0001000794 24005 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Montáž fólie-KJB 2024-05-06 8517 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039034 0001000714 20240044 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 4/24 2024-05-06 2543.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039109 0001000703 2400035 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Výmena elektr. rozvodov 2024-04-25 123184.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039324 0001000655 2400912 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 4digital s. r. o. Drony Mavic 2024-05-05 23000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039241 0001000711 20240054 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. Servis konvektomatov 2024-05-16 267.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039274 0001000773 890123 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborné knihy 2024-04-24 103.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039147 0001000665 896139 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborné knihy 2024-05-13 83.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039276 0001000726 403240005 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stavebné práce KJB 2024-03-25 163942.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039305 0001000431 2405001670 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišportkarty 5/24 2024-05-07 9248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039270 0001000708 250420240030 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TATRAMEDIK, s.r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2024-05-13 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039279 0001000721 332024 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-strechy 2024-05-03 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039308 0001000704 362024 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav. dozor KJB 2024-05-03 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039309 0001000706 75 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DRINK ŠOP, s. r. o. plyn CO2 2024-05-14 68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039301 0001000767 2024064 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Erika Korčeková, podnikateľ Umývanie okien B5 2024-05-20 1125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039355 0001000771 7400000334 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Záloha plyn 5/24 2024-05-02 49808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039243 0001000686 2024001589 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie plyn 4/24 2024-05-06 -12588.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039049 0001000762 20240008 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií MU-2.NP 2024-05-06 5232.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000715 20240009 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií-garáže 2024-05-06 138.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000716 202400034 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Carach s.r.o. Odborný posudok 2024-04-17 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039162 0001000616 24050201 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Karol Varga - HUNTER rez krátkej zbrane 2024-05-02 854.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039110 0001000695 2420092 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AKVAHELP METAL spol. s r.o. bazénová chémia 2024-05-03 1059 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039190 0001000687 2420099 2024-05-31 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AKVAHELP METAL spol. s r.o. bazénová chémia 2024-05-16 836.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039360 0001000805 82/2024 Ústr. EPS 2024-06-03 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina-Regina kancelárske potreby 2024-05-29 110.41 1 EUR 83/2024 20242113 83/2024 Ústr. EPS 2024-06-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 6/2024 2024-06-01 1178.4 1 EUR 81/2024 1124017843 5012401086 2024-05-30 Múzeum SNP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. EPI, daňové centrum, mzdové centrum - polročný prístup 2024-05-15 640.2 1 EUR 0012024 2024-05-30 Múzeum SNP XRM 3 s.r.o. Výroba hudby k videomappingu M SNP 2024 2024-05-20 1000 1 EUR 2400134 2024-05-30 Múzeum SNP MIKROHUKO, spol. s r.o. Konfigurácie telefónnej ústredne 2024-05-24 300 1 EUR 202404020 2024-05-30 Múzeum SNP A J Produkty a.s. Pneumatické kolieska plnené vzduchom 2024-05-27 139.2 1 EUR 24062041 2024-05-31 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Vzdelávací seminár ASFK - Hotel Polianka Krpáčovo 7.-9.6.24;2os. 2024-05-30 60 1 EUR LUV4002684 2024-05-29 Múzeum SNP DAMEDIS, s.r.o. Tonery do tlačiarní 2024-05-02 4164.72 1 EUR 24FVR00015 2024-06-03 Múzeum SNP KVANT SHOW PRODUCTION s.r.o. Video projekcia laserová, vonkajšia 18.5.2024 2024-05-20 6434.4 1 EUR 20240019 VTSÚ 2024-06-04 VTSÚ Záhorie AMEJ - DLS, s.r.o. zostava poštových schránok 2024-05-29 3600 1 EUR ZF 4536015606 1000349 1124017765 2024-06-04 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2024-06-01 2091.1 0 EUR 4502495911 09/2024 9242711573 2024-06-04 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 49.66 1 EUR dodávateľská FA 437/2024 9242711572 2024-06-04 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 33.84 1 EUR dodávateľská FA 436/2024 9242711584 2024-06-04 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 5.86 1 EUR dodávateľská FA 448/2024 9242711585 2024-06-04 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 7.27 1 EUR dodávateľská FA 454/2024 9242711500 2024-06-04 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-04-29 16.72 1 EUR dodávateľská FA 450/2024 0248264897 2024-06-04 VŠC DUKLA Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 2024-05-19 9.98 1 EUR dodávateľská FA 423/2024 495/2024 8202401417 2024-06-04 VŠC DUKLA Nicholtrackt, spol. s r.o. nákup pneu 2024-04-30 739.34 1 EUR dodávateľská FA 147/2024 424/2024 5012401117 2024-06-04 VŠC DUKLA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. nákup praktickej príručky - efektívne VO 2024-05-17 36.63 1 EUR dodávateľská FA 192/2024 503/2024 6862147354 VTSÚ 2024-06-05 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-04-30 154.08 1 EUR DF 4536015608 1000351 2024928 VTSÚ 2024-06-05 VTSÚ Záhorie CLP Servis s.r.o. oceľové komorové kartáče 2024-05-22 733 0 EUR DF 4536015607 1000350 84/2024 Ústr. EPS 2024-06-05 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. STK+EK Š Octavia 2024-06-04 139 1 EUR 84/2024 1333404254 2402632 VTSÚ 2024-06-05 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o. držiaky antén, konzoly, káble 2024-05-15 659.39 1 EUR DF 4536015571 1000311 20240038 2024-06-05 VŠC DUKLA Peter Nagy - Proflex nákup športového materiálu 2024-05-16 1150 1 EUR dodávateľská FA 170/2024 487/2024 0252024 2024-06-05 VŠC DUKLA La joga, spol. s r.o. vstupy na športoviská 2024-04-30 400 1 EUR dodávateľská FA 3/2024/FIT 496/2024 FV-2024-02-000315 2024-06-05 VŠC DUKLA KOOR, spol. s r.o. dodávka energetickej služby / tepla/ 2024-05-01 4968.34 1 EUR dodávateľská FA 430/2024 2024/070 2024-06-05 VŠC DUKLA Plast - Trend okenná kľučka 2024-05-02 26.76 1 EUR dodávateľská FA 167/2024 404/2024 2024126 2024-06-06 Múzeum SNP IVTER, spol. s r.o. Oprava údržba EPS a štvrťročná kontrola 2024-05-15 976.5 1 EUR 10240061 2024-06-06 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Štvrťročná kontrola EPS 2024-05-22 209.24 1 EUR 10240057 2024-06-06 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Kontrola mesačná EPS apríl 2024-05-15 58.09 1 EUR 20240009 2024-06-06 Múzeum SNP Karys s.r.o. Vodorovné dopravné značenie 2024-05-24 2618.76 1 EUR DLaF 570-24-00096 2024-06-06 Múzeum SNP FaxCopy a.s. kopírovacie služby/kancelársky materiál 2024-05-31 862.76 1 EUR 441533 2024-06-07 Múzeum SNP Innovatrics, s.r.o. Servis dochádzkového systému Fingera do r. 2025 2024-06-01 581.83 1 EUR 2024045 2024-06-07 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom a odvoz kontajnera máj 2024 2024-05-30 198 1 EUR 2024406 2024-06-07 Múzeum SNP ENVIPOL, s.r.o. Služby v oblasti odpad. hospodárstva 2024-06-01 58.8 1 EUR 130002664438 2024-06-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kalište 06/2024 2024-01-02 170 1 EUR 130002664477 2024-06-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Kapitulská 06/2024 2024-01-02 7330 1 EUR 131601474231 2024-06-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Tulská 06/2024 2024-01-08 1126 1 EUR 132201799924 2024-06-07 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Záloha EE Nemecká 06/2024 2024-01-08 526 1 EUR 1990169045 2024-06-05 VŠC DUKLA XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2024-05-03 218.74 1 EUR dodávateľská FA 416/2024 4592086861 2024-06-05 VŠC DUKLA SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2024-05-17 2165.1 1 EUR dodávateľská FA 502/2024 24FV1669 2024-06-05 VŠC DUKLA AGI, spol. s r.o. nákup krovinorezu 2024-05-13 492.1 1 EUR dodávateľská FA 178/2024 468/2024 24FV1674 2024-06-05 VŠC DUKLA AGI, spol. s r.o. nákup krovinorezu 2024-05-13 2007.9 1 EUR dodávateľská FA 175/2024 488/2024 2241099015 2024-06-05 VŠC DUKLA Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-04-30 503.64 1 EUR dodávateľská FA 461/2024 2404027 2024-06-05 VŠC DUKLA Stengl, a.s. hosting IS 2024-05-13 987.6 1 EUR dodávateľská FA 474/2024 2404083 2024-06-05 VŠC DUKLA Fair Facillity, spol. s r.o. upratovacie práce 2024-05-01 9462.5 1 EUR dodávateľská FA 455/2024 20240137VYF 2024-06-05 VŠC DUKLA Ponteo, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-28 930 1 EUR dodávateľská FA 27/2024/VS 501/2024 240004011 2024-06-05 VŠC DUKLA KAMIKO - HYGIENE nákup hygienického materiálu 2024-05-10 231.52 1 EUR dodávateľská FA 176/2024 465/2024 202403019 2024-06-05 VŠC DUKLA Bio G, spol. s.r.o. chip senzor lactate 2024-05-09 277.2 1 EUR dodávateľská FA 102/2024 472/2024 1990169044 2024-06-05 VŠC DUKLA XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2024-05-03 250.2 1 EUR dodávateľská FA 415/2024 2241097548 2024-06-05 VŠC DUKLA Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. zrážková voda 2024-04-30 1804.25 1 EUR dodávateľská FA 460/2024 ZF24101100 2024-06-05 VŠC DUKLA Smart Computer, spol. s r.o. materiál k VT 2024-05-09 75.94 1 EUR dodávateľská FA 177/2024 463/2024 240100493 2024-06-05 VŠC DUKLA Proeko, spol.s r.o. školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní 2024-05-16 94 1 EUR dodávateľská FA 158/2024 493/2024 85/2024 Ústr. EPS 2024-06-05 Ústr. EPS Milan Krišanda preprava osôb a materiálu 2024-05-31 1000 1 EUR 85/2024 0007/24 1410392976 2024-06-05 VŠC DUKLA TOPFORSPORT, spol. s r.o. nákup športovej špeciálnej obuvi 2024-05-17 86.7 0 EUR dodávateľská FA 193/2024 505/2024 1410392974 2024-06-05 VŠC DUKLA TOPFORSPORT, spol. s r.o. nákup športovej špeciálnej obuvi 2024-05-17 150 0 EUR dodávateľská FA 193/2024 504/2024 2024-075 2024-06-05 VŠC DUKLA CHIRAMEX s.r.o. oprava sauny 2024-05-13 981.74 1 EUR dodávateľská FA 174/2024 497/2024 2389517525 2024-06-05 VŠC DUKLA PhDr. Romana Piteková nákup kanc. a hyg. materiálu 2024-05-16 1425.95 1 EUR dodávateľská FA 113,114/2024 500/2024 VOK240284 2024-06-05 VŠC DUKLA ICEKO, spol. s r.o. vývoz veľkoobjemového kontajnera 2024-05-17 270.8 1 EUR dodávateľská FA 181/2024 499/2024 1132024 VTSÚ 2024-06-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD 2024-06-05 7706.88 0 EUR OF 1132024 1142024 VTSÚ 2024-06-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zapaľovačov KZ-984T 2024-06-05 8719.62 0 EUR OF 1142024 1152024 VTSÚ 2024-06-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert s. 1/24 2024-06-05 4864.12 0 EUR OF 1152024 SPF24419348 2024-06-05 VŠC DUKLA B2B Partner sro nákup šatníkového nábytku 2024-05-14 2186.4 1 EUR dodávateľská FA 144/2024 471/2024 1162024 VTSÚ 2024-06-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky overenia balistických charakteristík strely M107 s náplňami M119 2024-06-05 9382.44 0 EUR OF 1162024 2024/184 2024-06-05 VŠC DUKLA Domart servis, sro nákup komunikátora gsm modul na park. rampu 2024-04-30 353.58 1 EUR dodávateľská FA 153/2024 390/2024 240039042 2024-06-05 VŠC DUKLA Lamitec, spol. s r.o. nákup menoviek na kľúče 2024-05-09 1.67 1 EUR dodávateľská FA 168/2024 467/2024 2241097682 2024-06-05 VŠC DUKLA Stredoslovenská vod. prevádzková spoločnosť, a.s. vodné - stočné 2024-04-30 257.82 1 EUR dodávateľská FA 462/2024 20240034 2024-06-05 VŠC DUKLA Alexandra Chlupková VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-29 882 1 EUR dodávateľská FA 23/2024/VS 414/2024 202404031 2024-06-05 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-26 206 1 EUR dodávateľská FA 29/2024/VS 509/2024 202404036 2024-06-05 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-29 795 1 EUR dodávateľská FA 26/2024/VS 410/2024 2024/004 2024-06-05 VŠC DUKLA REHAFIT Academy, sro vstupy na športoviská 2024-04-15 110 1 EUR dodávateľská FA 5/2024/FIT 514/2024 4914317046 2024-06-05 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - vyúčtovanie 2024-05-10 47.17 1 EUR dodávateľská FA 483/2024 20240033 2024-06-05 VŠC DUKLA Alexandra Chlupková VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-29 330 1 EUR dodávateľská FA 24/2024/VS 413/2024 240101020 2024-06-05 VŠC DUKLA Mixxer Medical, sro testovacie prúžky 2024-05-21 608 1 EUR dodávateľská FA 156/2024 510/2024 2445 VTSÚ 2024-06-06 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA spojka, lamela, ložisko 2024-05-15 844 1 EUR DF 4536015583 1000323 2040372 VTSÚ 2024-06-06 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. nákup elektromateriálu 2024-05-31 545.59 1 EUR DF 4536015 354/18 92404369 VTSÚ 2024-06-06 VTSÚ Záhorie Zenit SK s.r.o. lepidlo na plexisklo 2024-06-04 155.75 1 EUR DF 4536015620 1000365 29240807 VTSÚ 2024-06-06 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR technické normy ISO 2024-05-29 13.1 0 EUR DF 4536015614 1000357 1092400729 VTSÚ 2024-06-06 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska7555/18 921 01 Piešťany VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu plynu 4/2024 2024-05-28 4432.86 1 EUR dodávateľský dobropis 100008 86/2024 Ústr. EPS 2024-06-06 Ústr. EPS Panacea, s.r.o. lekárnička-humanitárna pomoc 2024-02-27 3850 1 EUR 22/2024 31240099 240071/vúsz 2024-06-06 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-05-23 14016 1 EUR 5105673234sap 240107809 VTSÚ 2024-06-06 VTSÚ Záhorie PROARTE s.r.o. tlakomer, adaptér 2024-06-04 91.8 1 EUR DF 4536015626 1000370 2012400255/VÚSZ 2024-06-06 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava REMPO s.r.o. Ochranný pracovný odev pre vodiča 2024-06-01 99.79 1 EUR VÚSZ 15/2024 5105673738 124100057/VÚSZ 2024-06-06 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava ACS, s.r.o. Doména VÚSZ 20.6.2024-19.6.2025 2024-06-03 17.4 1 EUR 14/2023 5105673739 8348579513 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 4/24 2024-05-01 238.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010360 0001000228 2024153 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Ľudovít DOHORÁK- Kominárske služby Kontr.a čist.komín.VHM PN 2024-05-07 499.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010308 0001000230 1031125451 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Martinus, s.r.o. Odborná lit. pre knižnicu 2024-05-13 254.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010338 0001000231 2500957865 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.4.-1.5/24 2024-05-09 998.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010361 0001000232 202404055 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla 4/2024 MoSK 2024-05-10 1257.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010362 0001000233 7824401671 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Mesto Piešťany Miestny poplatok za odpad 2024-05-10 1144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010364 0001000234 12400273 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava TOBEL s.r.o. ND na krovinorezy VHM PN 2024-04-22 212.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010328 0001000235 12400272 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava TOBEL s.r.o. Mazivo krovinorezy VHM PN 2024-04-22 16.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010327 0001000236 2430 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Mária Berežná, podnikateľ Trávne semená VHM SK 2024-05-06 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010363 0001000237 32024 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Obec Vyšný Komárnik Daň z nehnuteľností 2024 2024-05-07 246.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010368 0001000238 240503 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Ivan Čvaň, podnikateľ Mat.na prevádzku VVnD 2024-05-13 136.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010365 0001000239 1/2024 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Obec Vyšný Komárnik Miestny poplatok za odpad 2024-05-07 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010366 0001000240 3082075370 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM za 04/2024 VHÚ BA 2024-05-03 1001.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010369 0001000241 1224 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Eva Matlovičová-umelecké kníhviazač Väzba čas.pre kniž. VHÚ 2024-05-10 791.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010309 0001000242 240030 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Figuríny Sk s.r.o. Figuríny pre VHM SK 2024-05-03 1746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494976 0001000243 2024099 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava ATOL, s.r.o. Opiesk.zbier.pred.VHM SK 2024-05-07 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010307 0001000245 9001691644 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt. sl. 04/2024 VHÚ BA 2024-05-10 325.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010370 0001000246 9001692410 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt. sl. 04/2024 VHM PN 2024-05-10 45.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010371 0001000247 9001692202 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt. sl. 04/2024 VHM SK 2024-05-10 66.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010372 0001000248 1124002092 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava IMAO electric, s. r. o. Rekonšt.elektroinštal.VHÚ 2024-05-06 77341.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010373 0001000249 20240840 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava INSTALMONT SK, s. r. o. Odstrán.havárie odpad VHÚ 2024-05-11 803.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010374 0001000250 240041369 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Lamitec, spol. s r.o. Čistiace a hyg.potr. VHÚ 2024-05-17 1021.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010375 0001000251 24010502 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Tomáš Matkobiš T&M s.r.o. Mat.na údrž.objekt VHM SK 2024-05-10 1090.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010376 0001000252 2024032 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava EPS Slovensko, s.r.o. Posanač.monitor.PN kas. 2024-05-14 4152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010377 0001000253 20240261 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava TOP SERVIS IT a.s. Oprava a údržba tlač. 2024-05-09 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010379 0001000254 2000049750 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky 4/24 2024-05-19 172.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010378 0001000255 92024 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Vertical Limit s. r. o. Opr.klampiar.prvkov VHÚ 2024-05-17 4510.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010342 0001000256 VHÚ-36-19/2024 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad perexov 2024-05-10 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010380 0001000257 VHÚ-36-20/2024 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Tulkisová Mária Preklad textov 2024-05-10 105 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010381 0001000258 39/24 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava TOPAZ, s.r.o. Pranie obrusov VHM PN 2024-05-13 33.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010382 0001000259 2415094 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava VERMEX, s.r.o. Pitný režim zam VHM SK 2024-05-15 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010383 0001000260 20240306 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava STILUS, s.r.o. Preklad z angličtiny 2024-05-21 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010394 0001000261 VHÚ-16-38/2024 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Vojenský historický ústav Vodné,stočné vyúčtovanie 2024-05-14 78.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010396 0001000263 20240501 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. Jednoráz.uprat.priestorov 2024-05-23 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010390 0001000264 2024092 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Jaco, s.r.o. Skúška EPS,EZS,PVT MoSK 2024-05-22 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010401 0001000265 60905 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Eurobooks s.r.o. Odborná lit. pre knižnicu 2024-05-20 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010402 0001000266 2400103 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Predĺž.požiar.vod. VHM SK 2024-05-17 157.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010384 0001000267 240064 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava X-Klima Slovakia s.r.o. Servis filtr.zar. VHM SK 2024-05-16 1185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010310 0001000270 2432 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Mária Berežná, podnikateľ Herbicíd pre VHM SK 2024-05-15 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010403 0001000271 2430101609 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava DANUBIASERVICE, a.s. Servis.oprava SMV VHÚ 2024-05-27 314.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010385 0001000272 95036233 2024-06-06 Vojenský historický ústav Bratislava Siemens s.r.o. Polročná kontrola EPS,SHZ 2024-05-28 414.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010404 0001000273 87/2024 Ústr. EPS 2024-06-07 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom sluzby 5/2024 2024-06-01 25.99 1 EUR T1692/2009 88/2024 Ústr. EPS 2024-06-07 Ústr. EPS Ing. Peter Sobek fotografické dielo 2024-05-31 300 1 EUR 86/2024 20240007 4592084460 VTSÚ 2024-06-07 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-05-17 54.81 1 EUR DF 4536015584 1000324 201208907 VTSÚ 2024-06-10 VTSÚ Záhorie Aga24 s.r.o. naklápací slnečník 2024-06-05 50.8 1 EUR DF 4536015635 1000378 240600115 VTSÚ 2024-06-10 VTSÚ Záhorie Miroslava Česelková batérie pre Makita 12 V 2024-06-05 45.95 0 EUR DF 4536015638 1000381 547624 VTSÚ 2024-06-10 VTSÚ Záhorie Kancelárske stoličky.com s.r.o. kancelárske kreslo 2024-06-04 117 1 EUR DF 4536015640 1000383 2024000643 VTSÚ 2024-06-10 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu plynu 5/2024 2024-06-04 5375.88 1 EUR dodávateľský dobropis 100009 89/2024 Ústr. EPS 2024-06-10 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nakup PHM 5/2024 2024-06-03 150.11 1 EUR 1/2024 4592093289 363562 VTSÚ 2024-06-10 VTSÚ Záhorie Stroje a vybavení s.r.o. redukčný ventil, tesnenie 2024-06-05 30.7 0 EUR DF 4536015641 1000384 2024029 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Servis tlakových nádob a dých.tech naplnenie fliaš plynom 2024-05-10 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010100 0001000450 20240093 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup noža na kosačku 2024-05-14 548.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010027 0001000481 242100206 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup regeneračnej soli 2024-05-13 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000485 242100207 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup staveb. materialu 2024-05-13 334.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000486 2400074 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Ema Godorová Hsq - Team Nákup ND na kosačku 2024-05-15 38.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010092 0001000487 242100211 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup trávnej zmesy 2024-05-17 555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009907 0001000489 20241603 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský metrologický ústav nastavenie analyzátora 2024-05-06 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010069 0001000491 2400185 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Autoškola Gonda - L+L, s.r.o. vodičský preukaz C 2024-05-16 1480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010097 0001000492 9240731 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. Opr.brzd.sústavy Š.kKodia 2024-05-17 528.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009895 0001000493 7240784 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. Oprava motora na Peugeot 2024-05-20 562.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010090 0001000495 8002404712 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť NICHOLTRACKT, s.r.o. Obstaranie pneumatík 2024-05-15 6010.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010088 0001000496 20240352 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Daniel Zavarský - DANEL nákup kvapalín 2024-05-17 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010098 0001000499 4592086511 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-05-15 202.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000500 6224012706 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Inter Cars Slovenská republika s.r. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-05-21 840.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010089 0001000506 20240536 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup prevádz.zariadení 2024-05-22 1423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010099 0001000507 42024 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Volvo 2024-05-20 499.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010007 0001000508 20240064 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Profichem s.r.o. Chlorňan sodný do "PS" 2024-05-22 667.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010094 0001000509 4240054 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2024-05-15 77950.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009955 0001000511 20240542 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2024-05-23 639.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009947 0001000523 20240543 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2024-05-23 1448.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009947 0001000524 20240534 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2024-05-22 1289.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009947 0001000525 0252024 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť RASKO TRADE, s.r.o. nákup reziva 2024-05-24 1386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009930 0001000526 5924012017 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ročný prístup Bezp.v prax 2024-05-23 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010067 0001000527 2405020 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň Nákup liečiv, inj. a inf. 2024-05-28 763.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010103 0001000528 2405021 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň Hypermangán 2024-05-28 14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010103 0001000529 242100216 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2024-05-22 37.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009945 0001000534 112400898 2024-06-10 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. revízia EKG 2024-05-24 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010105 0001000539 240800136 VTSÚ 2024-06-11 VTSÚ Záhorie TurTel s.r.o. mobilný telefón Samsung Galaxy 2024-06-07 640.42 1 EUR ZF 4536015645 1000388 88763810 VTSÚ 2024-06-11 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2024-06-06 17 1 EUR DF 4536015648 1000391 241309631 VTSÚ 2024-06-11 VTSÚ Záhorie MADMAT s.r.o. ručná sponkovačka, sponky 2024-06-06 63.09 1 EUR DF 4536015647 1000390 2024376 VTSÚ 2024-06-11 VTSÚ Záhorie KNIHOMOL s.r.o. odborné knihy 2024-05-17 49.79 1 EUR DF 4536015644 1000387 2024000885 VTSÚ 2024-06-11 VTSÚ Záhorie Dimapa s.r.o. sada diamantových pilníkov 2024-06-05 16.45 0 EUR DF 4536015646 1000389 90/2024 Ústr. EPS 2024-06-11 Ústr. EPS Tranoscius a.s. predplatne EPST 2024 (14-26/2024) 2024-06-10 33.8 1 EUR 88/2024 FV80240123 91/2024 Ústr. EPS 2024-06-11 Ústr. EPS DCCATERING s.r.o. pohostenie-repre 2024-05-02 210 1 EUR 89/2024 240121 92/2024 Ústr. EPS 2024-06-11 Ústr. EPS UPC BROADBAND, s.r.o. služby Business TV 2024-06-04 23.3 1 EUR 9494273 2112406163247 VTSÚ 2024-06-11 VTSÚ Záhorie Mobelix SK s.r.o. kancelárske stoličky, kreslá 2024-06-07 477.92 1 EUR DF 4536015650 1000395 1172024 VTSÚ 2024-06-11 St. Marks Powder a General Dynamics Company, Florida, USA VTSÚ Záhorie skúšky prachov 2024-06-11 31380 0 EUR 524610308 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie Kúpele Dudince, a.s. rekondičné pobyty 2024-05-29 1398 0 EUR DF 4536015649 1000392 2224060021 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. drezová batéria 2024-06-04 142.75 1 EUR ZF 4536015615 1000359 240904186 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2024-05-22 44.5 1 EUR DF 4536015629 1000373 240904572 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2024-06-04 36.86 1 EUR DF 4536015630 1000374 124128909 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-28 850.9 1 EUR DF 4536015600 1000343 202401629 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2024-05-30 637.21 1 EUR DF 4536015602 1000345 24001 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie Tomáš Tvarožek projekt pre odstránenie stavby 2024-06-03 6000 0 EUR DF 4536015627 1000371 2448 VTSÚ 2024-06-12 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA posilňovač spojky 2024-05-27 72 1 EUR DF 453601 1000336 1242261 2024-06-10 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ - katedrála 2024-04-30 133.16 1 EUR dodávateľská 93/2024 8348793648 2024-06-10 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2024-05-01 54.26 1 EUR dodávateľská 94/2024 240100650 2024-06-10 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o stuha+trikolóra 2024-04-29 60 1 EUR dodávateľská 062/04/2024 95/2024 2420069 2024-06-10 Ordinariát OS a OZ SR Promotion, s.r.o. papierové vlajky SK 2024-04-29 309.6 1 EUR dodávateľská 057/04/2024 96/2024 4592075685 2024-06-10 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM 2024-05-03 516.25 1 EUR dodávateľská 97/2024 202400576 2024-06-12 Múzeum SNP NOBIA, s.r.o. Oklepávač ihlicový, ihly náhradné 2024-06-05 225.6 1 EUR 12400289 2024-06-12 Múzeum SNP Filmtopia Požičovné za filmy 2024-05-20 75.26 1 EUR 2024055 2024-06-12 Múzeum SNP INdividuality s.r.o. Dokumentácia a výroba videa k Noci múzeí a galéríí 2024 2024-06-06 600 0 EUR 02/2024 2024-06-12 Múzeum SNP Montyho divadlo o.z. Zabezp.zvuk. a svet. techniky a služieb 8.a18.mája 2024 2024-05-21 1500 0 EUR 2024201 2024-06-12 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia organizačné zabezpečenie púte do Lúrd 2024-05-21 1710 0 EUR dodávateľská 98/2024 0002622024 2024-06-12 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica 2. splátka daň z nehnuteľnosti 2024 2024-04-12 14959.1 1 EUR 11/2024 2024-06-12 Múzeum SNP Ing. Michala Poláková ARDEN Záhradnícke práce - údržba sadu Kalište 2024-06-03 355 0 EUR 2400105037/VÚSZ 2024-06-12 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava XEPAP, spol. s r.o. Nákup kancel. papiera 2024-06-04 2140 1 EUR 5105674092 052024 2024-06-12 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík grafické práce 2024-05-13 1690 0 EUR dodávateľská 008/01/2024 99/2024 4592083855 2024-06-12 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-05-17 441.07 1 EUR dodávateľská 100/2024 4592092483/VÚSZ 2024-06-12 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovnaft,a.s. PHM 2024-06-03 158.06 1 EUR 5105673934 2400104987/VÚSZ 2024-06-12 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava XEPAP, spol. s r.o. Nákup kanc. obálok 2024-06-03 589 1 EUR 5105673933 240100607 2024-06-12 Múzeum SNP PROEKO s.r.o. poplatok za odbor. seminár využitie umelej inteligencie vo Worde Exceli,Powerpointe 2024-06-05 119 1 EUR 7034377305 2024-06-12 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 2024-05-31 982.06 1 EUR 1182024 VTSÚ 2024-06-12 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM SD 2024-06-12 6685.24 0 EUR OF 1182024 1192024 VTSÚ 2024-06-12 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MKM SD inert s.2/24 2024-06-12 3987.48 0 EUR OF 1192024 1202024 VTSÚ 2024-06-12 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 155 mm HE,L15A1 s. FAG24C001-006 2024-06-12 6277.46 0 EUR OF 1202024 1212024 VTSÚ 2024-06-12 VOP Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška KV-4 s.1-1550M-24 2024-06-12 1754.07 0 EUR OF 1212024 1222024 VTSÚ 2024-06-12 VOP Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška KV-4 s. 2-1550M-24 2024-06-12 1754.07 0 EUR OF 1222024 9243690607 2024-06-12 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok EE Kapitulská 05/2024 2024-06-05 542.17 1 EUR VF2024091 2024-06-12 Múzeum SNP STEBILA s.r.o. Osobná doprava študentov na trase Mičinská - Baláže 31.5.2024 2024-06-06 100 1 EUR 5012401256 2024-06-12 Múzeum SNP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Ročný prístup verejná správa 1.6.2024-31.5.2025 2024-06-05 182.4 1 EUR 24051118 2024-06-12 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za filmy 2024-06-03 786.99 1 EUR 20240605 2024-06-12 Múzeum SNP okto.digital s r.o. Modernizácia webstránky muzeumsnp.sk 2024-06-05 2640 1 EUR 8350368203 2024-06-12 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 05/2024 2024-06-01 55.2 1 EUR FA-2404781 2024-06-14 Múzeum SNP HENNLICH s.r.o. Pružinový drôt 2024-06-10 61.8 1 EUR 2024/07 2024-06-14 Múzeum SNP Mária Sklenárová Letná údržba ovocného sadu Kalište 2024-05-31 321 0 EUR 24200292 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť Interierdvere, spol. s r.o. dodávka a montáž dverí 2024-05-02 1510.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010091 0001000437 2024100 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť Vladimír Abrahám - ALEX oprava rolovacej brány 2024-05-03 956.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010093 0001000448 12240096 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. servisná prehliadka závor 2024-05-10 2378.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010047 0001000477 20240073 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť LIsyst s.r.o. nákup materiálu MM a PS 2024-05-20 2957.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010101 0001000497 20240074 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť LIsyst s.r.o. nákup materiálu k VT doPS 2024-05-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010096 0001000498 682024 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť František Kušpál-Odborné skúšky ZZ OP a OS kladkostrojov 2024-05-17 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010095 0001000501 7104022576 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 04/24 2024-04-30 32710.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009858 0001000502 20240501 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť CONFIRME s.r.o. oprava povrchu zákl.dosky 2024-05-15 57027 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010106 0001000503 240078 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. servis 2 ks kamier Bosh 2024-05-16 5850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010102 0001000504 2240678 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup mat. do PS 2024-05-22 629.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010060 0001000513 202405003 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárie potrubia 2024-05-22 4640.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010011 0001000517 6627565184 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné MDV 2024-2025 2024-05-20 750.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010062 0001000518 6627508526 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné Ford Ranger 2024-05-20 1325.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010062 0001000519 5301000324 2024-06-12 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odpad. vôd 6/24 2024-01-25 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009852 0001000531 220240136/vúsz 2024-06-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby, PR II. Preventívna rehabilitácia PR II- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-05-27 234880.8 1 EUR 5105673237sap 620240161/vúsz 2024-06-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Smrekovica, PR II. Preventívna rehabilitácia PR II- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-05-27 86452.8 1 EUR 5105673706sap 120240057/vúsz 2024-06-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany-kúpeľný ústav, PR II. Preventívna rehabilitácia PR II- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-05-28 100291.2 1 EUR 5105673418sap 320240078/vúsz 2024-06-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka-klimatické kúpele, PR II. Preventívna rehabilitácia PR II- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-05-27 161968.8 1 EUR 5105673238sap 240106749 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie TurTel s.r.o. mobilný telefón Samsung Galaxy 2024-06-11 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015645 1000388 2451054703 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie KONDELA s.r.o. kancelársky nábytok 2024-06-10 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015619 1000364 2440209137 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie Stahlmann s.r.o. pracovné kozy 2024-06-07 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015621 1000366 2403045 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie TrueOne s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 312400565 2024-05-31 1632.85 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015595 1000334 241889 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o., Husqvarna & John Deere vyúčtovanie ZF č. 2024027487 2024-05-23 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015566 1000306 164565305 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie MUZIKER a.s. vyúčtovanie ZF č. 24491384 2024-05-28 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015543 1000279 037282024 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 154056 2024-05-28 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015582 1000322 4052024 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie Milan Čelko KUPSITO vyúčtovanie ZF č. 2404240027 2024-05-02 33.85 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015515 1000252 6209483008 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 8078645379 2024-04-26 0 1 EUR vyúčtovacia DF 4536015500 1000236 2241427 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie PLOTY SKALA s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 15933 2024-05-07 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015502 1000238 86127554 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. vyúčtovanie ZF. č. 84225136 2024-05-09 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015536 1000272 5022401929 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. vyúčtovanie ZF č. 9500045333 2024-02-06 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015316 1000045 2249900515 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. vyúčtovanie ZF č. 1240001283 2024-04-29 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015458 1000192 052024 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie EURACHEM SLOVAKIA odborný seminár 2024-06-12 360 0 EUR DF 4536015654 1000399 2024004133 VTSÚ 2024-06-13 VTSÚ Záhorie AL. s.r.o. vzduchová hadica 20 m 2024-06-10 16.76 1 EUR DF 4536015653 1000398 20241088 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie Garden Hobby s.r.o., kvetinové aranžmány 2024-06-11 2464.99 1 EUR DF 4536015660 1000405 2024012 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie ESvia, s.r.o. asfaltovanie komunikácie-oprava výtlkov 2024-05-23 11868 1 EUR DF 4536015594 1000333 1232024 VTSÚ 2024-06-14 NITROCHEMIE Aschau GmbH, Aschau am Inn, Nemecko VTSÚ Záhorie kvalifikácie prachov 2024-06-14 9860 0 EUR 8350419781/VÚSZ 2024-06-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2024-06-01 588.88 1 EUR 5105674683 1000171220/VÚSZ 2024-06-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovanet, a.s. Internetové pripojenie 2024-06-10 181 1 EUR 5105674684 9001697889/VÚSZ 2024-06-14 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Úver 2024-06-10 1225.7 1 EUR 5105674731 2024100 2024-06-14 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2024-05-22 706.5 1 EUR dodávateľská 070/05/2024 101/2024 24010239 2024-06-14 Ordinariát OS a OZ SR Mincovňa Kremnica, š.p. vyznamenania 2024-05-16 3492.72 1 EUR dodávateľská 018/02/2024 102/2024 4230473 2024-06-14 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - dlhodobý majetok a zásoby 2024-05-21 196 0 EUR dodávateľská záväzná prihláška 103/2024 6803090288 2024-06-14 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2024-05-20 18.77 1 EUR dodávateľská 072/05/2024 104/2024 240100804 2024-06-14 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o tlač 2024-05-29 115.2 1 EUR dodávateľská 071/05/2024 105/2024 3024909666 2024-06-14 Ordinariát OS a OZ SR DOXX, spol. s r.o. stravné lístky 2024-05-27 155.84 1 EUR dodávateľská 074/05/2024 106/2024 242001266 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie PVM Systém s.r.o. ohrievač pod drez beztlakový 2024-06-10 148.35 1 EUR DF 4536015664 1000409 2024420 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie MARELS, s.r.o. výmena bytových vodomerov 2024-05-24 3107.5 1 EUR DF 4536015605 1000348 240130 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. elastická páska 2024-05-22 183.6 1 EUR DF 4536015598 1000337 124114365 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-14 1483.95 1 EUR DF 4536015563 1000303 6024003859 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2024-05-16 916.68 1 EUR DF 4536015574 1000314 1052426382 VTSÚ 2024-06-14 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plyn 4/2024 2024-04-30 14216.17 1 EUR VF 4536015609 1000352 9240571 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie Ing. Kuda Pavel páskovačka,spony 2024-06-04 799.43 0 EUR DF 4536015622 1000358 2406040035 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie BOUKAL s.r.o. zverák, strojný zverák 2024-06-04 964.12 0 EUR ZF 4536015623 1000367 8350410908 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 5/2024 2024-06-01 222.12 1 EUR DF 4536015613 1000356 8747076244 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie SPP a.s. záloha energie 6/2024 2024-06-03 196 1 EUR DF 4536015612 1000355 8747076199 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie SPP a.s. záloha plyn 6/2024 2024-06-01 3574 1 EUR DF 4536015611 1000354 4624000516 2024-06-18 Múzeum SNP SWAN, a.s. Infrasieť 05/2024 2024-06-05 2.32 1 EUR 4624000515 2024-06-18 Múzeum SNP SWAN, a.s. Infrasieť 05/2024 2024-06-05 207.84 1 EUR 24000106 2024-06-18 Múzeum SNP RAPČAN SERVIS DETVA s.r.o. Servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka skryté vady po rozobratí vozíka 2024-06-04 341.76 1 EUR 24000105 2024-06-18 Múzeum SNP RAPČAN SERVIS DETVA s.r.o. Servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka (havarij. stav) 2024-06-04 200 1 EUR 1960863484 2024-06-14 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Maxcom MM724 4G 2024-06-03 1 1 EUR 0297272031 2024-06-17 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok za intarnet 2024-05-03 1500 1 EUR 5105673932 243522 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING - Ing. Kuda vyúčtovanie ZF č. 9240571 2024-06-11 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015622 1000358 49400360 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2224060021 2024-06-10 142.75 1 EUR DF 4536015615 1000359 240180 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2024-05-31 651.3 1 EUR DF 4536015651 1000396 8414888878 VTSÚ 2024-06-17 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu elektriny 5/2024 2024-06-12 2514.44 1 EUR dodávateľský dobropis 1000010 93/2024 Ústr. EPS 2024-06-17 Ústr. EPS Danubiaservice a.s. TK+EK VW Passat 2024-06-12 127.5 1 EUR 90/2024 2430101806 2202403808 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie TifanTEX, s.r.o. prak s opierkou PO16 2024-06-13 12.1 1 EUR DF 4536015670 1000415 240100671 VTSÚ 2024-06-17 VTSÚ Záhorie Kaliber SP, s.r.o. pulsar akumulátor IPS14 2024-06-14 137 1 EUR DF 4536015671 1000416 100533362 2024-05-03 Múzeum SNP Blitzhandel24 GmBh Microsoft Core CAL suite User 2022 2024-04-25 4493.16 1 EUR 9243057879 2024-05-20 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok Baláže 04/2024 2024-05-06 28.58 1 EUR 9001701678/VÚSZ 2024-06-17 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 2024-06-11 219.08 1 EUR 5105674998 9243690606 2024-06-19 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Preplatok Baláže 05/2024 2024-06-05 29.31 1 EUR 10442615 VTSÚ 2024-06-18 VTSÚ Záhorie MOB Interier s.r.o. kancelársky nábytok 2024-06-17 3093.4 0 EUR ZF 4536015666 1000411 992400075 VTSÚ 2024-06-18 VTSÚ Záhorie HAPPY END spol. s.r.o. tabuľkové značenie 2024-06-17 283.2 1 EUR ZF 4536015668 1000413 0007 VTSÚ 2024-06-18 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, s.r.o. záloha na propagačný materiál 2024-06-17 3000 1 EUR ZF 4536015669 1000412 120240066/vúsz 2024-06-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany-kúpeľný ústav, PR I. Preventívna rehabilitácia PR I- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-06-05 62496 1 EUR 5105674093sap 220240155/vúsz 2024-06-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby, PR I. Preventívna rehabilitácia PR I- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-06-03 2083.2 1 EUR 5105674686sap 320240088/vúsz 2024-06-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka-klimatické kúpele, PR I. Preventívna rehabilitácia PR I- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-06-03 2083.2 1 EUR 5105674687sap D2024009 2024-06-18 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika VS- sústredenie 2024-04-05 6294 1 EUR dodávateľská FA 3/2024/VS 513/2024 5020241887 2024-06-18 VŠC DUKLA X-BIONIC SPHERE, a.s. prenájom plaveckých dráh 2024-05-14 240 1 EUR dodávateľská FA 7/2024/PL 508/2024 30891355 2024-06-18 VŠC DUKLA DIGI Slovakia, spol.s r.o. poplatok za TV 2024-05-21 19.9 1 EUR dodávateľská FA 54/2024 512/2024 20240029 2024-06-18 VŠC DUKLA Penzión Horec, Králiky BIA -sústredenie 2024-05-12 480 1 EUR dodávateľská FA 1/2024/BIA 489/2024 202417 2024-06-18 VŠC DUKLA Dana Varcholová vstupy na športoviská 2024-05-07 550 1 EUR dodávateľská FA 6/2024/fit 490/2024 VOK240294 2024-06-18 VŠC DUKLA ICEKO, spol. s r.o. vývoz veľkoobjemového kontajnera 2024-05-22 307.06 1 EUR dodávateľská FA 52/2024 518/2024 202404044 2024-06-18 VŠC DUKLA Divoká voda, spol. s r.o. VS - sústredenie Čuňovo 2024-04-28 1890 1 EUR dodávateľská FA 28/2024/VS 469/2024 2024006 2024-06-19 VŠC DUKLA REHAFIT Academy, sro vstupy na športoviská 2024-05-16 110 1 EUR dodávateľská FA 9/2024/FIT 515/2024 24/05/005 2024-06-19 VŠC DUKLA Ondrej Mala oprava hav. sit. kanalizácie v kotolni 2024-05-10 250.12 1 EUR dodávateľská FA 165/2024 472/2024 8202401670 2024-06-19 VŠC DUKLA Nicholtrackt, spol. s r.o. nákup pneu 2024-05-20 998 1 EUR dodávateľská FA 139/2024 517/2024 240186 2024-06-19 VŠC DUKLA FIRSTPOWER, a.s. odborná profylaktická prehliadka zál.zdrojov 2024-05-27 998 0 EUR dodávateľská FA 140/2024 520/2024 2400304 2024-06-19 VŠC DUKLA CHORVÁT, spol. s r.o. oprava SMV 2024-05-15 1374.6 1 EUR dodávateľská FA 185/2024 507/2024 20240830 2024-06-19 VŠC DUKLA MBB, a.s. prenájom plaveckých dráh 2024-05-13 1121.4 1 EUR dodávateľská FA 5/2024/PL 492/2024 5/2024 2024-06-19 VŠC DUKLA Ján Blanár výkon služby fyzioterapeuta 2024-05-31 1600 1 EUR dodávateľská FA 539/2024 81337386 2024-06-19 VŠC DUKLA PhDr. Romana Piteková nákup kancelárskeho materiálu 2024-05-21 61.92 1 EUR dodávateľská FA 113/2024 516/2024 1620006252 2024-06-19 VŠC DUKLA Mesto Banská Bystrica miestny poplatok - daň z nehnuteľnosti 2024-05-22 53647.11 1 EUR dodávateľská FA 525/2024 1172024/VÚSZ 2024-06-19 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava PURITY of LIFE service s.r.o. Upratovacie služby 2024-06-11 225.16 1 EUR 5105675080 499497923 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. technické plyny do lietad 2024-05-20 661.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494325 0001006314 41001610 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Anatex, s.r.o. Crossbody -držiak na tel. 2024-05-30 1604.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496871 0001007890 7236010100 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Služ.spoj.s užív.bytu 2024-05-22 105.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495713 0001006445 7236010300 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Vyúčt.za nájom,za rok2023 2024-05-22 775.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495725 0001006447 7236010400 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Vyúčt.za nájom,za rok2023 2024-05-22 129.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495729 0001006453 7236010500 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Služ.spoj.s užív.bytu G10 2024-05-22 728.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495732 0001006456 242402 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ART IN VET s. r. o. ošetrenie psa 2024-05-27 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494946 0001006973 242403 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ART IN VET s. r. o. veterinárne služby 2024-05-27 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494939 0001006974 124120812 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-20 348.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495389 0001006136 124120814 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-20 488.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495392 0001006138 124122438 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-21 282.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495200 0001006268 124120808 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 262.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495373 0001006459 124126301 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-24 238.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496100 0001006595 2000086136 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné-zrážky 2024-05-21 3757.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496118 0001006619 0725700603 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. Plat.za služ.spoj.s užív. 2024-05-22 229.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495739 0001006402 2024220119 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CITY GASTRO s. r. o. večera 2024-06-03 1618.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496740 0001007783 1019857 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. Servis plotra HP PageWide 2024-05-31 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496045 0001006913 241110995 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. Prenáj.bezpeč.rohoží za 5 2024-05-20 687.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495879 0001006770 240095 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovacie služby 2024-04-30 290.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495268 0001006305 240094 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - Zvolen ap 2024-04-30 380.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495948 0001006829 24102059 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-05-20 332.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494865 0001006240 421158 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. vyúčtovanie ubytovania 2024-06-06 3986.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491015 0001007324 11096 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2022/530-oprava 2024-05-14 7594.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493688 0001006150 4230468 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2024-05-21 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495528 0001006565 24021 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio likvidácia odpadu 2024-03-31 48.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496136 0001004069 7410000295 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA NBC 4/2024 ALTHEA 2024-05-21 14219.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495614 0001006573 7410000255 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA poplatky EUTM MALI 2024-05-08 1.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496879 0001007652 1751391 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-04 656.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495249 0001006315 1753171 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-08 742.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495253 0001006316 176983 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-05-10 317.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495611 0001006503 1777661 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-05-20 892.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495446 0001006505 24002365 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak analýza odpad.vody TV 2024-05-21 55.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496611 0001006586 24002362 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2024-05-21 205.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496163 0001006696 202405757 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 362.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495106 0001006134 202405799 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-05-21 143.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495199 0001006266 2024142 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. Dod.dieselagreg.elektr.MA 2024-05-20 89999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496402 0001006373 241062274 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup papiera 2024-05-20 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495679 0001006199 102024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Hrbatý Dušan Ing., znalec 911182 znalecký posudok 2024-05-20 185 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495436 0001006487 2024908679 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-20 161.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495376 0001006468 240091 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. údrž.nezastav.pozemkov 2024-05-20 2454.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496505 0001006641 412024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudmila Jurová, podnikateľ znal.pos.. v k.ú.N.Šebast 2024-05-21 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495695 0001006706 1 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Javor, znalec 911420 znalecký posudok 2024-05-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495432 0001006485 530417501 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-20 669.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495134 0001006147 234410316 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-20 1155.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495272 0001006323 234410317 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-20 307.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495271 0001006324 530418235 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-24 149.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496129 0001006591 530418236 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-24 223.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496128 0001006592 230412522 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-23 19.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496141 0001006750 230412568 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-23 293.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495584 0001006751 4100001214 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-20 177.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496121 0001006464 4200001614 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-20 41.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496127 0001006465 4100001234 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-22 367.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496126 0001006587 4200001675 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-24 176.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496122 0001006588 2424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jozef Vičan PLYNÁR,CHEMIK rozbor vody 2024-05-20 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495479 0001006509 22019 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ján Hlaváč, komerčný právnik náhrada trov konania 2024-06-12 540.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496866 0001007865 1424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Juraj Tomovčík - Inter alia tlmočenie 2024-06-06 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496545 0001007322 24010413 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o. hadica 2024-05-20 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496028 0001006239 123241480 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. NAKUP laboratorne potreby 2024-06-04 170.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496876 0001007482 2401297 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-05-20 191.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495799 0001006161 2401298 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-05-20 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495795 0001006162 240502 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LEDAX s. r. o. Opr.hál Husár,let.Kuchyňa 2024-05-31 297207.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496638 0001007319 2450432 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. ubytovanie 2024-05-20 735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496042 0001006697 2450430 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. ubytovanie 2024-05-20 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496042 0001006861 2450431 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. ubytovanie 2024-05-20 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496042 0001006862 2450429 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. ubytovanie 2024-05-20 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496306 0001006864 2450428 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. ubytovanie 2024-05-20 1837.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496404 0001006865 0220241137 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-05-20 60.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495108 0001006135 0220241143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-05-21 342.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495265 0001006255 0220241170 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny HSa 2024-05-24 90.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495456 0001006609 670416521 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-20 76.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495258 0001006246 670416513 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-20 279.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495260 0001006248 670416512 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-20 818.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495264 0001006250 670416775 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-21 1692.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495220 0001006337 670416741 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-21 323.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495227 0001006338 670417474 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-27 877.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495651 0001006667 1052430880 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -8761.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100319 20241908 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2024-05-20 972.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495755 0001006339 20240023 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky poľné 2024-05-17 538.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496021 0001006169 24016 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. lokalizácia úniku vody 2024-05-20 718.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495681 0001006242 90004788 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-05-20 394.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495179 0001006320 90004818 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup-potraviny 2024-05-21 703.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495222 0001006341 90004763 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-05-20 1070.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001007163 24010238 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik známka identif. 2024-05-14 3471.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495871 0001006160 2405140011 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2022/529-oprava nadstavba 2024-05-14 12348.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493419 0001006154 2405140002 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava MVO-BO 2024-05-10 1087.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492917 0001006157 1011400290 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná daň za nehnuteľnosť 2024-05-20 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496640 0001007691 2400302131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Hradisko daň za nehnuteľnosť 2024-05-17 4.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496642 0001007683 1016400101 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kecerovský Lipovec daň za nehnuteľnosť 2024-05-19 17.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496644 0001007684 1016400305 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Pavlice daň za nehnuteľnosť 2024-05-18 276.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496641 0001007681 241188 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-05-20 34.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495215 0001006261 241143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-05-20 153.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495498 0001006446 241144 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-05-20 77.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495375 0001006471 240554 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-05-30 67.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496546 0001007359 5003877671 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-05-20 445.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495580 0001006526 24342160 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PO CAR, s.r.o. servis mot. vozidiel 2024-05-27 1141.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495413 0001006728 8024214027 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-05-17 236.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496099 0001006529 300241888 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-20 238.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495109 0001006137 300241883 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-20 1634.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495794 0001006156 200242051 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-20 541.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495793 0001006159 200242052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 120.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495254 0001006243 200242064 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 39.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495255 0001006244 300241874 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 384.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495256 0001006245 300241898 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-21 1042.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495204 0001006272 200242077 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-21 28.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495229 0001006355 300241882 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 629.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495362 0001006444 300241886 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-20 728.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495495 0001006448 200242050 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-20 371.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495365 0001006451 300241907 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-22 350.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496091 0001006792 2024185 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kvetinové aranžmany a stu 2024-05-17 106 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496149 0001007081 240100069 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba ocenení 2024-05-23 194.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495327 0001006510 10069820 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné, stočné 6/2 2024-05-20 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496140 0001006098 100108328 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 6/2024 VÚ R 2024-05-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496142 0001006099 10240037 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SHARKAM B&B CATERING s.r.o. obed 14.5.2024 2024-05-21 7894.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496172 0001006846 20240502 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Silver Tech, s.r.o. poľnohospodárske stroje 2024-05-22 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496137 0001006636 112403242 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom služby-IRIDIUM 2024-05-21 78.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001006709 112403243 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek služby 2024-05-21 78.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001006710 112403244 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby BG 2024-05-21 123.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490252 0001006711 2241108584 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-05-16 5574.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496357 0001006631 2241108585 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-05-16 6039.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496351 0001006632 2241108586 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-05-16 10079.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496355 0001006633 2241108737 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-05-16 34.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496346 0001006634 240025 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Svetlux Svietidlá s.r.o. nákup elektroinšt.mat. 2024-05-20 599.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495671 0001006462 2420714 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-05-21 254.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495270 0001006325 20240251 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO odborna literatúra 2024-05-23 498.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496547 0001006877 10752024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štěrbová Eva výkup v k.ú.Veľká Ida 2024-05-20 1843.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495858 0001006812 2450081 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Technické služby mesta Prievidza s. vstupy na plaváreň 2024-06-05 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496524 0001007522 2405056 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TENIS CENTRUM, s.r.o. poskyt. šport. areálu 2024-05-17 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492858 0001006241 20240518 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-20 1059.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495110 0001006139 20240523 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-21 34.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495202 0001006269 20240522 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-21 825.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495203 0001006270 524103208 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-05-20 225.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495761 0001006379 624000447 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-05-20 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495764 0001006381 524103209 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-05-20 164.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495652 0001006670 2405101141 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 5/24 2024-05-21 1687.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495559 0001006578 2405101085 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2024-05-21 3521.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495570 0001006589 2405101087 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Úloža 5/2024 2024-05-21 354.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495571 0001006596 2405101094 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS RK-Úložisko 2024-05-21 452.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495576 0001006600 2405101133 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2024-05-20 601.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495709 0001006713 2405101132 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2024-05-20 259.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495711 0001006714 2405101134 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2024-05-20 532.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495712 0001006715 2405101135 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2024-05-20 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495714 0001006716 6240500155 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DFspotreba el.energie 2024-05-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496504 0001006926 32240254 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR UNICAR, s. r. o. Záručný servis vozidla 2024-05-24 501.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496074 0001006375 37737283 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. zdravotné poistenie 2024-05-15 668.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496888 0001006249 20241149 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-33/2024 2024-05-20 12907 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494678 0001006385 20241147 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 57-2/2024 2024-05-17 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494127 0001006387 20241148 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 56-31/2024 2024-05-17 2140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494125 0001006388 20241170 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-36/2024 2024-05-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494848 0001006613 20241169 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 57-3/2024 2024-05-20 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494850 0001006615 20241162 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-35/2024 2024-05-20 8436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494679 0001006616 1124016758 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kreditu Up Dejeun 2024-05-18 503.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495083 0001006328 1124016757 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-18 296.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495051 0001006369 1124016674 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-05-17 81.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494800 0001007152 1124016821 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-05-21 144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495160 0001007171 2220240152 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-197/2024 2024-05-22 10140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494675 0001006612 25360524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-20 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495107 0001006264 26470524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-21 255.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495201 0001006358 0026630524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny HSa 2024-05-24 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495461 0001006617 0025890524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-05-20 809.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001007166 52405044 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Bulletin_HSa-37-20/2024 2024-05-20 4413.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493900 0001006311 52405052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-05-20 2427.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494471 0001006427 52405053 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-05-20 524.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494907 0001006428 52405054 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-05-20 842.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494469 0001006429 52405055 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-05-20 439.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494467 0001006431 52405056 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-05-20 607.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494464 0001006432 52405057 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-05-20 2021.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494164 0001006434 2102024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-05-22 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496065 0001006629 1024223 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZET dip s. r. o. upratovacie a čistiace sl 2024-04-30 4589.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495344 0001006223 24011050 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. justáž,over anal.dychu A4 2024-05-20 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493806 0001006238 24011090 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácie 2024-05-22 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494545 0001007207 4000395143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-05-21 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001006501 4000395144 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-05-21 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001006502 670413809 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-26 314.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494244 0001005137 670413811 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-26 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494249 0001005141 670414734 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-03 218.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494456 0001005238 670413997 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. dod.mliečných potravín 2024-04-29 97.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494206 0001005646 670413145 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-22 110.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493849 0001004717 670413365 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-23 825.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493874 0001004753 670413701 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-25 494.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494013 0001004917 670413810 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-26 418.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494246 0001005142 670414860 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494817 0001005623 670414847 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 51.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494522 0001005702 670414798 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 192.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494524 0001005703 670414797 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 1120.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494520 0001005704 670414839 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 443.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494523 0001005707 670415233 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-09 115.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494770 0001005728 670415505 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-10 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494762 0001005797 670415504 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-10 595.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494759 0001005808 670415542 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-13 475.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494923 0001005844 670415540 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-13 100.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494924 0001005848 670416008 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-15 2449.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494936 0001005932 670415255 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 113.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495169 0001006407 670414858 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 216.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495167 0001006408 670414893 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 145.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495166 0001006409 670414886 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-06 1023.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495168 0001006410 670413352 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-23 62.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493875 0001004755 670413700 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-25 80.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494007 0001004912 670413590 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-25 572.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494011 0001004914 670416467 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-05-17 67.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495058 0001006049 670416468 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-05-17 102.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495050 0001006050 670414189 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2024-04-24 5987.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492504 0001006180 670414184 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 46. krídlo Kuch 2024-04-24 10836.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493588 0001006173 670413699 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2024-04-25 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494006 0001004910 670416007 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny HSa 2024-05-15 1303.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494935 0001005930 670414183 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny Kuchyňa 2024-04-24 2927.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492501 0001006182 670413998 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 HC 20% 2024-04-29 133.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494205 0001005650 670413831 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-26 1353.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494116 0001004956 670416469 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-17 7.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495046 0001006052 670413084 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. PotravinyVÚ 4444 HC 2024-04-22 170.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493851 0001004716 2240400023 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-04-08 979.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494569 0001005584 2240400039 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-05-13 25377.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494785 0001005919 2240400036 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2024-05-13 890.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495650 0001006080 2240400038 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2024-05-13 20389.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494784 0001005916 2240400037 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie zam. 2024-04-30 6892.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494782 0001005915 1092400376 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 01/24-JK,b.č. 138 2024-04-30 14.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495506 0001006263 1092400397 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 02/24-JK,b.č. 138 2024-04-30 14.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495509 0001006265 1092400486 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 03/24-JK,b.č. 138 2024-04-30 14.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495512 0001006267 1012441433 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF plyn 06/24-JK,b.č. 138 2024-06-01 2104.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496421 0001006915 1012441434 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF zál. plyn 06/24-JK+SNP 2024-06-01 8870.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496422 0001006917 1092400493 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-opravná fa plyn 03 /20 2024-04-30 39.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495605 0001006513 1012441435 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha plyn 6/2024 2024-06-01 21602 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496534 0001006928 1012441436 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DFzáloha plyn 6/2024 2024-06-01 4870.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496541 0001006929 1092400393 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 2024-04-30 39.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495460 0001006112 1012442568 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 06/2024 2024-06-01 6947.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496706 0001007549 1092400400 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dod. plynu 2/2024 2024-04-30 93.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495257 0001006179 1012441438 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 2024-06-01 13514.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496256 0001007050 1092400478 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Dodávka plynu 2024-04-30 65.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495531 0001006176 1052426151 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-1.4.-3 2024-04-30 -20900.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100235 1052426148 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA-plyn-1.4.-3 2024-04-30 -9203.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100236 1052426154 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.-pl 2024-04-30 -789.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100232 1052426140 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.-pl 2024-04-30 -4593.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100233 1052426139 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.-pl 2024-04-30 -12019.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100234 1052430881 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -6622.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100297 1052430875 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -31620.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100298 1052430882 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -41294.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100299 1052430872 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -10958.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100300 1052430883 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -42680.43 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100301 1052430884 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -2185.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100302 1052430876 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -35116.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100304 1052430885 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -2809.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100307 1052430879 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -16048.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100308 1052430877 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -1163.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100309 1052430870 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -8970.13 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100310 1052430869 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -5582.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100311 1052430871 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -5631.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100312 1052430878 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -1010.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100313 1052430873 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -8613.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100314 1052430874 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyuč.ply 2024-05-31 -4018.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100315 1012441430 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO plyn 06/2024- predd. 2024-06-01 3296.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496345 0001006887 1092400377 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. op.ceny za prep.plynu 2024-04-30 137.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495634 0001006274 1092400398 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. op.ceny za prep.plynu 2024-04-30 137.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495637 0001006275 1092400487 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. op.ceny za prep.plynu 2024-04-30 137.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495640 0001006276 1012441440 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn MO 06/24 NR 2024-06-01 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496513 0001006908 1012441439 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opak.pln.plyn VO 06/24 NR 2024-06-01 52370.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496515 0001006907 1092400375 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr. vyúčtov. plynu 01/24 2024-04-30 31.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495806 0001006185 1092400396 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr. vyúčtov. plynu 02/24 2024-04-30 31.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495808 0001006187 1092400485 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr. vyúčtov. plynu 03/24 2024-04-30 31.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495809 0001006189 1092400391 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opr.dokladu ťarchopis ply 2024-04-30 118.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495386 0001006166 1092400367 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.vyúč.plynu VO 01/2024 2024-04-30 66.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495515 0001006085 1092400388 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.vyúč.plynu VO 02/2024 2024-04-30 65.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495517 0001006087 1092400477 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opr.vyúč.plynu VO 03/2024 2024-04-30 65.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495520 0001006092 1092400483 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprav.FA V plyn + III./24 2024-05-21 367.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495683 0001006259 1092400373 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprav.FA VO plyn + I./24 2024-05-21 364.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495674 0001006256 1092400394 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprav.FA VO plyn + II./24 2024-05-21 368.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495678 0001006258 1092400484 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprava FA plyn marec 2024 2024-04-30 390.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495469 0001006317 1092400395 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprava vyúčt.fa plyn febr 2024-04-30 391.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495369 0001006231 1092400374 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. oprava vyúčt.fa plyn janu 2024-04-30 391.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495341 0001006227 1092400383 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravná fa plyn 01/2024 2024-04-30 39.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495601 0001006511 1092400404 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravná fa plyn 02 /2024 2024-04-30 39.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495603 0001006512 1092400372 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravná fa za plynu za ja 2024-04-30 39.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495450 0001006110 1092400381 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravný doklad plyn 2024-04-30 224.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495607 0001006253 1092400402 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravný doklad plyn 2024-04-30 224.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495616 0001006254 1092100491 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. opravný doklad plyn 2024-04-30 223.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495618 0001006257 1092400482 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-04-30 39.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495462 0001006123 1092400480 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-04-30 118.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495388 0001006172 1092400489 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-04-30 93.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495263 0001006181 1012441444 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-06-01 4756.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496248 0001006898 1012441443 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-06-01 400.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496251 0001006899 1012441431 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-01-01 58400.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496360 0001006924 1012441437 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-06-01 7743.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496253 0001007048 1012441425 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn 2024-06-01 20168.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496388 0001007058 1092400382 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 2024-04-30 36.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495619 0001006091 1092400403 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 2024-04-30 36.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495620 0001006094 1092400370 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 2024-04-30 118.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495374 0001006163 1012441428 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 6/2024 2024-06-01 305.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496510 0001006900 1012441427 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Plyn 6/2024 2024-06-01 9285.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496511 0001006901 1012441442 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 6/24 2024-06-01 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496341 0001006892 1012441441 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 6/24 2024-06-01 58282.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496338 0001006897 1012441424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn MO 6/2024 2024-06-01 3816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496686 0001006967 1012441423 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavky plyn VO 6/2024 2024-06-01 8313.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496679 0001006964 1092400378 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-ťarchopis plyn 1/24 2024-04-30 79.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495433 0001006188 1092400399 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-ťarchopis plyn 2/24 2024-04-30 79.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495437 0001006190 1092400488 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-ťarchopis plyn 3/24 2024-04-30 79.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495439 0001006192 1012442569 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. SRĎ-záloha plyn 6/24 2024-06-01 14713.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496519 0001006905 1092400389 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ťarchopis opravný doklad 2024-04-30 65.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495524 0001006168 1092400368 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ťarchopis opravný doklad 2024-04-30 66.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495522 0001006174 1092400369 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ťarchopis plyn VO 1/2024 2024-04-30 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496145 0001006590 1092400390 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ťarchopis plyn VO 2/2024 2024-04-30 57.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496151 0001006593 1092400479 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ťarchopis plyn VO 3/2024 2024-04-30 57.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496155 0001006597 1012441429 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO plyn 06/2024- predd. 2024-06-01 84764.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496356 0001006888 1092400380 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plynu VO 01/24 NR 2024-04-30 240.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495442 0001006128 1092400401 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plynu VO 02/24 NR 2024-04-30 235.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495445 0001006129 1092400490 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. plynu VO 03/24 NR 2024-04-30 239.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495449 0001006131 1092400492 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.plyn 3/24 2024-04-30 36.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495623 0001006095 1092400371 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.plynu1/24Ondr. 2024-04-30 58.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495624 0001006086 1092400392 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.plynu2/24Ondr. 2024-04-30 58.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495629 0001006088 1092400481 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.plynu3/24Ondr. 2024-04-30 57.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495632 0001006090 1092400379 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.el.elektrina za 6/202 2024-04-30 93.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495245 0001006178 1012441426 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.el.energia za 6/2024 2024-06-01 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496380 0001007059 1012441421 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha 06/2024 2024-06-01 8052.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496610 0001007065 1012441422 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha 06/2024 2024-06-01 11568.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496609 0001007080 1012441420 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu 2024-06-01 8441.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496681 0001006890 1012441419 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha plynu MO-06/2024 2024-06-01 10713.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496678 0001006894 1012442570 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za plyn 06/24 LV 2024-06-01 3825.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496520 0001006951 1012441432 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plynu 2024-01-01 13336.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496363 0001006927 1012442567 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZF za dodávku plynu 6/24 2024-06-01 5125.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496335 0001006884 20240502 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. vstup do aquaparku 2024-05-17 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495346 0001006332 24013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. vstup do aquaparku 2024-05-17 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495345 0001006333 20240019 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky 2024-05-14 235.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495950 0001006143 20240020 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky 2024-05-13 399.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496401 0001006403 20240017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ Menovky 2024-04-21 429.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494267 0001004789 20240022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ výstroj-menovky 2024-05-16 351.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496451 0001006232 24010 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP technické normy 2024-05-06 1085 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495900 0001005833 24VF0198 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. Zabezpečenie cateringu 2024-04-25 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494269 0001005079 179124022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica kulturny program 2024-05-22 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496328 0001007055 120000802 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 54206.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495421 0001006475 120022962 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 10555.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495423 0001006477 1620332263 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš Komunálny odp.1.polrok24 2024-04-17 4918.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494968 0001004593 120006192 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin daň za nehnuteľnosť 2024-04-22 234544.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495016 0001006002 1621715526 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok kom odp.Martin 2024-04-25 23136.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494957 0001004934 1621715526 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok kom odp.Martin 2024-04-25 23136.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496428 0001006807 3220023524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Nové Mesto nad Váhom DFpoplatok za kom.odpad 2024-05-16 1980 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495690 0001006061 2510691822 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za kom.odpad 2024-04-08 2676.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494299 0001004144 2510691459 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za kom.odpad 2024-04-08 1338.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494286 0001004145 2510690625 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za kom.odpad 2024-04-08 1849.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494285 0001004146 2510691821 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za kom.odpad 2024-04-08 113.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494284 0001004147 2510690853 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za kom.odpad 2024-04-08 194.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494300 0001004148 1630026872 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov poplatok za komun. odpad 2024-02-13 28885.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492992 0001002614 20240098 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.en.ŠH Koniareň3/24 2024-04-25 151.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494693 0001004962 120058252 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica daň za nehnuteľnosť 2024-05-06 72.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496131 0001007068 120052702 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 16618.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495224 0001006289 1620017382 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov poplatok TKO-1.splátka TV 2024-03-07 11747.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492888 0001002670 1026421442 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 10.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495135 0001006140 120144062 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen daň za nehnuteľnosť 2024-04-24 15339.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495017 0001006003 120029632 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina daň za nehnuteľnosť 2024-03-18 89938.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495228 0001006293 7300240137 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF vyúčtovanie elektriny 2024-04-23 1183.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494692 0001004991 7300240134 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyúčtovanie za plyn 2024-04-23 1476.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494589 0001004990 2024026 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos opr.vonk.osv.VVP Kamenica 2024-05-02 47190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495752 0001005680 202406 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mgr. Matúš Németh, podnikateľ tlmočenie a preklad 2024-05-02 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494870 0001005325 202404 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mgr. Natália Mayerová, podnikateľ prenájom nábytku 2024-04-30 420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495815 0001006791 20240020 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Capital s.r.o. catering 2024-05-17 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494358 0001006148 2220240114 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-36/2024 2024-04-25 833.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489554 0001005015 2220240112 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-119/2024 2024-04-25 219.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491402 0001005017 22240118 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP el,vod,stoč,tepl,odp.4/24 2024-04-25 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495301 0001005068 22240119 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 4/2024 2024-04-25 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495303 0001005071 22240120 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 4/2024 2024-04-25 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495302 0001005073 22240121 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP el,vod,stoč,tepl,odp.4/24 2024-04-25 363.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495298 0001005075 2220240117 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-181/2024 2024-05-06 57193 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493827 0001005485 2220240116 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 52-15/2024 2024-05-06 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493824 0001005486 2120240076 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-170/2024 2024-05-06 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493352 0001005487 2220240118 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 20-177/2024 2024-05-06 67385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493478 0001005502 2220240119 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-167/2024 2024-05-06 68240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493060 0001005544 2220240127 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-19/2024 2024-05-09 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494159 0001005684 2220240126 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-18/2024 2024-05-09 8532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493657 0001005685 2220240125 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-17/2024 2024-05-07 13200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493658 0001005686 2220240124 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-15/2024 2024-05-07 13200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492890 0001005687 2120240081 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-14/2024 2024-05-07 7709 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492666 0001005688 2120240082 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 23-16/2024 2024-05-07 13241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493403 0001005689 2220240120 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 52-14/2024 2024-05-07 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492765 0001005690 2120240077 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 52-12/2024 2024-05-07 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492462 0001005691 2220240123 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-180/2024 2024-05-07 12281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493718 0001005692 2120240078 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-151/2024 2024-05-07 6190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492460 0001005695 2220240121 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-163/2024 2024-05-07 50445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492763 0001005696 2220240122 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 20-188/2024 2024-05-07 27429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494143 0001005697 2220240133 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-156/2024 2024-05-10 26362 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492538 0001005897 2220240138 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-99/2024 2024-05-13 274.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490993 0001005899 220240140 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-114/2024 2024-05-13 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491323 0001005902 2220240137 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-98/2024 2024-05-13 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490904 0001005904 2220240134 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-59/2024 2024-05-10 249.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489824 0001005908 2220240135 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-68/2024 2024-05-10 3499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490212 0001005928 2220240139 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-100/2024 2024-05-13 7018.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491000 0001005929 2220240141 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-118/2024 2024-05-13 282.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491455 0001005931 2220240143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-133/2024 2024-05-13 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491721 0001005934 2220240142 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-132/2024 2024-05-13 150.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491719 0001005936 2220240145 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-169/2024 2024-05-13 75.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493065 0001005937 2220240144 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-158/2024 2024-05-13 75.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492675 0001005939 2220240146 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-175/2024 2024-05-13 108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493404 0001005940 2220240136 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.v.obj.20-89/2024 2024-05-10 400.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490765 0001005941 2220240150 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 21-2/2024 2024-05-15 25872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493351 0001006365 2220240151 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.výkon 21-3/2024 2024-05-15 1078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493480 0001006366 2120240079 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP posk.zdravot.služby 2024-04-30 101194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495395 0001006442 10240249 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín školenie 2024-05-17 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495116 0001006368 240307 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.úniku vody,DK areál 2024-04-30 810.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494730 0001005418 240405 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. Opr.zatek.stúpač.roz.KK 9 2024-04-30 2580.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494727 0001005420 240403 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. opr.stúp.zdravotech.DK 5 2024-04-30 2475.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494864 0001005440 20240029 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VAT EU s. r. o. tepovanie a čistenie VW T 2024-05-13 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495791 0001006310 20240338 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VEPOS, spol. s r.o. likvidácia vytriedeného p 2024-05-07 94.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495338 0001005965 2024021029 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš vývoz sep.odp.4/24 2024-05-09 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495628 0001005867 240008 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. dobropis k fa č.OFS324012 2024-04-26 -1041.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502489957 0000100218 240007 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. Dobropis k fa OFS324004 2024-04-26 -3322.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502489957 0000100222 240003 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. VerÓny OaS,sro-dobr.k FA 2024-04-26 -2270 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100248 240004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. VerÓny OaS,sro-dobr.k FA 2024-04-26 -364.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100251 240005 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. VerÓny OaS,sro-dobr.k FA 2024-04-26 -152.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100253 240002 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. VerÓny OaS,sro-dobr.k FA 2024-04-26 -2356 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100256 240003 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. VerÓny OaS,sro-dobr.k FA 2024-04-26 -106 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100257 324024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. práce za apríl 2024-04-26 128343 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489957 0001005792 2024001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vetrákm Martin hudobná produkcia 2024-05-17 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494368 0001006153 192024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie 2024-04-29 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494344 0001005042 222024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Viliam Behran, podnikateľ tlmočenie 2024-05-16 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491073 0001006000 20240076 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VKH s.r.o. oprava klimatizácie 2024-05-10 1348.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495438 0001006279 824700085 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné,stočné4.1-26.3.24 2024-04-30 2354.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495034 0001005251 824014220 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné,stočné 4/2024 2024-04-30 2737.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495736 0001005489 2024001600 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážkové vody 2024-05-10 815.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495726 0001005681 2024001524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Vodné a stočné 2024-05-10 3203.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495710 0001005682 5010100324 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. nákup reziva 2024-05-06 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494908 0001005269 5010100394 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ubytovanie 2024-05-22 664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495577 0001006568 20240001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Volaj tam s.r.o. Konfer-zápožička stoli 2024-05-28 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495663 0001006668 2024067 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. SRĎ-prečist.kanalizácie 2024-04-30 635.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495507 0001005348 81 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Vy - oD s. r. o. vývoz odp.vôd Skalité 2024-05-14 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495636 0001006069 2500950270 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2024-04-12 3274.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494911 0001004932 2500955519 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné 04/24 MI-MK 2024-04-23 5919.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494754 0001004951 2500956458 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2024-04-29 23721.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495673 0001005263 2500956552 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 4/2024 2024-04-30 5753.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495526 0001005321 2500956508 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné 2024-04-30 9106.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495525 0001005439 103410424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF vyúčtovanie tep.ener. 2024-05-07 4490.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495159 0001005778 103412406 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha na teplo 6/2024 2024-05-21 12857 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495642 0001006298 247017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva porovnavacie skusky 2024-04-23 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494551 0001005355 247029 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva porovnavacie skusky 2024-04-23 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494553 0001005356 247030 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva porovnávacie skúšky 2024-05-02 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491853 0001005644 12400129 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. MVO BO SUEZ 2024-05-03 28222.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492560 0001005618 12400130 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava MVO-NO 2024-05-03 15082.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492507 0001005620 12400131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569,VO-BO, Dielňa 2024-05-03 16243.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491525 0001005621 2024011 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR VZDELÁVANIE KE s.r.o. odborná príprava bezpečno 2024-04-23 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494008 0001004886 20240664 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Water Solutions Slovakia s.r.o. čistenie zar.na úpr.vody 2024-05-07 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495336 0001005863 24042476 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Xcoffee s.r.o. Náklady na reprezentáciu- 2024-04-24 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492794 0001005092 1202404351 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Služby Prenájom MFP 2024-04-30 5766.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491506 0001005948 0021300424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-04-22 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493809 0001004742 21340424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-04-23 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493867 0001004826 21500424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-04-24 165.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493935 0001004903 0021560424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-25 96.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494003 0001004948 0021600424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-04-26 223.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494114 0001005023 0021710424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2024-04-29 103.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494172 0001005061 23090524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-02 221.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494338 0001005182 21770524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2024-05-02 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494339 0001005186 23250524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-03 206.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494409 0001005283 0023350524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-06 218.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494472 0001005369 23450524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-07 251.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494543 0001005490 23660524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-09 142.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494618 0001005616 23600524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-10 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494715 0001005626 23720524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-10 126.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494717 0001005714 0024770524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-13 174.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494777 0001005794 0024990524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2024-05-14 132.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494841 0001005923 0025070524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2024-05-15 66.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494937 0001005966 25260524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Hsa 2024-05-17 221.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495039 0001006132 22360424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny Kuchyňa 2024-04-30 1367.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490759 0001006170 24300524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup-potraviny 2024-05-10 979.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496394 0001007160 448100101 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s ZVS,as-vod.-stoc.-1.1.-31 2024-05-31 -263.83 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100305 8431017014 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s SRĎ-vodné 4/24 2024-04-30 896.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495702 0001005564 8481019150 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vod., stoč., zrážky 04 2024-04-30 8485.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495099 0001005664 8481019149 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF JK stočné 04/24 2024-04-30 1.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495098 0001005665 8481019151 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vod., stoč., zrážky 04 2024-04-30 38.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495100 0001005666 8461024497 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/24 SPOZNR 2024-04-30 17534.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495705 0001005738 8461024498 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/24 SPOZNR 2024-04-30 8407.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495730 0001005740 8461024499 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné OM Pohranice SPOZNR 2024-04-30 48.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495319 0001005742 8451015737 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 04/2024 LV 2024-04-30 4363.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496200 0001005918 52404087 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-25 747.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493105 0001005317 52404088 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-25 84.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493096 0001005318 52404089 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2024-04-25 1853.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493730 0001005319 52405024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s služba Časopis OBRANA 2024-05-13 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493901 0001005855 62024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Zbigniew a Jolanta Pietrzyk prenájom 6/2024 2024-05-24 2850 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502494979 0001006552 1672024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Viničné,b.č.46-diagn.bezp 2024-04-22 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494094 0001004844 1682024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnos.bezp.dverí,zálož. 2024-04-22 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494318 0001004851 1692024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.detekt.pohybu,DK 46 2024-04-17 205.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494095 0001004852 1702024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.Keywatchera č.17,KK24 2024-04-17 4547.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494097 0001004853 1712024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.Keywatchera 2024-04-22 213.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494098 0001004854 1742024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. RTH-oprava IBS 2024-04-25 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494629 0001005118 1782024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava IBS 2024-05-03 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494833 0001005305 1792024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diagnostika IBS 2024-05-03 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494832 0001005306 1762024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnostika čítačky OP 2024-04-30 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494885 0001005417 1852024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.videovrát.,Špitálska 2024-05-02 3957 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494853 0001005557 1862024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diagnos.bezpeč.dverí 2024-05-06 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494857 0001005558 1872024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Kuchyňa,kasárne-diagn.el. 2024-05-06 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494882 0001005559 1932024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DF BA,DK,bč.ZK1 - oprava 2024-05-07 1548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494883 0001005560 1942024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.CCTV, KK b.č.151 2024-05-03 354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494884 0001005561 1952024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. opr.kamer.systému SPOZ- H 2024-05-06 1714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495155 0001005735 1962024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. DFdiagnostika 2024-05-09 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495156 0001005779 1922024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Viničné-diagnostika bezp. 2024-05-07 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495230 0001005853 1912024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Diag.elektro.zámku 2024-05-07 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495150 0001005856 1972024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. Opr.EZS,Špitálska 22 2024-05-10 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495151 0001005857 1982024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. oprava audiovrátnika 2024-05-06 1094 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495157 0001005906 12400495 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ZVS holding, a.s. 2023/217 mína do mínometu 2024-04-30 2925000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495086 0001005209 20240152 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Tmely 2024-05-17 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496221 0001006577 4000103085 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2024-04-30 403.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494738 0001005482 2500021935 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2024-05-02 307.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494904 0001005852 9100572788 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE za 05/2024 2024-05-13 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495609 0001006025 4000103501 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2024-05-22 98.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495751 0001006746 4000394293 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Rámcová dohoda č.2023/510 2024-05-02 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490671 0001005452 4100241544 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki železničná preprava 2024-05-20 15792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493234 0001006200 4100241545 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF železničná preprava 2024-05-20 29065.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492988 0001006233 4100241546 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki železničná preprava 2024-05-20 11376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493235 0001006236 624000352 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-04-22 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494256 0001004999 524102702 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-04-30 212.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494960 0001005331 624000382 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2024-04-30 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494958 0001005332 524102703 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-04-30 336.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494519 0001005709 524102914 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s nákup potravín 2024-05-10 467.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494927 0001005850 524102913 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s DF potraviny + DPH 2024-05-10 82.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495059 0001005962 624000294 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s DF potraviny + DPH 2024-04-08 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495062 0001006195 6240300054 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. Towercom,as-vyuc.el.energ 2024-03-22 -464.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100130 2404100793 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2024-04-11 1020.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493353 0001004109 2404100831 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2024-04-11 601.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493356 0001004110 2404100785 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2024-04-11 3521.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493359 0001004111 2404100832 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2024-04-11 532.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493361 0001004112 2404100787 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2024-04-11 354.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493363 0001004113 2404100841 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 4/24 2024-04-08 1687.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493350 0001004114 2404100830 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2024-04-08 259.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493364 0001004115 2404100794 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2024-04-11 452.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493365 0001004116 2404100833 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2024-04-11 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493366 0001004117 2404100905 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Rožňava 2024-04-08 459.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493367 0001004118 2405101093 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.Hoľa 2024-05-20 1020.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495562 0001006580 6240500181 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. spotreba el.Krížava 2024-05-20 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496146 0001006645 2240129 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-05-09 54500.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492877 0001005441 2240130 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-05-09 7095.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492880 0001005443 2240137 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-05-09 4404.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493693 0001005548 2240142 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-30 59.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495275 0001005640 2240141 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-30 103.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492788 0001005645 2240131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. celod. strav. dávky 04/24 2024-04-30 694.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494876 0001005781 2240132 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 04/24 2024-04-30 852.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494873 0001005803 2240133 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. celod. strav. dávky 04/24 2024-04-30 1696.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494879 0001005807 2240138 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-30 5553.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495279 0001005809 2240139 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-30 2469.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495278 0001005812 2240140 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2024-04-30 6935.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495277 0001005813 2240128 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Catering a iné služby 2024-04-30 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495419 0001005820 2240134 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV služby 04/2024 2024-05-13 1735.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492950 0001005933 2240135 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 04/2024 2024-05-13 4277.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492952 0001005938 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda Nájomné za 6/2024 2024-06-30 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493926 0001006533 224047619 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2024-05-09 2028.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495182 0001005732 224047699 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2024-05-09 4023.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495184 0001005733 224047700 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2024-05-09 114.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495185 0001005734 224047701 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné,k. SNP Trenčín, 4/ 2024-05-09 1025.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495186 0001005736 224047702 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné 4/24 2024-05-09 42.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495183 0001005739 224048311 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2024-05-10 446.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495342 0001005741 224048312 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2024-05-10 511.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495340 0001005743 224048313 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2024-05-10 428.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495335 0001005744 224047540 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2024-05-09 325.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495181 0001005791 224048432 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DFvodné, stočné 2024-05-10 145.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495325 0001005819 224048632 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2024-05-13 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495326 0001005900 20240992 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o DF čistiace potreby 2024-04-23 10169.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494495 0001004837 20240996 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o NAKUP vrecia na odpad 2024-04-23 150.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494138 0001004867 20241031 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-04-26 3469.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494238 0001004987 20241030 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické prostriedky 2024-04-26 1724 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494217 0001004988 20241041 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-04-29 19998.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494974 0001005126 20241052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-04-29 4209.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495368 0001005264 20241003 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup čistiacich prostrie 2024-04-24 7910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495009 0001005328 20241131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup hygienic. potrieb 2024-05-07 239.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494909 0001005547 20241132 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup čist.prost.pre VACR 2024-05-07 299.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494943 0001005549 20241106 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostr.a hyg. po 2024-05-03 16789.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495533 0001005565 20240999 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o Nákup hygienických prostr 2024-04-24 4999.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495010 0001005647 20241162 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2024-05-13 2999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495539 0001005956 20241169 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o DF nákup čist.potrieb 2024-05-13 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495540 0001005957 20241126 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické prostriedky 2024-05-16 12996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495837 0001006008 20241174 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2024-05-14 1449.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495688 0001006108 20241175 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o čistiace prostriedky 2024-05-14 1199.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495684 0001006119 20241182 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiacich potrieb 2024-05-15 9739.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495744 0001006321 20241220 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o hygienické potreby 2024-05-17 4199.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496571 0001006356 20241219 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trend Hygiena, s.r.o nákup čistiacich prostrie 2024-05-17 2769.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496427 0001007401 2241007657 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné 2024-04-30 224.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495685 0001006514 3192400027 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vývoz a likvid.odpadu 2024-04-25 116.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495309 0001004998 44316265 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 4/24 2024-04-30 40230.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495834 0001005631 241254 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TURON GASTRO s. r. o. taška laminovaná 2024-04-24 109.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494753 0001005161 2324200346 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika IBS 2024-04-25 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494457 0001005105 2324200347 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. projektová dokumentácia 2024-04-26 6216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494544 0001005350 2324200342 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika porúch systém 2024-04-23 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495012 0001005749 6240000016 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Univerzita M.Bela v BB-vy 2024-05-09 -7379.09 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100283 3240000917 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda za 04/2024 2024-05-15 1792.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496133 0001006056 3240000918 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo za 04/2024 2024-05-15 10741.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495724 0001006057 3240000919 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za 04/2024 2024-05-15 1495.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495617 0001006058 20240863 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-26/2024 2024-04-24 2330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493626 0001005011 20240866 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-25/2024 2024-04-19 2680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493349 0001005013 20240908 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-27/2024 2024-04-26 8565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493400 0001005250 20240918 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.v.obj.56-28/2024 2024-04-29 2420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493398 0001005253 20240907 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-28/2024 2024-04-26 13502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493723 0001005266 20240942 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 57-1/2024 2024-04-30 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493721 0001005459 20240935 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-30/2024 2024-04-30 6097 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494145 0001005465 20240943 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-32/2024 2024-04-30 6116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494123 0001005472 20240940 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-29/2024 2024-04-30 10050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493719 0001005475 20241015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-29/2024 2024-05-06 4006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494144 0001005683 20241050 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-34/2024 2024-05-07 3394 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494386 0001005805 20241051 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-33/2024 2024-05-07 4107 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494933 0001005806 20241108 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-31/2024 2024-05-10 10286 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494384 0001005969 20241107 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 59-5/2024 2024-05-10 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493660 0001005970 20241049 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 56-30/2024 2024-05-07 3670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493725 0001005971 20241105 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk. 58-27/2024 2024-05-10 3045 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493659 0001005972 20241138 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 58-32/2024 2024-05-16 1795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494575 0001006362 20241139 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdravot.výkon 59-6/2024 2024-05-16 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494574 0001006363 1124013588 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2024-04-25 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493979 0001004941 1124013658 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné 5/2024 MT 2024-04-26 3054.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493992 0001004942 1124013660 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 115 ks 2024-04-26 724.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494036 0001004984 1124013663 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Gastro lístky za 4/2024 p 2024-04-26 579.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494024 0001005000 1124013661 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronic.stravné lístky 2024-04-26 3860.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494030 0001005030 1124013586 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-25 1977.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493770 0001005050 1124013907 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony 2024-04-30 1423.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493946 0001005088 1124013909 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-5ks 2024-04-30 31.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493944 0001005089 1124013904 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-9ks 2024-04-30 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493982 0001005112 1124013753 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-04-30 81.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494096 0001005116 1124013754 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-27 3564.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494119 0001005122 1124014198 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PU 965 ks 05_24 2024-04-30 6078.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494254 0001005144 1124013918 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 581 ks 05_24 2024-04-30 3659.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494230 0001005159 1124013659 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-26 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493962 0001005163 1124013916 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-05-03 6367.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494214 0001005181 1124013755 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-27 50.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494156 0001005194 1124013756 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2024-04-27 2198.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494157 0001005195 1124013757 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2024-04-27 4641.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494155 0001005196 1124013914 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2024-04-30 9705.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494204 0001005198 1124013911 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-04-30 5246.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494188 0001005218 1124013906 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-04-30 321.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494171 0001005221 1124014208 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-05-01 3571.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494298 0001005230 1124014203 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-05-01 2368.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494260 0001005232 1124013908 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2024-04-30 2273.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494184 0001005234 1124013910 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. objednávka kreditu 2024-04-30 8194.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494183 0001005239 1124013905 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 109 ks 2024-04-30 686.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494170 0001005252 1124015103 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-05-06 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494402 0001005274 1124014209 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-01 10524.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494292 0001005315 1124014674 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-05-03 138.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494307 0001005316 1124013912 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-04-30 113.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494193 0001005323 1124014202 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. updejeuner 05/2024 2024-05-06 6185.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494264 0001005352 1124015104 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2024-05-04 264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494308 0001005353 1124015102 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-05-04 1530.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494200 0001005380 1124015101 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické str.lístky 2024-05-04 1832.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494202 0001005381 1124013665 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-26 730.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494087 0001005404 1124013917 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2024-04-30 6134.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494232 0001005408 1124014200 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-05-01 4585.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494265 0001005435 1124014201 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-05-01 667.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494266 0001005437 1124014197 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2024-05-01 21515.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494259 0001005456 1124014199 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-01 3193.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494182 0001005458 1124015657 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2024-05-08 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494550 0001005506 1124014673 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 63 ks 2024-05-03 396.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494165 0001005602 1124014196 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 113 ks 2024-05-01 711.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494250 0001005604 1124015655 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2024-05-13 9932.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494351 0001005678 1124013913 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-04-30 15443.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494201 0001005694 1124014204 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-05-01 1744.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494270 0001005713 1124014206 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-05-01 1700.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494271 0001005715 1124013662 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-04-26 81.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494063 0001005722 1124015652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2024-05-08 258.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494262 0001005737 1124014207 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 244 ks 2024-05-01 1536.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494293 0001005758 1124015437 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-05-13 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494465 0001005771 1124015946 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie e-kart UpDéjeuner 2024-05-14 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494703 0001005839 1124014193 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2024-05-01 888.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494045 0001005868 1124015948 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-05-11 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494760 0001005922 1124015105 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-04 1895.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494440 0001005926 1124014675 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupony-271ks 2024-05-03 1706.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494350 0001005944 1124016288 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strávne líst 2024-05-14 825.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494809 0001005983 1124016289 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strávne líst 2024-05-14 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494805 0001005987 1124016290 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP strava zamestnancov 2024-05-14 1851.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494825 0001006009 1124016287 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-16 52498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494797 0001006023 1124013587 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-25 132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493891 0001006062 1124013915 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2024-04-30 10424.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494215 0001006063 1124014205 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2024-05-01 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494263 0001006064 1124016433 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-15 138.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494835 0001006082 1124015945 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-11 2172.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494649 0001006083 1124016679 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-17 1782.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494987 0001006194 1124015653 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 191 ks 2024-05-08 1203.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494306 0001006206 1124016286 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 149 ks 2024-05-14 938.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494591 0001006224 1124013664 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt. strav. poukážky 2024-05-02 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494085 0001006237 1124016756 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 3 ks 2024-05-18 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495037 0001006278 1124014676 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné listky 2024-05-03 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494395 0001006378 1124015106 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.poukážky 2024-05-04 1064.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494454 0001006449 1124016755 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup 2024-05-18 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494845 0001006480 1124015944 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2024-05-11 56.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494493 0001006643 1124016676 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2024-05-17 2242.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494798 0001006985 1124016675 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2024-05-17 2828.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494801 0001006987 1124015947 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektonických strav 2024-05-11 88.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494648 0001007023 1124016680 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup elek.strav.poukážok 2024-05-17 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494972 0001007176 29240559 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu nákup noriem STN 2024-04-15 53.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494672 0001004952 1510000185 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky občerstvenie,technika 2024-04-23 166.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494978 0001005295 234408276 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-23 841.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494388 0001004800 234408219 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-23 1620.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494394 0001004801 234408275 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-23 695.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494392 0001004802 234408293 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-23 3639.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494437 0001004803 234408215 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-23 304.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494038 0001004879 230410017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-25 91.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492330 0001004937 530414256 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-24 34.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494751 0001004947 530414328 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-24 83.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494750 0001004949 530414612 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-26 14.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494752 0001005053 530415049 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-30 5185.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494376 0001005108 530415050 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-30 1231.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494391 0001005109 530415051 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-30 4310.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494390 0001005110 530415052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-30 118.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494389 0001005111 234408902 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-02 688.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494723 0001005203 230410643 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2024-04-30 2684.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494736 0001005303 230410644 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2024-04-30 696.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494630 0001005304 234409339 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-07 1460.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494985 0001005362 234408979 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-30 3111.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494549 0001005446 234408980 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-30 765.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494548 0001005447 530416109 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-09 182.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494705 0001005523 530416115 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-09 617.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494704 0001005525 530416116 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-09 441.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494708 0001005526 530416117 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-09 726.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494709 0001005527 234409465 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 3323.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494878 0001005553 234409461 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 679.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494875 0001005554 230409784 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-24 141.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493998 0001005593 230409787 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-24 917.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493996 0001005595 230409788 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-24 486.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494000 0001005597 230409789 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-24 114.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493997 0001005601 230409785 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-04-24 283.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493999 0001005603 530414907 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-04-29 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495572 0001005613 230411209 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492330 0001005671 230411154 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 20% Nemecká 2024-05-09 113.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494856 0001005672 230411210 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 119.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494874 0001005673 530416278 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-10 326.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495765 0001005750 530415821 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-06 111.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495767 0001005751 234409781 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 1183.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495128 0001005787 234409783 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495132 0001005788 234409812 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 744.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495131 0001005789 234409813 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 1401.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495133 0001005790 234409764 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 608.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495176 0001005876 234409799 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 245.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495177 0001005877 234409619 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-14 587.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495055 0001005961 530416848 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-15 321.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496109 0001006218 530416901 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-15 186.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496113 0001006219 530416054 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-09 130.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494813 0001006425 530417087 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-16 507.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495349 0001006438 530417157 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-16 242.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495353 0001006440 530417086 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-16 356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495356 0001006441 530417293 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-17 13.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496119 0001006460 530417375 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-17 182.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496114 0001006461 230411878 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-16 124.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495669 0001006466 230411838 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-16 129.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492274 0001006467 230411877 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny Nemecká 2024-05-16 29.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492330 0001006469 234409765 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2024-05-14 311.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495164 0001006916 922024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie kurz 2024-05-14 470 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495029 0001006017 772024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie kurz FJ 2024-05-16 1345 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495598 0001006626 20240080 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy-Vrbovec+B.H. 2024-05-02 489.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495516 0001005338 202402340 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Kurz-AOP technika pož.och 2024-04-25 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495026 0001006013 20240014 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IntExt s.r.o. opr. kanaliz. potrubia-H 2024-05-02 3567 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495231 0001005670 2410483 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. nákup kurzu 2024-04-30 369.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494083 0001006247 162024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ivan Zajac, podnikateľ DFoprava plyn.kotla 2024-04-19 553.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494452 0001004866 962024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Iveta Moravčíková - Pohrebníctvo Hl Kytice a vence 2024-04-26 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495103 0001005258 4100000977 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-22 191.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494746 0001004809 4100000997 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-23 215.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494748 0001004810 4200001296 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-23 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494749 0001004813 4200001281 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-22 36.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494747 0001004815 4100001049 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-29 132.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495556 0001005609 4200001378 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-04-30 31.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495554 0001005612 4100001115 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-07 348.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496040 0001005747 4200001497 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-10 99.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496041 0001005748 4100001167 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-14 357.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496116 0001006212 4200001541 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-14 215.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496115 0001006213 4100001206 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2024-05-17 226.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496105 0001006463 242401746 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s potraviny 2024-04-25 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494353 0001005080 242402108 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s nákup potravín 2024-05-16 155.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495371 0001006481 2024075 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jana Mikulášová - ANAJ Ubytovanie 2024-05-21 2516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496002 0001006893 085624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jankulárová Vlasta uzna. dlhu v k.ú.Rišňovce 2024-04-24 242 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493941 0001004825 1124304273 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. prenáj.sociál.zariadení 2024-05-09 6091.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492872 0001005775 624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ tlmočenie a preklad 2024-04-26 6249.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494862 0001005227 824 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ tlmočenie 2024-05-14 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495313 0001006177 1824 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Jozef Vičan PLYNÁR,CHEMIK chemický rozbor 2024-04-30 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495147 0001005343 25219 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad náhrada exekučných trov 2024-06-05 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496296 0001007246 4707 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR JUDr. Miroslav Friga, súdny exekúto trovy exekúcie 2024-04-15 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493836 0001004694 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 06/2024 2024-05-31 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502489766 0001006878 2402000080 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Kalorim,sro-dobropis k FA 2024-05-09 -638.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100238 2402000070 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Kalorim,sro-dobropis k FA 2024-05-09 -4368.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100240 2402000060 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Kalorim,sro-dobropis k FA 2024-05-09 -2479 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100244 2402000090 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Kalorim,sro-dobropis k FA 2024-05-09 -2081.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100245 240100064 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. práce za apríl 2024-04-30 72642.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493464 0001003909 240100067 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Zmena syst.vykurovania 2024-04-30 217280.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491643 0001006209 2431 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH OP a OS kotlov 2024-05-03 1716 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495547 0001005816 92024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. Kurz-zvládanie stresu,psy 2024-05-21 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494190 0001006562 112024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. Kurz-riešenie konfliktnýc 2024-05-29 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496301 0001007255 102024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KEREN EDU s. r. o. Kurz-Časový manažment 2024-06-06 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496315 0001007297 92024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KLAMPIARSTVO - ZÁMOČNÍCTVO, s.r.o. opr.str.kryt.-MI,DK b.č.3 2024-05-02 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495015 0001005495 249017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KLIMAMONT, spol. s r.o. opr.vzduchotechniky KK NR 2024-05-03 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495148 0001005351 212450374 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Slovensko,as-tepl 2024-05-02 -2530.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100214 220101108 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha na teplo 6/2024 2024-05-21 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495646 0001006299 1012413376 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD,sro-vratenie zalo 2024-04-29 -37.84 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100291 1012413009 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Nákup nápojov a pochutín 2024-04-24 316.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490117 0001005091 1012414888 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Občerstvenie v rámci osob 2024-05-13 347.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495698 0001006579 2451044753 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KONDELA, s.r.o. STOLÍK 2024-05-08 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495561 0001006581 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. KOOPERATIVA,as-preplatok 2024-05-09 -16962.76 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100274 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. KOOPERATIVA,as-zánik pois 2024-04-30 -1316.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100275 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP MV 2024-04-17 699.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001004713 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie PZP 2024-04-19 57.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001004876 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP motorového vozidla 2024-05-03 77.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001005403 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP motorového vozidla 2024-04-30 278.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001005405 6631621652 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné mot.vozidla 2024-04-30 711.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490038 0001005406 102405018 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KORAKO plus, s. r. o. nákup výstrojných sučiast 2024-05-06 6757.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495343 0001005651 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Korfine NV uhrada zabezpeky 2024-05-24 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495489 0001006531 20240522 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KRMIVO, s. r. o. krmivo pre služ.psov 2024-05-03 54910.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495459 0001005567 24050115 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR KV - mont Martin, s.r.o. stav.práce KSNP a K4čsb 2024-05-10 1704.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496167 0001005879 202411679 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. laboratorny material 2024-05-06 12266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495463 0001005608 202411723 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. Izolačné kity 2024-05-13 1473.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495991 0001006102 2401031 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-04-22 161.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494365 0001004690 2401032 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-22 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494369 0001004691 2401092 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-04-29 163.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494439 0001005036 2401160 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-05-06 135.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494986 0001005341 2401161 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-05-06 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494984 0001005342 2401234 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2024-05-14 326.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495123 0001005782 240035 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. občerstvenie 2024-05-15 715.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496031 0001006606 240043 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. Reprezentačné výdavky-cat 2024-05-21 104.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496032 0001006698 240037 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. občerstvenie 2024-05-21 692.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496043 0001006699 240044 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. obed 2024-05-21 56.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496031 0001006700 240038 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. občerstvenie 2024-05-21 701.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496043 0001006701 240042 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. občerstvenie 2024-05-21 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496043 0001006702 240039 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. reprezentačné výdavky-cat 2024-05-21 110.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496032 0001006703 240041 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. reprezentačné výdavky-cat 2024-05-21 196.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496032 0001006704 240040 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. obed 2024-05-21 347.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496240 0001006705 240414 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO NO TALET 2024-04-18 7007.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492922 0001004675 240449 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-podložka 2024-04-30 1047.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491645 0001005289 240450 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-žiarovka 2024-04-30 4136.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491724 0001005291 240458 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2023/518 MVO NO TALET 2024-05-02 13631.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492935 0001005508 240487 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava MVO-BO 2024-05-09 215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493005 0001005893 2240414 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2024-06-03 45.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496399 0001007288 24700146 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2024-05-04 532.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494916 0001005636 13260924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2021/536 MVO PLM 2024-04-26 39600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492453 0001005097 13360924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálnych stro 2024-05-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493116 0001005382 13760924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 2024-05-10 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491494 0001005669 15360924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prav.mer.let.pro 2021/536 2024-05-14 52800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492920 0001005978 5960324 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2024-05-13 301.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495930 0001006048 14160924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Zmenová služba 2024-05-07 7282.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492249 0001006322 3240009 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie a preklad 2024-04-30 203.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494855 0001005226 3240010 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie 2024-05-14 965 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496539 0001007569 242405017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LG TRADE, s.r.o. náklady na reprezentáciu 2024-06-06 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496732 0001007730 242006 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup mäso 2024-04-29 2001.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494612 0001005300 241924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. nákup potravín 2024-04-25 349.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494065 0001005605 242298 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. Potraviny 2024-05-15 2067.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495149 0001005991 19240322 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla 2024-04-23 141.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494914 0001004960 19240346 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Použ.špec.vozidla23.4.24 2024-04-30 267.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495033 0001005277 240004762 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné,stočné 4/2024 2024-04-30 219.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495527 0001005363 240004763 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné,stočné 4/2024 2024-04-30 5095.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495567 0001005366 19240361 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pit.vody Mokr.24.4. 2024-05-02 280.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495599 0001005367 2470079 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. nájomné,repr.výdavky 2024-05-15 2219.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495478 0001006217 2470078 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. obed 2024-05-15 66.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495478 0001006707 2470077 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LOFT HOTEL, s.r.o. večera 2024-05-15 80.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496042 0001006708 082724 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Lopašovský Jozef uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-25 1319.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493953 0001004845 082424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Lošonský Richard Ing. uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-24 1442.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493948 0001004836 2023000483 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. služby letiska 2024-05-24 1195.04 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502496037 0001006663 202405 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA vence 2024-05-09 73.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495804 0001006822 220240903 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny 2024-04-22 127.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493805 0001004666 220240912 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-04-23 404.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493859 0001004821 0220240930 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-04-25 302.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494028 0001004945 220241006 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny HSa 2024-05-03 60.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494412 0001005179 0220241026 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-05-06 127.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494473 0001005285 220241046 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Potraviny HSa 2024-05-10 60.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494724 0001005622 0220240911 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-04-23 47.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494818 0001005629 0220240965 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-04-30 184.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494261 0001005708 0220241033 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-05-07 458.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494769 0001005726 220241075 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-05-14 229.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494926 0001005851 0220241110 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2024-05-16 302.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494955 0001006104 0220241032 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2024-05-07 85.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495171 0001006411 20240097 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Lucia Rošková R-INTERIÉR NAKUP maliarske potreby 2024-04-25 1992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494480 0001004961 10240024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľudovít Levák - PLYNSTAV oprava zásobníku vody TÚV 2024-05-13 1253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496171 0001006646 240956 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz nádob na odpad 2024-03-31 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493907 0001004938 240220545 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR LUX - KOŠICE, s.r.o. uprat.a čist.služby 4/24 2024-04-30 17227.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496156 0001006644 152024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR M.K. production, s.r.o. Starostlivosť o PrV 2024-05-09 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494820 0001005619 2023459 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. výzbroj zuč.zalohy 202401 2024-03-12 134700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494775 0001005677 8419748162 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-SPO V 2024-05-13 -1437.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100267 8419748155 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-Micha 2024-05-13 -4792.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100268 8419748148 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč elektr.za 4/2 2024-05-13 -8297.64 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100270 8419748150 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč elektr.za 4/2 2024-05-13 -1653.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100271 8419748157 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-SPO V 2024-05-13 -6826.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100272 8419748153 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-elektr.-04/2024 NR 2024-05-13 -1867.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100273 8419748159 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-Zvole 2024-05-13 -32989.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100277 8419748160 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-Žilin 2024-05-13 -158.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100278 8419748156 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-SPO V 2024-05-13 -1683.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100279 8419748151 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-1.4.- 2024-05-13 -1711.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100280 8419748152 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-1.4.- 2024-05-13 -6413.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100281 8419748149 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,a.s.-el.energia-Hloho 2024-05-13 -2702.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100282 8419748154 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SPP,as-vyuč.elektr.04/202 2024-05-13 -1684.61 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100288 4205401476 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrická energia 2024-05-13 64909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495237 0001005891 4205401483 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE VO 06/2024 2024-05-13 26325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495366 0001005979 4205401486 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavková faktúra 6/24 2024-05-13 78657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495358 0001005981 8419748158 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.el.energie 4/24 2024-05-13 3520.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495332 0001005982 4205401475 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.elektrina za 6/202 2024-05-13 80838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495236 0001005995 8419748147 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-05-13 8327.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495234 0001005996 4205401490 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavky EE VO 6/2024 2024-05-13 16201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495361 0001005997 4205401489 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dod. elektr. energie 2024-05-13 29304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495615 0001006020 8419748161 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrika VO, Zem.Kostoľa 2024-05-13 6561.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495612 0001006021 4205401487 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s VO EE 6/2024-predd. 2024-05-13 137354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495682 0001006024 4205401479 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF elektrina pred.06/2024 2024-05-13 12011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495692 0001006026 4205401478 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s SRĎ-elektrina záloha 6/24 2024-05-13 11920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495239 0001006040 4205401481 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zal.platba elektr. 6/24NR 2024-05-13 31236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495613 0001006055 4205401482 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha za elektrinu 06/24 2024-05-13 9775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496070 0001006060 4205401488 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-05-20 31806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495680 0001006081 4205401484 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-05-13 13551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495700 0001006127 4205401485 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-05-13 92325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495355 0001006225 4205401480 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elek.6/2024 2024-05-13 72898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495686 0001006296 4205401477 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s dod. elektr. energie 2024-05-13 25972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495687 0001006515 8182075783 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s DF záloha na elek.6/2024 2024-06-01 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496502 0001006931 8182075786 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s MO EE 06/2024- predd. 2024-06-01 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496249 0001006966 8182075784 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Elektrika 6/2024 2024-06-01 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496501 0001007024 8182075785 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s odber elektrickej energie 2024-06-01 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496503 0001007029 8182075781 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s Zál.el.energia za 6/2024, 2024-06-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496250 0001007036 8182075782 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s elektrina 2024-06-01 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496393 0001007056 8182075788 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha EE MO 06/2024 2024-06-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496608 0001007189 8182075787 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský plynárenský priemysel a.s zálohová platba elektriny 2024-06-01 3729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496656 0001007304 4594024323 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond SPF-manipulačný poplatok 2024-04-04 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492942 0001003605 4240000585 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond výkup v k.ú. Malé Ozorovc 2024-05-28 5766.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496123 0001007060 8102117723 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. SVP,odšt.závod BA-preplat 2024-03-20 -3231.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100186 240516 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVHOLDING, a. s. autorský dohľad 2024-05-16 1940 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495316 0001006331 2750041438 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm 2024-04-30 37.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494169 0001005517 4592075684 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm 2024-05-03 186267.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495500 0001005518 2525356001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2024-05-03 210.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495500 0001005520 24025320 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2024-05-03 43.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495500 0001005521 2402401541 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2024-05-03 378.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495500 0001005522 2610535239 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2024-05-03 1171.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495500 0001005524 91217975 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM palivové karty 2024-05-14 3130.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494169 0001005976 11092024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sociologický ústav SAV konferencia 2024-05-27 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496300 0001007250 112402612 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Služby BGAN 2024-04-25 125.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490252 0001005172 112402611 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek služby 2024-04-25 79.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001005173 112402610 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomun. služby 2024-04-25 79.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490241 0001005174 112402609 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2024-04-25 2096.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490546 0001005336 112403241 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2024-05-17 2046.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490546 0001006439 2024002 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sophit s.r.o. koncové zariadenie OUS 2024-05-07 87654 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495443 0001005905 732024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Spanias Hardware Strovolos zváračka 2024-05-28 2478.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495722 0001006723 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájom 2024-05-31 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492644 0001006944 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio zábezpeka EUNAVFOR MED 2024-05-25 2700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492644 0001006950 24310601 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. Uprat.čistiace služby za 2024-05-13 1393.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495633 0001005985 24310600 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Special Service International SK s. upratovacie služby 2024-05-13 6100.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495668 0001006517 5124110039 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť Ježišova, cirkevná org. manovitá akcia 2024-04-09 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494446 0001005204 24011 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT školenie 2024-05-22 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494949 0001007116 24010015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sport & Art spol. s r.o. repre 2024-05-15 572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495787 0001006601 62024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SPORTER s.r.o. oprava kurtov 2024-05-06 9600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494819 0001005773 2024129 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Správa rekreačných a šport.zariaden permanentky bazén 2024-04-30 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494313 0001005114 10224098 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Správa športových zariadení, s.r.o. plavecké dráhy 2024-05-07 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495165 0001006234 240476 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesačbá kontr.SHZ DCM RK 2024-05-27 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495455 0001005005 240505 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2024-05-02 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495537 0001005307 240566 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesač.kontrola zar.SHZ NO 2024-05-15 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495631 0001006107 240567 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesač.kontrola zar.SHZ,KK 2024-05-15 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495630 0001006109 20240131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava kanalizácie na b.č 2024-04-23 1599.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494694 0001004931 20240160 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. opr.vodoinštalácie b.č. 5 2024-05-17 830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496169 0001006252 2024013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stay Tuned, združenie hudobná produkcia 2024-05-17 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494363 0001006155 5102420769 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a tepla voda 4/24 2024-05-10 496.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495238 0001005895 2241096161 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-29 101.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495027 0001005245 2241097147 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-29 540.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495031 0001005246 2241099050 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné,27.3.-29.4.2024 2024-04-30 1620.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495743 0001005528 2241097813 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 763.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495745 0001005529 2241097895 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 277.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495821 0001005530 2241097896 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 375.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495818 0001005531 2241098599 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 5640.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495831 0001005532 2241097898 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 118.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495829 0001005533 2241097899 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 33.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495830 0001005534 2241097897 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 3680.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495824 0001005535 2241098600 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 6001.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495832 0001005536 2241098601 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2024-04-30 10191.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495833 0001005537 7224070088 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-04-25 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495372 0001005661 7224070106 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2024-05-10 252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496124 0001006145 8825021950 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sungate a. s. ubytovanie 2024-05-17 1580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496044 0001006813 2024034 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sv & Sm s.r.o. Hromadné pohostenie 2024-05-14 3588.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495481 0001006065 4124015080 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.služby-prenájom o 2024-05-07 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490242 0001005594 2404198 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. opr.systému IBS - Vrbovec 2024-04-22 5596.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494317 0001004793 2405262 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava snímača faktúra 2024-05-06 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495894 0001006380 302240052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SYTIQ a. s. práce za apríl 2024-04-30 280979.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492143 0001005953 302240053 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SYTIQ a. s. práce za apríl 2024-04-30 11669.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492143 0001005958 248503005 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Veterinárne služby 2024-05-10 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494790 0001005658 082924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Bardiovský uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-25 1508.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493943 0001004827 2420551 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-04-23 183.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494241 0001004832 2420592 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-04-30 289.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494789 0001005505 2420635 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-05-07 231.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494795 0001005552 2420658 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2024-05-14 224.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495175 0001005873 20240227 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2024-05-09 1513.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496066 0001005811 20240232 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2024-05-13 1037.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495324 0001005822 20240231 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2024-05-13 5279.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495351 0001005823 20240237 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND do pozemnej výzbroje 2024-05-17 4366.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496551 0001006075 2024012 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX opr.VN rozvádzača KOM NR 2024-05-02 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494695 0001005190 2024110978 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. ZA,vývoz vytr.zložiek 2024-05-10 623.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495560 0001005727 24400009 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava MVO- SP 2024-04-22 4048.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492948 0001005012 24400010 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524-oprava MVO 2024-04-25 9316.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492222 0001005014 24400011 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524-oprava 2024-04-25 1988.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492220 0001005016 24400013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO BO Man HX 2024-04-30 4233.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492984 0001005358 24400012 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 MVO-BO MAN HX 2024-04-30 12636.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492013 0001005359 8024120784 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2024-05-02 309.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494481 0001005265 20240065 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava kotlov 2024-04-26 1501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494642 0001005254 20240077 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. opr.plyn.horák.-MK,b.č.48 2024-05-06 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495508 0001006076 8240143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Technické a záhradnícke sl.Michalov permanentky 2024-04-29 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493793 0001006235 1900627001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-vyuč.tepla 04/20 2024-05-15 -452.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100264 1900627001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha tepla máj 2024 2024-01-01 4220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494209 0001004364 240018 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TERMAL BOJNICE s. r. o. večera 2024-05-17 585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496153 0001006870 240100043 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TEXTILE WORLD s.r.o. propagačný materiál 2024-05-10 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496403 0001005974 240100042 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TEXTILE WORLD s.r.o. propagačný predmet-taška 2024-05-10 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496407 0001005975 240100041 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TEXTILE WORLD s.r.o. propagačný predmet 2024-05-10 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496405 0001005977 202400209 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR THERMPRES, s.r.o. starostlivosť o rodinu 2024-04-30 655.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495248 0001005411 1000240782 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 4/202 2024-05-10 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490854 0001006391 24230339 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. AUT OS KOM G TOYOTA LAND 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001005357 24230340 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. Osob.aut.Toyota Land Crui 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495675 0001005365 24230341 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. Osob.aut.Toyota Land Crui 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495675 0001005368 24230342 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. Toyota Land Cruiser 4x4 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001005370 24230343 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. osobne vozidlo Toyota 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001005372 24230344 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. nákup aut so.kom TOYOTA 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001005375 24230345 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. osobne vozidlo Toyota 2024-04-17 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001005377 24230392 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. platba za Toyota Land Cru 2024-05-02 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001006346 24230393 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. AUT OS KOM G TOYOTA LAND 2024-05-02 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001006347 24230394 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. osobne vozidlo Toyota 2024-05-02 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001006348 24230395 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. Os.terén.aut. Toyota Land 2024-05-02 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495675 0001006349 24230396 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. nákup aut so.kom TOYOTA 2024-05-02 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495641 0001006350 24230397 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Todos s.r.o. Osob.aut.Toyota Land Crui 2024-05-02 89490.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495675 0001006351 42024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Tahotný, podnikateľ odborná literatúra 2024-04-22 592.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494590 0001005327 24014 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolárny veniec 2024-04-29 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494499 0001005268 24015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokol.smútočný veniec 2024-05-02 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490427 0001005270 24016 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabezp.protokol.venca 2024-05-06 679 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493221 0001005802 24017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh veniec 2024-05-10 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495486 0001006067 24019 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabezp.prot.smút.venca 2024-05-29 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492342 0001007127 20240396 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-22 565.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493811 0001004667 202400399 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-04-23 610.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493870 0001004750 20240402 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-04-24 2282.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493930 0001004831 20240409 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-04-26 750.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494109 0001004954 20240416 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny 2024-04-29 1480.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494175 0001005025 20240456 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-03 437.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494413 0001005177 20240448 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-02 1337.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494341 0001005189 20240460 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-06 1063.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494478 0001005288 20240428 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup zelenina a ovocie 2024-04-29 1303.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494498 0001005301 20240465 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-07 547.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494541 0001005376 20240467 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-09 878.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494616 0001005497 20240471 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-05-10 241.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494720 0001005628 20240487 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-13 240.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494781 0001005723 20240488 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-13 114.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494783 0001005724 20240491 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2024-05-14 181.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494839 0001005799 20240492 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-14 68.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494838 0001005800 20240497 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-15 112.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494941 0001005924 20240498 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2024-05-15 71.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494940 0001005925 20240503 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-16 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494997 0001005968 20240405 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-04-25 242.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494015 0001006542 20240507 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny HSa 2024-05-17 274.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495049 0001007077 2024108 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-04-30 1081.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494725 0001005314 2024114 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-04-30 4390.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494721 0001005566 2024113 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV v CZ 2024-04-30 1160.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495007 0001005759 2024107 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2024-04-30 172.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495006 0001005760 2024112 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2024-04-30 3827.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495008 0001005761 2024109 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2024-04-30 329.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495005 0001005764 2024111 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. zabezpeč. strav. služieb 2024-04-30 164.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495000 0001005890 2024100 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2024-04-30 6904.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495487 0001006300 2024131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2024-04-30 893.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495391 0001006302 2024132 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2024-04-30 1840.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495385 0001006303 2024133 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2024-04-30 338.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495360 0001006326 20240333 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava STILUS, s.r.o. Preklad faktúry z AJ 2024-05-30 16.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010400 0001000276 9713002415 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.PC Mo SK 6/2024 2024-06-04 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010405 0001000277 9109082515 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo vnútra SR Ochr.obj.posk.TO 6/2024 2024-06-04 12.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010406 0001000278 3108206240 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Zalohová platba elektrina 2024-06-04 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010407 0001000279 VHÚ-44-38/2022 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Kocák Ivan Mgr. Propagácia webstr.5/2024 2024-06-04 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010408 0001000280 240069 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Aktual.dokument.CO 5/2024 2024-05-31 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010409 0001000281 240070 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava PTCO s. r. o. Hospod.mobilizácia 5/2024 2024-05-31 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010410 0001000282 8142117928 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenský plynárenský priemysel a.s Záloha za plyn 6/2024 2024-06-01 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010411 0001000283 240005 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava 4U production s. r. o. Tech.podpora webst.5/2024 2024-06-03 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010412 0001000284 202405108 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Serv.sl.kamer zar.kasárne 2024-05-17 751.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010414 0001000285 VHÚ-38-98/2023 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Janecová Tamara Mgr.PhD. Jazyk.korekt.príspevkov 2024-05-29 1053.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010413 0001000286 20240972 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava INSTALMONT SK, s. r. o. Stavebné úpravy WC - 3.NP 2024-05-31 4764 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010388 0001000287 20240505 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava InvestHouse Services s.r.o. upratovanie VHÚ BA 5/2024 2024-05-31 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010421 0001000288 202405115 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Serv.sl.kamer zar.kasárne 2024-05-29 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010423 0001000289 202405116 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Odstránenie porúch kamer. 2024-05-29 681.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010424 0001000290 2415095 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava VERMEX, s.r.o. Catering VHM SK 2024-05-18 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010391 0001000291 2024043 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Renáta Ozimyová - GASTRO VENUŠA Catering VHM PN 2024-05-23 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010387 0001000292 24025 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Bc. Martin Škrabák, podnikateľ Led svietidlá VHM PN 2024-05-24 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496320 0001000293 20240037 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava PrePress.sk s.r.o. Graf.návrh a výr. VHM PN 2024-05-30 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010389 0001000294 8350371751 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 5/24 2024-06-01 274.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010425 0001000295 8350526911 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 5/24 2024-06-01 1194.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010426 0001000296 8350371664 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Slovak Telekom, a.s. Hlasová sl,Internet 5/24 2024-06-01 237.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010427 0001000297 7191297468 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 5/2024 2024-06-05 1374.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010428 0001000300 7191297467 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia 5/2024 2024-06-05 1501.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010429 0001000301 1316400377 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Technické služby mesta Svidník Odvoz odp.po rek.VHM SK 2024-05-29 340.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010252 0001000302 2400399 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava FITTICH ALARM, spol. s r.o. Skúška EZS,PTV,EPS VHÚ BA 2024-06-03 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010430 0001000303 412024 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ADAMČÁK s. r. o. Zabez.žerviavu pre VHM SK 2024-05-31 1251.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010198 0001000304 240100001 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Vančišin, podnikateľ Uprat.a čist. VVnD VHM SK 2024-06-03 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010324 0001000305 240100002 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Jaroslav Vančišin, podnikateľ Údržba pozemkov VHM SK 2024-06-03 432 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010323 0001000306 32024 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Ján Panák UNIFACH Derat.a dezinf.sl. VHÚ BA 2024-06-03 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010392 0001000307 VHÚ-36-27/2024 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Mgr.Zuzana Jánska Preklad textov 2024-06-06 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010431 0001000308 9001697458 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt. sl. 05/2024 VHM PN 2024-06-10 52.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010432 0001000309 9001697890 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Slovenská pošta, a.s. Pošt. sl. 05/2024 VHÚ BA 2024-06-10 429.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010433 0001000310 2290102122 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 5/2024 2024-06-06 34.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010434 0001000311 2290133650 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 5/2024 2024-06-06 1288.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010435 0001000312 2300009844 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslovenská energetika a.s. Elektrická energia 5/2024 2024-06-06 1365.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010436 0001000313 2241008394 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné,stočné 5/24Orvis,PN 2024-05-31 41.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010437 0001000314 MO12289 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Crossref Publishers International členský príspevok 2024-05-08 202.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000317 2500978140 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Balastná voda 2.5.-1.6/24 2024-06-10 1031.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010439 0001000319 202406125 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Serv.sl.kamer zar.kasárne 2024-06-04 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010440 0001000320 34032 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava A - Z STROJ spol. s r.o. Oprava AKU vyžínača VHÚ 2024-06-10 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010420 0001000321 20240370 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava STILUS, s.r.o. Preklad textov 2024-06-10 51.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010415 0001000322 202402096 2024-06-19 Vojenský historický ústav Bratislava PROFIS, spol. s r.o. Výkon tech. PO 05/24 VHÚ 2024-05-31 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010444 0001000323 300241504 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-22 695.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494383 0001004692 200241599 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-22 475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494375 0001004696 200241600 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-22 152.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493853 0001004714 300241496 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-22 454.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493852 0001004715 200241629 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-23 42.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493872 0001004751 300241521 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-04-23 1425.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493873 0001004752 200241601 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-22 28.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493848 0001004811 300241506 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-22 206.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493846 0001004812 200241646 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-24 239.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493920 0001004829 300241551 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-24 1838.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493934 0001004830 300241547 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-24 258.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493886 0001004898 200241538 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-24 159.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493887 0001004899 200241655 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa VÚ 2014 2024-04-25 104.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494019 0001004905 300241564 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2024-04-25 655.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494018 0001004906 200241699 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-29 68.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494177 0001005019 300241592 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-29 1422.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494173 0001005024 300241588 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-29 175.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494443 0001005035 300241586 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-29 421.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494253 0001005051 200241686 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-29 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494255 0001005052 300241503 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-22 1232.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494490 0001005113 300241671 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-05-02 1535.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494322 0001005187 200241768 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-02 650.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494343 0001005188 300241711 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-07 924.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494461 0001005290 200241845 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-06 123.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494462 0001005292 300241706 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-06 569.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494947 0001005344 200241841 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-06 91.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494982 0001005345 300241725 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-07 981.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494539 0001005373 200241853 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny HSa 2024-05-07 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494540 0001005374 300241703 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-06 461.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494535 0001005449 200241843 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-06 320.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494536 0001005450 300241593 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-04-29 663.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494555 0001005464 300241734 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-09 501.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494617 0001005496 300241692 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-03 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494414 0001005546 300241752 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-10 650.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494711 0001005596 200241882 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-10 181.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494716 0001005598 300241561 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-25 432.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494066 0001005607 200241651 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-25 131.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494067 0001005611 300241754 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-10 515.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494726 0001005627 300241708 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-06 266.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494846 0001005642 300241584 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-04-29 173.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494211 0001005648 200241685 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup mäsových 2024-04-29 59.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494210 0001005649 300241751 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-10 633.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494741 0001005698 300241705 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-06 230.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494525 0001005700 200241835 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2024-05-06 193.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494526 0001005701 300241733 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-09 1659.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494771 0001005725 300241786 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-14 899.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495125 0001005783 200241928 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-14 352.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495124 0001005786 200241933 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-14 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494849 0001005796 300241793 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-14 355.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494834 0001005798 300241761 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-13 381.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494925 0001005842 200241907 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-13 98.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494922 0001005846 300241812 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-15 421.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494859 0001005883 300241766 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-13 449.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494898 0001005887 300241792 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-14 385.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494897 0001005889 300241863 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-17 536.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495080 0001006033 200242034 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-17 16.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495043 0001006041 300241864 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-17 2623.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495045 0001006043 200242029 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2024-05-17 84.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494860 0001006105 300241723 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-07 261.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495172 0001006454 200241848 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2024-05-07 21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495173 0001006455 1110030846 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PREMIUM Poisťovňa, pob.z iného čl.š Poistenie IDEB 2024-04-30 15678.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494768 0001005160 240100005 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Prestige events s.r.o. Catering a iné služby 2024-05-13 5868 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495415 0001006220 240100004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Prestige events s.r.o. Catering a iné služby 2024-05-13 6714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495415 0001006222 20244095 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PRESTIGE REAL, s.r.o. overenie meradla 2024-04-22 954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494830 0001005866 3112400202 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za apríl 2024-04-17 187541.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490824 0001005170 12024143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz Vlastnícke práva k n 2024-04-24 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502492414 0001005208 20240244 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PROnut s. r. o. ubytovanie počas SC 2024-05-06 963 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495250 0001006010 24063 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2024-05-15 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495664 0001006027 20052024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. seminár 2024-05-21 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495394 0001006372 2024064 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. nákup tmelov a lepidiel 2024-05-15 2590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495814 0001006558 2024132 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup - kytica 2024-04-30 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494281 0001005085 2024131 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytice-PS 2024-04-22 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494281 0001005090 2024130 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kytica 2024-04-22 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490054 0001005207 2024176 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. protokolárna kytica 2024-05-06 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495130 0001006144 2024166 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kvetinové aranžmány 2024-05-03 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490441 0001006152 2024167 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Kvetinový aranžmán-PS 2024-05-03 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495130 0001006164 2024177 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Veniec na protokolárne úč 2024-05-10 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494281 0001006184 2024174 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup venca 2024-05-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495146 0001006193 2024165 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kvetinovy aranžmán 2024-05-03 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495152 0001006198 2024175 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec 2024-05-10 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490054 0001006203 24018 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RegeGastro, s.r.o. ubytovanie p.Šrameková 2024-05-15 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495307 0001005909 24022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RegeGastro, s.r.o. ubytovanie p.Šrameková 2024-05-23 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495380 0001006413 1240976 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DFdodávka pitnej vody 2024-05-07 5296.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495364 0001005667 13524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR REMONT, spoločnosť s ručením obmedz oprava horucovodu KSNP 2024-05-07 1386.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494930 0001005428 2400071 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servis 2024-05-02 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492157 0001005653 302413019 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2024-05-08 1254.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495434 0001006486 1245200008 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RICOH Slovakia s.r.o. oprava fotokopírky 2024-04-18 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495334 0001004841 1245200025 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RICOH Slovakia s.r.o. Oprava KS RICOH 2024-05-17 914.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495426 0001006079 3 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RIO BONANZA s. r. o. tlmočenie a preklad 2024-04-26 6064.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492412 0001005273 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné 6/24-EUNAVFOR MED 2024-02-20 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493929 0001006530 1124000458 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Konferencia 20 rokov NATO 2024-05-14 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495542 0001006574 1124000439 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odvys.rozhl.prog 2024-05-15 1308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491299 0001007061 2024042 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR RUNEC s.r.o. Opr.NN prípoj.Viničné 74 2024-04-30 5979.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494861 0001005512 4319000065 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. Licenčná podpora 2024-04-09 51600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495727 0001004357 240100057 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba ocenení 2024-04-25 163.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494328 0001005059 240100061 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Sart SK, s. r. o. výroba cien 2024-05-02 175.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494311 0001005157 1910002716 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. refundácia za letenky 2024-03-28 43381.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493931 0001005056 1910002717 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. nákup leteniek 2024-03-28 5885.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494950 0001005057 1910002815 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2024-04-30 96089.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495825 0001006594 44229330007845 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SCONTO Nábytok s. r. o. STOLIČKA ČALÚNENÁ 2024-05-17 1074 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495677 0001006767 2024015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SEDY s. r. o. vstupy do posilňovne 2024-05-21 998.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495143 0001006295 20240010 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. opr.živič.streš.krytiny 2024-05-16 17096.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496068 0001006308 2202404018 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Servis výť.KK b.151A I.kv 2024-04-16 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495205 0001005562 432024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos účastnícky poplatok 2024-05-06 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494035 0001005320 342024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos odborný seminár 2024-05-17 195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496120 0001006208 292024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos DF školenie 2024-04-10 195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495214 0001006251 532024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos školenie 2024-05-07 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495350 0001006329 422024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos odborný seminár 2024-04-25 65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495638 0001006576 2024005 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. Rádiová stanica 2024-04-29 2378.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493751 0001005276 2024009 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. MVO-BO, RF-1301, oprava 2024-04-29 3252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493767 0001005281 224032 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. Opr.streš.krytiny,KK 19 2024-04-25 901.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494314 0001005041 312400497 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2024-04-30 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490861 0001006377 2024107 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR skRASTer s.r.o. PVC páska 2024-05-10 425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495474 0001005951 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Skyline Renting Services NV nájomné 6/24 2024-05-16 1550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496048 0001006945 085524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slobodová Mária uzna. dlhu v k.ú.Rišňovce 2024-04-24 242 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493939 0001004823 8344998842 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Slovak telekom,as-dobropi 2024-03-01 -494.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100262 2804018683 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-05-09 7417.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005568 2804018697 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-05-09 14087.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005569 2804018681 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby MT 2024-05-09 4120.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005570 2804018682 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomu.služby MT 2024-05-09 8643.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005571 2804018704 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.poplatky-4/24 2024-04-30 80.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005572 2804018702 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomu.služby MT 2024-05-09 374.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005573 2804018698 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.poplatky-4/24 2024-04-30 185.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005574 2804018707 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.poplatky-4/24 2024-04-30 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005575 8348628605 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 4 2024-05-07 1064.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001005576 8348628547 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby VOICE VPN TP1 2024-05-07 1515.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491045 0001005577 8348653743 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-05-07 906.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001005578 8348782400 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-05-07 3027.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494081 0001005579 8348849735 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-05-09 328.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001005580 8348791634 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2024-05-01 143.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001005581 8348650805 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2024-05-01 194.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001005582 8348743108 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2024-05-09 113.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001005583 8348588537 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby - VÚSZ 2024-05-09 50.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491038 0001005585 8348743544 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekom.služb 2024-05-09 11777.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491037 0001005586 8348629093 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-VO 2024-05-09 7703.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001005587 8348732268 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby pastoračná 2024-05-09 30.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491052 0001005588 8348572192 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2024-05-09 122.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001005589 8348797797 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-SMS 2024-05-09 276.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001005590 8348650500 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby-BARMO 2024-05-01 207.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491047 0001005591 8348586000 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2024-05-01 10916.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001005592 0000008866 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenáj.nebyt.priest.na Ja 2024-04-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495510 0001005952 6901427865 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby-Li 2024-05-15 3812.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490251 0001006183 240980 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitoring médií 2024-04-30 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493527 0001006376 1010071303 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Prenos dát 5/2024 2024-05-13 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490245 0001005772 1010071303 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. prevádzkové int pripojeni 2024-05-13 13044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490246 0001005774 4551046 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. periodiká oneline 2024-04-26 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494572 0001005029 241068 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz inštruktora autoškol 2024-05-02 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494120 0001005167 241049 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto doškoľ.kurz inšt.autoškol 2024-04-30 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494546 0001005231 241316 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto doškoľovací kurz inštrukt 2024-05-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496533 0001006599 524307324 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Nulovanie dozimetrov 2024-04-18 2.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493285 0001004670 524307325 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. nulovanie dozimetrov 2024-04-18 2.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493285 0001004672 9001692203 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Prešov,Pop 2024-05-14 1290.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005910 9001692918 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby - zberné j 2024-06-13 1967.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491369 0001005911 9001691284 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2024-05-14 1541.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005912 9001692412 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Trnavský k 2024-05-14 1734.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005913 9001694013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2024-05-14 1855.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005917 9001692650 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2024-05-10 206 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005920 9001694326 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2024-05-10 4523.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005921 9001693476 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 4/2024 Tre 2024-05-10 4064.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001005945 9001691659 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-BA 3,Kuch. 2024-05-15 8770.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001006186 9001693762 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Pošto.služby 4/2024 Nitra 2024-05-14 1362.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491352 0001006772 0042024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská vodohospodárska spoločnos Kurz vzorko.pitnej vody 2024-05-16 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495030 0001006018 2024116 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov Konferencia SKIIA 2024-05-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495529 0001006566 20241468 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav DF servis alkoholtestera 2024-04-25 3220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493696 0001005453 20241565 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Nastav. analyzátorov dych 2024-05-06 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495126 0001006470 24101639 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-25 357.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493780 0001005038 24101654 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-25 420.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493778 0001005039 24101750 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-02 221.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494326 0001005192 24101690 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-29 229.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494196 0001005211 24101674 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-26 527.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494487 0001005260 24101621 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-04-24 163.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494488 0001005261 24101805 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny HSa 2024-05-06 842.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494463 0001005294 24101872 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 892.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494614 0001005498 24101873 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 570.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494476 0001005516 24101851 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 404.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494475 0001005519 24101917 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-05-13 482.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494779 0001005721 24101977 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny HSa 2024-05-15 1929.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494934 0001005935 24102029 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-17 1038.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495047 0001006053 24101808 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-05-06 513.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495493 0001006452 24101862 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2024-05-09 875.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495491 0001006458 082624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Demovičová Erika uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-25 376.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493958 0001004846 LO-22209-071 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director strava počas cvičenia 2024-04-05 190 0 USD Dodávateľské faktúry 4502494682 0001005556 2406661 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DIMARKO, s. r. o. jednorázový riad 2024-05-15 2146.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496376 0001006571 91217975 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. PHM palivové karty 2024-04-30 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492510 0001006336 240072 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov 2024-05-08 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495558 0001005662 2480576 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. kalibrácia alkotesteru 2024-04-29 2373.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493611 0001005451 350440004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. dobropis k fa č.310140001 2024-04-11 -11072.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502490817 0000100259 350140005 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DÚHA, a.s. DÚHA,as-dobr.k FA 3101300 2024-04-11 -28014 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100261 11095 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. MVO-BO-svetlotechnika 2024-04-26 8937.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493607 0001005132 16052413 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o. školenie 2024-05-22 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494176 0001006384 24025 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio vývoz kuchynského odpadu 2024-05-06 95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494654 0001005500 24029 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio zabezp.služby-odvoz odpad 2024-05-06 95.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494812 0001005710 24026 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio odvoz odpadu 2024-04-30 106.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494871 0001005777 24027 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Likvibio odvoz kuchynského odpadu 2024-05-06 129.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495209 0001006197 0420240047 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. Zamera.žeriavových dráh 2024-04-17 3393.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495511 0001005422 24000025 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR elpservis, s.r.o. Kuchyňa-opr.stacionár.ply 2024-05-02 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495218 0001005854 101240979 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EMATECH, s.r.o. servis vozidla 2024-05-20 2716.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494903 0001006937 2024294 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. nákup steril. materiál 2024-05-01 3798.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495910 0001006847 24046 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia bio odpadu 2024-05-03 26.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493783 0001005501 24038 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. zber a odvoz odpadu 2024-04-30 79.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495091 0001005659 24047 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Odpady -lapač tukov 2024-05-13 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495621 0001005767 24048 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Odpady 4/2024 2024-05-13 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495622 0001005768 24037 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia odpadu 2024-04-30 62.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495843 0001006802 2403015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za apríl 2024-04-30 44969.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492245 0001006035 21118173 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo preklad a tlmočenie 2024-05-08 23716.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494944 0001005551 0482022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2023-12-19 -8496.02 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100284 0302022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2023-12-19 -781.5 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100285 0482022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2023-12-19 -82370.81 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100286 0302022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUMAM Ukraine EUMAM UKRAINE-refund.výcv 2023-12-19 -238 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100287 175139 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-05 1310.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494886 0001005542 175317 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2024-04-10 1853.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494887 0001005543 1769831 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-05-10 872.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494965 0001005901 1755411 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-13 7788.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495163 0001006201 1755412 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2024-04-14 1789.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495170 0001006202 0202052861240401 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-04-30 4584.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495040 0001005903 1602052861240401 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2024-04-30 166.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495042 0001005907 24001874 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak Odber odpad.vody,KP-1 DK 2024-04-24 238.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495305 0001005033 24002000 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek OV 2024-05-02 574.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495532 0001005249 24001999 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2024-05-02 284.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495518 0001005282 24001864 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak Odber odpad.vody ČOV,Mala 2024-04-24 183.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495287 0001005481 24002253 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2024-05-14 79.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495337 0001006051 24002251 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek OV 2024-05-14 61.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495648 0001006059 24002010 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor odp.vôd 2024-05-02 122.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495544 0001006089 24002252 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor odp.vôd 2024-05-14 81.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495339 0001006226 2400505 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2024-04-30 2115.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494468 0001005162 202404528 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-22 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493803 0001004662 202404633 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. refundácia potraviny 2024-04-24 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493932 0001004824 202404691 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2024-04-25 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494002 0001004902 202404775 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-04-26 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494112 0001004950 202404818 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-29 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494178 0001005022 202405042 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-05-03 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494408 0001005183 202404993 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-02 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494336 0001005185 202405137 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-06 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494466 0001005284 202405215 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-09 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494613 0001005492 202405281 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-05-10 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494713 0001005625 202405391 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-05-12 88.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494774 0001005716 202405446 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ 2014 Hsa 2024-05-14 20.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494843 0001005795 202405627 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2024-05-17 328.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495041 0001006037 202406574 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny-hotovosť 2024-06-06 115.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496632 0001007665 2400094 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Eva Bartánusová, podnikateľ Občerstvenie - MDD JI 2024-06-02 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496738 0001007731 2421204426 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava BUS 2024-05-13 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494521 0001006665 2421203592 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava eFP 2024-04-22 13638.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496287 0001007167 2421203700 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava eFP - ADR 2024-04-24 4440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496287 0001007169 240100386 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. letenky nákup 2024-04-30 3375.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495773 0001006285 240100385 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. letenky nákup 2024-04-30 3267.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495773 0001006286 240100387 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Faveo, s.r.o. Úhrada za letenky 2024-04-30 113470.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495954 0001006598 24391109 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. KOSAČKA MOTOROVÁ FIELDMAN 2024-05-16 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495441 0001006506 2024351 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR forensic.sk Inštitút forenzných Znalecký posudok 2024-05-10 966.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495038 0001006019 4202401 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. pasport objekty LKM MA 2024-05-02 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495770 0001006754 4202402 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR FP s.r.o. pasport objekty Nitra 2024-05-02 5772 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495769 0001006755 2024001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Futbalový klub Demjata prenájom ihriska 2024-05-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494599 0001006034 24000614 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. servis a opr.kuch.str.-SZ 2024-04-30 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493965 0001005364 24000657 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava strojov 2024-05-13 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494604 0001006499 1892024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2024-05-09 16015.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492598 0001006642 13052024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GDGC s. r. o. vence 2024-05-09 338.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495440 0001005660 241047860 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2024-04-22 3889.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494561 0001004712 241048443 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist. autopotrieb. 2024-04-22 49.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494194 0001004726 241052287 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potri 2024-04-26 3319.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494556 0001004992 241053667 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. obálka výplatná 2024-04-29 3684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494644 0001005044 241053663 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich potrieb 2024-04-30 384.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495496 0001005120 241056466 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kanc.potrieb 2024-05-07 1472.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495122 0001005444 241056467 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-05-07 2899.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495428 0001005539 241053662 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-04-30 639.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495600 0001005745 241056465 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kanc. potrieb 2024-05-13 1750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495330 0001005858 241061165 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autočistiace prostriedky 2024-05-20 356.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495452 0001006142 241061217 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autopotreby 2024-05-17 179.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495308 0001006374 241061219 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2024-05-17 999.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496572 0001006516 20240040 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. DF-BA,KK-vývoz odpadu 2024-04-30 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495514 0001005864 2410267 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Grex SK, s. r. o. diagnostika zariad. 2024-05-06 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494962 0001005401 082824 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Grillová Terézia uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-25 754.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493951 0001004843 2413801013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. DF stravovanie 2024-04-27 460.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494295 0001005101 2413801015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2024-05-02 7232.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494605 0001005433 2413801017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GTH catering s.r.o. stravovanie 2024-05-16 5987.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495290 0001006327 81031614 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tr.Jastrabie 2024-06-04 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496083 0001007014 2024025 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR GYMEX SC s.r.o. nákup vstupov do fitness 2024-05-16 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495387 0001006561 2024111 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR H - COLOR, spol. s r.o. farby náterové hmoty 2024-05-10 1068.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495747 0001005810 2024112 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR H - COLOR, spol. s r.o. nákup farby,laky,riedidlo 2024-05-21 27729.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496072 0001006330 2024120 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR H - COLOR, spol. s r.o. nákup farieb a riedidiel 2024-05-17 1399.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495893 0001006560 082524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Halanová Valéria uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-24 376.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493961 0001004849 620240129 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany školenie zamest.OÚ MV 2024-04-30 425.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495266 0001006306 620240128 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany školenie zamest.OÚ MV 2024-04-30 319.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495266 0001006307 620240127 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Škol.zamest. OÚ MV 2024-05-22 432.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495288 0001006318 620240124 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekreačný pobyt 2024-04-30 264.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493858 0001006572 22400327 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. ubytovanie 2024-05-24 634 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495882 0001006603 22400308 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. ubytovanie 2024-05-20 1248 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502491020 0001006604 2024180 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HOTEL REMY s.r.o. ubytovanie 2024-05-17 2624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495053 0001005326 4400000017 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DD vrátenie tovaru 2024-04-17 -264.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100191 4200002902 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-04-30 1688.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494450 0001005236 4200003156 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2024-05-13 599.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495352 0001006030 102024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR HW-team, s. r. o. orez drevín 2024-04-30 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495551 0001005322 482024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CH. DEMERIOU SPORTS LIMITED pás bežecký 2024-05-29 4700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495760 0001006768 91133628 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup do PS -náter.farby 2024-05-13 3000.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494906 0001006066 2024907330 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup mraz potravin 2024-04-22 174.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494515 0001005299 2024907680 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2024-05-07 992.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494474 0001005421 2024907718 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-07 900.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494687 0001005656 2024907719 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-07 286.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494686 0001005657 2024908307 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Potraviny 2024-05-13 1054.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495085 0001005990 2024908144 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-14 453.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495357 0001006042 2024907764 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2024-05-08 597.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495174 0001006421 20240052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ICE ARENA ZVOLEN, s.r.o. skupinový vstup na ľadovú 2024-05-17 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495244 0001006141 20240004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ideal Agency s. r. o. prenájom techniky 2024-04-18 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496036 0001006814 240073 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. odborná literatúra 2024-05-02 760.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495105 0001005259 240080 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. terče 2024-05-09 1690.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494766 0001005668 240085 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. ND do ručných prístrojov 2024-05-17 118.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495873 0001006297 240089 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. kosenie,Zvolen,,VP-Hronse 2024-05-22 1974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496154 0001006404 240088 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. letná údržba MS Rašov - k 2024-05-15 2116.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496052 0001006518 24033 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. František Jandzík - ODIS Kurz-Program ODIS 2024-04-24 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494371 0001005145 20240295 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-04-24 1103.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494356 0001005082 20240285 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-04-22 412.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494224 0001005135 20240324 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-04-26 402.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494233 0001005139 20240337 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-04-26 498.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494455 0001005233 20240345 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-04-29 345.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494559 0001005457 20240358 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2024-05-13 980.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494892 0001005898 20240359 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2024-05-14 572.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495363 0001006032 2024068 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY nákup permanentiek 2024-05-06 959.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495121 0001005610 612024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ing.arch.Branislav Baluch,znal.9151 znalecký posudok 2024-04-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494622 0001005468 60000210 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2024-04-12 -2101.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100185 60000209 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Teplárensky holding-Za 2024-04-30 -67334.09 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100246 60000210 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Teplárensky holding-te 2024-04-30 -399.01 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100247 4700290424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.,as-vyuč.tep 2024-04-30 -17813.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100263 450286 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.hold.,as-vyuč.tep 2024-04-30 -16274.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100269 60000210 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 05/2024 -Dul 2024-04-23 1460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493995 0001004737 670537 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2024-05-02 6820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495161 0001005117 4700290624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha za odber tepelnej 2024-05-20 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495689 0001006101 4502860624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. zálona na teplo 6/24 2024-05-20 42860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495720 0001006214 2024003148 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MI holding s.r.o. šálky a lyžičky nákup 2024-04-22 894.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494640 0001004871 2024005 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Michal Slezák, podnikateľ DF BA KK bč.9-oprava stre 2024-04-29 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494869 0001005438 90003839 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-04-22 1346.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493816 0001004668 90003933 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. refundácia potraviny 2024-04-24 1194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493918 0001004833 90003954 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-24 236.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494225 0001004895 90003987 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-25 612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494010 0001004909 90004056 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-04-26 410.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494792 0001005002 90004068 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny 2024-04-29 1904.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494179 0001005021 90003828 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. mäso a mäsové výr. 2024-04-22 1135.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001005074 90004236 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-05-03 1324.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494410 0001005180 90004358 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-05-07 1268.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494542 0001005379 90004316 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-05-06 487.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494791 0001005503 90004393 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-05-09 336.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494851 0001005555 90004452 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-05-10 1811.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494718 0001005630 90004503 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-05-13 442.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494780 0001005718 90004569 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny HSa 2024-05-14 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494837 0001005804 90004559 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2024-05-14 320.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495178 0001005871 90004615 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-05-15 933.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494938 0001005927 90004074 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-04-29 2431.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001006367 90004498 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2024-05-13 161.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493465 0001007209 2410106421 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. NAKUP ND na automobil 2024-05-06 1087.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495117 0001005409 0424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR CZE - Ministerstvo obrany 2024-05-12 -22903.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100266 2100100532 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2024-04-29 23748.52 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502494268 0001005055 246272100100577 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2024-05-16 27431.81 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502495069 0001006045 9601018715 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany 06/2024 2024-05-16 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494981 0001006074 260053581 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR cest.náhrady,cattering,PH 2024-05-13 10504.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495875 0001006625 0424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS SVN - Ministerstvo obrany 2024-05-12 -7483.77 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100276 232410116 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Molchem s. r. o. nákup steril. materiálu 2024-05-15 1164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495953 0001006335 2024012 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Monika Hvostaľová NIKA Catering pre PrV 2024-05-20 754 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495144 0001006191 240268 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Mont Clean s.r.o. servis 2024-06-04 1323.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496190 0001007124 24010109 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MŠPORT s.r.o. nákup permanentiek 2024-05-03 865 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494563 0001005347 572024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Multinational Aviation Training Cen odborný kurz výcvik 2024-05-21 11100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495639 0001006662 582024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Multinational Aviation Training Cen odborný kurz výcvik 2024-05-30 11100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496212 0001006954 2024000008 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR MVDr. Roman Hloben (PETCLINIC) ošetrenie psa 2024-05-16 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495393 0001006304 20241136 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR NADOSAH, spol. s r. o. letenky 2024-04-19 25856.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494093 0001005058 2024150 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Národné kariérne centrum SK, s. r. Regrutač.kampaň JobSpoTT 2024-05-27 2270.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495588 0001006622 432060418 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra poplat.za kurzy Ql škol. 2024-04-25 11130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495797 0001006787 105028805 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300038-muníci 2024-03-26 1991954.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495115 0001005784 165114754 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2024-05-17 141225.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493822 0001006228 165114756 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Umývanie techniky 2024-05-17 141478.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493822 0001006230 240164 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. ND do ručných prístrojov 2024-05-03 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495092 0001005223 20240500 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Norbert Beňo - AKKA TOP poistenie 2024-05-16 9839.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495955 0001006334 20240003 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Oakhill s.r.o. recepcia 2024-05-14 1624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495497 0001006345 2024004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Oakhill s.r.o. obed 12.5.2024 Bradlo 2024-05-17 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496260 0001006474 1019400072 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany daň za nehnuteľnosť 2024-05-10 1016.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495013 0001005999 1028400762 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná daň za nehnuteľnosť 2024-04-24 30.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495018 0001006004 1019400027 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka daň za nehnuteľnosť 2024-03-05 123.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495223 0001006288 1014400077 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Ihľany daň za nehnuteľnosť 2024-05-15 26.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496484 0001007668 1024400012 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehnuteľnosť 2024-05-10 125.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496132 0001007067 2214400012 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou vývoz TKO-SVO Valaškovce 2024-04-21 84.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494745 0001004930 1113400884 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou daň za nehnuteľnosť 2024-04-27 138.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495140 0001006151 1111400051 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kojšov daň za nehnuteľnosť 2024-04-29 1.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495430 0001006484 2410001151 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2024-05-03 22610.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495719 0001006720 1014400022 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 388.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495429 0001006483 30845572 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 966.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495416 0001006473 120240295 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov daň za nehnuteľnosť 2024-04-25 6062.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495020 0001006005 220240295 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov daň za psa 2024-04-25 65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495021 0001006006 1015400144 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Moštenica daň za nehnuteľnosť 2024-05-03 35.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495721 0001006721 104572024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice DFpoplatok za kom.odpad 2024-04-11 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494305 0001004720 204572024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 869.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495427 0001006482 18592024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Neporadza daň za nehnuteľnosť 2024-05-13 12.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496482 0001007501 1016400224 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš daň za nehnuteľnosť 2024-04-22 6.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495136 0001006146 1111400019 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice poplatok za kom.odpad NR 2024-02-27 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494966 0001005048 1015400500 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Riečka daň za nehnuteľnosť 2024-05-14 125.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496481 0001007500 1116400014 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce poplatok za kom.odpad NR 2024-03-22 1302 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494964 0001005046 1017400113 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 3736.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495422 0001006476 1012400671 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 49492.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495225 0001006291 1011400672 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za psa 2024-04-30 70 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495226 0001006292 2410214312 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob komunálny odpad 2024-03-27 500.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496106 0001006585 2410291215 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob daň za nehnuteľnosť 2024-05-06 2013.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495718 0001006719 1100001824 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Šintava daň za nehnuteľnosť 2024-05-06 228.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495716 0001006718 12024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou poplatok kom odp.Štefanov 2024-05-22 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496307 0001006784 000000021 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495425 0001006479 2410001912 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida popl.za komunálny odpad 2024-05-10 5535.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495101 0001005753 24110001913 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida daň za nehnuteľnosť 2024-05-10 723.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495139 0001006149 6020101371 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre daň za nehnuteľnosť 2024-02-09 73.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495221 0001006287 6020100759 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady daň za nehnuteľnosť 2024-04-10 1035.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495014 0001006001 1112400403 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Obec Zalužice daň za nehnuteľnosť 2024-04-30 20.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495424 0001006478 20240004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Odkaz Štefánik o. z. Kutúrny program 2024-05-13 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495420 0001006215 450240001 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. dobropis k fa č.403240001 2024-04-22 -1736.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502490988 0000100242 403240004 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. práce za apríl 2024-04-22 119787.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490988 0001005354 1300001537 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa Minčol 2024-05-16 796.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495120 0001006125 2401000258 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz 2024-05-07 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495078 0001006039 2401000280 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz - správnosť zverej. 2024-05-16 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493176 0001006563 1250174 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR OTNS, a. s. Vyjad.k priest. pre archí 2024-06-11 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496581 0001007611 24101208 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-05-13 227.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494808 0001005719 24101209 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2024-05-13 302.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494810 0001005720 2024311959 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. nákup - maliarske náradie 2024-04-22 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494407 0001004989 FV2024311991 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. potreby pre maľovanie 2024-04-29 910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494534 0001005004 2024312243 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. DF nákup maliar.potrieb 2024-05-03 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494405 0001005256 2024312330 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske potreby 2024-05-09 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495145 0001005765 2024312443 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske štetce 2024-05-16 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494991 0001006029 800098024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Paldan Miroslav uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-05-07 376.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502494497 0001005286 2402440 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-04-24 217.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493889 0001004896 2402661 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-04-29 377.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494538 0001005448 2402905 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-14 188.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494778 0001005884 2402861 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-06 128.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495054 0001005963 2402624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-04-29 3342.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490762 0001006167 2403038 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2024-05-13 224.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495758 0001006342 240051 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PARILLA SOUND, s.r.o. prenájom zvuk.pódia,osvet 2024-05-13 11880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495595 0001006623 2400019 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. oprava armatúry 2024-05-07 4420.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494719 0001005416 2400020 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. kontrola snímačov 2024-05-07 9999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494669 0001005419 2024199 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pavol Ihnát s.r.o. pohostenie na VR velPS 2024-05-09 431.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494166 0001005600 300094024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PBGAS, s. r. o. technické plyny 2024-05-06 1330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494773 0001005244 2024180 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. Kurz-Leandership 2.0 2024-05-16 182.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495602 0001006640 2024199 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz 2024-05-30 229.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495602 0001007301 240972 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2024-04-30 225.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494449 0001005237 241013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-04-30 37.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494252 0001005361 240971 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-04-30 141.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494552 0001005467 241049 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2024-05-07 158.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494681 0001005655 241109 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-05-10 44.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494765 0001005674 241067 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2024-05-10 107.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494893 0001005896 240408 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-04-19 78.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494181 0001004939 240479 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny 2024-05-09 53.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495207 0001006171 240516 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEKÁREŇ U FLOSNÍKOV s.r.o. potraviny Nemecká 2024-05-20 55.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495676 0001006570 5003814777 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-20 223.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493981 0001004834 5003809650 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-19 458.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494235 0001004893 5003835421 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-30 176.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494470 0001005205 5003835851 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup pečiva 2024-04-30 1477.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494651 0001005302 5003834624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-30 431.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494794 0001005499 5003855828 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-05-10 323.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495180 0001005878 5003860597 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-05-10 121.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494953 0001005882 5003834630 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2024-04-30 121.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494816 0001006382 5003810738 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2024-04-17 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494393 0001004855 5003810737 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2024-04-19 329.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494396 0001004856 5003834861 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2024-04-30 515.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494729 0001005339 5003834862 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2024-04-24 102.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494731 0001005340 5003856591 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2024-05-10 504.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495137 0001005870 202401919 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa nákup - jednorázovy riad 2024-04-22 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494411 0001004875 202402088 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa DF nákup jednor.riadu 2024-04-30 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494385 0001005255 2024036 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PINTAS, s.r.o. starostlivosť o PrV 2024-05-31 5988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496381 0001007155 2024030082 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PLUG s.r.o. DF nákup vencov 2024-05-06 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494494 0001005378 524131210 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková Odber vody 2024-05-27 325.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496343 0001006759 524131211 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková Voda,stočné,zrážky 2024-05-27 135.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496327 0001006761 524131212 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2024-05-27 132.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496325 0001006763 8024213018 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-04-19 113.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494527 0001004955 8024213319 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-04-30 369.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495552 0001005617 8024213538 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-05-03 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495772 0001005756 8024213767 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2024-05-10 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495771 0001006211 5012400888 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Portál verejná správa 2024-04-18 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494646 0001005214 5012401032 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. online prístup 2024-05-06 426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494500 0001005442 99516088 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. periodiká 2024-05-10 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494912 0001005801 1433404481 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. údržba a ost. výdavky 2024-04-22 495.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493857 0001004719 1433404987 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. SERVIS 2024-04-30 1562.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494517 0001005324 24010050 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500,Oprava MVO 2024-04-27 2377.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492267 0001005099 24010049 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 servis 2024-04-27 2577.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492266 0001005100 24010046 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. servis 2023/500 2024-04-27 405.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492105 0001005103 24010047 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 MVO-BO-EC-DE50E0 2024-04-27 3707.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493241 0001005104 24010042 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 2024-04-27 2780.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493238 0001005106 24010041 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 2024-04-27 4242.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493239 0001005107 24010052 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. MVO-BO-VOLVO 2024-04-30 600.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492107 0001005129 24010053 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 MVO-BO-VOLVO Pen 2024-04-30 7035.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492300 0001005130 24010054 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. 2023/500 2024-04-30 900.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492298 0001005131 24010048 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. MVO-BO-EC_CAT00C33JEC5069 2024-04-27 2463.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493242 0001005510 24010057 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR 3S POWER, s.r.o. servis MVO-EC-VOLVO 2024-05-07 4527.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493237 0001005614 2552024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR A2B, s.r.o. RLS Vrbovec-oprava záložn 2024-05-09 4667 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495232 0001006392 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR AG Insurance poistenie 2024-05-06 196.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495956 0001006874 33092024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Komunálny odp.1.polrok24 2024-04-26 3503.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495499 0001005152 35072024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odber stravy dozorní 04 2024-04-30 42.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492791 0001005470 37072024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2024-05-10 7206.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492882 0001005746 3672024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni prepl. stravy 2024-04-30 10.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495217 0001006205 46072024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni pohostenie v rámci školen 2024-05-16 1002.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496746 0001007798 393124 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Anarona S.A. nájom 05/24 2024-05-31 39.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502496050 0001006947 24142 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Andrea Kováčová, podnikateľ vence 2024-05-14 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495476 0001006068 24122 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2024-04-30 1138.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495549 0001006221 7236010100 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Služ.spoj.s užív.bytu 2024-05-03 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495296 0001005410 7236010200 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby s nájmom,Gloria,6/ 2024-05-03 221 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495295 0001005412 7236010300 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2024-05-03 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495294 0001005413 7236010400 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2024-05-03 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495293 0001005414 7236010500 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby s nájmom,Gloria,6/ 2024-05-03 203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495291 0001005415 2024102 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ARAD Slovakia s.r.o. oprava reaktora na ČOV 2024-04-18 62184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494312 0001004878 202409 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ARCHINOVA ateliér, s. r. o. rekonštrukcia budovy 2024-05-09 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495112 0001006096 3712401023 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. oprava tlačiarne 2024-05-06 751.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494929 0001005454 3712401025 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. oprava tlačiarne 2024-05-06 535.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494928 0001005455 3712400986 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Aricoma Systems s.r.o. Info.technolog.PC 2024-05-03 469600.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495731 0001008117 3013007243 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2024-04-30 4349.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495002 0001005980 22400060 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR AST Odenwald, a.s. ubytovanie 2024-05-24 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496661 0001007361 209224000 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. Autokaros.práce AUS 2024-05-15 1819.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495941 0001006273 00006 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Autobatérie Tkáč, s. r. o. NAKUP ND na automobil 2024-04-30 1250.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495118 0001005228 1600890 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR AVAR AUTO SIA Ťahač TGX 41.640 8x4/4 BB 2024-02-05 297000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502490549 0001001182 083124 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Baša František uzna. dlhu v k.ú. Sereď 2024-04-24 70.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502493950 0001004840 124924 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-04-29 152.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494547 0001005272 120624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. nákup potravín 2024-04-24 223.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494001 0001005615 142324 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2024-05-13 119.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495206 0001006175 145624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. nákup potravín 2024-05-16 248.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495359 0001006443 20240007 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BENEL ELEKTRO s.r.o. Tech.dok.Ondrašová 2024-05-15 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495672 0001006084 2400046 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. kontrola požiar.vodovodu, 2024-04-25 1926.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495475 0001005047 124095023 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2024-04-22 53.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493804 0001004664 124096123 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-23 35.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493869 0001004745 124096124 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-04-23 114.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493871 0001004749 124094645 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-22 481.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493893 0001004770 124097433 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-04-24 169.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493937 0001004828 124098564 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-04-25 58.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494017 0001004907 124100031 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-26 214.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494115 0001004953 124101491 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-04-29 260.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494174 0001005020 124095930 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-23 150.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494340 0001005060 124094305 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-22 522.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494342 0001005065 124094304 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-22 142.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494346 0001005069 124107308 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-06 100.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494477 0001005287 124108314 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-07 151.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494537 0001005371 124101803 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-30 998.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494558 0001005460 124110194 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-09 745.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494615 0001005493 124110195 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2024-05-09 243.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494619 0001005494 124101290 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-04-29 238.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495557 0001005606 124110796 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-10 258.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494722 0001005624 124107261 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2024-05-06 420.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494684 0001005654 124110020 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-09 748.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494659 0001005706 124108809 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-07 160.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494661 0001005711 124108810 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-07 57.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494658 0001005712 124113842 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-13 62.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494776 0001005717 124107538 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-06 238.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495768 0001005755 124114111 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-07 1622.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494951 0001005881 124114302 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-14 115.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494895 0001005892 124113823 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-13 577.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494894 0001005894 124113826 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-13 269.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495354 0001006036 124119501 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny HSa 2024-05-17 424.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495060 0001006046 124114304 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-05-14 235.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495367 0001006047 124101361 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-04-29 571.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494557 0001006121 124117043 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-16 191.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495390 0001006133 124113635 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-13 184.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496103 0001006216 124120591 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-20 583.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495251 0001006280 124123854 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup-potraviny 2024-05-22 133.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495284 0001006357 649445020 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-05-20 361.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495608 0001006648 124115292 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-13 111.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495848 0001006649 649445382 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2024-05-21 107.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495608 0001006653 649446742 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 20% VÚ 2014 HSa 2024-05-24 99.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495850 0001006809 124135097 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2024-06-03 1662.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496030 0001006982 649446250 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-05-23 186.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495798 0001007570 649449650 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-06-04 263.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496474 0001007576 202403088 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BIO G, spol. s r.o. Diagnostické testy 2024-05-14 16125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495988 0001006106 20240244 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BoGo bus s.r.o. vstupy na športovisko 2024-06-05 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496302 0001007240 240015 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bosco restaurant & bowling s. r. o. catering 2024-02-29 171 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491196 0001005766 062024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa Nájomné za 6/2024 2024-05-14 1500 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502495490 0001006532 62024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bozena and Leszek Hosiawa prenájom 6/2024 2024-04-24 900 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502490802 0001006536 0824042504 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Branislav Brossmann -EMSA odborná literatúra 2024-04-25 108 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495102 0001005095 1522401073 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. Prenájom VKK 4/24 2024-05-09 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495370 0001005633 2552401624 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia odpadu 2024-05-09 13.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494772 0001005641 1552401885 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia odpadu 2024-05-03 362.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494967 0001005954 1552401921 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Brantner Poprad, s.r.o. Zneškodnenie odpadov 2024-05-07 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494970 0001005955 2024139 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Brány Benedek s.r.o. zár.servis brán-MK,b.č.45 2024-05-03 345.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495535 0001005391 2000086187 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2024-04-22 9303.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494567 0001004940 2000086160 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vod.stoč.zrážky 2024-04-23 245.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494560 0001005032 2000086515 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.,4/2024 Štúrova 2024-04-24 1034.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494995 0001005070 2000086177 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,4/2024 Jar 2024-04-24 751.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494917 0001005076 2000086155 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,4/2024 Pár 2024-04-24 78.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494756 0001005077 2000122324 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2024-04-28 56.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495023 0001005431 2000086164 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2024-05-01 128.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495024 0001005432 2000086168 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,27.3.-3.5.2024,Vin 2024-05-03 499.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495022 0001005507 2000086486 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Opak.dod.služby vod.stoč. 2024-05-06 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495035 0001005705 2000086191 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2024-05-07 2815.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495693 0001005859 2000086182 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné= 2024-05-07 784.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495696 0001005860 2000086212 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,8.4.-7.5.2024,Kutu 2024-05-07 3477.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495699 0001005861 2000086501 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, stočné 2023-05-14 47.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496161 0001006158 0424 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bundesministerium der Verteidigung DEU - Ministerstvo obrany 2024-05-13 -19005.96 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100265 725700603 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. nájom bytu 6/2024 BA 2024-04-25 229.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495036 0001004882 2240013 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Refakt.podruž.odbere,1.3. 2024-05-14 11019.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496071 0001006637 2240011 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR elektrina 2024-04-17 12582.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495717 0001006639 1240031 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR BYTSTAV Levice, s.r.o. oprava brán DK Levice 2024-04-24 45858 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494458 0001004865 624027 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-04-30 4367.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494447 0001005241 624026 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-04-30 12945.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494448 0001005243 624028 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2024-05-02 450.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495494 0001005463 624030 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2024-05-16 10487.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495089 0001006014 624031 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2024-05-16 3452.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495090 0001006015 624032 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie PrV 2024-05-15 216.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496660 0001007657 241001089 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO-TO-Peugeot 2024-04-16 1151.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492728 0001004968 241001069 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-15 945.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492490 0001004969 241001057 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-12 1239.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492488 0001004970 241001085 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-LR Defender 2024-04-16 9598.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490907 0001004971 241001078 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO-BO 2024-04-15 3791.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492500 0001004972 241001074 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522,Oprava MVO 2024-04-15 9935.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491536 0001004973 241001072 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-15 1032.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492606 0001004974 241001075 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2024-04-15 1247.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492960 0001004975 241001044 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Oprava MVO-BO 2024-04-11 352.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492484 0001004976 241001058 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis 2024-04-12 2911.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492953 0001004977 241001067 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 servis 2024-04-15 2177.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492951 0001004978 241001068 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-15 946.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492729 0001004979 241001070 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 MVO-JTO, VW Golf 2024-04-15 2111.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492492 0001004980 241001112 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2024-04-18 3129.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502491493 0001004981 241001235 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522,oprava MVO 2024-04-25 1741.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492954 0001005383 241001236 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020/522 2024-04-25 3498.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492737 0001005384 241001237 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-25 1946.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492732 0001005385 241001238 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-25 1468.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492946 0001005386 241001231 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2024-04-25 292.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492730 0001005387 241001232 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO-BO-VW 2024-04-25 584.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492359 0001005388 241001223 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-25 1517.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493109 0001005389 241001218 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-24 1731.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493112 0001005390 241001212 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO-BO 2024-04-24 2401.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493110 0001005392 241001164 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO-BO 2024-04-22 628.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502490890 0001005393 241001162 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO- BO-KIA 2024-04-22 535.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492018 0001005394 241001198 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO, LR Defender 2024-04-23 2217.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492048 0001005395 241001169 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO-BO 2024-04-22 964.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492609 0001005396 241001143 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-19 2236.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493533 0001005397 241001144 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-19 537.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493536 0001005398 241001147 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515 2024-04-19 666.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492486 0001005399 241001158 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2023/515,Oprava MVO-BO 2024-04-22 1532.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493617 0001005400 241001135 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023/515 2024-04-19 5497.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492630 0001005402 8860011275 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Kurz-Tlačový zákon 2024-05-27 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495543 0001006575 812024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 3/2024 2024-04-26 4923.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495555 0001005242 942024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť daň za nehnuteľnosť 2024-04-24 558.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494506 0001005313 982024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné za 4/2024 2024-05-06 22.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495635 0001005754 45002387 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery nákup 2024-05-03 15708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495565 0001006071 2024061 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CNCteam, s.r.o. propagačný predmet 2024-05-13 639 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496408 0001005986 2024062 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CNCteam, s.r.o. propagačný redmet pero ID 2024-05-13 1149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496410 0001005988 2024060 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CNCteam, s.r.o. propagačný predmet-nožík 2024-05-13 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496406 0001005989 2024063 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CNCteam, s.r.o. Propagačný predmet 2024-05-13 710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496430 0001006769 7524 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Crystal Vision Services, s. r. o. konferencia 2024-05-14 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495666 0001006669 102401302 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Tep.energ.ÚKaTÚV4/24 2024-05-07 39739.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495242 0001005491 52024 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR Čarovné ostrohy refundácia umelecke vystú 2024-05-03 2900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502495513 0001006301 10240183 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR D&K klima s.r.o. Oprava klimatizácie a VTZ 2024-05-16 2462.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502496158 0001006290 240163 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. KK,BA,-diagnostika 2024-04-29 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495505 0001005480 240168 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. oprava akumulátorov 2024-05-07 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495019 0001005752 33240408 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DAG SLOVAKIA, a. s. práce za apríl 2024-04-30 186590.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493543 0001005960 202406038 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. vývoz odpadu 2024-04-29 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495536 0001005206 240093 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie 2024-04-24 478.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502493787 0001006011 240096 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-04-30 664.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502495262 0001006196 240097 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-04-30 1003.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492786 0001006229 240098 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2024-04-30 47551.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502494973 0001006405 52450074 2024-06-19 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. práce za apríl 2024-04-30 96921.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502492144 0001006070 2241123842 2024-06-20 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vodné stočné 04 - 05/2024 Kapitulská 2024-05-31 2089.78 1 EUR 240100755 2024-06-20 Múzeum SNP PROEKO s.r.o. Online seminár :Využitie umeleckej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy 2024-06-13 119 1 EUR 24061043 2024-06-20 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požič. za filmy: Chiméra + Zuza v záhradách 2024-06-14 641.98 1 EUR 5102402309 2024-06-20 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica Dodávka tepla 05/2024 2024-06-05 809.78 1 EUR 20230003564 2024-05-19 Múzeum SNP Moebelix BB Kancelárske kreslo 2023-05-10 129 1 EUR 3102401691 2024-04-12 Múzeum SNP Top office s.r.o. Skartovačka 2024-04-09 469.33 1 EUR 1333006513 VTSÚ 2024-06-20 VTSÚ Záhorie Tomáš Svitek viazací suchý zips 2024-06-14 43.5 0 EUR DF 4536015679 1000424 1242024 VTSÚ 2024-06-20 VOP Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška KV-4 s.3-1550M-24 2024-06-20 1754.07 0 EUR OF 1242024 124114623 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 1478.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039396 0001000827 124117294 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-16 364.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039425 0001000850 124118760 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-17 231.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039426 0001000851 124118761 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-17 1849.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039427 0001000852 124118844 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-17 1923.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039428 0001000854 124120404 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-20 93.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039429 0001000855 124124657 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-23 3154.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039484 0001000938 124125030 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-23 1902.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039485 0001000939 124127848 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-27 1489.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039486 0001000940 124131539 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-30 364.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039500 0001000953 230411271 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-10 381.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039397 0001000828 230411556 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039398 0001000829 230411272 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-10 1122.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039399 0001000830 230411602 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 509.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039400 0001000831 230411273 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-10 46.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039401 0001000839 230411557 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039402 0001000840 230411603 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 27.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039403 0001000841 230412004 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-17 13.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039430 0001000856 230412330 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-21 413.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039487 0001000941 230412331 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-21 78.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039488 0001000942 230412003 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-17 348.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039489 0001000950 230412862 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-28 1617.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039491 0001000954 230413263 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-31 276.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039492 0001000955 230412861 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-28 256.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039495 0001000960 230413264 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/24 2024-05-31 15.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039496 0001000961 8350581527 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 5/24 2024-06-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039375 0001000907 3082072661 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 4/2024 2024-05-03 4063.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039356 0001000734 240551 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KASICO, a.s. diplomy a vysvedčenia 2024-04-29 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038969 0001000804 28052024427 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. remeň klinový 2024-05-28 13.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039404 0001000915 8024103390 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-16 1193.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039363 0001000821 8024103389 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-16 165.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039364 0001000836 8024103520 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-21 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039414 0001000845 8024103519 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-21 168.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039415 0001000858 8024103640 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-27 504.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039473 0001000934 8024103639 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-27 143.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039474 0001000944 8024103718 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-31 714.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039476 0001000951 8024103717 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/24 2024-05-31 207.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039477 0001000959 2410107655 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIKONA s.r.o. pneumatiky VW Syncro 2024-05-24 704.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039351 0001000871 190346087 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancel. potreby 2024-05-21 4038.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039197 0001000800 190346088 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kanc.potreby NI4200560 2024-05-21 254.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039174 0001000801 190346089 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kanc.potreby NI4200563 2024-05-21 93.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039164 0001000802 241200863 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KEMA SK, s.r.o. stojan na plechy 2024-06-05 177.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039142 0001000917 241200864 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KEMA SK, s.r.o. umývacie stoly 2024-06-05 1701.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039119 0001000918 24257 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný mat. 2024-05-23 386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039313 0001000814 32400940 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-09 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039365 0001000832 32400988 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-16 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039416 0001000857 32401068 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-28 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039478 0001000956 224100716 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Registrácia domény CCTLD 2024-06-03 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039157 0001000883 1010027191 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Popl. internet 6/24 2024-06-10 3233.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039376 0001000929 24115 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Olej motorový 2024-05-23 67.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039328 0001000813 280520242313 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Olej motorový 2024-05-28 8.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039405 0001000835 24129 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP filtre aut. tech. 2024-06-10 41.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039441 0001000926 9001699292 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 5/2024 2024-06-10 668.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039374 0001000920 2120240100 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP Pranie prádla 5/24 2024-06-04 889.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038979 0001000913 04062024705 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie 2024-06-04 8.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039472 0001000931 112402208 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK ND-VT sklad 2024-05-31 6525.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039350 0001000891 112402209 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK Mobil NI: 4200560 2024-05-31 6350.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039340 0001000892 112402210 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK Epson projekt.NI: 4200611 2024-05-31 2958.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039347 0001000893 112402211 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK USB NI: 4200591 2024-05-31 193.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039349 0001000894 112402212 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK NTB acer NI: 4200587 2024-05-31 4655.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039386 0001000895 112402213 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK PC Acer NI:4200592 2024-05-31 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039383 0001000896 112402214 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK NTB Lenovo NI: 4200611 2024-05-31 18165.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039387 0001000897 112402253 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK PC Omen NI: 4200612 2024-06-03 12000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039384 0001000898 112402268 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK Reolink NI: 4200586 2024-06-05 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039344 0001000899 3240001546 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 5/24-TUKE 2024-06-04 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039471 0001000912 112413122 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KROS a.s. predlženie licen. Cenkros 2024-06-05 993.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039442 0001000905 202403024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-30 1286.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039497 0001000957 202403070 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-31 2325.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039498 0001000958 202403069 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-31 1307.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039499 0001000962 2024021241 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Prenájom bazéna 2024-06-03 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039467 0001000869 45002629 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery guráňová 2024-05-16 3587.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039172 0001000818 45002627 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. Tonery Pagáčik 2024-05-16 909.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039171 0001000819 45002630 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery sklad 2024-05-16 10482.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039228 0001000820 828 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. prísl.ku kávovaru 2024-06-10 34.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039490 0001000965 33240423 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BE-SOFT a.s. Aktual. BTS SW 2024-06-03 246.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039443 0001000880 18062024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita vo Zvolene účastnícky poplatok 2024-06-06 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039461 0001000922 202403665 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK dýky s púzdrom-dary 2024-05-09 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038971 0001000799 2400129 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 5/24 2024-05-27 1057.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039475 0001000943 240908 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborné knihy 2024-06-04 497.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039277 0001000890 240006729 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 5/24 2024-05-31 14481.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039468 0001000901 240006788 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 5/2024 2024-05-31 4341.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039466 0001000902 2700005202 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 6/24 2024-06-06 18581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039462 0001000932 24421024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš B2B Partner s. r. o. skrinka na kľúče 2024-05-27 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039371 0001000817 20240047 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava kopír.stroja 2024-05-23 327.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039310 0001000812 20240050 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Oprava tlačiarne Epson 2024-05-31 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039370 0001000884 20240051 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Oprava tlačiarne HPLJ2025 2024-05-31 96.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039352 0001000885 202412405 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. alkoholtester 2024-05-16 169 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039314 0001000768 23052024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ivana Roháčová (Bufet Arma) občerstvenie konferencia 2024-05-23 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039377 0001000816 032024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ANCILE s.r.o. Výroba meča 2024-04-01 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038981 0001000798 4203000004 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. špec.služba - profylaxia 2024-06-05 12500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038987 0001000886 4203000005 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. špec.služba - profylaxia 2024-06-05 41666 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038992 0001000887 4203000006 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. špec.služba - profylaxia 2024-06-05 8333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038989 0001000888 000350 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kytica-p.prezidentka 2024-05-30 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039417 0001000853 000110 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kytice gratulačné 2024-06-11 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039494 0001000964 20240163 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. kompresor 2024-05-29 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039327 0001000842 240100015 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhosting 6/24 2024-06-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039373 0001000881 20240156 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. skrinky a označ.kľúčov 2024-05-15 383 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039251 0001000834 424 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kdelux, s. r. o. ušianka kožušinová 2024-05-30 7520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038978 0001000843 6240981 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Grafon, s.r.o. tlač obalov pre UPV 2024-05-21 85.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039312 0001000811 2711 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBI Slovakia s.r.o. vápno hasené 2024-05-23 24.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039369 0001000844 1102401763 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborné knihy 2024-06-07 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039336 0001000916 200241908 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-13 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039388 0001000822 200241913 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-13 255.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039389 0001000823 200241942 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 229.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039391 0001000824 200241945 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 57.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039392 0001000825 200241947 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-14 75.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039393 0001000826 300241732 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-09 47.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039394 0001000837 300241758 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-13 948.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039395 0001000838 200241954 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-15 136.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039420 0001000846 200242035 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-17 90.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039421 0001000847 200242061 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-20 106.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039422 0001000848 200242092 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-22 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039423 0001000849 300241813 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-15 1417.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039424 0001000859 200242104 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-23 46.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039479 0001000935 200242147 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-27 99.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039480 0001000936 200242157 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-28 56.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039481 0001000937 300241954 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-27 562.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039482 0001000946 300241970 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-28 1149.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039483 0001000949 200242180 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/24 2024-05-30 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039501 0001000952 2401049 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odbor. prehl.plyn.zar. 2024-05-23 196 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039307 0001000868 20240011 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. Výsadba stromov 2024-06-06 3861.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039252 0001000910 50240182 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HS technology s.r.o. vysávače 2024-05-15 2241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039237 0001000785 50240183 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HS technology s.r.o. vrecká do vysávačov 2024-05-15 828.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039227 0001000786 1020240002 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava povrchov,maliarske 2024-06-03 1278.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039433 0001000904 20240053 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 5/24 2024-06-04 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039372 0001000906 10240320 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovanie nábytku 2024-05-31 1704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039432 0001000866 2400703 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. vozík na podnosy 2024-06-11 3504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039345 0001000933 1991502024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. oprava umývačky 2024-05-16 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039250 0001000803 2400032 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinštal.mat. 2024-05-17 3537.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039203 0001000774 2400033 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinštal.mat. 2024-05-17 1498.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039212 0001000775 2400039 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinštal.mat. 2024-05-29 393 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039212 0001000889 2024050026 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2024-05-28 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039459 0001000872 2406037 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš evocom s.r.o. Tlač brožúr výr. spr. 2024-06-11 532.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039382 0001000930 2406039 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš evocom s.r.o. tlač plagátov 2024-06-11 87.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039438 0001000948 2406001664 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multišport karty 6/24 2024-06-06 8682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039444 0001000908 322024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor SO28 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039407 0001000696 352024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor SO15 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039408 0001000697 372024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor SO11 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039409 0001000698 382024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor SO13 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039410 0001000699 392024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor SO08 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039412 0001000700 402024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor SO11 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039413 0001000701 342024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav.dozor-výmena podhľad 2024-05-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039361 0001000705 412024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor int.A1,2,3 2024-05-31 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039451 0001000873 422024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor A4,A5 2024-05-31 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039450 0001000874 432024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor int.B4,B5 2024-05-31 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039452 0001000875 442024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor b.č.15 2024-05-31 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039453 0001000876 452024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-spoj.uzol 2024-05-31 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039454 0001000877 462024 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stavebný dozor-pl.strechy 2024-05-31 2016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039455 0001000878 124019 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 1288.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039458 0001000860 124020 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 13725.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039460 0001000861 124021 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 5559.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039456 0001000862 124022 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 4331.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039457 0001000863 124023 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 18866.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039445 0001000864 124020 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 831.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039460 0001000921 124019 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JG-STAVING PLUS s.r.o. Opravy plochých striech 2024-05-31 1531.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039458 0001000925 0005 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CAREN, s. r. o. lekárska prehliadka 2024-05-14 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039448 0001000909 740000334 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Záloha plyn 6/2024 2024-06-03 35766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039446 0001000867 2024001961 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie plyn 5/2024 2024-06-05 -7589.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039243 0001000928 20240010 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií 2024-05-20 3736.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000808 20240011 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Samo s. r. o. Montáž žalúzií-MU 2024-06-03 1654.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038558 0001000903 2420100 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AKVAHELP METAL spol. s r.o. Montáž solár.výmenníka 2024-05-17 4420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039159 0001000796 1600005238 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IS - Industry Solutions, a.s. Elektrom. práce plyn.kot. 2024-05-30 52952.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039469 0001000882 3004310 2024-06-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MDPI AG Publikácia článku Šostron 2024-05-28 2419.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039434 0001000879 240100828 VTSÚ 2024-06-21 VTSÚ Záhorie add. Pavlínek s.r.o. náhradné diely do motorových vozidiel 2024-06-18 21.84 1 EUR DF 4536015682 1000427 0004803276 VTSÚ 2024-06-21 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. telekomunikačné poplatky 2024-05-25 255.01 1 EUR DF 4536015601 1000344 2481211111 VTSÚ 2024-06-21 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2024-06-05 206.7 1 EUR DF 4536015634 1000377 8350542579 VTSÚ 2024-06-21 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2024-06-01 52.44 1 EUR DF 4536015628 1000372 2208026290 VTSÚ 2024-06-21 VTSÚ Záhorie BestDrive Slovakia s.r.o. pneumatika 2024-06-19 132.8 1 EUR DF 4536015683 1000428 224068/VÚSZ 2024-06-21 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 5/2024 2024-06-12 440 1 EUR 5105675368 24423874/VÚSZ 2024-06-21 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava B2B Partner s.r.o. Nákup do interiéru 2024-06-18 318 1 EUR VÚSZ-16/2024 5105675367 20241775 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie SvarExpert s.r.o. zvárací invektor 2024-06-20 853.41 0 EUR DF 4536015685 1000430 241401303 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie BOUKAL s.r.o. vyúčtovanie ZF č. 2406040035 2024-06-11 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536015623 1000367 4592094057 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-06-03 35.74 1 EUR DF 4536015643 1000386 1114008217 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. náboj s ložiskom 2024-05-29 34.94 1 EUR DF 4536015610 1000353 2446 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA náhradné diely do vozidla T815 2024-05-20 118 1 EUR DF 4536015581 1000320 9053773 2024-06-24 Múzeum SNP UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Predĺženie služby internetová TV 2024-06-11 177.6 1 EUR 1240460 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-06-03 329.4 1 EUR DF 4536015618 1000362 5790532990 2024-06-24 Múzeum SNP Orange Slovensko, a.s. Hlasové služby 06/24 2024-06-17 1257.23 1 EUR 532024 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie LOOP, spol. s r.o. dodávka a pokládka kobercov 2024-05-29 776.16 1 EUR DF 4536015604 1000347 20240176 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie Radeton SK s.r.o. školenie trasovania inžinierských sietí 2024-05-31 1902 1 EUR DF 4536015637 1000379 20242016 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie Slovenský metrologický ústav overenie meradla 2024-06-06 806 0 EUR DF 4536015658 1000403 9001697389 VTSÚ 2024-06-24 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2024-06-10 213.5 0 EUR DF 4536015663 1000409 202403305 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. školenia pre technikov 2024-05-15 3806.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010113 0001000512 202405003 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup štiepky 2024-05-21 7015.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000514 21240047 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Nákup elektroinš.mat. 2024-05-24 855.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009911 0001000520 20240276 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba medailí a samolep. 2024-05-24 856.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010104 0001000521 202405005 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevnej štiepky 2024-05-28 10441.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009992 0001000536 92024046 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. nákup bazénových prípr. 2024-05-29 614.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010050 0001000537 240981 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť HRD Slovakia s.r.o. Suchý zips - "PS" 2024-05-20 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010121 0001000543 24010737 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť AGRA, s.r.o. techn. prehliadka Zetor 2024-05-30 1967.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010116 0001000544 1044012099 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-05-30 739.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010110 0001000545 222400482 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND do "PS" 2024-05-30 153.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009970 0001000546 2024909363 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť CHRIEN, spol. s r.o. Mraz.hydina, ryby a výrob 2024-05-30 5756.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009873 0001000548 0297272031 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 6/2024 2024-06-03 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009871 0001000550 142024 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Boris Olejár-SKLENÁRSTVO Alla Zdrkadlá -MN BG SVK eVA 2024-05-28 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010109 0001000553 20240533 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Plachta -100B a "PS" 2024-05-22 1429.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009962 0001000554 20240107 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2024-05-31 632.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010108 0001000558 164024 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. Ovocie, zelenina 2024-05-31 8851.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009870 0001000561 2024100833 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb a pečivo 2024-05-31 10200.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009877 0001000562 526215 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mlieč.výrobky 2024-05-30 17567.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009879 0001000564 4400001645 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Mäso a výrobky 2024-05-29 21948.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009872 0001000565 24200265 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. nákup materiálu 2024-06-03 120.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009862 0001000566 20240150 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup materiálu 2024-06-03 278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010114 0001000567 920240110 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Rehab Care s. r. o. kurz Suchá ihla-bol.hlavy 2024-04-30 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010126 0001000568 920240111 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Rehab Care s. r. o. kurz Mobilizácie 2024-04-30 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010126 0001000569 20240564 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o. odber a zneškodn. odpadu 2024-05-31 48.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010118 0001000572 2405009 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA CZE 5/2024 2024-06-03 183907.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000573 2405010 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA SLO 5/2024 2024-06-03 43084.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000574 2405012 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA ESP 5/2024 2024-06-03 290035.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000576 2405013 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA SVK 5/2024 2024-06-03 14520.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000577 2405014 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA PRT 5/2024 2024-06-03 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000578 2405015 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA USA 5/2024 2024-06-03 43130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000579 20240004 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis Kanistre a ND do strojov 2024-05-27 196.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009952 0001000580 240243 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť JNL s.r.o. nákup záchr. bundy a noha 2024-05-31 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010122 0001000582 4592096531 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2024-05-31 386.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009853 0001000583 3705422024 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť YACHTER.sk, s.r.o. Vrtuľa lodná na čln 2024-06-03 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010117 0001000586 230413613 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Cestoviny a iné 2024-05-31 3545.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009881 0001000587 230413615 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2024-05-31 5830.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009883 0001000589 0297272031 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 5/2024 2024-05-03 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009871 0001000590 10240164 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť EDOS-SMART, s.r.o. školenie "Cestovn. náhr." 2024-06-07 70 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010049 0001000603 2242005041 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup materiálu 2024-06-05 575.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009861 0001000605 202404853 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť VODAX a.s. dodávka balenej vody 2024-05-30 329.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010065 0001000606 242100266 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2024-06-10 1098.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009945 0001000616 20240102 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť PRO-DIVE s.r.o. servis dýchacích zariad. 2024-06-04 1199.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010120 0001000618 240035 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť LEX-AL s. r. o. nákup materiálu 2024-06-03 660.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010127 0001000619 2406004 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 1.6.-4.6.24 CZE 2024-06-11 26093.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000624 2405025 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering28.5.-31.5.24 SVK 2024-06-11 2814.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000625 2406005 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 1.6.-4.6.24 SVK 2024-06-11 1559.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000626 2405026 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering28.5.-31.5.24 CZE 2024-06-11 32176.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000627 2405030 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering28.5.-31.5.24 ESP 2024-06-12 46308.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000628 2406007 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 1.6.-4.6.24 ESP 2024-06-12 38018.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000629 2406008 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 1.6. ESP 2024-06-12 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000630 2406012 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 4.6.-11.6.24 SLO 2024-06-13 14694.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010125 0001000631 2406009 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 4.6.-11.6.24 CZE 2024-06-13 53555.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010125 0001000632 2406010 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 4.6.-11.6.24 ESP 2024-06-13 88612.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010125 0001000633 2406011 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 4.6.-11.6.24 SVK 2024-06-13 4653.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010125 0001000634 2405011 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering eVA DEU 5/2024 2024-06-03 118985.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010076 0001000646 2406014 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 1.6.-4.6.24 DEU 2024-06-14 11697.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000654 2405032 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering28.5.-31.5.24 DEU 2024-06-14 22470.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010119 0001000655 2406013 2024-06-24 Centrum výcviku Lešť Deaf group s.r.o. catering 4.6.-11.6.24 DEU 2024-06-14 26890.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010125 0001000656 240106150 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie MOcar - Ľudovít Moravec autonabíjačka 2024-06-21 424 1 EUR DF 4536015688 1000433 52401129 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie PYROTEAM Group, s.r.o. oprava hydrantu 2024-06-10 1028.64 1 EUR DF 4536015665 1000410 4102000065 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie OZM RESEARCH s.r.o. laboratórny materiál 2024-05-07 11697.35 0 EUR DF 4536015661 1000406 4024001109 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2024-06-05 500.08 1 EUR DF 4536015652 1000397 524311148 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia stopiek 2024-06-11 261.6 1 EUR DF 4536015655 1000400 20240124 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. servisné zásahy na doménovom severy 2024-06-12 1590 1 EUR DF 4536015656 1000401 24109 VTSÚ 2024-06-25 VTSÚ Záhorie LABSERVICE spol. s r.o. kalibračné štandardy kovov 2024-06-04 1599.4 1 EUR DF 4536015633 1000376 110015804 2024-06-19 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Nedoplatok plyn 05/24 Kapitulská 2024-06-05 1589.74 1 EUR 1000241103/VÚSZ 2024-06-24 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Tlačová agentúra Slovenskej republiky Nákup portrétu prezidenta SR 2024-06-18 68.4 1 EUR VÚSZ-09-56/2024 5105675530 320240089/vúsz 2024-06-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka-klimatické kúpele, KS. Kúpeľná starostlivosť- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-06-03 24998.4 1 EUR 5105674733sap 120240067/vúsz 2024-06-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany-kúpeľný ústav, KS. Kúpeľná starostlivosť- vyúčtovanie (bez preddavku) 2024-06-05 205542.4 1 EUR 5105674196sap 120240068/vúsz 2024-06-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany-kúpeľný ústav, RR. Rodinná rekreácia-vyúčtovanie (bez preddávku) 2024-06-05 5575.5 1 EUR 5105674198sap 95/2024 Ústr. EPS 2024-06-25 Ústr. EPS Tlačová agentúra Slovenskej republiky portrét prezidenta SR 2024-06-17 36 1 EUR 96/2024 95/2024 94/2024 Ústr. EPS 2024-06-25 Ústr. EPS Panacea, s.r.o. humanitárna pomoc, lekárničky 2024-06-12 12100 1 EUR 91/2024 31240317 217/VÚSZ 2024-06-25 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava JURIGA spol. s r.o. Nákup tonerov 2024-06-19 6268 1 EUR 5105675529 240094/vúsz 2024-06-26 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť- vyúčtovanie 2024-06-05 18816 1 EUR 5105674732sap 1114008792 VTSÚ 2024-06-26 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. sada brzdových doštičiek 2024-06-07 49.82 1 EUR DF 4536015659 1000404 1114008641 VTSÚ 2024-06-26 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. olejový filter 2024-06-05 27.59 1 EUR DF 4536015657 1000402 7248302234 VTSÚ 2024-06-26 VTSÚ Záhorie AUTO PALACE PANÓNSKA s.r.o. ostránenie poruchy na vozidle MITSUBISHI 2024-06-03 239.06 1 EUR DF 4536015624 1000368 1248591 VTSÚ 2024-06-26 VTSÚ Záhorie GDS Technology s.r.o. nákup fólie 2024-06-24 180 0 EUR DF 4536015693 1000438 96/2024 Ústr. EPS 2024-06-26 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina-Regina všeobecný materiál 2024-06-25 90.9 1 EUR 97/2024 20242492 2024007155 2024-06-26 VŠC DUKLA Spoje, spol. s r.o. poplatok za verejné telekom. služby 2024-05-31 660 1 EUR dodávateľská FA 553/2024 SPF24420642 2024-06-26 VŠC DUKLA B2B Partner sro nákup lekárnmičky 2024-05-23 175.2 1 EUR dodávateľská FA 200/2024 528/2024 OF20240185 2024-06-26 VŠC DUKLA VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-05-28 139.1 1 EUR dodávateľská FA 523/2024 2023013 2024-06-26 VŠC DUKLA urobíme sro orezanie stromov a ich odvoz 2024-05-29 2150 1 EUR dodávateľská FA 164/2024 529/2024 20240038 2024-06-26 VŠC DUKLA IT&C, spol. s r.o. poplatok za licencie office 365 2024-05-24 909.75 1 EUR dodávateľská FA 536/2024 OF20240186 2024-06-26 VŠC DUKLA VÝŤAHY RENOVALIFT, spol. s r.o. bežný servis 2024-05-28 123.32 1 EUR dodávateľská FA 522/2024 2024055418 2024-06-26 VŠC DUKLA IMAFEX, spol. s r.o. pripojenie do dátovej siete LODENICA LM 2024-06-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 424/2023 538/2024 20240011 2024-06-26 VŠC DUKLA Bc. peter Svätojánsky výkon služby - tréner 2024-05-31 1000 1 EUR dodávateľská FA 537/2024 24148 2024-06-26 VŠC DUKLA JANTEX PROFESIONAL PADDLES kanoistický zákľak 2024-05-28 210 1 EUR dodávateľská FA 195/2024 530/2024 240201019 2024-06-26 VŠC DUKLA Tuli.Sk nákup kociek na sedenie s potlačou 2024-05-24 432 1 EUR dodávateľská FA 186/2024 534/2024 2240500 2024-06-26 VŠC DUKLA Technické služby ZH pieskovanie trávnika 2024-05-28 450 1 EUR dodávateľská FA 74/2024 561/2024 620240167/vúsz 2024-06-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Smrekovica, RR Rekreačný pobyt pre nominované osoby Včr-2022(vyúčtovanie) 2024-06-04 826 1 EUR 5105674735sap 320240090/vúsz 2024-06-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka-klimatické kúpele,RR Rodinná rekreácia-vyúčtovanie (bez preddávku) 2024-06-03 22514.8 1 EUR 5105674737sap 620240166/vúsz 2024-06-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Smrekovica, RR Rodinná rekreácia-vyúčtovanie (bez preddávku) 2024-06-04 7689.5 1 EUR 5105674736sap 220240159/vúsz 2024-06-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby, RR Rodinná rekreácia-vyúčtovanie (bez preddávku) 2024-06-04 30030 1 EUR 5105674734sap 97/2024 Ústr. EPS 2024-06-27 Ústr. EPS Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska všeobecný materiál - omaľovánky 2024-06-25 66 1 EUR 98/2024 OFJ64924062 98/2024 Ústr. EPS 2024-06-27 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 6/2024 2024-06-17 235.64 1 EUR 1/2024 4592101479 16/2024 2024-06-27 VŠC DUKLA Základná škola J.Alexyho vstupy na športoviská 2024-05-21 420 1 EUR dodávateľská FA 4/2024/FIT 526/2024 D2024015 2024-06-27 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika VS sústredenie Tacen 2024-05-30 402.78 1 EUR dodávateľská FA 30/2024/VS 552/2024 202406 2024-06-27 VŠC DUKLA TCM Marcela,sro BB rehabilitačné služby 2024-05-27 495 1 EUR dodávateľská FA 1/2024/FIT 556/2024 0352024 2024-06-27 VŠC DUKLA La joga, sro Žilina vstupy na športoviská 2024-05-31 400 1 EUR dodávateľská FA 7/2024/FIT 555/2024 130002669387 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 1694 1 EUR dodávateľská FA 550/2024 130002669388 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 237 1 EUR dodávateľská FA 546/2024 130002669385 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 3047 1 EUR dodávateľská FA 547/2024 130002669386 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 1805 1 EUR dodávateľská FA 547/2024 130002669384 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 123 1 EUR dodávateľská FA 547/2024 130002669383 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 103 1 EUR dodávateľská FA 547/2024 130002669389 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 4337 1 EUR dodávateľská FA 547/2024 130002669382 2024-06-27 VŠC DUKLA Stredoslovenská energetika, a.s. odber el. energie - záloha 2024-01-03 536 1 EUR dodávateľská FA 547/2024 2024/009 2024-06-27 VŠC DUKLA Martin Bajčičák výkon služby - tréner 2024-05-31 1200 1 EUR dodávateľská FA 554/2024 10240237 2024-06-27 VŠC DUKLA Milan Gaňa nákup hnojiva 2024-05-24 778.8 1 EUR dodávateľská FA 203/2024 521/2024 240100010 2024-06-27 VŠC DUKLA JPT STAVBY , sro stavebné práce 2024-05-27 20622.78 1 EUR dodávateľská FA 519/2024 10/2024 2024-06-27 VŠC DUKLA Tomáš Martikán výkon služby - tréner 2024-06-03 600 1 EUR dodávateľská FA 557/2024 24060019 2024-06-27 VŠC DUKLA I.K.M. REALITY STAVING stavebné práce 2024-05-27 42282.91 1 EUR dodávateľská FA 524/2024 240016 2024-06-27 VŠC DUKLA KayakPro, sro nákup pádla 2024-06-04 1160 1 EUR dodávateľská FA 194/2024 565/2024 33240045 2024-06-27 VŠC DUKLA TOVA, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2024-05-31 30.79 1 EUR dodávateľská FA 6/2024 571/2024 20244928 2024-06-27 VŠC DUKLA mySASY a.s. nákup licencií 2024-05-23 3060 0 EUR dodávateľská FA 198/2024 527/2024 240305561 2024-06-27 VŠC DUKLA Unilabs Slovensko a.s. analýza krvi 2024-06-05 297.23 1 EUR dodávateľská FA 425/2023 583/2024 2431022850 VTSÚ 2024-06-28 VTSÚ Záhorie KONDELA s.r.o. kancelársky nábytok 2024-06-04 1308.37 1 EUR proforma fa 4536015619 1000364 2494549 VTSÚ 2024-06-28 VTSÚ Záhorie Nová STAS Senica, s.r.o. doškolenie a preskúšanie zváračov 2024-06-21 30 1 EUR DF 4536015698 1000444 9100900526 VTSÚ 2024-06-28 VTSÚ Záhorie OKAY Slovakia, spol. s r.o. predlžovací kábel 2024-06-24 163.3 1 EUR DF 4536015694 1000440 20412791 VTSÚ 2024-06-28 VTSÚ Záhorie KOVIAN s.r.o. vozík závesný 2024-06-21 97.95 1 EUR DF 4536015700 1000446 010000218 2024-06-25 Múzeum SNP Památnik Lidice Kytica na pietnu spomienku Lidice 15.6.2024 2024-06-15 100.94 0 EUR 062024 2024-06-27 Múzeum SNP Klub vojenskej histórie -CARPATHIA Zabezpečenie prezentácie povstaleckej a nemeckej armády v počte min. 8 účinkujúcich 2024-06-18 150 1 EUR 7034380484 2024-06-27 Múzeum SNP OMV Slovensko, s.r.o. PHM 06/2024, diaľničná známka 2024-06-15 328.86 1 EUR 4002200478 2024-06-13 Múzeum SNP HALYSTANY, s.r.o. Prístrešok stanový 5x8x2m 2024-06-11 1124 1 EUR 52401117 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie PYROTEAM Group, s.r.o. kontrola a oprava hasiacich prístrojov 2024-06-07 3487.5 1 EUR DF 4536015639 1000382 162024 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie STOPE servis s.r.o. úradné skúšky mostových žeriavov 2024-05-31 4248 1 EUR DF 4536015603 1000346 1502400283 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie IDEA Nábytok s.r.o. kancelársky nábytok 2024-06-05 502.5 1 EUR DF 4536015625 1000369 2024002 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie MUDr. Ján Potúček- ambulancia anesteziológie a resuscitácie, ambulancia VL očkovanie proti kliešťovej encefalitíde 2024-05-24 150 0 EUR DF 4536015632 1000375 52410354 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie Kúpele Dudince, a.s. rekondičné pobyty 2024-06-13 3144 0 EUR DF 4536015673 1000418 6024004449 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2024-06-05 1031.42 1 EUR DF 4536015616 1000360 124137558 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2024-06-05 1062.25 1 EUR DF 4536015617 1000361 4592102086 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2024-06-17 53.42 1 EUR DF 4536015680 1000425 00135373 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie FARLESK spol. s r.o. farba syntetická, riedidlo 2024-06-07 1455.6 1 EUR DF 4536015642 1000385 24157 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie Zak Services s.r.o. náhradné diely do kosačky 2024-06-13 279.4 1 EUR DF 4536015674 1000419 6862163839 VTSÚ 2024-07-01 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2024-06-19 37.8 1 EUR DF 4536015675 1000421 99/2024 Ústr. EPS 2024-07-01 Ústr. EPS ECAV na Slovensku nájom bytu č.14, Palisády 2024-06-14 786.3 1 EUR 1/2024 502024128 100/2024 Ústr. EPS 2024-07-01 Ústr. EPS ECAV na Slovensku parkovanie AUS 2024-06-14 53 1 EUR 502024129 4592093288 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM+umývanie 2024-06-03 463.49 1 EUR dodávateľská 107/2024 2024109 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - BIVIO cattering 2024-06-05 740.8 1 EUR dodávateľská 073/05/2024 108/2024 20242164 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina pečiatky 2024-05-31 12.07 1 EUR dodávateľská 075/05/2024 109/2024 202405131 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Nitrabus, s.r.o. preprava autobusom 2024-06-03 9700 1 EUR dodávateľská 051/03/2024 110/2024 20240136 2024-07-01 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ Náhradné diely na krovinorezy Stihl 2024-05-27 419.3 1 EUR 229-I09 51056735336 8350592952 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové+nehlasové služby + internet 2024-06-01 54.26 1 EUR dodávateľská 111/2024 1243044 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR COPY OFFICE prenájom MFZ - DK 2024-05-31 248.47 1 EUR dodávateľská 112/2024 6803151320 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2024-06-11 5.4 0 EUR dodávateľská 077/06/2024 113/2024 6803151072 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Allianz - SP, a.s. poistenie 2024-06-11 2.68 0 EUR dodávateľská 078/06/2024 114/2024 2024202 2024-07-01 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia vyúčtovanie organizačného zabezpečenia púte 2024-06-07 0 0 EUR vyúčtovacia dodávateľska faktúra 115/2024 1252024 VTSÚ 2024-07-01 Technopol International a.s. Kutlíkova 14 852 50 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-07-01 183 0 EUR OF 1252024 1262024 VTSÚ 2024-07-01 KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2024-07-01 68.32 0 EUR OF 1262024 1272024 VTSÚ 2024-07-01 Technické služby Senica a.s. Železničná 465, 905 01 Senica VTSÚ Záhorie poskytnutie meteorologických údajov 2024-07-01 203.25 0 EUR OF 1272024 115/2024 2024-07-02 Suchá kôrka s.r.o., Neresnická cesta 60, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Odber pitnej vody za obdobie 1.1. - 2.5.2024 2024-05-20 220 1 EUR odberateľská 2000123 117/2024 2024-07-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie za 4/2024 2024-05-27 419.9 1 EUR odberateľská 2000124 118/2024 2024-07-02 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 4/2024 2024-05-27 3428.08 1 EUR odberateľská 2000126 122/2024 2024-07-02 Deaf group s.r.o., Št.Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš Centrum výcviku Lesť Odber pitnej vody za obdobie 10.5. - 27.5.2024 2024-05-28 18.31 1 EUR odberateľská 2000149 133/2024 2024-07-02 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.5.2024. do 31.5.2024 v správe CV Lešť 2024-06-14 467.47 1 EUR odberateľská 2000154 101/2024 Ústr. EPS 2024-07-02 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP, OPP za I. polrok 2024 2004-06-28 300 1 EUR 100/2024 2024079 134/2024 2024-07-02 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 5/2024 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2024-06-14 39.81 1 EUR odberateľská 2000155 2000156 150/2024 2024-07-02 Suchá kôrka s.r.o., Neresnická cesta 60, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 2.5.2024 2024-06-27 2813.96 1 EUR odberateľská 2000162 151/2024 2024-07-02 MOSR, Sekcia majetku a infraštruktúry MOSR, Námestie generála Viesta 2, Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 5/2024 2024-06-27 2217.46 1 EUR odberateľská 2000163 153/2024 2024-07-02 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 5/2024 2024-06-27 195.16 1 EUR odberateľská 2000164 120/2024 2024-07-02 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - dobropis k faktúre č. 97/2024 za zdrav. starostlivosť 4/2024 2024-05-17 -5.76 1 EUR odberateľský dobropis 200009 119/2024 2024-07-02 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.96/2024 za 4/2024 2024-05-28 10.61 1 EUR odberateľský ťarchopis 3006 10320052024 2024-07-02 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl ČR externou firmou v rámci eVA MNBG za obdobie od 1.4 do 2.5.2024 2024-05-20 338841.35 1 EUR odberateľská 2000129 10420052024 2024-07-02 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Internetové pripojenie pre príslušníkov OS ČR v rámci eVA MNGB za obdobie 4/2024 2024-05-20 966 1 EUR odberateľská 2000130 10520052024 2024-07-02 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov ozbrojených síl ČR v rámci eVA MNGB za 4/2024 2024-05-20 91308 1 EUR odberateľská 2000131 10620052024 2024-07-02 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Spolkovej republiky Nemecko externou firmou v rámci eVA MNBG za obdobie od 1.4 do 2.5.2024 2024-05-20 217115.37 1 EUR odberateľská 2000132 10720052024 2024-07-02 Federal Republic of Germany, Wehrverwaltungsstelle Lešť, Haushalt - Uber Feldpost, 64298 Darmstadt Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov ozbrojených síl Spolkovej republiky Nemecko v rámci eVA MNGB za 4/2024 2024-05-20 25146 1 EUR odberateľská 2000133 10820052024 2024-07-02 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS, Ekonomicos de Operaciones, La Coruňa Espaňa Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Španielska externou firmou v rámci eVA MNGB za obdobie od 1.4. - 2.5.2024 2024-05-20 477113.58 1 EUR odberateľská 2000134 10920052024 2024-07-02 JEFATURA De INTENDENCIA Y ASUNTOS, Ekonomicos de Operaciones, La Coruňa Espaňa Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov ozbrojených síl Španielska v rámci eVA MNGB za 4/2024 2024-05-20 108900 1 EUR odberateľská 2000135 11328052024 2024-07-02 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov ozbrojených síl USA v rámci eVA MNGB za 4/2024 2024-05-28 28506 1 EUR odberateľská 2000142 12128052024 2024-07-02 Ministry od defense od Georgia, Kvinitadze st. 20, Tbilisi, Gruzínsko Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Gruzínska v rámci cvičenia Slovak Shield od 13.5.do 30.5.2024 2024-05-28 6360 1 EUR odberateľská 2000127 2000128 12328052024 2024-07-02 Ministry od defense Hungary, Economic Bureau, Lehel utca 35-37, 1135 Budapest, Hungary Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov OZ Maďarska od od 9.5. do 29.5.2024 počas cvičenia Slovak Shield 2024 v rámci eVA 2024-05-28 7549 1 EUR odberateľská 2000136 2000137 12429052024 2024-07-02 34th GARRISON SUPPORT UNIT, Krakowska 118, 35-111 Rzeszów, Poland Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov ozbrojených síl Poľska v rámci cvičenia Slovak Shield od 9.5.do 29.5.2024 2024-05-29 14693 1 EUR odberateľská 2000138 2000139 12529052024 2024-07-02 USPFO-Indiana National Guard, ATTN:Mrs.Anissa Reff,NGIN-OPI,J39, SPP 2002 Sounth Holt Rd, Indianapolis, IN 46241,USA Centrum výcviku Lesť Ubytovanie a stravovanie príslušníkov národnej gardy USA v rámci cvičenia Slovak Shield od 14.5.do 29.5.2024 2024-05-29 9519 1 EUR odberateľská 2000140 2000141 12629052024 2024-07-02 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci eVA MNGB za 5/2024 2024-05-29 17988 1 EUR odberateľská 2000143 1124021122 2024-07-02 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov - SF 2024-06-29 1308.15 0 EUR 4502497666 10/2024 1124021128 2024-07-02 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2024-06-29 2305.25 0 EUR 4502497689 11/2024 2552401782 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvid. kuch.odpadov 4/24 2024-04-30 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009933 0001000484 8301100624 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podz. vôd II.Q 24 2024-02-26 1856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009993 0001000530 2241114258 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné o.m.60026-1190-0 2024-05-23 31.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000532 0342024 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť IDJ s.r.o. oprava plynovodu 2024-05-22 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010111 0001000535 52470506 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava IBS 2024-05-27 9347.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010004 0001000538 240042 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. vytýčenie trasy vodovodu 2024-05-23 837.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010124 0001000540 224090656 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. kontrola has. prístrojov 2024-05-29 1875.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010107 0001000541 4141255974 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. vytýčenie VN káblov 2024-05-28 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009904 0001000547 2024171 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť EKO-FBB s.r.o. OP a OS zariadenia 2024-05-28 2211.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010128 0001000549 24005995 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť IRDistribution, a. s. nákup mob. telefónov 2024-05-30 3994.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010112 0001000551 45002901 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2024-05-29 416.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010140 0001000552 20240043 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup materiálu 2024-05-30 379.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009995 0001000557 20240505 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava uzemň. sústavy 2024-05-31 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010115 0001000571 1524 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ drobné stavebné opravy 2024-05-30 4998.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009972 0001000593 7511481009 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. prekročenie MRK 5/2024 2024-06-04 10.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009904 0001000595 4141256021 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist.pracoviska 2024-06-03 189.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010038 0001000596 4141256022 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist.pracoviska 2024-06-03 215.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010038 0001000597 4141256023 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist.pracoviska 2024-06-03 295.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010038 0001000598 5010100442 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp. opatrení 2024-06-04 431338.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010070 0001000600 2241123521 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 5/24 2024-05-31 459.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009905 0001000601 782024 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť František Kušpál-Odborné skúšky ZZ OPaOS stĺpových žeriav. 2024-06-04 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519010095 0001000602 5102420969 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 05/24 2024-06-07 672.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009922 0001000609 2612400648 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 2024-06-05 12004.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009990 0001000610 24010337 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. kont. fotov. elektrárne06 2024-06-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009851 0001000614 202414 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Jozef Čarada vypracovanie rozpočtov 2024-06-09 920 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519010123 0001000617 2409006 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 5/2024 2024-05-31 29414.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009921 0001000637 4141256170 2024-07-02 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. oprava VN poistiek 2024-06-10 377.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009904 0001000699 8412445786 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyúčt. elektr.en. 5/24 2024-06-12 27642.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039538 0001000976 0144068770 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 5/24 2024-05-31 1514.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039193 0001000919 124138179 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-03 155.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039557 0001001003 124136103 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 140.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039558 0001001004 124139299 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-06 5502.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039559 0001001005 230413690 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 1912.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039561 0001001006 230413691 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 162.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039562 0001001007 230413692 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 249.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039563 0001001012 240800680 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopisy CD (A-Radio) 2024-06-18 16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039517 0001000993 8024103911 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 6/24 2024-06-06 236.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039544 0001000994 8024103910 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 6/24 2024-06-06 154.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039545 0001001009 24020 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PESOS electronic, s.r.o. Generálka kávovaru 2024-06-18 96.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039511 0001000979 32401104 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039546 0001001008 24130 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Olej motorový Š SuperB 2024-06-10 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039449 0001000927 241479 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 5/24 2024-05-31 87.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039191 0001000986 20240178 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študentov 5/24 2024-05-31 109.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533038685 0001000971 5613106061 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NCH SLOVAKIA s.r.o. Úprava chemikálií 2024-05-23 296.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039535 0001000870 112402269 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK TV+držiak 2024-06-05 931.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039357 0001000900 112402331 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK PC E-book NI: 4200560 2024-06-11 4344.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039390 0001000963 9240000135 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en. 3Q/24 2024-06-03 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039506 0001000911 2024021295 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ.odpadu 5/24 2024-06-06 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039192 0001000945 3024300746 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Gastrolístky COPC 2024-06-12 224.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000985 2024000034 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. letecký výcvik-máj 2024 2024-05-31 123132.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039302 0001000970 33240448 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BE-SOFT a.s. predlženie prístupu BESOF 2024-06-17 794.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039521 0001000974 51240533 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. kefy na obuv 2024-06-18 716.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039463 0001000977 2024027 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Dezinsekcia priestorov 2024-06-07 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039240 0001000989 05922024 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. prakt.letecký výcvik 2024-06-14 252605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039549 0001000983 310240406 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUSKY SK, s.r.o. vaky spacie 2024-06-12 8556 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533038811 0001000966 20240190 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie pre LaKIS 2024-06-10 4416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039385 0001000947 11212 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRADE s.r.o. lanko do kosačky 2024-06-19 64.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039533 0001000999 18062024 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš S.K. - Liptov, s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2024-06-18 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039532 0001000987 200242216 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-03 33.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039550 0001000995 200242274 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 258.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039551 0001000996 200242277 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-04 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039552 0001000997 200242359 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-10 125.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039553 0001001001 200242366 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-10 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039554 0001001002 300242025 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-03 495.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039555 0001001010 300242106 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 6/24 2024-06-05 611.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039556 0001001011 24007 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Montáž sietí proti hmyzu 2024-06-10 1630 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039367 0001000969 20240625 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRO BTS spol. s r. o. Odbor.prehl.a skúšky 2024-06-17 598.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039536 0001000981 20240027 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ZAN Slovakia s. r. o. Oprava havárie KTB,B1 2024-06-12 4625.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039537 0001000980 906890 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. beletria 2024-06-17 54.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039512 0001000978 20240146 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Diagnostic Medicína s.r.o. očkovacie látky 2024-06-12 15127.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039411 0001000973 66101025185 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Defense Finance and Account.Service zúčt 1 dodanie rds 2024-06-20 83333 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039539 0001000984 1600005235 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IS - Industry Solutions, a.s. údržba LED svietidiel 2024-05-24 179296.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039505 0001000968 541 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Na Verande, s. r. o. stravovanie-pr.rokovanie 2024-06-12 44.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039504 0001000972 7422 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marek Pažítka MP-WOOD rezivo na výcvik 2024-06-20 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533039560 0001001041 50624 2024-07-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EUROPEAN SECURITY ACADEMY SP. Z O.O Vložné Krajči 2024-06-19 1870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533039596 0001001025 20240474 2024-06-24 Múzeum SNP POLLUX BB, s.r.o. Skener QR kódov 2024-06-10 298.8 1 EUR 923718 VTSÚ 2024-07-03 VTSÚ Záhorie MERKURY SHOP s.r.o. sklenené panely 2024-07-02 321.4 1 EUR DF 4536015607 1000451 12409289 VTSÚ 2024-07-03 VTSÚ Záhorie IPRICE RECARE s.r.o. stojanový ventilátor, zvlhčovač vzduchu 2024-06-25 201.4 0 EUR DF 4536015708 1000453 202407217 VTSÚ 2024-07-03 VTSÚ Záhorie BELINI POLSKA SPOLKA kuchynská linka 2024-06-26 398.9 0 EUR DF 453601714 1000459 102/2024 Ústr. EPS 2024-07-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 7/2024 2024-07-02 1506 1 EUR 99/2024 1124021596 103/2024 Ústr. EPS 2024-07-03 Ústr. EPS Asking spol. r.o. výmena vnútorných žalúzii 2024-07-03 708 1 EUR 101/2024 00142024 240100903 2024-07-03 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o materiál na propagáciu 2024-06-14 60 1 EUR dodávateľská 079/06/2024 116/2024 3082093723 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava SLOVNAFT, a.s. PHM 05/2024 VHÚ 2024-06-03 1526.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010438 0001000326 2024009 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Ing. Michal Schváb, s.r.o. Geodetické práce VHM PN 2024-06-13 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010386 0001000327 3724898741 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Panta Rhei, s.r.o. Odb.liter. knižnica VHÚ 2024-06-14 212.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010445 0001000328 006_2024 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Martin Horváth, podnikateľ Polygraf.služby VHM PN 2024-06-16 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010235 0001000329 2430101784 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava DANUBIASERVICE, a.s. Servis služ.mot.voz. VHÚ 2024-06-10 246.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010416 0001000330 2000049750 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky VHÚ 2024-06-12 162.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010446 0001000331 24025 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. Nákup PC pre R VHA 2024-06-07 949 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502497081 0001000332 24026 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Dynam IT, s. r. o. Nákup softvéru pre R VHA 2024-06-07 238.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010447 0001000333 2000225859 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Náhrada za neopr.vypust.v 2024-06-14 1809.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010448 0001000334 202405036 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za 5/24 SK 2024-06-13 182.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010449 0001000335 8302400054 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava František Nemec STAVREM s.r.o. Stavebné úpravy VHM SK 2024-06-11 6968.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010244 0001000336 42024 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Ján Panák UNIFACH Derat.a dezinf.sl. VHM PN 2024-06-17 2360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010393 0001000337 1124002735 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava IMAO electric, s. r. o. Rekonštrukcia elektroinšt 2024-06-11 18082.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010455 0001000339 6452 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. Protiprach.fólie pre VHÚ 2024-06-24 95.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010456 0001000340 2500994659 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné SK 2024-06-24 793.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010457 0001000341 2000049750 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné,zrážky VHÚ 2024-06-19 199.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010458 0001000342 VHÚ-36-23/2024 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Posch Martin Mgr. PhD. Dodanie recenz.posudku 2024-06-26 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010459 0001000343 202406135 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava ALCO.SK, s.r.o. Modernizácia kamer.syst. 2024-06-13 11865.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4539010443 0001000344 2024015 2024-07-03 Vojenský historický ústav Bratislava Pavla Takácsová, podnikateľ Zalom.čas.Voj.hist.2/2024 2024-06-18 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4539010442 0001000345 22402785 VTSÚ 2024-07-04 VTSÚ Záhorie SWISS spol. s r.o. oprava PC Lenovo 2024-07-02 212.4 1 EUR DF 4536015716 1000461 20240602 VTSÚ 2024-07-04 VTSÚ Záhorie KUTLAK s.r.o. preprava tanku 2024-06-24 1296 1 EUR DF 4536015713 1000458 20241255/VÚSZ 2024-07-04 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava Green Wawe Recicling s.r.o. Skartácia 2024-06-24 91.2 1 EUR VÚSZ 13/2024 5105676421 107/VÚSZ 2024-07-04 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava AUTO ROTOS, s.r.o. Servisná prehliadka mot. vozidla a výmena oleja, filtrov 2024-06-26 400.1 1 EUR VÚSZ 17/2024 5105676409 24011/VÚSZ 2024-07-04 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava WABA s.r.o. Občerstvenie na porade silových zložiek 2024-06-25 402.87 1 EUR VÚSZ 16-1/2024 5105676107 20240850/VÚSZ 2024-07-04 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HOREX HX, s.r.o. Nákup hasiaceho prístroja 2024-06-20 48.9 1 EUR VÚSZ 12/2024 5105676077 24425117/VÚSZ 2024-07-04 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava B2B Partner s.r.o. Nákup kanc. otočných stoličiek 2024-06-28 681.6 1 EUR VÚSZ 18/2024 5105676422 12400003 2024-07-02 Múzeum SNP PH Inžiniering s.r.o. Oprava miestnosti 1.PP upratovačky 2024-06-18 4222.17 1 EUR 24000148 2024-07-02 Múzeum SNP BBX s.r.o. Internet BUSINESS 50 Mbps 06/2024 2024-06-12 948 1 EUR 1020871904 2024-07-02 Múzeum SNP Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 06/24 2024-06-22 18 1 EUR 2024000778 VTSÚ 2024-07-08 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu plynu 6/2024 2024-07-03 2089.33 1 EUR dodávateľský dobropis 100011 3131242922 2024-07-02 Múzeum SNP Marius Pedersen, a.s. Zhodnotenie 200201 biologicky rozlož. odpad 2024-06-17 129.26 1 EUR 400005166 2024-07-02 Múzeum SNP Stredoslovenská energetika, a.s. Plyn záloha 07/2024 2024-06-05 4690 1 EUR 82400327 2024-07-02 Múzeum SNP Internet Info, s.r.o. Software pre vzdialený prístup AnyDesk Solo 2024-06-24 147.06 0 EUR 12400235 2024-07-03 Múzeum SNP Filmtopia s.r.o. Požičovné za film Lietanie pre začiatočnkov 2024-05-06 118.78 1 EUR 10240071 2024-07-02 Múzeum SNP Fittich s.r.o. Mesačná kontrola, servisné práce, výmena hlásičov 2024-06-15 143.36 1 EUR GA/022/2024 2024-07-04 Múzeum SNP Gamma Slovakia s.r.o. Štvrťročná kontrola EPS systémov 2024-06-26 355.18 1 EUR 1024410 2024-07-04 Múzeum SNP KOPRINT, s.r.o. Tlač pozvánok a brožúr 2024-06-26 764.8 1 EUR 01240466 2024-07-04 Múzeum SNP Polygrafické centrum, s.r.o. Tlač vstupeniek a letákov 2024-06-27 1776 1 EUR 24062047 2024-07-04 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film počas MFF FEBIOFEST 2024-06-24 181.57 1 EUR 1282024 VTSÚ 2024-07-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie ESCP náplní EURENCO s projektilom OFd MKM Inert DV pri teplote +50 C streľbou 2024-07-08 6212.34 0 EUR OF 1282024 1292024 VTSÚ 2024-07-08 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie balistických parametrov náplní EURENCO s projektilom OFd MKM Inert DV pri teplote +21 ° C streľbou na maximálnu vzdialenosť 2024-07-08 22092.12 0 EUR OF 1292024 24204733 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie METSON s.r.o. sada vyťahovákov 2024-06-27 70 1 EUR DF 4536015728 1000474 2400221 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. tmel, riedidlo... 2024-07-02 266.16 1 EUR DF 4536015720 1000466 240800196 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie TurTel s.r.o. mobilný telefón Samsung Galaxy 2024-07-04 363.4 1 EUR DF 4536015727 1000473 224080/VÚSZ 2024-07-08 VÚSZ, Špitálska 22, 812 74 Bratislava HYDRA Computer s.r.o. Softwarové práce 2024-06-30 440 1 EUR 5105676410 8612014744 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie Mountfield SK, s.r.o. piesok do filtrácie, chlór 2024-06-21 916.2 1 EUR DF 4536015690 1000435 1363978 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie KAISER+KRAFT s.r.o. farba na dopravné značenie, riedidlo 2024-06-21 1650.96 1 EUR DF 4536015687 1000432 5403707012 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. laserová tlačiareň, tonery 2024-06-04 1432.28 1 EUR DF 4536015636 1000380 24800051 VTSÚ 2024-07-09 VTSÚ Záhorie FERES Martina Ferešová priestorové značenie 2024-06-19 310.1 0 EUR ZF 4536015681 1000426 2024466 2024-07-09 Ordinariát OS a OZ SR Rozkvitneš, s.r.o. veniec 2024-06-11 140 1 EUR dodávateľská