96/2023 Ústr. EPS 2023-06-06 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 6/2023 2023-06-02 986.6 1 EUR 94/2023 1123015040 23417045 VTSÚ 2023-06-28 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. magnetická tabuľa, spisová skriňa 2023-06-14 338.4 1 EUR DF 4536014584 1000383 132023 2023-01-31 VOP Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška overenia počiatočnej rýchlosti 60 mm a 81 mm míny 2023-01-31 9851.37 0 EUR OF 132023 142023 VTSÚ 2023-01-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška prachových náplní EURENCO (TCME 101s.50BE) 2023-01-31 3404.85 0 EUR OF 142023 122265203 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-01 323.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036114 0001002014 122261780 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-28 321 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036100 0001002026 231078156 2023-06-28 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Kancelárske potreby 2023-06-19 2346.55 1 EUR VACR-28-23/2023 90102302 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALES a.s. Systém LETVIS III.etapa 2022-11-30 80000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035477 0001001960 97/2023 Ústr. EPS 2023-06-06 Ústr. EPS Strojové vyšívanie s.r.o., vyšívané štôly a rúcha 2023-05-28 2330.4 1 EUR 229/2022 2023033 6862008538 VTSÚ 2023-05-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-05-17 37.08 1 EUR DF 4536014503 1000301 6862005941 VTSÚ 2023-05-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2023-05-10 106.44 1 EUR DF 4536014484 1000282 2803436953/vusz 2023-01-04 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2022-12-29 99.52 1 EUR 5105626651 8800802603/vusz 2023-01-04 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. Koncesionárske poplatky 2023-01-04 238.98 1 EUR 815921/vusz 2023-01-04 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Preddavková faktúra za energie 2023-01-04 475.23 1 EUR 884210518/vusz 2023-01-04 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Preddavková faktúra za energie 2023-01-04 4632.36 1 EUR 222184/vusz 2023-01-04 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové služby 2022-12-31 216.6 1 EUR 5105626636 123136595 VTSÚ 2023-06-28 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-06-13 500.7 1 EUR DF 4536014592 1000391 0144060043 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 10/22 2022-10-31 1143.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035512 0001001790 011220228390 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Občerstvenie PVz 2022-12-01 180.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036019 0001001951 122233975 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-24 211.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035834 0001001698 122235052 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-25 72.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035835 0001001699 122236560 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-26 988.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035836 0001001703 122236885 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-24 484.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035837 0001001704 122233974 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-24 331.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035838 0001001713 122235051 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-25 53.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035839 0001001714 122240794 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/22 2022-11-02 287.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035898 0001001781 122242262 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/22 2022-11-03 122.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035899 0001001782 122243502 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/22 2022-11-04 88.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035900 0001001783 122244648 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-07 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035952 0001001819 122244644 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-07 1147.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035953 0001001820 122245872 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-08 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035955 0001001821 122244645 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-07 301.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035956 0001001822 122245878 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-08 310.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035957 0001001823 122244646 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-07 549.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035959 0001001829 122245880 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-08 215.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035960 0001001830 122248929 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-11 1082.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036016 0001001910 122248933 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-11 827.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036017 0001001911 122250464 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-14 5089.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036018 0001001912 122258152 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-23 278.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036033 0001001913 122250465 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-14 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036020 0001001914 122259262 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-24 950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036034 0001001915 122251724 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-15 145.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036021 0001001917 122256444 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-18 37.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036022 0001001919 122255852 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-21 307.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036023 0001001921 122254427 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-18 56.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036024 0001001923 122256445 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-18 31.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036025 0001001925 122255850 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-21 945.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036026 0001001927 122256700 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-22 386.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036035 0001001931 122270328 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-07 665.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036182 0001002179 122272385 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-09 1364.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036183 0001002180 122273647 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-12 564.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036184 0001002181 122274830 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-13 439.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036186 0001002183 122278923 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-14 4639.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036187 0001002184 122278535 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-16 48.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036188 0001002185 122274844 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-13 247.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036193 0001002190 122270330 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-07 412.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036200 0001002203 122270331 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-07 427.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036201 0001002204 122274832 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-13 373.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036204 0001002210 122272391 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-09 65.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036202 0001002216 122276034 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-14 65.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036203 0001002219 230221003 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 10/22 2022-10-25 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035847 0001001709 230221329 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 10/22 2022-10-28 6056.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035848 0001001710 230221330 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 10/22 2022-10-28 627.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035849 0001001711 230221741 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-04 6457.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035968 0001001827 230222049 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-08 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035969 0001001828 230223377 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-25 2793 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036043 0001001924 230224830 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-13 189.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036192 0001002189 230224228 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-06 2871.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036205 0001002194 230224357 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-06 983.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036207 0001002206 230224302 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-06 118.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036206 0001002208 230224617 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-09 215.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036208 0001002209 230224618 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-09 95.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036209 0001002211 8318454747 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby VTS 11/2022 2022-12-01 89.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035971 0001001975 230262 2023-06-28 VŠC DUKLA BB Agentúra Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2023-05-31 384 1 EUR dodávateľská FA 482/2023 220214 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. Batérie 2022-11-22 937.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035927 0001001855 228100015 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. predplatné časopisov 2022-11-23 320.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034274 0001001858 15000479 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2022-11-22 68.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035735 0001001839 4541031 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. predplatné časopisu 2022-11-25 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035983 0001001877 8022107417 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 10/22 2022-10-26 360.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035832 0001001697 8022107416 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 10/22 2022-10-26 215.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035833 0001001712 8022107694 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 10/22 2022-11-07 136.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035893 0001001779 8022107693 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/22 2022-11-07 222.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035894 0001001784 8022107828 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-11-11 308.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036012 0001001909 8022107827 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-11-11 345.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036013 0001001930 8022107948 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-11-16 183.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036014 0001001933 8022108083 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-11-21 57.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036015 0001001934 8022108598 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-12 640.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036195 0001002195 8022108597 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-12 276.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036196 0001002196 8022108718 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-16 261.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036197 0001002198 8022108769 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-19 102.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036198 0001002199 8022108719 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-15 309.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036199 0001002201 2200319 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 11/2022 2022-11-15 200.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036044 0001001926 2200322 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 11/2022 2022-11-23 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036045 0001001928 2200351 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 12/2022 2022-12-14 209.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036217 0001002200 0023255917 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRANOSCIUS, a.s. predplatné časopisu 2022-10-24 67.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034287 0001001770 6022230 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRANOSCIUS, a.s. odborná literatúra 2022-11-24 119.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035981 0001001876 6022231 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRANOSCIUS, a.s. Tranoscius FnPu 2022-11-28 298.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001908 2210011988 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-31 138.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035564 0001001778 202200680 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica Popl. softvér VIRTUA 2022-11-29 309.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035873 0001001968 510220365 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Servisná kontrola SELVA 2022-10-31 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035803 0001001764 510220366 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Oprava elektr.nákl. SELVA 2022-10-31 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035816 0001001765 510220390 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. oprava kosačky 2022-11-28 4243.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035951 0001001897 190312083 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035587 0001001734 190312104 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035634 0001001735 190312126 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035585 0001001737 190312124 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035588 0001001740 190312123 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 496.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035633 0001001741 190312088 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 362.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035586 0001001742 190314820 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-12-20 6616.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036071 0001002191 190314875 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-12-20 38.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036060 0001002192 190314815 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-12-20 593.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036066 0001002193 190314990 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-12-22 500.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036079 0001002213 190314989 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-12-21 128.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036063 0001002214 190315032 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-12-22 1785 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036194 0001002225 181120226991 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. Reprefond R AOS 2022-11-18 18.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035947 0001001860 202203509 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GAJOS, s.r.o. Hasiace prístroje 2022-11-14 499.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035740 0001001803 202203546 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GAJOS, s.r.o. Tlakové skúšky has.prístr 2022-11-16 1488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035724 0001001854 653 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUMUSOFT s.r.o. Matlab Campus Wide Suite 2022-11-24 3839 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035939 0001001883 20226069 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PILEX, s.r.o. pracovné odevy 2022-12-16 5353.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036011 0001002145 10107 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AIRTEC s.r.o oprava a údržba el.sys.SC 2022-11-30 4992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035500 0001001907 2305027 2023-06-29 VŠC DUKLA BB stengl, a.s. HOSTING is 2023-06-08 987.6 1 EUR dodávateľská FA 533/2023 32202594 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-15 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036218 0001002202 1010027191 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok SLOVANET 10-11/2 2022-11-10 3218.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035716 0001001776 22256 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Motorový olej 2022-11-08 72.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035929 0001001812 3053 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP filter vzduchový 2022-11-30 50.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036027 0001001972 702200807 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. oprava VW Passat 1,9 2022-11-08 205.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035843 0001001761 122202904 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DATALAN, a.s. Obnova podpory Cisco 2022-12-28 25199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035938 0001002226 12200027 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš J.T.S. údržba SW"Spoloč.stravova 2022-12-01 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035925 0001001989 22010566 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica, štátny podnik Insignia na reťazi 2022-11-28 1681.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034609 0001001946 1620315666 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Kom.odpad 4Q/22-ubytovaní 2022-12-01 1253.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035931 0001001957 9001556217 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 10/2022 2022-11-11 332.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035713 0001001775 28112022902 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poplatok za výpis z RT 2022-11-28 3.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036003 0001001901 28112022903 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poplatok za výpis z RT 2022-11-28 3.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036006 0001001905 222513 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 10/22 2022-10-31 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035510 0001001811 20220237 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odborný výcvik 2022-11-11 279 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034329 0001001793 1300230493 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KVANT spol. s r.o. laboratórny materiál 2022-11-03 49.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035470 0001001763 9678601851 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Oprava autobusu TOURISMO 2022-11-28 2824.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035870 0001001887 151120223596 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie UTV 2022-11-15 103.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035912 0001001809 161120226140 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie 2022-11-16 25.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035941 0001001838 231120229005 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie na VR 2022-11-23 28.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035973 0001001863 220100443 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Futour s.r.o. Darčekové predmety 2022-11-30 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036028 0001001952 112205874 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK NTB HP 250GB 2022-11-29 1362.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035904 0001001896 112205911 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK NTB ASUS VivoBook-veda 2022-11-30 9527.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035889 0001001940 112206252 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK výpočt. technika - veda 2022-12-12 17920.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035903 0001002058 112206488 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK výpočtova technika 2022-12-19 9406.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036125 0001002168 3220002971 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študent. 10/22 TUKE 2022-11-14 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035923 0001001804 20220352 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mitrenga-MiMi Oprava autobusu Karosa LC 2022-11-18 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035800 0001001848 3808400000 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Poistenie LN 07.-11./2022 2022-11-09 324.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035882 0001001774 3808400000 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Poistné lieč.nák.11,12/22 2022-12-07 109.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036065 0001001991 122272384 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-09 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036149 0001002100 202209121 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-16 516.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036219 0001002220 202209122 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-16 621.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036222 0001002221 700231339 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. Propagačný materiál 2022-11-27 663.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035887 0001001874 08112022446 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Potraviny 11/22 2022-11-08 9.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035892 0001001787 216221025 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tempus - Trans s.r.o. Oprava autobusu IVECO 2022-11-11 8100.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035676 0001001808 DD2300001 2023-01-31 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 10/12 2022 eVA 2023-01-10 15510.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001000055 4500356044 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SSE odber el. energ. - vyúčtovanie 2022-12-05 -629.54 1 EUR dodávateľský dobropis 1320/2022 1321/2022 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SSE odber el. energ. - vyúčtovanie 2022-12-05 -1190.64 1 EUR dodávateľský dobropis 4914317017 404220127 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Stavebné práce EŠF BGU2 2022-12-13 307630.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036221 0001002109 2022022364 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Prenájom plavárne LM10/22 2022-11-08 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034406 0001001766 2022022380 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Prenájom bazéna 10/22 LM 2022-11-08 1792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035239 0001001767 2022022365 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separovaného odpadu 2022-11-08 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035511 0001001768 3022416348 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2022-11-09 1298.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035879 0001001772 3022417259 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2022-11-21 603.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035920 0001001853 43007074 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2022-12-08 20713.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035906 0001002118 43007076 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 72D 2022-12-08 167.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035913 0001002120 1683 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Unispoj, s.r.o. skrutky a matice 2022-11-28 23.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035991 0001001973 221926 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. Pranie a čistenie 2022-11-13 518.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035742 0001001795 2201027 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CASTAX SLOVAKIA s.r.o. Pamätné medaile 2022-12-16 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035473 0001002172 1012276041 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 12/2022 2022-12-01 113332.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036072 0001001966 20223915 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK Propagačný materiál 2022-11-21 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035778 0001001833 2210500120 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ekonomická univerzita v Bratislave Poplatok Martinská,Šimko 2022-11-14 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035902 0001001799 202211077 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. propagačný materiál 2022-11-29 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035987 0001001894 202212005 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. grafická úprava časopisu 2022-12-02 106.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035992 0001001954 202211076 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba pečiatok 2022-11-21 153.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036056 0001001964 51221087 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. pracovné odevy 2022-12-15 4912.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036010 0001002135 2200003 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Asociácia univerzít tretieho veku-A Členské ASUTV 2022 2022-11-10 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001800 220348 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 12/2022 2022-12-12 213.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036216 0001002197 1011112022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vysoká škola bezpečnost.manažérstva Konferencia2022-Petrufová 2022-12-02 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036048 0001001956 200838 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. Stravovací systém 2022-11-25 1836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035976 0001001879 221443 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2022-11-08 381.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035719 0001001817 19221083 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2022-11-10 43.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035877 0001001868 220019198 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčt. voda 11/2022 2022-11-30 1587.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036075 0001001963 270000520212 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 12/22 2022-01-12 12932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036074 0001002009 220019174 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčt.stočné 11/22 dobrop 2022-11-30 -562.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035861 0001002010 2200061 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. dary pre návštevy rektora 2022-11-28 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035988 0001001885 2200063 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2022-11-29 136.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035989 0001001900 220100294 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. Popl. eAukcie IV/2022 2022-12-07 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035980 0001001988 37622 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Grega,Žentek,Sabó 2022-11-09 396 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035880 0001001773 211120229749 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Eva Bartánusová-hostinec Šport Klub Občerstvenie 2022-11-21 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035921 0001001837 221120229793 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Eva Bartánusová-hostinec Šport Klub Občerstvenie 2022-11-22 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035930 0001001840 2022026 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Deratizácia jeseň 2022 2022-11-11 880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034462 0001001805 2022440 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPATEX, s. r. o. Potlač propag.mat. 2022-11-29 598.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035805 0001001942 99116952022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA rukavice taktické 2022-11-14 16866 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035465 0001001791 99116962022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA NLSE členský poplatok 2022-11-14 505.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035465 0001001792 2220118 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš asupport, s.r.o. Oprava snímača 2022-12-05 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036053 0001001977 2220119 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš asupport, s.r.o. Oprava videoprojektorov 2022-12-06 595.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036055 0001001978 1120220117 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Progress Promotion s.r.o. Prenájom výstav. plochy 2022-12-01 1032 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035659 0001001955 1022023 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PELU servis, s. r. o. ND do vysávačov 2022-12-19 407.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036081 0001002169 1022024 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PELU servis, s. r. o. Obhliadka práčky 2022-12-19 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036082 0001002170 2200461 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ŠIKOV, s. r. o. Seminár SC 2022-11-23 4197 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001869 122111286 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGROTEM MJ s.r.o. oprava traktora New Holla 2022-11-28 2201.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036001 0001001903 10352022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Výcvik na lietadle 2022-11-14 212986 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035666 0001001798 10582022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Praktický výcvik lietadlo 2022-12-05 126901 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035666 0001001990 20220178 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEGA, s.r.o. stoličky rokovacie 2022-10-28 6830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035457 0001001898 20220174 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatria plus, s. r. o. oprava umývačiek 2022-11-29 414.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035924 0001001906 202211812 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Synergon a.s. Zdroj záložný APC 2022-11-25 3759.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035884 0001001888 202212876 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Synergon a.s. výpočtova technika veda 2022-12-09 32120.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035883 0001002130 202212917 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Synergon a.s. tlačiareň EPSON L4266 2022-12-22 9156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036171 0001002223 2216919 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LILLY, s.r.o. airsoftový plyn 2022-12-06 99.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035994 0001001979 2022203 2023-01-11 VŠC DUKLA BB GroReal geometrické plany 2022-12-14 900 1 EUR dodavateľská fa 309/2022 1365/2022 202200327 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FLY TRAVEL s.r.o. Letenky Ing. Chovanec 2022-11-11 698 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035864 0001001802 211120221303 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIA JASNA RESTAURANT, s.r.o. Občerstvenie mimo AOS 2022-11-21 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035946 0001001864 220100037 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhosting eProcurement 2022-11-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035752 0001001835 220100040 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 12/2022 2022-12-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035979 0001001959 2022309 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. výroba kľúčov 2022-11-30 856.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035224 0001001941 30220127 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HENRYSO, s.r.o. Licencie Adobe 2022-11-30 2993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035942 0001001967 30220258 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HENRYSO, s.r.o. elektrospotrebiče 2022-12-19 9570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036058 0001002167 1757998561 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2022-11-16 148.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035513 0001001816 1757998562 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2022-11-22 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035513 0001001859 122530 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. ročné predplatnéVeeam 2022-11-08 6520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035823 0001001757 122566 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. predplatné systému 2022-11-22 37668.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035909 0001001850 122572 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. Oprava modulu PaloAltoFW 2022-11-27 34248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035936 0001001884 122608 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. obnova SSL certifikátov 2022-12-04 663.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035940 0001001958 1102204870 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2022-11-18 200.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035760 0001001814 1232200097 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2022-11-16 161 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035736 0001001815 1102204872 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2022-11-18 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035761 0001001841 1232200095 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2022-11-16 797.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035762 0001001842 1232200096 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2022-11-16 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035446 0001001843 1232200103 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2022-11-29 602 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035985 0001001899 20230503 2023-06-29 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. stabilizácia štrk. lôžka 2023-05-25 4997.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009303 0001000656 1012 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC 2022-12-20 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002222 20022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-11-29 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001943 22110544 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROIZOL s. r. o. Oprava strechy KTA,B-spoj 2022-11-15 879.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034683 0001001796 122265192 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-01 131.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036113 0001002013 20220028 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. Prenájom stav. stroja 2022-12-17 2091.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036141 0001002178 1020225113 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-24 36.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035840 0001001705 1020225156 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-25 79.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035842 0001001707 1020225200 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-26 341.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035844 0001001708 1020225114 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-24 731.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035850 0001001715 1020225157 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-25 331.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035851 0001001716 1020225192 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 10/22 2022-10-26 112.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035852 0001001717 1020225294 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/22 2022-11-02 192.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035895 0001001780 1020225304 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/22 2022-11-02 1200.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035896 0001001785 1020225357 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/22 2022-11-04 1013.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035897 0001001786 1020225376 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-07 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035963 0001001824 1020225445 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-09 70.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035964 0001001825 1020225456 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-10 282.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035965 0001001826 1020225404 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-08 711.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035966 0001001831 1020225440 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-09 688.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035967 0001001832 1020225637 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-18 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036036 0001001916 1020225685 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-22 98.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036037 0001001918 1020225745 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-24 364.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036038 0001001920 1020225785 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-28 474.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036039 0001001922 1020225505 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-11 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036029 0001001929 1020225684 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-22 810.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036040 0001001932 1020225526 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-14 684.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036030 0001001935 1020225618 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-18 346.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036031 0001001936 1020225744 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-24 433.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036041 0001001937 1020225786 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-28 498.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036042 0001001938 1020226081 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-12 212.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036185 0001002182 1020226175 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-15 61.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036189 0001002186 1020226120 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-13 72.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036190 0001002187 1020226158 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-14 73.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036191 0001002188 1020225941 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-05 1232.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036210 0001002205 1020226123 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-13 1101.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036213 0001002207 1020226146 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-14 98.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036214 0001002212 1020226207 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-16 722.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036215 0001002215 1020226042 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-08 537.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036211 0001002217 1020226082 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-12 359.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036212 0001002218 22015 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Dodávka a montáž žalúzií 2022-12-14 3065.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036032 0001002141 4022771 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AUTOSUN Ružomberok s. r. o. servisná prehliadka 2022-11-22 222.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035640 0001001867 22099 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROLIGA s. r. o. Seminár SC 2022-11-14 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001794 22102 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROLIGA s. r. o. Propagačný materiál 2022-12-08 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035914 0001002002 91203302 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup nafty motorovej 2023-03-30 13441.51 1 EUR DF 4536014423 1000203 10023059 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie B & K s.r.o. mikrofónny kryt s detekciou 2023-04-18 183.6 1 EUR DF 4536014437 1000232 2381210721 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. meranie expozície vibrácií a hluku 2023-04-17 558 1 EUR DF 4536014444 1000241 230032 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie Pavol Černek - LUX JR. dodávka a montáž okien s murárskymi prácami 2023-04-25 3528.48 1 EUR DF 4536014445 1000242 6023002475 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové mäso 2023-04-05 155.78 1 EUR DF 4536014399 1000194 221970 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AUTOKLUB, a. s. opraava TOYOTA Cruiser 2022-11-29 405.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036049 0001001904 20220141 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Podpora MAIS 10/22 2022-11-07 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035750 0001001769 20220153 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. MAIS 11/22 2022-12-06 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035970 0001001987 220608 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovacie služby int B2 2022-11-28 2820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035915 0001001945 2201525 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. jedálenské potreby 2022-11-23 662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035878 0001001851 2201526 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. alobal a fólie 2022-11-22 3565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035881 0001001852 220100667 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TECHTEAM, s.r.o. Servis klimat.zar. 2/22 2022-11-23 2869.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035604 0001001882 20220112 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KIN.SKY s. r. o. Licencia Adobe Acrobat 2022-11-22 2684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035950 0001001861 0422022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. Revízia el. inštalácie 2022-12-05 7440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035739 0001001986 4460652022 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. parné kotle 2022-12-09 60821.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035871 0001002064 2200567 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALBION BOOKS, s. r. o. odborná literatúra 2022-11-08 59.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035569 0001001771 20220200 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIKRIJAN s. r. o. Revízia zdvih. zariadení 2022-11-23 2754 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035891 0001001873 20220040 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ZAN Slovakia s. r. o. Oprava rozvodov ÚK 2022-12-16 9984 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036077 0001002153 2200178 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marián Hucík - Kika Wood stoly školské 2022-11-28 17250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035815 0001001947 2200197 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marián Hucík - Kika Wood nábytok 2022-12-13 8764.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036092 0001002156 2200229 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marián Hucík - Kika Wood sklopné sedáky a stoly 2022-12-22 8400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035865 0001002224 2200083 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinštalačný mat. 2022-12-01 1820.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035926 0001001939 2022110017 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2022-11-29 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035949 0001001980 122263951 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-30 596.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036099 0001002025 122266301 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-02 132.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036115 0001002015 122265190 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-01 772.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036116 0001002018 122267948 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-05 34.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036117 0001002019 122263563 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-28 1864.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036098 0001002024 202201280 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Stav.práce IA:37033 bč.15 2022-12-14 193762.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035437 0001002142 22110124 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RG services, s. r. o. Kontrola has.prístr.2022 2022-11-08 979.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035247 0001001865 22110125 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RG services, s. r. o. Kontrola pož.vodovod.2022 2022-11-08 2580 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035246 0001001866 90101662 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALES a.s. Odb. kurz LETVIS 2022-12-16 18000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035978 0001002151 0144060625 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Vývoz a likv.odpadu 11/22 2022-11-30 735.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035806 0001002049 403220035 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Stav.práce IA:35214 KJB 2022-12-21 571802.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035663 0001002177 202202027 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš smartCAD s.r.o. predplatné AutoCAD LT 2022-11-29 1102.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035972 0001001953 2212161 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. strážna služba 12/22 2022-12-20 8338.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036175 0001002176 20221074 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Asseco CEIT, a.s. Materiál projekt KtE 2022-11-30 5810.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002006 2212001767 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multisport karty 2022-12-08 3766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036076 0001002005 230223933 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-02 545.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036119 0001002017 122272392 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-09 173.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036150 0001002101 230223932 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-02 6050.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036118 0001002016 33221204 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DAG SLOVAKIA, a. s. Stav.práce IA:37037 A2 2022-12-15 299127.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035215 0001002137 2122000896 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DEMS, spol. s r.o. Pohostenie mimo AOS 2022-11-22 298.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035901 0001001847 201120221278 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DEMS, spol. s r.o. Pohostenie mimo AOS 2022-11-20 160.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035928 0001001857 20220028 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Branislav Polák TOM - line kreslá kancelárske 2022-12-15 1849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036091 0001002175 2022434 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Skillmea s.r.o. predplatné online kurzov 2022-11-11 699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035875 0001001777 28112022491 2023-01-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš A3S s. r. o. Pohostenie mimo AOS 2022-11-28 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035990 0001001895 102022050/vusz 2023-01-09 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-12-31 624.75 0 EUR 5105626674 8320169367/vusz 2023-01-09 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-12-31 23.29 1 EUR 5105626676 8320169314/vusz 2023-01-09 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-12-31 70.97 1 EUR 5105626675 1/2022 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Edita Sopková výroba fotografií a rámovanie 2022-12-15 2540 1 EUR dodávateľská 150/11/2022 234/2022 22009173 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Green Print, s.r.o. papierové tašky s logom 2022-12-15 507.19 1 EUR dodávateľská 146/11/2022 236/2022 22010617 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Mincovňa Kremnica, š.p. pamätná medajla 90 MM 2022-12-14 10800 1 EUR dodávateľská 119/9/2022 237/2022 22010616 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Mincovňa Kremnica, š.p. pamätná medajla 70 MM 2022-12-14 13440 1 EUR dodávateľská 147/11/2022 238/2022 1226475 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Copy Office prenájom MFZ 2022-12-15 187.22 1 EUR dodávateľská 1/12/2022 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Zlatica Ďureje, Keramika - DESIGN propagačný materiál 2022-12-15 1840 1 EUR dodávateľská 152/12/2022 240/2022 202213041 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. ozdobné papiere s logom ordinariátu 2022-12-16 209.5 1 EUR dodávateľská 148/12/2022 241/2022 20225669 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2022-12-16 165.66 1 EUR dodávateľská 149/12/2022 242/2022 4591786399 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + umývanie 2022-12-19 204.74 1 EUR dodávateľská 243/2022 902344970/vusz 2023-01-10 VÚSZ Jablotron Slovakia, s.r.o. Poplatok za bezpečnostnú SIM 2023-01-09 10.76 1 EUR 5105626683 1/2023 Ústr. EPS 2023-01-10 Ústr. EPS Elektrosped, a.s. monitor Samsung 2023-01-05 199 1 EUR 4/2023 6681300203 2/2023 Ústr. EPS 2023-01-10 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP, OPP II. polrok 2022 2022-12-29 300 1 EUR 6/2023 20222152 3/2023 Ústr. EPS 2023-01-10 Ústr. EPS Tranoscius a.s. predplatné EPST 1-13/2023 2023-01-05 33.8 1 EUR 5/2023 FV80230003 4/2023 Ústr. EPS 2023-01-10 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 12/2022 2022-12-31 21.89 1 EUR 8320122117 5/2023 Ústr. EPS 2023-01-10 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 12/2022 2022-12-31 67.17 1 EUR 2803436988 308822023 VTSÚ 2023-01-10 VTSÚ Záhorie PSDOMOV s.r.o. predplatné publikácie r. 2023 2023-01-02 72 1 EUR ZF 4536014210 1000003 1823200103 2023-01-10 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektriny 1/2023 2023-01-07 258.19 1 EUR ZF 4536014220 1000004 5720029796 VTSÚ 2023-01-10 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa poistenie zodpovednej osoby 2022-12-28 631.8 0 EUR DF 4536014211 1000005 1012311225 VTSÚ 2023-01-10 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 1/2023 2023-01-01 5631.58 1 EUR DF 4536014209 1000002 7800000007 VTSÚ 2023-01-10 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 1/2023 2023-01-01 53410 1 EUR ZF 4536014221 1000001 2200232 2023-01-10 VŠC DUKLA BB Videocom Štancel optojump pre potreby ŠO ATL 2022-11-18 56240.16 1 EUR dodavateľská fa 1328/2022 2200245 2023-01-10 VŠC DUKLA BB Videocom Štancel časomiera pre ŠO ATL 2022-12-02 2135.34 1 EUR dodavateľská fa 362/2022 1333/2022 8202204004 2023-01-10 VŠC DUKLA BB NICHOL TRACKT, s.r.o. nákup pneumatík 2022-11-30 405.09 1 EUR dodavateľská fa 418/2022 1284/2022 5922 2023-01-10 VŠC DUKLA BB PREDOS - BB servis malotraktora 2022-12-02 579.3 1 EUR dodavateľská fa 445/2022 1331/2022 2200960 2023-01-10 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol s r.o. prezutie pneumatík 2022-11-30 186 1 EUR dodavateľská fa 455/2022 1288/2022 F052200218 2023-01-10 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek nákup rozmrazov. zmesí 2022-11-30 119.72 1 EUR dodavateľská fa 434/2022 1306/2022 62231 2023-01-10 VŠC DUKLA BB SKI TEAM VLHA zabezpečenie servisu 2022-12-13 10500 1 EUR dodavateľská fa 1532/2022 1/2023 VTSÚ 2023-01-10 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OVMK DV 2023-01-10 4613.64 0 EUR OF 1/2023 2/2023 VTSÚ 2023-01-10 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 OFd MK SD, úplnosť explózie, rozptylu a funkcie zapaľovača streľbou do terénu 2023-01-10 4248.96 0 EUR OF 2/2023 3/2023 VTSÚ 2023-01-10 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška overenia funkcie 155 mm M107 do terénu 2023-01-10 21602.76 0 EUR OF 3/2023 4/2023 VTSÚ 2023-01-10 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška prachových náplní EURENCO 2023-01-10 5015.76 0 EUR OF 4/2023 220357 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie 2022-12-14 215.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460261 0001025337 220351 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-12-20 18839.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463688 0001025345 220352 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-12-20 24079.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463691 0001025347 220358 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-12-20 24559.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463693 0001025349 220359 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Občerstvenie neform. stre 2022-12-20 2964.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444142 0001025475 220354 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-11-30 385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464352 0001025597 W0R88 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2022-11-16 3894.59 0 USD Dodávateľské faktúry 4502463821 0001024662 012200663 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Défense Conseil International Výcvik RLP pokroč.navádz. 2022-12-09 17500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464013 0001025009 52250301 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. školenie operátorov IBS 2022-12-07 6291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459005 0001023285 52250313 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. PD II etapa 2022-12-12 269742 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444466 0001024281 52250309 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. práce za november 2022-11-30 108576.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456705 0001024477 52250323 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. práce za december 2022-12-15 99073.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456705 0001025375 52250324 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. práce za december 2022-12-15 129849.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456705 0001025377 2144001244 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DETOX s.r.o. vývoz a likv. sudov 2022-11-24 695.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462988 0001023327 LO-21334-042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director posk. sl. počas cvičenia 2022-12-14 432813.67 0 USD Dodávateľské faktúry 4502463501 0001024951 202200295 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Digipress, s.r.o. fotopapier 2022-12-06 229.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461691 0001022861 20220367 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Digital Visions s.r.o. odborná literatúra 2022-12-07 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463520 0001025002 20220069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DK Profi s. r. o. oprava VKZ 2022-12-01 5656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461643 0001022326 20220070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DK Profi s. r. o. opravy a údržba kuchy.zar 2022-12-01 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464110 0001024024 20220072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DK Profi s. r. o. opravné práce 2022-12-07 2762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462655 0001024113 20220082 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DK Profi s. r. o. diagnostika VKZ 2022-12-15 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463370 0001024660 20220085 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DK Profi s. r. o. oprava VKZ 2022-12-20 2730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463685 0001025227 9222600962 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2022-12-05 1195.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462117 0001023793 9222600976 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2022-12-08 798.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462121 0001023794 042022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. náter plechovej strechy 2022-12-02 49582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462347 0001023191 052022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. oprava hydroizolácie 2022-12-02 17224.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462806 0001023480 062022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. oprava fasády a nakl.ramp 2022-12-09 66519.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463252 0001024058 220216 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz odpadov - septiky 2022-12-09 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463562 0001023858 2281749 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. justáž alkotestu 2022-11-29 2683.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461726 0001022474 2281788 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. oprava dýchacích prístroj 2022-11-30 3999.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461572 0001022555 2281829 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. kalibrácie 2022-12-09 659.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462500 0001023675 2281809 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. oprava alkotesteru 2022-12-08 939.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458004 0001023761 2281873 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. DF kalibrácia prístrojov 2022-12-13 2167.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463242 0001024684 2281928 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. opravy a revízie has. pr. 2022-12-20 4483.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464379 0001025521 202212002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-stolička 2022-12-08 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464129 0001024676 202212003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-stolička 2022-12-08 1482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463863 0001024677 202212004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-stolička 2022-12-08 15960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463938 0001024678 202212005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. stolička 2022-12-08 9120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463975 0001024679 202212006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. stolička 2022-12-08 27246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463770 0001024680 202212007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-stolička 2022-12-08 4242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464331 0001024681 202212038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 86011.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464440 0001025291 202212025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 16383.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464437 0001025292 202212024 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 8589.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464268 0001025293 202212040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 11488.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464252 0001025294 202212041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 23719.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464455 0001025295 202212042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 21230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464359 0001025297 202212043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 6559.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464421 0001025298 202212044 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 12960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464340 0001025299 202212045 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 21843.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464432 0001025300 202212046 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 47109.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464367 0001025301 202212008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 1468.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464369 0001025302 202212009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 3685.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464409 0001025303 202212010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464398 0001025304 202212011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 9910.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464394 0001025306 202212012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 11455.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464390 0001025307 202212013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 6984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464406 0001025310 202212014 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 5005.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464435 0001025312 202212019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 23049.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464413 0001025316 202212020 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 32761.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464424 0001025322 202212021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 37700.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464416 0001025324 202212022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 9860.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464337 0001025325 202212023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 6348.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464336 0001025328 202212027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 6530.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464407 0001025331 202212034 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 19984.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464355 0001025340 202212033 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 4534.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464364 0001025342 202212032 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 48758.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464414 0001025343 202212031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 32652 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464404 0001025344 202212030 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 7450.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464470 0001025346 202212029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 47220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464399 0001025348 202212035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 23906.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464418 0001025351 202212036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 8484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464433 0001025352 202212028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 115740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464365 0001025353 202212039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. 2022/263-nábytok 2022-12-15 37484.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464420 0001025354 202212026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 9196.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464419 0001025355 202212037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DREMONT spol. s r.o. nábytok 2022-12-15 1258.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464391 0001025615 102302022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dudášová Mária výkup v k.ú. Kojšov 2022-12-16 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463306 0001024761 182022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ Vývoz žúmp MASPOBA 2022-12-06 1950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462941 0001023705 27 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Dušan Leštách kníhkupectvo odborná literatúra 2022-12-19 491.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463590 0001025101 6012584 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Rozvoj a servisna podpora 2022-11-28 64150.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444503 0001023086 6012647 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. SPP IIS 2022-12-14 77295.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447696 0001025336 6012723 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. rozvoj a servisna podpora 2022-12-22 281293.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454042 0001025632 20221201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. oprava priestorov KJB TV 2022-12-13 69499.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463305 0001024078 20221202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. prevedené staveb.práce 2022-12-14 8686.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463237 0001024313 2221120583 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-11-22 13464 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462769 0001023230 2221170404 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. odpad zmes tukov a olejov 2022-11-24 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461953 0001023288 220100298 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR eBIZ Corp s. r. o. webhosting - prenájom 2022-12-21 2592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464442 0001025608 20220396 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ECOKLIMA s.r.o. údržba klimatizácie 2022-12-05 832 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463856 0001023719 20221201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDON Services, s. r. o. čipové karty 2423 ks 2022-12-01 9746.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461297 0001022316 4221052 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Odborný seminár-zákonník 2022-11-22 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462029 0001023294 4221222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2022-12-05 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462315 0001023710 4221292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2022-12-06 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462315 0001024592 4221248 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2022-12-02 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463192 0001024703 4221446 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2022-12-09 623 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463468 0001024935 14122212 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o. seminár 2022-12-15 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460924 0001024543 22550803 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE upratovanie 11/22- SPO Z 2022-12-09 13231.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463730 0001024595 432022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. tried.staveb.odpadu KK NR 2022-11-30 5870.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462305 0001022047 422022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. Údržba nezast.poz. 2022-11-30 4616.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462239 0001022521 442022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. oprava lampy 2022-12-08 925 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462857 0001023502 54372022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EFPOLIT-Asociácia frankofón.študent EFPOLIT-vrátenie nepoužit 2022-12-19 -424.74 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100210 2022310 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKO-FBB spoločnosť s ručením obm. oprava a údržba zariadení 2022-11-30 43200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462881 0001021923 2022306 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKO-FBB spoločnosť s ručením obm. kontroly snímačov hladiny 2022-11-24 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461672 0001022509 22046 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ekoma rezort, s.r.o. posk.vstup.telo.zariadení 2022-12-05 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462358 0001023280 20222216 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. kurz 2022-12-08 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464088 0001025457 220061 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Gemer, združenie likvidácia odpadu 2022-12-01 42.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502457215 0001022284 220063 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Gemer, združenie likvidácia bio odpadu 2022-12-13 42.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502459504 0001024132 220062 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Gemer, združenie zber, odovz kuchynskéo od 2022-11-30 235.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464060 0001025441 220064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Gemer, združenie zber, odovz kuchynskéo od 2022-11-30 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464064 0001025443 220056 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Gemer, združenie zber, odovz kuchynskéo od 2022-12-15 277.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464065 0001025444 220176 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group odvoz odpadu 2022-10-31 259.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461577 0001022184 220178 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group odvoz odpadu 2022-11-30 264.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461575 0001022186 220167 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group likvidácia odpadu 2022-11-30 60.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461514 0001022505 220179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group odvoz odpadu 2022-12-06 183.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461682 0001022856 220166 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group Zneškodnenie odpadov 2022-11-30 272.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462088 0001022947 220180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group zber,odvoz kuchynsk.odpad 2022-12-06 35.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502456519 0001023123 220181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group biologický odpad 2022-12-06 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502456521 0001023125 220177 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group Zneškodnenie odpadov 2022-12-06 59.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461853 0001023545 220182 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group Zneškodnenie odpadov 2022-12-13 1364.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462971 0001024375 220098 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie DF likvidácia odpadu 2022-10-31 23.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461243 0001022229 220093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie likvidácia odpadu 2022-11-30 75.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461769 0001022315 220103 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie odvoz a likvid. odpadov 2022-11-30 132 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462152 0001023487 220101 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie DF Likvidácia kuch.odpadu 2022-11-30 130.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462202 0001023609 220104 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie DF zber a odvoz odpadu 2022-12-12 29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462558 0001023839 220107 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie odvoz a likvid. odpadov 2022-12-12 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462815 0001024775 220108 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie odvoz a likvid. odpadov 2022-12-16 132 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462817 0001024777 220096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie vývoz odpadu 2022-12-20 210.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461160 0001025196 220106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie Odvoz odpadu 2022-12-15 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463457 0001025586 62211024 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2019/517-oprava vozeň 2022-11-30 19991.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450786 0001022410 62211023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2019/517-oprava vozeň 2022-11-30 19991.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450780 0001022411 62211022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2019/517-oprava vozeň 2022-11-30 19991.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450791 0001022412 62211021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava vozeň 2022-11-30 22324.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458516 0001022413 62211020 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. 2019/517-oprava vozeň 2022-11-30 20458.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450778 0001022414 62211019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava vozeň 2022-11-30 19991.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450782 0001022416 1020220516 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELEgas s.r.o. DF servis horákov PK 2022-11-28 8320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462625 0001022983 20221325 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Elektro-Siete, s.r.o. axiálne ventilátory 2022-12-02 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462162 0001022706 220147 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava stropného osvetlen 2022-11-24 1503.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462483 0001022547 220360 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. DF rekonštruk. osvetlenia 2022-12-05 66046.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463843 0001022872 202248 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELEKTROPROGRES s.r.o. opr.elektroinšt. a osv.-H 2022-11-16 9803.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462014 0001021916 22212010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o. oprava komp.zariadenia 2022-12-02 2700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462108 0001023792 6687211132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSPED, a. s. mrazničky 2022-12-15 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463435 0001024740 20220028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. stav.mot.práce 2022-12-12 69997.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462794 0001024010 20220029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. Oprava soc. zar. b.č.2a13 2022-12-09 16666.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463293 0001024091 220424 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ELRON s.r.o. DF nákup teplomerov 2022-12-13 1069 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463915 0001025126 2022172 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EMER group, s.r.o. sťahovanie trezorov 2022-12-31 10891.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464250 0001025098 2022173 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EMER group, s.r.o. sťahovanie trezorov 2022-12-13 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464253 0001025100 01122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EMPIRE com. s.r.o. stanica meteorologicka 2022-12-07 419592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463107 0001023424 2200028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Energetické certifikáty s. r. o. sprac.proj.ener.hodnot. 2022-11-29 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462433 0001022088 7290012347 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EnerSys, s. r. o. elektrocentrála 2022-11-30 17758.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461144 0001022070 2022514 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. sprac.,archív dát spotr 2022-12-22 11976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464348 0001025593 2022078 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ENTIA s.r.o. Tlmočenie z AJ 2022-12-15 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463741 0001024802 2022400431 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. prenáj.,vývoz a znešk.odp 2022-12-09 765.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463479 0001024428 302022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511-servis 2022-12-06 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459812 0001023408 312022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511-servis 2022-12-06 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456687 0001023409 322022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511-servis 2022-12-06 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457310 0001023410 22095 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. zber a odvoz odpadu 2022-11-30 50.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462363 0001023229 22100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. zber a odvoz odpadu 2022-12-12 488.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463731 0001024838 1022120001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. opr.poruchy umýv.s el.ohr 2022-12-02 3654.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462463 0001022602 1022120002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. opr.vodov. rozvodov-H 2022-12-09 2688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463152 0001023987 1022120003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. lokalizácia poruchy kanal 2022-12-12 599.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463230 0001023990 2208009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za november 2022-11-30 36941.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450590 0001023788 2203017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za december 2022-12-13 191275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462892 0001024402 2208010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za december 2022-12-15 33301.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450590 0001025129 2208011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za december 2022-12-15 110364.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450590 0001025135 2208012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za december 2022-12-15 115729.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450590 0001025141 2208008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. modernizácia 2022-11-30 178697.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450590 0001025203 146348 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-21 1577.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462296 0001023080 1465501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-25 1577.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462293 0001023081 1468351 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-30 711.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462292 0001023083 1463991 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-22 911.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462291 0001023296 1468701 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-30 873.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462289 0001023297 146399 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-22 620.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462844 0001023298 145127 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-01 714.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462843 0001023304 145353 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-05 620.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462842 0001023307 145401 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-06 716.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462841 0001023309 146348 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-21 1340.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462840 0001023312 146550 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-25 1238.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462839 0001023316 146657 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-27 715.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462838 0001023318 146870 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-30 620.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462836 0001023319 146712 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-28 561.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462999 0001023929 146835 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-11-30 620.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462998 0001023931 1463851 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-22 292.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463827 0001025035 1463852 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-11-22 1264.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463828 0001025040 2022029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EURO-ART, s.r.o. oprava krytiny b.č.94,95 2022-12-08 24652 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462939 0001023486 220378 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. DF nákup káblov 2022-11-24 5907.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462076 0001021765 220379 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. filter 2022-11-25 4775.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462237 0001021945 220382 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. nahrad. diely 2022-11-28 14990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462229 0001022558 220397 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. náhradné diely 2022-12-07 4699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462086 0001023492 220398 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. DF nákup ND 2022-12-07 605.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463570 0001023560 220400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. DF nákup ND 2022-12-07 929 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463574 0001023579 220399 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ND-WAY s.r.o. DF nákup ND 2022-12-07 1139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464178 0001023768 0920822 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Nemčeková Mária uznanie dlhu 2022-11-24 10.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460419 0001021877 92172022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Nemčeková Mária výkup v k.u. Ďurčiná 2022-11-23 105.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460245 0001022807 0302002200052 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. zdravotná strarostkivosť 2022-12-08 1220.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463409 0001023625 2003092080 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. Periodiká - r. 2023 2022-12-13 1756.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463961 0001024976 2003095028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. periodiká r.2023 2022-12-16 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463961 0001025387 2003092081 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. periodiká r.2023 2022-12-13 27.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464287 0001025392 2021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NLR of the Slovak Republic ZP Norfolk-príjem min.rok 2022-12-13 -2058.19 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100205 90161 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NORMSERVIS s.r.o. DF nákup noriem 2022-12-02 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462600 0001023160 2022126 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NOVIO-HC s.r.o. nákup - očkovacia látka 2022-12-15 3468.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464395 0001025080 2022121 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NOVIO-HC s.r.o. lieky a špec.lieč.prípr. 2022-12-07 17822.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464009 0001025313 2022122 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NOVIO-HC s.r.o. lieky a špec.lieč.prípr. 2022-12-07 21851.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464098 0001025323 2022125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NOVIO-HC s.r.o. lieky a špec.lieč.prípr. 2022-12-15 30713.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464132 0001025326 284112022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR O.K. s.r.o. výmena okien a dverí 2022-11-14 77389.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462335 0001021258 306122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR O.K. s.r.o. výmena okien a dverí 2022-12-13 11639.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463186 0001024432 420121294 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO oprava svietidiel 2022-12-02 29480.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462410 0001022987 420121314 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO oprava vonk.elektrického 2022-12-09 1524.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463258 0001024084 420121315 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO oprava elektr.prívodu roz 2022-12-09 1991.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463243 0001024099 220100013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Občianske združenie FS BYSTRINA vyúčtovanie kult. program 2022-11-15 2230 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462977 0001024145 1012200305 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka daň za nehnuteľnosť 2022-11-19 0.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462672 0001024173 3016200011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká poplatok za KO 2022-12-07 1793.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463042 0001023259 1062022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce vývoz a likvidácia odpadu 2022-12-01 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463203 0001022794 22089 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. UHLIE HNEDÉ TRIEDENÉ 2022-11-25 9584.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462222 0001023057 22090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup uhlia VÚ Vinič. SPO 2022-11-30 9613.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463262 0001023496 22086 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup dreva palivov.-VVP 2022-11-23 4712.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463929 0001023644 22091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup dreva palivov.-VVP 2022-12-01 4712.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463455 0001023645 22093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup uhlie Viničné SPOBA 2022-12-07 9584.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462947 0001023993 22095 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup uhlie Viničné SPOBA 2022-12-08 6909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462967 0001024000 22096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup uhlie Viničné SPOBA 2022-12-09 9555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462974 0001024004 22097 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. dodanie palivov.dreva 2022-12-09 4646.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464434 0001025140 2022624 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Obnovstav, s.r.o. nákup žalúzií na okná 2022-11-28 689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462594 0001023176 5222100224 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/239-obuv 2022-11-22 21800.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462154 0001022031 66201054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/24 nákup-topánky 2022-11-25 94368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462504 0001022034 66201055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. nákup 2022-11-25 2041.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462071 0001022035 5222100233 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/273-obuv 2022-12-06 222600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463446 0001023405 66201064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/210-topánky 2022-12-09 58320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464277 0001024240 66201065 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/247-topanky 2022-12-13 336000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464267 0001024242 66201067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/213-topánky 2022-12-15 111156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464315 0001024817 66201068 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/213-topánky 2022-12-15 121605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464460 0001024818 66201069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. kartóny 2022-12-19 156340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464456 0001024970 5222100240 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2022/273-obuv 2022-12-09 222600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464346 0001025211 2022197 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OCTAGO CORPORATION, j.s.a. nákup šport.vybavenia 2022-12-06 9989.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462729 0001024041 229045 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ODIS obchodná, staveb.a konzult., s Periodiká - r. 2023 2022-12-19 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464436 0001025502 403220032 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. Oprava bleskozvodu b.č. 5 2022-11-28 1315.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463039 0001022587 20220125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. Ubytovanie počas služobne 2022-12-09 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462761 0001024176 20220069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. oprava okien a vch. dverí 2022-11-23 16229.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462628 0001023722 20220071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. DF nákup žalúzií 2022-11-25 2949 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463476 0001024356 20220072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. nákup žalúzií a dverí 2022-11-25 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463945 0001024659 0682022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531-oprava 2022-11-14 3126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458220 0001021062 2312002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OMNITRADE, a.s. Permanentky 2022-12-14 2024.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463068 0001024574 2312003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OMNITRADE, a.s. skipasy 2022-12-14 940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462083 0001024904 2312004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OMNITRADE, a.s. Permanentky 2022-12-15 2024.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463546 0001025000 112201339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava oken.špaliet Mokra 2022-11-22 8427.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462018 0001022477 112201374 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava zárubní Mokraď 2022-12-06 1880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463055 0001023546 112201330 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. em.mon.svietid.DK,b.3SPOB 2022-11-29 1935 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462687 0001023641 112201482 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. opr.inter.bud.č.36 Alekš. 2022-12-16 174044.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463714 0001024923 112201468 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava stav.objkt.Mokraď 2022-12-05 42374.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464107 0001025124 112201487 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava streš.odvod.syst. 2022-12-19 9632.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464124 0001025128 112201488 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava streš.odvod.syst. 2022-12-19 9972.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464121 0001025131 112201489 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava streš.odvod.syst. 2022-12-19 8545.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464116 0001025132 112201490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava streš.odvod.syst. 2022-12-19 7922.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464146 0001025133 100029010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody za 12/2022 2022-06-24 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463030 0001023126 1552022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ORS service s.r.o. nedost. z OP a OS komínov 2022-12-06 12200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462847 0001023158 182022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ORSI - SK, s.r.o. Opr.priest.VO MA, 8.p.SPO 2022-12-07 9370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462859 0001023711 2245101253 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OSKO, a.s. predlžovacie káble 2022-12-13 1499.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463387 0001024199 2201000633 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. školenie nákupný systém 2022-12-01 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461939 0001023184 2201000607 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz aplikácia poriadku 2022-11-22 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463739 0001025192 2201000622 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz rétoriky,soc.médiá, 2022-11-24 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464054 0001025440 15232987 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov IV.kv. 2022-12-30 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463579 0001024829 2022002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR OWT s.r.o. 2022/528-tovar 2022-11-30 86400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456108 0001022736 6002200140 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za november 2022-11-30 103177.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448540 0001023275 6002200143 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za december 2022-12-09 108119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448540 0001025173 6002200144 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za december 2022-12-09 242549.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448540 0001025176 6002200152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za december 2022-12-20 150821.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448198 0001025241 2022088 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik jesenná deratizácia 2022-11-25 595.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461772 0001021693 2022090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik DF deratizácia objektov 2022-11-25 185.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461942 0001021712 2022085 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik deratizácia objekt.SPOZNR 2022-11-24 748.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462322 0001022049 2022091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik dezinsekcia - 2. fáza 2022-12-07 348.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462924 0001023330 6077202231 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske potreby 2022-11-23 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463806 0001021609 10033322 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. refundácia nákl.za stravu 2022-12-08 250.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463261 0001024323 2206750 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-11-20 31.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461739 0001021110 2207060 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-11-30 318.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463198 0001023281 2207232 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-12-12 128.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463706 0001024851 3400227338 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. knihy 2022-12-02 781.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461710 0001022845 3400227380 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. knihy 2022-12-14 423.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462155 0001024518 3400227379 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. odborná literatúra 2022-12-14 247.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463145 0001024524 3400227384 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. nákup mat- knihy 2022-12-12 999.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463108 0001024583 220185 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PARILLA SOUND, s.r.o. ozvučenie a osvetlenie po 2022-12-06 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455824 0001023791 220186 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PARILLA SOUND, s.r.o. slávnostné odhalenie 2022-12-06 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462490 0001023809 2022094 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PATIP s.r.o. DF nákup skríň na zbrane 2022-11-25 3996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462639 0001023114 2022100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PATIP s.r.o. DF nákup hadíc 2022-12-12 3950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463460 0001024182 2200029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. Oprava meracích prístrojo 2022-12-01 14304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459169 0001022217 042022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pavel Janšto, podnikateľ Ubytovanie 2022-09-12 880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460421 0001021358 20221028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA Kurz-Práce vo výškach 2022-12-14 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463001 0001024528 221514 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-11-23 51.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461884 0001023065 221571 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2022-12-09 1905.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462629 0001024121 221613 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-12-16 110.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463469 0001024953 221572 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-12-09 101.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462760 0001025688 2572022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PELK s.r.o. oprava kanalizácie-H 2022-12-08 5991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463165 0001023613 2022231 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PELTA s. r. o. Výcvik v oblasti BOCL 2022-12-15 17520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463629 0001025096 41223494 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEMAT Slovakia, s.r.o. oprava garážovej brány 2022-11-30 5364.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462607 0001023056 5002668738 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-12-02 1087.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464323 0001023439 5002664605 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-11-30 102.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461783 0001024360 5002706706 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-12-20 534.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464322 0001025163 202211008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola kurz na rozšír. vodič. op 2022-11-30 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463407 0001024079 202212004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola rozšírenie vodič.oprávnen 2022-12-12 8442 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460125 0001024540 022116 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Peter Rak, podnikateľ MK,b.č.48-opr. kanaliz.-H 2022-11-29 1938.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462104 0001022388 20220009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Peter Sobek (fotograf) Nástenný kalendár 2023 2022-12-06 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462650 0001024161 2220100423 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. odborná literatúra 2022-12-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463842 0001024984 2220100422 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodiká r.2023 2022-12-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463842 0001024987 9922243023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodika 2023 2022-12-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464156 0001024989 9922243024 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodika 2022-12-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463855 0001024991 2220100421 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodiká online 2023 2022-12-14 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442000 0001024992 9922243004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. odborná literatúra r.2023 2022-12-14 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464173 0001024994 202200072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Petrolservis - Fire Servis, spol. s školenie 2022-10-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461856 0001023147 5002622771 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-11-09 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461436 0001021271 5002622770 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-11-10 478.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461439 0001021273 5002642207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-11-16 168.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461447 0001021276 5002642206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-11-16 212.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461456 0001021278 5002667048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-11-30 637.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462191 0001022683 5002667051 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-11-30 243.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462192 0001022691 5002690132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-12-09 508.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463440 0001024562 5002690133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-12-07 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463444 0001024805 5002701818 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2022-12-19 290.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463723 0001025103 4120272 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PHARUS s. r. o. nákup kúpelňového vybaven 2022-12-13 7991.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463743 0001024474 202204709 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa nákup 2022-11-22 3598.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463211 0001021329 202204708 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa nákup servítky 2022-11-22 832.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463264 0001021330 202204710 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa vrecká papierové 2022-11-23 14327.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463566 0001021334 202204794 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa Nákup do PS 2022-11-25 304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462081 0001023216 202204994 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa NAKUP kuchynské potreby 2022-12-07 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463328 0001023665 20220314 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PIKOLO s.r.o. odlesnenie ochr.pásma 2022-12-06 5820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462912 0001022939 220100092 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PIRANA Sport Club permanentka 2022-10-11 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456832 0001017732 220100105 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PIRANA Sport Club nákup permanentiek 2022-11-28 368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460783 0001023122 2210581 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pivnica Tibava s.r.o. nákup na sláv. ceremoniál 2022-12-15 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463838 0001024691 20220134 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. piktogramy 2022-11-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461844 0001023105 20220139 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. nákup dopravných značení 2022-11-30 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462746 0001023133 20220137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. nákup dopravných značení 2022-11-30 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462751 0001023135 20220132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. nákup piktogramov 2022-11-30 806.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463016 0001023219 20220141 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. DF nákup nálepiek 2022-11-30 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462750 0001023261 20220135 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. DF nákup kalendárov 2022-12-07 560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463718 0001023264 20220138 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. varovné značky 2022-11-30 2260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463679 0001023341 20220133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. tovar 2022-11-30 171.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463783 0001023449 20220130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. tovar 2022-11-30 460 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463787 0001023452 20220142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. tovar 2022-11-30 530.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463785 0001023454 20220148 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. znacky a suvisiace prvky 2022-12-08 663.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462492 0001023595 20220149 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. Nákup piktogramov 2022-12-09 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462845 0001023735 20220140 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. kancelárske potreby 2022-11-30 266 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463947 0001024458 20220136 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. páska, nálepka 2022-11-30 1090 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464179 0001024723 20220143 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. gravírovanie 2022-11-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463388 0001024821 20220684 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PLUS Academia spol. s r. o. kurz 2022-12-14 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464102 0001025460 8022210197 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-11-16 162.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461186 0001022004 8022210420 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-11-23 292.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461660 0001022635 8022211154 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-12-10 227.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463246 0001024757 2022104348 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov nákup potravín 2022-11-30 95.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460058 0001022288 800024822 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Poľnohospodárske družstvo Kuchyňa výkup v k.ú. Kuchyňa 2022-12-16 61082 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463056 0001024563 5922028461 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplat. čas.onli.časop. 2022-12-09 799.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462159 0001024174 5922028467 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. EPI Ročný prístup 2022-12-13 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462167 0001024188 5012202368 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. kurz-predpl.profivzd. 2022-12-05 468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464069 0001025445 86121631 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. odborná literatúra 2022-11-18 473.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462181 0001022888 89976480 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. odborná literatúra 2022-11-16 106 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462024 0001022889 300224996 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-11-22 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459675 0001021154 300225251 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-12-07 514.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461929 0001023611 2022786 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PRIMUS spol. s r.o. tovar 2022-12-07 12684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464225 0001023306 2022806 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PRIMUS spol. s r.o. VANIČKA OCHRANNÁ 2022-12-14 1329.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463523 0001024823 12022124 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz 2022-11-29 375 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502457895 0001024927 20220336 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PRO-DIVE s.r.o. neoprenový oblek,plutvy 2022-11-28 9528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462544 0001021970 20220337 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PRO-DIVE s.r.o. potapačský počitač 2022-11-28 27396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462552 0001021972 20220342 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PRO-DIVE s.r.o. ručná pumpa 2022-11-28 1075.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462536 0001021974 20220356 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PRO-DIVE s.r.o. opravy potápačskej výstro 2022-12-05 1959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458880 0001023088 220345 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PROFI SERVIS SK, s.r.o. čist.kanalizač.potrubiaNR 2022-11-29 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462308 0001021943 22049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PROIZOL, s.r.o. HK-zateplenie budovy 2022-11-30 127192.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461748 0001022795 22050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PROIZOL, s.r.o. práce za december 2022-12-15 39473.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461748 0001025055 2240804 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Prometeus - SL, s.r.o. hasičské vybavenie 2022-12-15 4196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464298 0001025150 62220400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. nákup tlačív 2022-11-23 127.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461821 0001021298 22110019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PROVECTUS s.r.o. servis 2022-11-23 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462079 0001022546 54122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Psychodiagnostika, a.s. tlačivá psychotesty 2022-12-08 11637.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462530 0001023647 2022030 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PŠP s.r.o. práce za november 2022-11-30 211277.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458950 0001023276 2022031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PŠP s.r.o. práce za december 2022-12-16 105211.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458950 0001025164 2022060 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PUR-STAV KB, s.r.o. stavebné práce-H 2022-11-30 1590.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462959 0001023070 2022063 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PUR-STAV KB, s.r.o. práce za december 2022-12-19 18733.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463888 0001025314 2022061 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PUR-STAV KB, s.r.o. práce za december 2022-12-14 47561.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463907 0001025361 20220724 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PURA W, s.r.o. likvidácia odpadov 2022-12-07 2499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458042 0001023099 20221042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Pútnický mlyn, s. r. o. Vyúčtovanie pohostenia 2022-11-22 263 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462141 0001023098 9220801 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PYROBOSS, s.r.o. oprava a údržba HP 2022-11-28 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461296 0001022696 22158 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. oprava SHZ-H 2022-11-14 1439 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462616 0001022709 22160 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola SHZ 2022-11-22 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462189 0001022713 22163 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. polroč.servis.kontrol SHZ 2022-12-13 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464014 0001024977 22167 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. oprava SHZ-H 2022-12-12 1796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464140 0001024982 1512022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR QUAZAR SK s.r.o. Dod.amont. elektroinš.Vaj 2022-12-08 7986.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462798 0001023713 2022032 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2021/535-servis 2022-11-30 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457410 0001022210 2022033 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2021/535-servis 2022-11-30 76.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457411 0001022211 2022035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2021/535-servis 2022-11-30 2244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459271 0001022419 2022034 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2021/535-servis 2022-11-30 2619.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459188 0001022420 22058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava na budove č.78 2022-12-09 9498.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463185 0001023962 22059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. zníženie stropu b.č.99 2022-12-12 17425.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463180 0001023967 20220487 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. zmesy, lepidlá, tmely 2022-12-08 4975.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463367 0001023470 20220488 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. materiál na ošetrenie 2022-12-08 13014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463396 0001023471 20220497 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. nákup OPP 2022-12-13 1636.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463942 0001024816 1222005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMI PLUS, s.r.o. SVO-výmena okien a dverí 2022-12-07 9989.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463184 0001023224 2022085 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. ostatné inter. vybavenie 2022-11-24 5650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461427 0001021924 2022091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. tmely a lepidlá 2022-12-01 11400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463047 0001022241 2022093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. nákup tovaru 2022-11-30 1750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463513 0001023243 2022092 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. PODLAHA GUMOVÁ 2022-11-30 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462529 0001023308 2022090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. nákup tmelov 2022-11-29 1850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463880 0001024365 2022097 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. nákup zar. na ohrev vody 2022-12-13 3800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463916 0001024729 2021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Rastislav MUDROŇ ZP Molesworth-príjem min. 2022-12-13 -2784.19 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100206 6152018287 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ratuský Svätopluk JUDr. Trovy súdneho konania 2022-12-19 102.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463740 0001025195 2201103 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RCW s.r.o. záchytné vane 2022-12-01 4916.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463427 0001024667 2022523 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kytice 2022-12-06 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462048 0001023333 2022532 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2022-12-05 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463260 0001024747 1011501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REFLEX SK, s.r.o. opr. zariad. Variomat 2-H 2022-11-16 433.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461984 0001021669 22210017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR rege-posilka s. r. o. služobná TP 2022-12-01 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461483 0001023079 22210018 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR rege-posilka s. r. o. poskyt.vstup.telov.zaria. 2022-12-13 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463157 0001024262 1223566 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2022-12-01 4944.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462803 0001022712 1020220059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REGMAR, s. r. o. oprava soc.zariadenia 2022-12-08 9985.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462781 0001023708 322074 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REGULA SERVIS s.r.o. tlakové koncovky 2022-11-22 6120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463197 0001021589 322080 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REGULA SERVIS s.r.o. kalibrácia a oprava merad 2022-12-09 3120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454082 0001023920 2022596 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMAS Servis, s.r.o. odvoz odpadu 2022-11-16 658 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461735 0001022182 2022608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMAS Servis, s.r.o. odvoz a likvid. odpadov 2022-11-24 714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462063 0001023116 2022653 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMAS Servis, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-19 2448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463742 0001025182 1992200970 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/209-blúza 2022-12-15 172362.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464237 0001024807 1992200961 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/209-blúza 2022-12-15 135938.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464325 0001024808 1992200972 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/207-utierka 2022-12-15 516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464290 0001024809 1992200969 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/209-blúza 2022-12-15 129133.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464316 0001024810 1992200962 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/209-blúza 2022-12-15 65730.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464350 0001024811 1992200960 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/209-blúza 2022-12-15 146589.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464314 0001024812 1992200971 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/230-tovar 2022-12-15 384407.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464461 0001024813 1992200991 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/207 k RD 2019/547 2022-12-21 4181.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464473 0001025467 1992200992 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/230 k RD 2019/556 2022-12-21 259450.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464459 0001025468 1992200993 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2022/207 k RD 2019/547 2022-12-21 10122.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464453 0001025469 2200231 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. opr.servopohonu vykurovan 2022-12-06 991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462207 0001023190 2200219 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. MI,TV,RV-kontrola MaR-RŠÚ 2022-11-30 8220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462788 0001023363 2200220 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. výmena riad.systému a opr 2022-12-02 5722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463324 0001024105 2200254 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. opr.vykurovacieho systému 2022-12-14 8519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463531 0001024605 2200253 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. opr.vykur.systému-garáže 2022-12-14 8345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463537 0001024607 2200252 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. opr.vykur.systému 2022-12-14 7553 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463541 0001024611 20221100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REVIMONT - DG, s.r.o. OP a OS tlakok.zariadení 2022-12-06 8198.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462923 0001023145 20221101 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REVIMONT - DG, s.r.o. oprava vykurovacej súst. 2022-12-05 348.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462873 0001023149 2200169 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR REVIT-NITRA, s.r.o. revízia elek.zariadení 2022-11-29 525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462350 0001022407 302213043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2022-12-05 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462711 0001024170 0362022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RHAPIS, spol. s r.o. náklady na reprezentáciu 2022-12-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464294 0001025481 01222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RHINOREC s. r. o. medaila 2022-12-05 4999.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462527 0001022610 3822901608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ringier Slovakia Media s.r.o. periodika 2023 2022-12-21 159.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464388 0001025528 22076 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Brúska, pila ručná 2022-10-20 1296.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462287 0001021116 22082 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. tovar 2022-10-20 790.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463007 0001021490 22087 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup píly 2022-11-02 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462590 0001022332 22090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ručné nástroje a prísluš. 2022-11-30 1258.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463640 0001022392 22088 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. tovar 2022-11-30 1314.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462435 0001022548 22081 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. tovar 2022-10-20 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464222 0001022792 22091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. príslušenstvo na zváranie 2022-11-30 1354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463111 0001022869 22089 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. sušiak na bielizeň 2022-11-30 1389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462067 0001022898 22092 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. radlica na sneh 2022-12-02 3108.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463249 0001022900 22094 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. mereadlá a prísluš. 2022-12-07 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462095 0001023152 22093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup tovaru 2022-11-30 4579.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462517 0001023245 22095 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup mulčov.zariad. 2022-12-07 2771 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464105 0001023265 22096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup tovaru 2022-11-30 769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462568 0001023505 22071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup prostr. na záchyt 2022-10-07 1709.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462886 0001024126 22099 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ručné náradie 2022-12-06 2000.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463375 0001024287 22097 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. posuvné meradlo 2022-11-30 989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463720 0001024712 22098 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. zdvihák 2022-11-30 2942.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463577 0001024714 22101 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup náradia 2022-12-06 2866.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464045 0001024834 22104 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Ručné nástroje a prísl. 2022-12-06 1596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463927 0001025091 22105 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup plotov 2022-12-09 1849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463928 0001025095 22102 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup kotúčov, nožov 2022-12-06 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463944 0001025119 22103 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup vozíkov 2022-12-06 2869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463989 0001025123 22100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ručné náradie 2022-12-06 2167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464185 0001025144 22106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ručné náradie 2022-12-09 8317 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464177 0001025237 202201456 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2022/266-prístroj 2022-12-13 23976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464363 0001024413 202201458 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2022/266-kúpeľ 2022-12-14 14034 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464363 0001025073 202201461 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2022/266 prístroj 2022-12-16 23976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464363 0001025260 2022113 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-12-01 3723.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461921 0001023271 2022120 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-12-15 4441.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463465 0001024916 220207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROMANTIK, s.r.o. obed 2022-12-05 573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462545 0001023025 20220031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RONDEL CARS s.r.o. hmoždinka 2022-12-09 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463618 0001023648 2212202025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. elektro materiál 2022-11-29 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462564 0001022309 2212202059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. nákup zásuvka 2022-12-02 849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462456 0001023103 2212202057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. DF nákup spotr.materiálu 2022-12-05 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463532 0001023302 2212202001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. nákup osvetľovacích zar. 2022-11-25 2317.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462919 0001023347 2212202054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. DF nákup svietidiel 2022-12-05 699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463177 0001024499 2212202144 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. Nákup elektroinšt. mater. 2022-12-09 1439.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463232 0001024696 2200662 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROVEN, spol. s r.o. rezivo 2022-11-24 299.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463800 0001021612 2200710 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ROVEN, spol. s r.o. rezivo 2022-12-13 9382.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463565 0001024504 1122001209 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Vojenská hudba-záznam 2022-11-30 1840.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463510 0001022840 1122001211 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska služba 2022-12-01 1788 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445768 0001024207 1122001301 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska vojenská hudba-zázn.médiu 2022-12-16 5244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463510 0001024986 12202090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR RR Shop s.r.o. elektroinstalacny materia 2022-12-08 797.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462447 0001023601 9031025787 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR S & T CEE Holding s.r.o. služba licen.podpory SAP 2022-11-16 434197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446032 0001021501 5012200134 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR S-EPI, s. r. o. epi produkty 2022-12-16 16486.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464324 0001024931 1122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR S.W.A.T RANGE PL MARCIN SOCHA seminár 2022-12-02 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462053 0001022950 20221205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. opr.obeh.čerpadla 2022-12-02 2623 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462856 0001023254 20221206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. oprava kúrenia DK 2022-12-06 1498.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462785 0001023257 23317179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. DF nákup žiaroviek 2022-11-29 1842 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462976 0001022511 23313262 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. nákup žiaroviek 2022-12-02 825.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462129 0001022716 23315235 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. svietidlá 2022-12-06 519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463044 0001022975 23315236 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. DF nákup svietidiel 2022-12-06 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462557 0001023148 20224094 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAFIRS, s.r.o. hasičská príprava 2022-11-29 3264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455268 0001023077 20224400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAFIRS, s.r.o. zák. príp. hasič. útvarov 2022-12-07 3264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453659 0001024036 20224401 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAFIRS, s.r.o. školenie 2022-12-12 1632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456096 0001024048 20224399 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAFIRS, s.r.o. základná príprava hasičov 2022-12-13 2448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453395 0001024198 20224093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAFIRS, s.r.o. zákl. príprava VHJ 2022-11-29 5844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502451101 0001024526 5220202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o. prenájom a čist.chem.WC 2022-12-16 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458574 0001024917 2200205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAŠA, s.r.o. školenie 2022-12-06 18600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463491 0001023977 2200206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAŠA, s.r.o. kurz - autoškola 2022-12-08 11200.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463031 0001024530 2200208 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAŠA, s.r.o. Kurz na rozšírenie vodičs 2022-12-10 2844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463275 0001024650 2200216 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SAŠA, s.r.o. kurz rozšírenie vodičskéh 2022-12-15 26900.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464047 0001025138 1910001615 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-11-30 84772.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462019 0001022627 1910001632 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Preplatenie leteniek 2022-12-06 3424.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463581 0001023092 1910001649 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Úhrada leteckej prepravy 2022-12-08 122374.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462742 0001023585 1910001677 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-12-16 10927.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464275 0001024884 50220164 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz a znešk odpadu 2022-12-15 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464115 0001024949 24227320016345 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SCONTO Nábytok s. r. o. sanita,kuch.kupeľ.zariad. 2022-12-01 50998.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463391 0001022306 22165 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava vykurovania-H 2022-12-14 9995.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464127 0001024968 220100009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SEC Trading s. r. o. 2019/521 výmena sond 2022-11-30 50269.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446524 0001023679 2202212 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. kábel 2022-11-25 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462620 0001021880 2202255 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. Dezinfekcia 2022-11-29 2925.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464119 0001024139 2202256 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. REDUKCIA NA TLAKOVÉ FĽAŠE 2022-11-29 5880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464118 0001024395 20220025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. oprava strechy 2022-12-01 39556 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461935 0001022108 20220027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. výmena strešnej krytiny a 2022-12-01 64648.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463918 0001024685 1220221201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia oprava výťahov 2022-12-12 4825.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463371 0001025170 100069820 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a stočné,1/2023,MT 2022-12-02 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462156 0001022383 100108328 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodne 2022-12-02 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462153 0001022384 2022091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. MVO-RF5800TM-400, 2022-11-24 21483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458087 0001022838 22012527 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SGL media, s. r. o DF nákup kompresora 2022-11-28 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462622 0001022174 11194335 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SGS NEDERLAND B.V. Nákup náhrad.dielov "NL" 2022-12-07 1099 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462090 0001023602 2022001831 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SH Commerce, s.r.o. DF nákup trenažéra 2022-12-02 15088 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463983 0001022408 4340004288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka oprava laboratórnych zar 2022-12-06 7317.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462572 0001024060 465085629 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. výmena kontaktu dverí kab 2022-11-15 433.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461768 0001022277 1220020395 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. Technické plyny a zásobní 2022-12-05 319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461054 0001023854 1220020394 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. obstaranie plynov 2022-12-05 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461054 0001023856 20220205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. oprava hydraulic.závory 2022-12-07 1762.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462861 0001023592 20220202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. OPaOS zdvih.zar.-žeriavy 2022-11-30 676.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463561 0001023849 20220203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. OPaOS zdvih.zar.-brány NR 2022-11-30 1084.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463554 0001023851 20220206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. OS zvisle posuv.brán MA 2022-12-08 788.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463478 0001024299 20220207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. os mostových žeriavov 2022-12-08 289.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463582 0001024845 20220209 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. OPaOS zdvíhacích zariad. 2022-12-09 386.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463736 0001024958 20221203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Silver Tech, s.r.o. nákup hrotov na mikropájk 2022-12-13 76.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463368 0001024478 312201597 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 11/22 2022-11-30 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441936 0001024938 1842022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. elektrické zámky 2022-11-21 910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463773 0001021320 2042022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. okná, dvere a prísluš. 2022-12-05 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462128 0001022715 2052022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. DF nákup šnúry 2022-12-06 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462995 0001023137 1962022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. DF nákup fólie 2022-11-29 1497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462961 0001023572 1892022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. NAKUP zámky 2022-11-23 356.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464062 0001023670 2002022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. DF nákup zámkov 2022-12-02 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463749 0001024501 1982022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. ZÁMOK VISACÍ 2022-11-30 975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463653 0001024839 2152022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SITARIK s. r. o. Želez. výrobky a brusivá 2022-12-16 1190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463924 0001024955 20220040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SIVOŇ s.r.o. oprava oplechovania 2022-12-07 541.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462789 0001023040 522022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava okien,vnút.omietok 2022-12-06 9975.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462790 0001023598 532022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava a náter vnútorných 2022-12-09 9979.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463311 0001023950 552022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava a náter vnútorných 2022-12-12 9977.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463922 0001024772 542022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava spr.vaničky a sadr 2022-12-12 1428.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463902 0001024773 2200718 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SK-Stolamed, s. r. o. kontrola has. prístroj. 2022-12-02 336.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460695 0001023779 220124050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND 2022-11-15 4916.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462467 0001020590 2022030 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL nákup čerpadiel 2022-11-24 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462276 0001021587 2022029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL tovar 2022-11-23 2190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462411 0001021621 2022031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF nákup vrtačky, vrtákov 2022-11-30 425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463373 0001023097 2022033 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF nákup ND 2022-12-07 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463583 0001023571 20220028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL oprava malotraktory 2022-11-18 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462364 0001023586 2022034 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF nákup čerpadla 2022-12-09 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463278 0001023737 2006053577 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodika 2022-11-16 385.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462665 0001023593 2006061625 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. odborná literatúra 2022-12-19 1966.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464278 0001025452 1012278508 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková faktúra 12/22 2022-12-01 696.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461927 0001022206 1012278510 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO EE na 12/2022 2022-12-01 172.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462281 0001022228 1012278506 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba za el. en 2022-12-01 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462085 0001022230 1012278509 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha za el. energiu 2022-12-01 51.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462593 0001022386 1012278511 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE MO na 12/22 2022-12-01 449.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462084 0001022396 1052269923 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie energie 11/22 2022-11-30 92375.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462910 0001022958 1052270832 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. elektriny 11/2022 2022-11-30 10475.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462288 0001022991 1052269925 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el. energie 2022-11-30 52547.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462884 0001022992 1052269924 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie EE 11/2022 2022-11-30 33785.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462890 0001023043 1052271115 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elek. 11/22SPOZNR 2022-11-30 31405.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462755 0001023169 1052271114 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučt energie 2022-11-30 61878.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463214 0001023181 1052271113 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2022-11-30 47510.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462748 0001023182 1052270604 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2022-11-30 70624.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462320 0001023186 1052271016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO EE 11/2022 2022-11-30 100592.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463130 0001023226 1052271015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny za nove 2022-11-30 22115.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463050 0001023467 1052271112 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2022-11-30 40652.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462772 0001023743 1012278507 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.el.energia za 12/2022 2022-12-01 227.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461715 0001024892 8864517827 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. odborná literatúra 2022-12-12 1425.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461130 0001024143 6874517828 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. odborná literatúra 2022-12-12 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463516 0001025001 1999518969 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodiká online 2023 2022-12-20 428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442194 0001025455 8829518962 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodika 2022-12-20 464.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464384 0001025566 220367 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. servisná prehliadka Fargo 2022-12-12 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459478 0001024115 220366 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. servisná práca tlačiareň 2022-12-12 456.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461384 0001024117 20224269 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2022-12-12 1680.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463345 0001024355 222022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S opr.vnútor.omietok...-H 2022-11-28 4891.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461999 0001021897 232022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S čistenie studne Sučany 2022-12-08 3845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462957 0001023569 242022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S údržba krytov U 345 a 346 2022-12-12 2485.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463233 0001023803 20220083 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marcela Mitrová, podnikateľ ubytovanie 11/22 2022-11-30 2220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461379 0001022454 20220064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ DF nákup ruk.znakov 2022-11-13 1299.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462139 0001021237 20220065 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ znak rukávový 2022-11-14 424.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462300 0001021292 20220068 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ krajcirske sluzby 2022-11-23 68.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461422 0001021314 20220067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ gravírovanie a potlač 2022-11-21 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460830 0001021764 20220069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ rukávové znaky 2022-11-28 2656.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463148 0001021934 20220071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky 2022-11-29 1374.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461062 0001022042 20220070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup materiálu 2022-11-28 3140.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462954 0001022791 20220072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup rukávový znak VeVZ 2022-12-07 1599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463751 0001023621 20220073 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky poľné 2022-12-14 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463779 0001025037 220082 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARINI TRADE s.r.o. poľný materiál 2022-11-30 12960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463066 0001022870 220309 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ kuchynské vybavenie 2022-11-23 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461839 0001021284 220315 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ kuchynské vybavenie 2022-11-23 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461833 0001021286 220343 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ nákup tmelov 2022-12-15 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463917 0001024728 3122221064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 2022-11-24 424.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461937 0001022048 3115228050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz obaly z plastov 2022-12-05 1389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462983 0001023242 3125225487 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz nebezpečného odpadu 2022-12-14 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462970 0001024465 22051 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr. vodov. prípojky-H 2022-11-25 9991.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462004 0001021891 22052 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. oprava oplotenia-H 2022-11-28 2098.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462008 0001021893 22053 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. demontáž a odvoz komína 2022-11-30 7501.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462052 0001022231 22054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr.skorod.parov.potrubia 2022-12-02 4401.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462468 0001022593 22055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr.prask.spalšk.kanaliz. 2022-12-01 1980.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463052 0001022596 22058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr.deravých dažď.zvodov 2022-12-09 2328.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463159 0001023983 20220327 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MARPAL s.r.o. vrtanie studne Sučany 2022-11-28 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461573 0001021797 212022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Bujdák - RekoTrans Maliarske práce,b.31,KKSP 2022-12-06 1994.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462866 0001023509 192022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Bujdák - RekoTrans Maliarske práce,b.31,KKSP 2022-11-15 1058.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462613 0001023513 202022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Bujdák - RekoTrans Maliarske práce,b.151,KK, 2022-11-28 1786.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462694 0001023522 222022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Bujdák - RekoTrans maliarske oráce 2022-12-12 1972.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463239 0001024001 2200178 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Gall - MG COMP počítače Lenovo 2022-12-06 9349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464176 0001025081 2022111007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Gambaľ, podnikateľ hostie, omšové víno 2022-11-28 2799.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461950 0001022220 162022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša DF výrub stromu 2022-12-06 690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462936 0001023463 22022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša DF vyčistenie rín 2022-12-08 2390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462937 0001023464 2209005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Marting s.r.o. náhradné diely 2022-12-02 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463593 0001023564 222110572 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. obstaranie služby 2022-12-12 9205.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462547 0001023922 222110578 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. servis vozidla MAGNI 2022-12-14 4602.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462270 0001024545 222110575 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. služba - servisná prehlia 2022-12-12 4782.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463805 0001025106 222110574 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. servisná prehliadka, MAGN 2022-12-12 4532.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463807 0001025115 222110582 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. servisná prehliadka, HTH 2022-12-14 4782.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463811 0001025125 220481 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. pohostenie a ubytovanie 2022-12-20 1488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464397 0001025400 1014438 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MB SERVIS, s.r.o. služba 2022-01-22 3838.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459736 0001021777 22400310 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MBM-GROUP, a.s. dohoda o urovnaní 2022-12-05 511000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446360 0001023256 22340392 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s predplatné časopisov 2022-12-12 284.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462171 0001024189 22340370 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s Periodiká - r. 2023 2022-11-30 3205.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463689 0001024576 22340371 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodika 2022-11-30 1452.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463658 0001024577 22349043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s Periodiká - r. 2023 2022-12-15 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463955 0001024999 22340396 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká 2022-12-14 3532.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464310 0001025206 22340395 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodika 2023 2022-12-14 1045.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464279 0001025207 2022400720 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o 2019/541,nákup zdrav.mat. 2022-12-15 18743.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464475 0001025428 220100408 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MEDMAX s. r. o. vyuč. ubytovanie + obed 2022-12-12 4480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463872 0001024792 1020220052 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MEFIX s.r.o. MI,Dk-oprava vonk.osvetl. 2022-12-09 1108.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463900 0001023837 1232200110 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MEGABOOKS SK, spol. s r.o. nákup odbornej literatúry 2022-12-06 830.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463188 0001023751 20220520 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MERCATOR DMS, spol. s.r.o. kovový regál 2022-12-20 2134.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463994 0001025188 20220521 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MERCATOR DMS, spol. s.r.o. kovový regál 2022-12-20 6858 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463996 0001025190 2022388 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MERTEC s.r.o. 2022/269-videostop 2022-12-13 6430.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464371 0001024908 202201123 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra služba 2022-12-08 2376 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463489 0001024178 202201130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra služba 2022-12-12 1462 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463490 0001024179 20220184 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia ŠH 10/2022 2022-11-15 426.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461845 0001020827 20220215 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia ŠH 11/2022 2022-12-13 487.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463995 0001024599 5010010304 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín popl. za znečisť. ovzduši 2022-12-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462935 0001024246 5010011037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín popl. za znečisť. ovzduši 2022-12-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462935 0001024247 5010011582 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín popl. za znečisť. ovzduši 2022-12-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462935 0001024249 2022361 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služobná TP 2022-12-02 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502458440 0001023102 2022362 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poskytnutie špor. areálu 2022-12-06 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502451471 0001023179 7300220709 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el. energie 2022-12-12 2192.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464034 0001024912 7300220709 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové dodávka plynu 2022-12-12 771.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464035 0001024914 2630032055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-12-13 715.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462900 0001024415 220430894 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Metrostav Slovakia a. s. práce za december 2022-12-12 62248.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463848 0001025258 202250764 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o. laboratórne prístroje 2022-12-15 14250.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464463 0001025567 202250765 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o. 2022/271 2022-12-15 27721.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464463 0001025584 2206935 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava káblový most 2022-12-08 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463910 0001023826 2206547 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava Nádoba na separovaný odpa 2022-11-24 486.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463832 0001024882 20220130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Miškovičová, podnikateľ pohostenie VR velPS 2022-12-06 558.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462050 0001023519 22000136 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN tovar-oblečenie ČS 2022-12-15 56982.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464466 0001025334 22000124 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN 2022/229 spol.doplnky k r 2022-12-01 28891.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464472 0001025602 22000135 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN 2022/229 výstroj 2022-12-14 36534.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464499 0001025645 2022031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Darina Godálová - DAFE športové a rekreačné vyba 2022-11-16 2311.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462488 0001022328 2022035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Darina Godálová - DAFE DF nákup šport.potrieb 2022-11-30 1459.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462756 0001022581 2022032 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Darina Godálová - DAFE vzbavenie posilňovní 2022-11-30 8595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462874 0001022841 2022036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Darina Godálová - DAFE DF nákup šport.potrieb 2022-11-30 2997.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463911 0001023632 2022039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Darina Godálová - DAFE DF nákup šport.potrieb 2022-12-13 1054.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463793 0001024864 2022040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Darina Godálová - DAFE vybavenie posilňovní 2022-12-15 1088.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463926 0001025145 20220011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA 2022/233-tovar 2022-12-06 4747.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463889 0001023403 20220017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA 2022/233-rovnošata ČS 2022-12-15 41151.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464457 0001025087 2022151 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos opr.rozvod.-stĺp č.4,14 2022-11-26 1875 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462471 0001022086 2022152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos opr.el.inšt.a konvektorov 2022-11-26 1434.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462474 0001022087 224553 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ladislav Ferenci - webshop žinenka 180x60x5cm 2022-11-24 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460722 0001021475 2022031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr.Katarína Martinka-fitnes klub H prenájom športová hala 2022-12-02 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460020 0001022472 62022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU hudobné dielo 2022-12-19 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464264 0001025367 3250001975 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Anyagellátó Raktárbázis stravovanie BW 2022 2022-12-06 30784991 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502463603 0001025470 3250001987 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Anyagellátó Raktárbázis DF odber PHM BW 2022 2022-12-06 3883286 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502463563 0001025474 670537 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-teplo 2022-11-30 -138.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100203 60000210 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyučt za teplo 1.11-30.11 2022-11-30 474.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462783 0001023172 4700291122 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčt. pary 11/2022-Žilin 2022-11-30 38169.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462949 0001023516 450286 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepla 11/22 2022-11-30 21862.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463139 0001024187 670537 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo,záloha 1/23 2022-12-28 8420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464479 0001025646 60000210 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2022-12-28 3840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464480 0001025647 4700290123 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. para-záloha 2022-12-28 146460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464490 0001025652 220100853 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MI&JA s.r.o. spust.plynu v reg.st.plyn 2022-11-28 578.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462438 0001022550 220477 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIBA SK, s.r.o. montáž žalúzií 2022-11-23 1945.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462145 0001021761 220476 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIBA SK, s.r.o. montáž vertikálnych žalúz 2022-11-23 2050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462430 0001021762 220499 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIBA SK, s.r.o. žalúzie 2022-12-09 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463000 0001024820 221574 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. diagnostika 2022-12-21 3990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464489 0001025553 20220120 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2020/802 úprava softvéru 2022-12-19 18513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452679 0001025093 22110031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Michal Petrík - VICTORY'S WINE refundácia večera 2022-11-30 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462301 0001023335 2022091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Michal Struharňanský, podnikateľ dvojité riadenie 2022-12-14 3440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463456 0001024538 90011759 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-12-12 3587.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452152 0001024284 2210118329 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-12-02 246028.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462563 0001023600 2210118826 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-12-12 39991.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463405 0001024497 2210119152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-12-14 6128.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463748 0001024879 2210511 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIKROHUKO, spol. s r.o. videotelefóny 2022-11-11 421.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461497 0001020153 3142200137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIKROCHEM spol. s r.o. nákup lab. pomôcok 2022-11-25 1649 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463408 0001024195 20220026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Milan Augustín, podnikateľ Oprava klimatizácie 2022-12-08 355 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463535 0001024059 20220027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Milan Augustín, podnikateľ prúdové chraniče 2022-12-08 332 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463467 0001024064 532022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR millhill s.r.o. DF nákup propag.materiálu 2022-11-25 3099.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462735 0001022513 52214915 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. DF nákup min.vody 2022-11-30 2346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463417 0001024467 52215082 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. balená voda 2022-12-16 61185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464211 0001025185 20220048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Minerva Elektroinstall s.r.o. tovar 2022-11-16 1799.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462407 0001021618 226272100100750 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2022-11-28 14097.18 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502462833 0001023687 2100100614 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR služby za cvič. Minigator 2022-11-15 50477.6 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502462773 0001024302 5060079886 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2022-12-08 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462561 0001023864 260048071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava NMI 2022-12-08 46541.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462978 0001023926 260048063 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR prenájom budov 2022-12-05 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462745 0001024237 5060079887 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie pre zamestnaco 2022-12-14 75.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502459741 0001024533 5060079905 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR poskytnutie ubytovania 2022-12-01 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463601 0001024651 5060079890 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2022-12-08 50.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463611 0001024751 22110025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIPE Invest, s.r.o. práce za november 2022-11-24 71497.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461707 0001022920 22120004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIPE Invest, s.r.o. práce za december 2022-12-12 95154.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461707 0001024206 20220124 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vyčist.prečerp.studne 2022-12-06 465.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462997 0001023059 20220125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz splaškov zo žúmp 2022-12-06 977 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462996 0001023061 20220137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz splašk. vody 2022-12-19 977 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464255 0001025199 112022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Miroslav Dobročani, podnikateľ DF oprava potrubia 2022-11-30 1342.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461975 0001022060 2022005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Miroslav Dujnič, podnikateľ oprava armatúr 2022-12-08 9900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463382 0001023980 10220037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ stravovanie 2022-12-08 2493.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461064 0001023555 220226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MIŠIAK ŠPORT s.r.o. športové trofeje 2022-11-21 271.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460055 0001020917 31122526 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK alarm, s.r.o. signalizačné zariadenie 2022-12-05 1297.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463970 0001023701 1202211043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidla 2022-11-21 795.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461865 0001023165 1202211041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidla 2022-11-21 541.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461877 0001023166 1202212007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidiel 2022-12-07 368.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462068 0001023315 1202212006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidiel 2022-12-05 857.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462072 0001023322 1202211055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom áut 2022-11-28 369.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461867 0001023326 1202211056 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom áut 2022-11-28 685.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461849 0001023332 1202211057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom áut 2022-11-28 396.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461886 0001023337 1202211058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom áut 2022-11-28 580.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461875 0001023353 1202211065 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom áut 2022-11-30 1765.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461913 0001023357 1202212009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidiel 2022-12-08 341.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463022 0001023607 1202212005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. DF prenájom vozidla 2022-12-05 1148.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462505 0001023969 1202212008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom automobilov 2022-12-07 3019.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463153 0001024963 1202211069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom automobilov 2022-11-30 406.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463325 0001024964 1202212027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidla 2022-12-16 855.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463719 0001025167 1202212028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MK CAR, s.r.o. prenájom vozidiel 2022-12-19 8627.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463894 0001025358 20220594 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MkB Test a.s. laboratórny materiál 2022-12-14 2502.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463979 0001024608 202201288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-11-11 825.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462135 0001020810 202201289 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-11-11 115.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462137 0001020816 202201330 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nahradne diely 2022-11-22 3216.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462450 0001021078 202201338 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nahradne diely 2022-11-23 501.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462451 0001021306 202201337 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nahradne diely 2022-11-23 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462452 0001021313 202201339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-24 1632.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461938 0001021448 202201333 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lakovanú tech 2022-11-22 4941.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462738 0001021502 202201340 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lakovanú tech 2022-11-23 633.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462073 0001021503 202201334 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-22 328.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462313 0001021724 202201335 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-22 162.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462316 0001021726 202201336 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-22 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462317 0001021727 202201382 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-28 261.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462217 0001022040 202201381 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-28 1163.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462271 0001022043 202201383 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-28 1455.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462262 0001022044 202201400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup 2022-11-29 731.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462876 0001022135 202201399 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. dodanie náhradných dielov 2022-11-29 994.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462925 0001022137 202201398 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. dodanie náhradných dielov 2022-11-29 457.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463259 0001022142 202201401 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nahradne diely 2022-11-29 524.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462872 0001022143 202201397 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup 2022-11-29 763.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462870 0001022148 202201395 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND - filtre 2022-11-29 1211.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462889 0001022149 202201396 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup 2022-11-29 341.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462880 0001022150 202201406 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-30 165.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462722 0001022168 202201405 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-30 1453.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462720 0001022169 202201407 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-11-30 99.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462723 0001022170 202201428 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup stieracej lišty 2022-11-30 76.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463362 0001022239 202201427 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup žiarovky 2022-11-30 60.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463361 0001022243 202201426 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup filtrov 2022-11-30 182.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463344 0001022244 202201425 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup filtrov 2022-11-30 107.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463342 0001022245 202201422 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup trysiek 2022-11-30 1699.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463074 0001022246 202201423 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup trysiek 2022-11-30 1750.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463073 0001022247 202201424 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup filtrov 2022-11-30 166.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463343 0001022249 202201419 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-30 150.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463106 0001022250 202201420 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-30 83.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463103 0001022252 202201421 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup filtrov 2022-11-30 88.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463075 0001022254 202201418 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup filtrov 2022-11-30 199.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463383 0001022257 202201415 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-30 199.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462475 0001022261 202201416 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-30 199.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463085 0001022269 202201417 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-30 199.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463092 0001022271 202201392 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-29 484.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462539 0001022308 202201408 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-11-30 1189.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462130 0001022353 202201411 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-11-30 152.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462106 0001022357 202201410 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-11-30 191.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462127 0001022361 202201409 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-11-30 154.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462122 0001022364 202201394 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-11-29 390.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462247 0001022415 202201430 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-02 957.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462093 0001022441 202201431 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-02 586.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462098 0001022444 202201432 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-02 3492.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462091 0001022447 202201433 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-02 642.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462089 0001022452 202201434 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-02 2516.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462087 0001022457 202201393 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-11-29 287.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461876 0001022533 202201436 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-05 808.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462510 0001022796 202201437 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-05 2021.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462509 0001022797 202201438 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-05 404.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462550 0001022799 202201439 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-05 128.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462543 0001022800 202201435 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-02 4587.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462448 0001022892 202201447 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-02 2443.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463154 0001022959 202201446 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-02 940.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463172 0001022961 202201444 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-02 1821.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463113 0001022965 202201443 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-02 1035.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463712 0001022967 202201442 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-02 856.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463168 0001022969 202201451 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-05 1823.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463645 0001022970 202201450 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-12-05 747.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463134 0001022971 202201455 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-06 575.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463069 0001023018 202201454 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-06 6207.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463078 0001023020 202201456 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-12-06 1029.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462422 0001023037 202201457 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-12-06 542.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462424 0001023038 202201458 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-12-06 2394.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462432 0001023041 202201445 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-02 957.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463634 0001023367 202201459 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-06 1952.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462927 0001023380 202201460 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-06 1459.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462904 0001023382 202201461 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-06 1594.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462922 0001023383 202201462 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. brzdovy bubon 2022-12-06 188.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462994 0001023384 202201463 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-06 727.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462915 0001023386 202201472 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2022-12-07 3489.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463752 0001023441 202201471 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. brzdový kotúč 2022-12-07 6078.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463131 0001023445 202201449 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných diel 2022-12-05 236.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463352 0001023499 202201473 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-12-07 370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463937 0001023544 202201474 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-12-07 138.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463936 0001023548 202201464 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF náhradné diely 2022-12-07 1171.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463363 0001023694 202201465 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF náhradné diely 2022-12-07 124.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463364 0001023696 202201466 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF náhradné diely 2022-12-07 125.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463366 0001023700 202201467 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF náhradné diely 2022-12-07 124.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463340 0001023702 202201498 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-09 409.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464167 0001023769 202201495 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-08 111.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463413 0001023771 202201499 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-09 275.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463578 0001023773 202201497 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-09 453.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464164 0001023777 202201496 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-08 397.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462825 0001023778 202201494 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-08 3766.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462830 0001023782 202201491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. hnacia hriadeľ 2022-12-08 867.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463651 0001023819 202201492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup filtrov do auta 2022-12-08 184.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463667 0001023855 202201493 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup filtrov do auta 2022-12-08 184.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463795 0001023857 202201468 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhr. súčiastok 2022-12-07 74.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463392 0001023861 202201469 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhr. súčiastok 2022-12-07 146.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463395 0001023862 202201470 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhr. súčiastok 2022-12-07 196.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463393 0001023863 202201481 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-12 596.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463297 0001024061 202201482 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-12 197.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463285 0001024065 202201483 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-12 66.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463291 0001024070 202201484 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 107.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463219 0001024075 202201387 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-11-29 2836.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462434 0001024076 202201485 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 95.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463220 0001024077 202201486 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 95.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463222 0001024081 202201487 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 452.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463224 0001024083 202201488 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 112.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463225 0001024087 202201489 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 213.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463226 0001024088 202201490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-12-12 2290.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463228 0001024089 202201508 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tlmič pérovania 2022-12-12 555.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463818 0001024336 202201509 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. rámcová dohoda 2020/518 2022-12-12 2815.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463801 0001024340 202201510 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. žiarovka H7 12V 2022-12-12 266.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463684 0001024345 202201511 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-12-12 1627.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463459 0001024385 202201519 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-14 8586.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464027 0001024699 202201518 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-12-13 2121.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464015 0001024700 022022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MoD ITALY odborný kurz 2022-12-09 58591.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462869 0001023808 20220232 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MONT GATE s.r.o. Okná, dvere a príslušenst 2022-12-07 16438.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462473 0001023635 20220225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MONT GATE s.r.o. bezpečnostné dvere 2022-12-01 38280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464295 0001023749 2022025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava interiéru...-H 2022-12-12 182930.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463256 0001023841 20220042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. oprava dlažby let.Kuchyňa 2022-12-05 5840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462206 0001022855 20220041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. čistenie kanaliz. 2022-11-29 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462236 0001023194 20220043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. oprava sanity izieb MA 2022-12-14 9272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463359 0001024557 2022025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. prip kontajnerov 2022-12-08 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462636 0001024120 2211140054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DF dodávka pitnej vody 2022-11-30 1542.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462797 0001022725 2211140039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava 2022-11-30 4829.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444975 0001023006 2211140068 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava CAP-6 2022-12-02 9933.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444978 0001023173 2211140069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO AUT CIST 2022-12-05 8103.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454282 0001023659 2211140070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542 - MVO AUT CIST 2022-12-07 11961.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452454 0001023664 2211140020 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Kalibrácia a opravy mer. 2022-11-21 1756.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454842 0001023921 2212140005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-12-07 9814.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456775 0001024263 2212140006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava MVO 2022-12-07 8138.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453624 0001024265 2212140007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava MVO 2022-12-09 6999.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453619 0001024267 2212140008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava rozvádzač 2022-12-07 6133.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453617 0001024268 2212140012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava 2022-12-08 5219.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453583 0001024269 2212140013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-12-08 5372.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453622 0001024270 2212140014 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava 2022-12-08 5381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453631 0001024271 2212140015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava T815 2022-12-09 9185.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453627 0001024273 2212140016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava MVO 2022-12-09 5744.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453633 0001024274 2212140017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-12-09 5246.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453634 0001024275 2212140018 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542-oprava T815 2022-12-09 11513.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458254 0001024276 242022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MUDr. Jozef Šidlo, CSc.znalec913348 Znalecký posudok 2022-12-05 465.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462601 0001023287 4212022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2022-11-21 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461469 0001022498 2240117531 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MURAT, s.r.o. káble, konektory a nabíj. 2022-12-15 3245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463713 0001025018 2240117761 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MURAT, s.r.o. Nákup káblov 2022-12-21 3899.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464300 0001025494 2240117762 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MURAT, s.r.o. Nákup elektroinš. mat. 2022-12-21 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464305 0001025495 12200033 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. oprava vnút.streš zvodov 2022-11-25 1264.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462485 0001022864 12200034 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. oprava strešného vpustu 2022-11-25 250.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462481 0001022868 12200035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. opr.striech b.č.130,20 NR 2022-12-05 44864.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462846 0001023155 4212000823 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Múzeum vo Svätom Antone vstup do múzea 2022-12-08 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463421 0001024547 20221200000038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MVDr. Vladimír Pauliny, veterinár Chirurgický zákrok, pes 2022-12-16 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463641 0001025056 3436565427 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. periodika 2023 2022-12-15 1044.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463849 0001024995 4078639263 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. odborná literatúra r.2023 2022-12-15 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464385 0001025208 2201730 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. nákup batérií 2022-11-30 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461326 0001022191 2201801 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. Batérie a monočlánky 2022-12-09 2497.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462901 0001024191 2201802 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. nákup batérií 2022-12-09 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463004 0001024204 4205010849 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Národné lesnícke centrum zisťovanie stavu lesov 2022-12-01 17530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462423 0001023767 232431383 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra poplatok za kurzy 3Q/2022 2022-11-21 20110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447687 0001024746 99117222022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300039-skrine 2022-11-21 192572.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462402 0001021463 99117042022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300039-skrine 2022-11-16 154058.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462378 0001021478 99117962022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300039-skrine 2022-12-02 192572.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463323 0001022829 99117942022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300039-skrine 2022-12-02 115543.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463289 0001022832 99117922022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt.k ZF 1300039 -skrine 2022-12-02 77029.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463331 0001022836 4129812022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA rekonšt.sliac 2022-11-22 1960680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461861 0001023159 2427612022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA EOD Tactical Kits/CB 2022-11-15 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461804 0001023538 2427662022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt.obst.tovar EOD Rope 2022-11-15 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461791 0001023539 2427902022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt.obst. tovar C27J Sca 2022-11-15 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462187 0001023540 2427032022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt.obst. tovar puškoh.1 2022-11-14 3632.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441596 0001023542 2427162022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt.obst. tovar EOD comp 2022-11-14 3829.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441596 0001023574 130019460 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA preprava k ZF 1300038 2022-12-02 3100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464061 0001023709 99118182022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA nákup pneumatík eFP 2022-12-08 27869.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463169 0001024031 105027382 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Balistická vesta 2022-11-29 91045 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455080 0001024035 99/11826/2022/CL 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2022-12-13 192572.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464292 0001024495 3234152022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA tel.kontaj.man.-poplatky 2022-12-14 11038.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442068 0001024846 99/11855/2022/CL 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2022-12-16 115543.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464273 0001025172 99/11857/2022/CL 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2022-12-16 6394.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464183 0001025175 99/11859/2022/CL 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2022-12-16 115543.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464258 0001025179 99/11861/2022/CL 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2022-12-16 115543.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464244 0001025181 3231152022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA adminístr.poplatky 2022-12-14 18932.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460368 0001025384 9911871022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA administratívny poplatok 2022-12-21 3024.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464326 0001025447 99118542022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300091-batohy 2022-12-15 165155.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464263 0001025556 99/11659/2022/CA 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 99/11659/2022/CA 2022-11-18 -3298.33 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077193837 99/11658/2022/CA 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 99/11658/2022/CA 2022-11-18 -109944.4 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077193841 24-3174-2022-CA 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 24-3174-2022-CA 2022-12-09 -35940.18 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502461797 0077193843 24-3172-2022-CA 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 24-3172-2022-CA 2022-12-09 -445502.3 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502461797 0077193845 4224551916 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NAY a.s. ventilátory 2022-11-25 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462161 0001021591 4224648108 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR NAY a.s. TV a DVB príjmače 2022-12-06 11769.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463350 0001024032 2220220224 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-125/2022 2022-12-01 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458105 0001022879 2220220225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-126/2022 2022-12-01 35084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458431 0001022883 2220220226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-127/2022 2022-12-01 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458545 0001022884 2120220137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-124/2022 2022-12-01 8082 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458104 0001022890 2220220228 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-131/2022 2022-12-01 27355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459144 0001022894 2220220229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-132/2022 2022-12-02 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459249 0001022897 2220220227 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-129/2022 2022-12-01 423 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459065 0001022901 22220365 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie 12/2022 2022-12-05 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463003 0001022972 22220364 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energ.,voda12/22 2022-12-05 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463014 0001022976 22220363 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie 15-30.11.22 2022-12-01 1015.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463005 0001022978 22220362 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP ener.,vod.odp.15-30.11.22 2022-12-01 1174.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463010 0001022979 2120220138 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.2-47/2022 2022-12-05 8115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460116 0001023473 2220220232 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.2-45/2022 2022-12-05 16405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458432 0001023475 2220220231 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.2-44/2022 2022-12-05 7395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458433 0001023477 2220220230 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.2-46/2022 2022-12-05 7150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459759 0001023478 2220220236 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-139/2022 2022-12-07 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461187 0001023629 2220220235 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravotné vyš.- pred a po 2022-12-07 56791 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459757 0001023631 2220220234 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot.vyš.- lek.preh.vo 2022-12-07 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461195 0001023633 2220220233 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-137/2022 2022-12-07 445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460111 0001023634 2220220244 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj. 4-123/2022 2022-12-12 51677 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458009 0001024172 2220220242 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-135/2022 2022-12-12 4048 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460109 0001024190 2220220243 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-142/2022 2022-12-12 282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461183 0001024192 2220220241 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 1-17/2022 2022-12-12 1314.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461146 0001024194 2120220149 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-136/2022 2022-12-12 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460115 0001024386 2120220144 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-140/2022 2022-12-12 4686 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461193 0001024389 2220220250 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-145/2022 2022-12-13 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461787 0001024433 2220220247 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravotná starostlivosť 2022-12-13 14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464016 0001024434 2220220252 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 1-18/2022 2022-12-14 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461279 0001024548 2220220251 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-143/2022 2022-12-14 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461277 0001024549 2120220150 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP likvidácia odpadu 2022-12-15 10729.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463126 0001024582 2120220147 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP poskyt.zdravot.starostliv 2022-12-12 6840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463696 0001025160 2120220141 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP pranie a chem. čistenie 2022-12-20 33465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463571 0001025197 2120220151 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP pranie a chem. čistenie 2022-12-16 16850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463569 0001025215 2120220146 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP poskyt. zdravot.služby 2022-12-12 83277.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463909 0001025365 2120220245 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.-odobratie krvi 2022-12-12 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461276 0001025370 2120220152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP pranie a chem. čistenie 2022-12-21 158630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464112 0001025458 3473 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vallebona a.s. nákup materiálu 2022-11-29 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464043 0001025433 202215 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vanessa Lašutová, podnikateľ DF nákup skríň na zbrane 2022-12-05 31244 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462032 0001022632 202216 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vanessa Lašutová, podnikateľ kovový regál 2022-12-15 1399 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463862 0001024619 2241114825 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VEREX Žilina, a.s. štarter,trubica,žiarovka 2022-12-07 1190.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463223 0001023228 2022536 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Veríme v Zábavu, s.r.o. športové vybavenie 2022-11-24 10000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463398 0001024578 22202538 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r online konferencia 2022-11-28 344.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463089 0001024601 312022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy 2022-11-09 9525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460472 0001020137 322022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr. atiky b.č.141 KK NR 2022-11-11 1905 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460468 0001020642 332022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.plochej strechy KK NR 2022-11-21 21145.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461269 0001021302 202237 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Veterinárna klinika Pelikán, s. r. Veteriárne služby 2022-12-08 601 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462111 0001023554 2200016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro veterinárne ošetrenie 2022-12-01 390.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462597 0001023707 2022004245 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VIA JASNA RESTAURANT, s.r.o. ubytovanie 2022-12-08 1560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463796 0001024711 20220918 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. pamätná minca 2022-12-12 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463702 0001023758 21220122 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. refundácia nák. za stavu 2022-12-06 1017.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462980 0001024062 112/2022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vít Kovář-Zdrav.centrum MTC 119 odborný kurz 2022-12-09 9796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460457 0001023756 20220232 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VKH s.r.o. DK,b.č.10-opr.vzduch.zar. 2022-12-15 18645.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464023 0001024559 20220463 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO svietidlá 5 ks 2022-11-25 99.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460836 0001021740 20220498 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO káble,konektory,nabíjačky 2022-12-13 2084.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462966 0001024196 1915106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. služba 2022-12-05 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464096 0001025212 1017396 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH píla 2ks 2022-11-22 810.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462508 0001021518 4032022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH tovar 2022-11-28 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463789 0001021956 1017401 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH oprava HUSQVARNA 2022-11-29 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458554 0001024277 822014944 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné, stočné 11/2022 2022-11-30 1998.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463024 0001023345 2022007945 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážky 11/2022 2022-12-06 856.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462807 0001023171 2022007872 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné 11/22 2022-12-06 1690.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462808 0001023174 5010101000 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. náklady za stravu 2022-12-07 3100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462425 0001023290 4011100005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. výrub drevín, DK a SK Pre 2022-12-08 8011.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463715 0001023845 5010101031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Ubytovanie počas služobne 2022-12-15 1173.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463286 0001024753 5010101037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Ubytovanie 2022-12-19 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463637 0001025014 2022201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. vyčistenie dažď. zvodov 2022-12-05 7392 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462993 0001023067 2022203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. vyčistenie pivn.priestor. 2022-12-06 4560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462990 0001023225 2022205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. opr.uzáverov vody 2022-12-08 9886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462852 0001023988 2022206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. opr.zemných uzáverov 2022-12-14 9933 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463717 0001024978 1482022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. DF prečistenie potrubí 2022-12-01 538.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462302 0001022145 1552022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. DF prečistenie potrubia 2022-12-07 838 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462933 0001023208 2382022708009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vričanová Mária uznanie dlhu v k.ú. Ďurči 2022-12-13 3.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462730 0001024960 92372022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vričanová Mária vykup pozemkov 2022-12-15 31.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462728 0001025504 52022001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Východný dištrikt ECAV na Slovensku periodika 2023 2022-11-22 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462667 0001023599 9700103907 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dovoz odp.vôd VVP Kam.n/C 2022-12-01 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462747 0001022963 2500655885 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné kas.RV 11/22 2022-12-01 10875.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462279 0001022994 2500655811 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie voda 11/2022 2022-11-30 5283.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463721 0001023039 2500655581 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-11-30 30927.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462278 0001023192 103411122 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep. energie 2022-12-02 15390.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462599 0001023212 103412301 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. teplo,záloha,1/2023,KaMC 2022-12-22 62103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464477 0001025636 221096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Vzdelávacie stredisko, s.r.o. kurz práce vo výškach 2022-12-09 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460169 0001023820 2022035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR VZDELÁVANIE KE s.r.o. Školenie BT aktualizačka 2022-12-05 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460219 0001022804 220100191 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WAF s.r.o. nákup servis-tech. 2022-12-02 924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462726 0001024221 220101809 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WAMM s.r.o. čistiace prostriedky 2022-11-30 30737.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461638 0001022111 20221144 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem. čistenie 2022-09-06 11000.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453751 0001014904 20221640 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-12-02 482.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462094 0001022389 20221641 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-12-02 1146.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462102 0001022391 20221642 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-12-02 946.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462110 0001022395 20221643 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-12-02 617.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462119 0001022398 20221584 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a chemické čisteni 2022-11-30 1226.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461501 0001022507 20221582 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chemické čisteni 2022-11-29 1228.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455011 0001022545 20221673 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2022-12-06 124.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460879 0001023223 20221678 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie a pranie 2022-12-07 86.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462382 0001023295 20221679 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie a prani 2022-12-08 855.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462397 0001023356 20221680 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie a prani 2022-12-08 776.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462404 0001023358 20221681 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie a prani 2022-12-08 1925 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462299 0001023360 20221682 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie a prani 2022-12-08 3250.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462427 0001023361 20221685 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2022-12-12 906.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462877 0001023989 20221692 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2022-12-14 539.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463084 0001024481 20221693 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2022-12-14 93.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463080 0001024482 20221694 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2022-12-14 450.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463090 0001024484 20221695 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2022-12-14 1537.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463088 0001024486 20221696 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2022-12-14 1269.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463081 0001024487 20221698 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie, chemické čistenie 2022-12-14 1598.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464058 0001024505 20221697 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie, chemické čistenie 2022-12-14 463.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464053 0001024507 20221691 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie , pranie 2022-12-14 900.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461859 0001024531 20221700 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a chem. čistenie 2022-12-16 878.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461027 0001024910 20221554 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie Althea 2022-11-16 50.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461811 0001025404 3220770 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. oprava 2022-12-14 1039.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463098 0001024682 20221653 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Water Solutions Slovakia s.r.o. vývoz žumpy 2022-12-06 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462906 0001023984 2200664 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. 2019/516-oprava Božena5 2022-12-01 3393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457149 0001023874 22052 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Welmeng, s.r.o. oprava hriadela 2022-11-23 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460859 0001024996 3630201929 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. predplatné periodík 2023 2022-12-07 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459929 0001023284 5430204179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodiká 2023 2022-12-14 358.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464282 0001025395 6630208250 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2022-12-14 1629.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464309 0001025396 3630202201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodika 2023 2022-12-14 595.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464282 0001025397 6330201856 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra r.2023 2022-12-14 476.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464383 0001025398 1530207667 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. Periodiká - r. 2023 2022-12-14 289.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464357 0001025399 1930208249 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodiká r.2023 2022-12-14 254.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464291 0001025450 1930208292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. Predplané časopisu 2022-12-22 3570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464272 0001025522 2201003245 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR XEVOS Solutions s.r.o. obaly protipožiarne 2022-12-09 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463472 0001023643 120221676 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. tepovač 2022-11-10 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462205 0001022960 120221891 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. čistiace zariadenia 2022-12-14 7617.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464091 0001024532 122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z & P Gastroprofi s.r.o. pracovné obedy 2022-12-13 199.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463758 0001024789 1202212457 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. napln do tlaciarne 2022-11-14 985.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462360 0001020408 1202212724 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup nádobky pre Epson 2022-11-28 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463156 0001021952 1202212670 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-11-23 2432.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462216 0001022038 1202212719 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2022-11-28 4867.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462413 0001022071 1202212721 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-11-28 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462297 0001022342 1202212617 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-11-21 6013.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462454 0001022432 1202212752 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup 2022-11-29 50117.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464117 0001022473 1202212451 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-11-10 4168.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461897 0001023091 1202212633 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-12-06 8614.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462369 0001023140 1202212627 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-12-06 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462069 0001023142 1202213110 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-12-01 4232.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462107 0001023244 1202213109 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-12-01 2237.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462232 0001023247 1202213456 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-12-06 3833.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462982 0001023273 1202213440 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery, náplne do tlač. 2022-12-08 12725.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462514 0001023535 1202213414 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-12-05 10175.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462934 0001023558 1202213581 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2022-12-09 6314.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462657 0001023770 1202213582 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2022-12-09 8686.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462651 0001023772 1202213541 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2022-12-08 13572.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462653 0001023774 1202213445 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. pásky na potlač Fargo 2022-12-06 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462428 0001023840 1202213504 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarne HP 2022-12-08 2470.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462446 0001023843 1202213542 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do fotokop.strojov 2022-12-13 2828.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463508 0001024304 1202213604 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP tonery 2022-12-12 27297.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463853 0001024372 1202213583 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-12-09 1837.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463978 0001024584 120221646 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP tonery 2022-11-22 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464005 0001025092 1202213716 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-12-19 2906.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463943 0001025134 1202213638 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Záručná oprava 2022-12-13 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464307 0001025156 1202212687 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-11-25 6540.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462165 0001025362 66741222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-12-01 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461149 0001022136 0066581122 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-11-29 129.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460901 0001022138 68031222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-01 101.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461148 0001022350 0068161222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-02 116.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461307 0001022631 68311222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-05 72.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461549 0001022928 68471222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-12-06 169.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461679 0001023202 68601222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-07 156.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461817 0001023348 68841222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-08 276.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462028 0001023823 68931222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-09 125.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462212 0001023833 69981222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-12 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462403 0001024158 70081222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-13 112.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462583 0001024405 68531222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-08 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462031 0001024514 70211222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-12-14 220.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462814 0001024631 0070411222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-15 216.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463041 0001024869 70561222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-12-16 75.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463267 0001025069 70691222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-12-19 165.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463505 0001025249 70871222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-12-20 74.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463766 0001025409 0070881222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-12-21 280.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463953 0001025411 1220454 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZAMA interiér s. r. o. DF nákup nábytku 2022-12-01 9799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462134 0001022330 102442022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. ubytovanie 2022-12-12 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463636 0001024590 102452022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. vyučtovanie večera 2022-12-12 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463477 0001024593 8261106841 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 11/22 SPOZNR 2022-11-30 17130.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463076 0001023415 8261106842 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 11/22 SPOZNR 2022-11-30 6224.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463021 0001023416 8261106843 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 11/2022 SPOZNR 2022-11-30 54.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463002 0001023418 8281099381 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vodné, stočné 2022-11-30 224.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462666 0001023947 8281099383 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vodné, stočné, zrážky 2022-11-30 11182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462664 0001023958 8251063734 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 11/2022 2022-11-30 2652.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463449 0001024489 8231086639 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčt.za vodné 11/22 2022-11-30 1396.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463728 0001024598 8316456350 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel. služby_pevnej siete 2022-11-01 8403.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441924 0001022780 8316456394 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 10/22 2022-11-01 4581.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441994 0001022798 7901236660 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry Trenčín 2022-11-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462712 0001024175 8318246745 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom služby 11/2022 2022-12-01 10924.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460561 0001024307 8318291514 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. sluzby pevnej siete 2022-12-01 8064.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441924 0001024309 2803385334 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 11/22 2022-11-30 16942.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001024399 8318432141 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2022-12-01 356.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460561 0001024403 8318427740 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 11/22 2022-12-01 4284.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001024408 2803385360 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom služby 11/2022 2022-12-07 4759.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460558 0001024421 8318425604 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2022-12-09 1137.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001024429 4122036745 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel. sluzby_prenajom okru 2022-12-05 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001024435 8318276147 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2022-12-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449315 0001024437 8318425341 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-12-01 8695.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463875 0001024439 8318425616 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-12-01 226.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463870 0001024440 8318291553 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. sluzby pevnej siete 2022-12-01 4749.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441994 0001024442 0000006735 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj.neb.priest.za 11/2 2022-11-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463964 0001025205 222150 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. služba 2022-11-30 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441575 0001024213 2200647 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. plastové nádoby na odpad 2022-11-14 1485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462143 0001022103 2200608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. nákup vozíkov, plošín 2022-10-28 1958.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462230 0001022105 2200661 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. soľ posypová 2022-11-21 147.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462282 0001022237 2200610 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. PLOMBA PLASTOVÁ 2022-10-28 538.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462272 0001022242 2200686 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. DF nákup polic.materiálu 2022-12-12 8508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463809 0001023757 2200687 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. sťahovacie pásky 2022-11-28 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462821 0001024379 2200685 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. policajný materiál 2022-12-15 398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463199 0001024655 2200609 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. nákup dopravných kuželov 2022-10-28 199.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463878 0001024745 2200688 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. DF nákup veter.váhy 2022-11-28 265.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463890 0001025117 1010071303 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Telekom.služby-prenájom 1 2022-12-19 122685.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001025027 1010071303 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Tel. služby prenajom okru 2022-12-12 12034.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464386 0001025644 3541038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. zahranič.periodiká 2022-12-02 10862.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462686 0001023434 3541039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. periodika 2022-12-09 4826.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463659 0001024774 3541040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. periodika 2023 2022-12-13 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463851 0001024983 3541041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. Periodiká - r. 2023 2022-12-16 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464342 0001025394 3541042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. periodika 2023 2022-12-16 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464283 0001025456 522500072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. METROLÓGIA 2022-11-30 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460331 0001022569 522323728 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia meradiel 2022-12-12 2085.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461751 0001024055 220883 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF akreditácia dohľad 2022-11-24 3292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460844 0001021728 220882 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF rozšírenie akreditácie 2022-11-24 2116.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460839 0001021729 9001554100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby_Trnavsky_k 2022-10-31 1609.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022735 9001554628 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby_Košicky_kr 2022-11-11 1105.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022758 9001556599 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove sluzby 2022-11-11 885.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022762 9001554395 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2022-11-11 1790.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022767 9001556200 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2022-11-11 3649 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022768 9001555302 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Brat.kraj 2022-11-11 8475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022802 9001554864 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby Trenčiansk 2022-11-11 3461.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022809 9004555893 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby_Banskobyst 2022-11-11 1572.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022811 9001557067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby BA, TN a Z 2022-11-14 1208.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001022814 204381738 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. predplatné 2022-12-06 538.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461983 0001023693 201851606 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. predp. AIRFORCES Monthly 2022-12-09 124.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462170 0001024181 9001562992 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. pošta integrovaného preda 2022-12-12 140.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463882 0001024448 9001563541 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Žilinský k 2022-12-12 3564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463882 0001024449 9001563165 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Postove služby_Trnavsky k 2022-12-12 1409.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001024452 9001562781 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-12-12 727.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001024454 9001562256 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Postove služby BA kraj 2022-12-12 8502.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001024455 9001561858 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Postove služby Banskobyst 2022-12-12 1394.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001024460 9001561272 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-12-12 1047.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463865 0001024461 9001561038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-12-12 1165.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463882 0001024462 9001564899 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postové sluzby 2022-12-13 1147.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463882 0001024494 206421334 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. odborná literatúra 2022-12-14 1310.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463144 0001024525 202245235 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká r.2023 2022-12-09 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463604 0001024778 213127569 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká r.2023 2022-12-09 2371.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463604 0001024780 201245235 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodika 2022-12-09 1781.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463604 0001024783 9001561529 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-12-12 3813.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463869 0001024815 218127569 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. odborná literatúra r.2023 2022-12-21 1090.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464425 0001025501 20220588 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Asistencia pri spúšťaní 2022-11-25 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461805 0001022385 20220591 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha tepelno-technický 2022-11-30 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462945 0001022774 20220590 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluh.a udrž.vodárne 2022-11-30 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462442 0001022874 20220589 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro údržba ČOV 2022-11-30 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462245 0001023042 20220600 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro opr.roz.TUVb.68Vajn. 2022-12-05 4208.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462854 0001023532 20220620 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro oprava čerpadiel 2022-12-09 6869.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463542 0001024832 20220642 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Izolác.ruč.klapiek,Vajnor 2022-12-20 765 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463966 0001025286 20220643 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Vým.vent.bojlerov,Vajnory 2022-12-20 937.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463963 0001025296 20220644 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.stúpačiek,Vajnory 56 2022-12-20 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463962 0001025305 04122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský Červený kríž, úz.spolok B Školenie prvej pomoci 2022-12-21 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464168 0001025471 2222000745 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav 2021/818-služba 2022-12-09 96743.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464439 0001025421 20223313 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzátora dych 2022-11-28 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461718 0001022476 20223532 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzátora dych 2022-12-14 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463545 0001024568 20223563 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Kalibrácie váh 2022-12-15 382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462654 0001024649 220468 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský národný aeroklub kurz inštruktora 2022-12-12 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462648 0001024102 220469 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský národný aeroklub kurz baličov zál. padákov 2022-12-12 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462644 0001024104 2223100573 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr Licenčná zmluva Hudobný r 2022-12-20 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464230 0001025500 4220000663 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond manipulačný poplatok 2022-12-23 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464037 0001025587 4220000662 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond výkup v k.ú. N.Šebastová 2022-12-23 702938.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464024 0001025588 91198839 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. služby-let. petrolej 2022-11-24 983188.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464366 0001022537 91198780 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Let.petrolej JET A1 2022-11-24 1788716.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464353 0001022538 91198838 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup 2022-11-24 1053593.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464334 0001022539 2524603856 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM karty 2022-12-03 53.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461665 0001023411 4591778572 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm 2022-12-05 190041.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464378 0001023412 2610396257 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-12-05 393.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464351 0001023413 91199298 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2018/535 nafta motorová 2022-12-02 1679862.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464362 0001023417 91199299 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. tovar-benzin 2022-12-02 1698934.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464361 0001023466 4591778571 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. DF umývanie áut 2022-12-05 195.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462457 0001023933 91199679 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. 2019/542 palivo 2022-12-13 4539.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464417 0001025261 22593 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SLOVPLYN s.r.o. propán-bután 2022-11-29 5052.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462172 0001023536 02802022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Smart Home Invest, s.r.o. LED trubice 2022-11-22 892.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463798 0001021606 02902022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Smart Home Invest, s.r.o. LED žiarovky 2022-11-22 172.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463797 0001021607 02702022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Smart Home Invest, s.r.o. nákup led trubíc 2022-11-22 870.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463799 0001024744 03102022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Smart Home Invest, s.r.o. Nákup svietidiel 2022-11-24 555.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463833 0001024954 112207403 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby_BGAN_11/2022 2022-11-16 129.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441140 0001022819 112207405 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služby-IRIDIUM 2022-11-16 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001022820 112207404 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel.služby_IRIDIUM 2022-11-16 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001022821 112207464 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-12-02 1910.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459457 0001023918 112207466 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby typu IRIDIUM 2022-12-02 73.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463885 0001024308 112207468 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby typu IRIDIUM 2022-12-02 73.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463887 0001024310 112207470 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby typu BGAN 2022-12-07 128.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463893 0001024311 224071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOLEN, s.r.o. odborná literatúra 2022-12-06 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462385 0001023587 222411 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOLID Corp., s.r.o. Servis klim. 2022-11-23 3153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462696 0001023672 20220884 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čistiace sl 2022-12-07 13893.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462334 0001023108 20220883 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratov.a čistiace práce 2022-12-07 30870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464099 0001024658 20220885 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. uprat.kontajner SZ 11/22 2022-12-07 5209.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464257 0001024997 220013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Ďurišová vence 2022-12-13 998.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463663 0001024134 2022013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sophit s.r.o. hardver softver 2022-12-14 6986.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464236 0001024911 1422016698 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SOS electronic s.r.o. elektroinstalacny materia 2022-12-02 773.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461648 0001022499 1407259646 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SPANDEX, s.r.o. DF nákup dig.súpravy 2022-11-30 19050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462943 0001023624 11220152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2022/508 školenie obsluhy 2022-12-07 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459418 0001023676 11220151 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2022/508 oprava METEO 2022-12-07 5874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459304 0001023677 11220155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2022/508 MVO - METEO 2022-12-13 6499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459813 0001025254 2022427 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Spojená škola kurz zváračov 2022-11-28 25080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450955 0001021671 2022425 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Spojená škola kurzy a skolenia 2022-11-29 10779.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461115 0001021942 2022443 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Spojená škola kurzy a skolenia 2022-12-06 430.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461858 0001022945 2022445 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Spojená škola školenie zvárači 2022-12-14 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461197 0001024534 2022446 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Spojená škola kurz zvárania 2022-12-14 4291.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462112 0001024535 22010035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sport & Art spol. s r.o. refundácia nákl.za stravu 2022-12-01 1550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462351 0001023214 12200276 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SPORT ELEMENT s.r.o. záchr. vybavenie 2022-12-12 9990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463646 0001024037 2022378 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Správa rekreačných a šport.zariaden pemanentky 2022-12-02 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460369 0001022373 221729 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. periodika 2022-12-12 9746.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463607 0001024781 221728 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. periodiká r.2023 2022-12-12 7371.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463607 0001024786 221727 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2022-12-12 781.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449187 0001024980 221802 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. Informačné dokumenty 2022-12-19 1321.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464345 0001025453 221194 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2022-11-16 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461890 0001020821 221305 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Ročná kontrola zar.SHZ 2022-12-08 5940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464229 0001024166 221339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. ročná kontrola SHZ 2022-12-14 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464159 0001025388 221340 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Roč.kont.zar.SHZ NOVEC 2022-12-14 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464158 0001025390 20220386 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Opr.el.inštalácie a osvet 2022-12-01 1989.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461987 0001022109 20220387 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava rozvodov vody 2022-12-01 1068.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461978 0001022113 20220395 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava čerpadla 2022-12-07 1976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462860 0001023100 220385 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STEBERG s.r.o. OKULIARE OCHRANNÉ 2022-12-05 9500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462899 0001023314 5102222129 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka ÚK a TÚV 11/2022 2022-11-08 397.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463141 0001024007 2201215 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Oprava HP 2022-11-23 79.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461736 0001022813 2201216 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava HP 2022-11-23 249.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462361 0001022859 2201214 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava hasiacich prístroj 2022-11-23 584.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461713 0001022871 2201221 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. tovar 2022-11-25 695.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463778 0001023456 2201220 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. tovar 2022-11-25 1199.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463776 0001023457 2201274 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava has. prístrojov 2022-11-30 1343.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460692 0001023781 2201262 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprav.has.prístrojov 2022-12-12 1799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461492 0001024039 2201273 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Oprava HP 2022-12-07 113.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463091 0001024597 2201276 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. opravy has. prístrojov 2022-12-07 2399.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463497 0001024731 221000800 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STORAGE, s.r.o. nákup 2022-11-30 3120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464104 0001023474 10022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredná odb.škola hotelov.služ.a ob catering 2022-12-16 2499.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463857 0001024570 4300150298 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. pripojovací poplatok 2022-11-11 2338.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464481 0001025648 2222123235 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup materiálu do "PS" 2022-11-11 446.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009163 0001001439 1211449 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť VEP, spol. s r.o. nákup prac. oblečenia 2022-11-11 20188.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009146 0001001450 202204558 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hyg.materiál-"eVA" 2022-11-10 11794.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009042 0001001451 221723 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HRD Slovakia s.r.o. nákup materiálu-obrusy 2022-11-18 1903.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009147 0001001453 2203108 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DIAGO SF s.r.o. oprava trenažéra Jakub 2022-11-11 6517.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008782 0001001460 2380572289 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup čistiacich prostr. 2022-11-21 6136.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008887 0001001464 2380572277 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup kanc. papiera 2022-11-21 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001001465 4591773051 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-11-18 646.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001001467 2211205 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-15 379.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008718 0001001469 20221125 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup ND na náradie 2022-11-22 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009150 0001001473 20221126 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-11-22 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001001474 262022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla MB Viano 2022-11-21 7111.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001001475 272022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Hyundai 2022-11-22 2251.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001001476 1022352061 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Ročný servis voz.MAN 2022-11-21 2296.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008921 0001001478 2202123 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť SELVIT, spol. s r.o. nákup zdrav. materiálu 2022-11-15 509.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008992 0001001480 142022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. rámovanie máp 2022-11-18 375 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001481 1112202968 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. čistiace do podlahových 2022-11-22 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008934 0001001482 22162 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť JF PROMONT s.r.o. nákup garáží 2022-11-22 5232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009148 0001001484 2208181 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť CONAN, s.r.o. GPS navigácia 2022-11-21 4248.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009151 0001001485 20221287 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. eVA 10/2022 zabezp.služie 2022-11-18 17600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001487 20221286 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. čistenie sanit.kont."eVA" 2022-11-18 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001488 20221224 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. nákup kontajnerov 2022-10-31 37679.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009149 0001001489 221110057 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť TwoF, s.r.o. dezinfekčné tablety 2022-11-23 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009161 0001001490 10220099 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ výroba špeciálnych líšt 2022-11-24 9775.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008807 0001001491 32211418 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. oprava čelného skla 2022-11-24 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009127 0001001492 2240001183 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. diagnostika a oprava UPS 2022-11-23 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009145 0001001493 1042028636 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND -126B a "PS" 2022-11-24 639.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009158 0001001494 2222127499 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup materiálu do "PS" 2022-11-22 41.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009163 0001001495 22954044 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné"právne podan." 2022-11-23 257.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009156 0001001496 52222087 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. Uhlová brúska 2022-11-25 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008841 0001001497 2201665 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť ELSPO BB s.r.o. oprava kávovaru 2022-10-24 51.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009152 0001001498 152022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava interiér.vybavenia 2022-11-21 1353.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001499 202210099 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Oprava kuchynského zariad 2022-11-24 706.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001001502 112202281 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. Servis prístroja Phyactio 2022-11-23 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008993 0001001503 222100696 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-25 1491.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001507 20220043 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-11-25 517 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008819 0001001508 003 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Štefan Penička PNEUSERVIS pneuservisné služby 2022-11-24 951.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009070 0001001509 20221102 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. vybudovanie out.ihriska 2022-11-15 35664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009190 0001001513 10220539 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť VG ELEKTRO s.r.o. elektroinštal. materiál 2022-11-28 135.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008971 0001001515 13062 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HCT s.r.o. ISO kontajner 2022-11-23 31200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009169 0001001517 21220106 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. elektroinštal. materiál 2022-11-21 989.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001001518 2022194 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND -126B a "PS" 2022-11-29 1245.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009167 0001001519 20220011 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o. Nákup kancelárskeh kresla 2022-11-30 358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009175 0001001524 221251 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 10/2022 2022-11-15 1769.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001001528 222201091 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B 2022-11-30 748.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009162 0001001529 20220044 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT masážne lopty,valce..... 2022-11-28 257 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009154 0001001558 500399 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Aviril olej 2022-11-03 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009153 0001001559 5012202244 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. EPI právny systém-prístup 2022-11-21 2146.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008840 0001001560 63122 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. Ovocie a zelenina 2022-11-30 11442.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009017 0001001567 2022101820 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo a výrobky 2022-11-30 9374.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009068 0001001568 2400005221 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerst.mäso a výrobky 2022-11-30 16836.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008952 0001001569 292022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ondrej Spodniak, podnikateľ čistenie a tepovanie int. 2022-11-29 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008948 0001001570 32022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Opr.elektroinš.voz. 2022-11-28 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009166 0001001571 2380573397 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Odvápňovač a filter 2022-11-30 426.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009071 0001001573 2380573396 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup balenej vody 2022-11-30 150.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008901 0001001574 202210425 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING výcviks teľby z auta 2022-11-30 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009182 0001001577 09112022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť TAKTIK TruckShop s.r.o. Opr.naftového kúrenia 2022-12-01 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009165 0001001578 42022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Opr.elektroinš.voz. 2022-11-30 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009166 0001001579 20220228 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup konvektorov 2022-11-30 603.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008673 0001001580 222100723 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup do "PS" - spotrebný 2022-11-30 1197.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001001581 2203202 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DIAGO SF s.r.o. Vým. lana palub. žeriava 2022-12-01 2554.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008782 0001001583 7662022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Hotovosť - snehové reťaze 2022-11-23 37.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009155 0001001584 92022117 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. zdravotnícky materiál 2022-11-30 1999.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009174 0001001590 203767 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pranie bielizne 11/22-eVA 2022-11-30 11528.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001001592 20220350 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PRO-DIVE s.r.o. nákup materiálu 2022-12-01 2585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008937 0001001594 220100213 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup materiálu-výstroj 2022-10-27 3330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009179 0001001595 862022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST rohože a krycie plachty 2022-11-25 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001001596 2202005226 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Prostr.do umývačky 2022-11-28 987.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008733 0001001597 0297272031 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet za 12/2022 2022-12-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001001598 202273 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Haviar - REVZES školenie obsluhy trenažér 2022-12-01 560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009173 0001001600 501707 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-11-29 15493.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008914 0001001601 501708 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. trvan.potr. - cukrovinky 2022-11-29 9640.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009020 0001001602 220047 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola Nákup zákuskov 2022-11-30 3174 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001001603 8318274204 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2022 2022-12-01 40.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001604 8318274151 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2022 2022-12-01 1398.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001605 8318274188 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2022 2022-12-01 114.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001606 222007071 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup nafty 2022-11-29 16824.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008958 0001001608 20220064 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť MEDI – FLEX s. r. o. nákup biolampy 2022-12-01 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009181 0001001610 220100168 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Medicton SK s. r. o. elektr.terapeutický príst 2022-12-01 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009178 0001001611 220100169 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Medicton SK s. r. o. elek.vodič a prívod.káble 2022-12-01 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009178 0001001612 220550 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ Vodárenský materiál 2022-11-15 378.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001001614 15472022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Media Comp. s.r.o. nákup zdravotn. materiálu 2022-12-02 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009164 0001001615 2212004B 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť MASA Group S.A. školenie SWORD 2022-11-25 20745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008852 0001001625 2200913 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť EURO MEDIA Košice, s.r.o. papier do plottra 2022-12-06 501.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008847 0001001630 4591781560 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-12-05 325.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001001632 2022110 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. Oprava chladiacich zariad 2022-12-05 3115.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009180 0001001633 122267076 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. hydina a ryby 2022-11-30 11769.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008915 0001001636 2022810 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. umýv.stoly, drezy.... 2022-12-07 4788.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009197 0001001637 2022811 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. nákup materiálu-nože.... 2022-12-07 6733.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008808 0001001638 221000668 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PAREX-G, spol. s r.o. nákup matracov 2022-11-29 51910.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009196 0001001639 2022120106 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť VARTEX s.r.o. nákup tovaru-lieky 2022-12-07 536.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009177 0001001642 1722 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2022-12-08 147.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008723 0001001650 1622 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES Nákup do "PS" - zámky 2022-12-08 249.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008723 0001001651 202204914 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa nákup materiálu-mydlo 2022-12-02 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008941 0001001653 202204915 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hyg.materiál-eVA 2022-12-02 9464.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009042 0001001654 220049 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Marian Šupík - REMA Opr. autožeriavu T148 AD 2022-12-07 3476.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008730 0001001655 230223961 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvan.potr. - koreniny 2022-11-30 5888.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009018 0001001656 230223960 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvan.potr. - konzervy 2022-11-30 13957.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009019 0001001657 230223959 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvan.potr. - cestoviny 2022-11-30 2773.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009016 0001001658 2022120191 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. glukomer 2022-12-08 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009185 0001001659 2022120197 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. zdravotnícky materiál 2022-12-09 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009185 0001001660 2022120198 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. zdravotnícky materiál 2022-12-09 998.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009185 0001001661 222100748 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-09 1489.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001662 220107 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-06 1215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008999 0001001663 2400005392 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Čerstvé mäso a výrobky 2022-12-12 11346.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008952 0001001664 20220089 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. Výcvik boja s nožom 2022-12-10 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008962 0001001668 00215 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský Inštitút Kognit.behav.ter kurz "Liečba pomocou EEG" 2022-12-03 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009189 0001001670 20220143 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba nákrčníkov 2022-12-08 4192.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001001678 20220144 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba plakiet a mincí 2022-12-12 9331.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001001679 1122 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ Nákup na sklad 100B 2022-12-13 1412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008974 0001001680 2022840 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Obalový materiál - eVA 2022-12-12 8278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008808 0001001688 2380577549 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kalendáre a diáre 2022-12-13 2017.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001001689 2022030 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DIMATZ s.r.o. grafické práce 2022-12-10 4992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009210 0001001690 20221371 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Prenájom san.kont.11/2022 2022-12-05 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001691 20221372 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Zabez.sanit.kont.11/2022 2022-12-05 17600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001692 21220115 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2022-12-09 1405.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001001693 2211040044 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup nábojov 2022-12-14 7956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009098 0001001694 20221398 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 11/2022 2022-12-13 63684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001695 20221399 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 11/2022-ČR 2022-12-13 135842.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001696 20221400 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. cater. eVA 11/2022 Nemeck 2022-12-13 110917.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001697 224400243 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť IB-Elektro s.r.o. pračky,sušičky..... 2022-12-01 36600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009217 0001001700 202210106 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava el.varného kotla 2022-12-07 72.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001001701 9001561882 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 11/2022 2022-12-12 255.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008678 0001001702 162022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava interierového vyba 2022-12-15 646 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001713 172022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. výroba dreveného znaku 2022-12-16 384 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001714 203783 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pranie bielizne 12/22-eVA 2022-12-15 3976.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001001716 220100237 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup materiálu-OOP 2022-12-12 3596.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009179 0001001717 220109 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-kuchynský 2022-12-16 488.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009121 0001001721 102212061 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť KORAKO plus, s. r. o. postelná bielizeň 2022-12-16 3053.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009216 0001001725 232022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM OPaOS elektr.zariadení 2022-12-19 2700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009214 0001001726 22200471 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť W.R.V., s.r.o. Náh.náv.na mop 2022-12-16 435.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008890 0001001727 20220774 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba Grawerton 2022-12-16 1092.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008933 0001001728 2022184 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. Oprava masážneho stola 2022-12-12 163.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009174 0001001730 2022817 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. nákup materiálu-kuchynský 2022-12-08 17460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009228 0001001731 2022211 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-12-16 354.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009167 0001001732 1042030645 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND 126B a "PS" 2022-12-15 646.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009213 0001001733 222201153 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-12-19 624.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009212 0001001734 20221078 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON Výr.nášiviek a šiltoviek 2022-12-15 820.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008780 0001001735 912022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup rohoží 2022-12-16 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001001738 892022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST vodárenský materiál 100B 2022-12-16 1497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001001739 222007423 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup nafty 2022-12-14 21227.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008958 0001001740 2380578105 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kanc.potreby 2022-12-19 4398.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009230 0001001741 224042 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. oprava hydraul. sústavy 2022-12-19 2687.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008981 0001001742 220631 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ vodárenský materiál 2022-12-20 181.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001001748 4220208 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. čistenie prenosných WC 2022-12-14 6720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008778 0001001749 4220214 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2022-12-20 77880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009219 0001001750 20221231 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT čistiace prostriedky 2022-12-20 5460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009223 0001001754 221000740 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PAREX-G, spol. s r.o. Nákup matracov 2022-12-20 86610.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009196 0001001755 202205213 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hygienicky materiál 2022-12-19 11698.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009042 0001001756 20221220 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT rukavice ochranné 2022-12-15 3235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008707 0001001757 221390 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 12/2022 2022-12-16 1345.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001001758 221399 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 11/2022 2022-12-19 2095.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001001759 2380578110 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kanc.potreby 2022-12-19 810.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001001760 012240706 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-21 1098.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009010 0001001764 102212085 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť KORAKO plus, s. r. o. nákup prac. odevov 2022-12-20 26238.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009233 0001001768 21220121 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2022-12-20 1269.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001001769 20220150 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. Výr.propag.predmetov 2022-12-21 9046.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001001770 20221449 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Prenájom san.kont.12/2022 2022-12-22 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001776 20221450 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Prenaj. soc. kontaj.12/22 2022-12-22 17600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001777 22118 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť GEOtrans-LOMY, s.r.o. nákup drveného kameniva 2022-12-21 21030.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009218 0001001779 20220216 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť BEGA, s.r.o. Nábytok - kontaj.mestečko 2022-12-20 195930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009140 0001001780 220100143 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus Zvolen, s.r.o. kurz anglického jazyka 2022-12-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008932 0001001784 2208190 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus, s.r.o. kurz pre mzdovú učtáreň 2022-12-14 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009220 0001001785 220100268 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava T-815 2022-11-30 18964.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447930 0001022428 220100267 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis MVO 2022-11-30 3721.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452289 0001022431 220100266 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-29 7423.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460285 0001022433 220100265 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-11-30 9573.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458522 0001022435 220100264 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-11-29 12241.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449674 0001022436 220100263 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava T-815 2022-11-29 4090.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460110 0001022438 220100262 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-29 5529.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460441 0001022440 220100271 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-30 1188.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458096 0001023175 220100272 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava MVO 2022-11-30 9731.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460511 0001023177 220100278 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-30 6369.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460089 0001023391 220100275 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis 2022-12-05 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458329 0001023395 220100274 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis 2022-12-05 6353.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458616 0001023397 220100276 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis 2022-12-05 123.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458619 0001023398 220100277 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis 2022-12-05 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458620 0001023400 220100279 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-30 257.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458094 0001023866 220100280 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-30 2803.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458093 0001023868 220100281 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava T-815 2022-11-30 9511.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458521 0001023870 220100285 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-T-815 ML-Čelné skl 2022-11-30 12000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463724 0001024019 220100286 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava T-815 2022-11-30 3100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453582 0001024243 220100282 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-30 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460581 0001024899 220100283 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-servis 2022-11-30 4801.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460510 0001024901 220100284 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis 2022-11-30 2072.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460172 0001024902 220100287 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-servis 2022-11-28 402.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455993 0001024903 220100288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-servis 2022-11-30 1565.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459704 0001024905 220100290 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545_oprava MVO 2022-12-22 4205.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459440 0001025512 220100303 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. STK autobus 2022-12-15 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458095 0001025627 222100120 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. príprava TTZ 2022-11-30 22947 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461941 0001022560 222100121 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. opr.porúch na TTZ a ÚK-H 2022-12-01 9612.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463043 0001023320 22247 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BCP HOLDING, s. r. o. Opr.el.rozv.núdz.osv.Mier 2022-11-28 15054.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461435 0001021926 4202200986 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. kurz 2022-12-02 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462318 0001023712 20220210 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-14 14649.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464389 0001024471 2200047 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. oprava pož.vodovodov a hy 2022-11-29 5344.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462487 0001022578 2200064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. Opr.pož.vod. a hydr.Vinič 2022-12-07 9978.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462791 0001023680 20229104 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Berthold Brno, spol. s r.o. pneumatiky 2022-11-28 39750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462573 0001022516 122257722 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-11-21 2378.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461464 0001021264 122261753 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-11-28 621.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462184 0001021702 122264369 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-11-30 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460996 0001021987 122264368 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-11-30 689.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460997 0001021988 122264367 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-11-30 621.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460998 0001021990 122263931 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-11-30 716.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461635 0001022052 122265523 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-12-01 460.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461156 0001022129 122266870 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-02 2034.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461311 0001022355 122266872 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-02 411.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461313 0001022356 122267186 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-02 1743.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461314 0001022358 122266869 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-02 201.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461315 0001022359 122268339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-05 497.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461528 0001022642 122267483 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-03 251.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461518 0001022656 122267484 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-03 103.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461511 0001022659 122267485 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-03 719.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461504 0001022661 122267479 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-03 1348.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461495 0001022664 122267884 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-05 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462195 0001022700 122269409 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-06 180.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461689 0001022933 122269401 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-06 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461690 0001022935 122269402 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-06 1091.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461692 0001022940 122270490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-07 1474.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461842 0001023200 122270483 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-07 472.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461824 0001023204 122270492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-07 1289.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461828 0001023205 122270480 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-07 80.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461829 0001023206 122270433 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2022-12-07 1730.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462709 0001023221 122271472 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-12-08 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462015 0001023339 122271471 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-08 425.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462020 0001023340 122270469 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2022-12-08 157.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462021 0001023342 122271470 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-08 267.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462025 0001023343 122272006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-09 36.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463415 0001023637 122265394 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mlieko a mliečne výrobky 2022-12-01 323.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462883 0001023780 122265392 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazená hydina 2022-12-01 426.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462887 0001023784 122265393 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazené potraviny 2022-12-01 43.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462879 0001023786 122272624 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-09 1877.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462275 0001023815 122272622 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-09 248.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462266 0001023816 122272621 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-09 387.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462265 0001023818 122274131 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-12 984.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462421 0001023827 122274132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-12 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462418 0001023829 122274137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-12 11.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462412 0001023830 122274130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-12 219.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462406 0001023832 122273069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-09 692.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462392 0001023834 122275300 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-13 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462585 0001024146 122275299 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-13 518.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462577 0001024155 122275298 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-13 1052.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462581 0001024156 122276449 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-14 1049.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462819 0001024414 122276451 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-14 103.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462820 0001024416 122276450 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-14 129.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462822 0001024417 122276448 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-14 396.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462824 0001024419 122277408 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-12-15 1805.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463033 0001024635 122277410 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-15 592.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463038 0001024637 122277411 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2022-12-15 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463057 0001024639 122277402 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2022-12-15 220.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463060 0001024641 122277409 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-15 280.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463061 0001024645 122278613 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-12-16 863.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463276 0001024876 122278620 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-12-16 181.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463277 0001024877 122278621 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-16 41.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463279 0001024878 122278612 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-16 127.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463281 0001024880 122280009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2022-12-19 3962.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463525 0001025070 122280010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-19 333.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463527 0001025072 122280011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-19 107.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463538 0001025074 122280015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-19 82.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463540 0001025076 122280012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-12-19 472.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463543 0001025078 122281168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-20 71.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463763 0001025246 122281166 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-12-20 431.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463746 0001025248 122282188 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-12-21 540.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464220 0001025405 3922000101 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava osvetlenia KSNP 2022-12-07 55986.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463171 0001023582 3922000106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava elektroištalácie 2022-12-12 3811.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463147 0001023944 202212133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BOCA BB s.r.o. (penzión) náklady na reprezentáciu 2022-12-15 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464038 0001025335 182022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BODY - CENTRUM s.r.o. služobná TP 2022-12-01 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461482 0001023349 220093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR borotech s.r.o. oprava poľnohosp. strojov 2022-12-12 2573.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462888 0001023963 202208557 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BOZPO, s.r.o. školenie 2022-11-24 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461898 0001023016 202208558 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BOZPO, s.r.o. školenie 2022-11-24 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461917 0001023017 202209277 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BOZPO, s.r.o. DF školenie 2022-12-12 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462201 0001024539 202209521 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BOZPO, s.r.o. Odborná príprava bezpečno 2022-12-14 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463810 0001025238 20220019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Branislav Polák TOM - line nákup inter. vybavenia 2022-11-30 1405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462355 0001022942 1522202881 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. Prenájom VKK 11/22 2022-12-05 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462774 0001022951 1562203813 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Brantner Gemer s.r.o. Odvoz elektroodpadu RV DK 2022-11-25 336.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462445 0001022218 1562203812 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Brantner Gemer s.r.o. bioodpad-vývoz,zhodnot.DK 2022-11-25 775.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462453 0001022221 2022107 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratiska, s.r.o. nakup na protok ucely 2022-12-05 596.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462058 0001023359 2022105 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratiska, s.r.o. nákup mikín 2022-11-30 542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462553 0001023955 2022106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratiska, s.r.o. nákup mikín 2022-12-01 542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462559 0001023975 2022268 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská org. cestovn.ruchu n.o kulturne sluzby 2022-12-05 151 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462540 0001023589 2000086515 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2022-11-23 706.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462185 0001021997 2000086136 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž. 2022-11-25 10045.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461773 0001022380 2000086155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,24.10.-23.11.2022, 2022-11-30 92.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462177 0001023044 2000086177 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2022-11-29 784.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462179 0001023047 2000086168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyuč.vodné,stočné,27.10-2 2022-11-29 298.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462182 0001023049 2000086187 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2022-11-29 10201.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462183 0001023051 2000086182 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyuč.vodné,stočné, 2022-11-29 3314.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462180 0001023052 2000122324 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyučtovanie vodné Viničné 2022-12-01 46.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462174 0001023185 2000086212 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Dod.zrážky6.11.-5.12.KKSP 2022-12-05 2975.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462914 0001023653 2000086486 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyuč.vodné,stočné,7.11.-6 2022-12-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463218 0001023974 2000086191 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stoč.zr.8.11.-7.12. 2022-12-09 2526.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463726 0001024971 2000086501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné 2022-12-13 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464160 0001025105 2000086525 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Opak.služ.vod.,Kuchyňa 2022-12-14 14.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464375 0001025438 2000122324 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Zál.za vod.za1.1.-31.1.23 2022-12-21 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464162 0001025459 2000086164 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Opak.služ.vod.stoč.,Grob 2022-12-17 92.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464319 0001025518 2022051 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. nákup umelých vencov 2022-11-16 119.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462960 0001021272 2022049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. DF nákup vencov 2022-11-16 189.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462059 0001021318 2022054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. vence 2022-11-24 214.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462618 0001021881 2022056 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. KVETY UMELÉ 2022-11-29 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463820 0001022434 2022057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. vlajky 2022-12-01 224.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462254 0001022728 2727000384 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BRENO s.r.o. tovar 2022-11-30 590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463814 0001022175 2727000403 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BRENO s.r.o. DF nákup krytiny 2022-12-12 1235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463072 0001024258 22028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BRUYO s. r. o. opr.strešného plášťa 2022-12-05 9986.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463369 0001024301 0884223820 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bubeník Milan Nájom pozemku 2022-11-21 64.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502459532 0001020839 1224053 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. školenie práce vo výškach 2022-11-30 319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460170 0001022514 2522022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR projektová dokumentácia 2022-12-21 1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464056 0001025430 622140 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. nákup občerstvenia 2022-11-29 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460990 0001021929 622135 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. cel.strav.PrV.ČK NATO 2022-12-01 4725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461372 0001022637 622134 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. záv.strav.PrV a zam. 2022-12-01 2565.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461374 0001022644 622133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2022-12-01 17734.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461377 0001022649 622130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2022-11-15 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462264 0001022751 622137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-12-01 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450183 0001023299 622141 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-12-08 269.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462512 0001023838 622144 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné strav NATO 2022-12-15 4515 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463534 0001024956 622142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-12-15 18484.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463533 0001024959 622143 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-12-15 3356.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463529 0001024962 622148 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. náklady na reprezentáciu 2022-12-19 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464297 0001025317 622149 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. efundácia nákladov 2022-12-16 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464285 0001025321 1800 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command refundacia 2022-12-06 1441.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464233 0001025525 1800588832 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command pobytové náklady 2022-11-29 13130.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464496 0001025641 5924020215 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. Školenie na mikroskop 2022-11-16 224.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461657 0001022118 2022918770 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2022-11-29 1658.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460567 0001021989 2022919257 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-06 1299.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461568 0001022943 2022919353 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2022-12-07 1781.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461966 0001023238 2022919608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 1479.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462645 0001024114 224400255 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup tovaru 2022-11-02 10400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463638 0001020246 224400256 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup tovaru 2022-11-15 1629 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462506 0001020247 220118 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. sviečky 2022-11-21 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463940 0001021357 220137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. laboratérne diag. pomôcky 2022-11-25 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461820 0001021568 220131 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup šport.potrieb 2022-11-25 384.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462109 0001021745 220132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. tlaková fľaša CO2 15 2022-11-23 488.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462493 0001021888 220115 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. Umývanie techniky RK 2022-11-16 966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462337 0001021973 220121 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup čerpadla 2022-12-01 2148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462000 0001022279 220135 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup spotreb.materiál 2022-11-24 4981.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461943 0001022313 220142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. nákup materiálu 2022-11-29 1198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462354 0001022368 220130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup havar.súpravy 2022-11-23 2454 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462516 0001022769 220157 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. batérie a monočlánky 2022-12-08 2295.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462649 0001023584 220145 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. káble 2022-11-30 695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462736 0001023591 220159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. udrzba OMV 2022-12-08 999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462576 0001023606 220150 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup šport.potrieb 2022-12-06 2349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462565 0001023640 220152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. odborná literatúra Zák.pr 2022-12-07 142.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462499 0001023836 220166 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. nákup-kuchyňské potreby 2022-12-09 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463895 0001023893 220162 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup kľučiek 2022-12-09 1616.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462757 0001024101 220169 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. poľný nábytok 2022-12-12 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463273 0001024423 220172 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. elektroinštalač.materiál 2022-12-12 2423 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463892 0001024468 220170 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. proti slnečná fólia 2022-12-12 7899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463418 0001024483 220171 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. kožená sedacia súprava 2022-12-12 2959.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463268 0001024485 220175 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup sudov plast. 2022-12-14 7464 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463639 0001024536 220174 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. DF nákup sudov 2022-12-14 13580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463897 0001024537 220173 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. odborná literatúra psycho 2022-12-14 151.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463035 0001024565 220176 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. Nákup potravín na lit. uč 2022-12-14 189.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463788 0001024722 220168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. Modely a vybavenie na výc 2022-12-09 22399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464382 0001024794 220155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. regály 2022-12-08 13499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463598 0001024837 220179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. stoličky 2022-12-16 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463891 0001024866 220177 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. nákup žalúzií 2022-12-14 2686.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463950 0001025085 220146 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. časopis 2022-12-06 188.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463564 0001025466 1122005893 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. elektro materiál 2022-11-30 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462737 0001022489 1122005941 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. elektroinštalačný materiá 2022-11-30 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464134 0001025379 2221166008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. repre 2022-11-25 9077.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462214 0001022575 20220058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. Martin,K SNP-oprava 2022-12-06 61782.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462944 0001023132 0742022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-12-01 10248.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462484 0001022422 0742022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-11-30 539.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462484 0001023806 102542022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inaš Pavol uznanie dlhu v k.ú. N.Šeb 2022-11-30 6933.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463122 0001024656 2092202112 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-11-29 2896.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461445 0001021995 2149202112 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-12-12 1142.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462612 0001024553 20220055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Igor Zacher, podnikateľ Kontroly hasiacich prístr 2022-11-28 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460872 0001021743 20220059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Igor Zacher, podnikateľ kontrola HP 2022-11-29 264 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462147 0001022310 220538 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ elektrolyt 2022-11-21 734.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463509 0001020951 20222808 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Minár Forward Fitness športové vybavenie 2022-12-06 3850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462582 0001023063 20222872 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Minár Forward Fitness tovar 2022-12-14 2863.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464148 0001025065 2127393 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Buchanec Technik DF nákup elektrocentrál 2022-12-14 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464001 0001024453 612022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Sabó-ZNALEC (913012) Znalecký posudok 2022-12-08 842.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462741 0001024171 232022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR úhrada za znalecký posudo 2022-12-21 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464330 0001025585 2022335 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Kamil Dobranský - AMD servisná prehliadka AED 2022-11-28 7198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462700 0001024136 20220262 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kamenský KAMEŇ sezónna údržba strojov ST 2022-12-12 1605.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463896 0001024470 00016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kubica, podnikateľ DF oprava podlahy 2022-11-29 5150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462101 0001021954 00017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kubica, podnikateľ oprava strechy 2022-12-05 5064 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462787 0001022733 2022811 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-11-15 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461887 0001023060 2022834 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2022-12-12 2199.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462642 0001024108 2022835 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2022-12-13 398.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462634 0001024119 2022848 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-12-15 1080.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463187 0001024779 2211133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Miloš Jakab - AURUM kalibrácia meradiel 2022-11-25 1160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461641 0001022816 20222048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB výmena okna a dverí 2022-12-05 17221.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462150 0001023111 20227490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava dverí a výmena kov 2022-12-07 343 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462458 0001023269 20222049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB MI,MK,-opr.fas.vým.okien 2022-12-08 98047.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463195 0001023652 20222050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava soc.zariadenia 2022-12-09 23135.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463173 0001023848 20227503 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB MI,DK-výmena okien,dverí 2022-12-19 66826.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464011 0001025165 942022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Bulik, podnikateľ H-výmena svietidiel RV DK 2022-11-22 755.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462472 0001022064 2022014 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Žúbor Školiace a kon.str DF školenie 2022-12-07 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462200 0001023951 2022011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Roman Čislák, autoriz.stav.inž PD, IČ, PÚVP 2022-11-23 4542 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461671 0001022833 2022012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Roman Čislák, autoriz.stav.inž autorský dohľad 2022-12-07 630 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461968 0001023274 2022013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Roman Čislák, autoriz.stav.inž modernizácia vyk.areálu 2022-12-13 25698 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462690 0001024183 2022014 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Roman Čislák, autoriz.stav.inž Zvolen SNP - modern vykur 2022-12-19 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462690 0001025193 2022090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY športovisko 2022-12-02 499.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460010 0001022504 2022091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY permanentky 2022-12-05 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460363 0001022717 22212010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Soňa Štofová SOPAS snímače a teplomery 2022-12-01 454.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462164 0001022688 109222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt autorský dohľad 2022-12-08 565.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462652 0001024154 202200112 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.,podnikateľ Protokolárny reprez.balík 2022-12-15 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463952 0001025024 20220435 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2022-11-30 1170.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462246 0001021971 20220451 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR tovar 2022-11-30 1587.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462417 0001022258 20220445 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR tovar 2022-11-28 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461711 0001022482 20220468 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR DF nákup ND 2022-12-14 788.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463850 0001024450 20220471 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR tovar 2022-12-15 453 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463576 0001025033 20220787 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMAT s. r. o. DF oprava potrubia 2022-12-06 1083.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462795 0001022909 234220452 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-22 885.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461432 0001021016 234220491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-22 5884.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461329 0001021020 234220467 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-22 618.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461425 0001021025 234220971 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-11-29 1526.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460689 0001021981 234220969 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-11-29 3329.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460687 0001021982 530233075 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-01 120.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462371 0001022194 530233088 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-01 2073.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461625 0001022196 530233089 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-01 1231.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461633 0001022199 530233090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-01 1660.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461626 0001022200 530233180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-01 1212.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462370 0001022204 234221057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-29 1833.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462637 0001022317 234221058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-29 3133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461738 0001022319 530233475 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-05 1748.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462396 0001022638 530233476 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-05 2182.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462394 0001022643 530233483 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-05 2267.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462386 0001022648 530233486 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-05 1061.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462381 0001022665 230223155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-23 65.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460257 0001022742 230223170 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-23 1083.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460262 0001022754 230223167 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-23 188.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460260 0001022756 230223168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-23 43.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460255 0001022757 230223169 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-23 13.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460259 0001022759 230224027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-30 1283.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462197 0001022858 230224020 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-30 646.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462199 0001022860 230224019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-30 476.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461840 0001022862 230224025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-30 1336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463115 0001022865 230224026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-30 371.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462198 0001022867 234221514 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-06 315.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462329 0001023138 234221516 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-06 1092.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462336 0001023141 234221506 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-06 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462324 0001023143 234221589 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-07 973.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461683 0001023232 234221551 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-07 1927.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461681 0001023237 530233869 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-07 1265.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462234 0001023328 530233872 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-07 218.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462133 0001023329 234221649 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 1546.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462353 0001023351 234221651 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 395.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462349 0001023352 530233918 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-08 1088.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462703 0001023364 530233927 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-08 171.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462713 0001023365 530233928 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-08 142.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462716 0001023366 530233929 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-08 1125.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462706 0001023369 530233960 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-08 220.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462704 0001023371 230224490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 130.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462062 0001023603 230224489 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462056 0001023605 230224500 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 250.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462256 0001023729 230224547 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462263 0001023731 230224491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 149.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462532 0001023732 230224548 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 183 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462273 0001023733 230224023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-11-30 1046.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464109 0001023750 234221691 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny pitný režim čaj 2022-12-12 1499.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462832 0001024096 530234170 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-08 117.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462609 0001024109 230224668 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 720.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463695 0001024203 230224667 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 266.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463699 0001024205 230224666 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 1115.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463127 0001024208 230224665 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 689.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463193 0001024209 230224664 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 455.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463687 0001024210 230224663 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 217.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463136 0001024211 234221941 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-06 300.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463336 0001024350 234221943 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-13 1783.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463335 0001024351 234221904 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-13 3076.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463329 0001024352 530234493 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-13 478.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462714 0001024552 234221926 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-13 142.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463437 0001024708 530234506 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-14 584.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463280 0001024756 234221999 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-14 4244.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463530 0001024782 2342222075 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-12-15 1546.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463453 0001024803 40778/22 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces ubytovanie V4 JLSG HQ 2022-12-01 16635.52 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502463991 0001025406 455/SVK/2022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces podpora počas V4 JLSG HQ 2022-12-14 36025.02 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502463674 0001025442 456/SVK/2022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces PHM cvičenie V4 JLSG HQ 2022-12-14 20555.33 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502463661 0001025462 230707754 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR inSPORTline, s.r.o. NAKUP trampolína 2022-12-12 259.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463621 0001024459 20220276 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. oprava el.ohriev.vody TV 2022-11-16 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462491 0001021715 20220288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec,B.H. 2022-12-07 462.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462916 0001023378 20220297 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy MS Ruskov 2022-12-12 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463257 0001024074 2022172 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o. oprava čerpadla 2022-12-09 1081.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463378 0001023976 20226874 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. kurz 2022-12-15 85.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463201 0001024702 2223101687 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INTEC PHARMA s.r.o. vakcíny 2022-12-15 2799.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464392 0001025372 2223101681 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INTEC PHARMA s.r.o. Z202214943_Z liečivá 2022-12-14 4159.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464430 0001025373 2022185 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INTECO PLUS, spol. s r.o. ND - filtre 2022-12-06 995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462123 0001023283 2022181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INTECO PLUS, spol. s r.o. rádiostanice 2022-12-14 43920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464206 0001025139 20225360 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2022-12-14 1029.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463551 0001023556 19110423 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Interaktívna trieda.sk s.r.o. DF nákup tabule 2022-12-07 4589 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463649 0001024289 22600697 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR INTERIÉR INVEST, s.r.o. podlahová krytina 2022-12-01 1990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462160 0001022232 20220069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IntExt s.r.o. oprava priestorov 2022-12-13 49809.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463705 0001024279 2211696 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz pre začiatoč. LINUX 2022-12-01 325.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463120 0001022323 2211628 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2022-11-29 473.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462303 0001023704 2211694 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2022-12-01 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462307 0001023706 2211627 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2022-11-29 1042.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462321 0001023714 2211698 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. KURZ EXEL II. cvičenie 2022-12-02 96.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462330 0001023720 2211785 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. školenie windows 2022-12-09 1553.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463121 0001024124 2211794 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2022-12-13 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463448 0001024921 2211734 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz-Excel I. 2022-12-08 535.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453699 0001024936 2211845 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. školenie windows 2022-12-16 1553.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463123 0001024998 2211795 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Kurz-Facebook II. 2022-12-19 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463597 0001025097 2211783 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Efektívna pamäť 2022-12-09 1045.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464071 0001025446 22182 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. 2022/244-kukla 2022-12-05 149136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463422 0001023881 20220826 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. zvukové, obrazové prostri 2022-11-30 53460.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463037 0001023054 0062022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Iveta Berkyová - IBEVA opr.výtokového žľabu-H 2022-11-29 5915 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461995 0001021992 20220165 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR IVIT - Inštitút vzdeláv. IT s.r.o. počítačové školenie 2022-12-08 5997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459146 0001023354 0152022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR J&K Limited, s. r. o. poduška,tampon,rukavice 2022-11-23 4650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462283 0001021967 6122001257 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,as DF zneškodňovanie IRAO 2022-11-30 8549.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461708 0001022948 222073909 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 729.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462992 0001022549 222073912 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 10.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462987 0001022557 222073938 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 263.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462984 0001022561 222073928 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 1408.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462979 0001022563 222073939 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 317.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462973 0001022565 222073916 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 2788.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462920 0001022566 222073937 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 134.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462917 0001022567 222073930 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 403.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462908 0001022568 222073929 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 183.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462812 0001022570 222073940 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, 2022-11-30 28.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462810 0001022571 222073944 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-11-30 86.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462809 0001022572 3020220069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRENDY-stav.sk, s.r.o. prenájom šport.haly 2022-12-15 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460015 0001022506 2221062882 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné 11/22 2022-11-30 184.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463732 0001024898 2022010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. OPAOS VN 2022-11-30 1800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462242 0001022519 2022011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. OP VN transformátorov 2022-11-30 3790 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463210 0001022955 2022012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. OPaOS VN transform. 2022-11-30 13550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463572 0001024394 42344382 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné ubytovňa 2022-11-28 2757.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462284 0001022857 42345234 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 11/22 2022-11-30 33227.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462965 0001023479 221049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TURON GASTRO s. r. o. NAKUP prepravka,alu fólia 2022-12-12 3203.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464151 0001023936 1230412 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TVRDEX, s.r.o. výstražné zariadenie 2022-12-08 3588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463819 0001023753 2230198 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UEZ s.r.o. nábytok 2022-12-14 4345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463644 0001024519 2230199 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UEZ s.r.o. nábytok 2022-12-14 2269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463631 0001024522 226023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UMBRELLA Security Systems, s.r.o. opr.vonkajš.zásuviek-H 2022-12-01 1989.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464128 0001025010 226024 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UMBRELLA Security Systems, s.r.o. opr.elektroinšt.-H 2022-12-15 9940.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464095 0001025046 22211035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. oprava traktorov 2022-12-02 2680.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462074 0001022552 22211036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. oprava traktorov 2022-12-02 3119.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462105 0001022556 22024565 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Unilabs Slovensko, s. r. o. lab.vyšetr. zvierat 11.me 2022-12-13 271.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463070 0001024579 2022140 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIMACH, s.r.o. Opravy polygraf. strojov 2022-11-25 822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461673 0001022494 14533202022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. liečebné náklady 10/2022 2022-11-10 525.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462258 0001020708 37737283 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2022-12-01 472.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502459119 0001022225 132237629 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as očkovacia látka 2022-12-08 49003.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463632 0001024212 132238319 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as nákup 2022-12-13 26657.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464240 0001024673 132238320 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as TRUMENBA SUS INJ 1X0,5 ML 2022-12-13 59491.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464402 0001024674 2223200142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava zariadenia HID kar 2022-11-22 20549.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462459 0001022429 2223200159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava zabezp.systému SKV 2022-12-05 1081.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462777 0001023385 3220002452 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo 11/22 2022-12-15 10529.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464002 0001025224 3220002477 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda 11/22 2022-12-16 676.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464042 0001025225 3220002450 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE 11/22 2022-12-15 3181.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463999 0001025226 20222605 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.č.obj.102-45/2022 2022-11-30 3705 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459747 0001023161 20222604 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.č.obj.102-46/2022 2022-11-30 22778 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459750 0001023162 20222635 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.č.obj.101-50/2022 2022-12-02 5786 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459742 0001023222 20222714 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.č.obj.102-49/2022 2022-12-09 16774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460119 0001023994 20222710 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.č.obj.102-48/2022 2022-12-09 3291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460117 0001023999 20222650 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.č.obj.101-49/2022 2022-12-05 1335 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459738 0001024066 20222711 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.obj.101-52,101-53 2022-12-09 10884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460120 0001024092 20222712 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a zdr.výk.obj.101-51/2022 2022-12-09 1275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460123 0001024107 2212006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR UNIZVAR, s.r.o. zváračský kurz 2022-12-09 2640 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460796 0001023663 1122701877 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DBF Up Déjeuner - 2206 2022-11-24 -19.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100209 1122020506 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-11-03 140.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458293 0001021034 1122021357 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-11-10 872.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459017 0001021037 1122021567 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravovacia karta 2022-11-12 780.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459241 0001021515 1122021795 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-11-17 140.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459716 0001021523 1122021730 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie poukážky 2022-11-16 96.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462855 0001021604 1122021880 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-11-22 111.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459561 0001021646 1122022007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-11-24 92.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460127 0001021707 1122022187 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e-kupónov 2022-11-29 954.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460434 0001022212 1122022109 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-11-26 397.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460526 0001022234 1122022471 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2022-12-01 2417.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460453 0001022290 1122022487 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. up dejeuner 2022-12-01 1841.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461085 0001022303 1122022488 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-01 4263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461089 0001022307 1122022485 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektronické stravné líst 2022-12-01 1642.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461065 0001022518 1122022753 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-02 3318.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461184 0001022522 1122022476 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-01 910.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461015 0001022523 1122022749 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup stravov.lístkov 2022-12-02 1022.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460665 0001022525 1122022751 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Dobitie strav.kariet 2022-12-02 2146.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461196 0001022598 1122022474 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2022-12-01 1918.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461004 0001022603 1122022754 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2022-12-02 436.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461210 0001022620 1122022107 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-11-26 11.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460521 0001022641 1122022113 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-11-26 663.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460630 0001022645 1122022186 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-11-29 48.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460698 0001022647 1122022473 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2022-12-01 523.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460986 0001022690 1122022492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-01 4292.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461121 0001022731 1122022484 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. úhrada za ESP 2022-12-01 5731.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461071 0001022957 1122022759 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e-kupónov 2022-12-02 775.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461291 0001022980 1122022755 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e-kupónov 2022-12-02 484.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461217 0001022982 1122023251 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-06 67.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461546 0001023013 1122022185 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-11-29 2020.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460201 0001023015 1122023247 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-06 1390.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461117 0001023118 1122022482 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-01 358.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461049 0001023156 1122022302 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-12-06 101.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460934 0001023167 1122023244 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-06 232.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460984 0001023170 1122022480 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e kupónov 2022-12-01 1216.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460980 0001023251 1122023246 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-07 30164.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461094 0001023263 1122023252 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2022-12-06 62.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461661 0001023270 1122023435 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2022-12-07 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461700 0001023277 1122022467 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-01 683.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460520 0001023305 1122023437 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-07 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461698 0001023375 1122023558 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-08 38.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461830 0001023376 1122023556 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2022-12-08 101.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461222 0001023490 1122022301 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-11-30 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460918 0001023550 1122022758 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-02 179.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461182 0001023552 1122023245 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-12-06 2005.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460942 0001023563 1122022303 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-11-30 3120.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460947 0001023567 1122022306 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-11-30 5891.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460961 0001023570 1122022304 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-11-30 329.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460943 0001023575 1122022305 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-11-30 1264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460976 0001023578 1122022491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-12-01 295.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461100 0001023581 1122023248 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-06 23304.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462040 0001023619 1122023708 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Dobitie strav.kariet 2022-12-09 329.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462070 0001023690 1122023709 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el. strav. poukážky 2022-12-09 7376.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462080 0001023740 1122023702 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-09 2025.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461301 0001023742 1122023826 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-10 580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462238 0001023766 1122023824 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravy 12/22 2022-12-10 1076.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462140 0001023796 1122023555 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Dobitie strav.kariet 2022-12-08 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461199 0001023799 1122023712 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2022-12-09 559.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462124 0001023842 1122023711 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2022-12-09 2679.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462115 0001023846 1122023713 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-09 14.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462060 0001023925 1122023827 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. 46. k KU ESP 2022-12-10 5814 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462295 0001024027 1122023436 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. strav. pouk. 2022-12-07 247.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461742 0001024106 1122023557 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. strav. pouk. 2022-12-08 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461284 0001024116 1122023924 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2022-12-13 43.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462414 0001024163 1122023710 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-09 628.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462113 0001024164 1122022493 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2022-12-01 10625.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461127 0001024315 1122023044 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2022-12-03 3793.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461452 0001024373 1122024072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-14 1463.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462049 0001024407 1122024075 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e kupónov 2022-12-14 1380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462579 0001024451 1122023919 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. strav. pouk. 2022-12-13 2902.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461668 0001024473 1122023925 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-13 1002.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462327 0001024567 1122024203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-15 358.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462905 0001024602 1122023825 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-10 721.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462235 0001024604 1122022750 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacích kar. 2022-12-02 1051.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460798 0001024643 1122023250 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacích kar. 2022-12-06 1002.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461580 0001024646 1122024070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-14 1942.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461907 0001024675 1122024076 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2022-12-14 4840.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462662 0001024844 1122024202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2022-12-15 518.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462895 0001024854 1122024287 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2022-12-16 1902.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462972 0001024897 1122024288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strávne lístky ESP 2022-12-16 442.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463194 0001024907 1122022472 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-12-01 77.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460900 0001024925 1122023043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-03 1065.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461366 0001024937 1122023041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-03 135.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461333 0001024939 1122023040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-03 818.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460827 0001024940 1122022761 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravovacia karta 2022-12-02 406.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461236 0001024942 1122023042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-03 164.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461335 0001024943 1122023249 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravovacia karta 2022-12-06 852.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461480 0001024944 1122023706 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-09 1022.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461390 0001024945 1122023707 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-09 910.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461429 0001024946 1122023926 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravovacia karta 2022-12-13 455.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462503 0001024947 1122023927 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-13 72.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462567 0001024948 1122024289 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup dobite GK 2022-12-16 1211.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463247 0001025017 1122024290 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup dobite GK 2022-12-16 421.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463253 0001025019 1122024381 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup dobite GK 2022-12-17 29.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463380 0001025021 1122024384 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup dobite GK 2022-12-17 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463445 0001025022 1122024200 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2022-12-15 67.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462850 0001025186 1122024201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2022-12-15 11138.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462858 0001025187 1122024382 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2022-12-17 159.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463390 0001025201 1122024383 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2022-12-17 6805.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463419 0001025204 1122024286 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2022-12-16 2718.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462309 0001025210 1122024472 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-12-20 2451.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462893 0001025229 1122024473 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2022-12-20 4.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464223 0001025232 1122024477 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2022-12-20 14.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463595 0001025245 1122024476 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravovacia karta 2022-12-20 450.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463495 0001025280 1122024475 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-20 513.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463493 0001025283 1122024474 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 2022-12-20 935.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463492 0001025285 1122024566 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-21 24.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463760 0001025435 1122024573 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-21 7386.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463883 0001025437 1122024567 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-21 618.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463767 0001025439 1122024574 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-12-21 8500.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463859 0001025476 1122024571 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-12-21 3927.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463438 0001025477 1122024572 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-12-21 79.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463441 0001025478 1122024570 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2022-12-21 717.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463399 0001025479 1122024568 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.stravné lístky HSa 2022-12-21 998.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463411 0001025482 1122024569 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-12-21 421.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462897 0001025493 1122024692 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky NFIU 2022-12-22 2350.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463912 0001025541 1122024697 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-12-22 3512.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464063 0001025543 1122024694 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2022-12-22 247.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464003 0001025555 1122024693 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-22 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463905 0001025557 1122024695 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-22 2792.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463903 0001025558 1122024790 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2022-12-23 79.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462902 0001025589 1122024788 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-12-23 1428.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464067 0001025590 1122024792 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-23 1295.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464213 0001025592 1122024791 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2022-12-23 440.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464262 0001025594 1122024077 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2022-12-27 24.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462770 0001025616 1122024690 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravne poukazky 2022-12-22 954.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463439 0001025621 1122024691 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravne poukazky 2022-12-22 16019.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463474 0001025623 1122024964 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. esp 2022-12-28 5949.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463401 0001025633 1122024965 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky HSa 2022-12-28 2500.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463397 0001025634 221310517 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2022-12-08 115.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463436 0001024900 29221988 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu normy STN 2022-12-05 201.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461873 0001023129 3539985000 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddavková faktúra 12/22 2022-12-05 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461922 0001022553 3537655036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt. plyn 11/2022-Žilin 2022-12-05 6849.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462956 0001022846 3537654036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt. plyn 11/2022-kas. 2022-12-05 3422.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462981 0001022847 3537646036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučt za plyn 1.11.-30.11 2022-12-05 9589.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462231 0001022876 3537644036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedoplatok plyn 2022-12-05 1166.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461834 0001022878 3537653036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 11/2022 2022-12-05 13513.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462985 0001022887 3538984000 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 12/2022 2022-12-01 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462724 0001023074 3537642036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-05 7556.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462602 0001023278 3537640036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie za plyn 2022-12-05 4127.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462626 0001023310 3537652036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 11/22 2022-11-30 2726.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462989 0001023515 3537651036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 11/22 2022-11-30 63622.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462991 0001023517 3537677036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 11/2022 2022-12-08 15343.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463109 0001023521 3537681036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 11/2022 2022-12-05 6366.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463112 0001023523 3537679039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 11/2022 2022-12-08 62243.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463125 0001023527 3537680036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 11/2022 2022-12-05 3230.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463116 0001023529 3537682036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 11/2022 2022-12-08 6870.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463110 0001023531 3537657036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 11/22SPOZNR 2022-12-08 38220.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462614 0001023573 3537658036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 11/22SPOZNR 2022-12-08 22535.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462641 0001023576 3537672036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 11/2022 RV 2022-12-08 15984.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463292 0001023682 3537643037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dod.plynRybničnáSPOBA 2022-12-08 16243.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462786 0001023688 3537645036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod.plyn Kuchyňa SPOBA 2022-12-08 21492.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462647 0001023689 3556455026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-12-05 10580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463997 0001023932 3537659036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúč.za dod.plynu 11/2022 2022-12-05 7440.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463443 0001024006 3548911029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-05 1992.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463161 0001024067 3537661036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-05 2338.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463309 0001024080 3537648036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie VO plyn 11/22 2022-12-08 8448.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463301 0001024082 3537647036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie VO plyn 11/22 2022-12-05 3520.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463303 0001024085 3537669036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-05 2928.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463302 0001024090 3537668042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-05 7232.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463164 0001024093 3537667036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-05 11904.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463319 0001024095 3537662036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-05 4421.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463326 0001024097 3537674036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-12-05 9288.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464029 0001024123 3537675036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-08 12435.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464030 0001024125 3537676039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-12-05 5341.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464032 0001024127 3537649057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov.plynu MK 11/2022 2022-12-08 5624.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463300 0001024293 3537650036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov.plynu DK 11/2022 2022-12-08 7077.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463299 0001024296 3537665036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-08 5209.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463313 0001024381 3537664036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-08 3856.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463296 0001024384 3537660036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-08 26843.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463312 0001024387 3537666036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-12-08 23848.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463295 0001024390 3537641036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie za plyn 11/22 2022-12-08 19688.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464036 0001025202 2221275440 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-24 62.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462169 0001022078 2221275439 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-24 41.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462168 0001022079 7222070378 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-11-30 222.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463027 0001023071 7722060993 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vyjadrenie k PD Sliač 2022-11-30 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463250 0001023075 2221282525 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-30 846.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463026 0001023250 2221282312 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-30 873.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463025 0001023253 2221281865 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk odber vody 2022-11-30 748.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463029 0001023255 2221283888 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-30 509.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463104 0001023504 2221283098 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-11-30 5254.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463101 0001023506 2221283099 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-30 5709.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463100 0001023507 2221281709 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-11-30 7157.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463096 0001023510 2221281630 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 11/22 2022-11-30 2850.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463095 0001023511 7222070411 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-12-15 222.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464374 0001025107 7222070414 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-12-16 222.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464373 0001025108 2221297935 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-12-19 7053.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464492 0001025109 2221297934 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-12-19 5893.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464491 0001025111 2221297933 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-12-19 5383.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464493 0001025112 2022088 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STRECHAFER, s.r.o. oprava strechy b.č. 2 Nov 2022-12-06 4989.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463051 0001023465 22316 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR STUCHLIK s.r.o. oprava vonk.žal.okenných 2022-12-14 1225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463969 0001024990 202261372 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. opr.obehov. čerpadla-H 2022-11-29 562.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462478 0001022466 202261374 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. nastavenie vykurovania 2022-11-30 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462440 0001022467 322007320 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. vyučtovanie ubytovania 2022-11-30 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459114 0001022629 322007492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. vyuč.prenájom,obed 2022-12-06 1330.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459114 0001024057 61220159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o. 2022/216-tovar 2022-11-29 10320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462801 0001023388 61220160 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o. 2022/216-tovar 2022-11-30 15000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462811 0001023389 2211710 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. RLS Vrbovec-opr.klimatiz. 2022-11-24 590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462469 0001022029 2211699 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. stavebný zámer 2022-11-29 33240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444905 0001022875 2212764 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. Vrbovec-opr.zálož.zdrojov 2022-12-05 191.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462784 0001023262 2211732 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. zam,geol priesk,IČ,uz roz 2022-11-30 15468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462494 0001023811 2212768 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. autor. dohľad zapez.objek 2022-12-08 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463006 0001024513 2212794 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. inžinierska činnosť 2022-12-13 15240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444905 0001025288 2022110016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2022-11-16 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463346 0001022925 220500092 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840-oprava 2022-11-30 4039.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459805 0001022842 220500093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2022/513-oprava 2022-11-30 2727.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459809 0001022843 220500094 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. oprava 2022-11-30 2582.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459807 0001022844 220500103 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. kurz Technik Rádio Kom.sy 2022-12-13 7798.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459154 0001024200 220500102 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. obsluha riad.a mon.sys 2022-12-13 4498.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459151 0001024201 220500107 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840 oprava 2022-12-12 3187.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459290 0001025083 220500105 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 219/840-oprava 2022-12-12 8762.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457099 0001025088 220500106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. oprava 2022-12-12 4980.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459293 0001025090 202234 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Športový klub 1.FBC Trenčín poskytnutie šport. haly 2022-12-01 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462038 0001023331 202236 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Športový klub 1.FBC Trenčín poskytnutie šport. haly 2022-12-14 1152 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463499 0001024950 202280 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ŠTANDARD ONLINE, s.r.o. Periodiká 2023 2022-12-15 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464281 0001025393 22064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV- oprava poruchy ÚK RV 2022-12-07 1134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463240 0001023678 2222174 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-12-05 73.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461591 0001023608 2222188 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-12-07 204.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461869 0001023610 20221061 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-22 3089.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461924 0001021160 20221057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-23 343.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461918 0001021261 20221059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nahradne diely 2022-11-23 695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462462 0001021456 20221081 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-11-28 1078.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461000 0001021731 20221085 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup 2022-11-25 925.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462255 0001021808 20221083 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-11-29 1989.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461059 0001021845 20221093 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-11-30 3846.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461485 0001021966 20221095 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-11-30 608.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461202 0001021968 20221091 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-11-30 585.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462241 0001021975 20221096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO fólia na mapy 2022-11-28 1799.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462203 0001021978 20221075 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-11-24 870.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462352 0001021986 20221026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-11-10 1960.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462938 0001022019 20221100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-11-29 974.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462244 0001022197 20221107 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-11-30 421.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462419 0001022263 20221102 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-11-29 2810.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463202 0001022275 20221111 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO opravy techniky 2022-11-30 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461969 0001022304 20221110 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-01 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461743 0001022305 20221039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO oprava 2022-11-15 2971.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461382 0001022314 20221104 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO elektrolyt 2022-11-30 822.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462304 0001022334 20221103 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO elektrolyt 2022-11-30 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462310 0001022338 20221106 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO elektrolyt 2022-11-30 1072.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462114 0001022343 20221125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov-n 2022-12-01 1070.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462480 0001022394 20221089 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-28 454.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462534 0001022583 20221090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-28 768.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462528 0001022584 20221101 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-29 180.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462524 0001022585 20221130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup pohárov 2022-12-02 231.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462116 0001022779 20221133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO dielenske vybavenie 2022-12-05 3768.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464243 0001022907 20221131 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-02 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463129 0001022946 20221148 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-06 1347.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461885 0001023072 20221141 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO kyselina sírová 2022-12-05 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462520 0001023089 20221140 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO kyselina sírová 2022-12-05 775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462521 0001023090 20221124 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND do nákladnej te. 2022-12-01 767.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462097 0001023112 20221151 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO servisná prehliadka 2022-12-06 1103.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460738 0001023220 20221142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-07 251.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463062 0001023235 20221145 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND do privesov, navesov 2022-12-07 5300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461964 0001023260 20221138 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO kyselina sírová 2022-12-05 575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463205 0001023279 20221152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-06 4329.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462675 0001023390 20221153 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-06 2950.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462759 0001023392 20221154 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-06 4519.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462670 0001023394 20221155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-06 775.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462688 0001023396 20221156 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-07 1436.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462763 0001023399 20221157 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-07 5607.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462676 0001023401 20221158 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-07 2121.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462679 0001023402 20221159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-07 4546.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462682 0001023404 20221161 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-07 1768.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462762 0001023407 20221146 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup 2022-12-06 909.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463610 0001023482 20221162 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-07 2011.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462408 0001023534 20221166 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-08 2282.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463063 0001023655 20221169 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-08 102.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463064 0001023657 20221168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-08 1204.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463065 0001023661 20221139 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup tovaru 2022-12-05 3999.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463266 0001023703 20221076 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-11-24 2973.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463213 0001023752 20221167 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-08 17.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462753 0001023875 20221149 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-06 110.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462658 0001023927 20221185 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 1691.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463683 0001023985 20221184 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 705.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463682 0001023991 20221183 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 985.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463681 0001024002 20221182 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 985.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463678 0001024008 20221181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 1971.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463676 0001024011 20221180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 1971.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463675 0001024012 20221179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 1971.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463657 0001024014 20221178 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 985.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463656 0001024016 20221177 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 2363.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463655 0001024017 20221176 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 47.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463652 0001024020 20221164 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-12 522.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463654 0001024022 20221171 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-09 918.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463190 0001024026 20221187 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-12 1356.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463464 0001024197 20221197 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-13 4466.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463216 0001024425 20221173 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-09 1765.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463774 0001024430 20221078 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO rohož sudová univerzálna 2022-11-24 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463605 0001024469 20221198 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 628.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463840 0001024572 20221199 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 1035 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463854 0001024586 20221200 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 1846.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463920 0001024588 20221201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO mater.na spoloč.reprezent 2022-12-14 414.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464180 0001024720 20221211 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-16 4831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463817 0001024752 20221215 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-15 238.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463428 0001024760 20221214 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-15 85.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463429 0001024762 20221213 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-15 592.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463431 0001024765 20221212 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nahradných dielov 2022-12-15 3648.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463433 0001024767 20221203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-14 5614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463609 0001024784 20221204 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 3571.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463606 0001024785 20221209 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 275.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463596 0001024800 20221218 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-16 5102.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463556 0001024850 20221195 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND do náklad. áut 2022-12-13 4237.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463544 0001024856 20221208 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND do prívesov 2022-12-15 4999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463580 0001024857 20221210 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND na voj. opravy 2022-12-15 3350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463613 0001024858 20221219 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-16 1999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464031 0001024867 20221220 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND nakladne auta 2022-12-16 571.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464217 0001024934 20221225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO rucne nastroje 2022-12-19 2149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463573 0001025026 20221224 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nekovové materiály 2022-12-16 994.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464070 0001025071 20221226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-16 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464152 0001025084 20221243 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Zastavovací pás 2022-12-16 3924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464022 0001025374 20221268 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-23 978.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464422 0001025614 221003461 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-11-07 3228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453168 0001019640 221003463 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-07 274.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457313 0001019643 221003596 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-16 353.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457707 0001021063 221003607 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO 2022-11-18 743.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457950 0001021064 221003608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-18 353.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457710 0001021066 221003609 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO 2022-11-18 619.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458191 0001021067 221003610 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-18 937.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457952 0001021068 221003611 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava VW TRANSP 2022-11-18 3242.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456894 0001021070 221003591 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-16 344.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459092 0001021071 221003592 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO 2022-11-16 859.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457322 0001021072 221003593 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-16 1225.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456864 0001021073 221003594 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-11-16 2043.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457705 0001021075 221003602 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-11-18 2969.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457347 0001021076 221003603 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-11-18 931.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456877 0001021077 221003356 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava vozidla 2022-10-27 2625.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455805 0001021206 221003625 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2022-11-21 978.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459345 0001021371 221003636 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2022-11-22 807.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457910 0001021372 221003637 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava MVO 2022-11-22 397.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457896 0001021373 221003638 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 oprava 2022-11-22 4884.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457320 0001021374 221003639 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2022-11-22 1344.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458193 0001021375 221003642 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava 2022-11-22 2827.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457566 0001021377 221003644 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 oprava 2022-11-22 1240.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457714 0001021378 221003655 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2022-11-23 1827.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457342 0001021379 221003656 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-11-23 520.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457340 0001021381 221003717 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-11-25 3304.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459861 0001021860 221003698 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-25 166.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458198 0001021862 221003697 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava Passat 2022-11-25 1445.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457335 0001021863 221003679 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-24 742.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457890 0001021865 221003678 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava Touareg 2022-11-24 2557.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457343 0001021866 221003657 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522-oprava 2022-11-23 4327.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455876 0001021867 221003754 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO JTO 2022-11-28 1127.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458199 0001022005 221003755 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-28 365.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458815 0001022006 221003756 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-28 615.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459332 0001022008 221003757 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-28 1592.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457969 0001022009 221003758 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-28 460.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458192 0001022010 221003776 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-11-29 1109.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458921 0001022011 221003773 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-11-29 1845.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455771 0001022012 221003772 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-29 1703.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460132 0001022013 221003768 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-30 948.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458836 0001022014 221003766 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-11-28 398.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458260 0001022015 221003824 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-12-01 2609.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458500 0001022682 221003826 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-12-01 1704.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460211 0001022684 221003777 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-11-29 3318.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456837 0001022694 221003792 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-11-29 1109.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458821 0001022697 221003832 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522-servis 2022-12-01 4317.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457574 0001022704 221003827 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-12-01 1704.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459348 0001022705 221003849 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-12-02 3120.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458202 0001022710 221003839 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis Škoda Oct 2022-12-01 2089.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456891 0001022714 221003835 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-12-01 731.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460303 0001022718 221003834 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-12-01 1052.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458219 0001022720 221003851 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-servis 2022-12-02 927.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459399 0001022722 221003864 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis VW Passat 2022-11-30 5321.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456826 0001022724 221003800 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-11-30 1109.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458822 0001022727 221003815 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-11-30 1006.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457072 0001022729 221003816 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-11-30 738.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458923 0001022730 221003926 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-06 304.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460184 0001023895 221003929 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava MVO 2022-12-06 434.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460241 0001023897 221003930 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-06 1450.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460139 0001023903 221003932 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522-oprava 2022-12-06 357.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460196 0001023907 221003908 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO OS KOM 2022-12-05 323.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458201 0001023909 221003891 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-02 2207.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458834 0001023910 221003905 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO AUT N1 2022-12-05 539.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457901 0001023911 221003918 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-12-05 1449.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458932 0001023945 221003917 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 702.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457917 0001023948 221003911 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 1603.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459093 0001023949 221003931 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-servis 2022-12-06 209.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460142 0001023952 221003927 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-06 373.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460248 0001023953 221003904 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 564.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458936 0001023954 221003903 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 1545.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457914 0001023956 221003902 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 216.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460436 0001023957 221003900 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 383.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458933 0001023960 221003899 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-05 214.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458924 0001023964 221003924 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-06 851.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459851 0001023965 221003923 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-06 621.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459421 0001023968 221003919 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-05 884.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459599 0001023970 221003954 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-08 2768.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460234 0001024227 221003955 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-08 354.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460217 0001024228 221003957 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO 2022-12-08 1725.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460181 0001024229 221003960 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava ŠKODA 2022-12-08 2259.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460205 0001024230 221003961 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-08 1874.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460209 0001024231 221003968 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-09 216.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460492 0001024232 221003969 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava MVO 2022-12-09 304.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457721 0001024234 221003971 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-09 274.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457717 0001024236 221003973 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-09 3184.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456892 0001024238 221003974 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-09 1470.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459130 0001024244 221003935 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-06 2351.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457921 0001024245 221003940 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-07 2445.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458818 0001024250 221003944 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava Touareg 2022-12-07 9796.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457570 0001024252 221003946 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-07 558.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460244 0001024253 221003947 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-07 1473.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457383 0001024254 221003950 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-07 1240.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460019 0001024256 221003953 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-08 1189.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458196 0001024257 221003996 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava ŠKODA 2022-12-12 2226.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460136 0001025025 221003997 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-12 3074.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460412 0001025028 221004002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava PATH 2022-12-12 3229.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460394 0001025029 221004003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-12 1155.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459880 0001025030 221004004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-12 1258.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460227 0001025032 221004001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO BO Nissan 2022-12-12 3252.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460420 0001025034 221004005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-12 1186.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460423 0001025036 221004010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-13 1829.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460187 0001025038 221004011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-13 1155.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459572 0001025039 221004012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-13 594.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459570 0001025041 221004013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-13 274.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460384 0001025042 221004019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-13 957.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460233 0001025043 221003976 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-09 376.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457246 0001025044 221003978 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-09 2157.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460491 0001025047 221003993 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-07 1203.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458217 0001025049 221003994 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-12 793.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460496 0001025050 221004048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-14 1998.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460224 0001025051 221004008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-12-13 954.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457956 0001025052 221004009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava SANIT VW 2022-12-13 3068.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456840 0001025053 221004021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava Ford Rang 2022-12-13 2887.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459877 0001025054 221004034 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-14 2011.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460488 0001025058 221004036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-14 5397.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459343 0001025060 221004043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546-oprava 2022-12-14 3796.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460387 0001025062 221004004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO BO Navara 2022-12-19 2492.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461494 0001025418 221004002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2022-12-19 722.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461046 0001025419 2201026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. nákup 2022-12-12 23400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463971 0001023898 2201028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. upomien predmety 2022-12-20 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464147 0001025416 4662022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Cavern,s.r.o. kompletná oprava oploteni 2022-12-06 49468.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463048 0001023157 4732022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Cavern,s.r.o. DF oprava oplotenia 2022-12-16 8205.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464046 0001025121 9042200816 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CBC Slovakia s.r.o. kancel.stroje a tonery 2022-12-12 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462918 0001024042 1022006312 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. DF nákup chem.latok 2022-11-29 1327 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462913 0001022534 1022006054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. nákup chem.latok 2022-11-16 1028.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461720 0001022535 1022006292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. nákup chem.latok 2022-11-28 35.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461716 0001022536 1022006580 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. nákup chemikálií 2022-12-12 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463406 0001024378 1022006581 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o. nákup chemikálií 2022-12-12 18.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463404 0001024382 8860009409 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Kurz - Zákon o ochr.osob. 2022-12-15 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464114 0001025461 8860009408 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Kurz - Zákon o slobod.prí 2022-12-15 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464125 0001025463 8860009353 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Kurz - Zvládanie stresu a 2022-11-29 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464135 0001025464 2222022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE za 10/2022 2022-11-21 10052.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463426 0001021899 2392022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť refundácia nákladov za st 2022-12-01 122.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502451788 0001022895 2402022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť služby spojené s nájmom 2022-12-02 8.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463221 0001023618 2472022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť náklady na reprezentáciu 2022-12-08 151.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463813 0001024804 2522022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE 11/2022 2022-12-13 13878.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464260 0001024985 2492022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vyučtovanie večere 2022-12-12 53.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464044 0001025003 221125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. hudobné nástroje 2022-11-30 131840.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462975 0001023210 43006679 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2022-11-25 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462261 0001021627 43006611 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. toner 2022-11-23 1354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463617 0001021714 43006949 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. NAKUP tonery 2022-12-05 1318.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464327 0001023684 43007265 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. NAKUP tonery 2022-12-16 39797.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464368 0001025376 220100300 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. autoškola 2022-12-05 42114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450956 0001022701 220100309 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. kurz ADR 2022-12-09 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453421 0001024515 2022046 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COFFEE & VIA s.r.o. večera 7.12.2022 2022-12-07 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463919 0001025004 2022432 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a čistenie 2022-11-24 1012.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460069 0001022911 2022471 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Pranie a čistenie prádla 2022-12-08 152.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443390 0001024614 220867 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMMERCE PK, s.r.o. Ložiská 2022-11-29 724.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460903 0001021894 220866 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMMERCE PK, s.r.o. Ložiská 2022-11-29 724.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460890 0001021901 220868 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMMERCE PK, s.r.o. Ložiská 2022-11-29 725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460898 0001021902 220869 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMMERCE PK, s.r.o. Nákup tesnení na opravu 2022-11-29 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461837 0001022808 3022003671 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMSIT BRATISLAVA s.r.o. pila,bruska,leštička 2022-11-23 5838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462538 0001021697 3022003825 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMSIT BRATISLAVA s.r.o. ručné nastroje s pohonom 2022-12-05 2645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463764 0001023695 3022001941 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COMSIT Leopoldov spol. s r.o. železiarske výrobky 2022-12-05 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462950 0001023626 9744827310 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Conrad Electronic Česká republika, nákup tepl. snímačov 2022-11-10 468.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462640 0001022973 4020220339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COPY PRINT GROUP, a.s. kopírovacie stroje 2022-12-16 13180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463967 0001024909 4020220345 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR COPY PRINT GROUP, a.s. nákup 2022-12-08 3148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464181 0001025136 2022037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CRYSTAL SK, s.r.o. umývanie áut 2022-12-12 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455857 0001024286 224036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o. oprava Multicar FUMO 2022-12-05 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462535 0001023692 224037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o. Diagno.prac.plošiny 2022-12-07 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462554 0001023966 224039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o. Oprava motor. vozíka 2022-12-13 1161.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460149 0001024306 221132180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. prenájom a údržba rohoží 2022-12-19 482.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464210 0001025255 222201167 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r výcvik pal.sprievodcu 2022-12-02 6960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461369 0001024928 222201224 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r kurz rozmraz.zariadenia 2022-12-13 4757 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461375 0001024930 102203786 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tepelná energia 11/22 2022-12-05 51610.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462946 0001022981 202205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Čertovská koliba, s.r.o. refund. náklad.za stravu 2022-12-08 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463738 0001024606 1202204577 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ČistáVoda s.r.o. DF montáž filtra 2022-11-07 6965.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462932 0001022743 1202204576 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ČistáVoda s.r.o. DF montáž uni.filtra 2022-11-07 589.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462930 0001022968 2022511 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. vysokozdvižný vozík 2022-11-30 31649 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462444 0001023594 2022512 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. DF nákup vysok.vozíka 2022-11-30 26999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462449 0001023597 2022522 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. vozíky ručné 2022-12-08 2376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463182 0001023628 2022518 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. nákup materiálu 2022-12-06 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463463 0001024021 2022529 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. Nákup ND doprepr.plošín 2022-12-12 295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462835 0001024094 2022547 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. vozík vysokozdvižný 2022-12-19 2489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464007 0001025339 722119 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D-Ex Instruments, s.r.o. kal. zostavy, oddeľ.kvap. 2022-11-15 28850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462138 0001021301 220476 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. kontrola EPS 2022-11-30 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463235 0001023325 220475 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. kontrola EPS 2022-11-30 4284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464259 0001023484 220477 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. DF OPaOS EPS 2022-11-28 8760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462929 0001023741 220474 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. ročná kontrola EPS 2022-11-23 827.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463734 0001024063 2252181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Datacomp s.r.o. pc 2022-12-12 26833.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464269 0001024875 2252181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Datacomp s.r.o. Systém videokonferenčný 2022-12-12 7050.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464321 0001025559 220100287 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-11-29 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461997 0001021895 220100288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-11-29 1996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461956 0001021898 220100289 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-11-29 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461959 0001021903 220100290 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-11-29 1385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461960 0001021905 220100282 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-11-14 4055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462439 0001022462 220100283 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-11-28 301.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462443 0001022463 220100285 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-11-28 306.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462441 0001022464 220100296 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika 2022-11-30 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462615 0001022646 220100286 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. Diagnostika IBS 2022-11-25 369.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462464 0001022854 220100297 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-02 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463132 0001023488 220100298 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-02 310.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464080 0001023491 220100299 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-02 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464078 0001023493 220100300 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-02 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463143 0001023494 220100301 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-02 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463133 0001023495 220100302 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-02 321.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463140 0001023498 220100303 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-02 280.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463138 0001023501 220100307 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. OpravaIBS LKM KuchyńSPOBA 2022-11-28 1565.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462627 0001023715 220100308 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opr. IBS MA SPOBA 2022-12-02 2828.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462731 0001023718 220100309 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opravaIBS LKM KuchyńSPOBA 2022-11-29 2608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462623 0001023721 220100310 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opravaIBS LKM KuchyńSPOBA 2022-12-01 1324.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462740 0001023723 220100312 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opravaIBS Mierovo POBA 2022-12-02 449.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462727 0001023725 220100311 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opravaIBS Mierovo SPOBA 2022-12-02 573.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462718 0001023726 220100284 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opr.kamier a vým.ATS-IBS 2022-11-23 8977.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463360 0001023901 220100327 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-07 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464059 0001023997 220100118 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-13 126.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464076 0001024288 220100119 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-07-08 126.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464072 0001024290 220100332 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-12 473.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464086 0001024294 220100333 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-12 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464083 0001024295 220100344 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava bezp.systémov 2022-12-14 55.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463349 0001024580 220100343 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-08 160.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463347 0001024585 220100342 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-14 258.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463351 0001024587 220100341 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS BA DK 2022-12-14 372.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463353 0001024591 220100340 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS BA DK 2022-12-14 250.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463354 0001024594 220100339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. opr.po diagnostike EPS a 2022-12-14 1258.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463357 0001024596 220100345 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diag syst IBS 2022-12-14 168.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463466 0001024625 220100334 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-13 49567.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464111 0001024629 220100335 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-09 418.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464087 0001024632 220100336 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-08 1919 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464092 0001024636 220100337 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-12 2237.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464097 0001024638 220100338 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-07 269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464101 0001024642 220100346 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika 2022-12-15 117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464057 0001025233 0352022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2022-12-09 555.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462285 0001024292 0332022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2022-11-08 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462228 0001024690 2022139165 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Lacnepostreky s. r. o. DF nákup chemikálií 2022-12-06 2279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462969 0001023639 202310893 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. laboratórny materiál 2022-12-05 13500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463290 0001023131 2203523 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-11-21 222.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461327 0001020878 2203561 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-11-23 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461538 0001021266 2203562 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-11-23 396.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461548 0001021268 2203712 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-12-05 318.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462196 0001022708 2203778 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. nákup potravín 2022-12-12 334.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463430 0001023900 2203781 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. nákup potravín 2022-12-12 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463434 0001023905 2022050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LANDFORSALE s. r. o. vytýčenie inžinier sietí 2022-12-07 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463255 0001023623 2022101813 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. DF nákup tonerov 2022-11-11 899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461895 0001020615 2022101873 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-11-23 237.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463519 0001021506 2022101846 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. tonery 2022-11-21 329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462391 0001021837 2022101879 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-11-24 329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461967 0001021962 2022101918 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-11-29 48.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463087 0001022458 2022101919 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-11-29 26.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463094 0001022459 2022101920 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-11-29 26.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463099 0001022460 2022101921 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-11-29 26.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463105 0001022461 2022101958 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o. Nákup tonerov 2022-12-02 1298.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463868 0001023078 082022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. autorský dohľad 2022-12-12 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462587 0001024069 220108 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. vyučtovanie-obed 2022-12-14 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447008 0001024801 222111100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Leoš Šimunek, podnikateľ ošetrovanie techniky 2022-12-09 5990.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460064 0001024071 2022435 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LESMEDIUM SK s.r.o. periodiká 2023 2022-11-28 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462692 0001023431 1020220245 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. výrub drevín, Diaľna Zvol 2022-12-01 6487.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461747 0001023014 220186 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LESOSTAV SEVER, s.r.o. Výrub drevín k VN prípojk 2022-12-15 9095.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464103 0001024750 221155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-11-25 710.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457304 0001022020 221158 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. kalibrácia zariadenia 2022-11-25 1023.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461667 0001022653 221168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/802-nákup tmelu 2022-11-29 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463067 0001022738 221166 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. tesniaca zmes 2022-11-29 1770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460122 0001022741 221200 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-nákup batérie 2022-12-01 1720.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452097 0001023419 221201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/501-oprava 2022-12-01 2548.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454335 0001023421 221197 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/837-oprava 2022-11-30 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460397 0001023422 221173 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/501-oprava 2022-12-01 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454480 0001023423 221170 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/501-oprava 2022-11-29 1412.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454483 0001023426 221178 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-01 2117.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457242 0001023428 221198 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-oprava 2022-12-01 2682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449165 0001023429 221202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/108-oprava 2022-11-30 76250.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463356 0001023430 221199 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava 2022-12-01 4089 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452918 0001023432 221176 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-01 69356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441913 0001023433 221172 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/501-oprava MVO 2022-12-01 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454473 0001023435 221196 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/837-akt.navig.datab. 2022-11-30 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459267 0001023437 221175 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-01 49435.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441915 0001023438 221234 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/108-oprava 2022-12-07 365940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463356 0001024215 221232 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/108-oprava 2022-12-07 1819579.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463735 0001024216 221219 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-oprava 2022-12-06 3670.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455798 0001024217 221225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/811-oprava MVO 2022-12-07 200268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447219 0001024219 221226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-oprava 2022-12-07 104785.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457203 0001024220 221227 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-oprava 2022-12-07 195444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457205 0001024222 221228 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-oprava 2022-12-07 106693.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457206 0001024223 221229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803-oprava 2022-12-07 186624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457208 0001024224 221230 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2022-12-07 409.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452683 0001024225 221231 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2022-12-07 122978.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453369 0001024226 221195 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/103-oprava 2022-11-30 313147.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463992 0001024406 221250 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-15 1854.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459182 0001024886 221249 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-15 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459954 0001024888 221248 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-15 1822.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459952 0001024890 221247 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-14 3929.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459181 0001024891 221237 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. hadica vzduchová 2022-12-09 1021.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458353 0001024893 221236 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2022-12-09 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454289 0001024894 221235 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2022-12-09 5402.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450708 0001024895 221233 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807-oprava 2022-12-09 1608.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457307 0001024896 221332 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2022-12-20 96837.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453370 0001025423 221331 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2022/108-oprava 2022-12-20 365940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463356 0001025424 221287 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/103 2022-12-22 120000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457409 0001025603 221058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/102 2022-12-22 364384.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453218 0001025604 2210000478 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2022-12-01 115.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463117 0001023686 109025054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. refundácia karta 5249 2022-12-06 1244.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463826 0001025251 882203735 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika refundácia karta 6125 2022-11-27 1311.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461933 0001023233 992201321 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2022-12-07 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462834 0001023379 992201372 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2022-12-07 964.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463118 0001023852 52022002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letisko Sliač, a.s. nákup hnuteľných vecí 2022-11-02 479252.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462251 0001019023 28960922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2021/536-sužby 2022-11-28 34100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457515 0001022208 29260922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp popl za pripojenie 2022-12-05 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441193 0001023946 29060922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec. zariadenia 2022-11-30 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462555 0001023961 29160922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom šp.strojov 2022-12-02 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462556 0001023972 29360922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Prenáj.špec.strojov 2022-12-12 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441193 0001023973 29760922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prepojenie AFTN 11/22 2022-12-02 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441891 0001024396 30560922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Zmenová služba VLIP 2022-12-07 7282.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456374 0001025077 23560322 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-12-13 120.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463899 0001025114 3220040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. službyPreklad a tlmočenie 2022-12-07 1360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463263 0001023442 3220038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlačiarenske služby 2022-12-07 955.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502459211 0001023444 3220039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie 2022-11-16 406.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463263 0001025234 3220036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR lexman.online s. r. o. tlmočenie 2022-11-24 2465 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463473 0001024546 3220045 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR lexman.online s. r. o. tlmočenie 2022-12-14 679 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463660 0001025149 3220046 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR lexman.online s. r. o. tlmočenie 2022-12-19 679 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463473 0001025554 7350100491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Life Technologies s. r. o. servis lab.pristrojov 2022-12-09 1226.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462515 0001023850 220284 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LINOTEX, sro DF výmena koberca 2022-12-12 2561.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464113 0001024374 320220117 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská stavebná spoločnosť, s.r. Dobetonovanie pred b.č.8 2022-11-28 1770.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462009 0001022057 19221100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dod. pit.vody Mokraď 2022-11-16 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462151 0001021656 220019199 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné,zrážky 11/22 2022-11-30 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463034 0001022984 19221139 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as dovoz pitnej vody30.11.22 2022-12-02 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463015 0001022985 220019175 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné 11/2022 2022-11-30 320.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463032 0001022989 19221171 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pitnej vody 2022-12-12 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464010 0001024859 19221172 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dovoz pitnej vody 6.12.22 2022-12-12 191.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464012 0001024861 19221179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Likv.odp.vody 6.12.22 2022-12-15 196.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464008 0001025120 202209 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Living documentary o.z. udelenie suhlasu 2022-12-22 17000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464344 0001025595 5522000322 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LMC s.r.o. Kurz"Sedua 2022-12-23 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464235 0001025591 20220226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Lucia Rošková R-INTERIÉR maliarske potreby 2022-12-08 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462077 0001023368 20220228 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Lucia Rošková R-INTERIÉR DF nákup farieb 2022-12-08 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463308 0001024493 62022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Lukáš Pažítka, podnikateľ Výrub drevín ZS Ondrašová 2022-12-12 3300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463215 0001024086 222564 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ľupčianka, s.r.o. vývoz nádob na odpad 2022-11-30 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462767 0001024285 2022016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR LuxStar s. r. o. oprava osvetlenia 2022-11-30 4999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462630 0001022990 2022155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. platba za stravu 2022-11-30 1708.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461079 0001022624 2022156 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. strava-novembe-CTM Nováky 2022-11-30 1376.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461013 0001023668 2022159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. stravovanie 2022-12-09 3503.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461069 0001023738 20220025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR M&J Family s.r.o. stravovanie 2022-12-06 231.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461061 0001023150 20220029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR M&J Family s.r.o. stravovanie 2022-12-06 3136.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461063 0001023151 675200029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny dobropis 2022-10-24 -917.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502458317 0000100176 675200031 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. MABONEX SLOVAKIA,sro-vrat 2022-10-31 -20.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100193 670233048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-11-21 65.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460720 0001021212 670234484 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-02 702.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461310 0001022354 670234574 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-12-02 1765.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461393 0001022363 670233731 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny neodpoc 2022-11-28 6046.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461579 0001022586 670234928 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-06 376.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461677 0001022927 670234735 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-12-05 900.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461889 0001023069 670235020 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-07 1086 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461847 0001023199 670234578 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-02 625.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462125 0001023681 670235058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2022-12-07 7253.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462940 0001023790 670235415 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-12 203.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462507 0001023795 670235352 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-12 1958.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462511 0001023797 670235320 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-09 606.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462359 0001023804 670235319 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-12-09 59.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462356 0001023805 670235368 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-12 1474.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462437 0001023825 670235725 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-14 365.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462828 0001024424 670234728 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-12-05 1352.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461545 0001024824 670236069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-19 885.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463614 0001025061 670236096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 46.krídlo 2022-12-19 8173.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463692 0001025289 670236286 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-12-21 912.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464224 0001025407 2220400124 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-08 812.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459435 0001023324 2220400129 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-08 384.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460207 0001023370 2220400120 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-08 1730.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460204 0001023372 2220400119 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-08 1454.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458229 0001023373 2220400121 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2022-11-30 12003.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462268 0001023656 2220400122 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie zamestnancov 2022-11-30 3844.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462269 0001023658 2220400123 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-10-30 20134.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462267 0001023660 2220400118 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-11-30 728.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462416 0001023748 2220400131 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2022-12-20 5685.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464169 0001025425 2220400133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-20 2208.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464163 0001025426 2220400132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-20 1665.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464165 0001025427 2220400134 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie zamestnancov 2022-12-20 542.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464161 0001025429 2220400136 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-20 5897.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464166 0001025449 2022624 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EURO-MONT SK s.r.o. tovar 2022-12-13 4400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464232 0001024300 2022635 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EURO-MONT SK s.r.o. tovar 2022-12-15 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464093 0001025269 2022634 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EURO-MONT SK s.r.o. tovar 2022-12-15 7400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464090 0001025271 0202052861221101 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-11-30 2515.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463816 0001024401 22006349 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vôd MK, DK 2022-11-28 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462286 0001022023 22006192 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzorky pit. vody 2022-11-21 269.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462166 0001022077 22006182 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor pitnej vody 2022-11-18 269.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461780 0001022281 22006185 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor pitnej vody 2022-11-18 269.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461782 0001022283 22006373 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vôd Kam.n/C 2022-11-29 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462186 0001022390 22006405 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DF rozbor vzorky OV 2022-12-01 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462778 0001023207 22006398 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek odp. vôd 2022-12-01 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463930 0001023227 22006399 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek odp. vôd 2022-12-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463254 0001023239 22006400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek odp. vôd 2022-12-01 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463931 0001023240 22006381 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak dažď.kanalizácia analýza 2022-12-01 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463176 0001023291 22006385 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor odpadových 2022-12-01 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463008 0001023381 22006640 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek odp. vôd 2022-12-07 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463227 0001023620 22006613 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak ozb.pitn.vodyVU Kuch.SPOB 2022-12-06 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462907 0001023662 22006419 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak Odber vzoriek vody MA SPO 2022-12-01 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462796 0001023762 22006615 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak akredit.odber a rozbor 2022-12-07 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464018 0001023764 22006622 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2022-12-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464020 0001023765 22006639 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DF rozbor odpad. vôd 2022-12-07 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464123 0001024186 22006637 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak zabezpečenie rozboru odpo 2022-12-07 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463935 0001024853 22006376 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak analýzy z ČOV 2022-12-01 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464120 0001025013 22006687 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2022-12-08 189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463934 0001025420 2203798 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUROGASTROP, s. r. o. regál 2022-11-30 2460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462497 0001022172 2022341 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUROGUMA, s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-12-12 804.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463282 0001024050 22112798 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurolab Lambda a.s. nákup IM 2202-12-22 3522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464487 0001025601 22100415 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR European Peripherals spol. s r.o. Údržba kosačiek 526/2022 2022-12-09 568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462633 0001023638 2022478 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUROSAFE s.r.o. doprava,seris a malý rozv 2022-11-30 1441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461724 0001022608 2022501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EUROSAFE s.r.o. oprava trezoru 2022-12-19 1199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463506 0001025147 202212664 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-11-25 14.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460551 0001021594 202213026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-02 277.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461832 0001022351 202213023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-02 108.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461309 0001022352 202213084 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-05 157.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461539 0001022636 202213086 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-05 252.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461537 0001022639 202213124 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-06 52.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461680 0001022930 202213125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-12-06 211.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461686 0001022931 202213126 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-06 285.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461688 0001022932 202213181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-07 361.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461836 0001023201 202213180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-07 201.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461822 0001023203 202213229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-08 453.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462037 0001023338 202213225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-08 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462026 0001023344 202213261 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-09 226.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462260 0001023822 202213262 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-09 216.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462253 0001023824 202213364 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-12-12 242.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462431 0001023828 202213397 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-12-13 88.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462580 0001024148 202213398 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-13 272.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462586 0001024150 202213452 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-14 73.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462816 0001024409 202213455 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-14 157.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462818 0001024411 202213456 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-14 94.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462826 0001024422 202213489 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-15 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463049 0001024627 202213492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-15 132.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463058 0001024628 202213490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-15 196.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463053 0001024630 202213464 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-14 15.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462909 0001024634 202213569 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-16 125.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463269 0001024871 202213568 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-16 41.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463272 0001024874 202213634 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-19 268.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463625 0001025066 202213637 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-19 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463504 0001025067 202213693 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-12-20 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463765 0001025244 202213694 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-12-20 84.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463762 0001025247 202213738 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-12-21 55.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463954 0001025410 220130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. opr.podzem.NN kábeláže-H 2022-11-25 2792.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461979 0001022101 220137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. opr. rozvod. skrine -H 2022-12-07 3922 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464133 0001024297 320222458 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EVENT SERVICE, s.r.o. Prenájom a čistenie WC 2022-12-12 1140.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461189 0001024051 2022201535 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EVPÚ a.s. vežový komplet 2022-12-12 2939400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463471 0001024447 81220015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ewia a.s. Vizuáliz.vnút.priestorov 2022-11-14 5376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464317 0001025473 2221212369 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. 2021/518-dovoz 2022-11-21 12369.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460312 0001021701 2221212368 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. 2021/518-dovoz 2022-11-21 26160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456809 0001021703 2221212260 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Fa za prepravu Poľsko 2022-12-01 14100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461699 0001022919 2221212261 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. Fa zaprepravu Poľsko 2022-12-01 65495.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461703 0001022922 2221213288 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava eFP 2022-12-13 20677.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463841 0001025263 2221213681 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. DF cestná preprava 2022-12-22 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464312 0001025517 2022333 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. OPaOS náhrad.zdrojov,BA,V 2022-11-03 3133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461792 0001022177 2022354 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. BA KK MG Petra 650-vým.št 2022-11-14 884.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463384 0001024013 2022404 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EZ - PROFINAL SK, spol. s r.o. školenie úhrada 2022-12-14 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463502 0001024726 220989 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. uprava vody 4čsb 2022-12-01 594.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462010 0001022248 2212202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FARLESK spol. s r.o. DF nákup maliar.potrieb 2022-11-14 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462051 0001021317 2212836 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FARLESK spol. s r.o. NAKUP 2022-12-01 1294.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463845 0001022295 2212521 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FARLESK spol. s r.o. DF nákup lepidiel 2022-11-22 733 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462429 0001023590 2212841 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FARLESK spol. s r.o. nákup farieb 2022-12-01 1735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463873 0001024733 20220014 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. Výmena dverí 2022-12-06 7934.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461988 0001023178 20220015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. Opr.vnút.priest.,Vajnory 2022-12-20 9941.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464150 0001025432 2012609765 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FAST PLUS, spol. s r.o. elek. spotrebiče 2022-11-28 34642.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462617 0001021736 202208537 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. nákup potravín 2022-11-28 263.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460570 0001021993 202208538 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. nákup potravín 2022-11-28 246.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460575 0001021996 9812202773 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FaxCopy Pro s. r. o. fotopríslušenstvo 2022-11-25 17000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463755 0001022825 9812202815 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FaxCopy Pro s. r. o. nákup-fototechnika 2022-11-30 5004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464186 0001025499 0144060666 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ likvidácia odpadu 2022-11-30 535.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462103 0001023612 0144060776 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie nebez. odpad 2022-12-16 729.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463747 0001025338 22090021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FEBA - ECO s. r. o., r. s. p. pranie,chemické čistenie 2022-12-14 921.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463283 0001024581 22090022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FEBA - ECO s. r. o., r. s. p. čistenie,pranie prádla 2022-12-15 1054.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463412 0001024862 22090023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FEBA - ECO s. r. o., r. s. p. čistenie,pranie prádla 2022-12-16 1268.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463381 0001024863 20222956 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2022-11-28 921.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461239 0001022074 20223203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny-hotovosť 2022-12-20 698.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440982 0001025515 220069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. výmena okien Mierovo 2022-12-09 16722.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463704 0001024836 220068 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. výmena okien BA KK 2022-12-08 49968.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463711 0001024842 22393278 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup tovaru 2022-11-18 3276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461962 0001021176 22392867 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. papier brúsny 2022-10-07 199.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462343 0001021199 22393372 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. autodiely 2022-11-30 9126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463560 0001022371 22393291 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. DF nákup žel.materiálu 2022-11-22 6699.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462373 0001022491 22393488 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup tovaru 2022-12-05 5880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463452 0001023248 22393489 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup tovaru 2022-12-02 3918.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462566 0001023252 22393491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup lezeckej výbavy 2022-11-28 3339.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463071 0001023744 22393432 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. DF nákup oplotenia 2022-12-12 7183.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463284 0001024049 22393548 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. tovar 2022-12-14 10818 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464108 0001024492 22393492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. Prezúvačka pneumatík 2022-11-11 1844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464182 0001024918 22393493 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. Vyvažovačka pneumatík 2022-11-18 1844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464247 0001024919 202201720 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FEVA Slovakia SK s.r.o. DF nákup skrutiek 2022-12-08 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462986 0001023566 2822022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. Pohostenie na family day 2022-12-10 376.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461723 0001023759 2872022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. Catering 2022-12-15 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463585 0001024961 4220739 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar 2022-11-22 184001.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462460 0001022658 4220740 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/238-tovar 2022-11-22 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462560 0001022662 4220761 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar - termopradlo 2022-11-23 27949.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462498 0001022667 4220765 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206-tovar 2022-11-24 14892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462149 0001022674 4220725 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206-tovar 2022-11-22 52940.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462496 0001022677 4220762 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar 2022-11-23 14892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462223 0001023011 4220767 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 tričká 2022-11-29 122800.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463461 0001023667 4220780 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 tovar tričká 2022-12-01 131247.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463376 0001023669 4220766 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termo 2022-11-24 29498.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463988 0001024665 4220830 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termo 2022-12-08 29903.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463972 0001024666 4220807 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 tričká 2022-12-12 35613.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464328 0001025262 4220831 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/2038 ponožky 2022-12-14 196267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464261 0001025264 4220840 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2022-12-16 32737.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464454 0001025265 4220835 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 výstroj 2022-12-15 67644.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464469 0001025266 4220842 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 výstroj 2022-12-16 19827.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464415 0001025267 4220836 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208 výstroj 2022-12-15 26835.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464403 0001025268 4220843 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208 výstroj 2022-12-16 43322.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464423 0001025270 4220841 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208 výstroj 2022-12-16 24033.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464401 0001025272 4220844 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2022-12-16 5676.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464393 0001025275 4220839 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214 výstroj 2022-12-16 70379.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464427 0001025276 4220837 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214 výstroj 2022-12-15 47556.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464429 0001025277 4220845 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 výstroj 2022-12-19 21620.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464464 0001025279 4220838 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 výstroj 2022-12-15 59098.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464412 0001025281 4220832 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/238 výstroj 2022-12-13 84976.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464308 0001025282 4220833 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208 výstroj 2022-12-13 16540.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464396 0001025284 4220851 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214 2022-12-20 29445.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464462 0001025546 4220853 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. športová výstroj 2022-12-20 29328.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464451 0001025547 4220852 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup 2022-12-20 27657.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464447 0001025549 4220854 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termobielizen 2022-12-20 83843.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464446 0001025550 4220855 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208,termo bundy-výst 2022-12-21 26347.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464450 0001025551 4220861 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. trička 2022-12-27 65284.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464483 0001025624 4220866 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-súprava športová 2022-12-27 72511.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464486 0001025625 4220865 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termo pradlo 2022-12-27 34181.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464485 0001025626 4220864 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214 výstroj 2022-12-27 41446.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464488 0001025628 4220863 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208 výstroj 2022-12-27 78757.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464484 0001025629 4220862 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/206 výstroj 2022-12-27 31166.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464494 0001025630 4220867 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208-termo 2022-12-29 10815.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464500 0001025649 4220868 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-súprava športová 2022-12-29 32262.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464501 0001025650 202207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. fitness permanentky 2022-12-15 295 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463334 0001024787 2200929 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FITTICH ALARM, spol. s r.o. diag.syst.EPS-autopark NR 2022-11-08 11476.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462311 0001021734 2211751 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-12-02 508.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461339 0001022347 2212155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-12-14 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462853 0001024404 2212184 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-15 248.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463086 0001024624 2212371 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-12-19 82.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463616 0001025059 2212372 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-12-19 144.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463620 0001025064 2212456 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-12-21 440.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463981 0001025408 22621050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Flow Pumps a. s. oprava technolog.zariaden 2022-12-15 94465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464017 0001024806 222201005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. Záručný servis 2022-12-05 71.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462570 0001023992 222201004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. servis 2022-12-05 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462823 0001023995 222201003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. oprava 2022-12-05 71.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462569 0001023998 2200433 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR G.L. HOTELY, a.s. náklady na reprezentáciu 2022-12-15 303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464296 0001025496 20220007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Gabriel Kamenár (zámočníctvo) oprava prístrešku 2022-12-08 9958 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462779 0001023374 2201041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plyn.zariadení 2022-12-13 639 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464137 0001024704 2201043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových zar. 2022-12-13 654 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464141 0001024707 2201042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. MI-OP a OS VTZ plynových 2022-12-13 1113 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464215 0001024721 2201044 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. MI-OP a OS VTZ tlakových 2022-12-13 1088 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464216 0001024724 2201039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odb.prehliadky plyn.zaria 2022-12-10 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464094 0001025020 2201040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odb.prehliadky tlak.zaria 2022-12-10 223 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464089 0001025048 2201046 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS plynových zariadení 2022-12-19 3086 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464131 0001025216 2201045 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS tlakových zariaden 2022-12-19 2791 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464234 0001025218 221498 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. diagnostika a opr 2022-11-25 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461141 0001022770 221497 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2022-11-25 9499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459893 0001022771 221593 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2022-12-08 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462100 0001023508 221558 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava konvektomat Zanuss 2022-12-02 403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461815 0001023580 221559 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. Opravy veľkokuch. zar. 2022-12-02 332.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461744 0001023583 221594 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava kuch. zar. 2022-12-08 2262 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462635 0001024456 221660 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. servis 2022-12-19 258.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443882 0001025436 2022129 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2022-11-30 3751.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461505 0001023334 9922225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Gastro Academy s. r. o. kurz kuchárov a pekárov 2022-12-02 7190.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502450942 0001022378 2100003398 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-11-21 242.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461318 0001020957 2200005211 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-11-21 62.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461321 0001020958 2200005329 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-11-28 232.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462188 0001021823 2100003472 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-11-28 1054.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462190 0001021829 2200005222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-11-22 205.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461443 0001021999 2100003414 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-11-22 210.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461440 0001022003 2100003504 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-11-30 571.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461628 0001022059 2200005370 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-11-30 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461630 0001022061 2100003525 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-02 659.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462380 0001022344 2200005410 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-02 1074.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462368 0001022348 2100003533 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-05 970.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462384 0001022615 2200005421 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-05 574.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462389 0001022625 2100003536 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-05 346.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462194 0001022663 2200005424 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-05 134.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462193 0001022669 2100003566 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-07 449.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462383 0001023153 2200005466 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-07 379.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462393 0001023154 2200005434 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-06 45.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462220 0001023321 2100003549 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-06 275.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462218 0001023323 2100003597 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-09 1048.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462701 0001023561 2200005520 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-09 2810.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462717 0001023562 2100003606 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-12 578.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463420 0001023880 2200005533 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-12 458.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463423 0001023888 2100003595 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-09 185.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462604 0001024110 2200005519 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-09 100.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462606 0001024112 2100003646 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-14 2785.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463124 0001024393 2200005546 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-13 30.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462596 0001024554 2100003622 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-13 592.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462595 0001024556 2200005593 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-14 32.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463447 0001024560 2100003649 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-14 533.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463451 0001024561 2200005603 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-15 82.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463174 0001024758 2100003660 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-15 236.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463175 0001024759 2100003671 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-16 210.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463339 0001024840 2200005625 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-12-16 35.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463341 0001024841 2100003685 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2022-12-19 1308.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463725 0001025099 942022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Balko - FALCONRY nákup rukavíc na dravce 2022-12-12 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463083 0001024472 198922 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-11-22 160.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460266 0001022748 198822 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-11-22 61.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460265 0001022750 2022097 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ MK,b.č.30-oprava regulác. 2022-11-24 269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462477 0001022190 2022099 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ MI,MK,-opr.PK a reg.kotl. 2022-12-01 1397 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462867 0001022977 2022006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Čierny-Bodyline Fitness Centrum nákup permanentiek 2022-11-24 1638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460780 0001023124 202221 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Lukáč - ELINER úprava elek.inštalácie 2022-11-22 4980.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462157 0001022051 202222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Lukáč - ELINER DF výmena ističa 2022-11-30 727.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462610 0001023048 202223 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Lukáč - ELINER výmena svietidiel 2022-11-30 4153.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462621 0001023050 032022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Minarovič, podnikateľ OPaOS ÚŽVinič.SPOB 2022-12-03 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462863 0001025498 2022019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Ján Vrbický ex3em kurz v presnos. pristátia 2022-11-30 6125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502451230 0001022676 402022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI Stavebno-udržiavaci dohľa 2022-12-02 2574 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463327 0001022418 5100008976 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Janíčková Zuzana pes služobný 2022-11-23 2860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462342 0001021908 22210 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jaromír Krasl - TPU Prešov pneumatické zariadenie 2022-11-28 17925 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462233 0001022554 20220346 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2022-12-09 97.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462054 0001023727 10226786 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JF, spol. s r.o. vodičský kurz 2022-12-15 16000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456092 0001024701 1122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JK-s, spol. s r.o. nábytok 2022-12-06 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462249 0001022954 2122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JK-s, spol. s r.o. nábytok 2022-12-07 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463234 0001023195 1122315049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. jednorázový servis WC VVP 2022-12-01 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462911 0001022966 1122315100 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. prenajom soc zariadení 2022-12-06 2274 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458175 0001023128 1122315157 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. prenájom soc. zariadení 2022-12-12 11395.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459310 0001024479 2022195 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JOPI-TRANS s. r. o. výrub stromov 2022-12-05 5400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462942 0001023106 220152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ecxponz. nádoby TV 2022-11-25 750.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462486 0001021713 220149 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM chata Z.Š.výmena ohr.vody 2022-11-21 9816.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462340 0001021843 220153 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovodného potrub 2022-11-24 9849.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461848 0001022264 220154 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava bojlera 2022-11-28 1491.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461767 0001022287 220158 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava netesnosti na kotl 2022-12-12 834.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463245 0001024392 220159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava plyn.ohrievača 2022-12-13 953.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463248 0001024436 220157 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava expanznej nádoby 2022-12-08 614.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463389 0001024457 2022051 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Kuriš, podnikateľ opr.poškod.kúr.b.č. 79 NR 2022-12-09 1930.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463536 0001023691 202228 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Michálek - JOMIMONT oprava poruchy na potrubí 2022-12-09 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464126 0001024418 202268 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JStore, s. r. o. nákup drevených plakiet 2022-12-19 918.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463626 0001024993 2201010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Judikáty, s. r. o. poskytnutie uživa. práv 2022-12-19 14990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464174 0001025485 3482 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto stará exekúcia 3482 2022-12-19 41.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441027 0001025213 642029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 01/2023 2022-12-13 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440918 0001024305 1020220011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JUPITI, s. r. o. nákup permanentiek joga 2022-12-01 1510 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461957 0001023272 2200181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Juraj Kubala, podnikateľ Výmena kan.potr. Ondrašov 2022-11-29 1895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462023 0001022327 2022107 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Juraj Mariňák MOTOR MARK oprava spätného zrkadla 2022-12-06 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463385 0001024870 062022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Juraj Radič JUBE opr.úniku vody 2022-12-06 1617 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463040 0001023064 2022098 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Juraj Trebuľa, podnikateľ ubytovanie a daň za ubyto 2022-11-28 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462871 0001022962 102222022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Jurčo Ladislav výkup v k.ú. Kojšov 2022-12-16 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463294 0001024764 20221010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JUTEX - Contract, s.r.o. nákup kobercov 2022-12-06 579 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461766 0001022988 20221019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JUTEX - Contract, s.r.o. nákup kobercov 2022-12-08 8199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463974 0001024073 20221017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR JUTEX - Contract, s.r.o. dodávka a montáž PVC 2022-12-07 8995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463425 0001024668 712022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR K.L.construct s.r.o. H-hyg.priesotory DK 2022-12-05 4998.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462868 0001022737 722022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR K.L.construct s.r.o. Oprava kanalizácie DK-H 2022-12-05 1998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462865 0001022745 2022100695 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. materiál 2022-10-28 9500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462470 0001021869 2022120333 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. zdravot. t. 2022-12-15 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464400 0001025256 2022120334 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. Z202214540_Z zdrav. t. 2022-12-15 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464426 0001025257 1353960 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KAISER + KRAFT záchytná vaňa 2022-12-09 989.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464302 0001025008 20221772 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KALIBRA SK s.r.o. teplomer vpichový 2022-11-21 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463338 0001021912 220100214 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. práce za december 2022-12-10 78231.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463777 0001025217 220100222 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. práce za december 2022-12-14 5102.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463777 0001025230 220009603 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KAMIKO - HYGIENE s.r.o. vrecia, sáčky 2022-11-25 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461818 0001021616 40220180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KASON, s.r.o. kábel, zásuvka 2022-11-30 269.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461353 0001022253 40220189 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KASON, s.r.o. ohrievače vody 2022-12-05 387 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462518 0001023211 40220213 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KASON, s.r.o. tovar 2022-12-14 2286 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464153 0001025068 101182022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Kateřina Tykvová, podnikatel servis stanov 2022-12-09 4746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462891 0001023844 2022094 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. zváracie zariadenia 2022-11-22 3705.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463775 0001021321 2022090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. DF nákup zvárac.drôta 2022-11-15 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462513 0001021471 452022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. kurz manažment času 2022-12-01 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462339 0001023724 462022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. Kurz Jazyková kultúra II. 2022-12-14 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464077 0001025448 08122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KEZ, s.r.o. odstr.nedostatkov OPaOS 2022-12-09 10539.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463217 0001024202 09122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KEZ, s.r.o. odstr.nedostatkov OPaOS 2022-12-14 11874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463209 0001024314 20220126 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. nákup vypočtovej techniky 2022-12-20 2998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464039 0001025360 20220312 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KL AUTO, s.r.o. oprava motocyklov 2022-11-21 42834 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461461 0001021635 2110000454 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KLIKA-BP Slovakia, s. r. o. kontrola nadzem.hydrantu 2022-12-08 460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463241 0001023928 2110000455 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KLIKA-BP Slovakia, s. r. o. ročná kontrola SHZ 2022-12-08 3107.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463238 0001023930 500230478 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOBIT - SK, s.r.o. oprava 2022-12-15 2055.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459794 0001024830 500230477 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOBIT - SK, s.r.o. oprava 2022-12-15 966.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459791 0001024831 500230479 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOBIT - SK, s.r.o. oprava snehovej frézy 2022-12-15 3693.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459797 0001024833 500230476 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOBIT - SK, s.r.o. oprava hydraulic.zariaden 2022-12-15 1250.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459754 0001024835 20220510 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOLLMANN, s.r.o. nákup chem.kotvy 2022-11-14 353 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461729 0001021718 212251241 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tep. energie 2022-12-02 9284.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462591 0001023745 220101108 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tepla 2022-12-22 36000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464478 0001025637 4419016120 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. úhrada za poistné 2022-12-02 578.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463834 0001024697 1012236681 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. občerstvenie 2022-11-25 837.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445579 0001023559 5220674 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-11-18 1355.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455242 0001021079 5220675 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-11-18 1355.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455241 0001021080 5220676 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-11-18 1355.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455240 0001021081 5220677 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-11-18 1355.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455243 0001021082 5220678 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-11-18 1355.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455244 0001021084 5220670 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-11-18 1355.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454245 0001021085 5220671 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-11-18 16161.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446875 0001021086 5220672 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-oprava 2022-11-18 19940.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443368 0001021087 5220673 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-oprava 2022-11-18 17966.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448128 0001021090 5220682 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-oprava MVO 2022-11-24 22613.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438716 0001021683 5220683 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava-náhradné diely 2022-11-24 113163.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464356 0001021686 5220691 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. škúsky munícia 2022-11-30 927000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462209 0001022216 5220693 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Zuzana 2 diel. prostr.opr 2022-11-30 580014.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001022421 5220718 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2021/512-oprava 2022-12-07 92359.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443053 0001023934 5220715 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-12-07 3188.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458518 0001023935 5220716 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-12-07 3188.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458519 0001023937 5220717 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-12-07 2401.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458733 0001023940 5220719 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2022/801-oprava 2022-12-07 1695.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458708 0001023941 5220720 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-ND na koles.techn 2022-12-07 74899.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464335 0001023943 5220722 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. špeciálne systémy 2022-12-08 312829.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463167 0001023979 5220757 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. inovácia SW 2022-12-14 540000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461090 0001024529 5220758 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460825 0001024610 5220759 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava MVO 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460822 0001024612 5220760 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460818 0001024613 5220761 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460813 0001024615 5220762 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava BVP-2 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460811 0001024616 5220763 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava MVO 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460812 0001024617 5220764 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502-oprava MVO 2022-12-14 165931.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442014 0001024618 5220765 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460809 0001024620 5220766 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460808 0001024621 5220767 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava MVO 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460806 0001024622 5220768 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-12-14 9954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460805 0001024623 5220754 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2021/508-oprava RG-32 2022-12-12 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502451884 0001024669 5220755 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-ND na koles.techn 2022-12-12 64673.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464333 0001024670 5220756 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/21-oprava 2022-12-14 4571.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460165 0001024671 5220749 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-12-12 74788.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452193 0001024672 5220771 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Zuzana 2 ND 1:24 2022-12-14 1177550.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001025389 5220783 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO-P-50 2022-12-20 76184.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452192 0001025503 5220784 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502 oprava 2022-12-20 16175.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502452406 0001025526 5220785 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502_oprava 2022-12-21 155849.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442282 0001025527 5220789 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú 2022-12-21 131275.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454263 0001025600 5220800 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-oprava 2022-12-23 138820.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454264 0001025612 5220790 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú ND 2022-12-21 10081.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464497 0001025617 5220798 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú ND 2022-12-22 19219.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464335 0001025618 5220799 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú ND 2022-12-22 68717.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464502 0001025619 6616928875 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie 2022-11-23 18.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001022366 6616928875 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistné škoda spôsob.vozi 2022-12-02 19.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001023775 6616928875 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie 2022-12-02 10.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001023776 6616928875 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-12-07 6.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001024692 6616928875 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-12-07 5.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463737 0001024693 6616928875 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné, 6616928875 2022-12-13 3.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001024822 1380000023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-12-20 1282072.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464387 0001025356 102212036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KORAKO plus, s. r. o. DF nákup kože 2022-12-15 3955.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463722 0001024544 2211000116 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KORATEX a.s. výmena podlahovej krytiny 2022-12-02 18278.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461838 0001022881 202205225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KOVSMOL, s.r.o. pásy oceľové 2022-11-22 311.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462312 0001021132 11212022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KRANKAS s. r. o. Lekárska prehliadka 2022-12-12 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462588 0001024046 20220542 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. nákup štvorkoliek 2022-12-15 167769.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464157 0001025110 2022488 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KriMus spol. s r.o. NAKUP sanita 2022-11-30 1002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463146 0001022297 2022487 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KriMus spol. s r.o. nákup materiálu 2022-11-30 2997.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462526 0001022339 2022501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KriMus spol. s r.o. nákup sanity 2022-11-30 3700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462885 0001023215 2022104740 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. DF nákup kameniva 2022-11-16 1996.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462537 0001022483 221028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. DF výmena meračov 2022-12-05 12121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462734 0001023046 221029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. DF oprava soc. zariadení 2022-12-07 16978.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462674 0001023282 221030 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. DF oprava soc. zariadení 2022-12-07 13951 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462849 0001023286 2205903 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR KúpeľneSK s. r. o. kuchynské zariadenie 2022-11-28 7807.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462163 0001022091 201221052 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Grand Power, s.r.o. obstaranie DHM - zbrane 2022-11-24 17105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009188 0001001505 7201066716 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. vyúčtovanie energie 12/2022 2023-01-04 32.98 1 EUR dobropis 20/39 1823100057 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie Pow-en, a.s. vyúčtovanie energie 121/2022 2023-01-04 209.57 1 EUR dobropis 19/39 052022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Miloš Lazar CSc. znalec 911996 znalecký balist.posudok 2022-11-26 2492.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009201 0001001599 222010750 2023-01-11 VŠC DUKLA BB MPL Trading minerálna izolácia URSA Silver 2022-12-07 293.76 1 EUR dodavateľská fa 454/2022 1343/2022 35763469 2023-01-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s. úhrada za hovorné 2022-12-01 215.42 1 EUR dodavateľská fa 1316/2022 1020000012 2023-01-11 VŠC DUKLA BB S-medics, s.r.o. oprava optoelektický snímač 2022-12-15 850 0 EUR dodavateľská fa 448/2022 1362/2022 212022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR balistický posudok 2022-12-06 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009203 0001001621 2251072 2023-01-11 VŠC DUKLA BB MR Diagnostic bežecký pás 2022-12-14 191350 1 EUR dodavateľská fa 1361/2022 8320284495 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 12/2022 2023-01-01 59.12 1 EUR DF 4536014203 1000910 4023000128 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie SWAN a.s. TKP 12/2022 2023-01-04 499.99 1 EUR DF 4536014204 1000911 2212004 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť MASA Group S.A. obstaranie DNM - softvér 2022-12-01 416666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009191 0001001624 202230 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť ELEKTROBEL s.r.o. oprava verej.osvetlenia 2022-12-07 6345.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009200 0001001626 6630208208 2023-01-11 VŠC DUKLA BB Wolters Kluwer SR predplatné časopisu Justičná revue 2022-11-29 163 1 EUR dodavateľská fa 451/2022 1263/2022 4591795915 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. PHM-karty 2023-01-03 72.18 1 EUR DF 4536014202 1000909 1823100056 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie Pow-en, a.s. vyúčtovanie energie 12/2022 2023-01-04 294.06 1 EUR DF 4536014201 1000908 2022120023 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup materiálu 2022-12-02 4299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009198 0001001631 2022000581 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie G&E Trading a.s. vyúčtovanie plyn 12/2022 2023-01-03 30014.32 1 EUR DF 4536014200 1000907 2212001 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ revízia trenažéra Jakub 2022-12-02 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009205 0001001643 2922 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ drobné stavebné opravy 2022-12-08 4989.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008747 0001001644 816372022 2023-01-11 VŠC DUKLA BB Commander Services dátový paušál 2022-11-30 216 1 EUR dodavateľská fa 41/2022 1336/2022 2022109 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. oprava chladiac. zariad. 2022-12-05 1058.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009215 0001001646 10221632 2023-01-11 VŠC DUKLA BB VEGO MARKETING prenájom plôch na navigačné tabule 2022-12-01 84 1 EUR dodavateľská fa 1356/2022 212022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN prívodu 2022-12-06 33782.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009209 0001001648 202231 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť ELEKTROBEL s.r.o. oprava stožiara trafost. 2022-12-06 4562.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009200 0001001652 20220456 2023-01-11 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL servisná prehliadka 2022-11-30 687.36 1 EUR dodavateľská fa 437/2022 1286/2022 1652200293 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Brantner Eko s.r.o. zneškodne. nebezp. odpadu 2022-12-08 6134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008789 0001001671 2022019 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť EL Control s.r.o. OP a OS trafostaníc 2022-11-29 13266.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009204 0001001672 88763810 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. TKP 12/2022 2022-12-31 17 1 EUR DF 4536014198 1000905 2200380 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie MGS PLUS s.r.o. pásky, riedidlo, farby 2022-12-30 305.39 1 EUR DF 4536014199 1000906 1822106576 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 26 o.m. 11/22 2022-12-07 139272.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008995 0001001674 2022009 2023-01-11 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka fyzioterapeutické služby 2022-12-05 500 1 EUR dodavateľská fa 1349/2022 20220101 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava vonkajšej VTS 2022-12-13 974.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008856 0001001676 22064 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť RP Staving, s. r. o. oprava trafostanice 2022-12-12 6521.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009211 0001001677 6861957601 VTSÚ 2023-01-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom FO 2023-01-05 36.48 1 EUR DF 4536014197 1000904 2022792 2023-01-11 VŠC DUKLA BB Winmed. s.r.o. oprava laseru 2022-12-13 354 1 EUR dodavateľská fa 395/2022 1353/2022 52271223 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 12/22 2022-12-13 870.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009069 0001001684 082022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čist. komínov 2022-12-13 1120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008918 0001001685 52271225 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava zdrojov 2022-12-13 1285.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008732 0001001686 52271224 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava batérií v zám.syst 2022-12-13 3320.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008732 0001001687 12212002 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť UNIAGRO, s.r.o. nákup traktora KUBOTA 2022-12-13 146899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009229 0001001698 20220102 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava 10GBase 2022-12-13 3975.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009133 0001001699 202212004 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť NATUL s. r. o. oprava sociál. zariadení 2022-12-07 9152.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009206 0001001703 2212002 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ oprava konštrukcií 2022-12-02 8250.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009006 0001001704 2022179 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava hydromasážn. vaní 2022-12-09 391.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008757 0001001705 2022229 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYMES MK, s.r.o. kalibrácia meradiel 2022-12-08 5280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009207 0001001706 222022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava časti NN rozvoduVO 2022-12-15 2699.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009209 0001001707 10220106 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ pripojenie cestnej závory 2022-12-13 4983.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009003 0001001708 3132222971 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 11/22 eVA 2022-12-12 10677.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001001709 3132222966 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 2022-12-12 2652.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001001710 1020220114 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DOSK, s. r. o. výmena cestnej závory 2022-12-14 3620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009208 0001001711 202205 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Svetlana Juchová, znalec bilancia skrývky poľn.pôd 2022-12-12 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009202 0001001712 220100107 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OPMK s.r.o. prehliadka kotlov Prother 2022-12-08 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009066 0001001715 201221150 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Grand Power, s.r.o. nákup materiálu-púzdra 2022-12-14 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009227 0001001718 202209211 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. pracovná zdravotná služba 2022-12-09 2026.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008991 0001001719 42201260 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Vodohospodárska výstavba, š.p. TBD pre vodné stavby 2022-12-09 1161.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009199 0001001720 232022 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN prípojky 2022-12-16 397.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009209 0001001722 2552204272 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvidácia kuch.odpadov11 2022-12-12 5817.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008899 0001001723 5011100015 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp. opatrení 2022-12-16 281.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008872 0001001729 2022020 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) zameranie pozemkov 2022-12-17 2250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008984 0001001736 20220641 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o. oprava NZ 2022-12-15 2997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009044 0001001737 2722 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ján Sľúka, podnikateľ oprava NN rozvodov 2022-12-19 8116.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008855 0001001743 2022120001 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava potrubia vody 2022-12-19 4975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008946 0001001744 221524408 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. rozbory odpadových vôd 2022-12-12 3941.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008693 0001001745 2209011 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 11/2022 2022-11-30 16308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008653 0001001746 20220647 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o. oprava prepínača ATS 2022-12-16 4933 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009044 0001001747 12222184 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. revízie výťahov za 2022 2022-12-20 494.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009094 0001001752 220100108 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť OPMK s.r.o. oprava kompenzátorov 2022-12-06 626 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009066 0001001753 20220104 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava VZT zariadenia 2022-12-21 10236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009225 0001001761 2022040 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava RIS skrine 2022-12-20 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008756 0001001762 20221204 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. likvidácia KJB 300 2022-12-20 60898.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009224 0001001763 12220388 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť LYNX s.r.o. oprava metalického veden. 2022-12-20 66339.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009226 0001001766 2022701 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť MULT-MONT s.r.o. oprava regulátora kúrenia 2022-12-20 1457 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009222 0001001767 220632 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ oprava havárie stanice 2022-12-21 28213.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008769 0001001771 202212002 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. montáž prípojok vody 2022-12-22 4938.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008946 0001001772 22031 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Ving s. r. o. vypracovanie PD 2022-12-20 18060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009232 0001001773 20220334 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť DAQE Slovakia s.r.o. výstavba heliportov - PD 2022-12-20 101640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009231 0001001774 50220084 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť FaMi house, s.r.o. stabebné práce 2022-12-22 19842.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009221 0001001778 22010528 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. modernizácia ŠO - PD 2022-12-22 16800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009234 0001001781 22010529 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť green energy slovakia, s. r. o. fotovoltaika v ŠO-práce 2022-12-22 115000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009234 0001001782 4141244500 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist. pracovisk 2022-12-22 523.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008959 0001001783 20221454 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. autorský dohľad 2022 2022-12-23 128572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009235 0001001788 20221453 2023-01-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. kontaj. mestečko-práce 12 2022-12-23 1498946 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009235 0001001789 21222090 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o. DF nákup vlajok 2022-11-29 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462120 0001021935 21222183 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o. NAKUP zástava 2022-12-20 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464320 0001025252 2200023 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR A - PPOLD, s.r.o. čalúnenie 2022-12-19 1980 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463677 0001025015 232100360 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR A - STUDIO s.r.o. projektová dokumentácia 2022-12-14 98100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463984 0001025391 2202738 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR a-max zmt, s.r.o. ručné vozíky 2022-12-05 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462848 0001023110 1016295 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR A.T.Servis, a.s. DF montáž systémov AH 2022-12-05 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464106 0001024235 20220832 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR A4ka s.r.o. športové ocenenia 2022-12-06 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462357 0001023462 22225018 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AB AUTOBOSS s.r.o. náhradné diely 2022-11-24 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462210 0001021735 1020220042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AB s.r.o. refundácia nákladov za st 2022-12-14 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464055 0001025148 22048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Active Kids, združenie permanentky 2022-12-05 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502461323 0001022721 2022370 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org. plaváreň permanentky 2022-11-28 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460367 0001021770 0942022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ADARA Slovakia, s r.o. obnova vonk.športoviska 2022-12-12 61173.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462804 0001024233 122308 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o školenie 2022-11-30 4215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462827 0001021794 224737 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. plechy 2022-11-23 10578.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462215 0001021315 112201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AEROPROGRES, s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-11-23 7939.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461655 0001022790 11202202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AEROPROGRES, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-30 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462968 0001023472 202212001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AFRO - BOHEMIA s.r.o. 2022/527-tovar 2022-11-30 117553.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457189 0001022426 3022020384 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. tovar 2022-11-28 1964 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463881 0001021950 3022020844 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. nákup náradia 2022-12-01 553.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461819 0001022702 3022021897 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. skrutky,vrtáky kotúče 2022-12-16 1299.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463836 0001025143 603227516 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2022-11-30 1576.74 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502463982 0001025222 42281152 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Agroinštitút Nitra, štátny podnik Kurz-Aktualizačná odb. pr 2022-12-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464171 0001025472 6120000211 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. oprava traktorov 2022-11-30 1036.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460735 0001022377 20225627 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AGROPOL Slovakia s.r.o. nákup ND do nákladnej te. 2022-11-22 173.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463511 0001021368 20225741 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AGROPOL Slovakia s.r.o. DF nákup ND 2022-11-28 203.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463442 0001022626 20225716 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AGROPOL Slovakia s.r.o. náhradné diely 2022-11-25 517.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462522 0001022640 202210081 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AGROSTAV Trnava, a. s. návrh oplotenia 2022-12-14 2388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463733 0001024603 3220584 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AIR kompresory, s. r. o. servis kompresora 2022-11-23 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463114 0001022235 499466977 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. kyslík, dusík 2022-12-12 691.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443380 0001024157 499466978 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. Techn. plyny do lietadiel 2022-12-12 502.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460128 0001024185 22100063 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o. klimatizácia 2022-11-29 5799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462341 0001022164 20220390 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným faktúra za kalibráciu 2022-11-18 443.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462571 0001022321 122072022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odber stravy dozorní 11_2 2022-11-30 49.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458792 0001022335 121072022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2022-12-08 1773.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458230 0001023377 120992022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni seminar 2022-11-30 4980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462752 0001024255 125072022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie DKVAŠ 2022-12-16 825.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462211 0001024755 22010238 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. Kurz - akt.témy v mzdov. 2022-11-28 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464085 0001025454 220100179 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AKRA CLEAN s. r. o. zariad.na zachyt.nebez.lá 2022-11-21 5050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462548 0001022171 90102474 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. oprava 2022-12-09 109397.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454201 0001024214 221383 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. oprava 2022-12-02 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001023019 221739 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALFEX, a.s. elelektro. materiál 2022-12-08 1499.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462776 0001023646 226006392 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka prenájom. san. kontaj. 2022-11-30 3364.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462426 0001023651 226005777 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka prenáj. sanit. kont. 2022-10-31 3364.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463941 0001025220 226006698 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka prenáj. sanit. kont. 2022-12-20 3364.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464227 0001025274 226006699 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka náklady na odvoz 2022-12-20 4584 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464221 0001025278 2022066 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALINEA s.r.o. DF nákup poľ.fliaš 2022-12-08 16986.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463414 0001024466 2022070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALINEA s.r.o. sanita materiál 2022-12-12 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463904 0001025198 1152022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. periodická prehli. prístr 2022-11-29 2041.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461341 0001022251 1182022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. Oprava tand.padáka 2022-11-30 8720.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461949 0001023113 1162022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. period prehliadka 2022-11-30 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462078 0001023115 1172022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. prehliadka tandem.padákov 2022-11-30 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461940 0001023117 22172 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALPHA STAR s.r.o. výcvik vodičov 2022-11-16 16200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458269 0001024520 2022110292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALTRON SK, a.s. práce za november 2022-11-30 104752.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458710 0001022765 2022110323 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALTRON SK, a.s. práce za december 2022-12-14 55999.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458710 0001025082 2022223 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALUFER s.r.o. výmena okien 2022-12-01 12152.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462831 0001023213 2022229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ALUFER s.r.o. Šírava-vým.okien,par.kľuč 2022-12-16 29380.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464006 0001024798 30852932022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AMEDIS spol.s r.o. Školenie GC FID 2022-12-02 1903.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461541 0001022340 2022085 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AMKOV, s. r. o. Opr.hor.plyn.kotla,Mierov 2022-12-21 1902 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464246 0001025487 2022086 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AMKOV, s. r. o. údržba kotlov HOVAL 2022-11-09 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464318 0001025488 202212464 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. Aktualizácia KREDIT 2022-12-19 4620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464301 0001025511 22189 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-11-24 1058.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461188 0001021998 22201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-12-05 2051.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461662 0001023317 20222400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ANTES GM, spol. s r.o. oprava EZS v CHP 2022-11-08 217.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462611 0001022986 2022126 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ANUR s.r.o. tovar 2022-12-23 900.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464438 0001025607 2201536 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. OP a OS klim.zariadení 2022-11-28 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462298 0001022936 102022092 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR APRO, s.r.o. Trebišov inžinierska činnosť 2022-12-13 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458130 0001025194 22011388 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AQUA trade Slovakia s.r.o. opravy dispenzorov 2022-12-16 863.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458849 0001024872 2022100340 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. opr.napáj.bojlera na TÚV- 2022-12-14 1842.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464136 0001024380 2022100339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. opr.stúpačk.ventil.na TÚV 2022-12-13 9998.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463160 0001024388 2022874 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Aquael M.S Servis s.r.o. Kuchyňa,bč.004-oprava dem 2022-12-15 704.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463716 0001024965 2022300674 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AQUAPARK Poprad, s.r.o. pemanentky 2022-12-02 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460456 0001022375 2200137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Aquastar, s.r.o. DF nákup sanity 2022-11-30 716 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463379 0001022276 2200140 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Aquastar, s.r.o. hadice, spojky, ventily 2022-11-30 920.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462739 0001023616 2200145 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Aquastar, s.r.o. nákup potrubia a rúr 2022-12-08 2374.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463914 0001024730 2022347 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARAD Slovakia s.r.o. VVP-opr.úpr.vody a vodoj. 2022-12-06 9997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462837 0001023292 220100272 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUN s.r.o. DF nákup viest pre VP 2022-12-14 103916.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463965 0001024825 220100273 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUN s.r.o. nepriestrelné vesty 2022-12-14 35833.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463745 0001024826 220100274 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUN s.r.o. DF nákup balis.tričiek 2022-12-14 8550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463959 0001024827 1020221558 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-02 5537.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460026 0001022508 1020221559 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-02 681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460033 0001022510 1020221577 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-02 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460042 0001022512 1020221578 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-02 176.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460038 0001022515 1020221579 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-02 330.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460035 0001022517 1020221580 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2022-12-02 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460030 0001022520 1020221663 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. DF likvidácia odpadu 2022-12-05 3430.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461675 0001022949 1020221659 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. nebezpecny odpad 2022-12-08 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458555 0001024264 1020221658 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. nebezpecny odpad 2022-12-08 373.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458561 0001024266 1020221626 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Zneškodňovanie odpadov 2022-12-01 1842 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463500 0001024735 202207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARCHINOVA ateliér, s. r. o. PD,PPO,BOZP,IČ,PÚVP,enhod 2022-12-13 72600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447214 0001024241 1492022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o. taska 2022-12-09 28588.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464154 0001023886 1432022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o. taska 2022-12-02 28588.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463986 0001023890 1532022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o. 2022/232-taška 2022-12-15 29418.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464428 0001025422 220047 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. oprava histor.zbraní 2022-11-30 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462702 0001023267 220048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. terče 2022-12-15 86575.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463707 0001024706 220133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Arpád Bognár Mäso údeniny prenájom miestností 2022-12-14 499.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463815 0001025240 3013005787 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb Šranek-Seni 2022-11-29 3892.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442274 0001023642 1020220011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ASISTENT s.r.o. obed 2022-12-07 790.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462691 0001023847 220003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AT Manufacture s. r. o. Servis MVO Ša 2022-12-05 9037 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457833 0001023414 20220369 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Atalon, s.r.o. pierka a bodak.držiak 2022-12-09 2250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463557 0001025016 22127 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ATECA s. r. o. oprava vysl. súp. LUKAS 2022-12-12 952.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463310 0001024159 22126 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ATECA s. r. o. revízia vysl.súp.LUKAS 2022-12-12 1064.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463304 0001024165 2022054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2022-11-30 112.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457641 0001022760 772022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Aušpic s.r.o. vyúčtovanie večera 2022-11-22 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462306 0001022349 22101591 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTEX s.r.o. DF nákup oleja 2022-12-16 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463906 0001024929 20220725 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTO MP, s.r.o. DF oprava vozidla 2022-11-11 492.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462660 0001021159 1221693 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Auto Unicom Zvolen, s.r.o. oprava bŕzd zadnej náprav 2022-12-06 415.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460429 0001023073 1220020847 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. DF nákup ťaž.zariadenia 2022-12-01 1618.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461955 0001022273 3732201413 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava TOSHIBA CEDF66690 2022-11-23 367.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457452 0001021474 3732201446 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Opravy,údržba kancel.stro 2022-11-29 862.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463615 0001022496 3732201447 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. opravaToshiba E-studio 2022-11-29 137.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457628 0001022497 3732201434 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava Toshiba JI 2022-11-22 204.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457166 0001022777 3732201503 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-01 58.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459654 0001022783 3732201502 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopir. stroja 2022-12-01 715.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455263 0001022785 3732201501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-01 503.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456279 0001022786 3732201504 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-02 893.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459415 0001022787 3732201536 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika,oprava TOSCHI 2022-12-08 106.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459499 0001023468 3732201535 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika,oprava TOSCHI 2022-12-08 255.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459502 0001023469 3732201527 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa oprava TOSHIBA SCAH81 2022-12-07 49.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461271 0001023588 3732201526 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-07 946.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461290 0001023596 3732201550 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-12 220.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460993 0001023810 3732201551 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-12 127.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460991 0001023812 3732201552 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-12 214.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460994 0001023813 3732201542 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-08 49.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461251 0001024138 3732201555 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kanc.techniky 2022-12-12 853.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461491 0001024141 3732201554 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-12 1676.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459653 0001024142 3732201525 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-12-07 116.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456971 0001024180 3732201449 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. služba 2022-12-12 762.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464049 0001024184 3732201515 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír. zar. 2022-12-05 288.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458941 0001024686 3732201498 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava TOSHIBA CEDF66721 2022-12-01 805.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463496 0001024732 3732201575 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zar. 2022-12-19 564.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461952 0001025153 3732201584 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zar. 2022-12-19 823.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461965 0001025154 3732201574 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zar. 2022-12-19 615.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461954 0001025155 3732201585 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zar. 2022-12-19 261.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461961 0001025157 3732201581 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zar. 2022-12-19 352.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461948 0001025158 3732201598 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-19 52.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461487 0001025309 3732201595 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Diagnos.,oprava fotokopír 2022-12-16 742.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462575 0001025311 3732201600 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-19 2644.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461214 0001025315 3732201594 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-15 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453440 0001025318 3732201599 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-16 566.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461238 0001025319 3732201619 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-21 503.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459424 0001025529 3732201607 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis 2022-12-20 944.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459402 0001025530 3732201609 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS fotokopír.zar. 2022-12-20 1211.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459394 0001025531 3732201615 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-20 805.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461282 0001025532 3732201608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa oprava TOSHIBA CKI425 2022-12-20 580.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461209 0001025533 3732201621 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS fotokopírov.stroja 2022-12-21 379.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461496 0001025534 3732201610 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis 2022-12-20 300.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459648 0001025535 3732201623 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-22 628.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463753 0001025536 3732201625 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-22 743.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461841 0001025537 3732201624 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2022-12-22 845.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461831 0001025538 3732201612 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a oprava Tosh 2022-12-21 1203.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459338 0001025539 3732201620 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis 2022-12-21 298.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461484 0001025540 3732201616 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis 2022-12-21 595.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461835 0001025542 3732201622 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis 2022-12-21 631.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461201 0001025544 373220626 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava fotokopír.TRIUMP 2022-12-22 892.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463757 0001025545 922116681 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. 2019/552 2022-12-15 9921.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464482 0001025552 2022292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Autoškola Beňuš, s. r. o. rozšírenie VO z B na C 2022-11-28 105708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453065 0001021617 222843 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Autoškola Gonda - L+L, s.r.o. vodič. kruz C,CE 2022-12-12 5527 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455451 0001024283 1020220168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Autoškola Ľubomír Líška s. r. o. vodický kurz 2022-11-25 8010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461560 0001021659 2212054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Avantle s. r. o. IT služby 2022-12-27 20160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464476 0001025635 220100537 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AVEC CHEM s.r.o. 2022/241-tovar 2022-11-22 160377.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462928 0001022427 1402022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AXA BAKERY systém spol. s r. o. nákup tovaru 2022-12-12 7808.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463559 0001024054 1412022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR AXA BAKERY systém spol. s r. o. oprava pekárni ISO konta. 2022-12-12 22500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462764 0001024056 20111517 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR B-commerce, s. r. o. skrine chladiace a mraz. 2022-11-21 10160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462208 0001022634 2022053 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR B.C.S. - SK s.r.o. demontáž a montáž svietid 2022-12-02 9750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462204 0001022863 2022055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR B.C.S. - SK s.r.o. opr.inter.osvetlenia 2022-12-13 9900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463365 0001024555 2200165 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR B.T.SERVIS SK, s.r.o. čistiace stroje 2022-11-14 849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461498 0001020367 2712022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR B&B Psyche s.r.o. Znalecký posudok 2022-12-07 691.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462495 0001023817 2722022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR B&B Psyche s.r.o. Znalecký posudok 2022-12-09 691.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462502 0001023831 0000074181 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BAD, s.r.o. vyúčtovanie-večera 2022-12-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464311 0001025413 74180 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BAD, s.r.o. vyúčtovanie ubytovania 2022-12-21 1455.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464354 0001025415 20220015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BAHAU s.r.o. moderniz.vzduš.veden.rozv 2022-11-22 3624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461664 0001021362 20220207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF oprava kúrenia a vody 2022-12-08 9989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462775 0001023387 2210607 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BAMIDA s.r.o. náhradné diely 2022-12-02 1074.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463594 0001024796 5100008975 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Bartošová Zuzana pes služobný 2022-11-23 2860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462332 0001021907 20220847 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. špeciálny materiál-ND 2022-12-08 3099.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462766 0001023835 20220819 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. nákup akumulátorov a bat. 2022-11-29 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463877 0001024738 52212021 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-02 218.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456395 0001023026 52212020 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-02 912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456392 0001023027 52212019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-02 284.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456389 0001023028 52211135 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup-polygrafia 2022-11-30 15460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456383 0001023029 52212018 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-02 756.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456386 0001023031 52212017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-02 6768.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456385 0001023032 52211134 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tlač-tlačivá 2022-11-30 13129.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456381 0001023033 52211131 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tlač-fotostena 2022-11-30 1751.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459906 0001023034 52211130 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup-polygrafia 2022-11-30 1030.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459494 0001023035 52211129 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tabule 2022-11-30 495.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459496 0001023036 52212033 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Buletin_HSa-32-87/2022 2022-12-06 5421.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459237 0001023865 52212034 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s preplatenie tlač 2022-12-06 1807.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459238 0001023867 52212042 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 1763.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460422 0001023869 52212035 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačivá 2022-12-09 6182.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460393 0001023871 52212043 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 348.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460425 0001023872 52212044 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 1188.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460430 0001023873 52212045 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 1183.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460432 0001023876 52212046 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 482.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460438 0001023877 52212047 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 51.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460444 0001023879 52212048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 29420.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457722 0001023883 52212036 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tlačivá_HSa-32-93/2022 2022-12-09 7297.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460405 0001023884 52212049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 8505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459210 0001023885 52212050 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458895 0001023887 52212051 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-07 5610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459213 0001023889 52212052 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 4198.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459233 0001023891 52212053 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 972.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459235 0001023892 52212054 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 2539.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460462 0001023894 52212055 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-12 21628.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458341 0001023896 52212056 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-12 8906.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458343 0001023899 52212057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-12 17211.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458346 0001023902 52212058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-12 15504.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458347 0001023904 52212059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-12 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458350 0001023906 52212060 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-12 101.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458355 0001023908 52212037 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tlačivá_HSa-32-94/2022 2022-12-09 6612.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460407 0001023912 52212038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 11690.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460408 0001023913 52212039 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-09 8942.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460409 0001023914 52212040 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tlačivá_HSa-32-97/2022 2022-12-09 989.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460411 0001023915 52212041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačivá 2022-12-09 721.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460417 0001023916 52212061 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-13 676.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461328 0001024362 52212062 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-14 1018.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460690 0001024363 52212063 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-14 189.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460697 0001024364 52212064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-14 194.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460712 0001024366 52212065 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-14 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460746 0001024367 52212066 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-14 11753.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461317 0001024368 52212067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-12-14 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460552 0001024369 22004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Združenie dychových hudieb Slovensk spracovanie hudob.diela 2022-12-15 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463792 0001024771 20220229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZEBRA STUDIO s. r. o. oprava oplotenia MS Rusko 2022-12-01 127013 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463829 0001022944 1872022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. práce za november 2022-11-18 44536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461727 0001022953 2012022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. diag.syst.EPS-Alekšince B 2022-12-02 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462926 0001023476 2132022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZEERTS, s.r.o. práce za december 2022-12-15 8748.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461727 0001025381 20221407 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZEKON, akciová spoločnosť 2022/211-tovar-bunda 2022-11-24 46536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462656 0001023197 20221444 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZEKON, akciová spoločnosť tovar-bunda 2022-11-30 90579 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462638 0001023198 210000123 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. Oprava nafukovacích stano 2022-12-13 7999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462862 0001024503 210000125 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. rozvodnice 2022-12-19 3379.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463672 0001025005 210000126 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. káble 2022-12-19 3430.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463665 0001025006 210000127 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. rozvodnice 2022-12-09 5111.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463666 0001025414 2280220711 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. výmena oleja 2022-11-29 1523.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459787 0001022805 2280880712 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. výmena oleja 2022-11-29 1617.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459786 0001022806 2570220206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. servis dieselgenerátora 2022-12-13 1072.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463650 0001025127 2200408 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZK - Elektro s. r. o. oprava elektroinšt.a osv. 2022-12-09 40085.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462689 0001023683 202211191 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZRAS, s.r.o. oprava vzduchotechniky 2022-12-02 1218 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461981 0001023183 22012908 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. bicykle 2022-11-29 2994.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462619 0001021882 22012933 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia meradiel 2022-11-30 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461652 0001022815 22012963 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia prístroja 2022-12-05 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460348 0001023012 22012982 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. Kalibrácia alkoholtester 2022-12-13 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461359 0001024359 22013041 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. nákup miltifunkč kalibrát 2022-12-14 53877.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464130 0001024476 22012967 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. náustky 2022-12-05 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463181 0001024500 22087 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zymestic Solutions, s. r. o. voj. topografické mapy 2022-12-05 99918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462131 0001023164 22088 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Zymestic Solutions, s. r. o. kartografické modely 2022-11-28 391500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461866 0001024400 20220503 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. hydraulický lis 2022-11-18 1015 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462280 0001021784 20220519 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. prietokovy ohrievac 2022-11-29 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461136 0001021936 20220517 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. rucne nastroje 2022-11-29 1375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461488 0001021937 20220498 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. cerpadla a kompresory 2022-11-29 6980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463480 0001021938 20220520 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. vodoinstalacny material 2022-11-29 2360.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461324 0001021940 20220490 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup náradia 2022-11-30 1989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462523 0001022096 20220493 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. visiace zámky 2022-11-21 6179.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461428 0001022167 20220497 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. plachta maskovacia 2022-11-18 645.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462243 0001022278 20220504 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. trubky, potrubia, hadice 2022-12-02 2143.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457066 0001022446 20220536 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náhradné diely 2022-12-01 2806.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461684 0001022490 20220472 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup tovaru 2022-10-31 4170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461945 0001022622 20220473 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nádoby, obaly a obal.prís 2022-12-08 8155.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462126 0001022703 20220501 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tovar 2022-11-18 940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464143 0001023134 20220552 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup tovaru 2022-12-05 2486.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462592 0001023241 20220499 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup tovaru 2022-11-18 769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462643 0001023246 20220545 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. záchytná plastová vanička 2022-11-30 1197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463170 0001023458 20220516 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. elektrocentrály 2022-11-25 6590.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462221 0001023460 20220551 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. elektroinstalacny materia 2022-12-08 761.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462525 0001023557 20220553 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. elektroinstalacny materia 2022-12-08 11055.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463082 0001023568 20220518 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tovar 2022-11-29 879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463012 0001023699 20220564 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. dielenske vybavenie 2022-12-09 1586 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463333 0001023982 20220561 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup pletiva 2022-12-12 8039.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463803 0001023986 20220539 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. elektrické ručné náradie 2022-11-30 1399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463727 0001024018 20220492 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. kovové tyče, plechy 2022-11-16 9189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463669 0001024043 20220562 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup bal.stroja 2022-12-13 1757.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463694 0001024370 20220502 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tovar 2022-11-18 3213.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464144 0001024488 20220567 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tovar 2022-12-09 573.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464051 0001024490 20220565 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tovar 2022-12-09 1499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464074 0001024491 20220563 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. železiarske brusivá 2022-12-09 3440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463592 0001024541 20220500 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. železiarske brusivá 2022-11-18 2195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463178 0001024542 20220514 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup prac.náradia 2022-12-15 12670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463671 0001024710 20220556 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup ND na nábytok 2022-12-15 2040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463662 0001024713 20220572 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup klincov 2022-12-15 4165.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463686 0001024715 20220491 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. železiarske výrobky 2022-11-16 9238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463623 0001024719 20220568 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. elektrocentrála 2022-12-09 12891 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464175 0001024799 20220574 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. predlžovací kábel 2022-12-12 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463980 0001025287 20220546 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. železiarske brusivá 2022-12-02 4658.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463977 0001025333 2800041824 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vykonanie údržby oznam. 2022-11-29 601.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461312 0001021977 4000093162 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-11-29 100.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461826 0001022487 4000093143 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-11-28 235.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461912 0001022826 2700038259 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA stavebno udrž. dohľad 2022-12-01 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462574 0001022853 4000093295 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-12-01 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461908 0001023577 9100529937 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE 12/2022 2022-12-06 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463998 0001024009 4000093594 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-12-19 28.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460023 0001024966 4000093769 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie vlečky 2022-12-19 22.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463824 0001025166 4000370608 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2022-12-01 59.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461322 0001022325 4000370823 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2022-12-06 84.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461902 0001023121 4100230836 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 dovozné 2022-12-08 16766.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458437 0001023671 4000371103 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 pobyt 2022-12-08 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458437 0001023673 4000371104 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 pristavenie vozň 2022-12-08 2936.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458437 0001023674 4000371394 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2022-12-14 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462851 0001024376 2218330 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-11-22 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460264 0001022744 2218324 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-11-22 190.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460263 0001022747 2219449 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-12-12 581.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462624 0001023798 2219419 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. nákup potravín 2022-12-09 746.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462362 0001023807 4282022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2022-12-01 16466.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457963 0001023313 4702022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovacie kredity 2022-12-20 9317.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461122 0001025290 3221168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GastroRex, s.r.o. gastro vybavenie 2022-12-16 2319.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463769 0001024941 2022523 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o. odpad 2022-11-15 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455699 0001022073 2022546 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o. zneškodnenie odpadu 2022-12-07 8308.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461947 0001023289 2022532 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o. zneškodňovanie odpadov 2022-11-30 1506.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462584 0001023303 2022542 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o. Odvoz odpadu HSa-SZ BA 2022-12-05 918.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460098 0001023350 221117067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-11-21 558.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463771 0001021319 2211222225 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. PAPIER TABELAČNÝ 2022-11-29 385.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463522 0001021909 2211222226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kanc. potreby - nákup 2022-11-29 1490.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463265 0001021910 221122201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace obrúsky 2022-11-30 2499.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462533 0001022156 221122194 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kanc.potrieb 2022-11-29 6150.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461973 0001022322 221122195 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kanc.potrieb 2022-11-29 5939.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461982 0001022324 221122198 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace potreby 2022-12-02 7193.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463046 0001022382 221122199 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2022-12-02 20479.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463768 0001022387 221122196 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. tovar 2022-11-29 5974.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463864 0001022484 221122206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace potreby 2022-11-29 3856.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462953 0001022500 221122207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autopotreby 2022-11-29 1133.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462955 0001022502 221122208 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.potrieb 2022-11-29 3998.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462466 0001022503 221122192 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup autopotrieb 2022-11-30 318.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456882 0001022580 221122205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancel.potrieb 2022-12-02 301.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462257 0001022612 221122203 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autopotreby 2022-12-02 1999.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461998 0001022695 221125314 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.potrieb 2022-12-07 1739.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463155 0001023104 221125399 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby, VACR 2022-12-07 700.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462415 0001023180 221125397 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-12-07 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463985 0001023189 221125398 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2022-12-07 2125.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462758 0001023249 221125328 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2022-12-07 3999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462782 0001023512 221125329 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-07 3999.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462708 0001023518 221126684 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancel.potrieb 2022-12-08 9999.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462531 0001023636 221125330 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiaich autoprost 2022-12-07 5001.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463402 0001023754 221127171 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich potrieb 2022-12-08 7445.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462608 0001023755 221126892 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc.potreby 2022-12-08 5311.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463317 0001023785 221127680 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. diár 2022-12-12 140.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462482 0001023878 221127176 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.potrieb 2022-12-09 1842.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462765 0001023882 221128482 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2022-12-12 999.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463454 0001023971 221128495 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup tovaru 2022-12-13 2805.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463550 0001024052 221128496 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup tovaru 2022-12-13 2024.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463547 0001024053 221128497 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-13 11116.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463987 0001024354 221127175 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-12-09 5414.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463780 0001024361 221128494 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.potrieb 2022-12-14 10006.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463866 0001024506 221127679 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kanc. potreby 2022-12-13 722.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463337 0001024516 221128493 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kanc. potreby 2022-12-13 9735.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463744 0001024517 221129354 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-12-15 3778.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463852 0001024640 221129292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-12-15 4830.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463825 0001024644 221129353 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kuch.potreby 2022-12-15 2348.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464139 0001024647 221128498 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-15 10790.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463274 0001024654 221129077 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-15 2861.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463191 0001024657 221129613 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potrieby 2022-12-15 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463673 0001024698 221129089 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-15 1901.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463196 0001024727 221122204 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kanc. potrieb 2022-11-30 2000.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463876 0001024737 221128335 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autopotreby 2022-12-12 3999.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463568 0001024885 221128076 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-12 9262.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463951 0001024887 221128330 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-12-12 18904.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463948 0001024889 221129612 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hyg potreby 2022-12-15 2379.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464068 0001025151 221131121 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potre 2022-12-13 1948.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464184 0001025162 221131589 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP dogéria 2022-12-20 15265.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464360 0001025250 221131588 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-12-20 3724.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464329 0001025380 221131587 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup-kuch.potreby 2022-12-20 8494.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464313 0001025382 142209011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. sportove potreby 2022-10-12 2777 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461971 0001017371 142211011 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. nákup hmoždiniek 2022-11-22 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463612 0001021751 142211019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. sanitárna technika 2022-12-05 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463045 0001022823 142212001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. DF nákup sanity 2022-12-06 8299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463036 0001023146 142212005 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. sanitárna technika 2022-12-01 1620.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463149 0001023497 142212004 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. sanitárna technika 2022-12-01 3379 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463151 0001023500 142211024 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. tovar 2022-11-30 1297.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463009 0001023697 142211025 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. tovar 2022-11-30 481 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463011 0001023698 142211008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. fotoaparáty 2022-11-15 1771 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462598 0001024034 142211017 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. DF nákup reziva 2022-12-12 15496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463710 0001024047 142211007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. trubky, hadice 2022-11-11 484.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463759 0001024118 142211010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. nákup rádií a TV 2022-11-22 5050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463754 0001024128 142212007 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. tovar 2022-12-02 4999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464228 0001024248 142212008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. tovar 2022-12-07 4049 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464231 0001024251 142212006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. set čink. hriadeľov 2022-12-02 262.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462698 0001024377 142211026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. betón, makadam 2022-11-30 9920.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464191 0001024709 142211002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. hadica 2022-11-09 1048 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463729 0001024716 142211006 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. rezivo 2022-11-11 1809.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464187 0001024718 142211027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. Objemové stavebné mat. 2022-11-30 2549.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463874 0001024736 142212012 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. DF nákup vodovod.potrieb 2022-12-12 746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463871 0001024748 142210019 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. kovkové tyče, plechy 2022-10-30 14949 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463507 0001024776 142212003 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. makadam 2022-12-01 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463503 0001024868 142212015 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. vodoinštalatérsky materiá 2022-12-14 2795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463528 0001024957 142212009 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. nákup sanity 2022-12-07 2347.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463791 0001025075 142211029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. ručné náradie 2022-11-30 1441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463521 0001025177 142212013 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. sanitárna technika 2022-12-12 3049 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464155 0001025378 142212016 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. DF nákup staveb.materiálu 2022-12-14 1419.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464370 0001025606 11823938 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GIPSOL, a.s. Stavebný materiál 2022-11-28 1420.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462632 0001021839 112221766 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GOPAS SR, a.s. kurz Red Hat System 2022-12-06 12821.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457829 0001023022 102022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Kostoľany-opr.vonkaj.oplo 2022-12-13 4349.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464033 0001024410 20220142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. výv.pop. škvar.VÚ Vin.SPO 2022-11-08 561.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462962 0001023481 20220132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. bioodpad,MerovoSPO 2022-11-19 9792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462948 0001023489 20220143 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. vývoz a likvidácia BRKO 2022-12-08 2844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462951 0001025332 120221373 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. SERVIS 2022-11-30 1401.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460299 0001022600 120221372 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. SERVIS 2022-11-30 2198.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460302 0001022604 120221444 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. opravy polygraf.strojov 2022-12-19 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463772 0001025228 202202133 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. Likvidácia dokumentov 2022-11-04 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001022772 202202173 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilna skartacia dokumen 2022-11-15 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001022822 202202186 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilna skartacia dokumen 2022-11-21 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001022827 202202188 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilna skartacia dokumen 2022-11-21 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001022828 202202208 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilna skartacia dokumen 2022-11-21 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001022830 202202241 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. Likvidácia dokumentov 2022-11-28 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001022834 202202284 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilná skartácia 2022-11-30 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001023021 202202273 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. likvid dokumentov 2022-11-29 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001023023 202202265 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilná skartácia dokum. 2022-11-28 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001023024 202202277 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. Mobil.skart.dokumentov 2022-12-08 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001023537 202202342 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilná skartácia dokum 2022-12-05 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001024444 202202361 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilna skartacia Michalo 2022-12-07 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001024446 202202336 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Green Wave Recycling s.r.o. mobilna skartacia Zvolen 2022-12-02 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453379 0001024464 20221245 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GREENPLAN s.r.o. nákup 2022-12-20 20457.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464458 0001025434 2022070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.kanalizácie,KK b.č.11 2022-12-06 8840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462793 0001023530 2022071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. inštalatérske práce 2022-12-12 1994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463526 0001024648 2022072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Inštalatér.práce,opravy 2022-12-12 5744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463524 0001024652 2022073 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.vod.potrub.DK 3,1A 2022-12-16 1279.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463968 0001025184 81031614 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Trenč. Jastr 2022-11-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502460913 0001021875 2022420 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR H - COLOR, spol. s r.o. farby 2022-12-12 1949.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464028 0001024103 2022424 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR H - COLOR, spol. s r.o. Nákup farieb 2022-12-16 995.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463939 0001024920 2203104806 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HAGARD: HAL, spol. s r.o. elektroinštalačný mat. 2022-12-08 4996.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462219 0001023427 1092022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 Odborné vyjadrenie 2022-12-01 549.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462792 0001024298 102212001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HELUS, s.r.o. Hyg.maľby a nátery 2022-12-15 40213.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464019 0001024695 30220137 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. DF nákup káblov 2022-11-30 2616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462136 0001022329 30220132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-30 283.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462064 0001022337 30220142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. televízory a príslušenstv 2022-12-01 15990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462921 0001022540 30220168 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. DF nákup káblov 2022-12-06 1589 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463761 0001023107 30220167 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. DF nákup reproduktorov 2022-12-05 1198.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462744 0001023234 30220084 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. súpravy a príslušenstvo 2022-11-24 383 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462754 0001023258 30220183 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. ND do výpočtovej techniky 2022-12-07 2700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463183 0001023461 30220221 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. DF nákup kanvíc 2022-12-13 1960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463784 0001024353 30220231 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. reproduktor 2022-12-14 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463355 0001024742 30220226 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. NAKUP ND do PC 2022-12-13 974.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464332 0001024974 30220138 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. Nákup-PC s príslušenstvom 2022-12-14 9248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464214 0001025130 2370058 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. laboratórne prístroje 2022-12-19 7308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464474 0001025598 220071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia techniky 2022-11-23 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461352 0001021870 22077 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia 2022-11-30 9768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461629 0001022817 3080003641 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Honvédelmi Minisztérium ubytovanie Brave Warrior 2022-12-01 33143510 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502463558 0001025386 210220307 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany refundácia nákladov za st 2022-11-30 5280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462213 0001023093 210220306 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Vyúčtovanie pohostenia 2022-11-30 637.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462146 0001023094 210220305 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany repre 2022-11-30 1716 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462213 0001023095 210220304 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany pobyt 2022-11-27 11880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459218 0001023716 320220187 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondič.pobyty 2022-12-12 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459218 0001023783 620220116 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekreačný pobyt 2022-11-30 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461350 0001023853 210220333 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany pobyty s liečebným režimo 2022-12-14 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459218 0001024502 320220189 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty 2022-12-11 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463703 0001025161 320220195 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany pobyty 2022-12-19 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463703 0001025168 620220119 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany ubytovanie 2022-12-21 185.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461350 0001025596 82542022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel nájom Hotel Granit 2022-11-30 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462878 0001024397 5221101067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s. Lekárske vyšetrenie 2022-12-15 31.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463608 0001025102 220100331 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Horolezecká škola JAMES, spol. s r. vzdelávanie-práca vo výšk 2022-11-28 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459006 0001022041 259962201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-11-30 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462436 0001022026 259952201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-12-01 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461622 0001022188 261572201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-12-02 231.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462372 0001022346 262832201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-12-05 166.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462387 0001022675 264242201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-12-07 153.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462390 0001023136 264282201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-12-07 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462388 0001023139 266842201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HORTI s.r.o. nákup potravín 2022-12-12 537.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463119 0001023802 220972 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. refund. náklad.za stravu 2022-12-15 664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464066 0001024793 220974 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. Prenájom priestorov 2022-12-15 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463627 0001024795 220973 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyuč. ubytovanie 2022-12-15 1140.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463647 0001024797 2200006435 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-11-30 1590.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463179 0001022541 2200006811 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-12-15 1585.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463450 0001024855 2200006810 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-12-15 1955.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463462 0001024952 2022274 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HUGI s.r.o. kalendáre a diare 2022-12-15 482.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463668 0001024661 2200393 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR hukoflek group, s. r. o. Tlaková skúška hasiacích 2022-12-08 1999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462605 0001023800 2200394 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR hukoflek group, s. r. o. Kontrola hasiaceho prístr 2022-12-08 962.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462780 0001023801 22210044 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Hurricane Factory Tatralandia s.r.o DF kurz 2022-12-01 10000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462489 0001024260 22210047 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Hurricane Factory Tatralandia s.r.o výcv.v sim.voľn.pádu 2022-12-13 9436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455452 0001024521 220100313 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR HydroFlora s.r.o. crepniky 2022-12-21 3121.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464410 0001025620 2202027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHARINET, s. r. o. Satelity a televízia 2022-12-14 1298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463831 0001024873 2221000409 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2022-12-15 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463137 0001024589 2220300679 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2022-11-29 1089 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463925 0001024739 2220300671 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2022-11-25 1830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463804 0001024741 8122162 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022443 8122157 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022445 8122161 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022448 8122160 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022449 8122156 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022450 8122158 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022451 8122159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022453 8122155 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022455 8122163 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. 2021/236-auto 2022-11-30 75399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464431 0001022456 20221038 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-15 12146.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462829 0001021473 20221084 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nahradne diely 2022-11-28 9022.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462465 0001021668 20221082 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-11-25 7184.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462044 0001021779 20221108 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-11-30 28954.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462420 0001022267 20221132 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-02 8371.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462096 0001022852 20221135 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO rucne nastroje 2022-12-05 9499.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461612 0001022896 20221134 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO dielenske vybavenie 2022-12-05 9833.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464254 0001022904 20221136 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na príves 2022-12-02 6792.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462719 0001022941 20221150 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO rucne nastroje 2022-12-07 32946.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462705 0001023096 20221160 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2022-12-07 14128.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462684 0001023406 20221147 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO dodanie náhradných dielov 2022-12-06 5679 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463619 0001023485 20221163 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND do náklad. automobilov 2022-12-08 37217.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462710 0001023730 20221170 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-09 7774.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463200 0001024028 20221174 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-09 10242.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463204 0001024111 20221190 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Dodanie náhradných dielov 2022-12-12 6087.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463600 0001024133 20221191 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Dodanie náhradných dielov 2022-12-12 13964.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463624 0001024135 20221192 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup 2022-12-12 8408.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463701 0001024137 20221175 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO absorbenty 2022-12-09 6999.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463386 0001024282 20221188 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup materiálu 2022-12-12 5740.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463586 0001024371 20221196 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-12-13 21681.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463231 0001024426 20221193 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-13 6539.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463786 0001024431 20221216 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-16 7382.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463908 0001024754 20221205 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 19673.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463599 0001024788 20221207 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 8974.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463635 0001024790 20221206 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-15 16159.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463630 0001024791 20221186 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND nakladne auta 2022-12-16 13032.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464219 0001024933 20221229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-12-16 9715.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463886 0001025012 20221227 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO policajný materiálo 2022-12-16 8724.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464304 0001025235 20221217 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nádoby, obaly 2022-12-16 23459.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464299 0001025236 20221230 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-12-16 73482.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463990 0001025341 5100008983 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Štemmerová Nora pes služobný 2022-11-28 2860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502462331 0001021911 20221178 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Oprava a servis strojov 2022-12-07 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462118 0001023549 2022123118 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. Vývoz vytried. zložiek 2022-12-12 718.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463555 0001024169 962022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR T2L, s.r.o. oprava strechy 2022-12-13 1812.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463973 0001024967 20220048 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. oprava krovu 2022-12-06 38632.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462721 0001023045 20220049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. opr.soc.zar.MierovoSPOBA 2022-12-08 59761.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463514 0001023685 22400065 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-11-14 7791.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453780 0001021049 22400066 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-oprava 2022-11-14 9003.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502453769 0001021051 22400067 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-oprava 2022-11-14 2067.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456931 0001021054 22400069 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis 2022-11-14 2103.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457070 0001021058 22400070 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2022-11-16 5119.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455870 0001021060 22400071 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2022-11-21 1952.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458813 0001021538 22400072 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2022-11-22 320.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457357 0001021541 22400073 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis 2022-11-23 2649.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457562 0001022213 22400074 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis 2022-11-23 2964 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457578 0001022214 22026 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/507-servis 2022-11-23 8311.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455371 0001022993 22400083 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis 2022-11-28 872.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459992 0001022995 22400079 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis 2022-11-28 3962.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456822 0001022996 22400075 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2022-11-24 7783.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459320 0001022998 22400082 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis 2022-11-28 1497.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458253 0001022999 22400078 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis MVO 2022-11-28 3863.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456942 0001023000 22028 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/507-servis 2022-11-28 6574.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502455686 0001023001 22027 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/507-servis 2022-11-24 6431.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445073 0001023002 22400084 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis MVO 2022-11-30 1497.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458286 0001023003 22400080 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis 2022-11-28 1497.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458249 0001023004 22400076 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2022-11-24 2102.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458258 0001023005 22400085 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis 2022-11-30 2197.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457581 0001023007 22400081 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/510-servis MVO 2022-11-28 1790.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458256 0001023008 22400077 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2018/542-oprava Aktis 2022-11-28 7502.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458002 0001023010 22400068 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava MVO-SP 2022-11-14 2067.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456933 0001024177 2022057 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TATRA BUILDING s.r.o. oprava okien 2022-12-12 82921.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463481 0001023923 8022121794 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2022-12-01 8199.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462377 0001022679 8022121854 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2022-12-13 7595.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463135 0001024383 1221002 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Team TENEX s.r.o. Opravy a údržba stroj. 2022-12-06 1502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462075 0001023617 2222339 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Team TENEX s.r.o. čistiace prostriedky 2022-12-15 3070 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463270 0001024663 2222414 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Team TENEX s.r.o. čistiace prostriedky 2022-12-15 67696.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463271 0001024664 20220589 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Tecprom - Trifit spol. s r.o. nákup tlačiarní 2022-11-21 7603.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462646 0001021244 150 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Techhouse s.r.o. nákup 2022-12-14 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464248 0001025507 20220074 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. výmena zapaľovacieho auto 2022-12-01 443.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463166 0001023939 3220003029 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita v Košiciach konferenia 2022-11-15 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462092 0001023446 3220003030 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita v Košiciach konferenia 2022-11-15 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462092 0001023450 3220003237 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita v Košiciach odborný kurz-AJ 2022-12-05 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462546 0001023942 3220001177 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita vo Zvolene Všeobecné služby- sprac. 2022-12-07 530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460002 0001023268 3220001254 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita vo Zvolene knihárske služby 2022-12-20 998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463690 0001025320 220913 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik vývoz odpad.vody z ČOV 2022-11-30 315.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462455 0001022607 220908 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik vývoz VKK 2022-11-30 263.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462461 0001022698 220100870 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TEKOS, spol. s r.o. Odvoz odpadov 2022-12-05 5160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458071 0001022918 220100871 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TEKOS, spol. s r.o. Odvoz odpadov per ČK NATO 2022-02-05 5400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459820 0001025152 35011159 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Teleflex Medical, s.r.o. Z202214541 - zdravot. mat 2022-12-08 19499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464249 0001024427 22088 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Telovýchovná jednota Stavbár Nitra služba 2022-12-12 2225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463488 0001024129 1900627001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2022-12-14 955.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463949 0001024769 220096 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava radiatorov a rozvo 2022-11-28 1985.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462005 0001021921 202237 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Terradron s.r.o. odborný kurz 2022-12-14 9900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460460 0001024527 22142 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TetraStav, s. r. o. oprava podláh b.č.36 2022-12-15 64634.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464026 0001024705 722022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Tibor Talian, podnikateľ výmena vodárničky Ožďany 2022-11-30 690.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462476 0001023076 2022080 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TIGRID s.r.o. Michalovce MI,MK-opr.omiet.obk.dlaž. 2022-12-07 9464.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463332 0001023649 221201 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava vod.potrubia 2022-12-12 3039.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464122 0001024278 221202 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. demontáž vzduchotech. b.č 2022-12-12 1527.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463575 0001024463 20220304 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TM Consulting, s.r.o. školenie Zákon.práce a GD 2022-11-30 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460788 0001022106 339220297 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom toal. kabín 2022-11-03 586.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461670 0001022670 339220322 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom. toal. kabín 2022-12-01 586.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462805 0001024038 339220323 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenáj. toal. kabín 2022-12-05 2347.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463812 0001025219 2022064 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. opr.soc.zar.b.č.2 KK NR-H 2022-12-09 9997.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463518 0001023924 2022063 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. opr. klimatiz. jednotky 2022-12-09 4480.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463150 0001024025 220324 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Tomáš Masarik - TOMFEK vývoz odpadov 2022-12-14 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502463860 0001025118 22208223 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOMIRTECH s. r. o. tovar 2022-11-28 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463822 0001024498 220100441 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TONFLY, s. r. o. DF nákup kombinéz 2022-12-05 41604 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463946 0001022915 20221250 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2022-11-28 527.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463314 0001024357 20221292 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2022-12-14 108.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462952 0001024551 20221303 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2022-12-12 270.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463482 0001024932 20220382 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-11-30 538.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461472 0001022559 20220383 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-11-30 1155.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461462 0001022562 20220387 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-11-30 3215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461459 0001022564 20220384 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-11-30 326.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461490 0001022614 20220388 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-11-30 3377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461486 0001022616 20220395 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie 2022-11-30 662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461646 0001022793 20220385 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 11/2022 2022-12-30 3048.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462259 0001022912 20220386 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 11/22 2022-11-30 688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462768 0001022914 20220396 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 11 2022-11-30 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461444 0001023520 20220400 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby výcvik 2022-11-30 1132.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461460 0001023524 20220401 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 12/2022 2022-12-05 1349.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462771 0001023526 20220402 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 12/22 2022-12-05 180.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461453 0001023528 20220416 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie TOP GASTRO 2022-12-07 2184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463315 0001024763 20220415 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie TOP GASTRO 2022-12-07 225.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463307 0001024766 20220414 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie TOP GASTRO 2022-12-07 326.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463298 0001024768 20220422 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 12/2022 2022-12-12 380.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463244 0001024814 202211049 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOP GUN s. r. o. výcvik vodičov 2022-11-16 5160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456097 0001024523 20256 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Top-Art chránená dielňa o.z odznak kvetu červený mak 2022-12-16 39990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464303 0001025548 2212050001 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TopFire s. r. o. DF nákup svietidiel 2022-12-07 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462813 0001023266 229989 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. Nákup svietidiel 2022-11-25 1779 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463470 0001022084 2210010 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. nákup svietidiel 2022-11-29 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462395 0001022160 2210018 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. tovar 2022-11-30 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463830 0001022486 2210059 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. tovar 2022-12-12 565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464226 0001024130 622000929 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-11-21 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462668 0001022588 522107536 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-11-25 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462659 0001022594 522107537 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-11-30 692.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462685 0001022595 522107545 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-12-09 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462333 0001023760 522107777 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-12-10 521.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462715 0001024344 522107784 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-12-16 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463348 0001024770 522107786 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-12-16 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463485 0001024922 522107787 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-12-16 306.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463483 0001024924 622000958 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-12-14 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463484 0001024926 2211102568 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2022-11-19 537.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462699 0001021542 6221100253 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. opakované plnenie 4 Q 2022-11-30 2244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462144 0001022851 6221100229 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elektrina,10-12/2022,Kráľ 2022-11-29 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462224 0001023551 2212102772 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.Hoľa 2022-12-02 912.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462661 0001024122 2212102771 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-12-02 316.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462663 0001024140 2212102770 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Nitra Zobor 2022-12-02 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462669 0001024144 2212102769 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin Krížava 2022-12-02 3147.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462671 0001024147 2212102780 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-12-02 232.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462673 0001024149 2212102784 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2022-12-02 1507.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462677 0001024151 2212102783 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2022-12-02 515.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462681 0001024152 2212102782 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin Krížava 2022-12-02 476.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462882 0001024153 2211102580 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2022-11-19 1507.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462693 0001024160 2212102773 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS RK Úložisko 2022-12-02 404.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462695 0001024162 2212102781 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.Hoľa 2022-12-02 537.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462697 0001024167 20220290 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TQM Slovakia s.r.o. Školenie-metrológia 2022-12-01 567.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456613 0001023311 732022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TR - walls s.r.o. oprava a revízia lezec. 2022-12-06 57010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463932 0001023300 221807 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. Ručné nástroje a prísluše 2022-11-29 1024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461527 0001021892 221815 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. nákup krovinorezov 2022-12-01 3198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463316 0001023821 221830 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. DF nákup motor.píly 2022-12-06 8197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464170 0001024098 221803 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. nákup poľnohosp. strojov 2022-11-24 585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463802 0001024743 20221983 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. obstaranie kurzu 2022-12-06 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462226 0001023746 20222008 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. oprava perif. zariad. DTP 2022-12-09 6034 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462344 0001023859 20221975 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. softwer-DNM 2022-12-05 58000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463790 0001025676 2022030 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADENET s.r.o. detektor CO 2022-11-29 768.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462562 0001022824 2220523 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-11-30 91.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461532 0001022726 2220522 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-11-30 71.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461697 0001022732 2220520 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 2022-12-02 2970.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458240 0001022749 2220519 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava BoPo 2022-12-02 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458239 0001022755 2220518 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV 2022-12-02 1665 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458237 0001022761 2220512 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-12-05 5740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458228 0001022788 2220511 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-12-05 43347.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458226 0001022789 2220513 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-12-05 3636.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461331 0001022801 2220521 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-12-05 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461330 0001022803 2220525 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie11/22 2022-11-30 183.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462479 0001022866 2220514 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-11-30 1079 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462176 0001022903 2220515 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-11-30 5328 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462178 0001022906 2220516 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-11-30 874.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462175 0001022908 2220517 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-11-30 5564.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462173 0001022910 2220524 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 11/22 2022-11-30 694.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461986 0001023420 2220526 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravné dávky-výcvik 2022-11-30 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462011 0001023455 2220543 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-12-15 15007.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462864 0001024571 2220529 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. obed 2022-12-09 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463158 0001024573 2220537 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. občerstvenie 2022-12-09 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463158 0001024575 96221876 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. Ročenka, r. 2023 2022-11-22 10.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461985 0001022891 2022350415 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú.Veľká Vápenná 2022-12-04 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462707 0001024168 08122022 2023-01-10 Ministerstvo obrany SR TREETHERM SK s.r.o. opr.zámku dverí a umýv.-H 2022-12-08 1382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463163 0001023614 4591794497/vusz 2023-01-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM 2023-01-03 102.92 1 EUR 5105626717 5/2023 VTSÚ 2023-01-11 Viera Drabiščáková, Záhorie 70, 905 01 Senica VTSÚ Záhorie odpad jedla ZK 2023-01-11 10 0 EUR OF 5/2023 223576 2023-01-11 VŠC DUKLA BB MEDIHUM, s.r.o. nákup ultrazvuk. gelov 2022-12-05 48.1 1 EUR dodavateľská fa 384/2022 1317/2022 22024537 2023-01-11 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko anlýza krvi 2022-12-12 129.3 1 EUR dodavateľská fa 443/2021 1367/2022 22420275 2023-01-11 VŠC DUKLA BB COMPEC MEDICAL SERVICES zdravotnícky materiál 2022-12-07 1000.2 1 EUR dodavateľská fa 423/2022 1351/2022 230223931 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-02 124.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036120 0001002020 230223582 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-29 12316.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036101 0001002027 230223586 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-29 1242.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036102 0001002028 230223633 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-29 466.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036103 0001002029 8318299964 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby mob. operátora 11 2022-12-01 323.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035982 0001001976 1310542529 2023-06-28 VŠC DUKLA BB Topforsport, spol. s r.o. nákup športovej obuvi 2023-06-19 375 0 EUR dodávateľská FA 168/2023 539/2023 220242 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. baterky do pisoárov 2022-12-12 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036089 0001002065 8022108201 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-11-28 564.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036094 0001002022 8022108341 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-12-01 233.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036095 0001002023 8022108200 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-11-28 358.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036096 0001002034 8022108340 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 11/2022 2022-12-01 227.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036097 0001002035 8022108465 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-06 74.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036155 0001002099 8022108464 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/2022 2022-12-06 127.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036156 0001002105 15122202914 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. občerstvenie pre návšt. 2022-12-15 258.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036143 0001002144 5222100253 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. impreg. prípravkov na obu 2022-12-15 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036110 0001002125 5222100254 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. šnúrky do topánok SKP 2022-12-15 2700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035932 0001002126 6239400399 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatry mountain resorts, a.s. Prenájom 09.12.2022 2022-12-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035741 0001002008 190312147 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 153.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035584 0001001733 190312118 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 278.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035592 0001001736 190312125 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 348.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035632 0001001738 190312128 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-10-31 134.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035631 0001001739 190312836 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-11-15 661.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035597 0001001806 190312847 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-11-15 236.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035648 0001001807 190313544 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske potreby 2022-11-29 5522.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035645 0001001902 221101605 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš QUILTEX a.s. prikrývka,vankúš 2022-12-12 3759 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035958 0001002056 1010027191 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Internet 11-12/2022 2022-12-12 3211.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035975 0001002070 22281 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP čist.prostr.-autopark 2022-12-16 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036085 0001002139 22282 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP zmes do ostrekovačov 2022-12-16 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036084 0001002140 200221620 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš exe, a.s. predplatné SW Microsoft O 2022-12-02 36519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035759 0001002050 702200915 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Prezutie pneumatík Š-Octa 2022-11-23 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035986 0001001871 702200892 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. prezutie Š-Rapid 2022-12-02 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036002 0001001995 702200891 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. oprava Š-Superb 2022-12-02 308.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036004 0001001996 702200914 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Preváženie kolies Š-Octáv 2022-12-08 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036005 0001002041 702200916 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Prezutie VW Passat 2022-12-08 41.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035984 0001002042 702200920 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Oprava auta SKODA OCTAV 2022-12-08 262.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036054 0001002043 702200917 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Prezutie MB Viano 2022-12-08 41.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035984 0001002124 17622342 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KZLM-TILIA, spol. s r.o. bunda reflexná 2022-12-13 121.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036009 0001002088 9001563558 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 11/22 2022-12-12 257.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035974 0001002057 222612 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Odvoz a lik.kartónu 11/22 2022-11-30 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035808 0001002073 20220265 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odb. výcvik žiakov 2022-12-09 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034329 0001002152 1992200973 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REMPO, s.r.o. plachta farebná 2022-12-15 4735.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035954 0001002128 22101358 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SOFOS, a.s. monitor LCD 27" veda 2022-12-14 14108.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035885 0001002116 22101359 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SOFOS, a.s. komponenty do výp.tech. 2022-12-14 5843.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035886 0001002117 112206150 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK TABLET LENOVO P11 2022-12-07 6968.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035890 0001001992 112206155 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK NTB-projekt APVV 2022-12-09 1591 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002113 112206155 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK výpočt.technika-YOGA 2022-12-07 93.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036144 0001002147 3220003127 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach CISCO akadémie r. 2022 2022-11-29 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035756 0001002003 3220003234 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študent. 11/22 TUKE 2022-11-30 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036112 0001002048 3220003353 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytov.študent.TUKE 12/22 2022-12-13 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036127 0001002095 3220003359 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom nebyt.priest.4Q/22 2022-12-14 1053.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036164 0001002155 31122538 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Výmena opt. hlásičov 2022-12-12 1284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036046 0001002059 31122540 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Roč. kontrola EPS a EZS 2022-12-12 14945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035862 0001002061 31122539 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Oprava zdroja PPZ-A4 2022-12-12 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036051 0001002071 31122543 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Oprava vstup. závory 2022-12-12 301.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036050 0001002072 31122552 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Kalibrácia bezp. systémov 2022-12-14 9898.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034373 0001002114 19/2023 Ústr. EPS 2023-01-26 Ústr. EPS TM Sound s.r.o. preprava organa 2023-01-25 150 1 EUR 24.1.2023 230100045 29230122 VTSÚ 2023-01-27 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR technické normy ISO 2023-01-24 22.3 1 EUR DF 4536014244 1000037 1230116 VTSÚ 2023-01-27 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. školenie pre práce vo výškach 2023-01-23 468 1 EUR DF 4536014243 1000036 222250 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEANING spol. s r.o. vrecia na pranie 2022-12-12 237.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036093 0001002062 202208653 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-30 3165.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036108 0001002033 202208652 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-30 1284.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036109 0001002037 2022064 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CEIT Centrum eko-infor.a termin.s.r práce v module ProfEPC 2022-12-07 857 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035576 0001002004 214220111 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tempus - Trans s.r.o. autobus IVECO BUS Crossw 2022-11-30 203820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035219 0001002046 1306104045 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SSE odber el. energ. - vyúčtovanie 2022-12-06 -195.42 1 EUR dodávateľský dobropis 1325/2022 1208250046 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SSE odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-01-05 438.04 1 EUR dodávateľská FA 14/2023 1990145274 2023-02-01 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok + impulzy 2023-01-03 229.14 1 EUR dodávateľská FA 3/10.1.2023 9105255123 2023-02-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-05 756.28 1 EUR dodavateľská fa 13/2023 800/2/2023 2023-02-01 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 2023-01-02 800 1 EUR Odberateľská faktúra 800/2/2023 2022022586 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 11/22 2022-12-05 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035807 0001001982 2022022583 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Prenájom bazéna KPLM11/22 2022-12-02 2016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035239 0001001983 43007075 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 72G 2022-12-08 4998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035908 0001002119 191220224911 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie pre SC 2022-12-19 46.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036160 0001002154 22011320 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. tabletová soľ 2022-11-18 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035495 0001001974 22011341 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Analyt.servis kotlov11/22 2022-11-22 599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035943 0001002007 22011414 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Analyt.servis kotlov12/22 2022-12-06 599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035948 0001002074 222010 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. Pranie textílií,vesta boj 2022-12-06 420.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035743 0001002000 1052261907 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plyn 10/22 2022-10-31 -14292.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035644 0001001810 1052270943 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plyn 11/22 2022-11-30 7184.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036111 0001002047 1012281668 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 12/2022 2022-12-13 71210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036126 0001002094 220322 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 11/2022 2022-11-30 1092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036107 0001002032 200887 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. Aktual. systému KREDIT 2022-12-14 10399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034466 0001002171 2200066 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2022-12-09 48.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036062 0001002052 0812202216 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ivana Roháčová (Bufet Arma) Občerstvenie 2022-12-08 19.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036122 0001002115 1020220132 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. oprava výťahu KJB 2022-12-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036166 0001002150 3110187399 2023-06-29 Centrum výcviku Lešť ZSE Energia, a.s. el.energia 26 o.m. 06/23 2023-05-05 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009499 0001000580 000057 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kytice gratulačné 2022-12-06 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036064 0001002060 20220533 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie na RaŠÚ 2022-11-30 1932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035802 0001001948 20220532 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. materiál na RaŠÚ 2022-11-30 1026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035799 0001001949 1020220460 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELAGO-SK, s. r. o. Figurína KPR 2022-12-09 612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036080 0001002055 122636 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. ochrana prostredia IKT 2022-12-14 18480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035433 0001002129 22022 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. UTV 2022-12-20 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002174 2201024 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odb. prehliadky VTZ 3Q/22 2022-10-24 794 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035464 0001002038 22017 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Šupo s.r.o Zemné práce,čistenie 2022-11-25 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035863 0001001984 20220023 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. Upratovacie práce 2022-12-05 2170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036008 0001001969 20220060 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Gavytex Zuzana Sedláková vyšívanie na štandardu Ordinariátu OS a OZ SR 2022-12-22 600 1 EUR dodávateľská 154/12/2022 244/2022 3922120004 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. stavebný materiál 2022-12-12 343.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036059 0001002053 3922120003 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. stavebný materál 2022-12-12 742.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036083 0001002054 142212002 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GIEGO s.r.o. telekom.mat.do učebne 2022-12-01 2716.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035905 0001001965 1020225827 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-29 158.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036104 0001002030 1020225864 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-30 191.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036105 0001002031 1020225837 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 11/2022 2022-11-29 70.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036106 0001002036 1020225974 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-06 178.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036151 0001002102 1020226017 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-07 37.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036152 0001002103 1020226043 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-08 262.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036153 0001002104 1020226016 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/2022 2022-12-07 209.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036154 0001002106 22575 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. čistiace prostriedky 2022-12-09 5083.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036061 0001002012 224856 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 3G, s.r.o. medaily pre KtTVaŠ 2022-12-08 799.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035916 0001002011 20220273 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Exter.dozor výťahov 4Q/22 2022-12-14 1024.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035771 0001002131 20220274 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Odb. prehl. výťahov 4Q/22 2022-12-14 351.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035772 0001002132 20220275 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Údržba výťahov 4Q/22 2022-12-14 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035773 0001002133 2249 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RDP - kovovýroba, s. r. o. Oprava oplotenia AOS 2022-12-07 3290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035934 0001002001 2258 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RDP - kovovýroba, s. r. o. Kovové skrine na zbrane 2022-12-14 13564.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035860 0001002127 2257 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RDP - kovovýroba, s. r. o. Montáž zábradlia b.č.20 2022-12-14 1460.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035933 0001002136 23053 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie Zak Services s.r.o. náhradné diely do motorových píl 2023-04-12 155.64 1 EUR DF 4536014413 1000227 20230023601 VTSÚ 2023-05-10 VTSÚ Záhorie MOBELIX SK, s.r.o. kreslá, nástenný vešiak 2023-05-04 652.9 1 EUR DF 4536014477 1000275 29230664 VTSÚ 2023-05-10 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR normy 2023-05-04 51 0 EUR DF 4536014478 1000276 2022076 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FIBRESTYL s.r.o. koberec 2022-12-05 2150.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035993 0001001970 2022075 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FIBRESTYL s.r.o. koberec 2022-12-05 2150.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035977 0001001971 20221200696 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. občerstvenie pre návšt. 2022-12-15 207.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036142 0001002143 20220255 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROAVIATE s. r. o. Zbezp. odbor. kurzu 2022-12-14 12000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035962 0001002096 2022120 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Merkantil, s.r.o. stojany 2022-12-19 600 1 EUR dodávateľská 153/12/2022 246/2022 2022103 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Advokátska kancelária JUDr. M. Medveczká právne služby 2022-12-22 525 1 EUR dodávateľská 157/12/2022 245/2022 76403 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IATED Academy SL IATED2023 Belan,Majchut 2022-12-19 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036168 0001002173 20220210 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Diagnostic Medicína s.r.o. očkovacie látky 2022-12-02 4174.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035161 0001001993 2200089 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinšt.materiál RaŠÚ 2022-12-14 2111.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035926 0001002089 4123001180 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. telekomunikačné služby 2023-01-04 29.92 1 EUR Dodávateľská faktúra 32/12.1.2023 FAV2022/12318 2023-02-01 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o. telekomunikačné služby 2022-12-31 268.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 31/12.1.2023 322006406 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SOFTIP, a. s. Poplatok za licencie Office 365 od 1.12. 2022 do 31.12.2022 2023-01-04 818.92 1 EUR Dodávateľská faktúra 32/2022 33/12.1.2023 15234971 VTSÚ 2023-02-01 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 2023-01-27 554.11 1 EUR DF 4536014249 1000042 6023000718 VTSÚ 2023-02-01 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-01-31 304 1 EUR DF 4536014248 1000041 4591798404 2023-02-01 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a. s. Odber PHM 2023-01-03 1105.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 11/11.1.2023 22024859 2023-02-01 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, s. r. o. Analýza krvi 2023-01-04 147.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 443/2021 4/11.1.2023 15/2023 VTSÚ 2023-02-01 EVPÚ a.s. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2023-02-01 540 0 EUR OF 152023 21/2023 Ústr, EPS 2023-02-01 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. prenájom MT 1/2023 2023-01-31 80.6 1 EUR 2803481777 23012 VTSÚ 2023-02-01 VTSÚ Záhorie Zak Services s.r.o. náhradné diely do motorovej píly 2023-01-31 597.64 1 EUR DF 4536014250 1000043 2212167 2023-02-01 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s. r .o. Upratovacie práce 2023-01-08 1500 1 EUR Dodávateľská faktúra 28/12.1.2023 7533686666 VTSÚ 2023-02-01 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektriny 1/2023 2023-01-29 32.98 1 EUR DF 4536014251 1000044 1123001932 2023-01-23 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov-SF 2023-01-19 3149.73 0 EUR 4502465425 1/2023 18/2023 Ústr. EPS 2023-01-26 Ústr. EPS Danubiaservice a.s. servis AUS, VW Passat 2023-01-26 402.25 1 EUR 22/2023 2330100160 9230360149 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie 2023-01-11 1032.69 1 EUR Dodávateľská faktúra 27/11.1.2023 2221320785 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Vodné a stočné - Štadión SNP 2022-12-30 455.36 1 EUR Dodávateľská faktúra 9/11.1.2023 22120141 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RG services, s. r. o. Tlak. skúšky pož. hadíc 2022-12-14 2200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036090 0001002123 2200009 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš STANT project s. r. o. Statický posudok b.č.26 2022-11-30 3150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034684 0001002090 2200010 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš STANT project s. r. o. Stat.posudok b.č.26,14 2022-11-30 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035232 0001002091 2200011 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš STANT project s. r. o. Stat. posudok zmena PD 2022-11-30 2250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533035409 0001002092 1008799 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IEEE Advancing Technology for Human Popltok za publikáciu 2022-12-08 1312.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036124 0001002121 2022051 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. Nálepky na autobus 2022-12-07 4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036086 0001002021 2022052 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK a EK 12/22 2022-12-07 344.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036088 0001002039 2022053 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK a EK 12/2022 2022-12-08 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036087 0001002040 122023 VTSÚ 2023-01-31 BBP technologie, s.r.o., Na výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2023-01-31 3032.72 0 EUR OF 122023 1354750 VTSÚ 2023-01-31 VTSÚ Záhorie KAISER+KRAFT s.r.o. spojovací diel prvkov na mobilný plot 2023-01-30 160.56 1 EUR DF 4536014247 1000040 2201013 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR FIESTA plus, s.r.o. catering 2022-12-20 252 1 EUR dodávateľská 137/11/2022 250/12/2022 20/2023 Ústr. EPS 2023-01-27 Ústr. EPS SEPRON BB s.r.o. farba, riedidlo 2023-01-27 19.23 1 EUR 26/2023 302300266 0004803276 VTSÚ 2023-01-27 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2023-01-25 104.48 1 EUR DF 4536014245 1000038 8320102268 2023-01-30 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s. hovorné 2023-01-01 215.42 1 EUR dodavateľská fa 34/2023 898412022 2023-01-30 VŠC DUKLA BB Commander Services dátový paušál 2022-12-31 216 1 EUR dodavateľská fa 41/2022 10/2023 8320274062 2023-01-30 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s. hovorné 2023-01-01 496.82 1 EUR dodavateľská fa 35/2023 1222025 2023-01-30 VŠC DUKLA BB Stengl, a.s hosting IS 2023-01-09 987.6 1 EUR dodavateľská fa 36/2023 123020466 VTSÚ 2023-01-31 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-31 583.25 1 EUR DF 4536014246 1000039 0068/2022 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Michael John Hawkins predklad 2022-12-21 500 1 EUR dodávateľská 155/12/2022 247/2022 202213329 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. pozvánky 2022-12-21 376.8 1 EUR dodávateľská 156/12/2022 248/2022 22010157 2023-01-09 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň KUBÍK obaly, razenie, propagačný materiál 2022-12-22 7220 1 EUR dodávateľská 151/12/2022 249/2022 20220025 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Branislav Polák TOM - line kancelárske kreslá 2022-12-14 924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035995 0001002097 20220014 2023-01-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš enigMMa, s. r. o. Implement. bezp. systémov 2022-12-12 9900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533035705 0001002045 8320155579/vusz 2023-01-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2023-01-01 524.32 1 EUR 5105626758 6/2023 VTSÚ 2023-01-12 Hirtenberger, Leobersdorfer Strasse 31-33, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie strelecká skúška v ohni 2023-01-12 3696.51 0 EUR 214745 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Porada.sk legislavne zmeny za rok 2023 2022-12-25 84 1 EUR dodavateľská fa 402/2022 1359/2022 3220005906 2023-01-12 VŠC DUKLA BB SOFTIP licencia Office 365 2022-12-08 818.92 1 EUR dodavateľská fa 32/2022 1358/2022 1020220134 2023-01-12 VŠC DUKLA BB KAPA vykopove prace 2022-12-15 22807.13 1 EUR dodavateľská fa 1371/2022 22101309 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Smart Computer nákup materialu 2022-12-09 498.97 1 EUR dodavateľská fa 458/2022 1354/2022 0248264897 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko telekomunikačné služby 2022-12-19 9.98 1 EUR dodavateľská fa 442/2021 1372/2022 2200227 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Hela nákup materialu 2022-12-12 207.04 1 EUR dodavateľská fa 9/2022 1354/2022 2022050 2023-01-12 VŠC DUKLA BB CIMOSTAV oprava potrubia 2022-12-12 500 1 EUR dodavateľská fa 329/2022 1342/2022 127023/22 2023-01-12 VŠC DUKLA BB twd SK nákup materialu 2022-12-12 648.19 1 EUR dodavateľská fa 248/2022 1345/2022 20221838 2023-01-12 VŠC DUKLA BB MBB prenájom plaveckých dráh 2022-12-12 1396.02 0 EUR dodavateľská fa 23/2022/PL 1388/2022 20221857 2023-01-12 VŠC DUKLA BB MBB prenájom plaveckých dráh 2022-12-16 801.96 1 EUR dodavateľská fa 26/2022/PL 1389/2022 1000222356 2023-01-12 VŠC DUKLA BB TASR využívanie fotografií 2022-12-14 360 1 EUR dodavateľská fa 208/2022 1364/2022 1122004 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Stengl, a.s hosting IS 2022-12-02 987.6 1 EUR dodavateľská fa 1363/2022 1020220031 2023-01-12 VŠC DUKLA BB PŠP vstup do kryokomory 2022-12-01 650 1 EUR dodavateľská fa 59/2022/VS 1314/2022 202202012 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap trénerské služby 2022-12-20 1700 1 EUR dodavateľská fa 1377/2022 2022022585 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Verejnoprospešné služby LM vstupy na plaváreň 2022-12-02 105 1 EUR dodavateľská fa 60/2022/VS 1338/2022 2022032 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club zabezpečenie servisných úkonov 2022-12-20 1200 1 EUR dodavateľská fa 1373/2022 2022056 2023-01-12 VŠC DUKLA BB PROFIT čistenie strešnej konštrukcie 2022-12-20 4979.2 1 EUR dodavateľská fa 463/2022 1394/2022 OF20220442 2023-01-12 VŠC DUKLA BB RENOVALIFT revízie 2022-12-20 111.6 1 EUR dodavateľská fa 1393/2022 4591789146 2023-01-12 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. PHM 2022-12-19 1655.87 1 EUR dodavateľská fa 1390/2022 21522 2023-01-12 VŠC DUKLA BB KLS spol.s r.o. nákup a montáž nábytku 2022-12-16 27901.08 1 EUR dodavateľská fa 1392/2022 2201039 2023-01-12 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol s r.o. oprava kabeláže 2022-12-20 386 1 EUR dodavateľská fa 1391/2022 6/2023 Ústr. EPS 2023-01-12 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 12/2022 2023-01-01 64.19 1 EUR 8320108716 7/2023 Ústr. EPS 2023-01-12 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 12/2022 2023-01-01 4.45 1 EUR 8320108696 8/2023 Ústr. EPS 2023-01-12 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2022 2023-01-03 124.24 1 EUR 1/2023 4591795255 9/2023 Ústr. EPS 2023-01-12 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 1/2023 2023-01-10 844.8 1 EUR 3/2023 1123001001 22101310 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Smart Computer nákup výpočtovej techniky 2022-12-09 231 1 EUR dodavateľská fa 459/2022 1355/2022 20220038 2023-01-12 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol s r.o. nadstavba KJB 2022-12-20 175451.21 1 EUR dodavateľská fa 1395/2022 00053-2022 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Technopol d.o.o. hypoxické zariadenie 2022-12-20 65180 0 EUR dodavateľská fa 1396/2022 220408 2023-01-12 VŠC DUKLA BB EKOBAD nákup materialu 2022-12-07 799.75 1 EUR dodavateľská fa 319/2022 1347/2022 2022551 2023-01-12 VŠC DUKLA BB UNITECHNOLOGY oprava a servis 2022-12-12 4487 1 EUR dodavateľská fa 347/2022 1368/2022 12/2022 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár fyzioterapeutické služby 2022-12-20 1600 1 EUR dodavateľská fa 1375/2022 2022010 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka fyzioterapeutické služby 2022-12-20 600 1 EUR dodavateľská fa 1376/2022 220594 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 2022-12-21 384 1 EUR dodavateľská fa 1400/2022 127367/22 2023-01-12 VŠC DUKLA BB twd SK nákup materialu 2022-12-16 41.69 1 EUR dodavateľská fa 468/2022 1369/2022 6201 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o,. internet 2022-11-30 229 1 EUR dodavateľská fa 1370/2022 1020220145 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Technik s.r.o. odborné prehliadky 2022-12-15 4001.52 1 EUR dodavateľská fa 50/2022 1366/2022 8318440209 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s. hovorné 2022-12-01 467.51 1 EUR dodavateľská fa 1317/2022 24/2022 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán fyzioterapeutické služby 2022-12-20 600 1 EUR dodavateľská fa 1374/2022 2200110 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Squash Liptov permanentka 2022-11-30 500 1 EUR dodavateľská fa 55/2022/VS 1289/2022 122022 2023-01-12 VŠC DUKLA BB Základní škola s MŠ vstup do telocvične 2022-12-07 330 1 EUR dodavateľská fa 50/2022/VS 1348/2022 1822107456 VTSÚ 2023-01-13 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 12/2022 2023-01-11 4990.73 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014205 1000912 1822107457 VTSÚ 2023-01-13 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 12/2022 2023-01-11 224.58 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014206 1000913 123003880 VTSÚ 2023-01-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-11 320.7 1 EUR DF 4536014213 1000007 1113000443 VTSÚ 2023-01-13 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. štartovacia batéria 2023-01-11 90.96 1 EUR DF 4536014212 1000006 2200269 VTSÚ 2023-01-13 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie 2022-12-31 343.02 1 EUR DF 4536014207 1000914 220510 2023-01-16 VŠC DUKLA BB MIBA SK výroba roliet 2022-12-20 825.42 1 EUR dodavateľská fa 465/2022 1405/2022 31223837 2023-01-16 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o. TK a EK 2022-10-14 316 1 EUR dodavateľská fa 409/2022 1096/2022 2201052 2023-01-16 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol s r.o. oprava a servis 2022-12-23 876 1 EUR dodavateľská fa 482/2022 1415/2022 2101002406 2023-01-16 VŠC DUKLA BB KOOR odber elektrickej energie 2022-12-15 34867 1 EUR dodavateľská fa 1421/2022 4220860 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Fintex nákup materialu 2022-12-21 2080.8 1 EUR dodavateľská fa 321/2022 1403/2022 2022005 2023-01-16 VŠC DUKLA BB MVB oprava šatne údržby 2022-12-22 14641.08 1 EUR dodavateľská fa 1406/2022 10/2023 Ústr. EPS 2023-01-16 Ústr. EPS TUCAN s.r.o. letenky Viedeň-Bukurešť 2023-01-13 432 1 EUR 7/2023 23100232 9001572406/vusz 2023-01-16 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné 2023-01-12 219.08 1 EUR 5105626851 9001570984/vusz 2023-01-16 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2023-01-12 1118 1 EUR 5105626850 11/2023 Ústr. EPS 2023-01-16 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. Canon finisher Y1 2023-01-10 2628 1 EUR 9/2023 20230011 2305000522 VTSÚ 2023-01-16 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2023-01-12 7.52 1 EUR DF 4536014214 1000008 21235078 VTSÚ 2023-01-16 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predplatné Vestníka ÚNMS SR r. 2023 2023-01-10 148.2 1 EUR ZF 4536014215 1000009 22155 2023-01-16 VŠC DUKLA BB LESONA nákup materialu 2022-12-21 1440.2 1 EUR dodavateľská fa 452/2022 1404/2022 8202204379 2023-01-16 VŠC DUKLA BB NICHOL TRACKT, s.r.o. nákup materialu 2022-12-21 405.99 1 EUR dodavateľská fa 466/2022 1408/2022 2212112 2023-01-16 VŠC DUKLA BB CINEMA + spol. s r.o. vyroba a tlač plagatov, novoročných pozdravov... 2022-12-22 355.5 1 EUR dodavateľská fa 474/2022 1416/2022 2022005 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Kanoe Tatra Klub odber vody 2022-12-22 1245 1 EUR dodavateľská fa 481/2022 1418/2022 1412022 2023-01-16 VŠC DUKLA BB ZARES úprava bežeckých tratí 2022-12-22 1875 1 EUR dodavateľská fa 475/2022 1412/2022 66872112003 2023-01-16 VŠC DUKLA BB ELEKTROSPED nákup kuchynských potreib 2022-12-24 932.9 1 EUR dodavateľská fa 472/2022 1414/2022 220237 2023-01-16 VŠC DUKLA BB MIŠIAK SPORT výroba putovných pohárov 2022-12-05 100 1 EUR dodavateľská fa 457/2022 1398/2022 2022076 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o. zabezpečetie cateringových služieb 2022-12-06 979 1 EUR dodavateľská fa 105/2022 1399/2022 879760 2023-01-16 VŠC DUKLA BB inSPORTline nákup materialu 2022-12-21 341.95 1 EUR dodavateľská fa 469/2022 1407*2022 2022122 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Kanoe Tatra Klub odber vody 2022-12-22 1501.98 0 EUR dodavateľská fa 481/2022 1417/2022 821222 2023-01-16 VŠC DUKLA BB TRIGLAUG, s r.o. oprava stavebných porúch 2022-12-23 281312.17 1 EUR dodavateľská fa 1419/2022 2022108 2023-01-16 VŠC DUKLA BB SK STRENGTH & CONDITIONING permanentky - cvičenia na nestabilných polohách 2022-12-22 536.89 1 EUR dodavateľská fa 65/2022/VS 1413/2022 2022026 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika sústredenie VS 2022-12-22 2837 1 EUR dodavateľská fa 62/2022/VS 1411/2022 20220041 2023-01-16 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol s r.o. rekonštrukcia KJB 2022-12-27 147261.18 1 EUR dodavateľská fa 1397/2022 6222 2023-01-16 VŠC DUKLA BB PREDOS - BB oprava plotostrihu 2022-12-21 307.72 1 EUR dodavateľská fa 470/2022 1401/2022 2022004 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Fyzio Letná školenie 2022-12-21 2240 0 EUR dodavateľská fa 462/2022 1409/2022 30891355 2023-01-16 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia poplatok za TV 2022-12-21 19.6 1 EUR dodavateľská fa 439/2021 1402/2022 572221437 2023-01-16 VŠC DUKLA BB AUTONOVO, a.s. oprava auta 2022-12-22 181.17 1 EUR dodavateľská fa 473/2022 1410/2022 202206 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Pasienky a urbár Králiky prenájom pozemku 2022-12-22 2651 1 EUR dodavateľská fa 1420/2022 F052200233 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek nákup motorových olejov 2022-12-28 1435.94 1 EUR dodavateľská fa 484/2022 1430/2022 22160019 2023-01-16 VŠC DUKLA BB Stavebné realizácie oprava strechy garáže 2022-12-28 3426.1 1 EUR dodavateľská fa 483/2022 1429/2022 2022413 2023-01-16 VŠC DUKLA BB ŠATEX sústredenie BIA 2022-12-25 1258.99 1 EUR dodavateľská fa 66/2022/BIA 1425/2022 2022070 2023-01-17 VŠC DUKLA BB Energas-KK oprava a servis 2022-12-27 3470.4 1 EUR 471/2022 1428/2022 220851 2023-01-17 VŠC DUKLA BB ICEKO s.r.o vývoz velkoobj.kontajnera 2022-12-31 246.22 1 EUR dodavateľská fa 327/2022 1422/2022 OF221426 2023-01-17 VŠC DUKLA BB Pramako pranie a čistenie prádla 2022-12-27 145.96 1 EUR dodavateľská fa 11/2022 1427/2022 20220040 2023-01-17 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol s r.o. výmena odvetrávacích komínikov 2022-12-28 2747.64 1 EUR dodavateľská fa 467/2022 1426/2022 20224128 2023-01-17 VŠC DUKLA BB ENVICONSULT likvidácia zdrav. odpadu 2022-12-21 36 1 EUR dodavateľská fa 1423/2022 211220005 2023-01-17 VŠC DUKLA BB JIMI CZ oprava a servis 2022-12-19 666.67 0 EUR dodavateľská fa 398/2022 1424/2022 20220071 2023-01-17 VŠC DUKLA BB SZB sústredenie BIA 2022-12-28 1711.53 1 EUR dodavateľská fa 41/2022/BIA 1431/2022 7/2023 VTSÚ 2023-01-17 BBP technologie, s.r.o. Na Výsluní 114, 533 52 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spotreba elektriny r. 2022 v byte č. 6 2023-01-16 263.69 0 EUR OF 72023 8/2023 VTSÚ 2023-01-17 BBP technologie, s.r.o. Na Výsluní 114, 533 52 Srch, ČR VTSÚ Záhorie záloha na nájomné v byte č. 6 r. 2023 2023-01-16 2016 0 EUR OF 82023 1000171220/vusz 2023-01-17 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2023-01-10 181 1 EUR 5105626921 123008514 VTSÚ 2023-01-17 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-17 1033.1 1 EUR DF 4536014216 1000010 6023000288 VTSÚ 2023-01-17 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-01-17 237.3 1 EUR DF 4536014217 1000011 12/2023 Ústr. EPS 2023-01-17 Ústr. EPS Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Kalvinské hlasy, mesáčník 2023-01-17 8.8 1 EUR 12/2023 333252 1230015 VTSÚ 2023-01-17 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. periodické prehliadky 2023-01-13 420 1 EUR DF 4536014218 1000012 9001569407 VTSÚ 2023-01-17 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2023-01-12 182.9 0 EUR DF 4536014208 1000915 1052282079 VTSÚ 2023-01-17 VTSÚ Záhorie Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preplatok z vyúčtovania plynu za r. 2022 2022-12-31 5456.74 1 EUR dodávateľský dobropis 21/40 9/2023 VTSÚ 2023-01-17 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 12/2022 2023-01-17 3208.5 0 EUR OF 92023 20220071/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ CETNERMED, s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za n07-09/2022 2022-09-30 15.058 0 EUR 20220071/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ CETNERMED, s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 07-09/2022 2022-09-30 15.058 0 EUR 20220071/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ CETNERMED, s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 07-09/2022 2022-09-30 15.05 0 EUR 20222251/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 09/2022 2022-09-30 14 0 EUR 2220220199/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ ÚVN SNP Ružomberok-FN Zdravotné výkony pre PrV za 07-09/2022 2022-11-02 4060.84 0 EUR 20222500/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 10/2022 2022-10-31 16 0 EUR 20220075/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka Zdravotné výkony pre PrV za 04-10/2022 2022-10-31 88.96 0 EUR 20222715/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 11/2022 2022-11-30 14.62 0 EUR 20220092/VÚSZ 2023-01-18 VÚSZ CETNERMED, s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 10-12/2022 2022-12-30 18.62 0 EUR 6861959762 VTSÚ 2023-01-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2023-01-17 106.44 1 EUR DF 4536014219 1000013 10/2023 VTSÚ 2023-01-19 ZTS-OTS, a.s., Dukelská štvrť 4057/23, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkčnosti ložiska mínometu 120 mm UK1 2023-01-19 2871.57 0 EUR OF 10/2023 6861960923 VTSÚ 2023-01-19 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájomné FO 2023-01-18 34.2 1 EUR DF 4536014223 1000015 20230005 VTSÚ 2023-01-19 VTSÚ Záhorie Radeton SK s.r.o. FAST Aqua M-40 bezdrôtová posluchová tyč 2023-01-16 1116.9 1 EUR DF 4536014222 1000014 1113000817 VTSÚ 2023-01-19 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. alternátor ERA 2023-01-18 92.62 1 EUR DF 4536014224 1000016 268/2022 2023-01-20 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 12/2022 2023-01-03 748.47 1 EUR odberateľská 2000344 269/2022 2023-01-20 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 12/2022 2023-01-03 20.25 1 EUR odberateľská 2000345 1823300349 VTSÚ 2023-01-20 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektriny 1/2023 2023-01-12 19944.32 1 EUR ZF áno 4536014 17/1 277/2022 2023-01-20 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby 12.12.2022 2023-01-09 159.68 1 EUR odberateľská 230008 VTSÚ 2023-01-20 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA preškolenie vodičov MV 2023-01-13 518.4 1 EUR DF 4536014225 1000018 244/2022 2023-01-20 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.10. do 31.10.2022 - eVA CZ 2022-12-05 144731.17 1 EUR odberateľská 2000297 245/2022 2023-01-20 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.10. do 31.10.2022 - eVA CZ 2022-12-05 112662 1 EUR odberateľská 2000298 246/2022 2023-01-20 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.10. do 31.10.2022 - eVA Nemecko 2022-12-05 133224.45 1 EUR odberateľská 2000299 248/2022 2023-01-20 NATUL s.r.o., Osloboditeľov 918, 963 01 Krupina Centrum výcviku Lesť Zmluvná pokuta za nesplnenie záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas v zmysle zmluvy 2022-12-08 97.72 1 EUR odberateľská 2000292 250/2022 2023-01-20 Training Command - Military Academy, V.Nejedlého 424/5, 682 01 Vyškov, ČR Centrum výcviku Lesť Poskytnutie ubytovania od 5.12. do 9.12.2022 2022-12-12 3491.5 1 EUR odberateľská 2000300 2000301 254/2022 2023-01-20 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 11/2022 - dobropis 2022-12-21 -5.24 1 EUR odberateľský dobropis 200009 255/2022 2023-01-20 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Dobropis k faktúre 2200169848 2022-12-10 -76.23 1 EUR odberateľský dobropis 200010 256/2022 2023-01-20 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.11. do 30.11.2022 - eVA CZ 2022-12-21 46788 1 EUR odberateľská 2000307 257/2022 2023-01-20 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.11. do 30.11.2022 - eVA CZ 2022-12-21 75996 1 EUR odberateľská 2000313 257/2022 2023-01-23 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.11. do 30.11.2022 - eVA CZ 2022-12-21 75996 1 EUR odberateľská 2000313 13/2023 Ústr. EPS 2023-01-23 Ústr. EPS Mischdorf knižná publikácia 2023-01-15 45 1 EUR 15/2023 10230084 258/2022 2023-01-23 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.11. do 30.11.2022 2022-12-21 1791 1 EUR odberateľská 2000306 259/2022 2023-01-23 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.11. do 30.11.2022 eVA 2022-12-21 33636 1 EUR odberateľská 2000308 260/2022 2023-01-23 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.11. do 30.11.2022 - eVA Slovinsko 2022-12-21 20172 1 EUR odberateľská 2000312 261/2022 2023-01-23 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.11. do 30.11.2022 - eVA Slovinsko 2022-12-21 29637 1 EUR odberateľská 2000304 2312200833 VTSÚ 2023-01-23 VTSÚ Záhorie STUDIO H+H s.r.o. diaľkový ovládač 2023-01-18 64.29 0 EUR DF 4536014227 1000020 262/2022 2023-01-23 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.11. do 30.11.2022 - eVA Nemecko 2022-12-21 18255 1 EUR odberateľská 2000305 263/2022 2023-01-23 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.11. do 30.11.2022 - eVA Nemecko 2022-12-21 15270 1 EUR odberateľská 2000310 264/2022 2023-01-23 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.11. do 30.11.2022 2022-12-21 63690 1 EUR odberateľská 2000309 265/2022 2023-01-23 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.11. do 30.11.2022 - eVA CZ 2022-12-21 135842.5 1 EUR odberateľská 2000314 266/2022 2023-01-23 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.11. do 30.11.2022 - eVA Nemecko 2022-12-21 110921.61 1 EUR odberateľská 2000311 14/2023 Ústr. EPS 2023-01-23 Ústr. EPS Ars Ante Portas, OZ, autorské zabezpečenie textu hymny Ústr. EPS 2023-01-23 500 1 EUR 14/2023 03/23 23000069 VTSÚ 2023-01-23 VTSÚ Záhorie BALÍK s.r.o. stretch fólia 2023-01-19 173.05 1 EUR DF 4536014228 1000019 2322100001/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2023-01-04 41664 1 EUR 5105626684sap 2322200003/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2023-01-09 4166.4 1 EUR 5105626853sap 2322100002/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2023-01-04 83328 1 EUR 5105626685sap 2322200002/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2023-01-09 156240 1 EUR 5105626852sap 2322300002/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2023-01-09 166656 1 EUR 505826741sap 2322600004/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2023-01-04 20832 1 EUR 5105626920sap 2322100003/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2023-01-04 41664 1 EUR 5105626686sap 2322200004/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2023-01-09 52080 1 EUR 5105626855sap 2322300003/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2023-01-09 6249.6 1 EUR 5105626785sap 15/2023 Ústr. EPS 2023-01-24 Ústr. EPS Ing. Jiří Mazal hygienický balíček-humanitárna pomoc 2023-01-23 19072 1 EUR 19/2023 2023011 16/2023 Ústr. EPS 2023-01-24 Ústr. EPS CORTENDesign s.r.o. parapetné lišty 2023-01-23 516 1 EUR 20/2023 20230002 220230017/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-01-02 13931.9 1 EUR 5105626858sap 23222222221/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2023-01-09 57820 1 EUR 5105626858sap 320230001 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2023-01-02 5564.1 1 EUR 5105626783sap 2322300001/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2023-01-09 23128 1 EUR 5105626784sap 320230009/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-01-04 7753.1 1 EUR 5105626918sap 2322600003/VÚSZ 2023-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2023-01-04 17346 1 EUR 5105626919sap 1023000098 VTSÚ 2023-01-24 VTSÚ Záhorie Centralchem, s.r.o. chlórnan sodný 2023-01-13 76.8 1 EUR DF 4536014230 100022 123014403 VTSÚ 2023-01-24 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-24 486.3 1 EUR DF 4536014229 1000021 9028438821 VTSÚ 2023-01-24 VTSÚ Záhorie HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. fotorámiky 2023-01-24 69.4 1 EUR DF 4536014231 1000023 112023 VTSÚ 2023-01-24 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm OFd M3 DV 2023-01-24 5703.18 0 EUR OF 112023 17/2023 Ústr. EPS 2023-01-25 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2023 2023-01-17 103.62 1 EUR 1/2023 4591802576 8320149805 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2023-01-01 195 1 EUR DF 4536014232 1000024 23770240 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie INTERIÉR INVEST, s.r.o. podložka pod stoličku 2023-01-23 41 1 EUR DF 4536014233 1000025 223028 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie HEICO, spol. s r.o. oprava multifunkčného zariadenia 2023-01-24 481.2 1 EUR DF 4536014234 1000026 20230175 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o., Husqvarna & John Deere náhradné diely do motorovej píly 2023-01-24 88.3 1 EUR DF 4536014235 1000027 2305001172 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-01-24 82.4 1 EUR DF 4536014236 1000028 6023000529 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-01-25 403.34 1 EUR DF 4536014237 1000029 8131084562 VTSÚ 2023-01-25 VTSÚ Záhorie Fedex s.r.o. preprava snímačov na servisnú kontrolu 2023-01-25 204.55 0 EUR DF 4536014238 1000030 230011 VTSÚ 2023-01-26 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2023-01-23 297.54 1 EUR DF 4536014239 1000031 154915 VTSÚ 2023-01-26 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. nákup stavebného materiálu 2023-01-25 285.6 1 EUR ZF 4536014240 100033 1113001303 VTSÚ 2023-01-26 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. ložisko kolesa, zapaľovacie sviečky, káble 2023-01-25 95.24 1 EUR DF 4536014241 100032 20222895/VÚSZ 2023-01-26 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 12/2022 2023-01-11 8 0 EUR 823000489 VTSÚ 2023-01-26 VTSÚ Záhorie wwworks s.r.o. vrecká do vysávača 2023-01-23 114.49 0 EUR DF 4536014242 1000034 230016 VTSÚ 2023-01-26 VTSÚ Záhorie ALGATECH s.r.o. vysokozdvižné vozíky 2023-01-24 183500 1 EUR DF 35/2 2221318628 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Vodné a stočné - Športová hala 2022-12-29 1026.8 1 EUR Dodávateľská faktúra 7/11.1.2023 222131074 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Zrážková voda 2022-12-30 1315.51 1 EUR Dodávateľská faktúra 8/11.1.2023 8400104536 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu - Trenčín 2023-01-13 14867.64 1 EUR Dodávateľská faktúra 47/19.1.2023 6690090888 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. Cestovné poistenie 2023-01-13 49.5 1 EUR Dodávateľská faktúra 46/19.1.2023 2212165 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s. r .o. Upratovacie práce 2023-01-08 5866.56 1 EUR Dodávateľská faktúra 30/12.1.2023 9230360152 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie- administratívna budova 2023-01-11 897.85 1 EUR Dodávateľská faktúra 26/11.1.2023 8468434101 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu - byt 2023-01-13 41.22 1 EUR Dodávateľská faktúra 40/18.1.2023 2212166 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s. r .o. Fyzická ochrana objektov 2023-01-08 20688 1 EUR Dodávateľská faktúra 29/12.1.2023 2221318727 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Vodné a stočné - JUGO 2022-12-29 270.84 1 EUR Dodávateľská faktúra 6/11.1.2023 2221318658 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Vodné a stočné- KJB a ubytovňa 2022-12-29 1440.49 1 EUR Dodávateľská faktúra 5/11.1.2023 400/2/2023 2023-02-02 VŠC DUKLA BB ŠK Juventa Žilina, o. z. Poskytnutie služby za ubytovanie 2023-01-19 58.3 1 EUR Odberateľská faktúra 400/2/2023 1020230052/vusz 2023-02-02 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2023-02-01 624.75 0 EUR 5105628016 23010/vusz 2023-02-02 VÚSZ Itimex Mode s.r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2023-01-30 23.28 1 EUR VÚSZ-12-9/2023 5105628018 2803481810/vusz 2023-02-02 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2023-01-31 99.52 1 EUR 5105628017 220230018/VÚSZ 2023-02-02 Horezza,a.s,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-23 2083.2 1 EUR 5105627775sap 8468434102 2023-02-02 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu KJB- vyúčtovanie 2023-01-13 -39.68 1 EUR dodávateľský dobropis 41/18.1.2023 804/2/2023 2023-02-02 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová Prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP 2023-01-12 192.51 1 EUR Odberateľská faktúra 804/2/2023 22/2023 Ústr. EPS 2023-02-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 2/2023 2023-02-02 865.2 1 EUR 32/20223 1123003245 23/2023 Ústr. EPS 2023-02-03 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.15, Palisady 46 2023-01-24 925.05 1 EUR 20230019 24/2023 Ústr. EPS 2023-02-03 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.14, Palisady 46 2023-01-24 1003.1 1 EUR 20230020 16/2023 VTSÚ 2023-02-03 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 1/2023 2023-02-03 3208.5 0 EUR OF 162023 25/2023 Ústr. EPS 2023-02-06 Ústr. EPS Kooperativa poisťovňa, a.s. poistenie AUS Š Octavia 2022-11-28 486.39 1 EUR 34/2023 6596973686 17/2023 VTSÚ 2023-02-06 Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie testovanie ohňom 2023-02-06 4000 0 EUR 2023001 2023-02-06 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo refakturácia 2023-01-16 2820 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2023/Judo 49/23.1.2023 804/1/2023 2023-02-06 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová Prenájom nebytových priestorov 2023-01-12 810 1 EUR Odberateľská faktúra 804/1/2023 802/1/2023 2023-02-06 VŠC DUKLA BB RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. Prenájom nebytových priestorov 2023-01-11 540 1 EUR Odberateľská faktúra 802/1/2023 879/2/2022 2023-02-06 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. Príjem platby za energie a služby spojené s prenájmom 2022-12-21 815.4 1 EUR Odberateľská faktúra 879/2/2022 800/1/2023 2023-02-06 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 2023-01-02 692.3 1 EUR Odberateľská faktúra 800/1/2023 230100012 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť OPMK s.r.o. výmena radiátorov 2023-01-11 2952.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009242 0001000015 1823300210 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 4471.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000020 1823300211 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 01/23 2023-01-10 488.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000021 1823300212 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 01/23 2023-01-10 218.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000022 1823300213 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 7767.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000023 1823300214 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000024 1823300215 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 6447.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000025 1823300216 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 4945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000026 1823300217 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 10508.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000027 1823300218 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 22.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000028 1823300219 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 4600.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000029 1823300220 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 6094.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000030 1823300221 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 15839.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000031 1823300222 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 3192.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000032 1823300223 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 5385.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000033 1823300224 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 62.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000034 1823300225 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 2262.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000035 1823300226 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 7215.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000036 1823300227 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 2732.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000037 1823300228 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 5205.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000038 1823300229 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 5932.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000039 1823300230 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 747.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000040 1823300231 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 4339.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000041 1823300232 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 515.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000042 1823300233 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 751.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000043 1823300234 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 971.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000044 1823300235 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 01/23 2023-01-10 15351.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000045 2221319849 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 12/22 2022-12-30 576.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008691 0001001800 1822107096 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 26 o.m. 12/22 2022-12-31 188747.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008995 0001001810 4102022 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce stočné za II. polrok 2022 2023-01-09 171.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008969 0001001812 5102222331 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla + vody12/22 2022-01-10 2465.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008690 0001001813 3132222992 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO12/22-časť 2022-12-31 166.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001001814 3132222993 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/22 eVA 2022-12-31 2838.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001001815 3132223226 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/22 eVA 2022-12-31 9972.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001001816 3132223225 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO12/22-časť 2022-12-31 1334.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001001817 2209012 2023-02-06 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 12/2022 2022-12-31 18243.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008653 0001001818 223012/vusz 2023-02-07 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové služby 2023-01-31 216.6 1 EUR 5105628127 270/2022 2023-02-07 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 2.12. do 31.12.2022 v správe CV Lešť 2023-01-05 269.41 1 EUR odberateľská 2000339 273/2022 2023-02-07 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 12/2022 a vývoz TKO za obdobie od 1.6. do 31.12.2022 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2023-01-12 1067.01 1 EUR odberateľská 2000359 274/2022 2023-02-07 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 za objekt Sklady, garáže Zábava b.č.17 a budovy v obj. VO Jakub Village a vývoz TKO za obdobie 1.7. - 31.12.2022 2023-01-12 1025.86 1 EUR odberateľská 2000360 275/2022 2023-02-07 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 a vývoz TKO za obdobie od 1.7. do 31.12.2022 za objekty Jedáleň s bufetom a budovy DAP Sklady, garáže Zábava 2023-01-12 192.46 1 EUR odberateľská 2000342 26/2023 Ústr. EPS 2023-02-07 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS Š Octavia 2023-02-07 691.15 1 EUR 35/2023 1333300947 2023011/vusz 2023-02-08 VÚSZ EXIMA spol. s r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2023-02-03 51.6 1 EUR VÚSZ-12-8/2023 5105628272 2803436975 2023-02-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom prenájom MT 2022-12-29 84.72 1 EUR dodávateľská 1/2023 4591795254 2023-02-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + ostatné 2023-01-03 431.82 1 EUR dodávateľská 2/2023 202301 2023-02-03 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov nájomné na 1. polrok 2023 2023-01-01 7993.5 1 EUR dodávateľská 3/2023 27/2023 Ústr. EPS 2023-02-08 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 1/2023 2023-02-01 21.89 1 EUR 8321899326 9462 VTSÚ 2023-02-08 VTSÚ Záhorie "značenie.sk" - spoločnosť značenie.sk, s.r.o. dopravné zrkadlo 2023-02-07 301.32 1 EUR DF 4536014264 1000057 202300004 VTSÚ 2023-02-08 VTSÚ Záhorie BTX STUDIO s.r.o. ochranný prejazdový káblový most 2023-02-07 234 1 EUR ZF 4536014263 1000056 23127329 VTSÚ 2023-02-08 VTSÚ Záhorie Nářadí Hornig s.r.o. pílový kotúč PILANA 2023-02-01 94.9 0 EUR DF 4536014266 1000059 230114 VTSÚ 2023-02-08 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba ročný poplatok za udržanie akreditácie 2023-02-01 2280 1 EUR DF 4536014265 1000058 8321930786 VTSÚ 2023-02-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2023-02-01 205.43 1 EUR DF 4536014267 1000060 123026584 VTSÚ 2023-02-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-07 507.85 1 EUR DF 4536014268 1000061 290/2022 2023-02-09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2022 2023-01-17 3540.04 1 EUR odberateľská 2000361 291/2022 2023-02-09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2022 2023-01-17 8304.56 1 EUR odberateľská 2000362 292/2022 2023-02-09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 21.11. - 31.12.2022 2023-01-17 6644.62 1 EUR odberateľská 2000363 293/2022 2023-02-09 O2 Networks s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2022 2023-01-17 1309.36 1 EUR odberateľská 2000364 294/2022 2023-02-09 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2022 2023-01-17 1431 1 EUR odberateľská 2000365 295/2022 2023-02-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2022 2023-01-17 673.51 1 EUR odberateľská 2000366 296/2022 2023-02-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.12.2022 2023-01-17 626.5 1 EUR odberateľská 2000367 299/2022 2023-02-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2022 2023-01-17 639.94 1 EUR odberateľská 2000370 300/2022 2023-02-09 MOSR, Agentúra správy majetku MOSR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2022 2023-01-17 19413.31 1 EUR odberateľská 2000371 3/2023 2023-02-09 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 12/2022 - dobropis 2023-01-30 -73.23 1 EUR odberateľský dobropis 200002 4/2023 2023-02-09 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 12/2022 - dobropis 2023-01-08 -17.67 1 EUR odberateľský dobropis 200001 278/2022 2023-02-09 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.12. do 14.12.2022 - eVA CZ 2023-01-17 23448 1 EUR odberateľská 2000347 279/2022 2023-02-09 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.12. do 31.12.2022 - eVA CZ 2023-01-17 86034 1 EUR odberateľská 2000348 280/2022 2023-02-09 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.12. do 31.12.2022 -eVA CZ 2023-01-17 355319.92 1 EUR odberateľská 2000349 281/2022 2023-02-09 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.12. do 31.12.2022 - eVA 2023-01-17 28890 1 EUR odberateľská 2000350 282/2022 2023-02-09 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.12. do 14.12.2022 2023-01-17 630 1 EUR odberateľská 2000351 1123002811 2023-02-06 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2023-02-01 1966.59 0 EUR 4502465315 2/2023 283/2022 2023-02-09 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.12. do 31.12.2022 2023-01-17 115492.8 1 EUR odberateľská 2000352 284/2022 2023-02-09 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.12. do 31.12.2022 - eVA Slovinsko 2023-01-17 21246 1 EUR odberateľská 2000353 285/2022 2023-02-09 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.12 do 14.12.2022 - eVA Slovinsko 2023-01-17 14022 1 EUR odberateľská 2000354 286/2022 2023-02-09 Ministry od defense Slovenian Armed Forces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 15.12. do 31.12.2022 2023-01-17 53324.56 1 EUR odberateľská 2000355 287/2022 2023-02-09 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby od 1.12 do 14.12.2022 - eVA Nemecko 2023-01-17 6357 1 EUR odberateľská 2000356 288/2022 2023-02-09 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie od 1.12. do 31.12.2022 - eVA Nemecko 2023-01-17 6702 1 EUR odberateľská 2000357 289/2022 2023-02-09 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby zabezpečované externou firmou od 1.12. do 31.12.2022 - eVA Nemecko 2023-01-17 199771.9 1 EUR odberateľská 2000358 302/2022 2023-02-09 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, vody a stočné za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 2023-01-20 423.51 1 EUR odberateľská 2000373 4591810338/vusz 2023-02-09 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2023-02-03 91.67 1 EUR 5105628592 230055/vusz 2023-02-09 VÚSZ Adir VT, s.r.o. Nákup monitora 2023-02-07 149.88 1 EUR 2/2023 5105628596 303/2022 2023-02-09 CoreFit s.r.o., Lichnerova 95/35, 903 01 Senec Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, vody, stočné a vývoz TKO za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 2023-01-20 676.05 1 EUR odberateľská 2000374 304/2022 2023-02-09 Davital s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Nájomné a spotreba el.energie a vody za obdobie od 1.10.2022 do 31.12.2022 2023-01-20 2329.53 1 EUR odberateľská 2000375 2030060 VTSÚ 2023-02-09 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. spínač pohybový 3 ks 2023-01-31 42.42 1 EUR DF 4536014258 1000051 6861968454 VTSÚ 2023-02-09 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-02-03 36.66 1 EUR DF 4536014259 1000052 52961425 VTSÚ 2023-02-09 VTSÚ Záhorie HAMA SLOVAKIA s.r.o. prepínač na monitor, káble 2023-02-01 119.7 1 EUR DF 4536014254 1000047 810300588 VTSÚ 2023-02-09 VTSÚ Záhorie GUMEX SK, spol. s r.o. hadica na benzín - NOVOPLAST 2023-02-06 18.79 1 EUR DF 4536014271 1000064 8321952442/vusz 2023-02-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2023-02-01 15.36 1 EUR 5105628714 8321952396/vusz 2023-02-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2023-02-01 70.88 1 EUR 5105628712 8321933210/vusz 2023-02-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2023-02-01 611.42 1 EUR 5105628713 2305001838 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-02-02 38.71 1 EUR DF 4536014257 1000050 670303351 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-01 321.34 1 EUR DF 4536014253 1000046 7800000007 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 2/2023 2023-02-02 34100 1 EUR ZF 4536014256 1000049 1113001772 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. palivové a vzduchové filtre 2023-02-03 60.03 1 EUR DF 4536014260 1000053 1012315297 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 2/2023 2023-02-01 5315.72 1 EUR DF 4536014261 1000054 230010068 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. tabuľa ECONOMY so základou sadou 2023-02-01 117.58 1 EUR DF 4536014255 1000048 230015 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2023-01-31 288.1 1 EUR DF 4536014262 1000055 9001577710 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2023-02-09 163.4 0 EUR DF 4536014273 1000066 1541293746 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2023-02-07 17 1 EUR DF 4536014269 1000062 4230201003 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie EKOLUBE, s.r.o. isoflex LDS 18 special 2023-02-01 153.86 1 EUR DF 4536014252 1000045 6023000914 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-02-08 315 1 EUR DF 4536014270 1000063 8322065186 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2023-02-01 60.82 1 EUR DF 4536014272 1000065 4023000358 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2023-02-03 500.3 1 EUR DF 4536014274 1000067 2023000009 VTSÚ 2023-02-10 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 1/2023 2023-02-06 6870.48 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014275 1000068 202302 2023-02-03 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov režijné náklady 1.Q.2023 2023-01-01 5150.8 1 EUR dodávateľská 4/2023 8320182838 2023-02-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2023-01-01 169.46 1 EUR dodávateľská 5/2023 150-23-00033 2023-02-10 Ordinariát OS a OZ SR Fax Copy, a.s. držiaky k tabličkám 2023-01-04 131.59 1 EUR dodávateľská 1/01/2023 6/2023 2023001 2023-02-10 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 1.Q.2023 2023-01-04 2070.25 1 EUR dodávateľská 7/2023 8320318551 2023-02-10 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2023-01-01 84.29 1 EUR dodávateľská 8/2023 12352394 2023-02-10 Ordinariát OS a OZ SR Schwabenverlag AG časopis - L"Osservatore Romano 2022-12-25 96.15 0 EUR dodávateľská 0003/1/2023 9/2023 2023/101 2023-02-10 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia režijné náklady 1.Q.2023 2023-01-05 1350 0 EUR dodávateľská 10/2023 231200 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LIEČREH s.r.o. predplatné "Rehabilitácia 2023-01-06 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009238 0001000005 000723 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský elektrotechnický zväz prístup k STN Online 2023-01-19 205 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009239 0001000012 8800804932 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Rozhlas a televízia Slovenska poplatky RTVS za 1-6/2023 2023-01-25 1194.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009236 0001000017 3400000068 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čer.mäso a výrobky 2023-01-09 1809.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000019 220479 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GS SOFT Slovakia s.r.o. služby-predplatné 2023-01-01 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009254 0001000052 0297272031 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 1/2023 2022-12-31 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009237 0001000054 33230114 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BE-SOFT a.s. internetova aktualizacia 2023-01-27 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009255 0001000056 4591804926 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. PHM 01.01.-15.01.2023 2023-01-17 35.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009244 0001000088 3400000346 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čer.mäso a výrobky 2023-01-27 2278.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000093 17823 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. čertvé ovocie a zelenina 2023-01-30 2498.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000094 220480 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GS SOFT Slovakia s.r.o. služby-predplatné 2023-01-01 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009254 0001000098 4591756041 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-10-17 406.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001001241 222091307 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. nákup materiálu 2022-10-24 2853.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009040 0001001262 61222022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť MEDIS Nitra, spol. s r.o. servis prístroja Medumat 2022-10-25 471.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009113 0001001275 61232022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť MEDIS Nitra, spol. s r.o. ročná prehliadka Corpuls 2022-10-25 764.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009113 0001001276 20220227 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ Opr.krovinorezu 2022-10-24 188.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008689 0001001284 220096 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. nákup tonerov 2022-10-25 2926.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008999 0001001287 220009217 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KAMIKO - HYGIENE s.r.o. nákup mat.-termo páska 2022-10-28 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009115 0001001289 10220466 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť VG ELEKTRO s.r.o. Elektroinštalačný materiá 2022-10-28 827.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008971 0001001291 20221044 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Skrina a stôl do dielne 2022-10-27 2320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008685 0001001293 2022174 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-10-26 1393.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009124 0001001297 222100632 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. spotrebný materiál 2022-10-28 1487.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001001300 222100673 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-10-31 1937.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001332 203672 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pranie bielizne 10/22-eVA 2022-10-31 10985.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001001335 230101015 VTSÚ 2023-06-06 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. kamery vonkajšie 2023-04-21 711.36 1 EUR DF 4536014508 1000306 0062023 VTSÚ 2023-06-06 VTSÚ Záhorie PROJEKTSTUDIO s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie 2023-05-25 5000 0 EUR DF 4536014522 1000320 20221171 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. prenájom soc. kont. "eVA" 2022-10-20 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001341 20221172 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. kontajnery "eVA" 2022-10-20 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001342 112202061 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. servis prístroja EKG 2022-10-27 379.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008993 0001001343 2210192 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2022-10-26 1137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008718 0001001350 2210191 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2022-10-26 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008718 0001001351 1042026331 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-10-31 1079.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009122 0001001353 2006046887 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť MAFRA Slovakia, a.s. predplatné Hosp. noviny 2022-10-21 289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009116 0001001354 01112022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť T-Industry, s.r.o. nákup zdvihákov 2022-11-03 140028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008830 0001001355 230100211 VTSÚ 2023-05-18 VTSÚ Záhorie HOLAB, spol. s r.o. servisné práce na vibračnom zariadení 2023-04-18 740 0 EUR DF 4536014449 1000246 0297272031 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 11/2022 2022-11-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001001358 202210016 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2022-10-31 6990.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001001359 202211002 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2022-11-02 2292.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001001360 8316437517 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 10/22 2022-11-01 40.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001365 8316437505 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 10/22 2022-11-01 111.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001366 8316437472 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 10/22 2022-11-01 1452.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001367 20220238 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ ND na krovinorezy 2022-11-03 368.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008689 0001001378 20221054 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT okuliare ochranné 2022-10-31 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008707 0001001380 20221101 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-11-04 998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001001381 220084 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-kuchynský 2022-10-26 787.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009121 0001001382 220085 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-kuchynský 2022-10-26 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009121 0001001383 772022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Vodárenský materiál 2022-10-25 463.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008697 0001001384 2022274 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AVIVA s. r. o. oprava návleku Lympha 2022-11-02 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009139 0001001385 202210094 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava sušičky Candy 2022-11-04 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001001387 21221972 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. Stožiare - eVA 2022-11-03 5892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008844 0001001388 122241365 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. hydina, ryby a výrobky 2022-10-28 6299.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008915 0001001391 20220667 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba reflexných tabúľ 2022-11-08 492.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008884 0001001395 2300326 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Kontrola TS PHP 2023-03-20 282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469208 0001003771 4591765325 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-11-03 267.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001001397 1302022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Vojenský tech. skúšobný ústav Záhor skúšky a posúdenie muníci 2022-11-04 7554.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009119 0001001398 202211004 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup paliet 2022-11-08 16576.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001001402 1131220229 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť František Majtán - EURONICS TPD nákup materiálu- EVA 2022-11-02 10999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009134 0001001403 20220017 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis "PS" - klinový remeň 2022-11-07 39.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008760 0001001404 842022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-11-08 294.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009130 0001001405 20221102 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT ND na náradie 2022-11-09 116.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009126 0001001406 2022183 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Opr. štartrov na T 815 2022-11-07 1254.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008898 0001001407 22046 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Kovoopracovanie s.r.o. výroba kovových platní 2022-11-08 4863.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008795 0001001408 22185 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Anatomic, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-09 3054.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009137 0001001409 32211377 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. Výmena zadného skla 2022-11-10 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009127 0001001411 2201279001 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. TK a EK voz. Irisbus 2022-11-03 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008656 0001001416 222006634 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup PHM 2022-11-07 16169.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008958 0001001419 322211007 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nákup materiálu 2022-11-08 2322.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009135 0001001420 322211009 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nákup materiálu 2022-11-08 14851.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009135 0001001421 3132222699 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. prenájom kontajnera 2022-11-09 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008935 0001001422 222100684 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-09 1108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001425 222100683 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-09 797.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001426 20220281 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Profichem s.r.o. Chlorňan sodný "PS" 2022-11-10 714.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009132 0001001428 22110863 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Eurolab Lambda a.s. test skríningový "CVD-19" 2022-11-10 1716 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009123 0001001430 220043 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola Zákusky 2022-10-27 1710.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001001431 20220681 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba medailí 2022-11-10 1182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008701 0001001432 202208310 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. školenie obsluhy 2022-11-10 369.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008806 0001001435 2400005093 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čer.mäso a výrobky 2022-11-14 12721.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008952 0001001436 222091466 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. kluče k hydrantom 2022-11-14 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009040 0001001437 2022186 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. ND na opr.auto 2022-11-15 1351.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009129 0001001438 2222123235 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup materiálu do "PS" 2022-11-11 446.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009163 0001001439 3220059508 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o. Opr.krovinorezu Oleo Mac 2022-11-14 209.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008722 0001001440 1042027634 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-11-11 1207.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009138 0001001441 222201033 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. ND na opr.auto 2022-11-14 729.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009128 0001001443 052022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER výroba drevených kompon. 2022-11-15 7874 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009136 0001001444 112202203 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. Blue senzor elektrody 2022-11-11 55.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008993 0001001446 20220188 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BEGA, s.r.o. Inter.vybav.do kontaj.mes 2022-11-16 141630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009140 0001001448 1211449 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť VEP, spol. s r.o. nákup prac. oblečenia 2022-11-11 20188.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009146 0001001450 202204558 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hyg.materiál-"eVA" 2022-11-10 11794.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009042 0001001451 221723 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HRD Slovakia s.r.o. nákup materiálu-obrusy 2022-11-18 1903.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009147 0001001453 20220172 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. Rezivo smrek.a topoľové 2022-11-16 1410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009142 0001001457 2203108 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť DIAGO SF s.r.o. oprava trenažéra Jakub 2022-11-11 6517.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008782 0001001460 012422 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský elektrotechnický zväz seminár elektrotechnikov 2022-11-15 190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009143 0001001461 2380572289 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup čistiacich prostr. 2022-11-21 6136.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008887 0001001464 2380572277 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup kanc. papiera 2022-11-21 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001001465 220008497 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KAMIKO - HYGIENE s.r.o. nákup papier.servítok 2022-10-04 967.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009115 0001001466 4591773051 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-11-18 646.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001001467 2211205 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-15 379.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008718 0001001469 20221125 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup ND na náradie 2022-11-22 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009150 0001001473 20221126 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-11-22 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001001474 262022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla MB Viano 2022-11-21 7111.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001001475 272022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Hyundai 2022-11-22 2251.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001001476 10220341 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. výroba abakov zbr.systém. 2022-11-22 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008897 0001001477 1022352061 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Ročný servis voz.MAN 2022-11-21 2296.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008921 0001001478 1022352066 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Opr.motora a brz.sústavy 2022-11-22 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008921 0001001479 2202123 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť SELVIT, spol. s r.o. nákup zdrav. materiálu 2022-11-15 509.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008992 0001001480 142022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. rámovanie máp 2022-11-18 375 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001481 1112202968 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. čistiace do podlahových 2022-11-22 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008934 0001001482 22162 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť JF PROMONT s.r.o. nákup garáží 2022-11-22 5232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009148 0001001484 2208181 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť CONAN, s.r.o. GPS navigácia 2022-11-21 4248.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009151 0001001485 4220100125 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o. diagnostika, oprava KAW 2022-11-23 149.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008658 0001001486 20221287 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. eVA 10/2022 zabezp.služie 2022-11-18 17600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001487 20221286 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. čistenie sanit.kont."eVA" 2022-11-18 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001488 20221224 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. nákup kontajnerov 2022-10-31 37679.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009149 0001001489 221110057 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť TwoF, s.r.o. dezinfekčné tablety 2022-11-23 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009161 0001001490 10220099 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ výroba špeciálnych líšt 2022-11-24 9775.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008807 0001001491 32211418 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o. oprava čelného skla 2022-11-24 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009127 0001001492 2240001183 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. diagnostika a oprava UPS 2022-11-23 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009145 0001001493 1042028636 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND -126B a "PS" 2022-11-24 639.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009158 0001001494 2222127499 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup materiálu do "PS" 2022-11-22 41.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009163 0001001495 22954044 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné"právne podan." 2022-11-23 257.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009156 0001001496 52222087 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. Uhlová brúska 2022-11-25 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008841 0001001497 2201665 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť ELSPO BB s.r.o. oprava kávovaru 2022-10-24 51.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009152 0001001498 152022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava interiér.vybavenia 2022-11-21 1353.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001499 202210099 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Oprava kuchynského zariad 2022-11-24 706.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001001502 112202281 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. Servis prístroja Phyactio 2022-11-23 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008993 0001001503 222100696 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-11-25 1491.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001507 20220043 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-11-25 517 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008819 0001001508 003 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Štefan Penička PNEUSERVIS pneuservisné služby 2022-11-24 951.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009070 0001001509 20221102 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. vybudovanie out.ihriska 2022-11-15 35664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009190 0001001513 10220539 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť VG ELEKTRO s.r.o. elektroinštal. materiál 2022-11-28 135.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008971 0001001515 13062 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HCT s.r.o. ISO kontajner 2022-11-23 31200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009169 0001001517 21220106 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. elektroinštal. materiál 2022-11-21 989.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001001518 2022194 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND -126B a "PS" 2022-11-29 1245.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009167 0001001519 20220011 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o. Nákup kancelárskeh kresla 2022-11-30 358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009175 0001001524 221251 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 10/2022 2022-11-15 1769.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001001528 222201091 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B 2022-11-30 748.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009162 0001001529 20220044 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT masážne lopty,valce..... 2022-11-28 257 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009154 0001001558 500399 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Aviril olej 2022-11-03 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009153 0001001559 5012202244 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. EPI právny systém-prístup 2022-11-21 2146.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008840 0001001560 20221283 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering za 10/2022 DEU 2022-11-15 133221.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001564 63122 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. Ovocie a zelenina 2022-11-30 11442.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009017 0001001567 2022101820 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. Chlieb, pečivo a výrobky 2022-11-30 9374.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009068 0001001568 2400005221 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. čerst.mäso a výrobky 2022-11-30 16836.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008952 0001001569 292022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ondrej Spodniak, podnikateľ čistenie a tepovanie int. 2022-11-29 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008948 0001001570 32022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Opr.elektroinš.voz. 2022-11-28 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009166 0001001571 2380573397 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Odvápňovač a filter 2022-11-30 426.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009071 0001001573 2380573396 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup balenej vody 2022-11-30 150.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008901 0001001574 202210425 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING výcviks teľby z auta 2022-11-30 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009182 0001001577 09112022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť TAKTIK TruckShop s.r.o. Opr.naftového kúrenia 2022-12-01 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009165 0001001578 42022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Opr.elektroinš.voz. 2022-11-30 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009166 0001001579 20220228 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup konvektorov 2022-11-30 603.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008673 0001001580 222100723 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup do "PS" - spotrebný 2022-11-30 1197.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001001581 2203202 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť DIAGO SF s.r.o. Vým. lana palub. žeriava 2022-12-01 2554.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008782 0001001583 7662022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Hotovosť - snehové reťaze 2022-11-23 37.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009155 0001001584 20221282 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering za 10/2022 CZE 2022-11-15 144731.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001587 20221281 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering za 10/2022 USA 2022-11-15 112662 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001589 92022117 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. zdravotnícky materiál 2022-11-30 1999.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009174 0001001590 203767 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pranie bielizne 11/22-eVA 2022-11-30 11528.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001001592 20220350 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PRO-DIVE s.r.o. nákup materiálu 2022-12-01 2585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008937 0001001594 220100213 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup materiálu-výstroj 2022-10-27 3330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009179 0001001595 862022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST rohože a krycie plachty 2022-11-25 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001001596 2202005226 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Prostr.do umývačky 2022-11-28 987.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008733 0001001597 0297272031 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet za 12/2022 2022-12-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001001598 202273 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Haviar - REVZES školenie obsluhy trenažér 2022-12-01 560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009173 0001001600 501707 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-11-29 15493.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008914 0001001601 501708 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. trvan.potr. - cukrovinky 2022-11-29 9640.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009020 0001001602 220047 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola Nákup zákuskov 2022-11-30 3174 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001001603 8318274204 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2022 2022-12-01 40.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001604 8318274151 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2022 2022-12-01 1398.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001605 8318274188 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2022 2022-12-01 114.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001001606 222007071 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup nafty 2022-11-29 16824.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008958 0001001608 20220064 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť MEDI – FLEX s. r. o. nákup biolampy 2022-12-01 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009181 0001001610 220100168 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Medicton SK s. r. o. elektr.terapeutický príst 2022-12-01 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009178 0001001611 220100169 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Medicton SK s. r. o. elek.vodič a prívod.káble 2022-12-01 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009178 0001001612 220550 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ Vodárenský materiál 2022-11-15 378.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001001614 15472022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Media Comp. s.r.o. nákup zdravotn. materiálu 2022-12-02 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009164 0001001615 2212004B 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť MASA Group S.A. školenie SWORD 2022-11-25 20745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008852 0001001625 2200913 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EURO MEDIA Košice, s.r.o. papier do plottra 2022-12-06 501.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008847 0001001630 4591781560 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-12-05 325.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001001632 2022110 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. Oprava chladiacich zariad 2022-12-05 3115.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009180 0001001633 122267076 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. hydina a ryby 2022-11-30 11769.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008915 0001001636 2022810 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. umýv.stoly, drezy.... 2022-12-07 4788.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009197 0001001637 2022811 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. nákup materiálu-nože.... 2022-12-07 6733.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008808 0001001638 221000668 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PAREX-G, spol. s r.o. nákup matracov 2022-11-29 51910.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009196 0001001639 2022120106 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť VARTEX s.r.o. nákup tovaru-lieky 2022-12-07 536.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009177 0001001642 1722 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2022-12-08 147.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008723 0001001650 1622 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES Nákup do "PS" - zámky 2022-12-08 249.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008723 0001001651 202204914 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa nákup materiálu-mydlo 2022-12-02 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008941 0001001653 202204915 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hyg.materiál-eVA 2022-12-02 9464.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009042 0001001654 220049 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Marian Šupík - REMA Opr. autožeriavu T148 AD 2022-12-07 3476.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008730 0001001655 230223961 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvan.potr. - koreniny 2022-11-30 5888.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009018 0001001656 230223960 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvan.potr. - konzervy 2022-11-30 13957.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009019 0001001657 230223959 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvan.potr. - cestoviny 2022-11-30 2773.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009016 0001001658 2022120191 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. glukomer 2022-12-08 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009185 0001001659 2022120197 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. zdravotnícky materiál 2022-12-09 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009185 0001001660 2022120198 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. zdravotnícky materiál 2022-12-09 998.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009185 0001001661 222100748 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-09 1489.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001001662 220107 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-06 1215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008999 0001001663 2400005392 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. Čerstvé mäso a výrobky 2022-12-12 11346.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008952 0001001664 20220089 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. Výcvik boja s nožom 2022-12-10 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008962 0001001668 00215 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský Inštitút Kognit.behav.ter kurz "Liečba pomocou EEG" 2022-12-03 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009189 0001001670 20220143 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba nákrčníkov 2022-12-08 4192.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001001678 20220144 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba plakiet a mincí 2022-12-12 9331.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001001679 1122 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ Nákup na sklad 100B 2022-12-13 1412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008974 0001001680 2022840 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Obalový materiál - eVA 2022-12-12 8278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008808 0001001688 2380577549 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kalendáre a diáre 2022-12-13 2017.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001001689 2022030 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť DIMATZ s.r.o. grafické práce 2022-12-10 4992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009210 0001001690 20221371 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Prenájom san.kont.11/2022 2022-12-05 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001691 20221372 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Zabez.sanit.kont.11/2022 2022-12-05 17600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001692 21220115 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2022-12-09 1405.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001001693 2211040044 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup nábojov 2022-12-14 7956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009098 0001001694 20221398 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 11/2022 2022-12-13 63684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001695 20221399 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 11/2022-ČR 2022-12-13 135842.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001696 20221400 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. cater. eVA 11/2022 Nemeck 2022-12-13 110917.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001697 224400243 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť IB-Elektro s.r.o. pračky,sušičky..... 2022-12-01 36600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009217 0001001700 202210106 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava el.varného kotla 2022-12-07 72.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001001701 9001561882 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 11/2022 2022-12-12 255.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008678 0001001702 162022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava interierového vyba 2022-12-15 646 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001713 172022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. výroba dreveného znaku 2022-12-16 384 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009087 0001001714 203783 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pranie bielizne 12/22-eVA 2022-12-15 3976.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001001716 220100237 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup materiálu-OOP 2022-12-12 3596.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009179 0001001717 220109 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-kuchynský 2022-12-16 488.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009121 0001001721 102212061 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KORAKO plus, s. r. o. postelná bielizeň 2022-12-16 3053.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009216 0001001725 232022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM OPaOS elektr.zariadení 2022-12-19 2700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009214 0001001726 22200471 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť W.R.V., s.r.o. Náh.náv.na mop 2022-12-16 435.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008890 0001001727 20220774 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba Grawerton 2022-12-16 1092.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008933 0001001728 2022184 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. Oprava masážneho stola 2022-12-12 163.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009174 0001001730 2022817 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. nákup materiálu-kuchynský 2022-12-08 17460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009228 0001001731 2022211 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-12-16 354.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009167 0001001732 1042030645 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND 126B a "PS" 2022-12-15 646.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009213 0001001733 222201153 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-12-19 624.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009212 0001001734 20221078 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON Výr.nášiviek a šiltoviek 2022-12-15 820.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008780 0001001735 912022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup rohoží 2022-12-16 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001001738 892022 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST vodárenský materiál 100B 2022-12-16 1497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001001739 222007423 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup nafty 2022-12-14 21227.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008958 0001001740 2380578105 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kanc.potreby 2022-12-19 4398.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009230 0001001741 224042 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. oprava hydraul. sústavy 2022-12-19 2687.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008981 0001001742 220631 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ vodárenský materiál 2022-12-20 181.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001001748 4220208 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. čistenie prenosných WC 2022-12-14 6720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008778 0001001749 4220214 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2022-12-20 77880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009219 0001001750 20221231 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT čistiace prostriedky 2022-12-20 5460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009223 0001001754 221000740 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PAREX-G, spol. s r.o. Nákup matracov 2022-12-20 86610.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009196 0001001755 202205213 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hygienicky materiál 2022-12-19 11698.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009042 0001001756 20221220 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT rukavice ochranné 2022-12-15 3235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008707 0001001757 221390 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 12/2022 2022-12-16 1345.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001001758 221399 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 11/2022 2022-12-19 2095.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001001759 2380578110 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kanc.potreby 2022-12-19 810.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001001760 012240706 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2022-12-21 1098.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009010 0001001764 102212085 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť KORAKO plus, s. r. o. nákup prac. odevov 2022-12-20 26238.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009233 0001001768 21220121 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalačný materiá 2022-12-20 1269.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001001769 20220150 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. Výr.propag.predmetov 2022-12-21 9046.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001001770 20221449 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Prenájom san.kont.12/2022 2022-12-22 21987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001776 20221450 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Prenaj. soc. kontaj.12/22 2022-12-22 17600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009120 0001001777 22118 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť GEOtrans-LOMY, s.r.o. nákup drveného kameniva 2022-12-21 21030.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009218 0001001779 20220216 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť BEGA, s.r.o. Nábytok - kontaj.mestečko 2022-12-20 195930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009140 0001001780 220100143 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus Zvolen, s.r.o. kurz anglického jazyka 2022-12-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008932 0001001784 2208190 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus, s.r.o. kurz pre mzdovú učtáreň 2022-12-14 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009220 0001001785 20221439 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 12/2022 eVA CZE 2022-12-30 355319.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001802 20221440 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 12/2022 eVA SLO 2022-12-30 53325.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001803 20221442 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 12/2022 eVA DEU 2022-12-30 199770.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001804 20221443 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 12/2022 eVA USA 2022-12-30 115500.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001805 20221465 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 12/2022 eVA SVK 2022-12-30 8874.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001001806 52370006 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola ESP a HSP 01/23 2023-01-13 870.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009246 0001000011 202301001 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava požiarn. hydrantu 2023-01-12 4369.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001000013 33011002 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2023-01-10 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009248 0001000046 230010 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. lokalizácia poruchy vody 2023-01-23 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009249 0001000051 202301002 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava potrubia pitn.vody 2023-01-26 3925.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001000053 23010002 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. dodávka tovaru 2023-01-30 4994.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001000097 012023 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV oprava splaškovej kanal. 2023-01-16 3141.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009243 0001000008 5301000323 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšť. odpadových vôd 01 2023-01-10 94.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009245 0001000018 2672300117 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobn. na propán 2023-01-02 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009241 0001000004 2672300420 2023-02-10 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobn. na propán 2023-01-02 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009240 0001000003 29/2023 Ústr. EPS 2023-02-13 Ústr. EPS Michal Varga - POY MENOS upratovanie kaplnky 2023-02-10 489.6 1 EUR 37/2023 20230008 30/2023 Ústr. EPS 2023-02-13 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 1/2023 2023-02-01 48.71 1 EUR 8321887055 31/2023 Ústr. EPS 2023-02-13 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 1/2023 2023-02-01 14.11 1 EUR 8321887038 32/2023 Ústr. EPS 2023-02-13 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2023 2023-02-03 416.27 1 EUR 1/2023 4591811103 33/2023 Ústr. EPS 2023-02-13 Ústr. EPS CORTENDesign s.r.o. cor - tenova ambóna 2023-02-08 294 1 EUR 38/2023 920230002 23120061 VTSÚ 2023-02-13 VTSÚ Záhorie EARTH RESOURCES s.r.o. chemikálie na úpravu vody 2023-02-02 1730.4 1 EUR DF 4536014276 1000069 2200167 VTSÚ 2023-02-13 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. poskytovanie RTK korekcií zo siete SmartNet 2023-02-13 1224 1 EUR DF 4536014277 1000070 34/2023 Ústr. EPS 2023-02-13 Ústr. EPS Technia, spol. s r.o. humanitárna pomoc, ohrievače, predĺžovačky 2023-02-09 11010.72 1 EUR 8/2023 10426 18/2023 VTSÚ 2023-02-13 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny pre RS plynu 2023-02-13 731.69 0 EUR OF 1300076908 182023 231301921 VTSÚ 2023-02-13 VTSÚ Záhorie MADMAT s.r.o. lopaty S504B s násadou 2023-02-10 150.72 1 EUR DF 4536014278 1000073 02423 VTSÚ 2023-02-13 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a analýza vzoriek odpadových vôd 2023-02-09 244.8 1 EUR DF 4536014279 1000074 9001579351/vusz 2023-02-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2023-02-09 219.08 1 EUR 5105628896 9001577201/vusz 2023-02-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2023-02-09 2164.5 1 EUR 5105628897 124072022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni záväzok 2022- stravovanie 2022-12-31 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461208 0001025672 22222 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-12-31 658.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464680 0001025708 7236010300 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. platba za byt 2023-01-10 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464723 0001000217 7236010400 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-z 2023-01-10 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464724 0001000318 7236010200 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-z 2023-01-10 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464722 0001000324 7236010500 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-z 2023-10-10 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464725 0001000330 7236010100 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-z 2023-01-10 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464720 0001000332 3013005849 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 12/22 2022-12-31 3892.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464531 0001025722 2022055 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2022-12-29 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457643 0001025735 20220229 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. obsluha TTZ 2022-12-31 775.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464741 0001025840 230100002 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava 2023-01-16 9373.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460475 0001000029 230100003 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava 2023-01-19 27571.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457140 0001000155 230100004 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava MVO-TK 2022-12-31 207.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457190 0001025901 0072023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR BBB Group, s.r.o. Kultúrne vystúpenie 2023-02-09 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465743 0001001116 123006581 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-13 1279.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464916 0001000052 123006587 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-13 659.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464917 0001000053 123005405 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-12 362.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464805 0001000054 123005399 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-12 251.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464806 0001000055 123005406 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-12 40.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464808 0001000056 123005398 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-12 345.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464815 0001000057 123004537 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-11 659.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464877 0001000059 123004536 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-01-11 113.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464876 0001000060 123004544 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-01-11 419.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464874 0001000061 123002259 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-09 1575.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464816 0001000062 123002235 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-01-09 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464821 0001000063 123002236 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-09 864.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465177 0001000064 123002234 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-09 66.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464866 0001000065 123003392 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-10 51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464895 0001000066 123003391 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-10 211.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464891 0001000067 123003389 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-10 1264.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464885 0001000068 123003390 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-10 629.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464884 0001000069 1522203221 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK,12/2022,MT 2022-12-31 386.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464653 0001025756 2000086172 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2023-01-11 19.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465184 0001000389 2000086191 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2023-01-13 2484.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465187 0001000391 2000086501 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2023-01-13 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465185 0001000407 2000086177 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,25.11.-24.12.202 2022-12-28 679.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464625 0001025701 2000086182 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,25.11.-24.12.202 2022-12-28 3068.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464627 0001025702 2000086187 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-vodné,25.11.-24.12.202 2022-12-28 8509.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464631 0001025703 2000086168 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,27.11.2022-26.12.20 2022-12-26 278.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464600 0001025704 2000086155 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,24.11.-23.12.2022, 2022-12-24 73.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464618 0001025707 2000086136 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,24.11.-23.12.2022, 2022-12-23 910.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464608 0001025710 2000086160 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,23.11.-22.12.2022, 2022-12-22 209.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464615 0001025713 2000086515 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,24.11.2022-23.12.20 2022-12-23 906.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464601 0001025714 2000086212 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážkov.vody,BA 2022-12-31 2975.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464671 0001025767 2000122324 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,Viničné,12/2022 2022-12-31 46.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464604 0001025794 2000086486 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Malacky, 7.1 2022-12-31 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464746 0001025873 725700603 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služby spojené s nájmom-z 2023-01-10 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464726 0001000327 623004 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2023-01-16 167.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465147 0001000215 622154 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2023-01-30 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465147 0001000690 622153 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464519 0001025685 622151 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie PrV 2022-12-31 894.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464548 0001025727 622152 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné stravovanie PrV 2022-12-31 4427.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464549 0001025728 622150 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezpl. odber stravy PrV 2022-12-31 20680.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464547 0001025729 622145 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie PrV a zamestn 2022-12-16 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464640 0001025776 231000013 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-01-05 1002.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461206 0001000002 2732022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné, vývoz TKO 2023-01-12 1067.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465463 0001000141 22177 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. Kasárne Sklené 2022-12-31 738.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464756 0001025831 22178 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. ZÚ komunikácií MS Sklené 2022-12-31 2701.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464755 0001025832 220101252 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR COPYVAIT s.r.o. otokópie 2022-12-30 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464762 0001025804 22023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR CSFIT s.r.o. licencie na zab.videokonf 2023-01-20 6336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465031 0001000259 102204174 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. vyúčt.teplo 12/2022-Ružom 2022-12-31 64330.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464586 0001025752 224300 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-12-31 535.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464534 0001025718 220380 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2023-01-01 938 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465216 0001000179 220355 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464542 0001025691 220377 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-12-31 14703.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463697 0001025883 220363 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Obedy OJP Zvolen 11/2022 2022-11-30 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464938 0001025905 220379 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464982 0001025981 0055134 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director pobyt. nákl., strava NMI 2022-12-31 2311.2 0 USD Dodávateľské faktúry 4502464939 0001025906 1102314711 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r. colno dekl. služby 2023-01-30 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465497 0001000698 1102315228 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r. DHL preclenie tovaru 2023-01-27 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465514 0001000702 2230005 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. Poprad-Stráže,dezinsekcia 2023-01-13 574.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464826 0001000145 230003 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. RTH, Šanec,vývoz kalov zo 2023-01-12 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464823 0001000144 2221250306 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. Sanácie 310011W987 LM1909 2023-01-15 28914.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465741 0001000233 22550877 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE uprat. a čistiace služby 2023-01-12 13354.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465482 0001000211 230100001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR ELBEK, s. r. o. oprava transformátora 2022-12-29 9711 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464730 0001025874 230001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. DF oprava osvetlenia 2023-01-12 3980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465195 0001000481 2022076 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o. Sanácie 310011W987 LM1909 2023-01-13 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465740 0001000228 21105284 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo preplatenie za tlmočnícke 2023-02-02 20327.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465650 0001000791 148652 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-01-09 454.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465066 0001000375 0202052861221201 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-12-31 193.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464783 0001025790 2200987 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-12-27 499.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464533 0001025719 202300351 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-13 170.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464919 0001000102 202300350 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-13 29.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464879 0001000103 202300307 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2023-01-12 718.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464797 0001000104 202300306 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-12 48.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464792 0001000105 202300271 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-11 339.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464871 0001000106 202300174 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2023-01-09 164.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464817 0001000107 202300172 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2023-01-09 146.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464819 0001000108 202300175 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2023-01-09 350.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464818 0001000109 202300121 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-05 32.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464869 0001000110 202300224 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-10 177.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464914 0001000111 202300223 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-10 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464913 0001000112 2022142 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2023-01-01 2658.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460939 0001000613 2219923 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-12-29 167.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463589 0001025736 4972022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2022-12-31 1373.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464582 0001025841 20230001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. vyvoz odpadov 2023-01-12 1996.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465492 0001000392 81031614 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom trafostanice 2023-01-10 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464655 0001000219 2023900321 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2023-01-12 500.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464893 0001000234 20230006 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. oprava 2023-01-11 744.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465174 0001000751 3100000067 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-01-10 231.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464875 0001000235 3200000091 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-01-10 45.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464882 0001000236 3100000083 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-11 227.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464883 0001000238 3100000093 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-12 168.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464889 0001000239 3200000149 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-12 55.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464887 0001000240 2023008 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ MI,MK-opr.plyn.horák K1 2023-01-10 394 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465029 0001000326 2023007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava plyn.kotla č.1 2023-01-09 435 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465025 0001000343 1122315335 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. servis WC 2022-12-23 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464740 0001025852 230004 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava zmäkčovača vody 2023-01-11 995.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465030 0001000292 230003 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parovodu 2023-01-10 614.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465028 0001000297 230002 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava armatúr a spätných 2023-01-09 717.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465026 0001000302 230001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava obehových čerpadie 2023-01-09 3016.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465021 0001000305 230007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava poruchy čerpadiel 2023-01-16 8460.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465107 0001000379 2023001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Kuriš, podnikateľ opr.poškod.kanaliz.b.č.18 2023-01-11 1981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465175 0001000001 6522016 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Ivan, podnikateľ súdné trovy 2023-01-23 129.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465153 0001000489 22023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 02/2023 2023-01-31 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465403 0001000667 23312014 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka trovy exekúcie 2023-01-16 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464955 0001000212 5692022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR JUDr.Jarmila Kováčová, notár notárske služby 2022-12-30 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464681 0001025853 8712022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o. OPaOS zdvíhacích zariaden 2022-12-22 2946 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464750 0001025830 23005 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KLIMAX.sk, s. r. o. Opr.klim.jednotky,KK b.7 2023-01-12 1093.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465106 0001000388 220101108 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha za teplo a TÚV 2023-01-30 32000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465561 0001000564 2122511473 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. vyúčtov. teplo 12/2022-Ve 2022-12-31 7590.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464702 0001025859 6623614823 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kooperativa,as-PZP mot.vo 2023-01-17 -375.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100018 6616928875 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-12-27 39.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464728 0001025743 2311000001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KORATEX a.s. výmena podl.krytiny 2023-01-09 47189.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465182 0001000490 111212020 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Krobot Marek Trovy starej exekúcie 11S 2023-01-11 52.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465068 0001000414 220100349 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2022-12-30 260.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464682 0001025721 230100013 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-12-30 2504.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464683 0001025723 1300230852 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. 2022/268 miešadlo 2022-12-21 1368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464864 0001025866 230016 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2023-01-18 59250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456678 0001000157 2210000501 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2022-12-31 596.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464557 0001025697 2221009 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2022-12-31 44.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464556 0001025698 25760322 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-12-31 24.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464782 0001025793 33360922 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2021/833-služby 2022-12-31 25284.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465154 0001025968 32160922 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 12/22 2022-12-31 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465156 0001025970 220019379 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné,12/2022,MT 2022-12-31 228.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464648 0001025763 220019348 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné, ZS Ondrášová, 12/ 2022-12-31 344.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464603 0001025792 2022055 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ Kamenná Poruba 2022-12-31 681.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464763 0001025847 2022174 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 1653.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464525 0001025717 2022175 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 2912.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464559 0001025754 2022176 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 1090.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465091 0001025965 20230005 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR M&J Family s.r.o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 2475.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464560 0001025758 670300902 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-01-12 1400.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464810 0001000094 670300771 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-01-11 1305.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464873 0001000095 670300336 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2023-01-09 2963.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464820 0001000096 670300674 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-01-10 432.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464894 0001000097 670301175 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-13 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464908 0001000241 670301174 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-13 406.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464905 0001000242 670301169 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-13 412.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464900 0001000243 670301170 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-01-13 201.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464901 0001000244 670301171 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-13 1226.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464903 0001000245 2220400144 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2023-01-09 1922.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464580 0001000194 2220400145 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie zamestnancov 2023-01-09 1345.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464578 0001000196 2220400146 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2023-01-09 10570.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464579 0001000197 2220400135 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-20 11297.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464574 0001025451 2220400138 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464568 0001025771 2220400150 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 288.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464570 0001025775 2220400149 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-31 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464577 0001025816 2220400137 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-12-13 394.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463698 0001025817 2220400139 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 699.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464714 0001025854 2220400151 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 647.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464715 0001025855 1012313454 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. energie 2023-01-24 90998.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464652 0001000187 1012314984 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energia 2023-01-10 84142.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464651 0001000192 1012313461 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. energia 2023-01-04 260853.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464670 0001000193 1012309699 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-01-02 19.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464643 0001000195 1012314991 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-01-10 33946.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464644 0001000198 1012313459 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energia 2023-01-01 312064.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464674 0001000216 1012313462 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/23 2023-01-01 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464956 0001000218 1012314980 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 01/2023 VO 2023-01-01 72940.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464646 0001000256 1012313455 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 01/2023 VO 2023-01-01 36896.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464660 0001000262 1012313466 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ELE 1/2023 maloodber SPO 2023-01-01 5799.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464656 0001000275 1012313452 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. áloha elektr.01/2023 VO- 2023-01-01 215669.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464669 0001000281 1012313457 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr.01/2023 VO 2023-01-01 76377.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464666 0001000287 1012313453 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 01/2023 - 2023-01-01 65.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464657 0001000299 1012313449 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 01/2023 2023-01-01 42947.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464661 0001000303 1012313460 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 01/2023 2023-01-01 2644.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464654 0001000308 1012314982 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektric.energia 2023-01-25 19.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464985 0001000310 1012313451 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 01/2023 MO 2023-01-01 559.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464645 0001000313 1012314987 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba za elektr 2023-01-01 27976.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464649 0001000338 1012314989 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-záloha elektr. 01/202 2023-01-01 34452.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464647 0001000341 1012313450 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-záloha elektr.01/2023 2023-01-01 367119.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464676 0001000355 3537641038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,VO,vyúčto,Sereď - Hl 2022-12-31 39001.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465050 0001025949 3539988007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,MO, Prešov 2022-12-31 5543 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465054 0001025951 3548749005 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn II. polrok 2022-12-31 128.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465051 0001025952 3537669038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod. plynu 2022-12-31 4647.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465053 0001025953 3537668044 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 13607.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465056 0001025954 3537650038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/22 2022-12-31 10810.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465113 0001025958 3537649059 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/22 2022-12-31 9046.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465112 0001025959 3537648038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/22 2022-12-31 14583.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465111 0001025960 3537647038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/22 2022-12-31 5645.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465110 0001025961 3539984015 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 7-12/22 2022-12-31 2773.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465114 0001025962 2221303281 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,kas.Sliač, 22.9.-21 2022-12-22 18.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464650 0001025757 2221307174 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk df-vodné,30.11.-27.12.22 2022-12-28 599.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464659 0001025764 2221318933 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk zrážky, Zvolen, 12/2022 2022-12-30 2850.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464668 0001025766 2221318194 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,16.12.-28.12.2022,Z 2022-12-29 4689.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464672 0001025768 2221318195 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,kas. Sliač,16.12.-2 2022-12-29 4960.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464673 0001025769 2221318074 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,Nemecká,1.12.-28.12 2022-12-29 339.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464675 0001025770 2221318196 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-12-29 5916.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464677 0001025772 2221318325 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,1.12.-29.12.2022,ZV 2022-12-29 529.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464678 0001025773 2221318759 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné,30.11.-28.12.2022, 2022-12-29 783.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464679 0001025774 2221300650 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné, Ri.Sobota, 1.10. 2022-12-21 1624.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464605 0001025797 2221296775 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,chata Vlčiná, 2.pol 2022-12-15 163.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464614 0001025799 2221310248 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,chata Kosodrina, 2. 2022-12-28 88.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464616 0001025800 7222060783 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vývoz odpadov - ISO konta 2022-12-21 340.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464742 0001025814 7222060790 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk výv.likv.OV zo žumpy ISO, 2022-12-29 209.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464745 0001025815 7222060793 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk výv.likv.OV zo žumpy ISO 2022-12-29 277.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464759 0001025819 7222060796 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk výv.likv.OV zo žumpy ISO, 2022-12-30 524.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464758 0001025821 7222060795 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk výv.a likv. OV zo žumpy I 2022-12-30 381.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464751 0001025827 7222060784 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk výv.a likv. OV zo žumpy I 2022-12-21 503.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464748 0001025828 7222060785 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk výv.a likv. OV zo žumpy I 2022-12-21 683.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464747 0001025829 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SVK NSE, JFC HQ Brunssum ZP Bruns -príjem minulých 2023-01-09 -1665.15 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 4123001850 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telek.služby 2023-01-01 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464607 0001000226 238500023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús DF pitva psa 2023-01-11 38.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465005 0001000205 23001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV- oprava rozvodov 2023-01-03 1119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465016 0001000381 2022123345 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz komunál.odpadu 2022-12-31 642.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465096 0001025938 12212012 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. vyúčt. elektr. 4Q 2022 -v 2022-12-31 676.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464827 0001025884 1900627001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohové platby za odber 2023-01-10 14599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464635 0001000335 1900627001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtov. teplo 12/2022-Šr 2022-12-31 1874.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464630 0001025808 12023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Tibor Talian, podnikateľ oprava radiátorov-výmena 2023-01-12 810.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465018 0001000382 2023001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TIGRID s.r.o. Michalovce MI,MK-opr.sprch.vaničiek 2023-01-03 1410.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465019 0001000322 1000222510 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 2022-12-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464535 0001025725 20230063 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-01-23 138.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464990 0001000224 20220429 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 12/2022 2022-12-31 722.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465235 0001000575 20220430 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 12/22 2022-12-31 440.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465238 0001000576 20220434 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-12-31 731.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464564 0001025785 20220449 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-12-31 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464563 0001025786 20220435 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-12-31 135.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464565 0001025787 20220432 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-12-31 603.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464611 0001025788 20220433 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-12-31 2518.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464612 0001025789 523100087 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-10 279.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465436 0001000431 522107887 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny - neodpočítať z 2022-12-31 205.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464543 0001025737 522108198 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny - neodpočítať z 2022-12-31 232.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464541 0001025738 2301100022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2023-01-15 316.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464968 0001000201 2301100030 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ruž.Úlož. 2023-01-15 404.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464971 0001000202 2301100028 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2023-01-15 912.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464973 0001000203 2301100019 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2023-01-15 3147.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464975 0001000204 2220568 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 74.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464521 0001025683 2220569 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 74.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460966 0001025692 2220558 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 4150.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464546 0001025694 2220559 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2022 2022-12-31 3861.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464705 0001025695 2220560 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie záväzok 2022 2022-12-31 2735.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464553 0001025741 2220561 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie záväzky 2022 2022-12-31 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464554 0001025742 2220570 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 12/22 2022-12-31 539.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464529 0001025751 2220565 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV 2022-12-31 1720.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464573 0001025833 2220566 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava BoPo 2022-12-31 377.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464571 0001025835 2220567 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 2022-12-31 2069.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464572 0001025837 2220562 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie záväzky 2022-12-31 5150.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464778 0001025846 2220563 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie záväzky 2022-12-31 711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464781 0001025848 2220564 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie záväzky 2022-12-31 3289.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464776 0001025849 2220571 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strávne 2022-12-31 126.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465032 0001025937 022023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda úhrada zábezpeky 2023-02-02 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465746 0001001089 22090 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. ZÚ komunikácií v Kasárňac 2022-12-31 2917.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464761 0001025844 22089 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. MS Rašov 2022-12-31 3964.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464760 0001025845 223000278 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné stočné 2023-01-11 476.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465183 0001000621 223000279 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné,Smetanovej Trenčín 2022-12-31 218.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464853 0001025892 223000280 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné stočné 2022-12-31 368.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464851 0001025893 223000470 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné stočné 2022-12-31 1862.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464849 0001025894 223000749 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,zrážky,SNP T 2022-12-31 3171.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464847 0001025895 223000751 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné, SNP Trenčín 2022-12-31 731.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464846 0001025896 223000817 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,KaMC Trenčín 2022-12-31 232.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464845 0001025897 223008762 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,kaštieľ Motešice, 1 2022-12-31 30.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464843 0001025898 223003232 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,zrážky, NMnV 2022-12-31 128.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464842 0001025899 223003332 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné stočné 2022-12-31 39.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464841 0001025900 2221100417 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s stočné,12/2022,HC 2022-12-31 2115.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465040 0001025932 41230023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR TTS Martin, s.r.o. Opr.štar.baterií ,Vajnory 2023-01-10 607.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465120 0001000408 42348918 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as stočné,30.11.-29.12.2022, 2022-12-29 31097.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464662 0001025765 37737283 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2023-01-11 213.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465511 0001000142 3220002529 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric DF-vyúčt.elektr.12/2022 2022-12-31 2796.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464959 0001025912 3220002531 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric DF-vyúčt.teplo 12/2022 2022-12-31 12127.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464960 0001025913 3220002530 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodaná voda 2022-12-31 647.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465055 0001025936 1123000051 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2023-01-03 21.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465059 0001000028 1123001130 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kredity 2023-01-18 6424.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465485 0001000048 1123001715 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2023-01-17 79.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465059 0001000128 1123000978 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-01-10 24.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464512 0001000182 1123000570 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-01-05 671.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464510 0001000183 1123000977 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-01-10 735.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464511 0001000186 1123001838 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2023-01-18 2068.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464594 0001000220 1123000050 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2023-01-03 1753.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464504 0001000264 1123002144 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. stravné lístky 2023-01-24 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465059 0001000339 1123000049 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup E-kupónov 2023-01-03 1513.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464637 0001000399 1123001664 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. strav. poukáž 2023-01-15 522.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464513 0001000607 1122024966 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty-záväzok 2022 2022-12-28 1894.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463837 0001025689 1122024967 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty-záväzok 2022 2022-12-28 2227.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463846 0001025690 1122024696 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty-záväzok 2022 2022-12-22 3453.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464507 0001025709 1122024963 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty-záväzok 2022 2022-12-28 494.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464506 0001025712 1122024789 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty-záväzok 2022 2022-12-23 271.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464508 0001025716 1122025425 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP-záväzok 2022 2022-12-31 581.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464509 0001025720 308455572 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu Vrátenie finančných prost 2023-01-02 102.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465124 0001000477 142330001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ústav experimentálnej fyziky SAV elektrická energia r.2022 2022-12-31 450.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465109 0001025957 23600119 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r periodika 2023-01-17 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465058 0001000171 23003 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR VertiTech s. r. o. DF oprava kulis. výťahu 2023-01-12 1847 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465033 0001000374 822015267 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as stočn, Považ.kas,RK, 29.9 2022-12-31 2643.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464602 0001025791 822015243 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 2022-12-31 2416.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464632 0001025842 822020313 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as zrážky,malý areál ÚVN, RK 2022-12-31 937.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464765 0001025880 2022008401 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážky, DK Hlohovec, 12/2 2022-12-31 885.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464733 0001025870 2022008314 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. DK HC, Šanec,vodné,stočné 2022-12-31 1499.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464737 0001025871 2500636356 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Prešov, 12/2 2022-12-30 27525.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464609 0001025795 9700105330 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, čistenie vonk.kanalizácie 2022-12-31 542.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464770 0001025796 2500663221 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, stočné,Rožňava, 23.6.-12. 2022-12-13 677.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464606 0001025798 2500668514 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Michalovce,3 2022-12-30 5667.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464619 0001025801 2500667434 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,Michalovce,2 2022-12-21 6765.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464620 0001025802 2500669780 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, stočné, Michalovce,23.6.- 2022-12-31 402.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464621 0001025803 2500668599 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, stočné, Trebišov, 12/2022 2022-12-30 5444.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464764 0001025879 2500669779 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 12/2022 2022-12-31 10785.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465047 0001025934 9700106490 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dovoz odpad.vôd do ČOV 2022-12-31 489.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465103 0001025950 103411222 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. vyúčtov. teplo 12/2022-Ka 2022-12-31 21533.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464704 0001025861 3230200016 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodika online 2023-01-12 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465061 0001000170 1710123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2023-01-12 111.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464794 0001000083 1630123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-11 87.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464872 0001000084 0001640123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-12 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464798 0001000085 0000680123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-10 75.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464899 0001000086 0000310123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-09 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464867 0001000087 600123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-09 143.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464868 0001000088 0001820123 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-13 135.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464888 0001000089 8261112302 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 12/2022 SPOZNR 2022-12-31 61.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464622 0001025684 8261112300 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/22 SPOZNR 2022-12-31 15385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465034 0001025732 8261112301 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/22 SPOZNR 2022-12-31 6044.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465036 0001025733 8251067134 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 12/2022 2022-12-31 2322.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465105 0001025843 8281103018 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné,JK TO, 12/20 2022-12-31 7496.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464701 0001025856 8281103016 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné,SNP 1 TO, 12 2022-12-31 145.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464700 0001025857 8231091090 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,Sereď, 12/2022 2022-12-31 587.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464731 0001025869 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR ZP HQ MND SE ZP Bukur -príjem minulých 2023-01-10 -20.74 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100011 2600016026 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravidelné platby vlečka 2023-01-05 1631.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464567 0001000167 2600016031 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba zariadenia vlečky 2023-01-05 470.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464796 0001000213 2600016032 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF čistenie žel.vlečky 2023-01-19 353.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465073 0001000396 2550015907 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nemšová 2023-01-08 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465094 0001000456 2650010995 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené 2023-01-19 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465099 0001000465 3150021196 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sása 2023-01-16 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465100 0001000466 2800041968 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky za vlečky 2023-01-16 269.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465513 0001000609 2550016234 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Kubrá 2023 2023-01-10 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465283 0001000618 2600015969 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba zariadenia vlečky 2022-12-31 1853.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464550 0001025730 3100053469 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vodné,stočné 2022-12-31 37.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464984 0001025916 4000371737 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisť. hmot.-záväzok 2022 2022-12-31 13.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464540 0001025693 4000372511 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 2022-12-31 5663.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460356 0001025744 4000372512 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 2022-12-31 422.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460356 0001025745 4100231338 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 2022-12-31 32930.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460356 0001025746 1012313463 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/23 2023-01-01 176845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465048 0001000395 1012313458 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/23 2023-01-01 4556.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464663 0001000411 1012313467 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/23 2023-01-01 256058.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464684 0001000417 1012318061 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 2023-01-31 19.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465530 0001000683 1012318060 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 2023-01-31 46602.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465529 0001000684 1012318069 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 2023-02-01 54419.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465528 0001000712 1012318079 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 02/2023 - 2023-01-31 21661.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465579 0001000734 1052275681 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. BA elektr. 12/20 2022-12-31 76283.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464597 0001025700 1052275714 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto, Malacky, VO 2022-12-31 65187.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464698 0001025715 1052279546 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elek. 12/22SPOZNR 2022-12-31 43440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464976 0001025731 1052275142 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. Hlohovec elektr. 2022-12-31 47.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464585 0001025739 1052273959 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr. r. 2022 MO 2022-12-31 111.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464598 0001025777 1052279378 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el.energie 2022-12-31 93573.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464588 0001025778 1052273956 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elektr. r. 2022 P 2022-12-31 4119.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464595 0001025779 1052279381 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el.energie 2022-12-31 11803.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464599 0001025780 1052273958 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elektr. r. 2022 M 2022-12-31 11322.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464596 0001025781 1052275683 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. Michalovce elek 2022-12-31 43892.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464590 0001025782 1052275680 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele, vyúčto, Hlohovec, 12 2022-12-31 55766.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464593 0001025783 1052274571 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elektr. r. 2022 M 2022-12-31 254.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464626 0001025805 1052275682 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. Martin elektr. 1 2022-12-31 113992.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464638 0001025809 1052273957 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-vyúčt.elektr. r. 2022 2022-12-31 505.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464589 0001025822 1052275684 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele, vyúčto, Trenčín, 12/ 2022-12-31 61105.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464695 0001025858 1052275816 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto,Zem.Kostoľany 2022-12-31 31348.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464989 0001025917 1052275685 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická enrg.12/22 2022-12-31 131758.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464991 0001025918 230800068 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Ročenky 2022 2023-01-17 13.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465119 0001000372 3115228720 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob 1100 L, ko 2022-12-31 1731.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464624 0001025755 3115229313 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. výv.trieden.odpadu (plast 2022-12-31 1389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464753 0001025836 3133222624 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob,k.odpad 2022-12-31 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465052 0001025935 23001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr.poruchy rozvod.kanal 2023-01-03 9994.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465035 0001000012 1921070245 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica uhradenie pohladavky 2023-01-03 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464950 0001000188 2120820329 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov nájom k.ú. Prešov 2023-01-26 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465090 0001000446 20230008 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok Energia ŠH Koniareň, XII. 2022-12-31 437.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464957 0001025955 7300220779 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové dodávka plynu 2023-01-13 2821.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465583 0001000515 7300220719 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové plyn 2022-12-31 1559.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464526 0001025681 7300220720 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové elektrina 2022-12-31 2427.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464526 0001025682 2023002 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos opr.VN vzd.vedenia Márovk 2023-01-09 3995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465022 0001000347 450286 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo záloha 1/2023 2023-01-02 146240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464634 0001000191 670537 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 02/2023 -VA- 2023-01-25 8390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464929 0001000320 60000209 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. odber tepla 1/23 2023-01-03 119040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464958 0001000390 670537 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtov. teplo VA-CR Trna 2022-12-31 65.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464592 0001025784 4700291222 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtov. PARA za 12/2022 2022-12-31 65001.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464629 0001025806 450286 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtov. teplo 12/2022-ka 2022-12-31 48214.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464703 0001025860 20220124 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2020/802 servisná pohotov 2022-12-20 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464716 0001025605 9220009315 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR VA-CR TT, TOO, 1-3/2023 2023-01-02 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464964 0001000209 9601018715 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 02/202 2023-01-19 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464729 0001000405 9601018715 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 01/202 2023-01-19 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464727 0001000415 260048390 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Letiskové poplatky 2023-01-20 24319.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465491 0001000558 260048387 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR cest.náhrady,potrav.PHM 2023-01-20 30877.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465450 0001000559 260048094 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava NMI 2022-12-31 1890.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464936 0001025904 5060079910 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie PrV za 12/2022 2022-12-31 8.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465152 0001025969 20230002 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz spalšk. vôd 2023-01-02 977 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465121 0001000013 2022041 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Miroslav Jantoš GASTRO-KONVEX refundácia nákladov za st 2022-12-16 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464515 0001025661 2200341 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Miroslav Kliment vývoz odpadu 2022-12-31 211.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465098 0001025947 10220039 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 2162.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464562 0001025759 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Multinational Corps Northeast ZP Štetí -príjem minulých 2023-01-09 -1.24 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100015 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Multinational Logistics Coord.Centr ZP Praha-príjem z minulý 2023-01-16 -2.02 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100022 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR National Liaison representative of ZP Tuscon-príjem z minulý 2023-01-16 -249.2 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100025 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR NATO Force Integration Unit - Hunga ZP Székes-príjem z minulý 2023-01-17 -81.43 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR NATO Joint Force Training Centre ZP BYDGOS príjem minulých 2023-01-10 -11.02 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100014 99119192023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2023-01-15 112519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465834 0001000517 20223333 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. odvoz a zhodnot.odpadov I 2022-12-31 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464738 0001025839 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR NLR of the Slovak Republic ZP Norfol-príjem z minulý 2023-01-16 -322.29 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100020 1117300029 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany kom.odpad 2023-01-18 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465267 0001000606 114300007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká daň za nehnuteľnosť 2023-01-01 1031.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464994 0001000206 0012023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 oprava-rušeň 2023-01-10 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463207 0001000009 100029010 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné,Štefanov nad Oravou 2023-01-01 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464766 0001000119 25122204 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR ORL HUMENNÉ, s.r.o. zdravotná starostlivosť 2023-01-03 50.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465123 0001000021 230100001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR PČ-NAJ s.r.o. ubytovanie 2023-01-24 1544.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465151 0001000440 230007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-01-10 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464870 0001000237 230027 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-01-10 16.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465374 0001000649 5002732477 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny neodpoc 2023-01-02 164.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465594 0001000214 5002708408 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-12-29 62.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463587 0001025734 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Permanent Delegation of the Slovak ZP Brusel MO -príjem minu 2023-01-05 -71.46 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100005 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Permanent Delegation of the Slovak ZP Bruse -príjem minulých 2023-01-05 -58.4 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100017 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Permanent Mission of the Slovak Rep ZP Viedeň-príjem z minulý 2023-01-10 -1032.13 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100004 230102 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Peter Rak, podnikateľ vyčistenie dažďových žľab 2023-01-13 737 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464825 0001000146 023011 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Peter Rak, podnikateľ opr.kanalizácie b.č.2 M.O 2023-01-09 1056.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465020 0001000352 8022211363 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-12-17 336.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464696 0001025705 8022211441 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-12-20 133.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464697 0001025706 0800026222 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Poľnohospodárske družstvo Kuchyňa uznanie dlhu 2023-01-10 63491.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464954 0001000200 5042200145 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodika 2022-12-31 263.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465006 0001025933 0012022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR PRIMA EVENT, s. r. o. mikulas 2022 2022-12-03 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464545 0001025740 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Rastislav MUDROŇ ZP Molesw-príjem z minulý 2023-01-17 -31.65 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100021 1223675 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné,stočné,Nemšová,12/2 2022-12-31 4603.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464743 0001025872 302213046 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. prenájom v objekte 12/22 2022-12-31 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464558 0001025753 302313001 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. elektrická energia IV.Q.2 2022-12-31 1346.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465044 0001025942 302213049 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. ele,vyúčto,vysielač Lysa 2022-12-31 969.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465045 0001025943 2022126 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravov.-záväzok 2022 2022-12-31 2232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464561 0001025760 012023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné 1/23-EUNAVFOR 2023-01-02 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464951 0001000190 022023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájom 2023-01-26 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465275 0001000615 1122001397 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Výroba a vysielanie rozhl 2022-12-31 3030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464949 0001025907 220089 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba komunikácií 2022-12-31 981.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465063 0001025940 1910001701 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-12-31 8431.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464948 0001025910 2310007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o. ubytovanie 2023-01-19 1011.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465117 0001000394 20230004 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. oprava tlačidiel zdvíhace 2023-01-16 112.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465027 0001000377 312201831 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 12/22 2022-12-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464536 0001025726 012023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. vymaľovanie miestnosti a 2023-01-10 8098.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465024 0001000301 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak National Support Element ZP Ramst -príjem minulých 2023-01-10 -34.08 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100007 6939 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. pren.nebyt.priestorov 2023-01-12 2076.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464658 0001000221 8320269783 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby - 01/2023 2023-01-01 8695.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465379 0001000232 8320124997 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2023-01-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465378 0001000255 7901240649 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom PE 1/23 2023-01-01 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464721 0001000416 0000006869 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služby spojené s nájmom 2022-12-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464718 0001025699 2803436933 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT - TN 2022-12-29 16918.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464947 0001025908 2803436931 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT - BA 2022-12-29 4747.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464947 0001025909 8320278235 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-RELAX 12/2 2022-12-31 226.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465140 0001025963 8320281004 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služba 12/22 2022-12-31 4414.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465143 0001025964 8320142044 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služba 12/22 2022-12-31 4750.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465149 0001025966 8320142023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby_pevnej siete 2022-12-31 7707.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465150 0001025967 8320278208 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby_TARIFA4 2022-12-31 550.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465150 0001025976 8320095320 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2022-12-31 9245.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464947 0001025977 8320286931 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby_zaslanie SMSD 2022-12-31 249.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465162 0001025979 222348 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitoring 12/22 2022-12-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464532 0001025724 2022 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIAN NMR ZP Shape -príjem minulých 2023-01-09 -47.59 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100006 1010071303 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Tel. služby_poplatok_inte 2023-01-10 11976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465144 0001000331 1010071303 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekom.služby 1/23 2023-01-10 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465067 0001000413 23270005 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora odborná literatúra SAK 2023-01-05 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465118 0001000373 9001569803 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-12-31 989.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465157 0001025971 9001570031 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postove sluzby 2022-12-31 958.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465158 0001025972 9001569475 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postove sluzby 2022-12-31 1326.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465158 0001025973 9001572410 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy 2022-12-31 1160.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465159 0001025974 9001570604 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Bans.kr.12 2022-12-31 1154.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465158 0001025975 9001571705 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-12-31 71.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465160 0001025978 9001571000 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Tel. služby_zaslanie SMSD 2022-12-31 5665.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465166 0001025982 9001568076 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-podaj exp. 2022-12-31 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465166 0001025983 20230006 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsl.a údrž.vodárne - MS 2022-12-31 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464754 0001025834 20220591 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro odvoz a zhodnot.odpadov I 2022-12-31 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464744 0001025850 20230005 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha ČOV LKM Malacky 2022-12-31 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464757 0001025868 2222000796 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav hydrom.informácie 2022-12-31 19394.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464858 0001025867 2750036654 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-12-31 31.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464831 0001025747 2610404152 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-12-31 627.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464831 0001025749 91200576 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM palivová karta DKV 12 2022-12-31 2269.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464693 0001025750 4591795253 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM-palivové karty 2022-12-31 141835.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464910 0001025902 20221012 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. uprat.a čist. práce 12/22 2022-12-31 5209.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464752 0001025838 20221011 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čistiace 2022-12-31 30870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464735 0001025851 20221055 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. uprat.a čist. služby 2022-12-31 11247.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465115 0001025944 2013230029 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. nájom Štrb.Pleso-Sorea 2023-01-13 2467.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465287 0001000617 20132220512 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčt.elektr. 4Q 2022 -Št 2022-12-31 532.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464829 0001025885 012023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájomné 1/23-EUNAVFOR 2023-01-03 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464952 0001000199 022023 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájom 02/23 2023-01-26 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465277 0001000616 20230003 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Startitup s.r.o. periodika online 2023-01-11 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465060 0001000180 5102222327 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 2022-12-31 488.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465004 0001025922 3537659038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúč.za dod.plynu 12/2022 2023-01-12 11646.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465222 0001000222 3537640039 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie za plyn 2023-02-11 6752.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465224 0001000482 3537639008 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie za plyn 2023-01-13 4027.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465225 0001000487 3556455028 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-01-12 16145.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465223 0001000549 3538855008 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto, MO,7-12/202 2022-12-31 3393.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464699 0001025811 3537644038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. PLYN 12/2022 2022-12-31 7933.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464711 0001025812 3537643039 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. ned.za plyn 12/2022,Vajno 2022-12-31 33632.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464710 0001025813 3537645038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. PLYN 12/2022-Kuc 2022-12-31 36958.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464712 0001025824 3537646038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. PLYN 12/2022-Mal 2022-12-31 16712.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464713 0001025825 3537651038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. PLYN 12/2022 2022-12-31 108089.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464706 0001025862 3537652038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč. PLYN 12/2022-ubyt. 2022-12-31 4146.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464708 0001025863 3539985008 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč. PLYN II.polrok 2022-12-31 1089.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464709 0001025864 3537657038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 12/22SPOZNR 2022-12-31 77336.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465037 0001025875 3537658038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 12/22SPOZNR 2022-12-31 46302.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465038 0001025876 3539987007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn MO 2.polrok 22 2022-12-31 592.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465041 0001025877 3537653038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 12/2022-ZS 2022-12-31 25831.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464739 0001025878 3537674038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov.PLYN 12/2022- ene 2022-12-31 16417.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464834 0001025887 3537675038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov.PLYN 12/2022 2022-12-31 21361.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464836 0001025889 3537676041 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-12-31 9756.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464838 0001025890 3539990009 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-12-31 6569.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464854 0001025891 3537654038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-vyúčtov.PLYN 12/2022- 2022-12-31 6626.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464961 0001025914 3537655038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-vyúčtov.PLYN 12/2022 2022-12-31 11545.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464962 0001025915 3537680038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/22 2022-12-31 4731.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464995 0001025919 3537677038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 12/2022 2022-12-31 26118.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464997 0001025920 3539991007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 2925.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465003 0001025921 3537660038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.PLYN 12/2022 VO 2022-12-31 42920.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465008 0001025923 3548911031 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,VO,vyúčto,Prešov,12/ 2022-12-31 4094.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465010 0001025924 3537661038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod. plynu 2022-12-31 4131.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465012 0001025925 3537672038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 28855.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465013 0001025926 3537642038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod. plynu 2022-12-31 17198.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465000 0001025927 3539989007 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 907.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465015 0001025928 3537682038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Veliteľ.budov 2022-12-31 12577.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464998 0001025929 3537681038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov.PLYN 12/2022-Jisk 2022-12-31 12333.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464999 0001025930 3537662038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 8463 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465001 0001025931 3537664038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,VO,vyúčto,Prešov 2022-12-31 6620.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465042 0001025939 3537667038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 23182.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465043 0001025941 3537666038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/22 2022-12-31 46549.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465046 0001025946 3537665038 2023-02-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-12-31 9410.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465049 0001025948 35/2023 Ústr. EPS 2023-02-14 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.15, Palisady 46 2023-02-09 925.05 1 EUR 20230037 36/2023 Ústr. EPS 2023-02-14 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.14, Palisady 46 2023-02-09 1003.1 1 EUR 20230038 37/2023 Ústr. EPS 2023-02-14 Ústr. EPS RTVS s.r.o. služby RTVS r. 2023 2023-02-13 57.78 1 EUR 40/2023 8830866391 2023005 VTSÚ 2023-02-14 VTSÚ Záhorie SBS-SEN s.r.o. vzdelávací kurz - strážna služba 2023-01-31 190 0 EUR DF 4536014280 1000075 1023350039 2023-02-14 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Opr.vozidla MAN 6x6 2023-01-10 2179.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009258 0001000006 1023350074 2023-02-14 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro cievka štartra na Aktis 2023-01-16 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009258 0001000007 2023100157 2023-02-14 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-01-31 1324.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000089 123022289 2023-02-14 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mraz.hydina a ryby 2023-01-20 966.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000099 504421 2023-02-14 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Nákup potr.-cukrovinky 2023-01-26 381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000101 123032182 VTSÚ 2023-02-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-14 617.7 1 EUR DF 4536014281 1000076 800/1/2023 2023-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK UMB Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-16 493.5 1 EUR Odberateľská faktúra 800/1/2023 807/1/2023 2023-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK BCF DUKLA BB Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-16 280 1 EUR Odberateľská faktúra 807/1/2023 807/2/2023 2023-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK BCF DUKLA BB prenájmom nebytových priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-16 56 1 EUR Odberateľská faktúra 807/2/2023 1823100653 VTSÚ 2023-02-15 Pow-en, a.s,. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie vyúčtovanie odberu elektriny 1/2023 2023-02-11 3792.7 1 EUR dodávateľský dobropis 100001 2023000330 2023-02-15 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. r. o. Pripojenie do dátovej siete na Lodenici LM 2023-01-05 16.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 476/2022 1/10.1.2023 2305002485 VTSÚ 2023-02-15 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-02-14 44.57 1 EUR DF 4536014282 1000077 1087407 VTSÚ 2023-02-15 VTSÚ Záhorie KĽUČKA s.r.o. stavebné zámky, kovanie 2023-02-15 232.74 1 EUR DF 4536014283 1000078 202300436 VTSÚ 2023-02-15 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2023-02-14 314.1 1 EUR DF 4536014284 1000079 1990145273 2023-02-15 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED Prenájom kopírok 2023-01-03 180.66 1 EUR Dodávateľská faktúra 2/10.1.2023 130002408333 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie DUKLA Trenčín- záloha 2023-01-05 5063 1 EUR Dodávateľská faktúra 18/11.1.2023 130002408332 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Lodenica- záloha 2023-01-05 14469 1 EUR Dodávateľská faktúra 17/11.1.2023 130002408331 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Administratívna budova - záloha 2023-01-05 4365 1 EUR Dodávateľská faktúra 19/11.1.2022 130002408328 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Športová hala - záloha 2023-01-05 4217 1 EUR Dodávateľská faktúra 20/11.1.2023 130002408329 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 1- záloha 2023-01-05 1060 1 EUR Dodávateľská faktúra 24/11.1.2023 130002408327 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 2- záloha 2023-01-05 692 1 EUR Dodávateľská faktúra 21/11.1.2023 130002408326 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Kysuca - záloha 2023-01-05 4721 1 EUR Dodávateľská faktúra 23/11.1.2023 130002408330 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Štadión SNP- záloha 2023-01-05 7774 1 EUR Dodávateľská faktúra 22/11.1.2023 803/2/2023 2023-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK UMB Prenájom nebytových priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-16 49.02 1 EUR Odberateľská faktúra 803/2/2023 223000735 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné a stočné - Trenčín 2023-01-11 748.79 1 EUR Dodávateľská faktúra 39/16.1.2023 42230007 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Pro Auto s.r.o. Servisná prehliadka SMV 2023-01-18 173.45 1 EUR Dodávateľská faktúra 5/2023 45/19.1.2023 2703592861 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s. telekomunikačné služby 2023-01-19 9.98 1 EUR Dodávateľská faktúra 477/2022 50/23.1.2023 4591805129 2023-02-15 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a. s. Odber PHM 2023-01-17 930.34 1 EUR Dodávateľská faktúra 42/19.1.2023 ZF23100121 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Smart Computer s.r.o. Nákup výpočtovej techniky 2023-01-12 1575.72 1 EUR Dodávateľská faktúra 4/2023 38/16.1.2023 2301191490 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o. Zmluvná pokuta 2023-01-23 92.9 1 EUR Dodávateľská faktúra 53/26.1.2023 1/2023 2023-02-15 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár Výkon služby fyzioterapeuta 2023-01-31 1520 1 EUR Dodávateľská faktúra 54/31.1.2023 2023009999 2023-02-15 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. r. o. Pripojenie do dátovej siete na Lodenici LM 2023-02-01 16.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 476/2022 67/2.2.2023 120230004/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-31 14582.4 1 EUR 5105628135sap 320230012/VÚSZ 2023-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie 2023-01-30 1785.6 1 EUR 5105628132sap 220230020/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-30 45830.4 1 EUR 5105628134sap 320230013/VÚSZ 2023-02-16 Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-30 52121.6 1 EUR 5105628133sap 620230027/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-30 15624 1 EUR 5105628128sap 120230005/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-31 4166.4 0 EUR 5105628152sap 220230019/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-30 33331.2 1 EUR 5105628140sap 320230014/VÚSZ 2023-02-16 Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-01-30 4166.4 1 EUR 5105628139sap 230002/VÚSZ 2023-02-16 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR-Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-01-31 3780 1 EUR 5105628214sap 120230006/VÚSZ 2023-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-01-31 867.3 1 EUR 5105628155sap 220230021/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie preddaku (DOBROPIS) 2023-01-31 25743.2 1 EUR 5105628154sap 320230015/VÚSZ 2023-02-16 Horezza,a.s., Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie preddaku (DOBROPIS) 2023-01-30 9018.8 1 EUR 5105628153sap 620230028/VÚSZ 2023-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2023-01-30 1951.6 1 EUR 5105628213sap 1000171220/vusz 2023-02-16 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2023-02-10 181 1 EUR 5105629212 230013201/vusz 2023-02-16 VÚSZ Lamitec, spol. s r.o. Nákup kanc. stoličiek 2023-02-13 1048.8 1 EUR 4/2023 5105629211 38/2023 Ústr. EPS 2023-02-16 Ústr. EPS IKEA Bratislava s.r.o. stôl EKEDALEN 2023-02-15 706.9 1 EUR 44/2023 5258028 120230007/VÚSZ 2023-02-16 Horezza a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2023-02-06 30206.4 1 EUR 5105628274sap 20230101 2023-02-15 Ordinariát OS a OZ SR LE SOLEIL obálky 2023-01-12 720 1 EUR dodávateľská 0010/01/2023 11/2023 20230210 2023-02-15 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2023-01-16 62.03 1 EUR dodávateľská 004/1/2023 12/2023 202300209 2023-02-15 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. tlač pozvánky 2023-01-16 48.12 1 EUR dodávateľská 006/01/2023 13/2023 2023021754 VTSÚ 2023-02-16 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o. pracovné rukavice 2023-02-15 209 1 EUR DF 4536014285 1000080 22300037 2023-02-15 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA výroba pečiatky 2023-01-16 42.24 1 EUR dodávateľská 005/01/2023 14/2023 22300037 2023-02-16 Ordinariát OS a OZ SR Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o. katolícke noviny 2023-01-17 66.3 1 EUR dodávateľská 005/01/2023 15/2023 6861973531 VTSÚ 2023-02-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-02-17 34.2 1 EUR DF 4536014287 1000082 6113655005 VTSÚ 2023-02-17 VTSÚ Záhorie NAY a.s. radiátor 2023-02-15 97.88 1 EUR DF 4536014286 1000081 4591802575 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM 2023-01-17 93.62 1 EUR dodávateľská 16/2023 2023002 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2022 2023-01-20 787.52 1 EUR dodávateľská 17/2023 2023003 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. oprava SMV 2023-01-19 841.57 1 EUR dodávateľská 0008/01/2023 18/2023 2301001 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR FIESTA plus, s.r.o. catering 2023-01-24 155.2 1 EUR dodávateľská 007/01/2023 19/2023 202211091 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. tlač 2022-11-07 89.21 1 EUR dodávateľská 0133/11/2022 20/2023 20230441 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR DOXX stravné lístky 2023-01-23 326.08 1 EUR dodávateľská 0014/1/2023 22/2023 3032701685 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR DOXX dobropis 2023-01-25 219.3 1 EUR dobropis k fa č. 3032902484 23/2023 3032701923 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR DOXX elektronické stravné lístky 2023-01-30 101.9 1 EUR dodávateľská 0019/01/2023 24/2023 2023013 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. oprava SMV 2023-01-31 341.06 1 EUR dodávateľská 0020/01/2023 25/2023 2803481808 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom prenájom MT 2023-01-31 84.72 1 EUR dodávateľská 26/2023 20230528 2023-02-17 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA pokladničná kniha 2023-01-31 16.56 1 EUR dodávateľská 0021/1/2023 27/2023 23320552 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s FnPU 2023-01-13 22.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000109 2300002 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FnPU 2023-01-18 284.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000110 202323 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spoločnosť priateľov krás.literatúr FnPU 2023-01-24 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000111 10230007 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dajama Abonent, s.r.o. FnPU 2023-01-24 17.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000112 21235002 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu časopisy na rok 2023 2023-01-10 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036292 0001000121 1010027191 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovantet 01/23 2023-01-10 3108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036323 0001000124 230100001 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 01/2023 2023-01-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036339 0001000125 27000052021 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 1/23 2023-01-09 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036344 0001000126 1823300257 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Záloha el.en.1/2023 AOS+K 2023-01-12 86760.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036349 0001000127 1012312211 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 1/2023 2023-01-01 378835.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036352 0001000128 1000122014 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288851 2023-01-09 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036355 0001000131 1000322016 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288913 2023-01-09 149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036356 0001000132 04012023003 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Gašparová, s.r.o. Vstup.lekár.prehliadka 2023-01-04 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036361 0001000134 2301006 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VKÚ Harmanec, s.r.o. propagačný materiál 2023-01-05 5914.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036366 0001000157 1023 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. UTV 2023-01-31 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000158 12023 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC UTV 2023-01-31 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000159 2023003 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2023-01-31 821.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000160 23042 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAXIM 2001, s.r.o. Ubytovanie IPJO 2023-02-04 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000161 1423 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský elektrotechnický zväz SEZ poplatok ŠPE 2023-02-06 155 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000162 2023007 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2023-02-05 249.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000171 2023008 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2023-02-06 413.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000172 1232224011 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Společnost pro radioelektr.inženýrs publikovanie článku 2023-01-04 410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036372 0001000174 59635 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový poplatok za fa 2023-01-01 32.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036376 0001000175 65121 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio DOI za rok 2022 2023-01-01 52.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036379 0001000176 65121 2023-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový poplatok za fa 2023-01-01 32.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036380 0001000177 23120079 VTSÚ 2023-02-20 VTSÚ Záhorie Earth Resources s.r.o. filtračná vložka 2023-02-09 41.96 1 EUR DF 4536014288 1000083 6861974463 VTSÚ 2023-02-20 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2023-02-20 212.88 1 EUR DF 4536014289 1000084 9812300472 VTSÚ 2023-02-20 VTSÚ Záhorie FaxCopy Pro s.r.o. videokamery 2023-02-17 9398 1 EUR DF 58-2023 VTSÚ 83/5 39/2023 Ústr. EPS 2023-02-21 Ústr. EPS Chemosvit Fibrochem, a.s. ponožky-humanitárna pomoc 2023-02-20 7920 1 EUR 36/2023 36/2023 230004 2023-02-21 VŠC DUKLA BB EKOBAD, s.r.o. nákup elektroinštalačného materiálu 2023-01-19 845.4 1 EUR Dodávateľská faktúra 7/2023 51/23.1.2023 2301192184 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o. poplatok za TV 2023-01-23 19.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 52/24.1.2023 42310041 2023-02-21 VŠC DUKLA BB FINAL- CD plus, s.r.o. Servisná prehliadka s výmenou motorového oleja na SMV 2023-01-17 225.12 1 EUR Dodávateľská faktúra 6/2023 43/19.1.2023 10230016 2023-02-21 VŠC DUKLA BB LevServis, s.r.o. nákup tonerov 2023-01-12 1042.14 1 EUR Dodávateľská faktúra 3/2023 37/16.1.2023 42310042 2023-02-21 VŠC DUKLA BB FINAL- CD plus, s.r.o. Servisná prehliadka s výmenou motorového oleja na SMV 2023-01-17 225.12 1 EUR Dodávateľská faktúra 6/2023 44/19.1.2023 10230180 2023-02-21 VŠC DUKLA BB VEGO MARKETING, s.r.o. prenájom plôch pre navigačné tabule za obdobie 1/2023 2023-01-02 42 1 EUR Dodávateľská faktúra 48/19.1.2023 7553084289 VTSÚ 2023-02-21 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. záloha na odber elektriny 2/2023 2023-02-17 32.98 1 EUR DF 4536014290 1000086 223074 VTSÚ 2023-02-21 VTSÚ Záhorie HEICO, spol. s r.o. oprava tlačiarne 2023-02-20 583.2 1 EUR DF 4536014291 1000087 2303593 VTS=U 2023-02-21 VTSÚ Záhorie Motora Slovensko s.r.o. sekera s násadou 2023-02-16 27.36 1 EUR DF 4536014292 1000088 9230274387 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie DUKLA Trenčín- vyúčtovanie 2023-01-05 -826.77 1 EUR dodávateľský dobropis 12/11.1.2023 123038631 VTSÚ 2023-02-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-21 574.25 1 EUR DF 4536014293 1000089 9230281645 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 1- vyúčtovanie 2023-01-05 -104.15 1 EUR dodávateľský dobropis 16/11.1.2023 9230290798 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 2- vyúčtovanie 2023-01-06 -78.21 1 EUR dodávateľský dobropis 15/11.1.2023 9230357046 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie LODENICA- vyúčtovanie 2023-01-11 -96.38 1 EUR dodávateľský dobropis 25/11.1.2023 130002459499 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 2- záloha 2023-01-26 474 1 EUR Dodávateľská faktúra 62/1.2.2023 130002459503 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Administratívna budova - záloha 2023-01-26 2530 1 EUR Dodávateľská faktúra 61/1.2.2023 130002459505 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie DUKLA Trenčín- záloha 2023-01-26 2207 1 EUR Dodávateľská faktúra 60/1.2.2023 130002459500 2023-02-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Športová hala- záloha 2023-01-26 3037 1 EUR Dodávateľská faktúra 63/1.2.2023 192023 VTSÚ 2023-02-22 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie certifikát 2023-02-22 150 0 EUR OF NO23300102 192023 VFA2023001 2023-02-22 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry Zabezpečenie servisných úkonov pre potreby ŠO zjazd. lyžovanie 2023-01-31 1200 1 EUR Dodávateľská faktúra 55/31.1.2023 8320124384 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom a.s. Služby mobilnej siete 2023-01-01 118.55 1 EUR 5105626671 8320124396 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom a.s. Služby mobilnej siete 2023-01-01 36.46 1 EUR 5105626672 6023001313 VTSÚ 2023-02-22 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2023-02-22 159.54 1 EUR DF 4536014295 1000091 2305003087 VTSÚ 2023-02-22 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s., chlieb 2023-02-22 50.82 1 EUR DF 4536014294 1000090 8320124362 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom a.s. Služby mobilnej siete 2023-01-01 1402.2 1 EUR 5105626673 9001568097 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta a.s. Poplatok za poštové služby 2023-01-10 7 1 EUR 1-I10/2023 5105626814 9001570628 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta a.s. Poplatok za poštové služby 2023-01-12 292.8 1 EUR 1-I10/2023 5105626925 203865 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Lavaton s r.o. Pranie osobnej bielizne za December 2022-12-31 5367.6 1 EUR 5105626689 12301001 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť UNIAGRO s r.o. Príves cisternový fekálny 2023-01-02 44298 1 EUR 5105627336 202301009 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevených peliet 2023-01-16 4764.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000010 202301010 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2023-01-20 9379.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000014 32023 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Zámok - 100B -"MM" 2023-01-25 244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009273 0001000048 20230049 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba knihy Denný zázn. 2023-01-26 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009265 0001000049 20230048 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba samolepiek 2023-01-26 13.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009266 0001000050 DD2300001 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 10/12 2022 eVA 2023-01-10 15510.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001000055 2301006 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. dodávka tovaru-páska 2023-01-20 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000057 230302230 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2023-01-31 898.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000090 230302234 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. konzervy a iné 2023-01-31 850.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000091 230302236 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-01-31 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000092 504420 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.výrobky 2023-01-26 2128.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000100 0202023 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. prehliadka zariadení 2023-02-07 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009272 0001000121 4591814104 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. PHM 16.01.-31.01.2023 2023-02-03 641.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009244 0001000124 20230086 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 CZE 2023-02-06 417001.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000130 20230087 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 SLO 2023-02-06 105128.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000131 20230088 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 DEU 2023-02-02 252351.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000132 20230089 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 SVK 2023-02-06 38042.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000133 20230090 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 USA 2023-02-06 102344.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000134 2301010 2023-02-22 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. dodávka tovaru-autotesty 2023-01-25 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000137 3102000019 VTSÚ 2023-02-23 VTSÚ Záhorie OZM RESEARCH s.r.o. laboratórny materiál 2023-02-15 6033.9 0 EUR DF 4536014296 1000092 2340138 VTSÚ 2023-02-23 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. vymeniteľné pečiatkové podušky 2023-02-08 34.21 0 EUR DF 4536014298 1000093 620230031/VÚSZ 2023-02-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rekr.pobyt-vojenský čin roka - vyúčtovanie 2023-02-02 165.2 1 EUR 5105629213sap 40/2023 Ústr. EPS 2023-02-27 Ústr. EPS Chemosvit Fibrochem, a.s. termopradlo, humanitárna pomoc 2023-02-23 36000 1 EUR 36/2023 2023/02/23 41/2023 Ústr. EPS 2023-02-27 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2023 2023-02-20 375.84 1 EUR 1/2023 4591819718 123043036 VTSÚ 2023-02-27 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-27 615.9 1 EUR DF 4536014299 1000094 120230015/VÚSZ 2023-02-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie 2023-02-21 27081.6 1 EUR 5105629694sap 120230016/VÚSZ 2023-02-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-02-21 56444.8 1 EUR 5105629695sap 320230028/VÚSZ 2023-02-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-02-20 6249.6 1 EUR 5105629697sap 202023 VTSÚ 2023-02-28 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška overenia balistických parametrov nápne M4A2 2023-02-28 2388.35 0 EUR OF 202023 2552204705 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Brantner Poprad s.r.o. Zber, preprava a likvidácia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 2023-01-13 5070.78 1 EUR 5105627052 5/2023 2023-02-28 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 1.1.2023. do 1.2.2023 v správe CV Lešť 2023-02-02 278.74 1 EUR odberateľská 2000007 6/2023 2023-02-28 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 1/2023 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2023-02-06 53.51 1 EUR odberateľská 2000008 2000009 18/2023 2023-02-28 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Servis 3 ks zásobníkov na propán za obdobie od 1.1. do 31.12.2023 v obj. VO Jakub Village 2023-02-13 356.4 1 EUR odberateľská 2000013 5080712534 VTSÚ 2023-02-28 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. HP Color Laser tlačiareň 2023-02-28 213.5 1 EUR DF 4536014303 1000098 230100471 VTSÚ 2023-02-28 VTSÚ Záhorie Mixxer Medical s.r.o. elektródy pre defibrilátor 2023-02-24 89.8 1 EUR DF 4536014302 1000097 0004803276 VTSÚ 2023-02-28 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2023-02-26 107.93 1 EUR DF 4536014300 1000095 23010256 VTSÚ 2023-02-28 VTSÚ Záhorie Beztech. s.r.o. kurz obsluhy stavebných strojov 2023-02-24 288 1 EUR DF 4536014301 1000096 532023 VTSÚ 2023-02-28 VTSÚ Záhorie Správa VO Záhorie miestny poplatok za odpad 2023-02-20 4160 0 EUR DF 4536014304 1000099 1092300121 VTSÚ 2023-02-28 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu plynu za r. 2022 2023-02-20 17870.09 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014306 1000101 52370006 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola ESP a HSP 01/23 2023-01-13 870.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009246 0001000011 202301001 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava požiarn. hydrantu 2023-01-12 4369.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001000013 33011002 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2023-01-10 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009248 0001000046 33010405 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2023-01-04 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009248 0001000047 230010 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. lokalizácia poruchy vody 2023-01-23 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009249 0001000051 202301002 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava potrubia pitn.vody 2023-01-26 3925.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009252 0001000053 1823300210 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 4471.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000061 1823300211 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 02/23 2023-01-31 488.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000062 1823300212 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 02/23 2023-01-31 218.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000063 1823300213 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 7767.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000064 1823300214 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000065 1823300215 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 6447.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000066 1823300216 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 4945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000067 1823300217 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 10508.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000068 1823300218 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 22.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000069 1823300219 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 4600.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000070 1823300220 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 6094.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000071 1823300221 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 15839.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000072 1823300222 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 3192.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000073 1823300223 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 5385.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000074 1823300224 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 62.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000075 1823300225 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 2262.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000076 1823300226 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 7215.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000077 1823300227 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 2732.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000078 1823300228 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 5205.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000079 1823300229 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 5932.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000080 1823300230 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 747.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000081 1823300231 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 4339.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000082 1823300232 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 515.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000083 1823300233 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 751.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000084 1823300234 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 971.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000085 1823300235 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 02/23 2023-01-31 15351.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000086 23010002 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. dodávka tovaru 2023-01-30 4994.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001000097 3804984 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eZdravie 1-6/22 2023-01-30 247 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009269 0001000108 3204983 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. eZdravie 1-6/23 2023-01-30 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009269 0001000109 221524863 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd1/23 2023-01-31 565.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009270 0001000111 20230132 2023-02-28 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. kontaj. mestečko-práce 01 2023-01-31 1460278.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009305 0001000161 2320169/vusz 2023-03-01 VÚSZ IT Learning Slovakia, s.r.o. Školenie JAVA 2023-02-15 2502.48 1 EUR 5/2023 5105629876 2023133 VTSÚ 2023-03-01 VTSÚ Záhorie Dalibor Číž elektromechanický servopohon 2023-02-27 7774 0 CZK DF 4536014305 1000100 2803514215/vusz 2023-03-01 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2023-02-28 99.52 1 EUR 510562990 20230003/vusz 2023-03-01 VÚSZ IT Learning Slovakia, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky 2023-02-27 8100 0 EUR 5105630061 20230360/vusz 2023-03-01 VÚSZ Green Wawe Recicling s.r.o. Mobilná skartácia a odvoz skartu 2023-02-21 91.2 1 EUR 3/2023 5105630062 21/2023 VTSÚ 2023-03-01 S.M.S., spol. s r.o. Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2023-03-01 470.85 0 EUR OF 212023 22/2023 VTSÚ 2023-03-01 KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2023-03-01 1726.5 0 EUR OF 222023 1123005669 2023-03-01 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2023-03-01 2360.97 0 EUR 4502466781 3/2023 42/2023 Ústr. EPS 2023-03-02 Ústr. EPS PANACEA,s.r.o. humanitárna pomoc, lekárnička CZ 2023-02-15 9625 1 EUR 39/2023 31230149 20230851 VTSÚ 2023-03-01 VTSÚ Záhorie Ing. Šupej Vladimír-COPY servis analyzátora MADUR 2023-02-28 712.68 1 EUR DF 4536014307 1000102 23/2023 VTSÚ 2023-03-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacia skúška prachových náplní EURENCO 2023-03-02 2760.48 0 EUR 24/2023 VTSÚ 2023-03-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacia skúška prachových náplní EURENCO 2023-03-02 2760.48 0 EUR 25/2023 VTSÚ 2023-03-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacia skúška prachových náplní EURENCO 2023-03-02 2760.48 0 EUR 26/2023 VTSÚ 2023-03-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacie skúšky striel 155 mm 2023-03-02 2438.39 0 EUR 27/2023 VTSÚ 2023-03-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacie skúšky striel 155 mm 2023-03-02 2438.39 0 EUR 28/2023 VTSÚ 2023-03-02 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška striel 155 mm 2023-03-02 4172.66 0 EUR 5223100035/vusz 2023-03-02 VÚSZ Obuv Špeciál, spol. s r.-o. Nákup výstrojných súčiastok 2023-02-28 606.4 1 EUR VÚSZ-12-7/2023 5105630190 1023350039 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Opr.vozidla MAN 6x6 2023-01-10 2179.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009258 0001000006 1023350074 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro cievka štartra na Aktis 2023-01-16 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009258 0001000007 23600050 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť INTERIÉR INVEST, s.r.o. nákup kobercov 2023-01-23 150.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009275 0001000016 12300166 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť PNEU DT s.r.o. Nákup ND - 100B 2023-01-30 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009280 0001000059 222300053 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-31 561.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009285 0001000060 2023100157 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-01-31 1324.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000089 123022289 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mraz.hydina a ryby 2023-01-20 966.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000099 504421 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Nákup potr.-cukrovinky 2023-01-26 381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000101 1043002540 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-31 736.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009288 0001000102 5230007 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chemické čistenie toaliet 2023-01-31 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000103 2023009 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-31 1458.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009283 0001000105 12023 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Oprava vozidla Peugeot 2023-01-31 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009278 0001000106 22023 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava vozidla citroen 2023-02-02 339 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009278 0001000107 22301025 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť UNIAGRO, s.r.o. Servis Kubota M6-132 2023-02-13 577.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009295 0001000110 2023015 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup autopríslušenstva.. 2023-02-02 1352.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009282 0001000113 8321902574 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-01 31.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000115 8321902531 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-01 1356.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000116 8321902567 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-01 126.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000117 0297272031 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009311 0001000118 20230026 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákpu vysavača 2023-02-08 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000127 2023017 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-08 975.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009279 0001000138 230002 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola nákup zákuskov 2023-02-08 305.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009274 0001000139 3400000495 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-02-13 4205.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000140 23018 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Marián Slejzák, podnikateľ veterný rukáv 2023-02-08 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009300 0001000141 9001575461 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-08 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000142 2380584874 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) tombolové lístky 2023-01-31 25.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009308 0001000145 1132023 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. zmäkčovač vody 2023-02-07 175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009284 0001000149 9001578143 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/23 2023-02-09 257.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000150 1002323 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie prádla 1/23 2023-02-09 2675.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001000151 011220559 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť BIO TRADE & TRANS, s. r. o. Nákup štiepky palivovej 2023-01-05 3369.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009317 0001000155 2441003431 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť MIKONA TRADE, j.s.a. Dopl.CS a opr.kolesa 2023-02-14 519.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009298 0001000159 202865 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pr.biel.2/22-eVA doplatok 2022-02-28 24.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009286 0001000162 42023 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce nájom priestorov-ples 2023-02-15 314.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009289 0001000167 230011 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Mário Ostrihoň, podnikateľ cateringové služby-ples 2023-02-04 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009291 0001000168 523302791 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. Overenie analyzátor dychu 2023-02-15 210.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009293 0001000169 20230216 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia-"MM" a "PS" 2023-02-17 1027.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009313 0001000175 20230099 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Výroba pečiatok 2023-02-20 593.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009266 0001000179 4230100026 2023-03-02 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o. diagnostika zariadenia 2023-02-20 14.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009312 0001000180 230095/vusz 2023-03-03 VÚSZ Adir VT, s.r.o. Nákup projektora 2023-03-02 502.8 1 EUR 6/2023 5105630332 1012326287 VTSÚ 2023-03-03 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na maloodber plynu 3/2023 2023-03-01 5315.72 1 EUR DF 4536014308 1000103 6023001489 VTSÚ 2023-03-03 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-03-01 222.52 1 EUR DF 4536014309 1000104 230044 VTSÚ 2023-03-03 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2023-02-28 538.96 1 EUR DF 4536014310 1000105 29/2023 VTSÚ 2023-03-06 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2023-03-03 2898 0 EUR OF 292023 1020230055/vusz 2023-03-06 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2023-03-01 624.75 0 EUR 5105630397 223024/vusz 2023-03-06 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové služby 2023-02-28 216.6 1 EUR 5105630399 30/2023 VTSÚ 2023-03-06 MSM LAND SYSTEMS, s. r. o., Trenčín VTSÚ Záhorie overovacia strelecká skúška 2023-03-06 4209.59 0 EUR 36/2023 VTSÚ 2023-03-06 ZTS - ŠPECIÁL, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie jazdné skúšky ŠAKAL 2023-03-06 853.4 0 EUR 31/2023 VTSÚ 2023-03-06 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacia skúška stopovky 2023-03-06 1827.73 0 EUR 32/2023 VTSÚ 2023-03-06 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška striel 155 mm 2023-03-06 10889.53 0 EUR 33/2023 VTSÚ 2023-03-06 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacia skúška zapaľovačov 2023-03-06 9950.57 0 EUR 34/2023 VTSÚ 2023-03-06 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie preberacia skúška odolnosti trhaviny 2023-03-06 864.16 0 EUR 35/2023 VTSÚ 2023-03-06 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška náplne 2023-03-06 3557.95 0 EUR 7/2023 2023-03-06 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2023 2023-02-02 1040.64 1 EUR odberateľská 2000010 8/2023 2023-03-06 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2023 2023-02-02 113.28 1 EUR odberateľská 2000011 9/2023 2023-03-06 Marta Zaťková, Obrancov mieru 692/1, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Prenájom nebytových priestorov VK Pliešovce 2023-02-10 46.1 1 EUR odberateľská 2000012 10/13022023 2023-03-06 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS ČR v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 82668 1 EUR odberateľská 2000014 4591811102 2023-03-06 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + umývanie 2023-02-03 652.74 1 EUR dodávateľská 28/2023 11/13022023 2023-03-06 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 417001.1 1 EUR odberateľská 2000015 12/13022023 2023-03-06 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 252351.3 1 EUR odberateľská 2000016 13/13022023 2023-03-06 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 3708 1 EUR odberateľská 2000017 14/13022023 2023-03-06 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 105128.64 1 EUR odberateľská 2000018 15/13022023 2023-03-06 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 21624 1 EUR odberateľská 2000019 16/13022023 2023-03-06 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 102344.8 1 EUR odberateľská 2000020 17/13022023 2023-03-06 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci eVA za 1/2023 2023-02-13 36804 1 EUR odberateľská 2000021 02/2023 2023-03-06 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík - VON grafické práce 2023-02-13 842 1 EUR dodávateľská 0024/02/2023 30/2023 820/2/2023 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju- jitsu Club Prenájom nebytových priestorov 2023-02-13 320.28 1 EUR Odberateľská faktúra 820/2/2023 19/2023 2023-03-06 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru v dňoch od 10.2. do 11.2.2023 2023-02-20 35.5 1 EUR odberateľská D21-8/2023 2000022 815/2/2023 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Lukáš Jagnešák prenájom nehnuteľného majetku na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-02 200 1 EUR Odberateľská faktúra 815/2/2023 20/2023 2023-03-06 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru v dňoch od 17.2. do 18.2.2023 2023-02-20 85.2 1 EUR odberateľská D21-18/2023 2000023 25/2023 2023-03-06 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2023 - ťarchopis 2023-02-07 24.04 1 EUR odberateľský ťarchopis 3002 24/2023 2023-03-06 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 1/2023 - ťarchopis 2023-02-23 19.38 1 EUR odberateľský ťarchopis 3001 821/2/2023 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín, o.z. Prenájom nebytových priestorov 2023-02-13 240.38 1 EUR Odberateľská faktúra 821/2/2023 814/2/2023 2023-03-06 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-08 1128.66 1 EUR Odberateľská faktúra 814/2/2023 801/2/2023 2023-03-06 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-08 832.3 1 EUR Odberateľská faktúra 801/2/2023 223031467 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné a stočné - Trenčín 2023-02-09 855.23 1 EUR Dodávateľská faktúra 105/15.2.2023 D2023001 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika refakturácia VS, sústredenie Štrbské Pleso 2023-01-23 3342.92 1 EUR Dodávateľská faktúra 2/2023/VS 68/2023 2300078 2023-03-06 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, s. r. o. Diagnostika a oprava s výmenou výfuku SMV 2023-02-09 1512.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 34/2023 42310163 2023-03-06 VŠC DUKLA BB FINAL- CD plus, s.r.o. Servisná prehliadka SMV 2023-02-17 1331.68 1 EUR Dodávateľská faktúra 43/2023 115/20.2.2023 23110052 2023-03-06 VŠC DUKLA BB ADRIAN GROUP s. r. o. Odborné prehliadky, odborné skúšky a pravidelný servis plynových zariadení 2023-02-02 895.2 1 EUR Dodávateľská faktúra 18/2023 96/8.2.2023 6690090888 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2023-02-17 231 1 EUR Dodávateľská faktúra 116/20.2.2023 202300925 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie JDC, s.r.o. zdroj priemyselný 2023-03-01 187.92 1 EUR DF 4536014311 1000106 FV-2023-02-000061 2023-03-06 VŠC DUKLA BB KOOR, s. r. o. Dodávka energetickej služby (tepla) 2023-02-01 40222.13 1 EUR Dodávateľská faktúra 86/8.2.2023 2707640736 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s. poplatok za poskytnutie telekomunikačných služieb 2023-02-19 9.98 1 EUR Dodávateľská faktúra 477/2022 113/20.2.2023 4591822506 2023-03-06 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a. s. Odber PHM 2023-02-17 2751.32 1 EUR Dodávateľská faktúra 117/20.2.2023 23020430 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, s. r. o. Analýza krvi 2023-02-13 45.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 480/2022 112/16.2.2023 1990146935 2023-03-06 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED Prenájom kopírok 2023-02-03 214.85 1 EUR Dodávateľská faktúra 70/6.2.2023 20230004 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie FÉRgroup SK s.r.o. zváranie a meranie SM kabeláže 2023-03-02 733.52 1 EUR DF 4536014312 1000107 1990146936 2023-03-06 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED Prenájom kopírok 2023-02-03 235.31 1 EUR Dodávateľská faktúra 69/6.2.2023 20230021 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. aktualizácia softvérov KERIO 2023-02-27 3035.22 1 EUR DF 4536014313 1000108 1310150421 2023-03-06 VŠC DUKLA BB Topforsport s. r. o. Nákup špeciálnej športovej obuvi 2023-02-17 3247.9 0 EUR Dodávateľská faktúra 49/2023 114/20.2.2023 2300046 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. farby,laky,pásky 2023-02-28 531.36 1 EUR DF 4536014314 1000109 6861979618 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-03-03 31.98 1 EUR DF 4536014315 1000111 2023000433 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie DUAL BP, s.r.o. bezpečnostné prilby 2023-02-28 449.45 1 EUR DF 4536014317 1000112 43/2023 Ústr. EPS 2023-03-06 Ústr. EPS CORTENDesign s.r.o. cor - tenova ambóna 2023-03-06 294 1 EUR 38/2023 20230004 2305003570 VTSÚ 2023-03-06 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2023-03-01 35.76 1 EUR DF 4536014316 1000111 44/2023 Ústr. EPS 2023-03-06 Ústr. EPS Decor Interier, spol. s r.o. závesy- vybavenie bytu 2023-08-01 578.24 1 EUR 51/2023 010/2023 819/2/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Ministerstvo vnútra SR Prenájom priestorov v telocvični v TN 2023-02-13 364.08 1 EUR Odberateľská faktúra 819/2/2023 816/2/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-06 171.12 1 EUR Odberateľská faktúra 816/2/2023 3107065705 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a. s. Hovorné a služby za mobilné telefóny 2023-02-01 506.54 1 EUR Dodávateľská faktúra 78/7.2.2023 10/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 2023-02-02 1875 1 EUR Dodávateľská faktúra 23/2023 111/16.2.2023 31230353 2023-03-07 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s. r. o. TK a EK na SMV 2023-01-31 79 1 EUR Dodávateľská faktúra 24/2023 84/8.2.2023 202300885/vusz 2023-03-07 VÚSZ PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Nákup toalet. a hyg. potrieb 2023-03-03 1039.44 1 EUR 5/2023 5105630571 2301028 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Stengl a. s. Zabezpečenie hostingu IS 2023-02-13 987.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 108/16.2.2023 FAV2023/868 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o. poplatok za poskytnutie telekomunikačných služieb 2023-01-31 265 1 EUR Dodávateľská faktúra 81/7.2.2023 7800000007 VTSÚ 2023-03-07 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 3/2023 2023-03-02 34100 1 EUR ZF 4536014319 1000114 27912023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Commander Services s. r. o. Dátový paušál do GPS 2023-01-31 216 1 EUR Dodávateľská faktúra 41/2023 99/9.2.2023 2023000071 VTSÚ 2023-03-07 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 2/2023 2023-03-03 22307.48 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014318 1000113 123049136 VTSÚ 2023-03-07 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-06 513.85 1 EUR DF 4536014320 1000115 20230013 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Carservice s. r. o. Oprava ventilátora chladiča SMV 2023-02-02 1157.76 1 EUR Dodávateľská faktúra 22/2023 2301006 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s. r .o. Upratovacie práce 2023-02-01 7819.14 1 EUR Dodávateľská faktúra 77/6.2.2023 45/ Ústr. EPS 2023-03-07 Ústr. EPS Birkus Trade s.r.o. vyhotovenie kuchynskej skrinky EGGER 2023-03-06 1060 1 EUR 41/2023 2023/9 812/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. Prenájom nebytových priestorov 2023-01-30 720 1 EUR Odberateľská faktúra 812/1/2023 801/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-01-10 1800 1 EUR Odberateľská faktúra 801/1/2023 814/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-02 1500 1 EUR Odberateľská faktúra 814/1/2023 817/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o. Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-02-03 692.3 1 EUR Odberateľská faktúra 817/1/2023 820/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju- jitsu Club prenájom priestorov v telocvični v TN 2023-02-13 306 1 EUR Odberateľská faktúra 820/1/2023 815/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Lukáš Jagnešák prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-02 260 1 EUR Odberateľská faktúra 815/1/2023 6023001629 VTSÚ 2023-03-07 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-03-07 417.79 1 EUR DF 4536014321 1000118 823/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-07 360 1 EUR Odberateľská faktúra 823/1/2023 821/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín, o.z. Prenájom priestorov v telocvični v TN 2023-02-13 306 1 EUR Odberateľská faktúra 821/1/2023 230108391 VTSÚ 2023-03-07 VTSÚ Záhorie KĽUČKA s.r.o. zámky, kľučky 2023-03-02 35.9 1 EUR DF 4536014322 1000116 818/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-08 1500 1 EUR Odberateľská faktúra 818/1/2023 2023010 VTSÚ 2023-03-07 VTSÚ Záhorie NABLES SK, spol. s r.o. náhradné diely do motorových píl 2023-03-06 780.86 1 EUR DF 4536014323 1000117 816/1/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-06 720 1 EUR Odberateľská faktúra 816/1/2023 802/2/2023 2023-03-07 VŠC DUKLA BB RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-10 273.75 1 EUR Odberateľská faktúra 802/2/2023 2300016/vusz 2023-03-07 VÚSZ Kika Wood-Marian Hucík Nákup kanc. nábytku 2023-03-01 1838 1 EUR 1/2023 5105630636 0144061435 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Vývoz a likv. odpadu 1/23 2023-01-31 872.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036458 0001000169 123013576 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-23 267.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036293 0001000041 123014813 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 1227.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036294 0001000042 123014816 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 2728.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036295 0001000043 123013579 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-23 203.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036296 0001000044 123014809 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 124.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036297 0001000045 123013577 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-23 53.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036298 0001000053 123013578 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-23 93.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036299 0001000054 123016922 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-26 830.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036317 0001000077 123020651 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 1872.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036318 0001000078 123019174 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-30 775.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036320 0001000079 123016923 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-26 484.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036321 0001000088 123019175 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-30 250.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036322 0001000089 123021598 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-01 8.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036429 0001000136 123025201 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-06 203.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036430 0001000137 123027542 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-08 470.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036431 0001000138 123021601 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-01 87.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036435 0001000141 123027545 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-08 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036436 0001000142 123025202 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-06 239.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036432 0001000152 123027543 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-08 174.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036434 0001000153 123030240 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-10 855.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036462 0001000185 123032825 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 262.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036463 0001000186 123032826 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036464 0001000187 123030239 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-10 3359.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036467 0001000188 123032827 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 2494.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036468 0001000189 123030228 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-10 74.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036465 0001000196 123030238 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-10 108.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036466 0001000197 230300983 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-17 2235.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036306 0001000049 230301393 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-20 318.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036307 0001000050 230301624 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 184.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036308 0001000051 230301945 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-27 136.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036331 0001000084 230302062 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 2540.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036332 0001000085 230302096 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 2290.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036333 0001000086 230302431 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-03 1803.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036445 0001000149 230303181 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-10 640.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036475 0001000193 8023100534 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-26 99.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036311 0001000076 8023100533 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-26 190.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036312 0001000087 8023100679 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-02-01 89.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036313 0001000096 8023100678 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-02-01 220.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036314 0001000101 8023100811 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-06 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036420 0001000135 8023100810 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-06 116.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036421 0001000151 8023100960 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-13 91.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036460 0001000184 8023100959 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-13 376.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036461 0001000195 001923 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský elektrotechnický zväz Účastnícky poplatok 2023-02-21 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036491 0001000212 190321582 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER papier 2023-02-14 597.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036374 0001000170 23019 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. sušiaky,hmoždinky 2023-02-06 228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036286 0001000094 32300085 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-17 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036309 0001000052 32300142 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-26 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036310 0001000097 32300205 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-02 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036446 0001000150 32300293 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036476 0001000194 1010027191 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Internet,IP služby 2/23 2023-02-10 3210.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036364 0001000133 23021 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP nabíjačky autobatérií 2023-02-14 354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036325 0001000143 20230016 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študenti 01/23 2023-02-10 264 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036367 0001000123 2120230004 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP pranie a čistenie 01/2023 2023-02-06 546.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036359 0001000117 31123071 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. oprava optického kábla 2023-02-14 680.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036383 0001000178 202300638 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 1720.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036337 0001000100 202300637 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 776.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036338 0001000102 3032904130 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2023-02-07 2071.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036386 0001000114 3032903325 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravovacie poukážky 2023-01-31 1763.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036384 0001000179 523302200 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská legálna metrológia, n.o. Overenie analyzátora dych 2023-02-07 215.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036388 0001000113 23010009 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Chem. servis kotlov 1/23 2023-01-10 599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036368 0001000060 1052304929 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plyn 1/23 2023-01-31 89807.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036391 0001000168 2300001 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 01/2023 2023-01-25 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036334 0001000098 6230518679 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KÄRCHER Slovakia, s.r.o. autošampón 2023-02-17 144.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036371 0001000206 38566 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poľnoobchod LM s.r.o. lepidlo na myši 2023-02-21 8.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036488 0001000217 2300120 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. tlač. struny do 3D tlač. 2023-01-27 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036362 0001000061 1823100316 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčt.el.en. 01/23 2023-02-08 -9759.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036349 0001000130 2301009 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Odb. prehl. VTZ TZ 1Q/23 2023-01-27 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036369 0001000095 3923010003 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. stavebný materiál 2023-01-31 315.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036290 0001000063 3923010005 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. zárubňa 2023-01-31 51.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036285 0001000064 1020230338 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-23 223.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036300 0001000046 1020230386 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 144.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036301 0001000047 1020230395 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 142.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036302 0001000048 1020230309 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-20 285.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036303 0001000055 1020230353 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-23 825.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036304 0001000056 1020230376 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-24 334.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036305 0001000057 1020230443 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-27 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036324 0001000080 1020230471 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-30 292.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036326 0001000081 1020230520 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036327 0001000082 1020230519 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 19.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036328 0001000083 1020230490 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-30 907.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036329 0001000090 1020230521 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 1174.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036330 0001000091 1020230580 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-02 192.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036437 0001000144 1020230602 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-03 36.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036438 0001000145 1020230692 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-08 106.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036439 0001000146 1020230696 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-08 155.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036441 0001000148 1020230603 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-03 240.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036442 0001000154 1020230632 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-06 285.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036443 0001000155 1020230657 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-07 822.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036444 0001000156 1020230780 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036469 0001000190 1020230763 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-13 86.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036470 0001000191 1020230811 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 255.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036471 0001000192 1020230712 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-09 250.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036472 0001000198 1020230734 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-10 260.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036473 0001000199 1020230791 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-14 741.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036474 0001000200 1020230002 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb B1,B2 2023-02-07 6738 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000105 218 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Maleth, s.r.o. hodiny nástenné 2023-02-20 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036459 0001000216 2300139 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Potraviny 01/2023 2023-01-31 275.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036336 0001000099 202302040 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r Výroba pečiatok 2023-02-17 346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036490 0001000213 1032136348 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Oto Hroba - STEPS NITRA nabíjačka autobatérií 2023-02-13 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036335 0001000181 0930136824 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Oto Hroba - STEPS NITRA autošampón 2023-02-22 88.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036489 0001000220 721259 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. FnPU 2023-02-14 369.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000219 2302064 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VKÚ Harmanec, s.r.o. propagačný materiál 2023-02-17 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036484 0001000207 2301022 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. SBS 1/2023 2023-02-09 23719.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036385 0001000139 2302018 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš evocom s.r.o. výroba tabule EŠF_CID1 2023-02-13 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036365 0001000140 23020015 2023-03-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš hbr advokáti s. r. o. Právne služby 2023-02-13 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036291 0001000173 46/2023 Ústr. EPS 2023-03-08 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 3/2023 2023-03-08 1080 1 EUR 50/2023 1123007087 88763810 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. mesačné poplatky 2/2023 2023-03-07 17 1 EUR DF 4536014331 1000126 2030123 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s. r. o. lišta prepojovacia, stykač 2023-02-28 120.2 1 EUR DF 4536014324 1000119 230101 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o. umývadlová batéria, prepínač 2023-03-02 97.11 1 EUR DF 4536014325 1000120 20230578 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. spracovanie prevádzkového poriadku pracoviska 2023-03-03 420 1 EUR DF 4536014326 1000121 2301310 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie KúpeľneSK s.r.o. radiátory 2023-03-07 5843.42 1 EUR DF 4536014327 1000122 202300614 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie COMIDA s. r. o. potraviny 2023-03-08 498.32 1 EUR DF 4536014328 1000123 8323842869 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. TKP 2/2023 2023-03-01 62.39 1 EUR DF 4536014329 1000124 8323708161 VTSÚ 2023-03-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. TKP 2/2023 2023-03-01 198.44 1 EUR DF 4536014330 1000125 2330400012 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. detektory úniku plynu 2023-02-22 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036370 0001000227 001923 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SANET-Združenie používateľov SA dát Čl. poplatok SANET 2023-02-01 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000108 3230000564 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline odborná literatúra 2023-02-22 133.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036433 0001000251 123002968 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-10 299.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036252 0001000003 123006262 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-13 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036253 0001000004 123002970 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-10 303.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036254 0001000013 123007703 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 2078.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036270 0001000021 123010074 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-18 177.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036271 0001000022 123011139 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-19 112.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036272 0001000023 123011142 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-19 96.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036273 0001000024 123007701 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 107.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036274 0001000025 123009022 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-17 169.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036275 0001000026 123011135 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-19 1041.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036276 0001000027 123007702 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 309.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036279 0001000028 123007700 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 300.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036277 0001000033 123011136 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-19 331.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036278 0001000034 123034821 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-16 321.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036506 0001000235 123038648 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 58.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036507 0001000236 123036432 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-17 984.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036510 0001000237 123038646 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 134.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036511 0001000238 123034820 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-16 54.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036508 0001000245 123038647 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 625.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036509 0001000246 230300429 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-10 95.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036263 0001000007 230300743 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-13 1112.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036264 0001000008 8321928575 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby mob. oper. 01/23 2023-02-01 311.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036346 0001000103 8322079124 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za VTS 01/2023 2023-02-01 89.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036378 0001000104 3081813997 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 1/23 2023-02-03 2417.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036395 0001000116 238100007 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopisy na rok 2023 2023-02-16 24.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036397 0001000210 7358 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Centrum vedecko-tech.informácií SR predplatné časopisy 2023-02-17 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036399 0001000215 23201286 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. kolieska na vozíky 2023-02-24 118.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036498 0001000230 8023100150 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-11 57.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036248 0001000001 8023100276 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-16 332.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036249 0001000002 8023100149 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-11 142.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036250 0001000011 80231002751 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-16 151.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036251 0001000012 8023100412 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-23 550.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036268 0001000020 8023100411 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/2023 2023-01-23 419.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036269 0001000032 8023101087 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-16 279.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036502 0001000233 8023101237 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-21 227.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036503 0001000234 8023101086 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-16 394.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036504 0001000243 8023101236 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-21 269.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036505 0001000244 1423 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský elektrotechnický zväz SEZ poplatok ŠPE 2023-02-06 155 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000162 1000122014 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288851 2023-01-09 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036355 0001000131 1000322016 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Udržiav. poplatok 288913 2023-01-09 149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036356 0001000132 2023032 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIRAGE, s.r.o. fólia transparentná 2023-02-23 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036453 0001000222 23012 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný materiál 2023-01-30 183.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036262 0001000059 32300034 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-10 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036265 0001000009 32300342 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036519 0001000242 1010027191 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovantet 01/23 2023-01-10 3108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036323 0001000124 702300056 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. oprava VW Passat 1,9 2023-01-30 110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036345 0001000068 122300066 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DATALAN, a.s. Migrácia intranetu MS Sha 2023-01-20 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036381 0001000039 9001578901 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 01/2023 2023-02-09 179.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036315 0001000120 230208 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Vývoz kartónu 01/23 2023-01-31 68.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036501 0001000201 10639 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. občerstvenie ZSN kurz 2023-01-27 146.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036417 0001000203 9230000013 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en. I. Q/2023 2023-01-19 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036244 0001000040 3230000285 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 1/23 TUKE 2023-02-13 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036500 0001000180 3230000355 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Letecký kurz 2023-02-20 6528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036495 0001000218 202300286 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 1067.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036266 0001000010 202300287 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 338.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036267 0001000019 23320552 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s FnPU 2023-01-13 22.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000109 2023020130 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz tried.odpadu 1/23 2023-02-06 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036357 0001000119 23010165 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. soľ tabletovaná 2023-02-16 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036288 0001000205 1012316263 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 2/23 2023-02-01 269565.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036239 0001000074 1012312211 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 1/2023 2023-01-01 378835.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036352 0001000128 23042 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAXIM 2001, s.r.o. Ubytovanie IPJO 2023-02-04 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000161 21235002 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu časopisy na rok 2023 2023-01-10 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036292 0001000121 78230193 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu online produkt-normy 2023-02-22 47.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036426 0001000214 10230007 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dajama Abonent, s.r.o. FnPU 2023-01-24 17.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000112 230528 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2023-02-23 214.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036440 0001000252 230000067 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčt. vodné 01/23 2023-01-31 468.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036342 0001000073 19230048 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2023-02-02 163.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036341 0001000092 27000052022 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 2/23 2023-01-09 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036243 0001000122 27000052021 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 1/23 2023-01-09 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036344 0001000126 230000042 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčt.stočné 1/23 2023-01-31 -4900.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036344 0001000129 12023001 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dupres Consulting s.r.o. Prenájom servera 2023 2023-01-15 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036245 0001000037 2300002 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FnPU 2023-01-18 284.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000110 04723 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenka Gažovová 2023-01-27 129 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036382 0001000058 10423 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky (Pagáčik,Morong) 2023-02-24 176 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036497 0001000228 23100013 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JADRNÍČEK, spol.s.r.o. Oprava plyn.kotla K3 2023-01-27 958 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036353 0001000075 1823300385 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Záloha el.en.2/2023 AOS+K 2023-02-01 61206.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036241 0001000065 1823300257 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Záloha el.en.1/2023 AOS+K 2023-01-12 86760.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036349 0001000127 000110 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kytica gratulačná 2023-01-31 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036242 0001000118 230100006 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 02/2023 2023-02-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036348 0001000070 230100001 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 01/2023 2023-01-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036339 0001000125 2023041 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. rozlišovače kľúčov 2023-02-21 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036451 0001000204 2023049 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. samozatvárače,schránky 2023-02-24 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036492 0001000226 120663 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ANDREA SHOP, s.r.o. rebríky 2023-02-24 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036493 0001000229 1020230004 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELAGO-SK, s. r. o. defibrilátor 2023-01-16 177.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036240 0001000071 1020230031 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELAGO-SK, s. r. o. tvárové masky 2023-02-01 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036247 0001000072 1582779321 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2023-02-15 572.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036246 0001000209 5301000323 2023-06-29 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšťanie odpad.vôd06/23 2022-11-16 94.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009245 0001000668 1023 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. UTV 2023-01-31 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000158 1232224011 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Společnost pro radioelektr.inženýrs publikovanie článku 2023-01-04 410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036372 0001000174 1020230111 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-10 231.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036255 0001000005 1020230190 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-13 395.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036256 0001000006 1020230106 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-09 728.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036257 0001000014 1020230112 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-10 418.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036258 0001000015 1020230146 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-11 145.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036259 0001000016 1020230172 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-12 551.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036260 0001000017 1020230191 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-13 283.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036261 0001000018 1020230230 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-16 182.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036280 0001000029 1020230260 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-17 385.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036281 0001000030 1020230272 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-18 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036282 0001000031 1020230249 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/2023 2023-01-17 919.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036283 0001000035 1020230865 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-17 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036512 0001000239 1020230911 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-20 108.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036513 0001000240 1020230950 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-22 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036514 0001000241 1020230813 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-15 636.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036515 0001000247 1020230864 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-17 464.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036516 0001000248 1020230910 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-20 237.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036517 0001000249 1020230960 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-22 260.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036518 0001000250 1020230001 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb B1,B2 2023-01-25 2908.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000038 20230015 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 1/2023 2023-02-07 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036316 0001000107 23212065 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POST BELLUM SK, združenie časopisy na rok 2023 2023-02-17 32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036398 0001000211 20230006 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. Servis umývačiek riadu 2023-02-02 305.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036284 0001000106 59635 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový poplatok za fa 2023-01-01 32.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036376 0001000175 65121 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio DOI za rok 2022 2023-01-01 52.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036379 0001000176 65121 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový poplatok za fa 2023-01-01 32.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036380 0001000177 2301006 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VKÚ Harmanec, s.r.o. propagačný materiál 2023-01-05 5914.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036366 0001000157 202323 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spoločnosť priateľov krás.literatúr FnPU 2023-01-24 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000111 2302001736 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Popl.multišport.karty2/23 2023-02-09 6932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036358 0001000115 16886 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská akreditačná agentúra pre popl.za podúdenie kvality 2023-01-25 17803 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036401 0001000182 230031 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOREZ GROUP a.s. Diagnostika poruchy 2023-01-23 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036289 0001000036 230075 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOREZ GROUP a.s. Úprava kabeláže 2023-02-23 1549.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036447 0001000232 2023004 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK autobus Mercedes 518 2023-01-31 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036350 0001000066 2023003 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK a EK autobus Crosway 2023-01-31 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036351 0001000067 2023003 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2023-01-31 821.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000160 2023007 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2023-02-05 249.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000171 2023008 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptov bus s.r.o. Doprava IPJO 2023-02-06 413.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000172 04012023003 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Gašparová, s.r.o. Vstup.lekár.prehliadka 2023-01-04 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036361 0001000134 3050200007 2023-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EkoMedica s.r.o. Lekárničky nástenné 2023-02-22 571 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036456 0001000221 4591828538 VTSÚ 2023-03-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. pohonné hmoty 2023-03-03 128.57 1 EUR DF 4536014333 1000128 230100352 VTSÚ 2023-03-09 VTSÚ Záhorie Kristína Bobotová - KIKASPOL vzorkovníky Avery 2023-03-07 250.21 1 EUR DF 4536014332 1000127 22/2023 2023-03-09 MOSR, Agentúra správy majetku MOSR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2023 2023-02-20 20056.49 1 EUR odberateľská 2000025 23/2023 2023-03-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2023 2023-02-20 416.05 1 EUR odberateľská 2000026 230010 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. služby-oprava tlačiarne 2023-01-24 578.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009299 0001000058 2233200014 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrometeoro.údaje IV.Q22 2023-01-26 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009310 0001000104 5301000323 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšťanie odp. vôd 2/23 2022-11-16 94.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009245 0001000112 20230201 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava sociáln. zariadení 2023-02-03 25589.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009303 0001000114 2023002 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava elekt. zariadení 2023-02-07 1725.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009301 0001000119 33012311 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2023-01-23 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009248 0001000120 100092023 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava multfunkčných hál 2023-02-07 1291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009294 0001000122 100082023 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava tepl. ohrievačov 2023-02-07 1510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009294 0001000123 2309001 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 01/2023 2023-01-31 19009.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009297 0001000125 2231020142 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 1/23 2023-01-31 2563.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009302 0001000126 012023 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Miroslava Suchá MIRAS oprava hydrantov 2023-01-30 1487.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009292 0001000128 2380002 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť ELPIM spol. s r. o. oprava vyhriev. káblov 2023-01-30 1162.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009319 0001000129 5102320183 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 01/23 2023-02-08 3564.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009296 0001000148 2023002 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť ELBLES s.r.o. oprava trafostanice 2023-02-10 895 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009306 0001000152 20230202 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. likvidá. Ubytovní mužstva 2023-02-07 78933.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009303 0001000153 2302003 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť BEŤO s.r.o. servis a údržba kotla 2023-02-10 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009320 0001000154 3132230028 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/23 eVA 2023-02-07 17343.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000163 3132230027 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/23 2023-02-07 3848.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000164 032023 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM revízia el. zariadení 2023-02-02 245 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009290 0001000165 23000078 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť CPO s.r.o. servis Xerox C7100 2023-02-15 569.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009309 0001000171 230018 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. vyhľadanie úniku vody 2023-02-14 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009249 0001000172 2612300226 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka PB do zásobníkov 2023-02-17 12919.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009316 0001000174 2023014 2023-03-09 Centrum výcviku Lešť AV + SV, s.r.o. ubytovanie v rámci kurzu 2023-02-16 1152.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009324 0001000182 202023 VTSÚ 2023-03-10 VTSÚ Záhorie LOOP s.r.o. záťažové koberce s pokládkou 2023-03-09 2880 1 EUR DF 4536014334 1000129 47/2023 Ústr. EPS 2023-03-10 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. prenájom MT 2/2023 2023-02-28 80.6 1 EUR 2803514220 48/2023 Ústr. EPS 2023-03-10 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 2/2023 2023-03-01 11.5 1 EUR 8323672538 49/2023 Ústr. EPS 2023-03-10 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 2/2023 2023-03-01 21.89 1 EUR 8323679594 50/2023 Ústr. EPS 2023-03-10 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 2/2023 2023-03-01 51.36 1 EUR 8323672556 12023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ vývoz odpad.vôd 2023-01-30 1950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465548 0001000663 32023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimná údržba cest.komun. 2023-02-05 4890 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466068 0001001119 001022023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. stav.práce SEMaI-6-6/2023 2023-02-06 7512.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466332 0001001233 2023001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eco Auto s. r. o. Servis samohyb.elek.stroj 2023-02-10 954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466195 0001001672 26012311 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o. DF školenie 2023-01-30 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464690 0001000525 20230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. oprava interiéru budovy 2023-02-03 60303.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465967 0001000859 2107608323 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond ročný poplatok 2023-02-07 9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466457 0001001393 230082 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA úhrada operatívnych výdav 2023-02-06 8307.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465652 0001000792 1487821 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-01-12 955.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466237 0001000376 1486521 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-01-09 1078.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466250 0001000406 148782 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-01-12 454.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465564 0001000664 149593 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-01-29 454.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465554 0001000666 149676 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-01-31 829.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465950 0001000846 1496761 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-01-30 856.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466249 0001000849 1496751 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-01-30 1226.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466248 0001000851 149675 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-01-30 620.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465951 0001001238 149785 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Letiskové a handlingové p 2023-02-03 454.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466077 0001002126 202300608 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-19 262.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464812 0001000100 202300565 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-18 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464786 0001000101 202300478 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-16 415.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464904 0001000113 202300566 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-18 200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464784 0001000114 202300567 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-18 227.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464785 0001000115 202300533 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-17 4.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464918 0001000116 202300532 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2023-01-17 333.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464928 0001000117 202300662 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-20 350.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464773 0001000130 202300663 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-20 212.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464775 0001000132 202300693 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-20 13.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464824 0001000149 202300755 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-23 433.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464855 0001000158 202300813 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-01-24 446.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464920 0001000173 202300861 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-01-25 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464979 0001000365 202300862 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-25 108.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464981 0001000366 202300863 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-25 338.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464983 0001000367 202300903 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-26 1587.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465087 0001000448 202300901 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-01-26 122.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465078 0001000449 202300902 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-01-26 483.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465077 0001000451 202300947 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-27 450.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465133 0001000503 202301007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2023-01-30 15.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465189 0001000528 202300949 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-27 651.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465176 0001000532 202300534 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-17 294.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464931 0001000692 202300661 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-01-20 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464774 0001000728 202301402 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-07 417 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465610 0001000919 202301328 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-06 98.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465551 0001000921 202301401 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-07 161.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465612 0001000923 202301426 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-08 360.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465676 0001000927 202301427 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-08 333.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465670 0001000938 202301554 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-09 97.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465843 0001001267 202301553 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-10 183.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465842 0001001268 202301552 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2023-02-10 216.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465841 0001001269 202301612 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-13 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465864 0001001277 202301681 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-14 78.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465959 0001001399 202301680 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-14 346.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465975 0001001407 202301611 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-13 123.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465907 0001001410 202301735 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-15 600.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466045 0001001470 202301736 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-15 39.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466046 0001001471 202301734 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2023-02-15 395.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466050 0001001475 202301701 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-14 48.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466009 0001001476 202301821 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-16 161.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466113 0001001541 202301822 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-15 233.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466114 0001001543 202301839 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-17 33.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466217 0001001627 202301838 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-17 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466227 0001001635 202301936 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-20 184.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466288 0001001706 202301983 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-02-21 170.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466369 0001001777 202301984 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-21 88.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466378 0001001780 202301985 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-02-20 283.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466370 0001001782 230013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. opr.elektr.vykurovania 2023-02-01 2996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466243 0001000891 523 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Eva Matlovičová-umelecké kníhviazač viazanie zákl.poriadkov 2023-02-16 417.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466225 0001001602 20230101 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR FANČI s.r.o. Zabezpečenie cateringu 2023-02-19 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465023 0001000384 20220016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. odvoz a likv. odpadu 2023-02-15 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466613 0001001596 20220017 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. Opr.a čist.sanity,Vajnory 2023-02-15 6681.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466474 0001001597 230004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Vým.okien,balkón.Mierovo 2023-01-20 45805.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465196 0001000409 4230004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208-termo 2023-01-03 94264.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465735 0001000003 4230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-súprava športová 2023-01-03 54049.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465712 0001000004 4230002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/208-termo odev 2023-01-03 58925.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465804 0001000005 4230003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. súprava športová 2023-01-03 106371.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465758 0001000006 4230006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termo výstroj 2023-01-10 5956.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465773 0001000008 4230009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214,výstroj 2023-01-13 40681.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465815 0001000042 4230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/512, termo výstroj 2023-01-13 10734.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465810 0001000043 4230007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214,výstroj 2023-01-12 42573.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465823 0001000044 4230010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-výstroj 2023-01-17 50061.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465769 0001000672 4230011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2023-01-18 2439.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465767 0001000673 4230012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-výstroj 2023-01-18 41521.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465780 0001000674 4230013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-výstroj 2023-01-18 49052.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465732 0001000675 4230025 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214-výstroj 2023-01-30 22380.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465750 0001000676 2023001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. nákup 2023-02-02 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466124 0001001146 2301008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových 2023-01-26 663 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465806 0001000544 2301002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS plynových zar. 2023-01-26 970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465718 0001000577 2301005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ plak.zariaden 2023-01-26 1342 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465728 0001000578 2301003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS plyn.zar. 2023-01-26 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466303 0001000627 2301006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ TZ. 2023-01-26 2530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466300 0001000628 2301010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynovýchSPOZNR 2023-02-09 441 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466751 0001001437 2301015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DF prehl. a skúška VTZ TZ 2023-02-10 294 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466630 0001001438 2301011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakovýchSPOZNR 2023-02-09 290 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466755 0001001439 230114 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DF prehl. a skúška VTZ PZ 2023-02-10 2626 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466628 0001001440 2301012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ plyn. SPOZ LV 2023-02-10 420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466631 0001001514 2301013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS VTZ tlak. SPOZ LV 2023-02-10 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466632 0001001515 2301017 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS tlakových zariade 2023-02-10 393 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466481 0001001531 2301016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS plynových zariad. 2023-02-10 684 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466483 0001001532 2301019 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Sereď - OPaOS VTZ 2023-02-10 156 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466745 0001001577 2023007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2023-01-31 3824.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463898 0001000937 2225926 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR General Civil Aviation Authority GC navigačné služby letecké 2023-01-31 720 0 USD Dodávateľské faktúry 4502466082 0001001261 231013064 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. útierky papierové 2023-02-02 3686.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466547 0001001147 231013065 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup spisových dosiek 2023-02-02 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466297 0001001148 23051 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Grantexpert s. r. o. služby IT 2023-02-16 237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466501 0001001861 2023004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.streš.zvodu,Vajnory 2023-01-27 2105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465525 0001000659 2023005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.dlažby pred výťah.KK 2023-01-27 481 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465524 0001000660 2023006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Čisť.sreš.vpustí 6ks,stre 2023-01-31 1164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465696 0001000713 2023007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Oprava pomníka,BA KK 2023-02-01 1312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465966 0001001136 081031614 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Trenč. Jastr 2023-02-09 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465726 0001000887 12023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Helena Šuliková-KOZMETIKA fujara a píšťala 2023-01-24 255 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465328 0001000634 202200929 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. sanácia 2023-02-24 3648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466598 0001001945 202200969 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. sanácia 2023-02-24 2327.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466601 0001001946 3423002433 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava popl. za komunálny odpad 2023-01-30 24370.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465794 0001000830 620230032 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany pobyt 2023-02-15 107.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466681 0001001979 223026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Hotel DUKLA, a.s. Prešov Ubytovanie 01_2023 2023-01-31 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465348 0001000646 334542810 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR HYZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-01-13 718.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465389 0001001001 2023900802 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-19 148.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465294 0001000422 2023900710 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 453.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465270 0001000476 2023900615 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-16 272.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465500 0001000478 2023901233 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-26 249.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465102 0001000545 2023901608 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-01 539.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465558 0001001029 2023901800 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-03 92.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466296 0001001348 2023901607 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-01 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466139 0001001449 2023901656 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-30 312.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466391 0001001604 20230079 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2023-01-30 539.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465506 0001001008 20230082 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2023-01-26 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465508 0001001012 20230076 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2023-01-31 525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465822 0001001054 022023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Martin Lichner, znalec 915140 Znalecký posudok 2023-01-20 1298.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466500 0001001857 234301105 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-19 400.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465457 0001000285 234301102 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-19 4.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465454 0001000288 234301137 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-19 24.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465455 0001000293 234301138 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-19 882.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465458 0001000296 234300577 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-12 433.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465286 0001000312 234300587 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-12 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465280 0001000314 234300554 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-12 1364.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465284 0001000315 234300610 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-12 275.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465331 0001000321 234300892 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-17 1172.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465313 0001000353 234300886 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-17 560.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465319 0001000354 234300891 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-17 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465318 0001000356 234300882 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-17 1792.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465316 0001000357 234300955 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 29.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465441 0001000358 234300956 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 753.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465442 0001000359 234300967 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 593.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465346 0001000360 234300963 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465440 0001000362 234300966 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 1813.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465444 0001000363 234301481 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-24 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465480 0001000403 234301478 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-24 1606.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465475 0001000404 234301452 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-24 1155.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465478 0001000421 234301448 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-24 727.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465472 0001000423 234301450 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 12.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465904 0001000424 234301451 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 595.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465903 0001000426 234300928 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 4930.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465295 0001000428 234301453 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 683.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465902 0001000429 234301454 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 14.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465901 0001000430 234300941 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 143.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465298 0001000436 234301659 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-26 73.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465916 0001000471 234301658 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-26 14.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465915 0001000472 234301655 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-26 7.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465914 0001000473 234301460 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 502.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465396 0001000484 530303114 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-01-30 336.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465249 0001000534 234301915 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 522.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466038 0001000636 234301990 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 1425.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466039 0001000637 234301914 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466037 0001000638 234301992 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466035 0001000639 234301947 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 4773.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466041 0001000640 234301991 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-31 646.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465285 0001000651 234301994 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-31 4006.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465278 0001000653 234300606 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-12 22.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465327 0001000680 234300607 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-12 1029.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465332 0001000681 230302370 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 599.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466293 0001000758 230302371 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 1443.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466295 0001000759 530303626 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-02 375.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465691 0001000890 234302175 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-02 1918.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466044 0001000940 234302046 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-01 1696.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465200 0001000993 234302173 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-02 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465574 0001001035 234302169 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-02 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465570 0001001039 20230015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec,B.H. 2023-01-20 462.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465477 0001000329 20230028 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy Vrbovec,B.H. 2023-02-06 462.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466639 0001001385 20230032 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. opr.vod.potr.b.č.9,10 TV 2023-02-07 1737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466609 0001001529 20230021 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. čistenie upch.kanal.siete 2023-02-02 569.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466619 0001001608 20230024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. vývoz žumpy 2023-02-02 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466620 0001001612 0262023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2023-01-23 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466468 0001001835 12023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o. opr.elektrokotlov PCKV NR 2023-01-17 7266.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465179 0001000124 20220071 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NAGSMA NATO HQ- Budget NATO ALLIANCE-úrok z člen 2023-02-13 -218.42 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100044 0069206 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO School N2-04-D-22 praktický kurz 2022-11-30 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465869 0001001222 99119662023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA PODAP eFP 2023-02-06 38856.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465895 0001001175 99/11919/2023/CL 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300039 2023-01-15 112519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465834 0001001386 99119992023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300091-batohy 2023-01-20 225122.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466677 0001001570 99119982023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300091-batohy 2023-02-15 6753.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466557 0001001571 130019595 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300038,44-mun 2022-12-08 2408426.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466497 0001001668 99/12003/2023/CI 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 99/10082/2020/CF 2023-01-13 23102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466800 0001002051 99/12002/2023/CI 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 99/10082/2020/CF 2023-02-15 3207.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466806 0001002074 21230041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NAV Flight Services, s.r.o. aktual.navig.databázi 2023-02-13 31879.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465871 0001000486 1020230162 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o. servis 2023-02-17 660.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466572 0001001900 0302002300034 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. zdrav. starostlivosť UK 2023-02-09 250.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466772 0001001692 232101134 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-01 677.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465251 0001000977 232101160 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-02 187.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465826 0001001065 000902023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín Poplatok za znečist.ovzdu 2023-02-13 81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466825 0001001743 542023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto znečistenie ovzdušia 2023-02-10 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466517 0001001401 403230003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. práce za február 2023-02-15 56417.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466338 0001001752 2301009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OK Klima, s.r.o. oprava zariadenia 2023-02-03 351 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466331 0001001383 22023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 MVO-TK-T-730 v.č 2023-01-16 940.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463208 0001000361 20230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ondrej Molnár - STAVOSERVIS stavebné práce v RS 2023-01-24 27038.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465831 0001000718 112300002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava mreží b.č.97 Mokra 2023-01-17 4690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465268 0001000412 112300064 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Oprava vnút.priest.b.č.97 2023-02-08 117148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466453 0001001426 112300128 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. Opr.el.rozvádzač.DK b.TS 2023-02-15 9399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466537 0001001487 112300129 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OPTIMAL PARTNER s. r. o. opr.inter.dverí 2023-02-15 2699.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466702 0001001572 100029010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné, 1/2023 2022-06-24 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466093 0001000826 2301000010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. zmluvy vo VO 2023-01-17 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466181 0001001589 23100269 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2023-02-02 270.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465720 0001000897 2300391 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2023-01-16 407.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465264 0001000496 2300527 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-27 254.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465138 0001001072 2300528 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2023-01-30 289.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465986 0001001481 032023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ Opr.dvoch čerpadiel UK,Ku 2023-02-16 810.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466469 0001001590 230089 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-01-31 342.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465377 0001000650 230124 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2023-01-31 46.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465241 0001000963 230049 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-01-20 254.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465386 0001000994 230096 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-01-31 33.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465404 0001001004 20230012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEMA Gas s.r.o. nákup plynu LPG 2023-01-20 14399.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465787 0001000493 5002803221 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2023-02-02 636.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466292 0001000757 3130041559 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny VÚ 4444 HC 2023-02-02 331.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465629 0001002073 202306 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Peter Sivoň, podnikateľ Vyčistenie odkvap. žľabov 2023-02-16 460 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466479 0001001607 20230203 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PETER´S ONE, s.r.o. opr. a prečist.upch.kanal 2023-02-03 990.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466241 0001001428 5002755744 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-01-10 252.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465299 0001000304 5002778478 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-01-20 474.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465481 0001000400 5002778479 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-01-18 245.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465483 0001000401 5002778467 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2023-01-20 1108.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465911 0001000438 5002802283 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2023-01-25 199.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466052 0001000961 5002806100 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2023-01-31 501.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466053 0001000962 5002806099 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-01-27 479.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465917 0001000964 2023001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PICO, spol. s r.o. ubytovanie 2023-02-10 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466390 0001001643 202310031 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PLAST-EX, spol. s r.o. oprava posuvnej brány 2023-01-25 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465269 0001000548 523102823 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-01-27 273.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465747 0001000786 523102824 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-01-27 461.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465745 0001000787 523102822 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-01-27 399.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465744 0001000788 5042201665 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Vyúčtovanie za rok 2022 2023-01-09 263.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465097 0001000464 5042200626 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2023-01-13 401.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465933 0001000889 1433301285 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. servis 2023-02-01 353.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465936 0001001151 300230178 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-17 290.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465244 0001000260 200230188 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-17 22.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465247 0001000267 200230236 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-23 725.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465466 0001000269 300230224 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-20 641.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465464 0001000273 300230207 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-19 920.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465448 0001000276 200230211 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-19 794.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465451 0001000277 200230088 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-12 285.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465325 0001000323 300230109 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-12 637.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465323 0001000325 300230176 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-17 654.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465342 0001000342 200230186 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-17 1887.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465340 0001000344 200230140 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-16 341.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465338 0001000345 300230127 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-16 277.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465339 0001000346 300230128 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-16 647.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465307 0001000348 200230136 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-16 871.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465311 0001000349 200230248 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-24 930.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465461 0001000435 300230270 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-24 1848.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465900 0001000437 300230303 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-26 755.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465913 0001000469 200230278 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-26 998.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465912 0001000470 200230251 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-24 24.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465250 0001000497 300230268 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-24 185.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465257 0001000499 200230310 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 1428.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465255 0001000537 300230334 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-01-30 860.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465246 0001000538 200230291 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-27 967.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465484 0001000542 200230314 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 597.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465486 0001000543 300230336 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 583.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465489 0001000560 300230356 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-01-31 690.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466032 0001000635 200230306 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 213.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465380 0001000647 300230324 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 603.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465573 0001000648 200230444 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-03 1174.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465707 0001000922 300230443 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-03 1208.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465708 0001000925 200230400 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-02 954.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466043 0001000979 300230408 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-31 912.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465828 0001001073 200230366 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-01 245.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466502 0001001657 300230385 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny mäsové výrobky 2023-02-01 383.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001001658 300230288 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-01-25 155.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466508 0001001662 200230280 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. VÚ1201 Kuchyňa 2023-01-26 792.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001001663 300230559 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-02-10 802.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001001910 200230525 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-02-10 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001001912 722833 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR preskoly.sk s.r.o. Odborná literatúra 2023-02-13 18.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466298 0001001560 230100072 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Kurz-Zákazky s NH 2023-02-17 1157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466226 0001001603 23002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PROIZOL, s.r.o. práce za január 2023-01-31 43682.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466134 0001001237 2023001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PŠP s.r.o. práce za január 2023-01-31 150854.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466135 0001001708 23002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. kontrola SHZ 1/2023 2023-01-26 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465590 0001000571 0022023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR QUAZAR SK s.r.o. Opr.osvet.vým.DK b.č.1 2023-01-26 284.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465266 0001000480 0082023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR QUAZAR SK s.r.o. Opr.osvet.form.vým.Vajnor 2023-02-03 6790.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465965 0001001104 2023026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup do PS 2023-02-02 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465648 0001000790 2023021 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. vence a kytica 2023-01-09 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465657 0001000798 2023022 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov 2023-01-31 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465665 0001000808 2023023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov 2023-01-31 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465665 0001000809 2023025 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Kytice na prot.účely 2023-01-23 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465697 0001000838 2023024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kladenie vencov 2023-01-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465697 0001000839 1230011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné,stočné 1/23 2023-02-02 4406.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465956 0001001378 16172023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Regionálne združenie miest a obcí Z úhrada za účasť ved. Lešť 2023-02-03 70 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465749 0001001097 2023011535 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RELIA, spoločnosť s r.o. WEBINÁR 2023-01-23 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466142 0001001562 302313005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom vysielač Lysá 2023-02-04 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465738 0001001024 202301015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. Prístroj na stanov.pev.ol 2023-01-25 52086 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466435 0001000510 2023003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2023-01-15 2378.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464993 0001000266 2023014 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2023-02-01 4265.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465538 0001001090 032023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro Úhrada nájomného 2023-02-21 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466447 0001001812 1123000106 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odvys.rohl.prog. 2023-02-09 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466530 0001001896 230002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. Zimná údržba VÚ Žilina 1/ 2023-02-06 1962.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466387 0001001239 2300003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR S.K. - Liptov, s.r.o. repre 2023-02-03 307.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466603 0001001709 0120230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.obeh.čerp.ÚK vým.Špit 2023-01-31 221.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465855 0001001100 823024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SAPIENTIA, s.r.o. Vystavenie zdrav.preukazu 2023-02-01 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466154 0001001575 230200013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o. výroba ocenení 2023-01-24 135.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464927 0001000527 50230013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz a znešk.odpadov zo 2023-01-31 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465909 0001000865 2023001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. oprava strechy 2023-02-14 1974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466540 0001001738 2023002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. oprava strechy 2023-02-17 1993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466538 0001001814 2023008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SERVIS ČOV s. r. o. Opr.ČOV,46.kríd.KuchyňaMA 2023-01-19 4589 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465793 0001000704 2202301002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Servis výť.za IV.štvrť.KK 2023-01-13 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465471 0001000410 100069820 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vod.stoč.2/2023 2023-01-20 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465263 0001000121 100108328 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 2023-01-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465265 0001000633 100069820 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné stočné 2023-02-17 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466710 0001001616 2023002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. oprava rádiostaníc 2023-01-19 15831.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445633 0001001779 2023003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH a. s. oprava rádiostaníc 2023-01-19 33769.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445620 0001001811 52023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. nákladov za stravu 2023-02-08 493.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466499 0001001694 202216 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Schwarzenberg-Kaserne FinMngt palivo letecké 2023-01-24 1124.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466252 0001000749 312300058 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2023-01-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465838 0001001205 0901252490 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry Trenčín 2023-01-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465734 0001000965 0000007008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájomné 2023-01-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465884 0001001128 2803481783 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-01-31 8351.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466414 0001001249 2803481788 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS - prenájom MT 01/2023 2023-01-31 20117.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466404 0001001257 8322063513 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby zaslanie SMSD 2023-02-01 259.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466625 0001001411 8322056694 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby_prenajom 2023-02-01 226.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466675 0001001413 8322056677 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby_volanie a sms 2023-02-01 62.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466617 0001001415 8322059615 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby_TARIFA1_1/202 2023-02-01 3879.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466414 0001001419 8321878666 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby hovorove DSM2 2023-02-01 8911.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466612 0001001421 230082 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. dodanie monitoring medii 2023-01-31 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465836 0001001203 1010071303 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2023-02-10 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465067 0001001837 230181 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba ročný poplatok za akredit 2023-02-01 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466019 0001000924 230097 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba udržiavanie akreditácie 2023-02-01 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466719 0001001169 230111 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba udržiavanie akreditácie 2023-02-16 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466294 0001001669 9001573598 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. SP,as-vratka pošt.služby 2023-01-20 -2.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100045 9001571927 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-01-12 3269.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465382 0001000286 9001571526 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-01-12 559.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465376 0001000290 9001570270 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Tren.kraj 2023-01-12 4076.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465160 0001000298 20230051 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 1/23 2023-01-31 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466263 0001000834 20230050 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha a údržba ČOV 2023-01-31 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466486 0001001591 112300675 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2023-01-19 1844.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465649 0001000624 112300677 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 2023-01-19 124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465752 0001000652 112300678 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby IRIDIUM popla 2023-01-19 70.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001000654 112300679 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 2023-01-19 70.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001000655 112301346 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom OMKM 2023-02-15 2058.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466622 0001001789 20230047 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čist.práce 2023-02-06 30870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466318 0001001191 20230046 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratov.kontajner SZ 1/23 2023-02-06 5209.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466266 0001001193 20230048 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. uprat a čistiace služby 2023-02-06 11247.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466575 0001001209 032023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájomné 2023-02-15 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466462 0001001832 11230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. oprava MVO-meteo 2023-01-26 537.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465002 0001000625 22300044 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. Periodiká r.2023 2023-01-17 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465923 0001000883 230051 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesačná kontrola SHZ 2023-01-25 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465587 0001000494 230064 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ,BA 2023-01-27 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465609 0001000661 230065 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Kont.zar.SHZ 2023-01-27 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465614 0001000662 2310056 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy pernamentky na plaváreň P 2023-02-03 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465856 0001001150 2310085 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy služby plavárne 2023-02-08 1431 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466001 0001001185 5102320179 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka ÚK a TÚV 1/2023 2023-02-08 1020.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466477 0001001364 24230107 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STH - Stavohotely, a.s. prenájom plavarne 2023-02-17 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466799 0001002035 202300158 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. školenie BOZP 2023-01-27 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466715 0001001992 20230003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR IntExt s.r.o. opr.kanc.,hyg....priest. 2023-01-30 45101.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465537 0001000569 3400000155 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-18 712.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465402 0001000986 3400000334 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-31 439.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465591 0001000998 3400000390 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-02 299.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465592 0001001015 230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr oprava vypúšť.ventilu 2023-01-27 657.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465575 0001000658 2023012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava plynového kotla 2023-02-01 566 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466329 0001001388 2023013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava MaR v kotolni 2023-02-03 687 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466330 0001001389 1123300089 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. jednorázový servis WC VVP 2023-01-31 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466621 0001001382 202210199 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR JOLLYJOKER, a.s. serv.prehl. a skúška posu 2023-02-01 1668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465908 0001000860 230011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla 2023-01-30 722.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465775 0001000761 230012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ventilu a izolácie 2023-01-31 992.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465771 0001000762 230016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla formou 2023-02-03 5313.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465848 0001000848 230015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM PO Mukačevska-opr.bojlera 2023-02-02 846.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465850 0001001305 230020 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM MI,DK,b.č.19,23-opr.čer. 2023-02-08 2477.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466539 0001001552 2023044 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN opr.čerpadla 2023-02-06 1696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466247 0001001200 2023045 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN opr.čerpadla f.výmeny-H 2023-02-06 956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466245 0001001201 042022 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátk trovy súdneho konania 2023-02-06 900.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465606 0001000753 32023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 03/2023 2023-02-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465403 0001002052 2309 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH kontrola kotlov 2023-02-07 982 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466616 0001001599 212350010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Slov.-teplo 01/20 2023-02-01 -3504.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100034 5220843 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. KONŠTRUKTA Defence-opr.do 2023-01-01 -915.76 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100046 5230024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO,RM MODULAR 2023-02-06 183274.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465897 0001000818 5230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. vykonanie 2.časti diela A 2023-01-30 392460.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466527 0001001774 6623614823 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. povinné zmluvné poistenie 2023-01-17 116.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466098 0001000172 6623614823 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie mot.vozidiel 2023-01-27 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466098 0001000754 1300230854 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. 2022/268 2022-12-21 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465811 0001000159 1300230851 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. 2022/268 2023-01-31 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466071 0001001298 2300127 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-23 269.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465469 0001000263 2300100 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-19 14.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465453 0001000282 2204056 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-12 37.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465322 0001000306 2204055 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-12 39.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465321 0001000307 2204033 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-10 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465276 0001000309 2204032 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-10 199.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465271 0001000311 2300028 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-16 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465333 0001000333 2300027 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-16 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465306 0001000334 2300029 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-16 235.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465303 0001000336 2300071 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-17 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465344 0001000337 2300070 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-17 29.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465343 0001000340 2300162 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-01-24 115.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465460 0001000433 2300224 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 389.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465490 0001000561 2300220 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-30 43.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465493 0001000563 230045 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. kontrola-vrtuľník 2023-01-17 377100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465651 0001000139 230083 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804-oprava 2023-02-01 24972.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460053 0001000722 2310000008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby letiska 2023-02-01 36.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465930 0001000858 2230053 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2023-02-01 115.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465825 0001000855 23700018 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2023-02-02 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466074 0001001121 1360923 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom strojov 2023-01-27 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465305 0001000623 1260923 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Prenáj.špec.strojov 2023-01-31 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465320 0001000631 230374 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. potraviny 2023-01-30 422.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465586 0001000585 230000068 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné, stočné 1/2023 2023-01-31 368.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466097 0001000816 230000043 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vodné, stočné 1/2023 2023-01-31 551.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466096 0001000821 220230142 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2023-01-23 173.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466070 0001001188 0220230172 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2023-01-23 161.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466062 0001001190 220230191 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-01-30 53.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466062 0001001308 0220230170 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny ovocie zelenina 2023-01-25 90.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466101 0001001309 0220230190 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-01-30 59.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466070 0001001311 220230277 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-06 155.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466070 0001001659 220230278 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-06 107.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466062 0001001660 220230330 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-13 110.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466070 0001001913 2023005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 1/23 2023-02-02 568.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466311 0001000748 2023007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravovanie 2023-01-31 1802.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465516 0001000910 2023009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravovanie 2023-02-08 3945.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465799 0001001101 2023008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. strava-január-CTM Nováky 2023-02-01 1442.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465802 0001001167 670301810 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-01-19 1363.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464811 0001000092 670301710 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, 2023-01-18 1642.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464788 0001000093 670301330 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-01-16 708.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464898 0001000098 670301425 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-01-17 380.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464943 0001000099 670302165 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-01-23 130.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464988 0001000223 670302703 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-01-26 1167.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465079 0001000439 670303075 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-01-30 131.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465259 0001000614 670302763 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-27 869.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465391 0001000878 670302765 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-27 305.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465395 0001000882 670302764 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-27 239.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465394 0001000888 670304346 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-08 4992.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465678 0001000926 670302766 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-01-27 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465400 0001000981 670303289 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-01 413.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465510 0001001022 670304632 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-02-10 1010.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465853 0001001262 670304711 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-02-10 60.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465851 0001001263 670304266 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Vajcia 2023-01-27 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466129 0001001313 670304888 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ4444 Hlohovec 2023-02-13 43.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465937 0001001369 670304807 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ4444 Hlohovec 2023-02-13 114.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465939 0001001370 670304809 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-13 353.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465941 0001001372 670304908 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-13 16.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465935 0001001374 670305093 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2023-02-14 849.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465976 0001001406 670303627 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-02 73.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466140 0001001450 670303626 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-02 249.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466144 0001001451 670303628 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-02 18.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466141 0001001452 670305608 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-02-17 2849.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466222 0001001634 670305651 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 216.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466313 0001001729 670304265 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2023-01-27 1648.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466661 0001001914 2220400135 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 12/2022 2022-12-20 10059.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465424 0001000693 2230400006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie za 1/2023 - P 2023-02-06 1101.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466137 0001001458 1052282563 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.01- 2022-12-31 -309.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100027 1092200988 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.el. 2022-12-31 -428.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100028 1092200987 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vyuc.el. 2022-12-31 -162.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100029 5000261372 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-vrát.zál 2023-01-10 -19.82 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100043 1012318066 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-02-01 1448.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465764 0001000687 1012318065 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia zál.01/23 2023-02-01 199813.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465774 0001000688 1012318077 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za dod.elektriny 2023-01-31 17889.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465920 0001000694 1012318075 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO EE záloha II./23 2023-02-02 255.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465686 0001000714 1012318071 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 2/23 2023-02-01 56608.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466175 0001000716 1012318074 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO EE záloha II./23 2023-02-02 232072.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465702 0001000733 1012318062 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.el.energiu za 2/2023 2023-01-31 111133.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465661 0001000765 1012318063 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.el.energiu za 2/2023 2023-01-31 165201.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465660 0001000766 1012318064 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.el.energiu za 2/2023 2023-01-31 427.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465658 0001000767 1012318068 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 2/23 2023-02-01 2989.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465664 0001000810 1012318076 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 2/23 2023-02-01 27202.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465662 0001000811 1012318058 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 2/23 2023-02-01 3882.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465677 0001000817 1012318067 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia zál.02/23 2023-01-31 49247.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465680 0001000819 1012318070 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-01-31 23441.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465682 0001000822 1012318059 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia zál.02/23 2023-01-31 162796.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465693 0001000823 1012318078 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr.02/2023 VO- 2023-02-01 21883.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465703 0001000840 1012318072 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia zál.02/23 2023-02-01 136693.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465756 0001001108 1012318073 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-02-01 64.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465762 0001001112 20230380 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny VÚ4444 Hlohovec 2023-01-30 414.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465261 0001000612 20230621 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-02-13 300.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465943 0001001367 20230491 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2023-02-03 302.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466145 0001001453 20230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Marcela Mitrová, podnikateľ Ubytovanie 01_2023 2023-01-31 2480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465439 0001001123 20230029 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba KSNP 2023-02-07 2092.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466308 0001000881 20230030 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba Trnovo 2023-02-07 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466388 0001000885 20230031 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba 4.čsb 2023-02-07 1765.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466306 0001001152 20230032 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba Sučany 2023-02-07 4333.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466307 0001001154 2302026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Marián Bednár, revízie a opr. výťah oprava osobného výťahu 2023-02-02 147.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466334 0001001512 3115230583 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz obaly z plastu 2023-02-07 2314.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466264 0001000832 23005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr.skor.parov.potrubia-H 2023-02-03 1833 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466244 0001000904 23006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. opr.úniku vody 2023-02-13 7530.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466437 0001001272 23007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. diagnostika poruchy kanal 2023-02-13 988.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466270 0001001275 1133180141 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Martinus, s.r.o. infor.dokumenty 2023-02-01 88.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465921 0001000869 230037 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. prenájom priestorov 2023-02-02 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466411 0001001695 230036 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. repre 2023-02-03 1530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466405 0001001696 230038 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. refundácia nákladov 2023-02-02 1167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466407 0001001697 30003370 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MED-ART, spol. s r.o. DF nákup liečiv 2023-01-16 505.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465862 0001000207 23340016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s Periodiká r. 2023 2023-01-24 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465929 0001000872 20230201 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MEDIK - PRAKTIK, s.r.o. špecifikácia - oprava 2023-02-07 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466448 0001001120 2023026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MERTEC s.r.o. DD Mertec 2023-01-20 -1666.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100030 3121230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce zneč.ovzd.-ČOV MK 2023 2023-02-08 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466658 0001001642 40051618 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl.za kom.odpady 2023NR 2023-02-02 9223.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466714 0001000852 2623300350 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky popl. za komunálny odpad 2023-01-31 4612.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465751 0001000760 33 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad Popl. za znečistenie ovzd 2023-01-30 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465654 0001000914 2106239223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za zneč.ovzdušia 2023-02-08 47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466207 0001001441 33 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za zneč.ovzdušia 2023-02-08 70 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466208 0001001443 5010000174 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava popl.za znečist. 2023-02-06 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466324 0001001115 229005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď poplatok za rok 2023 MZZO 2023-02-03 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465957 0001000796 1331058 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen znečistenie ovzdušia 2023-02-06 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466183 0001000807 1331087 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen popl.za znečist.ovzdušia 2023-02-03 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466206 0001000833 1622124014 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina komun odpady 2023-02-02 12760.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466099 0001000744 2425078 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina poplatok za zneč.ovzd. 2023-02-07 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466713 0001001641 7300230026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el. energie 2023-02-09 2344.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466699 0001001664 4 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ veniec 2023-02-14 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466605 0001001710 670537 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Teplárenský holding-te 2023-01-31 -104.45 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100066 4700290223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha za odber pary 2/06 2023-01-20 118580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465568 0001000120 60000209 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2/2023 2023-01-26 111390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465638 0001000457 60000210 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2/2023 2023-01-26 3460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465628 0001000458 670537 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha teplo 03/2023 -VA 2023-01-31 8190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465786 0001000721 4502860223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 2/23 2023-02-06 130250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465778 0001000795 60000209 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtov.teplo 01/2023-BA 2023-01-31 53612.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465977 0001001135 450286 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. vyúčtovanie tepla 2023-01-31 67418.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466235 0001001187 4700290123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. spotreba pary 2023-01-31 5362.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466403 0001001436 60000210 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. Vyúčtovanie tepla 2023-01-31 5785.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466456 0001001595 90000679 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-01-23 340.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465300 0001000425 90000464 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-01-17 437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465296 0001000432 90000837 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-01-26 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465310 0001000483 90001169 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-02-06 648.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465627 0001000980 90001102 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-02-03 214.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465634 0001001016 1020230002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. vývoz a likv.odpadu-popol 2023-01-20 932.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465584 0001000581 9611005715 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR TOO ÚFZ 1-6/23 2023-01-30 23.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465647 0001000574 5060080462 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2023-01-20 92.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465679 0001000862 5060081054 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie VHJ 2023-02-08 100.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466514 0001001698 2310000026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo životného prostredia S vrátenie fin.prostried. 2023-01-25 1243.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466992 0001002255 1800004805 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence palivo letecké 2023-01-28 579.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466251 0001000665 20230026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MIROKAL s. r. o. vývoz splaškových vôd 2023-02-09 977 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466261 0001001366 202300023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-01-25 264.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466064 0001000474 202300032 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobne auta 2023-01-31 577.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465910 0001000642 202300009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-01-19 330.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466086 0001001156 202300056 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-01-31 2818.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466542 0001001278 202300055 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. servis 2023-01-31 1590.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466535 0001001283 202300058 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup-náhr. diely 2023-01-31 2450.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466656 0001001287 20230006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Opr.poškod.potrubia,MA 2023-01-24 530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465526 0001000546 20230007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Opr.WC,baterií LKM MA č.3 2023-02-01 9966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466033 0001001124 2390123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-19 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464813 0001000081 0002380123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-18 200.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464787 0001000082 2270123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-17 79.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464932 0001000090 2180123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2023-01-16 135.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464902 0001000091 2500123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-19 146.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464822 0001000129 0002640123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-20 123.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464772 0001000151 0003770123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-23 92.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464839 0001000174 0003880123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-24 204.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464921 0001000364 3900123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-26 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465076 0001000452 4100123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-26 161.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465075 0001000502 0004220123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-27 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465137 0001000526 6070223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-02-06 119.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465550 0001000916 6200223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny 2023-02-07 108.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465611 0001000936 3970123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-01-25 162.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464978 0001001189 6500223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-09 158.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465706 0001001270 6570223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-13 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465860 0001001274 6640223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-10 216.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465839 0001001276 2530123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Chlieb pečivo 2023-01-17 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466084 0001001306 0003180123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-01-20 266.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466083 0001001307 0005020123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Chlieb pečivo 2023-01-31 862.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466102 0001001316 0007690223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-02-13 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465861 0001001400 7790223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-02-14 116.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465960 0001001472 4310123 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-01-30 91.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465188 0001001528 8030223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-15 154.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466047 0001001544 8160223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-02-16 138.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466116 0001001628 8270223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-02-17 173.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466230 0001001700 0008460223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-02-20 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466284 0001001776 0007260223 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-02-10 593.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466102 0001001917 92023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Základná škola priestory - pplk. Memoriá 2023-01-27 218.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464771 0001000533 8361002820 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 01/2023 SPOZNR 2023-01-31 48.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466026 0001001149 8361002818 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2023-01-31 19962.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466205 0001001176 8361002819 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/23 SPOZNR 2023-01-31 9212.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466204 0001001177 8351002523 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 01/2023 LV 2023-01-31 3355.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466655 0001001516 8331002365 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Sereď- vyúčt. vodné 1/23 2023-01-31 1463.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466657 0001001722 8381003040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vodné, stočné január 2023-01-31 187.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466536 0001001772 8381003042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vodné, stočné, zrážky 2023-01-31 10401.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466541 0001001773 310000001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. stan+priíušenstvo 2023-01-11 298302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466219 0001000316 242023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o. Znalecký posudok 2023-02-15 163.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466489 0001001848 31364501 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA ŽSR Žel.energetika-el.ene 2023-01-17 -6.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100039 9100535031 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE 1/2023 2023-01-30 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466178 0001000831 2500021215 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2023-01-24 251.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466107 0001000956 2650011057 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Vlkanová 2023-01-18 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465737 0001000992 2850037497 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom k.ú. Nováky 2023-01-21 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465899 0001001279 4000372713 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotnosti 2023-01-18 12.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465131 0001000444 4000372857 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotnosti 2023-01-20 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465132 0001000455 4100231778 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 dovozné 2023-02-08 5954.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463400 0001001091 603230870 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2023-01-30 299.94 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502466374 0001001687 499470611 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. Techn. plyny do lietadiel 2023-02-13 502.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465231 0001001655 7092023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni el.energia,voda,teplo2022 2023-01-25 2246.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465546 0001000540 4092023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni el.energia,voda,teplo2022 2023-01-25 15595.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465544 0001000541 09092023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni el.energia,voda,teplo2022 2023-02-01 64351.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466314 0001000829 13072023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2023-02-10 554.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465894 0001001153 23010059 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. kurz 2023-02-01 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466170 0001001583 23010033 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. kurz-ročné zúčtov.dane 2023-01-19 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466176 0001001588 20230017 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ALL MONT, spol. s r.o. oprava vchod.dverí 2023-01-25 1970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465852 0001000700 23007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR AM PLAST s.r.o. oprava plas. okien,žáluzi 2023-02-09 1872.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466335 0001001390 7236010100 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájomné 2023-02-03 175 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465873 0001001041 7236010200 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2023-02-03 212.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465874 0001001047 7236010300 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytuG10 2023-02-03 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465876 0001001049 7236010400 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom 2023-02-03 183.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465878 0001001053 7236010500 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu 2023-02-03 176 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465880 0001001055 230009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. vyhľadávanie úniku vody 2023-01-23 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465805 0001000524 3013005926 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb 2023-02-21 4265.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466445 0001001809 2023014 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR B.C.S. - SK s.r.o. Oprava osvetlenia,LKM MA 2023-02-14 9991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466471 0001001592 20230024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava regulácie 2023-01-31 1808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465572 0001000641 20230026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF prevádz.a obsluha TTZ 2023-02-06 632.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465931 0001000797 20230028 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF opr. plyn. zar. Gamat 2023-02-06 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465925 0001000799 230204500 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Barecz & Conrad Media s.r.o. predlženie predpl. 2023-02-21 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466464 0001001838 230100005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava MVO 2023-01-23 29910.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457152 0001000450 230100006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 oprava autobusu 2023-01-24 6730.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464691 0001000507 230100007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava autobusu 2023-01-24 2059 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464694 0001000509 230100010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava 2023-02-01 6250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464636 0001000723 230100009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava T815 2023-01-31 14408.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464538 0001000724 123011479 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-19 935.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464809 0001000049 123010423 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-18 714.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464791 0001000050 123010425 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-18 1641.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464790 0001000051 123008119 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-16 234.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464909 0001000070 123008122 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-01-16 249.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464911 0001000071 123008120 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-16 37.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464906 0001000072 123008121 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-01-16 2061.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464892 0001000073 123009320 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-17 501.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464942 0001000074 123009283 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-17 726.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464941 0001000075 123009284 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-17 244.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464940 0001000076 123009290 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-17 17.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464937 0001000077 123009279 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-01-17 81.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464934 0001000078 123009285 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-17 86.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464933 0001000079 123008141 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-16 102.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464896 0001000080 123012672 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-20 629.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464779 0001000133 123012674 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-20 85.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464777 0001000134 123012673 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-20 856.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464780 0001000135 123010663 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-18 660.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464807 0001000136 123010665 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-18 31.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464803 0001000137 123010664 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-18 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464799 0001000138 123014010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-23 253.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464844 0001000152 123014011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-23 76.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464848 0001000153 123014012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-23 88.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464850 0001000154 123014023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-23 2370.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464852 0001000156 123015102 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-24 2677.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464922 0001000175 123015103 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-01-24 160.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464923 0001000176 123015109 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-24 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464924 0001000177 123015110 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-24 802.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464925 0001000178 123016178 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-25 870.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464974 0001000368 123016179 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-25 51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464972 0001000369 123016177 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-25 230.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464977 0001000370 123016180 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-01-25 554.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464980 0001000371 123017175 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-01-26 138.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465080 0001000441 123017176 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-01-26 1092.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465081 0001000442 123017174 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-26 1078.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465084 0001000443 123017177 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-26 357.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465085 0001000445 123017173 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-26 5025.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465086 0001000447 123018308 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-01-27 123.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465134 0001000504 123018306 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-27 431.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465135 0001000505 123018307 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-27 283.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465136 0001000506 123019718 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-30 3118.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465190 0001000529 123019719 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-30 1249.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465191 0001000530 123019720 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-01-30 567.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465192 0001000531 123025665 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-06 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465569 0001000893 123025666 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-02-06 1079.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465567 0001000895 123025668 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-06 1978.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465566 0001000898 123025670 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-06 31.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465555 0001000900 123025669 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-06 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465560 0001000901 123026779 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-07 697.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465616 0001000905 123026780 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-07 71.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465615 0001000909 123026781 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-07 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465613 0001000911 123027104 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-07 621.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465667 0001000932 123027103 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-07 171.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465666 0001000934 123028209 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-08 576.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465699 0001001068 123007998 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-16 797.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466069 0001001194 123007997 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-16 1128.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466060 0001001195 123030455 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-02-10 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465849 0001001264 123030454 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-02-10 1259.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465846 0001001265 123030456 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-02-10 168.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465844 0001001266 123031719 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-13 230.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465858 0001001271 123031718 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-13 693.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465859 0001001273 123032665 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-14 506.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465969 0001001403 123032667 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-14 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465970 0001001404 123032669 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-14 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465971 0001001405 123032683 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-14 443.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465973 0001001408 123032670 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-14 623.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465972 0001001409 123033792 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-15 706.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466048 0001001473 123033793 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-15 1627.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466049 0001001474 123035106 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-16 1049.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466127 0001001537 123035107 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-16 2146.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466126 0001001538 123035108 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-02-16 62.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466125 0001001540 123035109 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-16 13.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466117 0001001545 123035472 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-02-16 49.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466234 0001001626 123035474 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-17 1049.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466231 0001001629 123035475 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-02-17 461.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466232 0001001631 123036473 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-17 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466215 0001001632 123035476 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-17 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466216 0001001633 123025741 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-06 223.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466505 0001001661 123037800 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-02-20 1831.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466285 0001001701 123037802 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa VÚ 2014 BA 2023-02-20 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466286 0001001703 123037799 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-20 431.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466287 0001001705 123007996 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-01-16 936.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466504 0001001867 123025740 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazené potraviny 2023-02-06 384.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466673 0001001908 123028995 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazená hydina 2023-02-09 1174.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466676 0001001915 123028996 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazené potraviny 2023-02-09 213.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466673 0001001916 39230000004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. meranie kondenzátorov 2023-02-14 2383.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466757 0001001644 2023000816 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. potraviny 2023-02-03 630.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465824 0001001078 2023004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bon Appetit - catering s. r. o. refundácia nákladov za st 2023-02-10 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466595 0001001863 2023005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bon Appetit - catering s. r. o. reprezentač.výdavky 2023-02-10 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466618 0001001868 1522300361 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 1/23 2023-02-06 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466092 0001000902 1562203510 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Brantner Gemer s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpa 2023-01-02 1081.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465474 0001000271 7210903295 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,sro-vrát.záloh.platba 2023-02-01 -37.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100042 7210906861 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,sro-vrát.záloh.platba 2023-02-13 -37.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100047 7210886599 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,-dobropis za 12/2022 2023-01-10 -142.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100073 2000086164 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2023-01-17 92.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465186 0001000402 2000086160 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, df-stočné,1/2023,BA 2023-01-22 178.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465640 0001000547 2000086155 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Páričkova, 1/2023 2023-01-24 51.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465646 0001000630 2000086515 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod. a stočné 2023-01-24 543.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465576 0001000632 2000086177 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, DF-vodné,Jarošova VII.7, 2023-01-26 454.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465641 0001000705 2000086182 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,Jarošova, 1/2023 2023-01-26 2912.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465642 0001000706 2000086187 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč 1/2023 2023-01-26 8229.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465643 0001000707 2000086168 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.27.12.22-26 2023-01-26 297.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465644 0001000708 2000086136 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky,Rybničná, 1/2023 2023-01-29 523.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465639 0001000709 2000122324 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, FA za opak.služ.vod. 2023-02-01 46.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465963 0001001130 2000086212 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, DF-zrážky, Kutuzovova-KAS 2023-02-05 2975.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465964 0001001133 2000086182 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zrážky 2023-02-10 1740.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466362 0001001593 2000086191 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zrážky 2023-02-10 2882.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466363 0001001594 2023001514 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers ročný poplatok 2023-02-02 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466020 0001001280 0725700603 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služ.spoj.s užív.bytu 2023-02-03 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465883 0001001056 623001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezpl. odber stravy PrV 2023-01-16 22354.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465011 0001000385 623002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie PrV 2023-01-16 2399.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465009 0001000386 623003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné stravovanie PrV 2023-01-16 4130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465014 0001000387 623007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2023-01-31 5230.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465541 0001000866 623008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné strav NATO 2023-01-31 4865 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465542 0001000868 623006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2023-01-31 23814.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465540 0001000870 623009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2023-02-01 1003.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466017 0001001223 623010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2023-02-01 171.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466395 0001001363 0364819159311 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Canva trading Pty Ltd predplatné prístupu 2023-01-03 109.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465847 0001001211 231000055 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-01-12 1956.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460309 0001000045 231000102 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-01-17 2097.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462964 0001000046 231000163 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-01-23 4324.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459103 0001000626 1166570584 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR, poplatok za vedenie účtu 2023-02-22 7842.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466480 0001001842 8860009523 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2023-01-31 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466190 0001001598 12023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2023-01-25 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465074 0001000398 3002022 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť dodávka EE 12/2022 2023-01-17 19413.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465547 0001000460 22023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2023-01-25 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465199 0001000523 62023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stočné 1/23 2023-02-06 53.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466269 0001001196 20230002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Clean refresh SK-CZ s.r.o. oprava omietky 2023-01-30 7978.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466173 0001001639 23001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná uržba Sklené 2023-01-31 3769.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465800 0001000764 23002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná uržba Sklené 2023-01-31 3296.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465801 0001001208 2023003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR COFFEE & VIA s.r.o. večera 2023-02-07 410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466498 0001001610 2312000571 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o. propagacia 2023-01-24 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465288 0001000619 20230003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CORTENDesign s.r.o. Opr.stráž.búdk.for.vým.DK 2023-01-30 9800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465673 0001000711 723038 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR COSMOS TRADING s.r.o. ubytovanie 2023-02-18 248.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466869 0001001909 231101394 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. prenájom 2023-01-26 482.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465462 0001000554 102300172 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Dod.tep.energie 2023-02-06 122248.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466236 0001001114 230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ČKs STAV s. r. o. Odhŕňanie Mokraď1/23 2023-02-01 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466262 0001001344 230041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. ročná kontrola EPS 2023-02-10 1073.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466746 0001001873 230124 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-01-10 35.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465197 0001000184 230250 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-01-20 345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465272 0001000491 230249 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-01-20 228.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465274 0001000492 022023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Dance Attack tanečné vystúpenie 2023-02-17 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466731 0001002005 012023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba 2023-01-11 745.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465543 0001000512 032023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonkajších 2023-01-31 713 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465797 0001000732 20230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DAQE Slovakia s.r.o. Proj.dok.PUVP 2023-01-05 51180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465494 0001000378 220378 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2023-01-02 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465292 0001000565 Y0R2J 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2023-02-10 966.42 0 USD Dodávateľské faktúry 4502466238 0001001242 52370085 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-06 234.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466449 0001001454 52370086 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-09 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466452 0001001465 52370087 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-08 1666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466707 0001001466 0055134 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director stravovanie a ubytovanie 2023-01-31 3580.08 0 USD Dodávateľské faktúry 4502466503 0001001864 22298084 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director poskytnuté služby na ZC 2023-01-07 2120.07 0 USD Dodávateľské faktúry 4502466534 0001001899 9223000141 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-02-03 269.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465717 0001000935 230016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septiku 2023-02-07 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465974 0001000812 4141245219 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. DF-parametrizácia elektro 2023-02-06 39.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466424 0001001892 3560483006 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as-vy 2023-01-12 -120.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100026 3537679041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 12/2022 2023-01-18 106842.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465227 0001000148 3538855000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-01-30 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465393 0001000551 3537644040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-01-30 5988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465383 0001000552 3537643041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 02/2023 2023-01-30 44539 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465384 0001000553 3539985000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 2/23 2023-01-30 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465385 0001000555 3537651040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 2/23 2023-01-30 125968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465387 0001000556 3537652040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 2/23 2023-01-30 8743 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465388 0001000557 3537657040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 02/2023 NR 2023-01-30 59616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465623 0001000570 3537658040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 02/2023 NR 2023-01-30 46977 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465624 0001000572 3539987000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 02/2023 NR 2023-01-30 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465622 0001000573 3537645040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zál.za plyn 2/2023,let.Ku 2023-01-30 34540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465589 0001000586 3537646040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 02/2023 2023-01-30 15504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465618 0001000587 3560483000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plyn 2/23 2023-01-30 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465926 0001000590 3539989000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-01-30 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465928 0001000591 3537672040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 02/2023 2023-01-30 40916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465924 0001000592 3537642040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. distribúcia plynu 2023-01-30 12732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465621 0001000594 3537639000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2/2023 2023-01-30 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465625 0001000595 3537653040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 2/2023 2023-01-30 22091 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465534 0001000596 3539990000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-01-30 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465782 0001000599 3537674040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-01-30 21201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465788 0001000600 3537655040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 2023-01-31 11336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465535 0001000601 3537675040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-01-30 21262 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465789 0001000602 3537654040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 2023-01-31 6505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465536 0001000603 3537676043 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-01-30 11485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465790 0001000604 3537659040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 02/2023 2023-01-30 15134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465791 0001000657 3539991000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 2/2023 2023-02-01 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465684 0001000735 3537677040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn záloha 2/2023 2023-02-02 28759 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465687 0001000736 3537679044 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn záloha 2/2023 2023-02-02 121634 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465739 0001000737 3537680040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn záloha 2/2023 2023-02-02 5483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465724 0001000738 3537681040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn záloha 2/2023 2023-02-02 12110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465722 0001000739 3537682040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn záloha 2/2023 2023-02-02 11578 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465683 0001000740 3537640041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie za plyn 2023-01-30 16830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465918 0001000741 3556455030 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn 2023-01-30 31673 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465753 0001000752 3548749000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465784 0001000768 3539988000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465816 0001000769 3539984000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 2/2023 2023-01-30 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465770 0001000770 3537660040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 49300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465783 0001000771 3537664040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 6874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465781 0001000772 3537648040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 2/2023 2023-01-30 17212 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465760 0001000773 3537649061 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO 2/2023 MK 2023-01-30 18831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465755 0001000774 3537668046 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 11797 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465779 0001000775 3537647040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 2/2023 2023-01-30 6508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465759 0001000776 3537650040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO 2/2023 DK 2023-01-30 13133 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465757 0001000777 3537661040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 02/2023 SPO Východ 2023-01-30 6012 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465777 0001000778 3537665040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 10776 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465776 0001000779 3537662040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 7750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465772 0001000780 3537666040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 36118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465766 0001000782 3537667040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 02/2023 VO-Prešov 2023-01-30 23365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465765 0001000783 3537669040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 6750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465763 0001000784 3548911033 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 6827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465761 0001000785 3537657041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 01/23SPOZNR 2023-02-09 138447.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466024 0001001062 3537658041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 01/23SPOZNR 2023-02-09 78949.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466023 0001001066 3537651041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 209808.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466088 0001001084 3537652041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 1/2023 2023-02-09 7105.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466091 0001001085 3537652042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 3/23 2023-02-09 8920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466108 0001001088 353642041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie za plyn 2023-02-09 27915.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465922 0001001105 3537642042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba za plyn 2023-02-09 12972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465981 0001001109 110013052 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plyn január 2 2023-02-09 42878.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466357 0001001110 3537653041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dod.plynu za 1/2023 2023-02-09 46391.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466182 0001001117 3537653042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Záloha na dod.plynu3/23 2023-02-09 22523 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466239 0001001118 3537644042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 03/2023 2023-02-09 6103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465888 0001001138 3537643043 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 03/2023 2023-02-09 45434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465870 0001001139 3537644041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyuč.za plyn 1/2023,Miero 2023-02-09 11159.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465868 0001001140 3537643042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 01/2023-Vaj 2023-02-09 57342.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465867 0001001141 3537645042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 03/2023 2023-02-09 35229 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466058 0001001142 3537646042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zál.za plyn 3/2023,Štúrov 2023-02-09 15807 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466056 0001001143 3537645041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 1/2023 2023-02-09 65541.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466027 0001001144 3537646041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2023-02-09 28512.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466025 0001001145 3537639000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2023-01-30 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465987 0001001158 3537659042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 03/2023 LV 2023-02-09 15428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466155 0001001173 3537640042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie za plyn 2023-02-09 11747.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466095 0001001218 3537655042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 03/2023 2023-02-09 11561 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466380 0001001230 3537654042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zál. 03/2023 2023-02-09 6633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466383 0001001232 3537655041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. výučtovanie spotreby plyn 2023-02-09 19687.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466359 0001001234 3537654041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. výučtovanie spotreby plyn 2023-02-09 11895.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466360 0001001236 3537649062 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 2023-02-09 13714.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466350 0001001240 3537650041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu VO za 1/23 DK 2023-02-09 19222.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466348 0001001241 3537650042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO 3/2023 DK 2023-02-09 13388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466402 0001001243 3537649063 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO 3/2023 MK 2023-02-09 19200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466401 0001001244 3537647042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO 3/2023 TV 2023-02-09 6635 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466393 0001001251 3537648042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO 3/2023 TV 2023-02-09 17548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466398 0001001252 3537648041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu VO za 1/23 TV 2023-02-09 24729.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466355 0001001254 3537647041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu VO za 1/23 TV 2023-02-09 9949.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466349 0001001255 3537677041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 1/23 2023-02-09 46808.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466439 0001001339 3537679045 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 1/23 2023-02-09 198111.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466440 0001001340 3537680041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 1/23 2023-02-09 9760.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466438 0001001341 3537681041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 1/23 2023-02-09 23089.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466441 0001001342 3537682041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 1/23 2023-02-09 21207.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466436 0001001343 3537659041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúč.za dod.plynu 1/2023 2023-02-09 20708.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466427 0001001345 3539991000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 3/23 2023-01-30 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466467 0001001350 3537680042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 3/23 2023-02-09 5590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466470 0001001355 3537682042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 3/23 2023-02-09 11800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466475 0001001357 3539990010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn r.2022-prekr. 2023-02-01 7489.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466491 0001001380 3560483000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plyn RS 3 2023-02-14 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466386 0001001395 3539989000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zemný plyn 3/2023 SPO výc 2023-02-14 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466385 0001001396 3556455031 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-02-09 31742.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466326 0001001417 3538855000 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zál.za plyn 3/2023-malood 2023-01-31 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466112 0001001483 3537641040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Sereď-záloha plyn 2/23 2023-01-30 38242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466136 0001001556 3537641041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie za plyn 1/23 2023-02-09 71548.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466358 0001001574 3537668047 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 23360.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466353 0001001614 3537669041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 7868.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466352 0001001615 3548911034 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 6403.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466351 0001001617 3537667041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 39675.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466345 0001001619 3537666041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 70060.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466354 0001001620 3537665041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 17253.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466356 0001001621 3537660041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 75267.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466342 0001001622 3537661041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 5569.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466341 0001001623 3537662041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 13158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466361 0001001624 3537664041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-02-09 11677.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466347 0001001625 3537640043 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie za plyn 2023-02-09 17181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466556 0001001712 3537664042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 7006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466543 0001001751 3537662042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 7898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466544 0001001753 3537661042 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 6127 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466546 0001001755 3537674041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie plynu 2023-02-09 27422.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466494 0001001819 3537676044 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie plynu 2023-02-09 17612.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466493 0001001821 3537675041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 01/2023 2023-02-09 37508.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466492 0001001822 2231000948 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-19 4613.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465620 0001000461 2231000958 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2023-01-19 4617.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465626 0001000462 2231000960 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-19 5621.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465635 0001000463 7223070008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2023-01-18 223.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465578 0001000579 2231004139 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné stočné Ožďany 12/22 2023-01-19 135.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465962 0001000589 2231011140 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-26 96.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465581 0001000620 7223070014 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2023-01-27 223.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466180 0001000966 2231018644 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné 2023-01-31 241.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466201 0001000968 2231018645 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 326.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466202 0001000970 2231018647 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 3037.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466197 0001000972 2231018648 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné 2023-01-31 103.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466200 0001000974 2231018649 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné 2023-01-31 29.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466199 0001000975 2231018994 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 413.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466203 0001000983 2231019040 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 8215.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466194 0001000985 2231019044 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 8241.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466196 0001000988 2231019045 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 10459.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466198 0001000991 2231023014 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 875.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466193 0001000996 2231023015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 896.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466192 0001000999 2231018798 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-01-31 690.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466224 0001001000 7223010117 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia OV 2023-02-09 309.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466179 0001001365 7223070023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Dovoz pitnej vody 2023-02-09 223.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466703 0001001726 230003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STYLA EVENT hall, s.r.o. zhromaždenie 2023-01-27 8853.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465748 0001001094 230004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR STYLA EVENT hall, s.r.o. osvetlenie a ozvučenie 2023-02-16 9000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466726 0001001999 4123003296 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telek sluzby 2023-02-03 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464607 0001001247 0884211120 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Šalková Jana uznanie dlhu 2023-02-16 16.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466132 0001001554 20230004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR ŠAVEL s. r. o. zimná údražba komunikácií 2023-02-01 640 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466063 0001001006 230500002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840-oprava MVO-RKS 2023-02-07 416.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465243 0001001477 1230001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ zimná údražba komunikácií 2023-01-31 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465906 0001000875 2023002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX opr.bleskozvodu Alekšince 2023-01-19 2656.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465178 0001000150 23400001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 MVO-BO, AKTIS 2023-01-18 9014.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458848 0001000453 23400002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-MVO-BO, AKTIS 2023-01-25 9974.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456896 0001000669 23400003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-oprava 2023-01-26 3981.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459508 0001000670 23400004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-oprava 2023-01-27 6145.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459106 0001000671 23400005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2023-01-30 1464.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464732 0001000725 223002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TATRA BUILDING s.r.o. oprava okien,dverí,maľov. 2023-01-27 78712.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465827 0001000720 8023120161 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2023-02-01 557.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465636 0001001159 3023006299 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TAURIS, a.s. potraviny 2023-01-15 3004.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465198 0001000181 20230005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2023-01-20 1059.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465527 0001000686 20230007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynových kotlov 2023-01-26 1452.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465675 0001000696 1900627001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2023-01-01 12861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465829 0001000867 1900627001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2023-02-15 4309.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466533 0001001725 230009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. Oprava ohrievača TÚV 2023-02-15 8392.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466442 0001001600 1000230041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR dodanie monitoring medii 2023-02-01 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465837 0001001204 23001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protok veniec 2023-01-26 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465835 0001001180 23002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Kytica k protokol.účelom 2023-01-31 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465840 0001001182 20230038 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-01-16 87.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465499 0001000037 20230035 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-01-16 97.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464986 0001000225 20230064 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-01-23 192.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465301 0001000427 20230041 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-01-17 235.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465297 0001000434 20230069 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-01-23 154.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465582 0001000584 20230083 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2023-01-30 138.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465258 0001000610 20230113 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-02 103.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466291 0001000756 20230111 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-02 74.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465562 0001001023 20230085 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-01-30 175.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465336 0001001207 20230147 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-02-13 145.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465944 0001001368 20230107 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-02 31.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466143 0001001457 20230122 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-06 123.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466602 0001001764 20230087 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-01-30 92.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466289 0001001840 2023010 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-01-31 3368.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465814 0001001058 2023011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-01-31 361.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465812 0001001070 2023022 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 01/2023 2023-01-31 662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465821 0001001075 2023009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-01-31 722.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466089 0001001433 2023008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2023-01-31 2747.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466104 0001001435 92023 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2023-02-02 734 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009273 0001000143 223000753 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup PHM 2023-02-13 41546.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009318 0001000166 012304649 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2023-02-16 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009322 0001000170 4091318997 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. dlhodobý prenájom 2023-02-14 674.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009325 0001000173 230149 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a chem.čist. 1/23 2023-02-15 1788.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009326 0001000187 4591822277 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-02-17 418.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000188 20230208 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Náradie - 126B a "PS" 2023-02-13 712.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009315 0001000194 20230195 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA SVK 2023-02-27 26443.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000200 20230196 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA SLO 2023-02-27 63900.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000201 20230197 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA DEU 2023-02-27 187874.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000202 20230198 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA CZE 2023-02-27 305798.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000203 20230204 2023-03-10 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA USA 2023-02-27 98934.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000204 523100385 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-20 739.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465312 0001000420 523100462 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-25 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465308 0001000485 623000051 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-19 2.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465302 0001000568 523100469 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-31 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465556 0001000643 523100468 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-31 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465552 0001000644 523100562 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-01-27 675.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465631 0001000976 0342023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TOPPRO, s.r.o zimná údržba komunikácií 2023-01-31 376.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465905 0001000871 2301100089 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík za 1/202 2023-01-22 1507.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465155 0001000488 2301100077 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2023-01-22 515.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465168 0001000495 2301100075 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2023-01-23 537.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465169 0001000498 2301100076 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2023-01-22 476.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465170 0001000500 2301100074 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2023-01-22 232.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465172 0001000501 2230013 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF náklady na reprezent. 2023-01-31 1199.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465433 0001000645 2230027 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 1/23 2023-01-31 157.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465927 0001000715 2230026 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2023-01-31 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502463901 0001001093 2230016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2023-02-08 3207.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465798 0001001102 2230017 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2023-02-08 340.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465796 0001001106 2230024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 01/2023 2023-01-31 860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465577 0001001113 2230049 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Zabezpečenie cateringu 2023-02-03 36.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465571 0001001125 2230018 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ 01/2023 2023-01-31 5039.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465985 0001001127 2230019 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie BoPo 1/2023 2023-01-31 432.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465998 0001001129 2230020 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie závodné 01/23 2023-01-31 4117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465997 0001001131 2230046 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie výcvik 01/202 2023-01-31 243.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465978 0001001132 2230014 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-10 45987.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465890 0001001155 2230015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-10 5437.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465891 0001001157 2230025 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-01-31 32.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465968 0001001197 802230004 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. odborná literatúra 2023-01-05 67.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465994 0001000879 2022350494 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. elektrina,Veľká Vápenná,1 2023-01-14 1046.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465645 0001000781 032023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda popl.za byvan.IT 03/2023 2023-02-15 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466428 0001001813 23002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. MS Rašov - 01/2023 2023-02-03 570.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466309 0001000745 23003 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. Zimná údržba 2023-02-03 428.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466310 0001000746 223031015 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2023-02-06 125.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466159 0001001219 223031184 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2023-02-07 1781.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466165 0001001349 223031480 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, zrážky, kas.SNPTN, 1/202 2023-02-09 3901.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466818 0001001489 223031481 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2023-02-09 858.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466819 0001001491 223031634 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, kaštieľ Motešice 2023-02-09 34.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466820 0001001492 223031994 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné, Smetanova TN, 1/2 2023-02-10 360.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466824 0001001646 223031995 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné,Rázusova,VePS TN 2023-02-10 552.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466821 0001001647 223031993 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné,VePS TN, 1/2023 2023-02-10 512.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466823 0001001648 223032161 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2023-02-13 237.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466694 0001001723 43300228 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 1/23 2023-01-31 34120.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466090 0001000894 236002 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR UMBRELLA Security Systems, s.r.o. opr. prívodu EE-H 2023-02-02 1989.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466242 0001000899 2223200196 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava poruchy 2023-01-17 1212 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465523 0001000685 3230000282 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné a stočné 1/23 2023-01-31 762.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466708 0001001730 1123001933 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PÚ 1979 k 2023-01-19 10547.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464665 0001000140 1123002009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. up dejeuner 2023-01-23 1598.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464749 0001000161 1123001840 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-18 191.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464610 0001000162 1123002007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 672 ks 01_202 2023-01-20 3581.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464664 0001000166 1123001934 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-01-19 581.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464685 0001000168 1123002143 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-01-24 580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464857 0001000185 1123002212 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-25 655.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464930 0001000351 1123002085 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2023-01-21 8745.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464830 0001000380 1123002005 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-01-23 36437.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464528 0001000397 1123002273 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-01-26 639.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464987 0001000467 1123002008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-02-19 1945.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464686 0001000479 1123002276 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2023-01-26 5121.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465007 0001000508 1123002211 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobytie strav. kariet 2023-01-25 668.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464717 0001000513 1123002214 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-01-27 1017.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464944 0001000516 1123001836 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-18 29967.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465698 0001000518 1123001716 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-17 421.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464967 0001000519 1123001717 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-17 111.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464970 0001000520 1123002359 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-01-27 644.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465082 0001000521 1123002454 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-28 570.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465141 0001000522 1123002362 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-01-27 95.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465116 0001000535 1123002457 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 64 ks 2023-01-28 341.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465167 0001000536 1123002364 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 22 ks 2023-01-27 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465130 0001000580 1123002459 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-01-28 1044.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465161 0001000588 1123002275 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-26 1391 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464969 0001000593 1123002142 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-01-24 237.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464814 0001000597 1123002357 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-01-27 130.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465069 0001000598 1123001837 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.poukážky 2023-01-18 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464527 0001000605 1123002084 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektr.strav.poukážky 2023-01-21 127.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464793 0001000611 1123002455 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2023-01-28 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465165 0001000622 1123002785 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. príspevok na dobitie 2/23 2023-02-01 3075.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465072 0001000668 1123002356 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-02-26 1424.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465062 0001000689 1123003180 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. up dejeuner 2023-01-31 2078.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465375 0001000695 1123002599 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.str.lístky 2023-01-31 175.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465230 0001000710 1123002804 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PÚ 1404 ks 02_23 2023-02-01 7482.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465253 0001000803 1123002800 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 522 ks 02_202 2023-02-01 2782 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465248 0001000804 1123003184 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 26 ks 12_2022 2023-02-02 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465406 0001000805 1123003178 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2023-02-02 2718.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465180 0001000813 1123003504 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP - SOI Západ 2/2023 2023-02-03 2909.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465181 0001000814 1123002825 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-02-01 1263.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465330 0001000841 1123002792 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-02-01 580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465127 0001000842 1123002460 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2023-01-28 3123.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465071 0001000844 1123002801 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie strav. kariet 2023-02-01 937.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465273 0001000854 1123002593 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-31 484.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465211 0001000873 1123002798 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-02-01 6086.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465240 0001000876 1123002596 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-01-31 2526.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465209 0001000880 1123002808 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-01 3064.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465289 0001000892 1123002814 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-01 159.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465329 0001000896 1123003179 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-02 95.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465372 0001000903 1123002810 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2023-02-01 4039.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465282 0001000906 1123002796 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-01 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465237 0001000928 1123003750 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2023-02-04 1145.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465290 0001000941 1123003749 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2023-02-04 1802.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465256 0001000944 1123003186 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2023-02-02 1380.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465415 0001000945 1123002456 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. poukážok 2023-01-28 77.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465171 0001000946 1123002818 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-01 15690.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465337 0001000959 1123003192 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-02 3767.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465423 0001000982 1123002799 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kariet 2023-02-01 92.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465242 0001000990 1123002824 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. potraviny 2023-02-01 1499.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465421 0001000995 1123003970 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-07 916.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465417 0001000997 1123002823 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2023-02-01 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465357 0001001002 1123003969 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2023-02-07 3645.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465416 0001001003 1123003968 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-07 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465407 0001001005 1123003967 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-07 2446.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465408 0001001007 1123003189 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-02 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465418 0001001009 1123003191 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-02 325.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465413 0001001010 1123002811 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2023-02-01 1966.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465315 0001001011 1123002819 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-01 3368.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465215 0001001013 1123002816 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-01 1391 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465217 0001001014 1123002815 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.lístky 2023-02-01 6006.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465309 0001001017 1123002813 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-01 24.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465314 0001001018 1123002595 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kariet 2023-01-31 691.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465212 0001001019 1123002812 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-01 1380.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465317 0001001021 1123002809 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-01 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465218 0001001026 1123002807 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-01 1460.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465219 0001001027 1123003510 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-03 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465487 0001001028 1123002594 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek strav.poukážky 02/23 2023-01-31 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465206 0001001030 1123003508 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kariet 2023-02-03 24.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465456 0001001031 1123003185 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravné lístky 2023-02-02 53.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465409 0001001032 1123002591 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-31 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465204 0001001033 1123002148 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravne listky 2023-01-24 330.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465509 0001001034 1123002803 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-01 3256.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465291 0001001036 1123002592 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-01-31 15.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465203 0001001037 1123002821 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek strav.poukážky 01/23 2023-02-01 5.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465210 0001001038 1123002590 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-01-31 319.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465202 0001001044 1123003187 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-02 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465410 0001001046 1123002820 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2023-02-01 3181.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465345 0001001052 1123003754 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2023-02-04 58.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465517 0001001060 1123002790 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. služba 2023-02-01 1264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465129 0001001063 1123003503 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-03 3336.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465201 0001001077 1123002817 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-01 6955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465326 0001001096 1123002806 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-01 516.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465304 0001001098 1123002802 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-08 31918.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465245 0001001107 1123002458 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2023-01-28 2195.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465173 0001001163 1123003755 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-04 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465504 0001001184 1123003190 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektr. strav. pouk 2023-02-02 21.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465419 0001001186 1123001718 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2023-01-20 983.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464576 0001001202 1123002149 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacích kari 2023-01-24 9.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464907 0001001358 1123002152 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2023-01-24 127.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464915 0001001359 1123003182 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-02-02 1220.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465399 0001001375 1123003188 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-02 1822.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465420 0001001392 1123001305 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-01-12 101.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464530 0001001455 1123003973 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. strav. pouk. 2023-02-07 5.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465419 0001001656 00132023 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústav pamäti národa periodiká r.2023 2023-01-31 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466254 0001001555 22230024 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 1/2023 2023-01-16 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465468 0001000040 22230025 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Energie,voda,odp.1/23 2023-01-16 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465467 0001000041 2220230007 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-3/2023 2023-02-07 52737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464833 0001001160 2120230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-1/2023 2023-02-06 3472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464832 0001001161 2220230011 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-9/2023 2023-02-07 218 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465353 0001001162 2220230009 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-6/2023 2023-02-07 21955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465356 0001001164 2220230012 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-13/2023 2023-02-08 739 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465347 0001001165 2220230008 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-4/2023 2023-02-07 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464996 0001001166 2302 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR V-ings s. r. o. Opr.stráž.búdky 2023-01-30 4440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465729 0001000629 4818192022 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. Vespas,sro-vratenie fin.p 2023-01-19 -2130 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100072 23001 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o. oprava EZS 2023-02-03 2511.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466325 0001000886 823000059 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as Vodné, stočné 1/2023 2023-01-31 2212.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466094 0001000828 2023000335 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2023-02-08 756.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465958 0001001198 2023000262 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Vodné, stočné 2023-02-08 3064.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465961 0001001199 2500683932 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 1/2023 2023-01-23 7034.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465593 0001000468 2500684016 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dodávka vody 2023-01-23 2982.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465637 0001000539 2500684968 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2023-01-27 27559.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465833 0001000877 2500685328 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2023-01-31 9929.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466343 0001001099 9700108427 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, odvoz odpad.vôd VVP 2023-02-01 380.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466346 0001001381 2500685201 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2023-01-31 7423.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466344 0001001609 103412302 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha za teplo a TÚV 2023-01-30 49823 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465565 0001000562 6630200076 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodiká 2023-01-24 163 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465919 0001000874 2301000044 2023-03-10 Ministerstvo obrany SR XEVOS Solutions s.r.o. nákup PC-prenosný tablet 2023-01-03 41240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465721 0001000393 4591827082/vusz 2023-03-13 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2023-03-03 172.33 1 EUR 5105631026 20230288 2023-03-13 VŠC DUKLA BB MBB a.s. Prenájom plaveckých dráh 2023-02-10 828.9 1 EUR Dodávateľská faktúra 109/16.2.2023 8323730062/vusz 2023-03-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2023-03-01 17.64 1 EUR 5105631028 8323730010/VUSZ 2023-03-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2023-03-01 63.85 1 EUR 5105631027 4230274 2023-03-13 VŠC DUKLA BB EDOS-PEM s.r.o. Webinár: Zber finančných výkazov do CKS MF SR 2023-03-01 89 1 EUR Dodávateľská faktúra 61/2023 138/1.3.2023 2/2023 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár Výkon služby fyzioterapeuta 2023-02-28 1600 1 EUR Dodávateľská faktúra 129/28.2.2023 101462/23 2023-03-13 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o. Nákup materiálu pre údržbu podľa potreby pre VŠC DUKLA BB 2023-02-06 69.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 8/2023 87/8.2.2023 2231022950 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Vodné a stočné JUGO 2023-01-31 408.71 1 EUR Dodávateľská faktúra 97/9.2.2023 2231017132 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Zrážková voda - VŠC DUKLA BB 2023-01-31 1430.38 1 EUR Dodávateľská faktúra 98/9.2.2023 1310165580 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Topforsport s. r. o. Nákup špeciálnej športovej obuvi 2023-02-23 1012.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 51/2023 127/27.2.2023 20230182 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Oto Hroba- STEPS NITRA Tepovač KARCHER Puzzi 8/1 C 1.100-240.0 2023-02-08 476 1 EUR Dodávateľská faktúra 28/2023 101/13.2.2023 1310177074 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Topforsport s. r. o. Nákup špeciálnej športovej obuvi 2023-02-27 1497.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 53/2023 131/28.2.2023 1310158608 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Topforsport s. r. o. Nákup špeciálnej športovej obuvi 2023-02-21 2075.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 48/2023 123/22.2.2023 323001019 2023-03-13 VŠC DUKLA BB SOFTIP, a. s. Poplatok za licencie Office 365 od 1.1. 2022 do 31.1.2023 2023-02-13 880.92 1 EUR Dodávateľská faktúra 32/2022 107/16.2.2023 10230263 2023-03-13 VŠC DUKLA BB VEGO MARKETING, s.r.o. prenájom plôch pre navigačné tabule za obdobie 2/2023 2023-02-01 42 1 EUR Dodávateľská faktúra 124/22.2.2023 R2023001 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika refakturácia leteniek 2023-02-06 321 1 EUR Odberateľská faktúra 1/2023/RK 122/21.2.2023 1000230232 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Tlačová agentúra SR Využívanie fotografií na účely propagácie VŠC DUKLA BB za 1/2023 2023-02-22 24 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2023 132/28.2.2023 51/2023 Ústr. EPS 2023-03-13 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2023 2023-03-03 340.86 1 EUR 1/2023 4591827838 52/2023 Ústr. EPS 2023-03-13 Ústr. EPS Ing. Martin Chovanec spracovanie videozáznamu 2023-03-10 500 1 EUR 53/2023 20230008 818/2/2023 2023-03-13 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-13 1697.91 1 EUR Odberateľská faktúra 818/2/2023 9231006989 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 2- vyúčtovanie 2023-02-07 -402.46 1 EUR dodávateľský dobropis 89/8.2.2023 9231006992 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 1- vyúčtovanie 2023-02-07 -508.88 1 EUR dodávateľský dobropis 88/8.2.2023 9231006995 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie LODENICA- vyúčtovanie 2023-02-07 -7475.78 1 EUR dodávateľský dobropis 94/8.2.2023 9231006625 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Štadión SNP- vyúčtovanie 2023-02-07 -2359 1 EUR dodávateľský dobropis 91/8.2.2023 9231006626 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Administratívna budova - vyúčtovanie 2023-02-07 -698.8 1 EUR dodávateľský dobropis 92/8.2.2023 9231006998 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie DUKLA TN- vyúčtovanie 2023-02-07 -4578.79 1 EUR dodávateľský dobropis 95/8.2.2023 9231006628 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Športová hala- vyúčtovanie 2023-02-07 -1534.46 1 EUR dodávateľský dobropis 93/8.2.2023 9231006986 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Kysuca- vyúčtovanie 2023-02-07 -2840.16 1 EUR dodávateľský dobropis 90/8.2.2023 239230017 2023-03-13 VŠC DUKLA BB AGROSERVIS s.r.o. Oprava snežnej frézy 2023-02-22 210.16 1 EUR Dodávateľská faktúra 36/2023 141/1.3.2023 VFA 23001 2023-03-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz vzpierania refakturácia leteniek 2023-02-06 1041 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2023/Vzpieranie 110/16.2.2023 8322099008 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2023-02-01 84.1 1 EUR dodávateľská 31/2023 20230758 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2023-02-14 47.99 1 EUR dodávateľská 0025/2/2023 32/2023 1230421 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Copy Office prenájom MFZ 2023-01-31 130.04 1 EUR dodávateľská 33/2023 9001586943/vusz 2023-03-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2023-03-09 219.08 1 EUR 5105631137 9001585946/vusz 2023-03-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2023-03-09 2505.85 1 EUR 5105631138 32300007 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o. časopis Duchovný pastier 2023-02-01 20 1 EUR dodávateľská 005/01/2023 34/2023 3032903844 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR DOXX stravné lístky 2023-02-03 137.56 1 EUR dodávateľská 0022/01/2023 35/2023 230100571 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Roman Varhaník BENEDETTO liturgické pomôcky 2023-02-06 171.4 1 EUR dodávateľská 0023/02/2023 36/2023 4591819717 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + umývanie +ostatné 2023-02-17 233.95 1 EUR dodávateľská 37/2023 23010015 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Norfox, s.r.o. DVD biskup M. Buzalka 2023-02-21 490 1 EUR dodávateľská 0032/02/2023 38/2023 032023 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík - VON grafické práce 2023-02-23 90 0 EUR dodávateľská 0038/02/2023 39/2023 2803514217 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom prenájom MT 2023-02-28 84.72 1 EUR dodávateľská 40/2023 1230522 VTSÚ 2023-03-14 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. karabíny, slučka textilná 2023-03-09 269.65 1 EUR DF 4536014335 1000130 9001585258 VTSÚ 2023-03-14 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. poštové poplatky 2/2023 2023-03-09 141.7 0 EUR DF 4536014336 1000131 202311069 VTSÚ 2023-03-14 VTSÚ Záhorie VLan s.r.o. kalibrácia alkohol testeru 2023-03-09 66 1 EUR DF 4536014337 1000132 7543192567 VTSÚ 2023-03-14 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. záloha energia 3/2023 2023-03-09 32.98 1 EUR DF 4536014338 1000133 4023000555 VTSÚ 2023-03-14 VTSÚ Záhorie SWAN a.s. TKP 2/203 2023-03-03 500.24 1 EUR DF 4536014339 1000134 220230043/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívn rehabilitácia PR II-vyúčtovanie 2023-02-27 152371.2 1 EUR 5105630333 620230042/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Smrekovica Preventívn rehabilitácia PR II-vyúčtovanie 2023-02-27 5208 1 EUR 5105630462sap 230011/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-02-22 8820 0 EUR 5105630117sap 120230017/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-03-01 2023.7 1 EUR 5105630336sap 620230045/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-02-27 45707.8 1 EUR 5105630469sap 320230030/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-02-28 29960.9 1 EUR 5105630334sap 220230044/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2023-02-28 55293.7 1 EUR 5105630335sap 620230046/VÚSZ 2023-03-14 VÚSZ Bratislava Hotel Granit Smrekovica Rekreačný pobyt voj.čin roka - vyúčtovanie 2023-02-28 165.2 1 EUR 5105630470sap 813/1/2023 2023-03-14 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-01-30 450 1 EUR Odberateľská faktúra 813/1/2023 824/1/2023 2023-03-14 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-21 1500 1 EUR Odberateľská faktúra 824/1/2023 808/2/2023 2023-03-14 VŠC DUKLA BB FUTSAL CLUB MIBA Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-20 152.66 1 EUR Odberateľská faktúra 808/2/2023 812/2/2023 2023-03-14 VŠC DUKLA BB RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-07 365 1 EUR Odberateľská faktúra 812/2/2023 1310194963 2023-03-14 VŠC DUKLA BB Topforsport s. r. o. Nákup špeciálnej športovej obuvi 2023-03-03 218.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 63/2023 158/6.3.2023 2302175883 2023-03-14 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o. Poplatok za TV 2023-02-22 19.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 128/27.2.2023 2023019794 2023-03-14 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. r. o. Pripojenie do dátovej siete na Lodenici LM 2023-03-01 16.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 476/2022 142/2.3.2023 101792/23 2023-03-14 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o. Nákup materiálu pre údržbu podľa potreby pre VŠC DUKLA BB 2023-02-13 84.13 1 EUR Dodávateľská faktúra 8/2023 121/20.2.2023 OF20230056 2023-03-14 VŠC DUKLA BB RENOVALIFIT s.r.o. Paušál za mesiac 02/2023- revízie, odborné posudky, bežný servis 2023-02-28 125.88 1 EUR Dodávateľská faktúra 1487/6.3.2023 VFA2023005 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry Zabezpečenie servisných úkonov pre potreby ŠO zjazd. lyžovanie 2023-02-28 1200 1 EUR Dodávateľská faktúra 137/1.3.2023 FA2300619 2023-03-15 VŠC DUKLA BB PVM Systém s. r. o. Nákup - Dražice OHKE 160 elektrický zvislý ohrievač hranatý 2023-02-27 475.34 1 EUR Dodávateľská faktúra 25/2023 133/28.2.2023 130002459500 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Športová hala - záloha 2023-01-26 3223 1 EUR Dodávateľská faktúra 155/6.3.2023 130002459502 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Štadión SNP - záloha 2023-01-26 5125 1 EUR Dodávateľská faktúra 153/6.32023 6861977486 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas s.r.o Dodávka kvapalného dusíka a prenájom erocylinderových nádob 2023-03-03 406.51 1 EUR Dodávateľská faktúra 147/6.3.2023 23110083 2023-03-15 VŠC DUKLA BB ADRIAN GROUP s. r. o. Oprava plynových infražiaričov v telocvični v TN 2023-02-15 143.87 1 EUR Dodávateľská faktúra 37/2023 119/20.2.2023 130002459504 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie LODENICA - záloha 2023-01-26 9106 1 EUR Dodávateľská faktúra 149/6.3.2023 130002459501 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 1 - záloha 2023-01-26 560 1 EUR Dodávateľská faktúra 156/6.3.2023 661303597/vusz 2023-03-15 VÚSZ Elektrosped a.s. Datart Nákup kávovaru 2023-03-14 242.1 1 EUR 9/2023 5105631266 130002459505 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie DUKLA TN - záloha 2023-01-26 2417 1 EUR Dodávateľská faktúra 152/6.3.2023 130002459503 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Administratívna budova - záloha 2023-01-26 2410 1 EUR Dodávateľská faktúra 151/6.3.2023 T030223 2023-03-15 VŠC DUKLA BB TRILAUG s. r. o. Úprava rozvodov kúrenia a vody regeneračnej miestnosti v TN 2023-02-16 920.39 1 EUR Dodávateľská faktúra 40/2023 118/20.2.2023 130002459498 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Kysuca - záloha 2023-01-26 2577 1 EUR Dodávateľská faktúra 154/6.3.2023 7023100002 2023-03-15 VŠC DUKLA BB SEDASPORT s. r. o. Nákup- plastové sedadlo HRADEC PP RAL 1018 2023-02-16 642 1 EUR Dodávateľská faktúra 35/2023 120/20.02.2023 2023-019 2023-03-15 VŠC DUKLA BB Chiramex s. r. o. Oprava hydromasážnej vane 2023-02-20 238.8 1 EUR Dodávateľská faktúra 45/2023 130/28.2.2023 1823101249 VTSÚ 2023-03-15 VTSÚ Záhorie Pow-en, a.s. vyúčtovanie energie 2/2023 2023-03-13 1592.93 1 EUR VF 4536014340 1000135 103018285 VTSÚ 2023-03-15 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. výstražné nálepky 2023-03-10 80.58 1 EUR DF 4536014341 1000136 103018286 VTSÚ 2023-03-15 VTSÚ Záhorie Slovak alarms s.r.o. výstražné nálepky 2023-03-10 4.14 1 EUR DF 4536014342 1000137 2305004157 VTSÚ 2023-03-15 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s., chlieb a rožky 2023-03-13 52.95 1 EUR DF 4536014343 1000138 123056274 VTSÚ 2023-03-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-14 622.2 1 EUR DF 4536014344 1000139 6023001815 VTSÚ 2023-03-15 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2023-03-14 285.38 1 EUR DF 4536014345 1000140 20230025 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava ventilátora 2023-02-06 825.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009328 0001000184 0123 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Ján Sľúka, podnikateľ oprava osvetlenia 2023-02-19 4465.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009327 0001000185 012023 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Marcel Suchý MA-S oprava nadzemn. hydrant. 2023-02-16 3464.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009338 0001000186 1823100855 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 26 o.m. 01/23 2023-02-15 174396.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000189 52370119 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 2023-02-16 4414.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009246 0001000190 221525096 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 2/23 2023-02-20 814.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009270 0001000191 2230268 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup materiálu 2023-02-23 50.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009334 0001000196 8301101423 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzemných vôd I.Q 2023-02-21 1653 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009337 0001000198 1823300210 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 4471.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000205 1823300211 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 03/23 2023-02-28 488.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000206 1823300212 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 03/23 2023-02-28 218.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000207 1823300213 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 7767.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000208 1823300214 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000209 1823300215 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 6447.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000210 1823300216 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 4945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000211 1823300217 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 10508.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000212 1823300218 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 22.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000213 1823300219 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 4600.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000214 1823300220 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 6094.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000215 1823300221 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 15839.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000216 1823300222 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 3192.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000217 1823300223 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 5385.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000218 1823300224 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 62.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000219 1823300225 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 2262.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000220 1823300226 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 7215.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000221 1823300227 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 2732.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000222 1823300228 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 5205.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000223 1823300229 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 5932.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000224 1823300230 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 747.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000225 1823300231 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 4339.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000226 1823300232 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 515.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000227 1823300233 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 751.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000228 1823300234 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 971.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000229 1823300235 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 03/23 2023-02-28 15351.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000230 232100035 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup spotr.materiálu 2023-02-09 895.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001000144 232100036 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. zámok elektrický "MM" 2023-02-14 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000156 1112300293 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja 2023-02-10 322.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000157 23600110 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť INTERIÉR INVEST, s.r.o. Nákup rohoží 2023-02-14 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009275 0001000158 223 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ tabletová soľ do umývacie 2023-02-16 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009333 0001000176 20230032 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Batérie AA - 100B 2023-02-15 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000177 20230100 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Sponové rámiky "PS" 2023-02-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009266 0001000178 5230029 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chemické čistenie toaliet 2023-02-23 1394.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000195 21230231 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. nákup zástav 2023-02-23 2592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009335 0001000199 21230019 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalašný materiá 2023-02-28 2999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009340 0001000231 21230022 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Stykač 5 ks 40A 2023-02-27 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000232 5230030 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chemické čistenie toaliet 2023-02-28 1892.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000233 0297272031 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 3/2023 2023-03-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009311 0001000244 20230112 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. Nákup reziva 2023-03-02 759.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009331 0001000247 011220559 2023-03-15 Centrum výcviku Lešť BIO TRADE & TRANS, s. r. o. Nákup štiepky palivovej 2023-01-05 3369.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009317 0001000155 2314 VTSÚ 2023-03-16 VTSÚ Záhorie SOH Ujhelyi Kamil servis a oprava horákov 2023-03-13 260 0 EUR DF 4536014348 1000143 2023040 VTSÚ 2023-03-16 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu členský príspevok r.2023 2023-03-10 33 0 EUR DF 4536014316 1000141 23031 VTSÚ 2023-03-16 VTSÚ Záhorie Zak Services, s.r.o. ND na motorové píly 2023-03-02 35.88 1 EUR DF 4536014347 1000142 15230009 VTSÚ 2023-03-16 VTSÚ Záhorie EION s.r.o. konfigurácia NAS, oprava PC 2023-03-15 119 1 EUR DF 4536014349 1000144 27/2023 2023-03-16 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 2/2023 2023-03-01 2049.98 1 EUR odberateľská 2000033 28/2023 2023-03-16 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 2/2023 2023-03-01 258.49 1 EUR odberateľská 2000032 35/2023 2023-03-16 Jana Ratkovská, Obrancov mieru 692/5, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Prenájom nebytových priestorov VK Pliešovce 2023-03-07 46.1 1 EUR odberateľská 2000034 36/2023 2023-03-16 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru v dňoch od 24.2. do 25.2.2023 2023-03-09 71 1 EUR odberateľská D21-25/2023 2000031 29/2023 2023-03-16 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 2.2.2023. do 1.3.2023 v správe CV Lešť 2023-03-03 433.91 1 EUR odberateľská 2000028 30/2023 2023-03-16 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 2/2023 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2023-03-07 15.61 1 EUR odberateľská 2000029 2000030 37/2023 2023-03-16 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2023 2023-03-13 523.6 1 EUR odberateľská 2000035 38/2023 2023-03-16 MOSR, Agentúra správy majetku MOSR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2023 2023-03-13 21564.19 1 EUR odberateľská 2000036 23LI-0005 2023-03-16 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky o. z. refakturácia leteniek 2023-02-28 3943 1 EUR Dodávateľská faktúra 4/2023/CC 160/6.3.2023 2302030 2023-03-16 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s. r .o. Upratovacie práce 2023-02-28 7446.8 1 EUR Dodávateľská faktúra 167/7.3.2023 8171470804 2023-03-16 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu - byt- záloha 2023-03-01 27 1 EUR Dodávateľská faktúra 164/7.3.2023 8171470804 2023-03-16 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu - byt- záloha 2023-03-01 27 1 EUR Dodávateľská faktúra 164/7.3.2023 130002459499 2023-03-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie- chata Orava 2 -záloha 2023-01-26 424 1 EUR Dodávateľská faktúra 150/6.3.2023 8171470806 2023-03-16 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu- TN - záloha 2023-03-01 5009 1 EUR Dodávateľská faktúra 166/7.3.2023 53/2023 Ústr. EPS 2023-03-17 Ústr. EPS IKEA Bratislava s.r.o. zostava nábytku 2023-03-14 2069.57 1 EUR 54/2023 5258028 54/2023 Ústr. EPS 2023-03-17 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.15, Palisady 46 2023-03-13 1133.05 1 EUR 20230055 55/20213 Ústr. EPS 2023-03-17 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.14, Palisady 46 2023-03-13 711.6 1 EUR 20230056 2023017/vusz 2023-03-17 VÚSZ JC Security s.r.o. Ročná revízia poplach. systému 2023-03-14 165.61 1 EUR 7/2023 182/14-50 1000171220/vusz 2023-03-17 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2023-03-10 181 1 EUR 182/14-51 6861985695 VTSÚ 2023-03-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom FO 2023-03-16 36.9 1 EUR DF 4536014350 1000145 2351024677 VTSÚ 2023-03-17 VTSÚ Záhorie KONDELA s.r.o. kuchynská polica 2023-03-14 23.24 1 EUR DF 4536014351 1000146 12301759 VTSÚ 2023-03-17 VTSÚ Záhorie RM Gastro-JAZ s.r.o. čistiace prostriedky na riad 2023-03-09 333.6 1 EUR DF 4536014353 1000148 31614041 VTSÚ 2023-03-17 VTSÚ Záhorie SCONTO Nábytok s.r.o. prístavný stolík JULIA 2023-03-02 36.8 1 EUR DF 4536014354 1000149 37/2023 VTSÚ 2023-03-17 NITROCHEMIE WIMMIS AG, Wimmis, Švajčiarsko VTSÚ Záhorie kvalifikácia tuhých prachových náplní 2023-03-17 18340 0 EUR 8202300441 2023-03-20 VŠC DUKLA BB NICHOLTRACKT, s. r. o. Prezutie a vyvažovanie pneu na SMV 2023-02-28 70.75 1 EUR Dodávateľská faktúra 16/2023 140/1.3.2023 4591831053 2023-03-20 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a. s. Odber PHM 2023-03-03 1773 1 EUR Dodávateľská faktúra 168/7.3.2023 223033863 2023-03-20 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné a stočné - Trenčín 2023-03-07 714.85 1 EUR Dodávateľská faktúra 169/8.3.2023 56/2023 Ústr. EPS 2023-03-20 Ústr. EPS Tim projekt, s.r.o. výučba AJ 2023-03-16 500 1 EUR 56/2023 05/2023 8171470805 2023-03-20 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odber plynu- KJB - záloha 2023-03-01 67 1 EUR Dodávateľská faktúra 165/7.3.2023 2322024 2023-03-20 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik- PROFI TEP SERVIS Nákup čistiacich potrieb 2023-02-20 175.92 1 EUR Dodávateľská faktúra 27/2023 125/23.2.2023 42310183 2023-03-20 VŠC DUKLA BB FINAL- CD plus, s.r.o. Výmena predných a zadných brzdových kotúčov na SMV 2023-02-23 1179.13 1 EUR Dodávateľská faktúra 55/2023 126/24.2.2023 1020230033 2023-03-20 VŠC DUKLA BB PRADEM, s. r. o. Pranie a chemické čistenie prádla 2023-02-26 119.33 1 EUR Dodávateľská faktúra 13/2023 163/7.3.2023 123059750 VTSÚ 2023-03-20 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-17 341.45 1 EUR DF 4536014357 1000152 300301572 VTSÚ 2023-03-20 VTSÚ Záhorie PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. ochranné rukavice 2023-03-15 179.14 1 EUR DF 4536014355 1000150 232101394 VTSÚ 2023-03-20 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING, Ing, Pavel Kuda sponkovačka 2023-03-16 57.82 0 EUR DF 4536014356 1000151 834/2/2023 2023-03-21 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o. Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-03-09 800 1 EUR Odberateľská faktúra 834/2/2023 810/1/2023 2023-03-21 VŠC DUKLA BB Mestský futbalový klub Zvolen a.s. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-01-28 480 1 EUR Odberateľská faktúra 810/1/2023 808/1/2023 2023-03-21 VŠC DUKLA BB FUTSAL CLUB MIBA Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-20 234 1 EUR Odberateľská faktúra 808/1/2023 806/1/2023 2023-03-21 VŠC DUKLA BB Slávia Banská Bystrica s.r.o. Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-16 2100 1 EUR Odberateľská faktúra 806/1/2023 829/1/2023 2023-03-21 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-24 270 1 EUR Odberateľská faktúra 829/1/2023 57/2023 Ústr. EPS 2023-03-21 Ústr. EPS QWART s.r.o. pohostenie 2023-03-13 249 1 EUR 57/2023 230100006 382023 VTSÚ 2023-03-21 BBP technologie, s.r.o., Na výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2023-03-21 4364.84 0 EUR OF 382023 392023 VTSÚ 2023-03-21 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky rozptylu streľbou do terénu 155 mm OFd MKM DV 2023-03-21 3037.33 0 EUR OF 392023 402023 VTSÚ 2023-03-21 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFd MKM DV 2023-03-21 8813.86 0 EUR OF 402023 412023 VTSÚ 2023-03-21 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov KZ 984 2023-03-21 17172.46 0 EUR OF 412023 230110452 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie KĽUČKA s.r.o. zámok stavebný 2023-03-16 49.2 1 EUR DF 4536014358 1000153 20230507 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie Hedonia, s.r.o. prierezy na skladovanie potravín 2023-03-20 116 1 EUR DF 4536014360 1000155 20230014897 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie Mobelix SK s.r.o. stoličky s podrúčkami 2023-03-17 602 1 EUR DF 4536014359 1000154 220230066/VÚSZ 2023-03-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie bez preddavku 2023-03-06 8332.8 1 EUR 5105631024sap 120230034/VÚSZ 2023-03-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie bez preddavku 2023-03-09 77078.4 1 EUR 5105631025sap 102304304 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie SCHIPRO SK s.r.o. príklepový vrták 2023-03-20 69.1 1 EUR DF 4536014362 1000157 123061864 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-21 361.95 1 EUR DF 4536014361 1000156 6023002073 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové mäso 2023-03-22 247.79 1 EUR DF 4536014363 1000158 2316 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie SOH Ujhelyi Kamil oprava horáka 2023-03-17 200 0 EUR DF 4536014364 1000159 230068 VTSÚ 2023-03-22 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2023-03-17 360.23 1 EUR DF 4536014365 1000160 20230103 2023-03-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. prenájom soc. kontajn. 2023-02-07 11640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000135 20230104 2023-03-22 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. zabezpečenie služieb 2023-02-07 8160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000136 2023021 2023-03-22 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. prísluš.k technike "MM" 2023-02-21 1492.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009342 0001000192 10230035 2023-03-22 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. Tlačiareň k alkoholtester 2023-02-23 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009343 0001000197 3400000698 2023-03-22 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a výrobky 2023-02-27 8070.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000239 4591830802 2023-03-22 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. dodávka tovaru-PHM 2023-03-03 192.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000253 806/2/2023 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Slávia Banská Bystrica s.r.o. Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-01-16 333.76 1 EUR Odberateľská faktúra 806/2/2023 823/2/2023 2023-03-23 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-06 102.3 1 EUR Odberateľská faktúra 823/2/2023 1230202 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Korcule.com s.r.o. Laktátový prístroj+ prúžky 2023-02-27 630 1 EUR Dodávateľská faktúra 58/2023 134/28.2.2023 4123008908 2023-03-23 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. úhrada telekomunikačných služieb 2023-03-03 27.54 1 EUR Dodávateľská faktúra 183/9.3.2023 8323660115 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a. s. Úhrada za hovorné a služby 2023-03-01 215.42 1 EUR Dodávateľská faktúra 186/9.3.2023 D2023002 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika refakturácia leteniek 2023-01-31 1699.82 1 EUR Dodávateľská faktúra 3/2023/VS 193/13.3.2023 23049 2023-03-23 VŠC DUKLA BB JANTEX PROFESIONAL PADDLES s. r. o. Nákup kajakárskeho pádla 2023-02-28 550 1 EUR Dodávateľská faktúra 54/2023 136/1.3.2023 23PL0037 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Slovenská plavecká federácia refakturácia ubytovania 2023-02-22 250 1 EUR Dodávateľská faktúra 3/2023/PL 159/6.3.2023 6687302197 2023-03-23 VŠC DUKLA BB ELEKTROSPED, a.s. Nákup chladničky Gorenje 2023-03-09 250 1 EUR Dodávateľská faktúra 64/2023 188/13.3.2023 VF123055 2023-03-23 VŠC DUKLA BB MAGIC Travel s.r.o. prenájom auta 2023-02-15 467.4 1 EUR Dodávateľská faktúra 9/2023/VS 194/13.3.2023 827/2/2023 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-03-10 131.04 1 EUR Odberateľská faktúra 827/2/2023 20049/23 2023-03-23 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o. Nákup materiálu pre údržbu VŠC DUKLA 2023-02-28 34.02 1 EUR Dodávateľská faktúra 8/2023 135/1.3.2023 20230003 2023-03-23 VŠC DUKLA BB MJ-STAV s.r.o. Montáž a dodanie kanalizačného potrubia 2023-02-28 11368.42 0 EUR Dodávateľská faktúra 41/2023 144/2.3.2023 230098 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber- AGENTÚRA FÁBER Výkon činnosti ABT a TPO 2023-02-28 384 1 EUR Dodávateľská faktúra 157/6.3.2023 2023002 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap Výkon služby- tréner pre športovú prípravu ŠO zápasenie 2023-02-28 1700 1 EUR Dodávateľská faktúra 202/15.3.2023 3/2023 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán Výkon služby fyzioterapeuta 2023-03-09 600 1 EUR Dodávateľská faktúra 200/15.3.2023 5223075190 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. operačná pamäť, disk 2023-03-21 55.92 1 EUR DF 4536014367 1000162 2305004838 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-03-22 19.54 1 EUR DF 4536014366 1000161 230100607 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Mixxer Medical s.r.o. Nákup testovacích prúžkov 2023-03-10 228 1 EUR Dodávateľská faktúra 31/2023 197/14.3.2023 230301308 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, s. r. o. Analýza krvi 2023-03-08 47.2 1 EUR Dodávateľská faktúra 480/2022 196/14.3.2023 2023004 2023-03-23 VŠC DUKLA BB PUR-STAV KB s.r.o. Výkopové demontážne a dokončovacie práce 2023-02-28 6903.91 1 EUR Dodávateľská faktúra 42/2023 143/2.3.2023 31/2023 2023-03-23 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 2023-03-08 1875 1 EUR Dodávateľská faktúra 66/2023 191/13.3.2023 58/2023 Ústr. EPS 2023-03-23 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2023 2023-03-17 170.46 1 EUR 1/2023 4591835544 20230145 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie EM Laser s.r.o. páska do tlačiarne EPSON 2023-03-17 18.07 1 EUR DF 4536014371 1000166 202300746 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2023-03-22 551.1 1 EUR DF 4536014370 1000164 2023105842 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie SECUPACK s.r.o. zvýrazňovač, uzatvoriteľné sáčky 2023-03-17 35.21 1 EUR DF 4536014368 1000163 4591836097 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2023-03-17 91.98 1 EUR DF 4536014369 1000164 23401138 VTSÚ 2023-03-23 VTSÚ Záhorie TECHMAT s.r.o. nit trhací, kotúč rezný 2023-03-22 55.39 1 EUR DF 4536014372 1000167 1930200228 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Wolters Kluwer SR s. r. o. časopisy na rok 2023 2023-03-13 70.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036567 0001000357 0144061911 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 2/23 2023-02-28 977.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036594 0001000312 123040899 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-23 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036534 0001000276 465086605 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Odb. prehliadka výťahov 2023-02-24 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036559 0001000271 230304395 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-28 1602.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036540 0001000279 8323706837 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za mobil 02/23 2023-03-01 324.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036479 0001000303 8323870649 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za VTS 2/2023 2023-03-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036478 0001000309 230030 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. elektroinštalačný mat. 2023-02-20 130.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036448 0001000296 230800250 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopisy na rok 2023 2023-03-01 10.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036522 0001000258 230800289 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. odborná literatúra 2023-03-14 273.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036522 0001000347 8023101362 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-27 457.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036530 0001000274 8023101513 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-03-01 50.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036531 0001000275 8023101361 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-27 406.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036532 0001000284 8023101512 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-03-01 157.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036533 0001000285 2300035 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 02/2023 2023-02-23 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036552 0001000283 202300062 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica poplatok I/Q 2023 VIRTUA 2023-03-06 303.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036485 0001000310 06032023737 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. Potraviny 03/2023 2023-03-06 12.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036549 0001000298 2023350135 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRINT TRADE s.r.o. oprava tlač. WF-R8690 2023-03-10 131.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036528 0001000325 23061 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. havária kotolne 2023-02-17 51.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036450 0001000255 32300389 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-28 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036541 0001000280 000065 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľubica Nemcová - EN DANIELI preglejka topoľová 2023-03-13 125.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036572 0001000351 1010027191 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovanet 02-03/ 2023-03-10 3209.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036480 0001000326 2023015 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Albertina icome s.r.o. online knihy 2023-03-02 267.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036482 0001000256 1620318699 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Komunál.odpad 1/2023 2023-03-13 3974.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036608 0001000345 9001587615 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 02/2023 2023-03-09 284.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036486 0001000318 20230054 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odborná prax študent.2/23 2023-03-10 159 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036367 0001000344 3230000407 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt.študentov 2/23 TUKE 2023-03-01 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036560 0001000299 9230000070 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en.2Q/23 TUKE 2023-03-06 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036596 0001000323 202301346 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-28 3207.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036543 0001000282 202301345 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-28 1309.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036544 0001000289 7002302447 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. propagačný materiál 2023-03-10 218 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036527 0001000319 2023020339 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 2/23 2023-03-08 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036595 0001000315 3032906279 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2023-03-07 1102.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036545 0001000313 5009952439 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. posypový materiál 2023-02-17 491.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036340 0001000231 23010281 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Analyt.servis chem.3/23 2023-03-10 599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036599 0001000360 5230301 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RADIXON, s.r.o. rotator WR-ARP 2023-03-13 3904.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036373 0001000343 1012321229 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 3/23 2023-03-01 269565.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036554 0001000270 1052311854 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plynu 2/23 2023-02-28 231866.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036593 0001000322 2478605878 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Motor-Car Banská Bystrica, spol. s serv.prehliadka MB TOURIS 2023-02-28 2035.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036524 0001000272 15068001 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Oprava dverí-havária 2023-03-07 182 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036526 0001000311 2300034 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 02/2023 2023-02-23 426.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036542 0001000281 5253924 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš John Wiley & Sons LTD Publikácia 9780JRNL80259 2023-03-15 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036609 0001000362 230000168 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 2/23 2023-02-28 862.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036557 0001000268 230000194 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 2/23 2023-02-28 568.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036558 0001000269 27000052023 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 3/23 2023-01-10 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036555 0001000316 12023255 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. náustky pre testery 2023-03-15 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036564 0001000354 1823300678 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Záloha elektrina 3/23 2023-03-01 60952.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036556 0001000294 1823101056 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčt.el.en.2/23 AOS+Kal. 2023-03-08 13414.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036561 0001000305 09032023748 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DUCHO, s.r.o. Pohostenie mimo AOS 2023-03-09 94.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036566 0001000321 5323 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Jurík, podnikateľ riad jedací 2023-03-09 6714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036414 0001000306 20230301 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. Kvety MDŽ 2023-03-08 162.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000353 230100009 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 03/2023 2023-03-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036483 0001000273 1091280181 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2023-03-06 63.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036523 0001000290 23009 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Entrepreneurship and Sustainability poplatok za uverej.článku 2023-02-28 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036547 0001000295 03282023 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, združeni účastnícky popl.Okr.stol 2023-02-27 796 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036550 0001000314 3923020029 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. penetrácia 2023-02-28 233.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036360 0001000350 1020231013 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-24 395.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036535 0001000277 1020231053 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-28 89.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036536 0001000278 1020231008 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-24 302.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036537 0001000286 1020231028 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-27 474.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036538 0001000287 1020231045 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-28 449.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036539 0001000288 1020230003 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb a nát. B1,2 2023-02-27 7175.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000253 1020230004 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Strhávanie podlah.krytín 2023-02-27 4410.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036427 0001000254 20230023 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 2/2023 2023-03-07 538.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036481 0001000302 2300293 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. čistiace prost.do kávovar 2023-03-07 400.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036529 0001000348 727443 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2023-02-28 54.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036496 0001000257 729044 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2023-03-03 140.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036520 0001000291 2302042 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. strážna služba 2/23 2023-03-06 21224.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036553 0001000307 2303043 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fair Facility SK s.r.o. strážna služba 3/23 2023-03-06 789.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036548 0001000308 2303001721 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišportkarty 2023-03-08 7486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036551 0001000304 2023013 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK a EK 2/23 PAJERO 2023-02-28 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036418 0001000292 2023012 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATUX Invest, s.r.o. STK a EK 2/23 Š-OCTAVIA 2023-02-28 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036419 0001000293 521422 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERCURY STAR s.r.o. piest na DXRacer 2023-03-08 25.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036563 0001000317 238100007 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopisy na rok 2023 2023-02-16 24.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036397 0001000210 78230193 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu online produkt-normy 2023-02-22 47.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036426 0001000214 7358 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Centrum vedecko-tech.informácií SR predplatné časopisy 2023-02-17 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036399 0001000215 3050200007 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EkoMedica s.r.o. Lekárničky nástenné 2023-02-22 571 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036456 0001000221 2023049 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. samozatvárače,schránky 2023-02-24 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036492 0001000226 1052334907 VTSÚ 2023-06-29 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie odberu plynu k 30.4.2023 2023-05-12 63306.46 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014595 1000390 23201286 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. kolieska na vozíky 2023-02-24 118.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036498 0001000230 01062023 VTSÚ 2023-07-04 VTSÚ Záhorie EMPIRE com. s.r.o. meteorologické sondy a balóny 2023-06-19 15984 1 EUR DF 4536014596 1000393 8023101087 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-16 279.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036502 0001000233 8023101237 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-21 227.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036503 0001000234 123034821 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-16 321.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036506 0001000235 123038648 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 58.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036507 0001000236 123036432 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-17 984.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036510 0001000237 123038646 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 134.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036511 0001000238 1020230865 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-17 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036512 0001000239 1020230911 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-20 108.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036513 0001000240 1020230950 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-22 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036514 0001000241 32300342 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036519 0001000242 8023101086 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-16 394.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036504 0001000243 8023101236 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/2023 2023-02-21 269.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036505 0001000244 123034820 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-16 54.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036508 0001000245 123038647 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-21 625.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036509 0001000246 1020230813 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-15 636.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036515 0001000247 1020230864 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-17 464.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036516 0001000248 1020230910 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-20 237.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036517 0001000249 1020230960 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/2023 2023-02-22 260.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036518 0001000250 3230000564 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline odborná literatúra 2023-02-22 133.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036433 0001000251 230528 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2023-02-23 214.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036440 0001000252 2023 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2023-02-28 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000300 22023 2023-03-23 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2023-02-28 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000301 320230029/VÚSZ 2023-03-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie bez preddavku 2023-03-24 127819.2 1 EUR 5105631956sap 20304655 VTSÚ 2023-03-24 VTSÚ Záhorie KOVIAN, s.r.o. vrták,drôt zvárací 2023-03-22 87.9 1 EUR DF 4536014372 1000168 23030421 VTSÚ 2023-03-27 VTSÚ Záhorie BALUMAR s.r.o. kufre 2023-03-22 180.9 1 EUR DF 4536014374 1000169 1123007920 2023-03-27 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2023-03-22 15.99 0 EUR 4502468023 4/2023 1123008044 2023-03-27 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2023-03-23 31.98 0 EUR 4502468023 5/2023 DD2300001 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 10/12 2022 eVA 2023-01-10 15510.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009053 0001000055 1023350039 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Opr.vozidla MAN 6x6 2023-01-10 2179.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009258 0001000006 1023350074 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro cievka štartra na Aktis 2023-01-16 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009258 0001000007 202301009 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevených peliet 2023-01-16 4764.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000010 202301010 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2023-01-20 9379.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000014 23600050 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INTERIÉR INVEST, s.r.o. nákup kobercov 2023-01-23 150.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009275 0001000016 32023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Zámok - 100B -"MM" 2023-01-25 244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009273 0001000048 20230049 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba knihy Denný zázn. 2023-01-26 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009265 0001000049 20230048 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba samolepiek 2023-01-26 13.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009266 0001000050 2301006 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. dodávka tovaru-páska 2023-01-20 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000057 12300166 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť PNEU DT s.r.o. Nákup ND - 100B 2023-01-30 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009280 0001000059 222300053 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-31 561.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009285 0001000060 2023100157 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-01-31 1324.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000089 230302230 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Koreniny a iné 2023-01-31 898.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000090 230302234 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. konzervy a iné 2023-01-31 850.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000091 230302236 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-01-31 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000092 123022289 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mraz.hydina a ryby 2023-01-20 966.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000099 504420 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.výrobky 2023-01-26 2128.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000100 504421 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Nákup potr.-cukrovinky 2023-01-26 381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000101 1043002540 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-31 736.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009288 0001000102 5230007 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chemické čistenie toaliet 2023-01-31 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000103 2023009 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-01-31 1458.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009283 0001000105 12023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ Oprava vozidla Peugeot 2023-01-31 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009278 0001000106 22023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava vozidla citroen 2023-02-02 339 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009278 0001000107 22301025 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť UNIAGRO, s.r.o. Servis Kubota M6-132 2023-02-13 577.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009295 0001000110 2023015 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup autopríslušenstva.. 2023-02-02 1352.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009282 0001000113 8321902574 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-01 31.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000115 8321902531 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-01 1356.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000116 8321902567 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-01 126.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000117 0297272031 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009311 0001000118 0202023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. prehliadka zariadení 2023-02-07 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009272 0001000121 4591814104 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. PHM 16.01.-31.01.2023 2023-02-03 641.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009244 0001000124 20230026 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákpu vysavača 2023-02-08 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000127 20230086 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 CZE 2023-02-06 417001.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000130 20230087 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 SLO 2023-02-06 105128.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000131 20230088 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 DEU 2023-02-02 252351.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000132 20230089 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 SVK 2023-02-06 38042.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000133 20230090 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering eVA 1/23 USA 2023-02-06 102344.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000134 2301010 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. dodávka tovaru-autotesty 2023-01-25 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000137 2023017 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-08 975.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009279 0001000138 230002 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola nákup zákuskov 2023-02-08 305.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009274 0001000139 3400000495 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-02-13 4205.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000140 23018 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ing. Marián Slejzák, podnikateľ veterný rukáv 2023-02-08 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009300 0001000141 9001575461 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-08 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000142 82/2023 Ústr. EPS 2023-05-16 Ústr. EPS TM Sound s.r.o. stojany k aparatúre 2023-05-16 101.8 1 EUR 80/2023 B230100231 2380584874 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) tombolové lístky 2023-01-31 25.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009308 0001000145 1132023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. zmäkčovač vody 2023-02-07 175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009284 0001000149 9001578143 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/23 2023-02-09 257.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000150 1002323 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie prádla 1/23 "eVA" 2023-02-09 2675.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001000151 2441003431 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť MIKONA TRADE, j.s.a. Dopl.CS a opr.kolesa 2023-02-14 519.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009298 0001000159 202865 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. pr.biel.2/22-eVA doplatok 2022-02-28 24.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009286 0001000162 223000753 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup PHM 2023-02-13 41546.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009318 0001000166 42023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce nájom priestorov-ples 2023-02-15 314.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009289 0001000167 230011 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Mário Ostrihoň, podnikateľ cateringové služby-ples 2023-02-04 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009291 0001000168 523302791 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. Overenie analyzátor dychu 2023-02-15 210.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009293 0001000169 012304649 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2023-02-16 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009322 0001000170 4091318997 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. dlhodobý prenájom 2023-02-14 674.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009325 0001000173 20230216 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia-"MM" a "PS" 2023-02-17 1027.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009313 0001000175 20230099 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Výroba pečiatok 2023-02-20 593.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009266 0001000179 4230100026 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o. diagnostika zariadenia 2023-02-20 14.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009312 0001000180 230149 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a chem.čist. 1/23 2023-02-15 1788.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009326 0001000187 4591822277 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-02-17 418.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000188 20230208 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Náradie - 126B a "PS" 2023-02-13 712.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009315 0001000194 20230195 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA SVK 2023-02-27 26443.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000200 20230196 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA SLO 2023-02-27 63900.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000201 20230197 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA DEU 2023-02-27 187874.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000202 20230198 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA CZE 2023-02-27 305798.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000203 20230204 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA USA 2023-02-27 98934.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000204 230304538 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2023-02-28 6491.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000235 230304537 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. kontervy a iné 2023-02-28 23127.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000236 230304536 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-02-28 3408.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000237 41223 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. ovocie, zelenina 2023-02-27 7856.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000238 505702 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2023-02-24 15391.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000240 505703 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. cukrovinky 2023-02-24 15045.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000241 2023100318 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-02-28 6304.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000242 2202007144 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Nákup do "PS" - čistiace 2023-02-28 3110.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009349 0001000246 1043005187 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-28 1171.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009353 0001000248 222300166 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-28 1576.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009352 0001000249 0022023 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. Opr.inter.vybavenia 2023-03-01 891 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009355 0001000250 232100047 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Náradie 2023-02-28 236.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000252 123046128 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina... 2023-02-27 13432.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000254 2023025 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-28 1477.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009350 0001000255 2309249 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. mat. k výpočtovej tech. 2023-02-23 1639.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009360 0001000256 8323679272 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-03-01 124.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000258 8323679236 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-02-28 1392.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000259 8323679282 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-02-28 43.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000260 92435696 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Dodávka pitnej vody 2023-03-01 934.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000261 91417765 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov vody 2023-03-01 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000262 20230305 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu-OOP 2023-03-08 1224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009347 0001000264 012306654 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup náhradných dielov 2023-03-08 942.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009322 0001000265 202300872 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hygienický materiál 2023-03-02 4218.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009363 0001000268 9001583344 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok 2/2023 2023-03-08 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000278 2302002 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ oprava signáln. osvetleni 2023-02-28 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009364 0001000279 1 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ Spomienkový veniec 2023-03-03 37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009357 0001000281 20230313 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup - 100B a "PS" 2023-03-10 1331.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009356 0001000282 230022 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-vešiaky 2023-03-09 173 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009345 0001000283 1112300506 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja scrubber 2023-03-13 407.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000288 1112300505 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja scrubber 2023-03-13 301.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000290 232100080 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dver.elektr.zámok 2023-03-11 596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000291 9001584759 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. služby-poštové 2023-03-09 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000292 202310019 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba služby-oprava elektrospo. 2023-03-08 1582.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009361 0001000295 20230115 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. dodávka tovaru-rezivo 2023-03-09 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009359 0001000297 232100081 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. zakrývacia zosilne.placht 2023-03-14 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000299 222300200 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B 2023-03-13 246.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009366 0001000300 2380592250 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) čistiace prost.Slov.štít 2023-03-14 1152.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009362 0001000301 20230453 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o. servis smažiacej panvice 2023-03-13 710.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009358 0001000312 301231520 2023-03-27 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-16 499.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009365 0001000315 230021/VÚSZ 2023-03-28 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR-Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-03-14 3780 1 EUR 5105632071sap 20230310/VÚSZ 2023-03-28 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2023 2023-02-14 19 0 EUR 2220230022/VÚSZ 2023-03-28 VÚSZ ÚVN SNP Ružomberok-FN Zdravotné výkony pre PrV za 10-12/2022 2023-02-14 4645.56 0 EUR 20230554/VÚSZ 2023-03-28 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 02/2023 2023-03-15 18 0 EUR 2023031532 VTSÚ 2023-03-29 VTSÚ Záhorie MADMAT s.r.o. rezačka obkladov, rezacie koliesko 2023-03-23 167.47 1 EUR DF 4536014375 1000170 5132320016 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce STEFE THS, s.r.o. Vyúčtovanie za ÚK a TÚV za rok 2022 2023-03-03 -2468.17 1 EUR dodávateľský dobropis 2000038 2552300244 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. likvid. kuch.odpadov 1/23 2023-02-14 437.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009344 0001000181 4712300009 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť SZILCAR PARTNERS s.r.o. nákup prívesu TOP270 2023-02-07 41400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009336 0001000183 2023006 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geodetické zamerania 2023-03-01 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009341 0001000243 5301000323 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšťanie odp. vôd 3/23 2023-03-03 94.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009245 0001000245 012023 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ čistenie komínov 2023-03-06 1180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009348 0001000270 4300149754 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. pripojovací poplatok 2023-03-08 4469.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009346 0001000271 1039823 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce daň z nehnutelností 2023 2023-02-28 4321.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009339 0001000273 2309002 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 2/2023 2023-02-28 17169.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009297 0001000275 5102320380 2023-03-29 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla + vody 2/23 2023-03-08 4422.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009296 0001000280 0004803276 VTSÚ 2023-03-30 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2023-03-25 117.7 1 EUR DF 4536014376 1000171 302271 VTSÚ 2023-03-30 VTSÚ Záhorie Stroje a vybavení s.r.o. zváracie zariadenie 2023-03-22 349.9 0 EUR DF 4536014352 1000147 2300102459/vusz 2023-03-30 VÚSZ Xepap, spol. s r.o. Nákup obalov na dôch. spisy 2023-03-23 1499 1 EUR 5105632744 422023 2023-03-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov A-390 s.01-22 2023-03-31 3372.05 0 EUR OF 422023 432023 2023-03-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 mm OFd M3 DV, úplnosť explózie, rozptylu a funkcie zapaľovača streľbou do terénu (TCME101s.50BE22) 2023-03-31 2933.56 0 EUR OF 432023 442023 2023-03-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 mm OFd M3 DV, úplnosť explózie, rozptylu a funkcie zapaľovača streľbou do terénu (TCME101s.77BE22) 2023-03-31 2933.56 0 EUR OF 452023 2023-03-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie strely 155 mm OFd M3 DV, úplnosť explózie, rozptylu a funkcie zapaľovača streľbou do terénu (TCME101s.54BE22) 2023-03-31 2933.56 0 EUR OF 815921/vusz 2023-04-03 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Preddavková faktúra za energie 2023-04-03 475.23 1 EUR 884210518/vusz 2023-04-03 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Preddavková faktúra za energie 2023-04-03 4632.36 1 EUR 8800802603/vusz 2023-04-03 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. Koncesionárske poplatky 2023-04-03 238.98 1 EUR 822/2/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-03-13 1168.5 1 EUR Odberateľská faktúra 822/2/2023 FAV2023/1960 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o. poplatok za poskytnutie telekomunikačných služieb 2023-02-28 265 1 EUR Dodávateľská faktúra 145/2.3.2023 8323831031 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom, a. s. Hovorné a služby za mobilné telefóny 2023-03-01 518.44 1 EUR Dodávateľská faktúra 185/9.3.2023 6690090888 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. Cestovné poistenie 2023-03-13 432.3 1 EUR Dodávateľská faktúra 213/20.3.2023 2023-002 2023-04-03 VŠC DUKLA BB TriPo Projekt, s.r.o. Doplnenie odborného posúdenia Administratívnej budovy JUGO 250 2023-03-13 1000 1 EUR Dodávateľská faktúra 44/2023 208/16.3.2023 2302053 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Stengl a. s. Zabezpečenie hostingu IS 2023-03-15 987.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 216/21.3.2023 3032906448 2023-04-03 VŠC DUKLA BB DOXX- Stravné lístky, s.r.o. Stravné lístky- SF(rozpustenie) 2023-03-09 9320 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2023-SF 192/13.3.2023 2023-003 2023-04-03 VŠC DUKLA BB TriPo Projekt, s.r.o. Doplnenie odborného posúdenia prevádzkovej budovy Lodenica LM 2023-03-14 1000 1 EUR Dodávateľská faktúra 44/2023 209/16.3.2023 2712271520 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s. poplatok za poskytnutie telekomunikačných služieb 2023-03-19 9.98 1 EUR Dodávateľská faktúra 477/2022 212/20.3.2023 31230836 2023-04-03 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s. r. o. TK a EK na SMV 2023-02-28 199 1 EUR Dodávateľská faktúra 24/2023 199/14.3.2023 20230452 2023-04-03 VŠC DUKLA BB MBB a.s. Prenájom plaveckých dráh 2023-03-09 880.2 1 EUR Dodávateľská faktúra 205/16.3.2023 2231047316 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Vodné a stočné - JUGO 2023-02-28 467.35 1 EUR Dodávateľská faktúra 180/9.3.2023 ZF23100715 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Smart Computer s.r.o. Nákup výpočtovej techniky 2023-02-27 424.28 1 EUR Dodávateľská faktúra 52/2023 146/2.3.2023 OF20230022 2023-04-03 VŠC DUKLA BB RENOVALIFIT s.r.o. Paušál za mesiac 01/2023- revízie, odborné posudky, bežný servis 2023-01-26 125.88 1 EUR Dodávateľská faktúra 195/14.3.2023 2231046897 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Zrážková voda - VŠC DUKLA BB 2023-02-28 1252.34 1 EUR Dodávateľská faktúra 179/9.3.2023 FV-2023-02-000159 2023-04-03 VŠC DUKLA BB KOOR, s. r. o. Dodávka energetickej služby(tepla) 2023-03-01 39006.48 1 EUR Dodávateľská faktúra 189/13.3.2023 6687302427 2023-04-03 VŠC DUKLA BB ELEKTROSPED, a.s. nákup služobných MT 2023-03-17 516 1 EUR Dodávateľská faktúra 72/2023 215/21.3.2023 2110511015 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Úhrada poplatkov za pridelené frekvencie a volacie značky I/2023 2023-03-16 10.2 1 EUR Dodávateľská faktúra 207/16.3.2023 2110511015 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Úhrada poplatkov za pridelené frekvencie a volacie značky II/2023 2023-03-16 10.2 1 EUR Dodávateľská faktúra 206/16.3.2023 831/2/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-13 102.3 1 EUR Odberateľská faktúra 831/2/2023 824/2/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-28 1283.76 1 EUR Odberateľská faktúra 824/2/2023 1990148557 2023-04-03 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED Prenájom kopírok 2023-03-06 170.26 1 EUR Dodávateľská faktúra 161/7.3.2023 20230075 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Litvor, s.r.o. ubytovanie v termíne 20.2.-5.3.2023 v penzióne Litvor 2023-03-05 396.5 1 EUR Dodávateľská faktúra 10/2023/ATL 181/9.3.2023 20230301 2023-04-03 VŠC DUKLA BB ŠK OLYMPIA zabezpečenie sústredenia 2023-03-01 620 1 EUR Dodávateľská faktúra 2/2023/Vzpieranie 178/9.3.2023 1990148558 2023-04-03 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED Prenájom kopírok 2023-03-06 217.09 1 EUR Dodávateľská faktúra 162/7.3.2023 834/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o. Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-03-09 692.3 1 EUR Odberateľská faktúra 834/1/2023 827/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-02-22 440 1 EUR Odberateľská faktúra 827/1/2023 822/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola Prenájom priestorov v Športovej hale DUKLA BB 2023-03-13 1325 1 EUR Odberateľská faktúra 822/1/2023 831/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-13 360 1 EUR Odberateľská faktúra 831/1/2023 830/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-07 1500 1 EUR Odberateľská faktúra 830/1/2023 828/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-02-23 2310 1 EUR Odberateľská faktúra 828/1/2023 832/1/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Lukáš Jagnešák prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-13 320 1 EUR Odberateľská faktúra 832/1/2023 1123008778 2023-04-03 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2023-04-01 1812.03 0 EUR 4502468660 6/2023 4591838325 2023-04-03 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a. s. Odber PHM 2023-03-17 2144.2 1 EUR Dodávateľská faktúra 220/21.3.2023 2023000002 2023-04-03 VŠC DUKLA BB STAV-KOVO, s.r.o. Výroba, dodanie a montáž atypických kovových konštrukcií 2023-03-17 9899.53 1 EUR Dodávateľská faktúra 214/20.3.2023 20230026 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Carservice s. r. o. Výmena bočných svetiel na SMV 2023-02-28 344.5 1 EUR Dodávateľská faktúra 59/2023 219/21.3.2023 811/2/2023 2023-04-03 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica a. s.. prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-07 689.9 1 EUR Odberateľská faktúra 811/2/2023 10230353 2023-04-03 VŠC DUKLA BB VEGO MARKETING, s.r.o. prenájom plôch pre navigačné tabule za obdobie 3/2023 2023-03-01 42 1 EUR Dodávateľská faktúra 232/27.3.2023 20231476 VTSÚ 2023-04-03 VTSÚ Záhorie NEBEX s.r.o. protiporezová obuv 2023-03-30 151.2 1 EUR DF 4536014390 1000185 20230174 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Roderik Győrfi nákup špeciálneho športového materiálu 2023-03-20 137.89 1 EUR Dodávateľská faktúra 69/2023 229/23.3.2023 2303187177 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o. poplatok za TV 2023-03-22 19.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 478/2022 225/23.3.2023 223/058 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik ALFA s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb 2023-03-17 1983.9 1 EUR Dodávateľská faktúra 46/2023 221/22.3.2023 20230007 2023-04-03 VŠC DUKLA BB IT§C s.r.o. Poplatok za licencie Office 365 od 31.1. 2023 do 27.2.2023 2023-02-28 900.18 1 EUR Dodávateľská faktúra 182/9.3.2023 1310266649 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Topforsport s. r. o. Nákup špeciálnej športovej obuvi 2023-03-23 1012.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 81/2023 230/27.3.2023 97044 2023-04-03 VŠC DUKLA BB BUDO SPORT s.r.o. Nákup špeciálneho športového mateiálu 2023-03-09 406 1 EUR Dodávateľská faktúra 70/2023 201/15.3.2023 6 VTSÚ 2023-04-03 VTSÚ Záhorie NEMEČEK ČALÚNNICTVO oprava čalúnenia sedadiel 2023-03-29 250 0 EUR DF 4536014383 1000178 VF028/23 2023-04-03 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola Prenájom priestorov na zabezpečenie tréningového procesu 2023-03-17 1560 1 EUR Dodávateľská faktúra 19/2023 224/22.3.2023 12102022 VTSÚ 2023-04-04 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží prenájom nebytových priestorov 2023-03-31 420 0 EUR DF 4536014384 1000179 2300072 VTSÚ 2023-04-04 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. farby, riedidlo 2023-03-28 348.94 1 EUR DF 4536014386 1000181 2300573/vusz 2023-04-04 VÚSZ Ing. Peter Gerši-GC Tech. Nákup kanc. potrieb 2023-03-30 294.97 1 EUR 10/2023 5105633091 2803549020/vusz 2023-04-04 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2023-03-31 99.52 1 EUR 5105633092 59/2023 Ústr. EPS 2023-04-04 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 4/2023 2023-04-04 906 1 EUR 59/2023 1123009215 4230097/vusz 2023-04-05 VÚSZ Fintex s.r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2023-03-31 472.96 1 EUR Vúsz-12-6/2023 5105633217 2305005531 VTSÚ 2023-04-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-04-03 84.34 1 EUR DF 4536014393 1000188 1020230057/vusz 2023-04-05 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2023-04-01 624.75 0 EUR 5105633221 3003021764/vusz 2023-04-05 VÚSZ News and Media Holding, a.s. Predplatné časopisu Trend 2023-03-30 62.5 1 EUR 5105633220 154950 VTSÚ 2023-04-05 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. stavebný materiál 2023-04-04 20 1 EUR ZF 4536014401 1000196 462023 VTSÚ 2023-04-05 Team Long Range Shooting Slovakia, Krátka 1453/6, 972 01 Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2023-04-04 1375 0 EUR OF 462023 20230035 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ služby-oprava HW 2023-03-06 4474.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009372 0001000251 2231046385 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 2/23 2023-02-28 677.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009302 0001000257 2023003 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť EL Control s.r.o. údržba trafostaníc 2023-03-08 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009374 0001000263 3132230509 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/23 2023-03-08 1066.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000266 3132230510 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/23 eVA 2023-03-08 12090.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000267 33022703 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2023-02-27 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009248 0001000269 12023 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Ing.Richard Hájek znalec 910999 znalecký posudok 2023-03-02 357.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009373 0001000272 20230038 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup materiálu MM a PS 2023-03-09 414.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009383 0001000276 20230039 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava HW HP 2023-03-09 3462.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009372 0001000277 2230381 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. aktualizácia softvéru 2023-03-10 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009378 0001000289 12230493 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. revízie výťahov za I.Q 23 2023-03-08 247.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009376 0001000293 52370192 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava štartov. batérií 2023-03-07 701.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009375 0001000306 1823101057 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 26 o.m. 02/23 2023-03-08 167323.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000310 1823101058 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 1 o.m. 02/2023 2023-03-08 10084.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000311 1012125 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť REFLEX SK, s.r.o. servis zariadení VZT 2023-03-13 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009379 0001000313 4141246151 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaistenie a odist. pracov 2023-03-13 312.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009346 0001000314 4141246149 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. vypnutie a zapnutie trafo 2023-03-13 280.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009346 0001000320 23010003 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava kompenzátorov ÚK 2023-03-17 4991.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009253 0001000321 52370246 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava magnetic. senzorov 2023-03-15 403.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009375 0001000323 52370245 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 03/23 2023-03-15 870.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009246 0001000324 2233200064 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údaje 2023-03-16 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009380 0001000325 120230179 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť TEMPEST a.s. nákup Salto náramkov doPS 2023-03-01 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009382 0001000326 2233000069 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údaje 2023-03-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009380 0001000337 2231039254 2023-04-05 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-01190-0 2/23 2023-02-27 47.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009302 0001000340 47/2023 VTSÚ 2023-04-06 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 3/2023 2023-04-05 3208.5 0 EUR OF 472023 202300110 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na osobne auta 2023-02-15 724.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466789 0001001500 202300113 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na osobne auta 2023-02-15 726.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466790 0001001518 202300114 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na osobne auta 2023-02-15 235.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466791 0001001519 202300100 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhr. dielov 2023-02-14 283.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466528 0001001533 202300093 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-02-14 372.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466443 0001001534 202300101 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 384.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466417 0001001535 202300102 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-02-14 339.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466422 0001001536 202300103 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 434.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466509 0001001539 202300104 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-02-14 368.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466434 0001001542 202300094 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 419.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466529 0001001546 202300105 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 2787 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466413 0001001547 202300107 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 1816.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466421 0001001548 202300095 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-02-14 3050.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466450 0001001549 202300096 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-02-14 4052.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466431 0001001551 202300097 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 394.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466420 0001001553 202300098 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-02-14 124.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466446 0001001559 202300099 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-02-14 509.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466426 0001001561 202300109 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-14 531.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467464 0001001564 202300108 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND do lakovanej tec 2023-02-14 1798.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466687 0001001587 202300115 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-02-20 1634.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467285 0001001739 202300116 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-20 70.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467289 0001001741 202300135 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na osobne auta 2023-02-21 549.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466793 0001001804 202300136 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na osobne auta 2023-02-21 9.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466794 0001001806 202300131 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF náhradné diely 2023-02-20 260.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467164 0001001808 202300129 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-20 264.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466881 0001001823 202300130 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-20 264.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466951 0001001824 202300133 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2023-02-20 49.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467090 0001001833 202300148 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2023-02-23 48.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467783 0001001902 202300149 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2023-02-23 483.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467784 0001001903 202300150 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2023-02-23 293.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467781 0001001904 202300151 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2023-02-23 34.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467782 0001001905 202300143 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-02-22 557.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466725 0001001941 202300142 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup 2023-02-22 121.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467238 0001001951 202300140 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup 2023-02-22 1003.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467233 0001001952 202300132 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. plechový disk 2023-02-20 1418.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467242 0001001974 202300192 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobne auta 2023-03-01 84.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468020 0001002138 202300193 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobne auta 2023-03-01 5148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468018 0001002141 202300191 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobne auta 2023-03-01 4829.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468019 0001002175 202300141 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-02-22 338.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467234 0001002234 202300162 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-03-02 450.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467340 0001002267 202300163 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na automobily 2023-03-02 2011.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467339 0001002268 202300161 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na automobily 2023-03-02 3081.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467338 0001002323 202300187 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-03-03 29.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467950 0001002333 202300224 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-03 502.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467442 0001002376 202300225 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-03 917.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467441 0001002377 202300226 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-03 16.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467443 0001002378 202300231 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobne auta 2023-03-07 1044.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468017 0001002470 202300228 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-03 460.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468137 0001002474 202300217 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-03 3222.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467585 0001002496 202300220 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-03 288.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467533 0001002497 202300218 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-03 162.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467541 0001002498 202300221 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-03 510.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467535 0001002499 202300219 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-03 1418.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467502 0001002500 202300222 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-03 559.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467534 0001002501 202300232 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na vozidlo 2023-03-06 2679.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468094 0001002519 202300227 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-03-03 3784.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467615 0001002641 202300205 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 33.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468469 0001003468 202300204 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-02 38.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468428 0001003469 202300209 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 39.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468435 0001003470 202300207 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 45.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468432 0001003472 202300208 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 45.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468430 0001003473 202300206 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-02 45.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468444 0001003474 202300210 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-02 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468443 0001003475 202300202 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 58.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468479 0001003476 202300201 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-02 58.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468442 0001003478 202300203 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 60.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468487 0001003479 202300216 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 62.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468426 0001003480 202300212 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-02 78.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468452 0001003481 202300211 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-02 78.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468436 0001003482 202300200 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-02 97.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468439 0001003483 202300214 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-02 131.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468434 0001003484 202300213 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-02 131.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468431 0001003486 202300215 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-02 131.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468438 0001003487 2023001 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. opr.deravého potrubia-H 2023-02-17 1207.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466909 0001001860 20230013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Odst.havar.stavu budovyMA 2023-03-02 5616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467694 0001002627 2302140017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DF dodávka pitnej vody 2023-02-22 1664.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467179 0001002066 32023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o. opr.par.výmenníkov ÚK NR 2023-02-22 9724.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467102 0001001950 12300002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. oprava živič. streš.kryti 2023-02-17 2356.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466968 0001001981 20235002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MV staving, a.s. práce za február 2023-02-28 94224.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467217 0001002454 12310120 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Národné tenisové centrum, a.s. využitie športovísk NTC 2023-03-10 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467863 0001003307 332430036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra Poplatok za kurzy Q4 2023-03-15 6040 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467581 0001003066 135011183 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA platba za dopravu k zml. 2023-02-03 181.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467007 0001002028 99120012023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 99/10995/2021/CF 2023-02-15 4030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467335 0001002671 105027633 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300044-muníci 2023-01-16 189120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467661 0001002733 105027634 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300044-muníci 2023-01-30 170600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467712 0001002738 105027635 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300044-muníci 2023-01-13 131859.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467741 0001002739 105027636 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300038-muníci 2023-01-25 254540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467664 0001002740 99120502023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtovanie k ZF 1300091 2023-03-02 169951.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468352 0001002905 99120492023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300091-batohy 2023-03-13 5098.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468348 0001002906 105027632 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Nákup munície 2023-01-17 94560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467668 0001003206 110065168 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zariad.diaľkovo ovládané 2022-11-24 366269.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468160 0001003621 105027668 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP č.1300038 2023-03-01 356000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468634 0001003756 3002300054 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. zdrav. starostlivosť UK 2023-03-09 3801.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468587 0001003186 232101292 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-07 233.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465885 0001001092 232101595 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-15 476.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466128 0001001469 232101596 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-15 311.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465877 0001001565 232101673 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-17 119.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466410 0001001781 232101986 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-02-27 328.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466889 0001002041 232102204 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-03 462.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466863 0001002358 1100008423 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe daň za nehnuteľnosť 2023-02-13 100.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467952 0001003374 1015300024 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová daň za nehnuteľnosť 2023-02-24 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467277 0001002605 032023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník Komunálny odpad 2022 2023-03-13 748 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467516 0001001968 1116300017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice daň za nehnuteľnosť 2023-02-28 0.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467964 0001003378 20231 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov vývoz TKO Z.Š. 10-12/2022 2023-02-13 115.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466635 0001001486 1019300004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2023-03-03 3499.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468401 0001003813 5728 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov DF poplatok za znečisťov. 2023-02-15 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466123 0001001511 1116300004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2023-03-03 8732.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467960 0001003375 30845572 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar daň za nehnuteľnosť 2023-02-17 805.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467178 0001002456 2011300357 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou daň za nehnuteľnosť 2023-02-25 1950.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467279 0001002606 1010300016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec daň za nehnuteľnosť 2023-02-15 2126.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466987 0001002214 2036623 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce komunál.odpady 2023-02-28 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467363 0001002145 1038923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce daň za nehnuteľnosť 2023-02-28 88.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467963 0001003384 1114300006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom daň za nehnuteľnosť 2023-02-15 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466970 0001002215 1019300033 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Pribylina daň za nehnuteľnosť 2023-03-01 22.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468404 0001003815 30845572 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves poplatok za komunálny odp 2023-02-23 343.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467417 0001002418 30845572 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2023-03-03 964.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468405 0001003817 1013300013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Slanská Huta daň za nehnuteľnosť 2023-02-10 55.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466975 0001002212 0000000029 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob komunálny odpad 2023-02-24 500.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467059 0001002089 1018300212 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou daň za nehnuteľnosť 2023-03-06 60.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468399 0001003812 1011300057 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Trnovo daň za nehnuteľnosť 2023-02-24 1113.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467276 0001002620 6330002331 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady kom.odpady Voderady 2023-02-23 627.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466954 0001001977 6020100759 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady daň za nehnuteľnosť 2023-02-17 1035.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467275 0001002604 0701272301 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2023-02-13 4185.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467184 0001002460 0701272302 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za psa 2023-02-06 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467185 0001002462 3230206 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OBLOK s.r.o. vým. okien za plastové NR 2023-02-20 72078.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467118 0001001949 20230004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. oprava okien 2023-02-17 58154.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467327 0001002125 100029010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné,stočné za 3/2023 2023-03-07 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467402 0001002421 2301000167 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz 2023-02-22 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467805 0001003236 2301000209 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz 2023-03-09 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467994 0001003427 23100308 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2023-02-07 510.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465727 0001000952 23100331 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2023-02-09 593.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465768 0001000973 23100390 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2023-02-16 82.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466210 0001001630 23100515 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2023-03-01 199.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467058 0001002137 2300826 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2023-02-13 498.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465984 0001001482 2300870 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-14 240.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465882 0001001550 2300825 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. nákup potravín 2023-02-02 283.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465432 0001001757 230147 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-02-09 251.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466051 0001001520 230175 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2023-02-09 80.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465731 0001001568 230186 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-02-10 136.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466397 0001001767 230222 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-02-20 602.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465736 0001001872 230193 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2023-02-20 165.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466559 0001002018 230267 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-02-28 33.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466460 0001002155 230242 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2023-02-28 147.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466931 0001002327 5002866074 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2023-02-28 642.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467199 0001002449 5002864655 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2023-03-01 1021.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467578 0001002630 5002864658 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2023-02-28 94.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467250 0001002683 5002864654 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. pohostenie rot. UNFICYP 2023-03-01 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467869 0001002743 202308 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Peter Sivoň, podnikateľ VA-CR TTč.1,2,4-opr.streš 2023-02-17 1620.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466918 0001001638 202309 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Peter Sivoň, podnikateľ oprava krytiny 2023-02-21 3570.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466904 0001001830 202310 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Peter Sivoň, podnikateľ Výrub stromov 2023-02-23 860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466749 0001001895 2023036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PETRUS s.r.o. práce za február 2023-02-28 74946.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467219 0001002451 5002826241 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2023-02-10 930.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466614 0001001495 5002826242 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. nákup potravín 2023-02-07 230.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466611 0001001497 5002847272 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2023-02-20 305.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467192 0001001884 5002847273 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2023-02-15 121.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467202 0001001885 5002867146 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2023-02-28 237.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467213 0001002352 202300790 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa NAKUP menu box 2023-02-27 7199.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467826 0001002316 523108633 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-02-27 329.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467197 0001002225 523108635 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-02-27 274.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467206 0001002226 523108634 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-02-27 164.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467209 0001002228 523403363 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-02-27 34.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467415 0001002522 523403329 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-02-27 20.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467405 0001002523 523403328 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-02-27 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467403 0001002524 20230042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POLPRESS, s.r.o. Periodiká rok 2023 2023-03-07 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467341 0001002613 5923003932 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodika 2023-02-17 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467091 0001002277 5923005558 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodika 2023-03-13 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467968 0001003218 5012300477 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. konferencia 2023-02-14 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467801 0001003228 230029 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PORVAZ s.r.o. zriadenie prívodu EE 2023-03-07 614.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468152 0001003001 2302100317 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík za 22023 2023-02-20 1507.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466816 0001002070 2302100252 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2023-02-17 316.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466977 0001002194 2302100258 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2023-02-17 912.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466979 0001002197 2302100260 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ruž.Úlož. 2023-02-16 404.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466981 0001002199 2302100306 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2023-02-22 232.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466983 0001002200 2302100308 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2023-02-22 476.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466986 0001002201 2302100307 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2023-02-22 537.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466984 0001002239 2302100309 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2023-02-22 515.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466985 0001002240 2303100476 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2023-03-10 3147.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467560 0001002993 2230022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava BoPo 2023-01-31 304.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464767 0001000800 2230021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV 2023-01-31 1574.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464768 0001000801 2230023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam 2023-01-31 3260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464769 0001000802 2230083 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-28 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465335 0001002374 2230082 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-28 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467146 0001002413 2230070 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-03-07 50759.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465428 0001002472 2230071 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-03-07 5592.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465429 0001002473 2230081 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. zavodne stravovanie 02/23 2023-02-28 722.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467112 0001002478 2230072 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-03-08 3657.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467397 0001002646 2230073 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-03-08 307.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467393 0001002648 2230074 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-28 4551.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468460 0001003853 2230075 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-28 373.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468461 0001003854 2230076 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-28 5015 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468455 0001003855 2230077 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2023-02-28 4381.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468458 0001003856 2023350108 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú.V. Vápenná 1Q 2023-03-12 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467932 0001003360 23005 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. K- Rašov - 02/2023 2023-02-20 2622.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467125 0001001685 23004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba MS Rašov 2/2 2023-02-20 1457.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467126 0001001686 223032330 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2023 2023-02-22 37.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467064 0001001988 223032496 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 3/2023 2023-02-23 553.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467361 0001002178 223032996 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2023 2023-02-28 135.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467370 0001002386 223033879 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2023 2023-03-07 523.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468116 0001002943 223033636 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2023 2023-03-07 1506.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468117 0001002951 223033755 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2023 2023-03-07 229.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468118 0001002952 223033878 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2023 2023-03-07 2410.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468119 0001002953 223034326 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2023 2023-03-09 35.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468122 0001003040 223034423 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2/2023 2023-03-09 357.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468121 0001003041 223034424 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2023 2023-03-09 258.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468123 0001003042 223034425 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2023 2023-03-09 477.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468124 0001003043 110510223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF prerábka vod,zostavy 2023-02-10 668.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467732 0001003129 223034643 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2/2023 2023-03-15 224.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468227 0001003221 423000457 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2023-03-15 83.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468225 0001003222 330003 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. oprava trezoru 2023-02-10 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467200 0001001601 2231000587 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné stočné 2023-01-31 223.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467780 0001002391 2231001125 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné stočné 2023-02-28 170.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468234 0001003249 43300527 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné a stočné 2023-02-28 30638.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467517 0001002465 2433202023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2023-02-10 726.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465476 0001001613 2223200223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. demontáž MG kontaktov 2023-02-15 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467034 0001002017 2223200222 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava monitorov 2023-02-09 613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467015 0001002025 2223200221 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava monitorov 2023-02-08 1650.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467016 0001002026 2223200225 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava zdroja 2023-02-16 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467035 0001002050 2223200226 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. BA KK,č.31-opr.+diagn. 2023-02-16 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467036 0001002053 2223200227 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. BA KK č.9,13,32-opr.por. 2023-02-16 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467037 0001002054 2223200228 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika a opr.ústredn 2023-02-16 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467038 0001002055 2223200229 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava 2023-02-16 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467101 0001002061 2223200230 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. BA,KK,b.č.151-diagn.por. 2023-02-16 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467104 0001002063 2223200231 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. BA,KK,b.č.151-diagn.a op 2023-02-21 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467105 0001002065 2223200232 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava poruchy kamery 2023-02-20 797 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467099 0001002103 2223200236 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. dodanie tlačiarne kariet 2023-03-01 3637.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467214 0001002379 2223200245 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnostika ústredne Sint 2023-03-10 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468130 0001003426 2223200246 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vým.dver.jed.videovrát.KK 2023-03-03 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468132 0001003434 2223200247 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy dverí 2023-03-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468135 0001003435 2223200248 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy dverí,el 2023-03-14 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468136 0001003436 2223200249 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy audiovrá 2023-03-14 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468138 0001003437 2223200250 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. kablová komora 2023-03-14 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468140 0001003438 2223200252 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy dverí 2023-03-14 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468144 0001003447 2223200253 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy dverí,el 2023-03-14 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468146 0001003449 3230000281 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric VO EE 1/23 2023-01-31 3918.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466830 0001001728 3230000283 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka ÚK a TÚV 1/2023 2023-01-31 14603.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466865 0001001731 3230000549 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE 2/2023 2023-03-15 3858.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468504 0001003410 1123700104 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -111.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100076 1123700105 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -37.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100078 1123700102 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -111.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100079 1123700108 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -111.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100080 1123700109 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -111.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 1123700114 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -113.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 1123700106 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -42.64 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 1123700103 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD Up Dejeuner 2023-01-16 -111.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 1123003181 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 224 ks 2023-02-02 1193.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465381 0001000701 1123003972 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP a str.poukážky 2023-02-07 202.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465545 0001000815 1123002787 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 5 ks 2023-02-01 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465083 0001000857 1123004164 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-08 1716.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465619 0001000907 1123002794 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 100 ks 2023-02-01 532.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465234 0001001020 1123002797 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-94ks 2023-02-01 500.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465239 0001001025 1123003511 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-34ks 2023-02-03 16.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465488 0001001040 1123002795 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 82 ks 2023-02-01 39.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465236 0001001042 1123002793 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 103 ks 2023-02-01 49.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465233 0001001045 1123004162 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-08 223.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465580 0001001171 1123003971 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2023-02-13 10035.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465422 0001001221 1123004163 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2023-02-08 161.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465617 0001001224 1123002789 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 9 ks 2023-02-01 47.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465092 0001001294 1123003183 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-3ks 2023-02-02 15.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465401 0001001302 1123003176 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-02-02 389.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465163 0001001303 1123003974 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-35ks 2023-02-07 186.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465588 0001001329 1123003753 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-27ks 2023-02-04 143.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465501 0001001332 1123004548 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-13 692.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465818 0001001338 1123003964 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-07 111.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465371 0001001422 1123003965 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-07 2115.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465373 0001001498 1123004770 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-15 213.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465705 0001001526 1123004812 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-16 170.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465803 0001001573 1123004669 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-02-14 628.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465681 0001001681 1123004813 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2 ks 2023-02-16 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466066 0001001716 1123002822 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2023-02-01 12705.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465352 0001001803 1123005174 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-02-23 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466458 0001001911 1123005322 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2023-02-25 623.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466582 0001001953 1123005113 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2023-02-22 650.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466399 0001001960 1123005321 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-25 85.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466573 0001001964 1123004670 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. strav. pouk. 2023-02-14 10195.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465695 0001002080 1123005669 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.stravné lístky 2023-03-01 2360.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466781 0001002107 1123005670 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2023-03-01 47.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466834 0001002136 1123005671 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-01 3576.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466835 0001002143 1123005116 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-22 1609.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466444 0001002148 1123005668 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 626 ks 03_202 2023-03-01 3336.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466792 0001002159 11230056661 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie kariet 2023-03-01 602.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466778 0001002177 1123006090 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PÚ 1783 ks 03_20 2023-03-02 9502.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466809 0001002213 1123005667 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-2ks 2023-03-01 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466795 0001002243 1123005666 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-70ks 2023-03-01 373.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466798 0001002245 1123005438 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 237ks 2023-02-28 1263.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466515 0001002249 1123005446 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-02-28 580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466747 0001002250 1123006092 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-03-02 6001.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466871 0001002251 1123005660 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-03-02 2600.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466767 0001002261 1123005656 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elekt. strav. pouk. 2023-03-01 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466748 0001002262 1122024784 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-stravné lístky 159 ks 2022-12-23 770.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465585 0001002264 1123005440 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-28 6843.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466678 0001002266 1123005441 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-28 4.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466684 0001002273 1123005659 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-01 4103.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466775 0001002314 1123005662 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-01 2622.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466762 0001002334 1123005663 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-01 373.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466771 0001002335 1123006089 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-02 1540.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466842 0001002336 1123006086 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2023-03-02 3448.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466581 0001002343 1123005176 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup dobite GK 2023-02-23 90.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466472 0001002396 1123005323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-25 799.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466585 0001002398 1123006091 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2023-03-02 1412.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466867 0001002404 1123006666 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2023-03-04 351.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467025 0001002405 1123005324 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-02-25 1705.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466610 0001002453 1123006430 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elektron.stravné lístky 2023-03-03 3410.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466679 0001002466 1123006665 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-04 239.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467003 0001002476 1123006085 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-07 36048.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466578 0001002488 1123005117 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2023-02-22 469 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466430 0001002508 1123005177 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-23 1529.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466476 0001002509 1123005320 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-25 4023.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466429 0001002510 1123005325 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-02-25 437.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466624 0001002511 1123005326 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2023-02-25 3965.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466623 0001002512 1123005444 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2023-02-28 1630.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466720 0001002513 1123005664 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2023-03-01 197.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466785 0001002515 1123006095 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2023-03-02 42.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466923 0001002516 1123006890 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2023-03-07 122.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466922 0001002517 1123005175 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2023-02-23 5707.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466465 0001002520 1123005445 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.strav.lístky 2023-02-28 6736.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466723 0001002521 1123006663 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2023-03-04 2451.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466831 0001002528 1123006667 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2023-03-04 612.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467022 0001002530 1123007065 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-03-08 8825.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466995 0001002573 1123006096 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.poukážky 2023-03-02 6608.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466841 0001002650 1123005443 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické gastrolístky 2023-02-28 79.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466728 0001002651 1123005439 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky3/23 2023-02-28 3187.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466660 0001002732 1123006664 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2023-03-04 2851.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466812 0001002768 1123005114 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.strav.poukážky 2023-02-22 3917.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466416 0001002811 1123005673 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2023-03-01 4391.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466832 0001002814 1123005442 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-02-28 20827.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466717 0001002854 1123006094 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-02 1764.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466920 0001002870 1123005115 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron.stravné lístky 2023-02-22 138.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466433 0001003439 2220230018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-2/2023 2023-02-13 7600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464835 0001001517 2220230016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 64-1/2023 2023-02-10 5581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465405 0001001649 2120230011 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 64/2023 2023-02-10 21661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464837 0001001650 2220230013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-17/2023 2023-02-09 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465598 0001001651 2220230021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-14/2023 2023-02-14 15450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465531 0001001652 2220230017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-7/2023 2023-02-13 5700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465355 0001001653 2220230023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63/2023 2023-02-15 3910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464667 0001001724 2120230023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-23/2023 2023-02-17 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465934 0001001727 2220230026 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 63-11/2023 2023-02-21 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465350 0001001853 2220230027 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 63-21/2023 2023-02-21 13300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465817 0001001855 22230065 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 2/2023 2023-02-20 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467409 0001001969 22230066 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.en,voda,teplo,odp.2/23 2023-02-20 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467376 0001001970 008023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Václav Pavlík - VEPA DF oprava dverí 2023-02-28 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467314 0001002381 32023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. oprava strechy-H 2023-03-13 19981.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468171 0001003115 2300004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro veterinárne služby 2023-02-28 410.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467390 0001002356 2023032 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vladimír Vallo, podnikateľ ubytovanie 2023-02-09 374 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466786 0001002029 823000126 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 2/2023 2023-02-28 2710.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467967 0001002542 2023000674 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné stočné 2023-03-09 2280.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468068 0001003097 112510 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia envirozáťaže 2023-01-26 71238.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467469 0001000793 112511 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia envirozáťaže 2023-01-25 74986.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468025 0001000794 112510 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia 2023-01-26 3749.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467469 0001002903 112511 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia 2023-01-25 3946.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468025 0001003448 1052303991 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-oprava z 2023-01-31 -43492.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100048 1052303992 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -98206.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100049 1052303993 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-oprava z 2023-01-31 -17280.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100050 1052305212 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-dobr.za 2023-01-31 -5821.76 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100051 1052305009 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -21905.79 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100055 1052305214 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -7795.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100056 1052305010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -70853.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100057 1052304814 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia,as-preplato 2023-01-31 -23958.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100058 1052305192 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -13444.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100059 1052305220 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -9879.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 1052304509 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -9958.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100061 1052305481 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -73496.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100063 1052305585 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -3391.41 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 1052305482 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -102085.83 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100068 1052305211 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -3938.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100069 1052305222 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-01-31 -82531.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100071 1052311664 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DD EE Magna Energia 01/23 2023-02-28 -1955.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100093 1052311495 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyúčt.en 2023-02-28 -11283.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100095 1052311671 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-vyúčt.en 2023-02-28 -19049.87 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 1012323423 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 03/2023 MO 2023-02-28 19.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467048 0001002081 1012323433 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 03/2023 2023-03-01 61330.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467306 0001002082 1012323422 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 03/2023 2023-02-28 50923.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467049 0001002083 1012323424 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-02-28 120441.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466998 0001002086 1012323426 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-02-28 458.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466982 0001002092 1012323425 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 03/2023 2023-02-28 169881.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466997 0001002093 1012323434 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 149834.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467312 0001002095 1012323435 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha za el. energiu 2023-03-01 65.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467292 0001002099 1012323431 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 59870.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467050 0001002105 1012323439 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 19391.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467295 0001002121 1012323429 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 53644.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467172 0001002130 1012323420 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2023-03-01 4265.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467053 0001002131 1012323430 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE MO na 03/2023 2023-03-01 3301.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467171 0001002132 1012323421 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 176220.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467056 0001002133 1012323438 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 29668.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467177 0001002144 1012323427 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 03/2023 2023-03-01 218079.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467293 0001002147 1012323428 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 3/23 2023-03-01 1601.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467294 0001002150 1012323437 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-03-01 276.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467291 0001002247 1012323436 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 03/2023 2023-03-01 252357.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467300 0001002248 1012323440 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF el. energia marec 2023 2023-03-01 23633.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467299 0001002344 1012323441 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 23328.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467117 0001002394 1052311673 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 02/2023 vyúčt. 2023-02-28 35144.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467722 0001002414 1012323432 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 03/2023 záloha 2023-03-01 25398.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467308 0001002416 20230498 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-02-06 220.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465633 0001000950 20230725 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2023-02-20 230.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466312 0001001732 20230798 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-02-27 1214.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466721 0001002001 20230746 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2023-02-21 409.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466151 0001002271 20231059 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-03-13 358.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467468 0001002864 20231262 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-03-27 389.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468333 0001003763 20230019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Marcela Mitrová, podnikateľ ubytovanie 02/23 2023-02-28 2240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467147 0001002380 20230059 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba Sučany 2023-02-20 1638.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467383 0001002096 20230060 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba 4.čsb 2023-02-28 4219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467382 0001002098 3115230660 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. odvoz druhotných surovín 2023-02-17 125.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467127 0001001736 3115230746 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz obaly z plastov 2023-03-03 2314.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467418 0001002322 8115230004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. výmena poklopu na plast.n 2023-03-06 180.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467858 0001002531 1/2023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša DF vyčistenie od.žľabov 2023-02-13 1340 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467124 0001001431 12023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša oprava plech.krytiny 2023-02-22 670 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467108 0001001982 22023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša odstránenie omietky 2023-02-23 2380 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467310 0001001991 22023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša DF vyčistenie od.žľabov 2023-02-22 2390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467115 0001002023 32023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša výsadba stromov 2023-03-03 1990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467847 0001002572 0800001723 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Masarovič Stanislav uzna. dlhu v k.ú. Kuchyňa 2023-02-28 135.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467028 0001002299 800000223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Matejková Katarína Ing. uznanie dlhu v k.ú. Kubrá 2023-02-28 8.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467021 0001002292 3100001230 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-02-17 635.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466696 0001001922 3100001192 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny/UA 2023-02-16 563.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466674 0001001925 3123000863 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice daň za nehnuteľnosť 2023-02-17 4243.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467273 0001002601 6200000147 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky znečistenie ovzdušia-popl 2023-02-22 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467885 0001001980 1620153820 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky popl.komun.odpad 2023 2023-03-09 4243.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468060 0001002706 6200000232 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky poplatok 2023-03-06 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468062 0001002758 655052477 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra nájom v k.ú. Modra 2023-02-15 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466948 0001002188 1620102768 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra Popl.za kom.odpady na r.2 2023-03-09 39.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468063 0001002759 40051619 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl.za kom.odpady 2023NR 2023-02-02 7078.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466716 0001000853 1020300475 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky daň za nehnuteľnosť 2023-02-22 134.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467962 0001003376 120398382 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok daň za nehnuteľnosť 2023-02-28 522.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467965 0001003381 229005087 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov oplatok za malé zdroje 2023-02-20 1301.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467062 0001002134 120069322 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota daň za nehnuteľnosť 2023-03-03 4684.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468406 0001003818 20230030 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok El.eneriaŠHKoniareň1/23 2023-02-13 1550.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466478 0001001484 1620066739 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď popl.komun.odpad 2023 2023-03-09 5720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468064 0001002742 1015300859 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá daň za nehnuteľnosť 2023-02-20 391.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467274 0001002603 0075320232 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov poplatok zneč.ovzdušia 2023-02-03 554 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467893 0001002371 1620214429 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava poplatok za kom. odpady 2023-02-27 2433.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467181 0001002309 120003572 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava daň za nehnuteľnosť 2023-02-15 17659.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467182 0001002458 20230028 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa plav. bazén 2023-03-07 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467284 0001002623 7300230051 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 1/2023 2023-02-21 5609.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467055 0001001989 52023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mgr. Dana Švajdleníková, podnikateľ kurz 2023-02-28 660 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467914 0001003419 2023020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos nákup potravín 2023-02-24 6480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467493 0001002325 22023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU spracovanie aranžmárov hu 2023-02-27 1400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467268 0001002600 670537 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-vyuc.tepl 2023-02-28 -224.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 4700290323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. para 03/2023 záloha 2023-02-20 128570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466712 0001001679 60000209 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 03/2023 záloha 2023-02-23 104960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466637 0001001876 60000210 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. dodávka tepla 2023-02-23 3200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466636 0001001878 4502860323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 03/2023 záloha 2023-02-23 119030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466857 0001001897 4700290223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. para 02/2023 vyúčtovanie 2023-02-28 35779.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467677 0001002611 60000209 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 02/2023 vyúčt 2023-02-28 73191.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467715 0001002625 450286 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 02/2023 vyúčt. 2023-02-28 96737.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467670 0001002727 60000210 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 04/2023 záloha 2023-03-20 2560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468048 0001003292 4700290423 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. dodávka pary 2023-03-21 97570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468446 0001003345 2023006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ úrdžba komunikácií 2023-03-03 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467654 0001002539 90001477 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-02-14 446.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466280 0001001429 90001636 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-02-17 299.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466484 0001001680 90001682 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-02-20 370.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466485 0001001766 90001645 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-02-20 650.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466626 0001001998 236272100100125 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2023-01-25 13974.12 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502466336 0001001711 9601018715 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 03/202 2023-02-20 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466081 0001001737 260048944 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Refundácia letisk.poplatk 2023-03-02 16021.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467439 0001002643 260048945 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR zahr.cestovné náhrady 2023-03-02 686.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502465450 0001002644 6060099061 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR vodné a stočné 2023-03-07 79.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467895 0001002828 922000315 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Tech.zabezpeč.objektu 2023-03-16 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468072 0001003102 5060081605 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF ubytovanie 2023-03-20 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468115 0001003547 23020006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MIPE Invest, s.r.o. práce za február 2023-02-17 107624.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466845 0001002152 22023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Miroslav Dobročani, podnikateľ DF opr. prívodu vody 2023-03-14 2246.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468158 0001002902 12023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Miroslav Dobročani, podnikateľ DF opr. prívodu vody 2023-03-14 793.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468159 0001002942 2023001 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Miroslav Dujnič, podnikateľ Vým.armatúr kúrenia 2023-02-06 9996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466036 0001001122 10230001 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2023-02-10 2865.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465863 0001001213 10230003 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ stravovanie 2023-03-09 2999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467401 0001002645 3539984000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DD plyn vrát.platba 03/23 2023-03-13 -8538 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100094 3537640044 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DD plyn vrát.platba 02/23 2023-03-10 -5594.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 3537652043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as-pl 2023-03-10 -2425.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 3537649064 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetik 2023-03-10 -3375.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100104 3548911036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stred.energetika,as-vyuc. 2023-03-10 -1037.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100107 3537651042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 03/2023 VO 2023-02-09 128512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466109 0001001086 3537672042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plyn RV 3 2023-02-09 41749 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466384 0001001103 3537657042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 03/2023 NR 2023-02-09 60792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466704 0001001178 3537658042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 2023-02-09 47910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466706 0001001179 3539987000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 03/2023 NR 2023-01-30 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466709 0001001181 3537677042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 3/23 2023-02-09 29319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466466 0001001352 3537679046 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 3/23 2023-02-09 124098 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466461 0001001354 3537681042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn záloha 3/23 2023-02-09 12346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466473 0001001356 3556455032 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 03/2023 2023-02-09 32313 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466392 0001001420 3537641042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 03/2023 2023-02-09 38995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466389 0001001579 3537675042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 03/2023 VO-Tr 2023-02-09 21677 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466850 0001001675 3537676045 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-02-09 11710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466852 0001001676 3537674042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-02-09 21618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466847 0001001677 3539990000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za dodávku plyn 2023-02-20 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466854 0001001678 3539988000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466634 0001001740 3548749000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-01-30 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466554 0001001742 3548911035 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 6959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466553 0001001744 3537669042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 6883 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466552 0001001745 3537668048 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 12029 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466551 0001001747 3537667042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 23829 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466550 0001001748 3537666042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 36838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466549 0001001749 3537665042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 10983 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466548 0001001750 3537660042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-02-09 50284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466545 0001001754 3539984000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu MO 3/2023 MI+TV 2023-01-30 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466978 0001001877 3539985000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn3/23 2023-02-24 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466844 0001001920 3539990011 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFnedoplatok za plyn 2023-02-17 160.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467116 0001002085 3539984016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/2023 2023-03-09 15443.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467652 0001002653 3556455033 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie za plyn 2023-03-10 1857.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467653 0001002751 3537655043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-03-10 6597.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467655 0001002754 3537654043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2023-03-10 3835.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467656 0001002755 3556455034 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 04/2023 záloha 2023-03-10 32313 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467761 0001002762 3537674043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 02/2023 vyúčt. 2023-03-10 3642.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467788 0001002765 3537675043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyýčtovanie za plyn 2023-03-10 12100.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467789 0001002766 3537676046 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyýčtovanie za plyn 2023-03-10 3154.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467787 0001002767 3537653043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dod.plynu za 2/2023 2023-03-10 20158.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467905 0001002769 3537642043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčtov. 02/2023 2023-03-10 9908.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467651 0001002772 3537647043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/2023 2023-02-28 2821.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467957 0001002778 3537648043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/2023 2023-02-28 5864.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467955 0001002782 3537677043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 2/2023 - vyučt. 2023-03-10 12593.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467903 0001002783 3537679047 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 2/2023 - vyučt. 2023-03-10 42742.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467902 0001002784 3537680043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 2/2023 - vyučt. 2023-03-10 3084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467901 0001002785 3537681043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 2/2023 2023-03-10 7145.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467900 0001002786 3537682043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 2/2023 - vyučt. 2023-03-10 8207.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467906 0001002787 3537647044 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 4/2023 2023-03-10 6635 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468041 0001002789 3537648044 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 4/2023 2023-03-10 17548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468045 0001002790 3537672043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, Rožňava, 2/2 2023-03-10 1919.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467786 0001002793 3537651044 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 04/2023 záloha 2023-03-10 128512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467768 0001002798 3537651043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plynu 2/23 2023-03-10 56273.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467658 0001002802 3537641043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčtov. 02/2023 2023-03-10 22587.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467792 0001002804 3539991000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn 4/2023 - zál. 2023-03-12 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468043 0001002858 3537640045 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn apríl 2023 2023-03-10 17181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468012 0001002859 3560483000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 4/23 2023-01-30 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468053 0001002944 3539989000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 04/2023 MO-DK 2023-01-30 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468058 0001002947 3537650043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu VO 2/23 v DK 2023-03-10 3063.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467958 0001002966 3537657043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 02/23SPOZNR 2023-03-10 53847.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467790 0001002978 3537658043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 02/23SPOZNR 2023-03-10 22076.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467785 0001002980 3539987000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 04/2023 NR 2023-01-30 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468008 0001002986 3537645043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-03-10 21217.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467795 0001002997 3537646043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 2023-03-10 8136.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467794 0001003000 3537643044 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúč.za plyn, 2/2023,Vajn 2023-03-10 3535.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467793 0001003003 3537644043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2/23 2023-03-10 1997.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467791 0001003009 3537659043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.za dod.plynu 02/2023 2023-03-10 4067.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468114 0001003031 3537646044 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 04/2023 VO- M 2023-03-10 15807 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468039 0001003131 3538855000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 4/23 2023-01-30 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468046 0001003132 3537662043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 3511.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468219 0001003282 3537664043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 4424.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468223 0001003283 3537665043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 6518.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468222 0001003284 3537667043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 14823.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468220 0001003286 3537668049 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 7786.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468217 0001003289 3537666043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 18262.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468216 0001003293 3537661043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 67.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468215 0001003295 3537660043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 22296.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468211 0001003297 3537669043 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-03-10 259.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468209 0001003298 7223010121 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vývoz splaškových vôd 2023-02-14 534.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466758 0001001734 7223010141 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia odpad. vôd 2023-02-22 360.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467114 0001001994 7223060049 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia odpad. vôd 2023-02-17 300.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467395 0001002060 2231036931 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné letisko Sliač 2023-02-27 6285.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467500 0001002180 2231036932 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-27 6227.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467515 0001002181 2231036933 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-27 7811.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467507 0001002183 7223060053 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia odpad. vôd 2023-02-23 238.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467436 0001002241 7223060057 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia odpad. vôd 2023-02-23 398.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467435 0001002244 7223070032 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2023-02-27 223.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467524 0001002330 7223010168 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia odpad. vôd 2023-02-28 1241.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467432 0001002331 7223060059 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk likvidácia odpad. vôd 2023-02-24 152.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467434 0001002332 2231038240 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-27 417.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468014 0001002487 2231038197 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-27 40.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467974 0001002489 2231038151 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-27 295.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467981 0001002490 2231046274 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 384.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467970 0001002491 2231047055 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 4961.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468049 0001002492 2231046767 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 2658.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468016 0001002493 2231047057 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 6304.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468044 0001002494 2231047056 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 6562.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468052 0001002495 2231047496 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2/23 2023-02-28 672.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468186 0001002697 2231047362 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 775.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468192 0001002698 2231046974 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-02-28 595.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468197 0001002699 7223070039 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2023-03-09 226.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467883 0001002914 2231060245 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-16 6491.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468511 0001003416 7223010229 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-03-17 1487.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468540 0001003508 202360122 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. oprava výmurovky kotla 2023-02-06 9950.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467121 0001001829 202360162 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. opr.nefunk.elektrokot.-H 2023-02-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466910 0001001894 230006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STYLA EVENT hall, s.r.o. medzinárodné cvičenie 2023-03-21 2662 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468480 0001003891 4123007371 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.sl.-Prenájom okru 2023-03-03 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464607 0001002435 323001231 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. repre vojenská rada 2023-02-21 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467070 0001002346 032022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Šebová Irina MUDr.CSc.znalec 913337 Znalecký posudok 2023-02-15 258.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466768 0001001993 238500738 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Pitva uhynutého psa 2023-02-17 38.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467220 0001001844 20230068 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely T815 2023-02-16 601.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466958 0001001760 20230075 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2023-02-27 1311.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467337 0001001961 20230083 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Nákup náhradných dielov 2023-02-24 1428.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467159 0001002027 20230097 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND nakladne auta 2023-03-03 10592.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468021 0001002279 20230073 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2023-02-23 47.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467280 0001002348 2023110145 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz vytried.zložiek KO 2023-02-10 822.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466837 0001001296 23400006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 servis 2023-01-31 4232.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502457585 0001000726 23400007 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524,Oprava MVO 2023-02-10 6103.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464734 0001001640 23400008 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524,Servis AKTIS 2023-02-15 9620.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458909 0001001944 23400009 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2023-02-21 7728.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459884 0001002046 23400010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2023-02-23 9810.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502458903 0001002048 23400011 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2023-02-28 8921.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459513 0001002440 23400012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 2023-03-09 4617.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466662 0001003114 23400013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 2023-03-09 3569.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466663 0001003116 23400014 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 2023-03-09 3569.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466668 0001003117 8023120224 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2023-02-15 2004.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466106 0001001509 8023120326 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2023-03-01 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467054 0001002276 302301765 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TAURIS, a.s. DD za potraviny 2023-01-31 -755.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100062 3023016631 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TAURIS, a.s. potraviny 2023-01-31 6656.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466418 0001001292 3023025429 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TAURIS, a.s. potraviny 2023-02-15 286.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466807 0001001797 3023033021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TAURIS, a.s. potraviny 2023-02-28 121.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467041 0001002307 2023000003 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TBS, a.s. večera 2023-03-09 873.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467961 0001003226 20230016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava obehových čerpadie 2023-02-21 1578.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467014 0001002024 20230018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynových kotlov 2023-02-21 921.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467107 0001002104 3230000445 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita v Košiciach kurz 2023-03-03 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467471 0001002907 116924 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o. 2021/543 diopter,kábel 2023-03-13 5112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468112 0001003030 1900627001 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2023-01-01 12222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466638 0001001810 230013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava kúrenia 2023-02-20 2144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466915 0001001898 102023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tibor Talian, podnikateľ oprava zdrav.vodoinštalác 2023-02-17 6249.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466906 0001001784 132023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tibor Talian, podnikateľ Oprava zdravotech.zar. 2023-03-01 5281.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467495 0001002311 230201 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava rozvodov TK 2023-02-23 1799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467307 0001002109 1000230291 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 2/23 2023-03-03 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467344 0001002704 2023005 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. opr.osvetlenia b.č.232 NR 2023-03-01 1998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467698 0001002254 23005 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Smútočný veniec 2023-03-02 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467440 0001002825 23004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolár.veniec, kytica 2023-03-02 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468066 0001002886 23006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Nákup protok. venca+ruže 2023-03-07 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467744 0001003095 20230124 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-02-06 201.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465630 0001000957 20230143 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-10 164.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465854 0001001347 20230159 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-14 113.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466482 0001001430 20230150 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-13 156.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466599 0001001763 20230184 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-20 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466488 0001001769 20230185 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-20 106.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466817 0001001986 20230205 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-02-27 352.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466722 0001002003 20230212 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-28 67.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466833 0001002186 20230188 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-21 52.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466149 0001002274 20230207 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-02-27 68.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467319 0001002486 20230258 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-03-13 196.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467513 0001002862 20230208 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. pohostenie 2023-02-27 125.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467879 0001003328 2023006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 01/2023 2023-01-31 3656.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466525 0001001134 2023007 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 01/2023 2023-01-31 543.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466526 0001001137 2023032 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-01-31 180.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466105 0001001506 2023034 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-02-20 1115.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466558 0001001901 2023038 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-02-23 1055.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466862 0001002253 2023037 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PRV - výcvik 2023-02-20 1331.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467098 0001002312 2023036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV - výcvik 2023-02-20 1101.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467103 0001002320 2023035 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PRV - výcvik 2023-02-22 940.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467106 0001002321 2023050 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 02/2023 2023-02-28 376.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467260 0001002534 2023051 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-02-28 3576.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467259 0001002535 2023055 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 02/2023 2023-02-28 618.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467263 0001002536 2023053 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV 2023-02-28 688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467348 0001002688 2023054 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV 13.sk 2023-02-28 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467350 0001002692 523100889 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-02-10 358.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466281 0001001502 523101039 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-02-20 429.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466490 0001001875 523101304 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2023-02-28 321.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467141 0001002359 230022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov Voderady 2023-02-22 3192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467119 0001001975 2380250 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. servis, justáž alkotester 2023-02-28 1295.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465146 0001003169 23013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR drink & eat s.r.o. Náklady za stravu 2023-02-15 340 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466964 0001002129 2023002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DUŠAN BOGÁR s.r.o. vyčist.odkv.žľabov Levice 2023-02-27 2275.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467411 0001002097 001032023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. oprava KJB b.č.48 - TV 2023-03-06 34098.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467996 0001002529 2221250305 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. sanácia envirozáťaže 2023-01-15 113810.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467043 0001000210 2231250016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. sanácia envirozáťaže 2023-02-15 23928 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467466 0001001937 2231250017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. sanácia envirozáťaže 2023-02-15 115188.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467925 0001001938 2231250038 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. sanácia envir. záťaže 2023-03-10 97901.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468419 0001003363 230002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EDAMAME s.r.o. prenáj.priest.,reprezen.v 2023-03-19 1710.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468533 0001003641 4230293 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2023-03-01 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467802 0001003229 10230163 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o. kurz - finančná kontrola 2023-03-15 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467990 0001003424 23550060 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE upratovacie služby 2023-02-13 13773.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467392 0001002395 12023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. odsr.nedost.po OP a OS EI 2023-02-08 17565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466191 0001000933 22023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. Oprava osvetlenia 2023-02-14 1532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466161 0001001499 230100005 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EKAST RENT s.r.o. opr. str.kryt.-TV- 43,44 2023-02-10 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467012 0001001889 230100006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EKAST RENT s.r.o. oprava sprch.kútov - H 2023-03-01 1845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467169 0001002158 100042023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt periodika 2023-03-10 23.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467972 0001002896 2300643 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ELBA, a.s. serv.prehl.a skúška brán 2023-02-22 3384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467120 0001001959 230018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava odsávacieho zariad 2023-03-01 732.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467807 0001002857 230025 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava uzemnenia kotolní 2023-03-13 8530.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467999 0001003252 202306 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ELEKTROPROGRES s.r.o. opr. prívodu EE 2023-02-24 1178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467304 0001002256 22302059 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o. oprava kompenzácie 2023-02-28 2394 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467663 0001002384 20230006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ELNET SK s.r.o. ZV ubyt.č.10-opr.signal.v 2023-02-21 929.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466901 0001001893 2100304923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečisť.ovzdušia r.2023 2023-02-14 41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466737 0001001971 2100603123 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.znečistenie ovzdušia 2023-03-06 64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468056 0001002443 8101117723 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond odbery podzem.vôd 2023-03-07 1506 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467193 0001002463 032023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511-oprava 2023-02-28 685.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466172 0001002192 042023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. oprava 2023-02-28 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466174 0001002193 052023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511-oprava MVO 2023-02-28 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466373 0001002195 11230041 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. vývoz odpadu 2023-02-28 7.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467309 0001002310 11230045 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. biolog.odpad 2023-02-28 19.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466103 0001002452 230141 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA operatívne výdavky MALI 2023-02-28 4258.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466994 0001002084 2308002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za február 2023-02-28 51365.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467497 0001002709 149987 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-08 1027.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466079 0001001460 1499301 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-06 1138.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466322 0001001462 1499871 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-07 1003.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466323 0001001463 150317 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-13 454.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466511 0001001503 1500761 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-10 1301.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466327 0001001507 1503171 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-13 913.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466328 0001001508 1495931 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-01-29 836.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466316 0001001688 1497851 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-03 937.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466317 0001001689 150537 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-17 454.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466732 0001001690 14998511 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-07 398.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466319 0001001691 14998512 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-07 546.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466321 0001001693 1505371 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-17 1020.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466532 0001001787 1507681 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-20 1525.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466934 0001002169 149930 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-06 491.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467496 0001002259 150076 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-10 491.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467498 0001002260 151106 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-26 1375.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467820 0001002388 1602052861230101 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2023-01-31 250.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466305 0001001464 2020528612023213 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2023-01-31 1132.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466304 0001001505 23000872 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DF rozbor pitnej vody 2023-03-01 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467414 0001002385 2300087 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2023-01-31 1097.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466004 0001001282 2300088 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2023-01-31 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466006 0001001284 2300189 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2023-02-28 1591.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467042 0001002229 2300188 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2023-02-28 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467080 0001002842 202301487 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-02-09 486.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465700 0001001074 202301488 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-02-09 78.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465701 0001001076 202302318 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-01 250.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466858 0001002116 202302319 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-01 48.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466855 0001002117 202302317 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-01 138.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466853 0001002118 202302402 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-02 1085.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466940 0001002219 202302400 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-02 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466938 0001002222 202302401 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-03-02 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466937 0001002599 202302861 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-14 319.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467475 0001003017 202302973 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-16 300.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467600 0001003140 202302972 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-16 322.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467602 0001003148 202302941 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-15 8.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467583 0001003154 202303213 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-21 25.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467973 0001003459 230021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. elektroinšt. práce-H 2023-02-16 2564.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466907 0001001858 230022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. elektromontážne práce-H 2023-02-21 4978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466908 0001001859 81230002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ewia a.s. Vyh.výkazu vým.opr.vnút.p 2023-03-02 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467940 0001003134 230150 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava vody 2023-02-20 355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466917 0001001947 232200133 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou nájom v k.ú.Prešov 2023-02-28 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468030 0001003453 20220018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR FASHION CARS ATELIER s.r.o. Opr.sanity form.vým.Vajno 2023-02-21 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466744 0001001965 40230259 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR FEKIS s. r. o. odvoz a likvid.odpad.vôd 2023-02-27 612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467222 0001002408 230010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Vým.balkon.dverí,Mierovo 2023-02-13 14241.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466120 0001001432 230015 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Opr.okien,KK 151 A,B 2023-03-02 49682.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467470 0001002725 4230058 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. športová výstroj 2023-02-14 23263.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467109 0001001983 4230050 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. športová výstroj 2023-02-14 5006.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467073 0001001985 4230076 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2022/214 športová výstroj 2023-03-02 5006.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468015 0001002607 4230085 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504 trenírky 2023-03-08 1766.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468120 0001003121 126923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR FÚRA s.r.o. odvoz odpadu z VKK Poruba 2023-02-21 354.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467229 0001001978 20230001 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Gabriel Kamenár (zámočníctvo) výroba mreží 2023-02-22 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467013 0001001995 2301020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DF OP a OS plyn.zar. 2023-02-14 1639 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467133 0001001493 2301021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. DF OP a OS tlak.zar. 2023-02-14 919 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467134 0001001494 2301018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Sereď - OPaOS VTZ plyn 2023-02-10 215 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466733 0001001578 2301022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ plynových 2023-03-15 884 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468032 0001003155 2301023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OP a OS vyh.tech.zar.tlak 2023-03-15 752 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468034 0001003197 2023017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DD Gastro-syst. 2023-01-31 -80.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100105 2023018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2023-02-28 4047.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465341 0001003209 172023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie za 1/2023 2023-02-06 13006.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464581 0001001360 882023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. refundácia nákladov za st 2023-03-21 66.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468534 0001003780 231019497 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc.potreby 2023-02-17 76.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467549 0001001682 231019499 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc.potreby 2023-02-17 213.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467031 0001001683 231019504 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP 2023-02-17 765.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467552 0001001684 231019513 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-02-20 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465795 0001001699 231019506 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-02-20 130.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465730 0001001702 231018657 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-02-20 214.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466271 0001001704 231020844 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-02-22 160.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466119 0001001831 231030346 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP dogéria 2023-03-14 1007.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468093 0001003145 231031782 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup-kanc.potreby 2023-03-16 1512.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468183 0001003420 2023013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.prasknut.ÚK,Viničné 2023-02-28 4050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467296 0001002566 2023014 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. prečistenie kanalizácie 2023-03-01 355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467420 0001002569 2023017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Čisť.odpad.potrubia 2023-03-01 1612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467445 0001002760 081031614 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Trenč. Jastr 2023-02-28 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466801 0001002042 5202301042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o. lokal. a vytýč.por.NN káb 2023-02-10 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466756 0001001513 102302001 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR HELUS, s.r.o. hygienické maľ.nátery 2023-02-20 23983.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466870 0001001807 3123003990 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava daň za nehnuteľnosť 2023-02-17 196314.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467180 0001002457 202301 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Holiday Factory s.r.o. moderovanie char.galaveče 2023-02-20 3050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467017 0001002285 620230047 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekreačný pobyt - Čin rok 2023-02-28 132.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467267 0001002602 223059 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Hotel DUKLA, a.s. Prešov ubytovanie 02/23 - Prešov 2023-02-28 1054.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467167 0001002444 4230068 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Hotelová akadémia Jána Andraščíka ubytovanie 2023-02-21 1225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466873 0001002013 230309 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR HS - PLUS, s.r.o. MVO-BO-Sportage,7058448,2 2023-02-09 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466382 0001001713 23012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Hydroizolácie NRC s.r.o. DF oprava streš.krytiny 2023-02-23 4918.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467097 0001001990 334560206 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR HYZA a.s. potraviny 2023-02-16 186.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466163 0001002278 334563974 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR HYZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-02-27 738.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466930 0001002324 2023901134 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 1030.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465982 0001000984 2023902173 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-09 938.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465602 0001001170 2023902445 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-14 1121.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466366 0001001606 2023902444 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-14 773.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465879 0001001758 2023902826 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-20 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466337 0001001828 2023901983 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-07 353.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466593 0001001856 2023901055 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-24 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466590 0001001907 2023902073 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-07 1644.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467137 0001001955 2023902455 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-14 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466815 0001001987 2023903265 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-27 2101.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466828 0001002004 2023902953 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-21 24.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467262 0001002069 2023903426 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 227.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466916 0001002187 2023901494 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-01-30 196.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467218 0001002329 2023903266 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-02-27 595.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467315 0001002484 2023903267 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. pohostenie rot. UNFICYP 2023-02-27 187.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467873 0001002728 7002302487 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR IMI TRADE s.r.o. šnúrka na krk s navijákom 2023-03-10 1341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467966 0001002764 2318202112 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2023-02-09 576.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466570 0001001321 2346202112 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2023-02-16 237.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466690 0001001924 052023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR znalecký posudok 2023-02-28 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466888 0001002140 062023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR odmena znalcovi 2023-02-28 1360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466939 0001002184 72023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR znalecký posudok 2023-02-28 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467239 0001002547 20230108 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2023-02-15 512.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466087 0001001521 20230149 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2023-02-27 1647.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466886 0001002049 20230147 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2023-02-17 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466846 0001002100 20230148 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2023-02-28 157.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466848 0001002102 20230158 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2023-03-01 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466843 0001002318 23031 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudovít Nagy - RODEM oprava lab. zariadenia 2023-03-13 286.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467068 0001003230 072023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Martin Lichner, znalec 915140 odmena súdnemu znalcovi 2023-02-23 248 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466953 0001002190 2023012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY nákup permanentiek 2023-02-17 998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466340 0001001756 20230062 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2023-02-16 1471.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468134 0001002263 234302525 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-07 777.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466432 0001000943 234302526 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-07 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466425 0001000955 234302499 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-07 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466059 0001000958 234302503 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-07 1539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466451 0001000960 530304182 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 5853.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466007 0001001285 530304183 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 877.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466008 0001001286 530304185 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 1448.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466011 0001001288 530304186 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 1756.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466012 0001001289 530304187 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-01-31 1633.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466013 0001001290 234302756 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-09 785.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466423 0001001300 234302739 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-09 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466419 0001001301 530303713 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-03 3581.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466565 0001001310 530303716 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-03 1581.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466571 0001001312 530304101 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny/UA 2023-02-06 1189.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466568 0001001315 530303714 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-03 1037.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466562 0001001318 530303740 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny/UA 2023-02-03 1574.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466567 0001001325 530303715 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny/UA 2023-02-03 3695.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466566 0001001336 234302987 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-13 1622.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466283 0001001346 530305050 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-13 100.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465999 0001001424 530304959 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-13 559.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466005 0001001425 234302938 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-13 396.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466282 0001001427 530304485 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-09 835.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466148 0001001442 530304514 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-09 777.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466147 0001001445 530304484 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-09 36.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466146 0001001447 234303030 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-14 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466604 0001001459 234303031 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-14 708.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466607 0001001488 234303063 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-14 1330.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466608 0001001490 234303283 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-16 76.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466277 0001001580 234303228 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-16 303.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466278 0001001581 234303513 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 334.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466487 0001001768 234303569 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-21 1550.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467191 0001001879 234303567 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-21 4049.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467190 0001001881 234303522 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-21 448.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467189 0001001882 2023025 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. Opr.zem.uzáv.form.vým.,Va 2023-03-20 9502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468151 0001003398 0152023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. prečistenie kan.potrub 2023-02-10 688.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467123 0001001496 2500696386 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2/2023 2023-02-21 7264.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467063 0001001976 2500697610 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2/2023 2023-02-28 9651.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467777 0001002319 9700110350 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dovoz odp.vôd vl.voz.VVP 2023-03-01 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467843 0001002372 2500684968 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2/2023 vyúč 2023-02-28 31883.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467438 0001002417 2500697659 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčt.vodné,stočné 2/2023 2023-02-28 7066.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467776 0001002467 103410123 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tepla a TUV 2023-02-11 4965.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466827 0001001645 103412303 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha za teplo a TÚV 2023-02-20 46753 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466826 0001001674 103410223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep.energie 2023-03-07 12296.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467830 0001002752 103412304 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha za teplo a TÚV 2023-03-17 28334 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468163 0001003184 103411322 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DFvyúčtovanie tepla a TÚV 2023-03-14 6600.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468445 0001003431 1202302091 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup 2023-03-02 169.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467984 0001002514 6390223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-02-08 101.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465669 0001001079 6400223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-09 5.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465710 0001001080 9600223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-02-21 70.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466367 0001002119 11360323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-01 173.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466849 0001002216 0011450323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-02 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467074 0001002366 11510323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-02 139.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466943 0001002367 11590323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-03 193.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467072 0001002368 9040223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Chlieb pečivo 2023-02-20 517.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467555 0001002681 10860223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Chlieb pečivo 2023-02-28 536.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467525 0001002685 0013700323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-16 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467599 0001003139 15180323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-21 105.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467934 0001003572 1890026245 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z plombovanie, z roku 2022 2023-03-21 29.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468267 0001003707 5023820089 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vývoz a likvid.odpad.vôd 2023-02-20 280.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467396 0001002275 8361010293 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 02/23 Pohranice NR 2023-02-28 38.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467755 0001002640 8381007203 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné 2/2023 2023-02-28 224.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467898 0001002882 8381007205 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s DF vodné, stočné, zrážky 2023-02-28 9886.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467892 0001002883 52302015 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2023-02-09 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464946 0001001183 52302066 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s brožúra nákup 2023-02-27 4818 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465742 0001002202 2300045 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ZK - Elektro s. r. o. oprava elektroinšt.a osv. 2023-03-10 18283.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468165 0001003038 262023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o. DF znalecký posudok 2023-02-22 156.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466927 0001002128 292023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o. Odborné vyjadrenie 2023-02-22 2873.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467649 0001003136 4000094468 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA účasť na školení 2023-02-02 28.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467216 0001000951 2800042035 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2023-02-07 595.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466010 0001001379 9100537094 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA elektrina 2023-02-20 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467290 0001001963 2700038481 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA stavebno udrž. dohľad 2023-03-01 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468081 0001002313 4000094870 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2023-03-03 128.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467562 0001002337 4000094811 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2023-03-02 50.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467563 0001002340 4000094818 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF odborná skúška 2023-03-02 199.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467564 0001002345 4000094873 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie vlečky 2023-02-28 140.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467149 0001002354 9100538435 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE 3/2023 2023-03-06 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467657 0001002701 4000373560 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2023-02-03 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465601 0001001081 4000373944 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2023-02-10 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465857 0001001217 4000375087 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2023-03-02 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467008 0001002317 4000375132 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2023-03-03 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467065 0001002341 123046779 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-02 156.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036578 0001000328 123046783 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-02 2561.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036579 0001000329 123049329 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-06 1039.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036580 0001000330 123050407 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-07 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036581 0001000331 123049330 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-06 5.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036582 0001000332 123050406 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-07 21.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036583 0001000339 123052517 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-09 67.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036623 0001000366 123052519 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-09 348.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036625 0001000367 123055912 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-14 1073.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036626 0001000368 123055911 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-14 108.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036624 0001000378 123058377 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-16 133.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036684 0001000411 123061019 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-20 5994.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036685 0001000412 123061023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-20 247.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036686 0001000413 230304712 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-03 45.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036590 0001000335 230305273 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-10 1944.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036634 0001000373 230305274 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-10 563.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036636 0001000374 230305448 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-14 478.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036637 0001000375 230305481 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-13 100.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036639 0001000382 230305891 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-17 1131.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036696 0001000418 230306225 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-21 696.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036697 0001000419 3081830432 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 2/23 2023-03-03 5301.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036605 0001000297 230031 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. elektroinšt.materiál KTVS 2023-03-15 648.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036603 0001000389 8023101635 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-06 52.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036576 0001000327 8023101634 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-06 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036577 0001000338 8023101785 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-13 526.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036621 0001000365 8023101784 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-13 309.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036622 0001000377 8023101906 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-16 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036682 0001000410 8023101905 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-16 227.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036683 0001000421 8023102049 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-21 190.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036687 0001000422 2300062 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 03/2023 2023-03-02 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036592 0001000337 2023350146 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRINT TRADE s.r.o. oprava tlač. EPSON P5000 2023-03-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036574 0001000384 9707 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. kapsule na pranie 2023-03-28 15.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036706 0001000442 100222023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt časopisy na rok 2023 2023-03-21 11.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036394 0001000386 32300441 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-07 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036591 0001000336 32300492 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-14 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036638 0001000376 32300541 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-21 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036698 0001000420 23951060 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r online knihy 2023-03-21 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036575 0001000387 10032023811 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Olej hydraulický 2023-03-10 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036571 0001000324 23034 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Motorový olej 2023-03-03 101.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036699 0001000363 23045 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP výfuk - VW Carawelle 2023-03-21 166.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036615 0001000392 492023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Iveta Moravčíková - Pohrebníctvo Hl vence so stuhou 2023-03-15 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036565 0001000391 2120230043 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP Pranie prádla 02/2023 2023-03-15 674.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036499 0001000388 22032023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie na VR 2023-03-22 28.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036644 0001000408 3230000685 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Vyúčt.el.en.04-12/22 TUKE 2023-03-22 190.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036713 0001000429 23020001 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MGM Žilina s.r.o. Staveb.úpravy A1 IA37038 2023-02-02 102707.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036740 0001000093 20230064 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRIFIT-ZA, s.r.o. Zebra karty PVC 2023-03-21 533.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036586 0001000393 3032907082 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2023-03-22 66.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036641 0001000398 81 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos Vložné Kt.elektroniky AOS 2023-03-20 975 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036677 0001000406 23010166 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Analyt.servis chem. 2/23 2023-02-16 599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036607 0001000346 230082 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CEIBA, spol. s r.o. zarážky na knihy 2023-03-23 298.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036645 0001000427 2478606199 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Motor-Car Banská Bystrica, spol. s Výmena klaxónu 2023-03-16 229.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036663 0001000383 2023043 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Združenie bezp.a obranného priemysl Členské 2023 2023-03-10 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000352 20236001420 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Pardubice Konf. MAREW 201 Matoušek 2023-03-20 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036660 0001000409 17032023583 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COLORLAK SK, s.r.o. Petrolej 2023-03-17 6.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036700 0001000430 15023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Viedeň-Tel Aviv 2023-03-23 2250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036671 0001000403 14723 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky plk.Sabó 2023-03-22 193 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036661 0001000404 5231015132 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s. r. o. meracie prístroje k VÚ 2023-03-22 1237.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036640 0001000400 2303133 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LILLY, s.r.o. airsoftové guličky-CST 2023-03-17 50.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036601 0001000364 220323252 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technix - Trade, s. r. o. náhr.diely do mot.píly 2023-03-22 142.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036642 0001000407 1020231159 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-07 57.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036584 0001000333 1020231187 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-08 125.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036585 0001000334 1020231080 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-01 811.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036587 0001000340 1020231113 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-03 1183.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036588 0001000341 1020231186 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-08 859.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036589 0001000342 1020231227 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-10 127.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036627 0001000369 1020231283 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-13 265.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036628 0001000370 1020231292 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-14 261.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036629 0001000371 1020231253 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-13 37.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036630 0001000372 1020231207 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-09 538.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036631 0001000379 1020231274 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-13 820.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036632 0001000380 1020231298 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-14 412.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036633 0001000381 1020231312 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-15 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036689 0001000414 1020231341 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-16 122.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036688 0001000415 1020231374 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-17 91.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036694 0001000416 1020231434 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-21 336.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036695 0001000417 1020231313 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-15 192.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036690 0001000423 1020231373 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-17 382.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036691 0001000424 1020231393 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-20 771.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036692 0001000425 1020231409 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-21 588.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036693 0001000426 50230078 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HS technology s.r.o. vysávače Karcher 2023-03-21 2270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036612 0001000390 1020230005 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb B1,B2 2023-03-21 6564.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000396 10230154 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovanie B2,3.4.NP 2023-03-17 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036597 0001000395 21052023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa Kultura Pokoju Grejták 2023-03-21 53.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036673 0001000405 2300014 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Výmena elektr. rozvodov 2023-03-15 30326.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036610 0001000359 20230019 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava umývačky 2023-02-22 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036613 0001000399 20230406 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Oto Hroba - STEPS NITRA Servis čistiaceho stroja 2023-03-21 547.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036635 0001000385 2023030003 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie Prenájom strelnice 2023-03-18 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036668 0001000397 072023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb. dozor KJB IA35214 2023-03-01 15024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036739 0001000265 082023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Staveb.dozor klub IA45642 2023-03-01 483.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036742 0001000266 092023 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Pavol Šín - PO - VVV Stav.dozor VB IA 45646 2023-03-01 1821.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036741 0001000267 020320235 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JLQM, s.r.o. Vstup.lekárska prehliadka 2023-03-02 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036606 0001000361 23030001 2023-04-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VYDER, s.r.o. umelohmotné koly 2023-03-22 953.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036619 0001000394 230101033 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR A-medi management, s.r.o. konferencia pre inf.chorô 2023-03-01 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467989 0001003421 00872023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR A2B, s.r.o. oprava náhr.zdroja 2023-03-01 5190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467806 0001002853 603231399 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2023-02-07 299.94 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502467758 0001003002 18072023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni DF stravovanie 2023-03-08 30.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465431 0001002576 23000029 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR amedia.sk s.r.o. diagnostika ČOV 2023-02-16 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467032 0001001919 7236010100 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.bytu 2023-02-21 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466770 0001001798 7236010200 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.suž.byt 2023-02-21 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466773 0001001799 7236010300 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. platby za uživanie bytu 2023-02-21 179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466774 0001001800 7236010400 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájomné 4/23 2023-02-21 151 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466776 0001001801 7236010500 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.sužív. 2023-02-21 157 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466777 0001001802 2023100073 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. oprava parného potrubia 2023-02-10 446.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466911 0001001948 3013006012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2023-02-28 4001.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467586 0001003087 2301501080 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ATC-JR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-15 405.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466394 0001001567 2301500903 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ATC-JR, s.r.o. potraviny 2023-02-09 170.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465881 0001001666 2301501218 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ATC-JR, s.r.o. potraviny 2023-02-23 185.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466897 0001002037 3732300187 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava E-studio 28 2023-02-17 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466268 0001001984 3732300199 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika Toshiba 2023-02-23 503.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465690 0001002206 3732300200 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava TOSHIBA 2023-02-23 524.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465688 0001002207 3732300198 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotoko.stroja 2023-02-21 58.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465194 0001002208 3732300196 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava TOSHIBA 2023-02-21 1206.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465125 0001002209 3732300197 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-02-21 43.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466018 0001002210 3732300339 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-03-22 178.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467450 0001003857 162023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ba.Ce.Co. s.r.o. reprezent.výdavky 2023-02-15 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466962 0001002111 230100020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545,Oprava MVO 2023-02-16 7631.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465953 0001001792 230100021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava klimatiz.jednotky 2023-02-17 38765.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464551 0001001793 230100022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 vykonanie STK-EK 2023-02-17 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464692 0001001794 230100019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535-oprava 2023-02-13 9386.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465070 0001001795 230100024 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2023-02-17 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466029 0001002298 230100025 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-oprava 2023-02-17 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466034 0001002301 230100037 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 MVO-PU,Crossway, 2023-03-08 9726.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465446 0001002690 230100038 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO STK 2023-03-07 9215.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466693 0001002694 230100041 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 oprava Dekont 2023-03-15 15734.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464537 0001003299 2023006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BBM s.r.o. zabezpečenie šport. dňa 2023-03-03 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467231 0001002338 37123 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2023-02-23 57.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466740 0001002684 37223 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2023-02-23 42.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466741 0001002686 2300035 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. Opr.vnútor.požiarneho vod 2023-03-03 2697.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467685 0001002628 2300036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BEPO PD s. r. o. Opr.vnút.pož.vodovod.KK,D 2023-03-02 4426.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467691 0001002629 20230010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR BEVANDA s. r. o. Rešt. Račiansky dv večera 2023-02-08 213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468103 0001003281 123027992 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-08 327.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465674 0001000929 123027991 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-08 841.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465672 0001000930 123027993 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-08 11.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465671 0001000931 123028929 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-09 1079.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465716 0001001059 123028922 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-09 626.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465715 0001001061 123028928 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-09 630.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465714 0001001064 123028927 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-09 163.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465713 0001001067 123028923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-02-09 623.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465711 0001001071 123044729 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-02-28 1212.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466764 0001002031 123044731 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-28 819.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466765 0001002032 123044730 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-02-28 356.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466766 0001002033 123045718 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-01 251.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466856 0001002112 123045720 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-01 185.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466859 0001002113 123045719 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-01 52.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466864 0001002114 123046997 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-02 284.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466947 0001002217 123047000 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-02 2772.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466946 0001002218 123046996 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-02 606.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466952 0001002220 123046998 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-02 877.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466941 0001002223 123037561 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazené potraviny 2023-02-20 344.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467531 0001002705 123037560 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazená hydina 2023-02-20 336.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466676 0001002710 123056484 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-14 304.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467484 0001003007 123056491 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-14 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467482 0001003008 123057660 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-15 96.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467547 0001003010 123057661 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-15 755.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467546 0001003011 123058745 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-16 1314.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467596 0001003142 123058744 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-16 1367.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467597 0001003144 123058746 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-16 248.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467594 0001003149 123058748 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-16 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467593 0001003150 123058747 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-16 575.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467591 0001003151 123057867 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-15 242.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467589 0001003153 123062632 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-21 246.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467937 0001003392 123062600 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2023-03-21 1151.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467935 0001003394 2023001185 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. potraviny 2023-02-21 699.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466415 0001001786 220022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ ND akumulátor olovený 2023-03-01 1318.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467499 0001002204 1522300640 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 2/23 2023-03-06 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467897 0001002559 20000865010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,-dobropis za r.2022 2023-02-16 -152.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100074 7210921556 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,-dobropis za 2/2023 2023-03-02 -37.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100088 2000086486 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2023-02-16 29.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466928 0001001869 2000086164 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2023-02-17 92.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466736 0001001972 2000145981 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, popl.,vystav.odosl.faktúr 2023-02-14 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467061 0001002044 2000086160 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stoč.zráž. 2023-02-22 280.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467060 0001002087 2000086515 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2023-02-27 920.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467889 0001002339 2000086155 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,24.1.-23.2 2023-02-27 117.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467522 0001002342 2000086168 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2/2023 2023-02-26 385.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467521 0001002349 2000086136 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž. 2023-02-27 1253.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467523 0001002353 2000122324 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2023-03-01 46.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467565 0001002565 2000086177 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2023-03-02 687.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467779 0001002734 2000086212 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky-voda 2023-03-05 2975.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467778 0001002735 2000086187 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2023-03-03 12460.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467570 0001002736 0725700603 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. Plat.za služ.spoj.sužív. 2023-02-21 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466779 0001001805 623012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezpl. odber stravy PrV 2023-02-16 21315.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467020 0001002295 623013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie PrV 2023-02-16 5317.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467026 0001002297 623014 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné stravovanie PrV 2023-02-16 5962.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467019 0001002300 623017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezpl. odber stravy PrV 2023-03-01 18012.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467023 0001002302 623018 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie PrV 2023-03-01 4054.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467027 0001002304 623019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné stravovanie PrV 2023-03-01 5377.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467018 0001002305 623020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2023-03-01 898.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467451 0001002788 623015 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Zabezpeč.stravovania PrV 2023-02-16 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467556 0001002805 623021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabez. stravovania PrV 2023-03-01 354.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467723 0001002809 1800596264 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command zapožičanie bielizne eFP 2023-01-25 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466993 0001002135 1800596265 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command operatívne výdavky 2023-01-25 4824 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467258 0001002533 1800603740 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command operatívne výdavky 2023-03-09 13339.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467823 0001003109 1800605882 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command operatívne výdavky 2023-03-24 508.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468366 0001003680 231000435 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-16 823.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465208 0001001843 231000393 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2023-02-14 305.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465207 0001001845 231000411 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-15 3647.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459979 0001001846 231000412 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO, LR DEFEN 2023-02-15 9958.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461028 0001001847 231000436 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-16 467.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465205 0001001849 231000391 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023-02-14 951.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461060 0001001850 231000406 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-14 288.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464736 0001001851 231000389 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MB G-270 2023-02-14 4821.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448671 0001001852 231000335 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-10 1976.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464802 0001002154 231000333 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-10 274.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464865 0001002157 231000486 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-23 5372.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465604 0001002160 231000484 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2023-02-23 540.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465505 0001002161 231000482 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-23 4815.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465398 0001002162 231000468 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2023-02-22 1358.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465605 0001002163 231000467 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-22 1390.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465089 0001002164 231000466 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-22 2417.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464800 0001002165 231000465 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-22 976.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464804 0001002166 231000532 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-01 2451 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464860 0001002167 231000522 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2023-02-28 721.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464861 0001002170 231000513 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-27 1287.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465411 0001002172 231000512 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO BO 2023-02-27 1399.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465507 0001002173 231000498 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-02-24 3876.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465397 0001002176 231000549 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-02 1615.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465892 0001002480 231000551 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-02 2521.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465663 0001002481 231000553 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-02 1673.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465887 0001002483 231000644 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, LR Discovery 2023-03-07 1936.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465889 0001003158 231000633 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla LR HT 2023-03-06 1696.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465940 0001003162 222023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE 1/2023 2023-02-20 20056.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467388 0001002179 23006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba MS Sklené 2023-02-28 4246.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467406 0001002561 23007 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná uržba Sklené 2023-02-28 1490.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467408 0001002563 1018198 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. servis plotra HP PageWide 2023-02-28 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466971 0001002094 231104112 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. úržba bezp.rohoží 2023-02-23 482.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467122 0001001962 102300559 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Dod.tep.ener. za2/2023 2023-03-06 84158.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467660 0001002544 230013 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ČKs STAV s. r. o. Odhŕňanie Mokraď2/23 2023-02-28 715.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467851 0001002679 202302037 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. DF vývoz odpadu 2023-02-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467130 0001002064 230503 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-02-10 300.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466003 0001001281 230365 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-01-31 242.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466015 0001001293 230624 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-02-20 178.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466510 0001001841 230757 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-02-28 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467039 0001002236 230756 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2023-02-28 290.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467040 0001002238 072023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO spílenie stromov 2023-03-06 1440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467705 0001002382 230020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2023-01-15 16147.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467256 0001002269 230021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2023-01-31 26027.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467255 0001002270 230024 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2023-01-31 987.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464544 0001002464 230053 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2023-02-28 570.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468026 0001003347 230054 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2023-02-28 1410.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465414 0001003370 230049 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. nákup občerstvenia 2023-02-21 314.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466290 0001003584 A0MG6 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2023-01-03 1007.72 0 USD Dodávateľské faktúry 4502466935 0001002168 1018185 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. geologický dohľad 2023-01-02 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467046 0001000550 52370069 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-01 533 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466188 0001000908 52370067 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-01 553.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466187 0001000913 52370068 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-01 1045.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466189 0001000917 52370114 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-16 611.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466966 0001001815 52370115 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-16 430.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466900 0001001816 52370116 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-15 519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466894 0001001817 52370117 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-16 436.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466902 0001001818 52370118 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-13 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466903 0001001820 52370150 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Sliač,kas.bč.74-oprava PC 2023-02-27 1224.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467298 0001002056 52370138 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-24 1484.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467303 0001002057 52370139 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-16 1417.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467302 0001002058 52370149 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-02-22 272.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467311 0001002059 52370197 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-01 446.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467912 0001002931 52370199 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-02 659.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467911 0001002934 52370201 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 966.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468126 0001002939 52370203 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 660.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467917 0001002940 52370204 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 586.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467918 0001002941 52370202 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 1979.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468127 0001002958 52370193 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava el. napájania IBS 2023-03-07 308.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468125 0001003079 52370244 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Diagnostika poruchy EPS 2023-03-15 255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468188 0001003173 52370234 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-15 1055.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468521 0001003310 52370235 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 462.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468519 0001003311 22333086 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director log.služby Dynamic Front 2023-01-02 19504 0 USD Dodávateľské faktúry 4502466988 0001002246 22237074 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director logistické služby 2023-02-15 5683.92 0 USD Dodávateľské faktúry 4502467324 0001002652 0322023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DIGIT, s.r.o. konferencia 2023-03-08 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467992 0001003425 23628233827008 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. Nákup PHM-palivové karty 2023-02-28 315.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468083 0001003523 9223000185 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-02-13 215.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466016 0001001228 9223000207 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-02-15 423.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466246 0001001636 9223000245 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-24 300.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466587 0001001940 9223000247 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-02-24 206.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466596 0001001942 9223000248 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-24 39.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466591 0001001943 234303762 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-23 326.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466633 0001001906 234303768 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-23 978.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467203 0001001918 530304635 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-10 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466697 0001001921 530305295 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-15 139.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466691 0001001923 530304652 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny/UA 2023-02-10 629.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466669 0001001926 530304634 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny/UA 2023-02-10 47.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466667 0001001927 530305296 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-15 11.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466666 0001001928 530304633 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-10 1239.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466664 0001001929 530304653 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-10 739.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466654 0001001930 530305509 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-17 1235.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466653 0001001931 530305510 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-17 2844.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466651 0001001933 530305555 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-17 619.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466650 0001001934 530305512 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-17 189.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466649 0001001935 530305557 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-17 134.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466647 0001001936 234303848 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 528.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466629 0001002002 530306689 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-27 215.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466803 0001002038 234303587 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-21 2587.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467139 0001002040 230304346 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-27 843.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467265 0001002149 230304345 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-27 2852.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467271 0001002156 530307332 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 746.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467083 0001002227 530307334 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 780.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467081 0001002231 530307333 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 1394.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467089 0001002232 530307331 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 1276.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467052 0001002233 530307330 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 15140.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467051 0001002235 230303460 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-15 1202.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466157 0001002280 230303462 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-15 88.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466158 0001002281 230303461 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-15 147.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466160 0001002282 230303457 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-15 177.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466162 0001002283 230303459 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-15 405.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466156 0001002284 230303458 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-15 18.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466506 0001002286 530305420 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-16 169.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466260 0001002287 530306325 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-23 4369.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466743 0001002288 234303929 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 898.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467142 0001002306 234304141 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-02 938.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467624 0001002355 230304374 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. pohostenie rot. UNFICYP 2023-02-27 243.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467959 0001002746 530303741 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-03 52.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466569 0001003497 230304375 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Pohostenie PrV UNFICYP 2023-02-27 64.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467870 0001003589 05/SVK/2023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces PHM cvičenie PUMA22 2023-01-30 16312.05 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502466495 0001001862 04/SVK/2023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces podpora - cvičenie PUMA22 2023-02-14 78923.88 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502467245 0001002571 20230031 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. prečist.kanal.b.č.1,44 TV 2023-02-09 569.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466627 0001001530 20230016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR IntExt s.r.o. oprav kanc.,hyg. a fitnes 2023-03-13 67558.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467745 0001002807 2023016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. diagnostika ver.osvet. 2023-02-27 950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467224 0001002409 2310323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2023-03-09 272.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467995 0001003430 3400000477 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-08 595.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466061 0001001522 3400000591 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-02-20 1232.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466560 0001002022 3400000733 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-02-28 802.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467282 0001002410 230040 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr oprava elektr.bojlera 2023-03-01 1975.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467491 0001002525 2023017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava obeh.čerpadla - H 2023-03-01 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467316 0001002174 2023016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ MI,MK-opr.plyn.rady-K2 2023-03-01 1614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467318 0001002189 2023222024 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Verlík Jednotný vzelávací systém 2023-02-22 524 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468553 0001003305 10231118 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JF, spol. s r.o. kurz 2023-03-07 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468024 0001003446 23007 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JM Cocktail s.r.o. náklady za stravu 2023-03-20 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468551 0001003729 1123301139 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. jednorázový servis WC VVP 2023-02-27 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467389 0001002127 1123302140 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. prenájom soc. zariadení 2023-03-05 1461.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467071 0001002403 230019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava úniku kondenzátu 2023-02-07 570.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466164 0001001444 230024 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava radiátorv formou v 2023-02-28 1690.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467175 0001002265 0052023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ oprava elekt. kotla 2023-02-26 2360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466967 0001001973 202303 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Michálek - JOMIMONT oprava vodovodu 2023-02-10 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466913 0001001836 20230041 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Pilát - AQUASTOP DF vypr. cen. ponuky 2023-03-02 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467659 0001002518 1723 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Vičan PLYNÁR,CHEMIK chem.rozbor vôd v kotolni 2023-02-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467128 0001001718 1823 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Vičan PLYNÁR,CHEMIK chem.rozbor vôd v kotolni 2023-03-03 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467746 0001002468 1312019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto trovy exekúcie EX2624 131 2023-03-27 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468295 0001003736 4422019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto Trovy starej exekúcie 2023-03-27 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468300 0001003740 586609 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Štefan Šviderský Stará exekúcia 2023-02-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466883 0001002091 42023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada ušlý zisk 03/2023 2023-03-29 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465403 0001003931 202300158 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o. kurz 2023-03-01 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467740 0001003179 3412310 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o. kurz 2023-03-01 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467800 0001003223 062023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR K.L.construct s.r.o. RV Delostr.kas. b.č.49-op 2023-02-20 1318.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467011 0001001883 230100036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. práce za február 2023-02-28 169497.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467530 0001002967 2317 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH oprava kotlov BK4,6 2023-03-10 1936 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468155 0001003269 01032023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KEZ, s.r.o. oprava el. inštalácie 2023-03-03 9891.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467510 0001002527 12642019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Kolíková & Partners, s.r.o. trovy súdneho konania 1S/ 2023-03-27 1538.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468317 0001003747 212370016 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM Slov.,as-vyuct.te 2023-02-24 -2455.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 220101108 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha za teplo a TÚV 2023-02-20 28000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466822 0001001673 212350132 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DFvyúčtovanie za teplo 2023-03-02 2975.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467313 0001002365 220101108 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha za teplo a TÚV 2023-03-17 23000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468164 0001003183 2023022 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. oprava 2023-02-17 6964.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465220 0001001886 2023023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. oprava 2023-02-17 6964.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465221 0001001887 2023024 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2021/502 2023-02-17 6964.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465226 0001001888 2023021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2021/502 oprava 2023-02-17 1664.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465228 0001001890 2023042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. 2021/502 servis 2023-03-07 7151.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466763 0001003032 5230017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35, nádrž 2023-02-03 15805.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466840 0001000730 5230062 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23 oprava 2023-02-17 12093.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446739 0001001707 5230118 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. náhradné diely 2023-03-01 5127.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467215 0001002198 5230122 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2023-03-02 4925.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502460983 0001002303 5230131 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502 oprava Modular 2023-03-07 191541.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442012 0001003238 5230128 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú, Servis MVO 2023-03-07 38654.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502432192 0001003596 6616928875 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kooperativa,as-vyuct.podi 2023-03-07 -66785.22 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100098 6623614823 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné motor.vozidla 2023-02-16 239.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466098 0001001715 6623614823 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné za motor.vozidlá 2023-03-16 71.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466098 0001003333 2311000009 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KORATEX a.s. Vým.koberc.KK151,5 DK1,3 2023-02-15 81152.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466555 0001001670 2311000019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KORATEX a.s. Vým.podlah.krytiny,KK 2023-03-09 36626.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468085 0001002975 8203057500 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Krobot Marek súdne trovy 2023-03-27 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468298 0001003739 202321 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Kumičíková Ivana MUDr. DF odborné vyjadrenie 2023-02-15 219.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466513 0001001874 230100049 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diag siete 2023-03-08 213.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467448 0001002719 2300326 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-02-06 235.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466055 0001000971 2300405 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 318.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466580 0001001351 2300403 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466455 0001001353 2300499 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-20 108.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467188 0001001719 2300587 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. nákup potravín 2023-02-27 204.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467207 0001002106 2300588 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-02-27 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467205 0001002351 230002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. večera 2023-01-31 562.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468074 0001001611 230131 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nákup 2023-02-15 1638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502454958 0001001790 230191 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803 2023-03-02 1377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466372 0001002364 230199 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803, Servis MVO 2023-03-15 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449190 0001003301 109025234 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. refundácia popl, palivo 2023-02-06 1844.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466075 0001002564 992300139 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2023-03-06 117.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467608 0001002669 992300143 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2023-03-06 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467605 0001002670 992300178 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby letiska 2023-03-06 220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467607 0001002834 2230130 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2023-03-01 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467429 0001002171 23700061 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby letiska 2023-03-02 83.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467604 0001002745 1760923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp telekomunikačné služby 2023-02-06 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466990 0001001434 1160323 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2023-02-09 121.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466299 0001001456 3260923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2021/536-služba 2023-02-24 9075 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465142 0001002196 3560923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp úhrada prenájmu špec.stro 2023-03-03 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465305 0001002362 3460923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom strojov 2023-03-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465320 0001002383 3960923 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Priame poskytnutie do AFT 2023-03-03 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466990 0001003387 230734 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. potraviny 2023-02-20 1736.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466606 0001001762 230846 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. potraviny 2023-02-27 787.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467577 0001002485 12161 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o. pohostenie rot. UNFICYP 2023-02-27 306.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467868 0001002724 230000195 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné 2/2023 2023-02-28 439.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467519 0001002419 230000169 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné 2/2023 2023-02-28 2433.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467518 0001002420 220230374 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-17 113.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467545 0001002674 220230375 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-17 260.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467548 0001002678 0220230439 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-27 163.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467528 0001002680 220230440 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-02-27 107.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467539 0001002702 2023014 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ Zimná údržba 2/2023 PS 2023-03-03 1022.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467855 0001002667 10230012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Ľudovít Levák - PLYNSTAV oprava vykr.sústavy 2023-03-13 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468156 0001003064 20230201 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Luxhaus s.r.o. opr. soc. zariadení-RŠÚ 2023-02-15 12885.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466877 0001001834 2023028 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravovanie 2023-02-28 2263.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466973 0001002237 2023026 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravovanie 2023-03-06 4351.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466996 0001002406 2023027 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. DF stravovanie 2023-02-28 1661.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466339 0001002526 670303947 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-06 422.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465632 0001000953 670304546 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-09 108.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465719 0001001057 670304820 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 92.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466067 0001001523 670304821 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 680.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466072 0001001524 670304822 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 229.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466073 0001001525 670305496 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-17 89.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466409 0001001778 670306230 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-02-27 405.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466718 0001002000 670305890 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-22 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466561 0001002019 670305891 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-22 331.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466564 0001002020 670305880 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-22 380.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466563 0001002021 670306387 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-28 1156.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466784 0001002030 670306116 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 265.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466892 0001002036 670306701 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2023-03-01 283.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466860 0001002115 570305685 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 150.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466961 0001002289 670305684 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 38.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466153 0001002290 670305686 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 374.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466959 0001002291 670305729 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466960 0001002293 670305681 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-02-20 1012.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466152 0001002294 670306596 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-01 270.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466933 0001002328 670306973 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2023-02-15 5442.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467509 0001002647 670306969 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mäsové výrobky 2023-02-17 1073.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467529 0001002666 670308088 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-13 426.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467511 0001002863 670308363 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-14 3019.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467487 0001003022 670307183 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-06 87.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467421 0001003188 670307190 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-06 33.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467424 0001003191 670307184 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-06 9.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467422 0001003192 670307185 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-06 105.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467425 0001003194 670309834 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2023-03-27 69.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468331 0001003761 2230400005 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2023-02-06 872.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466014 0001001291 2230400004 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2023-02-13 1733.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465893 0001001376 2230400009 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie liet.personál 2023-02-06 32026.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466184 0001001584 2230400002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2023-02-06 4375.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466185 0001001585 2230400003 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2023-02-06 13888.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466186 0001001586 2230400021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. vyúčtovanie obed 2023-03-10 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468490 0001003502 200230467 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-06 1606.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465709 0001000939 300230495 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-06 1691.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465723 0001000942 300230496 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-06 166.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465725 0001000949 300230489 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-06 966.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466057 0001000967 200230463 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-06 375.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466054 0001000969 200230472 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-07 16.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465980 0001000989 300230486 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-06 801.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465886 0001001095 200230516 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-10 804.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465872 0001001225 300230553 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-10 345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465875 0001001227 300230572 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-13 1170.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466600 0001001295 200230538 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 751.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466454 0001001297 300230575 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-13 597.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466080 0001001397 300230538 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-09 607.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466076 0001001398 200230504 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-09 166.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466078 0001001402 300230631 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-15 753.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466130 0001001467 200230564 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-15 419.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466131 0001001468 200230536 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-13 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465991 0001001478 300230544 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-07 283.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465988 0001001479 300230569 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-13 524.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465989 0001001480 200230557 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-15 150.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465955 0001001557 300230622 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-15 678.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465954 0001001563 300230585 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-13 671.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465733 0001001566 200230668 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-20 689.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467183 0001001720 300230701 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-20 336.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467187 0001001721 300230697 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-02-20 436.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466301 0001001759 300230708 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-20 575.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466412 0001001783 300230736 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-22 296.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466364 0001001871 300230761 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-23 198.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466880 0001002034 300230811 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-27 639.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466878 0001002039 200230753 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-02-27 303.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467208 0001002108 300230817 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-27 1245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467210 0001002110 300230881 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-03 157.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467173 0001002308 300230810 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-27 177.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466734 0001002689 200230752 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-02-27 58.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466735 0001002691 300230703 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-02-20 440.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001002700 200230670 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-02-20 414.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001002708 300230797 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-02-24 758.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001002718 200230735 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-02-24 303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001002723 6732005 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča nájom v k.ú. Budča 2023-02-28 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467839 0001003288 3112300062 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za február 2023-02-28 76217.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467551 0001002658 230019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PROFI SERVIS SK, s.r.o. čist.kanal.potrubiaSPOZNR 2023-01-31 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466065 0001000847 42023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PROFIGARDEN JT, s. r. o. odstr.krovít.porastu 2023-02-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467110 0001002257 52023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PROFIGARDEN JT, s. r. o. odstranenie kmenov 2023-02-27 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467111 0001002258 2310000087 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PROJEKT-MARKET s. r. o. potraviny 2023-02-28 345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466882 0001002047 2023002 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PŠP s.r.o. práce za február 2023-02-28 66445.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466135 0001002393 23026 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. kontrola SHZ-2/2023 2023-02-20 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467899 0001002375 20230167 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Quo-SQ spol. s r.o. nákup papierových tašiek 2023-03-01 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467030 0001002315 20230200 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Quo-SQ spol. s r.o. Nákup do PS-papier. tašky 2023-03-22 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468079 0001003514 2023006 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. MVO ODRS 2023-03-15 2966.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502456683 0001003176 2322011 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR R+S Service, s.r.o. Opr.fasády kaplnky,DK 2023-03-13 5507.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468150 0001003390 332023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma čistenie kanál. zariadení 2023-03-08 230 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467854 0001002673 2023051 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kvetín 2023-02-16 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466963 0001002211 2023003 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Redinex, spol. s r.o. vykonanie dezinsekcie 2023-02-19 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467846 0001002507 1230095 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2023-03-06 4224.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467771 0001002621 2300036 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. servisný zásah 2023-02-27 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467211 0001002361 231500798 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. Nákup pier pre protokolár 2023-03-13 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467742 0001003180 302313008 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2023-03-02 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467473 0001002910 202301042 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2022/266 viskozimeter 2023-02-16 72120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466796 0001001791 2023015 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2023-02-15 4219.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466965 0001002182 2023017 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2023-03-01 3257.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466972 0001002185 10230059 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR ROVEZ, s.r.o. oprava IBS 2023-02-23 9889.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466705 0001001880 230023 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR RRfruit s.r.o. potraviny 2023-02-20 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466150 0001002272 2023008 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR RUNEC s.r.o. diagnostika 2023-02-20 2316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467113 0001002016 120230014 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. opr.obeh.čerpadla,KK b.5 2023-02-28 1817.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467301 0001002502 22310008 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Sapori Italiani s. r. o. refundácia nákladov za st 2023-02-01 857.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468065 0001003455 1910001787 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2023-02-15 4616.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467186 0001001997 1910001796 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Vystavenie leteniek 2023-02-26 42429.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467616 0001002360 2023010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SCORP, spol. s r.o. práce za február 2023-02-28 87181.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466851 0001002142 23020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. diagnost.porúch kotolne 2023-02-17 2330.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467129 0001001735 23029 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. opr.duplex.úpravovne vody 2023-03-02 9985.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467671 0001002471 2023003 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. Opr.priehľad.oplot.Viničn 2023-02-23 1617 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467010 0001001967 100108328 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a odber vody 2023-02-17 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466711 0001001618 21104815 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium operatívne výdavky Althea 2023-02-06 1603.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466924 0001002006 21104956 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium ubyt. a strav. NMI 2023-02-06 20643.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466924 0001002007 20230019 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. oprava sekčných brán 1,2, 2023-03-13 2409.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468153 0001002973 312300207 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2/23 2023-02-28 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467343 0001002703 8321902748 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek služby 2023-02-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465378 0001001412 8322055021 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 2/23 2023-02-01 12582.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465379 0001001414 8321919269 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunik.poplatky 2023-02-01 3919.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466989 0001001416 8321919244 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-1/23 2023-02-01 6630.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466991 0001001418 0000007128 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj.nebyt.priest. 2023-02-28 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467662 0001002731 7901262201 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry Trenčín 2023-02-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467426 0001002839 2803514212 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.popl.-MT 2/23 2023-02-28 20071.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466414 0001003506 2803514214 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom MT 2/2023 2023-02-28 8351.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466625 0001003511 8323837464 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. T.služby SMSD 2/2023 2023-02-28 226.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466675 0001003517 8323837446 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-28 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466414 0001003519 8323839862 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. T.služby 2/2023 2023-02-28 3744.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466414 0001003520 8323653399 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby- S 2023-02-28 9574.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466625 0001003521 8323683390 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. T.služby 2/2023 2023-02-28 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465378 0001003654 8323841221 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.služby 2/2023 2023-02-28 242.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468462 0001003655 8323826292 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. T.služby 2/2023 2023-02-28 11095.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468391 0001003663 8323700296 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby- V 2023-03-01 7006.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466991 0001003671 8323700312 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2023-02-28 4444.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466989 0001003672 230265 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 2/2023 2023-02-28 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465836 0001002761 1010071303 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekomunikačné služby 2023-02-10 11976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465144 0001001866 1010071303 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekomunikačné služby 2023-03-10 120793.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465067 0001003433 9001578118 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-09 2028.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002045 9001576811 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-09 624.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002062 9001579898 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-09 1880.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002067 9001577217 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby Bratislavs 2023-02-09 5611.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002071 9001576570 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby Žilinský k 2023-02-09 994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002075 9001578508 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby Trenčanský 2023-02-09 3874.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002076 9001578331 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-09 442.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467353 0001002077 9001577779 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-09 1212.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467352 0001002078 9001578883 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-02-09 2681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001002400 20230064 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.čerp.for.vým.Vajnory 2023-02-08 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466031 0001001373 20230073 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.vodovod.potrub. 2023-02-20 2565.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467033 0001002090 20230090 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Obsluha TTZ 2023-03-03 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467849 0001002721 22320028 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita periodiká 2023 2023-01-31 29.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466253 0001001558 20230401 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav školenie 2023-02-28 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467143 0001002347 230020 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVMEDIC, s.r.o. vyúčtovanie obed 2023-03-03 752.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467953 0001002892 2524688871 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-02-03 70.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466592 0001000820 4591811101 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM (palivové karty 2023-02-06 120143.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467287 0001000824 23004206 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM karty 2023-02-03 11.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466730 0001000825 2610411947 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 1/23 ČR 2023-02-03 357.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466592 0001000827 91202011 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 1/23 2023-01-31 1948.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466592 0001001854 2621538818 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2023-03-03 76.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468080 0001002441 4591827836 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM 2023-03-03 126572.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468084 0001002442 91202890 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2023-03-15 2471.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468084 0001003110 112301347 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel.služby IRIDIUM 02 2023-02-15 79.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001002122 112301348 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné službyIRI 2023-02-15 79.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001002123 112301349 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.sl.-BGAN 2023-02-15 124.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465752 0001002407 112302031 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. operatívne výdavky 2023-03-22 2057.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468595 0001003858 20230128 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratov.kontajner SZ 2/23 2023-03-06 5209.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467859 0001002577 23010 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT školenie 2023-03-01 590 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467244 0001002475 230132 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Odstránenie závad SHZ 2023-02-15 765.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466912 0001001714 230133 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesač.kont.zar.SHZ Novec 2023-02-16 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466926 0001001826 230134 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ,BA 2023-02-16 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466925 0001001827 230157 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesačná kontrola SHZ 2023-02-27 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467386 0001002139 2310145 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy permanentky 2023-02-23 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466868 0001002015 2310201 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy popl.za plaváreň 2023-03-03 411.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467095 0001002373 20230025 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava stupačky kanaliz.H 2023-02-17 3757.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466914 0001001761 2023007 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR Stay Tuned, združenie charitatívny galaveč. 2023-02-17 3500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466956 0001002205 5132320012 2023-04-06 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE THS,sro-vyuc.tepla 2023-03-03 -467.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 4591844111/vusz 2023-04-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM 2023-04-04 143.39 1 EUR 5105633375 72023849 VTSÚ 2023-04-11 VTSÚ Záhorie Centralchem, s.r.o. chlórnan sodný 2023-04-05 114.06 1 EUR ZF 4536014409 1000206 2382048 VTSÚ 2023-04-11 VTSÚ Záhorie SEKOV, spol. s r.o. Jokel 50x30x2 mm, plech pozinkovaný 2023-03-29 990 1 EUR DF 4536014379 1000174 5081270528 VTSÚ 2023-04-11 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. rádioprijímače 2023-04-11 245.2 1 EUR DF 4536014412 1000209 20230103 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. prenájom soc. kontajn. 2023-02-07 11640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000135 20230104 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. zabezpečenie služieb 2023-02-07 8160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000136 2320448/vusz 2023-04-19 VÚSZ IT Learning Slovakia, s.r.o. Školenie JAVA 2023-04-18 1779.66 1 EUR 5/2023 182/14-66 20230117 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Drevos Slovakia s r.o. Drevené hranoly, smrekové rezivo 2023-03-23 2313.71 1 EUR 105-I10/2023 5105632733 10230035 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. Tlačiareň k alkoholtester 2023-02-23 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009343 0001000197 21230019 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalašný materiá 2023-02-28 2999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009340 0001000231 21230022 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Stykač 5 ks 40A 2023-02-27 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000232 230304538 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2023-02-28 6491.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000235 230304537 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. kontervy a iné 2023-02-28 23127.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000236 230304536 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-02-28 3408.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000237 41223 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. ovocie, zelenina 2023-02-27 7856.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000238 3400000698 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a výrobky 2023-02-27 8070.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000239 505702 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2023-02-24 15391.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000240 505703 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. cukrovinky 2023-02-24 15045.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000241 2023100318 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-02-28 6304.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000242 2202007144 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Nákup do "PS" - čistiace 2023-02-28 3110.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009349 0001000246 232100092 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup - 100B 2023-03-22 2613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009415 0001000343 222300166 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-28 1576.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009352 0001000249 0022023 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. Opr.inter.vybavenia 2023-03-01 891 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009355 0001000250 232100047 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Náradie 2023-02-28 236.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000252 1331273217 VTSÚ 2023-05-18 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2023-05-05 17 1 EUR DF 4536014474 1000272 123046128 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina... 2023-02-27 13432.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000254 232100084 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. mat.bežnej údržby 2023-03-21 599.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001000331 2309249 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. mat. k výpočtovej tech. 2023-02-23 1639.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009360 0001000256 8323679272 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-03-01 124.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000258 8323679236 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-02-28 1392.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000259 8323679282 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-02-28 43.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000260 92435696 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Dodávka pitnej vody 2023-03-01 934.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000261 91417765 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov vody 2023-03-01 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000262 20230305 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu-OOP 2023-03-08 1224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009347 0001000264 1043007658 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. rázový uťahovák - 100B 2023-03-29 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009399 0001000359 2023100828 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR STRABAG s.r.o. práce za marec 2023-03-31 220551.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467240 0001004444 9001583344 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok 2/2023 2023-03-08 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000278 2302002 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ oprava signáln. osvetleni 2023-02-28 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009364 0001000279 1 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ Spomienkový veniec 2023-03-03 37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009357 0001000281 20230313 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup - 100B a "PS" 2023-03-10 1331.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009356 0001000282 230022 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-vešiaky 2023-03-09 173 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009345 0001000283 1112300506 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja scrubber 2023-03-13 407.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000288 1112300505 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja scrubber 2023-03-13 301.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000290 232100080 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dver.elektr.zámok 2023-03-11 596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000291 9001584759 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. služby-poštové 2023-03-09 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000292 202310019 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba služby-oprava elektrospo. 2023-03-08 1582.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009361 0001000295 2023041 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-03-30 1213.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009403 0001000370 232100081 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. zakrývacia zosilne.placht 2023-03-14 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000299 222300200 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B 2023-03-13 246.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009366 0001000300 2380592250 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) čistiace prost.Slov.štít 2023-03-14 1152.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009362 0001000301 20230453 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o. servis smažiacej panvice 2023-03-13 710.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009358 0001000312 301231520 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-16 499.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009365 0001000315 20230103 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. prenájom soc. kontajn. 2023-02-07 11640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000135 20230104 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. zabezpečenie služieb 2023-02-07 8160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000136 10230035 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. Tlačiareň k alkoholtester 2023-02-23 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009343 0001000197 21230019 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Elektroinštalašný materiá 2023-02-28 2999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009340 0001000231 21230022 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Stykač 5 ks 40A 2023-02-27 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000232 230304538 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2023-02-28 6491.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000235 230304537 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. kontervy a iné 2023-02-28 23127.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000236 230304536 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-02-28 3408.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000237 41223 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. ovocie, zelenina 2023-02-27 7856.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000238 3400000698 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a výrobky 2023-02-27 8070.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000239 505702 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2023-02-24 15391.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000240 505703 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. cukrovinky 2023-02-24 15045.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000241 2023100318 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-02-28 6304.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000242 2202007144 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o Nákup do "PS" - čistiace 2023-02-28 3110.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009349 0001000246 4230039 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2023-03-24 9780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000349 222300166 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-02-28 1576.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009352 0001000249 0022023 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. Opr.inter.vybavenia 2023-03-01 891 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009355 0001000250 232100047 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Náradie 2023-02-28 236.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000252 6862005389 VTSÚ 2023-05-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2023-05-05 106.44 1 EUR DF 4536014476 1000274 123046128 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina... 2023-02-27 13432.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000254 202310077 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING služby-kurz 2023-03-15 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009406 0001000327 2309249 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. mat. k výpočtovej tech. 2023-02-23 1639.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009360 0001000256 8323679272 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-03-01 124.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000258 8323679236 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-02-28 1392.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000259 8323679282 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. služby-telekomunikačné 2023-02-28 43.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009304 0001000260 92435696 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Dodávka pitnej vody 2023-03-01 934.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000261 91417765 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkovačov vody 2023-03-01 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000262 20230305 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu-OOP 2023-03-08 1224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009347 0001000264 222300252 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-03-31 965.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009404 0001000368 202322 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Strategic Fire Solutions odborný kurz 2023-03-23 6980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469694 0001005224 9001583344 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok 2/2023 2023-03-08 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000278 2302002 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ oprava signáln. osvetleni 2023-02-28 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009364 0001000279 1 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ Spomienkový veniec 2023-03-03 37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009357 0001000281 20230313 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup - 100B a "PS" 2023-03-10 1331.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009356 0001000282 230022 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED nákup materiálu-vešiaky 2023-03-09 173 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009345 0001000283 1112300506 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja scrubber 2023-03-13 407.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000288 1112300505 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja scrubber 2023-03-13 301.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000290 232100080 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dver.elektr.zámok 2023-03-11 596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000291 9001584759 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. služby-poštové 2023-03-09 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000292 202310019 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba služby-oprava elektrospo. 2023-03-08 1582.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009361 0001000295 232100081 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. zakrývacia zosilne.placht 2023-03-14 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000299 222300200 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B 2023-03-13 246.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009366 0001000300 2380592250 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) čistiace prost.Slov.štít 2023-03-14 1152.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009362 0001000301 20230453 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o. servis smažiacej panvice 2023-03-13 710.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009358 0001000312 301231520 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-16 499.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009365 0001000315 011230094 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BIO TRADE & TRANS, s. r. o. dodávka tovaru-štiepka 2023-02-17 3369.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009317 0001000287 1003623 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie bielizne 2/23-eVA 2023-03-06 3671.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001000294 202303009 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ dodávka tovaru-pelety 2023-03-13 5398.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000296 1043006315 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-03-14 553.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009368 0001000298 011230110 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BIO TRADE & TRANS, s. r. o. nákup štiepky 2023-03-13 1617.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009317 0001000304 011230109 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť BIO TRADE & TRANS, s. r. o. nákup štiepky 2023-03-13 4641.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009317 0001000305 20230255 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. kontaj. mestečko-práce 02 2023-02-28 2117258.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009305 0001000309 2023029 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup náhradných dielov 2023-03-15 1499.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009369 0001000316 2023031 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-03-15 1240.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009367 0001000318 2303051 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2023-03-14 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000319 230294 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a chem.čist. 2/23 2023-03-15 2260.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009326 0001000328 02623 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Alfréd Juríček- KAMENÁR dobitie kreditu-umýv.áut 2023-03-21 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009370 0001000332 9748768317 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Conrad Electronic Česká republika, Batérie do dronov 2023-02-20 577.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009371 0001000334 2303002 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ kontrola a revízia POZ 2023-03-17 4984.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009381 0001000335 202302087 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Eaglewings, s.r.o. trvanlivé pečivo-zákusky 2023-03-20 387.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009377 0001000339 2022597790 VTSÚ 2023-05-17 VTSÚ Záhorie ANDREA SHOP, s.r.o. umývačka riadu Gorenje, tablety JAR PLATINUM, leštidlo 2023-05-15 349.36 1 EUR ZF 4536014495 1000293 232100035 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup spotr.materiálu 2023-02-09 895.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001000144 232100036 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. zámok elektrický "MM" 2023-02-14 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000156 1112300293 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. Opr.podl.stroja 2023-02-10 322.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009330 0001000157 23600110 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť INTERIÉR INVEST, s.r.o. Nákup rohoží 2023-02-14 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009275 0001000158 223000753 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup PHM 2023-02-13 41546.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009318 0001000166 012304649 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2023-02-16 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009322 0001000170 4091318997 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. dlhodobý prenájom 2023-02-14 674.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009325 0001000173 223 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ tabletová soľ do umývacie 2023-02-16 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009333 0001000176 20230032 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Batérie AA - 100B 2023-02-15 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000177 20230100 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Sponové rámiky "PS" 2023-02-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009266 0001000178 230149 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a chem.čist. 1/23 2023-02-15 1788.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009326 0001000187 4591822277 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-02-17 418.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000188 5230029 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chemické čistenie toaliet 2023-02-23 1394.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000195 21230231 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. nákup zástav 2023-02-23 2592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009335 0001000199 20230195 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA SVK 2023-02-27 26443.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000200 20230196 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA SLO 2023-02-27 63900.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000201 20230197 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA DEU 2023-02-27 187874.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000202 20230198 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA CZE 2023-02-27 305798.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000203 20230204 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 2/2023 eVA USA 2023-02-27 98934.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000204 5230030 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chemické čistenie toaliet 2023-02-28 1892.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000233 0297272031 2023-04-11 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 3/2023 2023-03-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009311 0001000244 1230316 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup ND - "PS" 2023-03-30 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009396 0001000369 476253218 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR Alza.sk, a.s. filtre do kávovaru 2023-03-01 206.88 1 EUR dodávatelská 0047/03/2023 41/2023 3032703876 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR DOXX- Stravné lístky stravné poukážky 2023-02-27 117.18 1 EUR dodávatelská 0045/02/2023 42/2023 2023003002 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR Spevácky zbor Slovenských učiteľov koncertné vystúpenie 2023-03-02 2500 1 EUR dodávatelská 0027/02/2023 43/2023 20231053 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelársky materiál 2023-03-03 228.28 1 EUR dodávatelská 0046/3/2023 44/2023 22773518 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR LYRA GROUP, s.r.o. propagačný materiál - čokolády 2023-02-28 484.8 1 EUR dodávatelská 0037/02/2023 45/2023 22773517 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR LYRA GROUP, s.r.o. propagačný materiál - čokolády 2023-02-28 303 1 EUR dodávatelská 0042/2/2023 46/2023 202300ť 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR LASA prenájom obrazoviek 2023-03-03 1300.8 1 EUR dodávatelská 0016/1/2023 47/2023 8323743123 2023-04-06 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. Bratislava hlasové+nehlasové služby + internet 2023-03-01 177.85 1 EUR dodávatelská 48/2023 404/2/2023 2023-04-12 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia -SŠŠ Košice poplatky za ubytovanie a energie 2023-03-28 42.9 1 EUR odberateľská 402/2/2023 2023-04-12 VŠC DUKLA BB SAZ poplatky za ubytovanie a energie 2023-03-24 15.9 1 EUR odberateľská 223039/vusz 2023-04-12 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové služby 2023-03-31 216.6 1 EUR 5105633494 1231145 2023-04-11 Ordinariát OS a OZ SR Copy Office prenájom MFZ 2023-02-28 158.49 1 EUR dodávateľská 49/2023 482023 VTSÚ 2023-04-12 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška 81 mm mínometného náboja so streľbou S81 2023-04-12 16906.92 0 EUR OF 482023 492023 VTSÚ 2023-04-12 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška náboja Nb 122 mm EOF Nh pre D-30 2023-04-12 6019.92 0 EUR OF 492023 60/2023 Ústr. EPS 2023-04-12 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 3/2023 2023-04-01 21.89 1 EUR 8325446208 61/2023 Ústr. EPS 2023-04-12 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2023 2023-04-04 180.2 1 EUR 1/2023 4591844909 202310043 2023-04-11 Ordinariát OS a OZ SR Slovenská filharmónia prenájom priestorov 2023-03-02 5000 1 EUR dodávateľská 0017/01/2023 50/2023 202310041 2023-04-11 Ordinariát OS a OZ SR Slovenská filharmónia služby spojené s prenájmom 2023-03-02 5640 1 EUR dodávateľská 0033/02/2023 51/2023 23010061 2023-04-11 Ordinariát OS a OZ SR Mincovňa Kremnica, š.p. razenie - Vyznamenanie ordinára 2023-02-28 8550 1 EUR dodávateľská 0012/01/2023 52/2023 2/2023 2023-04-11 Ordinariát OS a OZ SR Edita Sopková fotenie + výroba fotografií 2023-03-06 2214 1 EUR dodávateľská 0050/03/2023 53/2023 23001124 2023-04-11 Ordinariát OS a OZ SR Green Print, s.r.o. eko papierové tašky 2023-03-06 507.25 1 EUR dodávateľská 0044/02/2023 54/2023 2023019 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR CONTEST, s.r.o. prenájom techniky na tlmočenie 2023-03-07 852.12 1 EUR dodávateľská 0030/02/2023 55/2023 8325479781/vusz 2023-04-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2023-04-01 592.8 1 EUR 5105633722 2300102860/vusz 2023-04-13 VÚSZ Xepap, spol. s r.o. Nákup kanc. obálok 2023-04-04 510 1 EUR 5105633721 7800000007 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 4/2023 2023-04-04 38031 1 EUR ZF 4536014398 1000193 1823200647 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. odber elektriny 4/2023 2023-04-05 206.29 1 EUR DF 4536014408 1000205 8325476471 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 3/2023 2023-04-01 215.3 1 EUR DF 4536014405 1000201 3100000486 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie RPG Recycling, s.r.o. likvidácia pneumatík 2023-03-28 309.4 0 EUR DF 4536014391 1000186 223/059 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik ALFA s.r.o. nákup hygienických potrieb 2023-03-17 1700.86 1 EUR Dodávateľská faktúra 47/2023 222/22.3.2023 23005 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Obchod s palivom BB s. r. o. nákup kremičitého piesku 2023-03-08 1300 1 EUR Dodávateľská faktúra 50/2023 187/9.3.2023 5923007381 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. predplatné časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie 2023-04-05 116.36 1 EUR ZF 4536014404 1000200 230082 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog OVOCIE-ZELENINA ovocie, zelenina 2023-03-31 326.23 1 EUR DF 4536014400 1000195 D2023003 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika VS, sústredenie Reunion- refakturácia leteniek 2023-03-21 3576.4 1 EUR Dodávateľská faktúra 5/2023/VS 217/21.3.2023 230001894 2023-04-13 VŠC DUKLA BB KAMIKO- HYGIENE s.r.o. Doplnenie spotrebného hygienického tovaru 2023-03-07 506.3 1 EUR Dodávateľská faktúra 60/2023 184/9.3.2023 20230919 2023-04-13 VŠC DUKLA BB ENVIROCONSULT s.r.o. Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2023-03-23 36 1 EUR Dodávateľská faktúra 233/28.3.2023 20231096 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelársky materiál + tonery 2023-03-07 431.46 1 EUR dodávateľská 00487/03/2023 56/2023 31/03032023 2023-04-13 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2023 2023-03-03 305798.56 1 EUR odberateľská 2000044 32/03032023 2023-04-13 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2023 2023-03-03 63900.76 1 EUR odberateľská 2000045 33/03032023 2023-04-13 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2023 2023-03-03 187874.68 1 EUR odberateľská 2000046 34/03032023 2023-04-13 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 2/2023 2023-03-03 98934.16 1 EUR odberateľská 2000047 220230069/VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-27 2083.2 1 EUR 5105632901sap 40/14032023 2023-04-13 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR v rámci eVA za obdobie od 24.2.2023 do 28.2.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-03-14 21253 1 EUR odberateľská 2000039 220230068/VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-27 143889.6 1 EUR 5105632902sap 320230043/VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-27 137268 1 EUR 5105632780sap 41/14032023 2023-04-13 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl DE v rámci "eVA" za obdobie id 24.3.2023 do 28.2.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-03-14 12614 1 EUR odberateľská 2000040 42/14032023 2023-04-13 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl SLO v rámci "eVA" za obdobie od 24.3.2023 do 28.2.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-03-14 5673 1 EUR odberateľská 2000041 120230038/VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-29 5791.8 1 EUR 5105632922sap 43/14032023 2023-04-13 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl USA v rámci "eVA" za obdobie od 24.3.2023 do 28.2.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-03-14 6800 1 EUR odberateľská 2000042 220230070/VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-30 76053.2 0 EUR 5105633505sap 320230044VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-27 31404.8 1 EUR 5105632920sap 620230062/VÚSZ 2023-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-27 74791.1 1 EUR 5105633226sap 6113767619 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie NAY a.s. digitálny telefón so základňou 2023-04-13 48.88 1 EUR DF 4536014422 1000219 44/20032023 2023-04-13 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS ČR v rámci eVA za 2/2023 2023-03-20 76614 1 EUR odberateľská 2000048 45/20032023 2023-04-13 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci eVA za 2/2023 2023-03-20 3360 1 EUR odberateľská 2000049 123069618 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-29 405.75 1 EUR DF 4536014380 1000175 46/20032023 2023-04-13 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci eVA za 2/2023 2023-03-20 19392 1 EUR odberateľská 2000050 123074345 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-04-04 690.35 1 EUR DF 4536014397 1000192 47/20032023 2023-04-13 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci eVA za 2/2023 2023-03-20 32004 1 EUR odberateľská 2000051 6023002257 VTSÚ 2023-04-13 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-03-29 603.75 1 EUR DF 4536014377 1000172 50/27032023 2023-04-13 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS ČR počas cvičenia SLOVAK SHIELD 2023 od 13.3. do 23.3.2023 2023-03-27 10710 1 EUR odberateľská 2000052 4230304 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR EDOS-PEM, s.r.o. školenie - výkazníctvo 2023-03-01 89 1 EUR dodávateľská 0049/03/2023 57/2023 53/27032023 2023-04-13 HQ USAREUR, Unit 29351, Box 96, USAREUR G4, ATTN: MIB, PLOEX APO AE 09014 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA počas cvičenia Slovak Shield 2023 od 13.3. do 24.3.2023 2023-03-27 15020 1 EUR odberateľská 2000055 OF20230083 2023-03-23 VŠC DUKLA BB RENOVALIFIT s.r.o. Paušál za mesiac 03/2023- revízie, odborné posudky, bežný servis 2023-03-23 125.88 1 EUR Dodávateľská faktúra 231/27.3.2023 54/27032023 2023-04-13 Magyar Honvédség Klapka Gyorgy 1, Páncélosdandár 2890 Tara, Basco Béla utca 66, HUNGARY Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslišníkov OS Maďarskej republiky počas cvičenia Slovak Shield 2023 od 18.3. do 23.3.2023 2023-03-27 5620 1 EUR odberateľská 2000056 57/2023 2023-04-13 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 2.3.2023. do 1.4.2023 v správe CV Lešť 2023-04-03 356.33 1 EUR odberateľská 2000059 9231766891 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie Administratívna budova - vyúčtovanie 2023-03-07 2236.64 1 EUR Dodávateľská faktúra 170/8.3.2023 3/2023 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Základná škola z MŠ VŠ, vstupy do telocvične 2023-03-15 352 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2023/VS 218/21.3.2023 9231766894 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie chata Orava 2- vyúčtovanie 2023-03-07 143.29 1 EUR Dodávateľská faktúra 173/8.3.2023 9231766890 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. Odber elektrickej energie ŠTADIÓN SNP - vyúčtovanie 2023-03-07 5023.09 1 EUR Dodávateľská faktúra 172/8.3.2023 MO230056 2023-04-13 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o. Výroba montáž plissé roliet vo VIP miestnosti na Atletickom štadióne SNP BB 2023-03-08 1309.97 1 EUR Dodávateľská faktúra 57/2023 198/14.3.2023 2023-036 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Chiramex s. r. o. Oprava vírivej vane 2023-03-22 64.44 1 EUR Dodávateľská faktúra 80/2023 234/28.3.2023 230059 2023-04-13 VŠC DUKLA BB EKOBAD, s.r.o. Elektroinštalačný materiál 2023-03-09 542.6 1 EUR Dodávateľská faktúra 7/2023 204/15.3.2023 1000230429 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Tlačová agentúra SR Využívanie fotografií na účely propagácie VŠC DUKLA BB za 2/2023 2023-03-14 24 1 EUR Dodávateľská faktúra 1/2023 210/16.3.2023 3/2023 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár Výkon služby fyzioterapeuta 2023-03-31 1500 1 EUR Dodávateľská faktúra 244/3.4.2023 23010018 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR Norfox, s.r.o. príprava ukážok z filmu Kňazi v uniformách 2023-03-03 672 1 EUR dodávateľská 0039/02/2023 58/2023 0230074 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR Ultra Print, s.r.o. tlač Ročenky 2023-03-03 4527 1 EUR dodávateľská 59/2023 403/2/2023 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Slovenský atletický zväz úhrada poplatkov za ubytovanie a energie 2023-03-24 271.7 1 EUR Odberateľská faktúra 403/2/2023 230095 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR Agentúra VKM, s.r.o. tlmočenie 2023-03-03 780 1 EUR dodávateľská 0028/02/2023 60/2023 2023007 2023-04-12 Ordinariát OS a OZ SR RKC - farnosť BA - sv. Martina prenájom priestorov-Dom sv. Martina 2023-03-02 500 1 EUR dodávateľská 0035/2/2023 61/2023 813/2/2023 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča prenájom priestorov na Atletickom štadióne SNP DUKLA BB 2023-03-06 127.88 1 EUR Odberateľská faktúra 813/2/2023 128426 2023-04-13 Ordinariát OS a OZ SR OMEGA Investments, a.s. ubytovanie + strava pre zahraničných hostí 2023-03-06 6407.4 1 EUR dodávateľská 0013/1/2023 62/2023 230716971 2023-04-13 VŠC DUKLA BB inSportline s.r.o. nákup medicinbalu 2023-03-14 39.95 1 EUR Dodávateľská faktúra 76/2023 203/15.3.2023 124230063 2023-03-14 Ordinariát OS a OZ SR BENU SK 124 oliv.olej + peruan.balzam na výrobu posv. olejov 2023-03-09 205.86 1 EUR dodávateľská 0051/03/2023 63/2023 20230010 2023-04-13 VŠC DUKLA BB IT§C s.r.o. Poplatok za licencie Office 365 od 28.2. 2022 do 30.3.2023 2023-03-23 900.18 1 EUR Dodávateľská faktúra 242/30.3.2023 1014/23 2023-04-13 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z. Prenájom motorových člnov na rok 2023 2023-03-15 10000 1 EUR Dodávateľská faktúra 211/16.3.2023 VF123120 2023-04-13 VŠC DUKLA BB MAGIC Travel s.r.o. VS, sústredenie Al Ain, ubytovanie, letenky 2023-03-22 900 1 EUR Dodávateľská faktúra 15/2023/VS 237/29.3.2023 62023 2023-04-13 Ordinariát OS a OZ SR Súkromná základná umelecká škola, BCHZ vystúpenie pri slávení 20. výročia 2023-03-08 1500 1 EUR dodávateľská 0026/02/2023 64/2023 VFA2023008 2023-04-13 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry Zabezpečenie servisných úkonov pre potreby ŠO zjazd. lyžovanie 2023-03-31 1200 1 EUR Dodávateľská faktúra 243/3.4.2023 8323870694 2023-04-13 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2023-03-01 84.29 1 EUR dodávateľská 65/2023 2023031538 2023-04-13 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. r. o. Pripojenie do dátovej siete na Lodenici LM 2023-04-01 16.7 1 EUR Dodávateľská faktúra 476/2022 257/3.4.2023 50/2023 VTSÚ 2023-04-14 Ballistix Academy e. U., Ubersbach, Rakúsko VTSÚ Záhorie skúška trieštivosti mín 2023-04-14 1500 0 EUR 230738 VTSÚ 2023-04-14 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Ing.Ondrej Gamboš ventil spätný 2023-04-13 18 1 EUR DF 4536014424 1000220 902344970/vusz 2023-04-17 VÚSZ Jablotron Slovakia, s.r.o. Poplatok za SIM-kartu 2023-04-12 10.76 1 EUR 1000171220/vusz 2023-04-17 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2023-04-11 181 1 EUR 182/14-63 9001593942/vusz 2023-04-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2023-04-12 2019.6 1 EUR 182/14-64 9001595109/vusz 2023-04-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2023-04-12 219.08 1 EUR 182/14-65 59300249 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. ambulantná liečba 2023-03-31 1260 1 EUR ZF 4536014389 1000184 2023000121 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 3/2023 2023-04-03 2730 1 EUR vyúčtovacia DF 4536014395 1000190 2381210366 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. objektivizácia pracovného prostredia 2023-04-05 216 1 EUR DF 4536014410 1000207 8102107422 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod poplatok za odber podzemných vôd 2023-03-30 615.33 1 EUR DF 4536014392 1000187 6861994025 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-04-05 39.36 1 EUR DF 4536014402 1000197 7533753358 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektriny 4/2023 2023-04-03 32.98 1 EUR DF 4536014403 1000199 2381210454 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2023-04-07 707.7 1 EUR DF 4536014411 1000208 1230678 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. lano do RollGliss 2023-03-29 377.14 1 EUR DF 4536014387 1000182 230100805 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. videozáznamník, kamera 2023-03-29 640.58 1 EUR DF 4536014385 1000180 202334514 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie MIKULKA tech s.r.o. spony, hadica 2023-04-04 148.73 0 EUR DF 4536014406 1000202 1012331082 VTSÚ 2023-04-17 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. odber plynu 4/2023 2023-04-01 5315.72 1 EUR DF 4536014425 1000198 512023 VTSÚ 2023-04-18 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška overenia správnej funkcie NB 152 EUF Nh s nábojkou ŽN 546 2023-04-18 9442.82 0 EUR OF 512023 522023 VTSÚ 2023-04-18 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie skúška overenia nastrelenia prídavných náplní 120 OF 843B 2023-04-18 10660.33 0 EUR OF 522023 230281 VTSÚ 2023-04-18 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. umývadlá, batérie, skrutky 2023-04-04 550.06 1 EUR DF 4536014417 1000214 120230050/VÚSZ 2023-04-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-04 81542.4 1 EUR 510563379sap 120230051/VÚSZ 2023-04-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-04 67183.2 1 EUR 5105633377sap 620230060/VÚSZ 2023-04-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-03-27 6249.6 1 EUR 5105633225sap 120230052/VÚSZ 2023-04-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-04 171417.6 1 EUR 5105633391sap 230031/VÚSZ 2023-04-18 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR-Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-04-03 11340 1 EUR 5105633503sap 62/2023 Ústr. EPS 2023-04-25 Ústr. EPS Danubiaservice a.s. servis AUS, VW Passat 2023-04-11 151.22 1 EUR 62/2023 2330101135 20230019/VÚSZ 2023-04-18 VÚSZ CETNERMED, s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 01-03/2023 2023-03-31 30.72 0 EUR 9105255125 2023-04-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. poplatky za energie - vyúčtovanie 2023-03-07 -31.49 1 EUR dodavateľská 171/2023 1208250048 2023-04-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. poplatky za energie - vyúčtovanie 2023-03-07 -405.12 1 EUR dodavateľská 174/2023 1306447048 2023-04-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. poplatky za energie - vyúčtovanie 2023-03-07 -14.47 1 EUR dodavateľská 177/2023 4500356047 2023-04-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. poplatky za energie - vyúčtovanie 2023-03-07 -2700 1 EUR dodavateľská 176/2023 4914317020 2023-04-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. poplatky za energie - vyúčtovanie 2023-03-07 -1723.86 1 EUR dodavateľská 175/2023 1202303805 2023-04-18 VA-CR MO SR Trnava Z+M servis a.s. Bratislava Tonery a náplne do tlačiarní 2023-04-11 337.2 1 EUR VACR-28-10/2023 1202303804 2023-04-18 VA-CR MO SR Trnava Z+M servis a.s. Bratislava Tonery a náplne do tlačiarní 2023-04-11 11997.06 1 EUR VACR-28-11/2023 63/2023 Ústr. EPS 2023-04-18 Ústr. EPS IKEA Bratislava s.r.o. zostava nábytku- vybavenie rezidencie GD 2023-04-12 2196.27 1 EUR 61/2023 5258028 1043007956 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 2023-03-31 1270.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009405 0001000372 20230042 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ Píla motorová 2023-03-22 407.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009408 0001000373 3623040475 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť INTERNET CZ, a.s. Balíček Advanced 2023-04-02 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009411 0001000401 0297272031 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 4/2023 2023-04-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009311 0001000410 5230049 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných WC 2023-03-31 3137.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000412 4591848007 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-04-04 363.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000419 2023030 2023-04-19 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. ND do záhradnej techniky 2023-03-15 125.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009410 0001000453 02230306 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce PORTAS s r.o. Hyundai Tucson PHEV 1,6TGDI 4x4x 6AT 2023-03-08 35999.98 1 EUR 5105631178 5012300045/vusz 2023-04-20 VÚSZ S-EPI s.r.o. Ročný prístup do právneho systému 2023-04-01 1135.56 1 EUR 182/14-67 2552300629 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 02/23 2023-03-10 2702.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009344 0001000307 2300161 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť FITTICH ALARM, spol. s r.o. služby-odborné prehliadky 2023-03-22 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009395 0001000336 0012023 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Iveta Berkyová - IBEVA oprava kanalizáciácie 2023-03-28 5968.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009398 0001000345 20230119 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o. oprava silentblokov 2023-03-24 1190.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009400 0001000347 230490 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o. oprava EZS 2023-03-23 190.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009401 0001000348 50230008 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť FaMi house, s.r.o. oprava fasády a prahu 2023-03-24 2229 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009402 0001000350 0723 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ stavebné opravy 2023-03-23 4748.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009414 0001000351 5302002822 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. popl. za vypúšť.odp. vôd 2023-03-21 1261.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009397 0001000352 2303003 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ služby-montáž konštrukcie 2023-03-22 2626.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009364 0001000353 221525451 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 3/23 2023-03-21 958.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009270 0001000355 230023 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis Samsung M2625D 2023-03-15 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009299 0001000366 1823300210 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 4471.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000374 1823300211 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 04/23 2023-03-31 488.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000375 1823300212 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia MO 1o.m. 04/23 2023-03-31 218.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000376 1823300213 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 7767.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000377 1823300214 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000378 1823300215 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 6447.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000379 1823300216 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 4945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000380 1823300217 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 10508.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000381 1823300218 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 22.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000382 1823300219 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 4600.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000383 1823300220 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 6094.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000384 1823300221 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 15839.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000385 1823300222 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 3192.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000386 1823300223 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 5385.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000387 1823300224 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 62.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000388 1823300225 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 2262.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000389 1823300226 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 7215.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000390 1823300227 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 2732.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000391 1823300228 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 5205.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000392 1823300229 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 5932.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000393 1823300230 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 747.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000394 1823300231 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 4339.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000395 1823300232 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 515.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000396 1823300233 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 751.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000397 1823300234 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 971.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000398 1823300235 2023-04-20 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia VO 1o.m. 04/23 2023-03-31 15351.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000399 499472460 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. Plyn tech.do lietadiel 2023-03-13 502.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466804 0001003034 23020007 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ALFEX, a.s. výmena vnút.osvetl. za LE 2023-03-03 153902.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468236 0001003346 230021 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. lokaliz. úniku vody 2023-03-01 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467861 0001002469 3201501713 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ATC-JR, s.r.o. potraviny 2023-03-17 494.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467985 0001003377 202319 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR au cafe s. r. o. obed 2023-03-30 317.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469056 0001004380 3732300263 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-03-06 637.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466022 0001002581 3732300262 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-03-07 620.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466040 0001002582 3732300259 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-03-07 375.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466030 0001002583 3732300260 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava Toshiba JI 2023-03-07 169.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466138 0001002729 3732300312 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2023-03-17 96.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466002 0001003317 3732300308 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2023-03-16 217.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465983 0001003318 3732300333 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop.zar. KYOCE 2023-03-21 894.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465193 0001003498 3732300332 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-03-14 857.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465692 0001003500 3732300331 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika 2023-03-10 637.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466042 0001003501 20230044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. DF prevádz.a obsluha TTZ 2023-03-06 571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467394 0001002412 20230048 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava držika 2023-03-08 678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467701 0001002637 20230053 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava úniku plynu 2023-03-20 1546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468722 0001003383 230100042 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-oprava 2023-03-20 1548.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467553 0001003369 230100039 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO BO-TO-KAROSA LC 956, 2023-02-28 9830.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502459336 0001003678 230100043 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545-oprava 2023-03-21 5741.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467821 0001003809 50023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BELSPOL, s.r.o. potraviny 2023-03-07 404.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467770 0001003648 123049555 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-06 157.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467075 0001002370 123050570 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-07 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467150 0001002424 123050571 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-07 117.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467151 0001002425 123050576 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-07 1191.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467154 0001002426 123050578 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-07 2053 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467156 0001002427 123051699 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-08 2332.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467227 0001002552 123051706 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-08 898.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467230 0001002554 123051705 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, obj 2023-03-08 1431.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467232 0001002555 123052697 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-09 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467252 0001002589 123052702 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-09 14.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467251 0001002590 123052722 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-09 2275.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467249 0001002591 123052698 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-09 786.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467248 0001002592 123051684 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazená hydina 2023-03-08 3543.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467504 0001002654 123051686 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Mrazené potraviny 2023-03-08 675.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467531 0001002656 123053825 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-10 191.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467328 0001002712 123053821 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-10 333.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467329 0001002713 123055259 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-13 653.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467461 0001002827 123055260 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-13 83.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467369 0001002829 123055262 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-13 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467367 0001002831 123056492 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-14 503.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467481 0001003004 123056516 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-14 241.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467479 0001003005 123056494 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-14 413.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467480 0001003006 123057657 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-15 498.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467544 0001003012 123057868 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-15 254.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467590 0001003152 123060124 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-17 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467725 0001003233 123060125 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-17 188.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467724 0001003234 123060126 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-17 254.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467720 0001003237 123060128 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-17 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467716 0001003239 123060129 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-17 287.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467713 0001003240 123061590 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-20 461.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467816 0001003263 123061368 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-20 2368.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469158 0001003322 123062601 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-21 527.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467942 0001003388 123062608 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-21 249.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467938 0001003391 123062702 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-21 302.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467936 0001003393 123063776 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-22 722.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468098 0001003575 123063787 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-22 102.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468097 0001003576 123063778 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2023-03-22 719.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468096 0001003578 123064983 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-23 1226.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468108 0001003615 123069972 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-29 1079.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468486 0001003884 123069971 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-29 444.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468485 0001003885 123069970 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-29 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468483 0001003887 123069973 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-29 469.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468494 0001003890 123073789 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-04-03 484.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468745 0001004185 123073790 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-04-03 162.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468748 0001004187 202303024 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BOCA BB s.r.o. (penzión) pohostenie 2023-03-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468840 0001003638 202303022 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR BOCA BB s.r.o. (penzión) refundácia nákladov za st 2023-03-20 299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468840 0001003639 2023001618 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. potraviny 2023-03-14 566.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467467 0001002938 2022202 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská org. cestovn.ruchu n.o sprievodcovske sluzby 2023-03-13 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468489 0001003220 2000086182 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2023-03-07 2653.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467766 0001002867 2000086191 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž. 2023-03-07 2919.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467763 0001002868 2000145981 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, FA v papier.forme 2023-03-10 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468199 0001003133 2000086164 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné 2023-03-17 92.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468451 0001003670 0725700603 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služ.spoj.s užív.bytu 2023-03-28 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468841 0001003929 623024 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezpl. odber stravy PrV 2023-03-16 16894.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467674 0001003111 623025 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie PrV 2023-03-16 5660.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467672 0001003112 623026 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné stravovanie PrV 2023-03-16 5647.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467667 0001003113 623023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Repre stravy 2023-03-07 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468457 0001003227 623027 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2023-03-17 87.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468409 0001003571 231000641 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis 2023-03-07 2922.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465938 0001003159 231000639 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-07 1722.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465427 0001003160 231000637 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO 2023-03-07 934.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465600 0001003161 231000630 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava MVO 2023-03-06 946.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464862 0001003163 231000628 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2023-03-06 1334.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465608 0001003164 231000627 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-06 1646.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465390 0001003166 231000626 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, Servis MVO 2023-03-06 1334.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465992 0001003167 231000724 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-14 970.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465896 0001003334 231000708 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2023-03-10 789.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466810 0001003335 231000728 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-14 973.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466518 0001003336 231000726 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515-oprava 2023-03-14 545.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466519 0001003337 231000727 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO-Land Rover 2023-03-14 1720.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466223 0001003338 302023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné 2/2023 2023-03-07 15.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467857 0001002912 382023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE 2/2023 2023-03-13 21564.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468541 0001003309 2023220041 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CITY GASTRO s. r. o. reprezentačné výdavky-cat 2023-03-29 2523.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468828 0001004042 25230168 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. CZT RK-vyuč.tepla 2022 2023-03-28 -42194.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100126 052023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonkajších p 2023-03-06 2009 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467864 0001002397 230023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2023-01-31 679.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467454 0001002575 230022 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - Zvolen 2023-01-31 153.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467750 0001003094 230050 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2023-02-15 23251.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468285 0001003649 230051 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2023-02-28 19121.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468286 0001003651 230052 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Preplatenie obedov 2/23 2023-02-28 218.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468390 0001003748 C0UKJ 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2023-02-23 1701.68 0 USD Dodávateľské faktúry 4502467506 0001002955 52370195 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 654.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467913 0001002921 52370196 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-01 607.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467907 0001002927 52370198 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 382.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467915 0001002933 52370194 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-01 215.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467904 0001002936 52370200 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 699.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467916 0001002937 52370205 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. opr.elektrozar.IBS SPOZNR 2023-03-03 6257.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467808 0001002998 52370236 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-07 375.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468318 0001003312 52370237 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-08 956.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468316 0001003313 52370241 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-10 700.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468312 0001003314 52370242 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-13 939.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468309 0001003315 52370243 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-14 939.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468307 0001003316 52370239 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava vstup.dverí OŽĎANY 2023-03-08 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468320 0001003423 52370238 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava videovrátnika 2023-03-08 1987.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468323 0001003428 52370240 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava poruchy bány Ožďan 2023-03-15 397.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468582 0001003432 52370266 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 187.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468930 0001003683 52370267 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-13 143.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468947 0001003686 52370268 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 2347.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468931 0001003688 52370269 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 213.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468932 0001003689 52370270 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 181.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468933 0001003690 52370271 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 390.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468934 0001003691 52370272 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 426.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468935 0001003692 52370273 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 568.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468936 0001003693 52370274 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-16 814.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468946 0001003695 LO-21334-042 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director Náhrada náklad. bank. pop 2023-03-28 50 0 USD Dodávateľské faktúry 4502468410 0001003893 2230082 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. vývoz žúmp 2023-03-20 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468815 0001003735 230016 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DLI Group, s. r. o. nákup 2023-03-22 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469258 0001004573 9223000293 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-03-06 251.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467131 0001002350 230034 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septikov 2023-03-08 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467669 0001002636 11711977 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing. Náklady na diét.stravu 2023-04-13 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469301 0001004804 11084 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2023-03-13 155.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466381 0001003028 11083 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2023/502 2023-03-13 538.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466376 0001003029 2231250044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. 310011W987 Jamník (1909) 2023-03-15 35177.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468638 0001003210 23550139 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE uprat.a čist.služby SPOZ 2023-02-28 14137.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469216 0001003583 230100008 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EKAST RENT s.r.o. opr.odk.žľab.,zvodov-Z.Š. 2023-03-08 3931.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468720 0001003450 2023003012 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ELCOR, s.r.o. oprava elektr.ohrievača v 2023-03-20 454.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468602 0001003848 202303008 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. ZK,Chem.zb.-oprava pohono 2023-03-24 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469001 0001003673 22303008 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o. dod.a mont.kom.rozv.-Z.Š. 2023-03-07 2808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467812 0001002557 22303033 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o. dem.a mon.reg.sys.VVP-H 2023-03-16 6834 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468723 0001003463 123103 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ELISIS s. r. o. catering 2023-03-14 748.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468059 0001003458 2101629323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond DF poplatok za ZO 2023-03-07 447 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467769 0001002635 230185 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA úroky z omeškania RCA 2023-03-08 72.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469010 0001004026 2308001 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za február 2023-02-28 14115.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467305 0001002634 2308004 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EUCOS SK s.r.o. práce za marec 2023-03-20 98338.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467497 0001003625 149985 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-07 619.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467501 0001002668 151246 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-02 1633.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468055 0001002747 151381 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-05 832.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468070 0001002748 150768 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-02-21 890.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467503 0001002851 1511061 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-02-26 1113.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467430 0001002852 151998 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-13 939.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468250 0001003036 1519981 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-12 816.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467595 0001003037 1512461 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-02 1058.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467773 0001003199 1513811 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-05 1257.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467894 0001003326 1518141 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-10 1047.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467896 0001003327 1523531 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-19 533.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467979 0001003403 1518971 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-12 907.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468047 0001003460 151814 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-10 873.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468288 0001003585 151897 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-12 717.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468290 0001003657 152346 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-19 715.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468296 0001003658 152356 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2023-03-20 621.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468297 0001003659 1523461 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-19 687.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468229 0001003660 1523561 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2023-03-20 716.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468228 0001003661 18230206 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. opr.zar.čerp.stanice bč.7 2023-03-17 23739.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468299 0001003382 0202052861230201 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2023-02-28 2913.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467752 0001002948 1602052861230201 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2023-02-28 334.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467754 0001002950 6230300039 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. Towercom,as-vyuc.energií 2023-03-21 -2031.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100125 2302100250 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2023-02-15 3147.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466976 0001002191 2303100488 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ruž.Úlož. 2023-03-09 404.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467557 0001002976 2303100486 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2023-03-10 912.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467558 0001002977 2303100479 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2023-03-09 316.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467559 0001002985 2303100545 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík za 3/23 2023-03-12 1507.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467825 0001003270 2303100477 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájomTVS Nitra-Zobor1Q23 2023-03-10 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467827 0001003272 2303100536 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2023-03-12 476.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467836 0001003278 2303100535 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad.Kr.hoľa 2023-03-12 537.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467837 0001003279 2303100534 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2023-03-12 232.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467838 0001003280 6230300038 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyučtovanie el.energie 22 2023-03-21 2464.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469395 0001004212 6230300041 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyučtov.el.energie za Die 2023-03-21 412.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469329 0001004246 6230300036 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DFvyúčtovanie EE 2022 2023-03-21 412.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469186 0001004370 6230300037 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyučtovanie el.energie 22 2023-03-21 361.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469328 0001004404 2230078 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie služby 2/2023 2023-03-07 1422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465324 0001002455 2230079 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava BoPo 2023-03-07 284.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465354 0001002459 2230080 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PrV a zam - 2/23 2023-03-07 3395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465359 0001002461 2230102 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF repre výdavky 2023-03-13 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467078 0001002871 042023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Travaglini Fernanda nájomné 4/23-EUNAVFOR 2023-03-23 1570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502466428 0001003706 202303001 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRIGAN SK s. r. o. ubytovanie 2023-03-17 617.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468200 0001003609 20230004 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRN s.r.o. DF oprava bez.dverí 2023-03-08 4212.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467697 0001002633 20230003 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TRN s.r.o. DFvýroba a montáž steny 2023-03-09 4321.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468306 0001003246 112515702010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Tunák Jaroslav (nájom) nájom v k.ú. Dolné Deviča 2023-03-28 17.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468385 0001004068 084542112 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Turčan Pavol Nájom pozemkov-šek 2023-03-30 82.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468382 0001004061 112023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TURY, spol. s r.o. vypr.stat.pos.a san.Vrbov 2023-03-13 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468013 0001002880 236004 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR UMBRELLA Security Systems, s.r.o. opr.elekt.vykurovania-H 2023-03-15 1959.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468154 0001003026 3733202023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. Poistenie ZSC 2023-03-07 344.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468688 0001002970 2223200244 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. pásky do tlačiarní 2023-03-06 523.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467676 0001002974 2223200251 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy čít.kari 2023-03-14 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468141 0001003445 2223200272 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava rotačného zámku 2023-03-17 1402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468604 0001003844 2223200270 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava detektora PIR 2023-03-13 1266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468603 0001003845 2223200271 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava 2 ks kamier 2023-03-15 1124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468952 0001004111 3230000550 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka voda 2/2023 2023-03-15 806.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468512 0001003411 3230000551 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka teplo 2/2023 2023-03-15 16002.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468447 0001003412 1123006892 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e- karty 2023-03-07 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467092 0001002479 1123006894 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup el. strav. poukážok 2023-03-07 21.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467136 0001002540 1123006888 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-07 245.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466919 0001002949 1123007534 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-14 26.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467380 0001002959 1123006087 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-03-02 79.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466838 0001003086 1123005658 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-03-01 341.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466761 0001003088 1123006088 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2023-03-02 245.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466839 0001003089 1123005657 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-104ks 2023-03-01 554.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466760 0001003090 1123007209 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-09 31.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467243 0001003156 1123007207 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-09 229.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467221 0001003157 1123007343 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravovacie poukážky 2023-03-10 8164.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467247 0001003172 1123006893 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-07 383.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467100 0001003178 1123007735 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-16 10.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467584 0001003207 1123007537 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-14 1902.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467433 0001003285 1123007535 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-14 405.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467387 0001003342 1123007649 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2023-03-15 826.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467412 0001003349 1123007536 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-14 421.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467357 0001003350 1123007208 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2023-03-09 5.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467067 0001003385 1123006093 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 279 ks 2023-03-02 1486.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466895 0001003452 1123007345 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 375 ks 2023-03-10 1816.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467246 0001003529 1123007540 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2596 ks 2023-03-14 13835.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467588 0001003531 1123005665 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2023-03-01 11879.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466788 0001003592 1123007933 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-03-21 90.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467803 0001003608 1123007344 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravovacie karty 2023-03-10 1865.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467266 0001003850 1123007990 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-03-29 474.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467626 0001003922 1123005672 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny-258ks 2023-03-01 1375.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466759 0001003974 1123007736 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-03-30 458.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467574 0001004149 1123007873 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2023-03-30 405.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467748 0001004150 1123007872 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2023-03-18 932.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467681 0001004244 1123006889 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2023-03-07 229.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466921 0001004352 1123009497 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2023-04-05 1167.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468546 0001004432 1123009498 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov ESP 2023-04-05 5340.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468547 0001004434 1123009499 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.strávne lístky 2023-04-05 1124.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468598 0001004435 30845572 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu Účast.popl.21.ročník 2023-04-17 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469446 0001005018 2120230026 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-10/2023 2023-03-07 12836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465351 0001002593 2220230028 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-27/2023 2023-03-07 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466256 0001002594 2220230029 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-55/2023 2023-03-07 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466742 0001002595 2220230030 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-29/2023 2023-03-07 51380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466257 0001002597 2220230038 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-12/2023 2023-03-08 28431 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465349 0001002819 2120230028 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výkony obj.64-2/2023 2023-03-09 10844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465412 0001002820 2220230037 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-16/2023 2023-03-08 739 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465533 0001002821 2120230029 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výkony obj.64-4/2023 2023-03-09 10029 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466265 0001002822 2220230036 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-15/2023 2023-03-08 56300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465532 0001002823 2220230035 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-22/2023 2023-03-08 56350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465819 0001002824 2220230034 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-36/2023 2023-03-07 739 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466320 0001002826 2220230033 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-24/2023 2023-03-07 1899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465932 0001002830 2220230043 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výkony obj.64-5/2023 2023-03-09 3648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466588 0001002836 2220230031 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-42/2023 2023-03-07 21767 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466576 0001002844 2220230046 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-28/2023 2023-03-09 13200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466258 0001002845 2120230030 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-25/2023 2023-03-09 386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466021 0001002847 2220230039 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-38/2023 2023-03-08 11050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466584 0001002848 2220230042 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 64-3/2023 2023-03-09 8416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465813 0001002849 2220230051 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 64-57/2023 2023-03-14 15650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466950 0001003016 2220230050 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 64-5/2023 2023-03-14 18938 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465392 0001003019 2220230052 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-41/2023 2023-03-14 3240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466579 0001003168 22230099 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP El.en,voda,teplo,odp.3/23 2023-03-17 2202.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468921 0001003485 22230098 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Upratovanie 3/2023 2023-03-17 1904.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468919 0001003488 2220230053 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-18/2023 2023-03-15 19494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465595 0001003664 2220230054 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-20/2023 2023-03-15 74.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465820 0001003665 2220230055 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj. 63-66/2023 2023-03-20 8900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467362 0001003666 2023004 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR VERIDA, s.r.o. TD pre vybud.oplot.pozem. 2023-03-15 2376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468414 0001003125 23600533 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r publikácia 2023-03-16 2479.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467871 0001003321 21230020 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. Vyúčtovanie-obed 2023-03-20 649.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469059 0001004382 4435 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vlajky.EU s.r.o. Nákup materiálu na NFIU 2023-03-09 56.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467561 0001003255 4428 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vlajky.EU s.r.o. Nákup materiálu na NFIU 2023-03-14 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467819 0001003271 23010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vlasta Mudríková, podnikateľ hudobné vystúpenie 2023-03-21 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468474 0001003875 23010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vlasta Mudríková, podnikateľ hudobné vystúpenie 2023-03-21 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468474 0001004478 2023000747 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2023-03-09 683.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468075 0001003099 4312023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. započ.pohľ.,hosp.na lesno 2023-04-03 46627.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468714 0001004140 0232023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR VRANÁK s. r. o. prečist. a vyfréz. kanal. 2023-03-15 948.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468361 0001003306 272023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Vyhnálková Vlasta Mudr.znalec913837 DF odborné vyjadrenie 2023-03-13 119.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468076 0001003465 2500711280 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2023-03-16 158.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468208 0001003440 2023030008 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2022/526 2023-03-14 1437.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466111 0001003303 2023030009 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2022/526-oprava MVO 2023-03-15 4725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466118 0001003717 1202302210 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2023-03-07 1165.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468588 0001003083 1202302413 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2023-03-16 249.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468589 0001003353 1202302452 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup 2023-03-20 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468685 0001003422 1202302555 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2023-03-27 3629.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469042 0001003903 0011640323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-07 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467162 0001002431 0011790323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-06 94.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467077 0001002432 11900323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-07 104.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467166 0001002551 11950323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-08 105.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467226 0001002586 12180323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-09 224.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467325 0001002717 0012260323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-10 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467332 0001002833 0013290323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-13 89.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467364 0001003024 0013440323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-14 84.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467474 0001003025 0013680323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-15 249.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467536 0001003146 0012800323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-10 685.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468662 0001003171 13830323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-03-16 378.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467598 0001003243 0013930323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-17 140.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467692 0001003266 14100323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2023-03-20 180.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467810 0001003395 14650323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny - Chlieb pečivo 2023-03-20 702.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468662 0001003642 15530323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2023-03-24 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468187 0001003713 2132301369 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z zaist.a odistenie pracovi 2023-03-23 187.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469073 0001004439 8351006187 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 02/2023 LV 2023-02-28 3190.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468235 0001002884 8361010284 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 501.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468456 0001002987 8361010285 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 414.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468464 0001002988 8361010286 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 1638.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468467 0001002989 8361010287 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 15222.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468470 0001002991 8361010289 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2023-02-28 4054.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468471 0001002992 8361010290 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 590.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468473 0001002994 8361010291 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 903.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468475 0001002995 8361010292 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/23 SPOZNR 2023-02-28 2426.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468476 0001002996 8331006260 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčtovanie za vodné 2/20 2023-02-28 1025.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468673 0001003340 52303013 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s predplat.časopisu Obrana 2023-03-07 18810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466463 0001002632 52303050 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2023-03-10 3575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465653 0001003676 52303067 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2023-03-24 81.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466752 0001003867 4000095205 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie BOZP 2023-03-16 56.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468342 0001003352 2600016113 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vlečka ŽSR 2023-04-03 470.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469237 0001004707 4000375442 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki poplatok za nevyužitie vz 2023-03-08 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464569 0001002612 4000375441 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 2023-03-08 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464569 0001002614 4100232531 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki 2021/522 2023-03-08 5367 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464569 0001002616 4000375911 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2023-03-16 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467641 0001003257 202302512 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-06 56.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467096 0001002423 202302574 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-07 205.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467158 0001002429 202302573 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-07 264.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467160 0001002430 202302610 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-03-08 157.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467223 0001002548 202302611 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-08 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467225 0001002550 202302601 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-07 10.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467176 0001002556 202302665 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-08 300.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467254 0001002587 202302664 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-09 541.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467253 0001002588 202302712 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-10 250.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467330 0001002715 202302711 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-10 196.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467331 0001002716 202302784 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-13 397.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467366 0001002832 202302862 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-14 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467476 0001003013 202302925 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-03-15 427.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467542 0001003018 202302926 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-15 117.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467538 0001003021 202303013 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-17 79.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467708 0001003241 202303014 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-17 83.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467700 0001003242 202303119 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-20 365.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467813 0001003264 202303194 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-03-21 620.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467930 0001003396 202303348 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-03-24 489.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468191 0001003626 202303710 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-04-03 316.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468744 0001004183 202303709 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2023-04-03 313.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468751 0001004189 230037 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. opr.VN meničov prúdu-H 2023-03-21 3950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468518 0001003507 2321202446 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. operatívne výdavky 2023-03-15 28733.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467880 0001003103 20230303 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR FANČI s.r.o. zabezpečenie-catering 2023-03-23 268.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468408 0001003783 20230855 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2023-04-03 647.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469160 0001004885 4230077 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504 2023-03-01 4417.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467939 0001002894 2301024 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. prehliadka zariadení 2023-03-16 548 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468269 0001003599 2301025 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. odborné prehliadky 2023-03-16 1071 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468271 0001003601 522023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2023-03-03 14397.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465279 0001003594 23011 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GF-STATIK, s.r.o. posudok 2023-03-09 11965.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468360 0001002968 231030288 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-03-14 3033.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468609 0001002911 231030293 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-03-14 3033.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468613 0001002915 231030295 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-03-14 186.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468624 0001002922 231030296 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-03-14 2769.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468640 0001002929 231025480 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. tovar 2023-03-01 729.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468590 0001003082 231030348 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP kanc.potreby 2023-03-14 2427.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468594 0001003141 231030447 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP dogéria 2023-03-14 1284.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468294 0001003143 231030345 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP dogéria 2023-03-14 510.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468291 0001003147 231030854 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiacie autopotreby 2023-03-17 4175.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468413 0001003215 231030889 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelarske potreby 2023-03-15 6528.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467804 0001003219 231029838 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP tlačiar.potreby 2023-03-10 4237.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468349 0001003244 231030317 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2023-03-14 4999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468054 0001003324 231030848 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čist. prostriedkov 2023-03-15 4992.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468495 0001003444 20230026 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. likvidácia odpadu 2023-03-11 1684.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467665 0001002865 21230278 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o. potraviny 2023-03-08 53.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467423 0001003193 2023016 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.prask.omietky,DK b.15 2023-03-01 1994.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467297 0001002570 081031614 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Trenč. Jastr 2023-03-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468608 0001004045 5202301080 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o. vytýčenie trasy NN kábla. 2023-03-20 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468914 0001003566 120230039 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany propagácia 2023-03-16 194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469065 0001004454 620230056 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel ubytovanie 2023-03-24 1919 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468272 0001003702 620230061 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel ubytovanie,vecera 2023-03-27 7229.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468996 0001004364 20230001 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CHJP s. r. o. DFoprava zatek.strechy 2023-03-06 4497 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467320 0001002363 2023903976 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-09 487.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467322 0001002794 2023903871 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-03-08 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467419 0001003190 2023904540 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-03-16 2293.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468730 0001003273 2023904539 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-16 816.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467462 0001003351 2023905049 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2023-03-23 171.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468866 0001003703 2368202112 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2023-02-23 80.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467640 0001003084 202315 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Július Gajdár, podnikateľ vypr. statického posudku 2023-03-20 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468364 0001003525 2023011 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Kvetoslav Staroň, podnikateľ Večera 17032023 2023-03-29 1432.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469058 0001004384 20230164 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2023-03-09 526.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467278 0001002677 20230165 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2023-03-09 292.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467321 0001002792 082023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Marína Majerčáková, podnikateľ znalecký posudok 2023-03-06 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467832 0001003276 132023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Duchaj, podnikateľ kurz 2023-03-10 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468287 0001003687 1 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Javor, znalec 911420 znalecký posudok 2023-03-17 279.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468397 0001003811 20232005 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava okien,dverí,omieto 2023-03-06 76903.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467505 0001002585 20234007 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB MI,MK,b.č.5-opr.rozp.skr. 2023-03-10 893.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468213 0001003014 52023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing.Miroslav Pomffy REALINVEST TATR znalecký posudok 2023-03-10 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468040 0001003466 20230088 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2023-03-07 417.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468143 0001003060 20230099 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2023-03-14 544.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468212 0001003372 20230102 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2023-03-15 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468214 0001003373 20230100 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND nakladne auta 2023-03-23 163.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469415 0001004069 234304385 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-07 1247.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467877 0001002503 234304420 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-07 514.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467631 0001002504 234304433 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-07 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467874 0001002505 234304431 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-07 206.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467878 0001002506 234304517 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-08 1912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467082 0001002657 234304681 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-09 840.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467881 0001002812 234304959 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-14 440.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468245 0001002960 234304990 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-14 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468246 0001002961 234304991 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-14 1825.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468247 0001002962 234304966 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-14 507.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468244 0001002963 530307651 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-08 126.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467704 0001003044 530307650 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-08 1630.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467702 0001003045 530307029 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-01 317.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467650 0001003046 530307028 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-01 617.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467648 0001003047 530307652 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-08 525.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467678 0001003048 530305511 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-17 1460.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466652 0001003049 530306761 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-27 287.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467634 0001003050 530307022 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-01 127.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467647 0001003051 530306477 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-02-24 1154.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467635 0001003052 530306497 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 25.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467645 0001003053 530306395 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 272.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467636 0001003054 530306496 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 1669.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467637 0001003055 530306405 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 32.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467638 0001003056 530306410 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-02-24 704.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467639 0001003057 530307346 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-03 687.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467687 0001003078 530307561 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-06 505.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467683 0001003080 530307562 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-03-06 1028.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467682 0001003085 234305147 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-16 127.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468257 0001003201 234305145 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-16 1656.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468268 0001003203 234305028 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-14 128.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468729 0001003268 234305038 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-14 6092.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468849 0001003359 530308441 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-15 564.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467726 0001003550 530308293 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny UA 2023-03-15 1637.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467731 0001003554 530308320 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-15 1701.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468847 0001003555 530308319 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-15 1808.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468848 0001003557 234305727 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-23 756.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468865 0001003632 234305734 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-23 320.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468864 0001003634 234305503 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-20 3284.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468860 0001003721 230306283 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-22 136.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468395 0001003968 230306350 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-22 182.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468398 0001003969 230306349 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-22 18.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468402 0001003970 230306351 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-22 1234.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468400 0001003971 230306306 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-22 149.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468403 0001003972 20230064 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. zriad.vod.a kan.príp.práč 2023-03-10 615.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467956 0001002876 20230065 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. preči.trat.ČOV-VVP Kamen. 2023-03-13 370.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468011 0001002878 20230008 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR IRG Interior s. r. o. Opr.cest.komunikácie,LKM 2023-03-15 6897.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468001 0001003211 23028 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. 2023/216 2023-03-01 94680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467582 0001002438 23030 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. pletené doplnky 2023-03-06 81982.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467947 0001002687 23034 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. 2023/216-textilné výrobky 2023-03-16 77430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468563 0001003551 23036 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. nákup 2023-03-22 83796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468617 0001003808 1125151392010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jahelková Mária nájom platba šekom 2023-03-30 29.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468379 0001004036 2230273 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR JAKOMAT, spol. s r.o. DF ubytovanie 2023-03-29 427 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468728 0001003979 3400000855 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-03-09 943.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467452 0001002889 3100000713 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2023-03-17 722.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467774 0001003645 3200001120 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2023-03-17 161.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467775 0001003647 132023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ján Bančanský, podnikateľ MI,MK,b.č.46-opr.vst.dver 2023-03-13 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467954 0001002957 2023052 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jana Mikulášová - ANAJ ubytovanie 2023-03-31 4005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468845 0001004253 10231371 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR JF, spol. s r.o. kurz 2023-03-16 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469110 0001004533 230026 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava prívodu stud. vody 2023-03-10 2932.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467809 0001002856 2023116 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla-H 2023-03-21 1796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469011 0001004321 320230090 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KOLTEN, spol. s r.o. obhliadka a vypr.návrhu 2023-03-15 897.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468908 0001003582 1012309149 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrat.zaloh.flias 2023-03-23 -62.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100170 1012309322 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrat.zaloh.flias 2023-03-24 -33.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100171 1012309139 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Propagácia a repre MO SR 2023-03-29 208.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468482 0001003886 2023031 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. zametací stroj letiskový 2023-03-01 377760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468649 0001002399 2023043 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. MVO-SP-ZAMETAČ 2023-03-06 7151.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466769 0001003033 5230130 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502 MVO-BO,RM,MMZ,63 2023-03-07 173553.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442015 0001003235 20230235 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KONTRAKT JMV, s.r.o. čistenie kanalizácie 2023-03-10 460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468029 0001003126 6623614823 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. povinné poistenie mot.voz 2023-02-27 120.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466098 0001002477 112515512010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Kozdera Radoslav (nájom) plat.šekom, nájom 2023-03-30 92.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468380 0001004053 112515462010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Krajč Daniel (nájom) nájom pozemkov r.2023 2023-03-29 75.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468388 0001004043 112515472010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Krajč Milan (nájom) nájom pozemkov 2023-03-29 75.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468387 0001004041 20230144 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KRISTL s.r.o. servis umýv.linky 2023-02-20 2166.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468484 0001001939 23002 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KUBO SK, s.r.o. výrub stromov v hav.stave 2023-03-13 2310 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468356 0001003039 20233008 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KUKLOVSKÝ s. r. o. vyučtovanie - pohostenie 2023-03-29 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469194 0001004510 202306 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum Priestory počas športovéh 2023-03-06 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468148 0001002773 202311 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum Priestory Majstrovstvá v 2023-03-16 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468142 0001003174 202307 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum vstupy pre PrV 2023-03-07 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468328 0001003217 230100048 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. BA,DK,b.č.1,2-oprava bezp 2023-03-08 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467447 0001002714 230100050 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika systémov 2023-03-08 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467449 0001002722 230100047 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. Opr.bezpeč.systémov,DK 2023-03-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467673 0001002869 12023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ladislav Manko ALL - MONT hydr. vyreg.vyk. sústavy 2023-03-20 4862.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468238 0001003331 2300686 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-03-06 242.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467628 0001002387 2300687 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-03-06 43.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467630 0001002389 2300774 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-03-13 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467891 0001002817 2300773 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-03-13 254.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467890 0001002818 230195 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. kalibrácia 2023-03-10 575.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465807 0001003027 1660323 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp služby letiska 2023-03-08 96.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467609 0001002835 8425982016080600 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Liška Peter nájom v k.ú. Dolné Deviča 2023-03-28 146.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468377 0001004070 020230531 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-03-06 244.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467528 0001002659 0220230532 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-03-06 215.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466062 0001002672 220230603 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2023-03-15 44.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468717 0001003170 2023021 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Blaško - PKV oprava ÚK Sklené 2023-03-09 326.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468325 0001003104 10230013 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľudovít Levák - PLYNSTAV oprava ohrievača vody 2023-03-16 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468157 0001003208 670307235 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-06 1254.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467076 0001002369 670307267 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-06 92.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467283 0001002411 670307369 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2023-03-07 3924.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467157 0001002428 670307108 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-06 669.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467194 0001002446 670307136 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2023-03-06 138.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467195 0001002448 670307893 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-10 1822.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467333 0001002720 670307701 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ444 Hlohovec 2023-03-09 58.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467512 0001002861 670308860 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-17 37.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467734 0001003231 670308770 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-17 1561.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467730 0001003232 670308826 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-17 177.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467798 0001003290 670308823 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-17 1236.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467797 0001003294 670308820 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-17 92.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467796 0001003296 670309184 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-21 853.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467945 0001003389 670308928 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-20 325.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468330 0001003760 670310693 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-04-03 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468742 0001004181 2230400015 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2023-03-13 1665.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465430 0001002872 2230400017 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2023-03-06 961.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467456 0001002875 2230400013 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2023-03-06 15100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467356 0001002979 2230400014 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 02/2023 2023-03-06 4475.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467355 0001002982 2230400020 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie liet.personál 2023-03-06 25593.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467354 0001002984 2230400016 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2023-03-06 1001 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467772 0001003195 202309 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Magdaléna Nagyová, podnikateľ hnedé uhlie 2023-03-10 8604 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468345 0001002990 1052318496 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as-Hlohovec 2023-03-31 -1813.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100157 1052318498 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as el.energ 2023-03-31 -46959.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100159 10523184497 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as el.energ 2023-03-31 -21587.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100160 1052311492 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-02-28 14277.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467444 0001002401 1052310343 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie EE 2023-02-28 4351.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467831 0001002402 1052311707 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-02-28 10529.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467738 0001002415 1052311638 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúč.za dod.elekt.02/2023 2023-02-28 4725.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467710 0001002549 1052311666 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie EE VO za 2/23 2023-02-28 5005.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467835 0001002558 1052311639 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF elektrina február 2023 2023-02-28 5819.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467721 0001002574 1052311859 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčto elekt.,VO, Zvolen 2023-02-28 28769.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467735 0001002579 1052311674 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2023-02-28 12472.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467543 0001002584 1052312102 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč. za el energiu 2/202 2023-02-28 12282.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467733 0001002622 1052311494 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elek. 02/23SPOZNR 2023-02-28 5562.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467841 0001002664 1052312373 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Sereď-vyúčt.elektrina2/23 2023-02-28 1408.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467840 0001002843 1012329582 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 4/23 2023-04-01 51857.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469393 0001004175 1012329586 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MO EE 4/23 záloha 2023-04-01 246.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469019 0001004177 1012329585 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VO EE 4/23 záloha 2023-04-01 216680.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469020 0001004178 1012330742 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Sereď - zál.elekt.4/23 2023-04-01 19703.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468916 0001004182 1012329572 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Df-záloha elektr. 04/202 2023-04-01 19.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468912 0001004197 1012329571 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2023-04-01 43619.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468920 0001004203 1012330740 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za dod.elektriny 2023-04-01 16411.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469177 0001004208 1012330734 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE 4/2023 2023-04-01 25314.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469077 0001004214 1012329576 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Záloha za odber el. energ 2023-04-01 186078.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469024 0001004215 1012329577 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektr. 04/2023 MO 2023-04-01 1386.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469021 0001004216 1012329584 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha za el.en.4/2023 2023-04-01 64.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469022 0001004218 1012329570 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zálohová platba elektriny 2023-04-01 150316.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469115 0001004232 1012329569 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zálohová platba elektriny 2023-04-01 3705.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469116 0001004233 1012329573 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2023-04-01 101861.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468928 0001004239 1012329580 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrina 04/23 NR 2023-04-01 51378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469016 0001004247 1012329578 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE VO na 04/2023 2023-04-01 46082.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469325 0001004251 1012329579 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE MO na 04/2023 2023-04-01 2844.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469315 0001004252 1012330741 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha apríl 2023-04-01 19989.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469174 0001004262 1012329581 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele, záloha, Rožňava, VO, 2023-04-01 21556.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469326 0001004284 1012329574 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zál.za el.energiu 4/2023, 2023-04-01 143123.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468938 0001004287 1012329575 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. El.energiu 2023-04-01 412.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468926 0001004288 6945528121 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodika 2023-03-22 2.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468520 0001003563 20230002 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MAJESTIC s.r.o. Oprava klímy 2023-03-06 1130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467490 0001002450 20230930 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-03-06 298.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467196 0001002445 20231092 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2023-03-15 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467428 0001003187 20231155 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2023-03-20 299.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467884 0001003329 22230014 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Manageria, o.z. kurz 2023-03-22 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469153 0001004603 20230021 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. oprava vonkaj.osvetlenia 2023-03-03 4993.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467811 0001002567 022023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S oprava nefunkčnej sanity 2023-03-10 1524.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467686 0001002841 20230088 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba Trnovo 2023-03-13 2085.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467943 0001002971 20230089 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná uržba K SNP 2023-03-13 3891.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467941 0001002972 3115231280 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob na KO 2023-04-03 2077.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469066 0001004259 42023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke, podnikateľ DF orez a výrub stromov 2023-03-16 2390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468416 0001003357 32023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke, podnikateľ DFvyčistenie,oprava rín 2023-03-15 2310 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468415 0001003358 230022 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MASPLAN s.r.o. Vyp.tech.výkazu výmer 2023-03-15 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468614 0001003669 3100001407 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny/UA 2023-02-24 995.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467642 0001003058 3100001703 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-10 2843.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467696 0001003059 3100001639 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-07 1497.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467693 0001003061 3100001623 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-06 558.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467689 0001003062 3100001599 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny UA 2023-03-03 755.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467679 0001003063 3100001621 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-06 433.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467688 0001003065 3100001666 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny UA 2023-03-08 348.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467684 0001003067 3100001683 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-09 194.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467699 0001003068 3100001491 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny/UA 2023-02-28 1243.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467643 0001003069 3100001376 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-02-23 818.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467644 0001003073 3100001555 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-01 422.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467646 0001003074 3100001468 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-02-27 604.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467633 0001003075 3100001317 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-02-21 1427.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467632 0001003077 3100001919 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny UA 2023-03-17 2158.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468846 0001003532 3100001793 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-14 292.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467717 0001003533 3100001768 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-13 510.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467729 0001003534 3100001773 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-13 470.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467728 0001003535 3100001883 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-16 350.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467727 0001003544 3100001994 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-20 269.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468822 0001003545 3100001794 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2023-03-14 747.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467719 0001003549 20230448 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MBB a.s. permanentky 2023-03-06 549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467270 0001002439 20230301 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MEDIK - PRAKTIK, s.r.o. vypracovanie komplexnej š 2023-03-10 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468189 0001003081 2742023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MERK REALITY a.s. strávne a ubytovanie 2023-03-10 3710.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468806 0001004044 229005 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec popl.za zneč.vzdušia 2023-03-15 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468453 0001003493 1620199899 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec Poplatok za kom. odpady - 2023-03-28 4873.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469055 0001004059 1026311772 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča daň za nehnuteľnosť 2023-03-11 756.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468526 0001003907 120279062 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky daň za nehnuteľnosť 2023-03-09 30278.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468532 0001003912 364792023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin znečisťovanie ovzdušia 2023-03-13 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468338 0001003213 368412023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok znečist.ovzdušia 2023-03-13 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468340 0001003214 370842023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok znečist.ovzdušia 2023-03-13 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468339 0001003216 364792023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin Poplatok za znečisťovanie 2023-03-29 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468028 0001004051 3130007662 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce výv.TKO MI 1. spátka 2023 2023-02-21 19081.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467212 0001002043 120524772 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra daň za nehnuteľnosť 2023-03-10 85.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468537 0001003914 20230041 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok Mesto RK-elektr.FA za 1/2 2023-03-20 -486.7 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100113 6020120223 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec daň za nehnuteľnosť 2023-03-12 12.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468538 0001003915 31642438 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač poplatok za zneč.ovzdušia 2023-03-17 30.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468797 0001003750 2221300244 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač poplatok za KO 2023-03-27 26449.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469054 0001003843 3228303353 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany DF komun. a stav. odpad 2023-03-09 2905.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467759 0001002596 1022300017 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany daň za nehnuteľnosť 2023-03-14 9416.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468623 0001004049 1026300204 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Vrútky daň za nehnuteľnosť 2023-03-11 9.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468528 0001003909 2023071 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služobná TP 2023-03-14 765 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468147 0001003123 7300230060 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el.energie 2023-03-06 2210.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467828 0001002750 7300230118 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DFvyúčtovanie EE 2/2023 2023-03-27 2059.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469033 0001004128 202303 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr služobná TP 2023-03-16 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468145 0001003175 12023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Metropolitná rada Pravoslávnej cirk periodika 2023-03-06 22.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467342 0001002615 2023022 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos Gem.Hôrka, rek.rozvádzača 2023-03-06 1994.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467814 0001002568 2023032 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos opr.ver.osv.v parku tech. 2023-03-21 2966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468726 0001003590 2023031 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos VVP, b.č.4-opr.elektroin. 2023-03-16 6020.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468724 0001003591 60000210 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding-vyuc.tepl 2023-02-28 -39.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100103 670537 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2023-03-31 -12638.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100154 60000209 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2023-03-30 -20212.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100167 60000210 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. MH Tepl.holding,as-vyuc.t 2023-03-30 -626.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100168 60000210 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo 2023-02-28 5098.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467707 0001002626 670537 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. áloha teplo 04/2023 - VA 2022-12-20 7710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467736 0001002638 450286 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. záloha na teplo 4/23 2023-03-23 101330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468502 0001003580 90002428 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-03-14 262.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468727 0001003262 90002594 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-03-17 451.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468732 0001003274 90002759 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2023-03-22 655.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468863 0001003633 236272100100247 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2023-02-23 21742.64 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502467618 0001003122 236242100100592 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR odborný kurz 2023-02-17 16460 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502467924 0001003128 236272100100257 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2023-03-13 30702.06 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502467986 0001003404 9601018715 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR pult ochrany apríl 2023 2023-03-20 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467822 0001003414 5060081778 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2023-03-17 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468764 0001003734 5060081775 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2023-03-27 201.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468752 0001003754 5060081760 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2023-03-17 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468763 0001003840 5060081766 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie VHJ 2023-03-17 630 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468994 0001003930 5060081761 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie-hasiči 2023-03-17 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502464963 0001004113 260048977 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR cest.náhrady,cattering,PH 2023-03-27 14062.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468900 0001004124 260048980 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia 2023-03-27 24868.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468901 0001004125 5060081765 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie PrV za 2-3/202 2023-03-17 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469043 0001004145 202300244 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-08 271.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468139 0001002545 202300233 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Dodanie náhradných dielov 2023-03-06 455.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467610 0001002562 202300234 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-03-08 427.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467336 0001002578 202300243 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2023-03-08 605.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467326 0001002617 202300242 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2023-03-08 903.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467323 0001002619 202300248 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do lakovanej techniky 2023-03-09 280.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467472 0001002774 202300255 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auta 2023-03-10 1451.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468293 0001002879 202300264 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-13 3250.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468466 0001002954 202300257 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-14 899.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468100 0001002956 202300265 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-13 126.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468895 0001003070 202300272 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-14 356.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467848 0001003071 202300266 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-13 220.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468897 0001003072 202300273 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-14 543.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467876 0001003076 202300239 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-07 1258.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468861 0001003092 202300276 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-16 1133.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468773 0001003135 202300277 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-16 13243.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467909 0001003137 202300260 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-15 2608.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467592 0001003138 202300280 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auta 2023-03-16 1370.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468694 0001003267 202300284 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-17 5160.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468128 0001003291 202300278 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-03-17 380.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468663 0001003308 202300294 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-20 880.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468574 0001003456 202300291 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-20 3593.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468905 0001003461 202300292 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-20 516.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468898 0001003462 202300258 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-10 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468545 0001003490 202300296 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-20 904.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469164 0001003492 202300303 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-22 2219.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468336 0001003527 202300308 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-23 149.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469039 0001003595 202300309 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-23 1011.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469040 0001003597 202300310 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-23 13.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469041 0001003598 202300304 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-21 6976.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469093 0001003603 202300319 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-24 336.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468332 0001003732 202300320 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na lakovanú techniku 2023-03-24 622.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468327 0001003733 202300256 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2023-03-10 66.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468811 0001003769 0992023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2023-03-13 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468022 0001003429 135011223 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Doprava USA/SVK LO-B-UCW 2023-03-03 1186.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467993 0001002437 99120662023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA úhrada poplatkov 2023-03-22 4744.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467865 0001003772 232102553 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-03-13 592.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467410 0001002799 232102711 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR NOVOCASING NITRA, s.r.o. potraviny 2023-03-16 483.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467463 0001003253 2300665131 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince daň za nehnuteľnosť 2023-03-19 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468620 0001004047 1119300030 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín DF-popl,kom.odpady,Brzotí 2023-03-20 7763.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468918 0001003528 1112300215 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná poplatok za KO 2023-03-15 393.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468237 0001003224 1110300835 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Kráľová pri Senci daň za psa 2023-03-17 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468629 0001004060 2310001151 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2023-03-17 17963.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468625 0001004050 00310662 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník DF komun. a stav. odpad 2023-03-15 520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468739 0001003499 1012300027 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš daň za nehnuteľnosť 2023-03-11 87.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468529 0001003910 9011300020 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká daň za nehnuteľnosť 2023-03-17 12065.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468622 0001004048 502023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou DF poplatok za znečisťov. 2023-03-24 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468027 0001003752 2023015 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník komunálny odpad 2023-03-24 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468734 0001003919 100982023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany daň za nehnuteľnosť 2023-03-11 11017.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468531 0001003911 203162023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Turany daň za nehnuteľnosť 2023-04-11 12475.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468536 0001003913 2310001912 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida poplatok za komunálny odp 2023-03-30 5352.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469061 0001004143 142023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce vývoz a likvidácia odpadu 2023-03-09 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468182 0001002695 30845572 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2023-03-11 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468527 0001003908 1100004623 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová daň za nehnuteľnosť 2023-03-18 210.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468619 0001004046 20230029 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie 2023-03-31 969 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468740 0001004151 20230030 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. ubytovanie 2023-04-03 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468851 0001004258 15235959 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Serv.výť.za I.kv.2023 KK 2023-03-31 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469070 0001004350 2301334 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2023-03-03 290.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466861 0001002801 2301435 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2023-03-15 189.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467477 0001003256 52023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ Opr.el.vykurovania a TUV 2023-03-16 3179.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468002 0001003212 230318 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2023-03-09 70.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466866 0001002900 230290 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2023-03-10 183.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467579 0001003205 5002915863 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2023-03-22 109.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468867 0001003705 202309 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Peter Januška, podnikateľ prečistenie kanalizácie N 2023-03-15 1890 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468910 0001003522 2023004 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Peter Loj - CraZyMedia plaketa s gravírom-PS 2023-04-06 729.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469113 0001004477 5002892037 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-03-08 325.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468252 0001003098 5002892036 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2023-03-10 788.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468254 0001003100 523115582 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-03-27 143.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468687 0001003777 523115581 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-03-27 286.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468684 0001003778 523115583 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2023-03-27 212.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468682 0001003779 8023201605 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2023-02-16 911.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468818 0001002079 5012300637 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Daňové centrum 2023-03-21 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467975 0001003464 300230907 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-06 1358.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467627 0001002390 200230880 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-06 386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467625 0001002392 300230962 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-08 437.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467138 0001002649 200230907 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-08 255.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467140 0001002655 200230882 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-03-06 1044.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467550 0001002662 300230917 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-03-06 2120.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001002663 300231029 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-13 1169.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467887 0001002815 200230962 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-13 472.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467882 0001002816 300231035 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-13 468.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467404 0001002935 300231102 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-16 600.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467460 0001003254 200231035 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2023-03-17 1196.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468705 0001003631 300231253 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-23 291.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468378 0001003965 200231144 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-23 132.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468384 0001003967 734491 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR preskoly.sk s.r.o. periodika 2023-03-17 56.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468498 0001003561 12023149 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Pro Seminar, s.r.o. kurz 2023-03-14 475 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469161 0001004647 2023010304 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Profesia, spol. s r.o. pracovné ponuky 2023-03-15 838.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468712 0001003894 230046 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PROFI SERVIS SK, s.r.o. čist.kanal.a monitor.SPOZ 2023-03-22 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468363 0001003505 2310000107 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PROJEKT-MARKET s. r. o. potraviny 2023-03-07 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467174 0001002434 2310000129 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PROJEKT-MARKET s. r. o. potraviny 2023-03-14 891.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467465 0001002932 23032 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. kontrola SHZ 3/23 2023-03-21 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469166 0001003799 2023082 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca-PS 2023-03-09 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465697 0001003182 2023100 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytíc 2023-03-16 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468381 0001003801 2023099 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup venca-Pamätník zmie 2023-03-17 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465697 0001003820 231500964 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. Nákup do PS 2023-03-29 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468468 0001003873 01 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Rio Wanderlust Slovakia-cest.kanc. preprava osob 2023-04-05 2900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469064 0001004445 2023024 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2023-03-15 3844.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468091 0001003524 042023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro najomne 2023-03-23 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468264 0001003704 1123000217 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhl.a tv Slovenska 2023-02-28 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468417 0001003831 230012 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba 2/2023 VÚ Ži 2023-03-08 1962.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468184 0001002877 6319028119 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. SAP 2023-02-06 224906.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469118 0001002781 6319028123 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. poplatok za údržbu SAP 2023-02-06 28050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469119 0001002803 6319028122 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. údržba sap 2023-02-06 53856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469118 0001002808 6319028121 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. SAP-software 1.Q 2023-02-06 14584.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469162 0001002810 6319028120 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. SAP-software 1.Q 2023-02-06 44729.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469162 0001002813 6319028118 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o. údržba sap 2023-02-06 6615.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469118 0001004558 230200031 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o. ocenenia pre majst v bež 2023-03-13 286.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468149 0001002855 1910001856 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. preplat.leteniek ZP GŠ B 2023-03-17 3078.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467186 0001004269 50230030 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpa 2023-03-10 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468004 0001003250 2202303010 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Opr.výť.odstr.nedost.OPOS 2023-03-31 1070.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468966 0001004304 100069820 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a Záloha vodné, stočné 4/20 2023-03-21 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468337 0001003415 100108328 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 4/2024 VÚ Ra 2023-03-21 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468335 0001003417 062023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava soc.zariadenia a s 2023-03-22 9968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468746 0001003738 6230175280 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Slovanet int.sl 2023-03-10 11976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468231 0001003451 523304703 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. DF nulovanie dozimetrov 2023-03-09 20.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467987 0001002898 9001585016 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove služby TK 2023-03-09 4667.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003782 9001585962 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-Brat.kraj 2023-03-09 6014.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003784 9001585328 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Slov.pošta Trnav.kraj 2023-03-09 1522.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468618 0001003786 9001585632 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Prešovský 2023-03-09 1438.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003787 9001584734 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Slov.pošta BB-kraj 2023-03-09 1838.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003788 9001586696 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby BK 2023-03-09 338.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003790 9001587598 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Slov.pošta Žil.kraj 2023-03-09 3910.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003791 9001586542 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštove služby KK 2023-03-09 1337.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003804 9001584477 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Nitriansky 2023-03-09 717.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467286 0001003810 20230101 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.príruby,Vajnory b.38 2023-03-08 913 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467695 0001002866 20230035 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO poskyt.pries.SND Martin 2023-03-10 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467743 0001003181 20230126 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čist.práce 2023-03-06 30870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467714 0001002560 20230127 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čistiace sl 2023-03-06 13893.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467520 0001002580 042023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio Nájom EUNAVFOR 2023-03-27 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468277 0001003725 230291 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Štvrťročná kontr.SHZ 2023-03-23 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469190 0001003715 5520230180 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STAR, spol. s r.o. ubytovanie,vecera 2023-03-09 4297.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468719 0001004146 2310333 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy plaváreň 2023-03-31 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468679 0001004117 2023004 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. oprava pisoárov 2023-03-29 3665.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468999 0001004063 20230049 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava tech.čerp.stanice 2023-03-15 9753.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468301 0001003344 20230054 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. opr.el.ohrievača vody b.č 2023-03-21 1238.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468517 0001003457 5102320376 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka ÚK A TÚV 2/2023 2023-03-08 992.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467718 0001002707 2023100436 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR STRABAG s.r.o. práce za február 2023-02-28 107823.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467240 0001002546 3537639000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-01-30 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467757 0001002639 3537654044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za odber plynu 4/2 2023-03-10 6633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467764 0001002756 3537655044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za odber plynu 4/2 2023-03-10 11561 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467762 0001002757 3537642044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Hlohovec - Zálohová platb 2023-03-10 12972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467749 0001002770 3537653044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Záloha na dod.plynu4/23 2023-03-10 22523 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468035 0001002771 3537677044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 4/2023 2023-03-10 29319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468169 0001002775 3537679048 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 4/2023 - zál. 2023-03-10 124098 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468167 0001002776 3537680044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 4/2023 - zál. 2023-03-10 5590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468176 0001002777 3537681044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 4/2023 - zál. 2023-03-10 12346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468177 0001002779 3537682044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 4/2023 - zál. 2023-03-10 11800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468194 0001002780 3537672044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2023-03-10 41749 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468057 0001002791 3539985000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn 4/23 2023-03-10 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467765 0001002796 3537652044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn 4/23 2023-03-10 8920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467760 0001002797 3537641044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Sereď - záloha plyn 4/23 2023-03-10 38995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468010 0001002806 3593669000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 4/2023 2023-03-13 1564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468051 0001002840 3537649065 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu VO 04/2023 v MK 2023-03-10 19200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467997 0001002964 3537650044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu VO 04/2023 v DK 2023-03-10 13388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468000 0001002965 3537657044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 04/2023 NR 2023-03-10 60792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468006 0001002981 3537658044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 04/2023 NR 2023-03-10 47910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468003 0001002983 3537644044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2023-03-10 6103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467753 0001003020 3537643045 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. ZFA za plyn 4/23, Vajnory 2023-03-10 45434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467751 0001003023 3537659044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 04/2023 LV 2023-03-10 15428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468206 0001003035 3537645044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2023-03-10 35229 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468037 0001003130 3539990000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za teplo a TÚV 2023-03-17 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468207 0001003185 3537674044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za plyn 4/2023 2023-03-10 21618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468205 0001003198 3537675044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn 4/2023 2023-03-10 21677 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468204 0001003200 3537676047 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za plyn 4/2023 2023-03-10 11710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468201 0001003202 3548911037 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-03-10 6959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468505 0001003247 3537669044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2023-03-10 6883 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468524 0001003248 3539984000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu MO 04/2023 v MI 2023-03-09 6974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468304 0001003339 3537660044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 50284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468241 0001003400 3537668050 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 12029 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468243 0001003401 3537667044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 23829 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468488 0001003402 3537666044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 36838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468491 0001003405 3537665044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 10983 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468496 0001003406 3537664044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 7006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468497 0001003407 3537662044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 7898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468499 0001003408 3537661044 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-03-10 6127 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468500 0001003409 3548749000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-01-30 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468530 0001003442 3539988000 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu 2023-01-30 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468535 0001003443 3537651046 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plynu 3/23 2023-04-06 17790.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469317 0001004465 3537655046 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt. plyn 03/2023 VO-ka 2023-04-06 1671.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469344 0001004467 3537654046 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2023-04-06 180.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469345 0001004468 3537642046 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2023-04-06 2180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469184 0001004471 7223060081 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.vody 2023-03-09 406.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467862 0001002838 7223060087 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-03-15 346.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468221 0001003118 7223060084 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-03-14 283.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468218 0001003120 2231060244 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-16 6437.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468509 0001003413 2231060246 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-16 8441.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468507 0001003418 202360231 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. opr.dopĺňania vody do ÚK 2023-03-03 430.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467680 0001002660 202360232 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. opr.kotl.obeh.čerpadiel-H 2023-03-06 1850.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467690 0001002661 7102300232 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Svet zdravia Nemocnica Topoľčany as DF lekárska správa 2023-03-22 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468552 0001003927 4123010209 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. TS prenájom okruhov 4/23 2023-04-05 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502464607 0001004920 2303130 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava kamery č.4,6-Vrbov 2023-03-10 912.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467969 0001002873 2303133 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. opr.ATS por. opl.Vrbovec 2023-03-10 302.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467971 0001002874 20230007 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR ŠAVEL s. r. o. zimná údržba komunikácií 2023-03-14 787 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502467844 0001003101 2320375 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2023-03-16 169.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468731 0001003265 2320436 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2023-03-29 217.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468909 0001003921 20230107 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2023-03-09 1757.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468855 0001003093 20230110 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2023-03-13 476.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468896 0001003096 20230114 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhrané diely 2023-03-15 640.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467988 0001003275 20230122 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2023-03-22 2721.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468592 0001003600 20230123 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhrané diely 2023-03-22 9264.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468420 0001003602 32023 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Szabó - ZÁHRADNÍK orez stromov 2023-03-22 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469163 0001003656 2023110383 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR T+T, a.s. vývoz komun.odpadu 2023-03-08 632.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467737 0001002665 23400015 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/524 MVO-BO-nadstavba 2023-03-10 1632.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466811 0001003119 23400016 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2023-03-16 6333.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502461871 0001003365 23400017 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2023-03-16 7158.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502462046 0001003366 23400018 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524-servis 2023-03-17 5745.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465095 0001003368 2023051 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Kurz-PRINCE2 2023-04-11 2040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469109 0001004527 20230021 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2023-03-03 442.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468226 0001002860 2303081 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TENIS CENTRUM, s.r.o. Vyúčtovanie večere 2023-03-21 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469197 0001004005 2303080 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TENIS CENTRUM, s.r.o. vyúčtovanie večere 2023-03-21 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469197 0001004008 1900627001 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2023-03-15 5554.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468242 0001003245 230017 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava rozvodov b.č.44 MT 2023-03-06 6313 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467666 0001002675 230016 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava rozvodov b.č.36,43 2023-03-08 7013 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467675 0001002676 230018 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. opr.ventil.radiatorov 2023-03-15 2353.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468302 0001003124 23020 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TetraStav, s. r. o. oprava podláh b.č.36 2023-03-15 86109.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468168 0001003127 2023009 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. opr.dverí a okien KOM NR 2023-04-03 2980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469013 0001004316 20230238 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-03-06 83.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467198 0001002447 20230262 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2023-03-14 31.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467427 0001003189 20230278 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. nákup potravín 2023-03-20 186.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467886 0001003330 2023047 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2023-02-28 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467407 0001002532 2023048 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2023-02-28 1071.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467413 0001002537 2023049 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 02/2023 2023-02-28 3986.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467416 0001002538 2023052 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 02/2023 2023-02-28 2863.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467349 0001002682 2023057 2023-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie PrV a zam. 2023-02-28 145.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468601 0001003973 230124807 VTSÚ 2023-04-21 VTSÚ Záhorie Pro-Tech Shop, s.r.o. čelovka nabíjateľná 2023-04-18 55.75 1 EUR DF 4536014438 1000233 64/2023 Ústr. EPS 2023-04-21 Ústr. EPS Technia, spol. s r.o. elektrocentrála-hum. pomoc 2023-04-18 92232 1 EUR 8-2/2023 11301 65/2023 Ústr. EPS 2023-04-21 Ústr. EPS Tifan TEX s.r.o. krycia plachta 3x5 zelená 2023-04-19 5412.96 1 EUR 60/2023 2202300187 230307 VTSÚ 2023-04-21 VTSÚ Záhorie Karimtech s.r.o. náhradné diely do tepovača 2023-04-18 57.2 1 EUR DF 4536014439 1000234 2382047 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie SEKOV, spol. s r.o. výroba háčikov 2023-03-29 68.4 1 EUR DF 4536014378 1000173 408 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie PHYSICUS s.r.o. skriňa rozvádzacia 2023-03-30 240 1 EUR DF 4536014388 1000183 532023 VTSÚ 2023-04-24 NSA Národná Strelecká Asociácia, Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2023-04-24 1575 0 EUR OF 532023 2397220152 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica AGEL Skalica očkovanie proti kliešťovej encefalitíde 2023-04-11 320 1 EUR DF 4536014415 1000212 6861995494 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. vodík plynný 2023-04-12 106.44 1 EUR DF 4536014420 1000217 1823101888 VTSÚ 2023-04-24 Pow-en, a.s,. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie preplatok za elektrinu 2023-04-14 558.67 1 EUR dodávateľský dobropis 100002 2305006041 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2023-04-12 7.99 1 EUR DF 4536014426 1000221 87/vusz 2023-04-24 VÚSZ Auto Rotos, s.r.o. Platba za servis SMV Hyunady VPZ 69-16178 2023-04-20 1518.29 1 EUR 5105634724 2023006 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie microform, s.r.o. predĺženie záruky a podpory pre OcR SW ScanGate 2023-04-14 1188 1 EUR DF 4536014429 1000224 4023000732 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie SWAN,a.s. Business Internet - mesačný poplatok 2023-04-05 500.28 1 EUR DF 4536014427 1000222 1823301237 VTSÚ 2023-04-24 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektriny 4/2023 2023-04-03 11703.03 1 EUR ZF 4536014396 1000191 66/2023 Úster. EPS 2023-04-25 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2023-04-24 354.91 1 EUR 64/2023 20231790 67/2023 Ústr. EPS 2023-04-25 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.15, Palisady 46 2023-04-13 1133.05 1 EUR 20230102 68/2023 Ústr. EPS 2023-04-25 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.14, Palisády 46 2023-04-13 711.6 1 EUR 20230103 69/2023 Ústr. EPS 2023-04-25 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2023 2023-04-18 92.82 1 EUR 1/2023 4591855768 320230048/VÚSZ 2023-04-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-11 15971.2 1 EUR 5105634783sap 2301038/vusz 2023-04-25 VÚSZ ACTE s.r.o. Upgrade servera 2023-04-20 1115.64 1 EUR VÚSZ-11/2023 5105634932 542023 VTSÚ 2023-04-25 MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky 155 mm OFd VMK DV a SD pevnosti konštrukcie strely 2023-04-25 44174.99 0 EUR OF 542023 552023 VTSÚ 2023-04-25 MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie skúška 155 mm ShKH DITA 2023-04-25 15013.67 0 EUR OF 552023 372023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARMA, s.r.o. taška na výstroj 2023-03-31 17892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036651 0001000443 123065929 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-24 1516.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036729 0001000448 123068814 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 790.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036730 0001000449 123065919 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-24 262.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036731 0001000450 123069169 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 439.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036732 0001000451 123063571 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-22 65.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036733 0001000458 123068796 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 54.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036734 0001000459 123068824 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 40.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036735 0001000460 123069170 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036736 0001000461 123069507 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-29 22.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036773 0001000509 123070844 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-30 617.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036774 0001000510 123072097 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-31 855.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036775 0001000511 123069512 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-29 260.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036776 0001000512 465087003 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. oprava výťahu B3 2023-03-23 283.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036756 0001000469 230306553 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-24 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036737 0001000452 230307075 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-31 25.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036777 0001000513 230307076 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-31 3847.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036778 0001000514 8325632878 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za VTS 3/2023 2023-04-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036676 0001000503 230051 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. batérie 2023-04-14 600.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036795 0001000538 6975528124 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. predplatné časopisov-dopl 2023-03-22 2.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036664 0001000402 230800363 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopisy CD-A Radio 2022 2023-03-24 14.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036650 0001000434 3230000618 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric odborná literatúra 2023-03-24 54.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036649 0001000433 8023102169 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-27 291.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036722 0001000445 8023102168 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-03-27 254.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036723 0001000454 8023102315 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-04-03 658.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036764 0001000507 8023102314 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/2023 2023-04-03 322.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036765 0001000518 2300068 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 03/2023 2023-03-29 265.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036766 0001000517 5223100050 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Výstroj. materiál 2023-04-04 47912.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036675 0001000471 23164 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vanička+sifón 2023-03-31 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036702 0001000464 23169 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. zabezpečnie RaŠÚ objektu 2023-03-31 2180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036643 0001000465 32300603 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036738 0001000453 042023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská asociácia knižníc časopisy 2023 2023-04-01 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036400 0001000499 1010027191 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovanet 03-04/ 2023-04-11 3220.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036680 0001000524 1620330479 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Komunal. odpad 1Q/23-ubyt 2023-04-03 1399.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036715 0001000467 9001592679 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 3/2023 2023-04-12 305.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036681 0001000525 230556 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľupčianka, s.r.o. Odvoz a likv.kartónu 3/23 2023-03-31 84.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036570 0001000539 230028859 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lamitec, spol. s r.o. Boxy na CD 2023-04-04 187.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036602 0001000490 20230116 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študenti kuchyňa 2023-04-17 264 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036367 0001000536 2120230047 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ústredná vojenská nemocnica SNP pranie prádla za 3/2023 2023-04-03 1054.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036779 0001000491 3230000827 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študentov 3/23 2023-04-05 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036804 0001000529 3808400000 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Poistenie lieč.nákl.1Q/23 2023-04-04 43.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036790 0001000526 202302153 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-31 3286.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036767 0001000516 202302152 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-31 1817.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036768 0001000521 4230088 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. tričko kaki 2023-03-28 11989.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036454 0001000501 404230010 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce EŠF V706 2023-01-31 63876.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036757 0001000166 404230011 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce EŠF V706 2023-01-31 308939.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036758 0001000167 404230016 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce EŠF V706 2023-02-24 70435.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036761 0001000225 404230021 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce EŠF V706 2023-02-27 16327.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036760 0001000262 2023020574 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 3/23 2023-04-05 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036569 0001000502 1012331917 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 4/23 2023-04-01 269565.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036787 0001000485 010230095 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Soft & Control Technology, s.r.o. Monitor.spotreby plynu 2023-03-27 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036667 0001000432 2300075 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 03/2023 2023-03-30 900.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036769 0001000515 230002689 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 3/23 2023-03-31 155.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036784 0001000486 230002716 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 3/23 2023-03-31 2120.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036785 0001000487 27000052024 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 4/23 2023-01-10 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036783 0001000532 230100058 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. eAukcia SW IQ/2023 2023-03-31 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036477 0001000478 477649416 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Alza.cz a.s. sada náradia k VÚ 2023-03-29 352.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036744 0001000438 15823 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky (Perďoch,Pacek) 2023-03-31 238.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036743 0001000470 16223 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenka Viedeň-Atény a sp 2023-04-04 328 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036755 0001000484 5231016671 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s. r. o. multimeter digitálny 2023-03-30 1058.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036640 0001000440 1823300983 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Záloha elek.ener. 4/23 2023-04-03 53510.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036746 0001000466 1823101420 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčt.elek.energie 03/23 2023-04-07 -2682.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036556 0001000531 0000237 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEANEX CENTRUM s. r. o. batérie do čist.stroja 2023-04-13 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036703 0001000537 230100013 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 04/2023 2023-04-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036669 0001000477 53174 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. monočlánky 2023-04-03 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036749 0001000489 2326052023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran Konf.ICMT 2023 Turčaník 2023-04-12 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036791 0001000544 12062023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AVIR, s.r.o. Upgrade lic. SW EndNote 2023-03-31 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036716 0001000505 1534715311 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2023-04-11 140.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036666 0001000498 2023032 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALEZA INTERIER, s.r.o. stoličky kancelárske 2023-03-27 2298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036611 0001000435 1102301014 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2023-03-22 232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036428 0001000401 2230085 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBCHOD MBR, s. r. o. Oprava dažď.kanal.b.č.24 2023-03-27 412.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036656 0001000431 32023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2023-03-29 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000479 3023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2023-03-30 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000480 3923030037 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. omietky Cemix - RaŠÚ 2023-03-31 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036616 0001000506 1020231448 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-22 146.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036724 0001000446 1020231514 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/23 2023-03-27 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036725 0001000447 1020231447 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-22 187.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036726 0001000455 1020231513 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-27 581.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036727 0001000456 1020231538 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-28 348.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036728 0001000457 1020231549 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-29 200.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036770 0001000508 1020231558 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-29 1287.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036771 0001000519 1020231611 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/2023 2023-03-31 536.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036772 0001000520 20230077 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Exter.dozor výťah. 1.Q/23 2023-03-31 761.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036802 0001000495 20230076 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Odb.prehl.výťahov 1Q/23 2023-03-31 322.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036801 0001000496 20230075 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Prevent.údrž. výťah.1Q/23 2023-03-31 224.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036800 0001000533 1020230006 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Strhávanie podlah.krytín 2023-04-03 3827.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036427 0001000468 1020230007 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb B1,B2 2023-04-11 9769 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000493 20230031 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 3/2023 2023-04-06 11637 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036573 0001000504 2300413 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Hygienické potreby-šampón 2023-04-04 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036652 0001000482 2300412 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Hygienické potreby-TP,ut. 2023-04-04 5994.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036654 0001000483 202303100 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r výroba pečiatok 2023-03-31 140.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036750 0001000472 230101226 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. tkaniny a živice k VÚ 2023-03-27 459.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036672 0001000436 20230019 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ZAN Slovakia s. r. o. Montáž vykur. telesa 2023-03-31 87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036708 0001000463 2023088 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SAM FIT s.r.o. športový materiál 2023-03-29 597 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036620 0001000437 738022 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2023-03-31 217.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036647 0001000473 2300022 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinštal.materiál 2023-04-12 2562.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036705 0001000527 403230004 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ODU - trade s. r. o. Staveb. práce KJB IA35214 2023-02-15 345502.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036796 0001000208 2304001704 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. Multišportkarty 2023-04-05 7422 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036759 0001000488 230175 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOREZ GROUP a.s. Oprava bezpeč. systému 2023-04-12 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036780 0001000530 12349262 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Matej Baláž - StreetKolor.sk kompresor 2023-03-29 359.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036714 0001000439 202303001 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš alt4sol, s.r.o. Vyprac. protokolu b.č.26 2023-03-07 3276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036598 0001000320 202304001 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš alt4sol, s.r.o. Vyprac. protokolu b.č.9 2023-04-03 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036494 0001000481 920230082 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CCB Stores CZ s.r.o. sada nástrojov k VÚ 2023-03-24 317.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036670 0001000428 3923007 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Michales Media, s. r. o. Konfer. poplatok Transcom 2023-03-28 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036754 0001000474 3923008 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Michales Media, s. r. o. Konfer. poplatok Transcom 2023-03-28 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036745 0001000475 11042023 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Richtmann Publishing Ltd. Publik.Andrassy,Ivančík 2023-04-11 1354.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036805 0001000563 21434 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technoarete Research & Development publikovanie článku 2023-04-04 388.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036786 0001000523 274000005 2023-04-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DRINK ŠOP, s. r. o. potravinársky plyn CO2 2023-04-11 17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036781 0001000522 2235008389 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. prenosný počítač 2023-04-25 782.2 1 EUR proforma fa 4536014440 1000237 6023002592 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. hovädzie mäso 2023-04-12 118.06 1 EUR DF 4536014418 1000215 123085594 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-04-19 243.2 1 EUR DF 4536014433 1000229 6023002786 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové mäso 2023-04-19 239.86 1 EUR DF 4536014432 1000228 3100000589 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie RPG Recycling, s.r.o. likvidácia pneumatík 2023-04-04 512.2 0 EUR DF 4536014428 1000223 1411276955 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2023-04-06 17 1 EUR DF 4536014416 1000213 8325612654 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2023-04-01 67.24 1 EUR DF 4536014414 1000210 84219810 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. predplatné odbornej literatúry pre SkE 2023-03-24 108 1 EUR ZF 4536014419 1000216 3102000035 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie OZM RESEARCH s.r.o. oprava dvierok k prístroju XSPARK 2023-04-04 1346.9 0 EUR DF 4536014407 1000204 90016040 VTSÚ 2023-04-26 VTSÚ Záhorie PREMATLAK, a.s. tlakomery 2023-03-31 720 1 EUR DF 4536014394 1000189 70/2023 Ústr. EPS 2023-04-26 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 3/2023 2023-03-31 80.6 1 EUR 2803549107 4591827837 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. Bratislava PHM+umývanie SMV 2023-03-03 497.3 1 EUR dodávatelská 66/2023 2023041 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR Kamila, a.s. ubytovacie služby 2023-03-11 1024 1 EUR dodávatelská 0015/01/2023 67/2023 2023017 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR Zuzana Sedláková, GAVYTEX stojan s tyčami na zástavy 2023-02-21 384 1 EUR dodávatelská 0029/2/2023 68/2023 23030167 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť CBS spol, s r.o. výroba publikácie 2023-03-20 5952.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009418 0001000333 52223021 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. ručné akumulát.náradie 2023-03-29 3226.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009409 0001000358 21230038 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-22 967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009407 0001000362 20230007 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2023-03-28 1571 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009416 0001000364 2303058 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2023-03-24 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000365 202303016 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2023-03-30 7097.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000367 72023 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. ovocie, zelenina 2023-03-31 29878.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000402 230307111 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-03-31 8731.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000403 230307112 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. konzervy a iné 2023-03-31 70990.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000404 230307113 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2023-03-31 14559.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000405 2023100475 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-03-31 27589.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000406 507168 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Trvanlivé potr.cukrovinky 2023-03-30 36609.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000408 507169 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.výrobky 2023-03-30 49064.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000409 232100106 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. platový kontajner - 9 ks 2023-03-31 2892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009415 0001000411 232061 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. Nákup ND - 126B 2023-03-31 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009412 0001000418 180108 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Svetozár Slámka (STK) TK a EK vozidla MB Viano 2023-04-05 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009413 0001000420 123075281 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina, ryby ... 2023-03-31 68682.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000422 232100134 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dodávka tovaru 2023-03-31 1185.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009394 0001000423 2340000355 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. Nákup do "PS" 2023-04-11 2349.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009423 0001000427 202301914 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa jednorázový riad 2023-04-05 15828.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009363 0001000428 20230404 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2023-04-11 889.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009422 0001000432 20230405 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT filtre do masky 3M 2023-04-11 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009347 0001000433 91417940 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovača vody 2023-04-03 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000438 92436250 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Dodávka vody Aqua PRO 2023-04-03 1078.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000439 9001591163 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-04-11 6.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000445 21230043 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2023-04-13 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009420 0001000447 9001594772 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-04-12 305.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000448 3400001241 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-04-14 23420.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000455 27231017 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť JUMA Trenčín s.r.o. odborný seminár-VTZ plyn 2023-04-04 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009425 0001000462 2304019 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň nákup liečiv 2023-04-17 1487.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009424 0001000467 1006623 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie bielizne 3/23-eVA 2023-04-03 4186.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001000468 20230376 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA SVK 2023-04-12 614.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000471 20230377 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA SLO 2023-04-12 1351.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000472 20230378 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA CZE 2023-04-12 43260.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000473 20230379 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA DEU 2023-04-12 22882.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000474 20230394 2023-04-26 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA USA 2023-04-18 23815.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000475 620230068/VÚSZ 2023-04-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rekr.pobyt-vojenský čin roka - vyúčtovanie 2023-04-13 247.8 1 EUR 5105634750sap 202318/vusz 2023-04-27 VÚSZ Eduard Boldi - EDY servis Platba za odvoz a likvidáciu neupotr. materiálu 2023-04-20 50 0 EUR 12/2023 182/14-71 29/2023-ZoNp 2023-04-27 VŠC DUKLA BB MFK Dukla B.Bystrica energie a nájom 2023-03-13 1379.46 1 EUR odberateľská 830/2/2023 33230023 2023-04-27 VŠC DUKLA BB TOVA spol.s.r.o. vodoinštalačný materiál 2023-03-30 60.02 1 EUR dodavateľská 277/2023 1306104544 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 308 1 EUR dodavateľská 249/2023 230066 2023-04-27 VŠC DUKLA BB MIBA SK výroba a montáž žalúzií 2023-03-17 138.22 1 EUR dodavateľská 65/2023 223/2023 4914317844 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-04-03 1929 1 EUR dodavateľská 253/2023 9105255544 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-04-03 2764 1 EUR dodavateľská 253/2023 1306447544 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 129 1 EUR dodavateľská 251/2023 1306447544 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 308 1 EUR dodavateľská 252/2023 9100825744 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 4497 1 EUR dodavateľská 255/2023 1208250544 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 1309 1 EUR dodavateľská 254/2023 23003 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Ing. Ján Čambor - Záhradníctvo okrasné rastliny 2023-03-21 1999.8 1 EUR dodavateľská 78/2023 226/2023 20230005 2023-04-27 VŠC DUKLA BB MJ-STAV s.r.o. oprava havarijného stavu 2023-03-22 17523.66 1 EUR dodavateľská 228/2023 23013 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stanislav Valent - montáž ÚK a plyn s.r.o, oprava elektrokotla 2023-03-21 354 1 EUR dodavateľská 71/2023 227/2023 9102465544 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 2010 1 EUR dodavateľská 250/2023 33/2021-ZoNp 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Adrisa, s.r.o. energie a nájom 2023-04-05 800 1 EUR odberateľská 842/2/2023 30/203-ZoNp 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Lukáš Jagnešák energie a nájom 2023-03-13 200 1 EUR odberateľská 832/2/2023 20230303 2023-04-27 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia sústredenie 2023-03-20 208.5 1 EUR dodavateľská 12/2023/VZP 235/2023 20230001 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Slovenská MuayThai asosiacia zabespečenie ubytovania počas sústredenia v Turecku 2023-03-21 662 1 EUR dodavateľská 1/2023/TB 267/2023 123111 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Magic Travel sústredenie 2023-03-17 8069.6 1 EUR dodavateľská 7/2023/VS 236/2023 2023005 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika sústredenie 2023-03-27 12511.8 1 EUR dodavateľská 4/2023/VS 238/2023 2023006 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Kanoistickz klub TTS vstupy na športoviská 2023-04-01 1440 1 EUR dodavateľská 2/2023/RK 162/2023 202303028 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Divoká voda, s.r.o. sústredenie 2023-03-30 1363.6 1 EUR dodavateľská 18/2023/VS 263/2023 202300005 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Autoservis- BRH servisná prehliadka + STK 2023-03-23 800 1 EUR dodavateľská 75/223 269/2023 4591848263 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Slovnaft, a.s. PHM 2023-04-04 2364.2 1 EUR dodavateľská 268/2023 8191496496 2023-04-27 VŠC DUKLA BB SPP, a.s. odber plynu TN 2023-04-01 5009 1 EUR dodavateľská 275/2023 8191496494 2023-04-27 VŠC DUKLA BB SPP, a.s. odber plynu 2023-04-01 27 1 EUR dodavateľská 271/2023 8191496495 2023-04-27 VŠC DUKLA BB SPP, a.s. odber plynu 2023-04-01 37 1 EUR dodavateľská 276/2023 52300048 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Autotechna BAránek, s.r.o. nákup motorového oleja 2023-03-31 55.74 1 EUR dodavateľská 74/2023 270/2023 40622023 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz orientačných športov polaltky za ubytovanie a energie 2023-04-12 360.9 1 EUR odberateľská 406/2/2023 2023003 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Mgr, Erik CAP trénerské služby 2023-03-31 1700 1 EUR dodavateľská 261/2023 4500356944 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-01-26 8086 1 EUR dodavateľská 256/2023 230004 2023-04-27 VŠC DUKLA BB J&T Sport Team sústredenie 2023-03-09 619.87 1 EUR dodavateľská 6/2023/PL 241/2023 6690090888 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. cstovné poistenie 2023-04-05 150.7 1 EUR dodavateľská 294/2023 142023 2023-04-27 VŠC DUKLA BB MFK Zvolen a.s. poplatky za nájom a energie 2023-02-21 51.15 1 EUR odberateľská 810/2/2023 8325425204 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s. hovorné TN 2023-04-01 215.42 1 EUR dodavateľská 302/2023 223040620 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. vodné stočné 2023-04-12 898.49 1 EUR dodavateľská 307/2023 230149 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber výkon činnosti ABT a TPO 3/2023 2023-03-31 384 1 EUR dodavateľská 266/2023 2023011 2023-04-27 VŠC DUKLA BB SZJ refakturácia VT Japonsko 2023-03-22 4493.56 1 EUR dodavateľská 2/2023/Judo 246/2023 20230087 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Ponteo, s.r.o. sústredenie 2023-03-31 422.8 1 EUR dodavateľská 19/2023/VS 310/2023 2231069326 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné stočné 2023-03-27 951.14 1 EUR dodavateľská 258/2023 2231069327 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné stočné 2023-03-27 1468.78 1 EUR dodavateľská 259/2023 302000216 2023-04-27 VŠC DUKLA BB KOOR, s.r.o. dodávka tepla 2023-04-01 20598.1 1 EUR dodavateľská 304/2023 2231069328 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné stočné 2023-03-27 930.2 1 EUR dodavateľská 260/2023 42023 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán výkon fyzioterapeutických služieb 2023-04-03 600 1 EUR dodavateľská 279/2023 6201 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o. verejné telekomunikačné služby 2023-03-31 265 1 EUR dodavateľská 271/2023 572023 VTSÚ 2023-04-27 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška overenia funkcie striel 155 mm M107 do terénu s.2/23 2023-04-27 2848.23 0 EUR OF 572023 4123012755 2023-04-27 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. telekomunikačné služby 2023-04-05 30.06 1 EUR dodavateľská 300/2023 582023 VTSÚ 2023-04-27 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky streľbou do terénu 155 mm strely VMK SD 2023-04-27 13578.2 0 EUR OF 582023 2023013 2023-04-27 VŠC DUKLA BB SZJ refundácia OTC Nymburk 2023-03-30 1538 1 EUR dodavateľská 3/2023/Judo 245/2023 2023008 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, sustredenie 2023-03-28 11871.06 1 EUR dodavateľská 8/2023/VS 240/2023 592023 VTSÚ 2023-04-27 MSM LAND SYSTEMS s.r.o., Kasárenská 8, 911 05 Trenčín VTSÚ Záhorie skúška 155 mm ShKH DITA 2023-04-27 7237.68 0 EUR OF 592023 2009623 2023-04-27 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o. nákup materiálu 2023-03-31 86.09 1 EUR dodavateľská 8/2023 248/2023 2023067 2023-04-27 VŠC DUKLA BB RAAB, s.r.o. nákup pádla pre VS 2023-04-03 1340 1 EUR dodavateľská 83/2023 247/2023 202303030 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Divoká voda, s.r.o. sustredenie 2023-03-31 859.1 1 EUR dodavateľská 17/2023/VS 264/2023 9661000602 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Uniqa poisťovňa havarijné poistenie 2023-04-13 2478.87 1 EUR dodavateľská 308/2023 20230023 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková sústredenie 2023-04-11 120 1 EUR dodavateľská 25/2023/VS 306/2023 20230018 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková sústredenie 2023-04-06 200 1 EUR dodavateľská 24/2023/VS 305/2023 602023 VTSÚ 2023-04-27 BBP technologie, s.r.o., Na výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2023-04-27 7065.04 0 EUR OF 602023 6687303152 2023-04-27 VŠC DUKLA BB ELEKTROSPED nákup materiálu 2023-04-15 153.2 1 EUR dodavateľská 93/2023 312/2023 2300004 2023-04-27 VŠC DUKLA BB Milan Gažo - DREVIS výmena dverí 2023-03-27 2493 1 EUR dodavateľská 20/2023 40522023 2023-04-28 VŠC DUKLA BB MO SR -SEĽUZ poplatky za ubytovanie a energie 2023-04-05 82.1 1 EUR odberateľská 405/2/2023 837/2/2023 2023-04-28 VŠC DUKLA BB MFK Dukla B.Bystrica energie a nájom 2023-04-15 991.71 1 EUR odberateľská 837/2/2023 2304053 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Fair Facility fyzická ochrana objektov 2023-04-03 13304 1 EUR dodavateľská 283/2023 2303157 2023-04-28 VŠC DUKLA BB CINEMA + výroba propagačného materiálu 2023-03-31 461.41 1 EUR dodavateľská 2/2023 299/2023 1620006252 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Mesto BB miestny poplatok za odpad 2023-03-30 3432 1 EUR dodavateľská 281/2023 2304042 2023-04-28 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s r.o. nákup kariet 2023-04-01 180 1 EUR dodavateľská 82/2023 278/2023 562023 VTSÚ 2023-04-28 Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie testovanie ohňom 2023-04-26 9000 0 EUR OF 562023 1620006252 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Mesto BB poplatky za komunálny odpad 2023-03-30 3432 1 EUR dodavateľská 282/2023 261502023 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Commander Services dátový paušál 2023-03-31 432 1 EUR dodavateľská 77/2023 298/2023 2303052 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Fair Facility upratovacie práce 2023-04-03 8563.82 1 EUR dodavateľská 284/2023 1620006252 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Mesto BB poplatky za komunálny odpad 2023-03-30 2288 1 EUR dodavateľská 280/2023 1000230642 2023-04-28 VŠC DUKLA BB TASR využívanie fotografií na propagáciu 2023-04-14 18 1 EUR dodavateľská 1/2023 322/2023 2023026 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR JUDr. Ing. Dagmar Čierna daňové poradenstvo 2023-03-13 102 1 EUR dodávatelská 0053/03/2023 69/2023 23010020 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR NORFOX, s.r.o. nakrúcanie a zostrih slávenia 20. výročia vzniku 2023-03-14 1075.2 0 EUR dodávatelská 0041/02/2023 70/2023 23010021 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR NORFOX, s.r.o. externý disk 2023-03-14 190 0 EUR dodávatelská 0052/3/2023 71/2023 2023017 2023-04-28 VŠC DUKLA BB JA life ubytovanie M SR chôdza Dudince 2023-03-24 120 1 EUR dodavateľská 21/2023/ATL 265/2023 402023 2023-04-28 VŠC DUKLA BB TJ DUKLA TN energie a nájom 2023-04-13 283.2 1 EUR odberateľská 846/2/2023 10230117 2023-04-28 VŠC DUKLA BB AUTOSKOLO SIELNICA platba spoluúčasti pri poškodení skla 2023-03-30 165 1 EUR dodavateľská 27/2023-ZoNP 2023-04-28 VŠC DUKLA BB Občianske združenie Rady rodičov Gymnázia JGT nájom nebytových priestorov 2023-04-11 800 1 EUR odberateľská 841/1/2023 5017230020 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR Centrum spoločných činností SAV prehliadka so slávnostným obedom 2023-03-07 1037 1 EUR dodávatelská 0034/02/2023 72/2023 3032705288 2023-04-20 Ordinariát OS a OZ SR DOXX- Stravné lístky elektronické stravné lístky 2023-03-20 91.71 1 EUR dodávatelská 0054/03/2023 73/2023 1231328 2023-04-21 Ordinariát OS a OZ SR Copy Office, s.r.o. prenájom+tlač 2023-03-15 251.06 1 EUR dodávatelská 74/2023 4591835543 2023-04-21 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. Bratislava PHM+ ostatné 2023-03-17 447.07 1 EUR dodávatelská 75/2023 20231423 2023-04-24 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby, 2023-03-27 142.39 1 EUR dodávatelská 0057/03/2023 76/2023 202304 2023-04-28 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov doúčtovanie 1-3/2023 2023-03-27 2160 1 EUR dodávatelská 77/2023 2023/102 2023-04-28 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR - cirkevná organizácia energie 2.Q.2023 2023-03-15 1350 0 EUR dodávatelská 78/2023 477222189 2023-04-28 Ordinariát OS a OZ SR Alza.sk, a.s. reprezentačné - káva 2023-03-20 97.21 1 EUR dodávatelská 0055/03/2023 79/2023 202315 2023-04-28 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov energie 2.Q.2023 2023-04-01 7310.8 1 EUR dodávatelská 80/2023 2023003 2023-04-28 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR - cirkevná organizácia energie 2.Q.2023 2023-04-04 3800 0 EUR dodávatelská 81/2023 20230496/vusz 2023-05-02 VÚSZ Horex HK s.r.o. Ročná revízia hasiacich prístrojov 2023-04-19 336.12 1 EUR 8/2023 5105635326 2305006690 VTSÚ 2023-05-02 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb, pečivo 2023-04-24 39.81 1 EUR DF 4536014442 1000239 9001592236 VTSÚ 2023-05-02 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2023-04-12 215.4 1 EUR DF 4536014430 1000226 36/2023-ZoNp 2023-05-02 VŠC DUKLA BB MFK Dukla B.Bystrica prenájom priestorov 2023-03-27 1500 1 EUR odberateľská 831/1/2023 41/2023-ZoNp 2023-05-02 VŠC DUKLA BB MFK Dukla B.Bystrica prenájom priestorov 2023-04-05 1500 1 EUR odberateľská 840/1/2023 33/2021-ZoNp 2023-05-02 VŠC DUKLA BB Adrisa, s.r.o. energie a nájom 2023-03-29 692.3 1 EUR odberateľská 842/1/2023 37/2023-ZoNp 2023-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenský futbalový zväz prenájom priestorov 2023-04-05 400 1 EUR odberateľská 839/2/2023 40/2023-ZoNp 2023-05-02 VŠC DUKLA BB TJ DUKLA TN prenájom priestorov 2023-04-13 540 1 EUR odberateľská 1123011603 2023-05-02 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2023-04-29 2019.88 0 EUR 4502470379 7/2023 2300023 2023-05-02 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce ViaZnak s r.o. Všeobecný materiál - dodatková tabuľa, úchyt, stľpik 2023-03-29 336 1 EUR 120-I10/2023 5105632737 202300126 2023-05-02 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce BDM group s r.o. Kancelárske potreby 2023-03-14 411.41 1 EUR 71-I08/2023 5105631343 10230129 2023-05-02 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce VG ELEKTRO LED prenosné reflektory 2023-03-30 315 1 EUR 144-I04/2023 5105632850 3/2023 2023-05-02 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Peter Sliacky Generálna oprava motora Mitsubishi L200 2023-03-21 2354 1 EUR 128-I04/2023 5105632409 230106 2023-05-02 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Makoma s r.o. Kyslík, acetylén, zmes Ar+CO2 2023-03-17 962.7 1 EUR 104-I10/2023 5105632426 133/vusz 2023-05-03 VÚSZ Juriga spol. s r.o. Nákup tonerov 2023-04-28 6184.99 1 EUR 5105635463 123081125 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2023-04-12 340.6 1 EUR 62/ZK-2023 VTSÚ 1000248 35/2023-ZoNp 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-jitsu Club príjem platby za energie + nájom 2023-04-13 564.2 1 EUR odberateľská 845/2/2023 24/2023-ZoNp 2023-05-03 VŠC DUKLA BB MFK Dukla B.Bystrica energie a nájom 2023-04-11 750.53 1 EUR odberateľská 828/2/2023 202304016 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda, s.r.o. sústredenie 2023-04-13 980 1 EUR dodavateľská 27/2023/VS 316/2023 2303045 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Stengl a.s. zabezpečenie hostingu 2023-04-13 987.6 1 EUR dodavateľská 324/2023 4591858518 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Slovnaft, a.s. PHM 2023-04-18 2160.46 1 EUR dodavateľská 326/2023 230302303 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko analýza krvi pre potreby VŠC DUKLA 2023-04-11 542.2 1 EUR dodavateľská 480/2022 327/2023 2023011 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, sústredenie 2023-04-17 2239.35 1 EUR dodavateľská 20/2023/VS 320/2023 2023007 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, sústredenie 2023-03-28 3700.35 1 EUR dodavateľská 16/2023/VS 239/2023 2023010 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, sústredenie 2023-04-05 1965 1 EUR dodavateľská 6/2023/VS 318/2023 202304015 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda, s.r.o. sústredenie 2023-04-13 1038.5 1 EUR dodavateľská 26/2023/VS 317/2023 20230025 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková sústredenie 2023-04-14 200 1 EUR dodavateľská 28/2023/VS 319/2023 20230401 2023-05-03 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia sústredenie 2023-04-03 412.5 1 EUR dodavateľská 22/2023/VZP 293/2023 20230017 2023-05-03 VŠC DUKLA BB SMARTBYTOVKA nákup kamier 2023-04-14 498 1 EUR dodavateľská 90/2023 313/2023 20230625 2023-05-03 VŠC DUKLA BB MBB a.s. prenájom plaveckých dráh 2023-04-14 1004.4 1 EUR dodavateľská 5/2023/PL 325/2023 35/2023-ZoNp 2023-05-03 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-jitsu Club prenájom priestorov 2023-04-13 540 1 EUR odberateľská 845/1/2023 71/2023 Ústr. EPS 2023-05-03 Ústr. EPS R+S Service, s.r.o. stavebné práce, rekonštrukcia budúcej kaplnky 2023-05-03 15383.68 1 EUR 2322029 2023014 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce T.Z.M. s r.o. Batária LiPol pre dron, slnačná clona, ochranná fólia, batoh. 2023-03-03 1144.32 1 EUR 80-I01/2023 5105630996 01/2023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Čunderlíková Marta - MARTEX Obojstranná lepiaca páska na suchý zips 2023-03-20 43.2 1 EUR 125-I09/2023 5105633147 FV23063 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce JHStrans, s r.o. Drvené kamenivo 2023-03-20 9888.22 1 EUR 5105631997 F012308122 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Autotechna BARÁNEK s r.o. Prevádzkové kvapaliny 2023-03-21 129.94 1 EUR 122-I03/2023 5105631998 232100091 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Stavebniny DUMA s r.o. Veobecný materiál pre OdPoV 2023-03-22 1334.26 1 EUR 111-I10/2023 5105632423 20230324 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce Ján Francisci CARMAT Prístroje, zariadenia a príslušenstvo. 2023-03-24 4509 1 EUR 117-I04/2023 5105632410 230002459 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť 96263 Pliešovce KAMIKO- HYGIENE s r.o. Fólia na balenie paliet 2023-03-28 563.04 1 EUR 142-I08/2023 5105632734 72/2023 Ústr. EPS 2023-05-03 Ústr. EPS MOSR, SEMAI refundácia dane 2023-03-23 639.9 1 EUR 088622 2023031 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie MADMEN s. r. o. programátorské práce 2023-04-28 3600 1 EUR 209-2023 VTSÚ 1000258 1622023 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - Kominárstvo, krby kominárske práce 2023-04-03 1302 1 EUR 92-2023 VTSÚ 1000253 2023/06 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie Pavel Geiler mechanik-opravár oprava hydrauliky vo vozidle T-815 UDS 2023-04-26 1508 0 EUR 126-2023 VTSÚ 1000244 230117 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA potraviny 2023-04-28 625.18 1 EUR 56/ZK-2023 VTSÚ 1000257 2300103 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s. r. o. farby, maliarske potreby 2023-04-28 776.69 1 EUR 191-2023 VTSÚ 1000260 2023014 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť T.Z.M., s.r.o. nákup materiálu k dronom 2023-03-03 1144.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009419 0001000274 022023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV čistenie kanalizácie 2023-04-04 2932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009243 0001000407 10230029 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava technológie ČOV 2023-03-31 3084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009417 0001000416 2231071852 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 3/23 2023-03-30 793.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009302 0001000417 2230485 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup materiálu MM aPS 2023-03-31 2453.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009421 0001000426 2309003 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 03/2023 2023-03-31 19009.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009297 0001000431 20230342 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. kontaj. mestečko 03/23 2023-03-31 1591772.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009305 0001000437 2672300744 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zás. na propánII.Q 2023-04-03 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009241 0001000440 20230001 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Marián Hudec, podnikateľ oprava kanal. potrubia 2023-04-04 5952.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009428 0001000442 23610013 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť KHB s.r.o. liikvid. splaškovej vody 2023-03-22 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009433 0001000443 4141246746 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist.pracoviska 2023-04-11 242.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009346 0001000449 4141246747 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist.pracoviska 2023-04-11 289.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009346 0001000450 4141246748 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. zaist. a odist.pracoviska 2023-04-11 197.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009346 0001000451 20230402 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. odstránenie skladov 2023-04-14 37436.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009303 0001000454 20230373 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. autorský dohľad - 04/2023 2023-04-14 85714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009305 0001000456 52370370 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava kamerového systému 2023-04-13 8084.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009375 0001000458 5102320577 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 03/23 2023-04-12 2654.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009296 0001000459 1823101561 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 26 o.m. 03/23 2023-04-11 146571.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000461 2023006 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava el. inštalácie 2023-04-12 2655.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009301 0001000463 3132230791 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/23 eVA 2023-04-06 19015.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000464 3132230785 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/23 2023-04-06 2882.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000465 3132230792 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/23 2023-04-06 9267.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009307 0001000466 5301000323 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypúšťanie odp.vôd 4/23 2023-04-25 94.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009245 0001000492 02230306 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť PORTAS, spol. s r.o. nákup Hyundai Tuscon 2023-03-08 35999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009384 0001000540 223090378 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. nákup tlminy na hasenie 2023-03-31 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009432 0001000400 2380595557 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Nákup - 100B 2023-03-31 1223.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009431 0001000413 182023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup materiálu do "PS" 2023-04-03 809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009435 0001000414 20230002 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis ND k záhradnej technike 2023-03-31 495.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009430 0001000415 232100137 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Spotrebný materiál 2023-04-05 403.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001000421 20230054 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ ND na píly a krovinorez 2023-03-31 1284.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009429 0001000424 0523 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES FAB vložky do zámku 2023-04-06 358 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009434 0001000425 5230050 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chem.čist.toal. SLSP 2023 2023-03-31 6075.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000436 20230057 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. Nákup elektrospotrebičov 2023-04-01 824.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009281 0001000446 12300862 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť PNEU DT s.r.o. Disky na Dáciu Sandero 2023-04-18 489.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009280 0001000477 9230583 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. Servis.prehl.Škoda Koriaq 2023-04-18 536.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009426 0001000478 752230061 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. Opr.uhl.brúsky Bosch 2023-04-20 262.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009436 0001000483 156/vusz 2023-05-17 VÚSZ Juriga spol. s r.o. Nákup tonerov 2023-05-16 1069.99 1 EUR 5105637001 2023006 2023-02-16 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom kontajnera 1/2023 2023-01-31 102 1 EUR 3081850765 2023-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + ostatné 2023-04-04 465.31 1 EUR dodávateľská 83/2023 8325642978 2023-05-03 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2023-04-01 84.66 1 EUR dodávateľská 84/2023 5102300150 2023-02-16 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a. s. Spotreba tepla za 01/2023 Tulská 2023-02-06 3294.44 1 EUR 23/2023 2023-05-03 Ordinariát OS a OZ SR MOSR, HS daň z nehnuteľností 2023-03-23 999.68 0 EUR dodávateľská 85/2023 3112300023 2023-02-23 Múzeum SNP PRIMA INVEST, spol. s r. o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" a administratívne priestory za 1/2023 2023-02-10 7618.85 1 EUR 230100691 VTSÚ 2023-05-04 VTSÚ Záhorie KOBATECH s.r.o. hadica náhradná pre hustenie PNEU 2023-04-28 10.91 1 EUR DF 4536014464 1000263 032023 2023-02-23 Múzeum SNP Dostav plus, s. r. o. Stavebný dozor na Projekt: "Otvorený depozitár" za 01/2023 2023-02-09 1291 1 EUR 2300077 VTSÚ 2023-05-09 VTSÚ Záhorie Flowery eu, s. r. o. pranie 2023-05-02 743.83 1 EUR 1000262 1823200822 VTSÚ 2023-05-09 VTSÚ Záhorie Pow-en a. s. záloha elektrická energia 5/2023 2023-05-04 202.54 1 EUR 1000266 23009 2023-05-04 Ordinariát OS a OZ SR Martin Polák, pojazdný pneuservis prezúvanie SMV 2023-04-11 200 1 EUR dodávateľská 0063/3/2023 86/2023 752230061 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. Opr.uhl.brúsky Bosch 2023-04-20 262.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009436 0001000483 192023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST gumenné rohože 30 ks 2023-04-05 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009273 0001000484 202300126 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť BDM group s.r.o. kancelárske potreby 2023-03-14 411.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009389 0001000302 3400000885 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-03-15 30008.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000308 4591838107 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. dodávka tovaru-PHM 2023-03-17 183.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000322 202310077 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING služby-kurz 2023-03-15 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009406 0001000327 23063 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť JHStrans, s.r.o. Kamenivo - Slov.štít 2023 2023-03-20 9888.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009386 0001000329 012308122 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. dodávka tovaru-olej 2023-03-21 129.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009322 0001000330 232100084 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. mat.bežnej údržby 2023-03-21 599.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009329 0001000331 23030167 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť CBS spol, s r.o. výroba publikácie 2023-03-20 5952.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009418 0001000333 012023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Marta Čunderlíková - MARTEX Oboj.páska na suchý zips 2023-03-20 43.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009390 0001000338 32023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Mitsubishi 2023-03-21 2354 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009278 0001000341 20230324 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT prístoje, zariadenia ... 2023-03-24 4509 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009387 0001000342 232100092 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup - 100B 2023-03-22 2613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009415 0001000343 232100091 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2023-03-22 1334.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009394 0001000344 230106 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-17 962.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009392 0001000346 4230039 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2023-03-24 9780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000349 3400001056 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-03-27 17307.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000357 52223021 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. ručné akumulát.náradie 2023-03-29 3226.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009409 0001000358 1043007658 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. rázový uťahovák - 100B 2023-03-29 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009399 0001000359 20230117 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-23 2313.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009359 0001000360 230002459 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť KAMIKO - HYGIENE s.r.o. fólia na balenie paliet 2023-03-28 563.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009391 0001000361 21230038 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2023-03-22 967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009407 0001000362 2300023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť VIAZNAK s.r.o. nákup materiálu 2023-03-29 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009388 0001000363 20230007 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2023-03-28 1571 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009416 0001000364 2303058 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2023-03-24 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009267 0001000365 202303016 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2023-03-30 7097.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009268 0001000367 222300252 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-03-31 965.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009404 0001000368 1230316 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup ND - "PS" 2023-03-30 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009396 0001000369 2023041 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. Nákup ND - 126B a "PS" 2023-03-30 1213.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009403 0001000370 10230129 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť VG ELEKTRO s.r.o. Prenosný reflektor 2023-03-30 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009393 0001000371 1043007956 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 2023-03-31 1270.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009405 0001000372 20230042 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ Píla motorová 2023-03-22 407.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009408 0001000373 223090378 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. nákup tlminy na hasenie 2023-03-31 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009432 0001000400 3623040475 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť INTERNET CZ, a.s. Balíček Advanced 2023-04-02 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009411 0001000401 72023 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. ovocie, zelenina 2023-03-31 29878.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000402 230307111 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-03-31 8731.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000403 230307112 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. konzervy a iné 2023-03-31 70990.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000404 230307113 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2023-03-31 14559.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000405 2023100475 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-03-31 27589.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000406 507168 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Trvanlivé potr.cukrovinky 2023-03-30 36609.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009259 0001000408 507169 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.výrobky 2023-03-30 49064.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009271 0001000409 0297272031 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 4/2023 2023-04-03 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009311 0001000410 232100106 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. platový kontajner - 9 ks 2023-03-31 2892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009415 0001000411 5230049 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných WC 2023-03-31 3137.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009277 0001000412 9100591500 2023-01-12 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny M SNP 01/2023 2023-01-05 15107 1 EUR 9100364500 2023-01-12 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny Kalište 01/2023 2023-01-05 216 1 EUR 2023036 2023-05-03 Ordinariát OS a OZ SR SEBA - Senator Banquets, s.r.o. catering 2023-03-10 17312.68 1 EUR dodávateľská 0043/02/2023 82/2023 232061 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. Nákup ND - 126B 2023-03-31 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009412 0001000418 4591848007 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2023-04-04 363.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000419 180108 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Svetozár Slámka (STK) TK a EK vozidla MB Viano 2023-04-05 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009413 0001000420 3560492048 2023-01-12 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu plynu M SNP 01/2023 2022-12-08 956 1 EUR 123075281 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina, ryby ... 2023-03-31 68682.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009260 0001000422 232100134 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dodávka tovaru 2023-03-31 1185.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009394 0001000423 612023 VTSÚ 2023-05-04 MSM EXPORT, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm VMK Inert DV Inert 2023-05-04 14658.2 0 EUR OF 612023 2340000355 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. Nákup do "PS" 2023-04-11 2349.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009423 0001000427 202301914 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa jednorázový riad 2023-04-05 15828.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009363 0001000428 20230404 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2023-04-11 889.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009422 0001000432 20230405 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT filtre do masky 3M 2023-04-11 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009347 0001000433 74/2023 Ústr. EPS 2023-05-04 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kupón 5/2023 2023-05-04 933.2 1 EUR 66/2023 1123012084 20230006 VTSÚ 2023-05-05 VTSÚ Záhorie Erik Kocúrik digitálny prevodník 2023-04-28 1040 0 EUR 210-2023 VTSÚ 1000261 91417940 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. prenájom dávkovača vody 2023-04-03 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000438 92436250 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť AQUA PRO EUROPE, a.s. Dodávka vody Aqua PRO 2023-04-03 1078.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009354 0001000439 9001591163 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-04-11 6.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000445 73/2023 Ústr. EPS 2023-05-04 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 4/2023 2023-04-30 80.6 1 EUR 2803580873 21230043 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2023-04-13 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009420 0001000447 9001594772 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2023-04-12 305.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009287 0001000448 2023030 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. ND do záhradnej techniky 2023-03-15 125.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009410 0001000453 3400001241 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-04-14 23420.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000455 27231017 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť JUMA Trenčín s.r.o. odborný seminár-VTZ plyn 2023-04-04 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009425 0001000462 2304019 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň nákup liečiv 2023-04-17 1487.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009424 0001000467 1006623 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť VB SP s. r. o., r. s. p. pranie bielizne 3/23-eVA 2023-04-03 4186.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009314 0001000468 20230376 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA SVK 2023-04-12 614.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000471 20230377 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA SLO 2023-04-12 1351.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000472 20230378 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA CZE 2023-04-12 43260.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000473 20230379 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA DEU 2023-04-12 22882.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000474 20230394 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. catering 4/2023 eVA USA 2023-04-18 23815.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009276 0001000475 12300862 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť PNEU DT s.r.o. Disky na Dáciu Sandero 2023-04-18 489.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009280 0001000477 9230583 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. Servis.prehl.Škoda Koriaq 2023-04-18 536.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009426 0001000478 752230061 2023-05-03 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. Opr.uhl.brúsky Bosch 2023-04-20 262.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009436 0001000483 9105255126 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-04-11 -474.6 1 EUR dodávateľský dobropis 287 1020230060/vusz 2023-05-04 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2023-05-01 624.75 0 EUR 5105635650 23020002 2023-02-06 Múzeum SNP TATRAPRESS SLOVAKIA s.r.o. Personalizácia logom M SNP - publikácia 2023-02-01 2600 1 EUR 2023039 2023-05-04 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. oprava SMV - škoda SuperB 2023-03-31 196.06 1 EUR dodávateľská 0060/03/2023 88/2023 20231515 2023-05-04 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby+ostatné 2023-03-31 150.41 1 EUR dodávateľská 0058//03/2023 89/2023 06/2023 2023-05-04 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontorčík - VON grafické práce 2023-04-03 90 0 EUR dodávateľská 0064/03/2023 90/2023 2803549070 2023-05-04 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom prenájom MT 2023-03-31 78.78 1 EUR dodávateľská 91/2023 20230202 2023-02-06 Múzeum SNP MB PRO servis s.r.o. Licencie Oberon 2023 - pokladne 2023-02-02 260 1 EUR 7033353547 2023-02-06 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. Prevádzkové kvapaliny 01/2023 2023-01-31 287 1 EUR 2023001 2023-02-06 Múzeum SNP FILMTOPIA s.r.o. Distribúcia filmu - požičovné dňa 16.1.2023 - Film. klub 2023-01-29 61.15 1 EUR 2023144 2023-02-06 Múzeum SNP ENVIPOL s. r. o. Poskytnutie služieb - konzultácie zák. odpadového hospodárstva 2023-02-01 58.8 1 EUR 23011025 2023-02-06 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za filmy 01/2023 2023-01-26 203.69 1 EUR 20230048 2023-01-30 Múzeum SNP Ing. Milan Šoka Aktualizácia stránok www.muzeum.sk 2023-01-27 120 1 EUR 10220159 2023-01-30 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Kontrola EPS - protipožiarnych zariadení za 12/2022 2023-01-15 58.09 1 EUR 12023263 2023-01-30 Múzeum SNP Maxim s. r. o. Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022,..." 2023-01-25 142.8 1 EUR 2023011522 2023-01-30 Múzeum SNP Relia s. r. o. Školenie - ročné zúčtovanie preddavov na daň za rok 2022 - webinár 2023-01-23 99 1 EUR 23001 2023-01-30 Múzeum SNP Komposesorát poz. spol. Nájomné za pozemky r. 2023 - Krpáčovo 2023-01-04 107.33 1 EUR 8123010180 2023-01-30 Múzeum SNP PROFI Výťahy s. r. o. Revízia výťahov VZC M SNP 1Q 2023 2023-01-05 493.75 1 EUR 173501743 2023-01-30 Múzeum SNP Orange Slovensko, a. s. Hlasové služby 1/23 - 2/23 2023-01-16 1197.18 1 EUR 8320927270 2023-01-30 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Hlasové služby 01/2023 Nemecká 2023-01-22 20 1 EUR 9100591251 2023-02-23 Múzeum SNP SSE, a. s. Vyúčtovanie spotreby elektriny M SNP 01/2023 Kapitulská - preplatok 2023-02-09 -1053.66 1 EUR 7033356234 2023-02-22 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. PHM 02/2023 a kvapaliny 2023-02-15 105.87 1 EUR 3560492050 2023-02-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu plynu M SNP 02/2023 2023-01-09 1074 1 EUR 1203557500 2023-02-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny VZC 02/2023 2023-02-01 2152 1 EUR 9100364500 2023-02-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny Kalište 02/2023 2023-02-01 216 1 EUR 75/2023 Ústr. EPS 2023-05-05 Ústr. EPS Slovak telekom,a.s. telekom služby 4/2023 2023-05-01 21.89 1 EUR 8327205685 223050/vusz 2023-05-05 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové služby 2023-04-30 216.6 1 EUR 5105635842 4591864964/vusz 2023-05-05 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM do SMV 2023-04-30 93.21 1 EUR 5105635840 42023 2023-02-22 Múzeum SNP Ministerstvo kultúry SR Konzultačno - analytické a systémové práce - migrácia dát zo Softipu - SAP koniec roka 2023-02-08 1593.4 1 EUR 76/2023 Ústr. EPS 2023-05-09 Ústr. EPS Chemosvit Fibrochem, a.s. karimatka, humanitárna pomoc 2023-05-09 7829.64 1 EUR 63-1/2023 294016 1208906500 2023-02-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny M SNP 02/2023 - Krpáčovo 2023-01-07 1497 1 EUR 9100591500 2023-02-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny M SNP 02/2023 Kalište 2023-02-01 1197 1 EUR 9100591500 2023-02-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu elektriny M SNP 02/2023 - Kapitulská 2023-02-01 15107 1 EUR 3112300022 2023-02-15 Múzeum SNP PRIMA INVEST, spol. s r. o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" za 1/2023 z prostriedkov EHP 2023-02-10 18240 1 EUR 8321875244 2023-02-16 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Poplatky za hlasové služby 01/2023 2023-02-01 55.2 1 EUR 9100364202 2023-02-16 Múzeum SNP SSE, a. s. Nedoplatok za elektriku 01/2023 za Kalište 2023-02-09 78.23 1 EUR 22023 2023-02-16 Múzeum SNP VOSKO s.r.o. Vypracovanie hlásenia static. kond. trafostanice, Kapitulská 23 2023-02-08 90 1 EUR 20230117 2023-02-22 Múzeum SNP Okto.digital, s. r. o. Webhostingové služby 01/2023 2023-01-31 150 1 EUR 2231022869 2023-02-16 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica Vodné, stočné 01/2023 2023-01-31 2228.52 1 EUR 2023030 2023-02-16 Múzeum SNP Environeo s.r.o. Vypracovanie výpočtu a údajov do NEIS za rok 2022 2023-02-09 216 1 EUR 4623000160 2023-02-16 Múzeum SNP SWAN, a. s. Prenájom - koncové telekomunikačné zariadenie a IPT_M služba MK SR za 01/2023 2023-02-03 207.84 1 EUR 2023002 2023-02-16 Múzeum SNP FILMTOPIA s.r.o. Poplatok za distribučné právo premietania filmu vo Filmovom klube 2023-01-30 146.41 1 EUR 4623000161 2023-02-16 Múzeum SNP SWAN, a. s. Infrasieť 01/2023 VOiP VVN 2023-02-03 3.94 1 EUR 6563013128 2023-02-16 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a. s. Havarijné poistenie EČV BB888DU - Mercedes Benz 2023-01-31 504.88 1 EUR 8835986077 2023-02-22 Múzeum SNP RTVS, s. r. o. Poplatky RTVS za poskytnuté služby r. 2023 2023-02-08 958.02 1 EUR 3560492051 2023-02-22 Múzeum SNP SSE, a. s. Nedoplatok za plyn 01/2023 za M SNP - Kapitulská 23 2023-02-09 4066.01 1 EUR 10230005 2023-02-22 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Mesačná kontrola systému EPS 01/2023 2023-02-02 58.09 1 EUR 173501743 2023-02-28 Múzeum SNP Orange Slovensko, a. s. Hlasové služby obdobie 2/23 - 3/23 2023-02-16 1223.62 1 EUR 6202329301 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie Ledum Kamara SK s.r.o. tonery do laserovej tlačiarne 2023-05-09 130.28 1 EUR DF 4536014483 1000281 20230799/VÚSZ 2023-05-11 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 03/2023 2023-03-31 25.81 0 EUR 4230265 2023-03-01 Múzeum SNP EDOS-PEM s.r.o. Školenie zber finančných výkazov do centrálneho konsolidačného systému dňa 01.03.2023 2023-03-01 89 1 EUR 4201246277 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie ELEKTROSPED, a.s. návleky na mop VILEDA 2023-04-19 303.3 1 EUR ZF 4536014436 228/12 3623075530 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie ELEKTROSPED, a.s. vyúčtovanie nákupu návlekov na mop 2023-04-27 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536014436 1000230 23015 2023-03-03 Múzeum SNP Slovenská národná galéria Nájomné a služby za 01/2023 pre konzervátorov - DC 2023-02-15 3768.6 1 EUR 23016 2023-03-09 Múzeum SNP Slovenská národná galéria Nájomné a služby za 02/2023 pre konzervátorov - DC 2023-02-17 0 1 EUR 623014701 2023-03-09 Múzeum SNP WebHouse, s.r.o. Predĺženie registrácie domény pre projekt Otvorený depozitár z EPP 2023-02-26 14.28 1 EUR 50300080 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. ambulantná liečba 2023-04-24 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536014389 1000184 86123407 VTSÚ 2023-05-11 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. vyúčtovanie predplatného PORADCA 2024 2023-04-17 0 0 EUR vyúčtovacia DF 4536014419 1000216 2231101024 2023-03-09 Múzeum SNP SOZA Odmena za licenčnú zmluvu: Na prevádzku Filmového klubu M SNP 2023-02-23 91.01 1 EUR 8023020019 2023-03-09 Múzeum SNP PROFI Výťahy s. r. o. Servis výťahu a výmena mikroprocesorovej karty vo VZD, Tulská 39 2023-02-20 1083.6 1 EUR 77/2023 Ústr. EPS 2023-05-11 Ústr. EPS ing. Zoltán Radványi drevený kríž so šnúrkou 2023-05-10 406 1 EUR 69/2023 20230641 2023400040 2023-03-09 Múzeum SNP Slovenské národné múzeum Časopis Múzeum 1-4/2023 2023-02-09 13.6 1 EUR 5702300036 2023-03-09 Múzeum SNP FaxCopy a.s. Nákup materiálu 2023-02-28 88.91 1 EUR 23021074 2023-03-09 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za filmy 02/2023 do Filmového klubu v M SNP 2023-03-01 69.62 1 EUR 23002175 2023-03-09 Múzeum SNP Ille-Papier-Service SK, s.r.o. Dávkovače vône do toaliet M SNP, Partizánska - DC 2023-02-06 49.57 1 EUR 23021050 2023-03-09 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za filmy 02/2023 do Filmového klubu v M SNP 2023-02-23 260.61 1 EUR 0042023 2023-03-09 Múzeum SNP Gamma Slovakia s.r.o. Kontrola a servis systému EZS, programovanie EZS 2023-02-17 142.8 1 EUR 7033358892 2023-03-09 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. PHM za 02/2023 2023-02-28 641.69 1 EUR 8322710254 2023-03-09 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Poplatky za hlasové služby 02/2023 2023-02-22 20 1 EUR 230004 2023-03-09 Múzeum SNP Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Servis techniky v expozícii SNP 2023-02-28 1350 1 EUR 9100364500 2023-03-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektriku 03/2023 Kalište 2023-03-01 216 1 EUR 9100591500 2023-03-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektriku 03/2023 Kapitulská 2023-03-01 15107 1 EUR 3560492052 2023-03-13 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu plynu 03/2023 2023-02-09 1074 1 EUR 23000334 2023-03-14 Múzeum SNP Bio-Circle Surface Technology s.r.o. Technologické vybavenie Otvoreného depozitára z prostriedkov EHP - z KV 2023-03-13 3204 1 EUR 5102300688 2023-03-14 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a. s. Dodávka tepla pre VZC 02/2023 2023-03-03 3375.28 1 EUR 2231047251 2023-03-14 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica Vodné, stočné 02/2023 2023-02-28 634.03 1 EUR 202300193 2023-03-14 Múzeum SNP BAPS s.r.o. Servis vozidla EČV BB404CY Mercedes VITO 2023-02-28 124 1 EUR 6545724241 2023-03-14 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a. s. Havarijné poistenie EČV BB404CY - Mercedes VITO 2023-02-13 603.58 1 EUR 6574719820 2023-03-14 Múzeum SNP Kooperativa poisťovňa a. s. Havarijné poistenie EČV BB038EL Renault Megane 2023-02-23 239.58 1 EUR 23070478 2023-03-14 Múzeum SNP WAD s.r.o. Nákup všeobecného materiálu pre konzervátorov 2023-02-28 483.8 1 EUR 2023217 2023-03-14 Múzeum SNP ENVIPOL s. r. o. Konzultácie k zákonu o odpadoch 2023-03-01 58.8 1 EUR 2023015 2023-03-14 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom kontajnera 02/2023 2023-02-28 102 1 EUR 3112300099 2023-03-14 Múzeum SNP PRIMA INVEST, spol. s r. o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" za 2/2023 2023-03-09 47105.14 1 EUR 352023 2023-03-15 Múzeum SNP Zväz múzeí na Slovensku Členský poplatok do Zväzu múzeí za rok 2023 2023-01-27 630 1 EUR 230100081 2023-03-20 Múzeum SNP Tao Scorpi, s.r.o. Samolepiaca matná fólia 2023-03-13 120 1 EUR 2023005 2023-03-29 Múzeum SNP FILMTOPIA s.r.o. Distribučné právo premietania filmov 2023-02-28 39.4 1 EUR 4623000251 2023-03-17 Múzeum SNP SWAN, a. s. Infrasieť 02/2023 - VoIP VVN 2023-03-03 7.1 1 EUR 4623000259 2023-03-20 Múzeum SNP SWAN, a. s. Infrasieť 02/2023 - KTZ 2023-03-03 207.84 1 EUR 10230022 2023-03-20 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Mesačná kontrola EPS 02/2023 2023-03-10 58.09 1 EUR 623003 2023-03-20 Múzeum SNP Združenie prevádzkovateľov kín v SR Členský poplatok ZPK 2023-03-09 80 1 EUR 23019 2023-03-20 Múzeum SNP Slovenská národná galéria Nájom nebytových priestorov 3/2023 2023-03-02 3768.6 1 EUR 78/2023 Ústr. EPS 2023-05-11 Ústr. EPS Mgr. Peter Nemček-RegioSat ubytovanie 2023-05-11 60 1 EUR 75/2023 Z23002 8323654713 2023-03-20 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Hlasové služby 02/2023 2023-03-01 55.2 1 EUR 3112300100 2023-03-20 Múzeum SNP PRIMA INVEST, spol. s r. o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" a administratívne priestory za 2/2023 2023-03-09 11057.32 1 EUR 52023 2023-03-20 Múzeum SNP Dostav plus, s. r. o. Stavebný dozor na Projekt: "Otvorený depozitár" za 02/2023 2023-03-09 1291 1 EUR 2303010 2023-03-21 Múzeum SNP Akruks, spol. s.r.o. Digitálne mikroskopy pre konzervátorov 2023-03-10 1292.4 1 EUR 10230028 2023-03-24 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Preprogramovanie systému EPS 2023-03-14 228 1 EUR 9230112 2023-03-24 Múzeum SNP PYROBOSS s.r.o Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 2023-03-14 993.96 1 EUR 2023018 2023-03-24 Múzeum SNP Sv&Sm, s. r. o. Občerstvenie - partnerské múzeum 2023-03-09 73.9 1 EUR 23951115 2023-03-23 Múzeum SNP Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Predplatné mzdy a personalistika 2023-03-16 147 1 EUR 9019300022 2023-03-23 Múzeum SNP Obec Nemecká Daň z nehnuteľnosti 2023 2023-03-15 138.6 1 EUR 1015300024 2023-03-23 Múzeum SNP Obec Mošovce Daň z nehnuteľnosti 2023 2023-03-17 20.11 1 EUR 0412023 2023-03-24 Múzeum SNP PROFI KLIMATIZÁCIA s.r.o. Revízia požiarnych klapiek 2023-03-17 307.2 1 EUR 3560492053 2023-03-23 Múzeum SNP SSE, a. s. Vyúčtovanie plynu 02/2023 2023-03-10 3778.46 1 EUR 7033361628 2023-03-24 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. Nákup PHM a umyváreň 2023-03-15 97.18 1 EUR 0173501743 2023-03-24 Múzeum SNP Orange Slovensko, a. s. Hlasové služby za 3/23 - 4/23 2023-03-16 1174.73 1 EUR 10230027 2023-03-24 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Ročná revízia EPS - požiarnej signalizácie 2023-03-14 306.62 1 EUR 5132300154 2023-03-28 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a. s. Preplatok za teplo za rok 2022, Tulská 39 2023-03-15 -70.98 1 EUR 230053 2023-03-30 Múzeum SNP Slovenská chemická spoločnosť pri SAV Poplatky za konferenciu pre konzervátorov - Ochrana kultúrneho dedičstva 2023-03-21 400 1 EUR 8324492183 2023-03-30 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Poplatky za hlasové služby za 03/2023 2023-03-22 20 1 EUR 1620330722 2023-03-30 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Poplatok za komunálny odpad DC 2023 2023-03-20 1144 1 EUR 1620330722 2023-03-30 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Poplatok za komunálny odpad VZC 2023 2023-03-20 1144 1 EUR 1620330722 2023-03-30 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Poplatok za komunálny odpad M SNP 2023 2023-03-20 4576 1 EUR 2300102 2023-03-30 Múzeum SNP LEPAS, spol. s r.o. Všeobecný materiál pre konzervátorov 2023-03-17 244.08 1 EUR 110230039 2023-03-30 Múzeum SNP AKRA reklama s.r.o. Všeobecný materiál - PVC Banner a sada samolepiek 2023-03-27 486 1 EUR 9100364203 2023-04-03 Múzeum SNP SSE, a. s. Preplatok za elektriku 02/2023 Kalište 2023-03-06 -76.48 1 EUR 9100591252 2023-04-03 Múzeum SNP SSE, a. s. Preplatok za elektriku 02/2023 Kapitulská 23 2023-03-06 -856.3 1 EUR 23031041 2023-04-04 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za filmy 03/2023 2023-03-20 372.1 1 EUR 1203557500 2023-04-11 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektriku 04/2023 VZC 2023-04-01 2152 1 EUR 9100364500 2023-04-11 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektriku 04/2023 Kalište 2023-01-05 216 1 EUR 9100364500 2023-04-11 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za elektriku 04/2023 Kalište 2023-04-01 216 1 EUR 3560492054 2023-04-12 Múzeum SNP SSE, a. s. Záloha za dodávku a distribúciu plynu 04/2023 - Kapitulská 2023-03-10 1074 1 EUR 2023302 2023-04-13 Múzeum SNP ENVIPOL s. r. o. Konzultácie k zákonu o odpadoch 03/2023 2023-04-01 58.8 1 EUR 0262023 2023-04-13 Múzeum SNP Ministerstvo kultúry SR Konzultačno-analytické služby -SOFTIP 2023-03-23 51.78 1 EUR 7033364346 2023-04-14 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. Nákup PHM 03/2023 2023-03-31 311.12 1 EUR 23031119 2023-04-14 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za filmy 03/2023 2023-04-03 279.9 1 EUR 2023024 2023-04-14 Múzeum SNP Stanislav Vetrák Prenájom kontajnera 03/2023 2023-03-31 102 1 EUR 0082023 2023-04-14 Múzeum SNP Gamma Slovakia s.r.o. Štvrťročný servis a kontrola EZS a PTV 2023-03-31 355.18 1 EUR 723023065 2023-04-14 Múzeum SNP WebHouse, s.r.o. Hosting - otvorenydepozitar.sk 2023-04-02 55.01 1 EUR 3112300187 2023-04-21 Múzeum SNP PRIMA INVEST, spol. s r. o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" za 3/2023 2023-04-12 57987.38 1 EUR 230132 2023-04-21 Múzeum SNP NIPO, s.r.o. Express XPRESS horák, US závit, kartón 2023-02-01 230 1 EUR 9100364204 2023-04-24 Múzeum SNP SSE, a. s. Preplatok za elektriku 03/2023 Kalište 2023-04-10 -76.43 1 EUR 9100591253 2023-04-24 Múzeum SNP SSE, a. s. Preplatok za elektriku 03/2023 Kapitulská 2023-04-10 -2863.06 1 EUR 2231067926 2023-04-24 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica Vodné, stočné 03/2023 2023-03-23 545.78 1 EUR 173501743 2023-04-25 Múzeum SNP Orange Slovensko, a. s. Hlasové služby 4/23 - 5/23 2023-04-16 1303.55 1 EUR 8123040177 2023-04-25 Múzeum SNP PROFI Výťahy s. r. o. Revízia výťahov VZC M SNP 2Q 2023 2023-04-05 493.75 1 EUR 10230039 2023-04-25 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Servisné práce EPS 2023-04-06 200.51 1 EUR 120000262 2023-04-25 Múzeum SNP Mesto Banská Bystrica Daň z nehnuteľnosti 2023 2023-04-11 29918.2 1 EUR 2308000287 2023-04-25 Múzeum SNP OTIDEA s.r.o. Školenie "Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží" 2023-03-30 186 1 EUR 23032026 2023-04-25 Múzeum SNP Asociácia slovenských filmových klubov Požičovné za film Manifest 2023-04-04 22.1 1 EUR 3560492056 2023-04-25 Múzeum SNP SSE, a. s. Nedoplatok za plyn 03/2023 Kapitulská 2023-04-06 3241.3 1 EUR 23047 2023-04-25 Múzeum SNP Slovenská národná galéria Nájomné a služby za 03/2023 pre konzervátorov - DC 2023-04-04 3768.6 1 EUR 7033367136 2023-04-25 Múzeum SNP OMV Slovensko, s. r. o. Spotreba PHM Ford Focus 2023-04-15 57.86 1 EUR 7533783319 VTSÚ 2023-05-12 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. záloha na odber elektriny 5/2023 2023-05-03 32.98 1 EUR DF 4536014470 1000268 7800000007 VTSÚ 2023-05-12 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 5/2023 2023-05-02 19393 1 EUR ZF 4536014453 1000251 1012338040 VTSÚ 2023-05-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha na odber plynu 5/2023 2023-05-01 3870.91 1 EUR DF 4536014466 1000256 SPF23413025/vusz 2023-05-12 VÚSZ B2B Partner s.r.o Nákup náplne do nástennej lekárničky 2023-05-10 31.9 1 EUR 13/2023 5105636419 9001601214/vusz 2023-05-25 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2023-05-11 1786.65 1 EUR 5105636421 1000171220/vusz 2023-05-12 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2023-05-10 181 1 EUR 5105686420 120230055/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-25 33331.2 1 EUR 5105635327sap 320230060/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-24 154156.8 1 EUR 5105635467sap 120230057/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-05-02 91660.8 1 EUR 5105635677sap 622023 VTSÚ 2023-05-12 BBP technologie, s.r.o., Na výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2023-05-12 11592.66 0 EUR OF 622023 220230093/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-24 139574.4 1 EUR 5105635468sap 632023 VTSÚ 2023-05-12 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 30 mm HE-T PRAC 2023-05-12 8412.56 0 EUR OF 632023 620230071/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-24 44788.8 1 EUR 5105635676sap 642023 VTSÚ 2023-05-12 STV GROUP a.s., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, ČR VTSÚ Záhorie strelecká skúška -Pevnosť konštrukcie strely 120 OF 843B 2023-05-12 10362.68 0 EUR OF 642023 120230056/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-25 101680 1 EUR 5105635328sap 320230059/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie (bez preddavku) 2023-04-24 6249.6 0 EUR 5105635469sap 230046/VÚSZ 2023-05-12 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR-Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2023-04-25 11880 1 EUR 5105635223sap 652023 VTSÚ 2023-05-12 VOP Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška 122 mm nábojníc pre D-30 2023-05-12 8328.73 0 EUR OF 652023 230100753 VTSÚ 2023-05-12 VTSÚ Záhorie Kristína Bobotová - KIKASPOL náhradné čepele RB28-10 2023-05-10 30.58 1 EUR DF 4536014488 1000286 6023002913 VTSÚ 2023-05-12 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2023-04-25 587.51 1 EUR DF 4536014443 1000240 8325420036 2023-04-25 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Hlasové služby 03/202 2023-04-01 55.2 1 EUR 4623000393 2023-04-25 Múzeum SNP SWAN, a. s. Infrasieť 03/2023 VoIP VVN 2023-04-05 11.74 1 EUR 4623000395 2023-04-25 Múzeum SNP SWAN, a. s. Infrasieť 03/2023 KTZ 2023-04-05 207.84 1 EUR 5102301226 2023-04-25 Múzeum SNP STEFE Banská Bystrica, a. s. Dodávka tepla pre VZC 03/2023 2023-04-05 3021.01 1 EUR 072023 2023-04-26 Múzeum SNP Dostav plus, s. r. o. Stavebný dozor na Projekt: "Otvorený depozitár" za 03/2023 2023-04-11 1291 1 EUR 230279 2023-04-26 Múzeum SNP Mojžišová Marcela Nákup kníh do knižnice M SNP 2023-04-18 15 1 EUR 230800475 2023-04-26 Múzeum SNP MAGNET PRESS, SLOVAKIA Nákup kníh do knižnice M SNP 2023-04-19 164.39 1 EUR 79/2023 Ústr. EPS 2023-05-12 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2023 2023-05-03 636.43 1 EUR 1/2023 4591865762 3112300188 2023-04-26 Múzeum SNP PRIMA INVEST, spol. s r. o. Stavebné práce "Otvorený depozitár" a administratívne priestory za 3/2023 2023-04-12 10706.83 1 EUR 80/2023 Ústr. EPS 2023-05-12 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. výmena pneumatík AUS Hyundai i30 2023-05-12 36 1 EUR 77/2023 12304401 2231073633 2023-05-02 Múzeum SNP Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica Vodné, stočné, zrážky M SNP 2023-03-31 1514.89 1 EUR 8326259540 2023-05-02 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Hlasové služby 04/2023 2023-04-22 20.06 1 EUR 20230278 2023-05-02 Múzeum SNP Milan Sklenárik - Starý svet Nákup kníh do knižnice M SNP 2023-04-24 52.9 1 EUR 1230257 2023-05-02 Múzeum SNP Team TENEX s.r.o. Nákup všeobecného materiálu pre konzervátorov 2023-04-19 105 1 EUR 10230049 2023-05-02 Múzeum SNP FITTICH s.r.o. Mesačná kontrola EPS 04/2023 2023-04-18 58.09 1 EUR 230016 2023-05-02 Múzeum SNP Silvia Papugová Knihárske režné plátno Natural N622 a N624 a doprava 2023-04-25 96.4 1 EUR 230800530 2023-05-09 Múzeum SNP MAGNET PRESS, SLOVAKIA Nákup kníh do knižnice M SNP 2023-05-03 89.82 1 EUR 1014305771 2023-05-09 Múzeum SNP MARTINUS.SK, s.r.o. Nákup kníh do knižnice M SNP 2023-04-25 255.71 1 EUR 0173501743 2023-05-09 Múzeum SNP Orange Slovensko, a. s. Mobilné telefóny 2023-04-23 4962.86 1 EUR 8327185259 2023-05-09 Múzeum SNP Slovak Telekom, a. s. Hlasové služby 04/2023 2023-05-01 55.2 1 EUR 8325632878 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za VTS 3/2023 2023-04-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036676 0001000503 230028859 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lamitec, spol. s r.o. Boxy na CD 2023-04-04 187.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036602 0001000490 450230008 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce SO26 V706 2023-03-30 -13044.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036758 0001000608 1012331917 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 4/23 2023-04-01 269565.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036787 0001000485 230002689 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 3/23 2023-03-31 155.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036784 0001000486 230002716 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 3/23 2023-03-31 2120.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036785 0001000487 27000052024 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 4/23 2023-01-10 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036783 0001000532 230100058 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. eAukcia SW IQ/2023 2023-03-31 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036477 0001000478 738022 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2023-03-31 217.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036647 0001000473 2330400036 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. tmely, spreje 2023-04-17 192.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036618 0001000542 230031749 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lamitec, spol. s r.o. Boxy na CD 2023-04-17 46.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036602 0001000564 1052314515 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plyn 3/23 2023-03-31 188343.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036803 0001000528 20239 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran Konfer.popl.Frianová 2023-04-13 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036809 0001000569 231000047 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš pandrlak advertising, s. r. o. drevené pečiatky 2023-04-13 127.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036797 0001000565 4497000112 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ASD-STAN online E-normy 2023-04-17 267.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036793 0001000541 014062313 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 3/23 2023-03-31 642.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036568 0001000576 123073118 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-03 1675.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036823 0001000551 123074508 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-04 305.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036824 0001000552 123078205 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-11 1193.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036825 0001000553 123074505 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-04 95.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036826 0001000554 123081124 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-11 397.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036827 0001000555 123079543 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-12 133.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036828 0001000556 123074504 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-04 247.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036829 0001000561 123075760 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-05 10.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036830 0001000562 123081870 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-14 109.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036855 0001000592 123083435 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-17 384.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036856 0001000593 123083439 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-17 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036857 0001000594 123081876 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-14 335.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036863 0001000595 123083434 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-17 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036864 0001000596 123083436 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-17 54.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036858 0001000605 485100503 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Výťah.kníhy i.A,B4 2023-04-17 66.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036701 0001000574 485100504 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Výťah. knihy KtB 2023-04-17 33.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036701 0001000575 230307920 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-14 2070.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036865 0001000597 3081847869 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 3/2023 2023-04-04 3136.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036814 0001000500 230056 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. kábel CYKY 2023-04-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036812 0001000629 8023102434 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/2023 2023-04-06 142.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036815 0001000546 8023102433 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/2023 2023-04-06 262.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036816 0001000558 8023102685 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/2023 2023-04-17 83.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036845 0001000589 8023102684 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/2023 2023-04-17 272.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036846 0001000601 2300096 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 04/2023 2023-04-13 280.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036862 0001000600 2023350242 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PRINT TRADE s.r.o. Oprava MFZ EPSON WF 8590 2023-04-28 741 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036840 0001000625 32300651 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-04 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036831 0001000557 32300690 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-11 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036859 0001000598 32300711 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-13 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036860 0001000599 120024272 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnuteľ. 1.spl./23 2023-04-17 4093.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036839 0001000568 3230000833 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom nebyt.priest.1.Q/23 2023-04-05 1053.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036837 0001000566 23030001 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MGM Žilina s.r.o. Stav. úpravy A1 IA:37038 2023-02-28 131811.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036872 0001000358 4230089 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. termoprádlo 2023-04-03 36646.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036389 0001000573 4230133 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. výstroj. materiál-ponožky 2023-04-27 10888.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036390 0001000633 23103 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ASCARI s.r.o. znak rukavový 2023-04-14 71.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036704 0001000567 404230043 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce SO24 BGU2 2023-04-20 41879.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036920 0001000578 404230048 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce SO26 V706 2023-04-20 9499.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036924 0001000583 404230049 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce SO26 V706 2023-04-20 163650.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036923 0001000584 404230050 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce SO24 BGU2 2023-04-20 59087.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036921 0001000585 404230051 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chemkostav, a.s. Staveb.práce SO25 BGU4 2023-04-20 20780.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036922 0001000586 6153803477 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. Kávovar Philips - 72D 2023-04-25 553.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036861 0001000612 230120 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CEIBA, spol. s r.o. zarážky na knihy 2023-04-17 339.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036782 0001000543 1012333114 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 5/23 2023-05-01 269565.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036934 0001000649 202304540 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK púzdro na PI 2023-04-26 3969.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036838 0001000619 150781 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Oprava posuv. dverí 2023-04-14 5104.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036521 0001000540 230004671 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 4/23 2023-04-30 493.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036932 0001000648 27000052025 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné, stočné 5/23 2023-01-10 19366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036887 0001000650 230004646 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 4/23 2023-04-30 -1186.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036783 0001000685 99121162023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA výstroj zúčt zálohy 2023-04-06 97248.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036853 0001000610 99121172023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NATO Support Agency NSPA výstroj zúčt zálohy 2023-04-06 2885.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036853 0001000611 5231018722 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s. r. o. laboratórny stroj 2023-04-13 1200.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036640 0001000534 5231018980 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s. r. o. osciloskop 2023-04-14 1092.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036640 0001000545 5231020819 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s. r. o. spájkovačka 2023-04-25 208.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036640 0001000616 1823301301 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Záloha elektrina 5/2023 2023-05-02 51104.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036886 0001000634 02602023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Letecký výcvik 2023-04-14 14908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036832 0001000570 03032023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Letecký výcvik 2023-04-24 40305.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036832 0001000623 20230118 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie RaŠÚ objektu 2023-04-19 1249.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036762 0001000607 2326052023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran Konf.ICMT 2023 Kadlub 2023-04-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036842 0001000609 2326052023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran Konf.ICMT 2023 Droppa 2023-04-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036852 0001000622 0012023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CM Solutions s.r.o. odborný kurz 2023-04-28 6990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036751 0001000627 22300097 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBCHOD MBR, s. r. o. Oprava kanal.vetvy b.č.24 2023-04-02 4276.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036710 0001000462 2230113 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBCHOD MBR, s. r. o. Oprava kanal.vetvy b.č.24 2023-04-26 3012.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036841 0001000620 42023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2023-04-26 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000674 4023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2023-04-27 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000675 1020231668 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-03 142.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036817 0001000547 1020231733 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-06 123.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036818 0001000548 1020231791 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-13 97.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036819 0001000549 1020231752 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-12 31.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036820 0001000550 1020231678 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-04 891.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036821 0001000559 1020231751 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-12 933.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036822 0001000560 1020231814 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-14 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036847 0001000590 1020231860 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-18 397.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036848 0001000591 1020231813 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-14 533.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036849 0001000602 1020231841 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-17 638.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036850 0001000603 1020231871 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/2023 2023-04-18 404.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036851 0001000604 231419 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 3G, s.r.o. kľúčenky Borby 2023-05-02 3300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036807 0001000636 1020230008 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb B1,B2/1 2023-04-26 1048.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000613 1020230009 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb a náter.AOS 2023-04-26 12986.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036799 0001000614 1020230010 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb a nát.B1,2 2023-04-26 2726.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000615 1020230008 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TLM INVESTMENT s. r. o. Oprava malieb B1,B2/2 2023-04-26 3326.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036354 0001000630 2300458 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. škrabka na zemiaky 2023-04-21 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036763 0001000588 62262023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vlajky.EU s.r.o. úchyty k vlajk.stožiarom 2023-04-21 102.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036813 0001000572 202304065 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, s.r výroba pečiatok 2023-04-28 177 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036935 0001000680 2300023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinšt.matetiál 2023-04-26 383.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036705 0001000617 202300023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb.práce SO10 V531 2023-04-18 73597.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036867 0001000618 202300031 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb.práce SO28 V957 2023-04-27 49189.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036919 0001000631 202300030 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb.práce b.č.26 2023-04-27 31999.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036885 0001000635 230402 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARTISYS, s.r.o. školenie Artisys 2023-04-20 15000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036753 0001000606 2305001707 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Benefit Systems Slovakia s.r.o. multišportkarty 2023-05-05 7294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036925 0001000676 2023012 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OK-MODUL, spoločnosť s ručením obm výstavné panely 2023-04-20 3309.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036343 0001000571 1110231626 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BOCHEMIE a.s. tkaniny k VV3/23 2023-04-27 28.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036721 0001000624 20231046 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MPT s.r.o. mikroskop 2023-05-04 146.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036877 0001000639 230031 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. elektroinšt.materiál KTVS 2023-03-15 648.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036603 0001000389 23045 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP výfuk - VW Carawelle 2023-03-21 166.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036615 0001000392 230082 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CEIBA, spol. s r.o. zarážky na knihy 2023-03-23 298.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036645 0001000427 2478606199 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Motor-Car Banská Bystrica, spol. s Výmena klaxónu 2023-03-16 229.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036663 0001000383 230186 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Signo, s.r.o. vlajky 2023-03-29 160.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036319 0001000444 15023 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky Viedeň-Tel Aviv 2023-03-23 2250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533036671 0001000403 50230078 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HS technology s.r.o. vysávače Karcher 2023-03-21 2270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036612 0001000390 20230019 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava umývačky 2023-02-22 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036613 0001000399 23030001 2023-05-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VYDER, s.r.o. umelohmotné koly 2023-03-22 953.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533036619 0001000394 202301118 VTSÚ 2023-05-15 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2023-05-02 501.48 1 EUR DF 4536014457 1000255 6862003528 VTSÚ 2023-05-15 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2023-05-04 73.98 1 EUR DF 4536014465 1000264 123089522 VTSÚ 2023-05-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-04-24 670.7 1 EUR DF 4536014441 1000238 8327245877/vusz 2023-05-15 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2023-05-01 498.16 1 EUR 5105636555 9001602929/vusz 2023-05-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2023-05-12 219.08 1 EUR 5105636556 51/27032023 2023-05-15 45th GARRISON SUPPORT UNIT 69-211 Wedrzyn, POLAND Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Poľska počas cvičenia Slovak Shield 2023 od 13.3. do 23.3.2023 2023-03-27 6160 1 EUR odberateľská 2000053 52/27032023 2023-05-15 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Slovinska počas cvičenia Slovak Shield 2023 od 18.3. do 23.3.2023 2023-03-27 240 1 EUR odberateľská 2000054 81/2023 Ústr. EPS 2023-05-15 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina - REGINA čistiace a kancelárske potreby 2023-05-12 85.15 1 EUR 78/2023 20232052 61/2023 2023-05-15 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru v dňoch od 31.3. do 1.4.2023 2023-04-04 184.6 1 EUR odberateľská D21-44/2023 2000091 62/2023 2023-05-15 Akadémia policajného zboru Bratislava Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov APZ BA v dňoch 30.3.-31.3.2023 2023-04-04 485.2 1 EUR odberateľská D21-44/2023 2000085 63/2023 2023-05-15 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2023 2023-04-04 2170.11 1 EUR odberateľská 2000060 64/2023 2023-05-15 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2023 2023-04-04 188.54 1 EUR odberateľská 2000061 65/2023 2023-05-15 CEKN POLAND, ul. Rakowica 29, 30-901 Kraków NIP 676-251-43-38 Centrum výcviku Lesť Stravovanie v dňoch 28.3.- 6.4.2023 2023-04-04 1628 1 EUR odberateľská 2000064 66/2023 2023-05-15 Prezídium policajného zboru, Kriminalistický a expertízny ústav PZ , Sklabinská 1, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Zabezpečenie občerstvenia počas medzinárodného DVI cvičenia 2023-04-11 1598.44 1 EUR odberateľská PPZ-KEU-AO-2023/026347-003 2000063 8000049 23/2023-ZoNp 2023-05-15 VŠC DUKLA BB RSC Hamšík ACADEMY energie a nájom 2023-04-11 405.1 1 EUR odberateľská 825/2/2023 58/2023 2023-05-15 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 3/2023 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2023-04-13 18.06 1 EUR odberateľská 2000070 59/2023 2023-05-15 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 11. do 31.3.2023 za objekt Sklady, garáže Zábava b.č.17 a prenajaté priestory v obj. Jakub Village 2023-04-13 322.22 1 EUR odberateľská 2000072 2000073 60/2023 2023-05-15 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za obdobie od 1.1. do 31.3.2023 za objekty Jedáleň s bufetom a budovu dozorného autoparku DAP s.č. 1434 Sklady, garáže Zábava 2023-04-14 60.57 1 EUR odberateľská 2000074 2000075 67/2023 2023-05-15 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2023 2023-04-14 17299.56 1 EUR odberateľská 2000076 68/2023 2023-05-15 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2023 2023-04-14 5211.72 1 EUR odberateľská 2000077 41/2023-ZoNp 2023-05-15 VŠC DUKLA BB MFK Dukla B.Bystrica energie a nájom 2023-04-11 1008.05 1 EUR odberateľská 840/2/2023 69/2023 2023-05-15 O2 Networks s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2023 2023-04-14 1412.32 1 EUR odberateľská 2000065 2231073677 2023-05-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vodné stočné 2023-03-31 520.88 1 EUR dodavateľská 296/2023 70/2023 2023-05-15 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2023 2023-04-14 1113.84 1 EUR odberateľská 2000066 12230228 2023-05-15 VŠC DUKLA BB ENGO, s.r.o. nákup - Hrotový valec 2023-04-04 2724 1 EUR dodavateľská 68/2023 297/2023 71/2023 2023-05-15 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2023 2023-04-14 813.6 1 EUR odberateľská 2000067 10230435 2023-05-15 VŠC DUKLA BB VEGO Marketing, s.r.o. prenájom plôch na navygačné tabule 2023-04-03 42 1 EUR dodavateľská 336/2023 72/2023 2023-05-15 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.3.2023 2023-04-14 769 1 EUR odberateľská 2000068 73/2023 2023-05-15 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2023 2023-04-14 543.79 1 EUR odberateľská 2000069 19901500538 2023-05-15 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok 2023-04-05 223.69 1 EUR dodavateľská 272/2023 74/2023 2023-05-15 MOSR, Agentúra správy majetku MOSR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lesť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2023 2023-04-14 15430.61 1 EUR odberateľská 2000078 0248264897 2023-05-15 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, a.s. poplatky ya telekomunikácie 2023-04-19 9.98 1 EUR dodavateľská 477/2022 328/2023 77/2023 2023-05-15 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, vody a stočné za obdobie od 1.1. 2023-31.3.2023 2023-04-18 394.51 1 EUR odberateľská 2000103 2000104 2231072351 2023-05-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zrážková voda 2023-03-31 1572.3 1 EUR dodavateľská 295/2023 1990150539 2023-05-15 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED prenájom kopírok 2023-04-05 163.55 1 EUR dodavateľská 230100042 2023-05-15 VŠC DUKLA BB GuMi Athkletic Equipment s.r.o. nákup kladivárskeho materiálu 2023-04-20 1812 0 EUR dodavateľská 84/2023 329/2023 42195233 2023-05-15 VŠC DUKLA BB "SP" energie a nájom 2023-05-04 175.63 1 EUR odberateľská 850/2/2023 20891355 2023-05-15 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia poplatok za televíziu 2023-04-20 19.6 1 EUR dodavateľská 478/2022 331/2023 232101681 2023-05-15 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodárenský podnik, š.p. prenájom pozemku na umiestnenie móla 2023-03-31 126.49 1 EUR dodavateľská 340/2023 120137052 2023-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2023-04-17 2633.56 1 EUR dodavateľská 323/2023 20231464 VTSÚ 2023-05-15 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o., Husqvarna & John Deere vyžínacia hlava Husqvarna 4 ks 2023-05-12 192 1 EUR DF 4536014493 1000291 78/2023 2023-05-15 CoreFit s.r.o., Lichnerova 95/35, 903 01 Senec Centrum výcviku Lesť Nájomné, spotreba el.energie, vody a stočné a vývoz TKO za obdobie od 1.1. 2023-31.3.2023 2023-04-18 853.85 1 EUR odberateľská 2000092 2000093 79/2023 2023-05-15 Davital s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Nájomné a spotreba el.energie za obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 2023-04-18 2322 1 EUR odberateľská 2000105 2000106 81/2023 2023-05-15 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru v dňoch 14.4. - 15.4.2023 2023-04-21 163.3 1 EUR odberateľská D21-54/2023 2000102 82/25042023 2023-05-15 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl ČR v rámci eVA za obdobie od 1.3. do 31.3.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-04-25 118176 1 EUR odberateľská 2000089 83/25042023 2023-05-15 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl DE v rámci "eVA" za obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-04-25 56391 1 EUR odberateľská 2000088 84/25042023 2023-05-15 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl USA v rámci "eVA" za obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-04-25 33730 1 EUR odberateľská 2000086 85/25042023 2023-05-15 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov ozbrojených síl SLO v rámci "eVA" za obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 vlastným stravovacím zariadením CV Lešť 2023-04-25 26188 1 EUR odberateľská 2000087 86/2023 2023-05-15 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lesť Zdravotná starostlivosť za 3/2023 - dobropis 2023-04-24 -26.9 1 EUR odberateľský dobropis 200004 87/2023 2023-05-15 UNION zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lesť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.64/2023 za 3/2023 2023-04-26 41.66 1 EUR odberateľský ťarchopis 3005 88/25042023 2023-05-15 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov ozbrojených síl ČR v rámci eVA za 3/2023 2023-04-25 84708 1 EUR odberateľská 2000098 89/25042023 2023-05-15 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko v rámci eVA za 3/2023 2023-04-25 3720 1 EUR odberateľská 2000099 90/25042023 2023-05-15 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS Slovinskej republiky v rámci eVA za 3/2023 2023-04-25 19392 1 EUR odberateľská 2000100 91/25042023 2023-05-15 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Ubytovanie príslušníkov OS USA v rámci eVA za 3/2023 2023-04-25 36594 1 EUR odberateľská 2000101 92/25042023 2023-05-15 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Česká republika Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Českej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 4/2023 2023-04-25 43260.66 1 EUR odberateľská 2000094 95/25042023 2023-05-15 HQ.V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, ATTN:MSG, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS USA externou firmou - catering v rámci eVA za 4/2023 2023-04-25 23815.04 1 EUR odberateľská 2000097 93/25042023 2023-05-15 BwDLZ Husum, BfdHH FlaRakGrp 26, Industriesrt.15, 258 13 Husum, Germany Centrum výcviku Lesť Stravovanie príslušníkov OS Spolkovej republiky Nemecko externou firmou - catering v rámci eVA za 4/2023 2023-04-25 22883.42 1 EUR odberateľská 2000095 94/25042023 2023-05-15 Ministry od defense Slovenian Armed Fotces, Vojskova cesta 55, 1000 Ljubljana Slovenia Centrum výcviku Lesť Stravovacie služby ozbrojených síl Slovinskej republiky externou firmou - catering v rámci eVA za 4/2023 2023-04-25 1351.68 1 EUR odberateľská 2000096 202301381 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa hygienický materiál 2023-04-05 2695.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009363 0001000429 20230403 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT stroj čistiaci HECHT 2023-04-11 1396.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009438 0001000434 4230045 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. pren. soc. kontajnerov 2023-03-31 71389.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009439 0001000435 0052023 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. Nákup materiálu do "MM" 2023-04-12 3258 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009443 0001000444 232100145 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup materiálu do "MM" 2023-04-18 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009332 0001000476 4591858296 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. dodávka tovaru-PHM 2023-04-18 232.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009321 0001000481 500230903 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť KOBIT - SK, s.r.o. Nákup na príd.zariadenie 2023-04-18 1869.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009437 0001000482 20230219 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2023-03-06 11640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000487 20231457 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť SOLEN, s.r.o. predplatné "Via practica" 2023-04-14 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009442 0001000491 20230696 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o. servis smažiacej panvice 2023-04-19 441.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009358 0001000494 2023261 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. teplomer vpichový 2023-04-20 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009444 0001000497 20230168 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup chladn. a kávovarov 2023-04-20 1037 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009445 0001000498 232100151 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2023-04-25 1498.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009394 0001000499 232100152 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2023-04-25 1197.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009394 0001000500 4230100065 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o. služby-diagnostika MILES 2023-04-25 448.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009312 0001000501 20230990 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Slovenský metrologický ústav Over.analyzátora dychu 2023-04-14 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009441 0001000508 230433 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a chem.čist. 3/23 2023-04-21 1655.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009326 0001000510 93823 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť BELSPOL, s.r.o. ovocie, zelenina 2023-04-28 27328.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009257 0001000541 3400001411 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Jakub Ilavský, s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2023-04-28 46514.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009256 0001000542 230309314 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. cestoviny a iné 2023-04-28 6076.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009264 0001000549 230309315 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. konzervy a iné 2023-04-28 23434.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009263 0001000550 230309316 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. koreniny a iné 2023-04-28 9329.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009262 0001000552 20230220 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. služby-soc.kontajnery 2023-03-06 8160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009351 0001000560 2023100654 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2023-05-02 22588.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009261 0001000562 12230708 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. oprava osobného výťahu 2023-03-07 1677.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009427 0001000430 52370371 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 4/23 2023-04-13 870.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009246 0001000457 20230047 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava Cisco Smartnet 2023-04-11 3537.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009372 0001000479 0022023 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Iveta Berkyová - IBEVA oprava splašk.kanalizácie 2023-04-18 5960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519009398 0001000480 1823100876 2023-05-15 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 1 o.m. 02/23 2023-02-20 11747.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519009247 0001000489 20230016 2023-05-16 VŠC DUKLA BB IT§C s.r.o. licencie Office365 2023-04-20 900.18 1 EUR dodavateľská 336/2023 1620319191 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš poplatky za komunálny odpad 2023-04-14 525.05 1 EUR dodavateľská 321/2023 42023 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár výkon fyzioterapeutických služieb 2023-04-28 1420 1 EUR dodavateľská 345/2023 9100825128 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Slovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-04-11 730.69 1 EUR dodavateľská 286/2023 523005006 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Topforsport s.r.o. nákup špeciálnej obuvi 2023-04-28 1381.2 0 EUR dodavateľská 102/2023 348/2023 9102465126 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s. odber elektrickej energie 2023-04-11 1473 1 EUR dodavateľská 285/2023 4381002 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Global Procurement s.r.o. elektronické prístupové práva k VO portálu 2023-02-14 48 1 EUR dodavateľská 38/2023 342/2023 120006252 2023-05-16 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2023-04-27 53647.11 1 EUR dodavateľská 344/2023 23032369 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Q-4 Security s.r.o. reduktor napätia, skrinka s trafom 2023-05-02 95.03 1 EUR DF 4536014491 1000289 31000458 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie EverLift Slovakia, s.r.o. odstránenie závady na hydraulickej ruke vozidla 2023-05-09 1340.1 1 EUR DF 4536014490 1000288 8327246017 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné poplatky 2023-05-01 191.39 1 EUR DF 4536014492 1000290 4591845632 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2023-04-05 31.17 1 EUR DF 4536014413 1000211 2030282 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. nákup elektromateriálu 2023-04-30 461.3 1 EUR DF 4536014460 1000259 33230395 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie BE-SOFT s.r.o. prechod zo softvéru BTS do aplikácie besoft.online 2023-05-02 298.2 1 EUR DF 4536014451 1000249 96/2023 2023-05-16 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné za obdobie od 2.4.2023. do 1.5.2023 v správe CV Lešť 2023-05-02 430.3 1 EUR odberateľská 2000107 230390 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r.o. filter, tesnenie k WC mise 2023-05-02 47.35 1 EUR DF 4536014471 1000269 97/2023 2023-05-16 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lesť Faktúra za vodné, stočné za 4/2023 za VÚ 2220 B. Bystrica a VÚ 5728 Martin 2023-05-03 38.68 1 EUR odberateľská 2000108 2000109 1113005649 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. autobatérie 2023-04-17 1761.65 1 EUR DF 4536014434 1000225 202318 2023-05-12 Ordinariát OS a OZ SR AK JUDr. Margita Medveczká právne poradenstvo 2023-03-31 1050 1 EUR dodávatelská 0036/02/2023 93/2023 1113005353 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. vzduchové a olejové filtre 2023-04-12 56.09 1 EUR DF 4536014421 1000218 H2023042 2023-05-12 Ordinariát OS a OZ SR Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Reštaurácia BIVIO catering 30.3.2023 2023-04-05 560 1 EUR dodávatelská 0059/03/023 94/2023 66/2023 VTSÚ 2023-05-16 VOP Nováky a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 4/2023 2023-05-15 3105 0 EUR OF 662023 1113006537 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. vzduchové a olejové filtre 2023-05-03 106.4 1 EUR DF 4536014456 1000254 1113006449 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. vzduchové a olejové filtre 2023-05-02 131.06 1 EUR DF 4536014452 1000250 230309 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Chromservis SK s.r.o. chemikálie 2023-04-28 1345.2 1 EUR DF 4536014469 1000267 123097553 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-05-03 190.75 1 EUR DF 4536014454 1000252 0004803276 VTSÚ 2023-05-16 VTSÚ Záhorie Orange Slovakia a.s. telekomunikačné poplatky 2023-04-25 126.37 1 EUR DF 4536014446 1000243 1208250049 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-04-11 -994.5 1 EUR dodávateľský dobropis 291 1306104049 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-04-11 -45.52 1 EUR dodávateľský dobropis 289 4500356048 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-04-11 -3215.27 1 EUR dodávateľský dobropis 290 4914317021 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - vyúčtovanie 2023-04-11 -1959.84 1 EUR dodávateľský dobropis 292 432023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA BB prenájom 2023-05-02 938.2 1 EUR odberateľská FA 848/2/2023 20230118 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Renovalift servis 2023-04-25 125.88 1 EUR dodávateľská FA 359 23240006 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SPORT und Freizeit nákup hrotov 2023-04-13 297.6 1 EUR dodávateľská FA 88/2023 3112023 230084 2023-05-17 VŠC DUKLA BB EKOBAD elektroinštal. mat. 2023-04-13 382.35 1 EUR odberateľská FA 7/2023 315 8171531415 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2023-05-01 5009 1 EUR dodávateľská FA 368 8171531413 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2023-05-01 27 1 EUR dodávateľská FA ˇ366 6206814630 VTSÚ 2023-05-17 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. nástenné zrkadlo 2023-05-15 34.55 1 EUR DF 4536014501 1000299 2023042022 2023-05-17 VŠC DUKLA BB IMAFEX pripojenie do dátovej siete 2023-05-01 16.7 1 EUR dodávateľská FA 476/2022 346/2023 8171531414 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SPP odber plynu - záloha 2023-05-01 14 1 EUR dodávateľská FA 367/2023 410/2/2023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SAZ prenájom 2023-05-04 448.2 1 EUR odberateľská FA 41/2/2023 413/2/2023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SAZ prenájom 2023-05-04 68.9 1 EUR odberateľská FA 413/2/2023 411/2/2023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SAZ prenájom 2023-05-04 15.9 1 EUR odberateľská FA 411/2/2023 844/2/2023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB FUTSAL CLUB MIBA prenájom 2023-03-31 42.02 1 EUR odberateľská FA 23003 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz vzpierania vzpieranie sústredenie 2023-03-15 664 1 EUR dodávateľská FA 13/2023 391 1208250545 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-05-03 491 1 EUR dodávateľská FA 379 1306104545 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energie - zálopha 2023-05-03 198 1 EUR dodávateľská FA 382 1306447545 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-05-03 196 1 EUR dodávateľská FA 385 9105255545 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-05-03 2561 1 EUR dodávateľská FA 380 9102465545 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-05-03 1720 1 EUR dodávateľská FA 381 4500356945 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-05-03 5160 1 EUR dodávateľská FA 378 4914317845 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika odber el. energ. - záloha 2023-05-03 1280 1 EUR dodávateľská FA 383 2023004 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Erik Cap výkon služby trener 2023-04-30 1700 1 EUR dodávateľská FA 412 202304035 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Divoká voda VS sústredenie Čunovo 2023-04-28 637.5 1 EUR dodávateľská FA 29/2023 375 202304021 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Divoká voda VS sústredenie Čunovo 2023-04-19 705.9 1 EUR dodávateľská FA 29/2023 333 2023017 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo refakturácia - TATA 2023-04-21 1350 1 EUR dodávateľská FA 5/2023 332 4591869118 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s. odber PHM na platobné karty 2023-05-03 2126.86 1 EUR dodávateľská FA 388 20230018 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Milan Ľavrinčik oprava preseknutej kabeláže zabezpečovacieho systému 2023-04-21 100 1 EUR dodávateľská FA 101/2023 343 10529523 2023-05-17 VŠC DUKLA BB TWD SK materiál na údržbu 2023-04-24 44.56 1 EUR dodávateľská FA 8/2023 339 2023011 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club, Vysoké Tatry servisné úkony 2023-04-28 1200 1 EUR dodávateľská FA 347 4123014585 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SWAN, a.s. poplatok za telekom. služby 2023-05-04 27.97 1 EUR dodávateľská FA 33230032 2023-05-17 VŠC DUKLA BB TOVa, spol. s r.o. vodoinštalačný materiál 2023-04-27 77.4 1 EUR dodávateľská FA 9/2023 23010468 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Alfex nákup zrkadla 2023-04-21 2803.2 1 EUR dodávateľská FA 2023271 2023-05-17 VŠC DUKLA BB WTC reflekt- profináradie nákup - Bosch, akumulátorový 2023-04-27 149.9 1 EUR dodávateľská FA 52023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán výkon služby -fyzioterapeut 2023-05-02 600 1 EUR dodávateľská FA 23010116 2023-05-17 VŠC DUKLA BB ERIS, spol. s r.o. testovací zraz juniorov 2023-04-24 544 1 EUR dodávateľská FA 230200 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Marcel Fáber výkon činnosti ABT 2023-04-30 384 1 EUR dodávateľská FA 20234198 2023-05-17 VŠC DUKLA BB SPOJE, spol. s r.o. poplatok za telekom. služby 2023-04-30 265 1 EUR dodávateľská FA 332021 2023-05-17 VŠC DUKLA BB ADRISA prenájom 2023-05-09 800 1 EUR odberateľská FA 422023 2023-05-17 VŠC DUKLA BB Slovenský olympijský a športový výbor prenájom 2023-05-15 89.46 1 EUR odberateľská FA 7236010100 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ. spoj.s užív.bytu Gl 2023-03-28 154 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468835 0001003923 7236010200 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2023-03-28 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468836 0001003924 123063777 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-22 355.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468095 0001003577 123064981 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-23 57.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468105 0001003614 123064984 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-23 1777.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468106 0001003616 123064982 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-23 91.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468111 0001003618 123066322 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-24 51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468198 0001003619 123066323 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-24 1552.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468196 0001003620 123066324 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2023-03-24 232.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468193 0001003622 123066330 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2023-03-24 248.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468190 0001003623 2000086515 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2023-03-23 574.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469071 0001004118 4231053296 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné a zrážky 2023-03-23 267.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468772 0001004119 2000086155 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2023-03-24 97.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468775 0001004120 52370294 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-24 171.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468941 0001003698 52370295 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 449.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468950 0001003699 52370296 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-21 185.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468949 0001003700 52370297 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2023-03-22 978.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468948 0001003701 52370298 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava kamer.systému 2023-03-21 2475.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468997 0001004110 9223000346 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-03-20 161.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467922 0001003258 9223000347 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2023-03-20 233.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467921 0001003259 2023167 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR ENMON APP s.r.o. spracovanie fakt 2023-03-27 7189.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469075 0001004441 202303221 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-22 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468101 0001003573 202303220 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2023-03-22 285.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468099 0001003574 202303267 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-23 500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468110 0001003611 202303265 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-23 244.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468113 0001003612 202303349 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-24 68.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468185 0001003629 202303353 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2023-03-24 147.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468210 0001003714 202303266 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2023-03-22 78.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468107 0001003837 72023 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Žižák - Projekcia Vyprac.statického posudku 2023-03-23 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502469475 0001003916 20230196 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2023-03-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467983 0001003477 20230197 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2023-03-20 246.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467991 0001003494 530308927 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2023-03-20 64.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467919 0001003260 234305544 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-21 1730.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468276 0001003515 234305558 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2023-03-21 76.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468275 0001003516 234305930 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-24 202.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468700 0001003861 234305931 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-24 1605.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468701 0001003862 3200001136 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-03-20 83.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468543 0001004001 3400000970 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. nákup potravín 2023-03-20 821.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468542 0001004004 20230005 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Juraj Babjak, podnikateľ oprava zasklenia-H 2023-03-21 1798.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468810 0001003570 1012308964 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Zabezpečenie propagacie a 2023-03-22 236.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468393 0001003816 2300875 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-03-20 64.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468282 0001003509 2300893 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2023-03-20 43.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468284 0001003510 2230228 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby letiska 2023-04-03 45.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469213 0001004653 0220230675 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-03-22 227.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468717 0001003635 220230674 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny-zemiaky 2023-03-22 161.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466062 0001003636 0220230673 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2023-03-22 28.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467548 0001003637 2023034 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. stravovanie 2023-03-27 3280.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468450 0001003753 2023035 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Luxury Catering, s. r. o. strava-marec-CTM Nováky 2023-03-24 1290.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466813 0001004242 670308921 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-20 234.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467976 0001003367 670309660 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2023-03-24 1665.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468195 0001003624 1052318721 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as el.energ 2023-03-31 -1848.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100172 1052318501 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as el.energ 2023-03-31 -32666.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100173 1052318499 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as -oprava 2023-03-31 -11359.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100174 1052318500 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as -oprava 2023-03-31 -37940.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100175 1052316080 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA ENERGIA,as -vyuč.el 2023-04-06 -5928.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100176 60000209 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. dodávka plynu 2023-03-20 89580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468050 0001003287 260049273 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letiskové náhrady 2023-04-04 16981 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502468900 0001004958 10230006 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ stravovanie 2023-03-31 2870.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468755 0001004135 202300298 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-22 77.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468715 0001003540 202300299 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-22 131.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468716 0001003542 202300300 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2023-03-22 78.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468711 0001003543 202300301 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-22 227.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468707 0001003546 202300271 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-14 807.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469424 0001003607 202300316 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-23 981 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468616 0001003646 202300317 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-23 559.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468621 0001003650 202300318 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhrané diely 2023-03-23 704.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468615 0001003652 202300293 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2023-03-20 1501.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469154 0001003773 202300313 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2023-03-23 1149.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469299 0001004057 202300312 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2023-03-23 3091.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469314 0001004058 99120922023 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300091-batohy 2023-03-30 2892.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468762 0001004303 230363 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-03-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467908 0001003361 230332 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2023-03-20 137.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467998 0001003495 2023060 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. Zask.práce Vajnory 2023-03-17 2563.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469072 0001003876 2023061 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. Opr.skl.výp.okna KK 151 C 2023-03-23 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469074 0001003892 300231167 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2023-03-20 782.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468270 0001003319 200231095 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-20 421.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468273 0001003320 300231154 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-20 488.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467977 0001003364 200231100 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2023-03-20 95.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467978 0001003371 200231131 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2023-03-22 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466507 0001003640 300231196 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Potraviny Kuchyňa 10% 2023-03-23 1727.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468659 0001004592 230100527 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. školenie 2023-03-24 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468418 0001003839 230100526 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz-pohľadávky štátu 2023-03-24 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469085 0001004480 2310000145 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR PROJEKT-MARKET s. r. o. potraviny 2023-03-21 669.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467980 0001003380 2023004 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. oprava okien a drevenej k 2023-03-21 2421.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468305 0001003567 20230634 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav DF odborný kurz 2023-03-20 263 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468741 0001003667 20230054 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa tlačivá 2023-03-17 981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469558 0001004235 112302034 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS typu BGAN-1SIM 3/23 2023-03-22 124.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465752 0001004227 112302032 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služby IRIDIUM 3/ 2023-03-22 79.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001004228 112302033 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. *0308**Softel 2023-03-22 79.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502465754 0001004230 230289 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. dodávky práce,služieb 2023-03-23 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468823 0001003824 230290 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. štvrťročná kontrola 2023-03-23 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468819 0001003826 3537676049 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,asZA- 2023-04-11 -1867.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100178 3537674046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ,asZA-plyn 2023-04-06 -4577.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100179 3537658046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,asZA- 2023-04-06 -1711.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100180 3537640047 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as ZA 2023-04-06 -8868.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100181 3556455036 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as ZA 2023-04-06 -13172.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100183 3537652046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as ZA 2023-04-06 -4361.03 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100186 3537672046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as ZA 2023-04-06 -9852.77 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100187 3537659046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as ZA 2023-04-06 -1091.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100188 3537650046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as ZA 2023-04-06 -400.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100189 3537649067 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as ZA-ply 2023-04-06 -7284.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100190 3537643047 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as ZA-ply 2023-04-06 -8389.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100191 3537644046 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as ZA-ply 2023-04-06 -374.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100192 2231063966 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-20 152.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468799 0001003679 7223070056 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2023-03-24 226.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469063 0001003902 20230125 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhrané diely 2023-03-22 1567.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468492 0001003774 20230023 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2023-03-21 423.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468725 0001003730 2303078 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR TENIS CENTRUM, s.r.o. vyučtovanie ubytovania 2023-03-22 2720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469193 0001004009 212023 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Tibor Talian, podnikateľ Výmena čerpadla DK RV 2023-03-23 1150.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469080 0001003982 1123007935 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 3 ks 2023-03-21 15.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467888 0001003541 1123007538 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 207 ks 2023-03-14 1103.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467317 0001003564 1123007539 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 3.039 ks 2023-03-14 16196.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467587 0001003565 1123007991 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2023-03-22 15.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502467920 0001003722 1123008044 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elektronických SL 2023-03-23 31.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468023 0001003724 23015 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR VertiTech s. r. o. DF diagnostika poruchy OV 2023-03-17 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469445 0001004028 1202302462 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplň do tlačiarne 2023-03-20 3281.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468780 0001003723 1202302509 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov a náplní 2023-03-22 2991.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469313 0001003852 15280323 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-22 101.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468102 0001003613 15390323 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2023-03-23 101.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502468104 0001003627 52303069 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2023-03-24 397.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466754 0001003868 52303068 2023-05-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2023-03-24 7732.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502466753 0001003869 3548911039 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as -plyn 2023-04-06 -2593.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100198 3537660046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as -plyn 2023-04-06 -1884.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100199 3537661046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as -plyn 2023-04-06 -2423.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100200 3537669046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energ.,as -plyn 2023-04-06 -1685.43 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100201 3539988008 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslov.energ.-opr.FA- 2023-04-20 -243.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100229 3537639000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. ZFA plyn 2023-04-14 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469189 0001004349 3556455035 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 05/2023 VO-Z. 2023-04-05 32313 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469537 0001004406 3537641045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Sereď - záloha plyn 5/23 2023-04-05 38995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469635 0001004412 3537655045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za odber plynu 2023-04-05 11561 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469359 0001004418 3537654045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za odber plynu 5/2 2023-04-05 6633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469383 0001004420 3537651045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 5/23 2023-04-05 128512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469386 0001004424 3537652045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 5/23 2023-04-05 8920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469385 0001004425 3539985000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 5/23 2023-04-05 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469389 0001004427 3537672045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plyn 5/23 2023-04-05 41749 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469382 0001004428 3537642045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. ZFA za plyn 2023-04-05 12972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469187 0001004442 3537659045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 05/2023 LV 2023-04-05 15428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469390 0001004443 3539989000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 5/23 RV,KJB 2023-01-30 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469360 0001004450 3560483000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 05/2023 2023-01-30 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469366 0001004453 3539990000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za dodávku plynu 2023-04-11 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469682 0001004475 3539984000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu MO 05/2023 v MI 2023-03-09 6974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469679 0001004486 3537649066 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu VO 05/2023 v MK 2023-04-05 19200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469647 0001004487 3537653046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 3/2023 2023-04-06 7532.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469773 0001004488 3537650045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plynu 2023-04-05 13388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469649 0001004489 3537675046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFvyúč. za plyn 3/2023 2023-04-06 2162.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469469 0001004491 3539987000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 05/2023 NR 2023-04-11 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469471 0001004496 3537657045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 05/2023 NR 2023-04-05 60792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469531 0001004498 3537658045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn VO 05/2023 NR 2023-04-05 47910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469527 0001004500 3537657046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 03/23SPOZNR 2023-04-06 21437.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469466 0001004502 3537648045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 5/2023 2023-04-05 17548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469650 0001004506 3537647045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 5/2023 2023-04-05 6635 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469646 0001004508 3593669000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 5/2023 2023-04-11 1564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469666 0001004511 3537647046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/2023 2023-04-06 724.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469556 0001004512 3537648046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/2023 2023-04-06 921.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469554 0001004515 3537653045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Záloha na dod.plynu5/23 2023-04-05 22523 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469945 0001004518 3537677046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 3/2023 2023-04-06 4186.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469774 0001004521 3537679050 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 3/2023 2023-04-06 13947.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469776 0001004522 3537680046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 3/2023 2023-04-06 1400.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469779 0001004523 3537681046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 3/2023 2023-04-06 1434.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469782 0001004524 3537682046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 3/2023 2023-04-06 3386.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469784 0001004525 3537677045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 5/2023-záloha 2023-04-05 29319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469533 0001004526 3537679049 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 5/2023-záloha 2023-04-05 124098 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469536 0001004528 3537680045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 5/2023-záloha 2023-04-05 5590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469479 0001004529 3537681045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 5/2023-záloha 2023-04-05 12346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469535 0001004530 3537682045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. VO plyn 5/2023-záloha 2023-04-05 11800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469477 0001004531 3539991000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO plyn 5/2023-záloha 2023-04-11 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469677 0001004534 3537641046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Sereď-vyúčt. plyn 3/23 2023-04-06 6640.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469470 0001004535 3537640046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn máj 2023 2023-04-05 17181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469638 0001004602 3537646046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod.plyn 2023-04-06 2135.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469575 0001004907 3537645046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod.plyn1.-31.3.let.MASPO 2023-04-06 9345.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469573 0001004910 3537644045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plyn5-23Mier.SPOBA 2023-04-05 6103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469642 0001004913 3537646045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plyn5-23.Štur.MASPOBA 2023-04-05 15807 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469673 0001004915 3537645045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plyn5-23.let.MASPOBA 2023-04-05 35229 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469670 0001004917 3537643046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.plyn5-23.Ryb.SPOBA 2023-04-05 45434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469645 0001004919 3537666046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-04-06 1302.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469798 0001005057 3537665046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-04-06 425.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469796 0001005058 3537664046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-04-06 1165.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469791 0001005059 3537662046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-04-06 179.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469794 0001005060 3537667046 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-04-06 5087.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469790 0001005061 3537668052 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2023-04-06 2055.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469786 0001005062 3548749000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-01-30 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469901 0001005089 3539988000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-01-30 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469903 0001005091 3548911038 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 6959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469907 0001005120 3537669045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 6883 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469938 0001005121 3537668051 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 12029 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469940 0001005122 3537667045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 23829 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469935 0001005124 3537666045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 36838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469930 0001005125 3537665045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 10983 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469919 0001005126 3537664045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 7006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469915 0001005127 3537662045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 7898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469911 0001005128 3537660045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 50284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469909 0001005129 3537661045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba plynu 2023-04-05 6127 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469908 0001005130 3537674045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za dodávku plynu 2023-04-05 21618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470150 0001005285 3537675045 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za dodávku plynu 2023-04-05 21677 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470144 0001005286 3537676048 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DFzáloha za dodávku plynu 2023-04-05 11710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470148 0001005287 3538855000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Záloha plyn za 5/2023 2023-01-30 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469951 0001005376 3539985000 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 05/2023 záloha 2023-05-05 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502471078 0001006297 2231067395 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné,22.12.2022-22.3.20 2023-03-23 2127.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469311 0001003996 7223060104 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-03-28 358.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469219 0001004039 7223060109 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-03-28 311.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469220 0001004040 7223060114 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-03-29 275.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469218 0001004176 7223010291 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-03 1483.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469465 0001004494 2231074025 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné letisko Sliač 2023-03-31 6037.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469807 0001004495 2231074026 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-31 6648.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469806 0001004497 2231074027 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-31 8844.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469804 0001004499 2231072579 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-31 3337.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469769 0001004501 2231071657 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 03/2023 2023-03-30 513.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469789 0001004503 2231073705 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-31 1079.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469668 0001004710 2231073646 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-31 2766.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469826 0001004711 2231073131 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-03-31 920.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469808 0001004712 2231072503 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,I.štvrť.,2023,MT 2023-03-31 102.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470120 0001004749 7223060131 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-11 358.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470245 0001004773 7223010314 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-12 1598.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470247 0001005069 7223060138 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-18 153.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502471051 0001005344 7223070065 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2023-04-13 226.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470504 0001005345 2231081473 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 04/2023 2023-04-17 5155.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470494 0001005442 2231081479 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-04-17 5956.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470496 0001005443 2231081481 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2023-04-17 7658.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470499 0001005444 7223010331 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-18 734.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502471049 0001005539 7223060157 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-24 356.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470698 0001005704 7323090111 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk rozbor pitných vôd 2023-04-18 139.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470401 0001005705 7223060163 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Odvoz a likvid.OV zo žúmp 2023-04-24 243.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470697 0001005706 7223070076 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2023-04-19 265.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502470965 0001005930 2023027 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR Sv & Sm s.r.o. reprezentačné 2023-03-22 669.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502469628 0001005210 4123016351 2023-05-18 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekomunikačné služby 2023