20210036 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup šport.materiálu 2021-11-26 235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008598 0001001130 2111212 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup kancelárskych potri 2021-11-23 1215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001001138 2102385 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Martin Čemsák - BLACKMARKET špeciálny materiál 2021-11-29 511 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008596 0001001170 2111217 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-11-26 948 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001001171 20210222 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PSYCHODIAGNOSTIKA BRNO, spol. s r.o psychodiagnostické testy 2021-11-30 67.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008615 0001001174 100812021 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava stanov 2021-12-03 4135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008259 0001001190 21954609 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r nákup online kniha 2021-12-03 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008610 0001001201 20210094 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup materiálu 2021-12-06 7377.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008597 0001001206 4621 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ stavebné opravy 2021-12-06 4565.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008229 0001001210 20210091 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava tepelného výmenník 2021-12-03 1655 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008327 0001001212 2100010 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. nákup Energize ult.litch. 2021-12-08 305.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008602 0001001215 210143 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. nákup tonerov 2021-12-08 2099.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008599 0001001216 2021250 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť FINSO Obchod, s.r.o. nákup žineniek 2021-12-08 1198.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008607 0001001217 202112002 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. staveb.práce za 12/21 2021-12-08 2446.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001001219 20210082 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. kurz prvej pom. inšt.výcv 2021-12-07 3200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008604 0001001228 20210083 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť TIDLY ARMS s.r.o. výcv.boja s nožom a kr.zb 2021-12-07 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008604 0001001229 202110100 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava el.var.kotla 2021-12-06 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008183 0001001231 20210097 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup materiálu 2021-12-09 702 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008597 0001001240 20210026 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o. nákup kanc.nábytku 2021-12-10 23738.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008590 0001001241 2021772 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. misky,fólia.... 2021-12-09 2478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008257 0001001242 10210125 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava záchytných panelov 2021-12-09 22558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008620 0001001250 2021102259 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2021-12-09 4297.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008436 0001001252 9001467178 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-12-08 9.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001001256 9001471487 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 11/2021 2021-12-10 243.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001001265 221006174 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup PHM 2021-12-06 26214.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008321 0001001267 112123049 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť KROS a.s. kurz-Základy rozpočtovani 2021-12-06 1579.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008600 0001001269 2021019 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Optimal Performance, s. r. o. dodávka biofeedbackového 2021-12-01 7909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008591 0001001270 008721 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Slovenský elektrotechnický zväz odborné publikácie pre el 2021-12-07 302 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008617 0001001271 202100877 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-12-14 510.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001001274 202100878 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dielenský materiál 2021-12-14 428.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008595 0001001275 2380515970 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) papierové misky 2021-12-13 2468.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001001276 102021 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. Výroba drevených komponen 2021-12-13 2820 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008619 0001001279 1041032330 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup materiálu 2021-12-14 246.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008628 0001001280 210143 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť FINOX BB, s.r.o. oprava a montáž žalúzií 2021-12-13 3273.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008221 0001001284 0972021 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť ERIK JV s.r.o. munícia 2021-12-13 41502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008614 0001001285 211780 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o. kurz na obsluhu požiarneh 2021-12-14 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008636 0001001286 192021 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM oprava rozvodov a káblov 2021-12-15 14987 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008264 0001001287 202100879 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-12-14 499.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008207 0001001288 202100880 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. dielenský materiál 2021-12-14 199.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008595 0001001289 012146696 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2021-12-14 1109.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008173 0001001290 20210131 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Anvin, s.r.o. "CVD-19"germicidny žiarič 2021-12-10 7680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008612 0001001294 222101201 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B 2021-12-14 97.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008624 0001001295 21760 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO nákup ND 126B a "PS" 2021-12-14 556.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008626 0001001296 1721 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu 2021-12-15 1855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008283 0001001297 210054 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Mária Dendišová - NEED výroba reklamných predmet 2021-12-14 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008592 0001001298 2112006 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť MASA Group S.A. prenájom softvéru 2021-12-06 65000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008613 0001001301 2112005 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť MASA Group S.A. zaškolenie zamestnanca 2021-12-06 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008622 0001001302 21210096 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-12-15 542.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001001309 202112006 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup uhlia 2021-12-15 3382.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008168 0001001311 202112003 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava vodovod.prípojky 2021-12-08 3446.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001001312 52101185 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis WC 2021-12-15 4032 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008253 0001001313 2380516520 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-12-16 985.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008236 0001001316 2380516524 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-12-16 981.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008236 0001001317 210822 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 12/2021 2021-12-15 475.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008182 0001001318 2380516528 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) hygienický materiál 2021-12-16 4853.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001001319 5010100937 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. drvené kamenivo 2021-12-10 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008410 0001001320 122021 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. oprava priest.1 PP výc.za 2021-12-16 4738 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008540 0001001327 5010100967 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. nákup drvené kamenivo 2021-12-16 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008410 0001001328 2021126 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. Oprava chladiaceho boxu 2021-12-14 1778.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008621 0001001329 20211219 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup rukavíc,plachta, 2021-12-16 3398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008585 0001001330 2380516552 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup tričiek,šiltoviek 2021-12-16 2758.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001001331 06122021 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť T-Industry, s.r.o. oprava zdvíh.zariadení 2021-12-15 35366.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008515 0001001333 20211202 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava schodisk 2021-12-10 4994.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008388 0001001336 42101201 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Vodohospodárska výstavba, š.p. výkony technic.-bezpeč.do 2021-12-14 1836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008593 0001001338 202154 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrea Nemcová doplnok prev.poriadku 2021-12-16 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008594 0001001340 2120014 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Š - STRECHY, spol. s r.o. vyprac.stavebnotech.štúd. 2021-12-09 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008603 0001001342 210010 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Pavel Pechovský MALPEX oprava omietok a maľoviek 2021-12-08 460 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008605 0001001344 4210955 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Fintex, s.r.o. nákup textilných výrobkov 2021-12-17 1725.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008631 0001001347 4210956 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Fintex, s.r.o. nákup textilných výrobkov 2021-12-17 8021.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008633 0001001348 2021083 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PATIP s.r.o. Výroba kovových terčov 2021-12-13 4176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008416 0001001352 20210480 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. nákup tričiek,šiltoviek 2021-12-14 1057.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008359 0001001359 3296 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť BILLA s.r.o. Hotovosť- repre fond 2021-12-12 25.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008632 0001001361 3391 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv Hotovosť- repre fond 2021-12-22 24.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008215 0001001362 20210221 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť PSYCHODIAGNOSTIKA BRNO, spol. s r.o nákup psychodiagnost.soft 2021-11-30 313.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008611 0001001364 20214101 2022-01-03 Centrum výcviku Lešť Aliter Technologies, a.s. nákup materiálu 2021-12-23 562799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008639 0001001365 8800802603/vusz 2022-01-04 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. Koncesionárske poplatky 2022-01-03 238.98 0 EUR 884210518/vusz 2022-01-04 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2022-01-03 4632.36 1 EUR 1/2022 Ústr. EPS 2022-01-14 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová služby BOZP, OPP 2. polrok 2021 2021-12-17 300 1 EUR 3/2022 2021161 8405029192 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie plyn 11/21 2021-12-07 28482.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034065 0001001980 2/2022 Ústr. EPS 2022-01-04 Ústr. EPS Tranoscius a.s. predplatné EPST 1-13.2022 2022-01-03 28.6 1 EUR 5/2022 FV80220001 3/2022 Ústr. EPS 2022-01-04 Ústr. EPS Mischdorf o.z. publikacia Smieť žiť pre Krista 2021-12-22 35.1 1 EUR 6/2022 1021165 90095176 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALES a.s. trh. konzultácie LETVIS 2021-12-13 80000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033926 0001002029 12108669 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 12/21 2021-12-08 4246.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034080 0001002004 12108671 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 12/21 2021-12-08 28.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034081 0001002007 12108775 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 12/21 2021-12-15 3129.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034096 0001002069 12108802 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 12/21 2021-12-16 2055.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034097 0001002070 12108793 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 12/21 2021-12-15 1722.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034109 0001002083 12108670 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 12/21 2021-12-08 17.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034111 0001002085 121244490 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-07 1156.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034083 0001002005 121244492 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-07 2360.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034084 0001002006 121246059 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-09 444.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034085 0001002008 121244491 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-07 1191.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034086 0001002010 121244491 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-07 345.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034086 0001002037 121251408 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-17 271.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034106 0001002079 121251409 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-17 146.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034110 0001002084 322650569 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. rekonštr. výťahu B1 2021-12-14 48000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033149 0001002035 3081589640 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 11/21 2021-12-03 3083.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034078 0001001965 8021107454 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/21 2021-12-09 47.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034079 0001002003 8021107453 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/21 2021-12-13 85.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034107 0001002074 8021107540 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 12/21 2021-12-15 68.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034108 0001002075 20217069 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PILEX, s.r.o. pracovné odevy a pomôcky 2021-12-17 9427.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034019 0001002062 1010027191 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. pripojenie internet 12/21 2021-12-10 2719.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033939 0001001997 21327 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP žiarovky H7 12V 2021-12-16 103.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034076 0001002055 200211824 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš exe, a.s. predpl. licencií SW 2021-12-21 36519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034045 0001002095 702100914 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. servisná prehliadka Mitsu 2021-12-15 916.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034072 0001002056 9001469370 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 11/21 2021-12-10 186.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034073 0001001993 20210147 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odb. výcvik žiakov 2021-12-16 252 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032642 0001002045 3210002680 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach nájom nebyt.pries.IV.Q/21 2021-12-08 329.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034093 0001002044 202107344 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-07 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034087 0001002011 202107403 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-09 9.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034088 0001002012 202107361 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-08 98.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034089 0001002013 202107456 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-13 112.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034090 0001002014 202107526 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-15 120.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034100 0001002073 202107407 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-09 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034112 0001002087 202107527 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-15 44.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034114 0001002088 202107457 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-13 12.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034116 0001002090 202107404 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-09 49.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034115 0001002092 1216184 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALEF Distribution SK, s.r.o. profilaxia LAN 2021-12-28 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033733 0001002096 3021424743 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-12-13 740.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034071 0001002020 5221202 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RADIXON, s.r.o. anténa VKV/UKV 2021-12-10 1280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034057 0001001990 5000298112 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 01/22 2021-12-09 399113.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034070 0001001986 202112008 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Ivan Sokologorsky Tech. dozor-rekonštr.KtA+ 2021-12-16 5880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033704 0001002042 202112030 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. graf.úprava a tlač časop. 2021-12-09 106.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034027 0001001991 51211111 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. pracovné odevy 2021-12-16 2519.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034021 0001002043 15055656 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Servisné práce-dvere 2021-12-17 2826 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033818 0001002063 210335 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 12/21 2021-12-15 38.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034099 0001002072 19211206 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2021-12-10 44.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034020 0001002028 210100250 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. popl. za SW za IV/Q 2021 2021-12-14 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034075 0001002002 031221 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Architectural&building management s Vypracovanie dokumentácie 2021-12-14 19560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033475 0001002038 041221 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Architectural&building management s PD-stavebné povolenie 2021-12-14 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033498 0001002039 051221 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Architectural&building management s PD-stavebné povolenie 2021-12-14 15360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033500 0001002040 06122021 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Architectural&building management s Staveb.dozor rekonšt.plav 2021-12-14 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033574 0001002041 20210191 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatria plus, s. r. o. Montáž konvektomatov 2021-12-15 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033890 0001002021 20211196 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WASCO - družstvo Pranie a čistenie 12/2021 2021-12-15 146.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034074 0001002015 20210522 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie 2021-12-17 707.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033928 0001002057 20210523 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. skladacie palety 2021-12-17 4491 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034091 0001002058 2021150 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Národné kariérne centrum SK, s. r. virtuálny deň otv.dverí 2021-12-17 432 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034095 0001002060 12021002 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Národné kariérne centrum SK, s. r. virtuálny deň otv.dverí 2021-12-17 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034094 0001002061 1020210130 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HSE Install, s.r.o. Oprava merného zariadenia 2021-12-16 3943.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034063 0001002052 121581 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. upgrade,update SW 2021-12-10 42231.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033931 0001002094 121626 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. obnova predplatného modul 2021-12-28 24150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034118 0001002097 121627 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. podpora SDW licencií 2021-12-28 13200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034117 0001002098 200214668 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-06 66.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034082 0001002009 200214778 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-16 81.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034098 0001002071 211091 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBS spol, s r.o. Prezentácia v knihe 2021-12-20 2145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034092 0001002068 20210024 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. búracie práce 2021-12-15 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034066 0001002046 1020214687 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-07 241.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034103 0001002076 1020214712 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-08 121.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034104 0001002077 1020214772 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-14 62.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034105 0001002078 1020214805 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 12/21 2021-12-16 35.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034113 0001002089 1047670 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hörmann Slovenská republika s.r.o. Výmena priem.brán bč.17,9 2021-12-15 62426.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033446 0001002080 210100231 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KALORIM s.r.o. Úprava priestorov VZK 500 2021-12-13 3796.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034016 0001002024 210100232 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KALORIM s.r.o. Úprava priestorov VZK 500 2021-12-13 25318.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032638 0001002025 210100229 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KALORIM s.r.o. Úprava priest.VZK500 para 2021-12-13 1934.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034017 0001002026 210100230 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KALORIM s.r.o. Úprava priest.VZK 500 2021-12-13 4116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034015 0001002027 1612012021 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Motorema s. r. o. oprava čerpadla - havária 2021-12-16 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034047 0001002051 2112003 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BTI s. r. o. Oprava ohrievača VZK 2021-12-15 1870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034014 0001002036 20210299 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Servis výťahov 4Q/21 2021-12-14 236.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033769 0001002016 20210300 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Prehliadka výťahov 4.Q/21 2021-12-14 339.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033770 0001002023 210488 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. sťahovacie služby 2021-12-17 4728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033982 0001002059 2101054 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. kávovary elektrické 2021-12-08 4608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033985 0001001987 2101058 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. vozíky 2021-12-09 4132.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033984 0001001994 2101060 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. balička potravín,rampa 2021-12-10 1104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034062 0001001995 2101072 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. dráhy na podnosy 2021-12-14 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033830 0001002032 2101074 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. servis.práce na kuch.stro 2021-12-15 1390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034069 0001002034 2100103 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. výmena el. rozvodov 2021-11-30 68797.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033478 0001002049 2100104 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. výmena el. rozvodov int.B 2021-12-15 10200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034013 0001002050 2100105 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. oprava kábl. vedenia-hav. 2021-12-15 28726.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034012 0001002053 2100105 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. oprava el. rozv. IV. etap 2021-11-30 83941.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033663 0001002054 20210061 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava bielej a čier.tech 2021-12-13 1605.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033983 0001001996 20210063 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. opr.umývačky riadu 2021-12-15 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034068 0001002019 2102462 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Nexa, s.r.o. žiariče COVID 2021-12-17 3447.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034046 0001002065 4493622021 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. montáž var.zariadení 2021-12-09 412.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033829 0001001992 202101246 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Rekonštr. kryt. plavárne 2021-12-20 354880.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033418 0001002082 202101246 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Rekonštr. kryt.plavárne/2 2021-12-20 220447.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033418 0001002093 2021241 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Davetec s.r.o. Rekonštr. vykurovania KTA 2021-12-13 66321.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033248 0001002047 2021242 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Davetec s.r.o. Rekonštr. vykur KTA,B/1 2021-12-15 267934.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033248 0001002048 2021242 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Davetec s.r.o. Rekonštr. vykur KTA,B/2 2021-12-15 31750.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033248 0001002081 210163 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALTIS IT s. r. o. aktualizácia web.sídla AO 2021-12-10 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533033851 0001002033 210046 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROINOX, s.r.o. Oprava výdaj. okien 2021-12-03 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033832 0001002066 210047 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROINOX, s.r.o. drezy kuchynské 2021-12-03 1872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533033833 0001002067 2021167 2022-01-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGROB BUCHTAL Slovensko, s.r.o. keramická dlažba 2021-12-17 37787.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034067 0001002064 4591595832 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-12-17 1261.07 1 EUR 1220/2021 052100292 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Stierače na SMV 2021-12-20 30.88 1 EUR 8/2021 VŠC DUKLA BB 1229/2021 20210770 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Diagnostika a servis na SMV 2021-12-22 790 1 EUR 429/2021 VŠC DUKLA BB 1247/2021 052100295 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Chladiaca kvapalina na SMV 2021-12-22 232.04 1 EUR 10/2021 VŠC DUKLA BB 1250/2021 202100163 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB BA-MOTO s.r.o., Bratislava Skúter MOTORO Formula 2021-12-23 1982 1 EUR 446/2021 VŠC DUKLA BB 1254/2021 327221 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Trendwood-twd s.r.o., Banská Bystrica Nábytok 2021-12-27 14245.2 1 EUR 415/2021 VŠC DUKLA BB 1256/2021 2021065 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Milan Petrán - ALARMTECH, Riečka Oprava prístupového a dochádzkového systému 2021-12-29 592 1 EUR 447/2021 VŠC DUKLA BB 1259/2021 210841 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Pramako s.r.o., Banská Bystrica Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne 2021-12-28 277.98 1 EUR 13/2021 VŠC DUKLA BB 1258/2021 21OVF2110032 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Zerrenpach s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2021-12-27 471.1 1 EUR 47/2021/BIA VŠC DUKLA BB 1255/2021 OF20210066 VŠC DUKLA BB 2022-01-05 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz biatlonu, Banská Bystrica Sústredenie 2021-12-28 3016.88 1 EUR 38/2021/BIA VŠC DUKLA BB 1257/2021 1020210026/vusz 2022-01-10 VÚSZ Luma Facility,s.r.o. Upratovaie priestorov VÚSZ 2021-12-31 791.58 0 EUR 5105692090 4/2022 Ústr. EPS 2022-01-10 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kúpon 12/2021 2022-01-04 671.4 1 EUR 2/2022 122600039 5/2022 Ústr. EPS 2022-01-10 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2021 2021-12-17 200.73 1 EUR 1/2022 4591593287 6/2022 Ústr. EPS 2022-01-10 Ústr. EPS Porter, s.r.o. neuradny preklad EN-SK 2022-01-05 30.24 1 EUR 7/2022 22800002 7/2022 Ústr. EPS 2022-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 12/2021 2022-01-01 21.89 1 EUR 8297254593 8/2022 Ústr. EPS 2022-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 12/2021 2022-01-01 15.86 1 EUR 8297250393 9/2022 Ústr. EPS 2022-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 12/2021 2022-01-01 76.62 1 EUR 8297250416 4/2022 VTSÚ 2022-01-11 OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, 538 62 Hrochuv Týnec, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2022-01-11 9584.73 0 EUR OF 4/2022 5/2022 VTSÚ 2022-01-11 IPM ENGINEERING, s.r.o., Sokolská 12, 960 01 Zvolen VTSÚ Záhorie skúšky vozidla ZETOR GERLACH 4x4 ATV 05 2022-01-11 14958.31 0 EUR OF 5/2022 6/20222 VTSÚ 2022-01-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky rozptylu strely 155 mm OFd M3 INERT DV INERT 2022-01-11 1994.12 0 EUR OF 6/2022 8297305386/vusz 2022-01-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-01-01 131.44 1 EUR 5105692141 8297305435/vusz 2022-01-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-01-01 39.17 1 EUR 5105692142 8297288567/vusz 2022-01-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2022-01-01 644.17 1 EUR 5105692143 2802942968/vusz 2022-01-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2021-12-31 17.82 1 EUR 5105692144 221192/vusz 2022-01-11 VÚISZ Hydra Computer s.r.o. Softwerové práce 2021-12-31 216.6 1 EUR 5105692145 902344970/vusz 2022-01-11 VÚSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Poplatok za SIM-kartu 2022-01-08 10.76 1 EUR 5105692146 4591599758/vusz 2022-01-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM do SMV 2022-01-04 40.24 1 EUR 5105692100 4591603313 VŠC DUKLA BB 2022-01-11 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-01-04 952 1 EUR 3/2022 223/2021 2022-01-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Ťarchopis k faktúre č. 216/2021 za 11/2021 2021-12-22 35.51 1 EUR ťarchopis 3014 224/2021 2022-01-11 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Dobropis k faktúre č.2100167488 2021-12-25 -72.31 1 EUR dobropis 200004 220/2021 2022-01-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber el. energie za 11/2021 2021-12-17 173.91 1 EUR odberateľská 2000256 222/2021 2022-01-11 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za opravu filtrov na vzduchotechnike v budove Jedáleň s bufetom s.č.244 2021-12-17 201.6 1 EUR odberateľská 2000262 225/2021 2022-01-11 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonané OPaOS na objektoch za rok 2021 2021-12-21 24 1 EUR odberateľská 2000264 226/2021 2022-01-11 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonané OPaOS na objektoch za rok 2021 2021-12-21 589.66 1 EUR odberateľská 2000266 152111002 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným vybavenie pre kanceláriu 2021-11-26 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439414 0001019727 152112012 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným kôš, vešiak,zrkadlo 2021-12-14 1997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439275 0001020536 215050 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. naftoseal 2021-12-21 5517.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440000 0001021264 1202100035 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AgeVolt Slovakia s. r. o. nabíjacia stanica IM 2021-12-29 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440035 0001021564 1202100036 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AgeVolt Slovakia s. r. o. nabíjacia stanica IM 2021-12-29 2760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440037 0001021565 499444641 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2021-12-21 1107.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436149 0001021320 562110834 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-12-10 90.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438951 0001019765 562110835 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-12-10 97.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438980 0001019767 202112471 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. programove vybavenie 2021-12-28 4620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440007 0001021523 210148 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. Vyhľadanie úniku vody 2021-12-13 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439925 0001021231 21100091 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ARTFORUM spol. s r.o. odborná literatúra 2022 2021-12-22 319.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439839 0001021362 3732100767 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava zariadenia TOSHIBA 2021-12-03 691.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439190 0001019736 3712101652 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. multifunkčné zariadenie 2021-12-22 22248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440011 0001021365 3712101247 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Nákup PC ZP BRUSEL GŠ 2021-11-23 29839.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439937 0001021501 3712101693 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Systém videokonferenčný 2021-12-29 23538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440003 0001021551 3732100898 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Servis 2021-12-28 58.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439198 0001021552 3732100899 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava TOSHIBA 2021-12-28 208.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439199 0001021553 3732100900 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2021-12-28 299.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439197 0001021554 3732100901 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Diagnostika, oprava 2021-12-28 386.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439202 0001021556 2100290 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR B.T.SERVIS SK, s.r.o. TEPOVAČ PRIEMYSELNÝ NUMAT 2021-12-21 2927 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439865 0001021303 20210922 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. DF nákup batérií 2021-12-10 820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439413 0001020795 20210924 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. nákup batérií 2021-12-10 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439412 0001020798 212100110 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Odstr.nedos.po OPaOS 2021-12-15 8556.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439699 0001021077 121253457 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. POTRAVINY 2021-12-21 47.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439495 0001021239 121253423 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-12-21 1475.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439487 0001021242 121253424 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-12-21 57.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439498 0001021244 121254238 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-12-22 92.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439635 0001021316 2000086164 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-12-17 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439921 0001021445 2000086501 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stocne 2021-12-13 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439970 0001021520 2000086160 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-12-17 260.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440004 0001021550 2000086136 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2021-12-23 6305.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440057 0001021577 2000086155 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč. 2021-12-24 98.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440049 0001021578 2000086182 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč. 2021-12-24 2706.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440052 0001021580 2000086515 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vodné 2021-12-23 379.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440050 0001021581 2000086525 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vodné 2021-12-14 12.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440051 0001021582 20214472 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac.pomôcky 2021-12-03 2999.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438688 0001019490 211003879 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-12-02 1295.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435782 0001019299 2212021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť el.energia 11/21 2021-12-17 5439.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439848 0001021483 21083127 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-12-03 122.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438328 0001020076 21083129 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. DF likvidácia odpadu 2021-12-03 168.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438333 0001020082 21083735 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. likvidácia odpadu 2021-12-13 477.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438936 0001020152 21083443 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. vývoz bioodpadu 2021-12-08 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439343 0001020641 29211607 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR COMPRESSED GAS s.r.o. serv.prehliadka kompresor 2021-12-17 925.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439709 0001020996 212841 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR COMPREX, s.r.o. snehové reťaze 2021-12-06 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439415 0001019731 210297 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-12-23 14269.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435365 0001021429 202111 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o. SERVIS 2021-12-16 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434460 0001021422 21620996393000 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. phm 2021-11-30 175.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439872 0001021488 7779822308 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-12-30 3817.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440034 0001021569 20212998 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. nákup potravín 2021-12-16 903.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439325 0001020787 210100253 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR eBIZ Corp s. r. o. eAukcie - webhosting 2021-12-27 2736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439989 0001021491 2021118 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ELIPRO, s.r.o. profylaktická kontrola 2021-12-07 924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439934 0001020100 21006502 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad,vody, Kuchyň 2021-12-17 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439894 0001021197 21006473 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vôd 2021-12-16 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439895 0001021386 21006623 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbory vzoriek odpad.vôd 2021-12-21 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439990 0001021432 202111368 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-12-21 179.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439491 0001021237 202111369 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-12-21 507.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439494 0001021240 202111400 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-12-22 28.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439630 0001021317 202111401 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-12-22 121.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439632 0001021319 202111349 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-12-20 126.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439380 0001021641 120210225 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR EVENT SERVICE, s.r.o. Čistenie WC 2021-12-17 1439 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438530 0001020874 200211825 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR exe, a.s. Nákup Microsoft produktov 2021-12-22 14727222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439974 0001021490 2021582 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR EXPYRO, s.r.o. oprava haciacich prístroj 2021-12-13 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438947 0001020145 21393184 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. píly a vrtáky 2021-11-23 1179.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439329 0001018512 21393357 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. DF nákup žel.výrobkov 2021-12-06 940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439398 0001019339 4210893 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričko nákup 2021-12-06 117798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439881 0001021153 4210899 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/512,nákup-výstroj 2021-12-08 34339.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439907 0001021219 4210921 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/207,nákup-výstroj 2021-12-13 51350.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439969 0001021321 4210922 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/203,materiál-výstro 2021-12-13 18025.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439987 0001021322 4210969 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/512, Nákup mat. 2021-12-21 6543.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440020 0001021433 4210975 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar 2021-12-23 3726.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440044 0001021434 4210937 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. odev-súprava športová 2021-12-15 99069.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440027 0001021435 4210939 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. trická 2021-12-16 67014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439985 0001021436 4210938 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričko košeľové 2021-12-16 81906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439994 0001021437 4210895 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/512, termotričká 2021-12-14 69817.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440023 0001021438 4210954 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. súprava športová výberová 2021-12-16 42082.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440017 0001021439 4210953 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričká 2021-12-17 32954.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440019 0001021440 4210951 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. TRIČKO BOJOVÉ 2021-12-17 28764 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439983 0001021441 4210952 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termotričká 2021-12-17 64074.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440053 0001021442 42109540 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/512,nákup-výstroj 2021-12-16 74131.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440054 0001021443 4210967 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/504 súprava športová 2021-12-21 34674.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440012 0001021446 4210974 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/510 tričká 2021-12-22 36285.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440002 0001021447 4210973 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termonohavice, termobundy 2021-12-22 11370.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440016 0001021448 4210972 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/512,nákup-výstroj 2021-12-22 35642.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440009 0001021449 4210971 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričko nákup 2021-12-21 217615.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440021 0001021452 4210978 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričká Kaki 2021-12-23 38685.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440056 0001021455 4210977 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/207,nákup-výstroj 2021-12-23 29007.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440046 0001021457 4210976 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. TERMOTRIČKO LETNÉ KR KAKI 2021-12-23 18149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440045 0001021458 4210979 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričká Kaki 2021-12-27 71640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440047 0001021529 4210980 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/510 tričká bojové 2021-12-27 75265.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440048 0001021530 4210968 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termoprádlo 2021-12-21 17923.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440015 0001021563 4210983 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. KZ 2021/203,nákup-výstroj 2021-12-31 17050.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440058 0001021588 4210981 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2021/203,nákup-výstroj 2021-12-29 131244.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440055 0001021590 2101043 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. za služby 2021-12-13 1280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502439480 0001020285 1762021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Gažová Dana Ing. Odborné vyjadrenie 2021-12-09 186.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502438797 0001020243 1772021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Gažová Dana Ing. DF odborné vyjadrenie 2021-12-09 186.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502438806 0001020245 1802021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Gažová Dana Ing. DF odborné vyjadrenie 2021-12-15 106.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502439003 0001020596 21172877 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2021-11-30 12999.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439354 0001019078 21173589 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-09 9998.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439296 0001019705 21174009 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2021-12-08 2829.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439418 0001019737 21174337 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2021-12-13 9997.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439293 0001020026 21177665 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-21 2785.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439914 0001021308 21177667 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-21 6318.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439920 0001021311 21177668 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-21 10029.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439929 0001021313 21177292 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-22 1908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439944 0001021342 21177649 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-21 13324.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439977 0001021379 21177674 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2021-12-21 5847.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439941 0001021380 21177779 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-21 29998.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439963 0001021430 21176818 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-20 5671.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440025 0001021431 21177293 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2021-12-21 4276.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440033 0001021481 21177748 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2021-12-21 7891.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440018 0001021540 21178952 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2021-12-23 11999.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440036 0001021548 2021004 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. oprava stien 2021-12-23 4970.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502439976 0001021512 2021005 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. oprava stien 2021-12-30 1229.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440040 0001021568 112110088 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK nákup GOPro kamera 2021-12-09 51980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439908 0001021351 20210071 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. 202121085 alobal 2021-11-25 1214.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439779 0001019847 20210076 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR IGGY-TRADE s.r.o. virocídny dezinf. prostr 2021-12-13 25880.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439896 0001020198 1121005757 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. Oprava vonkajšieho osvetl 2021-12-07 25317.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439801 0001020903 20211923 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR IMIDJEX spol. s r. o. DF nákup snežného skútra 2021-12-07 22980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439496 0001019431 20210210 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. opr.Náteru v bazénoch 2021-12-09 10203.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439803 0001020140 202120048 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Erika Horňáková - Studená kuch zabezpečenie občerstvenia 2021-12-28 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439961 0001021503 2021676 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2021-12-13 255.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439321 0001020955 2021728 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2021-12-22 7147.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439885 0001021466 530131586 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-12-09 176.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438953 0001019764 234120070 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup pitného režimu 2021-12-14 4966.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439017 0001020350 234120069 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup pitného režimu 2021-12-14 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439015 0001020352 20210347 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. opr.vod.prípojky 2021-12-21 1990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439730 0001021185 20210446 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2021-12-21 98.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422454 0001021508 27807 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Debnárová, súd. exekútor trovy zast.exek.EX278/07 2021-12-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439926 0001021494 51164798 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát preplatenie kúpeľnej lieč 2021-11-29 1391 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439964 0001021526 20210993 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR JUTEX - Contract, s.r.o. Nákup-koberec 2021-12-10 2252.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439912 0001021165 2021178 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o. informačné dokumenty 2021-12-19 295.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439957 0001021478 5210856 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2021-12-14 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433260 0001020764 5210898 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2021-12-17 4014.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421614 0001021080 5210889 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. VO-BO,BVP-2 2021-12-17 244912.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434280 0001021102 5210890 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO, BVP-2 2021-12-17 290519.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434277 0001021105 5210901 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. výcvikov.náboj do húfnice 2021-12-20 245589.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440024 0001021246 5210919 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-bo, BVP-2, podvozok 2021-12-21 250240.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433759 0001021366 5210920 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO, BVP-2, podvozok 2021-12-21 251221.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433756 0001021367 5210921 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú,oprava MVO 2021-12-21 107439.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502429558 0001021368 5210923 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú,oprava MVO 2021-12-21 383508.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433760 0001021369 5210924 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú,oprava MVO 2021-12-21 379263.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433762 0001021370 5210925 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú, oprava MVO 2021-12-21 360544.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433757 0001021371 65286841612 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kooperativa-poistne plnen 2021-12-29 -225 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100203 21010045 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. nákup do PS 2021-12-29 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424896 0001021542 211234 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. listy rotora 2021-12-10 271404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424814 0001020223 211269 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. kompresor,vysielač,tlmič 2021-12-13 200160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435033 0001020514 211265 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. SVETLO LED POLOHOVÉ KONCO 2021-12-13 9504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435160 0001020516 81782021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. výkup v k.ú. Trenčianske 2021-12-28 2633561.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439955 0001021524 29260921 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp sluzby na letisku 2021-12-17 68517.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439888 0001021159 2021033 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba PS 2021-12-10 284.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439924 0001019989 2143100013 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. oprava stropn. osvetlenia 2021-11-29 7982 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008609 0001001157 2211281735 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 11/21 2021-11-29 1742.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001001193 2021044 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o. kontrola riadiac. systému 2021-12-06 1360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008618 0001001209 20210093 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ opravy klimati. jednotiek 2021-12-06 2497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008539 0001001211 102021211 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Adifex, a. s. Rekonštrukcia ČOV - HTOL 2021-11-30 126079.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008197 0001001220 212021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava NN prípojky 2021-11-29 3020.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008557 0001001224 222021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO demontáž trafostanice 2021-12-07 1207.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008557 0001001225 232021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO stav.a elektroinš.práce 2021-12-07 1052.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008557 0001001226 5011100005 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp.opatrení 2021-12-07 183396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008362 0001001232 4141238300 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. odpo. a prip.trafostanice 2021-12-07 235.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008558 0001001233 4141238301 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. odpo. a prip.trafostanice 2021-12-07 193.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008558 0001001234 4141238302 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. odpo. a prip.trafostanice 2021-12-07 235.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008558 0001001235 4141238303 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. odpo. a prip.trafostanice 2021-12-07 193.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008558 0001001236 4141238304 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská distribučná, a.s. odpo. a prip.trafostanice 2021-12-07 234.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008558 0001001237 210100165 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť VIAKORP, s.r.o. oprava komunikácií 2021-12-10 58862.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008608 0001001244 2101002637 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. El.energia 26o.m. 11/2021 2021-11-30 31141.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008293 0001001253 2110185 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. oprava roštu na kotle 2021-12-06 4999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008155 0001001255 211772 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o. oprava el.požiarnej signa 2021-12-08 3418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008630 0001001257 20211201 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava podlahy KJB 2021-12-10 13228.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008411 0001001258 082021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čiste. komínov 2021-12-11 965 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008158 0001001262 22105230 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť HERZ, spol. s r.o. oprava kotla HERZ 2021-12-08 419.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008510 0001001264 2021166 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava par.generátorátora 2021-12-06 199.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008217 0001001266 210100100 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť OPMK s.r.o. servis elektrokotlov 2021-12-15 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008570 0001001291 52171047 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 12/21 2021-12-14 725.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008460 0001001292 52171046 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola UTO 2021-12-14 10741.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008460 0001001293 210144 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. meranie rozvo. pitn. vody 2021-12-04 649.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008356 0001001299 211785 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Tomáš Erdélyi - Q-SERVIS výmena stojanov PHM 2021-12-08 19728.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008623 0001001300 21020574 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť AQUA trade Slovakia s.r.o. oprava upravy vody 2021-12-10 1181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008629 0001001303 2120724 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť DOSA Slovakia, s.r.o. rekonštrukcia oplotenia 2021-12-14 162273.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008525 0001001304 5121 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ oprava strechy 2021-12-13 4982.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008229 0001001305 202112004 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava chodníka 2021-12-16 1673.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001001306 2021008 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Tomáš Ľupták - ELBLES oprava osvetlenia 2021-12-15 1384.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008616 0001001307 2021032 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geodetické práce 2021-12-16 6970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008627 0001001308 2021007 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Tomáš Ľupták - ELBLES opravy elektr. charakteru 2021-12-15 738.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008530 0001001310 5011100006 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesohospodárske služby 2021-12-14 276.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008625 0001001321 221519743 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 12 2021-12-13 4411.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001001322 2021009 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Tomáš Ľupták - ELBLES oprava elektr. inštalácie 2021-12-15 5300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008616 0001001325 202153 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrea Nemcová spracov.prevádz.poriadku 2021-12-15 9500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008637 0001001326 21010014 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. odstrán.nefunkč.bleskoz. 2021-12-20 860.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008513 0001001332 262021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava elektr. inštalácie 2021-12-15 4600.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008557 0001001334 62021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Jozef Kulich, podnikateľ vypracovanie posudku 2021-12-15 2490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008635 0001001345 282021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO rekonštrukcia elektroinšt 2021-12-21 11097.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008638 0001001350 3121 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť DIMATZ s.r.o. vypracovanie štúdie 2021-12-21 5865.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008634 0001001356 642021 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť HYDROCOOP, spol. s r.o. plán užívania verej.práce 2021-12-22 1524 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008640 0001001360 3132213119 2022-01-11 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 11/21 2021-12-09 4316.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001001369 8830484926 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Periodiká,r. 2022 2021-12-15 476.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439886 0001021387 6986485575 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodiká r.2022, 2021-12-21 19.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439949 0001021473 1949484917 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodiká r.2022 2021-12-15 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439886 0001021476 20210046 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ DF nákup rukáv.znakov 2021-12-06 9099.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439279 0001019714 21340394 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s Periodiká, r.2022 2021-12-08 2525.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439817 0001021309 6861794266 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o. technický plyn CO2 2021-12-22 377.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439906 0001021326 6861794269 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o. prenájom tlak. fliaš 2021-12-22 956.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439905 0001021327 21000190 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN rovnošaty 2021-12-07 111798.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439967 0001021214 21000207 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN 2021/253 výstroj plášť 2021-12-13 112561.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439873 0001021215 21000231 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN 2019/557,nákup-výstroj 2021-12-22 57537.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440026 0001021360 21000230 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN bundy a vložky do bundy 2021-12-22 258048 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440030 0001021398 20210162 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2020/802,Podpora SW a HW 2021-12-21 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439968 0001021465 2110118538 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-12-07 4576.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439273 0001020175 2110118539 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-12-07 1036.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439269 0001020178 2110118540 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-12-07 14911.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439266 0001020179 2100100628 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2021-12-07 13081.62 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502439561 0001020742 2100100629 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2021-11-28 10313.31 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502439980 0001020743 202101785 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosučiastok 2021-12-09 999.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439373 0001019802 202101749 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-12-02 734.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439372 0001019806 202101784 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-12-09 433.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439416 0001019872 625121 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Modul, SIA kontajnery 2021-12-30 17240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440032 0001021570 172021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Monitex Czech s.r.o. 2021/214 výstroj 2021-12-22 2324.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440014 0001021495 202129 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MVDr. Jakub Krišlo (Veterina Peliká Ošetrenie psa 2021-12-15 324.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502438896 0001020618 2021007147 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR MZTech s.r.o. ochranné okuliare 2021-11-18 2873 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502437976 0001017487 4457557695 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. Periodika oneline 2022 2021-12-20 1052.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439958 0001021462 99109902021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA nosidlá 2021-11-15 62607.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439722 0001020590 99109832021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ČERPADLO VODNÉ 2021-12-13 992.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435278 0001020595 99110062021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA materiál 2021-11-09 6033.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439643 0001020801 99109972021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ND do kanónov 2021-12-22 64428.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439816 0001020984 99110042021 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA poľné lôžka NSPA 2021-11-22 44807.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439841 0001021092 1003096813 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. Trend,r.2022 2021-12-28 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439948 0001021505 2021217 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. DF nákup mulčovača 2021-12-15 4650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439389 0001020461 66101089 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. topánky 2021-12-21 403200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439986 0001021172 66101088 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. topánky 2021-12-21 118800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439996 0001021173 219055 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ODIS obchodná, staveb.a konzult., s stavebnictvo 2022 2021-12-10 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439947 0001021474 220013 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OMNITRADE, a.s. Skipasy 2021-12-15 3769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439084 0001020708 2021081 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. Odstr.nedos.po OPaOS 2021-12-16 9264.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439909 0001021340 15222334 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Servis výť.za IV.kv.2021 2021-12-30 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439577 0001021143 21103320 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-12-09 100.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438945 0001019762 21103321 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-12-09 179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438928 0001019763 211357 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-12-17 144.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437882 0001019340 211445 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-12-23 2111.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439871 0001021467 202112001 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola Vodičský kurz 2021-12-13 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438855 0001020115 202112002 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola Vodičský kurz 2021-12-13 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439360 0001020966 2120100450 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. Periodiká, r.2022 2021-12-21 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439838 0001021361 2120100452 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodiká r.2022 2021-12-21 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439836 0001021391 1007113926 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. Periodika 2022 2021-12-22 2490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439984 0001021461 00558 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR POWER SIA vaňa záchytná 2021-12-30 6820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440029 0001021567 10210128 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. DF oprava čerpadla Wilo 2021-12-10 1907 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439732 0001021216 20210358 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR PURA W, s.r.o. odvoz odpadu 2021-12-27 10320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439869 0001021456 21178 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. 1/2 roč.kontr.ASHZ 2021-12-06 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439820 0001021074 21049 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava potrubia 2021-12-10 1762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439729 0001019994 1021064 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR RELIEN s.r.o. Oprava vykurovacích telie 2021-12-09 12107.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439981 0001020396 1992100774 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2021/232 výstroj odev 2021-12-20 254619 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440006 0001021299 1992100737 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2021/246, NAKUP 2021-12-13 15000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439992 0001021300 1992100736 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nohavice 2021-12-13 60820.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439892 0001021301 1992100789 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. 2021/232, NAKUP 2021-12-20 15857.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439997 0001021302 1992100805 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. bluzky 2021-12-22 330902.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440022 0001021400 211212251 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. nakup-BOX,COVID-19 2021-12-08 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439825 0001020332 21076 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup náradia 2021-12-03 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439401 0001019734 21077 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup píly 2021-12-03 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439404 0001020382 202101262 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. Nákup lab. materiálu 2021-12-08 1748.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438934 0001019541 2021170 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2021-12-14 3476.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438848 0001020431 1121001270 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odvysielanie rozhlas.prog 2021-11-30 2784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422957 0001021504 20214032 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR SAFIRS, s.r.o. DF kurz 2021-12-16 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436487 0001020828 21161 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. diag.por.tlak.celku kotla 2021-12-07 2226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439932 0001020689 1210022433 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. DF nákup plynov 2021-12-10 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438633 0001019917 1210022434 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. nákup chemikálií 2021-12-10 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438637 0001019919 00152 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Silvia Hodálová - VIUSS periodiká r.2022, 2021-12-14 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439950 0001021472 3135277 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ poplatok 2021-12-23 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439995 0001021423 3531043 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. periodiká r.2022 2021-12-17 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439733 0001021477 102483662 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. odborná literatúra 2022 2021-12-22 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439919 0001021394 202100602 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro štúdia kotolňa Vajnory 2021-12-17 4272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439521 0001020919 202100614 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Vajnory,prehl.a skúška pa 2021-12-29 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440038 0001021561 20213227 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav DF kalibrácia prístroja 2021-12-15 829 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439051 0001020619 91185031 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm 2021-12-15 10314.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439870 0001021211 211244 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. ročná kontrola SHZ 2021-12-17 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439946 0001021470 211245 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Roč.kont.zar.SHZ 2021-12-17 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439945 0001021471 2101274 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava hasiac. prístrojov 2021-11-24 999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437280 0001019733 2101330 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava hasiac. prístrojov 2021-12-08 249.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437875 0001020481 2101335 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. opravy prenos.pojazd.HP,Z 2021-12-08 78.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439183 0001020854 212731 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR STORAGE, s.r.o. skriňa-kancelárske zariad 2021-12-28 2517.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440013 0001021515 2211298742 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-12-16 4854.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439845 0001021256 2211298730 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2021-12-16 6600.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439844 0001021257 2211298743 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2021-12-16 7180.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439846 0001021258 202161469 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. diagnostika elektrokotol 2021-12-15 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439933 0001020686 20210969 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2021-12-03 620.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439129 0001019080 20210970 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2021-12-03 999.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439130 0001019081 20210972 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2021-12-03 1006.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439391 0001019805 20211014 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2021-12-13 1411.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439374 0001020873 20210993 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2021-12-09 46851.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439936 0001021286 8021121720 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2021-12-17 164.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439292 0001020566 202102678 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Tech Moto s.r.o. odev pre motorkára 2021-11-30 7581.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439362 0001019421 210867 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik Vývoz VKK 2021-12-15 194.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439954 0001020907 21005923 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. menu boxy 2021-12-27 8755.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440005 0001021496 1900627001 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. teplo záloha 01/2022 2021-12-29 9356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439988 0001021560 21233 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o. Oprava obeh.čerpadla 2021-12-09 4692 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439736 0001019842 210087 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. priprava TTZ na vykurov. 2021-12-10 55699.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439800 0001020195 21041 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokol.kytica 2021-12-22 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439962 0001021497 21208354 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TOMIRTECH s. r. o. DF nákup tmelov 2021-11-30 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439423 0001020486 2112103014 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. prenájom, RRB-stožiar 2021-12-20 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439410 0001021065 21062 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba MS Rašov 2021-02-13 906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439922 0001019940 21063 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba kasárne Rašo 2021-12-13 431.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439923 0001019941 37737283 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. Liečebné náklady ZSC 2021-12-15 512.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502439935 0001021119 3210002790 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE MO november 2021 2021-12-15 1484.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439824 0001021071 121085169 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky 2021-12-14 1532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438598 0001020251 121085775 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2021-12-16 371.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438829 0001020845 121084493 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2021-12-10 11873 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437983 0001020849 121085700 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky - 6000 ks 2021-12-15 22980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438967 0001020968 121087311 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. jedálne kupóny 2021-12-23 12581.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439854 0001021480 121087594 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky - 703 ks 2021-12-28 2692.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439877 0001021484 121087791 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov 2021-12-27 178003.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439927 0001021489 121087843 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-12-28 355998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439903 0001021506 121087844 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-12-28 355998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439898 0001021507 121087853 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravné lístky - 141 ks 2021-12-29 540.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439942 0001021536 121088072 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Stravné lístky - 1348 ks 2021-12-29 5162.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439973 0001021539 121088324 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-12-29 75113.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439993 0001021559 121088595 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2021-12-30 3247.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440031 0001021576 21710684 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2021-12-14 121.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502439254 0001020891 2144100937 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR VEREX-ELTO, a.s. elektroinštalač. materiál 2021-12-03 1289.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439421 0001019730 2144100939 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR VEREX-ELTO, a.s. elektroinštalač. materiál 2021-12-08 699.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439419 0001019735 2100037 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro DF ošetrenie psa 2021-12-16 87.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438897 0001020834 2021133 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. Preč.upch.von.kanalizácie 2021-12-30 5988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440039 0001021571 20211166 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-11-30 66.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435817 0001019274 20211167 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-11-30 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435812 0001019275 20211168 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-11-30 226.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435818 0001019278 20211169 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-12-02 399.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437567 0001019281 20211188 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2021-12-09 937.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438687 0001019900 20211194 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a chemické čisteni 2021-12-15 502.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439154 0001020820 8414721 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WERTHEIM Production s.r.o. DF oprava trezora 2021-12-10 289.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439288 0001020489 31160137 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WILLING a.s. konektory, anténa 2021-12-23 60840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439998 0001021493 210100141 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR WINTEC Slovakia s.r.o DF nákup ohrievačov 2021-12-14 418.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439158 0001020363 1520208136 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2022 2021-12-09 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439952 0001021463 1920208132 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2022 2021-12-09 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439952 0001021464 1202114413 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tlačiarne A3 - nákup 2021-12-21 55318.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439966 0001021282 73551221 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-12-20 135.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439345 0001021235 0073101221 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-12-21 101.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439489 0001021236 0073171221 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-12-22 63.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439629 0001021318 0067991121 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-11-29 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437286 0001021640 8130070084 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodne 2021-01-08 640.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439165 0001019867 4000086483 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA ŠKolenie 2021-12-17 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438350 0001020890 2600015396 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba zab. zariad. vlečk 2021-12-15 1150.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439512 0001021160 4000350890 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2021-12-14 22.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438975 0001020440 4000350922 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2021-12-14 7.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438938 0001020447 3210003918 2022-01-11 Ministerstvo obrany SR Žilinská univerzita v Žiline informačné dokumenty 2021-12-10 183.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439956 0001021479 1/2022 VTSÚ 2022-01-12 S.M.S., spol s r.o. Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu r. 2021 2022-01-11 941.7 0 EUR OF 12022 2/2022 VTSÚ 2022-01-12 OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu r. 2021 2022-01-11 150 0 EUR OF 22022 3/2022 VTSÚ 2022-01-12 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 12/2021 2022-01-11 3208.5 0 EUR OF 32022 110342022 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie PSDOMOV s.r.o. predplatné časopisu "Čo má vedieť MÚ" r. 2022 2021-12-31 66 1 EUR ZF 4536013308 1000001 5720029796 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa poistenie majetku a zodp. za škodu 2021-12-28 631.8 0 EUR DF 4536013309 1000002 210100924 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie HOLAB, spol. s r.o. oprava základovej dosky 2021-12-17 500 0 EUR DF 4536013293 1000857 2105023142 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2021-12-22 23.62 1 EUR DF 4536013294 1000858 2105023829 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2021-12-23 2.83 1 EUR DF 4536013295 1000859 0004803276 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-12-25 92.96 1 EUR DF 4536013296 1000860 2100376 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, spol. s r.o. farby na železo 2021-12-29 182.89 1 EUR DF 4536013297 1000861 8297411048 VTSÚ 2022-01-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-01-01 57.41 1 EUR DF 4536013298 1000862 8297317444 2022-01-12 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2022-01-01 175.12 1 EUR dodávateľská 1/2022 2802942969 2022-01-12 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-12-31 119.63 1 EUR dodávateľská 2/2022 1211010234 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. odber elektrickej energie 12/2021 2022-01-05 9262.37 1 EUR DF 4536013299 1000863 6861804540 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2022-01-07 21.12 1 EUR DF 4536013300 1000864 1010101019 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie Vojenské lesy a majetky SR š.p. ihličnatá žrďovina 2022-01-03 594 1 EUR DF 4536013301 1000865 2211191110 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie EBA, s.r.o. odvoz nebezpečného odpadu 2021-12-22 896.52 1 EUR DF 4536013302 1000866 7320027525 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 10-12/2021 2022-01-05 34.14 1 EUR DF 4536013303 1000867 210458 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2021-12-22 292.2 1 EUR DF 4536013304 1000868 7/2022 VTSÚ 2022-01-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zapaľovača KZ 984 s. 05/21 2022-01-13 13538.78 0 EUR OF 7/2022 9001478056 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2022-01-13 172.3 0 EUR DF 4536013306 1000870 1480948906 VTSÚ 2022-01-13 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2021-12-31 15 1 EUR DF 4536013305 1000869 2022000104 VŠC DUKLA BB 2022-01-13 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2022-01-01 16.7 1 EUR 441/2020 VŠC DUKLA BB 1/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-01-13 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-12-21 18.6 1 EUR 514/2020 VŠC DUKLA BB 27/2022 1990127153 VŠC DUKLA BB 2022-01-13 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2022-01-04 246.29 1 EUR 2/2022 9001478365/vusz 2022-01-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2022-01-13 219.08 1 EUR 5105692208 9001479040/vusz 2022-01-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Podaný úver 2022-01-13 776.1 1 EUR 5105692207 1000171220/vusz 2022-01-13 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2022-01-10 181 1 EUR 182/14-13 10/2022 Ústr. EPS 2022-01-14 Ústr. EPS Bitter spol. s r.o. vizitky obojstranné - výroba 2022-01-05 60 1 EUR 8/2022 2022/001 4021002252 VTSÚ 2022-01-14 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-12-31 499.99 1 EUR DF 4536013307 1000871 2222100001/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-01-04 8085 1 EUR 5105692121sap 2222200002/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-01-04 1617 1 EUR 5105692147sap 2222300004/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-01-10 4851 1 EUR 5105692140sap 2222100002/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-01-04 147630 1 EUR 5105692122sap 2222200003/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-01-04 143640 1 EUR 5105692148sap 2222600002/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-01-04 11172 1 EUR 5105692150sap 2222300002/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-01-04 26334 1 EUR 5105692149sap 2222100003/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-01-11 48510 1 EUR 5105692201sap 2222200004/VÚSZ 2022-01-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-01-04 40425 1 EUR 5105692152sap 2222300003/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť Ks - preddavok 2022-01-04 8085 1 EUR 5105692151sap 2222200001/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-01-04 8764 1 EUR 5105692153sap 2222300001/VÚSZ 2022-01-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-01-04 17528 1 EUR 5105692154sap 2222600001/VÚSZ 2022-01-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-01-04 26292 1 EUR 5105692155sap 2022001 2022-01-17 Ordinariát OSaOZ SR Ordinariát - cirkevná organizácia režijné náklady 1.Q.2022 2022-01-03 1795.16 1 EUR dodávateľská 3/2022 220012 VTSÚ 2022-01-17 VTSÚ Záhorie Igor. Kotvan - SAMONA školenie vodičov 2022-01-14 471.47 1 EUR DF 4536013312 1000005 1220036 VTSÚ 2022-01-17 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. revízia zabezpečovacieho zariadenia 2022-01-13 324 1 EUR DF 4536013311 1000004 7691559711 VTSÚ 2022-01-17 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 1/2022 2022-01-13 26.97 1 EUR DF 4536013310 1000003 130002220963 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 6534 1 EUR 13/2022 130002220961 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 402 1 EUR 14/2022 130002220959 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 568 1 EUR 15/2022 130002220862 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1755 1 EUR 16/2022 130002220864 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2467 1 EUR 17/2022 130002220863 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1966 1 EUR 18/2022 130002220866 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 4091 1 EUR 19/2022 130002225106 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1572 1 EUR 20/2022 9220023431 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-06 310.98 1 EUR príjmová faktúra 21/2022 9220023429 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-06 70.49 1 EUR 22/2022 9220023349 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-06 863.81 1 EUR dobropis 23/2022 9220023347 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-06 36 1 EUR 24/2022 9220023344 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-06 1923.87 1 EUR 25/2022 9220027817 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-07 88.8 1 EUR 26/2022 2211320258 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-12-30 290.5 1 EUR 7/2022 2211320684 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-12-30 17.09 1 EUR 8/2022 210538 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2021-12-31 384 1 EUR 10/2022 9220073443 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-11 2285.21 1 EUR 38/2022 9220073442 VŠC DUKLA BB 2022-01-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-01-11 292.46 1 EUR dobropis 37/2022 11/2022 Ústr. EPS 2022-01-17 Ústr. EPS Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku mesačník Kalvinské hlasy 2022-01-17 8.8 1 EUR 9/2022 333252 8/2022 VTSÚ 2022-01-18 OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby el. energie 2022-01-17 274.3 0 EUR OF 82022 220003119/vusz 2022-01-18 VÚSZ Lamitec spol. s r.o. Nákup stojana na dezinfekciu 2022-01-14 116 1 EUR 1/2022 5105692419 1620006252 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Komunálny odpad 2021-12-01 14.52 1 EUR 35/2022 21120567 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2022-01-01 19994.5 1 EUR 12/2022 2112188 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2022-01-01 5165.13 1 EUR 36/2022 2040966 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB RELIA s.r.o., Bratislava Školenie 2022-01-11 84 1 EUR 445/2021 VŠC DUKLA BB 34/2022 2858021071 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava Poistenie SMV 2022-01-01 473.42 1 EUR 33/2022 321305408 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Licencie Office 365 2021-12-31 809.18 1 EUR 25/2021 VŠC DUKLA BB 29/2022 815812021 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2021-12-31 180 1 EUR 29/2021 VŠC DUKLA BB 5/2022 8297235750 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-01-01 215.42 1 EUR 31/2022 8297405431 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-01-01 448.62 1 EUR 32/2022 22100010 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Batéria do UPS 2022-01-07 82.92 1 EUR 2/2022 VŠC DUKLA BB 30/2022 4122000995 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné a fax 2022-01-05 28.25 1 EUR 39/2022 210620 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2022-01-10 890.4 1 EUR 41/2022 42270002 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB Final-CD plus s.r.o., Partizánske Strešný nosič, zimné pneumatiky, zliatinové disky so snímačom tlaku, prezutie 2022-01-04 2166 1 EUR 1/2022 VŠC DUKLA BB 4/2022 42220001 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB PRO AUTO s.r.o., Banská Bystrica Zimné pneumatiky 2022-01-04 799.97 1 EUR 4/2022 VŠC DUKLA BB 6/2022 42220002 VŠC DUKLA BB 2022-01-18 VŠC DUKLA BB PRO AUTO s.r.o., Banská Bystrica Zimné pneumatiky 2022-01-04 799.97 1 EUR 4/2022 VŠC DUKLA BB 28/2022 12/2022 Ústr. EPS 2022-01-18 Ústr. EPS Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie ZSC 2022-01-18 1.73 1 EUR 10/2022 6658140783 2022003 VŠC DUKLA BB 2022-01-19 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2022-01-16 90 1 EUR 1/2022/KAR VŠC DUKLA BB 49/2022 1211011071 VTSÚ 2022-01-20 VTSÚ Záhorie Stredoslovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. vyúčtovanie energie 12/2021 2022-01-11 610.25 1 EUR DF 4536012313 1000872 1112000821 VTSÚ 2022-01-20 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. závesná guma uchytenie výfuku 2022-01-18 42.48 1 EUR DF 4536013314 1000006 122011185 VTSÚ 2022-01-20 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-01-19 541.19 1 EUR DF 4536013315 1000007 220016 VTSÚ 2022-01-20 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan-SAMONA opakované školenie vodičov MV 2022-01-17 72 1 EUR DF 4536013316 1000008 13/2022 2022-01-20 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2022-01-18 440.09 1 EUR 11/2022 20220287 9/2022 VTSÚ 2022-01-21 Konštrukta-Defence a.s.,Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška objekto 155mm ShKH ZUZANA 2 2022-01-21 13814.7 0 EUR OF 9/2022 2012200014/vusz 2022-01-21 VÚSZ Rempo s.r.o. Nákup ochranných pracovných pomôcok 2022-01-17 69.15 1 EUR 2/2022 5105692565 21025669 VŠC DUKLA BB 2022-01-21 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2022-01-11 34.6 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 43/2022 0248264879 VŠC DUKLA BB 2022-01-21 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátový paušál 2022-01-19 9.98 1 EUR 442/2021 VŠC DUKLA BB 51/2022 20210094/VÚSZ 2022-01-21 VÚSZ CETNERMED s. r. o., Zdravotné výkony pre Prv za11,12/2021 2021-12-31 36.91 0 EUR 20220001/VÚSZ 2022-01-21 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka Zdravotné výkony pre Prv za 09,10/2021 2022-01-04 50.2 0 EUR 20212819/VÚSZ 2022-01-21 VÚSZ UN-Nemocnica sv. Michala Zdravotné výkony pre PrV za 12/2021 2022-01-11 9.43 0 EUR 20212656/VÚSZ 2022-01-21 VÚSZ UN - Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 11/2021 2021-12-14 31.05 0 EUR 234119692 2022-01-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-12-06 185.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437969 0001021751 670130604 2022-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-12-03 276.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438014 0001021747 670130215 2022-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-12-01 409.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437999 0001021749 90011447 2022-01-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2021-11-30 5200.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438761 0001021813 22401884/vusz 2022-01-24 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup kanc. nábytku 2022-01-20 1700.16 1 EUR 3/2022 5105692767 2022006/vusz 2022-01-24 VÚSZ JC Securityx s.r.o. Servisná prehliadka alarmu 2022-01-18 131.2 1 EUR 4/2022 5105692768 22240002 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2022-01-13 168.87 1 EUR 77/2021 VŠC DUKLA BB 40/2022 8921954643 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-11 1.81 1 EUR dobropis 42/2022 FV22022 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Ján Garaj, Detva Aktualizačné školenie BOZP 2022-01-13 30 1 EUR 18/2022 VŠC DUKLA BB 44/2022 8483009601 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-13 54.38 1 EUR dobropis 45/2022 8419630677 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-13 695.45 1 EUR dobropis 46/2022 8483009602 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-13 95.23 1 EUR dobropis 47/2022 8668767064 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-12 8 1 EUR 52/2022 8668767065 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-12 19 1 EUR 53/2022 8668767401 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-01-12 919 1 EUR 54/2022 FV-2022-101-000105 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2022-01-01 15542.15 1 EUR 57/2022 BENGW8 VŠC DUKLA BB 2022-01-24 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Bratislava Šatníkova skriňa 3ks 2022-01-20 297 1 EUR 26/2022 VŠC DUKLA BB 58/2022 995 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie AMPUL SYSTEM s.r.o. napájací zdroj 2022-01-20 46.54 0 EUR DF 4536013325 1000017 122014336 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-01-24 569.59 1 EUR DF 4536013317 1000009 1220143 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r. o. školenie práce vo výškach 2022-01-19 480 1 EUR DF 4536013318 1000010 520006 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN-ROUZZ opakované školenie viazač bremien, žeriavnik plošinár 2022-01-19 1399.2 1 EUR DF 4536013319 1000011 6861809745 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2022-01-19 19.8 1 EUR DF 4536013320 1000012 6861810930 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2022-01-24 84.96 1 EUR DF 4536013321 1000013 20220012 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. servisné služby na žeriave AD28 2022-01-19 128.4 1 EUR DF 4536013322 1000014 21225210 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Vestník ÚNMS SR r.2022 2022-01-18 148.2 1 EUR DF 4536013323 1000015 1822200238 VTSÚ 2022-01-25 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie maloodber 1/2022 2022-01-24 200.05 1 EUR DF 4536013324 1000016 220210306/VÚSZ 2022-01-25 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie predd.z r.2021(DOBROPIS) 2021-12-31 43604 1 EUR 5105692203sap 620210098/VÚSZ 2022-01-25 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreáci& RR - zúčtovanie predd.z r.2021(DOBROPIS) 2021-12-31 29821.4 1 EUR 5105692563sap 320210152/VÚSZ 2022-01-25 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie predd.z r.2021(DOBROPIS) 2021-12-31 42060 1 EUR 5105692202sap 222100004/VÚSZ 2022-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-01-11 8764 1 EUR 5105692206sap 210220001/VÚSZ 2022-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia - vyúčtovanie 2022-01-04 14323.2 1 EUR 5105692205sap 620220001/VÚSZ 2022-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2022-01-04 7402.8 1 EUR 5105692564sap 320220002/VÚSZ 2022-01-25 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2022-01-07 4665.8 1 EUR 5105692204sap 14/2022 úSTR. eps 2022-01-28 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o., nájom bytu a parkovacieho miesta 2022-01-14 949.1 1 EUR 20220021 15/2022 Ústr. EPS 2022-01-25 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 1/2022 2022-01-17 71.24 1 EUR 1/2022 4591607151 11/2022 VTSÚ 2022-01-26 MSM Nováky a.s., Duklianska 810/60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška bezdymných prachov a trhaviny zo 122 mm JROF 2022-01-26 1317.14 0 EUR OF 11/2022 10/2022 VTSÚ 2022-01-26 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny r. 2021 2022-01-24 490.83 0 EUR OF 1300076908 102022 2205001190 VTSÚ 2022-01-26 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2022-01-21 58 1 EUR DF 4536013327 1000019 12/2022 VTSÚ 2022-01-26 Viera Drabiščáková, Záhorie VTSÚ Záhorie odpad z jedla ZK r.2022 2022-01-26 10 0 EUR OF 12/2022 20220077 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby 2022-01-05 56.06 1 EUR dodávateľská 004/01/2022 4/2022 8297487953 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2022-01-01 86.08 1 EUR dodávateľská 5/2022 4591600463 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2022-01-04 259.31 1 EUR dodávateľská 6/2022 3022901410 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR DOXX, s.r.o Žilina stravné lístky 2022-01-10 2247.75 1 EUR dodávateľská 002/01/2022 7/2022 202201 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman nájomné 1.polrok 2022 2022-01-02 6985 1 EUR dodávateľská 8/2022 202202 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman režijné náklady 1.Q.2022 2022-01-02 4334 1 EUR dodávateľská 9/2022 20220282 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina - Regina výroba pečiatok pre vojenských kaplánov 2022-01-18 51.92 1 EUR dodávateľská 005/1/2022 10/2022 202200144 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR TYPOCON spol s.r.o. registratúrny denník 2022-01-18 37.16 1 EUR dodávateľská 001/01/2021 11/2022 4591607150 2022-01-27 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2022-01-17 146.94 1 EUR dodávateľská 12/2022 4803276 VTSÚ 2022-01-28 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.1.2022+splátka 2022-01-26 88.48 1 EUR DF 4536013328 1000020 4591609540 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-01-17 1216 1 EUR 48/2022 8202200132 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie a vyváženie pneumatík na SMV 2022-01-19 21.44 1 EUR 17/2022 VŠC DUKLA BB 50/2022 805/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub 1950 Priechod Nájom nebytových priestorov 2022-01-19 1110 1 EUR príjmová faktúra 805/1/2022 806/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB ŠK Badín, o.z., Nájom nebytových priestorov 2022-01-19 1200 1 EUR príjmová faktúra 805/1/2022 804/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-01-19 3870 1 EUR príjmová faktúra 804/1/2022 809/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-01-20 546 1 EUR príjmová faktúra 809/1/2022 809/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-01-20 217.14 1 EUR príjmová faktúra 809/2/2022 807/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-01-25 1710 1 EUR príjmová faktúra 807/1/2022 803/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2022-01-17 522 1 EUR príjmová faktúra 803/1/2022 803/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2022-01-17 145 1 EUR príjmová faktúra 803/2/2022 802/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Nájom nebytových priestorov 2022-01-17 522 1 EUR príjmová faktúra 802/1/2022 802/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-01-28 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Energie a služby spojené s prenájmom 2022-01-17 145 1 EUR príjmová faktúra 802/2/2022 10 VTSÚ 2022-01-31 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS, spol. s r.o. zverejnenie ponuky práce 2022-01-25 48 1 EUR DF 4536013329 1000021 2280007 VŠC DUKLA BB 2022-01-31 VŠC DUKLA BB DigiSOL s.r.o., Sliač Oprava zabezpečovacieho systému 2022-01-19 116.48 1 EUR 23/2022 VŠC DUKLA BB 55//2022 130210032 VŠC DUKLA BB 2022-01-31 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Refakturácia dodávky elektrickej energie 2022-01-21 2741.42 1 EUR 20/2022 VŠC DUKLA BB 61/2022 43220006 VŠC DUKLA BB 2022-01-31 VŠC DUKLA BB PRO AUTO s.r.o., Banská Bystrica Strešný nosič, zdvihák a kľuky 2022-01-24 569.11 1 EUR 20/2022 VŠC DUKLA BB 61/2022 120220003/VÚSZ 2022-01-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlilvosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-25 17787 1 EUR 5105692970sap 320220010/VÚSZ 2022-01-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-24 4851 1 EUR 5105692969sap 120220002/VÚSZ 2022-01-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR - vyúčtovanie preddavku 2022-01-25 3234 1 EUR 5105692964sap 210220023/VÚSZ 2022-01-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2022-01-24 0 1 EUR 5105692963sap 13/2022 VTSÚ 2022-02-01 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky cvičných dymových granátov DGO-1 TYP 4 Cv 2022-02-01 7242.32 0 EUR OD 13/2022 14/2022 VTSÚ 2022-02-01 Vojenský technický ústav, s.p.,Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9, ČR VTSÚ Záhorie skúšky 60 mm mín HEI-overenie funkčnosti mín 2022-02-01 1553.15 0 EUR OF 14/2022 3022902722 2022-01-17 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2022-01-17 41.49 0 EUR 4502440181 01/2022 3022702259 2022-02-01 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2022-01-31 1297.49 0 EUR 4502440812 02/2022 120220152 VTSÚ 2022-02-01 VTSÚ Záhorie Ing. Petra Masárová-PYROTEX obranný sprej, puzdro 2022-01-28 54.99 1 EUR DF 4536013330 1000022 1112001516 VTSÚ 2022-02-01 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. štartér 2022-01-31 90.7 1 EUR DF 4536013331 1000023 8297283730 VTSÚ 2022-02-01 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-01-01 226.82 1 EUR DF 4536013326 1000018 16/2022 Ústr. EPS 2022-02-01 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 1/2022 2022-01-31 630.6 1 EUR 18/2022 122600496 15/2022 VTSÚ 2022-02-02 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov pre 125 mm náboje 2022-02-02 8480.09 0 EUR OF 15/2022 624100772 VŠC DUKLA BB 2022-02-03 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Liptovský Mikuláš Sústredenie 2022-01-16 1701 1 EUR 02/2022/VS VŠC DUKLA BB 68/2022 624100826 VŠC DUKLA BB 2022-02-03 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Liptovský Mikuláš Sústredenie 2022-01-19 1284 1 EUR 01/2022/VS VŠC DUKLA BB 69/2022 MO220011 VŠC DUKLA BB 2022-02-03 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Vlkanová Výmena žalúzií 2022-01-20 545.96 1 EUR 3/2022 VŠC DUKLA BB 62/2022 440247 VŠC DUKLA BB 2022-02-03 VŠC DUKLA BB LAWEX spol. s.r.o., Banská Bystrica Zmäkčovač vody, umývací a oplachovací prostriedok, rozbočovací ventil, odpadové čerpadlo 2022-01-19 401.52 1 EUR 24/2022 VŠC DUKLA BB 64/2022 3022903284 VŠC DUKLA BB 2022-02-03 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky SF 2022-01-20 9488.2 1 EUR 1/2022-SF VŠC DUKLA BB 56/2022 122021161 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-02-02 314.23 1 EUR DF 4536013338 1000030 122007105 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-13 235.13 1 EUR DF 4536013339 1000031 2205001883 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. pečivo 2022-01-31 9.43 1 EUR DF 4536013340 1000032 20220016 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie JKC s.r.o. aktualizácia softvéru KERIO 2022-01-31 1769.99 1 EUR DF 4536013341 1000033 6861816679 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2022-02-03 21.78 1 EUR DF 4536013342 1000034 2211000145 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie EKOTERM s.r.o. sušič topánok 2022-01-31 138.4 0 EUR DF 4536013344 1000036 220405249 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Dunajnet s.r.o. teplovzdušný konvektor 2022-02-01 76.86 1 EUR DF 4536013343 1000035 7800000007 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. odber plynu 2/2022 2022-02-02 23624 1 EUR DF 4536013337 1000029 3100182022 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. odber elektrickej energie 2/2022 2022-02-02 9476.63 1 EUR DF 4536013336 1000028 3100182022 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. odber elektrickej energie 2/2022 2022-02-02 503.08 1 EUR DF 4536013335 1000027 1822200239 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. odber elektrickej energie 2/2022 2022-02-02 200.05 1 EUR DF 4536013334 1000026 5222043022 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. kamera, príslušenstvo 2022-01-31 872.57 1 EUR DF 4536013333 1000025 6022000675 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. potraviny 2022-02-01 158.98 1 EUR DF 4536013332 1000024 16/2022 VTSÚ 2022-02-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky 155 mm OFdMKM SD 2022-02-03 3947.83 0 EUR OF 17/2022 VTSÚ 2022-02-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFdMKM 2022-02-03 1994.12 0 EUR OF 17/2022 18/2022 VTSÚ 2022-02-03 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky strely 155 mm OFdMKM INERT 2022-02-03 3947.83 0 EUR OF 18/2022 1112001737 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. dobropis k fa 1112001516 2022-02-03 18.32 1 EUR dobropis 27/2022 100001 2200018 VTSÚ 2022-02-03 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. primalex 2022-01-28 203.7 1 EUR DF 4536013345 1000037 1020220001/vusz 2022-02-04 VÚSZ LUMA Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-02-01 791.58 0 EUR 5105693618 56838994 VTSÚ 2022-02-04 VTSÚ Záhorie Union poisťovňa, a.s. cestovné poistenie 2022-02-03 9 0 EUR DF 4536013346 1000038 19/2022 VTSÚ 2022-02-04 MSM Martin, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 1/2022 2022-02-04 3208.5 0 EUR OF 19202022 20/2022 VTSÚ 2022-02-04 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky 155 mm HE ERFB BT 2022-02-04 3947.83 0 EUR OF 20/2022 21/2022 VTSÚ 2022-02-04 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm HE ERFB BT 2022-02-04 1994.12 0 EUR OF 21/2022 22/2022 VTSÚ 2022-02-04 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MK INERT 2022-02-04 1994.12 0 EUR OF 22/2022 17/2022 Ústr. EPS 2022-02-04 Ústr. EPS Richard Horčík vyučovanie AJ 1/2022 2022-02-02 94.5 1 EUR 21/2022 04/2022 23/2022 VTSÚ 2022-02-04 MSM Martin s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie funkcie protitankovej riadenej strely 9M14M 2022-02-04 2922.97 0 EUR OF 23/2022 24/2022 VTSÚ 2022-02-04 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky modernizačných komponentov na podvozku tanku T-72M 2022-02-04 25000 0 EUR OF 24/2022 12022 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2022-02-01 1560 1 EUR 81/2022 2022009588 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2022-02-01 16.7 1 EUR 441/2021 VŠC DUKLA BB 83/2022 6201 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o., Banská Bystrica Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-01-31 193 1 EUR 82/2022 37232751 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-01-21 12.6 1 EUR 438/2021 VŠC DUKLA BB 60/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-01-21 18.6 1 EUR 439/2021 VŠC DUKLA BB 59/2022 7542794712 VTSÚ 2022-02-04 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 2/2022 2022-02-02 26.97 1 EUR DF 4536013351 1000043 80220007 VTSÚ 2022-02-04 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ČSN ISO 5128 2022-02-03 13.1 0 EUR ZF 4536013347 1000039 2200136 VTSÚ 2022-02-04 VTSÚ Záhorie SNAS ročný poplatok za udržiavanie akreditácie na r. 2022 2022-02-01 1500 1 EUR DF 4536013348 1000040 13/2022 VTSÚ 2022-02-04 VTSÚ Záhorie Anna Dobiášová prekladateľské služby 2022-02-03 47 0 EUR DF 4536013349 1000041 8299135813 VTSÚ 2022-02-04 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-02-01 194.96 1 EUR DF 4536013350 1000042 220018 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu 2022-01-25 860.59 1 EUR 10/2022 VŠC DUKLA BB 72/2022 130002220863 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2162 1 EUR 73/2022 130002220864 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2286 1 EUR 74/2022 130002220866 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 3922 1 EUR 75/2022 130002220862 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1520 1 EUR 76/2022 130002220959 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 353 1 EUR 77/2022 130002220961 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 388 1 EUR 78/2022 130002220963 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 5272 1 EUR 79/2022 130002225106 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1424 1 EUR 80/2022 12220036 VŠC DUKLA BB 2022-02-04 VŠC DUKLA BB ENGO s.r.o., Trnava Nesený plošný postrekovač 2022-01-25 1722.4 1 EUR 27/2022 VŠC DUKLA BB 71/2022 499444547 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2021-12-20 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436134 0001021227 90095193 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. nákup tabúľ a držiakov 2021-12-15 3194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440063 0001020925 2210028 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie 2021-12-30 674.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440119 0001021698 2210030 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR ubytovanie 2021-12-17 237.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440116 0001021701 2210029 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie SOC 2021-12-30 848.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440119 0001021702 621096 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2021-12-16 244.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440125 0001021708 3021003461 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR COMSIT BRATISLAVA s.r.o. kľúče a kliešte 2021-12-13 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440065 0001020987 121971 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-08 909.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440229 0001021593 122001 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-08 607.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440214 0001021594 122797 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-20 1333.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440220 0001021595 122700 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-18 3773.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440224 0001021596 1219711 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-12-08 569.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440211 0001021597 1226221 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-12-16 2910.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440206 0001021598 1227001 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-12-18 10903.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440217 0001021599 21173998 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické pomôcky 2021-12-07 7999.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440067 0001019929 202100976 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. Sanácie MT/512 OGD 2021-12-06 2142 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440480 0001020824 202100978 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. sanácia envirom. záťaže 2021-12-06 3295.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440484 0001020827 1200005736 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-12-15 1382.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440115 0001021357 0912021 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia envirom. záťaže 2021-12-15 24033.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440487 0001021612 210176 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR J & M Technik s.r.o. oprava kosačiek 2021-11-30 1959.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440064 0001020914 8132021 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Kancelária prezidenta SR zahran.cestovné náhrady 2021-12-23 59.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440237 0001021783 2211023 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. záväzky odplaty za lietan 2022-01-03 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440169 0001021648 1052161047 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 12/21 2021-12-31 61046.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440222 0001021680 7300210847 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové elek.energia 11/21 2021-12-21 1594.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440164 0001021682 7300210846 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové odber plynu 11/21 2021-12-20 2229.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440165 0001021684 260043948 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR odber elektrickej energie 2021-12-06 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440088 0001021645 1020210350 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR MK TRAKTOR s.r.o. náhradné dielce 2021-12-15 1694.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440062 0001021614 100029010 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. záloha - voda r. 2021 2021-12-31 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440394 0001021863 5042100226 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. vyučtovanie predplatného 2021-12-31 159.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440192 0001021761 012022 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro úhrada nájomného 1/2022 2021-12-22 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440256 0001021796 2021120187 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR SK-NIC, a.s. poplatok za doménu regrut 2021-12-23 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440127 0001021710 7901158425 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom r. 1/2022 2021-12-31 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440111 0001021758 012022 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio úhrada nájomného 1/2022 2021-12-22 1150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440258 0001021797 12112014 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. elektr.energia 4Q/2021 2021-12-31 645.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440163 0001021681 521107260 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s záväzky potraviny - neodp 2021-12-20 226.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440252 0001021791 521107158 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s záväzky potraviny - neodp 2021-12-10 477.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440253 0001021792 112415 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia envirom. záťaže 2021-11-30 14401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440479 0001021613 42 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR bnetwork ubytovanie počas ZSC 2022-01-03 181.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440993 0001000617 0725700603 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. nájomné 2/2022 2022-01-03 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440893 0001000299 480930206 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing. diét.stravovanie 2022-01-17 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440976 0001000585 081031614 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom trafostanice 2022-01-10 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440074 0001000449 38242017 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Miloš Jacko, PhD. GEODET trovy znal. 2022-01-17 142.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440979 0001000586 100029010 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. záloha vodné 2022-01-17 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440904 0001000417 0000004940 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom ÚTB Jarošová 2022-01-05 2012.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440961 0001000488 4122001614 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom.služby 2022-01-07 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001000563 0800017221 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Záhradník Petr Ing. uznanie dlhu v k.ú. Kubrá 2022-01-10 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440073 0001000447 4700290122 2022-02-04 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. dodávka pary 1/2022 2022-01-10 77760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440875 0001000301 2227000179/vusz 2022-02-07 VÚSZ Breno s.r.o. Dovoz a vykládka kobercov 2022-02-04 61 1 EUR 6/2022 5105693804 25/2022 VTSÚ 2022-02-07 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm OFd M3 DV 2022-02-07 3947.83 0 EUR OF 25/2022 4171921 2022-02-07 VHÚ Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o Revízie a servis výťahu za 4.štvrťrok vo Vyhliadkovej veže na Dukle-Mo Svidník 2021-12-31 900 1 EUR 4171921 7121946821 2022-02-07 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 12/2021 - VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2022-01-04 1153.96 1 EUR 7121946821 7240720156 2022-02-07 VHÚ Bratislava ZSE Energia a.s Elektrická energia za obdobie 12/2021 - VHM Piešťany 2022-01-04 1505.9 1 EUR 7240720156 2300009844 2022-02-07 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2021 - Mo Svidník (K.P.) 2022-01-07 2337.11 1 EUR 2300009844 8297302727 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2021 - MT VHÚ 2022-01-01 206.21 0 EUR 8297302727 8297369121 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2021 - VHÚ 2022-01-01 237.8 1 EUR 8297369121 8297369121 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2021 - VHÚ 2021-01-01 1136.54 1 EUR 8297369121 220011479 VTSÚ 2022-02-07 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. zošívačky, spinky 2022-02-03 65.86 1 EUR DF 4536013352 1000044 3022702196 2022-02-07 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov-SF 2022-01-31 2941.99 0 EUR 4502440788 3/2022 26/2022 VTSÚ 2022-02-07 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie certifikát 2022-02-07 100 0 EUR OF 26/2022 2101069 2022-02-07 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2021-12-31 54 1 EUR 2101069 13/2022 2022-02-07 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 12/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2022-01-04 120 1 EUR 13/2022 18/2022 Ústr. EPS 2022-02-07 Ústr. EPS RTVS s.r.o služby RTVS rk 2022 2022-02-07 55.68 1 EUR 22/2022 8830866391 202106299 2022-02-07 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 12/2021. 2021-12-31 439.2 1 EUR 202106299 2500458273 2022-02-07 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda - Mo Svidník (Bardejovská) 2022-01-10 874.81 1 EUR 2500458273 19/2022 Ústr. EPS 2022-02-07 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kúpon 2/2022 2022-02-03 620.4 1 EUR 20/2022 122600579 7 2022-02-07 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tonery a náplne) pre VHM Piešťany 2022-01-12 900 1 EUR VHÚ-3-1/2022 7 211202 2022-02-07 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 12/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-12-31 350 1 EUR 211202 2290102122 2022-02-07 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2021 -Mo Svidník (V.K.) 2022-01-07 454.46 1 EUR 2290102122 2290133650 2022-02-07 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2021 -Mo Svidník (Bard.) 2022-01-07 962.1 1 EUR 2290133650 9001478124 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 12/2021 - pošta Piešťany 1 2022-01-13 44.95 1 EUR 9001478124 8468398043 2022-02-07 VHÚ Bratislava SPP, a.s Nedoplatok plynu za obd.01.09.2021-31.12.2021 - VHÚ Bratislava 2022-01-13 401.68 1 EUR 8468398043 9001477929 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2021 - pošta Svidník 2022-01-13 63.15 1 EUR 9001477929 9001479041 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2021 - pošta Bratislava 217 2022-01-13 358.75 1 EUR 9001479041 20220248 VTSÚ 2022-02-07 VTSÚ Záhorie Michal Zahora-MIZA páska BROTHER 2022-02-03 91.8 1 EUR DF 4536013353 1000045 8639763182 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-02-01 19 1 EUR 90/2022 8639763181 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-02-01 8 1 EUR 91/2022 8639763516 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-02-01 919 1 EUR 92/2022 F052200006 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup a výmena autobatérie na SMV 2022-01-25 106.55 1 EUR 25/2022 VŠC DUKLA BB 85/2022 F052200007 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup automobilového príslušenstva a čistacich prostriedkov na SMV 2022-01-25 999.16 1 EUR 14/2022 VŠC DUKLA BB 86/2022 5754047911 2022-02-07 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Zabezpečenie cinnosti DCAD a CVZP, servisne služby za 1Q2022 - VHÚ Bratislava 2022-01-13 27269.42 1 EUR 5754047911 F052200008 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorových olejov, brzdovej kvapaliny , DOT4 a vazelíny 2022-01-25 234.44 1 EUR 15/2022 VŠC DUKLA BB 87/2022 20737009 2022-02-07 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie za obd.20.02.2022-19.02.2023 počas zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2022-01-18 69.15 1 EUR 20737009 8202200234 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Oprava defektu a prezutie pneumatík na SMV 2022-01-31 55 1 EUR 22/2022 VŠC DUKLA BB 88/2022 4591617654 VŠC DUKLA BB 2022-02-07 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-02-03 2477.16 1 EUR 97/2022 202112057 2022-02-07 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 01.12.-31.12.2021- Mo Svidník 2022-01-14 1030.64 1 EUR 202112057 20220360 2022-02-07 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelársky + všeobecný materiál 2022-01-21 101.86 1 EUR dodávateľská 006/1/2022 13/2022 8920045090 2022-02-07 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Nedoplatok plynu za obd.01.09.2021-31.12.2021 - VHÚ Bratislava 2022-01-19 68.65 1 EUR 8920045090 2022002 2022-02-07 Ordinariát OSaOZ SR Ordinariát OSaOZ SR - cirkevná organizácia vyúčtovanie energie za rok 2021 2022-01-21 90.48 1 EUR dodávateľská - vyúčtovanie 14/2022 2022001 2022-02-07 VHÚ Bratislava Z-Design,s.r.o. Spracovanie rozpočtu stavby prístrešku podľa dokumentácie. 2022-01-18 276 1 EUR VHÚ-3-3/2022 2022001 2211098737 2022-02-07 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za 01.10.2021-31.12.2021 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2021-12-31 20.45 1 EUR 2211098737 7120220002 2022-02-07 Ordinariát OSaOZ SR Stravovanie s.r.o. Cattering 2022-01-25 1888.44 1 EUR dodávateľská 009/1/2022 15/2022 2211099490 2022-02-07 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 01.10.2021-31.12.2021-VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2021-12-31 937.18 1 EUR 2211099490 32200007 2022-02-07 Ordinariát OSaOZ SR Spol. sv. Vojtecha -VOJTECH spol.s.r.o. Duchovný pastier 2022-01-17 20 1 EUR dodávateľská 003/1/2022 16/2022 222000040 2022-02-07 Ordinariát OSaOZ SR Spol. sv. Vojtecha -VOJTECH spol.s.r.o. Katolícke noviny 2022-01-17 46.8 1 EUR dodávateľská 003/1/2022 17/2022 2211099537 2022-02-07 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd. 12/2021 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-12-31 31.84 1 EUR 2211099537 2211099905 2022-02-07 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 01.10.2021-31.12.2021-VHM Piešťany (Orvíská cesta) 2021-12-31 1315.87 1 EUR 2211099905 22010824 2022-02-07 VHÚ Bratislava 3P slúži Vám, s.r.o. COVID-19:Nákup spotrebného materiálu (Respirátor FFP2) pre zamestnancov VHÚ . 2022-01-20 216 1 EUR VHÚ-3-6/2022 22010824 1020220042 2022-02-07 VHÚ Bratislava ARGUSS,s.r.o. Odvoz a zneškodnenie odpadov a neupotrebiteľného majetku -VHÚ Bratislava 2022-01-21 1714.8 1 EUR VHÚ-3-8/2022 1020220042 203113420 2022-02-07 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Preddavková faktúra za časopisy "Knižni novinky na rok 2022 - knižnica VHÚ. 2022-01-26 23.25 1 EUR VHÚ-55-3/2022 203113420 122600122 2022-02-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-07 1355.88 1 EUR VHÚ-9-1/2022 122600122 122002016 2022-02-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-10 1562.78 1 EUR VHÚ-9-2/2022 122002016 122003418 2022-02-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-13 79.14 1 EUR VHÚ-9-5/2022 122003418 122001624 2022-02-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-07 268.14 1 EUR VHÚ-9-3/2022 122001624 122600473 2022-02-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-28 1819.18 1 EUR VHÚ-9-8/2022 122600473 122600573 2022-02-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-02-02 92.4 1 EUR VHÚ-9-9/2022 122600573 2211307125 2022-02-07 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 12/21 2021-12-27 975.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001001372 2109012 2022-02-07 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 12/2021 2021-12-31 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008119 0001001379 3132213364 2022-02-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/21 2021-12-31 2465.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001001380 5102122284 2022-02-07 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 12/21 2021-12-31 2581.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008142 0001001381 2101002940 2022-02-07 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. el.energia 26o.m. 12/2021 2021-12-31 43131.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008293 0001001382 2572021 2022-02-07 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce stočné za II. polrok 2021 2021-12-31 170.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008343 0001001388 2802981666/vusz 2022-02-08 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2022-01-31 5.94 1 EUR 5105693914 15224155 VTSÚ 2022-02-08 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 2022-01-27 518.4 1 EUR DF 4536013354 1000046 2222100005/VÚSZ 2022-02-08 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-01-25 43659 1 EUR 5105692965sap 2222200005/VÚSZ 2022-02-08 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-01-24 6468 1 EUR 5105692962sap 2222300005/VÚSZ 2022-02-08 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS, preddavok 2022-01-24 12936 1 EUR 5105692974sap 2222100006/VÚSZ 2022-02-08 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlilvosť KS - preddavok 2022-01-25 111573 1 EUR 5105692972sap 2012465687 VTSÚ 2022-02-08 VTSÚ Záhorie FAST PLUS a.s. pamäťová karta 2022-02-07 99.95 1 EUR DF 4536013357 1000049 8299263749 VTSÚ 2022-02-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-02-01 68.64 1 EUR DF 4536013356 1000048 227/2022 2022-02-08 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 2.12. - 31.12.2021 v správe CV Lešť 2022-01-05 980.24 1 EUR odberateľská 2000267 228/2022 2022-02-08 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 12/2021 a vývoz TKO 1.7.-31.12.2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2022-01-11 756.5 1 EUR odberateľská 2000268 2020060 VTSÚ 2022-02-08 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elektromateriál 2022-01-31 113.52 1 EUR DF 4536013358 1000050 2240068 VTSÚ 2022-02-08 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. pečiatka Mini-Dater 2022-02-03 17.57 0 EUR DF 4536013355 1000047 229/2022 2022-02-08 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obdobie 1.10. - 31.12.2022 za objekt Sklady,garáže Zábava b.č.17 a prenajaté budovy v obj. VO Jakub Village a vývoz TKO 1.7.-31.12.2021 2022-01-11 778.27 1 EUR odberateľská 2000269 230/2022 2022-02-08 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.10. - 31.12.2021 a vývoz TKO za obd. 1.7.-31.12.2021 za obj.Jedáleň s bufetom a DAP Zábava 2022-01-11 205.07 1 EUR odberateľská 2000270 3022905473 2022-02-08 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2022-02-02 181.05 0 EUR 4502440911 04/2022 5930 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. kvapalina do ostrekovačov 2022-01-18 18.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034162 0001000013 3913 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. blahoželania 2022-01-13 13.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034167 0001000027 247 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GAJOS, s.r.o. klúče k hydrantu 2022-01-19 140.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034166 0001000023 1010027191 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovaneta 01/22 2022-01-10 2562.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034140 0001000002 9220000001 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Záloha el.en. 1Q/22 TUKE 2022-01-18 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034171 0001000037 255 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ján Lehotský - YASKY konektor, kryt RJ45 2022-01-21 5.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034164 0001000010 21225113 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu predplatné Vestník 2022-01-18 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034163 0001000009 27000052021 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 1/22 2022-01-14 12932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034172 0001000038 12022001 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dupres Consulting s.r.o. Prenájom servera 2022 2022-01-15 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034173 0001000039 01822 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Erazmus 2022-01-20 194 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000107 20220005 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatria plus, s. r. o. oprava konvektomatu 2022-01-13 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034141 0001000003 220100001 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 01/2022 2022-01-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034157 0001000005 122021 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2022-01-11 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000099 18021 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-01-11 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000098 22212006 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POST BELLUM SK, združenie FnPU 2022-01-12 32 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000106 04012022 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IATED Academy SL účastnícky poplatok 2022-01-04 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034161 0001000053 07012022 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IATED Academy SL účastnícky poplatok 2022-01-04 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034155 0001000054 05012022 2022-02-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IATED Academy SL účastnícky poplatok 2022-01-04 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034160 0001000055 1490989243 VTSÚ 2022-02-09 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2022-02-07 15 1 EUR DF 4536013359 1000051 122026828 VTSÚ 2022-02-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-09 486.83 1 EUR DF 4536013361 1000053 220046 VTSÚ 2022-02-09 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2022-01-31 580.64 1 EUR DF 4536013360 1000052 8405041978 VTSÚ 2022-02-09 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyúčtovanie plyn 12/2021 2022-01-07 5899.76 1 EUR dobropis 2000163 20/2022 Ústr. EPS 2022-02-09 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s., telekom služby 1/2022 2022-02-01 21.89 1 EUR 8299108266 21/2022 Ústr. EPS 2022-02-09 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 1/2022 2022-02-01 15.32 1 EUR 8299099841 22/2022 Ústr. EPS 2022-02-09 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 1/2022 2022-02-01 61.18 1 EUR 8299099873 231/2022 2022-02-09 Adifex a.s., Mostova 2, 811 02 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné poskytnuté pre potreby stavebných prác od 20.4. - 31.12.2021 ČOV Oremov laz 2022-01-11 148.12 1 EUR odberateľská 2000272 233/2021 2022-02-09 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10. 2021 do 31.12.2021 2022-01-13 650 1 EUR odberateľská 2000277 234/2021 2022-02-09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10. 2021 do 31.12.2021 2022-01-13 5648.01 1 EUR odberateľská 2000278 235/2021 2022-02-09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10. 2021 do 31.12.2021 2022-01-13 2442.2 1 EUR odberateľská 2000279 236/2021 2022-02-09 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10. 2021 do 31.12.2021 2022-01-13 332.35 1 EUR odberateľská 2000280 237/2021 2022-02-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10. 2021 do 31.12.2021 2022-01-13 181.72 1 EUR odberateľská 2000281 238/2021 2022-02-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10. 2021 do 31.12.2021 2022-01-13 193.44 1 EUR odberateľská 2000282 240/2021 2022-02-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie za mesiac 12/2021 2022-01-13 165.07 1 EUR odberateľská 2000284 241/2021 2022-02-09 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie za mesiac 12/2021 2022-01-13 6822.1 1 EUR odberateľská 2000285 247/2021 2022-02-09 Adifex a.s., Mostova 2, 811 02 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie do 31.12.2021 2022-01-13 2281.61 1 EUR odberateľská 2000287 6/2022 2022-02-09 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. 1.1.2022 - 31.1.2022 v správe CV Lešť 2022-02-01 1231.19 1 EUR odberateľská 2000005 29220213 VTSÚ 2022-02-09 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR normy technické 2022-02-07 86.6 0 EUR DF 4536013362 1000054 23/2022 Ústr. EPS 2022-02-09 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2022 2022-02-03 353.79 1 EUR 1/2022 4591614729 222011/vusz 2022-02-10 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwerové práce 2022-01-31 216.6 1 EUR 5105694171 8299138011/vusz 2022-02-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2022-02-01 711.6 1 EUR 5105694176 8299153952/vusz 2022-02-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-02-01 31.51 1 EUR 5105694174 8299153906/vusz 2022-02-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-02-01 73.09 1 EUR 8299153906 4591614007/vusz 2022-02-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2022-02-03 105.18 1 EUR 5105694173 27/2022 VTSÚ 2022-02-11 Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina VTSÚ Záhorie odber železného šrotu 2022-02-10 1970.8 0 EUR OF 272022 4022000159 VTSÚ 2022-02-11 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2022-02-03 500.52 1 EUR DF 4536013364 1000056 9001487174 VTSÚ 2022-02-11 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2022-02-10 161.5 0 EUR DF 4536013363 1000055 732022 VTSÚ 2022-02-14 VTSÚ Záhorie Správa VO Záhorie poplatok za kontajnery 2022-02-07 3839.15 0 EUR DF 4536013365 1000057 FV-2022-101-000339 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2022-02-01 15542.15 1 EUR 101/2022 9220689158 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-03 947.88 1 EUR dobropis 106/2022 9220695178 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-06 711.4 1 EUR 105/2022 9220695177 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-06 1636.08 1 EUR 104/2022 9220695180 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-06 224.25 1 EUR 103/2022 33220005 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Vodoinštalačný materiál na opravy a údržbu 2022-01-28 25.28 1 EUR 5/2022 VŠC DUKLA BB 98/2022 20220001 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2022-02-03 241221.73 1 EUR 102/2022 2221022398 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2022-01-31 1346.47 1 EUR 110/2022 2221024226 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-01-31 378.79 1 EUR 111/2022 2221024227 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-01-31 96.83 1 EUR 112/2022 9220703578 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-07 179.11 1 EUR 113/2022 9220703580 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-07 1691.38 1 EUR 114/2022 9220703576 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-07 806.87 1 EUR 115/2022 9220703577 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-02-07 175.44 1 EUR dobropis 116/2022 8483009602 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2022-01-13 95.23 1 EUR dobropis 47/2022 8483009601 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2022-01-13 54.38 1 EUR dobropis 45/2022 8419630677 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2022-01-13 695.45 1 EUR dobropis 46/2022 1A22000002 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o., Bratislava Prenosná čistička vzduchu 2022-02-01 2235 1 EUR 29/2022 VŠC DUKLA BB 107/2022 1990129014 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2022-01-31 239.84 1 EUR 108/2022 1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-14 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2022-01-31 600 1 EUR 89/2022 120220004/VÚSZ 2022-02-14 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-02-02 6353.9 1 EUR 5105693811sap 2222100007/VÚSZ 2022-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-02-02 8764 1 EUR 5105693814sap 210220028/VÚSZ 2022-02-14 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,TZ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-31 2157.7 1 EUR 5105693813sap 2222200006/VÚSZ 2022-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-02-01 15189 1 EUR 5105693816sap 320220020/VÚSZ 2022-02-14 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-31 13834 1 EUR 5105693812sap 2222300007/VÚSZ 2022-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-01-31 22820.5 1 EUR 5105693815sap 620220010/VÚSZ 2022-04-14 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálného zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku 2022-01-31 14902.1 1 EUR 5105694179sap 2222600015/VÚSZ 2022-02-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-01-31 35790 1 EUR 5105694180sap 24/2022 Ústr. EPS 2022-02-14 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS Š Octavia 2022-02-11 523.04 1 EUR 23/2022 1333001082 220100101 2022-02-14 Ordinariát OSaOZ SR Tlačiareň Kubík, s.r.o. sv. písmo s logom 2022-02-03 1320 1 EUR dodávateľská 008/1/2022 19/2022 20220536 2022-02-14 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelársky materiál 2022-01-31 57.28 1 EUR dodávateľská 010/1/2022 20/2022 2022006 2022-02-14 Ordinariát OSaOZ SR MATIS, s.r.o. Biskupská rada 2022-02-02 132.5 1 EUR dodávateľská 011/1/2022 21/2022 8299169135 2022-02-14 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2022-02-01 158.57 1 EUR dodávateľská 22/2022 2221104 VTSÚ 2022-02-15 VTSÚ Záhorie INTERCUT, spol. s r.o. lepidlá 2022-02-11 102.19 0 EUR DF 4536013366 1000058 2022011 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava OTC Šamorín 2022-02-10 3370 1 EUR 1/2022/JUDO VŠC DUKLA BB 123/2022 5221220554 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB AUTONOVO a.s., Banská Bystrica Prvá záručná prehliadka s výmenou oleja na SMV 2022-02-09 244.76 1 EUR 47/2022 VŠC DUKLA BB 117/2022 3022905471 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre zam. 2022-02-02 30227.9 1 EUR 38/2022 VŠC DUKLA BB 93/2022 3022905470 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre PrV 2022-02-02 3778.49 1 EUR 39/2022 VŠC DUKLA BB 94/2022 813/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub 1950 Priechod Nájom nebytových priestorov 2022-02-10 1500 1 EUR príjmová faktúra 813/1/2022 812/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK Badín, o.z., Nájom nebytových priestorov 2022-02-10 1410 1 EUR príjmová faktúra 812/1/2022 811/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-02-10 6510 1 EUR príjmová faktúra 811/1/2022 810/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-02-10 692.3 1 EUR príjmová faktúra 810/1/2022 810/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-15 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-10 800 1 EUR príjmová faktúra 810/2/2022 210220032/VÚSTZ 2022-02-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS-zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-31 35574 1 EUR 5105693817sap 2205002564 VTSÚ 2022-02-15 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2022-02-11 61.4 1 EUR DF 4536013367 1000059 6022001036 VTSÚ 2022-02-15 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové mäso 2022-02-15 190.27 1 EUR DF 4536013368 1000060 221241 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť LIEČREH s.r.o. Odb.lit.-rehabilitácia 2022-01-10 32.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008642 0001000003 202201003 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup uhlia 2022-01-05 1143.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000004 4227635686 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. prenájom fľiaš na tech.pl 2022-01-11 613.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008651 0001000005 8800804932 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Rozhlas a televízia Slovenska ročný poplatok za služby 2022-01-21 2389.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008645 0001000008 2200001 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. šatňový blok 2022-01-24 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008647 0001000011 20220056 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť AF REHAB SK s.r.o. kurz Suchá ihla základný 2022-01-19 139 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008649 0001000014 001222 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Slovenský elektrotechnický zväz prístup k STN ONLINE 2022-01-31 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008650 0001000033 2672200177 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov I.Q/22 2022-01-04 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008644 0001000001 2672200289 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov 2022 2022-01-04 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008643 0001000002 2211000179 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. El.energia 26o.m. 01/2022 2022-01-12 42126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000006 022022 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV oprava kanalizačných šách 2022-01-21 2470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008646 0001000009 2223200006 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrometeorologické údaje 2022-01-19 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008654 0001000015 2209001 2022-02-15 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 01/2022 2022-01-31 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008653 0001000031 8668767387 2022-02-16 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 1/2022 - VHÚ Bratislava 2022-01-12 2333 1 EUR 8668767387 8639763502 2022-02-16 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 2/2022- VHÚ Bratislava 2022-02-01 2333 1 EUR 8639763502 7230795797 2022-02-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 1/2022 - VHÚ 2022-02-02 1403.58 1 EUR 7230795797 7240722810 2022-02-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia a.s Elektrická energia za obdobie 1/2022 - VHM Piešťany 2022-02-02 1819.37 1 EUR 7240722810 202200269 2022-02-16 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 01/2022. 2022-01-31 439.2 1 EUR 202200269 3422013268 2022-02-16 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2022.(Rozhodnutie o určení poplatku č.4/22/013268-36/63/798535/) 2022-01-26 862.68 1 EUR 3422013268 220102 2022-02-16 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie služby za mesiac január 2022 v objekte VHÚ 2022-01-31 350 1 EUR 220102 20220079 2022-02-16 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Preklad z angličtiny pre VHÚ Bratislava (faktúra) 2022-02-07 26.76 1 EUR VHÚ-3-9/2022 20220079 2250007083 2022-02-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.01.2022-28.02.2022 - Mo Svidník 2022-02-01 426 1 EUR 2250007083 38/2022 2022-02-16 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za január 2022 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2022-02-02 120 1 EUR 38/2022 3081619894 2022-02-16 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 1/2022 2022-02-03 559.51 1 EUR 3081619894 8299217407 2022-02-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2022 2022-02-01 1146.06 1 EUR 8299217407 8299155317 2022-02-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2022 2022-02-01 2.16 1 EUR 8299155317 8299113329 2022-02-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2022 2022-02-01 224.22 1 EUR 8299113301 2022-02-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2022 2022-02-01 237.8 1 EUR 8299113301 8299155296 2022-02-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 01/2022 2022-02-01 205.68 1 EUR 8299155296 122032263 VTSÚ 2022-02-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-16 297.52 1 EUR DF 4536013369 1000061 202200475 VTSÚ 2022-02-16 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2022-02-16 228.7 1 EUR DF 4536013370 1000062 9001487864/vusz 2022-02-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2022-02-10 219.08 1 EUR 5105694563 9001486068/vusz 2022-02-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2022-02-10 1815.15 1 EUR 5105694564 202200285/vusz 2022-02-17 VÚSZ Green Wave Recycling, s.ro. Mobilná skartácia 2022-02-07 1.2 1 EUR 5/2022 5105694712 22027/vusz 2022-02-17 VÚSZ Itimex Mode, s.r.o. Nákup vástrojných súčiastok 2022-02-14 23.68 1 EUR VÚSZ-55-7/2022 5105694711 1000171220/vusz 2022-02-17 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2022-02-10 181 1 EUR 5105694713 25/2022 Ústr. EPS 2022-02-17 Ústr. EPS RTVS s.r.o. služby RTVS rok 2021 2022-02-17 51.68 1 EUR 26/2022 8830866391 1112002570 VTSÚ 2022-02-17 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. štartér 2022-02-17 69.2 1 EUR DF 4536013371 1000063 92022019 VTSÚ 2022-02-17 VTSÚ Záhorie IVATI s.r.o. fréza kotúčová 2022-02-15 27.6 1 EUR DF 4536013372 1000064 96220001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. periodiká r.2022 2022-01-03 8.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441036 0001000184 21070 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2021-12-31 1212 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440547 0001021935 21071 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2021-12-31 909.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440549 0001021936 222000765 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,VePS TN, 12/ 2021-12-31 527.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440561 0001021913 222000050 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné TN, 12/2021 2021-12-31 1892.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440591 0001021914 222000320 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné kas. SNP TN, 2021-12-31 3105.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440587 0001021915 222000321 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,kas.SNP TN,1 2021-12-31 87.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440570 0001021916 222000322 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,kas.SNP TN,1 2021-12-31 690.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440553 0001021917 222000766 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné,Smetanova TN 2021-12-31 424 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440567 0001021918 222000767 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné kas. SNP TN, 2021-12-31 529.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440594 0001021919 222000916 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, kaštieľ MOTEŠICE; 2021-12-31 28.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440564 0001021920 222001100 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné 2021-12-31 158.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440581 0001021921 222001382 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-12-31 705.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440641 0001021947 670537 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 1/2022 2022-01-17 6910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440872 0001000289 670537 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 2/22 2022-01-12 6530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440876 0001000363 6705372112 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 12/21 2021-12-31 1500.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440401 0001021860 2211105934 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s zrážky, VA CR Trnava; 12/ 2021-12-31 2022.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440871 0001000362 41350778 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné,stočné,Martin, 12/2 2021-12-31 31561.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440834 0001000366 41350777 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné,stočné,Martin-Podhá 2021-12-31 1624.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440832 0001000367 933121322212 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2021-12-31 281.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440411 0001021673 21039630 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Unilabs Slovensko, s. r. o. tox. vyšet.-záväzok 2021 2021-12-31 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440241 0001021731 333202022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. liečebné náklady 2021-12-31 328.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502439965 0001021853 212220315 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy IR pr 2022-01-17 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440877 0001000278 2122200317 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava poruchy akumulátor 2022-01-07 222.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440874 0001000279 2122200316 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy PIR a 2022-01-28 94.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441072 0001000478 2122200314 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy ovlád 2022-01-28 34.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441074 0001000480 3210002855 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE december/2021 2022-01-15 2194.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440865 0001000173 3210002856 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2022-01-15 868.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441005 0001000174 122700327 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD gastrolístky 2021 2022-01-18 -965.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100050 122002537 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky - 232 ks 2022-01-11 888.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440077 0001000018 122003711 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov 2022-01-14 2681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440097 0001000438 122004082 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2022-01-18 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440096 0001000441 221310001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost tox. vyšet.-záväzok 2021 2021-12-31 65.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440406 0001021814 221310002 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost tox. vyšet.-záväzok 2021 2021-12-31 82.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440330 0001021815 4100000000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky strav. prísl.VKP 2022-01-10 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440964 0001000538 2220220002 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-6/2022 2022-01-12 455 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440183 0001000192 2220220001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-1/2022 2022-01-10 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440172 0001000193 2220220003 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-7/2022 2022-01-17 477 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440185 0001000293 22220012 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Služby s nájmom 2022-01-17 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440947 0001000341 22220011 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP služby spojené s nájmom 2022-01-17 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440949 0001000342 00001001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vladimír Ďuríček FÉNIX Nákup smútoč.venca 2022-01-26 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441171 0001000814 821038706 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné,stočnéPov.kas RK, 1 2021-12-31 921.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440899 0001000369 821027617 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné,stočné 2021-12-31 2510.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440501 0001021928 2021008333 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné 12/21 2021-12-31 1344.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440503 0001021926 2021008412 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné 12/21 2021-12-31 918.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440504 0001021927 112414 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176*Piešťany(010) 2022-02-02 67030.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441000 0001000623 2022011 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. Viničné,dočistenie kanali 2022-01-20 5952 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440940 0001000311 2500464798 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dodávka vody 2022-01-17 2742.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441007 0001000638 2500450561 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, stočné, Užhorodská; 11-12 2021-12-31 5541.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440293 0001021802 2500450176 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné,MI, Biela H 2021-12-31 729.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440295 0001021803 2500449138 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné, MI, 28.9.- 2021-12-21 7816.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440290 0001021804 2500450784 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné, 2021-12-29 28332.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440349 0001021805 2500452434 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, Trebišov; 12/2021 2021-12-31 5071.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440433 0001021891 2500451676 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-12-31 9784.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440723 0001021978 103411221 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. dodávka tepla 12/21 2021-12-31 10165.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440402 0001021859 22001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. zabezp.občerstvenia 2022-02-02 61.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441169 0001000815 31260001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR WILLING a.s. náhradné diely MIG-19 2022-01-07 70704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440988 0001000602 0000410122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-10 5.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440531 0001000081 0000450122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-10 76.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440532 0001000087 0000720122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-11 123.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440571 0001000094 1650122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-12 66.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440595 0001000102 0001750122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-13 233.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440560 0001000109 1880122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-01-14 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440580 0001000110 1900122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-01-14 58.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440578 0001000116 0002310122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-18 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440604 0001000120 2060122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-01-17 119.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440596 0001000121 0002360122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-19 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440611 0001000143 0002380122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-18 94.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440603 0001000144 0002530122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-19 58.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440612 0001000162 2760122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-20 148.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440631 0001000182 0003880122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-21 98.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440645 0001000213 0003910122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-24 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440467 0001000214 4130122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-24 91.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440468 0001000217 4610122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-28 89.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440733 0001000464 0074951221 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-12-27 48.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441374 0001001050 8160098074 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/21 SPONR 2021-12-31 1385.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440434 0001021723 8160098388 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/21 SPONR 2021-12-31 14128.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440436 0001021724 8160098075 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/21 SPONR 2021-12-31 9746.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440439 0001021726 8160098076 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 12/21 NR 2021-12-31 45.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440440 0001021727 8150049278 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/21 Levice 2021-12-31 2453.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440682 0001021846 8180070424 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2021-12-31 108.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440506 0001021922 8180070425 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné, JK TO,12/21 2021-12-31 2059.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440507 0001021923 8130074702 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 12/21 2021-12-31 874.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440510 0001021924 8180070426 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné 12/21 2021-12-31 3276.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440509 0001021925 2600015432 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravidelné platby I.polr. 2022-01-11 895.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440953 0001000065 9100505162 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE - ťarchopis za 2021 2022-01-18 1853.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441071 0001000201 9100506009 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE MO 01/2022 2022-01-24 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441173 0001000284 2550014873 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nemšová 2022-01-12 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440958 0001000485 2850033687 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nováky 2022-01-04 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440959 0001000491 2650010406 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené 2022-01-19 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440977 0001000505 3150016697 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sása 2022-01-07 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440980 0001000507 2550015026 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Kubrá 2022-01-18 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440981 0001000512 4000086866 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-01-31 85.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440846 0001000630 4000086867 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-01-31 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440845 0001000632 3100043627 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vodné, stočné 2021-12-31 36.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440770 0001022001 4100222063 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovozné 2021-12-31 25414.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437840 0001021876 4000352317 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki popla.žsr vozňa 2021-12-31 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437840 0001021878 4700290222 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para; KPJ Žilina;zál 2/22 2022-01-24 58410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440830 0001000368 603220243 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2021-12-08 82.34 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502440407 0001021833 603220244 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2021-12-08 189.87 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502440408 0001021834 107072021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni záväzok 2021 - stravovani 2021-12-31 1046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440346 0001021692 110072021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni záväzok 2021- stravovanie 2021-12-31 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440347 0001021693 109072021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie 12 AOS 2021-12-31 124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440267 0001021739 108072021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Poskytovanie stravy 2021-12-31 206 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440418 0001021881 21184 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2021-12-31 1237.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440235 0001021752 7236010100 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. spojené s nájmom,Glória,2 2022-01-03 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440894 0001000291 7236010200 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služba spojená s nájmom 2022-01-03 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440895 0001000294 7236010300 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. spojené s nájmom,Glória,2 2022-01-03 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440896 0001000295 7236010400 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. spojené s nájmom,Glória,2 2022-01-03 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440897 0001000296 7236010500 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služba spojená s nájmom 2 2022-01-03 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440898 0001000297 3013004735 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2021-12-31 3775.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440179 0001021760 2021050 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ záväzok 2021 - potraviny 2021-12-31 142.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435337 0001021644 220100014 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava MVO-BO,T-815 2022-01-14 9009.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434854 0001000337 21058 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN Zimná údržba 2021-12-24 795.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440310 0001021806 122002434 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-07 430.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440524 0001000074 122002432 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-07 308.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440522 0001000075 122002433 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-07 700.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440519 0001000076 122003673 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-10 127.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440540 0001000077 122003679 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-10 68.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440539 0001000078 122003674 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-10 361.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440534 0001000079 122004820 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-11 56.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440592 0001000082 122004821 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-11 91.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440577 0001000083 122004822 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-11 69.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440579 0001000086 122005690 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-12 25.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440558 0001000088 122005689 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-01-12 666.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440556 0001000089 122005688 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-01-12 702.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440555 0001000090 122005687 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-12 474.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440554 0001000091 122006764 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-01-13 568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440575 0001000096 122006763 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-13 50.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440573 0001000097 122006762 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-13 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440572 0001000098 122006766 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-01-13 3.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440565 0001000099 122006765 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-01-13 497.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440576 0001000100 122007948 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-14 252.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440590 0001000103 122007949 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-14 34.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440589 0001000104 122007950 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-14 267.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440586 0001000105 122007951 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-14 955.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440585 0001000106 122009187 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-17 1167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440601 0001000112 122009188 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-17 532.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440600 0001000113 122010248 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-18 49.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440608 0001000117 122010245 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-18 89.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440605 0001000119 122011247 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VňU 2014 HSa 2022-01-19 109.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440606 0001000137 122011250 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VňU 2014 HSa 2022-01-19 312.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440618 0001000138 122011246 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-19 208.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440616 0001000139 122011245 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-19 570.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440614 0001000140 122011244 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-19 710.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440613 0001000142 122012136 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-20 941.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440636 0001000159 122012138 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-20 100.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440634 0001000160 122012137 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-20 435.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440632 0001000161 122013329 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-21 193.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440649 0001000179 122013331 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-21 64.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440648 0001000180 122013330 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-21 386.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440647 0001000181 122014679 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-24 390.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440474 0001000208 122015494 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-25 1220.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440523 0001000219 122015488 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-25 1203.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440527 0001000221 122016469 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-26 301.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440651 0001000230 122017458 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-27 420.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440696 0001000266 122020728 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-01 547.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440839 0001000469 122020729 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-01 114.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440840 0001000471 121248647 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-12-14 116.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440122 0001020472 121252439 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-12-20 71.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440120 0001021136 121257556 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. POTRAVINY 2021-12-16 332.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440106 0001021686 1022103261 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom kontajnerov 2021-12-05 313.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440765 0001021989 1022103537 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájomVKK 2021-12-31 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440769 0001021990 60000209 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 12/21 2021-12-31 4409.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440404 0001021653 60000210 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 12/21 2021-12-31 252.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440403 0001021654 2000086155 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.24.12.21-23 2022-01-23 55.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440915 0001000315 2000086515 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.24.12.21-23.1.22 2022-01-23 339.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441376 0001000316 2000086191 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž 2022-01-21 3169.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441009 0001000385 2000086187 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stocne zavazok 2021-12-28 7885.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440261 0001021629 2000086177 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-12-28 830.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440268 0001021631 2000086168 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-12-30 306.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440269 0001021632 2000122324 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2021-12-30 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440270 0001021633 2000086501 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-12-31 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440690 0001021965 2000086164 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-12-31 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440692 0001021982 2000086172 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-12-31 19.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440691 0001021984 2000086160 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,zrážky 2021-12-31 177.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440432 0001021986 2000086486 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-12-31 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440774 0001022005 2000086212 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky 2021-12-31 3106.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440775 0001022006 2727000025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR BRENO s.r.o. Opr.podlah.krytiny,KK RŠÚ 2022-01-31 26957.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441006 0001000415 22001082 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers popl.za použ.registr.kódu 2022-01-19 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441094 0001000626 0725700603 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služby spojené s už.bytu 2022-01-31 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441110 0001000355 622001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-01-15 8418.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440151 0001000059 622002 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-01-15 1706.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440152 0001000060 622003 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie PrV 2022-01-17 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441043 0001000242 621100 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2021-12-29 68.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440123 0001021707 621099 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie záväzok 2021 2021-12-31 725.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440245 0001021737 621098 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2021-12-31 13955.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440075 0001021741 221000012 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-01-11 4169.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436289 0001000068 221000007 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO Mercedes 2022-01-10 7742.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502432998 0001000069 221000075 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-01-14 5291.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436265 0001000167 221000084 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO-BO MB 2022-01-17 9857.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433582 0001000168 9001479056 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis 2022-01-11 1900.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436926 0001000799 2412021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť EE december/2021 2022-01-13 6822.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441139 0001000283 12022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2022-01-18 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440659 0001000490 2252021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Vykonanie OPaOS el.zar. 2021-12-31 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440381 0001021851 228 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť prenájom 2021-12-31 756.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440758 0001022002 22004 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2022-01-21 565.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441281 0001000887 211800082 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. Zimná údržba 2021-12-31 1375.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440328 0001021768 211800083 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. Zimná údržba 2021-12-31 3964.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440329 0001021769 145258 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-01-11 38.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440278 0001000154 145308 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-01-18 137.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440285 0001000155 145317 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-01-20 86.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440797 0001000191 10124033 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo zavazok 2021-12-31 11809.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440260 0001021771 214337 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. POTRAVINY 2021-12-31 613.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440107 0001021685 022022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba 2021-12-31 1775.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440545 0001021664 210320 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI LM 2022-01-10 33.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441042 0001000326 210292 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 269.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440244 0001021735 210319 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. záväzok 2021 -stravovanie 2021-12-31 11254.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435368 0001021753 210322 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. záväzok 2021 -stravovanie 2021-12-31 660.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435363 0001021754 210321 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 361.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440257 0001021767 210291 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2021-12-31 70.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440414 0001021877 Z0PBR 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2022-01-14 798.06 0 USD Dodávateľské faktúry 4502440320 0001021743 3120153544 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. vystavené letenky 2021-12-31 10141.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440569 0001021937 21621401567002 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. nákup PHM 2021-12-12 35.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440640 0001021945 21621401567009 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. nákup PHM 2021-12-28 640.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440639 0001021979 3022700954 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elektron.strav.lístky 2022-01-11 1652.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440082 0001000437 32022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Drevársky kongres, združenie kurz 2022-01-10 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441111 0001000767 172021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ Zimná údržba 2021-12-31 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440306 0001021628 20220101 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Džino s.r.o. hyg.maľby,nátery,oprava d 2022-01-07 17999.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440917 0001000378 220001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR ELENIT, s.r.o. Oprava vonkajšej izolácie 2022-01-03 18650.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440916 0001000379 20210077 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR ENERGOREAL s.r.o. diagnostika elek.energie 2021-12-31 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440326 0001021775 124101 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-15 2130.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441168 0001000398 1226011 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-12-17 615.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440221 0001021618 122447 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-15 919.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440215 0001021651 122601 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-17 655.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440218 0001021652 121954 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-07 2556.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440210 0001021663 121887 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-06 1116.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440219 0001021668 121972 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-08 724.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440225 0001021669 122485 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-12-15 1069.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440216 0001021670 122622 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby zahraničného letis 2021-12-17 1286.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440208 0001021818 0202052861211201 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-12-31 7017.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440410 0001021798 1602052861211201 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-12-31 98.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440409 0001021799 21006677 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak Rozbor odpadových vôd 2022-01-03 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441077 0001000029 2100888 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. POTRAVINY 2021-12-31 692.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440109 0001021688 202200229 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-11 798.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440588 0001000084 202200230 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-11 444.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440583 0001000085 202200264 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-12 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440551 0001000092 202200263 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-12 493.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441070 0001000093 202200291 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-13 261.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440563 0001000101 202200329 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-14 308.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440584 0001000107 202200330 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-14 8.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440582 0001000108 202200441 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-17 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440597 0001000115 202200538 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-19 511.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440627 0001000158 202200587 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-20 355.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440515 0001000163 202200586 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440629 0001000164 202200630 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-21 113.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440638 0001000183 202201031 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-01 536.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440841 0001000473 202201030 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-01 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440842 0001000475 202200176 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-10 142.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440533 0001000599 20220032 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2022-01-11 456.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440982 0001001199 220042185 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR ForCamping s.r.o. nákup do PS 2021-12-23 4075 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440886 0001000402 2022003 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR František Rác-GAS SERVIS Opr.plyn.horáka,let.kasár 2022-01-25 387.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440933 0001000361 2021154 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 3025.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440068 0001021696 2021155 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 120.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440352 0001021847 4662021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. záväzok 2021 -stravovanie 2021-12-31 7600.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440343 0001021762 4672021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. záväzok 2021 -stravovanie 2021-12-31 1803.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440344 0001021763 202210005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR GEMER INVEST s.r.o. ubytovanie COVID19 2022-01-28 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441067 0001000635 202110062 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR GEMER INVEST s.r.o. UBYTOVANIE 2021-12-28 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440103 0001021690 21176320 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potri 2022-01-14 10457.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440413 0001000023 20220008 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovacie služby 2022-01-11 1276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440766 0001000414 081031614 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom Tr.Jastrabie 2022-01-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441151 0001000822 202100977 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. 310011R176*Piešťany(010) 2022-02-02 4650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440998 0001000624 3421071893 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava Mimoriad.vývoz kom. odpad 2021-12-31 1194.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440213 0001021695 2200000161 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-01-04 193.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441118 0001000225 2200000160 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-01-12 726.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441185 0001000629 531221 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. záväzok 2021 - potraviny 2021-12-29 133.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435311 0001021643 1042021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia enviromentálnej z 2022-01-15 19512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441521 0001000421 2105537 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-12-20 90.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440124 0001021499 2105593 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-12-31 133.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440236 0001021755 122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Rudolf Dubecký, podnikateľ ubytovacie služby 2022-01-05 78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440272 0001000057 244 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. farba syntetická 2022-01-31 12.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034165 0001000072 001922 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SANET-Združenie používateľov SA dát Roč. člen. poplatok SANET 2022-02-01 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000108 122007392 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-14 20.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034150 0001000026 122015420 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-25 139.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034226 0001000041 122019989 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-31 504.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034227 0001000042 122015421 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-25 9.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034232 0001000047 122019990 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-31 9.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034233 0001000048 230200487 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/22 2022-01-11 770.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034136 0001000012 230200929 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/22 2022-01-14 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034137 0001000014 230200930 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/22 2022-01-14 54.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034138 0001000015 230201170 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 01/22 2022-01-18 204.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034201 0001000079 8022100240 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-17 2.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034134 0001000008 8022100134 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-11 18.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034148 0001000024 8022100239 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-17 82.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034149 0001000025 8022100484 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-26 70.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034231 0001000046 8022100617 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-31 8.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034251 0001000066 8022100616 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-31 102.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034260 0001000071 8022100370 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 01/22 2022-01-21 149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034215 0001000086 2200004 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 01/22 2022-01-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034202 0001000080 22030 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. umývadla 2022-01-28 69.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034196 0001000063 22020 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP vybavenie mot.vozidla 2022-01-20 67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034182 0001000057 22037 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP PHM oleje 2022-02-08 46.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034152 0001000110 1620314475 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Komun.odpad zamest.1/22 2022-01-24 5786.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034262 0001000117 2223100119 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s. inzercia 2022-01-26 81.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034187 0001000058 2223100120 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s. inzercia 2022-01-26 76.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034191 0001000059 3808400000 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Poistenie liečeb.nákl. 2022-01-25 106.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034175 0001000076 202200167 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-11 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034139 0001000016 202200188 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-12 75.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034142 0001000017 202200197 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-12 54.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034143 0001000018 202200231 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-13 19.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034144 0001000019 202200244 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-13 114.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034145 0001000020 202200249 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-13 3.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034146 0001000021 202200266 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-14 104.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034147 0001000022 202200168 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-11 42.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034156 0001000031 202200243 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-13 13.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034158 0001000032 202200248 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-13 8.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034159 0001000033 202200530 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-25 74.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034229 0001000044 20220055 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-26 59.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034230 0001000045 202200529 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-25 16.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034236 0001000051 202200597 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-27 27.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034237 0001000052 202200596 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-27 22.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034252 0001000067 202200615 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-28 27.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034254 0001000068 202200616 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-28 75.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034255 0001000069 202200675 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-31 26.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034257 0001000070 202200614 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-28 28.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034258 0001000073 202200674 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-31 26.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034259 0001000074 202200351 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-18 81.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034203 0001000081 202200380 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-19 52.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034204 0001000082 202200422 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-20 58.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034205 0001000083 202200446 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-21 75.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034206 0001000084 202200472 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-24 72.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034207 0001000085 202200312 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-17 32.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034208 0001000092 202200350 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-18 6.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034209 0001000093 202200397 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-19 44.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034210 0001000094 202200421 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-20 71.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034211 0001000095 202200450 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-21 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034212 0001000096 202200471 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-24 17.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034213 0001000097 2022020140 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Vývoz separ. odpadu 1/22 2022-02-07 130.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034290 0001000113 3022903206 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2022-01-20 289.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034174 0001000056 3022905857 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2022-02-03 1932.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034263 0001000111 22010017 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Analyt.servis kotl.v.1/22 2022-01-20 646.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034186 0001000105 2022075 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARPenviro, s.r.o. Akredit. over.úrovní 2022-01-24 942 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034169 0001000035 1012215650 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 2/2022 2022-02-01 113332.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034239 0001000036 22022 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ján Lehotský - YASKY držiaky TV 2022-01-27 102.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034193 0001000065 202201057 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. pečiatky 2022-01-26 237.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034170 0001000064 15056456 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. Oprava autom.posuv. dverí 2022-02-07 2667.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034183 0001000112 220000037 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyučtovanie stočné 1/22 2022-01-31 7908.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034244 0001000060 220000062 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyučtovanie vodné 1/22 2022-01-31 611.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034242 0001000061 220000099 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyučtovanie stočné 1/22 2022-01-31 221.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034241 0001000062 2200005 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FnPU 2022-01-27 1125.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000139 1822100403 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyučt. elektriny 1/22 2022-02-07 55030.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034261 0001000109 200220071 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-11 76.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034135 0001000011 200220342 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-31 67.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034225 0001000040 200220176 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-19 41.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034199 0001000077 200220143 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-17 70.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034200 0001000078 12022 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC UTV 2022-01-04 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000137 2022 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. UTV 2022-01-04 192 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000138 2201001 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Prehliadky VTZ 1Q/22 2022-01-27 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034198 0001000075 1020220107 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-11 103.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034151 0001000028 1020220123 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-12 328.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034153 0001000029 1020220166 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-14 90.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034154 0001000030 1020220410 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-31 23.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034228 0001000043 1020220308 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-25 503.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034234 0001000049 1020220379 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-28 118.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034235 0001000050 1020220194 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-17 113.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034216 0001000087 1020220208 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-18 357.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034217 0001000088 1020220249 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-20 117.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034218 0001000089 1020220263 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-21 177.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034219 0001000090 1020220297 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 01/22 2022-01-24 118.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034220 0001000091 220028 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovanie výcvik.skladu 2022-02-02 2028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034195 0001000104 2022005 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fraktál o.z. združenie FnPU 2022-01-27 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000140 0009 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Emília Kaclíková, všeob.lekár lekárska prehliadka 2022-01-28 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034168 0001000034 0622 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DRISPO s.r.o. Spádovanie podláh VZK 2022-01-31 9979.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034214 0001000004 2022 2022-02-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spoločnosť priateľov krás.literatúr FnPU 2022-01-27 28 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000144 234200665 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-13 2349.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440284 0001000149 234200178 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-07 1948.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440283 0001000150 234200889 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-17 179.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440281 0001000152 234200482 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-12 606.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440279 0001000153 530200033 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-03 79.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441051 0001000246 234200122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-05 517.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440826 0001000343 234200148 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-05 253.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440827 0001000344 234200198 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-07 65.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440282 0001000454 530201417 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-01-17 308.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441336 0001000466 234200557 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-12 451.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440929 0001000506 234200547 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-12 197.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440935 0001000511 230201384 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-20 324.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441150 0001000672 230201385 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-20 383.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441157 0001000673 230201386 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-20 152.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441159 0001000842 230200128 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-03 293.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441351 0001001156 530132728 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. POTRAVINY 2021-12-30 648.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440108 0001021687 3042021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces Stravov.Kujawy-záväzok 2021-12-31 3027.28 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502440136 0001021725 3272021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces cvič. KUJAWY-záväzok 2021 2021-12-31 23287.48 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502440137 0001021730 3262021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces DF strav.a ubyt.-záväzok 2021-12-31 11394.44 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502440227 0001021774 3252021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces PHM Zuzana21-záväzok 2021 2021-12-31 15454.35 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502440232 0001021776 2100000001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-03 74.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440810 0001000247 2100000008 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-04 152.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440814 0001000248 2200000009 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-04 6.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440815 0001000249 2200000086 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-11 8.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440818 0001000259 2100000107 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-13 217.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440821 0001000262 2100000061 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-11 101.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440820 0001000264 2100000041 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-10 162.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440817 0001000265 012022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV Opr. kanalizačného odtoku 2022-01-10 5997.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440927 0001000040 1122300002 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. Prenájom mobil.TOI. 2022-01-28 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441004 0001000622 220001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava hydrantu 2022-01-03 1772.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440921 0001000395 2200001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Ďuriš SLOV-DRINK spílenie stromu 2021-12-31 1776 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440309 0001021662 0012022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ oprava kotla 2022-01-24 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440984 0001000568 144011 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2022-01-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440918 0001000429 2203 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH DF,MT,b.č.28-opr.kotlov 2022-01-17 1976 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441064 0001000758 72022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Királyrév Bt. tlmočenie Hejce 2022-01-24 385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441129 0001000206 212151985 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. teplo zavazok 2021-12-31 5216.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440271 0001021811 1012202101 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrat.zalohovaných 2022-01-24 -66.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100054 1012201863 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Propagácia a prezentácia 2022-01-21 247.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441143 0001000818 5220006 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO-BO, D-600D 2022-01-25 9972.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428163 0001000292 220100001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Kráľov dom s.r.o. ubytovanie COVID19 2022-01-22 118.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440850 0001000322 210100035 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Kráľov dom s.r.o. UBYTOVANIE 2021-12-30 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440101 0001021689 22010003 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. kytica zo živých kvetov 2022-01-18 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440956 0001000524 392021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2021-12-16 459.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440121 0001021133 221742 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR LESMEDIUM SK s.r.o. periodiká r. 2022 2021-12-30 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440707 0001021973 621036149 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik nájom Nový Salaš 2022-01-15 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441227 0001000902 220069 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803 služby na 2022 2022-01-27 1312.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440161 0001000772 2110000425 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. záväzky odplaty za lietan 2022-01-04 6011.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440167 0001021646 2110000426 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. záväzky letecké palivo 2022-01-04 1819.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440159 0001021649 992101083 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika záväzky odplaty za lietan 2022-01-10 120.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440168 0001021650 21700756 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. záväzky odplaty za lietan 2021-01-04 98.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440155 0001021647 22860321 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-01-11 282.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440319 0001021704 29960921 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp AFTN poplatok 12/2021 2021-12-31 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440311 0001021823 31960921 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp letiskové služby 2021-12-31 25284.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440412 0001021874 20211242 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR LI MANAGEMENT, s.r.o. Vodné, stočné 2021-12-31 1027.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440997 0001000172 210019122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné,stočné, ZS Ondrášov 2021-12-31 224.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440277 0001021772 210019090 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné, ZS Ondrašová 2021-12-31 249.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440288 0001021773 2021040 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 2021-12-31 355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440543 0001021930 2101270 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ 12/2021 SPONR 2021-12-31 23123.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440426 0001021630 670200234 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-07 1493.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440530 0001000071 670200286 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-07 1244.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440529 0001000072 670200235 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-07 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440526 0001000073 670200818 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-12 737.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440559 0001000095 670201146 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-01-14 2663.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440593 0001000111 670201775 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VňU 2014 HSa 2022-01-19 792.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440626 0001000132 670201779 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VU 2014 HSa 2022-01-19 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440624 0001000133 670201776 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA o 2022-01-19 1143.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440623 0001000134 670201778 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-19 806.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440620 0001000135 670201777 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-19 832.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440609 0001000141 670201835 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-19 229.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440617 0001000145 670203431 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-01 1433.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440843 0001000477 671200170 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-25 24.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441047 0001000674 670202818 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-27 105.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440667 0001000805 671200255 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-01 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441311 0001001012 2210400139 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strav. 12/21-záväzok 2021 2021-12-31 1091.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440175 0001021722 2210400138 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie záväzok 2021 2021-12-31 525.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440243 0001021740 2210400143 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. záväzok 2021 -stravovanie 2021-12-31 629.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435361 0001021830 2210400140 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-12-31 9779.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440492 0001021909 2210400141 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-12-31 2863.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440493 0001021911 2210400142 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-12-31 11881.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440490 0001021912 1012212316 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO január 2022 2022-01-01 163.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440881 0001000035 1052156352 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO - vyučtovanie 2022-01-10 134.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440866 0001000036 1052156354 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO - vyučtovanie 2022-01-10 247.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440868 0001000037 1012212311 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 1/22 2022-01-01 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440878 0001000302 1012212309 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektric.energia 1/2022 2022-01-01 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440879 0001000303 1012212315 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 1/22 2022-01-01 54.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440884 0001000304 1012212312 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha odber elek.energie 2022-01-01 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440880 0001000307 1012212308 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha odber elek.energie 2022-01-01 1220.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440882 0001000309 1012212313 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha odber elek.energie 2022-01-01 206.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440883 0001000310 1052156428 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2022-01-10 846.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440887 0001000396 1012218015 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele.energia 2/2022 2022-02-01 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441011 0001000422 1012218017 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2022-02-01 206.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441380 0001000954 1052158310 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.opr.zák.dane za elek 2021-12-31 283.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440223 0001021634 1052158315 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.opr.zák.dane za elek 2021-12-31 577.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440226 0001021635 1052161044 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.za el.energiu 12/202 2021-12-31 65295.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440456 0001021636 1052161045 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.opr.zák.dane za elek 2021-12-31 77405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440228 0001021637 1052161297 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 2021-12-31 108006.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440491 0001021658 1052161046 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 2021-12-31 36785.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440477 0001021661 1052156433 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 2021-12-31 1518.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440488 0001021666 1052159660 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr. 12/21 SPONR 2021-12-31 42847.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440430 0001021694 1052156122 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 12/21 2021-12-31 4746.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440273 0001021807 1052156121 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia vyúčt. 2021-12-31 2337.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440274 0001021808 1052161264 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia vyúčt. 2021-12-31 96918.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440275 0001021809 1052162391 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2021-12-31 30.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440362 0001021841 1052162392 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2021-12-31 85.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440363 0001021842 1052159740 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF-ele,vyúčto, HC, MO, 4- 2021-12-31 35.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440364 0001021843 1052159737 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elek.energia 2021-12-31 11.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440365 0001021844 1052161043 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. plyn,vyúčto, HC, 12/2021 2021-12-31 58974.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440368 0001021845 1052159659 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrika vyúčtovanie 2021-12-31 42125.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440429 0001021887 1052158274 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto. základu dane 2021-12-31 987.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440447 0001021902 1052158276 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elek.energie 2021-12-31 3020.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440448 0001021903 1052161048 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 12/21 2021-12-31 130742.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440646 0001021946 1052159782 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 2021-12-31 12402.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440706 0001021970 3125215295 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Zimná údržba 2021-12-31 725.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440324 0001021766 3115218836 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Vývoz plastov 2021-12-31 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440385 0001021852 3115218175 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. komunálny odpad 2021-12-31 834.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440380 0001021854 3133212460 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádob 2021-12-31 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440761 0001021988 12022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Martin Blaško penzión u Barborky ubytovanie COVID19 2022-01-03 378 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440466 0001000125 4502860222 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. tepelná energia 2/2022 2022-01-13 75910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440873 0001000288 4502861221 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. teplo zavazok 2021-12-31 16390.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440259 0001021770 220101 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MAZOX, s.r.o. montáž klimatizačných jed 2022-01-14 643.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440952 0001000376 1100008379 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-12-20 161.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440129 0001021132 1100008414 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-12-22 245.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440126 0001021500 1100008320 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-12-16 225.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440128 0001021711 1100008451 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-12-28 140.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440233 0001021756 1100008478 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-12-30 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440234 0001021757 2022001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MBG services s. r. o. dezinfekcia priestorov 2021-12-31 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440308 0001021764 2120820329 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov nájom v k.ú.Prešov 2022-01-04 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441040 0001000651 20220004 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok ele,vyúčto,Koniareň,12/21 2022-01-18 410.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440869 0001000389 1732019 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor exekucia 2022-02-08 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441344 0001001033 29152020 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Krákorník, podnikateľ exekucia 2022-02-09 815.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441353 0001001052 3250001501 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MH Anyagellátó Raktárbázis palivo letecké 2021-12-16 103446 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502440160 0001021600 210203 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-01-14 1554.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440793 0001000146 210205 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-01-14 4617.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441310 0001000520 2022001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ Zimná údržba 2022-01-17 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441061 0001000581 90000246 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-01-11 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440280 0001000156 90000451 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-01-18 451.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440286 0001000157 9601018715 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie 01/22 2022-01-10 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440767 0001000187 9601018715 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie_02/22 2022-02-01 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440768 0001000434 260044555 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia Let.poplatkov 2022-01-24 77271.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441086 0001000723 10210041 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie-záväzok 2021-12-31 1602.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440098 0001021717 22001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MK Servis, s.r.o. odborná prehliadka 2022-01-10 286.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440943 0001000486 20210057 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MM Best, s. r. o. DF stravovanie-záväzok 2021-12-31 2487.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440100 0001021718 20220001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Opr.potrubia,Kuchyňa MA 2022-01-03 1985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440922 0001000375 4392021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 DF odb.vyjadrenie záväzok 2021-12-31 149.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440201 0001021745 2132431275 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra poplatok za kurz 2022-01-31 4680 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440890 0001000406 0065847 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR NATO School poplatok za kurz 2022-02-02 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441069 0001000708 99111022022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA chem.svetlá k ZF1300077 2022-01-25 139314.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441496 0001000719 21220043 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR NAV Flight Services, s.r.o. aktualizácia navig.databá 2022-02-03 31114.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440974 0001000578 2121367 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Nemocnica Poprad, a.s. ubytovacie služby 2021-12-31 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440459 0001021899 20100016 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Novitech Partner s.r.o. ubytovanie počas SC 2022-01-19 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441354 0001000945 0116200008 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká daň za nehnuteľnosť 2022-01-18 809.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441068 0001000701 012022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce poplatok za kom.odpad 2022-01-17 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440863 0001000277 2021094 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS elektro budov 2021-12-23 461.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441282 0001000886 2021075 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OS transformátorov 2021-12-31 441.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440378 0001021765 2021095 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. skúška bleskozvodov 2021-12-23 728.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440557 0001021932 2021096 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. elektroinštalácie 2021-12-23 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440552 0001021933 22100130 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-01-18 90.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441341 0001000474 5001921111 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-01-10 87.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441195 0001000628 5001899686 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. záväzok 2021 - potraviny 2021-12-31 109.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435333 0001021642 5001878904 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VU 2207 LV 2021-12-20 102.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001021831 5001899709 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VU 2207 LV 2021-12-31 80.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001021832 5001899685 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-12-31 531.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440431 0001021905 9102263831 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. sme online 2022 2022-01-27 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441245 0001000655 2200003 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Pivnica u zlatej husi,s.r.o. Hromadné pohostenie 2022-01-20 560.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502431800 0001001017 21086 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 192.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440292 0001021712 21084 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie záväzok 2021 2021-12-31 1483.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440095 0001021713 21085 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie 2021-12-31 1822.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440099 0001021721 21087 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 710.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440376 0001021848 20220001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR PLQ DEVELOPMENT s.r.o. výmena vstupných dverí 2022-01-25 22302.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441194 0001000616 8022200175 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-01-07 163.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441192 0001000250 8022200414 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-01-14 164.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441191 0001000251 2022100151 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2022-01-10 83.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440936 0001000494 5042101986 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. zbierka zakonov 2022-01-14 389.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441243 0001000654 5042100231 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodiká r. 2022 vyúčtov 2021-12-31 219.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440714 0001021975 2022004300 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Profesia, spol. s r.o. Balík služieb Credit 20 2022-01-28 1318.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441033 0001001061 20220047 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Quo-SQ spol. s r.o. nákup do PS 2022-01-21 224.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441030 0001000645 20220035 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Quo-SQ spol. s r.o. nákup papierových tašiek 2022-01-19 93.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441035 0001000648 20220065 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Quo-SQ spol. s r.o. nákup do PS 2022-01-28 80.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441116 0001000787 1043493374 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma MT,kas.4.čsb,b.č.49-prepc 2022-01-13 430 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440941 0001000339 2022011 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup do PS 2022-01-28 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441115 0001000784 2022010 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup do PS 2022-01-28 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441115 0001000785 1213666 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné,stočné 12/2021 2021-12-31 5014.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440360 0001021861 1022004 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR RELIEN s.r.o. oprava kotlov formou výme 2022-01-18 17212 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440950 0001000377 302213004 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. ele,vyúčto,vysielač Lysá, 2022-01-14 655.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440862 0001000381 302113054 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. prenájom Lysá 12/21 2021-12-31 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440318 0001021822 2022001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2022-01-15 3086.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441312 0001000988 2021180 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie-záväzok 2021-12-31 3139.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440462 0001021906 1121001348 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Rozhlasové programy 2021-12-31 2676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440625 0001021941 220024 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-01-17 133.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441290 0001000063 220022 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-01-17 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440663 0001000806 220021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-01-17 33.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440662 0001000807 210085 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba 2021-12-31 1169.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440544 0001021931 1910000722 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Úhrada za letenky 2021-12-31 1399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440628 0001021942 22008 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Diag.poruchy kotla 2022-01-20 2226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441279 0001000202 22009 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Opr.por.napájania kotla 2022-01-20 847.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441262 0001000203 22010 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Opr.bezpečnost.ventilov 2022-01-20 937 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441252 0001000204 22012 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Oprava regulát.tlaku plyn 2022-01-21 4948 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441261 0001000243 100069820 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné,záloha,Žilin 2022-01-24 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440901 0001000370 100108328 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 2022-01-24 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440909 0001000371 312101753 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis 2021-12-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440622 0001021940 8297407822 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 12 2021-12-31 298.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440321 0001021824 8297231571 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 12 2021-12-31 17236.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440323 0001021825 8297396297 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-31 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440327 0001021826 2901157782 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-27 9858.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440338 0001021828 8297257690 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-31 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440331 0001021829 8297407796 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom 12/2021 2021-12-31 158.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440323 0001021866 8297273158 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-31 8893.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440397 0001021867 8297415335 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom 12/2021 2021-12-31 339.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440323 0001021868 8297410732 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-31 5045.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440323 0001021869 8297273183 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-31 5543.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440398 0001021870 2802942966 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-12-31 7138.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440400 0001021872 2802942965 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-12-31 19795.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440323 0001021873 0000004857 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom za 12/2021 2021-12-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440562 0001021929 212475 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitoring médií 2021-12-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440621 0001021939 1010071303 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Telekom.služby 2022-01-10 135790.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001000556 9001479931 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-01-13 1189.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001000637 9001480212 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-01-13 333.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441022 0001000639 9001477560 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-01-13 3812.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001000640 9001478126 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-01-13 1245.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001000641 9001477294 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-01-13 1086.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441022 0001000646 900147879959 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby Nitra 2022-01-21 776.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001000690 9001477930 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby Prešov.kra 2022-01-13 1129.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001000720 9001479056 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-01-31 9242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001000797 9001480355 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy ZV 12/2021 2022-01-13 550.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001000816 9001479623 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS Trenčiansky kraj 12/20 2022-01-13 3751.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001000965 2223400000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav spracovanie hydrolog.údaj 2022-01-12 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440945 0001000340 2212000807 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav 2021/818,meteoinfo 2021 2021-12-31 19394.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440417 0001021880 2610305494 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-12-31 765.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439870 0001021875 9000013397 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM 2021-12-31 282.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502439870 0001021879 4591600462 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-12-31 77610.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440416 0001021882 91185854 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-12-31 7581.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440635 0001021943 112200838 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2022-01-20 1445.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441126 0001000359 112200841 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. tel.služby-BGAN-1/2022 2022-01-26 118.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441140 0001000722 112200839 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS typu IRIDIUM poplatok 2022-01-26 69.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001001003 112200840 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek.služby_IRIDIUM_1/20 2022-01-20 69.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001001005 2013220034 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. nájom Štr.pleso 2022-01-16 1992.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441337 0001001022 2013210318 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. ele,vyúčto,Štrbské Pleso 2021-12-31 285.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440428 0001021888 6942021 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Spojená škola ubytov. CVD-19 záväzok 21 2021-12-31 3514 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440239 0001021784 22200047 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. periodika 2022 2022-01-17 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441240 0001000652 22042 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola zar. SHZ 2022-02-04 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440966 0001000786 5102122280 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla vyúčtovanie 2021-12-31 543.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440678 0001021962 3539991000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn MO január/2022 2022-01-31 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441164 0001000346 3539985005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 7-12/2021 Štefanov 2022-01-12 493.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440864 0001000383 3537639005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,7-12/2021,Hlo 2022-01-12 3407.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440889 0001000397 3537639000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,záloha,MO, HC, 2/202 2022-01-25 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440931 0001000400 3538855000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,záloha, MO, BA, 2/20 2022-01-25 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440930 0001000439 3539989000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-01-25 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441059 0001000470 3560483000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-01-25 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441058 0001000472 3539990000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloh.plat. za plyn 2022-02-03 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441162 0001000625 3539985000 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,2/2022,MT 2022-01-31 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441158 0001000928 353998400 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-01-25 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441383 0001000953 3537655025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreba plynu 12/21 2021-12-31 8041.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440199 0001021656 3537654025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreba plynu 12/21 2021-12-31 4367.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440195 0001021657 3537652025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 12/21 2021-12-31 4555.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440207 0001021659 3537651025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 12/21 2021-12-31 79118.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440209 0001021660 3537645025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Kuchyňa, 12/2 2021-12-31 24938.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440135 0001021667 3537646025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Štúrova Malac 2021-12-31 10186.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440197 0001021671 3537644025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Mierovo, 12/2 2021-12-31 3996.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440133 0001021678 3537643026 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Vajnory, 12/2 2021-12-31 27493.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440134 0001021679 3538855006 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zavazok 2021-12-31 1788.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440200 0001021683 3537657025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 12/21 SPONR 2021-12-31 52505.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440445 0001021697 3537658025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 12/21 SPONR 2021-12-31 35075.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440446 0001021699 3537653025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 12/21 2021-12-31 17232.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440212 0001021778 3537659025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 12/21 NR-Lv 2021-12-31 10538.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440675 0001021786 3556455015 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 12/21 2021-12-31 16237.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440574 0001021810 3537674025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-12-31 14514 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440356 0001021835 3537675025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-12-31 15325.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440355 0001021836 3537676028 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-12-31 8836.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440357 0001021837 3537642025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-12-31 12902.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440358 0001021838 3537641025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-12-31 28969.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440359 0001021839 3537640025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-12-31 5991.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440361 0001021840 3537648025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/21 2021-12-31 13391.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440387 0001021855 3537650025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/21 2021-12-31 9360.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440389 0001021856 3537649046 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/21 2021-12-31 11559.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440390 0001021857 3537647025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 12/21 2021-12-31 4614.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440392 0001021858 3539987005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn MO II.Q 21 NR 2021-12-31 392.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440711 0001021871 3537668031 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zrmný plyn 12/2021 2021-12-31 8067.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440422 0001021883 3537669025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zavazok 2021-12-31 4155.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440423 0001021884 3548911018 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Prešov, 12/20 2021-12-31 3007.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440424 0001021885 3537667025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, Prešov-Čapaj 2021-12-31 17713.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440435 0001021889 3537666025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zavazok 2021-12-31 29192.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440437 0001021890 3537665025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-12-31 9097.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440438 0001021894 3537664025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zavazok 2021-12-31 6362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440441 0001021895 3537662025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčtovanie 2021-12-31 7015.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440442 0001021896 3537661025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn zavazok 2021-12-31 3980.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440443 0001021897 3537660025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 12/2022 Prešov-VÚ63 2021-12-31 37054.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440444 0001021898 3539988005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-12-31 1576.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440449 0001021901 3539991005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčtovanie ZV 2021-12-31 2312.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440668 0001021953 3537682025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčtovanie BB 2021-12-31 8905.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440669 0001021954 3537681025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčtovanie Jiskrova 2021-12-31 9000.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440670 0001021955 3537680025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, Vlkanová 2021-12-31 3331.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440671 0001021956 3537679028 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčtovanie Sliač, 2021-12-31 76273.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440672 0001021957 3537677025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, Podborová, 2021-12-31 21434.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440673 0001021958 3537672025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-12-31 23735.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440674 0001021959 3539990005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-12-31 6425.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440677 0001021960 3539989005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-12-31 1542.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440710 0001021967 3560483004 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-12-31 1945.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440709 0001021968 3539984012 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-12-31 7022.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440708 0001021969 7222070003 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-01-19 176.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440999 0001000197 2221004896 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-17 8843.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441002 0001000198 2221004895 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-17 5485.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441001 0001000199 2221004883 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-17 7392.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441003 0001000200 2211316822 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-12-31 85.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440276 0001021655 2211318852 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2021-12-31 492.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440726 0001021977 2211320858 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, Vlkanová; 12/2021 2021-12-30 2287.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440751 0001021992 2211320378 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, SAMaV BB/55410; 12 2021-12-30 958.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440764 0001021993 2211319859 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk zrážky 2021-12-30 2918.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440763 0001021994 2211319681 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2021-12-30 311.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440762 0001021995 2211319229 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2021-12-30 7117.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440760 0001021996 2211319228 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné,12/2021,Zvol 2021-12-30 4143.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440759 0001021997 2211319227 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2021-12-30 6102.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440757 0001021998 2211319180 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné,12/2021,Zvol 2021-12-30 17.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440755 0001021999 7221070414 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk zabezpeč.pitnej vody 2021-12-30 360.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440753 0001022000 2022004 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Sv & Sm s.r.o. Prac.obed pre MO SR 2022-02-04 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441119 0001000796 4122005606 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telek.služby-prenájom 2/2 2022-02-03 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001000824 202201 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR ŠTANDARD ONLINE, s.r.o. Denník Štandard 2022-01-10 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441037 0001000188 218508896 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús pitva psa-záväzok 2021 2021-12-31 23.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440263 0001021732 2220011 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-01-05 154.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441057 0001000066 20220006 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2022-01-13 1297.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440926 0001000392 20220005 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava obehových čerpadie 2022-01-12 787.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440923 0001000393 1900627001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. tepelná energia 2021-12-31 2100.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440732 0001021980 2021600273 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR The British Council Kurz AJ 2022-01-11 385 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440975 0001000584 1000212554 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 12/20 2021-12-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440619 0001021938 22001 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh nákup do PS-smútočné venc 2022-01-19 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440960 0001000272 22002 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh nákup do PS 2022-02-01 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440960 0001000817 20210451 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-12-30 205.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440182 0001021703 20210450 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-12-30 1666.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440189 0001021705 20210449 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-12-30 280.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440186 0001021706 20210448 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-12-30 3551.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440314 0001021759 20210447 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 12/21 2021-12-30 1287.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440289 0001021800 20210452 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 12/21 2021-12-30 216.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440287 0001021801 522100209 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-20 312.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440399 0001000169 622000025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-12 1.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440795 0001000189 522100216 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440796 0001000190 522100443 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-24 472.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440803 0001000196 521107583 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s záväzky potraviny - neodp 2021-12-31 296.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440254 0001021793 2201100107 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2022-02-02 1338.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440985 0001000587 2201100085 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2022-01-21 457.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440986 0001000589 2201100034 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 2022-01-21 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440987 0001000590 2201100032 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-01-21 810.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440989 0001000591 2201100083 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-01-21 280.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440990 0001000592 2201100019 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-01-21 2795.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440992 0001000594 2201100082 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-01-21 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440995 0001000595 2201100025 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. technolog.nájom RRB 2022-02-04 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440994 0001000779 2210554 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. záväzky stravovanie -NZ 1 2021-12-31 3796.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440204 0001021674 2210555 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. záväzky stravovanie -PrV, 2021-12-31 1913.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440205 0001021675 2210556 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. záväzky stravovanie -výcv 2021-12-31 725.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440203 0001021676 2210557 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. záväzky stravovanie karan 2021-12-31 4028.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440202 0001021677 2210565 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie-záväzok 2021-12-31 84.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440069 0001021700 2210551 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie-záväzok 2021-12-31 1070.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440177 0001021714 2210552 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravov. CVD-19 záv. 2021 2021-12-31 244.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440180 0001021715 2210553 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strav. 12/21-záväzok 2021 2021-12-31 3894.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440184 0001021716 2210561 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 501.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440105 0001021719 2210562 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2021 2021-12-31 2422.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440104 0001021720 2210560 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. "COV-19" stravovanie 2021 2021-12-31 275.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440266 0001021733 2210559 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 12 2021-12-31 1997.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440262 0001021734 2210558 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. záväzok 2021 -stravovanie 2021-12-31 1401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440265 0001021736 2210563 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie záväzok 2021 2021-12-31 48.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440242 0001021738 2210564 2022-02-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 2021-12-31 510.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440333 0001021827 20220010 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-01-14 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001000007 220001 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis zariadenia XEROX 2022-01-17 2625.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008663 0001000010 33220097 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť BE-SOFT a.s. aktualizácia softvéru BTS 2022-01-20 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008657 0001000012 220026 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO nákup ND 100B 2022-01-28 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008659 0001000017 202201011 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevených paliet 2022-01-28 4338.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000018 222200072 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-01-31 294.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008660 0001000019 20220024 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-01-31 62.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001000020 1042002297 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-01-31 640.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008662 0001000023 122 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu 2022-02-01 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008661 0001000025 2200032001 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. Oprava vozidla Irisbus 2022-01-28 401.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008656 0001000032 0297272031 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. poplatok za internet 2022-02-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001000034 4220100014 2022-02-18 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o. diagnostika a nast.zosilň 2022-01-31 63.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008658 0001000035 2220220012/VÚSZ 2022-02-20 VÚSZ Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2021 2022-02-04 6853.09 0 EUR 26/2022 Ústr. EPS 2022-02-24 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu a parkovacieho miesta, Palisady 46 BA 2022-02-20 949.1 1 EUR 20220035 222036 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Kancelárske potreby 2022-02-09 1461.25 1 EUR 37/2022 VŠC DUKLA BB 135/2022 6201 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o., Banská Bystrica Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-01-31 193 1 EUR 82/2022 4122005484 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2022-02-03 29.17 1 EUR 119/2022 27322022 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2022-01-31 180 1 EUR 29/2021 VŠC DUKLA BB 118/2022 22100104 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Materiál pre počítačovú sieť 2022-02-02 210 1 EUR 40/2022 VŠC DUKLA BB 96/2022 8299087462 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-02-01 215.42 1 EUR 121/2022 3107065705 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-02-01 488.83 1 EUR 122/2022 10220038 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB LevServis s.r.o., Levice Nákup tonerov 2022-02-01 1439.77 1 EUR 33/2022 VŠC DUKLA BB 84/2022 122007 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2022-02-07 688.8 1 EUR 126/2022 122006 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2022-02-07 246.9 1 EUR 127/2022 6690090888 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2022-02-08 224.4 1 EUR 134/2022 220034 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu 2022-02-03 379.09 1 EUR 10/2022 VŠC DUKLA BB 109/2022 MO220041 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Vlkanová Výroba a montáž žalúzií 2022-02-09 1183.7 1 EUR 44/2022 VŠC DUKLA BB 131/2022 2022004 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry o.z. Zabezpečenie servisných úkonov 2022-01-31 1200 1 EUR 120/2022 2022001 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap, Snina Trénerská činnosť 2022-01-31 1700 1 EUR 129/2022 22020287 VŠC DUKLA BB 2022-02-21 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2022-02-08 85.9 1 EUR 443/2021 VŠC DUKLA BB 130/2022 1822400046 VTSÚ 2022-02-21 Pow-en Prievozská 4B, 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie vratka za elektrinu 2022-02-16 11.06 1 EUR dobropis 22/39 02722 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie AquaLAB s.r.o. odber a rozbor odpadovej vody 2022-02-15 228 1 EUR DF 4536013373 1000065 8400190642 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie SPP-distribúcia, a.s. poplatok za pripojenie 2022-02-03 216.36 1 EUR ZF 4536013374 1000066 220100461 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie EUROIN a.s. výmena kamerového systému 2022-02-18 241.9 1 EUR DF 4536013375 1000067 122035660 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-21 258.81 1 EUR DF 4536013376 1000068 1822100654 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 1/2022 2022-02-08 775.94 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013377 1000069 1822100653 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 1/2022 2022-02-08 16428.55 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013378 1000070 1822100653 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 1/2022 2022-02-08 16428.55 1 EUR vyúčtovacia DF 45360123378 1000070 2022000134 VTSÚ 2022-02-21 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu 1/2022 2022-02-07 28189.07 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013379 1000071 102022/vusz 2022-02-22 VÚSZ Arma s.r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2022-02-15 72.23 1 EUR VÚSZ-55-8/2022 5105694878 20220247/VÚSZ 2022-02-22 VÚSZ Univerzitná nemocnica-Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2022 2022-02-09 24.67 0 EUR 220004/VÚSZ 2022-02-23 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-02-02 2508 1 EUR 5105694567/sap 120220005/VÚSZ 2022-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II-zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-02-02 138852 1 EUR 5105693805sap 2222100008/VÚSZ 2022-02-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-02-02 118902 1 EUR 5105693808sap 320220021/VÚSZ 2022-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-31 71592 1 EUR 5105693807sap 2222200007/VÚSZ 2022-02-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-02-01 175560 1 EUR 5105693810sap 320220019/VÚSZ 2022-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-30 4788 0 EUR 5105693806sap 2222300006/VÚSZ 2022-02-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-01-31 38304 1 EUR 5105693809sap 620220009/VÚSZ 2022-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-01-31 1596 1 EUR 5105694177sap 2222600016/VÚSZ 2022-02-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-01-31 14364 1 EUR 5105694178sap 2471200634 VŠC DUKLA BB 2022-02-23 VŠC DUKLA BB Motor-Car Banská Bystrica spol. s.r.o., Kontrola, diagnostika a servis SMV 2022-02-10 184.32 1 EUR 48/2022 VŠC DUKLA BB 132/2022 2472200635 VŠC DUKLA BB 2022-02-23 VŠC DUKLA BB Motor-Car Banská Bystrica spol. s.r.o., Oprava a výmena riadiacej jednotky na SMV 2022-02-10 496.63 1 EUR 49/2022 VŠC DUKLA BB 133/2022 807/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-23 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-18 64.17 1 EUR príjmová faktúra 807/2/2022 804/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-23 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-18 722.07 1 EUR príjmová faktúra 804/2/2022 805/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-23 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub 1950 Priechod Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-15 263.81 1 EUR príjmová faktúra 805/2/2022 9001485730 2022-02-23 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2022 - pošta Svidník 2022-02-10 50.25 1 EUR 9001485730 9001486069 2022-02-23 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2022 - pošta Bratislava 217 2022-02-10 560.65 1 EUR 9001486069 9001487240 2022-02-23 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 1/2022 - pošta Piešťany 1 2022-02-10 54.55 1 EUR 9001487240 2205003180 VTSÚ 2022-02-23 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb a pečivo 2022-02-21 23.28 1 EUR DF 4536013380 1000072 6022001218 VTSÚ 2022-02-23 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2022-02-22 309.78 1 EUR DF 4536013381 1000073 2200055 2022-02-23 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2022-02-07 54 1 EUR 2200055 2200057 2022-02-23 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2022-02-07 180 1 EUR 2200057 22003 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia leteniek 2022-01-19 327.88 1 EUR 2/2022/KAR VŠC DUKLA BB 66/2022 2022007 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2022-02-12 300 1 EUR 3/2022/KAR VŠC DUKLA BB 128/2022 0248264879 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2022-02-19 9.98 1 EUR 442/2021 VŠC DUKLA BB 137/2022 37232751 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-02-22 12.6 1 EUR 438/2021 VŠC DUKLA BB 140/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-02-22 18.6 1 EUR 439/2021 VŠC DUKLA BB 139/2022 30349905 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Poplatok za zariadenia 2022-02-22 185.8 1 EUR 142/2022 815/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod Nájom nebytových priestorov 2022-02-21 480 1 EUR príjmová faktúra 815/1/2022 815/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-21 114.08 0 EUR príjmová faktúra 815/2/2022 816/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB FC Selce Nájom nebytových priestorov 2022-02-21 120 1 EUR 816/1/2022 816/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB FC Selce Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-21 28.52 1 EUR príjmová faktúra 816/2/2022 806/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB ŠK Badín, o.z., Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-15 285.2 1 EUR 806/2/2022 817/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová Nájom nebytových priestorov 2022-02-21 270 1 EUR príjmová faktúra 817/1/2022 817/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-02-24 VŠC DUKLA BB ŠK Prameň Kováčová Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-21 64.17 1 EUR príjmová faktúra 817/2/2022 20220023 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-01-31 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008673 0001000021 20220022 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-01-31 79.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008673 0001000022 2022100139 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2022-01-31 4942.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008664 0001000027 20422 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina 2022-01-31 7334.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008669 0001000028 2022020002 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktualizácia programu Med 2022-02-01 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008674 0001000029 2022020001 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktualizácia programu Med 2022-02-01 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008674 0001000030 122021013 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2022-01-26 3265.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008668 0001000043 300220504 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2022-01-31 18914.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008667 0001000044 486976 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-01-31 9614.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008666 0001000045 230202527 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-01-31 16028.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000046 220003 2022-02-24 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola cukrárenské výrobky 2022-01-28 1154.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001000047 9001479955 2022-02-28 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovenská Pošta a.s., Banská Bystrica Poplatok za poštové služby 2022-01-13 229.65 1 EUR 1-I10/2021 5105692510 8297254999 2022-02-28 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 2022-01-01 753.6 1 EUR 5105692096 8297255024 2022-02-28 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 2022-01-01 151.99 1 EUR 5105692097 8297255061 2022-02-28 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 2022-01-01 43.42 1 EUR 510692099 8297255035 2022-02-28 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 2022-01-01 46.66 1 EUR 5105692098 10220017 VŠC DUKLA BB 2022-02-28 VŠC DUKLA BB Miroslav Ondruška - Strojsmalt servis, Králiky Oprava práčky a el. rúry 2022-02-11 53.4 1 EUR 43/2022 VŠC DUKLA BB 136/2022 8299132609 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. služby mob. siete 01/22 2022-01-31 271.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034185 0001000101 8299282121 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatky za VTS 01/2022 2022-01-31 89.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034188 0001000102 220100006 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Webhos. eProcurement 2/22 2022-02-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034181 0001000103 20220021 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 1/2022 2022-02-07 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034184 0001000114 22010050 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. Strážna služba 1/2022 2022-02-01 23355.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034176 0001000118 8022100740 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-07 97.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034292 0001000119 12201060 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 02/22 2022-02-04 1659.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034294 0001000120 200220420 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-02 23.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034295 0001000121 200220429 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-03 55.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034296 0001000122 230202335 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-01 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034297 0001000123 202200789 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-02 177.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034299 0001000125 202200830 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-03 61.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034300 0001000126 202200852 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-04 105.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034302 0001000127 202200861 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-04 6.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034303 0001000128 8022100739 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-07 118.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034293 0001000129 1020220454 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-02 201.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034307 0001000130 1020220471 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-03 94.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034308 0001000131 202200757 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-01 32.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034304 0001000132 202200788 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-02 13.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034305 0001000133 202200831 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-03 30.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034306 0001000134 9001485377 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 1/2022 2022-02-10 211.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034247 0001000135 00903248 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TNT Express Worldwide spol. s r.o. poplatok za prepravu zási 2022-02-05 18.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034319 0001000136 3922010033 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. stav. materiál 2022-01-31 186.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034291 0001000142 2200237 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. struna tlačová 2022-02-09 132.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034249 0001000143 1010027191 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. paušálny poplatok 2/2022 2022-02-10 2705.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034190 0001000145 2200009 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektro materiál 2022-02-11 481.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034301 0001000146 202200761 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-01 54.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034298 0001000149 20220006 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava tlačiarne 2022-02-14 171.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034221 0001000151 20220042 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš V.J.K.GUMKÁČI s. r. o. rohože 2022-02-15 285.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034312 0001000152 27000052022 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 2/22 2022-01-12 12932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034285 0001000156 3220000143 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 1/22 TUKE 2022-02-08 2795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034320 0001000159 202203 2022-02-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Bohuš Kaliarik FnPU 2022-02-17 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000218 6022000355 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-01-19 152.32 1 EUR DF 4536013387 1000079 2103000011 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie OZM Research s.r.o. servis zariadenia Xspark 10 2022-02-18 95 0 EUR DF 4536013382 1000074 5222072723 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. nabíjateľné batérie, gombíkové batérie 2022-02-21 69.12 1 EUR DF 4536013383 1000075 6861823425 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. technické plyny 2022-02-21 686.34 1 EUR DF 4536013384 1000076 2022025/vusz 2022-03-01 VÚSZ Exima, spol. s r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2022-02-17 32.23 1 EUR VÚSZ-55-10/2022 5105695322 122041146 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-28 544.87 1 EUR DF 4536013385 1000077 670206422 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 218.66 1 EUR DF 4536013386 1000078 1112002726 VTSÚ 2022-03-01 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. náhradné diely na DT 2022-02-21 83.2 1 EUR DF 4536013388 1000080 4591624316 VŠC DUKLA BB 2022-03-01 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-02-17 2179.6 1 EUR 138/2022 2022004 VŠC DUKLA BB 2022-03-01 VŠC DUKLA BB DUNAFER s.r.o., Komárno Vstupy do posilňovne 2022-02-18 100 1 EUR 1/2022/RK VŠC DUKLA BB 145/2022 814/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-01 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-02-25 100 1 EUR príjmová faktúra 814/1/2022 814/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-01 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-25 2.16 1 EUR príjmová faktúra 814/2/2022 811/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-01 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-28 734.39 1 EUR príjmová faktúra 811/2/2022 818/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-01 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-28 605.44 1 EUR 818/2/2022 27/2022 Ústr. EPS 2022-03-01 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 3/2022 2022-02-28 610.2 1 EUR 31/2022 122600843 2300009844 2022-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.1/2022 - Mo Svidník (K.P.) 2022-02-09 2359.94 1 EUR 2300009844 20220750 2022-02-28 VHÚ Bratislava Ing.Pavol Regina-"REGINA" Hattalova 12, 831 03 Bratislava Výroba textovej pečiatky (TRODAT) pre VHÚ Bratislava. 2022-02-11 14.7 1 EUR VHÚ-3-13/2022 20220750 01/2022 2022-02-28 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACHá Podporne služby: Uloženie materiálu v plechovom sklade, vyčistenie skladového priestoru - VHÚ Bratislava. 2022-02-07 300 1 EUR VHÚ-3-7/2022 01/2022 02/2022 2022-02-28 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH Dezinfekčné deratizačné práce ozónom administratívne priestory( kancelárie ) a služobne vozidla -VHÚ Bratislava 2022-02-14 350 1 EUR VHÚ-3-11/2022 02/2022 202201058 2022-02-28 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 01.01.-31.01.2022- Mo Svidník 2022-02-04 1850.47 0 EUR 202201058 2290133650 2022-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.1/2022 -Mo Svidník (Bard.) 2022-02-09 797.76 1 EUR 2290133650 2221000267 2022-02-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd. 1/2022 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2022-01-31 28.69 1 EUR 2221000267 47-2201-11 2022-02-28 VHÚ Bratislava JUMA Trenčín s.r.o. Aktualizačná odborná príprava: OK kurič - obsluha kotlov nad 100kW (obsluha tlakových a plynových zariadení) 2022-02-15 60 1 EUR VHÚ-3-14/2022 47-2201-11 1311755451 2022-02-28 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-02-11 126.74 1 EUR VHÚ-55-4/2022 1311755451 220014604 2022-02-28 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup materiálu (kancelár.potreby)-VHÚ Bratislava 2022-02-16 89.02 1 EUR VHÚ-3-17/2022 220014604 2290102122 2022-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.1/2022 -Mo Svidník (V.K.) 2022-02-09 577.37 1 EUR 2290102122 22212026 2022-02-28 VHÚ Bratislava Post Bellum SK, Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-02-11 24 1 EUR VHÚ-55-7/2022 22212026 66 2022-02-28 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tonery) pre VHÚ Bratislava 2022-02-17 331.2 1 EUR VHÚ-3-19/2022 66 8800802751 2022-02-28 VHÚ Bratislava RTVS Nedoplatok ku dňu 31.01.2022, (služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok 2022 ( Zákon č.340/2012) 2022-02-08 2.6 1 EUR 8800802751 95032253 2022-02-28 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Štvrťročná kontrola SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2022-02-14 284.4 1 EUR 95032253 22201709 2022-02-28 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o., Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-02-21 187.34 1 EUR VHÚ-55-5/2022 22201709 202202032 2022-02-28 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. , Servisná činnosť kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2022-02-20 672 1 EUR 202202032 22406832/vusz 2022-03-02 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup kanc. stola 2022-02-28 167.95 1 EUR 3/2022 5105695382 22002 VTSÚ 2022-03-02 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International náhradné diely na DT 2022-03-01 1354.16 0 EUR DF 4536013389 1000081 2200048 VTSÚ 2022-03-02 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, spol. s r.o. spokar súprava 2022-02-25 285.38 1 EUR DF 4536013390 1000082 2000049750 2022-02-28 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.12.2021-19.02.2022 - VHÚ Bratislava 2022-02-19 169.5 1 EUR 2000049750 2500473224 2022-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.01.2022-01.02.2022 - Mo Svidník (Bardejovská) 2022-02-09 874.81 1 EUR 2500473224 1044361401 2022-02-28 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o., Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-02-23 83.37 1 EUR VHÚ-55-10/2022 1044361401 122006173 2022-02-28 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-27 439.74 1 EUR VHÚ-9-7/2022 122006173 122006172 2022-02-28 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-01-27 1741.31 1 EUR VHÚ-9-6/2022 122006172 29/2022 VTSÚ 2022-03-02 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha, ČR VTSÚ Záhorie skúšky 122KS PTMI D1M Sig/122 KS PTMi D1M Cv 2022-03-02 5447.27 0 EUR OF 29/2022 28/2022 VTSÚ 2022-03-02 MSM Nováky a.s., Duklianska 810/60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie uskladnenie materiálu v mesiaci február r.2022 2022-03-02 2898 0 EUR OF 28/2022 52270019 2022-03-02 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. mesačná kontrola EPSaHSP 2022-01-20 725.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008671 0001000013 220220006 2022-03-02 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava elektromotora 2022-01-19 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008672 0001000024 5102220180 2022-03-02 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 01/22 2022-02-08 2461.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008690 0001000058 4803276 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.2.2022+splátka 2022-02-26 86.98 1 EUR DF 4536013392 1000084 2205003713 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb a pečivo 2022-03-03 26.96 1 EUR DF 4536013391 1000083 10/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých a lyžiarskych tratí 2022-02-21 2250 1 EUR 45/2022 146/2022 812/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB ŠK Badín, o.z., Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-28 299.46 1 EUR príjmová faktúra 812/2/2022 813/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub 1950 Priechod Energie a služby spojené s prenájmom 2022-02-28 327.98 1 EUR 813/2/2022 821/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB FC Selce Nájom nebytových priestorov 2022-02-28 120 1 EUR príjmová faktúra 821/1/2022 30/2022 2022-03-03 Elbit Systems Land LTD, 20692 Yokneam, Israel VTSÚ Záhorie skúšky vozidla BVP-2 2022-03-03 47000 0 EUR OF 30/2022 6022001470 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2022-03-02 237.15 1 EUR DF 4536013393 1000085 72022696 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie CENTRALCHEM s.r.o. chlórnan sodný 2022-03-02 85.2 1 EUR ZF 4536013394 1000086 220949 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie ELEKTRO ALICA s.r.o. kábel REPRO 2022-03-01 145.5 1 EUR DF 4536013395 1000087 2020110 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. odlišovací nástavec na vidlice 2022-02-28 43.85 1 EUR DF 4536013396 1000088 3100182022 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 3/2022 2022-03-03 9476.63 1 EUR ZF 4536013397 1000089 3100182022 VTSÚ 2022-03-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 3/2022 2022-03-03 503.08 1 EUR ZF 4536013398 1000090 2022023 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava VT Teplice 2022-02-25 1000 1 EUR 3/2022/JUDO VŠC DUKLA BB 167/2022 2022006 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry o.z. Zabezpečenie servisných úkonov 2022-02-28 1200 1 EUR 147/2022 2022018898 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2022-03-01 16.7 1 EUR 441/2021 VŠC DUKLA BB 157/2022 2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-03 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2022-03-02 1600 1 EUR 161/2022 22022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Henrieta Ďuríková, podnikateľ tepovanie nábytku 2022-02-04 128.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441474 0001000781 3422011680 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava kom.odpad,BA, 1-3/2022, 1 2022-01-26 19020.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441549 0001001166 2200000159 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-14 771.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441662 0001000178 2200000515 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-01-26 895.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442217 0001000750 2200000516 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-01-25 1658.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441101 0001000802 2200000499 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-01-31 321.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441786 0001001446 2200000514 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-01-27 1500.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441789 0001001449 2022018 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Igor Oravec GASSERVIS oprava plynových kotlov 2022-01-31 343 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441437 0001000689 6400002880 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. IMV solution,sro-kov.odp. 2022-02-07 -187.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100061 820202112 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-01-20 4724.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441181 0001000733 793202112 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-01-14 4736.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441189 0001000734 858202112 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-01-27 2006.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441176 0001000735 819202112 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-01-19 4296.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441306 0001000736 022022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Juraj Kostolanský posudky 2022-02-05 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441964 0001001147 2022036 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-01-20 709.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441526 0001001440 2022066 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-01-18 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441781 0001001445 2022065 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-01-31 637.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441771 0001001447 101222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt Inžinierska činnosť 2022-01-25 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441517 0001000241 234201626 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-25 170.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440805 0001000239 234201616 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-25 479.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440925 0001000240 530201342 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-14 2315.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441056 0001000252 530201508 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-17 549.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441053 0001000253 530201180 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-14 1353.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441054 0001000254 530201222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-14 586.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441055 0001000255 530200383 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-10 113.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441052 0001000256 530201930 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-01-20 287.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441342 0001000482 234201054 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-18 356.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441105 0001000523 234201111 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-18 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441399 0001000539 234201113 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-18 5118.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441400 0001000540 234201079 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-18 760.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441397 0001000541 234201059 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-18 545.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441398 0001000542 234201057 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-18 69.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441285 0001000544 234200498 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-11 1763.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441320 0001000545 234200440 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-11 889.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441326 0001000546 234200441 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-11 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441319 0001000547 234201607 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 1525.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441407 0001000549 234201608 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 1160.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441408 0001000551 234201597 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 614.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441334 0001000553 234201598 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 266.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441406 0001000555 234201609 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441409 0001000558 234201338 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441405 0001000559 234200975 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-17 371.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441099 0001000614 234200939 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-17 395.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440946 0001000618 230202027 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-28 373.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441305 0001000751 230202028 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-28 401.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441304 0001000752 530202088 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-21 286.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441180 0001000753 530202932 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-28 68.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441179 0001000754 530202434 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-24 15.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441177 0001000755 530202091 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-21 571.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441186 0001000756 530202268 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-21 56.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441178 0001000757 230202029 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-28 259.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440752 0001000808 230202672 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 760.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442043 0001000865 230202671 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 620.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442047 0001000867 230202669 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 351.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442049 0001000868 230202670 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 1468.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442075 0001000871 530204032 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-27 358.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441649 0001000905 530203313 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 2.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441508 0001000915 530203314 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 1158.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441506 0001000916 530203315 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 1442.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441507 0001000917 530203316 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 99.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441509 0001000918 234201799 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-31 557.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441237 0001000947 234201803 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-31 693.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441236 0001000948 530203846 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-04 490.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441492 0001001112 230203099 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 6.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442041 0001001211 230202674 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 2030.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442220 0001001213 230202673 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 3399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442055 0001001794 2100000136 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-17 336.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440822 0001000257 2200000192 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-17 62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440823 0001000258 2200000068 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-10 114.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440816 0001000267 2200000189 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-17 215.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441322 0001000565 2100000140 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-17 1165.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441323 0001000567 2200000073 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-10 49.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441318 0001000570 2100000038 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-07 296.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441315 0001000574 2200000063 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-07 474.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441316 0001000576 2200000318 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 385.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441401 0001000577 2100000230 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 908.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441402 0001000579 2100000294 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-27 39.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441333 0001000580 2200000393 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-27 1733.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441332 0001000582 2100000320 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-31 1497.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441339 0001000583 2200000425 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-31 557.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441330 0001000611 2200000261 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-20 51.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441184 0001000737 2200000417 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-31 6.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441303 0001000738 2100000316 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-31 354.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441302 0001000739 2100000274 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-26 342.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441301 0001000740 2200000358 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-26 28.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441300 0001000741 2100000244 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-25 328.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441298 0001000742 2100000227 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-24 420.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441188 0001000743 2200000310 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-24 302.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441187 0001000744 2200000330 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-25 394.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441299 0001000745 2100000192 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-01-20 101.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441183 0001000746 20220027 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2022-01-31 119.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441576 0001001586 220004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovodného potrub 2022-01-24 384.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440932 0001000276 220008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ventilov ÚK 2022-02-01 546.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441442 0001000717 220009 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vetvy parovodu 2022-02-03 2576.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441396 0001000981 2201004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Judikáty, s. r. o. judikaty 2022-02-17 14990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441992 0001001723 2200016 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Juraj Kubala, podnikateľ výmena el.ohrievača 2022-02-04 994.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441597 0001000859 220101108 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloh. za teplo a TÚV 2022-02-04 24000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441451 0001000729 212250010 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tep.energie 2022-02-02 2355.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441657 0001001121 220101108 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. záloha za teplo a TÚV 2022-02-18 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442124 0001001514 1012202309 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Propagácia a repre 2022-02-03 66.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441034 0001000649 6616928875 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-01-13 987.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441284 0001000280 6616928875 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-01-04 67.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441284 0001000281 6616928875 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-01-18 491.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441284 0001000282 6616928875 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie zodpov.za škodu 2022-01-24 528.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441284 0001000476 6616928875 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZzŠ spôsobenú prevádzkou 2022-02-16 202.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441284 0001001682 22010005 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. Veniec- živé kvety 2022-01-31 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001001572 22010006 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. Veniec- živé kvety-PS 2022-02-04 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001001573 0032022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2022-01-17 97.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441485 0001001115 2200122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-01-17 360.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441324 0001000519 2200124 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-01-17 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441321 0001000521 2200037 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-01-10 137.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441317 0001000522 2200026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-01-05 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441314 0001000527 2200027 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-01-05 260.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441327 0001000528 2200203 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 380.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441403 0001000529 2200230 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-25 94.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441404 0001000530 2200289 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-31 346.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441340 0001000534 2200290 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-01-31 104.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441329 0001000536 12022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. za PD,IČ,PÚVP 2022-02-15 4700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441819 0001001305 220067 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. aktualizácia nav.databázy 2022-01-24 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440147 0001000770 220068 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/837 akt.databázy 2022-01-24 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440148 0001000771 992200044 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2022-02-04 654.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441669 0001000927 992200060 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2022-02-03 647.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441670 0001000929 442200058 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika poplatok za služby 2022-02-04 112.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441908 0001001647 2220043 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2022-02-02 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441667 0001001085 22700035 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2022-02-02 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441668 0001000926 1460922 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp poplatok za siete AFTN 2022-02-02 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441193 0001000851 1360922 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Prenáj.špec.strojov 2022-02-08 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441199 0001000888 1860922 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp AFTN 1/2022 2022-02-02 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441891 0001001238 3220001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie 2022-01-31 299.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441790 0001000994 220000063 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné 1/2022 2022-01-31 238.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441587 0001000941 220000038 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné za 1/2022 2022-01-31 627.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441590 0001000943 0220220173 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-01-24 105.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001316 220220121 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-01-17 71.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001317 220220073 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-01-12 30.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001318 220220225 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-01-31 183 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001401 0220220305 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-02-02 299.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001414 0220220226 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-01-31 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001416 2022004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 2022-02-04 497.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441966 0001001038 2210008920 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-01-25 110.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441355 0001000496 2210011342 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-01-31 92.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441356 0001000499 2210013006 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2022-02-03 121.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441229 0001001797 2210013005 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2022-02-03 120.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441230 0001001798 202200032 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o. DF vývoz odpadu 2022-01-25 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441062 0001000327 2201002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ 01/22 SPOZNR 2022-01-31 23123.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441700 0001000848 10000249 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. termokamera 2022-01-31 -12875 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100062 2022004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. súpravy digi. kamier 2022-02-09 74000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441634 0001001273 182022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. unficyp dátové úložisko 2022-02-16 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441628 0001001383 172022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. videokamery 2022-02-28 11925 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442414 0001002079 10000249 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. Termokamera DALI S253H 2021-12-09 12875 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440461 0001021907 670201420 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-01-17 560.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441440 0001000064 670201224 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-14 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441531 0001000176 670201133 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-14 499.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441532 0001000177 670202306 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-24 1274.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440471 0001000210 670202551 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2022-01-25 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440528 0001000222 670202676 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-01-26 176.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440656 0001000233 670202675 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-26 867.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440655 0001000234 670202834 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-01-27 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440693 0001000260 670202347 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-01-24 502.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441440 0001000323 670203150 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-01-31 1058.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441440 0001000442 670203137 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-01-31 17.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441294 0001000444 670203759 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-03 1323.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441012 0001000665 670203998 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-07 2716.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441137 0001000830 670203534 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-01-28 1399.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441864 0001001404 670203533 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazená hydina 2022-01-26 176.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441862 0001001405 670203536 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-01-26 680.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441856 0001001406 670203535 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. konzervy 2022-01-28 1082.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441863 0001001407 670202392 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441527 0001001435 670202323 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 250.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441528 0001001436 671200363 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-18 269.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442071 0001001787 1012218019 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO 02/2022 2022-02-01 163.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441267 0001000433 1012218013 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2022-02-01 1220.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441482 0001000561 1012218016 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2022-02-01 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441475 0001000572 1012218014 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZFA za elektriku 2/2022 2022-02-01 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441174 0001000613 1012218018 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za el. energiu 2022-02-01 54.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441690 0001000714 1052205124 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. spotreba elektr. energie 2022-01-31 108395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442026 0001001081 1052205153 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr. 1/22 SPOZNR 2022-01-31 40777.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442099 0001001117 223300007 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. odborná literatúra 2022-02-08 11.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442194 0001001771 20220019 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba K SNP 1/2022 2022-02-07 3217.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441973 0001001099 20220020 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba trnova 01/22 2022-02-07 472.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441970 0001001100 20220016 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 1/2022 Kasár 2022-02-07 3347.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441941 0001001230 20220017 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2022-02-04 3897 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441940 0001001232 10072022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie za 1/2022 2022-01-31 1342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441023 0001000612 12072022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni strava AOS_01/22 2022-02-03 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440791 0001000724 11072022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie obedov 2022-01-31 496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441632 0001001270 2022015 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR ALUFER s.r.o. oprava okien formou výmen 2022-01-26 9897.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441447 0001000575 220251 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Andrej Martoš, podnikateľ likvidácia odpadových vôd 2022-02-01 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441609 0001000747 7236010100 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 3 2022-01-31 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441104 0001000348 7236010200 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 3 2022-01-31 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441106 0001000350 7236010300 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby za užív.bytu 2022-01-31 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441107 0001000351 7236010400 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby za užív.bytu 2022-01-31 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441108 0001000352 7236010500 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spoj.s užívaním by 2022-01-31 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441109 0001000354 2022100014 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. Oprava termoreg.ventilov 2022-01-26 7999.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441259 0001000347 20220019 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava elektrického kotla 2022-02-03 1886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441441 0001000936 220204585 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Barecz & Conrad Media s.r.o. predĺženie predplatného 2022-02-21 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441971 0001001695 220100013 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 2022-01-07 1504.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435914 0001000224 220100015 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535, Oprava MVO 2022-01-27 11885.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434108 0001000562 220100017 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-T148AB 2022-01-28 9175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438209 0001000768 220100023 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava 2022-02-04 1207.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440637 0001001009 220100024 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava 2022-02-07 3275.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440633 0001001010 220100016 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2022-01-28 4510.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440264 0001001176 22001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN zimná údržba 2022-01-28 2836.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441378 0001000955 122010246 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-18 1257.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440607 0001000118 122006408 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-13 845.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441534 0001000171 122014678 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-24 286.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440475 0001000207 122014680 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-24 103.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440473 0001000209 122015493 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-01-25 882.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440516 0001000215 122015492 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-25 27.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440521 0001000218 122015491 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-25 223.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440525 0001000220 122016471 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-26 178.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440652 0001000227 122016470 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-26 116.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440653 0001000228 122016473 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-26 425.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440654 0001000229 122016472 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-26 507.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440650 0001000231 122017462 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-27 138.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440697 0001000268 122017461 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-27 552.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440698 0001000269 122018622 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-28 113.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440737 0001000332 122018621 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-28 151.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440738 0001000333 122018623 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-01-28 354.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440739 0001000334 122020727 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-01 333.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440837 0001000465 122020730 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-01 2350.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440838 0001000467 122021739 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. POTRAVINY 2022-02-02 123.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441031 0001000657 122021738 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa,BA 2022-02-02 344.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441026 0001000659 122021737 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-02 820.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441028 0001000661 122021736 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-02 23.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441029 0001000662 122022745 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-03 33.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441014 0001000667 122022746 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-03 62.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441018 0001000668 122022747 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-03 259.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441019 0001000671 122024011 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-04 147.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441093 0001000765 122028247 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-10 542.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441366 0001001068 122022925 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-02 873.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441726 0001001367 122024008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-04 285.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441091 0001001425 122024010 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-04 205.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441090 0001001442 122032713 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-16 37.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441623 0001001470 122033699 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-17 1004.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441713 0001001473 122033679 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-17 90.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441712 0001001474 122033680 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-17 993.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441710 0001001475 122025545 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-07 1136.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441204 0001001525 122036079 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-21 348.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441835 0001001596 122036078 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-21 52.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441834 0001001603 122026364 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-08 636.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441206 0001001725 60000210 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2022-01-21 2330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440913 0001000364 60000209 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2/2022 2022-01-21 74010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440910 0001000365 60000209 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyučtovanie za teplo KK,D 2022-01-31 5665.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441552 0001001093 2000086168 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč..27.12.-26. 2022-01-28 268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441545 0001001151 2000122324 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.,27.12.21-26.1.2 2022-01-28 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441544 0001001152 2000086182 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč..25.12.21-2 2022-01-27 3247.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441546 0001001153 2000086187 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč..25.12.21-2 2022-01-27 8341.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441547 0001001154 2000086177 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč..25.12.21-2 2022-01-27 890.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441548 0001001155 2000086212 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, 2022-02-05 3106.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442179 0001001579 2000086136 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-12-31 6695.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440771 0001022003 2000086191 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-12-31 16365.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440772 0001022004 2220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR poskytnutie ubytovania 2022-02-09 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441635 0001001310 622006 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-02-01 1145.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441096 0001000543 622004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. odber stravy 2022-01-31 12099.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440151 0001000725 622005 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-01-31 2785.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440152 0001000726 622007 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2022-02-01 177.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441352 0001000993 622008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2022-01-31 85.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441588 0001001327 1166570284 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR, popl.za vedenie účtu maji 2021-12-31 7778.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441272 0001000967 4729 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Centre des Finances publiques vence a kytice 2022-02-24 483 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442195 0001001775 22022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2022-01-25 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440962 0001000445 22008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 1/2022 VÚ Sk 2022-02-01 1505.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441612 0001000853 22009 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba MS Sklené 2022-02-01 2661.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441610 0001000854 145343 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-01-25 43.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440801 0001000238 145405 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-02 153.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441270 0001000838 221101668 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. Prenáj bezpeč.rohoží 2022-01-27 444.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440938 0001000314 102200004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 1/2022 2022-02-07 29157.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442126 0001001219 220004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Dagmar Orosová - Kvetinárstvo u Dag Nákup protokol.vencov 2022-01-28 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441170 0001000812 220227 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-01-20 243.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441498 0001000318 220238 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-01-21 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441500 0001000319 220102 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-01-10 134.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441497 0001000320 220345 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-01-31 175.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441504 0001000921 042022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonkajších p 2022-02-04 2612.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441606 0001000727 52270035 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-01-31 560.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441255 0001000707 52270036 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-01-31 193.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441256 0001000709 52270038 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-01-27 124.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441260 0001000710 52270037 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-01-26 122.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441254 0001000711 52270039 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-01-31 313.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441257 0001000712 52270069 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-11 1402.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442146 0001001577 52270068 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-02 981.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442150 0001001583 3120153544 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. Diners Club 2022-02-02 5690.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441815 0001001353 2220009 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. dezinsekcia proti ploštic 2022-01-20 290.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441478 0001000692 220008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz septika VÚ3030 Šane 2022-01-29 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441276 0001000418 3022904433 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektronické SL - SF 2021 2022-01-28 4605.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441887 0001000290 7779818827 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravne listky SF 2022-01-28 2413.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440745 0001000349 7779818608 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2022-01-31 573.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440785 0001000353 3022902722 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. nákup elektronických SL 2022-01-17 41.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440181 0001000391 7779818460 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. nákup elektronických SL 2022-01-31 1297.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440812 0001000394 3022701755 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2022-01-24 690.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440934 0001000436 3022701961 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2022-01-27 9678.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440937 0001000452 7779818054 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky 2022-02-01 1885.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440906 0001000455 3022904996 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky 2022-02-01 2440.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440807 0001000456 7779818072 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav. pouká 2022-02-01 226.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440905 0001000457 7779818068 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2022-02-01 758.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440907 0001000458 7779818423 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav. pouká 2022-01-31 3647.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440808 0001000459 7779818415 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2022-01-31 784.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440804 0001000460 7779818427 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2022-01-31 501.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440813 0001000461 7779818429 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky 2022-01-31 181.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440811 0001000462 7779818434 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav. pouká 2022-01-31 833.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440802 0001000463 3022702349 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elektron.strav.lístky 2022-02-01 1652.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440828 0001000479 7779818590 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektr. strav. lístky-SF 2022-01-31 2941.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440788 0001000825 3022905569 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektron. stravné lístky 2022-02-03 2666.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441010 0001001006 12022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ Strojné pluhovanie s posy 2022-02-08 2182 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441704 0001001145 736 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSPED, a. s. materiál antény 2022-02-16 83.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441854 0001001851 124533 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-23 2115.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441172 0001000525 124708 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-27 2954.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441167 0001000526 124533 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-01-23 4926.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441664 0001000609 124708 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-01-27 3929.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441661 0001000610 124495 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové handlingové sl 2022-01-22 1125.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441392 0001000704 2200092 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-01-31 324.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441502 0001000911 202200499 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-18 366.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440602 0001000122 202200500 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-18 1144.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440610 0001000136 202200673 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-24 144.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440470 0001000211 202200672 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-24 261.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440469 0001000212 202200738 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-25 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440517 0001000216 202200739 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-25 1122.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440520 0001000232 202200805 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2022-01-26 563.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440643 0001000236 202200823 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-27 84.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440694 0001000261 202200822 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-27 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440695 0001000263 202200854 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-28 170.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440735 0001000330 202200855 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-01-28 653.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440736 0001000331 202201060 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-02 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441024 0001000663 202201061 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa,BA 2022-02-02 276.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441025 0001000664 202201098 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-03 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441017 0001000669 202201099 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. POTRAVINY 2022-02-03 299.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441016 0001000670 202201351 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-10 416.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441359 0001001064 202201350 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-10 261.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441361 0001001065 202201349 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. POTRAVINY 2022-02-10 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441365 0001001067 202201313 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. POTRAVINY 2022-02-09 1030.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441313 0001001074 202200442 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-01-17 196.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440599 0001001149 202201643 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-17 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441706 0001001546 202201756 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-21 64.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441827 0001001597 202201755 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-21 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441825 0001001598 202200026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-01-04 95.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440942 0001000451 202200139 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2022-01-10 170.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440944 0001000498 202200237 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-01-13 159.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441038 0001000504 202200361 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-18 205.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441100 0001000517 159 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR FaxCopy a.s. kanc potreby 2022-02-07 67.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441463 0001001217 20220212 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2022-01-31 1808.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441244 0001000942 2022007 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR František Rác-GAS SERVIS Kas.Kuchyňa,oprava plyn. 2022-02-18 241.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442153 0001001578 2200023 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR G.L. HOTELY, a.s. refundácia stravy 2022-02-01 357.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441682 0001001178 2022007 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2022-01-31 3103.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440071 0001000794 2022008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2022-01-31 180.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441228 0001000850 0642022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. chladnička 2022-02-01 1692.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441742 0001000428 22104203 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kanc. papier 2022-01-19 1289.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441114 0001000286 22106116 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hygienických potrie 2022-01-25 998.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441423 0001000335 22106900 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. zmäkčovacia soľ 2022-01-31 1224.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441350 0001000573 22105738 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup do PS 2022-01-24 780.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441435 0001000619 221055737 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-01-24 1496.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441431 0001000620 22105318 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostrie 2022-01-24 506.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441792 0001000702 22104808 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čist. potrieb 2022-01-21 530.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441460 0001000847 22104803 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. potrieb 2022-01-26 1494.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441455 0001001204 21179557 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-01-01 4992.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440382 0001001257 22110819 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hygienických potrie 2022-01-31 1999.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442101 0001001517 20220036 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovacie služby 2022-02-04 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441520 0001001094 2022002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.WC 2022-02-01 510 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441078 0001000427 3125220295 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. zimná údržba 2022-02-07 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441812 0001001120 32022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Martin Blaško penzión u Barborky ubytovacie služby 2022-02-07 495 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441461 0001001095 4502860322 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. ZFA za elektriku 3/22 Mar 2022-02-03 72220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441480 0001000731 4502860122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. teplo 2022-02-01 35031.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441470 0001000855 229005 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec popl. za znečisť.ovzduš. 2022-01-26 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441175 0001000621 33 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad popl. za znečisť.ovzduš. 2022-01-21 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441586 0001001086 1331957 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen popl. za znečisť.ovzduš. 2022-02-02 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441584 0001000686 7300220001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 2022-02-02 2662.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442024 0001001258 7300220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el. energie 2022-02-03 1858.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442025 0001001259 2626001281 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-01-19 530.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441525 0001001281 2630001775 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 481.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441529 0001001437 2630001774 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 899.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441530 0001001438 12022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Metropolitná rada Pravoslávnej cirk periodiká 2022 2022-01-10 16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441472 0001000790 210204 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY Stravovanie 2022-01-14 3082.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440749 0001000273 90000673 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-01-24 630.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440794 0001000195 90000916 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-02-01 205.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441429 0001000440 90000935 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-01 240.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441269 0001000837 20220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Milan Augustín, podnikateľ oprava osvetlenia 2022-02-04 5987 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441439 0001000777 82022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Milan Briestenský, podnikateľ oprava streš.krytiny 2022-02-08 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441809 0001001122 6060091037 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Vodné, stočné - refundáci 2022-02-02 89.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441949 0001000884 9611005715 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR TOO objektu 2022-02-04 23.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441975 0001001056 260044557 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR periodiká 2022 2022-01-26 24.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441991 0001001378 260044553 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letecké poplatky a palivo 2021-12-31 19906.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440748 0001021987 20220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MM Best, s. r. o. DF stravovanie 2022-02-03 2444.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441095 0001000715 20220008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MM Best, s. r. o. stravovanie 2022-02-15 773.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441851 0001001349 202200079 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-02-02 648.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441865 0001000700 202200096 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-02-08 218.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441859 0001001060 20220004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Opr.kanal. s prisl. MA 2022-01-28 3389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441363 0001000840 62022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR MUDr. Ervin Chomča, znalec 911292 znalecký posudok 2022-01-21 455.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440951 0001000481 7063168328 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. odborná literatúra 2022-02-14 56.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441995 0001001380 21094177 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR NAEW&C FORCE COMMAND palivo letecké 2022-01-21 1322.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441660 0001000607 1691740401 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl periodiká r. 2022 2021-12-14 348.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440712 0001021974 1013200003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Obec Kordíky daň za nehnuteľnosť 2022-02-11 24.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441974 0001001690 1112200001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2022-02-11 8597.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441977 0001001692 1011200050 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec daň za nehnuteľnosť 2022-02-07 2126.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441972 0001001687 071272202 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za psa 2022-02-17 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441979 0001001693 22012 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. uhlie 2022-01-28 4235.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441937 0001000684 22013 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. dodanie hnedého uhlia 2022-01-28 4301.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442102 0001000728 22011 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. uhlie hnedé kocka SPOZNR 2022-02-02 21944.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441770 0001000803 012022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2022-01-31 13.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441514 0001001584 100029010 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné stočné záloha 2/22 2021-06-24 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441466 0001000453 22100196 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-01-25 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441347 0001000492 22100239 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2022-01-31 143 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441613 0001000513 2200300 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-01-18 303.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441645 0001000357 2200505 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-01-31 282.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442218 0001000550 220008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-01-10 11.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441533 0001000170 5001945508 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-01-20 163.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441647 0001000356 5001965098 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-01-31 370.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442216 0001000675 5001970656 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2022-01-31 415.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441289 0001000778 20220202 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PETER´S ONE, s.r.o. Oprava odpad.potrubia 2022-02-04 14948.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441871 0001000949 9102278722 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. sme online 2022 2022-02-14 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442000 0001001384 9102278757 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. sme online 2022 2022-02-14 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441999 0001001388 5001920458 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-01-10 234.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441325 0001000509 5001950085 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-01-19 308.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441331 0001000510 5001950084 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-01-20 473.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441338 0001000514 22004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2022-01-31 1443.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441238 0001000976 22003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-02-11 1795.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441453 0001001168 22005 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie 2022-02-14 772.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441457 0001001193 522103668 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-01-28 298.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441084 0001000495 522103670 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-01-28 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441080 0001000497 522103669 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-01-28 320.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441079 0001000500 8022200637 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-01-21 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441190 0001000588 2022100282 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2022-01-20 48.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440939 0001000633 2022100416 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2022-01-31 71.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441112 0001000687 42022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Popelka Vladimír, MUDr. znalec91281 DF znalecký posudok 2022-01-24 485.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441160 0001000829 5042100064 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Pracov. právo vyúčt. 2021 2022-01-04 237.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441144 0001000647 300220232 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-01-15 1118.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441499 0001000317 300220290 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 365.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441343 0001000487 200220223 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-24 56.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441345 0001000489 200220339 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-01-31 28.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441357 0001000503 200220351 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-01-31 372.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441501 0001000910 200220307 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-01-27 302.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001314 200220151 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-01-18 117.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001315 300220261 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-01-20 79.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001319 300220294 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-01-24 214.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001323 200220417 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-02 114.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001400 200220488 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-08 109.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001412 300220471 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-02 214.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001415 3112200001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. Zvolen ASBE prístav.budov 2022-01-04 300620.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502431784 0001000127 3112200024 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za január 2022-01-31 50047.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441226 0001000885 22003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava soc.zariadení 2022-01-21 17184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441443 0001000653 102022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma prepchatie kanalizácie 2022-02-03 530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441476 0001000889 2022028 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytice 2022-02-03 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441424 0001001141 2022012 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup do PS 2022-02-11 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441436 0001001150 1220010 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2022-02-02 4043.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441468 0001000776 302213005 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2022-02-04 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441731 0001001485 2200012 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Richard Šrobár - LITTERA informačné dokumenty 2022-01-31 42.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441467 0001000791 2022009 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2022-02-01 4085.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441570 0001000961 220035 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny VÚ4444 Hlohovec 2022-01-24 66.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441290 0001000324 220046 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-01-31 91.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441290 0001000446 220039 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-01-25 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440664 0001000809 220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. Zimná údržba 1/2022 2022-02-04 1304.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441969 0001001103 20220205 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. odvoz odpadu Špit.BA 2022-02-03 1035.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441562 0001001106 1910000759 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. úhrada leteniek 2022-02-09 699.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441942 0001001039 50220011 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz a zneškodnenie odpa 2022-01-31 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441479 0001000706 2022001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. Opr.oplot.žilet.záb.Vinič 2022-01-27 22608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441008 0001000336 312200076 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 1/202 2022-01-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441936 0001001657 5901161971 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2022-01-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441153 0001000823 2802981571 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2022-01-31 20039.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001000962 2802981592 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2022-01-31 7066.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441993 0001000963 0000005023 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. najom 2022-01-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441705 0001001282 8299264066 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby- Tarifa 1 -1/2 2022-02-01 3624.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441993 0001001303 8299084981 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2022-02-01 15946.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001001304 8299260961 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-služba RELAX 60-1/2022 2022-02-01 311.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441911 0001001330 8299269555 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2022-02-01 226.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001001331 8299260936 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 1/2022 2022-02-01 70.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441993 0001001360 220096 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. Denný monitor. médií 1/22 2022-01-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441575 0001001312 1010071303 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. prenájom okruhov 02/2022 2022-02-10 135790.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001001229 22270010 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora Bulletin SAK 2022 2022-01-14 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441477 0001000792 20220032 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha a údržba vodárne- 2022-01-31 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441926 0001001133 20220018 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTY 2022-01-31 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441923 0001001135 20220031 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha a údržba ČOV VÚ M 2022-01-31 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441925 0001001136 20220020 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ-Zemian.Kos. 2022-01-31 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441918 0001001138 22220025 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita periodiká 2022-01-28 29.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442190 0001001776 20213061 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Kalibrácia meradiel 2022-02-02 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441561 0001000615 295220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. vypracovanie stanoviska 2022-01-19 43.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442169 0001000634 2201141 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SLOVHOLDING, a. s. ZA PD a IČ 2022-02-08 11180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441524 0001000968 4591614727 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM/palivová karta/ 2022-02-03 80842.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442038 0001000919 2610312833 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-02-03 246.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441900 0001000925 112201676 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-02-16 1468.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441120 0001001727 5032022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Spojená škola DF za ubytovanie CVD-19 2022-01-31 1953 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441253 0001000952 8400191049 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SPP - distribúcia, a.s. popl. za pripojenie 2022-02-16 216.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441604 0001001361 22041 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola zariadenia SHZ 2022-01-27 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441065 0001000424 22043 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2022-01-27 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441469 0001000448 2022001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. Oprava el. ohrievača vody 2022-02-10 1556 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441946 0001001129 20220023 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava čerpadla 2022-01-31 2446.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441438 0001000416 3539987000 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 2/2022 SPOZNR 2022-01-25 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441571 0001000501 3539988000 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-02-02 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441465 0001000564 3548749000 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-02-02 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441462 0001000566 3537655026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-02-07 9640.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442021 0001000858 3537654026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-02-07 5666.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442022 0001000860 3537639000 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,záloha,HC,3/2022 2022-02-15 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441703 0001000895 3537651026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-02-07 94536.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441594 0001000990 3537652026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-02-07 5527.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441595 0001000992 3537641026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 1/22 SPOZSRĎ 2022-02-07 33815.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442018 0001001077 3537644026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Mierovo, 1 2022-02-07 5458.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441551 0001001101 3537643027 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Vajnory, 1/20 2022-02-07 31079.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441550 0001001105 3537677026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-01-31 25549.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442073 0001001158 3539990006 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie plyn 2022-02-03 8909.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442023 0001001224 3537642026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plyn 2022-02-07 15225.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441695 0001001228 3539984013 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie plyn 2022-02-03 7964.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442020 0001001260 3537669026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 4719.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441763 0001001344 3537665026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 11300.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441759 0001001348 3537661026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 4568.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441756 0001001352 3537649047 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 1/2022 2022-01-31 14139.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442089 0001001395 3537650026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 1/2022 2022-01-31 10976.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442088 0001001397 3537647026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 1/2022 2022-01-31 5504.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442087 0001001402 3537674026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-02-07 16977.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442092 0001001459 3537676029 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-02-07 10222.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442090 0001001461 3539991000 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Fa plyn MO marec/2022 2022-02-21 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442096 0001001608 2221017618 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-01-27 85.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441247 0001000432 7222070016 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-02-01 176.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441248 0001000682 2221013767 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vyúčtovanie vody 2022-01-24 39.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441511 0001000688 2221021021 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 888.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442004 0001000869 2221021449 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 1945.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442005 0001000870 2221022338 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 378.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442003 0001000872 2221022690 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 242.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441950 0001000873 2221022693 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné 2022-01-31 327.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441951 0001000874 2221022694 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 2919.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441952 0001000875 2221022695 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 103.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441953 0001000876 2221022696 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 29.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441954 0001000877 2221023150 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 6299.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441985 0001000878 2221023151 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 5590.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441986 0001000880 2221023152 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2022-01-31 9025.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441988 0001000881 2221016374 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, J.Kráľa R.Sobota;1 2022-01-27 432.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441982 0001001132 202260089 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. výmena plynového kotla 2022-02-01 4990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441875 0001000883 2022003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Sv & Sm s.r.o. Prac.obed pre MO SR 2022-02-04 842.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441119 0001000795 61220008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o. trubička detekčná 2022-01-24 83081.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441393 0001001108 2022012 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ Vývoz splaškovej vody 2022-02-01 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441965 0001000866 2220133 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-01-24 94.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441063 0001000226 2220171 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-01-31 184.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441513 0001001587 20220003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Viničné,oprava soc.zariad 2022-02-02 7542.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441678 0001001362 22400001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534 MVO-BO, MAN 2022-02-15 4875.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434343 0001001592 1900627001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2022-02-01 8360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441512 0001000569 20220076 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2022-01-31 269.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441242 0001000940 20220001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-01-31 6.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441103 0001000676 20220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-01-31 3042.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441102 0001000677 20220004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-01-31 619.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441097 0001000694 20220003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-01-31 3493.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441098 0001000696 522100446 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-26 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440800 0001000244 522100445 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-26 106.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440799 0001000245 522100677 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-31 344.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441268 0001000839 522100217 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s DF potraviny + DPH 2022-01-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441235 0001000938 522100680 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-31 189.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441239 0001000944 622000080 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-01-10 1.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441241 0001000946 2201100084 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-01-21 422.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440991 0001000593 2220025 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-02-09 59059.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440851 0001000985 2220026 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-02-09 5117.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440852 0001000987 2220034 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Závodné stravovanie 2022-01-31 204.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441600 0001001025 2220031 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-CVD-19 2022-02-09 408.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441373 0001001041 2220032 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-02-09 3335.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441372 0001001042 2220035 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-01-31 98.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440070 0001001082 2220033 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-01-31 85.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441555 0001001197 2220039 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF náklady na reprezent. 2022-02-10 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441518 0001001253 2220028 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-01-31 4029.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441997 0001001279 2220028 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ 01/2022 2022-01-31 5004.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441998 0001001726 2021350428 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. vyúčtovanie energie 2021-12-31 486.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441739 0001001501 22001 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2022-02-04 988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441967 0001000788 22002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 1/2022 MS Ra 2022-02-04 1435.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441968 0001000789 222007013 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-02-08 1762.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441805 0001001240 222007291 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-02-09 23.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441795 0001001242 222007466 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-02-09 411.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441796 0001001243 222007467 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-02-09 312.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441797 0001001246 222007468 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-02-09 452.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441804 0001001247 222007565 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-02-09 98.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441798 0001001248 222007622 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-02-09 3142.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441803 0001001249 222007623 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-02-09 67.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441799 0001001250 222007624 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-02-09 767.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441801 0001001251 222007765 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-02-10 152.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442121 0001001545 6705372201 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2022-02-04 1351.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441473 0001001027 2221000515 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné 2022-01-31 200.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441983 0001001457 42300304 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné, stočné 2022-01-31 33156.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441592 0001000857 20220101 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR TVORBA s.r.o. opr.pamätníka obet.let.ne 2022-01-24 18842 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440928 0001000373 3210002857 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka tepla 12/21 2021-12-31 11657.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440680 0001021961 20220165 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Univerzitná nemocnica Martin Náklady za PCR testy 2022-02-01 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441646 0001001420 122006465 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-27 8996.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440705 0001000274 122005530 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2022-01-25 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440747 0001000312 122006202 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné lístky SF 2021 2022-01-27 17782.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440702 0001000313 122006204 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2022-01-27 2623.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440703 0001000321 122006861 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2022-01-28 746.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440754 0001000338 122005793 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-28 31819.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441679 0001000372 122006203 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov SOFO 2022-01-27 7916.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440701 0001000430 122006532 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup strav. lístkov SF 2022-01-28 3136.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440495 0001000431 122006543 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-31 1493.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440713 0001000435 122005010 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2022-01-21 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440353 0001000443 122006530 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-28 9425.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441073 0001000484 122005886 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-26 15067.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440657 0001000493 122007315 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2022-02-01 4481.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440729 0001000518 122006980 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-31 18675.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440780 0001000535 122004560 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2022-01-19 153.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440094 0001000537 122005247 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2022-01-25 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440384 0001000552 122005194 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov 2022-01-25 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440383 0001000554 122005278 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov 2022-01-25 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440386 0001000557 122006528 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov SF 2022-01-31 37633.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440704 0001000560 122006828 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup stravov. poukáž.SF 2022-01-28 6691.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440743 0001000600 122006133 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov SF 2022-01-26 25224.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440679 0001000636 122007318 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup stravných poukážok 2022-02-01 3010.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440773 0001000693 122007342 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov SOFO 2022-02-01 1704.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440787 0001000716 122006531 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup stravných lístkov 2022-01-28 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440731 0001000748 122006529 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov SOFO 2022-01-28 11467.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440730 0001000749 122008351 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-02-04 9632.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440789 0001000844 122006161 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovovacie poukážky 2022-01-27 13156.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440661 0001000861 122006159 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-27 18629.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440687 0001000891 122006891 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-01-31 28031.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440744 0001001262 122007317 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2022-02-01 3286.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440724 0001001629 122006806 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup gastrolístkov SOFO 2022-01-28 2688.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440718 0001001635 22710099 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost DF toxikolog.vyšetrenie 2022-02-10 116.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441556 0001001271 22710101 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost DF toxikolog.vyšetrenie 2022-02-14 115.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441829 0001001574 142022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústav pamäti národa odborná literatúra 2022-01-26 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442006 0001001379 2000622 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústav súdneho inžinierstva znalecký posudok 2022-01-22 804.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441637 0001001399 2120220002 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-4/2022 2022-01-24 3430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440176 0001000298 2120220003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-10/2022 2022-01-24 2240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440190 0001000300 2220210265 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP periodcká preventívna pre 2022-01-14 9269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441166 0001000305 2220220004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-11/2022 2022-01-27 3120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440191 0001000695 2220220007 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-8/2022 2022-02-01 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440187 0001000697 2220220008 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-18/2022 2022-02-01 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440721 0001000698 2220220006 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-16/2022 2022-02-01 2665 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440427 0001000699 2120220006 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-14/2022 2022-02-02 2450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440425 0001000826 2120220007 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-3/2022 2022-02-02 3036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440174 0001000827 10220045 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín Aktualiz. odb. prípr. BT 2022-01-26 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441557 0001000306 12022 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.187 KOMNR 2022-02-04 1852 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441655 0001000804 20220061 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup do PS 2022-02-07 612 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441165 0001000845 20220076 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup do PD-medailí 2022-02-09 756 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441745 0001001287 2201003 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR VIRTU s.r.o. BA, KK-demontáž sedadiel 2022-02-03 2040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441564 0001001223 2201004 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR VIRTU s.r.o. BA, KK-vŕtanie dier v aul 2022-02-03 1776 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441563 0001001225 822000039 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 1/2022 2022-01-31 2295.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441591 0001000856 322000758 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 2021-12-28 2283.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441456 0001001203 2022000346 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2022-02-03 885.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441491 0001000892 2022000271 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné,1/2022,HC 2022-02-03 2406.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441488 0001000893 2500466598 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-01-26 3838.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441483 0001000678 2500466843 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-01-28 25416.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441505 0001000680 103412202 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloh. za teplo a TÚV 2022-02-04 18160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441452 0001000730 103412203 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha za teplo a TÚV 2022-02-18 17039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442122 0001001515 565614 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Wolfová Jitka, JUDr.,exekútor 56561 trovy starej exekúcie 2022-02-10 24.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441650 0001001427 4260122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-01-25 111.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440518 0001000235 4180122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-26 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440644 0001000237 0004350122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-26 58.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440642 0001000270 4450122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-01-27 98.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440699 0001000328 0004570122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-01-28 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440734 0001000329 6240222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-02 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441032 0001000656 0004920222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. POTRAVINY 2022-02-01 234.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440836 0001000658 6280222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-02 231.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441021 0001000666 0006390222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. POTRAVINY 2022-02-03 140.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441013 0001000760 6500222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-02-04 135.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441088 0001000831 6620222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-07 58.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441130 0001000903 0003280122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-01-20 370.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441861 0001001409 0004850122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-01-31 264.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441858 0001001410 0002820122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-01-21 1.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441861 0001001411 0006400222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-02-04 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441087 0001001444 9100222 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-21 227.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441828 0001001638 1321402093 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z Záp.slov.distr.-komz.za n 2022-01-31 -87.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 8261005029 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 01/22 NR 2022-01-31 44.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441651 0001001034 8231003308 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčt.voda 1/22 2022-01-31 785.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441984 0001001098 8281003528 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné 2022-01-31 84.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441653 0001001201 8281003530 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s zrážková voda 2022-01-31 3242.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441656 0001001244 8281003529 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné 2022-01-31 1772.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441654 0001001252 2650010467 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Vlkanová 2022-01-19 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440978 0001000502 2500020554 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatok styk s vlečkou 2022-01-07 614.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440391 0001000718 4000087043 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-02-02 75.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441224 0001000879 4700290122 2022-03-03 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para, KPJ Žilina; vyúčt. 2022-02-09 56788.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441980 0001001144 7800000007 VTSÚ 2022-03-04 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha plyn 3/2022 2022-03-03 22108 1 EUR ZF 4536013399 1000091 20220053 VTSÚ 2022-03-04 VTSÚ Záhorie ŠKOLSERVIS, s.r.o. školenie bezpečnostný poradca ARD 2022-03-03 818 0 EUR DF 4536013401 1000093 242022 VTSÚ 2022-03-04 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová vyhotovenie prekladu 2022-03-03 248 0 EUR DF 4536013400 1000092 7562470844 VTSÚ 2022-03-04 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie 3/2022 2022-03-02 26.97 1 EUR DF 4536013402 1000094 220230/vusz 2022-03-07 VÚSZ Disig, a.s. Platba za certifikát EESSI 2022-02-28 96 1 EUR 7/2022 5105695726 01022022 VTSÚ 2022-03-07 VTSÚ Záhorie M+M Opatovský s.r.o. vývoz žúmp 2022-02-22 292.5 0 EUR DF 4536013403 100095 1822200495 VTSÚ 2022-03-07 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie maloodber 3/2022 2022-03-02 200.05 1 EUR DF 4536013404 1000096 221217 VTSÚ 2022-03-07 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING Ing. Pavel Kuda sponky do sponkovačky 2022-03-03 54 0 EUR DF 4536013405 1000097 8301652838 VTSÚ 2022-03-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-03-01 171.92 1 EUR DF 4536013406 1000098 20056/22 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-02-24 149.16 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 143/2022 102459/22 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-02-24 69.19 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 144/2022 130002220866 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 3883 1 EUR 148/2022 130002220863 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2323 1 EUR 149/2022 130002220864 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1968 1 EUR 150/2022 130002220862 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1392 1 EUR 151/2022 130002220959 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 166 1 EUR 152/2022 130002220961 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 290 1 EUR 153/2022 130002220963 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 5139 1 EUR 154/2022 130002225106 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1570 1 EUR 155/2022 20220002 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2022-03-02 130835.29 1 EUR 158/2022 8620438725 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-03-01 8 1 EUR 163/2022 8620439056 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-03-01 919 1 EUR 164/2022 8620438726 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-03-01 19 1 EUR 165/2022 2022/3 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Peter Vician, Dolné Mladonice Orezanie stromov a odpratanie drevnej hmoty 2022-03-02 2450 1 EUR 60/2022 VŠC DUKLA BB 166/2022 F052200030 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup a výmena autobatérie na malotraktor 2022-02-25 84.1 1 EUR 62/2022 VŠC DUKLA BB 162/2022 202200039 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Autoservis Raster s.r.o., Zvolen Oprava snežného skútra 2022-03-02 120 1 EUR 65/2022 VŠC DUKLA BB 168/2022 4591632401 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-03-03 1680.53 1 EUR 169/2022 820/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-03-01 692.3 1 EUR príjmová faktúra 820/1/2022 820/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-01 800 1 EUR príjmová faktúra 820/2/2022 22008 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia leteniek a transferu 2022-02-14 878 1 EUR 4/2022/KAR VŠC DUKLA BB 179/2022 202206 VŠC DUKLA BB 2022-03-07 VŠC DUKLA BB ŠK OLYMPIA Bobrov Zabezpečenie tréningového procesu 2022-03-01 1373 1 EUR 1/2022/VZP VŠC DUKLA BB 178/2022 4591614728 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie+ čistiace autopotreby 2022-02-03 434.9 1 EUR dodávateľská 23/2022 8299292575 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2022-02-01 84.1 1 EUR dodávateľská 24/2022 222027/vusz 2022-03-08 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwarové služby 2022-02-28 216.6 1 EUR 5105695707 2803014995/vusz 2022-03-08 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2022-02-28 5.94 1 EUR 5105695706 142200091/vusz 2022-03-08 VÚSZ Majster Papier Nákup hygien. toaletných, dezinfekčných potrieb 2022-03-03 1039 1 EUR 5105695708 122046753 VTSÚ 2022-03-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-07 370.98 1 EUR DF 4536013407 1000099 220062 VTSÚ 2022-03-08 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2022-02-28 454.25 1 EUR DF 4536013410 1000102 670207207 VTSÚ 2022-03-08 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 506.18 1 EUR DF 4536013408 1000100 8301779141 VTSÚ 2022-03-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-03-01 54.59 1 EUR DF 4536013409 1000101 28/2022 Ústr. EPS 2022-03-08 Ústr. EPS Elektrosped, a.s. kuchynské zariadenie 2022-03-07 272.02 1 EUR 33/2022 4200459545 20220004 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup SFP materiálu 2022-01-31 2921 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008700 0001000026 4591617414 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup pohonných hmôt 2022-02-03 157.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000036 8299107536 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-02-01 38.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000037 8299107482 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-02-01 789.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000038 8299107504 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-02-01 133.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000039 8299107518 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-02-03 61.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000040 20220012 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup materiálu 2022-02-01 219.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008689 0001000042 222100039 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-02-04 59.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000050 220038 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť EKOBAD, spol. s r.o. nákup materiálu 2022-02-08 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008687 0001000055 522302305 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. nákup materiálu 2022-02-08 176.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008675 0001000056 20220209 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT rebrík, schodíky 2022-02-11 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008685 0001000059 1042003399 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-02-15 1001.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008692 0001000062 222200130 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-02-15 1184.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008682 0001000063 220122 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 1/2022 2022-02-10 435.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001000064 202202009 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2022-02-15 5477.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000065 2022002 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. autopríslusenstvo a nárad 2022-02-11 409 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008679 0001000068 222100050 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-02-17 488.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000069 22200050 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť W.R.V., s.r.o. priemyselný výsavač 2022-02-16 1174.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008681 0001000070 4591624102 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-02-17 219.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000071 220013 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarne 2022-02-16 590.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008663 0001000075 012021 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM oprava elektr.zar.a rozvo 2022-02-07 1372 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008683 0001000076 012022 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ nákup venca 2022-02-17 38.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008686 0001000077 0232022 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. prehl.a skúška zdvíh.zari 2022-02-21 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008684 0001000078 222100058 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-02-21 394.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000079 2380526490 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup čistiacich prostrie 2022-02-22 1745.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008704 0001000080 222100060 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-02-23 477.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000081 82022 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-02-22 273.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008697 0001000082 20220218 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT respirátor CVD-19 2022-02-17 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008707 0001000083 2220193 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup materiálu 2022-02-04 786 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008698 0001000084 F422020014 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť SNAP, s.r.o. oprava nakladača L750 2022-02-22 803.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008706 0001000087 22045 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť KOVOPROFIL R spol.s.r.o. nákup materiálu 2022-02-22 47.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008703 0001000088 20220111 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. viazanie tlačív 2022-02-24 55.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008701 0001000090 20221015 2022-03-08 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o. nákup liečiv 2022-02-24 1042.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008702 0001000091 6201 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o., Banská Bystrica Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-02-28 193 1 EUR 156/2022 103362022 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2022-02-28 180 1 EUR 41/2022 VŠC DUKLA BB 182/2022 22100143 VŠC DUKLA BB 2022-03-10 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Nákup VT 2022-02-10 2134.8 1 EUR 51/2022 VŠC DUKLA BB 124/2022 8301606444 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-03-01 215.42 1 EUR 176/2022 8301771089 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-03-01 451.2 1 EUR 177/2022 62201 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB TRIDE INVEST s.r.o., Banská Bystrica Dodanie a inštalácia zariadenia na odpudzovanie kún 2022-02-09 420 1 EUR 35/2022 VŠC DUKLA BB 125/2022 4381001 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB Global Producerement s.r.o.,Bratislava Elektronické prístupové práva do VO portálu 2022-02-17 48 1 EUR 53/2022 VŠC DUKLA BB 141/2022 322000864 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Poplatok za licencie Office 365 2022-02-09 809.18 1 EUR 32/2022 VŠC DUKLA BB 174/2022 220001895 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Banská Bystrica Doplnenie hygienického tovaru 2022-03-04 181.44 1 EUR 64/2022 VŠC DUKLA BB 175/2022 2201005 VŠC DUKLA BB 2022-03-09 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s.r.o., r.s.p., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2022-02-14 5587.2 1 EUR 160/2022 6861830459 VTSÚ 2022-03-09 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2022-03-09 76.8 1 EUR DF 4536013411 1000103 29/2022 Ústr. EPS 2022-03-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 2/2022 2022-03-01 15.64 1 EUR 8301606319 30/2022 Ústr. EPS 2022-03-09 Ústr. EPS Slovak Telôekom a.s telekom služby 2/2022 2022-03-01 70.45 1 EUR 8301606347 6022001620 VTSÚ 2022-03-09 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso, slanina 2022-03-09 396.75 1 EUR DF 4536013412 1000104 31/2022 Ústr. EPS 2022-03-09 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina-REGINA kancelárske potreby 2022-03-09 80.93 1 EUR 35/2022 20221145 122011841 2022-03-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-02-25 595.14 1 EUR VHÚ-9-11/2022 122011841 122011477 2022-03-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-02-24 2094.08 1 EUR VHÚ-9-10/2022 122011477 8301667439/vusz 2022-03-10 VÚSZ Slovak Telekom as. Hovorné mobilov 2022-03-01 66.58 1 EUR 5105696112 8301667504/vusz 2022-03-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-03-01 38.32 1 EUR 5105696113 8301653438/vusz 2022-03-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2022-03-01 856.01 1 EUR 2200101635/vusz 2022-03-10 VÚSZ Xepap, spol. s r.o. Nákup kanc. potrieb 2022-03-07 1200 1 EUR 5105696090 4591628731/vusz 2022-03-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2022-03-03 50.68 1 EUR 5105696114 1020220005/vusz 2022-03-11 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-03-01 791.58 0 EUR 5105696236 31/2022 VTSÚ 2022-03-11 BBP technologie, s.r.o., Na Výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2022-03-11 7759.66 0 EUR OF 31/2022 32/2022 VTSÚ 2022-03-11 Konštrukta-Defence a.s.,Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie ukážky streľby dávkou, salvy MRSI a priamej streľby 155 mm SHKH ZUZANA 2 2022-03-11 5965.43 0 EUR OF 32/2022 33/2022 VTSÚ 2022-03-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zapaľovačov pre 125 mm náboje 2022-03-11 7092.09 0 EUR OF 33/2022 34/2022 VTSÚ 2022-03-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky počinky 2022-03-11 925.07 0 EUR OF 34/2022 35/2022 VTSÚ 2022-03-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zapaľovača KZ 984 s. 05/21 2022-03-11 2834.08 0 EUR OF 35/2022 2022002 VŠC DUKLA BB 2022-03-11 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap, Snina Trénerská činnosť 2022-02-28 1198.5 1 EUR 184/2022 2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-11 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2022-03-07 600 1 EUR 183/2022 2022022 VŠC DUKLA BB 2022-03-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava VT Kyjev 2022-02-25 685 1 EUR 2/2022/Judo VŠC DUKLA BB 191/2022 32/2022 Ústr. EPS 2022-03-11 Ústr. EPS Slovak Telekom,a.s. telekom služby 2/2022 2022-03-01 21.89 1 EUR 8301617821 9220138 2022-03-11 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. Montáž ŤZ na vozidlo 2022-02-04 247.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008676 0001000049 20220204 2022-03-11 Centrum výcviku Lešť AF REHAB SK s.r.o. kurz suchá ihla 2022-01-17 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008649 0001000053 0192022 2022-03-11 Centrum výcviku Lešť McKenzie Institute Slovakia kurz mechanickej terapie 2022-02-07 1050 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008677 0001000060 9001486689 2022-03-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/22 2022-02-10 344.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008678 0001000061 30220446 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie OG s.r.o. minerálna voda 2022-03-10 902.46 1 EUR DF 4536013414 1000106 2022008 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie microform, s.r.o. oprava počítačovej siete 2022-03-10 600 1 EUR DF 4536013419 1000111 1112003812 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. náhradné diely na DT 2022-03-10 52.18 1 EUR DF 4536013415 1000107 4022000347 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2022-03-03 500.09 1 EUR DF 4536013416 1000109 1822101410 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 2/2022 2022-03-09 157.75 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013417 1000109 1822101409 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 2/2022 2022-03-09 5462.88 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013418 1000110 2100600722 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie Enviromentálny fond poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2022-02-28 46 0 EUR DF 4536013413 1000105 2221045352 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2022-02-28 1215.35 1 EUR 171/2022 815921/vusz 2022-03-14 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2022-03-14 158.41 1 EUR SPF22407553 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB B2B Partner s.r.o., Bratislava Kovová šatníková skriňa 2022-03-04 750 1 EUR 67/2022 VŠC DUKLA BB 172/2022 9221376792 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-03 999.7 1 EUR dobropis 173/2022 2221048578 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-02-28 60.78 1 EUR 181/2022 2221048577 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-02-28 370.45 1 EUR 180/2022 110660222 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Oprava a výmena vodovodnej prípojky 2022-03-04 5006.78 1 EUR 52/2022 VŠC DUKLA BB 188/2022 FV-2022-101-000525 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2022-03-01 15542.15 1 EUR 195/2022 22110120 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica Oprava plynových infražiaričov 2022-03-04 145.2 1 EUR 66/2022 VŠC DUKLA BB 196/2022 9221385655 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 1074.68 1 EUR 197/2022 9221385656 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 595.22 1 EUR 198/2022 9221290053 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 229.34 1 EUR 199/2022 9221388745 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 860.86 1 EUR 200/2022 9221386599 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 2054.76 1 EUR 201/2022 9221386590 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 48.11 1 EUR 202/2022 9221386594 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-03-07 111.08 1 EUR 203/2022 2240154 VŠC DUKLA BB 2022-03-14 VŠC DUKLA BB Peter Kuklica - Priemyselný tovar, Banská Bystrica Kuchynský riad 2022-03-01 1000 1 EUR 59/2022 VŠC DUKLA BB 159/2022 2022041 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostnéhi a obranného priemyslu SR členský príspevok r. 2022 2022-03-08 33 0 EUR DF 4536013420 1000112 2200025 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie 2022-03-14 458.4 1 EUR DF 4536013421 1000113 9001494667 VTSÚ 2022-03-14 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2022-03-10 148.4 0 EUR DF 4536013422 1000114 36/2022 VTSÚ 2022-03-14 Hirtenberger Defence Europe Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie strelecké skúšky 2022-03-14 4100 0 EUR OF 362022 2203030 AOS 2022-03-14 AOS Liptovský Mikuláš evocom, s.r.o. vyhotovenie reklamných tabúľ 2022-03-10 1455.64 0 EUR 4533034410 5105696222 2022010 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR P&K plus, s. r. o. Vývoz odpadov 2022-02-16 624.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442226 0001001519 2200699 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-02-10 224.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442337 0001001429 220044 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-01-20 112.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441802 0001001451 220132 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-02-10 262.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441808 0001001452 5001994904 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-02-05 88.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442336 0001001430 5001970655 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-01-31 4.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440665 0001001795 5001970657 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-01-28 114.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441258 0001001796 5001970424 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-01-31 1247.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441335 0001000800 5001970449 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-01-26 154.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441328 0001000801 8022200902 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-01-31 625.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441522 0001000931 8022201116 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-02-04 137.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441523 0001001134 300220458 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 267.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441360 0001000515 300220628 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-09 282.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442133 0001001285 300220621 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-08 387 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001001413 22008 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Mes.kont.ASHZ I./22 2022-01-26 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442283 0001000950 221500380 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. nákup pier na protokol.úč 2022-02-08 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441681 0001001453 221500381 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. perá na protokol. účely P 2022-02-08 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441987 0001001711 220056 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-02-07 100.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441425 0001001200 0022022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. Oprava schodiska 2022-02-11 1313.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441740 0001001306 1910000769 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. úhrada a vystavenie leten 2022-02-15 1856.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441813 0001001355 162022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. odborná prehliadka, kontr 2022-01-28 2386.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441605 0001001080 2022004 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. mvo radiova stanica 2022-02-03 18190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422911 0001001487 2022003 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. oprava rádiovej stanice 2022-02-03 28198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422912 0001001490 2022005 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. MVO-BO,VRC990,nefunkčná,5 2022-02-02 34963.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422905 0001002015 2022006 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. opravy rádiostaníc 2022-02-28 27910.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422913 0001002017 42022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. zabezpečenie obeda 2022-02-07 909.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441773 0001001313 8299129333 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-služby pevnej siete 1/ 2022-02-01 8130.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441924 0001000958 8299111560 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunik. služby-okruh 2022-02-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440331 0001001357 8299129349 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/ 2022-02-01 5139.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441994 0001001358 8299248758 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2022-02-01 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441886 0001001359 220204 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba akreditácia 2022-02-01 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441849 0001000819 220119 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba akreditácia 2022 2022-02-10 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442166 0001001078 220133 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF poplat.za akreditáciu 2022-02-14 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441391 0001001192 9000013777 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-02-03 261.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441900 0001000920 2524167995 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-02-03 78.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441900 0001000922 9150000963 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-02-03 14.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441900 0001000923 91187165 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-02-15 1890.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442038 0001001593 22150036 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SPEMA mont s.r.o. Opr.tranformat.stanice,BA 2022-02-11 28654.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442328 0001001988 22144 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola zar.SHZ 2022-02-17 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442290 0001001714 22145 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola zar.SHZ 2022-02-17 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442291 0001001718 2022001 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stapring, a.s. Stavebný zámer 2022-02-09 33000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441559 0001001269 20220031 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Žilina,PJ,b.č.52-oprava e 2022-02-10 3128.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441874 0001001102 5102220176 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. Teplo a TÚV 2022-02-08 551.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442127 0001001241 3537672026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-02-07 28753.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441816 0001000924 3537646026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčtovanie 01/22 2022-02-07 12269.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441693 0001001096 3537645026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. elektrina vyučtovanie 2022-02-07 29964.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441694 0001001097 3537679029 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-01-31 92638.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442074 0001001161 3537680026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-01-31 3994.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442076 0001001162 3537681026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-01-31 10581.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442078 0001001163 3537682026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-01-31 10396.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442079 0001001164 3537653026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreby plynu 1/2022 VÚ 2022-01-31 20872.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442081 0001001165 3537657026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 01/22SPOZNR 2022-02-07 62294.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442082 0001001275 3537658026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 01/22SPOZNR 2022-02-07 40068.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442084 0001001276 3537640026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plyn 2022-02-07 6927.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442301 0001001307 3556455016 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-02-07 18837.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442281 0001001309 3548911019 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 3490.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441764 0001001343 3537668032 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 9855.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441762 0001001345 3537667026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 21603.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441761 0001001346 3537666026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 34369.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441760 0001001347 3537664026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 6951.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441758 0001001350 3537662026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 8013.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441757 0001001351 3537660026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-02-15 48040.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441755 0001001354 3537648026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 1/2022 2022-01-31 16635.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442085 0001001408 3537659026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod.plynu za 1/2022-DK LV 2022-02-07 12351.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442304 0001001504 3538855000 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 3/22 2022-01-25 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442289 0001001780 2202054 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava kamerového systému 2022-02-09 1801.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442494 0001001806 20220072 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-02-03 200.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441785 0001001123 20220136 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-02-24 81.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442452 0001001844 8022120153 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. DF potraviny + DPH 2022-01-31 120.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441648 0001000898 20220016 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava cirkulačných čerpa 2022-02-02 847.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441598 0001001084 220005 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava rozvádzača 2022-02-08 1635 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441945 0001001191 1000220066 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 1/22 2022-02-07 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441684 0001001454 20220021 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-01-31 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441394 0001001088 20220022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-01-31 4042.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441395 0001001089 20220023 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-01-31 315.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441430 0001001124 522100683 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-08 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441730 0001001218 522100773 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-10 329.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441928 0001001368 2220038 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV, Zam 1/22 2022-01-31 864.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441232 0001001013 2220030 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - PrV a Z 2022-02-09 3154.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440322 0001001045 2220029 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - služby 2022-02-09 1563.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440790 0001001046 37737283 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. zdravotné poistenie 1/22 2022-02-11 588.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442451 0001001556 2122200349 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Servis IBS KKBA 2022-02-04 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441535 0001001031 122007313 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov SF 2022-02-03 108990.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440740 0001000643 122007585 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov SF 2022-02-01 4431.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440798 0001000691 122007717 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov SF 2022-02-02 23895.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441377 0001000705 122008332 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov SF 2022-02-03 49889.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442302 0001000852 122009199 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravne listky SF 2022-02-08 18870.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441218 0001000956 122008350 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strav.lístky SOFO 2022-02-04 18104.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440615 0001000984 122009671 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravne listky SF 2022-02-10 317.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441375 0001001104 122009503 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup SL - SF 2021 (ZV) 2022-02-10 2389.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441210 0001001215 122008941 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup jedál.kupónov SF 2022-02-08 1045.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440783 0001001335 122008674 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup gastrolístkov 2022-02-07 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441085 0001001639 2220220020 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-9/2022 2022-02-04 38561 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440188 0001000973 2220220016 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4/2022 2022-02-04 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440170 0001000974 2220220017 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-12/2022 2022-02-04 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440339 0001000977 2220220019 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-15/2022 2022-02-04 52403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440395 0001000979 2220220011 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 2-2/2022 2022-02-03 10671 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440396 0001000982 2220220009 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 2/2022 2022-02-03 6730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440193 0001000983 2220220010 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 2-1/2022 2022-02-03 6970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440194 0001000986 2220220015 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 1/2022 2022-02-04 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440341 0001000989 2220220018 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 1-1/2022 2022-02-04 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440198 0001000991 2220220021 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-2/2022 2022-02-07 44078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440173 0001001035 2220220022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-19/2022 2022-02-11 32680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440720 0001001157 2220220023 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-21/2022 2022-02-11 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440819 0001001159 2220220027 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.obj. 4-26/2022 2022-02-11 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441434 0001001294 2220220024 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 2-3/2022 2022-02-10 4555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440716 0001001297 2220220026 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-23/2022 2022-02-11 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441050 0001001535 2220220028 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-22/2022 2022-02-15 39310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441049 0001001536 2220220025 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-4/2022 2022-02-10 5743.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441048 0001001538 22022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.141 NR-H 2022-02-08 1990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442157 0001001214 2500467363 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-02-01 10329.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441593 0001000841 2500467255 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vyúč.fa voda 1/2022 TV 2022-01-31 5303.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441754 0001001066 103410122 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep.energie 2022-02-04 24621.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441822 0001001255 3220075 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. oprava čist. zariadenia 2022-02-16 485.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442280 0001001527 20220125 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Water Solutions Slovakia s.r.o. Viničné,VÚ-dod.a mont.tec 2022-02-14 2390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442329 0001001784 0006880222 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-08 90.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441198 0001001002 0007030222 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. POTRAVINY 2022-02-09 170.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441273 0001001072 7170222 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-10 98.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441358 0001001179 0007280222 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-11 368.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441410 0001001205 100072022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. večera 8.-9.2.2022 2022-02-19 1930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442357 0001001863 8261005027 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/22 SPOZNR 2022-01-31 16246.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441691 0001001029 8261005028 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/22 SPOZNR 2022-01-31 10308.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441692 0001001032 8251001987 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stoč.1/2022-DK LV 2022-01-31 2381.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442189 0001001502 9100509738 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA ŽSR-el.ene.vyučt.01-12/21 2022-01-15 -1886.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100064 9100508855 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Fa EE MO 02/2022 2022-02-09 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442284 0001001328 4000087146 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-02-14 40.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442260 0001001653 4000353924 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Výcvik v preprave po žele 2022-02-08 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440110 0001001011 4000353998 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-02-09 29.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441389 0001001053 4700290322 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para záloha 3/2022 2022-02-21 63260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442253 0001001571 603220763 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2022-01-22 777.42 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502441903 0001001582 499446989 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2022-02-07 466.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441220 0001000964 03092022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie za rok 2021 2022-02-09 25200.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442114 0001001426 2022025 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR ALUFER s.r.o. Výmena okien TOPO - RŠÚ 2022-02-10 34204.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442241 0001001245 2200023 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR amedia.sk s.r.o. MS Sklené-oprava ČOV TOPA 2022-02-16 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442240 0001001498 1604022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR APUEN AKADÉMIA s. r. o. Školenie-Verej.obstar. 2022-02-28 456 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442418 0001002082 3013004839 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2022-01-31 3173.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442274 0001001905 220100022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 oprava 2022-02-07 4922.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440251 0001001008 122024009 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-04 1013.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441092 0001000764 122025214 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-07 146.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441133 0001000834 122025215 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-07 252.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441134 0001000835 122025216 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-07 657.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441135 0001000836 122026529 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. POTRAVINY 2022-02-08 309.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441225 0001000897 122026371 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-08 55.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441208 0001000904 122026366 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-08 651.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441205 0001000907 122027286 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. POTRAVINY 2022-02-09 1151.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441280 0001000997 122027287 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. POTRAVINY 2022-02-09 38.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441278 0001000998 122027288 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-09 308.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441277 0001000999 122027314 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-09 1107.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441275 0001001000 122027363 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-09 479.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441274 0001001001 122028248 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-10 340.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441367 0001001069 122028249 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-10 599.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441368 0001001071 122029456 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-11 243.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441412 0001001181 122029450 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-11 841.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441413 0001001182 122029455 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-11 680.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441414 0001001183 122029448 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-11 285.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441415 0001001184 122029454 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-11 65.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441416 0001001185 122022452 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2022-02-03 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441806 0001001290 122028916 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-11 1328.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441747 0001001375 2022002 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR BMT group s. r. o. Odstránenie nedostatkov 2022-02-15 8133.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441741 0001001311 42022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR BODY - CENTRUM s.r.o. zdravotné cvičenie a pohy 2022-02-11 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441830 0001001261 1022200413 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. vývoz odpadov 2022-02-07 563.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441939 0001001019 60000210 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyučtovanie za teplo Du.n 2022-01-31 532.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441554 0001001091 622009 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Obed 9.2.2022 2022-02-15 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441894 0001001575 622012 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-02-16 272.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442409 0001001853 221000263 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-02-01 1045.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440294 0001000773 221000226 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-01-28 3178.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502438453 0001000774 221000201 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, servis MVO 2022-01-26 4288.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436029 0001000775 221000274 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2022-02-02 256.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440291 0001001007 145430 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-08 200.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441729 0001001222 202201105 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. DF vývoz odpadu,žumpy 2022-02-03 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441743 0001001127 52270066 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-11 343.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442143 0001001495 52270067 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-11 903.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442148 0001001588 3022905474 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2022-02-02 75.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440912 0001000605 7779817135 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravne listky SF 2022-02-08 2523.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441215 0001000932 7779817136 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravne listky SF 2022-02-08 939.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441214 0001000933 7779817137 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravne listky SF 2022-02-08 5442.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441212 0001000934 7779817138 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravne listky SF 2022-02-08 147.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441216 0001000935 3022905473 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. nákup elektronických SL 2022-02-02 181.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440911 0001000939 2022000167 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz popol,škvára AL NR 2022-02-07 1435.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442111 0001001118 124760 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-28 1153.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441665 0001000937 124180 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-17 964.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441688 0001001070 124297 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-19 1018.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441687 0001001075 124552 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-01-24 1241.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441666 0001001076 2200093 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-01-31 826.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441503 0001000913 220001 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Európsky inštitút vedy a vzdelávan. Moder.prístupy 2022-02-28 474 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442430 0001002084 202201133 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-04 116.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441089 0001000761 202201220 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-07 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441131 0001000832 202201221 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-07 226.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441132 0001000833 202201259 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-08 1096.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441202 0001000900 202201258 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-08 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441200 0001000901 202201393 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-11 112.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441411 0001001180 202201440 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-14 183.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441444 0001001206 2022001 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Facility Support Services SK s.r.o. Oprava parketovej podlahy 2022-02-08 1267.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441870 0001001107 202200754 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 234.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441152 0001000685 202200838 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2022-02-03 223.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441142 0001000783 242022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 1/2022 2022-02-07 10647.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441677 0001001265 22106117 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist.potrieb 2022-01-25 1499.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441772 0001001146 22113836 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-02-18 2222.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442382 0001001531 202148 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Hejce 2003 Kft. zabezpecenie občerstvenia 2022-01-19 248160 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502441990 0001001722 220227 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR HS - PLUS, s.r.o. servis vozidla 2022-02-08 68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440299 0001001051 20220005 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. oprava vonkj.plášťa 2022-02-11 27573.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442237 0001001366 220100005 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. Prevedené práce 2022-02-10 371 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441944 0001001226 2022080 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-02-07 388.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441811 0001001283 220102 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Šimonovič, podnikateľ statický posudok 2022-02-11 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442112 0001001278 20220044 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND na NMV 2022-02-09 3290.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442448 0001001263 234202076 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 5036.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442097 0001000601 234202088 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 968.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442098 0001000603 234202089 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 90.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442093 0001000604 234202090 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442095 0001000606 234202037 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 600.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442275 0001000608 234202084 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-02-01 581.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441146 0001000650 234202116 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 1718.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441182 0001000660 234202082 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-01 494.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441209 0001000681 234202291 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-03 356.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441209 0001000782 530203312 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-01-31 1725.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441510 0001000914 234202528 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-08 455.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442108 0001000969 234202529 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-08 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442107 0001000970 234202552 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-08 1472.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442109 0001000971 234202550 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-08 883.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442110 0001000972 530204031 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-07 165.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442135 0001001264 234202839 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-11 197.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441748 0001001373 234202841 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-11 2355.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441753 0001001377 234202527 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-08 775.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442128 0001001418 234202602 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-08 276.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441752 0001001543 530204135 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-07 1045.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441231 0001001799 2200000524 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-07 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442103 0001000863 2100000398 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-07 256.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442104 0001000864 2200000539 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-08 56.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441490 0001001110 2100000412 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-08 262.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441489 0001001111 2100000360 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-02 231.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441486 0001001113 2200000468 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-02 39.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441487 0001001114 46502016 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto zast.exekucia 4650/2016 2022-01-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441027 0001000642 1440110322 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát Náhrada za ušlý zisk 3/22 2022-02-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442221 0001001886 1012203206 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. zab.občerstvenia 2022-02-02 441.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442343 0001001960 2200380 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-07 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442106 0001000849 2200381 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-07 161.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442105 0001000862 220186 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. aktual.databazy 2022-02-22 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441696 0001001816 460322 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-02-08 92.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441686 0001001231 222 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Lizoň Boris Ing., znalec 912059 znalecký posudok 2022-02-04 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441346 0001001037 220220355 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-02-09 506.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001001403 2210015296 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-08 136.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442035 0001000909 20220048 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR LUXMAG s. r. o. Večera 3.2.2022 2022-02-08 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441895 0001001516 670204397 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-09 22.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441283 0001000996 670203947 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-07 796.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441427 0001001015 670204430 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-10 433.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441369 0001001073 670204623 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-02-11 768.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441417 0001001186 670203850 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-04 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441791 0001001286 670203811 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-04 168.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441807 0001001288 670204766 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-14 122.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441382 0001002012 670204767 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-14 24.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441381 0001002013 670204895 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-14 8.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441379 0001002014 2220400001 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2022-01-31 451.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441553 0001001221 2220400002 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 01/2022 2022-02-15 1275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440857 0001001280 1052204419 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Fa EE VO január/2022 2022-01-31 124411.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442315 0001000951 1052204416 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zál.ele.energ.SPOBA1/2022 2022-01-31 60878.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441699 0001001028 1052204415 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie za el. energi 2022-01-31 56728.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441519 0001001030 1052205134 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto,Rožňava, 1/202 2022-01-31 12075.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442019 0001001233 1052204418 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. úhrada za spotrebu el. en 2022-01-31 39476.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442251 0001001456 12200009 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MARPRO s.r.o. Oprava MaR Ondrašová 2022-02-16 3498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442140 0001001510 20220054 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Martin Pomfy - MAVÍN zabezpečenie propagácie 2022-02-16 206.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442139 0001001807 12022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke - bezpečné stromy DF výrub drevín 2022-02-03 1390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441746 0001001119 229005 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec poplatok za znečisťovanie 2022-02-02 8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442288 0001001590 655052477 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra nájom k.ú.Modra 2022-02-15 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442335 0001001976 33 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok mestu Poprad 2022-01-24 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441840 0001001299 229005 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď poplatok za znečisťovanie 2022-02-10 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442287 0001001622 2630002999 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-02-07 365.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441794 0001001284 20220006 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2022-01-31 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441249 0001000769 220009 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-01-31 5011.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441364 0001001018 90001113 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-07 605.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441271 0001000896 90001160 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-02-08 54.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442086 0001001016 90001307 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-11 490.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441749 0001001376 9220009315 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Zabezpečenie tech. ochran 2022-02-08 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441560 0001001024 9601018715 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie 03/22 2022-03-01 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442356 0001002024 90094597 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence Israel, Finance stravovanie 2022-02-08 3200 0 USD Dodávateľské faktúry 4502442188 0001001838 10220001 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2022-02-09 2157.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441371 0001001040 202200082 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-03 885.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441855 0001000810 202200083 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-03 666.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441860 0001000811 202200084 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. rameno kolies 2022-02-03 9507.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441793 0001000813 20220090 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na OMV 2022-02-08 284.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441733 0001001004 202200093 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-08 734.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442067 0001001014 202200095 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-08 515.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441852 0001001059 202200091 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-08 1496.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441788 0001001125 202200092 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-08 565.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441783 0001001126 202200104 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-02-10 340.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441580 0001001169 202200105 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-02-10 3395.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441577 0001001170 202200106 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-02-10 258.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441574 0001001171 202200107 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-10 410.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441568 0001001172 202200108 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-10 344.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441572 0001001174 202200109 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-10 364.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441565 0001001175 202200094 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-08 57.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442062 0001001581 2022001 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. Oprava tečúceho potrubia 2022-02-11 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442149 0001001488 2022002 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. Opr. ventilov parn.potru 2022-02-15 2390.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442145 0001001643 2022020105 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR MP KANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2022-02-11 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441744 0001001356 1100008422 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe daň za nehnuteľnosť 2022-02-11 100.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441976 0001001691 000322 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník poplatok za kom.odpad 2022-02-14 1496 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442311 0001001526 352022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto poplatok za znečist.ovzdu 2022-02-09 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441585 0001001054 0701272201 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2022-02-17 4150.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441978 0001001694 22018 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup uhlia Viničné 2022-02-02 4275.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441774 0001001023 20220022 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. DF ubytovanie 2022-02-21 2529 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441906 0001001630 2021092 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS VN transformátoro 2022-01-01 3088.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442225 0001001455 2201000079 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. Kurz o verej.obstarávaní 2022-02-28 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442412 0001002083 22100324 2022-03-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2022-02-08 178.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441837 0001000908 9001493429/vusz 2022-03-15 VÚSZ Slovenská pšta a.s. Poštový úver 2022-03-10 1211.9 1 EUR 5105696456 9001494200/vusz 2022-03-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2022-03-10 219.08 1 EUR 5105696455 2205004338 VTSÚ 2022-03-15 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2022-03-11 38.87 1 EUR DF 4536013423 1000115 1590979459 VTSÚ 2022-03-15 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2022-03-07 15 1 EUR DF 4536013425 1000117 33/2022 Ústr. EPS 2022-03-15 Ústr. EPS Panacea, s.r.o humanitárna pomoc 2022-03-01 9240 1 EUR 30/2022 31220135 34/2022 Ústr. EPS 2022-03-15 Ústr. EPS Panacea,s.r.o. humanitárna pomoc 2022-03-03 13860 1 EUR 30/2022 31220141 35/2022 Ústr. EPS 2022-03-15 Ústr. EPS Panacea,s.r.o. humanitárna pomoc 2022-03-10 24640 1 EUR 36/2022 31220175 36/2022 Ústr. EPS 2022-03-15 Ústr. EPS Chemosvit Fibrochem, s.r.o. humanitárna pomoc 2022-03-11 94717.8 1 EUR 37/2022 03/MV 122052284 VTSÚ 2022-03-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-14 368.54 1 EUR DF 4536013424 1000116 20220016 VTSÚ 2022-03-15 VTSÚ Záhorie SMALTOVŇA, s.r.o. dopravné značenie 2022-03-10 706.08 1 EUR DF 4536013426 1000118 22070 2022-03-16 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Oprava výťahových dverí (dodanie a montáž odklápacieho magnetu na otváranie dverí výťahu ) v objekte VHÚ Bratislava. 2022-02-28 376.32 1 EUR VHÚ-3-2/2022 22070 7240725879 2022-03-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia a.s Elektrická energia za obdobie 2/2022 - VHÚ 2022-03-02 1588.45 1 EUR 7240725879 202200897 2022-03-16 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 02/2022. 2022-02-28 439.2 1 EUR 202200897 7210915657 2022-03-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia a.s Elektrická energia za obdobie 2/2022 - VHM Piešťany 2022-03-03 2109.5 1 EUR 7210915657 8620439042 2022-03-16 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 3/2022- VHÚ Bratislava 2022-03-01 2333 1 EUR 8620439042 53/2022 2022-03-16 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za február 2022 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2022-03-01 120 1 EUR 53/2022 220001 2022-03-16 VHÚ Bratislava ARS CATHOLICA, spol. s r.o. Oprava chýbajúcich písmen na pamätníku 1.ČSAZ na Dukle ( zhotovenie, formovanie, odliatie, cizelovanie, patinovanie ,doprava a osadenie) . 2022-02-28 2400 1 EUR VHÚ-3-10/2022 220001 8301626101 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2022 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2022-03-01 238.63 1 EUR 8301626101 8301667303 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2022 - MT VHÚ 2022-03-01 217.38 1 EUR 8301667303 8301667348 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2022 - MT VHÚ 2022-03-01 2.21 1 EUR 8301667348 8301732681 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2022 - VHÚ 2022-03-01 1158.42 0 EUR 8301732681 8301626129 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2022 - VHÚ 2022-03-01 226.84 1 EUR 8301626129 220004 2022-03-16 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP Výroba a montáž atyp. nábytku - kancelárskeho nábytku v objekte VHÚ Bratislava, Krajná 27 2022-03-08 4999.84 1 EUR VHÚ-3-4/2022 220004 3081637348 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 2/2022 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2022-03-03 464.31 1 EUR 3081637348 9001493430 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2022 - pošta Bratislava 217 2022-03-10 169.5 1 EUR 9001493430 00012022 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt časopis Rozmer, rok 2021, 2022 2022-02-08 23.2 1 EUR dodávateľská 017/2/2022 25/2022 6801427607 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Allianz-SP, s.r.o cestovné poistenie 2022-02-09 4.88 1 EUR dodávateľská 020/02/2022 26/2022 9001493092 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2022 - pošta Svidník 2022-03-10 39.5 1 EUR 9001493092 6801427599 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Allianz-SP, s.r.o cestovné poistenie 2022-02-09 3.28 1 EUR dodávateľská 020/02/2022 27/2022 9001494732 2022-03-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 2/2022 - pošta Piešťany 1 2022-03-10 31.8 1 EUR 9001494732 6801427706 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Allianz-SP, s.r.o cestovné poistenie 2022-02-10 3.28 1 EUR dodávateľská 020/02/2022 28/2022 001/2022 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Michael John Hawkins preklad Ročenky do AJ 2022-01-21 200 1 EUR dodávateľská 007/01/2022 29/2022 202206 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR VzduchoKlima, s.r.o. servis klimatizačných jednotiek 2022-02-11 336 1 EUR dodávateľská 012/01/2022 30/2022 3022907050 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR DOXX, s.r.o Žilina stravné lístky 2022-02-14 2697.3 1 EUR dodávateľská 019/02/2022 31/2022 2802981667 2022-03-08 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2022-01-31 119.63 1 EUR dodávateľská 32/2022 20220148 2022-03-16 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Zoltán Radványi - INTERPOPULART textilná výstuha k baldachýnu 2022-02-07 780 1 EUR dodávateľská 018/02/2022 33/2022 4591621788 2022-03-16 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2022-02-17 279.34 1 EUR dodávateľská 34/2022 6022001801 VTSÚ 2022-03-16 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-03-16 320.62 1 EUR DF 4536013427 1000119 122002 2022-03-16 Ordinariát OSaOZ SR well.sk, s.r.o. USB vizitka+ batoh k NB + ostatné 2022-01-24 119.82 1 EUR dodávateľská 013/01/2022 35/2022 2201001 2022-03-16 Ordinariát OSaOZ SR FIESTA plus, s.r.o občerstvenie-cattering 2022-02-16 180 1 EUR dodávateľská 024/02/2022 36/2022 20220002/vusz 2022-03-16 VÚSZ Tom Tech, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky 2022-03-13 5600 0 EUR 5105696620 032022 2022-03-16 Ordinariát OSaOZ SR Juraj Vontorčík-VON grafika 2022-02-14 950 1 EUR dodávateľská 023/02/2022 37/2022 37/2022 Ústr. EPS 2022-03-16 Ústr. EPS Stav PRO s.r.o. inžinierská činnosť 2022-03-14 1144.5 1 EUR 0032022 38/2022 Ústr. EPS 2022-03-16 Ústr. EPS R+S Service, s.r.o. stavebné práce 2022-03-14 23054.06 1 EUR 2022015 1000171220/vusz 2022-03-17 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2022-03-10 181 1 EUR 5105696679 37/2022 VTSÚ 2022-03-17 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha, ČR VTSÚ Záhorie skúška mínometného granátu S81 mm 2022-03-17 4806.83 0 EUR OF 37/2022 FA2320220776 VŠC DUKLA BB 2022-03-17 VŠC DUKLA BB Apartments Care s.r.o., Vysoké Tatry Ubytovanie 2022-03-14 255 1 EUR 1/2022/Atletika VŠC DUKLA BB 213/2022 822/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-17 VŠC DUKLA BB JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka o.z.Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-03-14 730 1 EUR príjmová faktúra 822/1/2022 2202007 VŠC DUKLA BB 2022-03-17 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s.r.o., r.s.p., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2022-02-28 5587.2 1 EUR 185/2022 620220011/VÚSZ 2022-03-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rekreačný pobyt-ńomin.osoby VČR 2020 - vyúčtovanie 2022-01-31 187.8 1 EUR 5105695630sap 1202220012/VÚSZ 2022-03-17 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-03 5007.6 1 EUR 5105695861sap 2222100009/VÚSZ 2022-03-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-03-03 8764 1 EUR 5105695862sap 210220053/VÚSZ 2022-03-17 Horezza,a.s,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-03 1254.3 1 EUR 5105696473sap 2222200011/VÚSZ 2022-03-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-03-03 21614 1 EUR 5105696475sap 2222300009/VÚSZ 2022-03-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-03-01 26798.4 1 EUR 505696476sap 320220033/VÚSZ 2022-03-17 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-02-28 15161.1 1 EUR 5105696474sap 2222600019/VÚSZ 2022-03-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-02-27 68432 1 EUR 5105696238sap 220018/VÚSZ 2022-03-17 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-02-24 2772 1 EUR 120220013/VÚSZ 2022-03-17 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-03 66234 1 EUR 5105695710sap 2022095 VTSÚ 2022-03-17 VTSÚ Záhorie ITES Vranov, s.r.o. laboratórny nábytok 2022-03-10 1908 1 EUR DF 4536013428 1000120 20246819 VTSÚ 2022-03-17 VTSÚ Záhorie unitechnic.cz s.r.o. žeriavová dráha, lanové navijáky 2022-03-17 1497.54 0 EUR ZF 4536013429 1000121 8062425016 VTSÚ 2022-03-17 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia, s.r.o. digitálny fotoaparát 2022-03-17 232.2 1 EUR zálohová faktúra 4536013430 1000122 0144056291 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Vývoz a likv.odpadu 1/22 2022-01-31 379.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034398 0001000160 0144056742 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 2/22 2022-02-28 952.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034266 0001000288 12202022 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 03/22 2022-03-01 309.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034473 0001000296 122031192 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-15 203.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034377 0001000199 122034962 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-17 35.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034378 0001000200 122034963 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-17 13.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034387 0001000208 122041001 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-28 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034433 0001000263 122038797 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-24 1093.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034434 0001000264 122041003 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-28 1002.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034435 0001000265 122041005 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-28 289.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034436 0001000266 122038800 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-24 152.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034437 0001000269 122044132 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-03 538.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034476 0001000299 122043398 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-02 328.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034477 0001000300 122044771 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-03 36.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034478 0001000301 122043399 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-02 288.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034479 0001000307 485094834 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. Kniha kontrol výťahu A5 2022-02-25 14.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034465 0001000278 230203460 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-15 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034379 0001000201 230204535 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034412 0001000247 230204536 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 203.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034414 0001000248 230204784 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 1376.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034415 0001000249 230204537 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 269.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034416 0001000256 230204775 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-01 354.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034480 0001000302 230205119 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 1005.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034481 0001000303 230204776 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-01 26.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034482 0001000304 230205120 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 391.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034483 0001000305 8301797927 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 02/2022 2022-03-01 90.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034367 0001000282 8301649403 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok mobil 02/2022 2022-03-01 320.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034368 0001000283 3081617843 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 1/22 2022-01-31 1939.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034314 0001000100 220031 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. nabíjačka, batérie 2022-02-24 592.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034365 0001000219 8022100998 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-16 22.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034374 0001000196 8022101137 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-21 11.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034375 0001000197 8022100997 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-16 128.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034385 0001000206 8022101136 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-21 118.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034386 0001000207 8022101262 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-28 381.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034428 0001000245 8022101261 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-28 123.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034429 0001000267 8022101400 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-28 76.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034430 0001000268 8022101515 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-07 322.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034471 0001000294 8022101514 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-07 450.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034472 0001000306 072522 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Stanislav Veľas - PROBE strava kadetov Kamenica 2022-02-28 11298.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034248 0001000281 2201200857 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VEREX-ELTO, a.s. koncovka RJ45 2022-03-02 7.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034413 0001000277 2088 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PESOS electronic, s.r.o. koncovka 2022-02-28 5.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034396 0001000236 22039 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP nemrz.kvap., ND 2022-02-09 404.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034222 0001000141 22051 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP kryt motora 2022-02-24 21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034362 0001000229 2223100422 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s. inzercia -doc.Ing.Ochodni 2022-03-03 78.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034384 0001000274 220188 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o vývoz kartónu 1/22 2022-01-31 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034399 0001000194 20220048 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia odborný výcvik 2/2022 2022-03-07 238.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034329 0001000312 9672200723 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. oprava BUS Mercedes-Benz 2022-02-25 1933.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034180 0001000243 2202202212959 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie na VR 2022-02-22 28.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034397 0001000237 32200000244 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach kurz zákl. výcviku kadeto 2022-02-21 6528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034408 0001000223 3220000296 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach ubyt. študentov 2/22 TUKE 2022-02-28 2795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034454 0001000279 9220000064 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach záloha el.en. 2.Q/22 TUKE 2022-03-02 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034455 0001000280 31122093 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Oprava bezpečn.systémov 2022-02-22 269.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034322 0001000224 202201096 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-15 53.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034380 0001000202 202201115 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-16 42.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034381 0001000203 202201151 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-17 29.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034382 0001000204 202201174 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-18 84.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034383 0001000205 202201046 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-14 56.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034392 0001000212 202201097 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-15 34.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034393 0001000213 202201149 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-17 9.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034394 0001000214 202201173 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-18 34.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034395 0001000215 202201229 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-21 74.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034418 0001000251 202201261 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-22 33.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034419 0001000252 202201304 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-23 21.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034420 0001000253 202201324 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-24 24.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034421 0001000254 202201351 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 78.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034422 0001000255 202201251 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-22 95.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034423 0001000257 202201252 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-22 15.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034424 0001000258 202201303 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-23 22.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034425 0001000259 202201323 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-24 62.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034426 0001000260 202201354 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 36.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034427 0001000261 10022022340 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Občerstvenie zahr.návšt. 2022-02-10 16.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034335 0001000221 2022020320 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš vývoz tried. odpadu 2/22 2022-03-04 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034272 0001000286 5009654976 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. posypový materiál 2022-02-11 514.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034238 0001000161 522303167 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská legálna metrológia, n.o. Overenie analyzátora dych 2022-02-17 180.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034273 0001000172 100220225819 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. Občerstvenie zahr.návšt. 2022-02-10 110.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034334 0001000222 22010166 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. tabl. soľ 2022-02-17 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034325 0001000217 22010144 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Analyt.servis 2/22 2022-02-16 646.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034189 0001000234 202279 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARPenviro, s.r.o. overenie emisií 2021 2022-02-18 1416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034407 0001000228 1052204793 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčt.plynu 1/2022 2022-01-31 -97120.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034070 0001000157 1012221727 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba plyn 3/20 2022-03-01 113332.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034460 0001000242 238 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ján Lehotský - YASKY redukcia k TVprijímaču 2022-02-23 4.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034391 0001000239 51220167 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. pracovné odevy 2022-03-01 1555.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034315 0001000235 220032 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 02/22 2022-02-28 248.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034417 0001000250 220000153 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtovanie stočné 2/2022 2022-02-28 10816.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034448 0001000241 220000179 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 2/22 2022-02-28 -21.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034285 0001000285 27000052023 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 3/22 2022-01-12 12932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034449 0001000293 2200011 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FNPU 2022-02-24 653.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000238 20220010 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava tlačiarne HP 1320 2022-02-23 143.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034317 0001000216 2200333 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. navigacie, vizualizery 2022-02-24 1286.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034326 0001000227 248092 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COMPY-COM spol. s r.o. tyče k držiaku-projektor 2022-03-08 237.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034446 0001000295 1822100921 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčt.el.en.AOS+Kal.2/22 2022-03-07 49813.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034468 0001000289 20220301 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. Kvety MDŽ 2022-03-08 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000313 220100009 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. aktualizácia eProcurement 2022-03-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034363 0001000244 22630047 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SUN store Slovakia, s.r.o. lepidlo a tvrdidlo 2022-03-07 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034459 0001000290 122072 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. certifikát RapidSSL 2022-02-24 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034243 0001000220 200220557 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-14 75.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034376 0001000198 200220688 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-22 141.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034431 0001000246 200220755 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-28 63.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034432 0001000262 200220779 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-28 327.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034451 0001000275 200220843 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-02 1120.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034474 0001000297 50909142 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 1363.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034475 0001000298 32022 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2022-02-23 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000230 22022 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2022-03-01 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000231 3022 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-02-14 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000232 4022 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-02-28 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000233 03252022 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, združeni školenie pracovníkov 2022-03-02 676 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034411 0001000240 220100415 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Webmaxx Slovakia s.r.o. páska farbiaca ZXP7 2022-03-03 614.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034409 0001000276 1020220642 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-14 120.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034388 0001000209 1020220677 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-15 208.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034389 0001000210 1020220738 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-18 236.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034390 0001000211 1020220765 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-21 471.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034438 0001000270 1020220820 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-23 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034439 0001000271 1020220864 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-25 709.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034440 0001000272 1020220899 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-28 33.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034441 0001000273 1020220936 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-01 94.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034485 0001000308 1020220960 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-02 166.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034486 0001000309 1020220987 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-03 280.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034487 0001000310 1020221016 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 197.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034488 0001000311 220031 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET valec spojky 2022-02-21 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034344 0001000190 20220035 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. podpora MAIS 02/2022 2022-03-04 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034366 0001000287 220059 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovacie služby 2022-03-01 4514.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034245 0001000292 53798 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio popl.za úhradu členského 2022-01-01 32.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034516 0001000356 54570 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bankový poplatok za fa 2022-01-01 32.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034517 0001000357 54570 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio poplatok za pridelené DOI 2021-12-31 15.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034518 0001000358 35020011 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TATRA TRUCKS a.s. záručný servis TATRA T810 2022-02-21 1493.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034194 0001000225 12201321 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 02/22 2022-02-11 676.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034337 0001000164 230202896 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-08 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034340 0001000167 230202897 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-08 805.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034341 0001000168 230203232 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-11 176.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034342 0001000169 230203566 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 02/22 2022-02-11 153.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034343 0001000170 8022100879 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-11 17.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034336 0001000163 8022100878 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 02/22 2022-02-11 111.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034356 0001000179 1000122014 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Poplatok udrž.9./288851 2022-02-21 331 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034346 0001000189 1000322016 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR Poplatok udrž.7./288913 2022-02-21 132.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034345 0001000191 20220019 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia odborný výcvik 1/2022 2022-02-11 151.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034329 0001000155 100220222287 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Reprefond rektora AOS 2022-02-10 43.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034310 0001000153 202200876 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-07 58.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034347 0001000173 202200928 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-08 24.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034348 0001000174 202200961 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-09 55.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034349 0001000175 202200993 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-10 44.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034350 0001000176 202201011 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. nákup potravín 2022-02-11 95.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034351 0001000177 202201012 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-11 23.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034352 0001000178 202200875 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-07 15.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034353 0001000184 202200927 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-08 11.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034354 0001000185 202201008 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-11 73.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034355 0001000186 2022066 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Branislav Šramo - BALCAN oprava vozíkov 2022-02-09 781.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034250 0001000150 6822 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba pečiatky 2022-02-17 16.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034323 0001000162 241 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. pečiatky 2022-02-17 16.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034328 0001000187 000070 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. smútočné kytice 2022-02-14 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034309 0001000154 200220537 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-11 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034339 0001000166 200220513 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-09 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034338 0001000193 1020220513 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-07 358.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034357 0001000180 1020220541 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-08 259.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034358 0001000181 1020220563 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-09 160.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034359 0001000182 1020220597 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 02/22 2022-02-11 196.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034360 0001000183 02203878 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PENTA SK s.r.o. Extender HDMI 2022-02-16 50.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034311 0001000188 0003 2022-03-17 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Mária Černáková, všeob. lekár prehliadka zdravotná 2022-02-21 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034371 0001000195 221520206 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 1/22 2022-01-31 401.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008693 0001000041 2221021121 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 01/22 2022-01-31 1025.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008691 0001000048 22010001 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava bojlera 2022-02-04 660.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008708 0001000054 2201000046 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. el.energia 26o.m. 01/2022 2022-01-31 87240.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000057 3132220270 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/22 2022-02-08 4217.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001000066 202202001 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárie potrubia 2022-02-14 7371 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008696 0001000067 1031122 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce daň z nehnuteľností 2022 2022-02-17 4321.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008711 0001000072 101162 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť REFLEX SK, s.r.o. profylaktický servis VTZ 2022-02-11 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008709 0001000089 2552200335 2022-03-17 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškod.kuch.odpadov 1/22 2022-02-15 1186.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008710 0001000093 202260174 VTSÚ 2022-03-18 VTSÚ Záhorie Mettler - Toledo s.r.o. oprava zariadenia DSC 2022-03-14 1068 1 EUR DF 4536013431 1000123 6861832909 VTSÚ 2022-03-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2022-03-18 30.54 1 EUR DF 4536013432 1000124 7/2022 2022-03-18 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 1/2022 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2022-02-21 33.88 1 EUR odberateľská 2000011 2000012 11/2022 2022-03-18 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie za mesiac 1/2022 2022-02-18 218.4 1 EUR odberateľská 2000014 12/2022 2022-03-18 MO SR,Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 1/2022 2022-02-18 6733.1 1 EUR odberateľská 2000015 13/2022 2022-03-18 Adifex a.s., Mostova 2, 811 02 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 1/2022 2022-02-18 66.32 1 EUR odberateľská 2000016 20/2022 2022-03-18 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. 1.2.2022 - 1.3.2022 v správe CV Lešť 2022-03-04 1146.41 1 EUR odberateľská 2000019 4122007510 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2022-03-03 9.43 1 EUR 189/2022 222013 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2022-03-07 987.6 1 EUR 205/2022 31220667 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava TK a EK na SMV 2022-02-28 225 1 EUR 6/2022 VŠC DUKLA BB 204/2022 6690090888 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2022-03-09 335.5 1 EUR 208/2022 220463 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Dando s.r.o., Dolná Streda Motor s prevodovkou 2022-03-15 552 1 EUR 70/2022 VŠC DUKLA BB 212/2022 2022049 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik - Profi Tep Servis, Banská Bystrica Oprava vysokotlakového čističa 2022-03-15 173.88 1 EUR 54/2022 VŠC DUKLA BB 210/2022 22100215 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Batéria do notebooku 2022-03-03 84 1 EUR 68/2022 VŠC DUKLA BB 211/2022 2200040 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Pro Vital Akadémia s.r.o., Poprad Regeneračné nohavice 2022-03-06 2690 1 EUR 63/2022 VŠC DUKLA BB 186/2022 1990130743 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2022-03-10 206.2 1 EUR 192/2022 1014/22 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z., Malacky Prenájom motorových člnov 2022-03-02 10000 1 EUR 187/2022 22020713 VŠC DUKLA BB 2022-03-18 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2022-03-09 88.8 1 EUR 443/2021 VŠC DUKLA BB 209/2022 39/2022 Ústr. EPS 2022-03-18 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu a parkovacieho miesta, Palisády 46 BA 2022-03-10 949.1 1 EUR 20220050 40/2022 Ústr. EPS 2022-03-18 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2022 2022-03-03 523.89 1 EUR 1/2022 4591629456 120220020/VÚSZ 2022-03-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-10 22792 1 EUR 5105696458sap 210220054/VÚSZ 2022-03-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2022-03-07 1232 1 EUR 505696472sap 320220038/VÚSZ 2022-03-18 Horezza, a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-07 1155 1 EUR 5105696459sap 210220052/VÚSZ 2022-03-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-03 86013 0 EUR 5105696471sap 320220032/VÚSZ 2022-03-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-02-28 8607 1 EUR 5105696460sap 41/2022 Ústr. EPS 2022-03-18 Ústr. EPS Ing. jiří Mazal hygienický balíček-humanitárna pomoc 2022-03-17 27600 1 EUR 39/2022 2022014 120220021/VÚSZ 2022-03-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavu (DOBROPIS) 2022-03-10 29337 1 EUR 5105696168sap 222101208 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR ROTAplus, s.r.o. respirátor FFP2 2022-02-21 229.37 1 EUR dodávateľská 014/02/2022 38/2022 0516220045 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie KERKOSAND spol. s r.o. piesok, vrecia 2022-03-18 2257.96 1 EUR DF 4536013436 1000129 220011 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR Šopa Print Ladislav Takács tlač Ročenky 2021 2022-02-28 7423.2 1 EUR dodávateľská 021/02/2022 39/2022 220103955 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie Cb elektro s.r.o. predlžovacie káble 2022-03-17 53.93 1 EUR DF 4536013433 1000127 F2022021 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR V.G. CARS, s.r.o. servis SMV Superb 2022-02-25 153.44 1 EUR dodávateľská 028/02/2022 40/2022 1202200880 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie BOZP Danny Agency s.r.o. gurtňa 2t 2022-03-17 34.36 1 EUR DF 4536013434 1000128 220024573 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie Lamitec, spol. s r.o. tabuľa, sada popisovačov 2022-03-17 79.78 1 EUR DF 4536013435 1000130 2022020 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR OHSAS - Ing. Lenka Penzešová Švecová BOZP - motorové vozidlá 2x 2022-02-28 40 1 EUR dodávateľská 025/02/2022 41/2022 20221022 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelársky + všeobecný materiál 2022-02-28 159.24 1 EUR dodávateľská 016/02/2022 42/2022 8301684301 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2022-03-01 147.08 1 EUR dodávateľská 43/2022 8301804708 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2022-03-01 84.1 1 EUR dodávateľská 44/2022 20300428 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR FAST PLUS, s.r.o. stolný mixér 2022-03-02 39.9 1 EUR dodávateľská 027/02/2022 45/2022 4591629455 2022-03-21 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2022-03-03 343.32 1 EUR dodávateľská 46/2022 40183/22 VŠC DUKLA BB 2022-03-21 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-03-08 575.66 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 194/2022 102943/22 VŠC DUKLA BB 2022-03-21 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-03-08 121.92 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 193/2022 22110105 VŠC DUKLA BB 2022-03-21 VŠC DUKLA BB ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica Odborné prehliadky a skúšky plyn. zariadení 2022-02-28 811.2 1 EUR 36/2022 VŠC DUKLA BB 207/2022 2022005 VŠC DUKLA BB 2022-03-21 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín Vstupy do športových zariadení 2022-03-01 780 1 EUR 2/2022/RK VŠC DUKLA BB 214/2022 809/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-21 VŠC DUKLA BB MV -SR, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-15 186.84 1 EUR príjmová faktúra 809/2/2022 3622065398 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie ELEKTROSPED, a.s. vŕtačka 2022-03-18 102.6 1 EUR DF 4536013437 1000131 1286268 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie Bicyklom po Slovensku, s.r.o. GPS COMPUTER 2022-03-17 150.9 1 EUR DF 4536013438 1000132 220097 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina zelenina 2022-03-16 235.82 1 EUR DF 4536013439 1000133 122057683 VTSÚ 2022-03-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-03-21 252.97 1 EUR DF 4536013440 1000134 001422022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín popl.,znečistenie ovzduši 2022-02-28 81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442980 0001002239 1202200608 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná daň za nehnuteľnosť 2022-02-18 46.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442405 0001002074 10132000032 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Ožďany daň za nehnuteľnosť 2022-02-18 78.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442407 0001002073 1015200726 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš daň za nehnuteľnosť 2022-02-18 43.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442401 0001002077 2022003 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník poplatok za komunálny odp 2022-02-28 499.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442766 0001002305 3500055122 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Okresný súd v Považ. Bystrici predavok znalecký posudok 2022-03-07 183.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442767 0001002568 2021090 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS transformátorov,Ruž 2022-01-17 6176.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442492 0001002190 130000480 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa 2022-02-16 639.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441732 0001001483 100029010 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, za 3/22 2022-03-10 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442759 0001002053 220086 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-01-31 113.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441810 0001001448 202202003 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Peter Mánik MI-MA Súkr.autoškola vodičský kurz autoškola 2022-02-04 14280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442364 0001002011 2022032 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Peter Miazdra, podnikateľ oprava bleskozvodu 2022-03-07 884.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443020 0001002583 5001993716 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-02-10 552.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442120 0001001336 5001993717 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-02-09 190.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442119 0001001337 8022201251 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-02-11 112.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442339 0001001620 8022201568 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-02-18 71.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442340 0001001820 2022041 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR POLLUX STEEL, s. r. o. Oprava vrátovej kladky 2022-02-16 734 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442900 0001001720 2022100544 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Nákup potravín 2022-02-10 42.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441625 0001001302 200220618 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-16 67.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442138 0001001480 300220790 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-02-17 288.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442645 0001002112 200220567 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-15 102.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001002272 300220789 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-17 367.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001002428 22013 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Mes.kont.ASHZ II./22 2022-02-07 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442390 0001001484 2022038 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup smút.venca-PS 2022-02-17 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441436 0001001710 2022010 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-02-15 3829.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442367 0001001651 1122000131 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Výroba a odvys. rozhl.pr. 2022-02-14 1128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442306 0001001947 220069 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-02-14 45.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441717 0001001339 7220028 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o. prenájom WC 2022-01-20 201.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440345 0001000508 100069820 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 3/2022 2022-02-22 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442365 0001001640 100108328 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné 2022-02-22 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442366 0001001642 142022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147 DF odborné vyjadrenie 2022-02-14 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441850 0001001589 182022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147 Odborné vyjadrenie 2022-02-14 119.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442197 0001001852 522303113 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Nulovanie dozimetrov 2022-02-17 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442532 0001001898 9001486943 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby TN 2022-02-10 3350.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001558 9001485016 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/2022 2022-02-10 810.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001559 9001486084 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/2022 2022-02-10 7489.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001561 9001485356 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-02-10 2761.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001562 9001486663 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 1/2022 2022-02-10 1681.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001563 9001487242 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-02-01 930.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001564 9001487537 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby Nitra 2022-02-10 590.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001565 9001485731 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-02-10 1135.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001566 9001488025 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Zberné jazdy 1/22 2022-02-10 500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001567 9001487867 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-02-10 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001568 9001487768 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-02-10 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001001569 9001478368 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy pošta 2022-03-11 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441046 0001002582 2221000022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav vyúčtovanie elektriny 2022-02-28 4718.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442614 0001001946 112201679 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2022-02-16 118.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441140 0001001779 112201678 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2022-02-16 67.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001001781 112201677 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. tel.služby-IRIDIUM 2022-02-16 67.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001001782 22001 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. rekonštrukcia budova č.1 2022-01-15 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442445 0001001272 202202041 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF oprava výťahu 2022-02-14 359.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442141 0001001417 202202042 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF oprava výťahu 2022-02-15 296.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442142 0001001419 3560483000 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-01-25 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442537 0001001128 3539989000 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-01-25 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442535 0001001130 3537675026 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-02-07 17972.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442094 0001001460 3539990000 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn 2022-02-21 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442386 0001001585 3539987000 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 3/2022 SPOZNR 2022-02-25 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442552 0001001813 3548749000 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-03-02 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442522 0001001996 3539988000 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-03-02 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442528 0001001998 2221028358 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-14 219.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442400 0001001616 2221028655 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-14 25.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442397 0001001617 2221028660 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-14 45.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442398 0001001618 220500008 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO-BO-RB Krížna 2022-02-09 12650.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434525 0001001227 2220347 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-02-20 139.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442227 0001001968 20220087 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-02-17 392.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441853 0001001507 20220095 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-02-16 166.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442219 0001001513 20220135 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-02-24 124.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442459 0001001845 22400002 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO AKTIS 2022-02-16 5825.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436105 0001001600 1900627001 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2022-02-15 696.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442544 0001001900 32022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Tibor Záhon T.z vývoz 2 žúmp SPOZNR 2022-01-31 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442170 0001001236 102220011 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. prenajom miestnosti 2022-02-24 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442701 0001002248 102220010 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. stravovanie 2022-02-24 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442701 0001002249 102220009 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. Zabezp.kultúrnej aktivity 2022-02-24 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442711 0001002250 012022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TOMA-BRICK s.r.o. oprava omietok 2022-02-15 4788.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441943 0001001518 22003 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh kytica 2022-03-02 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442527 0001002114 20220032 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-02-15 1145.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441916 0001001505 522100923 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-17 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441929 0001001540 522101004 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-19 578.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442007 0001001666 2202100306 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-02-23 810.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442056 0001001753 2202100355 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-02-23 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442059 0001001755 2202100356 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-02-23 280.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442060 0001001756 2202100357 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-02-23 422.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442061 0001001757 2202100372 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2022-02-23 1338.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442064 0001001759 2202100298 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-02-23 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442065 0001001765 222009345 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné stočné 2022-02-23 144.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442818 0001002109 670537 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Zálohová platba za dodani 2022-02-15 6410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441701 0001000894 2122200366 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava náhradného zdroja 2022-02-11 354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442754 0001002299 122700791 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Dobrop. stravné lístky SF 2022-03-16 -122.56 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100068 122010938 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie poukážky 2022-02-22 1937.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441914 0001001644 22220040 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 2/2022 2022-02-14 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442113 0001001422 22220039 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Energie za 02/2022 2022-02-14 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442118 0001001423 2220220029 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-5/2022 2022-02-15 13485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440178 0001001537 2120220012 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 2-5/2022 2022-02-17 8473 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441421 0001001595 2220220032 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-25/2022 2022-02-18 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441419 0001001656 32022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.272 KOMNR 2022-02-15 4980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442155 0001001512 20220103 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. Nákup do PS 2022-02-23 612 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442389 0001002060 112416 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176*Piešťany(010) 2022-01-31 19308.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442700 0001000419 112417 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia enviromentálnej z 2022-02-04 6502.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442862 0001000420 112420 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin_MT(002) 2022-01-31 689.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442862 0001001324 112419 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176*Piešťany(010) 2022-01-31 19444.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442700 0001001325 1202201385 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-02-18 2650.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442639 0001001576 0008510222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-15 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441539 0001001296 8300222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-14 80.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441450 0001001298 8600222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-15 77.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441540 0001001465 0008780222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-16 87.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441618 0001001477 0008900222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-17 96.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441708 0001001554 9000222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-02-18 80.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441775 0001001599 0010540222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-24 87.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442028 0001001823 0009630222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2022-02-19 759.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441861 0001002273 7680222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-02-10 568.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442699 0001002277 2132200726 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z oprava dod.el.energie 2022-02-10 485.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442501 0001001672 8261010977 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 02/22 NR 2022-02-28 40.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442927 0001002354 8281007819 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s zrážková voda JK Topoľčan 2022-02-28 2928.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442812 0001002467 8281007817 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 2022-02-28 73.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442811 0001002469 8281007818 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné, JK Topoľčany ; 2/ 2022-02-28 1882.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442810 0001002471 2600015510 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Zmluvné vlečkové poplatky 2022-02-23 189.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442199 0001001731 4000087228 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby ŽSR 2022-02-18 111.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442262 0001001736 4000087247 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-02-25 90.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442198 0001001849 4000087393 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdeláviacie služby ŽSR 2022-02-24 15.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442420 0001001897 2600015513 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vlečkovné 2022-02-23 895.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440688 0001002090 14092022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Poplatok za kom.odpad 2022-02-11 1861.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442115 0001001511 6092022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Energie 2022-02-16 794.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442406 0001001624 5092022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie za rok 2021 2022-02-16 5069.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442413 0001001625 2200022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR amedia.sk s.r.o. Oprava ČOV 2022-02-16 1410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442341 0001001499 22022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-01-31 1869.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441675 0001001390 3013004839 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb-doplatok 2022-01-31 634.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442274 0001002371 2022013 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o. oprava výťahu 2022-02-22 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442625 0001001999 220100026 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-02-16 19045.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502434106 0001001528 122030702 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-14 44.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441446 0001001208 122030703 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-14 549.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441448 0001001209 122030704 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-14 476.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441449 0001001210 122031611 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-15 157.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441541 0001001291 122031613 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-15 34.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441538 0001001292 122031612 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-15 456.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441537 0001001293 122031627 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-15 1188.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441536 0001001295 122032712 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-16 111.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441621 0001001468 122032715 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-16 549.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441622 0001001469 122033678 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-17 685.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441709 0001001476 122034768 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-18 140.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441787 0001001548 122034769 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-18 250.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441780 0001001549 122034770 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-18 338.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441779 0001001550 122034785 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-18 1738.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441784 0001001555 1022200336 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 01/22 2022-02-03 386.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442994 0001000780 1522200566 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenajom 2022-03-05 349.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442814 0001002574 60000210 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Brat.tepl.-odber tepla-BA 2022-02-24 -3336.61 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100063 2000086486 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné Malacky 2022-02-16 50.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442610 0001001627 2000086164 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-02-17 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442180 0001001785 0725700603 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služby spojené s užív.byt 2022-02-28 198.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442432 0001001951 2220008 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR ubytovanie 2022-03-03 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442748 0001002425 2220007 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR ubytovanie 2022-03-03 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442748 0001002426 622010 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-02-15 12503.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441768 0001001372 622011 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-02-15 2732.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441769 0001001374 221000314 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-09 467.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440782 0001001391 221000315 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-02-09 1274.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440779 0001001392 221000316 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-09 856.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440464 0001001393 221000415 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-02-17 1396.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440538 0001001654 221000356 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO JTO 2022-02-15 399.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440835 0001001655 122022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Fa EE MO 01/2022 2022-02-18 6733.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442896 0001001908 72022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2022-02-21 33.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442895 0001001909 145462 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-14 50.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441751 0001001369 145460 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-14 82.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441750 0001001371 145489 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-17 118.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441933 0001001539 145516 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 127.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441938 0001001665 0072022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR CSFIT s.r.o. licencie 2022-02-17 6163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441857 0001001503 125605 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-13 470.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442175 0001001396 1256051 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-02-13 1021.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442171 0001001398 125555 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-08 1156.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442174 0001001580 125695 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-15 1138.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442172 0001001696 0202052861220101 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-01-31 8136.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441689 0001001308 202201439 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-02-14 356.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441445 0001001207 202201543 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-15 5.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441542 0001001300 202201544 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-15 500.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441543 0001001301 202201608 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-16 306.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441619 0001001466 202201607 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-16 196.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441620 0001001467 202201644 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-02-17 339.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441707 0001001478 202201685 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-18 297.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441778 0001001551 202201684 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-18 156.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441777 0001001552 202201683 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-18 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441776 0001001553 220021 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. oprava rozvodnej skrine 2022-02-07 2997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442902 0001001481 220022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. El.práce - osvetlenie 2022-02-10 4982 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442904 0001001482 2201701 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. nákup potravín 2022-02-11 495.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441567 0001001194 2201748 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. nákup potravín 2022-02-14 663.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441569 0001001289 2201914 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-02-16 644.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441663 0001001500 2201994 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-02-17 111.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442421 0001002279 2201995 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-02-17 145.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442433 0001002280 2201912 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-02-16 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441897 0001002532 22111128 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2022-02-16 248.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442657 0001001450 20220010 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. Odvoz biolog.odpadu 2022-02-28 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442402 0001001967 81031614 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú. Tŕ,Jastrabie 2022-02-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442338 0001001979 546263820226 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Hejce 2003 Kft. Hejce-prenájom 2022-01-19 248150 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502442384 0001002056 620220012 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany poskytnutie rekreačného p 2022-03-07 268.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442642 0001002372 2200000841 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-02-15 1266.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442254 0001001570 2200000842 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-02-15 1909.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442744 0001001605 2200000864 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2022-02-18 2824.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441904 0001001606 2200000865 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2022-02-18 2861.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441905 0001001607 220632 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HURKA s.r.o. vyúčt.stravovania 2022-02-22 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442753 0001002400 20022022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR HydroGEP, s.r.o. IGP Alekšince-skladSPOZNR 2022-02-17 7458 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442529 0001001628 92022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Gombita, znalec 910923 Znalecký posudok 2022-02-17 670.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441876 0001001623 20220048 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND poč. motohod., relé sp 2022-02-16 1047.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442991 0001001802 530204828 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-14 159.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442136 0001001267 234203016 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-15 581.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442125 0001001338 234203084 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-15 2391.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442123 0001001340 530203775 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-04 114.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441671 0001001382 530204620 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-11 31.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441672 0001001385 530204621 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-11 663.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441673 0001001386 530204579 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-11 36.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441674 0001001387 234203037 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-02-15 350.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441428 0001001520 234203234 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-17 134.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441934 0001001541 234203237 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-17 624.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441935 0001001542 230204407 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-24 157.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442229 0001001969 230204390 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-24 398.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442231 0001001971 530204777 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-14 17.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441607 0001002278 530205306 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-17 575.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442423 0001002281 2022007 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. DK oprava vonkaj.svetla-p 2022-02-16 3276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441872 0001001431 2022006 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. DK oprava osvetlenia-auto 2022-02-16 3971.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441873 0001001434 2100000463 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-14 651.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442069 0001001234 2200000631 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-14 583.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442116 0001001235 22003 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. vývoz a likvidácia odpadu 2022-02-17 575.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442530 0001001774 1122301008 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. servis WC jednorázový 2022-02-15 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442615 0001001664 220017 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parovodu a premost 2022-02-07 14551.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442621 0001001944 212250133 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tep.energie 2022-03-01 11361.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442813 0001002135 1012205714 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD spol.s r.o.-vráte 2022-02-25 -19.12 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 1012205614 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. zabezpečenie propagácie 2022-02-25 139.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442556 0001002270 5220076 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ZUZANA 2 s príslušenstvom 2022-03-02 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001002230 5220077 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ZUZANA 2 s príslušenstvom 2022-03-02 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001002231 5220078 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ZUZANA 2 s príslušenstvom 2022-03-02 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001002232 6616928875 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-02-02 158.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441963 0001001432 6616928875 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie 2022-02-09 34.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441963 0001001433 2200449 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-02-14 281.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442117 0001001237 220133 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. uchopenie lietadla 2022-02-15 795268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442001 0001001529 220132 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava motory 2022-02-15 864156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442002 0001002475 2210000041 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. palivo letecké 2022-03-03 1076.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442987 0001002443 2220104 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2022-03-02 164.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442988 0001002314 2022005 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Blaško - PKV oprava omietky 2022-02-18 1293.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442346 0001001683 2210017905 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-14 115.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442137 0001001268 20220067 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR LUXMAG s. r. o. Stravovanie - večera 2022-02-17 1072.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442697 0001001954 20220068 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR LUXMAG s. r. o. zabezpečenie obeda 2022-02-17 1033.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442613 0001001955 670204692 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-11 587.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441566 0001001195 670204893 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-14 190.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441716 0001001342 670205146 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-16 1527.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441616 0001001463 670205145 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-16 569.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441617 0001001464 670205385 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-17 504.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441714 0001001472 670205223 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-02-16 192.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441899 0001001493 670205410 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-18 779.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441782 0001001547 670205468 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-18 668.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441846 0001001604 670206139 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-24 113.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442424 0001002276 670207459 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny sterilizované 2022-02-02 58.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441863 0001002461 670205558 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-18 70.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441910 0001002530 670205222 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-16 241.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441901 0001002531 2220400003 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2022-01-31 10381.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441631 0001001320 2220400004 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zam. 2022-01-31 2907 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441629 0001001321 2220400005 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2022-01-31 11086.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441627 0001001322 1052204628 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zal.el.energ.BA,MA1/2022 2022-01-31 73389.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441697 0001001026 1052204417 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energia 2022-01-31 41894.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441817 0001001057 1052205188 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2022-01-31 94716.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441821 0001001239 1052204606 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el. energie 2022-01-31 59789.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441818 0001001254 20220033 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2022-02-14 805.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442404 0001001738 22003 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. Oprava vodovodn potrubia 2022-02-15 5319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442151 0001001491 229005 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec poplatok za znečist.ovzdu 2022-02-16 8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442164 0001001370 3121220006 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok za znečist.ovzdu 2022-02-14 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441735 0001001256 3121220005 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok zneč.ovzd. 2022-02-03 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442538 0001001274 1029200123 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky daň za nehnuteľnosť 2022-02-17 134.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442403 0001002076 1620347059 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota komunálne odpady 2022-02-22 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442519 0001001857 5010000144 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava zneč.ovzdušia 2022-02-11 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442516 0001001462 3220200085 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany kom.odpad,2022,HC 2022-02-22 1395.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442554 0001001671 3287202534 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany popl.,kom.odpad,2022,HC 2022-02-24 17.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442553 0001001809 13311244 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen Poplatok za zneč.ovzdušia 2022-02-11 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442391 0001001612 2626003378 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-02-15 346.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442808 0001001389 2626003403 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-02-16 178.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442806 0001001394 26300003804 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-02-15 258.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442363 0001001866 2022000188 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ľudmila Zavacká, podnikateľ vyúčt.ubytovania 2022-02-25 1960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442752 0001002401 220013 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY Stravovanie 2022-01-31 3006.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441723 0001001471 220014 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-02-14 1559.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441931 0001001728 90001391 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-02-15 228.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441718 0001001341 90001463 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-16 299.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441932 0001001439 202200116 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Náhradné diely 2022-02-17 832.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442706 0001001496 202200119 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-02-16 139.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442316 0001001506 202200117 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-02-16 1885.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442751 0001001521 202200124 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na OMV 2022-02-17 769.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442177 0001001524 202200132 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-22 1304.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442428 0001001729 202200118 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-02-16 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442682 0001001735 202200144 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-02-23 174.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442223 0001001786 232430144 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra poplatok za kurzy 4Q 2021 2022-02-11 3200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440890 0001002366 99111432022 2022-03-21 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA DRŽIAK NA INFÚZIE K NOSÍT 2022-02-15 4582.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442640 0001002404 235220114 VŠC DUKLA BB 2022-03-22 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Štiavnica Prenájom pozemku 2022-03-14 112.14 1 EUR 216/2022 0248264897 VŠC DUKLA BB 2022-03-23 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátový poplatok 2022-03-19 9.98 1 EUR 442/2021 VŠC DUKLA BB 220/2022 220038 VŠC DUKLA BB 2022-03-23 VŠC DUKLA BB PERNA IMPEX s.r.o., Nový Jičín Expandery a napínacie gumy 2022-03-17 396.67 0 EUR 72/2022 VŠC DUKLA BB 221/2022 20220007 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ PC LEnovo 2022-02-04 1510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008700 0001000073 220086 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Iveta Janíková, podnikateľ posypová soľ 2022-02-16 3798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008716 0001000074 22022 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Hyundai 2022-02-21 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001000085 20220219 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup na 100B a "PS" 2022-02-21 609.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008727 0001000086 301221123 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup prevod.oleja 2022-02-28 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008712 0001000097 2202028 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2022-02-25 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008718 0001000100 100062022 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel opr.výmena tepl.ohrievača 2022-03-01 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008720 0001000102 100072022 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava stanov 2022-03-01 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008720 0001000103 202210017 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava kotla,pračky... 2022-02-28 1330.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001000104 2380528465 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) hygienický mat. 2022-02-28 6882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001000105 2380528466 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) obalový materiál 2022-02-28 12626.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001000106 2022100320 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2022-02-28 12471.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008664 0001000107 20220046 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. modul,karta SKYLINK 2022-03-02 328.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008713 0001000108 43122 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina 2022-02-28 12646.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008669 0001000109 230204877 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Nákup trvanlivých potraví 2022-02-28 41599.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000110 0297272031 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. poplatok za internet 2022-03-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001000111 488302 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mliečne výrobky 2022-02-28 3229.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008666 0001000112 488303 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mliečne výrobky 2022-02-28 12144.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008666 0001000113 300221009 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2022-02-28 31187.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008667 0001000114 1122202309 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o. nákup materiálu 2022-03-03 104.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008722 0001000115 20220031 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup krovinorezu 2022-02-28 1092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008726 0001000116 0122 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES nákup materiálu 2022-03-02 62.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008723 0001000117 7220272 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. ser.prehl vozidla Peugeot 2022-03-03 299.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008724 0001000118 8301626513 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-03-01 47.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000120 8301626495 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-03-01 43.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000121 8301626484 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-03-01 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000122 222100081 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. spotrebný materiál 2022-03-04 47.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008728 0001000123 22037 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Marián Slejzák, podnikateľ nákup materiálu 2022-03-03 74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008715 0001000124 230204876 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Nákup trvanlivých potraví 2022-02-28 53632.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000125 8301626439 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 2/22 2022-03-01 841.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000131 20220002 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-03-08 92.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008729 0001000132 4591632164 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-03-03 197.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000133 20220048 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. dvojplatnička, baterka 2022-03-05 349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008673 0001000138 842 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Lidl Slovenská republika, v.o.s. repre fond - hotovosť 2022-03-02 11.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008721 0001000142 9001494479 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2/2022 2022-03-10 222.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008678 0001000143 220008 2022-03-23 Centrum výcviku Lešť Marian Šupík - REMA Oprava autožeriavu T148 2022-02-26 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008730 0001000151 2271004269 VTSÚ 2022-03-24 VTSÚ Záhorie JP MATś group s.r.o. nástrčné klúče 2022-03-21 33.55 0 EUR DF 4536013441 1000135 4220162/vusz 2022-03-24 VÚSZ Fintex, s.r.o. Nákup výstrojnýc súčiastok 2022-03-23 280.58 1 EUR VÚSZ-55-6/2022 5105697234 6112758517 VTSÚ 2022-03-24 VTSÚ Záhorie NAY a.s. lepiaca páska 2022-03-22 24.07 1 EUR DF 4536013442 1000136 21220930 VTSÚ 2022-03-24 VTSÚ Záhorie ALVE SLOVAKIA s.r.o. schodíky hliníkové 2022-03-22 97.04 1 EUR DF 4536013443 1000137 2205004787 VTSÚ 2022-03-24 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2022-03-21 26.88 1 EUR DF 4536013444 1000138 20220705 VTSÚ 2022-03-24 VTSÚ Záhorie CHROME s.r.o. Husqvarna & John Deere ND na motorovú pílu 2022-03-21 85.3 1 EUR DF 4536013445 1000139 31/2022 VTSÚ 2022-03-24 VTSÚ Záhorie Mgr. Anna Dobiášová Preklady, tlmočenie, výuka prekladateľské služby 2022-03-21 50 0 EUR DF 4536013446 1000140 42/2022 Ústr. Eps 2022-03-25 Ústr. EPS Panacea s.r.o. humanitárna pomoc 2022-03-18 12320 1 EUR 40/2022 31220198 2022129 VTSÚ 2022-03-25 VTSÚ Záhorie Marels s.r.o. odpočet vodomerov 2022-03-22 502.8 1 EUR DF 4536013447 1000141 43/2022 ÚIstr. EPS 2022-03-25 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2022 2022-03-17 539.71 1 EUR 1/2022 4591636665 202250081 VTSÚ 2022-03-25 VTSÚ Záhorie Mettler - Toledo s.r.o. keramický senzor 2022-02-16 3635.64 1 EUR DF 453601344 1000142 2022000180 VTSÚ 2022-03-25 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. odber plynu 2/2022-vyúčtovanie 2022-03-08 20627.78 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013450 1000144 1220001168 VTSÚ 2022-03-25 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. stravné poukážky 2022-03-25 382.68 1 EUR proforma fa 4536013449 1000143 21/2022 2022-03-25 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 2/2022 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2022-03-08 59.79 1 EUR odberateľská 2000030 24/2022 2022-03-25 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 2/2022 2022-03-14 5682.82 1 EUR odberateľská 2000026 25/2022 2022-03-25 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 2/2022 2022-03-14 272.97 1 EUR odberateľská 2000023 2105318222 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond znečistenie ovzdušia 2021 2022-02-22 1556 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008719 0001000094 012022 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO údržba trafostaníc12-2/22 2022-02-28 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008731 0001000098 221520567 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 2/22 2022-02-24 1062.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008693 0001000099 2209002 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 02/2022 2022-02-28 14918.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008653 0001000101 2221046151 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 2/22 2022-02-28 1156.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008691 0001000126 2221047899 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-01190-0 2/22 2022-02-28 45.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008691 0001000130 5102220375 2022-03-25 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 02/22 2022-03-08 2023.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008690 0001000147 322001583 VŠC DUKLA BB 2022-03-28 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Poplatok za licencie Office 365 2022-03-15 808.3 1 EUR 32/2022 VŠC DUKLA BB 223/2022 884210518/vusz 2022-03-28 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2022-03-28 4632.36 1 EUR 8800802603 2022-03-28 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. Koncesionárske poplatky 2022-03-28 238.98 1 EUR 8800802603 17072022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 1/2022 - P 2022-02-28 1848 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441418 0001002063 202202068 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. servis a inšt. poč. 2022-02-24 535.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441728 0001002901 7236010100 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 2022-02-28 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442415 0001001940 7236010200 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2022-02-28 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442447 0001001941 7236010300 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Služby za užívanie bytu 2022-02-28 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442416 0001001943 7236010400 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2022-02-28 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442417 0001001945 7236010500 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spoj.s užív.bytu 2022-02-28 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442431 0001002005 3732200138 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacích zar. 2022-02-28 211.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442380 0001001895 3732200176 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava tlačiarni 2022-02-28 266.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441630 0001002196 220100025 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-T815 2022-02-15 6040.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440472 0001001591 220100027 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535, Oprava MVO 2022-02-17 12099.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502429730 0001001650 220100028 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-T-815 2022-02-17 4869.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441454 0001001703 220100029 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO-BO motor 2022-02-23 3036.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441136 0001001817 122034994 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-18 1168.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441831 0001001601 122036083 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-02-21 330.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441832 0001001602 122037049 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-22 1502.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441889 0001001632 122037048 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-22 72.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441885 0001001633 122037050 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-22 273.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441883 0001001634 122038053 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-23 117.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441962 0001001684 122038052 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-23 360.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441961 0001001685 122038054 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-23 196.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441960 0001001686 122036664 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-22 697.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442011 0001001704 122038911 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-24 489.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442033 0001001745 122038912 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-24 761.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442032 0001001747 122038913 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-24 524.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442031 0001001748 122038705 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-24 610.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442874 0001001793 122040040 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-25 180.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442163 0001001821 122040041 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-25 1104.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442156 0001001827 122040042 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-25 95.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442154 0001001828 122040038 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-25 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442152 0001001829 122040043 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-25 12.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442147 0001001830 122040039 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-02-25 181.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442144 0001001831 122040534 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-26 629.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442203 0001001858 60000209 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo, KK, DK, ZK; záloha 2022-02-23 74000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442193 0001001777 60000210 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Zál.za teplo 3/2022,Dulov 2022-02-23 2350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442192 0001001778 2000086501 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-voda 14.2.2021-13. 2022-02-16 -86.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 2000290594 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-opravná FA 9.6.202 2022-03-07 -2.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100071 2000086191 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž. 2022-02-23 3009.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442419 0001001970 2000086515 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.,24.1.-23.2.2022,Štúr 2022-02-23 411.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442925 0001001972 2000086160 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky, Špitálska; 1-2/20 2022-02-22 394.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442425 0001001974 2000086177 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné Jarošova BA 2022-02-25 799.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442626 0001002177 2000086182 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné Jarošova BA 2022-02-25 2984.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442627 0001002178 2000086187 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné Kukučínova 2022-02-25 8773.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442628 0001002179 2000086136 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné Rybničná BA 2022-02-26 9787.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442629 0001002180 2000086155 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Páričkova; 1-2/20 2022-02-26 111.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442630 0001002181 2220114 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR BUILT, spol. s r.o. MVO-BO-Ford Ranger6872066 2022-02-23 1522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440303 0001001737 622016 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-03-01 294.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442409 0001003116 221000370 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO aut 2022-02-16 1940.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440463 0001001645 221000358 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522, Oprava MVO 2022-02-15 550.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440969 0001001648 221000359 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-02-15 622.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440965 0001001649 221000376 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-MB 2022-02-16 1800.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440536 0001001652 1017185 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. servis plotra HP 2022-02-28 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442361 0001002070 145523 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-23 66.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442875 0001001699 221104178 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. nájom za energie 2022-02-24 444.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442200 0001001819 102200536 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. dodávka tep. en.2/2022 2022-03-04 58406.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442763 0001002205 220598 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-02-20 171.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442454 0001001875 220599 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-02-20 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442456 0001001877 220470 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-02-10 211.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442453 0001001881 220024 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie za 16.-31.1.2 2022-01-31 11134.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440335 0001002496 220027 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie za 1/2022 - K 2022-01-31 610.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440336 0001002497 220022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie za 1.-15.1.20 2022-01-15 11209.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440334 0001002502 D0RO6 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2022-03-10 1429.12 0 USD Dodávateľské faktúry 4502442986 0001002573 52270119 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-23 90.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442912 0001001910 52270120 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-23 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442915 0001001912 52270121 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-23 90.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442914 0001001913 52270122 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-23 244.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442911 0001001914 3120153544 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. letenky 2022-03-02 10087.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443370 0001002659 22622305081007 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG. phm nákup 2022-02-11 121.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443417 0001003239 2220041 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. dezinsekcia objektov 2022-02-21 494.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442768 0001002185 1020220085 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR ELEgas s.r.o. oprava kotla 2022-02-18 1266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442500 0001001741 2100705122 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečistenie ovzdušia r.21 2022-02-02 378 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442285 0001001680 2100705121 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečisťovanie ovzdušia 2022-03-01 1753 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442993 0001002803 2101629322 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečisťovanie ovzdušia 22 2022-03-14 973 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443303 0001003083 126047 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-21 1084.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442317 0001001843 126347 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-25 1211.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442388 0001001894 125665 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-14 1036.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442387 0001001963 202201858 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-22 26.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441882 0001001636 202201860 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-22 1111.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441880 0001001637 202201887 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-02-23 352.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441958 0001001689 202201929 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-24 97.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442030 0001001749 202201928 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-24 235.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442029 0001001750 202201967 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-02-25 224.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442162 0001001822 220023 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. Oprava elekroinštalácie 2022-02-21 1591.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442907 0001001907 202201328 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. nákup potravín 2022-02-24 185.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441433 0001001855 20220597 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny HSa-hotovosť 2022-03-14 698.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443188 0001002995 2202139 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. nákup potravín 2022-02-21 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441912 0001001611 2202348 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-02-24 333.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442299 0001001839 2202349 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-02-24 482.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442300 0001001840 2202138 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-02-21 34.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441907 0001002535 22115869 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup autopotrieb 2022-02-28 231.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443293 0001001987 22115868 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické prostriedky 2022-02-28 1648.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443243 0001001990 2022008 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. vyčistenie dažďových žľab 2022-02-25 4998.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442330 0001001903 202201 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Henkiss`Pub s.r.o. refundácia stravy 2022-02-25 341.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443079 0001002743 202202 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Henkiss`Pub s.r.o. vyúčt.večera 2022-02-25 613.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443129 0001002744 4009 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. nožnice 2022-03-21 129.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443308 0001003109 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Chibeľová Martina Ing. Uznesenie 6C/54/2014 2022-03-21 142 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443307 0001003103 1381 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel COVID-19, SC-PCR testy 2022-03-10 2810 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443075 0001002797 941 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel ubytovanie na ZSC 2022-03-09 1185 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443075 0001002815 174 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel ubytovanie na ZSC 2022-03-09 528 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443075 0001002816 171 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel ubytovanie na ZSC 2022-03-09 528 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443075 0001002818 172 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel Ubytovanie Daniel Dom ŠT 2022-03-09 528 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443187 0001002819 173 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel Ubytovanie Jana Kotorová 2022-03-09 528 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443187 0001002821 205 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR IFREE Group Travel Miestna preprava ŠT a jeh 2022-03-09 1412 0 USD Dodávateľské faktúry 4502443225 0001002823 981202112 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-02-28 1478.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442479 0001002069 2022121 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-02-21 687.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442255 0001001660 2022122 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-02-17 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442259 0001001662 42022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kusenda,znalec 911944 znalecký posudok 2022-02-22 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442332 0001002477 32022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kusenda,znalec 911944 znalecký posudok HMŠ 2022-02-22 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442267 0001002488 22022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kusenda,znalec 911944 znalec posudok 2022-02-28 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442230 0001002515 20220076 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2022-03-04 76.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443506 0001002358 530204143 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-07 478.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442573 0001001266 234203615 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 2593.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442688 0001001674 234203540 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 556.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442687 0001001675 234203552 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 384.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442684 0001001676 234203587 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442685 0001001677 234203539 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 104.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442686 0001001678 234203622 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 123.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442010 0001001700 234203621 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 316.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442009 0001001701 530205570 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-21 292.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442314 0001001706 530205762 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-24 233.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442313 0001001788 530205767 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-24 226.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442611 0001001789 234203775 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-24 1818.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442873 0001001791 234203777 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-24 122.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442881 0001001792 530205962 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 1270.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442618 0001002058 530206068 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 521.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442480 0001002059 530205980 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 26.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442525 0001002061 530205919 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 570.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442481 0001002062 530206070 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 301.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442616 0001002065 530206315 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 1270.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442620 0001002071 530206476 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-02 93.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442486 0001002136 530206541 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-02 261.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442487 0001002138 530206500 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-02 1573.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442622 0001002140 234203879 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 1191.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443142 0001002325 530205981 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 352.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442233 0001002511 530205982 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442234 0001002512 230204408 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny ZNM Nemecká 2022-02-24 169.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442847 0001002737 230204406 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny ZNM Nemecká 2022-02-24 402.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442843 0001002745 230204447 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 210.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442422 0001002980 230204548 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 104.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442181 0001002981 230204556 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 6.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442183 0001002982 230204549 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 47.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442182 0001002983 2200000736 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-21 342.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442129 0001001669 2100000541 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-21 984.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442130 0001001670 2100000555 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-22 12.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442478 0001002019 2100000635 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-01 139.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442477 0001002057 2200000889 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-02 430.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442482 0001002131 2200000854 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-01 351.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442484 0001002132 2100000654 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-02 447.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442483 0001002133 35622 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-02-21 40.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441881 0001002504 35722 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-02-21 25.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441879 0001002507 2022019 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ján Brecko, podnikateľ ubytovanie 2022-03-10 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443245 0001003044 2022028 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ján Brecko, podnikateľ ubytovanie 2022-03-13 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443246 0001003045 220018 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava kondenzačnej nádrž 2022-02-23 1373.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442497 0001001961 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ivana Zmeková, advokátka súdne poplatky 2022-03-13 17161.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443300 0001003098 37052013 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad staré exekúcie 2022-03-10 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442772 0001002570 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Klopček Peter Ing. staré exekúcie 2022-03-18 75.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443310 0001003110 52022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Kocúr Jozef Ing., znalec 914177 znalec posudok 2022-02-28 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442355 0001002520 212270014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM vyúčt.teplo 2021 2022-02-25 -29013.56 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100070 5220072 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2022/203 mína do mínometu 2022-02-28 2592000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442883 0001002066 5220106 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2022/204 náboje húfnica 2022-03-07 6266637.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442997 0001002436 6610935310 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. vyuct.podielu na poist.21 2022-03-16 -80895.33 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100072 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Korenko Radomír Ing. súdne poplatky 2022-03-18 109 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443298 0001003084 10220060 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. boxová skriňa - nákup 2022-03-11 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443134 0001002592 220100010 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. Opr.otvár.dverí,KK 151 3p 2022-02-24 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442325 0001001926 2200533 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-02-21 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442132 0001001667 2200532 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-02-21 271.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442131 0001001668 992200127 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2022-03-07 667.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442990 0001002442 992200154 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2022-03-08 801.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443228 0001002589 3160922 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp MVO-BO-MLM-RP102B 2022-02-21 36300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440153 0001001705 2022009 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 2/2022 PS 2022-02-26 355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442679 0001001994 2210021080 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-02-21 75.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442309 0001001707 202200202 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Luxhaus s.r.o. oprava zariadení 2022-02-09 22354.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442359 0001001698 2203039 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ 02/22 SPOZNR 2022-03-01 20885.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443147 0001002307 670205862 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-22 97.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441892 0001001631 670205654 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-21 38.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442257 0001001658 670205679 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-21 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442258 0001001661 670206064 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-24 3317.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442044 0001001744 670206250 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 1027.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442159 0001001824 670206271 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-02-25 645.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442158 0001001826 670206273 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-02-25 393.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442298 0001001836 670206275 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-02-25 105.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442295 0001001837 670205585 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-21 346.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442080 0001001848 670205587 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-21 266.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442077 0001001850 670206445 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-02-25 990.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441864 0001002376 670206444 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazené potraviny 2022-02-23 172.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442724 0001002378 670206443 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny konzervované 2022-02-16 128.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441863 0001002380 670206446 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-02-23 1844.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441856 0001002462 670206909 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-03 894.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442563 0001002979 2220400006 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie za 1/2022 - P 2022-01-31 645.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440337 0001002499 220002 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Majolika-R, s. r. o. nákup mat.do PS 2022-03-04 235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442866 0001002693 22005 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. Oprava hlavných ventilov 2022-02-23 9574.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442906 0001001833 4502860222 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 2/22 2022-03-01 30562.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443096 0001002309 1620173480 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec poplatok komunálny odpad 2022-03-14 19493.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443317 0001002839 120125782 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno daň za nehnuteľnosť 2022-02-28 46.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442664 0001002392 1620097186 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra poplatok za komunál.odpad 2022-03-10 39.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443038 0001002712 120069322 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota daň za nehnuteľnosť 2022-02-24 4538.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442661 0001002388 20220013 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok energie za 1/2022 2022-02-22 466.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442429 0001001760 1014201959 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá daň za nehnuteľnosť 2022-02-28 391.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442663 0001002390 12152022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov popl. za zneč. ovzdušia 2022-02-10 627 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442774 0001002055 1331097104 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poplatok za komunál.odpad 2022-02-18 19290.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442932 0001001716 2630004474 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-02-23 257.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442066 0001001767 2626004321 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-02-25 386.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442490 0001001868 2626004322 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-02-25 354.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442489 0001001873 2630004473 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-02-23 802.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442488 0001001878 90001679 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-23 642.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443119 0001001697 90001642 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-22 318.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442008 0001001702 90001610 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-02-22 274.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442086 0001001846 90001765 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-02-25 1086.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442878 0001002420 102022452 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. likvidácia obalov 2022-02-28 26.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443345 0001002594 92022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Milan Briestenský, podnikateľ oprava streš.krytiny 2022-02-22 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442360 0001001626 202200134 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-02-23 1081.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443216 0001001717 202200133 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-02-23 1336.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442641 0001001730 202200138 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-22 294.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442651 0001001732 202200139 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-22 68.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442652 0001001733 202200140 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-02-22 146.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442710 0001001734 202200143 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND brzdy, hnací hriadeľ 2022-02-24 1195.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442924 0001001803 202200146 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-02-24 1100.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443239 0001001810 202200148 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhr. dielov 2022-02-24 1022.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442449 0001001825 202200135 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do OMV 2022-02-28 771.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442733 0001001867 202200136 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do OMV 2022-02-28 909.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442732 0001001869 202200137 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do OMV 2022-02-28 464.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442734 0001001870 202200149 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do OMV 2022-02-28 1406.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442731 0001001874 202200147 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-02-24 22.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442692 0001001887 202200150 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-02-28 1992.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442992 0001002001 202200177 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na vozidlo 2022-02-28 289.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442923 0001002028 872022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 DF znalecký posudok 2022-02-28 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442861 0001002671 202211 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná poplatok za komunál.odpad 2022-02-28 81.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443344 0001002542 5728 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov popl. za zneč. ovzdušia 2022-01-26 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440844 0001000627 2029922 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce poplatok za komunál.odpad 2022-02-17 75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442931 0001001719 1030422 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce daň za nehnuteľnosť 2022-02-22 88.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442671 0001002396 30845572 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves poplatok za komunál.odpad 2022-03-03 343.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443339 0001002731 0000000038 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob poplatok za komunál.odpad 2022-03-08 429 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443034 0001002716 1501133221 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Vysoká pri Morave daň za nehnuteľnosť 2022-02-25 10.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442665 0001002395 1013200032 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Zemplínska Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2022-02-28 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442666 0001002397 22031 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Dod.t.-hnedé uhlie orech1 2022-02-23 3562.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442884 0001002183 20220001 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Okienkovo s. r. o. oprava okien 2022-02-23 17470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442358 0001001835 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ondruš Peter Ing. 6C/54/2014 trovy súd. kon 2022-03-16 136 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443450 0001003269 22100446 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-02-22 71.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442312 0001001708 2200995 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-02-20 283.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443178 0001001742 052022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ oprava elek.kotla 2022-02-23 486 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442191 0001001805 220171 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-02-18 102.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442256 0001001659 02322 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Peter Lacko, podnikateľ čistenie kanalizácie 2022-02-22 1296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442680 0001002000 5002016131 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-02-18 292.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442691 0001001679 5002016132 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-02-16 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442690 0001001681 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Pivovárnik Roman Ing. trovy zastr.exekúcia 6C/5 2022-03-16 149.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443356 0001003136 22009 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. platba za obedy 2022-02-28 1552.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442606 0001002342 22011 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-10 2016.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442842 0001002541 522109473 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-02-28 153.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442545 0001001948 522109472 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-02-28 121.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442550 0001001949 522109471 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-02-28 231.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442548 0001001950 8022201809 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-02-28 380.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442485 0001002130 2022100674 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov nákup potravín 2022-02-18 37.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441877 0001001896 300220813 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-02-17 3145.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442458 0001001884 200220572 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-02-15 305.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442457 0001001885 200220720 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-02-24 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001002275 300220908 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 10% Kuchyňa 2022-02-24 1155.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441734 0001002694 522011062 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2022-02-22 111.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443149 0001002824 101170 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR REFLEX SK, s.r.o. Oprava Variomatu 2-1 2022-02-12 172.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442624 0001001721 220082 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-02-21 91.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442083 0001001847 220089 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-02-24 36.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442176 0001002508 220088 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-02-24 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442173 0001002509 2022002 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. Opr.oplot.žilet.záb.Vinič 2022-02-28 30000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442631 0001002174 9901165629 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2022-02-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442660 0001002387 1010071303 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekom.sl.prenáj.okruhov 2022-03-10 135790.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001003010 9001489535 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS Košický kraj-ťarchopis 2022-02-23 1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001002284 20220019 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluh.a údržba ČOV-SPOBA 2022-01-31 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442898 0001001783 20220067 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.obeh.čerpadla,DK č.2 2022-02-07 3597 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442464 0001002030 20220084 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha a údržba 2022-02-28 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443267 0001002463 20220083 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ v kotolniach 2022-02-28 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443063 0001002708 2221101190 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr autor.odmena 2022-03-07 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443471 0001003292 2202251 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR SLOVHOLDING, a. s. rekonštrukcia haly 2022-02-25 35810 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442446 0001002098 91188278 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm nákup 2022-02-28 1324.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443413 0001002830 9005722011 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa náhrada škody Soc.poisť. 2022-03-23 4123.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443477 0001003299 5272022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Spojená škola ubytovanie PrV-CVD-19 2022-02-28 861 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442612 0001002359 22167 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontr.SHZ,bč. 50 DCM, RK 2022-02-28 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442934 0001001997 3537642027 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plyn 2022-03-07 13162.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443343 0001002302 3537640027 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčtovanie 2/2022 2022-03-07 6035.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443342 0001002472 2221030543 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-17 7921.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442399 0001001712 2221030529 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-17 5226.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442395 0001001713 2221030528 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-17 5716.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442393 0001001715 7222060060 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-02-22 123.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442632 0001001834 4122008614 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekom.sl.prenáj.okruhov 2022-03-03 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001002285 20220139 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhr. dielov 2022-02-25 675.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442427 0001001928 6542014 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Šuťák Ľubomír Ing. súdne trovy 2022-03-16 101 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443309 0001003104 20220006 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Opr.odpad.pot.z pis.DK 1 2022-02-24 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442371 0001001906 20220007 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Opr.odpad.pot.z pis.Vinič 2022-02-24 895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442373 0001001911 22400005 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO TO Aktis 2022-02-21 3803.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440300 0001001762 22400004 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO, Aktis 2022-02-21 3260.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440298 0001001763 22400003 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO, Aktis 2022-02-21 7642.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502431016 0001001764 20220022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2022-02-23 695.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442756 0001002184 1900627001 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha teplo 3/2022 PO 2022-02-28 7991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442541 0001001899 220007 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. opravy čerpadiel 2022-02-23 4368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442344 0001001739 220008 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava rozvodov 2022-02-23 1988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442342 0001001740 22004 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabezp.kvetín 2022-03-07 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442527 0001003219 2202100293 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-02-21 2795.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442051 0001001752 2202100308 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 2022-02-21 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442057 0001001754 2202100358 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2022-02-23 457.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442063 0001001758 2220066 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ - 2/22 2022-02-28 4520.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442521 0001002197 2220067 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV, zam. 2/2 2022-02-28 5931.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442523 0001002198 2220068 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie BoPo, výcvik 2022-02-28 9043.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442526 0001002199 222013720 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-03-09 478.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443324 0001002682 222013719 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-03-09 408.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443323 0001002683 222013718 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-03-09 444.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443322 0001002684 222013420 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-03-08 96.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443321 0001002685 222013301 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-03-08 1942.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443318 0001002686 222013961 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-03-10 118.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443475 0001002840 222014281 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-03-11 703.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443474 0001002965 6705372202 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2022-03-04 1296.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443262 0001002578 221001218 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné 2022-02-28 191.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443328 0001002835 9331224222 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2022-02-28 211.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442961 0001002306 2122200378 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diag systemu 2022-02-25 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442916 0001002620 3220000309 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric teplo 01/2022 2022-02-15 13347.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442184 0001001609 3220000307 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Fa EE MO 01/2022 2022-02-15 2807.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442672 0001001613 3220000308 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2022-02-15 733.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442185 0001001614 122010439 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup str.poukážok 2022-02-17 149.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441683 0001001621 122010900 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup gastrolístkov 2022-02-21 1532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441824 0001001773 122010951 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2022-02-22 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441823 0001001929 2220220033 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-24/2022 2022-02-23 37928 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441420 0001001772 22011 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR VARÍME s.r.o. refundácia stravy 2022-02-16 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443151 0001002884 22600552 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r informačný dokument 2022-02-14 123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443152 0001002825 42022 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.166 KOMNR 2022-02-21 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442817 0001002031 2022000520 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR VIA JASNA RESTAURANT, s.r.o. ubytovanie SC 2022-02-23 841.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443301 0001002203 2022000764 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážky, DK Hlohovec 2022-03-10 799.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443326 0001002837 10141681 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o konferen.Vodáren.biológia 2022-02-11 84.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442493 0001002269 103411321 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep.energie 2022-03-14 3938.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443476 0001002970 2022020026 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. mimovojsková oprava 2022-02-11 3815.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440568 0001001646 1202202342 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-03-04 1420.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443452 0001002537 1202201546 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplne do tlačiarní 2022-02-22 4920.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443241 0001002647 0010290222 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-22 147.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441878 0001001688 0010430222 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-23 141.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441959 0001001751 10640222 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-02-25 72.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442160 0001002699 22200122 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nákup-časopis obrana 2022-02-15 8711.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440421 0001002018 22200123 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s samolepka na sklo 2022-02-15 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440419 0001002020 22200148 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s brožúra SPJ-3-3/RHBO 2022-02-23 7312.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440420 0001002021 22200159 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s informač.panely 2022-02-14 1086.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440379 0001002022 22200160 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tabule_HSa-32-4/2022 tlač 2022-02-24 1289.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441234 0001002023 4000355035 2022-03-28 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-02-24 13.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442747 0001001854 4591639260 VŠC DUKLA BB 2022-03-29 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-03-17 2113.83 1 EUR 222/2022 815921/vusz 2022-03-29 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2022-03-29 475.23 1 EUR 2200122 2022-03-29 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Pravidelná štvrťročná a mesačná kontrola systémov (EZS,PTV,EPS) - VHÚ Bratislava 2022-03-07 390 1 EUR 2200122 2200123 2022-03-29 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Servisné opravý systému EZS (pozáručná oprava) - VHÚ Bratislava 2022-03-07 107.52 1 EUR 2200123 2290102122 2022-03-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2022 -Mo Svidník (V.K.) 2022-03-07 498.8 1 EUR 2290102122 2290133650 2022-03-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2022 -Mo Svidník (Bard.) 2022-03-07 1042.48 1 EUR 2290133650 202202058 2022-03-29 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 01.02.-28.02.2022- Mo Svidník 2022-03-09 1455.23 1 EUR 202202058 2022012 2022-03-29 VHÚ Bratislava Z-Design,s.r.o., Vyhotovenie projektovej dokumentácii a rozpočtu bleskozvodu k stavbe prístrešku vo VHM Piešťany. 2022-03-08 348 1 EUR VHÚ-3-20/2022 2022012 2500481233 2022-03-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.02.2022-01.03.2022 - Mo Svidník (Bardejovská) 2022-03-09 791.71 1 EUR 2500481233 2300009844 2022-03-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2022 - Mo Svidník (K.P.) 2022-03-07 1823.62 1 EUR 2300009844 2221000970 2022-03-29 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Vodné a stočné za obd. 2/2022 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2022-02-28 31.07 1 EUR 2221000970 1112004710 VTSÚ 2022-03-29 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. pasta na umývanie rúk 2022-03-28 59.65 1 EUR DF 4536013451 1000145 22010068 VTSÚ 2022-03-29 VTSÚ Záhorie PROEBIZ s.r.o. realizácia e-aukcie 2022-03-25 360 1 EUR DF 4536013452 1000146 125015 VTSÚ 2022-03-29 VTSÚ Záhorie AŽD SLOVAKIA a.s. montáž závory 2022-03-23 1324.2 1 EUR DF 4536013453 1000147 20220188 VTSÚ 2022-03-29 VTSÚ Záhorie Q 4 U, spol. s r.o. oprava výdajného stojana na naftu 2022-03-22 171 1 EUR DF 4536013454 1000148 22126119 2022-03-29 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Hygienické prostriedky 2022-03-24 472.01 1 EUR VACR-25-12/2022 22126113 2022-03-29 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Čistiace autopotreby 2022-03-24 73.8 1 EUR VACR-25-13/2022 22127381 2022-03-29 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Čistiace prostriedky 2022-03-28 283.99 1 EUR VACR-25-14/2022 21060265 VŠC DUKLA BB 2022-03-30 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2021-07-15 19994.5 1 EUR 535/2021 R2022002 VŠC DUKLA BB 2022-03-30 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Refakturácia leteniek 2022-03-14 517 1 EUR 3/2022/RK VŠC DUKLA BB 219/2022 5222120297 VTSÚ 2022-03-30 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. nabíjacie batérie, nabíjačka 2022-03-25 72.49 1 EUR DF 4536013455 1000149 220315 VTSÚ 2022-03-30 VTSÚ Záhorie Autoškola Progres, spol. s r.o. školenie vodičov 2022-03-28 1296 1 EUR DF 4536013456 1000150 122064810 VTSÚ 2022-03-30 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 874.23 1 EUR DF 4536013457 1000151 6022002150 VTSÚ 2022-03-30 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-03-30 416.11 1 EUR DF 4536013458 1000152 0004803276 VTSÚ 2022-03-30 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2022-03-25 86.98 1 EUR DF 4536013459 1000153 2022043 2022-03-30 VHÚ Bratislava LEOPRINT s.r.o. Tlač vstupeniek s číslovaním a perforáciou pre centrálnu expozíciu VHM Mo Svidník a Vyhliadkovú vežu na Dukle a VHM Piešťany. 2022-02-28 539.88 1 EUR VHÚ-3-12/2022 2022043 2200098 2022-03-30 VHÚ Bratislava Jaroslav Hrinko INŠTALDOM , Výmena radiátora v depozitári D4 v budove VHM Mo vo Svidníku. 2022-03-11 341.3 1 EUR VHÚ-3-28/2022 2200098 7700510451 2022-03-30 VHÚ Bratislava ANTALIS, a.s., Nákup spotrebného materiálu na tlač časopisu Vojenská histórie č.I/2022 až po IV/2022-VHÚ Bratislava 2022-03-09 6357.31 1 EUR VHÚ-3-27/2022 7700510451 220016 2022-03-30 VHÚ Bratislava Ladislav Takács ŠOPA PRINT, Zalomenie časopisu VOJENSKÁ HISTÓRIA č. 1/2022. 2022-03-10 500 1 EUR 220016 2200135 2022-03-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Vykonanie odbornej prehliadky, skúšky a kontroly systémov ( štvrťročná a mesačná EZS,EPS,PTV) - Mo Svidník 2022-03-14 1038.19 1 EUR 2200135 2022002277 2022-03-30 VHÚ Bratislava Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. , Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-03-22 86.95 1 EUR VHÚ-55-8/2022 2022002277 D2022001 VŠC DUKLA BB 2022-03-31 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, SDV, Bratislava Refakturácia sústredenia 2022-03-14 5350 1 EUR 48/2021/VS VŠC DUKLA BB 218/2022 822/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-31 VŠC DUKLA BB JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka o.z.Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-28 419.1 1 EUR príjmová faktúra 822/2/2022 400/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-31 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie e služby spojené s prenájmom za rok 2021. 2022-03-28 1317.05 1 EUR 400/1/2022 824/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-31 VŠC DUKLA BB FK 1928 Jasenie Nájom nebytových priestorov 2022-03-20 120 1 EUR príjmová faktúra 824/1/2022 824/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-03-31 VŠC DUKLA BB FK 1928 Jasenie Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-30 28.52 1 EUR príjmová faktúra 824/2/2022 22128859 2022-03-31 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Kancelárske potreby 2022-03-30 1595.76 1 EUR VACR-25-16/2022 320220039/VÚSZ 2022-03-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostliosť KS-zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-07 8085 0 EUR 5105696169sap 2222100010/VÚSZ 2022-03-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-03-10 64680 1 EUR 5105696170sap 620220020/VÚSZ 2022-03-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-02-27 4788 1 EUR 5105697232sap 620220021/VÚSZ 2022-03-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia R odinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-02-27 13085.3 1 EUR 5105696909sap 2022020 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2022-03-09 300 1 EUR 5/2022/KAR VŠC DUKLA BB 190/2022 202208 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB TCM Marcela s.r.o., Banská Bystrica Fyzioterapeutické služby 2022-03-15 200 1 EUR 6/2022/KAR VŠC DUKLA BB 217/2022 2022028 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2022-03-25 100 1 EUR 7/2022/KAR VŠC DUKLA BB 229/2022 20220378 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2022-03-10 1425.6 1 EUR 1/2022/PL VŠC DUKLA BB 215/2022 3/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2022-03-28 1600 1 EUR 228/2022 37232751 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-03-22 12.6 1 EUR 438/2021 VŠC DUKLA BB 225/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-03-22 18.6 1 EUR 439/2021 VŠC DUKLA BB 224/2022 20220970 VŠC DUKLA BB 2022-04-01 VŠC DUKLA BB Enviconsult spol. s.r.o., Žilina Likvidácia zdravotníckeho materiálu 2022-03-25 14.74 1 EUR 440/2021 VŠC DUKLA BB 230/2022 38/2022 VTSÚ 2022-04-01 Jana Petrášová, Záhorie č.67,90501 Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov vody a ostatných položiek r.2021 2022-03-31 13.48 0 EUR OF 38/2022 2003018788/vusz 2022-04-01 VÚSZ News and Media Holding, a.s. Predplatrné Trend 2022-03-24 49 1 EUR 5105697789 39/2022 VTSÚ 2022-04-01 Ing.Branislav Lazor, Záhorie č.63, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov vody a ostatných položiek r.2021 2022-03-31 120.93 0 EUR OF 39/2022 40/2022 VTSÚ 2022-04-01 Oľga Švárna, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov vody a ostatných položiek r.2021 2022-03-31 495.87 0 EUR OF 40/2022 41/2022 VTSÚ 2022-04-01 Drahomíra Drahošová, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov vody a ostatných položiek r.2021 2022-03-31 174.07 0 EUR OF 41/2022 42/2022 VTSÚ 2022-04-01 Anna Pitoráková, Záhorie č.65, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov vody a ostatných položiek r.2021 2022-03-31 18.36 0 EUR OF 42/2022 8301100822 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzemných vôd I.Q 2022-01-28 1653 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008736 0001000016 52270128 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 03/22 2022-02-28 4191.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008671 0001000127 52270127 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava kamery 2022-02-28 2743.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008732 0001000128 2612200331 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 28 560L 2022-03-02 20563.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008734 0001000129 2211000179 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. el.energia 26o.m. 03/22 2022-03-09 42126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000135 3132220543 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. vývoz odpadu SABER STRIKE 2022-03-09 8521.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001000145 3132220537 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 02/22 2022-03-09 3093.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001000146 2022015 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-02-28 755.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008679 0001000092 222200167 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B 2022-02-28 492.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008735 0001000095 1042004769 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-02-28 204.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008738 0001000096 2022-03-005 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevených peliet 2022-03-07 1209.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000136 122044748 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2022-02-28 9016.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008668 0001000137 220009 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola cukrárske výrobky 2/2022 2022-03-04 965.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001000148 20221021 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup outdoorovej kamery 2022-03-09 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008737 0001000150 1042005722 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-03-15 703.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008739 0001000152 20220018 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ servis kam. systému 2022-03-14 2988.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008744 0001000153 FA2102007883 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o nákup komponentov 2022-03-14 1090.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008733 0001000154 220091 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup vodárenského materi 2022-03-15 133.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001000155 222200232 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-03-15 427.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008740 0001000156 202203009 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2022-03-14 1754.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000158 220029 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. servis a výmena kamier 2022-03-08 2661.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008746 0001000172 10220017 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť MICHAELLO s.r.o. Mat.na úpravu áut 2022-03-17 624.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008751 0001000179 21220024 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-03-17 1962 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008673 0001000181 220104 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Opr. defektu KIA Sportage 2022-03-16 11.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008749 0001000183 02822 2022-04-01 Centrum výcviku Lešť Alfréd Juríček- KAMENÁR Dobitie kariet na umývani 2022-03-22 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008750 0001000184 422000123 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2022-03-23 754.54 1 EUR 226/2022 422000122 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2022-03-23 2759.84 1 EUR 227/2022 825/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod Nájom nebytových priestorov 2022-03-25 360 1 EUR príjmová faktúra 825/1/2022 825/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB TJ Sokol Medzibrod Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-25 85.56 1 EUR príjmová faktúra 825/2/2022 829/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub 1950 Priechod Nájom nebytových priestorov 2022-03-25 1560 1 EUR príjmová faktúra 829/1/2022 829/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB Obecný futbalový klub 1950 Priechod Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-28 356.5 1 EUR 829/2/2022 828/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB ŠK Badín, o.z., Nájom nebytových priestorov 2022-03-25 570 1 EUR príjmová faktúra 828/1/2022 828/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB ŠK Badín, o.z., Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-28 135.47 1 EUR 828/2/2022 826/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB TJ Družstevník Strelníky Nájom nebytových priestorov 2022-03-25 120 1 EUR príjmová faktúra 826/1/2022 826/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB TJ Družstevník Strelníky Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-25 28.52 1 EUR príjmová faktúra 826/2/2022 827/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-03-10 6840 1 EUR príjmová faktúra 827/1/2022 827/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-28 685.38 1 EUR príjmová faktúra 827/2/2022 823/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-04-01 692.3 1 EUR príjmová faktúra 823/1/2022 823/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-04 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-04-01 800 1 EUR príjmová faktúra 823/2/2022 44/2022 Ústr. EPS 2022-04-04 Ústr. EPS Ing. Jiří Mazal humanitárna pomoc 2022-03-29 9200 1 EUR 45/2022 2022015 45/2022 Ústr. EPS 2022-04-04 Ústr. EPS Vings s.r.o. reízne práce budúcej kaplnky 2022-03-29 1920 1 EUR 46/2022 P2204 220262 VTSÚ 2022-04-04 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. držiaky trubiek 2022-03-31 401.31 1 EUR DF 4536013461 1000155 1020220009/vusz 2022-04-04 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-04-01 791.58 0 EUR 5105697943 46/2022 Ústr. EPS 2022-04-04 Ústr. EPS Stav Pro s.r.o., inžinierska činnosť na objekte budúcej kaplnky 2022-03-31 1144.5 1 EUR 0052022 47/2022 Ústr. EPS 2022-04-04 Ústr. EPS Stores inSPORTline s.r.o. trenažer inSPORTline 2022-03-17 590 1 EUR 43/2022 22200217 20220049 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. opr.vod.prípojky B.Hora-H 2022-03-03 1816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442757 0001002101 2022030 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ISO & spol. s r.o. DF nákup kameniva 2022-03-16 3950.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443699 0001003255 2100000622 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-28 622.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443106 0001001892 2200000850 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-02-28 329.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443101 0001001893 2100000661 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-03 447.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442656 0001002251 2200000918 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-03 571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442655 0001002252 2100000682 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-04 182.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442653 0001002253 2200000935 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-04 325.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442654 0001002254 2100000687 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-07 844.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442786 0001002454 2200000949 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-07 275.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442784 0001002455 2200000998 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-09 609.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443190 0001002756 2100000716 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-09 411.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443281 0001002757 20220061 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2022-02-28 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442854 0001002747 82022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jenčo Ján Ing., znalec 911430 znalecký posudok 2022-02-18 667.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442053 0001001743 220020 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ÚK v kuchyni 2022-02-24 1524.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442623 0001001942 0062022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ oprava kotlov 2022-03-03 1585 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442821 0001002200 20220018 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ výrub 2ks stromov 2022-03-01 514.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442531 0001001938 20220017 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ Oprava strechy 2022-02-28 5814.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442496 0001001939 220001 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Katarína Michelčíková - J.K.M. oprava hydraul.zdvihákov 2022-02-14 35357 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442885 0001001952 220101108 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha za teplo a TÚV 2022-03-22 14000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443704 0001003146 5220074 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35 MVO BVP-2 2022-02-28 2091.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433757 0001002068 6616928875 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-02-22 33.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441963 0001002126 1220000276 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR KOVAL SYSTEMS, a.s. nákup trezorovej skrine 2022-03-02 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443707 0001002516 0052022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2022-02-03 170.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442775 0001002449 2200607 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-02-28 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443110 0001001889 2200608 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-02-28 211.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443112 0001001890 221000040 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2022-03-03 3716.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442989 0001002440 3560922 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálnych str. 2022-03-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441199 0001002364 3660922 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete AFTN 2022-03-03 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441193 0001002367 4060922 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp AFTN,poplatok 2/2022 2022-03-03 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441891 0001002564 3220006 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. preklad z nemčiny 2022-02-28 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441790 0001002389 3220007 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. preklad z angličtiny 2022-02-28 2832 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443154 0001002391 220000180 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 2/22 2022-02-28 247.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442760 0001002128 220000154 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné za 2/22 2022-02-28 579.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442761 0001002129 220220520 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-02-21 475.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001002429 2210024731 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-03-01 125.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442648 0001002106 670206612 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-01 517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442273 0001001917 670206696 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-02 1480.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442327 0001001984 670206307 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-28 875.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442347 0001001992 670207009 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup 2022-03-04 587.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442434 0001002165 670206354 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-28 235.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442515 0001002237 670206342 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-28 46.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442514 0001002241 670206795 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ4444 Hlohovec 2022-03-03 858.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442593 0001002318 670207997 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 1736.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442955 0001002783 670207644 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 13.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442562 0001003371 670207556 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 301.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442741 0001003372 670207645 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 107.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442740 0001003374 1012223949 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 03/22 2022-03-01 163.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442935 0001002008 1012223946 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia,3/2022,HC 2022-03-01 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442555 0001002026 1012223950 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloha za el. energiu 2022-03-01 54.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442777 0001002029 1012223945 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2022-03-01 1220.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442676 0001002081 1012223944 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 03/22 záloha 2022-03-01 206.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442776 0001002102 1012223947 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 3/2022 2022-03-01 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442983 0001002154 1012223948 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,záloha,MO, MA+BA, 3/2 2022-03-01 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442572 0001002162 2022001 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mária Michalcová, podnikateľ Ubytovanie 24.2.-3.3.2022 2022-03-03 915.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443535 0001003592 2022005 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Marián Šalgo - SKLONEKO DF zasklenie sklen.výplní 2022-02-21 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442499 0001001808 62022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Martin Blaško penzión u Barborky ubytovanie COVID19 2022-03-03 333 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442659 0001002360 4502860422 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. teplo, kasárne SNP; záloh 2022-03-08 62570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443095 0001002361 22003 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MB-TOP, s.r.o. Ubytovanie 24.2.-3.3.2022 2022-03-03 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443332 0001003618 1620137756 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky komunálny odpad 2022-03-07 3694.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442942 0001002398 359509757 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl.kom.odpady 22 SPOZNR 2022-02-08 7378.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442551 0001001814 359509758 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra komunálny odpad 22 SPOZNR 2022-02-08 5662.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442546 0001001815 2223200122 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač poplatok za komunál.odpad 2022-03-18 14261.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443675 0001003106 1028200140 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany daň za nehnuteľnosť 2022-03-04 8565.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443384 0001003166 1622051862 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina komunálny odpad 2022-02-02 6936.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442396 0001001673 2630004920 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-02-28 163.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442303 0001002006 2630005448 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-03-04 218.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442580 0001002267 2630005449 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-04 783.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443222 0001002811 90001832 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-03-01 215.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442351 0001001989 90002034 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-07 635.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443128 0001002324 90001903 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-02 156.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442879 0001002326 102022453 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. vyvoz odpadu 2022-02-28 893.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443316 0001002590 10220006 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2022-03-09 1916.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442840 0001002446 10220007 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2022-03-09 170.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442841 0001002448 202200185 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-02 1514.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443652 0001002104 202200190 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-03-03 3010.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443051 0001002242 202200189 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-03 1256.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443240 0001002355 202200193 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-03-07 329.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442959 0001002357 2202140020 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DF dodávka pitnej vody 2022-02-25 1539.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442816 0001002111 99111922022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtov.fa k ZF 1300073 2022-03-07 2016.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443814 0001002576 135010590 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA doprava LO-B-UCI 2022-03-04 743.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442824 0001002635 105026557 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA diaľkomer LEICA 2021-10-05 5250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443631 0001003316 105026559 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Taktické svietidlo 2021-09-30 653.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443631 0001003317 0202210116 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o. oprava výťahu,Špitálska 2022-02-23 298.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442976 0001002748 2220215 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Nemocnica Poprad, a.s. ubytovacie služby 2022-03-04 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442647 0001002310 220309 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR NIPO, s.r.o. elektrický zmrazovač náku 2022-03-04 1294.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443304 0001002233 22200665151 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince daň za nehnuteľnosť 2022-03-07 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443385 0001003164 1010200911 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou daň za nehnuteľnosť 2022-03-01 7479.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443379 0001003175 1010200912 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou daň za psa 2022-03-01 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443381 0001003178 30845572 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar daň za nehnuteľnosť 2022-03-04 670.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443383 0001003169 182022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou popl. za znečisť. ovzd. 2022-03-03 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442474 0001002086 22004 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup koksu 2022-01-21 1006.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443700 0001001479 22033 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. dod.hnedé uhlie Alekšince 2022-03-02 1617.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443378 0001002308 2210042 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR OCEAN TOUR s.r.o. Ubytovanie 1.3.-4.3.2022 2022-03-04 519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443669 0001003598 220306 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ODELYN s. r. o. tlmočenie na rokovaní 2022-03-08 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443140 0001002393 403220003 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. práce za február 2022-02-28 332230.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442604 0001002329 0112022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531, oprava MVO 2022-02-15 832.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441422 0001001925 22100522 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-03-01 125.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442644 0001002108 6002200007 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za február 2022-02-28 32908.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442868 0001002692 6002200008 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za február 2022-02-28 19244.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442868 0001002932 6002200009 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za február 2022-02-28 16963.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442868 0001002935 2201136 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-02-28 145.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443604 0001002194 220214 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-02-28 343.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442509 0001002110 5002038916 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-02-28 1015.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443639 0001002127 5002038914 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2022-02-28 654.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442585 0001002315 5002038915 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-02-28 118.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440666 0001002985 5002035986 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-02-28 353.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443172 0001002091 5002035987 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-02-23 121.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443133 0001002092 22017 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. platba za obedy 2022-03-10 845.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442930 0001002501 22010 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-02-28 891.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443052 0001002826 8022202022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-03-05 1813.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442773 0001002447 2022100792 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov nákup potravín 2022-02-28 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441888 0001002087 300220948 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-02-28 108.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442460 0001002134 200220762 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-02-28 410.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442461 0001002137 6732005 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča nájom Budča 2022-03-01 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442334 0001001973 22012536 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR preskoly.sk s.r.o. informačné dokumenty 2022-03-02 476.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443569 0001003295 2022043 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR PROFMO s.r.o. pranie a chem. čistenie 2022-02-28 983.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441426 0001001965 22007 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava soc.zariad. 2022-03-02 14961.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443732 0001002362 22006 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava soc.zariade.b.č.4 2022-03-02 20035 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443086 0001002363 1220726 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2022-03-14 4544.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443619 0001003076 302213008 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2022-03-03 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442736 0001002474 2022019 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-03-01 3802.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442802 0001002575 042022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné 4/2022 EUNAVFOR 2022-03-01 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440885 0001003099 220095 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-02-28 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442349 0001001991 220010 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údrž.,kas.Jilemn,Ži 2022-02-28 518.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442982 0001002067 20220201 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SAFE WORKS s.r.o. spílenie ihličnat.stromov 2022-02-18 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443715 0001002151 50220031 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz a znešk.odpadu,žump 2022-03-07 1108.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443288 0001002703 1220220210 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Vým.rebr.do stroj.výť.KK 2022-02-28 363.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442901 0001002561 312200240 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis 2022-03-11 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441936 0001002634 2803014887 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby MT 2022-02-28 19975.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001002287 2803014986 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby-prenájom MT 2022-02-28 6887.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001002288 8301783431 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby - zaslanie SM 2022-03-01 537.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001002545 8301775258 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky TAR4 2022-03-01 109.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001002548 8301779023 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky TAR1 2022-03-01 4045.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001002549 0000005181 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Plat.spoj.s prenáj.priest 2022-02-28 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442938 0001002554 8301599562 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel.služby-DSM2M 2022-03-01 17589.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001002559 8301634543 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel. služ. VPN-BA 2022-03-01 7498.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441994 0001002973 8301762396 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel. služ.- okruhy 2022-03-01 12581.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443478 0001002988 8301621042 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek.sl.-prenáj.okruhov 2022-03-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443478 0001002991 8301775321 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby - RELAX 2022-03-01 333.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443479 0001002993 220300 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 2022-03-11 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441575 0001002633 20220085 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ, ZK, Nováky 2022-02-28 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443062 0001002713 20220081 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Obsluha a údržba zariad. 2022-02-28 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443525 0001002714 20220082 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Obsluha a údržba ČOV 2022-02-28 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443528 0001002715 20220568 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav platba za školenie 2022-03-04 248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442839 0001002997 9000014210 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM - karty 2022-03-03 346.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443401 0001002330 2524209312 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivova karta 2022-03-03 45.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443401 0001002331 20220115 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čistiace sl 2022-03-07 26880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443294 0001002510 20220124 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čistiace sl 2022-03-07 14199.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443289 0001002701 42022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájom 2022-03-01 1150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443335 0001003123 5132220011 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE-vyuc.tepla a vody-2 2022-03-04 -888.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100074 3537645027 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2022-03-07 27053.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443268 0001002298 2221045712 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-02-28 2633.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443097 0001002152 2221046111 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, 2022-02-28 317.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443098 0001002153 2221047194 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2022-02-28 4788.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443260 0001002382 2221047195 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2022-02-28 4623.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443252 0001002383 2221047196 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2022-02-28 8213.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443256 0001002384 2221048458 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2022-02-28 2107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443250 0001002385 2221048640 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2022-02-28 922.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443251 0001002386 2221045772 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné RS 2022-02-28 513.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443265 0001002458 2202087 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. výmena batérií v záložnom 2022-02-28 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443242 0001002702 2220386 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-02-28 40.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442228 0001001966 20220165 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-03 230.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443357 0001002182 20220171 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-07 7885.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442872 0001002370 19072022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 02 AOS 2022-03-03 194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442204 0001002078 18072022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Strava pre JI - AOS febru 2022-02-28 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443007 0001002617 21072022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2/22 DKVŠ LM 2022-03-14 408.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442250 0001002729 2022100100 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. Výmena odvzd.ventilov 2022-02-28 283.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443017 0001002009 3013004925 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2022-02-28 3564.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442274 0001002718 2022010 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2022-02-28 140.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440756 0001002978 3732200168 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika kop.stroja 2022-02-28 600.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440786 0001001930 3732200169 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika kop.stroja 2022-02-28 500.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440784 0001001933 3732200170 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2022-02-28 461.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441599 0001002016 220100032 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2022-02-25 247.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441163 0001001927 220100049 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-03-07 7438.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441720 0001002437 220100048 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535, Oprava MVO 2022-03-04 9169.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441642 0001002438 22003 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN odhŕňovanie snehu 2022-02-10 1468.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442771 0001002100 122041367 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-28 202.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442212 0001001861 122041363 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-28 536.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442210 0001001862 122042392 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-01 227.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442272 0001001918 122042395 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-01 297.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442271 0001001919 122042393 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-01 704.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442270 0001001920 122043525 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-02 389.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442323 0001001981 122043523 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-02 711.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442324 0001001982 122043524 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-02 391.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442326 0001001983 122044365 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-03 616.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442378 0001002158 122044359 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-03 758.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442379 0001002159 122045649 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-04 302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442439 0001002170 122045655 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-04 20.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442440 0001002171 122045651 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-04 638.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442441 0001002172 122045652 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-04 226.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442442 0001002173 122045650 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup 2022-03-04 210.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442443 0001002175 122040908 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2022-02-28 594.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442510 0001002238 122048823 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-09 112.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442636 0001002409 122048824 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-09 221.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442637 0001002410 122053535 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-15 227.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442953 0001002784 122053543 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-15 51.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442951 0001002785 122054617 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-16 856.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443025 0001002854 122054612 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-16 479.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443029 0001002856 122054614 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-16 463.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443031 0001002858 122054613 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-16 331.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443032 0001002859 649246806 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-21 2545.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443640 0001003129 3922000010 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava osvetlenia 2022-03-04 4867.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443004 0001002160 2000086486 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-03-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443186 0001002551 2000086212 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyučtovanie vody KK BA 2022-03-05 3106.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443093 0001002720 2000122324 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, dodávka vody 2022-03-02 52.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443088 0001002722 2000086168 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-03-02 463.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443092 0001002723 622015 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2022-02-28 1123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442331 0001001934 622013 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-02-28 24153.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442308 0001002088 622014 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-02-28 2359.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442310 0001002089 622017 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2022-03-01 123.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441588 0001003050 221000487 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-23 663.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441197 0001002038 221000489 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, Oprava MVO 2022-02-23 915.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441308 0001002039 221000507 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-02-24 1799.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440867 0001002040 221000514 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-02-25 984.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441213 0001002041 221000519 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-25 296.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441581 0001002043 221000521 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-02-25 527.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441578 0001002044 221000522 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, Oprava MVO 2022-02-25 1895.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440806 0001002045 221000525 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-25 878.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441603 0001002046 221000490 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-MB VITO 2022-02-23 4380.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440541 0001002047 221000516 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-25 1355.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441207 0001002048 221000517 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-02-25 1743.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440781 0001002049 221000520 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, Oprava MVO 2022-02-25 804.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441203 0001002050 221000484 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522, Oprava MVO 2022-02-23 1129.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440542 0001002052 221000551 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava MVO 2022-02-28 707.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441725 0001002209 221000552 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, Oprava MVO 2022-02-28 1157.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440970 0001002210 221000556 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, Oprava MVO 2022-02-28 1451.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441464 0001002213 221000558 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, Oprava MVO 2022-02-28 751.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440778 0001002214 221000560 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2022-02-28 1352.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441515 0001002225 221000602 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,oprava MVO 2022-03-03 1863.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440829 0001002226 221000569 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-03-01 457.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441719 0001002228 221000600 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-03-04 1579.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441583 0001002229 221000506 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522, Oprava MVO 2022-02-24 559.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440847 0001002875 172022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť sporeba potravín 2022-02-28 87.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442658 0001002143 22024 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2/2022 2022-02-28 2484.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442936 0001001915 22023 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2/2022 2022-02-28 1770.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442937 0001001916 1223014 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CPI Hotels Slovakia, s. r. o. Prenájom kongres.miest. 2022-03-24 3431.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443582 0001003386 145557 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 171.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442876 0001002311 145580 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 176.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443138 0001002321 222025 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o. nákup autosúčiastky 2022-03-01 1185.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442804 0001002036 220082 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR D+K Alarm s.r.o. ročná kontrola EPS 2022-03-02 1896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442678 0001002103 220705 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-02-28 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442455 0001002139 062022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO DF-zimná údržba 2022-03-07 1573 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443059 0001002348 220025 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie Jazykový Inšt 2022-01-31 41.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443411 0001003208 220057 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. catering-obedy 2022-02-08 379.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443805 0001003499 52270143 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-03 648.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443012 0001002255 52270144 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-03 148.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443013 0001002256 52270146 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-03 410.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443014 0001002257 52270149 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS - H 2022-02-23 323.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443005 0001002261 52270142 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-24 267.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443006 0001002262 52270145 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-28 322.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443008 0001002263 52270147 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-02-28 645.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443009 0001002264 52270147 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-01 322.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443010 0001002265 52270148 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. diagnostika IBS 2022-03-03 304.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443162 0001002465 52270149 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava poruchy EZS Ožďany 2022-03-03 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443161 0001002466 220029 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov zo septiku, Š 2022-03-03 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442769 0001002118 42022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ Turecký Vrch 02/2022 2022-03-15 780 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443522 0001003268 2022003009 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ELCOR, s.r.o. oprava elektroinštalácie 2022-03-02 4675.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443090 0001002483 342022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ENERG, spol.s r.o. výmena radiát.b.č.8 DK-H 2022-03-01 241.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442758 0001002105 2022000340 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz popol,škvára AL NR 2022-02-28 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442933 0001002075 8101117722 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl, 2022,odbery podz.vô 2022-02-23 973 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443143 0001002930 2105307522 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečisťovanie ovzd-popl 2022-03-09 119.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443058 0001003049 22012 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odvoz a likvidácia odpadu 2022-02-28 283.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443649 0001002283 126598 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-02-28 1052.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443227 0001002377 0202052861220201 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-02-28 5838.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443458 0001002817 1602052861220201 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-02-28 320.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443461 0001002820 2200163 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-02-28 486.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442462 0001002141 2200164 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-02-28 1462.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442465 0001002142 202202042 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-28 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442214 0001001860 202202167 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-02-28 1010.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442269 0001001921 202202166 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-01 405.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442268 0001001922 202202190 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-02 209.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442319 0001001978 202202191 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-02 584.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442320 0001001980 202202235 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-03 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442374 0001002155 202202236 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-03 214.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442376 0001002156 202202298 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-04 98.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442435 0001002166 202202299 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup 2022-03-04 249.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442436 0001002167 202202440 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-09 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442634 0001002407 202202441 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-09 1021.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442635 0001002408 202202691 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-15 1350.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442946 0001002788 20220460 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2022-02-28 1829.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442201 0001001936 2022027 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2022-02-28 3474.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440725 0001002350 2022025 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2022-02-28 173.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441640 0001002648 582022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie za 2/2022 2022-03-03 17991.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441724 0001003060 22117476 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. PAPIER KOPÍROVACÍ ŠPECIÁL 2022-03-01 235.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442800 0001001957 22117717 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiac.prostriedky 2022-03-02 3145.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442801 0001001962 22116906 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-02-28 299.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443244 0001001993 22117716 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autopotreby 2022-03-03 2975.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443403 0001002007 22117178 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky zRDO 2022-03-02 2426.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443672 0001002025 22117184 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-03-02 1911.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443233 0001002085 22118862 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-03-04 284.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442803 0001002195 22118866 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiac.prostriedky 2022-03-04 2999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443085 0001002649 202200103 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-02-15 3967.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443399 0001002236 6422017 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Hotel SATEL ubytovanie COVID19 2022-03-04 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442677 0001002341 2200001098 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2022-02-28 1536.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442713 0001002004 2200001096 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-02-28 1123.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442518 0001002107 2200001097 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-02-28 1522.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443601 0001002119 2200001393 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2022-03-15 1727.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443160 0001002972 2200001553 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2022-03-23 2604.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443470 0001003315 0052022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-02-15 13113.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443395 0001001761 987202112 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-03 593.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442570 0001002258 2022130 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-02-28 521.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442513 0001002240 2022132 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-02-17 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442949 0001002717 20220073 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2022-03-03 126.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443334 0001002117 20220078 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND na nákladné vozidlá 2022-03-04 7103.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443678 0001002161 234203925 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup nápojov 2022-02-28 478.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443636 0001001856 530206065 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-02-28 777.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442607 0001001865 234204011 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 909.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442293 0001002033 234204010 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 623.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442294 0001002034 234203979 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 607.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443536 0001002093 234204032 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 851.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443122 0001002094 234204021 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 805.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443116 0001002095 234204042 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 2973.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443131 0001002096 234204126 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 389.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443539 0001002097 230204953 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 527.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443579 0001002120 230204954 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 8297.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443566 0001002121 230204955 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 2765.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443611 0001002122 230204950 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 387.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443563 0001002123 230204951 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 791.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443562 0001002124 230204952 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 1152.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443558 0001002125 530206300 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 2376.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442466 0001002144 530206301 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 483.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442467 0001002145 530206302 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 916.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442470 0001002146 530206303 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 2537.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442468 0001002147 530206304 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 597.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442469 0001002148 530206305 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-02-28 224.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442471 0001002150 234204115 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 196.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442882 0001002312 234204304 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-03 387.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442880 0001002313 234204400 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 495.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443130 0001002421 530206995 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 323.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442783 0001002451 530206782 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-04 774.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442780 0001002452 530207143 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 254.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442778 0001002453 530207059 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 515.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442739 0001002513 530207125 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 2699.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442738 0001002984 8022120311 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2022-02-28 269.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442646 0001002113 116822 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o. žiarovky a káble 2022-02-28 4130.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443400 0001001985 1900627001 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2022-03-15 642.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443743 0001003254 220010 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava rozvodov vykurovan 2022-02-28 4989.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442617 0001001953 220016 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava rozvodov 2022-03-07 927 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443018 0001002867 220301 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava kanalizácie a piso 2022-03-01 1930.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442619 0001001995 20220205 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2022-02-28 396.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442209 0001001935 20220055 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 287.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442558 0001002219 20220056 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 796.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442559 0001002222 20220068 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-02-28 783.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443495 0001003246 622000158 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-28 3.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442350 0001002035 522101384 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-28 423.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442410 0001002037 522101383 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-02-28 521.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442877 0001002319 2220069 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - PrV a Z 2022-03-04 3027.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440919 0001002187 2220070 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - služby 2022-03-04 1412.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440920 0001002188 2220071 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - BoPo 2022-03-04 338.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442196 0001002189 2220064 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 02/2022 zvv 2022-03-07 84535.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440854 0001002202 2220065 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 02/2022 2022-03-07 5019.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440855 0001002204 2220088 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. catering 2022-03-07 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442246 0001002206 2220089 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie služby 2/22 2022-03-07 1255.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442243 0001002211 2220072 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-07 3069.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442565 0001002268 2220073 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-07 630.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442567 0001002271 2220075 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. príspevok na závod.strav. 2022-02-28 250.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442865 0001002282 2220074 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2022-02-28 69.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442715 0001002423 2220076 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-02-28 106.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440727 0001002439 2022350055 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom Veľká Vápenná 2022-03-03 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442974 0001002779 22012 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba,Muničný skla 2022-03-03 1526.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443060 0001002115 22013 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2022-03-03 1288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443061 0001002116 222014279 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-03-11 2601.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443472 0001002958 222014280 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-03-11 129.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443473 0001002962 42300485 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné,stočné,zrážky 2022-02-28 32881.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443099 0001002484 2122200381 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vým.monit.syst.UTvO.KK151 2022-02-24 155.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442797 0001002534 2122200379 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diag.poruchy syst.EZS 2022-02-28 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442917 0001002622 2122200380 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diag systemu 2022-02-28 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442918 0001002623 2122200386 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diag systemu 2022-03-02 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442919 0001002625 2122200387 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému UTvO 2022-03-02 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442920 0001002626 2122200388 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diag.systému SKV 2022-03-02 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442921 0001002627 52022 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.155 KOMNR 2022-03-01 1995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442819 0001002032 822000099 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné za 2/22 2022-02-28 2072.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442762 0001002207 2022033 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. Fréz.brús.vnút.oval.pot. 2022-03-01 5976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442571 0001002164 2022036 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. odčerp,vody,čistenie,KK B 2022-03-09 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442770 0001002441 2500479246 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné MK 02/22 2022-02-28 5197.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442765 0001002099 2500479297 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné kasárne Rv 2xodb.m. 2022-04-04 10268.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442978 0001002286 2500479193 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-02-28 25277.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442764 0001002304 2500479271 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Spotr.vody 2/2022TV 2022-03-01 4842.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443264 0001002368 103410222 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. dodávka tep.energie 2022-03-02 18386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443261 0001002479 103412204 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha za teplo a TÚV 2022-03-22 10313 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443709 0001003145 1202202212 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-03-02 7655.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442888 0001002193 1202202336 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarne 2022-03-04 3914.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442712 0001002470 10770222 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-02-28 57.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442205 0001001923 10780222 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-02-26 138.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442202 0001001924 11190322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-01 303.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442266 0001001977 0012230322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-02 151.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442322 0001002157 0012440322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-04 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442437 0001002168 0012350322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-03-03 144.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442377 0001002169 0012490322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-04 136.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442438 0001002243 0010870222 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-02-28 1113.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442735 0001002381 0013020322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup 2022-03-09 84.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442633 0001002525 0013040322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-10 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442719 0001002527 0013160322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-10 161.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442720 0001002587 0011200322 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-02 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442321 0001002588 202210 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Zlatica Kondásová, podnikateľ poskytnutie ubytovania 2022-03-03 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443629 0001003445 9100511214 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka elektriny 2022-03-08 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443677 0001002538 4000355756 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki popl.za pristavenie HKV 2022-03-08 1678.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002430 4100223535 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovozné za vozňovú zásiel 2022-03-08 46628.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002431 4000355755 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki popl.za pobyt vozňa 2022-03-08 1705.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002432 4000355754 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki výcvik v preprave 2022-03-08 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002433 4000355753 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki výcvik v preprave 2022-03-08 348.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002434 4700290222 2022-04-04 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para 2022-03-10 55940.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443249 0001002621 222045/vusz 2022-04-05 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwarové práce 2022-03-31 216.8 1 EUR 5105698032 43/2022 VTSÚ 2022-04-05 BBP technologie, s.r.o., Na Výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2022-04-05 5669.92 0 EUR OF 43/2022 3100182022 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie maloodber 4/2022 2022-04-04 503.08 1 EUR ZF 4536013463 1000157 3100182022 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie velkoodber 4/2022 2022-04-04 9476.63 1 EUR ZF 4536013464 1000158 1822200685 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. odber elektrickej energie 4/2022 2022-04-04 200.05 1 EUR DF 4536013465 1000159 7800000007 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. odber plynu 4/2022 2022-04-04 14528 1 EUR ZF 4536013462 1000156 220145 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2022-03-31 347.33 1 EUR DF 4536013466 1000160 122070415 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-04-05 1206.04 1 EUR DF 4536013468 1000162 2205005655 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2022-03-31 66.26 1 EUR DF 4536013467 1000161 122070416 VTSÚ 2022-04-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-04-05 27.9 1 EUR DF 4536013469 1000163 8102107421 VTSÚ 2022-04-05 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Karloveská 2, 842 17 Bratislava VTSÚ Záhorie preplatok za odber podzemných vôd 2022-03-29 118.48 0 EUR dobropis 100005 2230400017 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. materiál na zabezp.RaŠÚ 2022-03-23 963.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034545 0001000413 20171996 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRPA Slovakia spol. s r.o. kancelárske potreby 2022-03-09 1087.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034223 0001000329 12202263 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 03/22 2022-03-08 489.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034493 0001000330 122046715 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-07 195.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034502 0001000334 122046713 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-07 537.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034504 0001000335 122047509 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-08 447.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034505 0001000336 122046714 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-07 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034503 0001000344 122050605 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-11 295.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034537 0001000368 122051819 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-14 2705.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034538 0001000369 122049669 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-10 50.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034539 0001000376 122050604 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-11 288.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034540 0001000377 122055148 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-17 208.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034563 0001000394 122056136 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-18 643.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034564 0001000395 122054300 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-16 261.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034565 0001000396 122054291 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-16 63.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034566 0001000402 485094974 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. oprava výťahu B1 2022-03-11 167.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034403 0001000328 230205343 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-09 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034541 0001000370 230205848 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-15 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034542 0001000371 230205302 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-08 255.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034543 0001000372 230205533 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-11 1305.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034544 0001000373 230205847 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-15 201.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034567 0001000397 230205849 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-15 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034568 0001000398 3081635305 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 2/22 2022-03-03 6964.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034467 0001000291 220045 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. baterka čelová, zvonček 2022-03-11 1492.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034489 0001000324 220043 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. sieťové komponenty 2022-03-15 97.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034461 0001000353 220044 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. materiál T-Industry 2022-03-16 399.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034452 0001000383 22202435 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARTFORUM spol. s r.o. odborné knihy 2022-03-18 52.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034526 0001000386 8022101657 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-11 264.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034527 0001000363 8022101776 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-16 218.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034528 0001000364 8022101656 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-11 180.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034529 0001000374 8022101775 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-16 377.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034530 0001000375 8022101916 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-21 90.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034559 0001000391 8022101915 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-21 371.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034560 0001000401 202200076 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica poplatok 1. štvrťrok 2022 2022-03-07 283.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034463 0001000314 20220399 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRACO Computers s.r.o. predplatné r.2022 Adobe 2022-03-09 2424 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034458 0001000352 10101 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AIRTEC s.r.o terče na nácvik strelby 2022-03-16 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034494 0001000354 1010027191 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok internet 3/2022 2022-03-10 2730.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034364 0001000326 702200176 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. Oprava VW Transportér 2022-03-14 341.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034470 0001000348 702200175 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. oprava Š-FÁBIA -31 2022-03-14 82.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034469 0001000349 2022030 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FERRUM LINE, s.r.o. preškolenie zváračov 2022-03-23 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034549 0001000424 9001495096 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2/2022 2022-03-10 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034370 0001000316 220258 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o vývoz kartónu 2/22 2022-02-28 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034268 0001000325 2303202214555 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie VR 2022-03-23 34.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034576 0001000419 202201498 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-01 325.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034506 0001000337 202201537 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-02 85.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034507 0001000338 202201573 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-03 70.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034508 0001000339 202201613 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 30.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034509 0001000340 202201615 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 23.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034510 0001000341 202201536 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-02 22.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034511 0001000345 202201588 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-03 231.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034513 0001000346 202201614 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-04 40.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034514 0001000347 202202002 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 715.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034569 0001000399 202202003 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 618.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034570 0001000400 202202000 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 65.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034575 0001000405 202202001 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 242.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034574 0001000406 1441 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Daffer spol. s r.o. strúhadlo stol. elektr. 2022-03-23 16.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034579 0001000415 220392 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. pranie a čistenie textíli 2022-03-08 293.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034197 0001000323 1052209717 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie plynu 2/2022 2022-02-28 127256.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034512 0001000322 2022044 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Združenie bezp.a obranného priemysl členský poplatok ZBOP 2022-03-08 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000427 010220101 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Soft & Control Technology, s.r.o. Služby portál-spotr.plynu 2022-03-21 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034522 0001000387 2247900019 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Pardubice Účastn. poplatok VV11/22 2022-03-16 327.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034589 0001000416 2200016 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FnPU 2022-03-18 220.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000390 202200162 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PT GAS spol. s r.o. fľaša na plyn 2022-03-17 568.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034484 0001000382 20220015 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service údržba a oprava kopír.str 2022-03-10 250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034453 0001000319 240320222 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ivana Roháčová (Bufet Arma) Občerstvenie ved.konf. 2022-03-24 28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034577 0001000417 22020104 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. hliadková a stráž. služba 2022-03-01 21095.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034177 0001000320 22020105 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. hliadková a stráž. služba 2022-03-03 1538.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034178 0001000321 000219 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kvety 2022-03-28 44.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034596 0001000431 1105772911 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborné knihy 2022-03-23 175.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034556 0001000411 200220904 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-07 1754.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034495 0001000331 200220916 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-08 254.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034496 0001000332 200220952 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-10 266.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034531 0001000365 200220987 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-14 247.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034532 0001000366 200221027 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-17 120.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034561 0001000392 200221060 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-18 580.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034562 0001000393 20220047 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EUB, s. r. o. vytýčenie inžin.sietí A,B 2022-03-22 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034591 0001000408 20220006 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. pílenie a likvid. drevín 2022-03-09 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034321 0001000327 3922030001 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. valec prítlačný ručný 2022-03-07 449 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034450 0001000284 1020221053 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-08 58.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034497 0001000333 1020221023 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-07 83.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034498 0001000342 1020221054 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-08 627.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034500 0001000343 1020221112 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-14 365.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034533 0001000367 1020221061 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-09 483.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034536 0001000378 1020221094 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-11 672.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034535 0001000379 1020221113 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-14 866.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034534 0001000380 1020221179 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-16 557.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034571 0001000403 1020221197 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-17 59.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034572 0001000404 22003 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Výmena chodb. dverí 2022-03-18 2790 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034192 0001000389 2251404949 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fond na podporu umenia popl.za žiadosť o dotáciu 2022-03-16 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034519 0001000360 22012 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROLIGA s. r. o. montáž fototapety 2022-03-17 401.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034492 0001000384 220042 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. sťahovacie služby A1,A2 2022-02-18 9348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034246 0001000226 220071 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovacie služby B1,B2 2022-03-22 6162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034521 0001000407 2200293 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. odvápňovač, čist.tablety 2022-03-18 161.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034524 0001000385 2200009 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MY security s. r. o. elektronický materiál 2022-03-24 3735.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034580 0001000414 56642022 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vlajky.EU s.r.o. vlajky 2022-03-03 39.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034444 0001000359 20220011 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava umývačiek 2022-03-15 1272 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034316 0001000362 590330 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2022-03-09 173.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034361 0001000315 2200018 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinštalačný materiá 2022-03-17 583.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034404 0001000381 20220300004 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Š.K.O.Z, združenie prenájom strelnice 17.3. 2022-03-17 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034405 0001000420 202207 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vladimír Galler, podnikateľ Tech.pomoc oprava strechy 2022-03-18 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034457 0001000388 2203030 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš evocom s.r.o. reklamné tabule 2022-03-10 1455.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034410 0001000318 20220218 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Asseco CEIT, a.s. SW a HW T-Industry 2022-03-17 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000428 2247 2022-04-05 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMP WELD a.s. ventil redukčný 2022-03-25 127.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034587 0001000418 8303512146 VTSÚ 2022-04-06 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-04-01 173.71 1 EUR DF 4536013470 1000164 48/2022 Ústr. EPS 2022-04-06 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kúpon 4/2022 2022-04-04 518.4 1 EUR 44/2022 122601241 6022002335 VTSÚ 2022-04-06 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-04-06 331.65 1 EUR DF 4536013471 1000165 44/2022VTSÚ 2022-04-06 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 3/2022 2022-04-06 3208.5 0 EUR OF 442022 670211047 VTSÚ 2022-04-06 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-06 388.23 1 EUR DF 4536013472 1000166 2022034 VŠC DUKLA BB 2022-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava OTC Nymburk 2022-04-01 2039.6 1 EUR 5/2022/Judo VŠC DUKLA BB 256/2022 33/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-07 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých a lyžiarskych tratí 2022-03-31 1125 1 EUR 83/2022 VŠC DUKLA BB 247/2022 20220475/VÚSZ 2022-03-07 VÚSZ UN - Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 02/2022 2022-02-28 39.62 0 EUR 2022000196 VTSÚ 2022-04-07 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu za 3/2022 2022-04-05 22543.28 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013473 1000167 20220019/VÚSZ 2022-04-07 VÚSZ CETNERMED, s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2022 2022-03-31 41.53 0 EUR 9737456826 VTSÚ 2022-04-07 VTSÚ Záhorie CONRAD, spol. s r.o. kufrík na náradie 2022-04-04 21.14 0 EUR DF 4536013474 1000168 7582299390 VTSÚ 2022-04-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. maloodber elektrickej energie 4/2022 2022-04-05 26.97 1 EUR DF 4536013475 1000169 22236 VTSÚ 2022-04-07 VTSÚ Záhorie Tomáš Svoboda KOVORYTECTVO plombovacie kliešte 2022-04-04 40.56 1 EUR DF 4536013476 1000170 49/2022 Ústr. EPS 2022-04-07 Ústr. EPS TM Sound s.r.o. digitálny organ 2022-04-07 6890 1 EUR 51/2022 220800015 2297220154 VTSÚ 2022-04-07 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. preventívne lekárske prehliadky 2022-04-06 280 0 EUR DF 4536013477 1000171 2297220143 VTSÚ 2022-04-08 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. očkovanie proti kliešťovej encefalitíde 2022-04-06 787 0 EUR DF 4536013478 1000172 2281210398 VTSÚ 2022-04-08 VTSÚ Záhorie AGEL Clinic s.r.o. zabezpečenie výkonov PZS 2022-04-05 682.5 1 EUR DF 4536013479 1000173 120220035 VTSÚ 2022-04-08 VTSÚ Záhorie HOREZZA, a.s. rekondičné pobyty 2022-04-06 1464 0 EUR DF 4536013480 1000174 22041 VTSÚ 2022-04-08 VTSÚ Záhorie Žák Services s.r.o. oprava motorovej píly 2022-03-31 145.52 1 EUR DF 4536013481 1000175 6861844338 VTSÚ 2022-04-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2022-04-05 17.28 1 EUR DF 4536013482 1000176 4104220123 VTSÚ 2022-04-08 VTSÚ Záhorie MASLEN s.r.o. skrutky do krytiny 2022-04-07 59.86 1 EUR DF 4536013483 1000177 2610319992 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2022-03-03 91.23 1 EUR Dodávataľská faktúra 047/2022 20220001 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. liturgické potreby - olivový olej+balzam(Zelený Štvrtok) 2022-03-08 134.96 1 EUR Dodávataľská faktúra 031/3/2022 048/2022 2201002 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR FIESTA plus s. r. o. Občerstvenie - 19. výročie Ordinariátu OS a OZ SR 2022-03-08 108 1 EUR Dodávataľská faktúra 030/2/2022 049/2022 2201002 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Predajňa František, s. r. o. Kovanie na baldachýn 2022-03-08 339 1 EUR Dodávataľská faktúra 033/3/2022 050/2022 2803015076 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava Prenájom MT 2022-02-28 119.63 1 EUR Dodávataľská faktúra 051/2022 1221206 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Copy Office s.r.o. prenájom MFZ + spotreba 2022-02-28 207.73 1 EUR Dodávataľská faktúra 052/2022 2022215 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman Režijné náklady 2022-03-12 4334 1 EUR Dodávataľská faktúra 053/2022 6970002897 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Akadémia Policajného zboru v Bratislave Catering 2022-03-08 445.94 1 EUR Dodávataľská faktúra 026/2/2022 054/2022 2210010718 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. Knihy Nový Zákon 2022-03-21 31500 1 EUR Dodávataľská faktúra 041/3/2022 055/2022 5012200039/vusz 2022-04-08 VÚSZ S-EPI, s.r.o. Platba za prístup do systému EPI 2022-04-01 1135.56 1 EUR 5105698511 4911636664 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2022-03-17 30.8 1 EUR Dodávataľská faktúra 056/2022 2022017/vusz 2022-04-08 VÚSZ Mariasn Mokriš Platba za pokládku kobercov 2022-04-04 660 1 EUR 8/2022 5105698459 2022022 2022-04-08 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Lenka Pénzešová Švecová - OHSAS BOZP - vodič Mihalčík 2022-03-18 20 1 EUR Dodávataľská faktúra 039/3/2022 057/2022 50/2022 Ústr. EPS 2022-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 3/2022 2022-04-01 13.09 1 EUR 8303466135 51/2022 Ústr. EPS 2022-04-08 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2022 2022-04-04 367.59 1 EUR 1/2022 4591644945 2022030278 VŠC DUKLA BB 2022-04-08 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2022-04-01 16.7 1 EUR 441/2021 VŠC DUKLA BB 245/2022 2022031845 VŠC DUKLA BB 2022-04-08 VŠC DUKLA BB Paul Lange Oslany s.r.o. Cyklistický materiál 2022-03-31 454.32 1 EUR 85/2022 VŠC DUKLA BB 234/2022 4/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-08 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2022-04-05 600 1 EUR 263/2022 2022003 VŠC DUKLA BB 2022-04-08 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap, Snina Trénerská činnosť 2022-03-31 1700 1 EUR 279/2022 0104/2022 VTSÚ 2022-04-11 VTSÚ Záhorie EMPIRE com., s.r.o. meteorologické sody s balónami 2022-04-07 10440 1 EUR DF 4536013485 1000179 2022021 VTSÚ 2022-04-11 VTSÚ Záhorie VB Projekt, s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie 2022-04-01 990 1 EUR DF 4536013486 1000180 84209007 VTSÚ 2022-04-11 VTSÚ Záhorie Poradca s.r.o. predplatné odbornej literatúry 2022-03-29 88 1 EUR zálohová faktúra 4536013484 1000178 45/2022 VTSÚ 2022-04-11 Vojenský technický ústav, s.p.,Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9, ČR VTSÚ Záhorie skúška 60 mm mín HEI-maximálny dostrel 2022-04-11 1553.15 0 EUR OF 45/2022 46/2022 VTSÚ 2022-04-11 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zapaľovačov pre 125 mm náboje 2022-04-11 9359.15 0 EUR OF 46/2022 200030913/vusz 2022-04-11 VÚSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Poplatok za SIM-kartu 2022-04-09 10.76 1 EUR 5105698614 4591644202/vusz 2022-04-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2022-04-04 209.84 1 EUR 5105698611 2110511015 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Poplatok za pridelené frekvencie 2022-03-30 10.2 1 EUR 233/2022 2110511015 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Poplatok za pridelené frekvencie 2022-03-30 10.2 1 EUR 232/2022 10220219 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB LevServis s.r.o., Levice ND do VT 2022-03-29 155.84 1 EUR 82/2022 VŠC DUKLA BB 231/2022 5012200896 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina Webinár 2022-04-01 60 1 EUR 86/2022 VŠC DUKLA BB 246/2022 6201 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o., Banská Bystrica Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-03-31 193 1 EUR 255/2022 222073 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Výroba propagačných predmetov 2022-04-01 240 1 EUR 30/2022 VŠC DUKLA BB 254/2022 202200062 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Digipress, s.r.o., Banská Bystrica Výroba propagačných predmetov s potlačou 2022-04-01 2348.4 1 EUR 61/2022 VŠC DUKLA BB 271/2022 202200061 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Digipress, s.r.o., Banská Bystrica Výroba propagačného materiálu 2022-04-01 333.6 1 EUR 84/2022 VŠC DUKLA BB 270/2022 8303463015 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-04-01 215.42 1 EUR 273/2022 8303632209 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-04-01 487.21 1 EUR 272/2022 22100343 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Nákup VT 2022-04-06 1450.26 1 EUR 88/2022 VŠC DUKLA BB 269/2022 130002220866 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 3635 1 EUR 236/2022 130002220863 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2070 1 EUR 237/2022 130002220864 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1837 1 EUR 238/2022 130002220862 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1170 1 EUR 239/2022 130002220959 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 169 1 EUR 240/2022 130002220961 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 194 1 EUR 241/2022 130002220963 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 5430 1 EUR 242/2022 8688216376 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-04-01 19 1 EUR 250/2022 130002225106 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1522 1 EUR 243/2022 8688216706 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-04-01 919 1 EUR 251/2022 8688216375 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-04-01 8 1 EUR 252/2022 2221067357 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2022-03-31 1345.57 1 EUR 268/2022 2221067053 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-03-31 159.17 1 EUR 267/2022 2221068665 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-03-31 789.28 1 EUR 267/2022 9001501682 VTSÚ 2022-04-11 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2022-04-11 200.5 0 EUR DF 4536013488 1000182 2221068662 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-03-31 1040.81 1 EUR 265/2022 8303635381 VTSÚ 2022-04-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-04-01 67.45 1 EUR DF 4536013487 1000184 2221067028 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-03-30 327.04 1 EUR 264/2022 FV-2022-101-000843 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2022-04-01 15542.15 1 EUR 274/2022 20220075 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB KOVONA-BB spol. s.r.o., Banská Bystrica Železo jakel 2022-04-07 554.11 1 EUR 98/2022 VŠC DUKLA BB 278/2022 220144 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2022-03-31 384 1 EUR 290/2022 624102899 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort, a.s., Hotel FIS, Štrbské Pleso Ubytovanie, strava, prenájom šp. priestorov 2022-04-01 2235 1 EUR 2/2022/Atletika VŠC DUKLA BB 288/2022 243/2021 2022-04-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2021 2022-01-12 379.82 1 EUR odberateľská 2000273 244/2021 2022-04-11 DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37/A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Prenájom priestorov 4.Q. 2021 2022-01-17 1680.85 1 EUR odberateľská 2000274 245/2021 2022-04-11 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Prenájom priestorov 4.Q. 2021 2022-01-17 169.16 1 EUR odberateľská 2000275 246/2021 2022-04-11 CoreFit s.r.o., Brančská 9, 851 05 Bratislava Centrum výcviku Lešť Prenájom priestorov 4.Q. 2021 2022-01-17 243.62 1 EUR odberateľská 2000276 1/2022 2022-04-11 Ministerstvo obrany SR-42. zásobovacia základňa , Československej armády 3, 036 01 Martin Centrum výcviku Lešť Predaj stravných lístkov pre príslušníkov 42. zásobovacej základne 2022-01-13 600 1 EUR odberateľská 2000004 2/2022 2022-04-11 Vojenský útvar 2025 Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín Centrum výcviku Lešť Predaj stravných lístkov 2022-01-25 100 1 EUR odberateľská 2000007 3/2022 2022-04-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2021 2022-01-28 12.06 1 EUR odberateľský ťarchopis 3001 4/2022 2022-04-11 Salus Vitalis - občianske združenie, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania a výcvikových zariadení od 24.1 do 26.1.2022 2022-02-01 647.1 1 EUR odberateľská 2000006 20220004 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-04-02 120 1 EUR 6/2022/VS VŠC DUKLA BB 287/2022 830/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovenský olympijský a športový výbor, Bratislava Nájom nebytových priestorov 2022-04-06 236 1 EUR príjmová faktúra 830/1/2022 830/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Slovenský olympijský a športový výbor, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2022-04-06 84.07 1 EUR príjmová faktúra 830/2/2022 120006252 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2022-04-06 44866.12 1 EUR 285/2022 2203023 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s.r.o., r.s.p., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2022-03-31 20688 1 EUR 249/2022 2203018 VŠC DUKLA BB 2022-04-11 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s.r.o., r.s.p., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2022-03-31 6425.28 1 EUR 248/2022 8/2022 2022-04-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 1/2022 2022-02-02 746.3 1 EUR odberateľská 2000008 120220025/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I -vyúčtovanie 2022-03-30 3234 0 EUR 5105697824sap 2222100011/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Hhorezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-03-30 21021 1 EUR 5105697827sap 120220026/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-03-30 4389 1 EUR 5105697823sap 210220073/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-03-28 11970 1 EUR 5105697826sap 2222200020/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Pdreventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-03-29 175560 1 EUR 5105697826sap 320220047/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka Preaventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-03-28 2394 1 EUR 5105697825sap 120220027/VÚSZ 2022-04-11 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-30 3773 1 EUR 5105697896sap 2222100012/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivos KS - preddavok 2022-03-30 137445 1 EUR 5105697900sap 320220048/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-03-28 1617 1 EUR 5105697892sap 2222300011/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS - pdreddavok 2022-03-29 16170 1 EUR 5105697903sap 220037/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav, Bardejovskoé kúpele Kúpeľná starostlivosť KS, vyúčtovanie 2022-03-17 3696 1 EUR 5105697424sap 9/2022 2022-04-11 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 1/2022 2022-02-02 53.85 1 EUR odberateľská 2000009 120220028/VÚSZ 2022-04-11 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-03-30 3158.5 1 EUR 5105697854sap 2222100013/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-03-30 9086 1 EUR 5105697874sap 15/2022 2022-04-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť ťarchopis k faktúre 3/2022 2022-02-22 18.89 1 EUR odberateľský ťarchopis 3003 2222200019/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-03-29 18503 1 EUR 5105697860sap 2222300010/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-03-28 16108.9 0 EUR 5105697856sap 210220074/VÚSZ 2022-04-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR-vyúčtovanie preddavku 2022-03-28 1945 0 EUR 5105697850sap 320220049/VÚSZ 2022-04-11 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčt.preddavku (DOBROPIS) 2022-03-28 11319.9 1 EUR 5105697853sap 620220026/VÚSZ 2022-04-11 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociáleneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčt.preddavku (DOBROPIS) 2022-03-28 25499.7 1 EUR 5105698449sap 16/2022 2022-04-12 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Ťarchopis k faktúre č. 9/2022 za 2/2022 2022-02-18 10.83 1 EUR odberateľský ťarchopis 3002 17/2022 2022-04-12 MOSR - Hospodárska správa, , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Poskytnutie stravovania 15.2.2022 2022-02-28 87.47 1 EUR odberateľská 2000018 18/2022 2022-04-12 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 2/2022 2022-03-03 957 1 EUR odberateľská 2000022 19/2022 2022-04-12 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 2/2022 2022-03-03 225.27 1 EUR odberateľská 2000021 22/2022 2022-04-12 Veliteľstvo pozemných síl OS SR, Martina Rázusa 7, 911 27 Trenčín Centrum výcviku Lešť Pohostenie dňa 3.3.2022 2022-03-07 53.54 1 EUR odberateľská 2000020 2200052 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie 2022-04-11 535.98 1 EUR DF 4536013489 1000183 1102055179 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie Explosia a.s. tkanina Kepr 2022-04-07 52 0 EUR DF 4536013490 1000184 23/2022 2022-04-12 Vojenský útvar 2025 Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín Centrum výcviku Lešť Predaj stravných lístkov 2022-03-11 125 1 EUR odberateľská 2000029 2212 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie SOH Ujhelyi Kamil oprava plynového horáka 2022-04-04 367 0 EUR DF 4536013491 1000186 27/2022 2022-04-12 Osobný odbor NGŠ OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za stravu a občerstvenie dňa 11.3.2022 2022-03-14 1076.26 1 EUR odberateľská 2000028 2022000108 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie Austin Powder Slovakia s.r.o. rozbušky elektrické 2022-04-08 1800 1 EUR DF 4536013498 1000185 28/2022 2022-04-12 Ministerstvo obrany SR, Vojenský útvar 2013, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Stravovanie v mesiaci február a marec 2022 2022-03-24 2058 1 EUR odberateľská 2000035 29/2022 2022-04-12 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Ťarchopis k faktúre 2200035186 2022-03-08 44.24 1 EUR odberateľská 3004 30/2022 2022-04-12 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 2/2022 dobropis 2022-03-23 -3.27 1 EUR odberateľský dobropis 200001 31/2022 2022-04-12 Ministerstvo obrany SR-42. zásobovacia základňa , Československej armády 3, 036 01 Martin Centrum výcviku Lešť Predaj stravných lístkov 2022-03-30 600 1 EUR odberateľská 2000037 32/2022 2022-04-12 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2022 2022-04-01 793.71 1 EUR odberateľská 2000039 33/2022 2022-04-12 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2022 2022-04-01 62.17 1 EUR odberateľská 2000038 LI22-007 VŠC DUKLA BB 2022-04-12 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2022-03-02 598 1 EUR 2/2022/CC VŠC DUKLA BB 261/2022 LI22-013 VŠC DUKLA BB 2022-04-12 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2022-03-23 3841 1 EUR 4/2022/CC VŠC DUKLA BB 262/2022 1350946841 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2022-04-07 16 1 EUR DF 4536013492 1000187 221100021 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie ZVS holding a.s. prach čierny 2022-04-05 31.2 1 EUR DF 45360013497 1000188 52/2022 Ústr. EPS 2022-04-12 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 3/2022 2022-04-01 21.89 1 EUR 8303475227 53/2022 Ústr. EPS 2022-04-12 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 3/2022 2022-04-01 60.13 1 EUR 8303466160 122076214 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-12 312.03 1 EUR DF 4536013493 1000189 2205006295 VTSÚ 2022-04-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2022-04-11 19.05 1 EUR DF 4536013494 1000190 0422 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ oprava strešnej krytiny 2022-03-03 1497.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008747 0001000119 20220003 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Jozef Dado - REVID projektová dokumentácia 2022-03-10 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008745 0001000139 2201000889 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. El.energia 26o.m. 02/2022 2022-02-28 51474.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000164 322022 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Lívia Novácka, podnikateľ vypracovanie rozpočtu kCP 2022-03-14 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008741 0001000166 2552200711 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 02/22 2022-03-15 4467.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008710 0001000175 202200001 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť MALPEX s.r.o. hygienické maľby a nátery 2022-03-20 2130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008758 0001000176 2022031 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava prístrojov ZT 2022-03-18 534.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008757 0001000177 202209 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava elektri. zariadení 2022-03-22 2159.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008756 0001000185 012022 2022-04-12 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čist. komínov 2022-03-16 1010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008742 0001000189 47/2022 VTSÚ 2022-04-13 BBP technologie s.r.o. Na Výsluní 114 533 052 Srch VTSÚ Záhorie nájomné a služby spojené s užívaním bytu 2022-04-12 1440 0 EUR OF 472022 2200184 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Oprava SMV 2022-03-25 1040 1 EUR 81/2022 VŠC DUKLA BB 253/2022 2201028 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš Oprava SMV 2022-03-31 160.12 1 EUR 87/2022 VŠC DUKLA BB 259/2022 4591648001 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-04-04 2438.49 1 EUR 260/2022 3220010 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB INPE TRADE s.r.o., Praha Plavky 2022-03-30 422.23 0 EUR 75/2022 VŠC DUKLA BB 291/2022 2022009 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry o.z. Zabezpečenie servisných úkonov 2022-03-31 1200 1 EUR 297/2022 1990132355 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2022-04-08 209.38 1 EUR 292/2022 22021061 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2022-04-06 236.6 1 EUR 443/2021 VŠC DUKLA BB 303/2022 2022044 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Oprava sauny 2022-04-07 43.92 1 EUR 99/2022 VŠC DUKLA BB 300/2022 2022109 VŠC DUKLA BB 2022-04-13 VŠC DUKLA BB Zagara s.r.o., Bratislava Veinoplus Sport 2022-04-06 189 1 EUR 93/2022 VŠC DUKLA BB 280/2022 620220025/VÚSZ 2022-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-03-28 1596 1 EUR 5105698448sap 220053/VÚSZ 2022-04-13 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-04-05 2684 1 EUR 5105698512sap 91189520 VTSÚ 2022-04-13 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. PHM 2022-04-08 13370.65 1 EUR DF 4536013518 1000192 4022000541 VTSÚ 2022-04-13 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2022-04-05 499.99 1 EUR DF 4536013495 1000191 2022043 VTSÚ 2022-04-13 VTSÚ Záhorie ŠELIGA PAVOL s.r.o. elektroinštalačné práce 2022-04-11 996 1 EUR DF 4536013496 1000193 22010045 VTSÚ 2022-04-14 VTSÚ Záhorie ProfiTech CZ, s.r.o. Bádia na betón s rukávom 2022-04-14 1248.66 0 EUR ZF 172-2022 VTSÚ 192/10 01522022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR A2B, s.r.o. diagnostika popruchy UPS 2022-03-24 338.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444288 0001003393 499449817 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2022-03-07 933.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441896 0001003917 2022127 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR ALDENTE s. r. o. večera 2022-03-16 655.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444355 0001003914 33082021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AMC Aviation Sp. z o.o. služby tuzemského letiska 2021-08-21 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444471 0001003752 17112021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AMC Aviation Sp. z o.o. služby tuzemského letiska 2021-11-25 334.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444472 0001003753 2022027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o. DF nákup plomby 2022-03-11 433.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443834 0001002732 22036 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-02-28 1045.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443468 0001003251 2200005 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o. Oprava záplav.sond 2022-03-15 4998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443785 0001003163 2200006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o. Oprava tlak.nádob 2022-03-16 2996.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443752 0001003176 1607622 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR APUEN AKADÉMIA s. r. o. kurz-Novela zákona o ver. 2022-03-09 228 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444035 0001003885 3732200232 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diag. a oprava vozidla 2022-03-14 207.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443141 0001002827 3732200228 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacích zar. 2022-03-07 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442702 0001002849 3732200246 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a kalibrácia 2022-03-14 58.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442543 0001003211 3732200249 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis fotokopírky 2022-03-14 70.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441884 0001003358 10220852 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR AZING s.r.o. DF nákup odvlhčovača 2022-03-17 1788.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443905 0001003058 220100039 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-02-02 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440313 0001002221 220100038 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 STK M.B.Tourismo 2022-02-18 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441251 0001002223 220100050 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 autobus veľký 2022-03-09 8264.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442278 0001002593 222100010 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava úniku vody-H 2022-03-09 4973.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443663 0001002539 122046879 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-07 397.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442507 0001002244 122046880 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-07 367.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442505 0001002245 122048833 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-09 83.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442638 0001002411 122047856 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-08 1491.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442605 0001002412 122047855 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-08 858.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442602 0001002413 122047857 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-08 127.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442599 0001002414 122047858 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-08 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442591 0001002415 122048629 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-09 1001.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443135 0001002457 122049891 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-10 93.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442728 0001002522 122049887 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-10 580.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442727 0001002523 122050961 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-11 522.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442796 0001002581 122050965 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-11 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442795 0001002664 122050960 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-11 507.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442794 0001002665 122050964 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-11 62.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442793 0001002666 122050966 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-11 9.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442792 0001002667 122052456 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-14 583.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442835 0001002673 122052458 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-14 213.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442836 0001002675 122052457 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-14 295.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442837 0001002676 122049889 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-10 1071.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442723 0001002679 122049890 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-10 423.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442725 0001002680 122053539 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA o 2022-03-15 420.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442948 0001002786 122053536 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-15 784.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442947 0001002787 122054615 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-16 578.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443030 0001002857 122055546 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-17 1015.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443104 0001002907 122055547 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-17 44.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443103 0001002909 122055548 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-17 350.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443102 0001002911 122056713 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-18 214.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443192 0001003001 122056717 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-18 66.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443193 0001003002 122056712 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-18 507.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443194 0001003003 122056714 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-18 105.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443195 0001003004 122056726 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-18 628.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443196 0001003005 122056718 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-18 473.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443198 0001003006 122052243 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-14 779.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443812 0001003150 122059334 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-22 172.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443347 0001003192 122059327 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 449.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443348 0001003195 122059336 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-22 194.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443349 0001003196 122059337 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 955.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443353 0001003203 122059714 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 186.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443423 0001003326 122060761 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-23 1035.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443491 0001003340 122062758 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-25 124.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443578 0001003462 60000209 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2/2022 2022-02-28 16071.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442705 0001002295 60000210 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2/22 2022-02-28 612.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442704 0001002296 60000209 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. záloha na teplo 2022-03-21 55840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443542 0001003157 60000210 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 4/2022 2022-03-21 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443543 0001003159 2000086191 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,a.s.-vodné,stočné-Za 2022-01-24 -6936.81 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100086 2000086191 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,a.s.-vodné,stočné-Za 2022-01-24 -4016.1 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 2000086191 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,a.s.-vodné,stočné-Za 2022-04-12 -2291.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100094 2000086501 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2022-03-13 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444003 0001003154 2000086164 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2022-03-17 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443545 0001003277 2000086155 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 24.2.-23.3 2022-03-24 67.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443954 0001003655 917881264491 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Bundeswehr-Dienstleistungszentrum DF stravovanie 2022-03-08 222.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442855 0001002445 1220825 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-03-21 946.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444046 0001003124 622018 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie us army cvič. 2022-03-14 7586.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442871 0001002733 622019 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-03-15 36942.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443064 0001002990 622020 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-03-15 4763.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443065 0001002992 622021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-03-16 350.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442409 0001003117 221000443 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-02-18 1447.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440833 0001002208 221000553 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-02-28 847.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441211 0001002212 221000565 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-01 1801.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441287 0001002215 221000566 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-03-01 680.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441715 0001002216 221000574 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-02 930.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441602 0001002217 221000584 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO 2022-03-03 3637.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441471 0001002218 221000601 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO, Škoda Octavia 2022-03-04 510.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441845 0001002220 221000549 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-02-28 906.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441722 0001002224 221000568 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-03-01 270.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442045 0001002227 221000613 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-03-07 646.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441841 0001002596 221000615 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-03-07 267.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441842 0001002597 221000630 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-03-07 2268.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441558 0001002598 221000650 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-03-08 627.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442048 0001002599 221000653 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-03-09 4296.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441481 0001002600 221000660 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-03-09 1394.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441839 0001002602 221000665 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-03-10 1620.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442167 0001002941 221000673 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-03-11 3890.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441608 0001002942 221000700 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO-BO-VW Passat 2022-03-15 615.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441844 0001002943 221000725 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-03-16 1197.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442168 0001002944 221000690 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO-BO HYUNDAI T 2022-03-11 8125.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440537 0001002945 2201004 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. pamätné mince 2022-03-10 1596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442846 0001002543 8860008589 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o manažérske nástroje na pr 2022-03-23 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444036 0001003887 222022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť pohostenie 2022-03-10 53.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442822 0001002618 232022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2022-03-11 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443114 0001002846 212022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné,stočné 2022-03-08 59.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443670 0001002862 242022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Fa EE MO 02/2022 2022-03-14 5682.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444311 0001003216 272022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť strava a občerstvenie 2022-03-14 1076.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443397 0001003220 22071270 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2022-03-14 58.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443532 0001003081 22050293 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. čistenie lapača tukov 2022-03-15 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443533 0001003082 145599 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-09 85.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443136 0001002456 145606 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 139.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443139 0001003149 145615 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-14 126.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443808 0001003151 145657 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-17 172.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443809 0001003186 2148038 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR CUREL, spol. s r.o. zabezpečenie propagácie 2022-03-14 392.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443590 0001003418 220821 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-03-10 557.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442858 0001002662 220822 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-03-10 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442859 0001002663 220026 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Nákup stravných lístkov 2022-01-31 128.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442473 0001002149 220040 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava február 1.-15.2. P 2022-03-17 10320.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441222 0001003378 52270180 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-03 2391.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443758 0001003137 52270181 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-15 87.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443763 0001003138 52270182 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS 2022-03-15 579.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443761 0001003139 52270183 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-15 706.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443770 0001003140 52270184 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-15 264.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443768 0001003141 52270185 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS 2022-03-15 1606.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443765 0001003142 6011979 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servisná podpora aplik.md 2022-03-09 147069.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443541 0001003052 4220345 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz-sprac.fin.výkazov 2022-03-25 178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444034 0001003881 4220183 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Kurz-konsolid.účtovná záv 2022-03-07 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444063 0001003951 22550129 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE čistiaca služba 2022-03-07 12089.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443624 0001003143 422000006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR ELDIS Pardubice, s.r.o. letiskový radiolokátor 2022-02-15 6050573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443266 0001003100 422000006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR ELDIS Pardubice, s.r.o. letiskový radiolokátor 2022-02-15 428282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443266 0001003101 220016 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR ELENIT, s.r.o. oprava živ. strechy 2022-03-16 22200.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443734 0001003645 9084155675 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR EMOS SK s. r. o. batérie 2022-03-18 987.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444470 0001003046 2022015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR ENTIA s.r.o. tlmočenie 2022-03-22 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443894 0001003247 1216922 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-03-04 1100.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443796 0001002822 127577 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-03-14 1129.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443797 0001003253 22000986 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadovej vody 2022-03-10 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444019 0001002863 202202392 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-07 365.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442504 0001002247 202202425 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-08 846.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442583 0001002416 202202423 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-03-08 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442582 0001002417 202202424 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-08 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442578 0001002418 202202437 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-08 63.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442603 0001002419 202202511 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-10 329.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442722 0001002524 202202568 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-11 1069.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442791 0001002584 202202649 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-14 504.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442833 0001002670 202202648 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-14 470.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442834 0001002672 202202509 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-10 327 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442721 0001002681 202202781 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-16 410.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443021 0001002850 202202780 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-16 274.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443022 0001002851 202202782 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-16 34.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443023 0001002852 202202708 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-15 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442975 0001002860 202202791 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-17 533.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443105 0001002904 202202852 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-18 237.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443197 0001003007 202202851 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-18 241.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443199 0001003008 320220331 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR EVENT SERVICE, s.r.o. prenájom a čistenie WC 2022-03-21 1140.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443296 0001003126 10000401002 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR EVPÚ a.s. EVPÚ-dotácia vrát.časť 2022-03-29 -86994 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100091 2222200094 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou nájom v k.ú.Prešov 2022-03-07 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443705 0001003555 202201706 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-09 160.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442695 0001002572 202201798 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-03-14 246.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442737 0001002691 2203184 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-14 178.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442952 0001002719 2203185 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-14 551.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442954 0001002721 2203302 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-03-15 145.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443089 0001003739 2203301 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-03-15 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443091 0001003740 22120465 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hyg. potreby 2022-03-10 44598 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443033 0001002480 22120466 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-03-16 1099.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443694 0001002658 22121408 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup papiera 2022-03-10 5364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443231 0001002688 22122862 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2022-03-15 4000.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443319 0001002887 22122863 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2022-03-15 9067.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443315 0001002888 22124968 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2022-03-21 981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443633 0001003249 22119685 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2022-03-07 5529.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443702 0001003433 20220027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. likvidácia odpadu 2022-03-18 2592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443484 0001003162 2022011 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. lokal.úniku vody 2022-03-21 740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443485 0001003242 81031614 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2022-03-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444077 0001003970 62022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS poplatok za dátové služby 2022-02-28 13890.75 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502443011 0001002619 2019 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Hellenic Air Force General Staff palivo letecké 2022-03-16 4194.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443994 0001003551 112201533 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK rýchlovarná kanvica-nákup 2022-03-16 560.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443448 0001002949 210220072 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany ubytovanie Tatran. Zruby 2022-03-25 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444292 0001003994 2200001391 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-03-15 2210.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443961 0001002883 2200001392 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-03-14 438.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444146 0001003121 101091212021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Chibeľová Martina Ing. úhrada úrokov z omeškania 2022-03-16 4662.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444145 0001004106 224400026 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup kuchynského vybav. 2022-03-15 2388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444169 0001002951 3537646027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2/2022 2022-03-07 10875.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443269 0001002297 3537644027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2/2022 nedoplatok 2022-03-07 4524.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442717 0001002300 3537643028 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2/2022 nedoplatok 2022-03-07 25800.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442718 0001002301 3537653027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za február2022 2022-03-07 18033.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442779 0001002303 3537655027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreba plynu 2/2022 2022-03-07 8006.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443087 0001002339 3537654027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-03-07 4883.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443084 0001002340 3537672027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-02-28 23678.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443549 0001002356 3537639000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn-4/2022 2022-01-25 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443341 0001002579 3560483000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 2022-01-25 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443547 0001002650 3537651027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-03-07 85883.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443082 0001002651 3537652027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-02-28 4768.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443081 0001002653 3539989000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 2022-01-25 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443550 0001002655 3556455017 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2/2022 2022-03-07 16307.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443083 0001002707 3537677027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-03-07 21130.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443679 0001002724 3537679030 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-02-28 79107.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443680 0001002725 3537682027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-02-28 8794.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443683 0001002726 3537681027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-02-28 8559.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443682 0001002727 3537680027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2/22 2022-02-28 3508.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443681 0001002734 3537659027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúč.za dod.plynu 02/2022 2022-03-07 10402.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443518 0001002832 3537641027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 2/22 SPOZSRĎ 2022-03-07 27819.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443671 0001002877 3537648027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 2/2022 2022-03-14 14428.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443589 0001002889 3537650027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 2/2022 2022-03-14 9303.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443586 0001002890 3537649048 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 2/2022 2022-03-14 11143.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443551 0001002891 3537647027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. VO plyn 2/2022 2022-03-14 4676.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443587 0001002892 3537674027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-03-07 13875.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443517 0001002953 3537675027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-03-07 14563.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443515 0001002955 3537676030 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-03-07 8421.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443510 0001002957 3539991000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn MO apríl/2022 2022-03-17 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443684 0001002996 3537657027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plynVO 02/22 SPOZNR 2022-03-07 52677.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443614 0001003040 3537658027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plynVO 02/22 SPOZNR 2022-03-07 32567.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443544 0001003041 3539987000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 4/2022 SPOZNR 2022-01-25 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443546 0001003042 3537660027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 40406.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443609 0001003067 3537661027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 3946.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443608 0001003068 3537662027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 6742.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443606 0001003069 3537664027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-14 5420.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443605 0001003070 3537665027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 8485.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443603 0001003071 3537666027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 31086.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443602 0001003072 3537667027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 17475.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443600 0001003073 3537668033 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 8643.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443596 0001003074 3537669027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 3781.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443595 0001003075 3548911020 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-03-07 2844.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443593 0001003086 3539990000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za plyn 2022-03-25 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443685 0001003128 3538855000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-01-25 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443456 0001003155 3539984000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, záloha 03/22 2022-01-25 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443908 0001003676 3539985000 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, záloha 3/2022 2022-01-25 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443917 0001003734 7222070042 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-03-16 193.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443723 0001002864 202260228 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. opr.elektrokotla 2022-03-04 782.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443210 0001002379 322048 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Systém inžinierskych služieb s.r.o. DF oprava zariadenia 2022-03-14 580.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443481 0001002842 2220459 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-03-07 105.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442853 0001002746 2220485 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-03-14 18.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443146 0001003434 20220184 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-10 825.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442984 0001002629 20220185 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-10 1418.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443071 0001002631 20220193 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-11 932.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443329 0001002657 20220191 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-10 7720.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443163 0001002800 20220209 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ventilov 2022-03-18 2408.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443735 0001003144 6542014 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Šuťák Ľubomír Ing. úroky z omeškania 2022-04-06 2449.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444211 0001004155 36327204 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR T-Industry, s.r.o. T-Industry-vrát.dotácia21 2022-03-31 -843.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100087 22400006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-02-28 3697.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440302 0001002327 22400010 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 výmena spínača 2022-03-08 1389.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441614 0001002939 22400009 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 MVO AKTIS 2022-03-08 5952.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441579 0001002940 22400011 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2022-03-10 6923.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433283 0001002946 1220278 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Team TENEX s.r.o. servis šijacích strojov 2022-03-15 397.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442491 0001002804 20220004 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TECHNOIZOL HM, s.r.o. Opr.vonkajšej izolácie-H 2022-03-16 4379.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444162 0001003390 1900627001 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-odber tep.energi 2022-03-15 -54.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100088 220018 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. Oprava OST H Ubytovňa 2022-03-09 3379 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444589 0001002869 522022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Texolve Business Solutions LTD vaňa záchytná 2022-04-05 7120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444040 0001003898 592022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Texolve Business Solutions LTD súpr.vytyč.prostriedky 2022-04-05 3670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444042 0001003906 220302 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava soc zariadení 2022-03-07 12892.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443247 0001002544 1000220349 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR Spravodajský servis 2022-03-11 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442823 0001002632 22005 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh nákup protokolárneho venc 2022-03-24 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443995 0001003683 20220053 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 4228.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442787 0001002334 20220057 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 227.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442782 0001002336 20220058 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 319.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442788 0001002337 20220059 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 87.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442789 0001002338 20220052 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 2/22 2022-02-28 619.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442979 0001002801 20220051 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2/22 2022-02-28 2853.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442977 0001002802 20220054 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 3079.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443076 0001002868 522101391 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-08 112.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443127 0001002422 522101630 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-10 757.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443762 0001003156 522101639 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-18 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443767 0001003165 522101869 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-19 679.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443766 0001003324 2203100502 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Nitra-Zobor 2022-03-11 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442962 0001002763 2203100565 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2022-03-11 457.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442964 0001002764 2203100564 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-03-11 422.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442965 0001002765 2203100563 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-03-11 280.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442966 0001002767 2203100562 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-03-11 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442967 0001002768 2203100513 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 2022-03-11 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442968 0001002771 2203100511 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-03-11 810.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442969 0001002773 2203100504 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-03-10 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442970 0001002775 2203100576 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 03/21 2022-03-10 1338.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442971 0001002777 2203100498 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-03-11 2795.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442973 0001002778 6220300028 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elektrina 2022-03-16 605.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443616 0001003309 6220300033 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyučtovanie elektriky 2022-03-16 2894.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443910 0001003381 6220300030 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyučtovanie elektriky 2022-03-16 514.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443909 0001003382 6220300029 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF dodávka el. energie 2022-03-16 313.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444149 0001003438 6220300031 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie energií 2021 2022-03-16 1091.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444006 0001003472 2220077 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. doplatok za stravovanie 2022-02-28 915.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442569 0001002375 670537 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 2022-03-15 6050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443263 0001002580 37737283 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. Liečebné náklady ZSC 2022-03-14 416.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443594 0001002894 2122200385 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava IR 2022-02-24 1772.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443238 0001002459 2122200410 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava ovládacieho pultu 2022-03-15 1908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444187 0001003749 3220000519 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné,stočné 2022-03-15 962.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443746 0001003108 20220592 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Univerzitná Nemocnica sv.Michala, a nákup PCR testov COVID19 2022-04-06 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444200 0001004140 122013793 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2022-03-07 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442279 0001002343 122013940 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. gastrolístky 2022-03-08 3064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442450 0001002661 4100000063 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky strav.prísl.Vojen.kan.pre 2022-04-05 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440964 0001004213 2220220038 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.1-2/2022 2022-03-14 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440342 0001002791 2220220037 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-28/2022 2022-03-14 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441814 0001002793 2220220039 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-13/2022 2022-03-14 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440340 0001002794 2220220040 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-27/2022 2022-03-14 35158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441765 0001002795 2220220046 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-30/2022 2022-03-15 9945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442052 0001002999 2220220047 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-17/2022 2022-03-15 8959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440719 0001003055 2220220045 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP platba za vyšetrenie krvi 2022-03-15 308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441930 0001003113 202213 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VamaaX s. r. o. ubytovanie , daň za ubyto 2022-02-25 405 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444285 0001003943 22600855 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r BOZP online profi plus 2022-03-09 2173.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442726 0001002468 82022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. oprava krytiny 2022-03-03 1576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442820 0001002201 62022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. demont.konštr.ESO b.č.167 2022-03-02 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443171 0001002704 72022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. demont.konštr.ESO b.č.168 2022-03-02 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443512 0001002705 92022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechyb.č.31 PCKV NR 2022-03-15 1945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443514 0001002956 20220134 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. drevenné štíty lakované 2022-03-09 612 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443581 0001003410 21220005 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. refundácia stravy 2022-03-21 418.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444332 0001004073 21220009 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. refundácia stravy 2022-03-27 445.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444332 0001004074 2022000690 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné, DK Hlohovec, ŠANEC 2022-03-10 2035.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443325 0001002838 2500492990 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-03-16 133.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443956 0001003513 2022030001 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2020/521 2022-03-07 777 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442072 0001002831 1202202514 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-03-10 2719.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443780 0001002853 1202202579 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplne do tlačiarní HP 2022-03-15 1979.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443291 0001002924 1202202561 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-03-14 9016.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443866 0001003387 1202202557 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. toner do tlačiarne 2022-03-14 1524.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444258 0001003604 12900322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-07 136.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442503 0001002402 0013320322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-11 148.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442790 0001002668 14300322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-12 104.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442831 0001002669 14330322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-14 168.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442832 0001002789 0014620322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-15 164.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442945 0001002848 12880322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-03-08 353.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442586 0001002881 0014740322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-16 140.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443019 0001002913 0014880322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-17 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443109 0001002915 0014920322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-17 118.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443108 0001003000 0015060322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-18 183.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443191 0001003130 12830322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-05 98.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442508 0001003279 0016400322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-22 193.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443355 0001003332 0013240322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2022-03-10 930.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444127 0001003884 0015740322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-03-19 641.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444133 0001003969 8261010975 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/22 SPOZNR 2022-02-28 14604.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442926 0001002352 8261010976 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2022-02-28 9410.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442928 0001002353 8251004745 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 02/2022 2022-02-28 2678.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443548 0001002833 8231007316 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčt.voda 1/22 SPOZSRĎ 2022-02-28 919.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443621 0001002876 22200222 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-03-08 440.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441826 0001003243 22200223 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-03-16 13188.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441843 0001003244 22200242 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-03-17 8711.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442368 0001003245 2700037661 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA stavebno udrž.dohľad 2022-03-08 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442981 0001002540 4000087785 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-03-21 55.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443405 0001003125 4000355770 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služba 2022-03-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002500 4000355771 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki výcvik v preprave 2022-03-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001002503 4700290422 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para 4/2022 VÚ ŽA 2022-03-23 38230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443742 0001003271 1008202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-07 6159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443156 0001002899 1039202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-15 486.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443157 0001002900 994202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-07 700.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443364 0001002902 1006202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-07 7472.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443155 0001002903 1016202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-16 9385.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443890 0001003062 1032202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-17 709.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443828 0001003063 1047202112 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-17 5806.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443891 0001003064 220100008 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. výmena sprch.vaničiek-H 2022-03-15 1998.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443513 0001002873 112022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Sabó-ZNALEC (913012) DF znalecký posudok 2022-03-11 814.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442863 0001002674 2022166 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-03-07 784.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443224 0001002460 2022169 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-03-14 720.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443958 0001002812 22048 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Marián Slejzák, podnikateľ nákup veterných rukávov 2022-03-15 405 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443286 0001002878 20220077 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR DF nákup ND 2022-03-08 152.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443297 0001002394 530207070 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-07 557.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442892 0001002292 530207072 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-07 181.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442891 0001002293 234204077 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-01 3504.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443144 0001002316 234204493 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-08 1836.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443179 0001002478 234204497 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-08 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443182 0001002482 234204469 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-08 568 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443183 0001002485 234204484 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-08 491.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443180 0001002487 234204483 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-08 958.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443181 0001002489 234204557 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-09 823 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442495 0001002566 234204576 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-09 493.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442498 0001002567 234204551 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-09 383.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442502 0001002569 530207027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-07 922.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443285 0001002646 230205473 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 366.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442844 0001002736 230205469 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 1043 Nemecká 2022-03-10 37.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442848 0001002738 230205474 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 19.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442851 0001002739 230205471 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-10 74.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442852 0001002740 230205472 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny ZNM Nemecká 2022-03-10 20.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442849 0001002742 530207225 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-04 3817.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443189 0001002750 530206873 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-04 429.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443048 0001002752 530207717 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-11 892.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443045 0001002753 530207720 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-11 67.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443363 0001002906 530208078 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-11 48.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443362 0001002910 234204949 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 881.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443203 0001002914 234204951 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 2904.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443202 0001002916 530208277 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-16 43.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443366 0001002917 530207721 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-11 1413.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443823 0001002918 234204950 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443206 0001002919 530208079 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-11 381.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443365 0001002920 234204953 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 44.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443204 0001002921 234204954 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 838.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443205 0001002923 230205670 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-12 533.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443439 0001003012 230205672 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-12 59.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443436 0001003013 230205673 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-12 896.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443432 0001003015 230205671 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-12 55.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443430 0001003016 230205669 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-12 1800.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443443 0001003019 234204767 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-11 420.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443132 0001003148 234204913 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-14 142.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443799 0001003152 234205129 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-17 270.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443801 0001003180 234205171 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-17 246.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443800 0001003183 230206165 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-18 70.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443839 0001003185 234204904 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-14 160.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443815 0001003189 234205031 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-15 1027.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443816 0001003190 230206164 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-18 411.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443841 0001003202 234204413 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-07 3549.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443145 0001003206 530208384 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-16 415.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443466 0001003262 230205391 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-09 96.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442742 0001003735 230205392 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-09 842.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442743 0001003736 20220063 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. pretlač.upchatej kanaliz. 2022-03-18 732.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443806 0001003118 20220064 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. pretláčanie kanaliz. v DK 2022-03-21 617.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444310 0001003200 2200000953 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-07 698.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443175 0001002494 2100000689 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-07 941.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443174 0001002495 2100000755 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-11 1043.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443284 0001002754 2200001043 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-11 247.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443282 0001002755 2200001052 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-14 279.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443184 0001002766 2100000763 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-14 649.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443185 0001002770 2100000759 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-14 1131.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443887 0001002893 2200001102 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-16 669.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443826 0001002895 2100000805 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-16 952.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443825 0001002896 2200001060 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-12 487.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443429 0001003020 2100000758 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-12 935.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443427 0001003021 2200001151 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-18 478.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443516 0001003061 2200001058 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-14 165.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443824 0001003250 2200001070 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-15 21.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443415 0001003375 2100000779 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-15 527.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442746 0001003376 2022075 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ján Brecko, podnikateľ ubytovanie 2022-03-24 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443527 0001003383 2022051 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ján Brecko, podnikateľ poskytnutie ubytovania 2022-03-18 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443784 0001003454 220023 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM prev.práce opr.armatúr ÚK 2022-03-08 1436.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443511 0001002933 1442017 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto trovy 2022-04-04 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444205 0001004150 22001 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Šusta, advokát oprava žalúzií 2022-03-11 759 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443254 0001002616 14104 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Martišík, súdny exekúto trovy 2022-04-04 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444204 0001004147 14904 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Martišík, súdny exekúto EX 149/04-7766 2022-04-06 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444209 0001004151 144011 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2022-04-04 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440918 0001003834 72022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Juraj Michálek, podnikateľ vývoz kalu z ČOV 2022-03-28 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443807 0001003502 222 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady SR NR SR-refund.ZSC 651/2021 2022-03-21 -1630.97 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100080 101091212021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Klopček Peter Ing. úhrada úrokov z omeškania 2022-03-16 1016.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444147 0001004100 1012207266 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. zabezpečenie propagácie 2022-03-11 174.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443583 0001003415 5220115 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2022-03-08 4642.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433797 0001002505 5220116 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35 2022-03-08 4642.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433796 0001002506 6542014 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Korenko Radomír Ing. úroky z omeškania 2022-04-06 2142.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444116 0001004121 2220000074 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR KOVAL SYSTEMS, a.s. oprava kovania okien 2022-03-01 1503 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443255 0001002847 220100023 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. DF oprava IBS 2022-03-07 575.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444191 0001003440 22010009 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. NAKUP kytice,vence 2022-03-16 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001003842 22010010 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. NAKUP kytice,vence 2022-03-29 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001003844 2200691 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-07 334.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443176 0001002491 2200692 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-07 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443177 0001002492 2200754 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-14 438.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443207 0001002905 2200812 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-11 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443425 0001003022 2200811 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-11 29.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443424 0001003023 32022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. zateplenie bud.PD,IČ,PÚVP 2022-03-10 13465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443338 0001002560 621036927 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik Lesy SR-rozdiel za prenáj 2022-03-16 -76.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 220211 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-GO Rotač. indik. námr 2022-03-09 1105.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502431535 0001002772 220192 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-03-03 49200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423208 0001002774 220193 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-03-03 49200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423209 0001002776 220216 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-03-14 11282.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424174 0001003091 220215 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-03-14 11282.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423311 0001003094 2060322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-03-09 220.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443229 0001002782 27577 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD služby letiska 2022-03-28 945.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444155 0001003754 28690 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD služby letiska 2022-03-31 794.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444156 0001003855 2120220134 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LUNA CAR s.r.o. serv prehliadka Hyundai 2022-03-11 547.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443552 0001003313 2210028079 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-03-08 77.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442887 0001002294 2210031208 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-03-15 103.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443280 0001002758 20220302 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Luxhaus s.r.o. oprava hyg.zar.b.č.49 2022-03-05 2147.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443248 0001002790 670206274 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-02-25 1084.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443459 0001001832 670207119 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-07 955.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442506 0001002246 670207214 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-07 392.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442601 0001002317 670207575 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-10 2411.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442730 0001002519 670207918 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-03-14 96.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442838 0001002677 670207958 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-14 142.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442957 0001002706 670207959 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-03-14 579.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442956 0001002709 670207957 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-14 388.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442958 0001002711 670207876 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-14 87.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442998 0001002806 670207690 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-11 160.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443235 0001002807 670208453 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-17 2269.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443113 0001002912 670208727 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-21 941.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443410 0001003181 670209256 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-24 845.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443394 0001004146 670209255 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-24 120.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443393 0001004149 2220400012 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 710.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442941 0001002642 2220400014 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2022-02-28 9594.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442893 0001002695 222400015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-02-28 2955.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442897 0001002696 222400016 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie-lietajúci per 2022-02-28 20743.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442894 0001002698 2220400013 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2/22 2022-03-14 1276.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440858 0001002728 2220400022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. obed 2022-02-28 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443068 0001002741 2220400017 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-03-17 704.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441219 0001002986 1052209303 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2022-02-28 35376.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443080 0001002346 1052211022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energia vyúčtovanie 2022-02-28 49563.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442809 0001002347 1052211025 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr. 2/22 SPOZNR 2022-02-28 37587.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443150 0001002351 1052211027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el. energie 2022-02-28 55271.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443340 0001002374 1052209302 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 02/22 2022-03-07 38116.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443336 0001002427 1052211026 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 02/22 2022-02-28 10979.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443148 0001002464 1052211322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2022-02-28 82677.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442985 0001002486 1052211319 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.energie 2022-02-28 99083.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443330 0001002493 1052211457 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina február 2022 2022-02-28 110540.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444109 0001002521 1052211023 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto, Malacky, 2/22 2022-02-28 53347.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443271 0001002550 1052211024 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.energie 2022-02-28 67519.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442950 0001002562 20220005 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ rukávové znaky 2022-03-06 2249.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442693 0001002345 20220006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nakup do PS 2022-03-13 5.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443434 0001002861 20220007 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup poľných menoviek 2022-03-13 688.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443508 0001002952 3125220834 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. zimná údržba 2022-03-10 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443625 0001002998 2022022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Martin Matta, podnikateľ opr.madiel v MK-H 2022-03-03 3707.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442755 0001002192 22022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša DF výrub drevín 2022-03-15 2350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443483 0001002828 032022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša výrub drevín 2022-03-16 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443482 0001002829 22004 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MB-TOP, s.r.o. ubytovanie 2 os 3.-10.3. 2022-03-10 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443332 0001003888 22005 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MB-TOP, s.r.o. ubytovanie 2 os 10-17.3. 2022-03-17 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443332 0001003890 22006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MB-TOP, s.r.o. ubytovanie 2 os 14-17.3. 2022-03-17 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443332 0001003891 1025200266 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča daň za nehnuteľnosť 2022-03-19 23.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443711 0001003559 120048522 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2022-03-14 12189.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443654 0001003489 3122000323 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 4338.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443651 0001003487 401213310 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice Popl.zneč.ovzd. DK LV 2022-03-14 29.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443913 0001003427 333661122 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky znečistenie ovzdušia 2022-03-09 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443615 0001003011 1220279062 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky daň za nehnuteľnosť 2022-03-06 23891.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443382 0001003173 120524772 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra daň za nehnuteľnosť 2022-03-10 79.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443567 0001003400 2621200180 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky komunálny odpad 2022-03-02 4612.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443676 0001002517 120398382 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok daň za nehnuteľnosť 2022-03-13 522.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443664 0001003491 1630026872 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov poplatok za kom. odpady 2022-03-16 3102.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444026 0001003362 1027200015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač daň za nehnuteľnosť 2022-03-19 17295.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443714 0001003563 120003572 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 17659.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443565 0001003399 1620167204 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava poplatok za kom. odpady 2022-03-25 2433.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443915 0001003507 2022064 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služobná TP 2022-03-08 335 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440689 0001002444 7300220122 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el. energie 2022-03-07 3761.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443302 0001002643 2630005564 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-03-07 347.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442707 0001002349 2626005359 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-03-09 494.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443232 0001002591 2630006065 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-11 807.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443236 0001002808 2630006048 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-11 559.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443237 0001002809 2626005672 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-14 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443959 0001002810 2626005906 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-16 81.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443960 0001002960 20220015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servis služba 2022-02-28 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441249 0001002328 220031 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-03-15 14452.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443230 0001002928 220032 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-03-15 2281.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443490 0001003053 90002057 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny VÚ 4444 HC 2022-03-08 306.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442600 0001002322 90002259 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-14 472.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443772 0001003153 90002408 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-17 255.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443774 0001003168 52280132 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. voda balená pitná 2022-03-15 443.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443509 0001002872 322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR MV SR-refund.ZSC 651/2021 2022-03-22 -937.08 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 422 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR MV SR-refund.ZSC 141/2022 2022-03-22 -298.89 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100082 2101629322 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF poplatok ZO 2022-03-18 973 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443673 0001003051 9601018715 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie_04/22 2022-03-29 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443686 0001003564 5060074909 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie počas kurzu 2022-03-04 100.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444188 0001003580 260045169 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Letenky a PHM 2022-03-25 12921.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444190 0001004006 260045164 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letiskové poplatky 2022-03-22 45358.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444193 0001004007 20212237 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR testy PCR COVID 19 2022-01-01 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444195 0001004009 290045172 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letiskové poplatky 2022-03-31 20361.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444436 0001004284 202200201 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-03-08 2418.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443387 0001002323 202200202 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do OMV 2022-03-08 946.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443831 0001002365 202200192 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup-autosúčiastky 2022-03-07 1343.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443137 0001002435 202200215 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup klb hriadeľa 2022-03-11 205.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443667 0001002689 202200216 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-03-11 147.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444012 0001002735 202200213 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-15 556.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443886 0001002759 202200214 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-15 1473.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443895 0001002760 202200217 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do lakovanej techniky 2022-03-14 881.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443164 0001002844 202200225 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-15 959.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443465 0001002885 202200226 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-03-15 2126.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443305 0001002908 202200224 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-15 3630.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443597 0001002927 202200248 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-03-21 73.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443591 0001003284 202200223 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-15 447.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444143 0001003918 202200247 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. sada brzdových platničiek 2022-03-23 744.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444474 0001004423 2203140003 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-03-07 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441044 0001002595 2200110 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MT elektro s.r.o. elektromontážne práce 2022-03-18 1981.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443880 0001003017 2200111 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MT elektro s.r.o. elektromontážne práce 2022-03-14 897.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443881 0001003018 12200006 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. oprava krytiny,žľabov 2022-03-14 8955.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443627 0001002871 6222 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR MVDr. Zdenko Lipták - Pangea odznak Ukrajina-Slovensko 2022-03-25 41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443957 0001003756 99109992021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA DBF NSPA NAMSA 2022-04-07 -432.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 99111932022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. ZF 1300074 pneu. 2022-03-07 131643.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444171 0001002577 99112372022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtov.fa k ZF 1300077 2022-03-01 13971.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444455 0001003451 99112262022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. ZF 1300077 svetlá 2022-03-01 162058.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444431 0001003452 1010200080 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Budča daň za nehnuteľnosť 2022-03-07 26.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443655 0001003490 1011200186 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 2973.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443568 0001003401 1012200512 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Kolíňany daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 2126.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443574 0001003403 6612022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina daň za nehnuteľnosť 2022-03-10 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443658 0001003492 1018200011 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 87.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443577 0001003404 1014200073 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 25.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443650 0001003486 2014200056 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou daň za nehnuteľnosť 2022-03-11 1950.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443571 0001003402 1100001822 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Šintava daň za nehnuteľnosť 2022-03-19 225.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443708 0001003557 1012200363 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou daň za nehnuteľnosť 2022-03-19 60.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443712 0001003561 142022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce Popl. za komunálny odpad 2022-03-18 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444029 0001003102 22036 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. dodanie hnedého uhlia 2022-03-04 4871.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444061 0001002373 22038 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. hnedé uhlie - kocka 2022-03-10 4192.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443819 0001002749 22043 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. hnedé uhlie Alekšince 2022-03-16 2052.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444059 0001003043 2210046 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR OCEAN TOUR s.r.o. Ubytovanie 7.3.-10.3.2022 2022-03-10 519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443669 0001003653 2022022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro nákup mikrovlnka 2022-03-17 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443716 0001003119 101091212021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Ondruš Peter Ing. úhrada úrokov z omeškania 2022-03-16 3186.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444144 0001004109 20220001 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Original One s.r.o. Ubytovanie 24.2.-12.3.22 2022-03-29 1288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444210 0001004202 22100588 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-03-08 89.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442886 0001002369 22100675 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2022-03-16 71.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443258 0001002834 6002200012 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. oprava vodovodu 2022-03-04 4995.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443253 0001002656 2201344 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-03-08 334.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443662 0001002814 2201593 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-03-16 102.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444130 0001003321 2200004 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. opravy bleskozvodov 2022-03-17 4999.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443753 0001003158 220264 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-03-10 518.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443234 0001002813 5002062525 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-03-10 505.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443208 0001002925 5002062526 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-03-09 241.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443201 0001002926 2200015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Pivnica u zlatej husi,s.r.o. refundácia stravy 2022-03-17 2887.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444334 0001003785 6542014 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Pivovárnik Roman Ing. úroky z omeškania 2022-04-06 4286.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444215 0001004161 22016 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. odber stravy 2022-02-28 1114.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442929 0001002498 22015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-17 69.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442909 0001002977 22021 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-22 763.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442908 0001003237 22020 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-28 189.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442943 0001003596 2022100926 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2022-03-10 42.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442798 0001002654 200220903 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-03-07 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442889 0001002290 300221096 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-03-07 315.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442890 0001002291 300221146 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-09 250.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442694 0001002571 300221284 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-16 337.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443283 0001002836 200220914 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-08 271.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443986 0001003758 300220975 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-01 1168.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443988 0001003770 200220774 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-01 646.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443988 0001003786 200220997 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-03-15 205.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443988 0001003879 300221255 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-03-15 781.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444131 0001003915 300221136 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-03-08 130.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444131 0001003916 22008 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava obkladu 2022-03-11 1990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444587 0001004523 2022085 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kytice a kvetinové aranžm 2022-03-21 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443585 0001003416 2022072 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov do PS 2022-03-25 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443588 0001003417 2022020 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2022-03-15 6175.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443847 0001003674 1122000229 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhlas.programy 2022-03-25 1416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442306 0001003414 220106 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny VÚ4444 Hlohovec 2022-03-07 134.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442595 0001002320 220121 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny VÚ 4444 HC 2022-03-14 94.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442996 0001002805 1910000807 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-03-14 4688.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443333 0001002660 50220034 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz a likvidácia odpadu 2022-03-16 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443928 0001003480 10024 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o. večera 2022-03-21 2467.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444350 0001003781 100069820 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 2022-03-24 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443745 0001003360 100108328 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné 2022-03-24 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443744 0001003361 2022002 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. MVO-BO-RF5000-modul 06 2022-03-08 5186.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440405 0001002994 2022015 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. oprava rádiovej stanice 2022-03-16 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440486 0001003323 2022017 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. oprava rádiovej stanice 2022-03-16 1428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440511 0001003345 2022028 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. oprava rádiovej stanice 2022-03-16 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440497 0001003357 20220649 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. diag.kanalizač.potrub.NR 2022-02-25 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443524 0001002886 22010635 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SGL media, s. r. o nákup materiálu 2022-03-17 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444192 0001003663 052022 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava vnútorných omietok 2022-03-18 1499.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443756 0001003385 8301634517 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. poplatky, pevná sieť 2022-03-01 10883.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441924 0001002555 22025 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz PCP 2022-03-15 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443751 0001002865 220237 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba akreditácia 2022-02-01 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441288 0001001140 9001492850 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 02/22 2022-03-10 677.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003024 9001494455 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postove sluzby 2022-03-10 1499.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003025 9001495077 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postove sluzby 2022-03-10 3682.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003026 9001494734 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postove sluzby 2022-03-10 1063.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003027 9001494027 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby - Košický 2022-03-10 1021.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003030 9001492578 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Trenčiansk 2022-03-10 3628.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003032 9001493446 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2022-03-10 7466.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001003033 9001494203 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. postove sluzby 2022-03-10 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003036 9001495737 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy 2/22 2022-03-10 500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003037 9001495568 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy TN 02/22 2022-03-10 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001003038 9001493093 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2022-03-10 2128.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444000 0001003816 20220092 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.zar.zabezpeč.kúrenie 2022-03-14 6691.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443879 0001003508 2610319991 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-03-03 544.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443413 0001002332 4591629454 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-03-03 124580.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443829 0001002333 20220062 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa tlačivá Sociálna poisťovň 2022-03-10 627.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444020 0001003305 112201757 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-03-16 1471.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443659 0001003226 112201763 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-03-17 136.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443733 0001003228 112201764 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-03-17 270.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441122 0001003230 112201760 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS-BGAN 3/2022 2022-03-16 122.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441140 0001003318 112201759 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS-typu IRIDIUM 3/2022 2022-03-16 69.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001003319 112201758 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS-IRIDIUM3/2022 2022-03-16 69.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001003320 2210220 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy permanentky plaváreň 2022-03-23 477 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443750 0001003582 5102220371 2022-04-14 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka Ú K a TÚV 2022-03-08 457.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443724 0001002536 54/2022 Ústr. EPS 2022-04-19 Ústr. EPS TM Sound s.r.o. radiálny konkávny pedál k digitálnemu organu 2022-04-14 449 1 EUR 56/2022 220800017 55/2022 Ústr. EPS 2022-04-19 Ústr. EPS Karol Gajdoš grafické práce 2022-04-15 365 1 EUR 57/2022 2022002 9001501091/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovenksá pošta a.s. Poštový úver 2022-04-11 1548.5 1 EUR 5105699064 9001503787/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2022-04-12 219.08 1 EUR 182/14-68 8303511381/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2022-04-01 587.82 1 EUR 5105698923 8303527309/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-04-01 73.64 1 EUR 5105698924 8303527383/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-04-01 17.21 1 EUR 5105698925 1000171220/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2022-04-11 181 1 EUR 182/14-69 2803051135/vusz 2022-04-19 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2022-03-31 5.94 1 EUR 5105698460 9222061536 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-07 195.01 1 EUR 281/2022 9222061532 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-07 786.24 1 EUR 282/2022 9222061540 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-07 188.98 1 EUR 283/2022 9222053953 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-04 1106.39 1 EUR dobropis 275/2022 9222068103 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-10 30.66 1 EUR dobropis 293/2022 9222068098 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-10 1317.99 1 EUR 294/2022 9222068112 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-10 2760.28 1 EUR 295/2022 9222068108 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-04-10 1112.33 1 EUR 296/2022 222020300 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2022-04-11 852.19 1 EUR 305/2022 22240658 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2022-04-07 202.64 1 EUR 301/2022 FV-2022-101-000588 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby - vyučtovanie 2022-03-23 7961.95 1 EUR 309/2022 220106 VŠC DUKLA BB 2022-04-19 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu 2022-04-07 254.06 1 EUR 10/2022 VŠC DUKLA BB 302/2022 3220000957 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline odborné knihy 2022-03-31 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034593 0001000435 0144057182 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Vývoz a likv.odpadu 3/22 2022-03-31 956.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034402 0001000480 122061054 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-24 78.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034628 0001000453 122061055 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-24 1683.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034629 0001000454 122058968 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-22 2848.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034630 0001000455 122061065 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-24 40.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034631 0001000464 122063703 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-28 135.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034632 0001000465 122057774 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 304.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034633 0001000466 485095104 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. odstavenie výťahov-intern 2022-03-11 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034464 0001000409 230206418 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-22 1193.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034634 0001000456 230206428 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-22 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034635 0001000457 230206541 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-22 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034636 0001000458 8022102031 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-28 209.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034622 0001000461 8022102030 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-03-28 413.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034623 0001000463 2203260 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica popl.-odborný kurz 2022-03-26 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034654 0001000478 22069 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP húkačka Š-Felícia 2022-03-22 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034555 0001000412 22068 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP ND do mot. vozidlaŠ-Rapid 2022-03-21 188.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034592 0001000422 22078 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP akumulátor 80Ah 2022-04-04 107 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034604 0001000443 16203147702022 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Komun.odpad 1.Q/22 ubyt. 2022-04-01 219.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034651 0001000472 202202289 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-31 1051.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034637 0001000462 202202288 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-31 310.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034638 0001000471 2103740822 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Environmentálny fond popl. za znečist.ovzd.22 2022-03-30 236 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034606 0001000437 22010278 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Chem. servis kotlov 2022-03-21 646.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034331 0001000436 3322 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ACTION SPORTS, s.r.o. vysielačky BAOFENG 2022-03-25 1404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034554 0001000423 1012232902 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Záloha plyn 04/2022 2022-04-01 113332.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034618 0001000438 220002738 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie vodné 3/2022 2022-03-31 2366.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034643 0001000445 220002709 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčtovanie stočné 3/22 2022-03-31 13085.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034644 0001000446 27000052024 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné, stočné 4/22 2022-01-12 12932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034613 0001000473 220100049 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. webhosting e-Aukcie I.Q 2022-03-31 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034369 0001000441 2022007 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERKON s.r.o. odborné prehliadky a skúš 2022-03-23 2088 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034330 0001000426 2200472 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. telekomunikačná tech. 2022-03-29 1027.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034447 0001000430 22055 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. kukla pletená kaki 2022-04-04 9542.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034501 0001000442 000030 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. vence-oslobodenie LM 2022-04-04 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034612 0001000459 220100012 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. e-Procurement 4/2022 2022-04-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034585 0001000440 2022084 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. visiace zámky 2022-04-04 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034605 0001000439 200221112 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 179.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034624 0001000448 200221127 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-22 168.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034625 0001000449 200221172 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-24 329.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034626 0001000450 200221185 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-25 96.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034627 0001000451 42022 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2022-03-30 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000477 6022 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-03-28 192 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000434 1020221221 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-18 337.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034639 0001000467 1020221253 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-21 399.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034640 0001000468 1020221326 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-25 70.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034641 0001000469 1020221369 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-29 466.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034642 0001000470 22004 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. dod. a montáž žaluzii SC 2022-04-04 2590 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034546 0001000452 22005 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. úprava interiér.dverí VZK 2022-04-06 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034621 0001000474 220109 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. Sťahovacie služby B1,B2 2022-04-05 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034611 0001000475 2200310 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. termosy 2022-03-23 12326.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034523 0001000410 20220016 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. Oprava kuch. spotrebičov 2022-03-24 205.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034550 0001000425 598403 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborné knihy 2022-03-28 58.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034588 0001000429 34760 2022-04-19 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MI holding s.r.o. filtre,odvápňovač 2022-03-31 41.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034602 0001000444 20220218 2022-04-20 Akadémia OS SR ,Demänová 393,03101 Liptovský Mikuláš Asseco CEIT,a.s Materiál RTLS UWB-projekt AOS-IX-67/21 2022-03-17 4200 1 EUR 4533034442 145/2022 22VF0044 2022-04-20 Akadémia OS SR ,Demänová 393,03101 Liptovský Mikuláš MaRS,s.r.o. Elektroinštalačný materiál projekt AOS-IX-67/2021 2022-03-16 399.8 1 EUR 4533034452 134/22 2200016 2022-04-20 AkadémiaOS SR, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2022-03-17 220.55 1 EUR 41000015 139/2022 29220679 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR technické normy 2022-04-12 42 0 EUR DF 4536013502 1000197 2240264 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r.o. zhotovenie pečiatok 2022-04-12 53.81 0 EUR DF 4536013508 1000203 20220484 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Propart, s.r.o. akumulátor na kosačku 2022-04-14 63.09 1 EUR DF 4536013506 1000201 221167742 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Donoci s.r.o. stolová lampa 2022-04-13 31.31 1 EUR DF 4536013507 1000202 6022002585 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso hovädzie 2022-04-20 297.24 1 EUR DF 4536013505 1000200 2020236 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. rozvádzač 2022-04-13 149.59 1 EUR DF 4536013500 1000195 202200006 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Martin Zibrín preškolenie interných auditorov 2022-04-14 1800 0 EUR DF 4536013501 1000196 6861847207 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2022-04-19 76.8 1 EUR DF 4536013503 1000198 2201765100 VTSÚ 2022-04-20 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. predplatné časopisu "Práca, mzdy a odmeňovanie" r. 2023 2022-04-07 96.97 1 EUR zálohová faktúra 4536013504 1000199 122017332 2022-04-21 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-03-29 1681.8 1 EUR VHÚ-9-14/2022 122017332 122601162 2022-04-21 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-03-28 1772.41 1 EUR VHÚ-9-16/2022 122601162 122018447 2022-04-21 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-03-31 112.14 1 EUR VHÚ-9-17/2022 122018447 122017226 2022-04-21 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-03-28 389.34 1 EUR VHÚ-9-15/2022 122017226 210220004 2022-04-21 VHÚ Bratislava PROENERGS PO s.r.o Zameranie VN kábla pre potrebu označenia drevín a krovín, ktoré nutne odstrániť pri výmene VN kábla.. 2022-03-14 535 1 EUR VHÚ-3-29/2022 210220004 5/2022 2022-04-21 VHÚ Bratislava Zuzana Kršiaková-VERTICAL LIMIT , Oprava havarijného stavu strechy na budove č.13 Kasárne SNP - VHM Piešťany. 2022-03-21 4968.1 1 EUR VHÚ-3-22/2022 5/2022 6/2022 2022-04-21 VHÚ Bratislava Zuzana Kršiaková-VERTICAL LIMIT , Úprava podkladu a obsadenie PVC podlahy v kancelárii č.210 v budove č.48 Kasárne Piešťany. 2022-03-23 1488.52 1 EUR VHÚ-3-33/2022 6/2022 1025227838 2022-04-21 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY, Mestný úrad Piešťany, Daň z nehnuteľnosti na rok 2022. 2022-03-23 45254.2 1 EUR 1025227838 22120 2022-04-21 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2022-03-28 100.8 1 EUR 22120 6/2022 2022-04-21 VHÚ Bratislava Jaroslav Burcák , Orez dvoch stromov pomocou horolezeckej techniky v areáli Múzea vo Svidníku. 2022-03-15 600 1 EUR VHÚ-3-26/2022 6/2022 3516/3 2022-04-21 VHÚ Bratislava EUROPLYN s.r.o. , Servis a odborná prehliadka regulačnej stanice plynu v objekte VHÚ Bratislava 2022-03-30 858 1 EUR 3516/3 7829201889 2022-04-21 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY, Mestný úrad Piešťany, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 01.01.2022-31.12.2022. (Reg.č.27408/2022) 2022-03-30 1144 1 EUR 7829201889 8688216692 2022-04-21 VHÚ Bratislava SPP, a.s. , Dodávka plynu za 4/2022- VHÚ Bratislava 2022-04-01 3745 1 EUR 8688216692 2022012 2022-04-21 VHÚ Bratislava creatio eu, s.r.o. , Poskytovanie služieb verejného obstarávania " Aktualizácia smernice VHÚ o VO a realizácia zákazky "Upgrade SW pre kiosky v PN a Sv" 2022-04-01 1500 1 EUR 2022012 5222154955 VTSÚ 2022-04-21 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. kávovar 2022-04-20 475.58 1 EUR DF 4536013509 1000204 2200015 2022-04-21 VHÚ Bratislava LUMOLA s.r.o., Nákup spotrebného materiálu ( náhradné diely na údržbu kosačiek HUSQVARNA ) pre Mo Svidník 2022-03-17 188.98 1 EUR VHÚ-3-24/2022 2200015 202201401 2022-04-21 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o., Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 03/2022. 2022-03-31 439.2 1 EUR 202201401 3518/4 2022-04-21 VHÚ Bratislava EUROPLYN s.r.o. Oprava havarijného uzáveru BAP DN2" STO v kotolni v objekte VHÚ - Bratislava 2022-04-05 439.2 1 EUR VHÚ-3-38/2022 3518/4 58003 2022-04-21 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-04-06 62.88 1 EUR VHÚ-55-12/2022 58003 66/2022 2022-04-21 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO, Plnenie úloh civilnej ochrany za marec 2022 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2022-04-04 120 1 EUR 66/2022 48/2022 VTSÚ 2022-04-22 ZVS IMPEX, akciová spoločnosť,Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2022-04-22 1626.9 0 EUR OF áno 482022 49/2022 VTSÚ 2022-04-22 ZVS IMPEX, akciová spoločnosť,Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie výkon prác súvisiaci so skladovaní materiálu 2022-04-22 5072.2 0 EUR DF 492022 F522018868 2022-04-22 Akadémia OS SR ,Demänová 393,03101 Liptovský Mikuláš Preskoly.sk s.r.o. Literatúra -knihy 2022-04-06 309.86 1 EUR 188/2022 F522020652 2022-04-22 Akadémia OS SR ,Demänová 393,03101 Liptovský Mikuláš Preskoly.sk s.r.o. Literatúra -knihy 2022-04-19 68.18 1 EUR 16/2022 224/2022 FV220659 2022-04-22 AkadémiaOS SR, Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš Erudite, s.r.o. literatúta-knihy 2022-04-06 131.46 1 EUR 42200391 2022-04-22 VHÚ Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o. , Revízie a servis výťahu za obdobie: 2022Q1 vo Vyhliadkovej veže na Dukle-Mo Svidník 2022-03-31 900 1 EUR 42200391 7220870589 2022-04-22 VHÚ Bratislava ZSE Energia a.s Elektrická energia za obdobie 3/2022 - VHÚ Bratislava 2022-04-05 1681.12 1 EUR 7220870589 2000049750 2022-04-22 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Zrážky+vodné a stočné za obd. 20.02.2022-19.03.2022 - VHÚ Bratislava 2022-03-19 169.5 1 EUR 2000049750 130 2022-04-22 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. , Gercenova 3 , 851 01 Bratislava Nákup materiálu ( tonery) pre VHÚ Bratislava 2022-04-07 132 1 EUR VHÚ-3-41/2022 130 20220543 VŠC DUKLA BB 2022-04-22 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica prenájom plaveckých dráh 2022-04-13 1386 1 EUR 3/2022/PL VŠC DUKLA BB 323/2022 7131782508 2022-04-22 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 3/2022 - VHM Piešťany 2022-04-06 2312.7 1 EUR 7131782508 3081651056 2022-04-22 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s., Dodávka PHM za obdobie 3/2022 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2022-04-04 631.59 1 EUR 3081651056 5754048761 2022-04-22 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Zabezpečenie cinnosti DCAD a CVZP, servisne služby za 2Q2022 - VHÚ Bratislava 2022-04-06 27269.42 1 EUR 5754048761 2122065 VŠC DUKLA BB 2022-04-22 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš Odber a analýza vzoriek odtoku z ČOV na Lodenici v L. Mikuláši v roku 2022 2022-04-12 31.32 1 EUR 34/2022 VŠC DUKLA BB 322/2022 52270215 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. mesačná kontrola EPS aHSP 2022-03-18 725.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008671 0001000198 2209003 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 03/2022 2022-03-31 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008653 0001000236 2221064206 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 3/22 2022-03-30 900.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008691 0001000237 2211000179 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. El.energia 26o.m. 04/2022 2022-04-07 42126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000240 221521010 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd03/22 2022-03-30 696.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008693 0001000250 2022011 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť ELBLES s.r.o. Revízia varného el.kotla 2022-03-03 70 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008764 0001000134 6801528040 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz-SP ZSC poistenie 2022-05-05 34.4 1 EUR dodávateľská 063/5/2022 82/2022 1302264361 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer SR s. r. o. nákup zákonníka práce 2022-03-07 43.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008765 0001000144 20220007 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis náhradné diely 2022-03-11 226.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008760 0001000149 202203599 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. nákup literatúry 2022-02-25 13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008759 0001000161 4591639043 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-03-17 326.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000170 2220427 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. aktualizácia licencie Cor 2022-03-15 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008761 0001000171 6801528016 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz-SP ZSC poistenie 2022-05-05 22.93 1 EUR dodávateľská 063/5/2022 81/2022 20220051 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup materiálu 2022-03-16 1217.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008689 0001000174 VF20220023 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Sweet Street, s.r.o. občerstvenie + prenájom 2022-04-30 621.6 1 EUR dodávateľská 048/4/2022 84/2022 2380531232 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2022-03-21 2998.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008781 0001000180 222100092 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-03-22 2294.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000182 21220025 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. umytie áut 2022-03-18 1142.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001000186 122022 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-03-18 174.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001000187 222100097 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup inhibítora 2022-03-24 915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000192 202203015 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup peliet 2022-03-23 1209.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000193 20220020 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ Servis cisco 2022-03-24 3261.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008744 0001000195 20220051 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup bateriek 2022-03-22 628.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008713 0001000202 5 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Dušan Leštách kníhkupectvo nákup kníh 2022-03-25 29.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008766 0001000203 5220034 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. chem. čistenie toaliet 2022-03-28 2310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008778 0001000206 2022048 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť NPSU s. r. o. dovoz kontajnerov 2022-03-22 60144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008777 0001000207 120220057 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť EVENT SERVICE, s.r.o. prenájom dieselagregátu 2022-03-28 6144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008785 0001000210 2200004 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť AGROSPA s.r.o oprava pneumatík 2022-03-31 34.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008776 0001000213 2220532 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup materiálu 2022-03-31 993.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008698 0001000216 20220037 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba obalov 2022-04-04 114 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001000218 202203017 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevených peliet 2022-03-31 6955.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000219 4591647761 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-04-04 196.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000221 0297272031 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001000222 2022100553 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2022-03-30 831.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008784 0001000223 2022036 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup ND 2022-04-01 1047.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008775 0001000224 3622040477 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť INTERNET CZ, a.s. Balíček Advanced 2022-04-02 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008771 0001000227 20220259 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON výroba šiltoviek a nášivi 2022-04-05 1285.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008780 0001000228 202202326 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť BALTYRE, s.r.o. nákup materiálu 2022-04-01 7718.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008783 0001000229 2201007 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť DIAGO SF s.r.o. oprava trenažéra JAKUB 2022-03-29 3036.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008782 0001000230 8303484806 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 1369.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000232 8303484845 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 110.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000233 8303484873 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 45.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000234 8303484917 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 1019.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000235 52022 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava mot.vozidla Merced 2022-04-06 222.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001000239 222100122 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup tovaru 2022-03-31 1489.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000243 20220060 2022-04-22 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup batérii 2022-04-07 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008713 0001000247 4591652733 VTSÚ 2022-04-25 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. PHM karty 2022-04-19 34.46 1 EUR DF 4536013510 1000205 2205006850 VTSÚ 2022-04-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb a pečivo 2022-04-21 17.82 1 EUR DF 4536013511 1000206 1822102091 VTSÚ 2022-04-25 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 3/2022 2022-04-12 5828.79 1 EUR VF 4536013512 1000207 2203193 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Výroba propagačného materiálu 2022-03-31 391.02 1 EUR 76/2022 VŠC DUKLA BB 284/2022 103362022 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2022-03-28 180 1 EUR 41/2022 VŠC DUKLA BB 289/2022 1822102092 VTSÚ 2022-04-25 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 3/2022 2022-04-12 130.22 1 EUR VF 4536013513 1000208 ZF22800003 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB BBX s.r.o., Banská Bystrica Pripojenie do dátovej siete 2022-01-20 34.86 1 EUR 311/2022 322001997 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Poplatok za licencie Office 365 2022-04-10 808.3 1 EUR 32/2022 VŠC DUKLA BB 307/2022 6690090888 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2022-04-07 248.6 1 EUR 314/2022 322014 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2022-04-01 987.6 1 EUR 316/2022 2022072 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik - Profi Tep Servis, Banská Bystrica Oprava vysokotlakového čističa 2022-04-07 84.72 1 EUR 95/2022 VŠC DUKLA BB 306/2022 220100025 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB GuMi Athletic Equipment s.r.o., Třinec Športové náradie 2022-04-13 148 0 EUR 77/2022 VŠC DUKLA BB 312/2022 20220328 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Tomáš Tuček - STEATIT, Hradec Králové Slalomové tyče a vrtáky 2022-04-04 5785.4 1 EUR 90/2022 VŠC DUKLA BB 313/2022 0248264897 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2022-04-19 9.98 1 EUR 442/2021 VŠC DUKLA BB 317/2022 2290963 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB PROEXIM s.r.o., Šamorín Pedále 2022-04-11 599.9 1 EUR 103/2022 VŠC DUKLA BB 308/2022 22000665 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB AIRE s.r.o., Malachov Športové oblečenie a obuv 2022-04-05 673 1 EUR 80,92/2022 VŠC DUKLA BB 320/2022 1210192610 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Topforsport s.r.o., Brno Špeciálna športová obuv a oblečenie 2022-04-20 3698.7 0 EUR 110,111/2022 VŠC DUKLA BB 326/2022 8202200949 VŠC DUKLA BB 2022-04-25 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Nákup a výmena pneumatík na SMV 2022-04-08 463.97 1 EUR 17/2022 VŠC DUKLA BB 298/2022 8303527599 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 03/2022 - MT VHÚ 2022-04-01 233.8 1 EUR 8303527599 8303485440 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 3/2022 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2022-04-01 227.14 1 EUR 8303485440 8303592040 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2022 - VHÚ 2022-04-01 1173.25 1 EUR 8303592040 8303527668 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2022 - VHÚ 2022-04-01 2.53 1 EUR 8303527668 8303485426 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2022 - VHÚ 2022-04-01 237.8 1 EUR 8303485426 56/2022 Ústr. EPS 2022-04-25 Ústr. EPS Martin Eliaš-EDA KR Kríž FOND/LOGO 55614/19 cm 2022-04-20 158.4 1 EUR 61/2022 20220012 1221374 2022-04-25 Ordinariát OS a OZ SR Copy Office prenájom MFZ 2022-03-15 182.45 1 EUR dodávateľská 58/2022 220301 2022-04-25 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o., Upratovacie služby za mesiac marec 2022 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2022-03-31 350 1 EUR 220301 2300009844 2022-04-25 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.3/2022 - Mo Svidník (K.P.) 2022-04-07 2123.83 1 EUR 2300009844 9001501092 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2022 - pošta Bratislava 217 2022-04-11 348.35 1 EUR 9001501092 9001501748 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 3/2022 - pošta Piešťany 1 2022-04-11 44.05 1 EUR 9001501748 9001502938 2022-04-25 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2022 - pošta Svidník 2022-04-11 66.7 1 EUR 9001502938 3221050 2022-04-25 VHÚ Bratislava ALZ,s.r.o. , Montáž vane a krytu (plachty) ložnej plochy na služobnom vozidle Mitsubishi L200,VEČ:71-22223- Mo Svidník 2022-04-05 997.8 1 EUR VHÚ-3-30/2022 3221050 220100323 2022-04-25 VHÚ Bratislava DOBRÁ KLÍMA , s.r.o., Servisná oprava obvodového kolesa ventilátorového systému na klimatickej jednotke v budove VHÚ Bratislava. 2022-04-11 200 1 EUR 220100323 220100322 2022-04-25 VHÚ Bratislava DOBRÁ KLÍMA , s.r.o., Periodický servis klimatických zariadení a vzduchotechnických zariadení v objekte VHÚ Bratislava 2022-04-11 940 1 EUR 220100322 2500503807 2022-04-25 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.03.2022-01.04.2022 - Mo Svidník (Bardejovská) 2022-04-11 922.9 1 EUR 2500503807 20220241 2022-04-25 VHÚ Bratislava Tlačiareň svidnícka, s.r.o. , Výroba tabuľ na označenie technik a výroba samolepiek na označenie vstupov do objekta Mo Svidník 2022-03-23 61.8 1 EUR VHÚ-3-16/2022 20220241 48 VTSÚ 2022-04-26 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS, spol. s r.o. zverejnenie ponuky práce 2022-04-21 33.6 1 EUR DF 4536013514 1000209 78220451 VTSÚ 2022-04-26 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, norma 2022-04-22 18.33 0 EUR DF 4536013515 1000210 9084202752 VTSÚ 2022-04-26 VTSÚ Záhorie EMOS SK s.r.o. nabíjacie ručné LED svietidlo 2022-04-25 30.49 1 EUR DF 4536013516 1000211 831/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Športový klub UMB, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-04-13 409.5 1 EUR príjmová faktúra 831/1/2022 831/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Športový klub UMB, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-04-13 25.11 1 EUR príjmová faktúra 831/2/2022 832/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-04-14 540 1 EUR príjmová faktúra 832/1/2022 819/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-03-18 2050 1 EUR príjmová faktúra 819/1/2022 819/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-03-18 1051.2 1 EUR príjmová faktúra 819/2/2022 0342022 2022-04-26 VHÚ Bratislava ELEKTRIK-IF s.r.o. , Oprava a výmena osvetlenia, vo VHM Piešťany (expozícia letisko a kasárne SNP). 2022-04-11 971.25 1 EUR VHÚ-3-31/2022 0342022 1620687708 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2022 2022-03-28 620.21 1 EUR 257/2022 120000442 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2022-03-22 12148.79 1 EUR 258/2022 22043 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Ivan Spišiak - Lesona, Riečka Nákup materiálu pre PrV 2022-04-07 1287 1 EUR 73/2022 VŠC DUKLA BB 310/2022 222086 VŠC DUKLA BB 2022-04-26 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Kondolenčná kniha 2022-04-08 72 1 EUR 101/2022 VŠC DUKLA BB 304/2022 8400079482 2022-04-26 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra - preplatok za fakturačne obdobie 01.01.2022-31.03.2022 2022-04-13 13883.76 1 EUR 8400079482 2290102122 2022-04-26 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.3/2022 -Mo Svidník (V.K.) 2022-04-07 556.09 1 EUR 2290102122 2290133650 2022-04-26 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.3/2022 -Mo Svidník (Bard.) 2022-04-07 1013.03 1 EUR 2290133650 202203058 2022-04-26 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. , Dodávka tepla za obdobie 01.03.-31.03.2022- Mo Svidník 2022-04-07 1564.97 1 EUR 202203058 57/2022 Ústr. EPS 2022-04-26 Ústr. EPS Reformata spol.s r.o. nájom bytu č. 15, Palisády 2022-04-13 949.1 1 EUR 20220095 2221004604 2022-04-26 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Zrážky za obd. 01.01.2022-31.03.2022-VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2022-03-31 952.93 1 EUR 2221004604 58/2022 Ústr. EPS 2022-04-26 Ústr. EPS Ars Ante Portas OZ organiz. zabezpeč. charit. koncertu 2022-04-26 730 1 EUR 64/2022 01/22 202202147 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. tlač 2022-03-29 931.2 1 EUR dodávateľská 036/3/2022 59/2022 202202011 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. tlač 2022-03-29 1229.44 1 EUR dodávateľská 035/3/2022 60/2022 92203014 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Awertravel, s.r.o. letenka + ubytovanie 2022-03-24 450 1 EUR dodávateľská 045/3/2022 61/2022 2210010750 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o. odborná literatúra 2022-03-23 218.24 1 EUR dodávateľská 032/3/2022 62/2022 8303541851 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2022-04-01 155.78 1 EUR dodávateľská 63/2022 20221520 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2022-03-31 176.39 1 EUR dodávateľská 037/3/2022 64/2022 122084913 VTSÚ 2022-04-26 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2022-04-26 899.47 1 EUR DF 4536013517 1000212 2022003 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 2.Q.2022 2022-04-07 1795.16 1 EUR dodávateľská 65/2022 6801491066 2022-04-26 Ordinariát OS a OZ SR Allianz poistenie RIM 2022-04-05 9.76 1 EUR dodávateľská 046/4/2022 66/2022 FV220545 2022-04-27 Akadémia OS SR ,Demänová 393,03101 Liptovský Mikuláš Sprinton, s.r.o Literatúra -knihy 2022-04-22 210.21 1 EUR 15/2022 227/2022 6022002776 VTSÚ 2022-04-27 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové mäso 2022-04-27 448.61 1 EUR DF 4536013519 1000213 50/2022 VTSÚ 2022-04-27 MSM Martin s.r.o. VTSÚ Záhorie skúška funkcie zapaľovača KZ-984 a overenie balistických parametrov prachových náplní EURENCO 2022-04-27 5572.68 0 EUR OF 50/2022 322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Kancelária prezidenta SR ubytovanie ZSC 2022-04-13 169 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445307 0001004847 1125155410 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445023 0001005021 2022043 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KELCOM International spol. s r.o. rekognoskácia ochrany per 2022-03-31 30000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444189 0001003755 120220438 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Opr.vzduchotech.KK 151 2022-03-25 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443968 0001003744 5002201982 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Oprava tlačiarne ZM400 2022-03-29 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443557 0001003594 1125156010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445006 0001005001 2201000072 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Kompetenčné a certifik.centrum KB audit kyber. bezpečnosti 2022-03-28 28000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440914 0001003886 212250256 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tep.energie 2022-04-04 10659.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444694 0001004257 1012207491 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD spol.s r.o.-vráte 2022-03-14 -28.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100073 5220137 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502 MVO-BO,RM,oprava 2022-03-31 17124.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440325 0001003750 5220138 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/561,servis MVO 2022-03-31 1364.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442696 0001003751 5220150 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Zuzana 155mm/3 etapa 2022-04-04 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001004378 5220151 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Zuzana 155mm/3 etapa 2022-04-04 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001004380 5220152 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Zuzana 155mm/3 etapa 2022-04-04 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001004381 6616928875 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné za mot.vozidlá 2022-03-17 497.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001003296 6616928875 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné za mot.vozidlo 2022-03-21 16.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001003298 112515512010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Kozdera Radoslav (nájom) nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 92.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444549 0001005043 112515462010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Krajč Daniel (nájom) nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 75.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444574 0001005041 112515472010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Krajč Milan (nájom) nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 75.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444573 0001005029 1125157410 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445020 0001005020 220100024 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika kamer.syst. 2022-03-17 604.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444699 0001003627 220100027 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnost.poruch.akumul.UP 2022-03-31 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444410 0001004160 2200837 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-21 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443523 0001003085 2200836 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-21 195.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443521 0001003088 2200823 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-18 76.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443446 0001003198 2200936 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-28 247.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444325 0001003524 2200912 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-25 187.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443852 0001003606 2200913 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-03-25 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443843 0001003608 2200838 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-05 208.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444381 0001004028 122 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. LOT TN-refundácia ZSC 2022-03-21 -802.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 220210 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava leteckých motorov 2022-03-14 126000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443992 0001003273 220280 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. služba 2022-03-23 483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441390 0001003476 220282 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/837,vrát.licencie 2022-03-23 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442829 0001003478 2210000094 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2022-04-01 5040.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444620 0001004118 992200237 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2022-04-07 61.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445109 0001004410 442200164 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika popl.za vstup a identifik 2022-03-21 10.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444830 0001004814 2220189 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2022-04-01 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444619 0001004116 22700129 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2022-04-02 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444919 0001004311 52022001 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letisko Sliač, a.s. elektrická energia vyučt. 2022-03-23 6352.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444638 0001003392 5860922 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete AFTN 3/2 2022-04-04 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441193 0001005115 8425982016 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Liška Peter nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444576 0001005038 1125157310 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445026 0001005023 220220816 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-03-25 1637.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001004447 2210033884 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-03-21 80.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443979 0001003077 2210037551 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-03-29 92.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443987 0001003597 202200176 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o. DF vývoz odpadu 2022-03-30 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444730 0001003908 2204064 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ 03/22 SPOZNR 2022-04-01 23123.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444726 0001004294 20220024 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. trhacie súpravy-zúčtovac. 2022-03-09 39800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444343 0001004236 670208297 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-16 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444224 0001002882 670208818 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-21 133.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443412 0001003184 670208956 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-22 490.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443346 0001003191 670208851 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-21 414.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443358 0001003241 670209146 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-23 1428.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443426 0001003327 670209343 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-03-24 132.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443494 0001003343 670209643 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-28 416.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443646 0001003467 670209396 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-25 266.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444706 0001003585 670209556 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-28 381.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444002 0001003615 670210009 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 3327.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443773 0001003631 670209951 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 1120.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443771 0001003632 670210010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 1305.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443827 0001003765 670210614 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-04 1534.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443985 0001003949 670209566 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-28 214.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444004 0001004037 1012232142 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2022-03-31 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444318 0001003757 1012232143 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,záloha,MO, BA, 4/2022 2022-04-01 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444152 0001003817 1012232144 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 4/22 2022-04-01 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444633 0001003836 1012232147 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. odber elektrina IV/2022 2022-04-01 163.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444641 0001003856 1012232145 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 4/22 2022-04-01 206.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444432 0001003860 1012232146 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el. energie 2022-04-01 54.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444319 0001003903 1012232141 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2022-04-01 1220.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444643 0001004054 220117 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. materiál k výpoč.technike 2022-03-21 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443499 0001003112 202201 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Marek Gubančok, podnikateľ výmena PVC krytiny-H 2022-03-23 3818.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444287 0001003515 2022004 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mária Michalcová, podnikateľ Ubytovanie3.3.-31.3.2022 2022-04-12 1831.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443553 0001005101 52022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša orez stromov,OO 2022-03-29 1710 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444305 0001003619 4502860522 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 5/22 2022-04-07 42980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444690 0001004165 4502860322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 3/22 2022-04-01 36839.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444689 0001004186 1196176951 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Martinus, s.r.o. informačné dokumenty 2022-04-01 65.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444687 0001004392 20228008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Matica slovenská odborná literatúra 2022-01-26 13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444676 0001004393 220106 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MAXIM 2001, s.r.o. ubytovanie PrV 10.3.-1.4. 2022-04-12 1935 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445327 0001005368 22007 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MB-TOP, s.r.o. Ubytovanie17.3.-29.3.2022 2022-03-29 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445040 0001005094 338762022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin rozhodnutie o poplatku 2022-04-06 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444739 0001004288 1540315522 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra daň za psa 2022-03-30 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444078 0001003980 1020216556 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany daň za nehnuteľnosť 2022-03-22 265.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444083 0001003990 229005087 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov poplatok za malý zdroj zn 2022-03-21 1589.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444030 0001003221 20220026 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok elektrina za 02/2022 2022-03-28 443.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444154 0001003581 6020120223 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec daň za nehnuteľnosť 2022-03-21 175.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444079 0001003985 120001242 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď daň za nehnuteľnosť 2022-03-28 15696.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444080 0001003988 1024236189 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2022-03-10 32.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444153 0001004092 1022200175 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Vrútky daň za nehnuteľnosť 2022-03-22 7.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444085 0001003992 2425078 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina znečistenie ovzdušia 2022-03-22 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444490 0001003607 20220061 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa pernamentky plaváreň 2022-03-25 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443463 0001004201 2626005907 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-16 446.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444068 0001002959 2630006631 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-16 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444065 0001002963 2630006821 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-18 382.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443223 0001003028 2630006822 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-18 626.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444229 0001003065 2630007735 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-03-28 168.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443791 0001003584 2630007530 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-25 328.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443792 0001003586 2630007503 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-03-25 269.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444705 0001003587 2630007286 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-03-23 359.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444649 0001003588 2630007285 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-03-21 237.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444653 0001003589 192022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN hydrogeolog.posudok 2022-03-25 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443876 0001003509 182022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN hydrogeolog.posudok 2022-03-25 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443877 0001003510 220030 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-03-15 3318.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443462 0001003291 90002503 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-21 188.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443775 0001003161 90002530 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-03-22 386.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443406 0001003194 90002545 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-22 542.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443776 0001003227 90002676 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-25 233.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444234 0001003566 90002722 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-28 459.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444233 0001003576 90002745 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-03-29 258.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444001 0001003617 90002807 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-03-30 58.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444232 0001003932 90002970 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-04-05 629.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444098 0001004041 102022474 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. likvidácia obalov 2022-03-21 2622.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443871 0001003437 102022473 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. Zák.popl.za ulož.odpadu 2022-03-21 129.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443914 0001003441 102022478 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. likvidácia obalov 2022-03-22 486.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443874 0001003512 102022477 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. Zák.popl.za ulož.odpadu 2022-03-22 16.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443906 0001003516 9220009315 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR technická ochrana objektu 2022-03-31 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443916 0001003506 2101107522 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR popl. za znečist.ovzdušia 2022-03-25 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443912 0001003536 5060074906 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2022-03-15 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444414 0001003538 5060074955 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie-šp. pr. hasič 2022-04-12 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445316 0001004673 202200245 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-23 541.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444385 0001003252 202200244 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-21 10.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444240 0001003293 202200243 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-21 914.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444241 0001003294 202200246 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-04-11 648.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444695 0001003308 202200266 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-03-28 745.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443660 0001003405 202200267 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-03-28 552.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443668 0001003431 202200268 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-25 1799.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444243 0001003455 202200269 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-25 135.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444244 0001003456 202200273 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-03-28 80.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444182 0001003494 202200259 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-28 1009.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444367 0001003503 202200261 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-28 182.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444372 0001003505 202200265 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-24 143.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444780 0001003544 202200262 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. sada brzdových platničiek 2022-03-24 363.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444666 0001003605 202200260 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. alternátor 2022-03-30 496.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443818 0001003614 202200283 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. brz. kotúč, spoj. tyč 2022-03-30 1140.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444545 0001003666 202200258 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-30 747.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444839 0001003668 202200277 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-03-30 431.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444847 0001003670 202200278 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-03-30 246.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444853 0001003671 202200282 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do osobných automobilo 2022-03-29 2328.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444282 0001003685 202200276 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-03-28 572.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444868 0001003759 202200284 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-03-29 331.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444916 0001003925 202200285 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-03-29 84.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444795 0001003927 202200286 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-03-29 31.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444914 0001003930 2022003 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. opr.úniku vody z hrúcovod 2022-03-24 9976.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443754 0001003388 2022004 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava stropu 2022-03-30 1430.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444291 0001003656 1125153810 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445018 0001005013 2022020036 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. oprava MVO-BO, Kontajner 2022-03-14 4131.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435545 0001003170 2022030008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. opravy MVO ISO 1C elektro 2022-03-28 3383.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441680 0001003713 2022030009 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. služba-MVO ISO 1C sociál 2022-03-28 3393.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441676 0001004315 2203140021 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542 2022-03-21 2084.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441767 0001003420 12200007 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. Opr.strechy,T.Vrch MA 2022-03-21 16762.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443626 0001003147 12200009 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. oprava strešného plášťa 2022-03-30 727.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445035 0001004724 1116112 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org použ.práv.inf.systému 2022-04-01 3302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444824 0001003792 99112362022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. ZF 1300076 obaly 2022-01-26 989.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444918 0001003449 99112252022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. ZF 1300076 2022-02-21 315870.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444947 0001003450 105026706 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. ZF 1300038 munícia 2022-03-09 99253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444943 0001003983 99112692022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. ZF 1300076 obaly 2022-02-21 2835.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445002 0001004347 220305 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR NESS Trade s.r.o. siete proti hmyzu - 20 ks 2022-04-05 487 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445056 0001003769 1112200714 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Nilfisk s.r.o. vysávače, filtre 2022-03-29 371.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444591 0001004048 3628220579 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Nitrianske komunálne služby, s.r.o vývoz komunál.odpadu KKNR 2022-03-22 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444314 0001003675 1019200023 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom daň za nehnuteľnosť 2022-03-29 14.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444157 0001004094 202270022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá popl. kom.odpad,Košická B 2022-03-30 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444602 0001004545 0700032202 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice poplatok za KO 2022-03-25 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443998 0001003432 700032201 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice daň za nehnuteľnosť 2022-03-03 701.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444148 0001004090 1014200031 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Pribylina daň za nehnuteľnosť 2022-03-27 22.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444082 0001003989 1116200751 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce kom.odpady 22 SPOZNR 2022-03-03 123.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443997 0001003248 30845572 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2022-03-02 964.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443653 0001003488 100942022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany daň za nehnuteľnosť 2022-03-29 11017.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444160 0001004096 201732022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Turany daň za nehnuteľnosť 2022-03-23 12475.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444084 0001003991 30845572 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2022-03-23 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444150 0001004091 22045 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup uhlia 2022-03-24 4250.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444675 0001003835 403220008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. práce za marec 2022-03-31 45396.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442604 0001004181 29220538 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu normy STN 2022-03-25 144.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444278 0001003678 2120220019 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-20/2022 2022-03-21 12414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440717 0001002792 2220220041 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj. 2-6/2022 2022-03-14 11750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441766 0001002796 2220220049 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.č.obj.4-35/2022 2022-03-21 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442750 0001003223 2220220048 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-33/2022 2022-03-17 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442476 0001003256 22220079 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 3/2022 2022-03-21 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443804 0001003363 22220080 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 3/2022 2022-03-21 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443803 0001003365 2120220034 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Pracovná zdrav.starostliv 2022-03-31 77214 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444459 0001004394 220101317 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Valivé ložiská P & M, s.r.o. ložiská 2022-03-31 1689.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444568 0001003706 102022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.291 KOMNR 2022-03-17 4899.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443964 0001003160 20220030 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR VKH s.r.o. oprava klimatizačnej jedn 2022-03-18 899.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444168 0001003625 822000309 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 2022-03-29 2550.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444613 0001003883 112421 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176*Piešťany(010) 2022-02-28 15060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444923 0001003031 3442022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. lesoochranárske opatrenia 2022-04-14 61726.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443934 0001004737 2022042 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. vodovodná sieť 2022-03-22 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443622 0001003311 2022044 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Vortech s.r.o. čistenie kanalizácie 2022-03-23 1919.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444306 0001003436 2500495773 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, platba za vodné+stočné 2022-03-22 1276.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444218 0001003495 2500496580 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, platba za vodné+stočné 2022-03-23 8714.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444219 0001003496 2500498214 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, platba za vodné+stočné 2022-03-29 6251.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444962 0001003957 2022020034 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava MVO-BO, Kontajner 2022-03-14 4128.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435534 0001003172 2022020035 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569, oprava MVO 2022-03-14 4128.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435555 0001003174 2022030006 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2020/521, servis MVO 2022-03-18 808.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442463 0001003552 20220277 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie a prani 2022-03-17 357.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443505 0001002966 20220278 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie a prani 2022-03-17 871.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443507 0001002968 20220267 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2022-03-15 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444024 0001003057 20220296 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem čistenie 2022-03-31 1231.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444216 0001003940 20220297 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem čistenie 2022-04-05 1815 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444252 0001004053 922001597 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. informačné dokumenty 2022-03-31 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444129 0001003814 2022007 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesnosti 2022-03-30 154.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444631 0001003858 2022008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúška testnosti 2022-03-24 63.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444696 0001003863 2022009 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúška testnosti 2022-03-25 193.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444872 0001003867 2022005 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. sk. tesnosti vodných stav 2022-03-24 305.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445116 0001004205 1202202700 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-03-22 3218.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443832 0001003258 1202202724 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-03-28 9967.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444364 0001003501 0015200322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-21 86.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443273 0001003205 0015260322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-19 117.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443272 0001003207 0016580322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-23 128.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443437 0001003338 16690322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-24 444.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443488 0001003457 16850322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-03-25 98.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443570 0001003470 16910322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-03-29 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443690 0001003574 16990322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-26 66.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443642 0001003575 17160322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,BA o 2022-03-29 75.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443689 0001003636 0017360322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-31 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443860 0001003772 17340322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-03-30 194.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443759 0001003773 17510322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-03-31 159.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443858 0001003944 0016560322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-03-23 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444127 0001003972 0016930322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-03-28 209.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443644 0001004216 0017650322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-03-31 836.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442699 0001004446 8281013856 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné 3/2022 2022-03-31 197.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444980 0001004456 8281013857 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné, JK Topoľčany; 3/2 2022-03-31 2352.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444982 0001004461 8281013858 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s zrážky, JK Topoľčany; 3/2 2022-03-31 3242.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444981 0001004464 8261019800 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 03/22 NR 2022-03-31 49.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445286 0001004682 22200268 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlač 2022-03-28 1703.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442394 0001004045 22200269 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s denník údržby 2022-03-28 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442392 0001004046 22200277 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nakup Tabule_HSa-32-8/202 2022-03-28 18350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442370 0001004047 22010722 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia -vykonaná služ 2022-03-21 549.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443933 0001003726 20220077 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup zámky 2022-03-24 346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444841 0001004580 4000087867 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-03-24 20.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443584 0001003373 2600015556 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF čistenie žel.vlečky 2022-04-06 353.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444409 0001004143 2800040873 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky za vlečku 2022-03-29 269.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444610 0001004266 4000088199 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-04-11 30.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444521 0001004424 9100513824 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka elektriny 04/22 2022-04-11 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445233 0001004716 4000356034 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-03-11 23.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443637 0001002652 4000356400 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-03-18 21.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444039 0001003059 4000356822 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-03-25 16.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444041 0001003532 21220549 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o. stojan trojramenný 2022-04-13 398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445034 0001003730 22220269 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ABAKE spol. s r.o. DF nákup pásky 2022-03-28 554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444665 0001004251 122110 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o Školenie vodičov ADR 2022-04-05 885 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444714 0001004696 2200064 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AES Košice s.r.o. maliarske potreby 2022-03-28 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444540 0001003562 2200069 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AES Košice s.r.o. štetce maliarske 2022-03-31 610.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444667 0001003846 3022005222 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. maliarske potreby 2022-03-23 579.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444172 0001003290 499450261 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kyslíka a dusíka 2022-03-28 691.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443380 0001003577 499450683 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup medic kyslíka 2022-03-31 691.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443380 0001003902 499450262 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2022-03-28 466.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442963 0001003961 27072022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni DF stravovanie 2022-04-07 8250.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442252 0001004237 202203103 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. servis strav.systému 2022-03-23 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441728 0001004978 2200007 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o. Nováky-odstr.ned.po OP,OS 2022-03-23 2496.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444249 0001003527 2200008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o. oprava zemného kábla 2022-03-28 1991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444322 0001003579 2201089 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. oprava klimatizácie-H 2022-03-21 1670.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444852 0001004056 2201110 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. montáž klimatizácie 2022-03-25 4990.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444693 0001004064 7236010100 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom-služ.spoj.s už.bytu 2022-04-05 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444370 0001004035 7236010200 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-0 2022-04-05 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444371 0001004036 7236010300 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 2022-04-05 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444374 0001004038 7236010400 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-0 2022-04-05 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444375 0001004040 7236010500 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu G10 2022-04-05 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444377 0001004042 22010336 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AQUA trade Slovakia s.r.o. opr. zariad.na úpr.vody-H 2022-03-30 5800.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445254 0001003864 2022100136 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. výmena obeh.čerpadiel-H 2022-03-31 1461.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444860 0001003912 3732200278 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa oprava TOSHIBA C7KD20 2022-03-23 184.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441956 0001003862 3732200304 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kop.stroja 2022-03-28 855.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442375 0001003865 3732200305 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a oprava kopí 2022-03-28 788.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442372 0001003866 3732200277 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika závady 2022-03-23 49.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443361 0001003921 3732200299 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2022-03-28 362.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442708 0001004343 3732200289 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2022-03-24 181.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442709 0001004344 1125154010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445014 0001005011 220100053 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO-BO-T-815 2022-03-17 17982.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441015 0001003275 220100054 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO-BO-T-815-7ML 2022-03-17 6902.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442745 0001003276 220100055 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-01 17091.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436098 0001003377 220100062 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 MVO- BO oprava d 2022-03-23 3894.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443213 0001003421 220100061 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO,T-815 2022-03-22 7712.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442592 0001003422 220100056 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 MVO-LC 956 Karos 2022-03-18 6379.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442444 0001003423 220100064 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO T815 Steelbro 2022-03-25 3861.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443165 0001003637 22043 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BCP HOLDING, s. r. o. Opr.obvod.syst.ochr.Miero 2022-03-24 9770.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444692 0001004573 20220055 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o. otočná stolička 2022-03-30 1730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444565 0001003664 20220056 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o. otočná stolička_1 2022-03-30 628.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444566 0001003665 9047 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Best Hotel Properties, a.s., stravovanie -obedy 2022-03-21 551.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444053 0001003778 122055430 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-17 747.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444227 0001003066 122058211 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-21 237.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443274 0001003131 122058208 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-21 84.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443275 0001003132 122058210 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-21 742.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443277 0001003133 122058209 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-21 101.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443276 0001003134 122059335 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 424.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443350 0001003197 122059329 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 1184.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443351 0001003199 122059328 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-22 50.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443352 0001003201 122059125 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 419.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443813 0001003233 122060497 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-23 510.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443428 0001003328 122060498 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-23 380.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443433 0001003329 122060496 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-23 145.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443435 0001003330 122059710 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-22 531.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443441 0001003335 122059709 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-22 448.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443442 0001003336 122061505 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-24 212.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443492 0001003341 122061506 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa, BA 2022-03-24 315.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443493 0001003342 122062756 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-25 331.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443573 0001003459 122062759 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-25 780.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443575 0001003460 122062757 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-25 588.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443576 0001003461 122061754 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-24 172.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443537 0001003463 122061753 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-24 481.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443538 0001003464 122063949 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-28 151.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443648 0001003465 122063948 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-28 315.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443647 0001003466 122063095 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-26 2325.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443643 0001003469 122065079 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 436.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443698 0001003565 122065080 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 345.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443696 0001003567 122065078 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 2417.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443695 0001003568 122065281 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 96.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443747 0001003628 122065283 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 761.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443749 0001003629 122065280 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-29 256.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443748 0001003630 122066170 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-30 47.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443769 0001003633 122068008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-01 251.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443942 0001003761 122068007 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-01 884.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443937 0001003762 122068009 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-01 64.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443940 0001003763 122068002 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-01 609.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443939 0001003764 122067121 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-31 9.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443869 0001003766 122067117 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-31 91.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443868 0001003767 122067116 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-31 58.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443865 0001003768 122067115 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-03-31 325.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443862 0001003771 122068828 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-02 101.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443971 0001003945 122069704 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-04 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443974 0001003946 122071966 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-06 397.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444115 0001004102 122071967 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-06 397.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444112 0001004103 122071968 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-06 41.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444111 0001004105 122075613 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2022-04-11 303.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444424 0001004364 122070904 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-05 926.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444051 0001004566 1522200786 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 3/22 2022-03-31 194.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444704 0001003838 1522200855 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 3/22 2022-04-06 386.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445076 0001004207 60000209 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. BATAS-teplo-01-12/2021-KK 2022-04-06 -8057.81 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100089 60000210 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. BATAS-teplo-01-12/2021-Du 2022-04-06 -255.89 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 2000086160 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-03-18 251.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443717 0001003366 2000086136 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.,24.2. 2022-03-24 7875.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443955 0001003654 2000086515 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2022-03-23 481.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444005 0001003657 2000122324 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2022-03-25 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444007 0001003702 2000086182 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyuč.vod.stoč.,25.2.-24.3 2022-03-29 3324.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444221 0001003848 2000086187 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Kukučínova HVIEZD 2022-03-29 9602.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444222 0001003850 2000086177 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-03-29 842.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444223 0001003851 2000122324 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zál.za vodné 4/2022, Vini 2022-04-04 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444226 0001003889 2000122324 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2022-04-01 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444785 0001004309 2000086168 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Viničné 3/A; 2-3 2022-04-01 473.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444786 0001004310 0884236817 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445007 0001005004 1221098 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup prac.odevov 2022-03-22 2372.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444181 0001003289 1221266 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-03-29 1572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444395 0001003667 0725700603 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. plat.za služ.spoj.s užív. 2022-04-05 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444378 0001004044 2220011 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR poslytnutie ubytovania pr 2022-04-08 1221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444929 0001004786 622022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie prv- cvičenie 2022-03-18 17700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443320 0001003240 622025 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2022-04-01 1128.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444141 0001003896 622023 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-03-31 25354.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443941 0001003899 622024 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-03-31 6470.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443943 0001003900 622030 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné stravovanie pre 2022-03-31 4399.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443944 0001003901 6522 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Canva trading Pty Ltd predplatné - softvér 2022-01-07 109.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444917 0001004905 377995 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. poskytnutie ubytovania 2022-03-22 118.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444688 0001004685 8860008606 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz Efekt. vedenie porád 2022-03-30 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444036 0001004750 312022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2022-04-01 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444103 0001003977 22042 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2022-04-01 851.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444877 0001003832 22043 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2022-04-01 926.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444876 0001003833 2022075 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. služby, pranie a čistenie 2022-03-31 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443390 0001004050 220215 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR COMMERCE PK, s.r.o. guferá 2022-03-31 654.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444567 0001003729 3022000993 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR COMSIT BRATISLAVA s.r.o. UŤAHOVÁK PNEUMATICKÝ 1/2 2022-03-31 1092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444774 0001003874 2022017 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR CONTEST s.r.o. tlmočnícka technika 2022-03-17 1520.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444361 0001004356 145681 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-22 141.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443811 0001003232 145696 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-28 101.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444313 0001003573 145720 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 90.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444235 0001003926 221107112 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. prenájom a údržba bezp.ro 2022-03-24 444.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443623 0001003425 102200792 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tepelná energia za2021 2022-03-28 8693.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444612 0001003711 202203995 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. DF vývoz odpadu 2022-03-31 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444728 0001003910 220952 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-03-20 510.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443454 0001003218 220061 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-02-28 236.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443948 0001003680 220062 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-03-28 847.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441221 0001003742 220059 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-03-28 17574.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441223 0001003743 220060 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplat obedov 2022-02-28 29.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444142 0001003936 220082 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2022-03-31 344.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444498 0001004379 220063 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. občerstvenie 2022-03-08 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442520 0001004520 52270227 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-24 251.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444268 0001003394 52270228 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava brán okolo hál HUS 2022-03-15 15870.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444277 0001003395 52270229 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-24 294.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444269 0001003396 52270244 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava bezpeč.dverí -H 2022-03-24 86.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444271 0001003519 52270245 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava magnet.kontakt -H 2022-03-18 93.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444283 0001003520 52270246 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava bezpeč.dverí -H 2022-03-18 124.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444286 0001003521 52270247 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava monitoru č.5 -H 2022-03-23 314.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444272 0001003522 52270248 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. opr.snímača otl.prst. -H 2022-03-24 699.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444274 0001003523 52270257 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS -H 2022-03-28 755.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444266 0001003658 52270258 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS -H 2022-03-28 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444265 0001003659 52270266 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava poruchy 2022-03-28 1145.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444264 0001003837 52270288 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS 2022-03-29 290.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445017 0001005118 3120435701 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. Nákup kreditov v oper. IR 2022-04-02 164.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444197 0001003813 1125155610 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445010 0001005007 220042 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vyvoz odpadov 2022-03-28 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444308 0001003710 220043 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vyvoz odpadov 2022-03-28 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444307 0001003712 1125157210 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445028 0001005025 2022032 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Dušan Hanes, podnikateľ výmena okien 2022-03-17 90244.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443787 0001003310 2022040 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Dušan Hanes, podnikateľ Výmena okien b.č.4 2022-03-30 3371.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444289 0001003731 4220384 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2022-04-06 356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444599 0001004553 12022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. drvenie staveb.odpadu NR 2022-03-31 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444731 0001003776 22022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. drvenie staveb.odpadu NR 2022-04-06 2370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444733 0001004191 2022131 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR EKO HUNKA s.r.o. vývoz odpadov 2022-03-16 4892.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444366 0001003530 220018 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ELENIT, s.r.o. opra.vonk. a vnút.priest. 2022-03-29 18317.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444217 0001003687 2100603122 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond poplatok za znečistenie o 2022-04-04 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444848 0001003857 2107608322 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.,znečist.ovzdušia 2022-03-29 9.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445079 0001004015 1022030001 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. oprava kanalizač.potrubia 2022-03-18 9435.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444273 0001003389 1014318 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Espresso SK s. r. o. Nákup kávovarov 2022-03-30 5073.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444775 0001003716 127906 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-03-18 3351.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443990 0001003549 22001075 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DF rozbory odpadových vôd 2022-03-16 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444017 0001003288 22001117 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2022-03-18 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444485 0001003446 22001140 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odpadová voda I.Q.2022 2022-03-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444480 0001003447 001320 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak anylýza vzoriek vody 2022-03-25 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444477 0001003660 22001448 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2022-03-30 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445139 0001004511 372972 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR EUROVEA Hotel, s.r.o. vyučtovanie večera, ubyto 2022-03-18 1422 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444359 0001003788 202202918 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-21 371.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443278 0001003135 202203006 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-22 815.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443354 0001003204 202202917 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-21 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443295 0001003209 202203030 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-23 327 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443438 0001003333 202203031 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-03-23 385.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443440 0001003334 202203090 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-03-24 162.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443489 0001003339 202203108 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-25 153.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443572 0001003458 202203203 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2022-03-28 485.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443645 0001003468 202203273 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-29 896.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443693 0001003570 202203261 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-29 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443692 0001003571 202203262 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny 2022-03-29 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443691 0001003572 202203304 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-30 405.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443764 0001003634 202203303 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-03-30 366.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443760 0001003635 202203362 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-03-31 46.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443857 0001003774 220036 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. oprava elektroinštalácie 2022-03-17 4391.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444606 0001003397 220037 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. oprava osvetlenia 2022-03-17 1989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444404 0001003398 2221203124 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava eFP 2022-03-28 2494.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444009 0001003777 2022002 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Facility Support Services SK s.r.o. oprava schodov-H 2022-03-30 1900.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444621 0001003725 202201990 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2022-03-21 166.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443124 0001003225 202202217 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2022-03-29 173.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443638 0001003717 20220715 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-28 1228.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443634 0001003548 20220879 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2022-04-12 715.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444939 0001004972 22390878 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup 2022-03-30 1492.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444772 0001003723 22390879 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2022-03-30 3982.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444499 0001003724 20220061 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Fulmon s. r. o. jednorazové servítky 2022-03-24 103.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445044 0001003531 220380 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. vkz - oprava 2022-04-01 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443882 0001003876 2022033 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2022-03-31 162.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444399 0001004323 2022032 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2022-03-31 4304.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442224 0001004335 2203583 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-03-21 103.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443360 0001003236 2203584 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-03-21 287.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443359 0001003238 2203950 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-03-28 30.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443788 0001003590 2203949 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-03-28 704.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443786 0001003591 2204075 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-30 430.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443897 0001003682 2204076 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-30 68.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443900 0001003684 22122995 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autokozmetika 2022-03-17 2329.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444759 0001003014 22126113 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist. autopotrieb 2022-03-24 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443919 0001003337 22126119 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup hygien. potr.,VACR. 2022-03-24 472.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443920 0001003359 22124464 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-03-24 2986.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444073 0001003370 21178277 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-03-25 8069.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444016 0001003443 21179225 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-03-25 10000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444014 0001003444 22127384 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. prostriedky na ruky 2022-03-28 99.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444531 0001003453 22127381 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čistiac. prostried. 2022-03-28 283.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443918 0001003493 22127420 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-03-30 13799.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444971 0001003640 22128859 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup kancelár. potrieb. 2022-03-30 1595.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444444 0001003686 22126551 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup drg.tovaru 2022-03-24 4139.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444764 0001003728 22128287 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potr. 2022-03-29 3499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444838 0001003826 22128850 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup drg.tovaru 2022-03-31 3431.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445030 0001003868 22129024 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-04-01 712.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444762 0001003872 20220030 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. Dem.star.oplot.mon.nov.KK 2022-03-29 2118.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443963 0001003695 2022012 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. opr.soc.zariadení 2022-03-24 10887.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444401 0001003306 2022013 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. oprava prívodu vody 2022-03-23 2674.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444402 0001003307 112201683 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK LED reflektory 2022-03-28 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445081 0001003556 112201718 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK chladnička 6 ks 2022-04-01 1064.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444028 0001003621 1125153910 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445008 0001005005 202200102 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. 310011R176*Piešťany(010) 2022-02-15 4650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444920 0001002235 2200001685 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2022-03-30 1695.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445131 0001004034 2201011 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. DF-LV,DK,b.007-opr.strech 2022-03-22 66437.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444067 0001003379 224400033 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup el.spotrebičov 2022-03-28 475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444280 0001003679 224400039 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup mat pre výstr a pad 2022-04-01 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444523 0001003904 224400038 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. chladničky 2 ks 2022-04-01 1328 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445049 0001004169 12022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736 znalecký posudok 2022-03-21 17.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443299 0001003090 1078202112 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-24 1007.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443921 0001003540 1125154810 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983 nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445019 0001005014 2022202 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-03-21 398.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444648 0001003301 2022211 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-03-28 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443789 0001003583 26413 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudmila Jurová, podnikateľ znalecký posudok 2022-03-30 850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444932 0001004939 142200125 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P baliaci papier vosk. 2022-03-29 519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444541 0001003599 142200127 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P zásob. na utierky a mydlo 2022-03-29 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444542 0001003600 142200128 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P baliaci papier vosk._1 2022-03-29 519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444543 0001003601 142200126 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P nákup servítok 2022-03-28 114.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443878 0001003626 2022162 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Virágová Ildikó - Hollywood Ar rámovanie obrazov 2022-04-06 186.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444427 0001004359 103222 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt PD,PPK,PUVP,PPO,BOZP,IČ 2022-03-28 101640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444194 0001004133 20220109 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND do nákladných automobi 2022-03-25 721.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444279 0001003539 20220111 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2022-03-25 649.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444177 0001003720 20220110 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2022-03-25 352.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444183 0001003722 20220128 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND do nákladných automobi 2022-03-31 14289.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445156 0001004051 530208805 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-21 414.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443904 0001003078 530208807 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-21 346.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443982 0001003079 530208851 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-21 252.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443977 0001003080 234205539 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-22 451.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443529 0001003167 234205537 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-22 555.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443531 0001003171 234205534 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-22 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443526 0001003177 234205549 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-22 2232.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443530 0001003179 230206166 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-18 202.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443449 0001003188 230206162 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-18 138.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443447 0001003193 234205483 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-22 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443817 0001003229 530208803 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-21 179.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443469 0001003260 530208943 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-21 381.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443503 0001003261 530208661 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-18 467.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443467 0001003263 530208350 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-16 635.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443504 0001003264 530208276 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-16 76.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443502 0001003265 530208385 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-16 23.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443501 0001003266 234205718 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-24 423.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443167 0001003322 234205655 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-23 471.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443166 0001003325 234205671 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. pitná voda 2022-03-23 431.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444452 0001003331 530208678 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-18 575.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443927 0001003406 530209138 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-23 192.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443924 0001003412 530209139 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-23 127.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443922 0001003413 530209698 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-03-28 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444458 0001003471 530209479 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 1651.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443923 0001003541 530209469 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 58.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443926 0001003542 530209470 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 725.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443925 0001003543 234205784 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 2168.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444236 0001003569 234205785 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 138.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444237 0001003578 234206018 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-29 365.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444328 0001003602 234206066 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-29 734.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444339 0001003603 230206525 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-22 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443856 0001003610 230206408 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-22 251.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443859 0001003611 230206523 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-22 2059.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443863 0001003612 230206524 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-22 401.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443867 0001003613 530209778 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 202.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444202 0001003694 530209959 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 56.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444134 0001003696 530209506 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 2338.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444214 0001003697 530209984 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 1013.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444208 0001003698 530209956 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 67.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444135 0001003699 234206084 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-29 4749.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443736 0001003700 234206085 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-29 2672.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443737 0001003701 530209985 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 4376.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444213 0001003703 530209955 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-30 43.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444066 0001003704 230207303 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 12.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444089 0001004065 230207302 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 16.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444088 0001004069 230207301 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 99.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444095 0001004070 230207300 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 29.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444094 0001004071 230207299 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444093 0001004072 230207151 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 160.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444091 0001004075 234206332 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-01 1031.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443830 0001004076 230206870 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 95.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443793 0001004086 230206867 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 50.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443798 0001004089 230206868 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 359.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443795 0001004093 230206869 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-25 170.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443778 0001004098 230207702 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 519.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445141 0001004192 230207701 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 630.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445143 0001004195 230207700 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 2191.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445305 0001004196 230207699 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 1293.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445150 0001004197 230207698 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 1365.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445146 0001004198 230207697 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 511.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445147 0001004199 20220072 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. Oprava kanalizač.potrubia 2022-03-21 1623.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443965 0001003274 20220126 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. nákup pamäťových médií 2022-03-29 298.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443703 0001003364 20220145 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. vozík manipulačný 2022-03-28 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444276 0001003498 20220137 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. práčka so sušičkou 2022-03-28 323 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444535 0001003553 20220138 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. elektrospotrebiče 2022-03-28 978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444538 0001003558 20220147 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. veľkoformátové tlačiarne 2022-04-01 2778 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443949 0001003620 0012022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR J&K Limited, s. r. o. snehové reťaze 2022-03-24 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444167 0001003448 1125154910 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jagelka František nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445016 0001005012 1125151392010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jahelková Mária nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 29.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444571 0001005040 2200001173 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-21 502.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443519 0001003092 2100000844 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-21 665.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443520 0001003095 2200001163 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-21 306.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443445 0001003182 2200001164 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-21 368.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443889 0001003257 2100000841 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-21 244.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443888 0001003259 2200001181 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-22 265.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444021 0001003407 2100000890 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-24 784.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444023 0001003408 2200001233 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-24 254.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444022 0001003409 2100000856 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-22 1108.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444025 0001003411 2200001289 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-28 648.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444326 0001003525 2100000924 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-28 1271.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444327 0001003526 2100000912 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-25 206.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443854 0001003609 2100000921 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-28 99.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444164 0001003688 2200001278 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-28 440.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444139 0001003689 2100000939 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-29 45.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444136 0001003690 2200001303 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-29 211.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444137 0001003691 2200001323 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-30 269.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444071 0001003693 2200001359 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-31 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444340 0001003839 2100000985 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-01 256.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444550 0001004731 59522 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-03-22 40.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443391 0001003737 59622 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-03-22 33.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443392 0001003738 032022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV Oprava kanalizácie b.č.3 2022-03-21 1769.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443665 0001003222 032022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Ján Škvarka - SHR zimná údržba 2022-03-31 483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444794 0001004317 20220089 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2022-03-31 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444090 0001004079 220024 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM prev.práce oprava TÚV 2022-03-17 286.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444165 0001003419 20220028 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ orez nebezp.drevín 2022-03-31 3086 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444724 0001004259 42022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátk trovy exekúcie 2022-04-12 1087.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444770 0001004757 20220044 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Juraj Závadský KovoZet opr.želez.brány č.10 SPOZ 2022-03-30 4989.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444720 0001003955 0182022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava 2022-03-15 3704.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441909 0001003087 192022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 MVO - TK T-742 2022-03-15 4268.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441898 0001003089 0212022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 MVO-TK-Lokomot. 2022-03-21 940.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442805 0001003479 2022023 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro kanvice, mikrovlnky 2022-03-23 1331.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444047 0001003304 100029010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, 4/2022 2022-01-04 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444502 0001004136 0312022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ORS service s.r.o. oprava a revízia komínov 2022-03-31 136.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444316 0001003893 2201000243 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz 2022-03-31 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444596 0001004532 15225140 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Servis výťah.za I.kv.2022 2022-03-31 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444101 0001003681 22100735 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2022-03-22 178.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443980 0001003234 22100841 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-04-01 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444456 0001003795 1402202231 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. HLAVICA NÁSTRČNÁ 2022-03-30 16.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444352 0001003871 2201957 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-03-29 300.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445136 0001004190 2200005 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. Nováky-odstr.nedostatkov 2022-03-23 4998.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444253 0001003528 2200006 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. Nováky-odstr.nedostat.po 2022-03-25 4995.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444247 0001003529 220304 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-03-18 650.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444230 0001003302 5002114069 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-03-31 897.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445154 0001004200 0152022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Peter Buday - BP Dodávka vert.žáluzií 2022-03-24 1418.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443617 0001003367 20220308 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PETER´S ONE, s.r.o. oprava strešnej krytiny 2022-03-25 9997.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444284 0001003511 9902223453 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. SME online 2022 2022-04-01 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444102 0001003815 5002083637 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-03-18 668.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443534 0001003286 5002083384 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-03-18 222.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443838 0001003287 20220103 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. nákup mapy 2022-03-25 23.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444671 0001003500 22022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-15 348.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443066 0001003349 522116585 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-03-29 258.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444199 0001003669 522116583 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-03-29 121.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444198 0001003672 522116584 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-03-29 148.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444196 0001003673 8022202235 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-03-12 2065.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443822 0001003267 8022202393 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-03-19 1523.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444027 0001003545 8022202707 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-03-26 2186.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444301 0001003923 2022101052 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Nákup potravín 2022-03-18 80.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442850 0001003224 2022101191 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2022-03-30 48.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444043 0001004126 5012200833 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2022-03-24 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443898 0001003593 5922006942 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. zbierka zákonov SR 2022 2022-03-31 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444682 0001004391 200221036 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-17 36.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443158 0001003054 300221313 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-03-17 241.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443153 0001003056 300221298 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-15 3061.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443453 0001003217 200221154 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-23 91.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443899 0001003280 300221431 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-03-23 320.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443901 0001003281 300221541 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-03-31 264.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444131 0001003880 200221225 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-03-29 145.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443988 0001003882 200221124 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-03-22 82.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444131 0001003966 200221345 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-05 219.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444131 0001004258 2022061 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PROFMO s.r.o. pranie a chem. čistenie 2022-03-22 1222.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443431 0001003312 22025 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. štvrťročná kontrola SHZ 2022-03-07 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444473 0001003517 282022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma čistenie kanalizácie 2022-03-28 690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444312 0001003650 4002022005 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR RCTT s. r. o. príslušenstvo pre program 2022-03-31 7878 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445120 0001003963 2022115 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov do PS 2022-04-11 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444400 0001004334 1011101 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR REFLEX SK, s.r.o. oprava expanzného automat 2022-03-14 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443967 0001003504 1220826 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh dodávka pitnej vody 2022-04-06 4660.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444892 0001004458 22001 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ohrievač 2022-04-05 2265.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444850 0001004008 220135 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-03-21 115.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443408 0001003187 220142 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-03-28 32.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443999 0001003616 220154 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-04-04 69.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444097 0001004039 20220319 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.zás.TÚV vo VS,KK KJB 2022-03-25 38267.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444270 0001004010 20220006 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SalesPRO, s. r. o. lupa stolná TIPA 2022-03-25 779.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444534 0001003435 2022016 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. mimovojsková oprava 2022-03-16 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440494 0001003344 2022018 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. mimovojsková oprava 2022-03-16 2532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440498 0001003346 2022019 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. mimovojsková oprava 2022-03-16 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440500 0001003347 2022020 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. mimovojsková oprava 2022-03-16 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440505 0001003348 2022021 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. mimovojsková oprava 2022-03-16 2671.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440514 0001003350 2022023 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. oprava rdst. RF-1301, v.č 2022-03-16 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440496 0001003352 2022024 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. MVO-RF1301-odber,citliv.- 2022-03-16 2532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440502 0001003353 2022025 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. oprava rdst. RF-1301, v.č 2022-03-16 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440508 0001003354 2022026 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. MVO,odstup šum. RF 1301,0 2022-03-16 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440512 0001003355 2022027 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. MVO,odstup šum., RF 1301, 2022-03-16 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440513 0001003356 2022022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o. op.rdst. RF-1301, 0403246 2022-03-16 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440499 0001004615 20220047 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SIKRIJAN s. r. o. oprava zdvíhacej plošiny 2022-03-22 7904 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444064 0001003514 20220023 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SKYMOVE s. r. o. zameranie inžinier.sietí 2022-03-07 41040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443259 0001002799 1125155210 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445012 0001005010 9901169089 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2022-03-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444487 0001004407 0000005390 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Prenáj.nebyt.priest. 2022-03-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444796 0001004674 0000005520 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom ÚTB Jarošová 2022-04-05 2012.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444934 0001004940 220502 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitoring médií 3/ 2022-03-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441575 0001004647 2200107 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. vytyčovacia páska 2022-03-28 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444539 0001003560 1010071303 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Tel.služby-prenáj.okruhov 2022-04-11 136150.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001004623 22026 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto DF kurz inštruktorov 2022-03-31 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442698 0001003707 20220136 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Údržba zariadení ČOV 2022-03-31 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445113 0001004475 20220113 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.zar.zabezp.kúrenie,DK 2022-03-29 818.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444659 0001004568 0432022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská vodohospodárska spoločnos kurz 2022-04-05 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444608 0001004569 12210062 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita kurz-škola prevencie noz. 2022-03-23 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444607 0001004570 542022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Slovenský Červený kríž, úz.spolok B kurz-školenie prvej pomoc 2022-04-05 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444594 0001004528 2203231 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SLOVHOLDING, a. s. za PD,IČ,PÚVP 2022-03-24 36860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444048 0001003919 22294 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Štvrťročná kontrolaSHZ 2022-03-29 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444732 0001003708 22292 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. štvrť.kontrola SHZ,BA 2022-03-29 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444491 0001003894 22293 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. štvrť.kontrola SHZ,BA 2022-03-29 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444494 0001003895 202203087 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF opravy výťahov 2022-03-31 1996.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444321 0001003905 5520220022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STAR, spol. s r.o. večera-refundácia stravy 2022-03-24 3791.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444360 0001003775 2022002 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. opr.el.ohrievača -výmena 2022-03-22 1450.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443755 0001003272 20225003 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STAVING Prievidza práce za marec 2022-03-31 51164.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444446 0001004385 20220086 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava ciest 2022-03-22 158.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443757 0001003270 20220093 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. porucha na prípojke 2022-03-28 1466.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444281 0001003533 3548749000 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-04-01 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444489 0001003825 3539988000 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-04-01 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444445 0001003828 3539984000 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 4/22 2022-01-31 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444443 0001003892 3539985000 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 4/22 2022-04-11 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444628 0001004336 2221052171 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-03-17 5443.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443719 0001003213 2221052172 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-03-17 7773.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443720 0001003214 2221052170 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-03-17 5488.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443722 0001003215 7222070058 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-03-24 153.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444220 0001003662 2221059028 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk platba vodné st. RS 2022-03-28 352.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444894 0001003987 7222070078 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 04/22 2022-04-07 176.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445102 0001004557 202260316 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. oprava rozvod. skrine -H 2022-03-18 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444275 0001003518 20220104 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SUPER EXPRES s.r.o. vývoz a zneškodnenie kalu 2022-03-28 4668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444309 0001003733 20220105 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SUPER EXPRES s.r.o. vývoz žúmp 2022-03-29 641.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444517 0001003820 4122010682 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telek sluzby 2022-04-05 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001004162 228501769 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Veterinárne služby 2022-03-21 32.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443409 0001003120 228501768 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Veterinárne služby 2022-03-21 53.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443407 0001003122 2220584 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-03-28 197.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443781 0001004101 20220212 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND do nákladnej techniky 2022-03-22 526.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444010 0001003282 20220210 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-03-22 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444391 0001003424 20220211 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-03-22 1619.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444390 0001003430 20220216 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-03-23 748.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444248 0001003475 20220217 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-23 1183.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444212 0001003481 20220218 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-23 822.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444173 0001003483 20220219 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-23 822.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444206 0001003484 20220220 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-03-23 36.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444256 0001003485 20220232 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-25 288.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444180 0001003534 20220233 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-25 2370.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444185 0001003535 20220234 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-03-25 532.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444015 0001003537 20220231 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND na vozidlo 2022-03-25 9654.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444387 0001003547 20220223 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO chemické svetlá 2022-03-28 346.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444537 0001003554 20220237 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-03-28 2089.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444773 0001003718 20220235 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-03-28 760.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444495 0001003721 20220244 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-30 180.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444011 0001003746 20220245 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO chemické svetlá 2022-03-31 737.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444664 0001003847 20220246 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup chem.svetiel 2022-03-31 490.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444290 0001003954 20220266 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-05 836.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444166 0001004011 20220236 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na NMV 2022-03-28 4151.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444634 0001004427 22017 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. krovinorez, žacia hlava 2022-04-01 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445269 0001003783 20220010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. vyčistenie kan.potrubia 2022-03-31 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444317 0001003715 22400012 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 19/534MVO-BO-EGR, 6146766 2022-03-23 1786.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441636 0001003639 22400013 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524,Servis MVO 2022-03-25 1800.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440809 0001003641 22400014 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO SP AKtis 2022-03-25 1201.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441458 0001003642 22400015 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava MVO-VO, AKTIS 2022-03-29 4278.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441217 0001003643 22400016 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-03-29 3223.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442669 0001003646 22400007 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-03-04 3468.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441615 0001003648 22400008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-03-04 1191.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441459 0001003649 12203014 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. DF dodávka el. energie 2022-03-31 659.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444679 0001004254 220401 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TB TECHNIKA s. r. o. oprava vduchotechniky 2022-04-01 4998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444697 0001004095 2022000009 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TBS, a.s. večera-refundácia stravy 2022-03-23 900.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444354 0001003913 06522 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TECHNEX - MONT, spol. s r.o. oprava elekt.skrine 2022-03-17 1566.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443883 0001003546 20220030 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava nap.zdroja a plyno 2022-03-16 857.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443966 0001003497 1900627001 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-teplo 2021 2022-03-29 -1124.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100093 1900627001 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2022-04-01 5998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444397 0001003823 220019 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava radiatora b.č.49 2022-03-28 451 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444140 0001003651 220303 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. DF oprava oplotenia 2022-03-16 1887.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444718 0001004163 20220368 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2022-03-28 210.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443976 0001003998 229473 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. elektroinštalačný materiá 2022-03-30 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444544 0001003652 229477 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. nákup materiálu 2022-03-29 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444170 0001003661 622000218 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-16 1.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444231 0001003995 522102110 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-31 749.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444315 0001003997 622000259 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-31 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443970 0001004000 522102111 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-31 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443972 0001004002 522102112 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-03-30 556.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443973 0001004003 6220300118 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. opakované plnenie 1. Q 2022-03-29 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445069 0001004208 2220133 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 3/22 2022-03-31 223.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444242 0001003849 2220120 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-04-05 80237.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442244 0001004055 2220121 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-04-05 6035.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442245 0001004066 2220122 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-04-05 3013.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443849 0001004068 2220134 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-31 162.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442222 0001004312 2220132 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-03-31 77.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444434 0001004346 22022 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba - MS Rašov 2022-03-28 918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444700 0001003623 22023 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2022-03-28 2016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444701 0001003624 6705372203 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Vyúčtovanie za teplo 2022-04-07 1516.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444893 0001004443 112515702010 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Tunák Jaroslav (nájom) nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444557 0001005034 4542120120806008 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Turčan Pavol nájom v k.ú. Dolné Deviča 2022-04-12 82.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444577 0001005032 132209664 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as nákup očk.látok IMMUN 0,5 2022-03-29 8970.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445140 0001003638 2122200409 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy syst. 2022-03-21 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444293 0001003550 2122200434 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému SKV-H 2022-03-29 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444417 0001004260 2122200431 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému SKV-H 2022-03-29 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444415 0001004262 2122200433 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému SKV-H 2022-03-29 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444416 0001004264 2122202430 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy BA Šp 2022-03-29 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444412 0001004265 2122200428 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagn.systému SKV 2022-03-29 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444411 0001004267 3220000518 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vyúčtovanie február/2022 2022-03-21 3599.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444158 0001003107 3220000520 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka Ú K a TÚV 2/22 2022-03-21 12976.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443718 0001003111 1122005391 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strav.pouk. 2022-03-28 4891.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443666 0001003622 22610170 2022-04-28 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2022-03-21 224.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443632 0001003429 20227015 VTSÚ 2022-04-29 VTSÚ Záhorie FÉRnet SK s.r.o. trasovanie SM kabeláže 2022-04-27 1875.46 1 EUR DF 4536013520 1000214 2200108 VTSÚ 2022-04-29 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, spol. s r.o. stavebné materiály 2022-04-27 125.02 1 EUR DF 4536013521 1000216 202201201 VTSÚ 2022-04-29 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2022-04-28 468.52 1 EUR DF 4536013522 1000216 157/2022/vusz 2022-04-29 VÚSZ Juriga spol. s r.o. Nákup tonerov 2022-04-27 3799.19 1 EUR 5105600235 522100100/vusz 2022-04-29 VÚSZ Obuv Špeciál , spol. s r.o. Nákup výstr. súčiastok 2022-04-26 267.6 1 EUR VÚSZ-55-9/2022 5105600236 200220801 VŠC DUKLA BB 2022-04-29 VŠC DUKLA BB EUROSPORTS s.r.o., Bratislava Cyklistické sedadlo 2022-04-19 398 1 EUR 106/2022 VŠC DUKLA BB 318/2022 37232751 VŠC DUKLA BB 2022-04-29 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-04-21 12.6 1 EUR 438/2021 VŠC DUKLA BB 333/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-04-29 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-04-21 18.6 1 EUR 439/2021 VŠC DUKLA BB 332/2022 2260D002/VÚSZ 2022-04-29 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia-zúčtovanie-oprava (DOBROPIS) 2022-04-11 394.4 1 EUR 5105699719sap 2230D002VÚSZ 2022-04-29 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR-zúčtovanie-oprava (DOBROPIS) 2022-04-20 2.8 1 EUR 5105600237sap 29220714 VTSÚ 2022-04-29 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR technické normy 2022-04-22 13.1 0 EUR DF 4536013523 1000217 0004803276 VTSÚ 2022-04-29 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2022-04-26 86.98 1 EUR DF 4536013524 1000218 1122007307 2022-04-29 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2022-04-29 2059.12 0 EUR 4502445577 5/2022 210220097/VÚSZ 2022-04-29 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-04-25 76893 1 EUR 5105600238sap 59/2022 Ústr. EPS 2022-05-02 Ústr. EPS RAUT s.r.o. repre-občerstvenie 2022-04-27 89.8 1 EUR 52/2022 6120220034 202204003 VŠC DUKLA BB 2022-05-02 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-11 105.2 1 EUR 8/2022/VS VŠC DUKLA BB 321/2022 20220008 VŠC DUKLA BB 2022-05-02 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-04-14 240 1 EUR 9/2022/VS VŠC DUKLA BB 324/2022 20220009 VŠC DUKLA BB 2022-05-02 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-04-14 120 1 EUR 13/2022/VS VŠC DUKLA BB 325/2022 60/2022 Ústr. EPS 2022-05-02 Ústr. EPS R+S Service, s.r.o. stavebné práce ,,Rekonštrukcia budúcej kaplnky,, 2022-04-06 14409.31 1 EUR 2022027 61/2022 Ústr. EPS 2022-05-02 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kúpon 5/2022 2022-04-29 752.4 1 EUR 65/2022 122601596 20220342 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Carmat - Technické centrum OOPP pre PHM, OddSHM, ZdrOd 2022-03-31 977.7 1 EUR 124-I08/2022 5105698057 2201774100 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplatné časopisu PMPP 2022-04-07 134.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034279 0001000521 122063702 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-28 241.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034668 0001000487 122064456 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-29 2945.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034669 0001000488 122066040 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-30 800.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034670 0001000496 122069455 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-04 1846.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034697 0001000527 122070955 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-05 5115.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034698 0001000528 122072723 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-07 439.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034699 0001000529 122072730 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-07 66.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034700 0001000530 122072731 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-07 14.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034701 0001000533 230206878 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-25 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034671 0001000489 230207068 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-29 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034672 0001000490 230207067 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-29 2384.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034673 0001000491 230207096 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-29 937.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034674 0001000492 230207392 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 03/22 2022-03-31 521.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034675 0001000493 8303505509 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. mobil.operátor 3/2022 2022-04-01 293.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034582 0001000482 8303657514 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 3/2022 2022-04-01 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034583 0001000483 3081648926 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 3/22 2022-04-04 4160.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034681 0001000481 8022102174 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-04-01 68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034664 0001000484 8022102173 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 03/22 2022-04-01 499.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034665 0001000495 8022102293 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-06 7.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034691 0001000522 8022102292 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-06 169.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034692 0001000532 2200091 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 04/22 2022-04-06 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034702 0001000531 1220010 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Elfa Knihy 2022-04-05 137.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034525 0001000507 22167 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. čerpadlo obehové 2022-04-13 1695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034657 0001000511 1010027191 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok Slovanet 4/2022 2022-04-11 2704.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034581 0001000503 22951512 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r Knihy 2022-04-12 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034499 0001000508 22090 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP motorové oleje,BK 2022-04-19 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034645 0001000519 120024272 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnuteľ.2022-1.spl 2022-04-20 4082.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034727 0001000577 9001500593 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštové služby 3/2022 2022-03-31 459.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034586 0001000500 220740 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o vývoz kartónu 3/22 2022-03-29 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034401 0001000543 20220085 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odb. výcvik 3/2022 2022-04-11 483.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034329 0001000509 440029385 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Centrum vzdělávaní a por. VUT refundácia cestovných nák 2022-04-07 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034679 0001000499 3220000748 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študentov 3/22 TUKE 2022-04-11 2795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034708 0001000515 3220000597 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom nebyt.pr.1Q/22 TUKE 2022-04-04 329.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034724 0001000540 2022020568 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš vývoz separ.odpadu 3/22 2022-04-07 273.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034400 0001000505 220531 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. pranie a čistenie textíli 2022-04-08 65.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034601 0001000497 1052214928 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plyn 3/2022 2022-03-31 116285.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034680 0001000498 202204049 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. pečiatky Trodat 2022-04-14 45.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034690 0001000539 44 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská asociácia univerzit.šport Člen. poplatok SAUŠ 2022-02-05 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000575 220072 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 03/22 2022-03-31 1696.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034676 0001000494 220545 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Sprinton, s. r. o. FnPU 2022-04-25 210.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000574 22037 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SAFIBRA s.r.o. zdroj žiarenia VV8-2022 2022-04-13 2888.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034598 0001000541 20220025 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service udržba a oprava tlačiarne 2022-04-05 80.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034610 0001000476 1822101809 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. vyúčt. elektriny 3/22 AOS 2022-04-08 54577.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034678 0001000501 2205429 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LILLY, s.r.o. ASG batéria Blok Ni-MH 2022-04-11 63.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034648 0001000504 220659 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Erudite, s.r.o. FnPU 2022-04-07 131.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000549 200221228 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-29 43.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034666 0001000485 200221247 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 03/22 2022-03-30 91.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034667 0001000486 200221286 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-01 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034693 0001000523 200221376 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-06 83.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034694 0001000524 200221429 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-08 74.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034695 0001000525 200221451 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-11 398.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034696 0001000526 2201003 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. odb.prehliadky VTZ 1.Q/22 2022-04-08 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034558 0001000502 3922040001 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. zmes betonárska 2022-04-11 477.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034603 0001000506 1020221440 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-01 370.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034703 0001000534 1020221482 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-05 277.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034704 0001000535 1020221520 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-07 526.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034705 0001000536 20220063 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Odb.prehl. výťahov 1.Q/22 2022-03-29 313.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034332 0001000432 20220062 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. Preven.údržba výťah.1Q/22 2022-03-29 218.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034333 0001000433 20220049 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. udržba a podpora IS MAIS 2022-04-06 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034584 0001000479 202203397 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pavol Šulava - ml., podnikateľ digitálne hodiny s bud. 2022-04-12 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034647 0001000510 522020652 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. FnPU 2022-04-19 68.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000547 522018868 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. FnPU 2022-04-07 309.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000548 2200024 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. zásuvky kuchyňa 2022-04-14 269.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034658 0001000516 2200025 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. elektroinšt.materiál 2022-04-14 2447.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034619 0001000517 109580042645 2022-05-02 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Führungsakademie der Bundeswehr poplatok konf. 51.NATO 2022-04-21 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034717 0001000544 65322 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina 2022-03-30 11152.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008669 0001000200 2022100508 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2022-03-31 11044.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008664 0001000212 100142022 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel opr. a výmena ohrievačov 2022-04-05 3350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008720 0001000215 100152022 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava stanov 2022-04-05 3840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008720 0001000217 2021773644 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. Pranie "SABER STRIKE2022" 2022-03-31 4296.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001000225 489912 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-03-31 13619.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008666 0001000231 220120 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup materiálu 2022-03-30 162.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001000238 230207526 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-03-31 37844.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000241 230207525 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-03-31 19681.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000242 220012 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola nákup cukr. výrobkov 2022-03-31 132 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001000245 122069982 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2022-03-30 8770.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008668 0001000248 300221643 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2022-03-31 36056.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008667 0001000251 2022041 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť LARO, v.o.s. chlórnan sodný 2022-04-06 718.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008788 0001000252 2380535967 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) hygienický mat. 2022-04-08 3950.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008717 0001000253 322021 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť MIMI, s.r.o. Lekáreň Červený mak očkovacie látky 2022-04-07 3327.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008786 0001000264 3253 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť METRO Cash & Carry SR s. r. o. repre fond - hotovosť 2022-04-20 88.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008791 0001000295 3 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Dušan Leštách kníhkupectvo Urtentná medicína-kniha 2022-03-10 60.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008766 0001000140 20220309 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup dopravných kuželov 2022-03-15 139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001000157 00097 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Slovenský Inštitút Kognit.behav.ter účasť na vzdelávac. bloku 2022-03-12 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008754 0001000160 1302264828 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer SR s. r. o. nákup literatúry 2022-03-14 71.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008765 0001000162 2032022 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Shooting Academy Alfa, s.r.o. kurz indiv. streľby 2022-03-15 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008755 0001000165 222100087 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-03-17 240.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000167 222100086 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-03-16 915.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000168 22120399 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť GGT a.s. nákup obálok-výpl.listina 2022-03-09 1875.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008748 0001000169 220275 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 2/2022 2022-03-23 842.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001000190 220220049 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava elektromotora 2022-03-24 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008753 0001000191 20220013 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup sfit lopta 2022-03-29 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008729 0001000201 4022000201 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť VANKA elektro s.r.o. nákup elektroinš.mater. 2022-03-23 1086 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008767 0001000204 222200285 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 2022-03-31 467.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008773 0001000209 1042007515 2022-05-02 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 2022-03-31 1012.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008774 0001000211 51/2022 VTSÚ 2022-05-03 MSM Nováky a.s., Duklianska 810/60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúšky bezdymných prachov a trhaviny zo 122 mm JROF 2022-05-03 1378.7 0 EUR OF 51/2022 2803078300/vusz 2022-05-26 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2022-04-21 93.58 1 EUR 5105600445 202204008 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-16 206.4 1 EUR 15/2022/VS VŠC DUKLA BB 328/2022 202204005 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-14 211.5 1 EUR 11/2022/VS VŠC DUKLA BB 329/2022 20220077 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-18 146.8 1 EUR 10/2022/VS VŠC DUKLA BB 330/2022 20220079 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-19 2200.8 1 EUR 14/2022/VS VŠC DUKLA BB 331/2022 202204006 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-14 564 1 EUR 12/2022/VS VŠC DUKLA BB 362/2022 20220014 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-04-28 120 1 EUR 19/2022/VS VŠC DUKLA BB 363/2022 20220013 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-04-27 60 1 EUR 20/2022/VS VŠC DUKLA BB 364/2022 20220018 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-04-30 120 1 EUR 22/2022/VS VŠC DUKLA BB 365/2022 20220083 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-28 73.4 1 EUR 23/2022/VS VŠC DUKLA BB 366/2022 DRP-22-0036 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB FIRSTPOWER a.s., Praha Odborná profylaktická prehliadka záložných zdrojov 2022-04-19 998 0 EUR 79/2022 VŠC DUKLA BB 319/2022 20220121 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB Predos-BB, s.r.o., Predajná Jarné hnojivo a selektívne herbicídy, trávne semeno 2022-04-22 985 1 EUR 100/2022 VŠC DUKLA BB 340/2022 2022051 VŠC DUKLA BB 2022-05-03 VŠC DUKLA BB L.U.N.A. 1, s.r.o., Trenčín Výmena a montáž vchodových dverí 2022-04-26 1533.36 1 EUR 69/2022 VŠC DUKLA BB 346/2022 22010005 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť AGROJAN, spol. s r.o. oprava bojlerov 2022-04-06 1175.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008708 0001000244 2672200788 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov 2022-04-06 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008644 0001000254 2552201038 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 03/22 2022-04-07 923.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008710 0001000255 5102220571 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 03/22 2022-04-08 1809.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008690 0001000256 2201001659 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. el.energia 26o.m. 03/2022 2022-03-31 53048.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000259 3132220817 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/22 2022-04-08 3302.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001000262 3132220815 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/22SABER 2022-04-08 19927.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001000263 22105 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Ján Ožvoldík - ROTEX-JO odborné prehliadky 2022-03-22 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008770 0001000199 20220007 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Jozef Dado - REVID vypracovanie PD 2022-03-31 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008745 0001000208 220094 2022-05-03 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ oprava ohrievača vody 2022-03-21 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008769 0001000205 1202201438 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie BOZP Danny Agency s.r.o. textilné lano 2022-04-29 56.8 1 EUR DF 4536013525 1000219 1822200775 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. elektrina maloodber 5/2022 2022-05-02 200.05 1 EUR DF 45360134526 1000220 1822022 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - Kominárstvo, krby kominárske práce 2022-05-02 604.8 1 EUR DF 4536013528 1000222 122091102 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2022-05-03 340.03 1 EUR DF 4536013527 1000221 20220118 VŠC DUKLA BB 2022-05-04 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Servisná prehliadka a výmena oleja na SMV 2022-04-19 1238.15 1 EUR 109/2022 VŠC DUKLA BB 334/2022 20220119 VŠC DUKLA BB 2022-05-04 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Servisná prehliadka a výmena oleja na SMV 2022-04-19 293.26 1 EUR 74/2022 VŠC DUKLA BB 335/2022 20220120 VŠC DUKLA BB 2022-05-04 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Servisná prehliadka a výmena oleja na SMV 2022-04-19 154.62 1 EUR 97/2022 VŠC DUKLA BB 336/2022 4591654862 VŠC DUKLA BB 2022-05-04 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-04-19 2552.08 1 EUR 337/2022 2201034 VŠC DUKLA BB 2022-05-04 VŠC DUKLA BB SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš Prezutie pneumatík na SMV 2022-04-27 72.8 1 EUR 126/2022 VŠC DUKLA BB 345/2022 6022002979 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-05-04 375.81 1 EUR DF 4536013531 1000225 22060 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Žák Services s.r.o. ND na motorovú pílu 2022-04-27 139.4 1 EUR DF 4536013529 1000223 2205007503 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2022-05-01 40.1 1 EUR DF 4536013530 1000224 7800000007 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 5/2022 2022-05-04 6948 1 EUR ZF 4536013532 1000226 3100182022 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektrickej energie 5/2022 2022-05-04 9476.63 1 EUR ZF 4536013533 1000227 3100182022 VTSÚ 2022-05-04 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektrickej energie 5/2022 2022-05-04 503.08 1 EUR ZF 4536013534 1000228 2022371/vusz 2022-05-05 VÚSZ Šerf, a.s. Dohľad nad prac. podmienkami zamestnancov 2022-05-02 228 1 EUR 5105600708 670214066 VTSÚ 2022-05-05 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 801.23 1 EUR DF 4536013535 1000229 222058/vusz 2022-05-05 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwarové služby 2022-04-30 216.6 1 EUR 5105600808 835/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-04-05 9000 1 EUR príjmová faktúra 835/1/2022 837/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-04-19 1890 1 EUR príjmová faktúra 837/1/2022 20220802 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB mySASY a.s., Olomouc Licencie na diagnostický systém 2022-04-14 4344 1 EUR 108/2022 VŠC DUKLA BB 315/2022 202200073 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB Digipress, s.r.o., Banská Bystrica Výroba propagačných predmetov s potlačou 2022-04-26 238.8 1 EUR 120/2022 VŠC DUKLA BB 343/2022 22100381 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Nákup materiálu k VT 2022-04-22 144 1 EUR 114/2022 VŠC DUKLA BB 338/2022 6201 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o., Banská Bystrica Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-05-04 105 1 EUR 377/2022 2022578 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB tnTEL, s.r.o., Trenčín Oprava kamerového systému 2022-05-02 47.98 1 EUR 132/2022 VŠC DUKLA BB 378/2022 202215 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB ŠK OLYMPIA Bobrov Zabezpečenie sústredenia 2022-04-07 3525 1 EUR 2/2022/VZP VŠC DUKLA BB 277/2022 202216 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB ŠK OLYMPIA Bobrov Zabezpečenie sústredenia 2022-04-07 255 1 EUR 3/2022/VZP VŠC DUKLA BB 276/2022 62/2022 Ústr. EPS 2022-05-05 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. prezutie AUS VW Passat 2022-05-03 32 1 EUR 67/2022 12203921 63/2022 Ústr. EPS 2022-05-05 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. prezutie AUS Š Octavia 2022-05-03 32 1 EUR 68/2022 12203922 64/2022 Ústr. EPS 2022-05-05 Ústr. EPS AZ pneu s.r.o. prezutie AUS VW Caddy 2022-05-03 32 1 EUR 69/2022 12203948 7721638674 VTSÚ 2022-05-05 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 5/2022 2022-05-03 26.97 1 EUR DF 4536013536 1000230 2022038 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava EJC Lignano 2022-05-04 1089.7 1 EUR 8/2022/Judo VŠC DUKLA BB 385/2022 2220009 VŠC DUKLA BB 2022-05-05 VŠC DUKLA BB Slovenský strelecký zväz, Bratislava Sústredenie Rio de Janeiro 2022-04-22 5957.5 1 EUR 6/2022/ŠS VŠC DUKLA BB 379/2022 2222200021/VÚSZ 2022-05-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-04-25 191520 1 EUR 5105600261sap 320220060/VÚSZ 2022-05-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-04-25 20748 1 EUR 5105600239sap 2222300012/VÚSZ 2022-05-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-04-25 91770 1 EUR 5105600240sap 52/2022 VTSÚ 2022-05-06 RUAG Schweiz AG Thun Svajčiarsko VTSÚ Záhorie strelecké skúšky 2022-05-05 32800 0 EUR OF 522022 53/2022 VTSÚ 2022-05-06 BBP technologie, s.r.o., Na Výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2022-05-06 1880.76 0 EUR OF 53/2022 165/vusz 2022-05-06 VÚSZ Juriga, spol. s r.o. Platba za nákup tonerov 2022-05-04 1499.98 1 EUR 5105600904 2803082770/vusz 2022-05-06 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2022-04-29 99.52 1 EUR 5105600903 65/2022 Ústr. EPS 2022-05-06 Ústr. EPS Martin Eliáš-EDA krištalový kríž 2022-05-04 158.4 1 EUR 71/2022 20220014 2022011 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry o.z. Zabezpečenie servisných úkonov 2022-04-29 1200 1 EUR 351/2022 220100107 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB JUVENTAS s.r.o., Hamuliakovo Oprava masérskeho stola 2022-04-25 75.5 1 EUR 112/2022 VŠC DUKLA BB 342/2022 4/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2022-04-29 1560 1 EUR 352/2022 2022040440 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2022-05-01 16.7 1 EUR 441/2021 VŠC DUKLA BB 350/2022 6861852956 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas spol. s.r.o., Bratislava Kvapálny dusík a prenájom nádoby 2022-05-04 693.67 1 EUR 375/2022 5/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2022-05-04 600 1 EUR 388/2022 1990133800 VŠC DUKLA BB 2022-05-06 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2022-05-05 311.66 1 EUR 386/2022 80220029 VTSÚ 2022-05-06 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR technické normy 2022-05-06 39.7 0 EUR DF 4536013538 1000232 2022000261 VTSÚ 2022-05-06 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. vyúčtovanie odberu plynu za 4/2022 2022-05-05 18031.52 1 EUR DF 4536013537 1000231 220164 VTSÚ 2022-05-06 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2022-04-30 479.48 1 EUR DF 4536013539 1000231 66/2022 Ústr. EPS 2022-05-09 Ústr. EPS Ing. Martin Chovanec ozvučenie Charitatívneho koncertu 2022-04-22 1900 1 EUR 58/2022 20220014 1020220013/vusz 2022-05-09 VÚSZ Luma Facility s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-05-01 791.58 0 EUR 5105601047 1020220017/vusz 2022-05-09 VÚSZ Luma Facility s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-05-01 308.5 0 EUR 51056901045 8305492473 VTSÚ 2022-05-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP 4/2022 2022-05-01 76.18 1 EUR DF 4536013540 1000234 67/2022 Ústr. EPS 2022-05-09 Ústr. EPS Stav PRO inžinierska činnosť, apríl 2022, kaplnka 2022-04-30 1144.5 1 EUR 0072022 68/2022 Ústr. EPS 2022-04-21 Ústr. EPS Rozhlas a televízia Slovenska prenájom priestorov SRo, charitatívny koncert 2022-05-03 1619.26 1 EUR 1122000413 69/2022 Ústr. EPS 2022-05-09 Ústr. EPS V-ings s.r.o. revízne práce, apríl 2022, kaplnka 2022-05-04 960 1 EUR 72/2022 P2205 8305367577/vusz 2022-05-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2022-05-01 591.47 1 EUR 5105601180 8305388532/vusz 2022-05-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-05-01 22.6 1 EUR 5105601191 8305388480/vusz 2022-05-10 VÚSZ Slovak Telekom as. Hovorné mobilov 2022-05-01 98.59 1 EUR 5105601179 220530/vusz 2022-05-10 VÚSZ Disig, a.s. Mandátny certifikát 2022-05-06 72 1 EUR 12/22 5105601177 4591663677/vusz 2022-05-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Pohonné hmoty 2022-05-03 180.42 1 EUR 5105601178 2297220196 VTSÚ 2022-05-10 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. posúdenie zdravotnej spôsobilosti 2022-05-06 145 1 EUR DF 4536013541 1000235 520093 VTSÚ 2022-05-10 VTSÚ Záhorie ROUZZ, s.r.o. revízia viazacích prostriedkov 2022-05-05 799.66 1 EUR DF 4536013542 1000236 220370 VTSÚ 2022-05-10 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. materiál na opravu kanalizácie 2022-05-04 47.28 1 EUR DF 4536013543 1000237 6861854282 VTSÚ 2022-05-10 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2022-05-04 32.58 1 EUR DF 4536013544 1000238 6861857580 VTSÚ 2022-05-10 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2022-05-09 76.8 1 EUR DF 4536013545 1000239 2022059 VTSÚ 2022-05-10 VTSÚ Záhorie R&J spol. s r.o. revízia elektrického zdviháka a vyvažovačky 2022-04-29 333.26 1 EUR DF 4536013546 1000240 F1221723 2022-05-11 VA-CR MO SR Trnava BVH spol. s r.o. Prievidza Osobné ochranné pracovné prostriedky 2022-05-09 1376.5 1 EUR VACR-25-15/2022 1822102655 VTSÚ 2022-05-11 Pow-en Prievozská 4B, 821 09 Bratislava VTSÚ Záhorie preplatok za odber elektriny 2022-05-10 89.31 1 EUR dobropis 1822102654 VTSÚ 2022-05-11 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 4/2022 2022-05-10 4086.95 1 EUR DF 4536013547 1000241 70/2022 Ústr. EPS 2022-05-11 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 4/2022 2022-05-01 83.5 1 EUR 8305326165 71/2022 Ústr. EPS 2022-05-11 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 4/2022 2022-05-01 21.89 1 EUR 8305333302 72/2022 Ústr. EPS 2022-05-11 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 4/2022 2022-05-01 14.51 1 EUR 8305326142 73/2022 Ústr. EPS 2022-05-11 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2022 2022-05-03 227.39 1 EUR 1/2022 4591664421 2022004 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap, Snina Trénerská činnosť 2022-04-30 1700 1 EUR 389/2022 1210232738 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Topforsport s.r.o., Brno Špeciálna športová obuv 2022-05-09 1306.5 1 EUR 142/2022 VŠC DUKLA BB 394/2022 1210232739 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Topforsport s.r.o., Brno Športové oblečenie 2022-05-09 699.8 1 EUR 143/2022 VŠC DUKLA BB 395/2022 F052200066 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorového oleja do SMV 2022-04-26 323.52 1 EUR 15/2022 VŠC DUKLA BB 367/2022 8202201279 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie pneumatík na SMV 2022-04-29 350.85 1 EUR 17/2022 VŠC DUKLA BB 368/2022 2200266 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Prezutie pneumatík na SMV 2022-04-26 258 1 EUR 117/2022 VŠC DUKLA BB 369/2022 20220143 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Oprava SMV 2022-05-02 508.4 1 EUR 118/2022 VŠC DUKLA BB 373/2022 2022094 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik - Profi Tep Servis, Banská Bystrica Horúci vosk 2022-05-03 140.4 1 EUR 127/2022 VŠC DUKLA BB 374/2022 4591667462 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-05-03 2175.64 1 EUR 376/2022 190783 VTSÚ 2022-05-11 VTSÚ Záhorie SCHIPRO SK, s.r.o. Bosch kombinované kladivo 2022-05-10 180.2 1 EUR DF 4536013548 1000242 130002220866 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 3659 1 EUR 353/2022 130002220863 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2026 1 EUR 354/2022 130002220864 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1758 1 EUR 355/2022 130002220862 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 808 1 EUR 356/2022 130002220959 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 155 1 EUR 357/2022 130002220961 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 243 1 EUR 358/2022 130002220963 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 4523 1 EUR 359/2022 130002225106 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1572 1 EUR 360/2022 8668889007 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-05-01 919 1 EUR 370/2022 8668888678 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-05-01 8 1 EUR 371/2022 8668888679 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-05-01 19 1 EUR 372/2022 2-22-04 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB TRIDE INVEST s.r.o., Banská Bystrica Jarná deratizácia objektov 2022-04-27 2467.66 1 EUR 78/2022 VŠC DUKLA BB 344/2022 20116/22 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-04-29 129.62 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 361/2022 2200062 VŠC DUKLA BB 2022-05-11 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica Maliarsky materiál na opravy a údržbu 2022-04-29 121.91 1 EUR 9/2022 VŠC DUKLA BB 383/2022 74/2022 Ústr. EPS 2022-05-11 Ústr. EPS Mgr. art. Peter Valach grafický návrh madaily Ústr. EPS 2022-04-27 500 1 EUR 34/2022 1/2022 14/vusz 2022-05-11 VÚSZ Auto rotos, s.ro. Servis a výmena AKB na vozidle 2022-05-05 733.07 1 EUR 5105601400 202210034 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Oprava kuchynského zariad 2022-04-11 506.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001000265 1042008233 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-04-12 441.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008794 0001000274 22066 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Marián Slejzák, podnikateľ nákup materiálu 2022-04-19 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008715 0001000275 2204070 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. tabuľa magnetická 2022-04-14 277.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008718 0001000276 20220045 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba propag. predmetov 2022-04-12 3975.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001000282 62022 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Kia Sporta 2022-04-14 445.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001000288 220124 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup materiálu 2022-04-07 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001000289 20220016 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-04-25 1220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008729 0001000290 2022048 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. doplnenie zásob 126B 2022-04-25 1100.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008800 0001000292 20220342 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup pracovných odevov 2022-03-31 977.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008707 0001000220 2221004337 2022-05-16 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Vodné a stočné za 01.01.2022-31.03.2022 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2022-03-31 21.5 1 EUR 2221004337 2204001 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ kontrola a revízia POZ 2022-04-07 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008790 0001000258 202204002 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup uhlia 2022-04-08 6817.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000260 20220408 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-04-11 1390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008685 0001000261 9001502352 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 3/22 2022-04-11 195.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008678 0001000266 2032022 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť eSolving s. r. o. oprava vodov.potrubia 2022-03-31 4850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008793 0001000269 220014 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Marian Šupík - REMA Oprava autožeriavu T148 2022-04-07 357.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008730 0001000271 2200362001 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. príprava vozidla na STK 2022-04-13 75.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008656 0001000272 522307122 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. overenie analyz.dychu 2022-04-14 176.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008675 0001000273 4591654633 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-04-19 170.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000278 42022 2022-05-11 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. Výroba drev.stanov 2022-04-19 2489 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008792 0001000281 120220036/VÚSZ 2022-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-04-27 53295 1 EUR 5105600538sap 2222100014/VÚSZ 2022-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-04-27 90174 1 EUR 5105600623sap 2222600022/VÚSZ 2022-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Peventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-04-28 27930 1 EUR 5105600802sap 620220030/VÚSZ 2022-05-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie 2022-04-28 2394 1 EUR 5105600803sap 220069/VÚSZ 2022-05-12 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-04-26 8316 1 EUR 5105600536sap 1620006252 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2022 2022-04-29 2831.4 1 EUR 349/2022 1620006252 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2022 2022-04-29 125.84 1 EUR 347/2022 1620006252 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2022 2022-04-29 2831.4 1 EUR 348/2022 840/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz malého futbalu Nájom nebytových priestorov 2022-05-09 330 1 EUR príjmová faktúra 840/1/2022 840/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz malého futbalu Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-09 44.42 1 EUR príjmová faktúra 840/2/2022 834/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB "SP" , Sliač Nájom nebytových priestorov 2022-04-29 538 1 EUR príjmová faktúra 834/1/2022 834/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB "SP" , Sliač Energie a služby spojené s prenájmom 2022-04-29 258.2 1 EUR príjmová faktúra 834/2/2022 833/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB MV -SR, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2022-04-04 133.51 1 EUR príjmová faktúra 833/2/2022 836/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-05-02 692.3 1 EUR príjmová faktúra 836/1/2022 836/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-02 800 1 EUR príjmová faktúra 836/2/2022 5102220015 2022-05-12 STEFE THS s.r.o., Revúca Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za ÚK a TÚV za rok 2021 2022-03-04 7060.04 1 EUR odberateľská 2000034 35/2022 2022-05-12 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. 2.3.2022 - 1.4.2022 v správe CV Lešť 2022-04-04 1340.47 1 EUR odberateľská 2000040 36/2022 2022-05-12 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 3/2022 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2022-04-04 31.89 1 EUR odberateľská 2000041 2000042 37/2022 2022-05-12 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.1. - 31.3.2022 za obj.Jedáleň s bufetom a DAP Zábava 2022-04-04 53.7 1 EUR odberateľská 2000043 2000044 38/2022 2022-05-12 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.1. - 31.3.2022 za obj. Sklady,garáže Zábava a VO Jakub Village 2022-04-04 280.49 1 EUR odberateľská 2000045 2000046 43/2022 2022-05-12 MO SR,Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 3/2022 2022-04-22 5609.74 1 EUR odberateľská 2000059 44/2022 2022-05-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 3/2022 2022-04-22 216 1 EUR odberateľská 2000062 45/2022 2022-05-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1.2022 - 31.3.2022 2022-04-22 245.14 1 EUR odberateľská 2000065 46/2022 2022-05-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1.2022 - 31.3.2022 2022-04-22 215.68 1 EUR odberateľská 2000063 47/2022 2022-05-12 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1.2022 - 31.3.2022 2022-04-22 549.34 1 EUR odberateľská 2000064 48/2022 2022-05-12 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1.2022 - 31.3.2022 2022-04-22 490.17 1 EUR odberateľská 2000066 49/2022 2022-05-12 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1.2022 - 31.3.2022 2022-04-22 6318.05 1 EUR odberateľská 2000056 50/2022 2022-05-12 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1.2022 - 31.3.2022 2022-04-22 2544.54 1 EUR odberateľská 2000052 75/2022 Ústr. EPS 2022-05-12 Ústr. EPS R+S, s.r.o. stavebné práce 2022-05-10 10131.08 1 EUR 2022036 58/2022 2022-05-12 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. 2.4. - 1.5.2022 v správe CV Lešť 2022-05-03 1380.03 1 EUR odberateľská 2000068 122098339 VTSÚ 2022-05-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-11 512.42 1 EUR DF 4536013549 1000243 5222183961 VTSÚ 2022-05-12 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. sporáky 2022-05-10 434.79 1 EUR DF 4536013550 1000244 222188 VTSÚ 2022-05-12 VTSÚ Záhorie HEICO, spol. s r.o. oprava multifunkčného zariadenia 2022-05-09 25.2 1 EUR DF 4536013551 1000245 1501056673 VTSÚ 2022-05-12 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2022-05-06 16 0 EUR DF 4536013553 1000247 266724 VTSÚ 2022-05-12 VTSÚ Záhorie Stroje a vybavení s.r.o. drôt zvárací 2022-05-11 46.62 0 EUR DF 4536013554 1000248 59/2022 2022-05-12 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 4/2022 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2022-05-03 23.91 1 EUR odberateľská 2000069 2000070 21221103 VTSÚ 2022-05-12 VTSÚ Záhorie Reima Laaksonen e.U. batéria Makita PA12 2022-04-29 54.69 1 EUR DF 4536013552 1000246 67/2022 2022-05-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 4/2022 2022-05-09 227.12 1 EUR odberateľská 2000071 39/2022 2022-05-12 HQ USAREUR Unit 29351, Box 96,Ploex, APO AE 09014 Centrum výcviku Lešť Stravovacie a ubytovacie služby od 12.2. do 28.3.2022 2022-04-08 102618 1 EUR odberateľská 2000048 2000049 52/2022 2022-05-12 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Prenájom priestorov 1.Q. 2022 2022-04-25 245.15 1 EUR odberateľská 2000061 53/2022 2022-05-12 Salus Vitalis - občianske združenie, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lešť Poskytnutie výcvikových zariadení od 19.4. do 20.4.2022 2022-04-25 233.6 1 EUR odberateľská 2000054 54/2022 2022-05-12 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2022 - dobropis 2022-04-25 -6 1 EUR odberateľský dobropis 200002 55/2022 2022-05-12 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Ťarchopis k faktúre 20220046132 2022-04-09 12.08 1 EUR odberateľský ťarchopis 3005 56/2022 2022-05-12 DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37/A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Prenájom priestorov 1.Q. 2022 2022-04-25 1728 1 EUR odberateľská 2000060 57/2022 2022-05-12 CoreFit s.r.o., Brančská 9, 851 05 Bratislava Centrum výcviku Lešť Prenájom priestorov 1.Q. 2022 2022-04-25 277.06 1 EUR odberateľská 2000067 202214 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB TCM Marcela s.r.o., Banská Bystrica Fyzioterapeutické služby 2022-04-28 200 1 EUR 8/2022/KAR VŠC DUKLA BB 408/2022 2022036 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2022-04-01 100 1 EUR 9/2022/KAR VŠC DUKLA BB 418/2022 202205008 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-01 210 1 EUR 21/2022/VS VŠC DUKLA BB 410/2022 2022003 VŠC DUKLA BB 2022-05-12 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, SDV, Bratislava Refakturácia sústredenia 2022-05-02 7064.61 1 EUR 4/2022/VS VŠC DUKLA BB 397/2022 54/2022 VTSÚ 2022-05-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška mechaniky a odolnosti strely 155 mm HE ERFB BT s.2/22 2022-05-13 6549.12 0 EUR OF 54/2022 1620304214 VŠC DUKLA BB 2022-05-13 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2022 2022-04-26 405.15 1 EUR 341/2022 120137052 VŠC DUKLA BB 2022-05-13 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2022-04-20 2632.48 1 EUR 327/2022 2204031 VŠC DUKLA BB 2022-05-13 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s.r.o., r.s.p., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2022-05-02 5307.84 1 EUR 380/2022 2205008097 VTSÚ 2022-05-13 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2022-05-12 40.46 1 EUR DF 4536013556 1000250 8305366618 VTSÚ 2022-05-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-05-01 173.34 1 EUR DF 4536013555 1000249 2022005 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava okien a stien -H 2022-03-30 1308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444609 0001003727 2022006 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. opr.žľabu a izol.steny-H 2022-04-14 1810.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445249 0001004780 105025802 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA generátor Honda 2021-03-24 7571.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445369 0001004157 99112812022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300077-chem. 2022-04-06 94074.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445703 0001005098 99112692022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300076-obaly 2022-04-07 2835.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445002 0001005676 2022041 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR NATUL s. r. o. hygienické nátery b.č.8 2022-04-11 25702.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445354 0001004595 1020220312 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o. oprava a servis vysok.voz 2022-04-04 1608.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444799 0001004581 2262210302 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Nemocnica Zvolen a. s. Lekárske vyšetrenie 2022-03-31 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445063 0001005062 2022019 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR NOVIO-HC s.r.o. Lieky a liečivé prípravky 2022-04-05 31940.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445352 0001004977 1125153910 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 1145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445129 0001005172 1117200213 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná komunálny odpad 2022 2022-04-07 84.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444855 0001004319 1019200272 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná daň za nehnuteľnosť 2022-04-12 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445570 0001005491 1018200011 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová daň za nehnuteľnosť 2022-04-09 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445422 0001005422 2121200004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom miestny poplatok za komun 2022-04-05 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445382 0001004501 2120200034 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom miestny poplatok za komun 2022-04-05 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445379 0001004502 1029200848 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehnuteľnosť 2022-04-06 83.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445417 0001005417 2270022151 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá daň za nehnuteľnosť 2022-04-11 77.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445421 0001005421 1119200266 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Kuzmice daň za nehnuteľnosť 2022-04-09 15.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445423 0001005423 1111200002 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom daň za nehnuteľnosť 2022-04-05 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445406 0001005414 101722022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Skalité daň za nehnuteľnosť 2022-04-12 258.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445571 0001005492 30845572 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené poplatok za kom.odpad 2022-04-12 2255.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445235 0001004864 30845572 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za nehnuteľnosť 2022-04-20 6026.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445749 0001005623 0000000486 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob daň za nehnuteľnosť 2022-04-13 1609.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445573 0001005493 4522022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota poplatok za kom.odpad 2022-04-14 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445599 0001004702 4522022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota daň za nehnuteľnosť 2022-04-20 108.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445752 0001005626 6020100341 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za nehnuteľnosť 2022-04-13 2450.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445575 0001005494 2210001912 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida poplatok za kom.odpad 2022-04-12 3743.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445376 0001004722 2210001913 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida daň za nehnuteľnosť 2022-04-11 721.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445568 0001005489 312022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce vývoz a likvid.odpadu 2022-04-19 325.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445744 0001004821 6330002331 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady popl.komunálne odpady 2022-04-06 627.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445604 0001005316 6020100759 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady daň za nehnuteľnosť 2022-04-02 979.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445407 0001005415 22048 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. hnedé uhlie orech 1 2022-04-08 3262.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445312 0001004784 0232022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. Oprava MVO-lokom. 2022-03-28 912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443460 0001003819 2022031 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro baterie alkalické 2022-04-04 2280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444662 0001004120 9112250015 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR OPTYS, spol. s r.o. výstrojné poukážky 2022-03-30 1018.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444013 0001005344 22100939 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-04-12 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444992 0001004457 23220281 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR OZO, a.s. vývoz odpadu Mokraď 2022-03-31 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445411 0001004596 23220280 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR OZO, a.s. vývoz odpadu 3/22 2022-03-31 726.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445409 0001004597 2022029 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR P&K plus, s. r. o. vyvoz odpadov 2022-04-04 734.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445228 0001004062 2202115 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-04-05 238.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446080 0001004598 2200007 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. odstraňovanie nedostatkov 2022-04-07 4991.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445155 0001004383 220352 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-03-31 553.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444846 0001003974 220400 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-04-08 426.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445955 0001004686 5002114067 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2022-03-31 998.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444099 0001004043 5002114068 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-03-31 120.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442178 0001004733 5002112836 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-03-30 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444363 0001004029 5002112930 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-03-31 695.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444362 0001004031 5002112829 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-03-24 14.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444380 0001004032 5002112923 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-03-28 102.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444379 0001004033 5002135838 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-04-09 436.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445531 0001004616 5002135837 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-04-06 119.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445532 0001004617 5002135836 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-04-09 83.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445522 0001004618 202210020 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PLUG s.r.o. DF odstránenie záves.podh 2022-03-25 16093.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444717 0001003993 20220001 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PMO Design, s. r. o. PD, IČ, PÚVP 2022-04-14 22300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445835 0001005747 522124784 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-04-28 116.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446037 0001005576 522124783 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-04-28 156.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446033 0001005577 522124782 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-04-28 282.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446041 0001005578 8022202913 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-03-31 1379.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444807 0001004453 2022101317 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Nákup potravín 2022-04-06 107.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444525 0001004492 200221339 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-04 114.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444038 0001004084 300221562 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-04-04 319.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444037 0001004127 300221625 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-05 1048.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001004255 200221392 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-31 447.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444865 0001004282 300221704 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-04-08 316.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444993 0001004314 200221324 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-04 107.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444386 0001004362 300221571 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-04 343.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444388 0001004363 300221737 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-04-12 305.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444418 0001004496 200221465 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-12 618.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001004726 200221080 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-15 157.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444862 0001004764 300221802 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-14 1114.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001004889 200221506 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-14 667.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445005 0001004891 220372 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o. pranie prádla 2022-04-11 101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444529 0001004422 220334 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie 2022-04-08 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444228 0001004467 601913 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2022-04-08 314.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445636 0001005396 3112200204 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za marec 2022-03-31 78281.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444294 0001004233 3112200205 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za marec 2022-03-31 44998.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441226 0001004238 2240204 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Prometeus - SL, s.r.o. nákup materiálu 2022-04-07 2229 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445643 0001004835 0492022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR QUAZAR SK s.r.o. Opr.osvetlenia,DK b.č.52 2022-04-08 1129.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444783 0001004624 22014 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava soc.zariad. b.č.3 2022-04-05 12200.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445353 0001004415 2022019 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR RAMOTECH s. r. o. káble 2022-04-08 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445460 0001004332 2022125 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Umelá rastlina-protokol 2022-04-04 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444464 0001004395 2022126 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec 2022-04-04 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441115 0001004587 2022133 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup smútočného venca 2022-04-13 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445148 0001005200 1992200252 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. bundy,čiapky,blúzy,nohavi 2022-03-31 299754.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444677 0001004088 2200052 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. výmena riadiaceho systému 2022-04-13 4932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445498 0001005105 221501177 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR REPRE, s.r.o. nákup násten hodín 2022-04-12 879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444715 0001004572 302213011 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2022-04-05 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444469 0001004396 22002 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup pre. aku. vysávača 2022-04-05 594.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444712 0001004022 2022023 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-04-01 7128.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444935 0001004917 2022029 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-04-15 5511.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445578 0001005462 052022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné za 05/2022 2022-04-26 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445413 0001005427 8830845572 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska koncesionár.poplatky 2022 2022-04-13 5576.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445259 0001004771 1122000352 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odvys.rozh.prog. 2022-04-12 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445768 0001005651 220164 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-04-11 176.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444605 0001004558 220170 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-04-14 20.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444889 0001005563 20220419 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.spätnej klapky-studňa 2022-04-07 109.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444976 0001004690 9031024495 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR S&T Slovakia s.r.o. služba licen.podpory SAP 2022-03-31 434197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446032 0001004865 20220089 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SAKSANA SERVIS s.r.o. sprac.CP pre výmenu okien 2022-04-04 318.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445415 0001004450 1910000897 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. úhrada leteniek 2022-04-14 1307.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445646 0001005373 732022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. oprava EPS 2022-03-24 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444849 0001004371 2022003 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SEROX SLOVAKIA s.r.o. Opr.opl.nad.zo žil.Viničn 2022-04-01 37355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444528 0001004135 1220220401 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia Obhl.zist.por.odp.výť.KJB 2022-04-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445390 0001005322 20220983 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. čistenie nádrže 2022-03-21 2172.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445393 0001004530 312200394 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodaj. servis 3/2022 2022-04-13 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441936 0001004642 1125157110 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445124 0001005171 0884232117 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445202 0001005223 2022004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF oprava krovinorezu 2022-03-31 185.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443936 0001003829 2022005 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF oprava kosačky 2022-03-31 56.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443935 0001003830 2022007 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOAS s.r.o. oprava sociálnych zariade 2022-04-01 10229.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444526 0001004030 8303637217 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 114.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001004582 8303645241 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 661.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001004583 8303640672 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-01 4695.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441993 0001004584 8303456230 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Tel. služby- hovorové 2022-04-01 12581.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001004585 2803051123 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby MT 2022-03-31 15159.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001004590 2803051127 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.poplatky-prenáj.M 2022-03-31 6887.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001004591 8303493209 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-pevná sieť 2022-04-01 11278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441924 0001004772 8303493257 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-VOICE VPN 2022-04-01 6634.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441994 0001004773 8303637248 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.sl.-služba RELAX 2022-04-01 324.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443479 0001004774 8303478255 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-4/22 2022-04-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443478 0001004775 8303621305 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-4/22 2022-04-01 15271.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443478 0001004776 0901169095 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-03-31 19197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001004846 2200116 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. vytyčovacia páska_2 2022-04-04 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445458 0001003870 2200127 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. vrece jutové 60x100cm 2022-04-13 735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445663 0001004667 2200130 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. DF nákup pásky 2022-04-08 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445689 0001005347 9001503347 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Pošta zberné jazdy ZV 03/ 2022-04-11 575.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004848 9001503081 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 03/22 2022-04-11 365.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001004852 9001500574 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 03/22 2022-04-11 5298.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001004854 9001500305 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-04-11 1286.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004856 9001502052 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-04-11 917.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441020 0001004857 9001501107 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Bratislav 2022-04-11 9950.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004858 9001502611 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-03/22 2022-04-11 4809.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004859 9001502939 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby- Prešovský 2022-04-11 1991.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004860 9001501750 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby - Trnavsky 2022-04-11 1532.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004861 9001502328 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-2/22 BB 2022-04-11 2178.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004862 9001503790 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Pošta - zberné jazdy - BA 2022-04-12 448.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001004863 20220135 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2022-03-31 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445405 0001004713 20220137 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 3/2022 2022-03-31 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445404 0001004715 20220138 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha ČOV 2022-03-31 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445258 0001004815 20220139 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha ČOV 2022-03-31 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445291 0001004816 20220248 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenská spol.pre techniku prostre konferencia energetický m 2022-04-08 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445840 0001005751 2022050006 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenské národné múzeum SNM propagac materialy 2022-04-13 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445377 0001005402 4591644943 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-04-04 184846.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445195 0001004222 161074048 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM na karty 2022-04-04 615.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445195 0001004225 2524252503 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-04-03 2360.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445195 0001004227 2610327840 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-04-04 141.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445108 0001004230 9000014675 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-04-03 106.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445195 0001004232 1125154510 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-04-25 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445214 0001005228 202201 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SO Medical Team z. s. účast.popl. súťaž Medcup 2022-04-08 335.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445617 0001005501 20220193 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovanie 3/22 2022-04-06 26880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445412 0001004384 20220194 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovanie 2022-04-06 14199.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445274 0001004721 2013220108 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčtovanie elektriny 2022-04-11 470.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445487 0001005078 202201 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stanislav Balala, podnikateľ oprava požiar.vodovodu 2022-04-04 1950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444858 0001004329 20220094 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava nádrže 2022-03-30 1912.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444615 0001003741 20220097 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava el.inštalácie 2022-04-04 4423.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444618 0001003897 4300148581 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. pripoj.popl,Zem.Kostoľany 2022-04-26 22801.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445299 0001005298 21220605 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o. DF nákup zástav 2022-04-04 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444933 0001004454 202230065 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ACREA CR, spol. s r.o. Report.a vizual.štatist.d 2022-04-13 465.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444657 0001004633 8222000730 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ADIP, spol. s r. o. náhradné diely 2022-04-22 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446017 0001005198 499451862 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup medicinálneho kyslí 2022-04-11 691.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443380 0001004571 499451861 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2022-04-11 466.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444074 0001004727 28072022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie STM MOKRAĎ 2022-03-31 7725.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445004 0001004382 220424 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. diagnostika a oprava 2022-04-11 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001004550 220425 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. Oprava skartovača HSa-139 2022-04-11 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001004552 22060 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-03-31 9232.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444956 0001004914 20220151 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Applipower, s.r.o. Opr.náhr.zdroj.el.enr.KK 2022-04-12 3955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445061 0001004884 22010198 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AQUA trade Slovakia s.r.o. opr. zariad.na úpr.vody-H 2022-03-04 1983.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445255 0001003861 2022100135 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. oprava teč. potrubia-H 2022-03-31 713.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444854 0001003911 220450 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AQUASECO s.r.o. odpad.voda ČOV 2022-04-11 225.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445231 0001004985 3013005008 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb Šranek 2022-03-30 4150.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442274 0001004981 92122364 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ASIO-SK, s.r.o. oprava dúchadiel 2022-04-12 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446051 0001004828 2022016 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2022-03-30 123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442564 0001004732 377820004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. autobus IVECO 2022-03-30 118800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445370 0001003975 378320004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. autobus IVECO 2022-03-30 118800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445370 0001003976 378620004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. autobus IVECO 2022-03-30 118800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445370 0001003978 377720004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. autobus IVECO 2022-03-30 118800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445370 0001003981 3732200398 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír. stroja 2022-04-11 1047.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441957 0001004838 3732200399 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír. stroja 2022-04-13 298.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443729 0001004839 3732200400 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diag.kopír.stroja 2022-04-13 49.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443929 0001004840 3732200401 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. opra.kopír.stroja 2022-04-13 1639.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442922 0001004841 3732200408 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír. stroja 2022-04-13 707.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442369 0001004842 3732200233 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kop.stroja 2022-03-14 1556.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441955 0001005420 20220051 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. výmena plynomerov 2022-03-30 2897 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444320 0001004132 20220054 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. nast.hor.plyn.kotlov SPOZ 2022-04-06 4887 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445455 0001004684 220100070 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-23 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443002 0001003959 220100071 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO nakl kont 2022-04-04 5002.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443630 0001003962 220100074 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 2022-03-28 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443270 0001004218 220100065 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-SOR 5721865 2022-03-30 5172.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502437580 0001004234 220100076 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535,oprava MVO 2022-04-06 4689.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443327 0001004414 220100075 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-T-148AB 2022-04-06 9647.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440250 0001004429 220100078 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO-BO T-815 2022-04-12 8764.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443802 0001004954 220100079 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO-BO T-815 2022-04-12 4434.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443628 0001004955 220100080 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 T-148,3072329 2022-04-13 7704.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443306 0001004956 222100019 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Vým.opr.vod.rozv.bud.KK 2022-04-08 6648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445151 0001004526 220405 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BENKOMA, s. r. o. nôž vylamovací 2022-04-07 28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444674 0001004171 122054616 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-03-16 12.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443028 0001002855 122064565 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2022-03-29 432.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444837 0001003647 122069594 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-04 2298.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445159 0001003935 122070662 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-05 832.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445071 0001004001 122070905 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-05 455.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444054 0001004077 122072882 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-07 159.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444257 0001004224 122072877 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-07 229.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444254 0001004228 122072875 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-07 23.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444251 0001004231 122074076 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-04-08 1536.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444766 0001004302 122074078 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-08 98.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444338 0001004303 122074077 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-08 712.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444336 0001004305 122074075 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa, 2022-04-08 77.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444335 0001004306 122075464 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-11 511.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444420 0001004366 122076497 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-12 135.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444562 0001004489 122077676 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-13 251.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444645 0001004626 122077677 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-13 187.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444642 0001004627 122077678 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-13 558.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444640 0001004628 122078869 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-14 681.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444753 0001004739 122078762 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-14 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444750 0001004741 122079638 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2022-04-19 543.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444811 0001004807 122079639 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-19 254.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444808 0001004808 122080630 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-20 96.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444908 0001004923 122080627 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-04-20 508.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444909 0001004924 122080629 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-20 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444906 0001004925 122083203 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-22 165.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445092 0001005149 122083206 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-22 542.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445093 0001005150 122083204 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-22 407.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445094 0001005152 122078761 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-14 155.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444749 0001005336 122076498 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-12 366.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444561 0001006402 3922000025 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava osvetlenia 2022-04-11 4981.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445247 0001004768 2022004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BMT group s. r. o. elektroinšt.práce Vajnory 2022-04-07 34609.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445152 0001004543 1125156410 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445123 0001005170 60000210 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo, Dulovo nám. ; vyúč 2022-03-31 864.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444507 0001004203 2000086212 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky, Kutuzovova KASA; 2022-04-05 3106.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444891 0001004514 2000086486 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, DF-vodné, Oslobodenia MA; 2022-04-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445103 0001004515 2000086501 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-04-13 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445858 0001005133 2000086191 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-03-23 2291.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446295 0001006116 2022012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. nákup vencov 2022-04-04 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444669 0001004119 2260141 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Business Hotel DRUŽBA s.r.o. Ubytovanie 2022-04-04 1283.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445658 0001005570 1221439 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-04-13 27168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445430 0001004703 1221441 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-04-13 4943.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445318 0001004706 1221442 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-04-13 5228.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445320 0001004714 1221480 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-04-08 1100.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445686 0001004779 522024 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. rozperná tyč, sprch.záves 2022-04-08 281.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445642 0001004498 622027 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezp.stravovania PrV 2022-05-01 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446273 0001005872 221000846 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO 2022-03-28 5881.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441196 0001003787 221000847 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO Mercedes 2022-03-28 614.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442533 0001003789 221000855 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-03-29 1470.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442534 0001003790 221000858 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. opravy 2022-03-29 1274.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442542 0001003791 221000859 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-29 2629.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442667 0001003793 221000863 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-29 608.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443057 0001003794 221000866 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, VW Transp., 67225 2022-03-29 2855.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442539 0001003796 221000872 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-30 554.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443220 0001003797 221000882 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO Škoda OCTAVIA 2,0 2022-03-30 116.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443311 0001003798 221000885 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. opravy 2022-03-30 1765.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442536 0001003800 221000887 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-03-30 1215.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443040 0001003801 221000740 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-03-17 593.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441833 0001003802 221000770 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-03-22 96.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441838 0001003803 221000773 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-03-22 428.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441711 0001003804 221000789 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. služba servis vozidla 2022-03-22 458.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441727 0001003805 221000815 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-24 1199.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441516 0001003806 221000816 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-03-24 2748.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441582 0001003807 221000823 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Servis MVO 2022-03-24 3563.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442670 0001003808 221000831 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-03-25 1162.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442540 0001003811 221000833 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Servis MVO 2022-03-25 1726.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441601 0001003812 221000929 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-04-05 3324.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443050 0001004270 221000932 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-04-05 2294.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442512 0001004271 221000928 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-04-05 3398.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443049 0001004272 221000911 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-04 338.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443125 0001004273 221000914 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-04-04 1109.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441573 0001004275 221000919 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-04-04 3105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443037 0001004277 221000920 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-04-04 1588.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443221 0001004278 221000926 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-04-05 96.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442568 0001004279 221000927 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-04-05 794.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443043 0001004280 221000827 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-MERCEDES, 5412589, 2022-03-24 3506.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442046 0001005059 8860008638 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-04-05 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444595 0001004529 362022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné a stočné III/22 2022-04-04 31.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446076 0001004945 342022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť občerstvenie 2022-04-04 485.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445130 0001004976 22071962 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2022-04-11 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445194 0001005177 2022140 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava kávovaru 153/2022 2022-04-28 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443721 0001005497 2022139 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava kávovaru 170/2022 2022-04-28 188.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443721 0001005498 2212002727 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o. zabezpečenie propagácie 2022-04-05 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444392 0001004324 145780 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-04-05 257.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445077 0001004004 145799 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 46.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445078 0001004471 145809 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-04-11 443.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445163 0001004895 102200992 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. energie za 03/2022 2022-04-07 57758.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445773 0001005035 221067 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-03-31 466.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444126 0001003958 221201 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-04-10 497.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444863 0001004761 0810351514 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445204 0001005224 2220751 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DAVID PLUS, spol. s r.o. predplatné služby 2022-04-06 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445442 0001004465 220091 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie za 3/2022 - f 2022-04-14 10118.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444843 0001004736 220090 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-04-11 1091.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442235 0001004746 220080 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie od 1.3. do 15 2022-04-11 22669.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442236 0001004747 220081 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov OJP Zv 2022-03-31 87.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445356 0001005197 52250041 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. stavebný zámer 2022-04-07 56892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444466 0001004398 52270281 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445501 0001004531 52270282 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 119.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445516 0001004533 52270283 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 137.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445521 0001004534 52270284 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 137.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445520 0001004535 52270285 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 164.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445500 0001004536 52270286 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 216.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445502 0001004538 52270287 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 73.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445504 0001004539 52270289 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 302.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445507 0001004542 52270290 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 307.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445509 0001004544 52270291 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445510 0001004546 52270292 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 69.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445512 0001004548 52270293 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-03-31 220.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445013 0001004549 52270294 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-01 130.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445242 0001004556 52270295 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 203.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445515 0001004561 52270296 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava IBS 2022-04-05 107.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445513 0001004564 52270306 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-01 933 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445523 0001004778 52270308 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. za opravu IBS 2022-04-06 1158.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445874 0001005008 52270307 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. RTH Ožďany-oprava poruchy 2022-04-05 1803.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445669 0001005701 64752 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director DF za služby na cvičení 2022-05-03 298.94 0 USD Dodávateľské faktúry 4502445898 0001005802 3120153544 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. úhrada za letenky 1/3-22 2022-04-02 24247.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445438 0001005207 2220090 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. oprava strechy 2022-03-30 443.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444614 0001004174 220054 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov Voderady 2022-04-12 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445225 0001004845 08103713 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR DURECOVÁ Eva Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-04-25 249.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445210 0001005227 72022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimná údržba 2022-04-08 1682 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445230 0001004472 11071 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. MVO-BO-KSPL-Kabeláž 2022-03-30 8449.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442070 0001003822 22550193 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE upratovanie 2022-04-04 12089.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444878 0001004692 22550194 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE platba za upratovanie 2022-04-04 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445450 0001004720 32040603 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2022-04-06 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445398 0001004705 220011 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group Zneškodnenie odpadov 2022-03-31 227.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445039 0001004166 22023 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. zber a odvoz odpadu 2022-03-31 37.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444816 0001004019 22029 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. čistenie lapača tukov 2022-04-06 369.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445635 0001004754 1022040001 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. oprava ohrievača vody-H 2022-04-06 520.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445084 0001004537 1022040002 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. výmena drezu-H 2022-04-06 469.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445086 0001004541 1014394 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Espresso SK s. r. o. nákup - kávovar 2022-04-12 659 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445261 0001004694 0202052861220301 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-03-31 7282.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445037 0001004752 1602052861220301 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-03-31 949.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445038 0001004753 22001401 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbory odp.vôd 2022-03-29 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445567 0001004026 22001541 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbory odpad.vôd SPOZNR 2022-04-05 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445386 0001004340 22001106 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak akredit.odber a rozbor od 2022-03-17 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445383 0001004500 22001625 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak Odber odpad.vody,BA DK,BA 2022-04-11 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445065 0001004677 22001644 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak akredit.odber a rozbor od 2022-04-12 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445743 0001005303 2200289 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-03-31 524.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444118 0001004124 2200290 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-03-31 821.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444117 0001004125 2022148 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROSAFE s.r.o. oprava 2022-04-01 907.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444845 0001004834 3537644028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedoplatok za plyn 3/2022 2022-04-06 4144.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444514 0001004112 3537646028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedoplatok za plyn 3/2022 2022-04-06 10784.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444516 0001004114 3537642028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčt. 03/2022 HC 2022-04-06 13583.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445132 0001004131 3537643029 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedoplatok za plyn 3/2022 2022-04-06 27194.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444513 0001004137 3537645028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedoplatok za plyn 3/2022 2022-04-06 28175.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444515 0001004138 3537653028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za 3/2022 2022-04-06 19296.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444492 0001004144 3537655028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie spotreby plyn 2022-04-06 7962.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445174 0001004173 3537654028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie spotreby plyn 2022-04-06 4914.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445175 0001004175 3537639000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba za plyn 2022-01-25 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445135 0001004261 3537651028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-04-06 85341.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444680 0001004338 3537652028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-04-06 4583.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444681 0001004341 3537640028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie za plyn 2022-04-06 6189.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445484 0001004370 3537674028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-04-06 13874.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445494 0001004695 3537675028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-04-06 14952.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445490 0001004697 3537676031 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-04-06 8413.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445492 0001004700 3537682028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-03-31 8745.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446304 0001004801 3537681028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za 3/2022 2022-03-31 8404.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446303 0001004802 3556455018 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-03-31 16239.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446306 0001004803 3537679031 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-03-31 83575.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446302 0001004804 3537677028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-03-31 21939.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446301 0001004806 3537680028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-03-31 3602.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446300 0001004812 3537650028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučt.plynu VO 1-31.3.22 2022-04-13 9371.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445332 0001004822 3537649049 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučt.plynu VO 1-31.3.22 2022-04-13 13427.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445331 0001004826 3537648028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučt.plynu VO 1-31.3.22 2022-04-13 15460.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445334 0001004830 3537657028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 3/22 SPOZNR 2022-04-06 53129.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445330 0001004831 3537647028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučt.plynu VO 1-31.3.22 2022-04-13 4752.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445333 0001004832 3537658028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 3/22 SPOZNR 2022-04-06 33457.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445328 0001004833 3537641028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/22 2022-04-06 28428.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445385 0001004844 3539990000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha za plyn 2022-04-15 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445585 0001004881 3537659028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčt. 03/2022 2022-04-06 10840.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445234 0001004935 3560483000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 05/2022 2022-01-25 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445820 0001005046 3539989000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. platba plyn SPO RV,kuch.j 2022-01-25 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445818 0001005054 3537660028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 34620.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445473 0001005079 3537661028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 3846.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445474 0001005082 3537662028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 5705.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445475 0001005083 3537664028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 5425.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445476 0001005084 3537665028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 8480.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445477 0001005085 3537666028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 26660.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445478 0001005087 3537667028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 16009.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445479 0001005088 3537668034 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 8591.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445480 0001005089 3537669028 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 3863.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445482 0001005090 3548911021 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-04-06 2891.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445483 0001005091 3539987000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha MO plyn 05/22SPOZR 2022-01-25 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446052 0001005205 3538855000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 05/2022 MO Ba 2022-01-25 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445809 0001005609 3539988000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-05-02 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446020 0001005634 3548749000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-05-02 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446015 0001005679 2221064679 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné Sliač 2022-03-30 65.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444882 0001004057 2221067034 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-03-30 1049.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444879 0001004058 2221068591 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-03-31 735.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444880 0001004059 2221067379 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-03-31 389.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444881 0001004060 2221068235 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-03-31 2915.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444885 0001004061 2221067952 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, KOSODREVINA; 1.Q/2 2022-03-31 87.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445106 0001004240 2221069665 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné, NEMŠOVÁ; 3/2022 2022-03-31 5821.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444890 0001004325 2221069666 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-03-31 5812.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444888 0001004326 2221069667 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-03-31 8213.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444884 0001004327 2221078933 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, Babin Most; 1-4/20 2022-04-11 45.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445861 0001005039 202260390 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. výmena elektrokotlov-H 2022-04-01 4947.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446228 0001004554 2203161 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. pamiatkový výskum 2022-03-23 20580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444905 0001004575 2204189 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. výmena batérií v záložnom 2022-04-06 1557.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445060 0001004777 202222 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ŠADA-SK, s.r.o. oprava skladovacích pries 2022-04-11 84401.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445656 0001005468 220004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o. prenájom bazéna 2022-04-21 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445253 0001005273 220500014 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840,servis MVO 2022-04-02 3074.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442261 0001004215 2022033 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ vývoz odpad.vody zo žúmp 2022-04-06 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445401 0001004718 1120004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ zimná údržba komunikácií 2022-04-01 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444702 0001004176 2220694 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-04-11 182.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444760 0001005157 20220240 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-03-29 238.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445444 0001004049 20220268 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-04-04 13992.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444902 0001004081 20220276 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-06 1433.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445271 0001004152 20220277 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-06 382.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445272 0001004154 20220278 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-06 10986.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445273 0001004156 20220279 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhr. dielov 2022-04-06 210.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444463 0001004189 20220284 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-07 223.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444921 0001004390 20220280 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO piesty, kurenie, dyza 2022-04-11 13391.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445275 0001004432 20220287 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND do nákladných vozidiel 2022-04-12 5647.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445556 0001004555 20220288 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-20 1126.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445629 0001004751 20220300 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-14 157.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445718 0001004894 20220293 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nádrž paliva 2022-04-12 3915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445719 0001004899 20220297 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-04-13 56.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445344 0001004908 20220296 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND na vozidlo 2022-04-13 4253.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445534 0001004946 22018 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. nákup náhradných dielov 2022-04-06 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444563 0001004158 22021 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. nákup ND kosačka 2022-04-06 3784.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445885 0001005186 20220012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Opr.omiet.stien..Viničné 2022-04-06 4344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444323 0001004099 20220013 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Zaskl.a nát.okien,Viničné 2022-04-11 3803.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444782 0001004518 20220014 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Opr.bezp.bet.oplot.DK 2022-04-11 14880.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444755 0001004625 22400019 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534 2022-04-12 1670.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443372 0001004950 22400020 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534 2022-04-12 2677.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442703 0001004952 8022120472 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2022-03-31 344.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444450 0001003950 226640023 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. propagácia - ponožky logo 2022-04-06 4080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444757 0001004749 20220033 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového sporáka 2022-04-11 698.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445584 0001005306 1900627001 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-teplo 03/2022 Sr 2022-04-14 -414.74 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 220024 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava kotolne Ubytovňa 2022-04-12 494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445760 0001005093 7956 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR The British Council kurz anglického jazyka 2022-04-05 385 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445841 0001005754 220401 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava dilatácie a klampi 2022-04-20 11730.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446248 0001005026 1000220591 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodaj. servis 3/2022 2022-04-21 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442823 0001005074 139286933 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom toalety 2022-04-18 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445388 0001005189 20220073 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-03-31 5630.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444582 0001004243 20220074 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-03-31 2192.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444583 0001004245 20220072 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 365.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444357 0001004274 20220075 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 3848.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444353 0001004276 20220077 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 3/2022 2022-03-31 712.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444789 0001004350 20220076 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 3/22 2022-03-31 3893.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444790 0001004351 20220093 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby marec 2022-04-08 1455.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444788 0001004352 20220071 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 3054.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445036 0001005037 20220070 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 1985.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445032 0001005042 522102357 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-10 697.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445161 0001004901 2022005 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Toščák s.r.o. Ubytovanie 2022-03-31 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445659 0001005569 2204100709 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-04-04 2795.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444475 0001004397 2204100714 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-04-04 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444476 0001004399 2204100720 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-04-04 810.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444478 0001004400 2204100722 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 2022-04-04 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444479 0001004401 2204100769 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-04-04 280.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444481 0001004402 2204100768 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-04-04 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444482 0001004403 2204100770 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-04-04 422.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444483 0001004404 2204100771 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2022-04-04 457.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444484 0001004405 2204100784 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 04/21 2022-04-04 1338.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444486 0001004406 6220300092 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF dodávka el. energie 2022-03-29 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445489 0001004708 20220579 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. servis vyvoláv.automatu 2022-04-07 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443931 0001004504 20220576 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. servis profylakt.prehliad 2022-04-07 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443932 0001004505 2220127 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - PrV a Z 2022-04-05 4189.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442206 0001004016 2220128 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - CZ_3_22 2022-04-05 1563.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442207 0001004017 2220129 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - BoPo 2022-04-05 2193.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442208 0001004018 2220130 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-04-06 3774.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444405 0001004141 2220131 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-04-06 1135.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444406 0001004142 2220123 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-03-31 4137.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444655 0001004459 2220124 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-03-31 5245.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444658 0001004460 2220125 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-03-31 8764.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444656 0001004462 2220126 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-03-31 1872.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444654 0001004463 2220135 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. faktura za stravu prv a z 2022-04-07 758.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444108 0001004817 6220468 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TREKLAND s.r.o. nákup šport. materiálu 2022-04-04 740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444457 0001004148 222020318 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-11 1052.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445467 0001004868 222020317 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-11 72.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445464 0001004869 222020316 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-11 3339.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445466 0001004870 222020478 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-11 137.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445469 0001004989 422000164 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, Kaštieľ Motešice; 2022-04-12 18.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445772 0001005366 222021740 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-22 173.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446028 0001005500 6705372114 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Tr.teplárenská-teplo 2021 2022-04-12 -6593.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 670537 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Fa za teplo VA-CR Trnava 2022-04-14 5780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445453 0001004263 2221005776 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné, stočné, zrážky 2022-03-31 2099.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445359 0001005018 42307337 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 3/22 2022-03-31 38795.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445363 0001004389 220153 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR TURON GASTRO s. r. o. propag mat 2022-04-19 173.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445323 0001005231 5233202022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2022-04-14 280.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445446 0001004996 2122200407 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika sysému ESH 2022-03-18 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443618 0001003368 2122200408 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému SKV-H 2022-03-18 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443620 0001003369 2122200452 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.po diag.syst.UTvO,KK 2022-04-04 248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445176 0001004887 2122200454 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.po diag.syst.SVK,KK 2022-04-08 76.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445172 0001004890 2122200455 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.po diag.syst.SVK KK29 2022-04-12 333.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445171 0001004893 2122200459 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnos.poruchy turniketo 2022-04-12 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445178 0001004898 2122200453 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.po diag.syst.SVK,Špit 2022-04-06 96.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445169 0001005022 2122200432 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava zariadenia HID kar 2022-03-29 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445499 0001005109 1122006013 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. stravné lístky 2022-04-05 578.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443962 0001004134 0884236617 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445122 0001005169 2120220038 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-32/2022 2022-04-05 17322 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442242 0001004187 2220220052 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-42/2022 2022-04-04 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443861 0001004188 2220220053 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-31/2022 2022-04-06 25541 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442058 0001004476 2220220054 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-34/2022 2022-04-06 38540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442475 0001004477 2220220055 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-36/2022 2022-04-06 35185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442749 0001004478 2220220056 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-37/2022 2022-04-06 44574 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443170 0001004479 2220220057 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-38/2022 2022-04-06 38630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443607 0001004480 2220220058 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-41/2022 2022-04-07 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443845 0001004481 2220220064 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-7/2022 2022-04-08 6368.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442050 0001004620 2220220065 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-8/2022 2022-04-08 6305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443173 0001004621 22220108 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 4/2022 2022-04-14 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445740 0001005031 22220109 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 4/2022 2022-04-14 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445739 0001005033 2120220033 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP BV HM 1-3/2022 2022-03-31 6310.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445181 0001005100 1125154310 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445126 0001005175 22200793 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r kurz 2022-04-13 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445851 0001005764 11251514110 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana nájom v k.ú. D.Devičany 2022-04-25 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445215 0001005174 2200004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro Ošetrenie služobného psa 2022-03-31 396.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444519 0001004368 202204 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Viktor Vajda, podnikateľ oprava vnútor.priestorov 2022-04-04 35087.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445302 0001003869 2201014 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR VIRTU s.r.o. Opr.podlah.krytiny,KK 14 2022-04-08 4981.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445064 0001004984 20220138 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO izolačné pásky 2022-04-06 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445048 0001004709 1912484 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. nákup alkohotestera 2022-04-05 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444585 0001004337 1912512 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. nákup alkoholtesterov 2022-04-08 1472.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444719 0001004342 1912543 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. CA05FS 2022-04-13 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445463 0001004668 1912544 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. alkoholtester 2022-04-14 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446168 0001005517 822000396 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné za 3/22 2022-03-31 4084.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445104 0001004235 2022001133 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné, DK Hlohovec ŠANEC 2022-04-08 2164.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444968 0001004441 2022001213 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. stočné 3/2022 2022-04-08 885.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444967 0001004442 112422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin_MT(002) 2022-02-28 689.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445640 0001003034 112425 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin_MT(002) 2022-03-31 3243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445673 0001004250 202203538 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-04 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443978 0001003947 202203539 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-04 403.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443984 0001003948 202203578 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-04-04 494.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444049 0001004080 202203625 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-06 427.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444110 0001004107 202203623 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-06 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444107 0001004108 202203624 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-06 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444106 0001004110 202203685 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-07 283.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444262 0001004219 202203708 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-04-08 340.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444345 0001004299 202203709 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-08 116.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444333 0001004307 202203807 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj 2022-04-11 114.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444421 0001004365 202203886 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-12 392.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444551 0001004484 202203887 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-04-12 865.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444555 0001004494 202203885 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-12 27.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444553 0001004495 202203943 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-13 391.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444639 0001004629 202203942 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-13 27.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444637 0001004630 202203967 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-14 28.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444747 0001004743 202203966 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-14 6.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444744 0001004744 202204068 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-19 107.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444806 0001004809 202204155 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-20 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444911 0001004928 202204168 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-21 40.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444987 0001005016 202204167 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-21 13.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444986 0001005017 320220539 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EVENT SERVICE, s.r.o. servis chem. WC 2022-04-13 839 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446201 0001006167 2221203175 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. preprava 2022-03-29 2979.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444857 0001003692 220274 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava dávkovacieho čerpa 2022-04-04 306.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444617 0001004177 202202520 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-04-07 157.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444087 0001004482 202202519 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-04-07 246.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444081 0001004486 40220044 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR FEKIS s. r. o. vyvoz odpadov 2022-04-12 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445602 0001005429 220004 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Opr.okien for.vým.Vajnory 2022-03-26 110238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444779 0001004707 1072022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Foltín Zdeněk výkup v k.ú. N.Šebastová 2022-04-02 14837 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444076 0001003965 2204390 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-05 352.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444267 0001004167 1002022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2022-04-05 19691.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442215 0001004444 2022118 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o. odvoz odpadu HSa-SZ BA 2022-04-06 918.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442524 0001004308 22128477 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. zmäkčovacia soľ 2022-03-30 1797.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444184 0001003677 22129005 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-03-31 3169.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445580 0001003875 22131145 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autočistiace prostriedky 2022-04-05 999.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445226 0001004122 22131146 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-04-05 1199.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445306 0001004123 22130854 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.autopotrieb 2022-04-06 700.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445190 0001004217 22130858 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. rezačka, viazací stroj 2022-04-05 393.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445250 0001004268 22130847 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup autočistiacih potr. 2022-04-05 844.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444937 0001004293 22131141 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-04-07 5600.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445408 0001004318 22130839 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autoprostriedky 2022-04-05 549.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445702 0001004339 22131623 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace potreby 2022-04-07 649.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445111 0001004506 22131622 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. potrieb 2022-04-12 4489.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444938 0001004508 22133398 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autodrogéria 2022-04-13 3646.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445638 0001004671 22131660 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autopotreby 2022-04-07 5999.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445582 0001004693 22133393 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-04-12 2900.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445904 0001004698 22133394 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostrie 2022-04-12 2851.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445664 0001004738 22133392 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace potreby - nákup 2022-04-12 5712.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445114 0001004823 22131663 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup materiálu 2022-04-07 3099.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445655 0001004836 22131662 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup materiálu 2022-04-07 3800.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445657 0001004850 22134586 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-04-14 1999.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445431 0001004930 22134606 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-04-14 1361.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445723 0001005135 22131661 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-04-07 2774.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445696 0001005210 22133400 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-04-12 1249.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442913 0001005211 22131147 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-04-05 6147.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445692 0001005362 012022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. oprava schodiska-H 2022-04-11 10835 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445087 0001004430 032022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. oprava podlah.krytiny-H 2022-04-11 4972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445085 0001004431 22171 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Grantexpert s. r. o. Kurz-k Obstarávaniu 2022-05-10 319.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446199 0001006238 557322 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GRAPP CZ, s.r.o. NAKUP samonam.pečiatky 2022-04-13 841.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445819 0001004634 2022018 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. Opr.soc.zariad 2022-04-12 5356.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445614 0001004785 0884224317 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-04-25 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445199 0001005220 081031614 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2022-05-06 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446105 0001006087 1125155910 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445200 0001005221 10382013 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR HÁNOVÁ Miroslava Mgr. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 338.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445201 0001005222 112201848 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK chladnička 2022-04-04 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444781 0001003873 112201861 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK parný generátor - nákup 2022-04-04 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444784 0001003953 1125154410 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 5.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445127 0001005176 1125154210 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr. nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 2.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445128 0001005178 202200101 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. 310011R219 Martin_MT(002) 2022-02-15 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445641 0001002234 420220002 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany BV hosp.mobil. 1-3/2022 2022-04-07 6290.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445184 0001005099 2200001670 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2022-03-30 2935.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444844 0001003984 224400041 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup materiálu 2022-04-04 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444787 0001003852 224400040 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup materiálu 2022-04-04 591.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444776 0001003854 224400035 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup elektr radiatorov 2022-04-04 870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444522 0001003907 224400036 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. chladničky 2022-03-30 4920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445246 0001004168 224400043 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup svietidiel 2022-04-07 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445192 0001004246 1122001627 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. kábel medený 2022-04-12 308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445263 0001004577 0132022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-03-15 16893.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445445 0001003029 0202022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-04-08 24297.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445913 0001004748 1098202112 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-31 494.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444300 0001003939 1094202112 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-03-31 2356.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444302 0001003942 1130202112 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-04-07 1070.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444818 0001004452 220100009 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. vyčist.dážď.žľabov TV 2022-03-31 359.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444874 0001003818 220100010 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava strešnej krytiny 2022-04-06 736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444864 0001004164 220163 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ nákup elektrolitov 2022-04-06 678.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444382 0001004252 62022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR znalecký posudok 2022-04-12 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445209 0001005248 202225 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Július Gajdár, podnikateľ vypracovanie statického p 2022-04-01 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444703 0001004212 2022237 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-03-23 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444840 0001003979 2022231 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-03-31 654.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444842 0001003982 142200134 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P nákup materiálu 2022-04-13 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445637 0001004936 20227111 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB oprava dverí na veži riad 2022-04-06 2529.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444951 0001004613 20220134 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND do nákladných vozidiel 2022-04-05 923.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445270 0001004052 20220138 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND do nákladných vozidiel 2022-04-11 8450.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446050 0001004445 20220141 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR vlnovec perovania 2022-04-13 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446049 0001004866 20220145 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2022-04-14 92.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445888 0001005318 530210588 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-04 261.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444447 0001003799 530210577 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-04 230.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444810 0001003931 530210321 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-01 487.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444809 0001003933 234206487 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-04 216.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445160 0001003937 234206486 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-04 1150.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445158 0001003941 530210819 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 72.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444120 0001003960 530210818 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 392.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444122 0001003964 530210816 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 260.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444121 0001003967 530210815 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 316.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444124 0001003968 530210814 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-03-31 4363.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444119 0001003973 234206614 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-05 97.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444745 0001004021 234206612 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-05 68.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444376 0001004023 234206622 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-05 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444373 0001004024 234206605 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-05 646.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444368 0001004025 234206603 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-05 1793.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444369 0001004027 234206696 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-06 111.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444052 0001004128 234206685 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-06 577.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444050 0001004129 234206800 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-07 114.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444754 0001004220 234206801 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-07 730.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444752 0001004223 234206833 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-07 2117.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444748 0001004229 530210930 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-06 1101.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444822 0001004297 530210997 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-06 96.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444813 0001004298 530210917 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-06 217.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444819 0001004301 230207965 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup minerálky 2022-04-01 198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444686 0001004333 530210605 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-04 1830.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444812 0001004451 234206978 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 227.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445062 0001004466 234206975 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445058 0001004468 234207184 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-12 3416.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444763 0001004517 234207168 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-12 347.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444767 0001004519 234207164 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-12 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444765 0001004522 234207121 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-12 328.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444768 0001004524 234207201 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-12 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444771 0001004525 234207202 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-12 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444769 0001004527 530211430 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-11 401.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444833 0001004605 530211429 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-11 405.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444832 0001004606 530210918 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-06 1183.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444821 0001004607 530211448 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-11 475.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444831 0001004609 530211305 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 38.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444814 0001004610 530211318 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 1321.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444815 0001004611 230206167 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. balená voda 2022-03-18 113.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444964 0001004639 230206897 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. balená voda 2022-03-25 428.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444963 0001004640 530210515 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-14 87.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445493 0001004755 530211839 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-14 363.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445481 0001004756 530211852 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-14 442.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445488 0001004758 530211853 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-14 343.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445486 0001004759 530211856 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-14 297.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445491 0001004763 234207068 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-11 67.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445165 0001004886 234207066 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-11 478.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445164 0001004888 234207313 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 906.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445166 0001004903 234207314 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445168 0001004907 530211712 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-13 607.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445213 0001004909 530211778 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-13 87.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445216 0001004911 530211791 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-13 350.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445217 0001004913 234207312 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445167 0001005132 230208518 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 39.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444927 0001005151 230208517 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 36.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444928 0001005153 230208490 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 116.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444930 0001005156 230208516 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ1043 Nemecká 2022-04-14 117.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445203 0001005159 230208069 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 8.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444556 0001005599 230208067 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 50.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444552 0001005600 230208070 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 94.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444560 0001005601 230208065 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 36.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444558 0001005602 230208068 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-08 764.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444590 0001005603 20220079 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. opr.kanalizácie DK,b.č.18 2022-04-01 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444949 0001004320 20220080 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. prevpráce oprava kanaliz. 2022-04-01 2535.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445505 0001004372 20221724 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. seminár BOZP 2022-04-05 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445183 0001004373 20221807 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Aktualizačný seminár BOZP 2022-04-06 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444467 0001004408 20225079 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2022-04-11 935.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444627 0001004559 20225086 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie odevov 2022-04-20 914.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445057 0001004993 2022026 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Opr.osvetlenia hál,DK 15 2022-04-05 4846.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444324 0001004005 2022027 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Opr.osvet.aula,KK b.č.151 2022-04-14 4875 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444974 0001004783 20220160 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup konvektora 2022-04-01 487 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445309 0001003986 20220167 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup SD kariet 2022-04-04 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444663 0001004269 20220180 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup kuch.vybavenia 2022-04-11 610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445193 0001004503 20220186 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. kuchyn.vybavenie 2022-04-11 1479 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445112 0001004608 20220191 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup svietidiel 2022-04-13 1162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445329 0001004717 20220190 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. práčka 2022-04-13 419.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446002 0001004728 0012022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Iveta Berkyová - IBEVA oprava poškod.potrubia-H 2022-04-12 1996.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445066 0001004551 2500497936 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-03-28 25772.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444398 0001003853 2500498852 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, stočné, kas. Šafárikova 2022-04-01 13614.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444961 0001004193 2500499404 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Spotr.vody 3/2022 TV 2022-04-04 6830.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444979 0001004214 2500503846 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-04-11 2684.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445456 0001005077 103410322 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. dodávka tep.energie 2022-04-04 20866.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444691 0001004256 103412205 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha za teplo a TÚV 2022-04-20 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445459 0001004878 20221012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR WARGAS s.r.o. nákup plyn. varičov 2022-04-11 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444946 0001004658 3220173 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. nákup-chemia 2022-04-04 468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443911 0001004292 2022010 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. Skúška testnosti vod.stav 2022-03-31 158.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444698 0001004159 2022011 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesnosti vodných s 2022-04-04 35.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444873 0001004375 2022013 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúš.tesn.vod.stavieb NR 2022-04-01 393.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445245 0001004428 2022012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. Skúšky tesn.vodn.stavieb 2022-04-01 232.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445252 0001004589 1202201449 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-02-16 7490.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444437 0001004104 1202203717 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup batérií 2022-04-04 338.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444668 0001004170 1202204110 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplne do tlač a tonery 2022-04-12 13826.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445868 0001005158 1202203887 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. toner do tlačiarne 2022-04-05 2535.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445808 0001005271 1202204113 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-04-12 1204.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445916 0001005330 18970422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-04 102.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443975 0001004082 19100422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-02 44.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443969 0001004083 19260422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2022-04-05 164.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444045 0001004111 0019250422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-06 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444104 0001004113 0019330422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-06 164.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444105 0001004221 0019450422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-07 71.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444259 0001004300 19730422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-04-08 164.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444344 0001004367 0019770422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-11 89.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444419 0001004491 0019780422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-09 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444413 0001004493 20970422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-12 123.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444559 0001004631 0021050422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-13 99.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444635 0001004745 21160422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-04-19 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444801 0001004811 0021180422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-14 71.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444743 0001004813 0020310422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-09 493.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444133 0001004892 0021840422 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-21 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444984 0001005243 1890022995 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z Plombovanie,Pezinská MA 2022-04-20 29.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445654 0001005376 8231013297 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčt.voda 3/22 SPOZSRĎ 2022-03-31 886.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444965 0001004513 8261019798 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/22 SPOZNR 2022-03-31 1284.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445287 0001004680 8261019799 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/22 SPOZNR 2022-03-31 11143.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445289 0001004681 8261019801 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/22 SPOZNR 2022-03-31 17754.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445288 0001004683 8251009099 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 03/2022 2022-03-31 3089.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445358 0001004933 22003 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Združenie dychových hudieb Slovensk charitatívny koncert 2022-04-21 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446021 0001006001 202215 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Zlatica Kondásová, podnikateľ Ubytovanie3.3.-1.4.2022 2022-04-04 2345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445634 0001005556 22010926 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. Meradlá pre kalibráciu 2022-04-06 824.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444652 0001004612 20220112 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tesniaci papier 2022-04-12 194.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445461 0001004574 20220115 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Lepidlo 2022-04-12 395.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445468 0001004576 2800040884 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2022-03-29 595.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444442 0001004087 2800041013 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Zmluvné poplatky vlečky 2022-04-11 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444520 0001004425 2800041012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba oznam. zariadenia 2022-04-07 600.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444630 0001004499 4000357390 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotnosti 2022-04-05 23.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444238 0001004097 4000357850 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki popl.mim.prist.HKV 2022-04-08 419.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440746 0001004418 4000357849 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki popl.za pobyt vozňa 2022-04-08 1248.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440746 0001004419 4000357742 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki vlečkové výkony 2022-04-08 201.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440746 0001004420 4100224560 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovozné za vozňovú zásiel 2022-04-08 55196.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440746 0001004421 4700290322 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. spotreba pary 03/2022 2022-04-10 38023.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445361 0001004483 4700290522 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. záloha za odber pary 2022-04-19 28480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445362 0001004787 2200001391 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-04 725.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444342 0001003840 2100001000 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-04 961.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444348 0001003841 2100000969 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-31 1558.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444299 0001003924 2200001341 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-03-31 553.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444298 0001003928 2100001040 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-06 1261.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444805 0001004287 2100000997 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-04 26.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444800 0001004289 2100001010 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-05 829.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444797 0001004290 2200001384 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-04 244.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444804 0001004291 2100000996 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-04 388.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444802 0001004295 2200001434 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-06 799.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444823 0001004304 2100001108 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-12 149.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444756 0001004509 2200001546 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-12 108.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444758 0001004516 2100001084 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-11 621.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444829 0001004599 2100001076 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-08 299.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444825 0001004600 2200001496 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-11 486.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444835 0001004601 2200001483 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-08 387.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444827 0001004602 2100001078 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-08 24.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444826 0001004604 2100001099 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-12 792.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445319 0001004897 2200001510 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-12 18.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445313 0001004906 2100001125 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-13 480.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445321 0001004916 2100001137 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-14 2982.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445325 0001004918 2200001572 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-14 440.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445324 0001004920 2200001548 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-13 238.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445322 0001004921 042022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV oprava prepad.kanaliz.-H 2022-04-14 4994.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445251 0001004701 2022027 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ prev.práce oprava kotla 2022-04-14 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445497 0001004872 20220051 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ján Lešták - TEZAR oprava kanal.potrubia 2022-04-05 1678.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444707 0001004316 32022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ján Michalko, podnikateľ výmena odkvapových žľabov 2022-03-22 743.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445022 0001004723 20220029 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ Šanec RTH,b.č.3-oprava st 2022-04-08 1991.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444856 0001004345 20220031 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ oprava strešnej krytiny 2022-04-19 3613 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445145 0001004879 144011522 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2022-04-29 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440918 0001005739 20222255 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. pevný disk 2022-04-07 1630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444931 0001004470 22052 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KLIMAX.sk, s. r. o. Opr.klimatizác.KK b.151C 2022-04-07 2910.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444716 0001004636 1125156310 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Kmeťová Božena nájom v k.ú. D.Devičany 2022-03-30 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445208 0001005226 2201011/08 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha za teplo a TÚV 2022-04-20 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445457 0001004880 1012210241 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD,sro-vrát.obaly 22 2022-04-06 -52.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100095 1012210043 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. reprezentačné 2022-04-05 235.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444426 0001004357 1012211086 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. reprezentačné 2022-04-12 396.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445579 0001005348 5220160 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. servis vozidla 2022-04-05 113135.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433759 0001004281 5220175 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-04-08 968.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441083 0001004412 5220176 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-04-08 5204.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442589 0001004413 5220198 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava valec 2022-04-14 3781.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441081 0001004827 5220199 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-SPMVO-SP, MAN TGS 6X6 2022-04-14 9176.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440460 0001004829 0884222417 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom) nájom v k.ú. D.Devičany 2022-04-25 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445198 0001005219 22005 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR KUBO SK, s.r.o. orezanie stromov 2022-04-19 2360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446075 0001005003 22010012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. nákup - veniec 2022-04-22 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001005452 21221526 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. validácia lam boxu 2022-04-14 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445514 0001005466 2204000119 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ladicky s. r. o. PD, IČ, PÚVP 2022-04-06 9672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445300 0001003039 2201015 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-04-04 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444349 0001003843 2201022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-04 297.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444746 0001004020 2201113 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-04-11 111.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444761 0001004512 042022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. rekon. strelnice b.č. 12 2022-04-11 17510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444913 0001004883 220278 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. servisná podpora 2022-03-22 146.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441385 0001003821 220320 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803 buletin lietadla 2022-04-06 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441948 0001004409 220276 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/808 2022-03-29 14918.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440777 0001004411 220298 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. BV hosp.mob. 1-3/2022 2022-04-05 5922.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445182 0001005104 2220247 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2022-05-02 102.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446310 0001005862 6960922 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp poskyt.informácií 2022-04-06 25284.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444778 0001004416 6260922 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp AFTN,poplatok 3/2022 2022-04-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441891 0001004567 5760922 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec. strojov 2022-04-04 62251.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441199 0001005116 4060322 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-04-13 452 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445710 0001005195 5760922 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec. strojov 2022-03-31 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441199 0001006130 220002739 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 3/22 2022-03-31 284.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444504 0001004115 220002710 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné 3/2022 2022-03-31 1194.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444506 0001004117 220002775 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné 3/22 2022-03-31 258.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445098 0001004204 1422007 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as lividácia odp.vôd 3/22 2022-04-05 431.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445101 0001004388 220100373 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LP NUTRITION s.r.o gola súprava kľúčov 2022-03-28 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445561 0001003878 2202684 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LUMAX, s. r. o. jednorázový riad 2022-04-08 257 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445672 0001004837 2210040426 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-05 72.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444454 0001003952 2210043479 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-04-12 51.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444990 0001004449 2210040705 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2022-04-06 120.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444684 0001004734 2210040704 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2022-04-06 102.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444685 0001004735 20220401 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Luxhaus s.r.o. oprava strechy 2022-04-01 11913.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444907 0001004349 117022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY stojany 2022-04-12 563.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444915 0001004938 2205079 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ 04/22 SPOZNR 2022-04-12 8671.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445248 0001004579 670210651 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-04 680.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444008 0001003827 670210634 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-04 90.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444175 0001003929 670210633 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-04 97.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444179 0001003934 670210632 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-04 338.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444174 0001003938 670210644 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-04 357.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445301 0001003956 670210781 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2022-04-05 528.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444044 0001004085 670211230 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-07 1755.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444255 0001004226 670210833 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny konzervované 2022-03-25 1274.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441863 0001004353 670210835 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-03-25 3546.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445043 0001004354 670211700 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-12 2361.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444572 0001004485 670211584 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-12 2503.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444569 0001004487 670211585 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-12 890.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444564 0001004488 670211460 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-11 167.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444603 0001004560 670211512 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-11 1066.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444601 0001004563 670210836 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-03-25 13265.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444966 0001004725 670211935 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-14 344.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444751 0001004740 670212564 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-22 330.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445089 0001005146 670210830 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny mrazená hydina 2022-03-25 2936.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441862 0001005785 2220400023 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 805.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445097 0001005009 2220400024 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava 2022-04-25 1242.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442248 0001005232 2220400025 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2022-04-25 2911.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442249 0001005233 1052216341 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.ener.3/22 2022-03-31 103672.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445241 0001004209 1052214789 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. VOel.energia 1.-31.3.2022 2022-03-31 44362.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445596 0001004296 1052216617 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov. elektr. III/22 2022-03-31 117602.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445180 0001004328 1052214978 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2022-03-31 86019.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445080 0001004348 1052217472 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie elektric.ener 2022-03-31 54526.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445170 0001004473 1052216165 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie elektric.ener 2022-03-31 39987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445173 0001004497 1052217221 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele, vyúčto, Bratislava, 2022-03-31 73888.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445807 0001004510 1052217086 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elek. 3/22 SPOZNR 2022-03-31 39593.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445336 0001004578 1052215608 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina Magna vyúčtovan 2022-03-31 11731.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445581 0001004637 1052217544 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie za el. energi 2022-03-31 50075.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445121 0001004691 1052217367 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el. energie 2022-03-31 60779.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445593 0001004704 1052215673 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.fa.oprava zákl.dane 2022-04-21 2410.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445651 0001005113 20220013 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ DF nákup menoviek 2022-04-10 367.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445239 0001004730 20220014 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovka poľná 2022-04-10 1385.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444871 0001004769 20220011 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovka poľná 2022-04-10 2.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445441 0001004800 20220012 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup menoviek 2022-04-10 494.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445793 0001005143 3115221595 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádoby komunál 2022-04-05 335.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444851 0001004321 3133220511 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom nádoby komunál 2022-03-31 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444735 0001004322 3115222278 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz oboalov z plastov 2022-04-08 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445403 0001004712 22017 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. výmena ventil.vod.potr.-H 2022-04-02 4575.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444861 0001003909 22018 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. oprava dažď. zvodov-H 2022-04-12 5963.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445088 0001004547 22022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Martin Latta (Restaurant KOLIBA) refundácia stravy 2022-04-23 105.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445846 0001005482 522022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Martiška Peter, Ing., znalec 912207 znalecký posudok 2022-04-15 1049.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445429 0001005435 22010 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MB-TOP, s.r.o. Ubytovanie 2022-03-31 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445767 0001005641 11167 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za zneč.ovzdušie 2022-04-20 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446056 0001005510 1023210546 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča daň za nehnuteľnosť 2022-04-06 755.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445419 0001005418 120006192 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin daň za nehnuteľnosť 2022-04-05 134358.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445410 0001005416 342662022 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za zneč.ovzdušie 2022-04-25 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446307 0001005449 2103815522 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin rozhodnutie o poplatku 2022-04-29 176 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446308 0001005642 130070362 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce daň za nehnuteľnosť 2022-04-12 47406.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445576 0001005495 120105562 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok daň za nehnuteľnosť 2022-03-31 22894.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445420 0001005419 1024209608 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená daň za nehnuteľnosť 2022-04-12 303.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445565 0001005490 7300220222 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 2022-04-11 2349.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445472 0001004790 7300220223 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka elekt.energie 2022-04-11 2271.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445471 0001004791 2630008366 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-04-04 95.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444186 0001003920 2630008367 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-04-04 469.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445303 0001004013 2630008368 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-04-04 477.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445304 0001004014 2630009104 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-04-11 405.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445957 0001004687 2630009105 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2022-04-11 405.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445956 0001004688 202260231 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o. Nákup potravín 2022-03-29 577.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442799 0001005743 1892019 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor náhrada výdavkov 2022-04-27 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445622 0001005549 2232019 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor náhrada pauš.výdavkov 2022-04-27 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445624 0001005551 20220024 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2022-03-31 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441249 0001003971 10220262 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIHI.sk, s.r.o. kávovar automatický 2022-03-28 236.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445574 0001004426 220049 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-04-12 57418.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445343 0001004619 220046 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-04-08 1505.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444954 0001004793 90002992 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-04-05 696.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445137 0001003999 90003156 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-04-08 133.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445074 0001004469 90003229 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-04-12 322.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444604 0001004565 90003208 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-04-11 1032.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445162 0001004900 2210104090 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 1367.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445416 0001004433 2210104089 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 10426.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445705 0001004434 2210104088 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 15284.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445397 0001004435 2210104087 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 27615.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445387 0001004436 2210104085 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 27577.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445414 0001004437 2210104079 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 25628.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445540 0001004438 2210104078 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 14618.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445345 0001004439 2210104077 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-04-11 14470.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445544 0001004440 5060074908 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie zamestnanca 2022-04-05 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441866 0001004012 9601018715 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB_máj 2022 2022-04-25 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445243 0001005291 5060074943 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie zamestnanca 2022-04-25 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502442381 0001005294 260045479 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia nákladov ZSC 2022-04-25 12107.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445833 0001005548 10220008 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ stravovanie 2022-04-07 1343.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444407 0001004241 10220009 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ Stravovanie PrV Rašov 2022-04-07 721.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444408 0001004242 20220092 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MITES, s.r.o. oprava rozvodov vody 2022-04-01 4986.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444616 0001004286 202200274 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-03-28 271.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444592 0001003719 202200275 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-03-28 427.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444588 0001003877 202200326 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-04-06 810.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445649 0001004067 202200330 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-04-07 1918.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445278 0001004194 202200327 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-04-06 665.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445031 0001004210 202200328 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-04-06 811 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444895 0001004211 202200329 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. svetlo, olejový filter 2022-04-06 283.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444678 0001004239 202200333 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-04-06 1324.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445311 0001004253 202200331 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-08 1696.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444625 0001004330 202200332 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-08 210.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444623 0001004331 202200347 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nap. roz.reťaz,spojk.sada 2022-04-13 2760.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445465 0001004669 202200352 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre 2022-04-13 447.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445462 0001004670 202200349 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-12 64.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445436 0001004675 202200350 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-01-12 504.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445439 0001004679 202200353 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. AGR ventil 2022-04-12 922.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445144 0001004699 202200348 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-12 44.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445340 0001004729 202200354 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-12 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445229 0001004849 202200355 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-12 120.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445218 0001004851 202200356 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. poloos predná 2022-04-12 1502.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445212 0001004853 202200339 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF - nákup ND do aut.tech 2022-04-11 390.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445041 0001004871 202200351 2022-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-04-12 344.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446084 0001004927 55/2022 VTSÚ 2022-05-16 ZVS IMPEX, akciová spoločnosť,Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 2022-05-13 1617.04 0 EUR OF 552022 56/2022 VTSÚ 2022-05-16 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 4/2022 2022-05-13 3105 0 EUR OF 562022 9222748873 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-04 1144.26 1 EUR dobropis 390/2022 2221092057 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-04-28 253.04 1 EUR 384/2022 FV-2022-101-000960 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2022-05-01 15542.15 1 EUR 404/2022 4122014599 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-05-04 8.03 1 EUR 399/2022 9222770848 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-09 802.26 1 EUR 405/2022 9222770846 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-09 979.98 1 EUR 406/2022 2221095988 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2022-04-29 1258.76 1 EUR 401/2022 2221098617 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-04-30 410.98 1 EUR 402/2022 2221098618 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-04-30 376.25 1 EUR 403/2022 222026563 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2022-05-11 691.81 1 EUR 411/2022 9001509495/vusz 2022-05-16 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2022-05-11 1413.15 1 EUR 5105601721 9222775013 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-10 1616.75 1 EUR 413/2022 9222775005 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-10 73.39 1 EUR príjmová faktúra 414/2022 9222775010 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-10 90.6 1 EUR 415/2022 9222775008 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-05-10 93.55 1 EUR 416/2022 8303661647 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2022-04-01 84.1 1 EUR dodávateľská 67/2022 4591644944 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + umývanie 2022-04-04 571.5 1 EUR dodávateľská 68/2022 2022/101 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Ordinariát OS a OZ SR, cirkevná organizácia energie 2.Q.2022 2022-04-08 1350 1 EUR dodávateľská 69/2022 20221715 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA káva na reprezentačné účely 2022-04-12 23.93 1 EUR dodávateľská 050/04/2022 70/2022 2803051136 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom prenájom MT 2022-03-31 119.63 1 EUR dodávateľská 71/2022 220100417 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň KUBÍK razenie - erb ordinariátu 2022-04-06 1900 1 EUR dodávateľská 044/3/2022 72/2022 20220110 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Advokátska kancelária Semančin&Partners právne služby 2022-04-14 960.3 1 EUR dodávateľská 022/2/2022 73/2022 F2022036 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS, s.r.o. oprava SMV - škoda SuperB 2022-03-31 298.82 1 EUR dodávateľská 052/4/2022 74/2022 202203281 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Typo Con, s.r.o. tlač pozvánky Fra Angelica 2022-04-20 75.47 1 EUR dodávateľská 051/4/2022 75/2022 202230 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Kongregácia bratov Tešiteľov vyúčtovanie energií za rok 2021 2022-04-15 22.94 1 EUR dodávateľská 76/2022 4591652243 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. PHM + umývanie 2022-04-19 95.08 1 EUR dodávateľská 77/2022 20221924 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA výroba pečiatok 2022-04-27 54.12 1 EUR dodávateľská 059/4/2022 78/2022 6801528156 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz-SP ZSC poistenie 2022-05-05 11.47 1 EUR dodávateľská 063/5/2022 79/2022 6801527984 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Allianz-SP ZSC poistenie 2022-05-05 17.07 1 EUR dodávateľská 063/5/2022 80/2022 2221004632 2022-05-16 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Vodné a stočné za obd. 3/2022 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2022-03-31 38.24 1 EUR 2221004632 2022029 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR MATIS, s.r.o. strava - duchovná obnova 2022-04-30 755.1 1 EUR dodávateľská 034/3/2022 83/2022 2221004706 2022-05-16 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Zrážky za obd. 01.01.2022-31.03.2022-VHM Piešťany (Orvíská cesta) 2022-03-31 1337.95 1 EUR 2221004706 76/2022 Ústr. EPS 2022-05-16 Ústr. EPS VYDRA, s.r.o., ramovanie obrazov 2022-05-13 95.04 1 EUR 70/2022 20220141 8305394551 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom hlasové + nehlasové služby + internet 2022-05-01 135.02 1 EUR dodávateľská 85/2022 22014 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Martin Polák, pojazdný pneuservis prezúvanie SMV + likvidácia 2022-05-03 149.8 1 EUR dodávateľská 053/4/2022 86/2022 220100511 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Tlačiareň KUBÍK vydanie a tlač knihy 2022-04-28 39875 1 EUR dodávateľská 015/2/2022 87/2022 7120220020 2022-05-16 Ordinariát OS a OZ SR Stravovanie, s.r.o. pohostenie Zelený štvrtok 2022-04-27 1023 1 EUR dodávateľská 047/4/2022 88/2022 180409 2022-05-16 VHÚ Bratislava N-Terr,s.r.o., Nákup spotrebného materiálu (LED-žiarovky)-pre potrebu Mo Svidník. 2022-04-11 89.5 1 EUR VHÚ-3-40/2022 180409 2000049750 2022-05-16 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Zrážky+vodné a stočné za obd. 20.03.2022-19.04.2022 - VHÚ Bratislava 2022-04-19 169.5 1 EUR 2000049750 2200237 2022-05-16 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2022-04-13 54 1 EUR 2200237 151 2022-05-16 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tlačiarne) pre VHÚ Bratislava. 2022-04-22 895.2 1 EUR VHÚ-3-51/2022 151 33/22 2022-05-16 VHÚ Bratislava TOPAZ s.r.o., Čistenie obrusov pre VHM Piešťany 2022-04-25 22 1 EUR VHÚ-3-48/2022 33/22 2200310 2022-05-16 VHÚ Bratislava Jaroslav Hrnko VZV-servis , Servisné prace (technická revízia) na zdvíhacom vozidle VZV DESTA DVHM3522 TXK-VHM Piešťany 2022-04-20 66 1 EUR VHÚ-3-36/2022 2200310 20220184 2022-05-16 VHÚ Bratislava MERCATOR DMS,spol. s r.o., Nákup spotrebného materiálu ( schránka na kľuč ) pre VHU Bratislava. 2022-04-25 139.2 1 EUR VHÚ-3-36/2022 20220184 202233 2022-05-16 VHÚ Bratislava STAVBAL, s.r.o. , Úprava spevnenej plochy ( CE 08.12.001) v priestore kasárni SNP -VHM Piešťany. 2022-04-26 11990.16 1 EUR 202233 2204094 2022-05-16 VHÚ Bratislava VELCON spol.s r.o. , Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia: zvisla zdvíhacia plošina MID1000-Mo Svidník 2022-04-27 108 1 EUR VHÚ-3-50/2022 2204094 2258101508 2022-05-16 VHÚ Bratislava MIKONA s.r.o. , Kompletné prezutie nových zimných pneumatík na SMV- VHÚ Bratislava 2022-04-29 69.78 1 EUR VHÚ-3-63/2022 2258101508 122023243 2022-05-16 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-04-27 625.54 1 EUR VHÚ-9-20/2022 122023243 122022769 2022-05-16 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-04-27 2527.02 1 EUR VHÚ-9-19/2022 122022769 122601683 2022-05-16 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-05-06 93.4 1 EUR VHÚ-9-22/2022 122601683 12200250 2022-05-16 VHÚ Bratislava TOBEL s.r.o. , Servis kosačky ( BDR 581) pre VHM Piešťany. 2022-04-26 180 1 EUR VHÚ-3-60/2022 12200250 6220518 2022-05-16 VHÚ Bratislava Michal Hruška- MET AGRO, Prezutie pneumatík na automobilovej technike (Š-Octavia,VWGrafter,VWCaravelle) a oprava defektu - VHM Piešťany 2022-04-25 128 1 EUR VHÚ-3-61/2022 6220518 841/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Dance Awards, o.z., Nitrianske Sučany Nájom nebytových priestorov 2022-05-11 536 1 EUR príjmová faktúra 841/1/2022 220080 2022-05-16 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Nákup materiálu (Vysokotlak.čistič STIHL RE 170) pre potrebu Mo Svidník. 2022-04-27 743.9 1 EUR VHÚ-3-58/2022 220080 841/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-16 VŠC DUKLA BB Dance Awards, o.z., Nitrianske Sučany Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-11 206.56 1 EUR príjmová faktúra 841/2/2022 1187035821 2022-05-16 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o., Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-04-28 185.63 1 EUR VHÚ-55-13/2022 1187035821 221150478 2022-05-16 VHÚ Bratislava Š-AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. , Montáž ťažného zariadenia na motorové vozidlo Š-Fabia Combi VEČ: 72 09732 -Mo Svidník 2022-04-29 321.84 1 EUR VHÚ-3-52/2022 221150478 2200294 2022-05-16 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2022-05-09 54.72 1 EUR 2200294 2210005545 2022-05-16 VHÚ Bratislava DOMOSS TECHNIKA, a.s., Nákup materiálu a PS ( reflektor LED, svietla ) - pre potrebu VHM Piešťany. 2022-05-02 478.55 1 EUR VHÚ-3-49/2022 2210005545 7/2022 2022-05-16 VHÚ Bratislava Zuzana Kršiaková-VERTICAL LIMIT , Oprava poškodených stropov, zabezpečenie a spevnenie konštrukčných prvkov strechy haly H1-VHM Piešťany. 2022-05-03 26789.76 1 EUR 7/2022 07/-2022 2022-05-16 VHÚ Bratislava ateliér PRO-ARCH , Spracovanie projektovej dokumentácie: " Modernizácia nákladového výťahu " v objekte VHÚ Bratislava 2022-05-03 3720 1 EUR 07/-2022 77/2022 Ústr. EPS 2022-05-16 Ústr. EPS DanceContinent o.z. zabezpečenie párového tanečného vystúpenia 2022-05-13 790 1 EUR 73/2022 2022003 4022000743 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., Bratislava internet 4/2022 2022-05-04 500.38 1 EUR DF 4536013557 1000251 9001508058 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 4/2022 2022-05-11 181.75 0 EUR DF 4536013558 1000252 220310 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie HQ Tools, spol. s r.o. vrtáky 2022-05-12 152.64 1 EUR DF 4536013559 1000253 122101318 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2022-05-16 450.74 1 EUR DF 4536013560 1000254 78/2022 Ústr. EPS 2022-05-17 Ústr. EPS Drevona Market s.r.o. kancelársky nábytok 2022-05-16 103.9 1 EUR 74/2022 46506 822003245 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie wwwworks s.r.o. filtre do vysávačov Kärcher 2022-05-11 22.8 1 EUR DF 4536013561 1000255 22415349 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. kovové lekárničky 2022-05-16 794 1 EUR DF 4536013562 1000256 6861861199 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2022-05-17 19.98 1 EUR DF 4536013563 1000257 154886 VTSÚ 2022-05-17 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. stavebný materiál 2022-05-17 160.2 1 EUR ZL 4536013565 1000258 1000171220/vusz 2022-05-18 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2022-05-10 181 1 EUR 5105601911 202210262/vusz 2022-05-18 VÚSZ Grex, s.r.o. Oprava, servis tlačiarní 2022-05-16 564.98 1 EUR 17/2022 5105602046 9001511351/vusz 2022-05-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2022-05-12 219.08 1 EUR 5105601912 21220883/vusz 2022-05-18 VÚSZ 2U spo. s r.o. Nákup vlajok 2022-05-13 46.8 1 EUR 14/2022 5105601870 120220047/VÚSZ 2022-05-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-11 3927 1 EUR 5105601869sap 320220068/VÚSZ 2022-05-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-09 8085 1 EUR 5105601726sap 6022003332 VTSÚ 2022-05-18 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové mäso, slanina 2022-05-18 108.94 1 EUR DF 4536013566 1000259 2222300014/VÚSZ 2022-05-18 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s, Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-05-09 8085 1 EUR 5105601727sap 120220038/VÚSZ 2022-05-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-04 534.5 1 EUR 5105601063sap 222100015/VÚSZ 2022-05-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-05-04 8764 1 EUR 5105601062sap 210220101/VÚSZ 2022-05-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-02 1796.1 1 EUR 5105601064sap 2222200022/VÚSZ 2022-05-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-05-03 8764 1 EUR 5105601066sap 320220065/VÚSZ 2022-05-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-02 3709.4 0 EUR 5105601068sap 2222300013/VÚSZ 2022-05-18 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-05-03 8764 1 EUR 5105601069sap 620220031/VÚSZ 2022-05-18 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-03 4197.4 1 EUR 5105601243sap 220100133 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Tao Scorpi s.r.o, Banská Bystrica Výroba propagačného svetelného panela 2022-04-20 5328 1 EUR 71/2022 VŠC DUKLA BB 339/2022 4122012049 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2022-04-05 8.09 1 EUR 399/2022 6690090888 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2022-05-09 13.2 1 EUR 421/2022 8305318627 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-05-01 215.42 1 EUR 393/2022 257862022 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2022-04-30 180 1 EUR 41/2022 VŠC DUKLA BB 398/2022 8305491550 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-05-01 507.04 1 EUR 392/2022 422016 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2022-05-02 987.6 1 EUR 391/2022 322002573 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Poplatok za licencie 2022-05-11 808.3 1 EUR 32/2022 VŠC DUKLA BB 425/2022 9661000423 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava Havarijné poistenie SMV 2022-05-16 2790.38 1 EUR 429/2022 1020220085 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB PRADEM s.r.o., Liptovský Mikuláš Pranie a čistenie prádla 2022-04-28 150.18 1 EUR 102/2022 VŠC DUKLA BB 417/2022 20220522/vusz 2022-05-18 VÚSZ Horex, s.r.o. Revízia a oprava hasiacich prístrojov 2022-04-22 274.86 1 EUR 9/2022 5105600446 838/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-18 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Nájom nebytových priestorov 2022-05-10 540 1 EUR 838/1/2022 3629100156 VTSÚ 2022-05-18 VTSÚ Záhorie Wolters Kluwer SR s.r.o. predplatné odbornej literatúry 2022-05-04 82.5 1 EUR ZF 4536013567 1000260 1112007714 VTSÚ 2022-08-18 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. náhradné diely na DT 2022-05-18 75.91 1 EUR DF 4536013568 1000261 232022 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-04-12 796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001000277 202202484 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. školenie zamestnancov 2022-04-21 2693.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008806 0001000285 20220025 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ servis IR Reflektor 2022-04-25 5095.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008744 0001000294 220050 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. servis kamerového systému 2022-04-21 1739.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008746 0001000296 20221028 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. Servis geometrie kolies 2022-04-27 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008737 0001000297 20220427 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Ručný paletový vozík 2022-04-29 976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008801 0001000301 222200376 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-04-29 651.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008802 0001000302 10220031 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava VT Družba 2022-04-15 5850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008807 0001000303 1042010106 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-04-29 544.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008803 0001000304 202204006 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup drevených paliet 2022-04-26 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008648 0001000308 2022053 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-04-29 1331.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008804 0001000309 12200010 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť J.T.S. inštalácia softwaru 2022-04-20 292 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008810 0001000310 2022020 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Poľnohospodárske družstvo Pliešovce váženie osobného prádla 2022-04-26 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008809 0001000313 2022100683 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2022-04-30 12562.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008664 0001000315 82022 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ montáž ťažného zariadenia 2022-05-02 379.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001000319 4591667227 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-05-03 425.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000320 2022265 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. Oprava veľkokuchynského z 2022-04-28 2871.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008808 0001000321 20220869 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť IMIDJEX spol. s r. o. Servis motor.člna Mariner 2022-05-05 669.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008805 0001000324 220457 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 3/2021 2022-04-30 1505.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001000325 202210036 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba Oprava kuchynského zariad 2022-04-29 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008714 0001000329 22010192 2022-05-18 Centrum výcviku Lešť Mincovňa Kremnica, štátny podnik výstrojné súčiastky 2022-05-05 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008811 0001000330 122100061/vusz 2022-05-19 VÚSZ ACS s. r.o. Registrácia domény VÚSZ 2022-05-17 17.4 1 EUR 19/2022 5105602192 2222100016/VÚSZ 2022-05-19 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preaventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-05-11 37191 1 EUR 5105601806sap 120220048/VÚSZ 2022-05-19 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-11 5698 1 EUR 5105601810sap 2222100017/VÚSZ 2022-05-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-05-11 80850 1 EUR 5105601809sap 22146755 2022-05-19 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Hygienické prostriedky 2022-05-18 331.67 1 EUR VACR-25-22/2022 220068 VTSÚ 2022-05-19 VTSÚ Záhorie Pavol CHALKO - SENLINE atramentové náplne do tlačiarne 2022-05-19 1056.55 1 EUR DF 4536013569 1000262 57/2022 VTSÚ 2022-05-19 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha, ČR VTSÚ Záhorie skúška mínometného granátu S81 mm 2022-05-19 4062.15 0 EUR OF 57/2022 838/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-20 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-10 74.6 1 EUR príjmová faktúra 838/2/2022 22021615 VŠC DUKLA BB 2022-05-20 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2022-05-09 59.5 1 EUR 443/2021 VŠC DUKLA BB 420/2022 2022197 VŠC DUKLA BB 2022-05-20 VŠC DUKLA BB SPORTMEDIC-Peter Uhrík, Považská Bystrica Tejpy 2022-05-10 631.72 1 EUR 129,134/2022 VŠC DUKLA BB 419/2022 220100020 VŠC DUKLA BB 2022-05-20 VŠC DUKLA BB Cyklostore s.r.o., Trenčín Pretekárske kolesá 2022-05-10 1500 1 EUR 130/2022 VŠC DUKLA BB 409/2022 522 VŠC DUKLA BB 2022-05-20 VŠC DUKLA BB Tomáš Doktor, Sezenice Loď C1 2ks, loď C2 1ks 2022-05-12 9800 0 EUR 150/2022 VŠC DUKLA BB 423/2022 79/2022 Ústr. EPS 2022-05-20 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. Nájom bytu a parkovacieho miesta 2022-05-10 949.1 1 EUR 20220112 80/2022 Ústr. EPS 2022-05-20 Ústr. EPS Tranosius a.s. EPST 14-26/2022 2022-05-09 28.6 1 EUR 76/2022 0022702170 81/2022 Ústr. EPS 2022-05-20 Ústr. EPS Kontura Slovakia, s.r.o. renovácia odpadovej nádoby do iRC2380i 2022-05-20 158.04 1 EUR 77/2022 20220662 2230400035 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. farby, lepidlá a tmely 2022-04-22 327.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034688 0001000546 2230400037 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. náterové farby, laky 2022-04-28 52.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034736 0001000584 5922010341 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplatné časopisy 2022-05-05 200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034283 0001000646 18052022 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline Vložné konfer.prof.Jurčák 2022-04-28 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034769 0001000586 0144057538 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 4/22 2022-04-30 1036.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034649 0001000623 12203786 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 04/22 2022-04-26 4201.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034781 0001000590 162201451 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 03/22-dobropis 2022-03-07 -13.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034502 0001000355 122080305 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-20 1227.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034748 0001000560 122080309 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-20 148.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034749 0001000562 122080301 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-20 355.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034750 0001000570 122082469 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-22 2428.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034784 0001000593 122086674 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-27 1177.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034785 0001000594 122086675 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-27 62.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034786 0001000595 122086676 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-27 50.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034787 0001000603 122088892 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-29 146.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034798 0001000608 230208385 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-12 116.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034751 0001000563 230208662 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-19 116.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034752 0001000564 230208951 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-22 116.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034753 0001000565 230208952 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-22 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034754 0001000566 230209209 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-26 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034788 0001000596 230209236 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-26 548.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034789 0001000597 230209020 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-22 134.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034790 0001000598 230209237 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 04/22 2022-04-26 631.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034791 0001000600 8305361537 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok mobil. 04/2022 2022-05-01 268.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034733 0001000644 8305513722 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby pev. siete 4/22 2022-05-01 89.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034732 0001000645 15000181 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2022-05-10 39.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034710 0001000655 15000182 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2022-05-10 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034709 0001000662 8022102425 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-11 37.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034739 0001000554 8022102537 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-19 67.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034740 0001000555 8022102676 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-21 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034741 0001000556 8022102424 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-11 119.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034742 0001000567 8022102536 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-19 155.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034743 0001000568 8022102675 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-21 112.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034744 0001000569 8022102794 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-26 322.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034779 0001000589 8022102793 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-04-26 128.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034780 0001000602 8022102858 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 04/22 2022-05-02 250.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034804 0001000614 2200096 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 04/22 2022-04-27 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034792 0001000601 190303948 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky materiál 2022-04-12 1291.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034662 0001000512 190303923 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky materiál 2022-04-12 8896.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034660 0001000513 250420226556 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. Reprezentač. občerstvenie 2022-04-25 19.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034767 0001000629 22084 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. plachta krycia 2022-04-28 286.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034737 0001000585 10102 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AIRTEC s.r.o terče kovové 2022-04-26 11700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034608 0001000553 2202323 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEVA-SK s.r.o. Rožňava držiak na plyn.fľaše 2022-04-25 40.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034616 0001000610 22188 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný materiál 2022-04-29 3925.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034578 0001000622 1010027191 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok za služby Slovan 2022-05-10 2665.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034729 0001000659 22089 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP náhradné diely do automob 2022-04-19 916.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034646 0001000520 967 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP filter olejový 2022-05-11 11.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034837 0001000674 702200319 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. oprava Š-FABIA 2022-05-04 137.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034796 0001000638 3609000329 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie exponátov IDEB 2022-04-27 392.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034807 0001000631 4679001422 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie prepravy exponá 2022-04-27 166.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034808 0001000632 467901423 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie prepravy z IDEB 2022-04-27 166.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034809 0001000633 22010171 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica, štátny podnik odznak ISOC 2022-04-22 547.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034445 0001000578 2200400874 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. oprava Š-SUPERB 2.0 2022-04-27 443.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034723 0001000579 1007 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštovné - výpis z RT 2022-04-27 3.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034760 0001000587 946 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštovné - výpis z RT-KV 2022-04-25 3.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034759 0001000588 9001509004 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštové služby 4/22 2022-05-11 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034734 0001000660 22040342 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GEOTEAM, spol. s r.o. mer.zar.Teodolit+statív 2022-04-13 1186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034655 0001000514 1172003865 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LKQ SK s.r.o. koberec do kufra Š-Octávi 2022-05-03 26.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034811 0001000640 3220000872 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach refundácia CP 2022-05-04 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034824 0001000634 3220000886 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytov. študent.TUKE 4/22 2022-05-04 2795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034839 0001000643 20220113 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NORAMI s.r.o. potlač refl. búnd 2022-05-10 22.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034832 0001000651 202203033 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-30 443 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034800 0001000611 202203035 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-30 727.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034801 0001000613 202203032 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-30 78.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034802 0001000617 202203034 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-30 443.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034803 0001000619 90097861 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ICZ Slovakia a. s. Holding.účet emisie 2022 2022-04-21 666.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034728 0001000551 2022003026 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro odborné knihy 2022-04-28 103.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034552 0001000582 2022020801 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš vývoz tried. odpadu 4/22 2022-05-09 285.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034650 0001000658 3022918440 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2022-05-06 5153.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034795 0001000661 2022000013 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. letecký výcvik 2022-04-22 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034682 0001000580 22010440 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Anal.servis kotl.vôd 4/22 2022-04-20 646.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034661 0001000583 1012239269 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 5/2022 2022-05-01 113332.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034815 0001000637 1052222970 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie plyn 4/2022 2022-04-30 50397.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034852 0001000673 20220446 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK pištoľ treningová+puzdro 2022-04-27 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034716 0001000581 2210500110 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ekonomická univerzita v Bratislave popl.-21.ved.konferencia 2022-05-10 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034826 0001000665 7999 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba pečiatky 2022-05-03 24.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034814 0001000653 220098 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 04/22 2022-04-25 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034799 0001000609 78220457 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu odborná literatúra 2022-04-22 67.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034712 0001000561 220004659 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtovanie vodné 4/2022 2022-04-30 1671.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034836 0001000635 220004633 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtovanie stočné 4/2022 2022-04-30 12746.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034812 0001000636 27000052025 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 5/22 2022-01-12 12932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034813 0001000664 19220390 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanaliz. KJB 2022-05-11 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034821 0001000672 20220029 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava tlačiarne HP 520 2022-05-03 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034687 0001000626 14222 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Letenky plk.Ing.Sabó,Joch 2022-05-02 528.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034777 0001000627 121112329 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TUCAN, s.r.o. Letenky plk.Ing. Sabó 2022-04-28 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034738 0001000599 1822102396 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčt. el.en.4/22 AOS 2022-05-09 44384.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034838 0001000650 1822102319 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčt. el.en.4/22 Kaleník 2022-05-06 3850.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034840 0001000656 2022158 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OMES spol. s r.o. Rolety elektrické VZK 2022-03-23 2554.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034240 0001000628 20220063 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatria plus, s. r. o. údržba a opr.konvektomat. 2022-04-19 90.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034718 0001000538 2206664 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LILLY, s.r.o. PS airsoft batérie a plyn 2022-05-02 239.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034761 0001000618 0001 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AŠGE, s. r. o. kurz prvej pomoci-Černý 2022-03-23 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034179 0001000612 000023 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. veniec-výročie Štefánika 2022-05-04 45.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034816 0001000654 20220130 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie na RaŠÚ 2022-04-25 2691.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034715 0001000620 20220129 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Náradie na RaŠÚ objektu 2022-04-25 2336.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034714 0001000621 220100016 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. e-Procurement 5/2022 2022-05-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034730 0001000648 00322 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kdelux, s. r. o. ušianka kožušinová 2022-05-06 6300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034719 0001000647 200221485 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-13 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034745 0001000557 200221535 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-20 212.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034746 0001000558 200221557 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-21 335.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034747 0001000559 200221636 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-25 301.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034782 0001000591 200221678 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-27 253.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034783 0001000592 200221701 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-29 109.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034797 0001000607 052022 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC Lektor UTV 2022-04-28 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000639 7022 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-05-09 192 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000652 1020221549 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-08 457.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034755 0001000571 1020221680 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-20 558.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034756 0001000572 1020221709 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-21 63.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034757 0001000573 1020221788 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-26 615.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034793 0001000604 1020221804 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-27 346.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034794 0001000605 1020221827 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-28 82.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034805 0001000615 1020221862 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 04/22 2022-04-29 192.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034806 0001000616 2200570 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Hyg.potreby-šamp.,mydlá 2022-05-12 4546.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034835 0001000675 2200020 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. úprava elektroinšt.VZK 2022-04-20 8982 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034659 0001000550 20220024 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. servisné práce kuch.str 2022-04-30 460.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034771 0001000667 607514 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2022-05-03 92.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034764 0001000630 2200026 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELMO Energo s. r. o. objímka na žiarovku T8 G1 2022-04-25 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034620 0001000552 040320220002 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MUDr. Emília Kaclíková, všeob.lekár Lekárska prehliadka-Černý 2022-03-04 155 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034778 0001000606 2217000280 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. palivový článok - sada 2022-04-13 7605.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034599 0001000518 2201043 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš amiba s. r. o. meracie zariadenie TANITA 2022-04-05 11802 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034617 0001000542 2022011 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Georadar SK s. r. o. Geodet.zamer.osvetl.AOS 2022-05-02 477.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034615 0001000624 2022010 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Georadar SK s. r. o. Georadar prieskum b.č.26 2022-05-02 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034614 0001000625 202201 2022-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská akreditačná agentúra pre SQAF2022-Andrassy,Adamíko 2022-05-09 190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034825 0001000649 22FV1666 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB AGI s.r.o., Trenčín Motorová píla s príslušenstvom 2022-05-06 535 1 EUR 138/2022 VŠC DUKLA BB 412/2022 20220501 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB KOPFF s.r.o., Očová Energetický certifikát budovy 2022-05-12 840 1 EUR 104/2022 VŠC DUKLA BB 426/2022 22034 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Jaroslav Kuľhavý - SEMIS TATRY, Konská Oprava drevených lavičiek na tribúne na LOD1 2022-05-12 3967.2 1 EUR 96/2022 VŠC DUKLA BB 431/2022 20220094 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-04-30 613.6 1 EUR 17/2022/VS VŠC DUKLA BB 439/2022 20220108 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 987.2 1 EUR 25/2022/VS VŠC DUKLA BB 440/2022 20220109 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 767 1 EUR 26/2022/VS VŠC DUKLA BB 441/2022 20220026 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 320 1 EUR 28/2022/VS VŠC DUKLA BB 442/2022 20220110 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 367 1 EUR 30/2022/VS VŠC DUKLA BB 443/2022 20220025 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 400 1 EUR 31/2022/VS VŠC DUKLA BB 444/2022 2281000024 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava Refakturácia sústredenia 2022-05-13 645.15 1 EUR 1/2022/LUK VŠC DUKLA BB 445/2022 F052200082 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nosič bicykla 2022-05-11 359.1 1 EUR 140/2022 VŠC DUKLA BB 427/2022 571264894 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB MOSR, Bratisalva Správny poplatok 2022-05-18 530 1 EUR 432/2022 31221757 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava TK a EK na autobus LC-956 2022-05-13 116 1 EUR 6/2022 VŠC DUKLA BB 435/2022 4591674402 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-05-17 2051.27 1 EUR 436/2022 2472202795 VŠC DUKLA BB 2022-05-23 VŠC DUKLA BB Motor-Car Banská Bystrica spol. s.r.o., Diagnostika a výmena tlakového senzora na SMV 2022-05-20 307.32 1 EUR 155/2022 VŠC DUKLA BB 438/2022 2201989 VTSÚ 2022-05-23 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE, s.r.o. nákup materiálu na zabezpečenie GSM signálu 2022-05-19 1092 1 EUR DF 4536013572 1000265 3081677228 VTSÚ 2022-05-23 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. nákup PHM 2022-05-17 476.89 1 EUR DF 4536013570 1000263 10722 VTSÚ 2022-05-23 VTSÚ Záhorie AquaLAB s.r.o. odber a rozbor odpadovej vody 2022-05-17 228 1 EUR DF 4536013571 1000264 122107957 VTSÚ 2022-05-23 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-23 565.34 1 EUR DF 4536013573 1000266 14220011 VTSÚ 2022-05-23 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. oprava servera 2022-05-19 59.7 1 EUR DF 4536013574 1000267 82/2022 Ústr. EPS 2022-05-23 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina -REGINA kancelárske potreby 2022-05-23 273.83 1 EUR 78/2022 20222353 220115 VTSÚ 2022-05-24 VTSÚ Záhorie MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. primalex, maliarska súprava... 2022-05-03 93.84 1 EUR DF 4536013575 1000268 83/2022 Ústr. EPS 2022-05-21 Ústr. EPS A4 Studio s.r.o. zabezpečenie LED obrazovky 2022-04-21 1100 1 EUR 47/2022 22018 2205008656 VTSÚ 2022-05-24 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2022-05-21 59.58 1 EUR DF 4536013576 1000269 2200087 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AES Košice s.r.o. maliarske potreby 2022-04-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445817 0001006347 3022007027 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. DF nákup štetcov 2022-04-22 766.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445717 0001005345 2022057 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ALUFER s.r.o. oprava okien - výmena 2022-04-12 41237.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445746 0001005053 2200045 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO odstránenie nedost.OPaOS 2022-04-26 5343.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446139 0001005640 2022100167 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. opr.stúpačk.ventilov-H 2022-04-05 2667.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446216 0001005075 2022100166 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AQUA-TERM SERVIS, s.r.o. oprava podruž.vodomerov-H 2022-04-05 1991.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446230 0001005213 2022755 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Aquael M.S Servis s.r.o. Opr.deminer.zar.,MA č.08 2022-04-22 4160.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445613 0001005305 1288048 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2022-04-25 1346.08 0 USD Dodávateľské faktúry 4502446030 0001005698 3732200417 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika kopírovacieho 2022-04-21 58.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443727 0001005325 3732200418 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava tlačiarni 2022-04-21 422.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444453 0001005539 3732200419 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kop.stroja KYOCERA 2022-04-19 425.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443930 0001005763 922104349 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. kvapalina AD BLUE 2022-04-01 7560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446165 0001005072 20220285 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. monočlánky 2022-04-20 1599.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445812 0001004991 220100082 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. opravy 2022-04-20 5374.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443287 0001005179 122080454 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-20 178.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445852 0001005055 122083205 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-22 2463.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445090 0001005147 122083202 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-22 462.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445091 0001005148 2022296 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BOZP Danny Agency s.r.o. upínací pás 2022-04-21 689.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445989 0001005056 1522201034 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK likv.odpadu 2022-04-26 169.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446242 0001005424 1522201071 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 4/22 2022-05-03 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446451 0001006089 2000086164 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Slov. Grob; 3-4/2 2022-04-17 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445290 0001005131 2000086160 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2022-04-20 243.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445860 0001005426 2000086191 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2022-04-21 2517.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445859 0001005428 2000086177 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné Jarošova BA 2022-04-28 726.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446298 0001006081 2000086187 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné Kukučínova B 2022-04-28 8651.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446299 0001006084 2000122324 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyuč.vod.,2.4.-1.5.2022 V 2022-05-01 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446296 0001006117 1221684 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup prac.odevov 2022-04-29 2221.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446470 0001005677 0725700603 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. nájom-užív.bytu 2022-04-25 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445594 0001005313 622031 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-04-15 19329.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445070 0001005124 622032 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-04-15 5392.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445072 0001005129 622034 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie prv čt nato 2022-04-15 5022.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445075 0001005137 622033 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-05-04 219.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446273 0001005876 221001047 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-MERCEDES 2022-04-13 3099.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442511 0001004958 221001051 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-13 994.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443421 0001004959 221000954 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. opravy 2022-04-07 2838.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443219 0001004960 221000969 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-06 571.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443041 0001004962 221000970 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis MVO 2022-04-08 495.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443117 0001004963 221000971 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-08 1113.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442729 0001004964 221000972 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,servis MVO 2022-04-08 1121.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443120 0001004965 221001004 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-12 771.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443121 0001004968 221001043 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-13 1434.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442517 0001004969 221001058 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO, 6455337 2022-04-14 1997.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443314 0001005065 221001068 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-20 1434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443855 0001005067 221001069 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-20 1049.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443706 0001005068 221001071 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO, 5684830 2022-04-20 844.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443118 0001005070 2022000016 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CD group, s. r. o. pohostenie večera 2022-04-28 391.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446187 0001005987 8860008708 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-04-22 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445849 0001005762 422022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2022-04-19 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445283 0001005206 432022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE marec 2022 2022-04-22 5609.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446490 0001005663 2022072 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie 2022-03-24 2316.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446528 0001005024 145847 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-04-19 118.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445853 0001004910 221109928 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. Prenáj.bezpeč.rohoží 2022-04-21 444.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445265 0001005136 222200387 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r Výcvik posádok L-410 2022-04-27 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442681 0001006706 222200388 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r Výcvik posádok L-410 2022-04-27 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442683 0001006713 220094 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-04-20 22535.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442238 0001005604 012200152 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Défense Conseil International výcvik v navádzaní stih.l 2022-04-15 17500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445848 0001005269 52270329 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-19 1074 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446213 0001005188 52270330 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-19 1161.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446215 0001005190 52270331 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-11 733.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446212 0001005191 52270332 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-19 1225.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446217 0001005192 52270333 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-19 432.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446219 0001005196 52270355 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-14 115.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446419 0001005442 202203941 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eden Hygiena, s. r. o. čistiace a hyg.potreby 2022-04-26 504.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446109 0001005531 220010 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Services, združenie odvoz kuchynského odpadu 2022-03-31 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445685 0001005441 220042 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava rozvádzača 2022-04-14 1258.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445878 0001005573 20220001 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. Sereď-oprava budovy 2022-04-25 28211.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445517 0001005301 2022400139 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. odvoz a likvidácia sute 2022-04-22 570.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445603 0001005304 2022000883 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz odpad.popol SPOZNR 2022-04-26 1338.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446294 0001005633 1022040003 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. opr.dažď.zvodov-H 2022-04-21 8471.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446238 0001005300 1279061 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-03-18 6115.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445054 0001004885 1295961 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-14 1479.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445786 0001004987 1295971 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-14 1501.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445787 0001004988 202204067 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-19 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444803 0001004810 202204156 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-20 369.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444910 0001004929 202204322 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-04-25 38.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445177 0001005245 220317 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava dávkovacieho čerpa 2022-04-20 452 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445496 0001005123 202212019 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR FinStat, s. r. o. prístup k WEB apl. "FinSt 2022-04-25 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445800 0001005302 2022143 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR František Ďurina, podnikateľ dezinsekcia 2022-04-14 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446239 0001005446 220499 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. Diagno.a oprava KTN 2022-04-29 4998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445836 0001006045 2205019 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-04-19 145.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444867 0001006536 2205020 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-04-19 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444869 0001006537 22134628 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. obálky 2022-04-14 612.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444901 0001004934 120220460 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. Brúsenie nožov_HSa-167-1/ 2022-04-21 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444125 0001005363 520220166 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o. lokalizácia NN kábeláže 2022-04-13 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446487 0001004951 3422041158 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava kom.odpad,mim.odvoz,7.14. 2022-04-19 1592.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445745 0001005425 224400054 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. monočlánky 2022-04-20 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445896 0001005121 20220014 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. oprava strešnej krytiny 2022-04-20 17275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445511 0001004957 220027 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INDUBIA s.r.o. Lôžko transport.hydraulic 2022-03-10 34708.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445551 0001005285 1188202112 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-04-14 600.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445326 0001005049 1189202112 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-04-21 9646.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446142 0001005126 1198202112 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-04-21 1348.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445950 0001006857 2022179 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Virágová Ildikó - Hollywood Ar rámovanie obrazu 2022-04-21 166.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445440 0001005120 530212031 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-20 78.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445729 0001005047 234207552 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-21 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445552 0001005096 234207612 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-21 999.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445847 0001005130 530211980 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-20 485.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445732 0001006542 530211992 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-20 1035.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445727 0001006545 530211979 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-20 1013.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445726 0001006553 20220098 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. pretlač.upchatej kanaliz. 2022-04-20 326.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445661 0001005160 20220220 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. nákup 2022-04-27 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446367 0001005509 2200001608 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-19 188.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445538 0001005057 2100001156 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-19 832.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445536 0001005058 2200001600 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-19 204.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445355 0001006550 092022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ján Matloň EL-MA s.r.o. odhŕňanie snehu Ondrašová 2022-04-07 2192.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445396 0001004798 102022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ján Matloň EL-MA s.r.o. odstránenie stromu 2022-04-07 816 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445394 0001004919 202202 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Krišo - J&R CATERING catering 2022-04-26 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446143 0001005820 202203 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Krišo - J&R CATERING catering 2022-04-27 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446183 0001005821 202130367 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR JOLLYJOKER, a.s. Opr.el.cest.závory,DK aut 2022-04-22 803.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445870 0001005688 20220064 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Juraj Závadský KovoZet opr.želez.brány č. 8 SPOZ 2022-04-25 4989.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445754 0001005392 212250382 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tepla a TÚV 2022-05-02 11720.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446508 0001005912 5220197 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-04-14 4914.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441082 0001004825 6616928875 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-04-13 1447.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001005061 2022128 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KriMus spol. s r.o. vodoinštalačné potreby 2022-04-19 1905.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445364 0001004855 22010013 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. nákup živých kvetov 2022-04-26 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001005899 22010017 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. nákup živých kvetov 2022-05-05 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001005938 2201182 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-04-19 88.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445541 0001005060 220331 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804 2022-03-31 2809.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441384 0001005108 220333 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-03-31 873.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441820 0001005112 220295 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. montážne práce 2022-04-14 126000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445792 0001005261 220332 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-NO ukazovatel KPP 2022-03-22 3456.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441388 0001005692 22213 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. služby tuzemského letiska 2022-05-04 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446597 0001006293 2203229 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR LUMAX, s. r. o. nákup materiálu 2022-04-28 240.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446461 0001005725 2203226 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR LUMAX, s. r. o. nákup 2022-04-28 80.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446484 0001005726 1142022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. TRHACIE SUPRAVY 2022-04-15 39800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446566 0001006638 670212091 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-19 373.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444817 0001004805 670212028 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-19 676.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444886 0001004876 670212017 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-19 72.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444887 0001004877 670212238 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2022-04-20 1225.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444904 0001004931 670212656 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-25 1828.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445187 0001005240 312022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Matúš Tahotný AUTODOPRAVA nákup 2022-04-27 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446444 0001006378 20220037 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok energie za 3/2022 2022-04-21 452.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446452 0001005627 2281200232 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač poplatok odpady 2022 2022-05-04 633.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446552 0001006012 2280200233 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač poplatok odpady 1. spl. 2022-05-04 14300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446553 0001006016 20220030 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. oprava 2022-04-08 599.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444246 0001004820 90003381 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-04-19 564.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444883 0001004875 90003389 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-04-19 837.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445855 0001004912 4142201725 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o. elektrolyt 2022-04-21 1550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446175 0001005328 202200338 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-04-11 623.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446568 0001004782 202200368 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-04-22 374.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445595 0001005201 202200369 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-04-21 133.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445725 0001005208 202200371 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-04-21 933.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445769 0001005314 202200372 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-04-21 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445900 0001005315 202200373 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-04-21 178.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445902 0001005317 202200377 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-04-22 2203.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446323 0001005331 202200361 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ventil schladičo výf.plyn 2022-04-20 473.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446652 0001005637 2022007 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava strechy-H 2022-04-21 4966.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445495 0001005076 2022040371 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MP KANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2022-04-26 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445912 0001005574 2204140008 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-04-13 8255.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440371 0001004824 12200013 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MUREX, s.r.o. oprava strešnej krytiny 2022-04-19 1631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445665 0001005334 99112802022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčtov.fa k ZF 1300076 2022-04-07 146640.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446120 0001005102 1112200905 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Nilfisk s.r.o. vysávač 2022-04-14 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446677 0001004941 1112200921 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Nilfisk s.r.o. vysávač 2022-04-14 275.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446113 0001005249 223950401 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NOVAPHARM, s.r.o. lekárske prehliadky 2022-04-11 502.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442027 0001005400 420040398 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO oprava vzdušného vedenia 2022-04-08 16631.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445626 0001005307 102022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek poplatok za kom.odpad 2022-04-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446494 0001005654 9013200050 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká daň za nehnuteľnosť 2022-04-23 12008.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445750 0001005625 30845572 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za psa 2022-04-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445747 0001005622 1018200189 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Slanská Huta daň za nehnuteľnosť 2022-04-20 55.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445755 0001005628 1014200015 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Veľký Ďur daň za psa - Veľký Ďur 2022-04-26 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445923 0001005888 6020100543 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné daň za nehnuteľnosť 2022-04-19 754.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445757 0001005630 22049 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. uhlie hnedé triedené 2022-04-14 4200.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446170 0001005138 22051 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. DF dodanie hned.uhlia 2022-04-20 2052.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445312 0001005236 100029010 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, stočné za 5/2022 2022-05-02 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446422 0001005639 5522003387 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné stočné 2022-04-21 328.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446418 0001005926 2022031 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR P&K plus, s. r. o. preč.kanal. 2022-04-21 933.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446240 0001005194 2202285 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-04-12 209.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446541 0001005365 2200009 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. oprava zariadenia PHM 2022-04-20 12033.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445238 0001004967 220435 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-04-14 142.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445958 0001005154 5002154309 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-04-12 137.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445526 0001005287 5002154135 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-04-20 530.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445557 0001005289 5002154131 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-04-12 18.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445558 0001005290 8022203155 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-04-09 2377.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445220 0001004922 8022203311 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-04-16 2324.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445980 0001006552 2022101435 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Nákup potravín 2022-04-20 20.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444597 0001005230 300221599 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-03-31 28.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444866 0001004792 200221562 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-04-21 124.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444897 0001005218 300221995 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-02 639.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445917 0001005724 200221656 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-26 120.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445005 0001005789 300221822 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-20 660.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445606 0001005824 300221947 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-27 110.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445644 0001006535 22052 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. kontrola SHZ apríl 2022 2022-04-15 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446489 0001005674 22015 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava ventilov b.č.94 2022-04-22 1457 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446211 0001005611 222033 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Regionálna správa a údržba ciest a. dopravné značky 2022-03-31 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446814 0001006032 222100 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Registrovaný sociálny podnik Alfa s materiál polygrafický 2022-04-21 1959.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446815 0001005883 1992200297 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. blúza,nohavice,sukňa,nápl 2022-04-22 98866.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445889 0001005268 22006 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. vysávače 2022-04-20 1379.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446011 0001004986 2022033 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-04-16 1030.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445965 0001005925 220176 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-04-19 128.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445368 0001005393 20220424 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.kanaliz.,KK b.č.15 2022-04-21 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445508 0001005324 1910000917 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-04-24 11272.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443377 0001005209 1112022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. oprava vedenia kamerového 2022-04-29 1989.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446202 0001005699 100069820 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné, stočné 2022-04-19 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445349 0001004788 100108328 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 5/2022 2022-04-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445348 0001004789 22010812 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SGL media, s. r. o umytie motorového vozidla 2022-04-19 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445310 0001005140 2022003105 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Sibra s.r.o. DF veterinár.vyšetrenie 2022-04-07 620.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445952 0001005483 22004 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. oprava 2022-04-06 6588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443026 0001004818 22005 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. servis motorov 2022-04-06 6588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443036 0001004819 8901172462 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2022-04-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446269 0001006289 20220119 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro oprava- únik.vody 2022-03-30 1628.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445262 0001005103 20220120 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Monit.potr.únik.vody 2022-03-30 1508.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445256 0001005106 942022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Slovenský Červený kríž, úz.spolok B Kurz prvej pomoci 2022-05-11 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446405 0001006426 91189640 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM na kartu 2022-04-12 3454.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445887 0001005063 112202296 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-04-20 1859.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443659 0001005616 8400193007 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SPP - distribúcia, a.s. poplatok za pripojenie 2022-04-25 594.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446065 0001005247 22381 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ,BA 2022-04-22 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445758 0001005380 22382 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ,BA 2022-04-22 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445761 0001005382 2022004 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. Oprava el.ohrievača vody 2022-04-21 1838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446066 0001005081 5102220567 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a teplá voda III/22 2022-04-08 471.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446196 0001004947 3537672028 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 03/22 2022-04-06 23089.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446359 0001004172 3539991000 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn MO máj/22 2022-04-25 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446305 0001005212 3539985000 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. predd.fa plyn 5/22 2022-05-05 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446309 0001006020 7222070091 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-04-21 176.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446509 0001005436 202223 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ŠADA-SK, s.r.o. oprava priečky a elektroi 2022-04-21 1799.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445873 0001005582 20220295 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhr. dielov 2022-04-13 2450.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444948 0001004796 20220306 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-04-19 2079.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445528 0001004975 20220311 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-20 933.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445791 0001005187 22400017 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-04-12 5636.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442714 0001004948 22400018 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-04-12 3266.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442674 0001004949 22400021 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-04-12 3176.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443217 0001004953 1222022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Texolve Business Solutions LTD zariadenie strihové 2022-04-20 47400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446563 0001006623 2022011 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. oprava klimatizácie-H 2022-04-07 1662 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446222 0001005073 22006 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolárlne kvety 2022-05-04 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446514 0001006240 522102595 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-20 588.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445843 0001005822 2122200411 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava systému EZS 2022-03-17 962.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445029 0001005052 2122200461 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika systému IBS 2022-04-21 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445871 0001005575 3220000709 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vyúčtov.el.ener. III/22 2022-04-13 2879.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446380 0001004942 3220000711 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vyúčtov.teplo III/22 2022-04-13 11862.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446195 0001004944 2220400106 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Univerzitná nemocnica L. Pasteura K žiadosť o opätovné posúde 2022-04-19 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446372 0001006391 1122007030 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strav.pouk. 2022-04-22 189.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445055 0001005204 2220220066 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-43/2022 2022-04-19 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443864 0001004622 2220220067 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-29/2022 2022-04-13 19282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442054 0001005552 1912587 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. tovar 2022-04-20 346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446319 0001005516 112424 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o Sanácie PN Kasárne PN10 2022-03-31 13396.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446632 0001004249 2022040006 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569 dielňa opráv PT 2022-04-12 543.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443073 0001005180 2022040007 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava 2022-04-12 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443072 0001005181 2022040008 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava 2022-04-12 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443074 0001005182 2022040009 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. mimovojsková oprava 2022-04-12 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443077 0001005183 2022040010 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. oprava kontajner 2022-04-12 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443070 0001005184 20220395 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2022-04-13 66.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445426 0001004794 20220396 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2022-04-13 31.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445424 0001004795 120220571 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. tepovač 2022-04-22 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446679 0001005881 1202204117 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplň do tlačiarne 2022-04-12 6475.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446138 0001004992 1202204158 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-04-19 1177.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445485 0001005139 1202204217 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. kancelárske potreby 2022-04-20 20991.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445985 0001005413 1202204172 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-04-19 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445609 0001005433 1202204327 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-04-27 7295.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446483 0001005733 0021340422 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-19 84.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444798 0001004926 0021720422 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chlieb pečivo 2022-04-20 523.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445901 0001005787 22200358 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tabule 2022-04-14 455.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443725 0001005161 22200359 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Informačné panely_HSa-32- 2022-04-14 840.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443168 0001005163 22200360 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s Tabule_HSa-32-13/2022 2022-04-14 100.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443169 0001005164 22200361 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlač informačné panely 2022-04-14 903.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443726 0001005165 22200362 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s informačné panely 2022-04-14 1324.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443872 0001005167 22200368 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s časopis obrana č.4 2022-04-14 8711.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443451 0001005168 22200370 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s polygrafické služ.,tonery 2022-04-14 1732.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442999 0001005173 22200369 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-04-08 1112.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443540 0001005333 22200416 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenske služby 2022-04-20 93.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444260 0001005746 20220121 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup železiarského mat. 2022-04-14 2269.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445899 0001005092 4000088529 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-04-25 121.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445777 0001005586 4000358074 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-04-13 37.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445134 0001005000 152204002 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným tovar 2022-04-12 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446908 0001005320 152204001 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným tovar 2022-04-12 622.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446871 0001005321 152204003 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným DF nákup obrazov 2022-04-27 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446383 0001005805 2200476 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ABAmet, s.r.o. kartotéková skriňa 2022-04-25 294.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446001 0001005295 20220094 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným kalibrácia meradiel 2022-04-20 381.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445530 0001005215 220454 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. Oprava skartovača HSa-150 2022-04-22 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001005506 220455 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. Oprava skartovača HSa-149 2022-04-22 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001005507 3732200416 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa oprava TA LEG5X0295 2022-04-21 110.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443728 0001005323 3732200420 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika kopír.stroja 2022-04-21 672.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442547 0001005327 3732200415 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava a diagnistika 2022-04-27 725.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442557 0001005470 3732200409 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2022-04-14 631.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443777 0001005473 10032271 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR B-commerce Group s. r. o. zváračka polyfúzna 2022-03-14 35.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446562 0001006463 220100081 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-14 6429.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444086 0001005071 122084485 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-25 55.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445189 0001005239 122090285 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-05-02 728.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445753 0001005712 122090284 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-05-02 120.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445748 0001005713 122088795 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-29 163.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445735 0001005715 122088796 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-29 144.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445736 0001006314 2000086168 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-04-28 422.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446297 0001006085 03167012 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bundeswehr-Dienstleistungszentrum DF zácvik na cvičenie 2022-03-22 4675 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445802 0001005697 1221590 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac. pomôcky 2022-04-26 6098.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446010 0001005374 1221589 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac. pomôcky 2022-04-21 262.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445999 0001005479 1221666 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. pracovné odevy 2022-04-28 4681.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447000 0001005954 2220014 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR ubytovanie OPCEN GŠ OS SR 2022-05-11 177 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446771 0001006813 221000955 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 HYUNDAI,7133646 2022-04-07 848.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440973 0001004961 221001003 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO 6246307 2022-04-12 2299.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443042 0001004966 221001044 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,servis MVO 2022-04-13 672.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443554 0001004970 221001059 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546MVO, 5753820 2022-04-14 1641.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443559 0001005064 221001070 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 NISSAN,5924394 2022-04-20 1740.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443710 0001005069 221001066 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO NISSAN, 5919903 2022-04-20 5171.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443844 0001005351 221001085 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-21 1158.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443820 0001005352 221001086 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-21 1600.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443641 0001005353 221001082 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-21 1972.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443047 0001005355 221001081 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-21 8032.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443313 0001005356 221001141 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Mercedes VITO 2022-04-27 545.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444546 0001005502 221001130 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-NISSAN 2022-04-26 5186.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442716 0001005503 221001129 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-26 1421.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444055 0001005504 221001144 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-27 817.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443837 0001005505 221001127 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO LR DEFEND 2022-04-26 3726.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443560 0001005527 221001106 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-22 1477.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443056 0001005529 221001109 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-25 4979.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443842 0001005530 220105617 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Cb elektro s.r.o. elektro materiál 2022-04-22 1308.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446116 0001005583 220279 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR COMMERCE PK, s.r.o. Ložiská 2022-04-26 448.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446115 0001005398 2022032 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CONTEST s.r.o. tlmočnícke kabíny ost.nák 2022-05-02 1520.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447009 0001007162 145895 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-04-26 169 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445854 0001005378 102201368 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. energie za 4/2022 2022-05-05 39395.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446576 0001006123 2022001 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Dolem - Stav s. r. o. oprava podlahy a rozvodu 2022-05-03 4921.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446605 0001006098 202204009 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. oprava nedostatkov z OP a 2022-04-14 4990.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446252 0001005432 129626 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-15 3378.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445933 0001005379 12962611 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-11 6056.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446027 0001005511 12962612 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-15 1640.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446026 0001005512 1301491 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-24 1600.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446023 0001005513 1301761 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-25 1092.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445936 0001005514 1301931 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-25 1031.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445935 0001005515 129596 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-14 1137.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445932 0001005533 129597 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-14 1136.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445931 0001005534 130182 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-25 714.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445930 0001005535 22000958 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber odpadových vôd 2022-03-10 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445566 0001005202 202204324 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-04-24 204.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445179 0001005244 202204728 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-05-03 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445780 0001005707 220331 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava dávkovacieho čerpa 2022-04-21 141.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445667 0001005464 202202 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. vstupy fitko 2022-05-04 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445964 0001005898 22133391 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2022-04-12 1001.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446209 0001005329 22137396 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autopotreby 2022-04-25 674.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446185 0001005372 22137895 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. dezinfekčné prostriedky 2022-04-28 422.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446593 0001005496 22137397 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čist.potrieb 2022-05-04 7096.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446277 0001005949 112202181 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK DF nákup náradia 2022-04-22 86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446117 0001005251 320220059 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Nová Polianka ubytovanie 2022-04-22 1795.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445797 0001005595 210220096 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Nová Polianka ubytovanie Tatranské Zrub 2022-04-21 1701 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445799 0001005596 224400061 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup kanvíc 2022-04-28 369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446382 0001005807 1197202112 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-04-25 8795.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446271 0001005459 2022243 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-04-08 364.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445954 0001004448 2022275 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-04-05 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445959 0001005144 2022274 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-04-12 251.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445960 0001005145 042022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Tomáš Špitko, znalec 915351 znalecký posudok 2022-04-20 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445518 0001005467 032022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ing. Tomáš Špitko, znalec 915351 znalecký posudok 2022-04-28 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445519 0001005469 234207570 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-21 328.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444903 0001005229 530212621 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-25 543.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445947 0001005461 20220105 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. pretlač.upchatej kanaliz. 2022-04-22 533.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445662 0001005162 2022032 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Vým.opr.osvet.v kanc.NFIU 2022-04-22 629 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445779 0001005589 220004 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ivan Mikita - M ŠPORT vlajky a zástavy 2022-04-26 1599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446326 0001005397 2022028 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ján Štajer Derato dezinsekcia KK SPOZ Nitra 2022-04-19 1960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445742 0001005286 8108177341 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jančovič Juraj Ing. trovy konania 5C/55/2014 2022-05-19 232 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446991 0001007125 220040 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava dopuš.vody do kotl 2022-04-21 3114.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446235 0001005760 28602006 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR JUDr. Barbora Božíková Ághová, exek trovy exekúcie 2860/06 2022-05-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446984 0001007123 2022044 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR JUDr. Barbora Hovanová, súdny exekú trovy exekúcie 244/2012 2022-05-16 24.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446725 0001006842 5552014 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ivana Zmeková, advokátka trovy konania 5C/55/2014 2022-05-19 3929.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446982 0001007121 17328284 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR JUDr. Július Jánošík, advokát trovy konania 2022-05-09 781.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446742 0001006854 3422211 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o. DF školenie 2022-05-06 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444178 0001006227 20220005 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Juraj Babjak, podnikateľ opr.bezpeč.brány -H 2022-04-22 297.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446224 0001005299 2022022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. DF nákup zvárac.materiálu 2022-05-13 919.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446655 0001006729 20220034 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. pamäťové médiá 2022-04-22 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446203 0001005784 8505059552 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Klárik Slavomír Ing. trovy konania 2022-05-19 192 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447014 0001007165 120220549 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Diag.a vým.filtrov VZT,BA 2022-05-02 584.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446289 0001006118 2022084 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KONNEX s.r.o. MVO-BO-RS-200 2022-04-22 3905.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441154 0001005357 6616928875 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-05-04 25.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001006323 8411126075 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Laky Ctibor Ing. trovy konania 5C/55/2014 2022-05-16 146.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446992 0001007126 220011 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Leberfinger s. r. o. hromadné pohostenie 2022-05-02 1478.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447008 0001006582 220383 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. služby 2022-04-20 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444624 0001005252 220327 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-BO tiahlo kúrenia 2022-04-19 2633.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443981 0001005253 220321 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/802MVO-has.prístrojo 2022-04-19 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442036 0001005254 220322 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/802 2022-04-19 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442039 0001005255 220323 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/802 2022-04-19 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442042 0001005256 220381 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804 2022-04-20 4482.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441386 0001005257 220380 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804 2022-04-20 4482.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441387 0001005258 992200354 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2022-05-05 1295.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446719 0001006292 2210045505 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-04-19 80.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445823 0001005275 202200223 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o. DF vývoz odpadu 2022-04-14 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445660 0001005080 670211720 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF nákup min.vody 2022-04-13 161.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446355 0001005546 2220400026 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2022-03-31 5766.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445400 0001005274 2220400027 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 3035.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445399 0001005276 2220400028 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-03-31 63450.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445395 0001005277 2220400035 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-04-25 445.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445647 0001005605 2220400029 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-04-25 529.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442239 0001005607 1012235800 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el. energie 2022-05-01 54.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446557 0001005668 1012235801 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO 05/2022 2022-05-01 163.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446379 0001005671 1012235798 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. predd. el. energia máj 2022-05-01 174.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446558 0001005767 1012235799 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. predd.elektr. energia máj 2022-05-01 153.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446559 0001005770 20220034 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. oprava vonk.osvetlenia MS 2022-04-13 1466.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445670 0001005097 20220040 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. práce oprava NN vzd.ved. 2022-05-02 2733.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446612 0001005829 3115222476 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. vývoz obalov z plastov 2022-05-04 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446635 0001006149 4502860422 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 4/22 2022-04-30 29794.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446580 0001006095 22400081 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MBM-GROUP, a.s. rekonštrukcia prev.plôch 2022-04-30 869083.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446360 0001006372 1023207355 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 8.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445926 0001005890 7300220257 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 2022-04-25 2035.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446554 0001005666 7300220258 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el. energie 2022-04-25 2376.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446555 0001005667 60000209 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. odber tepla Za Kasárňou,B 2022-05-03 43460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446867 0001006999 60000210 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. teplo, Dulovo nám.; záloh 2022-05-02 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446866 0001007000 90003607 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-04-26 122.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445857 0001005381 52211409 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. DF nákup min.vody 2022-04-14 934.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446543 0001005907 52211410 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. DF nákup min.vody 2022-04-14 1171.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446533 0001005908 52211411 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. minerálna voda 2022-04-14 1171.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446540 0001005910 52211412 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. minerálna voda 2022-04-14 2364.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446538 0001005917 202200370 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-21 56.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446012 0001005217 202200367 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do lakovanej techniky 2022-04-21 2394.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446122 0001005337 202200379 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-04-22 34.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446025 0001005536 202200380 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-04-22 255.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446040 0001005537 202200378 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na os. vozidlo 2022-04-22 431.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446031 0001005538 202200438 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-03 99.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446646 0001005916 2204140017 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-BO T-815 2022-04-20 3718.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443000 0001005264 2204140018 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-RE-T-815 2022-04-20 8456.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440375 0001005265 2204140019 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-BO-T815 2022-04-21 7971.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440451 0001005266 2204140020 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542,servis MVO 2022-04-22 10124.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440825 0001005267 99111422022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt Fa k zálohe 99/10994 2022-01-11 136782.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442857 0001002690 99113152022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA potr.balene v zahrn. 2022-03-23 109642.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446890 0001006203 99113072022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ZF k zal fa 1300078/21 2022-03-23 116625.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446443 0001006470 105026804 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300038-muníci 2022-04-01 375000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447049 0001006606 105026818 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300038-muníci 2022-03-23 337053.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447041 0001007084 1112200754 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Nilfisk s.r.o. vysávače 2022-03-31 940.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446749 0001005319 2022069 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. tovar 2022-04-25 372.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446174 0001005450 30845572 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 47.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445927 0001005891 30845572 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady znečistenie ovzdušia 2022-05-06 12.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446926 0001006141 22050 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. hnedé uhlie 2022-04-20 1725.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446997 0001005581 22100994 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-04-19 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445828 0001005272 220001 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Pavol Prostinák, podnikateľ oprava omietok a malieb 2022-04-25 5782 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446401 0001005386 82022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ opr.kotolne,T.Vrch MA bud 2022-04-28 3958 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446148 0001005588 5012201013 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. DF predplatné 2022-04-26 737.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445918 0001005472 300221865 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-21 416.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444896 0001005225 200221572 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-04-22 78.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445830 0001005278 300221899 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-04-22 373.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445826 0001005279 200221564 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-22 135.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445005 0001005854 300221896 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-04-22 335.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445005 0001005855 300222108 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-05 785.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446253 0001006064 1220963 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2022-05-04 4530.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446812 0001006128 2022200 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR REMAS Servis, s.r.o. zneškodnenie odpadu 2022-04-19 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444593 0001005786 2200060 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. prev.práce výmena sys.MaR 2022-04-20 4882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446227 0001005566 220409 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ROOF system s.r.o. Opr.strešných žľabov 2022-04-21 1650.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446035 0001005141 220408 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ROOF system s.r.o. Opr.streš.krytiny a výpus 2022-04-21 1230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446039 0001005142 220110455 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ROTOBALANCE s.r.o. vyvažovacie telieska 2022-04-29 954 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446560 0001005557 220185 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-04-22 23.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446801 0001007030 220186 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2022-04-22 13.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446802 0001007031 22010823 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SGL media, s. r. o DF nákup ND 2022-04-22 1981 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446311 0001005965 2200150 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. kompresor 2022-04-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446673 0001005996 1010071303 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekomun. služby 05/2022 2022-04-30 136150.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001006614 91189546 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. petrolej letecký 2022-04-11 1696994.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446925 0001005262 112202294 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS-IRIDIUM 4/2022 2022-04-20 71.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001005590 112202293 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS BGAN poplatok 1 SIM 4/ 2022-04-20 124.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441140 0001005592 22411 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2022-04-29 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446629 0001005629 2022003 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. Opr. el.ohrievača vody 2022-04-21 1431 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446067 0001005095 2221085584 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-04-21 4866.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446511 0001005438 2221085585 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-04-21 5199.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446510 0001005439 2221085586 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-21 7206.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446512 0001005440 2221091494 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-28 86.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446513 0001005728 202260424 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. oprava elektrokotlov-H 2022-04-20 9736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446214 0001005443 20220323 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-25 726.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446124 0001005389 20220319 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-04-22 199.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446257 0001005579 22400022 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2022-04-20 3500.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443713 0001005263 220226 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik vývoz komunálny odpad 2022-04-30 261.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446642 0001006431 220019 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. Oprava rozvodov vykurovan 2022-04-20 4680.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446068 0001005155 522102596 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-26 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445844 0001005384 20220619 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. prehl. a profylaktika DTP 2022-04-20 4997.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445724 0001005385 222019629 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-08 201.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446792 0001004760 222019296 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-04-07 2188.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446803 0001004762 222019696 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-08 483.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446799 0001004765 222019697 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-08 349.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446798 0001004766 222019698 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-04-08 545.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446797 0001004767 222025421 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-05 1655.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446807 0001006409 6705372204 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. vyúčtovanie za teplo 4/22 2022-04-30 1476.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446577 0001006106 3220000710 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vyúčtov.voda III/22 2022-04-13 775.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445350 0001004943 2220220068 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-46/2022 2022-04-25 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444532 0001005553 1912588 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. alkoholtestery, náustky 2022-04-25 2299.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445731 0001005431 220016 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR VODAPROFI s.r.o. oprava elektrického bojle 2022-04-20 533.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445880 0001005508 5010100258 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. BV hosp.mob. 1-3/2022 2022-04-11 5982.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445342 0001005199 2022014 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesn.vod stavieb 2022-04-27 277.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446634 0001006008 2022015 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tes. vod.stavieb 2022-04-22 249.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446631 0001006159 21620422 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa,obj. 2022-04-20 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444912 0001005019 22940422 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa 2022-04-25 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445186 0001005241 22011028 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. justáž alkoholtestera 2022-04-20 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444072 0001005580 4000088665 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2022-05-02 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445949 0001005814 4000088865 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-05-09 339.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446333 0001006338 4000358208 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2022-04-19 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445138 0001005006 4700290422 2022-05-24 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie spotreby pary 2022-04-30 43504.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446579 0001006201 20220685 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2022-05-11 1247.4 1 EUR 5/2022/PL VŠC DUKLA BB 433/2022 202205015 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 876.5 1 EUR 29/2022/VS VŠC DUKLA BB 452/2022 202205017 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-15 1935.9 1 EUR 24/2022/VS VŠC DUKLA BB 454/2022 839/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2022-05-10 540 1 EUR príjmová faktúra 839/1/2022 839/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-10 74.6 1 EUR príjmová faktúra 839/2/2022 842/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB Agentúra G-ART, s.r.o., Žilina Nájom nebytových priestorov 2022-05-16 1200 1 EUR príjmová faktúra 842/1/2022 842/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-25 VŠC DUKLA BB Agentúra G-ART, s.r.o., Žilina Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-16 180.74 1 EUR príjmová faktúra 842/2/2022 84/2022 Ústr. EPS 2022-05-25 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 5/2022 2022-05-17 281.32 1 EUR 1/2022 4591671753 2012022 VTSÚ 2022-05-25 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - Kominárstvo, krby oprava komínov 2022-05-23 3850.75 1 EUR DF 4536013577 1000270 220367 VTSÚ 2022-05-25 VTSÚ Záhorie Chromservis SK s.r.o. chemikálie 2022-05-23 506.4 1 EUR DF 4536013578 1000271 6112898533 VTSÚ 2022-05-25 VTSÚ Záhorie Gebruder Weiss s.r.o. variče 2022-05-19 65.89 1 EUR DF 4536013579 1000272 6022003486 VTSÚ 2022-05-25 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-05-25 215.42 1 EUR DF 4536013580 1000273 22018 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Kovoopracovanie s.r.o. Výr.kovových konzol 2022-04-19 2496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008795 0001000268 22090517 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť ŠKORPION, spol. s r.o. údržba rezných nástrojov 2022-04-22 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008799 0001000280 012022 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER nákup OSB dosiek 2022-04-21 675 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008798 0001000284 2200380001 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. TK vozidla Irisbus 2022-04-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008656 0001000286 2022160 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Roda press s.r.o Tlač máp CV Lešť 2022-04-21 859.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008797 0001000291 72022 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Š. Octávia 2022-04-25 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008725 0001000293 20220130 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. ihlič.rezivo 2022-04-22 519.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008796 0001000298 2022040114 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup materiálu 2022-04-26 12133 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008814 0001000300 90422 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL nákup ovocia a zeleniny 2022-04-29 13035.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008669 0001000306 2380538762 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) oprava VT Družba 2022-04-30 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008781 0001000311 491295 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-04-28 19244.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008666 0001000322 300222063 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2022-04-30 36783.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008667 0001000323 20220488 2022-05-25 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o. odber a zneškod.odpadu 2022-05-03 88.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008812 0001000331 843/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-26 VŠC DUKLA BB Futsal Club MIBA, Vlkanová Nájom nebytových priestorov 2022-05-23 78 1 EUR príjmová faktúra 843/1/2022 843//2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-26 VŠC DUKLA BB Futsal Club MIBA, Vlkanová Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-23 45.02 1 EUR príjmová faktúra 843/2/2022 835/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-26 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-23 2700.47 1 EUR príjmová faktúra 835/2/2022 85/2022 Ústr. EPS 2022-05-26 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servisná prehliadka VW Caddy 2022-05-20 330.18 1 EUR 79/2022 1333004112 221521099 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd03/22 2022-04-07 609.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008693 0001000249 52270309 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 04/22 2022-04-08 725.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008671 0001000267 01042022 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť eSolving s. r. o. oprava odberov. stojanov 2022-04-12 4999.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008793 0001000270 202210 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava elektr. inštalácie 2022-04-20 972.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008756 0001000279 220220053 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava elektromotora 2022-04-14 180.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008672 0001000283 2672201130 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov 2022-04-21 124.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008643 0001000287 2022005 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť Tomáš Ľupták - ELBLES elektroinštalačné práce 2022-05-03 1130.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008813 0001000314 2221098246 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 4/22 2022-04-30 901.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008691 0001000333 221521397 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 4/22 2022-05-05 576.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008693 0001000336 3132221079 2022-05-26 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 04/22 2022-05-09 8830.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008695 0001000351 2200059/vusz 2022-05-27 VÚSZ Marián Hucík-Kika Wood Nákup kanc. nábytku 2022-05-24 2189 1 EUR 5105602889 4603562521/vusz 2022-05-27 VÚSZ Alza.sk Nákup kamier 2022-05-20 303.09 1 EUR 18/2022 5105602684 0248264897 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2022-05-19 9.98 1 EUR 442/2021 VŠC DUKLA BB 447/2022 37232751 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-05-23 12.6 1 EUR 438/2021 VŠC DUKLA BB 456/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-05-23 18.6 1 EUR 439/2021 VŠC DUKLA BB 457/2022 20220019 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Lenka Nagyová-právny nástupca, Bratislava Pádla 2022-05-02 3480 1 EUR 115/2022 VŠC DUKLA BB 450/2022 2102201222/VÚSZ 2022-05-27 VÚSZ,Bratislava Horezza, a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-05-17 14553 1 EUR 5105602497sap 20220020 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Lenka Nagyová-právny nástupca, Bratislava Šprickobundy 2022-05-02 2609 1 EUR 116/2022 VŠC DUKLA BB 451/2022 2022/1605 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB Hi-Tech Plast Ktf. Pilisborosjeno Katamaran, motor, prívesný vozík 2022-05-12 11450 0 EUR 107/2022 VŠC DUKLA BB 458/2022 220088/VÚSZ 2022-05-27 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2022-05-19 9240 1 EUR 5105602685sap 2022054 VŠC DUKLA BB 2022-05-27 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava OTC Tata 2022-05-19 1770 1 EUR 9/2022/Judo VŠC DUKLA BB 455/2022 267988 VTSÚ 2022-05-30 VTSÚ Záhorie Zvaracky-obchod.sk kliešte nitovacie pákové 2022-05-24 73.24 0 EUR DF 4536013581 1000274 0004803276 VTSÚ 2022-05-30 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2022-05-26 86.98 1 EUR DF 4536013582 1000275 2200316 VŠC DUKLA BB 2022-05-30 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Kontrola a oprava SMV 2022-05-10 276 1 EUR 141/2022 VŠC DUKLA BB 446/2022 206855/12 VŠC DUKLA BB 2022-05-30 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-05-19 87.43 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 437/2022 220143 VŠC DUKLA BB 2022-05-30 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu 2022-05-17 272.68 1 EUR 10/2022 VŠC DUKLA BB 439/2022 3022919299 VŠC DUKLA BB 2022-05-30 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky - výmena 2022-05-13 2933.22 1 EUR 428/2022 86/2022 Ústr. EPS 2022-05-31 Ústr. EPS Debnár s.r.o. videozáznam, koncert Očami srdca 2022-05-30 700 1 EUR 59/2022 20220026 120220051/VÚSZ 2022-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťan,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna reahabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-25 9462 1 EUR 5105602890sap 222100019/VÚSZ 2022-05-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-05-25 105336 1 EUR 5105602931sap 210220125/VÚSZ 2022-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-24 36651 1 EUR 5105603018sap 2222200023/VÚSZ 2022-05-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-05-23 327180 1 EUR 5105603018sap 320220076/VÚSZ 2022-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2022-05-23 25080 1 EUR 5105603015sap 2222300015/VÚSZ 2022-05-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-05-23 237006 1 EUR 5105603017sap 20220149 VŠC DUKLA BB 2022-05-31 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso Ubytovanie 2022-05-23 170 1 EUR 5/2022/Atletika VŠC DUKLA BB 402/2022 844/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-31 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-05-26 440 1 EUR príjmová faktúra 844/1/2022 844/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-05-31 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-05-26 131.04 1 EUR príjmová faktúra 844/2/2022 2200526 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ABAmet, s.r.o. skriňa na úschovu cennost 2022-05-10 388.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447177 0001006030 3022007481 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. nákup štetcov 2022-04-29 74.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446204 0001005851 052022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Age Management, o.z. konferencia 2022-05-18 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447117 0001007272 46072022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 4/22 DKVAŠ LM 2022-05-05 7007.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443846 0001006121 7236010100 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2022-04-25 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445586 0001005308 7236010200 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2022-04-25 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445587 0001005309 7236010300 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2022-04-25 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445588 0001005310 7236010400 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2022-04-25 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445590 0001005311 7236010500 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom-za užív.bytu 5,6/22 2022-04-25 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445592 0001005312 2022019 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2022-04-29 109.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444548 0001006775 20220317 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. oprava VKZ 2022-05-02 549.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447240 0001006048 220100084 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-14 5159.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443123 0001005559 220100085 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-04-14 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443486 0001005571 222100022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava elektroinštalácie 2022-04-25 16358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445625 0001005383 4202200356 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. akt.odbor.prípr.BT a ABT 2022-04-22 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446437 0001006448 20220001 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BEPOL, s.r.o. postrek na burinu 2022-04-14 984.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446887 0001005558 122084483 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-25 138.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445197 0001005235 122084489 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-25 65.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445196 0001005237 122084484 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-25 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445191 0001005238 122085540 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-26 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445293 0001005340 122085541 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-26 47.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445294 0001005341 122085539 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-26 570.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445295 0001005342 122085544 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-26 163.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445297 0001005343 122087815 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-28 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445529 0001005485 122087816 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-28 118.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445527 0001005486 122087817 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-28 178.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445525 0001005487 122091312 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-03 18.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445782 0001005709 122091383 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-03 1876.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445783 0001005710 122091316 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-03 275.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445784 0001005711 122088794 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-04-29 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445734 0001005716 122089083 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-04-29 1961.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445737 0001005719 122092709 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-05-04 1535.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445863 0001005836 122092708 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-04 445.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445865 0001005841 122102351 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-16 816.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446664 0001007149 032822 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BOZiPo, s.r.o. školenie 2022-05-13 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444176 0001007076 202202470 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BOZPO, s.r.o. školenie 2022-04-14 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446134 0001005992 60000209 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo, KK, DK, ZK ; vyúčt 2022-03-31 14607.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444508 0001004206 2000122324 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné záloha 5/2022 2022-04-28 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446043 0001005540 2000086515 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2022-04-27 524.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446191 0001005772 2000086155 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stočné 2022-04-27 117.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446058 0001005773 2000086136 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž., 2022-04-27 9237.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446060 0001005774 2000086182 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-04-28 2988.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446416 0001006082 2000086486 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-05-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446808 0001006618 2000086212 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky 2022-05-05 3106.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446806 0001006619 2000086191 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, Za kasárňou 2022-05-18 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446996 0001007015 1221656 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Výstroj-prac.oblečenie 2022-04-27 23144.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446167 0001005522 1221657 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-04-27 992.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446781 0001005643 1221683 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup prac.odevov 2022-04-29 1160.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446544 0001005675 1221678 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-05 9581.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446955 0001006027 1221682 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-05 4415.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446936 0001006028 622041 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné strav ČK NATO 2022-05-02 4970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445715 0001005700 622037 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-05-02 14694.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445713 0001005702 622038 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-04-30 4794.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445714 0001005704 221001084 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-21 1377.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443044 0001005354 221001126 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. VW TRAN T4 CAR 2,5T 2022-04-26 2017.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444151 0001005526 221001105 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. BO VW TOUAREG, 6423257 2022-04-22 1102.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444062 0001005528 221001110 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Servis MVO 2022-04-25 1662.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443126 0001005532 8860008733 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz-vyhláška 71/1967 2022-04-29 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447349 0001007496 8860008731 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-04-28 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444036 0001007606 2022112 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a chem.čistenie 2022-04-26 692.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447098 0001006385 145946 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-05-02 285.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446322 0001005825 221316 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-04-20 306.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446457 0001005524 221434 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-04-30 309.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446469 0001005819 52270366 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava EZS-H 2022-04-25 1960.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446417 0001005660 52270373 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-24 701.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446205 0001005933 52270374 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-27 271.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446207 0001005934 3120435701 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. nákup kreditov 2022-04-03 164.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446413 0001006228 3120153544 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. úhrada vystavené letenky 2022-05-02 18590.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447318 0001007217 11074 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2022-04-21 1322.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443373 0001005350 11075 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2022-04-21 1072.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443375 0001005359 11073 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2022-04-21 1129.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443218 0001005360 220001 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EKOFIN Prešov, s.r.o. nákup policajného mater. 2022-04-27 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446964 0001005544 220040 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group likvidácia odpadov - tuky 2022-04-30 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443688 0001005919 220021 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group likvidácia odpadov - tuky 2022-04-30 41.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443687 0001005921 220028 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group likvidácia odpadu 2022-04-30 772.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446385 0001006257 162022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ekoung, s.r.o. Poskytnutie ubytovania 2022-05-02 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447088 0001007261 202200021 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ELEGA kompenzačné rozvádzače s.r.o opr.kompenzácie v T-51 2022-04-28 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446583 0001006068 202200022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ELEGA kompenzačné rozvádzače s.r.o oprava poškod. komp. v Sk 2022-04-29 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446582 0001006070 202204008 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. oprava vzduchotechniky 2022-04-14 4966.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446249 0001005434 6687203866 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSPED, a. s. výpočtová technika 2022-05-02 80.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446182 0001006034 9084203862 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EMOS SK s. r. o. DVB-T2 2022-05-02 159.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446460 0001005645 9084203861 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EMOS SK s. r. o. anténa izbová 2022-05-02 107.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446453 0001005648 20220404 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ENERKOM, s.r.o. oprava kompenzácie el.ene 2022-04-28 331.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446048 0001005682 2100705122 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond poplat.znečistenie ovzduš 2022-02-02 378 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446054 0001005765 1022040004 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. oprava soc. zariadení-H 2022-04-28 5288.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446398 0001005650 130624 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-01 759.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446349 0001005800 1306241 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-01 570.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446354 0001005801 130149 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-24 1308.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446348 0001005884 1302371 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-26 1787.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446601 0001005991 1304291 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-04-28 1095.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446599 0001005993 1296262 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-11 83.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446350 0001006107 130176 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-25 606.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446351 0001006108 130193 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-25 606.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446352 0001006109 22001471 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber vôd z ČOV 2022-03-30 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445569 0001005122 22001999 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor vôd 2022-04-28 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446059 0001005631 2200365 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-04-29 945.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446481 0001005826 2200364 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2022-04-29 474.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446480 0001005832 220002 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Európsky inštitút vedy a vzdelávan. kurz-moderné prístupy k v 2022-05-10 869 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447083 0001007247 220003 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Európsky inštitút vedy a vzdelávan. Kurz-riadenie tímov 2022-05-23 869 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447086 0001007269 202204372 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-26 269.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445292 0001005339 202204406 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-27 361.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445375 0001005408 202204405 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-27 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445374 0001005409 202204404 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-27 32.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445373 0001005410 202204494 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-04-28 6.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445524 0001005488 202204729 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-03 216.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445778 0001005706 202204727 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-03 287.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445781 0001005708 320220705 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR EVENT SERVICE, s.r.o. prenájom chem. WC 2022-05-09 1140.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446335 0001006339 103332015 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing. nájom v k.ú. Spis.Sobota 2022-04-30 421.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446403 0001006415 10322013 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing. nájom v k.ú. Spis.Sobota 2022-04-30 642.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446404 0001006417 2022313070 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica Trenčín DF lek.vyšetrenie 2022-04-08 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446717 0001006814 202202887 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-04-25 186.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444924 0001005405 1386564 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR FaxCopy a.s. Tlačivo priepustka 2022-04-27 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445763 0001005564 0144057624 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ zneškodnenie odpadu 2022-04-30 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446779 0001006355 0144057632 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ zneškodnenie odpadu 2022-04-30 236.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446839 0001006357 0144057594 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ zneškodnenie odpadu 2022-04-30 270.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446841 0001006358 20220979 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2022-04-25 1688.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445188 0001005270 2204067 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-04-27 2742.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445381 0001005406 220500 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2022-04-29 1496.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446822 0001005935 2022050 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2022-04-30 3259.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443833 0001006006 2022049 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Nákup obedov 2022-04-30 163.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446441 0001006456 2205627 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-04-28 88.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445834 0001005694 2205726 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-04-28 890.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445914 0001005721 22137395 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby - nák 2022-04-25 888.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445838 0001005371 22139170 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-04-28 4138.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446101 0001005652 22138828 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2022-04-27 4439.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446184 0001005681 22139168 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potr 2022-04-28 22035.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446852 0001006851 5412022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GLOBSEC, združenie finančné plnenie dohoda o 2022-05-17 100000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446851 0001006964 042022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. oprava vstupu do budovy-H 2022-04-27 4716 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446232 0001005444 20220053 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. likvidácia náletov.drevín 2022-05-02 5982 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446077 0001005895 20220044 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. likvidácia odpadu 2022-05-02 2592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446163 0001006091 120220461 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. servis profylakt.prehliad 2022-04-25 1180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444123 0001005364 012022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hájek Miroslav Ing. znalec 910998 ZNALECKÝ POSUDOK HMŠ 2022-04-25 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445706 0001005690 1320220065 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o. propagačné predmety 2022-04-29 22697.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445996 0001005970 1320220076 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o. propagácia 2022-04-29 367 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446279 0001006185 1320220085 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o. propag mat 2022-05-04 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446671 0001006605 1320220088 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o. propag mat 2022-05-05 879.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446671 0001006615 220016 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia meracej jednot 2022-04-26 2272.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445709 0001005644 3422011680 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava poplatok komunálny odpad 2022-01-26 19020.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445360 0001004980 320220061 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Zabezpečenie stravovania 2022-04-22 704.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446694 0001006416 1018422 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Hotelová akadémia obsluha IDEB 2022-05-17 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446927 0001007106 224400058 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. mikrovlnky 2022-04-25 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446476 0001005401 224400056 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup elektrospotreb. 2022-04-25 1669 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446669 0001005403 224400064 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup vysávača 2022-04-25 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445922 0001005543 224400071 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup elektrospotrebičov 2022-05-03 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446870 0001006041 224400068 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. klimatizácie 2022-05-03 3800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446578 0001006042 20220349 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Igor Rybnikár, podnikateľ nákup príslušenstva 2022-04-28 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446014 0001005997 1225202112 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-04-28 360.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446408 0001005817 1 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Dagmar Bicianová znalecký posudok 2022-04-30 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446104 0001006083 00004 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kubica, podnikateľ oprava komunikácie 2022-05-03 6860 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446024 0001005720 2022317 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2022-04-29 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445832 0001005695 142200171 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P DF nákup obalov 2022-04-25 2471.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445693 0001005346 82022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kusenda,znalec 911944 ZNALECKÝ POSUDOK HMŠ 2022-05-01 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446046 0001006024 150635 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kusenda,znalec 911944 ZNALECKÝ POSUDOK HMŠ 2022-05-01 380 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446083 0001006071 20220158 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR tovar 2022-04-30 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446818 0001006040 234207897 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-26 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445560 0001005367 234207896 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-26 211.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445562 0001005369 234207898 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-26 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445564 0001005370 530212575 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-25 139.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445981 0001005460 530213078 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-28 158.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446221 0001005475 234207913 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-26 2566.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445668 0001005653 234207915 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-26 1952.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445666 0001005655 530212997 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-27 405.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446393 0001005656 530212998 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-27 369.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446397 0001005658 530212993 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-27 637.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446407 0001005659 530212995 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-27 83.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446400 0001005661 530213200 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 1196.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446394 0001005810 530213161 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 202.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446402 0001005811 530213648 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 269.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446478 0001005835 530213647 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 511.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446472 0001005837 530213645 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 484.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446473 0001005845 530213644 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 5067.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446479 0001005848 234208382 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-02 198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446321 0001005850 234208392 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-02 1157.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445708 0001005961 234208347 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-02 437.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445700 0001005962 230209450 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-28 8.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445977 0001006060 230209461 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-28 65.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445974 0001006061 230209462 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-28 93.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445971 0001006062 230209610 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-28 12.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445970 0001006063 530213832 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 112.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446502 0001006261 530213833 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 130.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446503 0001006262 530213834 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 375.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446654 0001006263 234208115 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. pitná voda 2022-05-11 3193.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446942 0001006451 530213114 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-28 465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446225 0001006508 530212623 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-25 4627.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445983 0001006561 530212638 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-25 530.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445984 0001006565 5074053358 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Internet Mall Slovakia s.r.o. konvektor 2022-04-29 1225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447122 0001006471 2022034 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. vým.osvetl.KK b.č.151 2NP 2022-05-03 2654.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445938 0001005804 22065 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. čiapky a rukavice 2022-04-25 93964.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446094 0001005562 20220211 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. kanvice, mikrovlnky 2022-04-25 610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446206 0001005399 20220213 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup USB 2022-04-25 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446220 0001005471 20220224 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup polygraf.mater. 2022-04-27 3865 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445894 0001005608 20220237 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. pamäťové média 2022-05-02 954.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446614 0001005797 20220226 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. práčky 2022-04-29 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445940 0001005803 20220233 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. elektroinštalačný materiá 2022-05-02 178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446776 0001005880 220007 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ivan Hoferica -LIMAR nákup chladničky 2022-05-03 8100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446609 0001006003 12022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR izoldach, s.r.o. oprava strechy b.č.21 2022-04-29 21696.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446247 0001005612 2200001698 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-25 182.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445553 0001005281 2100001214 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-25 629.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445554 0001005282 2100001202 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-22 526.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446009 0001005454 2200001785 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-28 36.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446038 0001005518 2200001809 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-02 629.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446047 0001005782 2100001297 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-02 1172.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446053 0001005783 2200001761 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-28 216.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446411 0001005812 2100001283 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-29 463.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446415 0001005813 2100001265 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-28 170.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446414 0001005815 2200001807 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-02 540.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446795 0001006275 2100001210 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-25 651.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446007 0001006622 2100001227 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-26 973.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446005 0001006626 2200001674 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-22 687.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446008 0001006630 2200001699 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-26 735.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446003 0001006635 2200001690 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-04-25 125.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446006 0001006838 202201 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ján Tóth - závlahy oprava zavlaž.sytému 2022-05-05 1886.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446446 0001006405 72022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI dohľad vlečky 2022-04-28 2084.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445946 0001005806 20220116 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2022-04-29 122.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446074 0001006131 120220018 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR JKK Trading, s.r.o. zad. zámky, vložky 2022-04-28 1420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445639 0001005542 1122303272 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. jednorázový servis WC 2022-04-29 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446773 0001006382 2200001 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jozef Bražina, podnikateľ diagnostika výťahov 2022-05-04 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446290 0001005994 20220036 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ vyčistenie odkvapov.žľabo 2022-05-05 1274.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446241 0001005947 2200055 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Juraj Kubala, podnikateľ oprava výmeníka 2022-04-25 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446226 0001005411 20220063 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Juraj Závadský KovoZet opr.želez.brány č. 9 SPOZ 2022-04-13 4989.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446276 0001005390 522 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Kancelária prezidenta SR preplatenie nákladov ZSC 2022-05-18 392 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447178 0001007218 2221983 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR KATSUDO s. r. o. nákup žineniek 2022-05-02 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446072 0001005705 20220036 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. DF nákup USB 2022-04-28 1488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446482 0001005521 5220203 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava vozidla 2022-04-22 116257.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502433756 0001005349 5220215 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. OKULIARE BALISTICKÉ 2022-05-02 17400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001006147 6616928875 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2022-04-22 1059.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444660 0001005474 10220114 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. kancelárske vybaven 2022-05-13 1391.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447196 0001006649 2201218 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-25 228.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445555 0001005284 2201217 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-04-25 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445572 0001005412 2201317 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-05-02 277.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446044 0001005780 2201316 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-02 83.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446042 0001005781 220297 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. GO leteckej techniky 2022-04-14 266425.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445895 0001005259 220296 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. GO leteckej techniky 2022-04-14 105344.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445893 0001005260 220334 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-Simulátor 2022-04-19 13680.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440350 0001005617 220379 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-04-22 2086.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441060 0001005618 220382 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-NO PPN 2021/808 2022-04-26 16828.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440776 0001005619 220389 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava 2022-04-26 1074 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443115 0001005620 2210000126 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2022-05-02 1908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446313 0001006088 22700177 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2022-05-01 95.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446312 0001005976 8960922 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Prenájom špec.strojov a z 2022-04-30 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441199 0001005901 9060922 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Poplatok za pripojenie 2022-05-02 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445939 0001005911 9460922 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp AFTN,poplatok 4/2022 2022-04-30 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441891 0001006225 220004725 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné 4/22 2022-04-30 27.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446667 0001006175 220221095 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny ovocie zelenina 2022-04-29 1430.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001006643 0220221165 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-05-02 244.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001007279 2210048023 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-04-25 177.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446218 0001005387 2022278 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o. DF nákup meradla 2022-04-29 184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446701 0001005960 670212768 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-04-25 325.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445367 0001005391 670213320 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-29 41.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445822 0001005686 670213318 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-29 92.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445827 0001005689 670213321 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-04-29 336.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445829 0001005691 670213549 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-02 336.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445759 0001005717 670213622 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-02 316.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445815 0001005740 670213600 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-02 91.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445814 0001005742 1012235797 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 5/22 2022-05-01 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446378 0001005632 1012235794 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2022-05-01 1220.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446019 0001005646 1012235795 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE záloha,Cífer,Hlohovec 2022-05-01 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446016 0001005678 1012235796 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energiu 5/2022,BA,MA 2022-05-01 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445961 0001005771 20220039 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. prev.práce oprava osvetl. 2022-04-27 3469.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446237 0001005567 20220135 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2022-04-27 3195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446488 0001005610 2022009 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mária Michalcová, podnikateľ Poskytnutie ubytovania 2022-04-29 1962.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447077 0001007249 2022010 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mária Michalcová, podnikateľ Poskytnutie ubytovania 2022-05-04 261.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447128 0001007287 62022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša orez a odvoz stromov 2022-05-03 5950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446615 0001005744 72022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Martin Štefke-Rizikové pílenie Vrša výrub stromu 2022-05-03 1390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446617 0001005745 120083852 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Humenné daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 149.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446675 0001006719 1620304302 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš poplatok komunálny odp.22 2022-04-26 2646.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446640 0001005447 120022962 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 10270.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446681 0001006728 3130007662 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok komunálny odpad 2022-04-11 13903.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445601 0001004672 1550000382 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za psa 2022-04-30 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446683 0001006733 120000382 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 25609.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446684 0001006734 1630026872 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov poplatok komunálny odpad 2022-02-16 13414.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446638 0001001901 4000157849 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov komunálny odpad 2022-04-15 9629.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444031 0001002781 120052702 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 12040.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445919 0001005885 120144062 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 11442.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446680 0001006725 120029632 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 104633.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446685 0001006738 2626009417 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-04-27 268.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445559 0001006441 4502860622 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. odber tepla záloha 6/2022 2022-05-16 30150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447170 0001006764 220047 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-04-08 8910.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446586 0001005477 90003614 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-04-26 555.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445372 0001005395 90003838 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-05-02 472.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446324 0001005830 22010138 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik známka identifik.2020/515 2022-04-11 4155.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445903 0001005560 52211480 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. minerálna voda 2022-01-21 1441.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446536 0001005918 5060075467 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2022-04-11 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446172 0001006038 12022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Miroslav Arvensis, podnikateľ oprava strechy b.č.9,14 2022-05-03 9674.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446283 0001005969 20220025 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM Best, s. r. o. DF stravovanie 2022-05-03 1541.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445948 0001005818 202200395 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. chladič, filtre 2022-04-27 1316.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446176 0001005451 202200396 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-28 1148.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446477 0001005519 202200390 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-04-26 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445908 0001005554 202200393 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-04-28 245.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446251 0001005808 202200394 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-04-28 124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446250 0001005809 202200440 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-05-03 515.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446188 0001005924 202200437 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. regulačný ventil pln.tlak 2022-05-03 100.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446753 0001005946 202200436 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND do lakov.technik 2022-05-03 763.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446530 0001005964 202200443 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP ND na auto 2022-05-04 2815.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446668 0001006010 2204140022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-04-22 1425.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441039 0001005523 19042022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR MVDr. Milan Švihran MVDr. DF veterinár.vyšetrenie 2022-04-26 112.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445953 0001005480 1020220431 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o. servis vzv Hyundai 2022-05-03 3062.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446729 0001006013 220401 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR NESS Trade s.r.o. sieť proti hmyzu - 6 ks 2022-05-10 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447231 0001007417 1115200011 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín poplatok komunálny odpad 2022-04-11 7829.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445605 0001004638 1012200305 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 77.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445929 0001005893 2210001151 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 17963.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445921 0001005887 1012200114 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 259.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445920 0001005886 30845572 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 967.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446682 0001006731 1015200153 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Moštenica daň za nehnuteľnosť 2022-05-16 35.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446998 0001007135 1015201026 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 1079.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445924 0001005889 6310200341 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za psa 2022-04-25 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446999 0001007136 12022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou komunal.odp.2022 2022-05-06 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446843 0001006321 0000000160 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo poplatok komunálny odpad 2022-03-09 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502443674 0001002879 0000000149 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446678 0001006722 1111200390 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Obec Zalužice daň za nehnuteľnosť 2022-04-30 16.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445928 0001005892 403220012 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ODU - trade s. r. o. Žilina - reko bud č. 54 2022-04-30 150589.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442604 0001007109 0252022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava 2022-04-20 976.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443794 0001005448 2022039 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro skrine chladiace 2022-04-29 3499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447131 0001005759 22101059 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2022-04-26 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446223 0001005388 2022019 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik deratizácia objektov SPOZ 2022-04-21 748.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446293 0001005288 1922202231 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. DF nákup mal.potrieb 2022-05-05 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446501 0001006026 72022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Patrick Veselka, podnikateľ oprava brány 2022-04-29 2425 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446234 0001005613 3120177465 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-04-30 854.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445867 0001006509 5002179378 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-04-29 58.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444547 0001007032 20220292 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PERFEKT - SH, s.r.o. hygienické potreby 2022-04-28 1058.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446697 0001006465 20220105 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. LED stolová lampa s displ 2022-05-05 259.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447084 0001006122 8022203556 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-04-23 1917.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446390 0001005662 20220515 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POL-MARE Sp .z o.o. Sp.k. ZVP dopr.mater. k UH-60M 2022-05-11 9847.81 1 USD Dodávateľské faktúry 4502447572 0001006966 2022101568 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2022-04-28 37.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445100 0001005995 5012201159 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Konferencia-Pracovné práv 2022-05-10 489.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447085 0001007255 300221845 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-15 2804.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446466 0001005525 200221719 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-02 54.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445915 0001005722 200221728 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-30 312.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446467 0001005816 300222215 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-05-13 264.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446660 0001006632 200221672 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-27 21.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445645 0001006780 300222251 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-05-17 667.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446864 0001006928 2022243 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PRIMUS spol. s r.o. sud 60l 2022-04-28 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446388 0001005788 20220205 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR PURA W, s.r.o. likvidácia odpadov 2022-05-12 16496.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443292 0001006512 20220160 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. materiál pre leteckú tech 2022-04-26 1948.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446112 0001005649 0202022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Rap - art s.r.o. ubytovanie PrV počas služ 2022-05-12 1554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447337 0001007127 2022155 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup kvet.aranž 2022-05-12 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446458 0001006496 2022173 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup kvet.venca 2022-05-12 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446458 0001006501 2022174 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2022-05-08 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446485 0001006514 22040109 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR REPROIZOL s. r. o. oprava strešnej krytiny 2022-04-29 41568.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446447 0001005647 22008 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup náradia 2022-04-08 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446376 0001005852 22005 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. manip.vozíky,háky,reťaze 2022-04-01 9831.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447340 0001006620 2022173 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ROPA, EKOLÓGIA s.r.o. Opr.sig.zar.nádrží PHM,MA 2022-04-25 39850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446140 0001005844 220191 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-04-26 172.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445371 0001005394 220201 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-05-02 259.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445816 0001005741 0162022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. oprava tribúny 2022-04-27 990.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445883 0001005572 8103208762 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Sánchez Marek Ing. trovy konania 2022-05-23 135 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447066 0001007220 1162022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. oprava zálož.zdroja 2022-05-04 808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446946 0001007060 1220220402 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia diagnostika výťahov 2022-04-14 1565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446420 0001005430 1220220403 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia BA,KK 151 modern výťahov 2022-04-27 81100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446550 0001007029 465083637 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. výmena kontaktu dverí výť 2022-05-05 127 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447025 0001006790 20220401 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Silver Tech, s.r.o. nákup spray na trhliny 2022-04-26 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444351 0001005377 312200550 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis 4/22 2022-04-30 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441936 0001006320 8941004056 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Skanska SK a.s. oprava komunikácie 2022-04-28 109100.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445876 0001005585 2803082744 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-29 19589.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001006222 0000005596 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služby spojené s nájmom 4 2022-04-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446493 0001006371 8305565894 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-30 3861.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001006569 8305311808 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-30 11868.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441890 0001006575 8305494005 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-30 267.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443479 0001006611 8305495978 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-30 431.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001007621 2803082750 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-04-29 6674.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001007625 220705 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. Denný monitoring médií 4/ 2022-04-30 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441575 0001006316 2200163 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. DF nákup pások 2022-04-28 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446231 0001006086 522307872 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Nulovanie dozimetrov 2022-04-27 16.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445982 0001005584 20220187 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.úni.vody vyk.sys.Vajn 2022-04-27 4257.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446229 0001006232 20220199 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro údržba ČOV 4/22 2022-04-30 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446711 0001006233 20220198 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2022-04-30 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446613 0001006424 20220200 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha TTZ 2022-04-30 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446628 0001006428 20221064 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav DF školenie 2022-04-13 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444132 0001005795 20221141 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Školenie int.audit 2022-04-26 310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444128 0001006097 20221135 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Školenie IA 2022-04-26 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445107 0001006171 8102117721 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. Slov.vodohosp.podnik-prep 2022-02-12 -1176.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 4591664422 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivové karty 2022-05-10 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447119 0001007188 112202295 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. lužby-IRIDIUM 2022-04-20 71.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001005591 202204133 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF oprava výťahu 2022-04-25 413.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445882 0001005499 20220129 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava elektrickej inštal 2022-04-28 1826.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446395 0001005587 20220130 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava toaliet 2022-05-02 1775.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446595 0001006058 2200401 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Oprava a tlak. skúšky 2022-04-13 1678.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445837 0001005437 15220058 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredná odborná škola gastronómie a studenti -prax v obore 2022-05-12 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446981 0001007113 3539984000 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn záloha 5/2022 2022-05-01 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446556 0001005790 3537679032 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-05-05 69698.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447209 0001006522 3537657029 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 4/22 SPOZNR 2022-05-05 36794.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447218 0001006766 2221096926 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 229.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446752 0001006133 2221096936 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 309.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446754 0001006134 2221096944 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 2727.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446778 0001006135 2221096945 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 97.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446782 0001006136 2221096946 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 27.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446780 0001006137 2221097212 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 7634.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446787 0001006142 2221098494 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 413.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446750 0001006143 7222070112 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-05-06 221.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447105 0001006432 202260439 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. oprava elektrokotla-H 2022-04-26 3987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446396 0001005657 202260440 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. oprava bojlera-H 2022-04-23 3945.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446233 0001005932 4522000740 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekomunikačné služby 2022-05-18 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001007124 202204029 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Šport C2 s.r.o. športové trenažéry 2022-04-27 2419.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446133 0001005900 5 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Loczi, podnikateľ orez drevín kasárne Sereď 2022-05-02 4900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446162 0001005687 2220806 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-04-27 171.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445608 0001005827 20220289 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-11 2253.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446121 0001005332 20220328 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-25 1507.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446267 0001005404 20220340 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na nákladnú techniku 2022-04-29 1660.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445879 0001005723 20220350 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-04-29 82.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446386 0001005732 20220338 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-04-28 185.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446861 0001005799 20220368 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-05-03 62.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446575 0001006044 20220369 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-05-03 11.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446574 0001006046 20220370 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-05-03 11.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446573 0001006047 20220371 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup súčiastok 2022-05-03 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446731 0001006049 20220372 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup súčiastok 2022-05-03 219.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446704 0001006050 20220373 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup súčiastok 2022-05-04 232.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446738 0001006051 20220374 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-05-04 168.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446570 0001006052 20220375 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup súčiastok 2022-05-04 168.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446888 0001006053 20220349 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-04-29 686.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447157 0001006341 20220017 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. Opr.oceľ.výst.brán,Jarošo 2022-05-05 1657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446149 0001006073 8022120636 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. nákup potravín 2022-04-29 220.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446357 0001005849 1900627001 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2022-05-02 3341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446062 0001005638 22202946 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TOMIRTECH s. r. o. DF nákup tmelov 2022-04-29 1223 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446315 0001006324 20220517 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TOP - HOLDING s.r.o. potraviny 2022-04-25 430.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446169 0001006247 20220141 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-04-30 1768.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446282 0001006334 522102831 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-30 522.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446316 0001005856 522102835 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-05-03 17.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446320 0001005857 522102834 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-05-03 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446318 0001005861 522102832 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-30 326.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445881 0001005941 522102833 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-30 307.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445877 0001005943 622000336 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-04-30 2.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445875 0001005944 2022009 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Toščák s.r.o. Poskytnutie ubytovania 2022-04-30 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447073 0001007232 2220183 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 4/22 2022-04-30 188.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446592 0001005750 2220173 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ 04/2022 2022-04-30 4843.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446144 0001005753 2220174 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV 2022-04-30 4242.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446146 0001005755 2220175 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV BoPo 04/2 2022-04-30 11488.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446147 0001005756 2220176 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie Prv výcvik 04 2022-04-30 2343.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446145 0001005758 2220180 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-05-04 3250.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445963 0001005915 2220181 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-05-04 480.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445962 0001005927 2220177 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - PrV a Z 2022-05-03 2798.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443902 0001005928 2220178 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - CZ_4_22 2022-05-03 1513.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444303 0001005929 2220179 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava Tradimex - BoPo_4 2022-05-03 1866.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444304 0001005931 2220170 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-05-05 56867.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443850 0001005952 2220171 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-05-05 4862.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443851 0001005953 2220172 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-05-05 974.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445695 0001005955 2220184 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2022-04-30 98.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443835 0001006093 2220182 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2022-04-30 109.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446246 0001006125 222025739 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-05-06 199.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447215 0001006541 222026086 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-09 222.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447221 0001006655 222026085 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-09 356.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447228 0001006657 222026581 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-11 46.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447235 0001006882 222026582 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-05-11 651.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447234 0001006883 222026385 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-05-10 96.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447229 0001006884 222026417 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-10 45.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447232 0001006886 2221006738 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné a stočné 2022-04-30 198.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447016 0001007052 42314597 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 4/22 2022-04-29 33809.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446663 0001006173 1200502 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR UNIMAT spol. s r.o. DF nákup bojlera 2022-04-30 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447186 0001007186 142231292 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as HAVRIX 1440 DOSIS ADULTA 2022-04-29 4094.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446790 0001005621 1122007738 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2022-05-03 17379.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445721 0001005749 1122007490 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. str. poukážky 2022-04-30 16875.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445443 0001005853 1122007484 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strav.pouk. 2022-04-30 70.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445282 0001005871 1122007487 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny PÚ 2541 ks 2022-04-30 12311.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445612 0001005904 1122007488 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny JI 704 ks 2022-04-30 3410.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445610 0001005905 1122007495 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-04-30 1065.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445632 0001005936 1122007986 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. str. poukážky 2022-05-04 43.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445796 0001005937 1122007489 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-04-30 3095.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445447 0001005988 1122007494 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-04-30 678.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445583 0001005989 1122007307 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elekt.strav.lístky 2022-04-29 2059.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445577 0001006094 1122007736 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie strav. kariet 2022-05-03 988.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445690 0001006151 1122007235 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elek.stravné lístky 2022-04-28 106.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445418 0001006226 1122007491 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie strav. kariet 2022-04-30 1860.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445627 0001006250 1122007734 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronic. sravné lístk 2022-05-03 85.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445684 0001006278 1122007740 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. stravné lístky 2022-05-03 145.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445722 0001006280 1122007492 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nabitie kreditu na karty 2022-04-30 1443.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445628 0001006310 1122007746 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stavovacie poukážky 2022-05-03 1225.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445766 0001006335 1122007733 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup E-kupónov 2022-05-03 416.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445681 0001006381 1122007308 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. platba za gastrolístky 2022-04-29 2873.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445597 0001006603 2220220070 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-52/2022 2022-04-29 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445276 0001005792 2220220073 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.1-3/2022 2022-05-05 68374.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443953 0001006160 2220220077 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-40/2022 2022-05-05 29085 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443873 0001006165 122022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.23 PCKV-H 2022-04-26 1995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446278 0001005597 132022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.313 KOM-H 2022-04-28 4884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446280 0001005598 142022 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.259 KOM-H 2022-05-02 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446281 0001005669 1912730 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. náustky pre alkoholtester 2022-05-04 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446463 0001006072 112427 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia enviroment.záťaže 2022-04-30 11370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446917 0001005940 227020 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva poplatok účastnícky 2022-04-26 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446648 0001006699 22003 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. reprezentačné-občerstven 2022-05-15 54.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447330 0001006990 220100697 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WAMM s.r.o. hygienické potreby 2022-05-02 22145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446643 0001006461 20220416 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-04-25 314.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445391 0001005242 20220417 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-04-25 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445392 0001005246 2022018 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesností vod.stav. 2022-05-02 288.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446623 0001006090 2022016 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesností vod.stav. 2022-04-22 467.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446626 0001006105 2022019 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesností vod.stav. 2022-05-02 35.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446621 0001006439 1202204114 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonery 2022-04-12 1994.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446118 0001005680 1202204251 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-04-22 1519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446535 0001005735 1202204331 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. toner do tlačiarne 2022-04-27 9801.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446258 0001005777 1202204762 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2022-05-17 5628.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446757 0001006534 1202204382 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2022-04-28 5547.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447278 0001007119 0023050422 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-25 108.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445185 0001005338 0023260422 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-26 209.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445298 0001005407 0023390422 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-27 70.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445378 0001005484 25240522 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-03 225.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445776 0001005977 0024370422 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-04-30 1209.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442699 0001006644 202200066 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Základná škola prenájom areálu 2022-05-02 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446549 0001006600 8261026265 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,Pohranice 04/22 NR 2022-04-30 63.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447015 0001006351 8281018451 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné, JK Topoľčany 2022-04-30 911.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447003 0001007054 8281018450 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné 2022-04-30 105.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447001 0001007056 8281018452 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 4/22 2022-04-30 5229.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447013 0001007057 22011168 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. DF nákup náustkov 2022-04-29 2058 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446661 0001006155 20220137 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. maliarske potreby 2022-04-29 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445694 0001005568 9100515915 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE máj 2022 2022-05-10 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447104 0001006736 2800041061 2022-05-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky styk s vlečkou 2022-05-03 269.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444610 0001007280 1122009395 2022-06-01 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava UP Déjeuner, s.r.o. nákup elektronických stravných lístkov 2022-05-31 1768.42 0 EUR 4502447616 6/2022 87/2022 Ústr. EPS 2022-06-01 Ústr. EPS Stav Pro s.r.o. inžinierská činnosť máj 2022, kaplnka 2022-05-31 1144.5 1 EUR 0122022 2180220714 VTSÚ 2022-06-01 VTSÚ Záhorie Zeppelin SK s.r.o. palivový filter, filter - separátor vody 2022-05-23 118.99 1 EUR DF 4536013583 1000276 99814535 VTSÚ 2022-06-01 VTSÚ Záhorie Poradca s.r.o. predplatné odbornej literatúry 2022-05-30 82 1 EUR ZF 4536013584 1000277 99489723 VTSÚ 2022-06-01 VTSÚ Záhorie Poradca s.r.o. predplatné odbornej literatúry 2022-05-30 80 1 EUR ZF 4536013585 1000278 220045972/vusz 2022-06-01 VÚSZ Lamitec, spol. s r.o. Nákup obálok 2022-05-31 341.82 1 EUR 20/2022 5105603285 20220694/vusz 2022-06-01 VÚSZ Horex, s.r.o. Nákup hasiacich prístrojov 2022-05-30 124.2 1 EUR 13/2022 5105603286 12202095 VTSÚ 2022-06-01 VTSÚ Záhorie TSÚ, š.p. kalibrácia tlakomeru 2022-05-30 24 1 EUR DF 4536013586 1000279 8668888993 2022-06-02 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 5/2022- VHÚ Bratislava 2022-05-01 3745 1 EUR 8668888993 220401 2022-06-02 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o., Upratovacie služby za mesiac apríl 2022 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2022-04-24 350 1 EUR 220401 00322 2022-06-02 VHÚ Bratislava Róbert SYNAK , Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení vykonané pre VHM Piešťany 2022-05-03 1070 1 EUR 00322 2200028 2022-06-02 VHÚ Bratislava Jaroslav Trudič - Geo T&T , Vyhotovenie geometrického plánu na zriedenie vecného bremena na priznanie uloženia inž.sietí v kat. území Vyšný Komárnik. 2022-04-29 226.2 1 EUR VHÚ-3-45/2022 2200028 4/2022 Fú 2022-06-02 VHÚ Bratislava Stanislav Magera,Ing. , Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času:právo strpieť elekt.vedenie na poľnohospodárskych pozemkoch (Parcely KN-E č.1089 a KN-E č 280/1 -Vyšný Komárnik) 2022-04-30 150 1 EUR VHÚ-3-18/2022 4/2022 Fú 7240737922 2022-06-02 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 4/2022 - VHÚ Bratislava 2022-05-03 1550.42 1 EUR 7240737922 7240737921 2022-06-02 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 4/2022 - VHM Piešťany 2022-05-03 2168.75 1 EUR 7240737921 202201880 2022-06-02 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 04/2022. 2022-04-30 439.2 1 EUR 202201880 01052022 2022-06-02 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis, Pravidelný servis na služobnom motorovom vozidle: VW Caravella, - VHM Piešťany 2022-05-03 535 1 EUR VHÚ-3-62/2022 01052022 220026 2022-06-02 VHÚ Bratislava Ing.Peter Turan civilná ochrana, Poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany za obdobie: apríl 2022 pre VHÚ Bratislava. 2022-05-03 120 1 EUR VHÚ-44-11/2022 220026 2300009844 2022-06-02 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.4/2022 - Mo Svidník (K.P.) 2022-05-05 2395.06 1 EUR 2300009844 3081667007 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 4/2022 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2022-05-03 913.11 1 EUR 3081667007 20220004 2022-06-02 VHÚ Bratislava Film Tank s.r.o. , Dodanie súboru historických uniforiem a ich častí ako múzejne výstavne exponáty do VHM Piešťany a Mo Svidník. 2022-04-29 8916.4 1 EUR 20220004 202205075 2022-06-02 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. , Servisná činnosť kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2022-05-03 751.2 1 EUR 202205075 2250007083 2022-06-02 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.03.2022-31.05.2022 - Mo Svidník 2022-05-01 477 1 EUR 2250007083 8305387647 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 4/2022 - MT VHÚ 2022-05-01 1.93 1 EUR 8305387647 8305387571 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 04/2022 - MT VHÚ 2022-05-01 351.17 1 EUR 8305387571 8305341824 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2022 - Mo Svidník 2022-05-01 226.4 1 EUR 8305341824 8305452199 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2022 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany, Mo Svidník 2022-05-01 1158.56 1 EUR 8305452199 8305341801 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2022 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2022-05-01 237.8 1 EUR 8305341801 202204058 2022-06-02 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. , Dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2022- Mo Svidník 2022-05-10 1341.77 1 EUR 202204058 2230101227 2022-06-02 VHÚ Bratislava DANUBIASERVICE a.s., Servisná prehliadka SMV Š-Octavia combi, VEČ:71- 90610 -VHÚ Bratislava 2022-05-04 209.29 1 EUR VHÚ-3-56/2022 2230101227 202204177 2022-06-02 VHÚ Bratislava AJ Produkty a.s. , Nákup materiálu (nábytok do kuchynky v bud.VHÚ) - VHÚ Bratislava 2022-05-09 684 1 EUR VHÚ-3-73/2022 202204177 9001509496 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s Výplatné-úver UNS za obd.4/2022 - pošta Bratislava 217 2022-05-11 302.25 1 EUR 9001509496 9001508124 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 4/2022 - pošta Piešťany 1 2022-05-10 32 1 EUR 9001508124 9001508750 2022-06-02 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.4/2022 - pošta Svidník 2022-05-10 59.9 1 EUR 9001508750 2290133650 2022-06-02 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.4/2022 -Mo Svidník (Bard.) 2022-05-05 1381.44 1 EUR 2290133650 2290102122 2022-06-02 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.4/2022 -Mo Svidník (V.K.) 2022-05-05 511.01 1 EUR 2290102122 2200257 2022-06-02 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2022-04-14 180 1 EUR 2200257 2200310 2022-06-02 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2022-05-06 180 1 EUR 2200310 2200311 2022-06-02 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Vykonanie opravy systémov EZS,EPS a PTV - Mo Svidník 2022-05-09 330.82 1 EUR VHÚ-3-35/2022 2200311 2200316 2022-06-02 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2022-05-09 54 1 EUR 2200316 2221006487 2022-06-02 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Vodné a stočné za obd. 4/2022 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2022-04-30 38.24 1 EUR 2221006487 20220006 2022-06-02 VHÚ Bratislava vivat architecture s.r.o., Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia interiérových priestorov (vzduchotechnika, ustred. vykurovanie......." 2022-05-13 13900 1 EUR 20220006 2022259 2022-06-02 VHÚ Bratislava PRIMUS spol. s.r.o. , Nákup materiálu ( nádrž na úžitkovú vodu ) pre Mo Svidník 2022-05-07 187.2 1 EUR VHÚ-3-67/2022 2022259 31422026 2022-06-02 VHÚ Bratislava AG agentúra spol s r.o. , Výroba a osadenie tabule pri vstupe do areálu VHM Piešťany 2022-05-12 804 1 EUR VHÚ-3-59/2022 31422026 220040 2022-06-02 VHÚ Bratislava Ladislav Takács ŠOPA PRINT, Zalomenie časopisu VOJENSKÁ HISTÓRIA č. 2/2022. 2022-05-18 500 1 EUR 220040 2200160 2022-06-02 VHÚ Bratislava Jaroslav Hrinko INŠTALDOM , Montáž vodovodnej prípojky v budove Mo Svidník 2022-05-17 102 1 EUR VHÚ-3-84/2022 2200160 220509002 2022-06-02 VHÚ Bratislava Obchod - SVK, s.r.o. , Nákup spotrebného materiálu (vlajka SR, a EU) - Mo Svidník 2022-05-09 78.88 1 EUR VHÚ-3-79/2022 220509002 3122219468 2022-06-02 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava, Daň z nehnuteľnosti na rok 2022. 2022-05-19 11608.25 1 EUR 3122219468 95032652 2022-06-02 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Štvrťročná kontrola SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2022-05-16 284.4 1 EUR 95032652 2000049750 2022-06-02 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Zrážky+vodné a stočné za obd. 20.04.2022-19.05.2022 - VHÚ Bratislava 2022-05-19 169.3 1 EUR 2000049750 202200002 2022-06-02 VHÚ Bratislava 4U productiun s.r.o., Poskytovanie technickej podpory (Upgrade SW pre kiosky v Piešťanoch a Svidníku )-VHÚ Bratislava. 2022-05-23 19962 1 EUR 202200002 22013 2022-06-02 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. , Nákup materiálu (softvér CorelDRAW ) pre potrebu VHÚ Bratislava 2022-05-03 156.9 1 EUR VHÚ-3-46/2022 22013 22014 2022-06-02 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. , Oprava PC HP Slimline 260 pre potrebu VHA Bratislava 2022-05-20 72 1 EUR VHÚ-3-89/2022 22014 03052022 2022-06-02 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis, Pravidelný servis na služobnom motorovom vozidle: Š-Octavia, VEČ:60-23553- VHM Piešťany 2022-05-17 605 1 EUR VHÚ-3-72/2022 03052022 2022025 2022-06-02 VHÚ Bratislava Renáta Ozimyová-GASTRO VENUŠA, Cateringové služby pre Noc múzeí a galérii - vo VHM Piešťany 2022-05-15 400 1 EUR VHÚ-3-83/2022 2022025 2022024 2022-06-02 VHÚ Bratislava Renáta Ozimyová-GASTRO VENUŠA, Cateringové služby pre Festival letectva - vo VHM Piešťany 2022-05-15 200 1 EUR VHÚ-3-82/2022 2022024 110220057 2022-06-02 VHÚ Bratislava AKRA reklama s.r.o. Výroba pútačov v tvare figurín pre propagačnú činnosť VHÚ Bratislava. 2022-05-23 630 1 EUR VHÚ-3-64/2022 110220057 2022070 2022-06-02 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. , Montáž EZS v budove múzea vo Svidníku. 2022-05-23 4450.08 1 EUR VHÚ-44-23/2022 2022070 2022071 2022-06-02 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. Montáž kamerového systému v budove múzea vo Svidníku. 2022-05-23 6510 1 EUR 2022071 4/2022 2022-06-02 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH , Dezinfekčné deratizačné práce v objekte -VHÚ Bratislava 2022-05-23 1350 1 EUR VHÚ-3-54/2022 4/2022 3/2022 2022-06-02 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH , Dezinfekčné deratizačné práce v objekte VHM Piešťany 2022-05-23 2250 1 EUR VHÚ-3-55/2022 3/2022 2022020 2022-06-02 VHÚ Bratislava creatio eu, s.r.o. , Poskytovanie služieb verejného obstarávania "Rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Dukle -II.etapa-časť A " 2022-05-30 4200 1 EUR 2022020 3220000388 2022-06-02 VHÚ Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa , Trieda A.Hlinku 1,949 74 NITRA Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-05-24 6.27 1 EUR VHÚ-55-14/2022 3220000388 221020 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Restaurant Cafe Penzion BERG SIPOREX s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2022-05-10 1848.15 1 EUR 4/2022/RK VŠC DUKLA BB 469/2022 2022012 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB RECORD spol. s.r.o., Oškerda Prenájom fitnes centra a pózovacej miestnosti 2022-05-25 600 1 EUR 11/2022/FIT VŠC DUKLA BB 470/2022 6687204637 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Elektrosped a.s., Senec Kolobežka elektrická 2022-05-30 387 1 EUR 119/2022 VŠC DUKLA BB 461/2022 220023 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB KayakPro s.r.o., Komárno Loď K1 3ks 2022-05-27 11250 1 EUR 123/2022 VŠC DUKLA BB 460/2022 2022013 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Žampa Ski Club Vysoké Tatry o.z. Zabezpečenie servisných úkonov 2022-05-30 1200 1 EUR 471/2022 1015/22 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z., Malacky Lakovanie motorového člna 2022-05-30 1200 1 EUR 162/2022 VŠC DUKLA BB 484/2022 220156 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Prietokové ohrievače 6ks 2022-05-27 369.86 1 EUR 165/2022 VŠC DUKLA BB 464/2022 7/2022 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB HENSUN s.r.o., Banská Bystrica Výmena radiátorových termostatických ventilov 2022-05-31 1666.42 1 EUR 121/2022 VŠC DUKLA BB 473/2022 130002220866 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 3466 1 EUR 474/2022 130002220863 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1611 1 EUR 475/2022 130002220864 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1808 1 EUR 476/2022 130002220862 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 396 1 EUR 477/2022 130002220959 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 86 1 EUR 478/2022 130002220961 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 93 1 EUR 479/2022 130002220963 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 2831 1 EUR 480/2022 130002225106 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2022-01-03 1522 1 EUR 481/2022 20146/22 VŠC DUKLA BB 2022-06-02 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-05-31 184.03 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 487/2022 2200082 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Flowery plus, s.r.o. pranie 2022-06-02 779.88 1 EUR DF 4536013592 1000285 2205009454 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2022-05-31 48.25 1 EUR DF 4536013593 1000286 20221571 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Slovenský metrologický ústav školenie firemného metrológa 2022-05-27 347 0 EUR DF 4536013587 1000280 22113 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Žák Services s.r.o. náhradné diely na pílu 2022-05-28 46.62 1 EUR DF 4536013588 1000281 122116501 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-06-01 269.1 1 EUR DF 4536013589 1000282 1822200908 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie maloodber 6/2022 2022-06-01 200.05 1 EUR DF 4536013590 1000283 6203217239 VTSÚ 2022-06-02 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia, s.r.o. kefa, zmeták 2022-06-01 20.5 1 EUR DF 4536013591 1000284 230209693 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-04-29 69513.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000305 0297272031 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. poplatok za internet 2022-05-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001000307 220044 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarne 2022-05-03 173.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008663 0001000312 8305340437 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-05-01 107.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000316 8305340380 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-05-01 1352.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000317 8305340468 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-05-01 46.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000318 20221032 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. Nabíjačka a batéria PRO 2022-05-03 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008737 0001000326 20220502 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup rebríka 2022-05-04 265 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008685 0001000327 220043 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis výstupných zariade 2022-05-02 831.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008663 0001000328 122091752 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. nákup mrazených potravín 2022-04-29 14336.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008668 0001000332 220016 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola nákup cukrárskych výr. 2022-04-26 2798 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001000335 20220428 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-04-26 847.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001000337 20220430 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-04-28 1496.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001000338 20220431 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-04-30 838.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001000339 20220017 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-05-06 1065 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008819 0001000340 2022050024 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť CHANGE COMPUTER s. r. o. nákup materiálu 2022-05-05 568 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008820 0001000341 21220035 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-04-25 7980.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008652 0001000342 0422 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2022-05-03 133.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008723 0001000343 2240000456 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. nákup konektorov 2022-05-04 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008825 0001000344 7220620 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. Oprava vozidla Peugeot 2022-05-10 495.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008816 0001000346 222100192 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup farby,riedidla 2022-04-30 2787.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000347 222100206 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-12 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000349 9001510427 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 4/2022 2022-05-11 293.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008678 0001000353 1042011266 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND na 126B a "PS" 2022-05-16 788.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008821 0001000356 20220104 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup materiálu 2022-05-12 656.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008689 0001000357 072022 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM oprava el.rozvodov 2022-05-13 1904 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008683 0001000359 500221094 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť KOBIT - SK, s.r.o. nákup ND 126B 2022-05-13 944.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008818 0001000360 2218497 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup materiálu 2022-04-27 4338.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008826 0001000361 222100223 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-18 16.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008822 0001000371 1622922 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť APUEN AKADÉMIA s. r. o. poplatok za školenie 2022-05-17 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008828 0001000375 20220865 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť RONDOM Z a Z s.r.o. hydrantový nádstavec 2022-05-10 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008824 0001000376 20220225 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť AF REHAB SK s.r.o. kurz zdravotníkov 2022-05-06 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008823 0001000378 22060 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Ivan Spišiak - Lesona nákup materiálu 2022-05-19 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008827 0001000382 4591674176 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2022-05-17 320.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000383 20220096 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť PRO-DIVE s.r.o. potápačský materiál 2022-05-17 3439.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008831 0001000388 2022012 2022-06-02 Centrum výcviku Lešť Pavel Šauka - TOROS nákup stojanov 2022-05-19 721 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008829 0001000389 88/2022 Ústr. EPS 2022-06-03 Ústr. EPS Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie ZSC 2022-06-02 7.19 1 EUR 83/2022 6558414311 89/2022 Ústr. EPS 2022-06-03 Ústr. EPS Up Déjeuner, s.r.o. jedálny kúpon 6/2022 2022-06-02 818.4 1 EUR 82/2022 122601954 6861867791 VTSÚ 2022-06-03 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2022-06-03 24 1 EUR DF 4536013594 1000287 3220029365VTSÚ 2022-06-03 VTSÚ Záhorie Mountfield SK, s.r.o. brúsne kotúče 2022-06-02 57.2 1 EUR DF 4536013595 1000288 220174 VTSÚ 2022-06-03 VTSÚ Záhorie ALGATECH s.r.o. oprava vysokozdvižného vozíka 2022-06-02 884.68 1 EUR DF 4536013596 1000289 122029152 2022-06-03 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-05-26 1968.34 1 EUR VHÚ-9-25/2022 122029152 122601944 2022-06-03 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-06-01 118.4 1 EUR VHÚ-9-26/2022 122601944 2020403 VTSÚ 2022-06-06 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. poistky 2022-05-31 27.44 1 EUR DF 4536013597 1000290 902201494 VTSÚ 2022-06-06 VTSÚ Záhorie Zabi czech s.r.o. polyuretánové koleso 2022-05-31 82.1 0 EUR DF 4536013598 1000291 226686 VTSÚ 2022-06-06 VTSÚ Záhorie Xtreme.SK s.r.o. nákup materiálu na dohľadanie dopadov v teréne 2022-06-03 1639 1 EUR DF 4536013599 1000292 0754123715 VTSÚ 2022-06-06 VTSÚ Záhorie Oto Hroba STEPS NITRA sada sekáčov 2022-06-01 72.51 1 EUR DF 4536013601 1000294 6203225937 VTSÚ 2022-06-06 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia, s.r.o. kefa umývacia prietoková 2022-06-03 12.79 1 EUR DF 4536013600 1000293 58/2022 VTSÚ 2022-06-06 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu 5/2022 2022-06-06 3208.5 0 EUR OF 582022 202217 VŠC DUKLA BB 2022-06-06 VŠC DUKLA BB TCM Marcela s.r.o., Banská Bystrica Rehabilitačné služby 2022-05-31 400 1 EUR 11/2022/KAR VŠC DUKLA BB 490/2022 6861870111 VTSÚ 2022-06-06 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. oxid dusný 2022-06-06 624 1 EUR DF 4536013602 1000295 3100182022 VTSÚ 2022-06-07 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie maloodber 6/2022 2022-06-06 503.08 1 EUR ZF 4536013605 1000298 3100182022 VTSÚ 2022-06-07 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha na odber elektrickej energie 6/2022 2022-06-06 9476.63 1 EUR ZF 4536013604 1000297 7800000007 VTSÚ 2022-06-07 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. záloha na odber plynu 6/2022 2022-06-06 3916 1 EUR ZF 4536013606 1000299 6022003823 VTSÚ 2022-06-07 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové mäso 2022-06-07 194.3 1 EUR DF 4536013607 1000300 220245 VTSÚ 2022-06-07 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2022-05-31 673.18 1 EUR DF 4536013603 1000296 122121528 VTSÚ 2022-06-07 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-06-07 538.07 1 EUR DF 4536013608 1000301 620220042/VÚSZ 2022-06-07 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2022-05-27 6327 1 EUR 5105603352sap 2222600026/VÚSZ 2022-06-07 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-05-27 122892 1 EUR 5105603353sap 90/2022 Ústr. EPS 2022-06-07 Ústr. EPS Alianz-Slovenská poisťovňa poistenie ZSC 2022-06-07 27.66 1 EUR 84/2022 6558433014 2294213 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie Nová STAS Senica, s.r.o. Zváračská škola kyslík 2022-06-07 90 1 EUR DF 4536013609 1000302 8307349222 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-06-01 74.89 1 EUR DF 4536013610 1000303 8307218945 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2022-06-01 217.01 1 EUR DF 4536013611 1000304 3722111 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. bezpečnostné výstražné tabuľky 2022-06-06 351.25 1 EUR DF 4536013612 1000305 3002203843 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie Frogpack s.r.o. kartónová krabica 2022-06-06 8.42 0 EUR DF 4536013615 1000308 6861870680 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. chemikálie 2022-06-08 439.92 1 EUR DF 4536013613 1000306 1913074 VTSÚ 2022-06-08 VTSÚ Záhorie VLan s.r.o. alkohol tester, náustky 2022-06-07 359 1 EUR DF 4536013614 1000307 2022051292 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2022-06-01 16.7 1 EUR 441/2021 VŠC DUKLA BB 484/2022 5/2022 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2022-06-05 1500 1 EUR 491/2022 220100051 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB GuMi Athletic Equipment s.r.o., Třinec Prekážka tréningová atletická 7ks 2022-06-02 551 0 EUR 145/2022 VŠC DUKLA BB 500/2022 220100052 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB GuMi Athletic Equipment s.r.o., Třinec Oštep Valhalla 800 2022-06-02 1080 0 EUR 131/2022 VŠC DUKLA BB 499/2022 2022005 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2022-06-01 500 1 EUR 501/2022 6/2022 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2022-06-02 600 1 EUR 502/2022 2022005 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap, Snina Trénerská činnosť 2022-05-31 1700 1 EUR 509/2022 1990135148 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2022-06-03 258.25 1 EUR 498/2022 20220045 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Lenka Nagyová-právny nástupca, Bratislava Loď K1, pádlo C1, šprickobunda 2022-06-01 2740 1 EUR 161/2022 VŠC DUKLA BB 489/2022 2022060545 VŠC DUKLA BB 2022-06-08 VŠC DUKLA BB SPORT CLUB s.r.o., Frýdland nad Ostravicí Gymnastický koberec 20m 2022-06-01 1580 0 EUR 148/2022 VŠC DUKLA BB 488/2022 122089772 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-02 2640.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034863 0001000688 122092229 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-04 864.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034864 0001000689 122096993 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-10 1354.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034901 0001000710 122097034 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-10 740.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034902 0001000711 122097909 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-11 1094.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034903 0001000712 122097014 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-10 74.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034904 0001000713 122093500 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-05 454.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034865 0001000722 122095745 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-09 108.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034866 0001000724 122101585 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-16 2198.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034932 0001000748 122105784 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-19 2215.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034933 0001000749 122106481 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-20 404.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034934 0001000750 122106480 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-20 108.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034935 0001000755 230210237 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/22 2022-05-06 107.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034875 0001000692 230210455 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/22 2022-05-10 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034908 0001000715 230211053 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/22 2022-05-17 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034936 0001000751 230211387 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/22 2022-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034937 0001000752 3081663793 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK 4/22 2022-05-03 5257.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034882 0001000642 220800754 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. odborné knihy 2022-05-23 25.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034890 0001000738 3220000855 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric odborné knihy 2022-05-11 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034515 0001000677 8022103044 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-06 135.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034857 0001000684 8022103180 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-11 208.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034858 0001000685 8022103043 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-06 238.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034859 0001000696 8022103179 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-11 177.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034860 0001000697 8022103289 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-16 123.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034895 0001000707 8022103288 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-16 139.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034896 0001000717 8022103426 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-23 351.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034921 0001000744 8022103425 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/22 2022-05-23 248.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034922 0001000754 2200120 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 5/22 2022-05-04 249.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034876 0001000694 2200122 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 5/22 2022-05-09 148.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034877 0001000695 2200125 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ Potraviny 5/22 2022-05-18 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034938 0001000753 170520225364 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. Reprezentač. fond R AOS 2022-05-17 63.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034879 0001000726 22089 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. koše-nové učebne 2022-05-17 89.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034872 0001000706 51 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. účastnícky popl. školenie 2022-05-25 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034918 0001000765 100232022 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt predplatné časopis Rozmer 2022-05-11 11.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034289 0001000670 000095 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľubica Nemcová - EN DANIELI preglejka 3mm topoľ 2022-05-13 91.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034855 0001000728 22118 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Motorové oleje,kvapaliny 2022-05-19 532.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034834 0001000705 22010229 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica, štátny podnik odznak SP "ISOC" 2022-05-17 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034445 0001000731 20220116 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odb. výcvik 4/22 2022-05-11 378.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034329 0001000682 22100554 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SOFOS, a.s. lampy do projektora 2022-05-10 1322.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034663 0001000663 160520222916 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie kurz KNB 2022-05-16 62.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034885 0001000730 10893 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. občerstvenie pre UTV 2022-05-25 224.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034926 0001000762 202203554 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-18 1213.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034909 0001000716 202203553 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-18 726.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034910 0001000720 2022000021 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. letecký výcvik 2022-05-15 56658 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034682 0001000743 5522 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ACTION SPORTS, s.r.o. púzdro na pištoľ 2022-05-16 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034822 0001000729 220728 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. Pranie textílií 2022-05-12 112.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034776 0001000671 22022 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VALACH Peter Mgr. art. Grafický návrh medaily 2022-05-23 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034891 0001000740 2200022 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FnPU 2022-05-13 182.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000741 16122 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. letenka Ing.Brezina+2 2022-05-12 1284 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034849 0001000669 22100128 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JADRNÍČEK, spol.s.r.o. Prekládka detektora plynu 2022-05-06 886.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034758 0001000739 092022 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Cuker - PLYNMONT oprava kotlov 2022-04-28 2200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034774 0001000693 1151439961 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborné knihy 2022-05-19 731.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034685 0001000736 122241 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. ročná podpora VMware 2022-05-19 12828.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034898 0001000737 13052223 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Quatro LM, s.r.o. vešiačiky na stenu 2022-05-13 20.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034854 0001000727 200221810 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-04 78.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034861 0001000686 200221868 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-09 178.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034862 0001000687 200221904 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-11 535.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034897 0001000708 20221928 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-13 161.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034899 0001000709 200221974 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-17 135.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034923 0001000745 200221996 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-18 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034924 0001000746 200222063 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-20 72.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034925 0001000747 8022 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. Lektor UTV 2022-06-03 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000848 22050313 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROIZOL s. r. o. oprava strechy KtA 6NP 2022-05-26 10289.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034683 0001000764 3922050003 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. zabezpečenie RaŠÚ objektu 2022-05-10 1379.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034762 0001000668 3922050003 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. želez.sieť 2022-05-10 523.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034762 0001000725 1020222007 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-09 24.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034867 0001000691 1020221923 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-03 904.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034868 0001000699 1020221942 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-04 910.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034869 0001000700 1020221971 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-05 150.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034870 0001000701 1020221994 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-06 262.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034871 0001000702 1020222020 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-09 473.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034874 0001000703 1020222045 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-10 289.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034905 0001000714 1020222036 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-10 46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034906 0001000718 1020222062 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-11 464.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034907 0001000719 1020222129 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-16 779.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034939 0001000756 1020222183 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-18 270.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034940 0001000757 1020222208 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Potraviny 5/22 2022-05-19 273.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034941 0001000758 220101 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET valec spojkový T-148 2022-05-12 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034830 0001000666 20220062 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. údržba IS MAIS 4/22 2022-04-30 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034731 0001000657 2200023 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. Oprava motora kotol K1 2022-05-13 4924 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034725 0001000676 220100207 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TECHTEAM, s.r.o. Servis klimat.zariad.1/22 2022-05-19 2869.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034594 0001000742 22247 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Schier Technik Slovakia, s.r.o. odborné knihy 2022-05-20 210.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034893 0001000735 1652347358 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Prusa Research a.s. Resin SDF PrimaCreator 2022-05-12 264.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034829 0001000678 1652347208 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Prusa Research a.s. syntet. kaučuk 2022-05-15 71.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034828 0001000679 604270 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2022-05-13 361.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034686 0001000704 202201103 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HASTRA s.r.o. Staveb.úpravy b.č.26/1 2022-05-25 130131.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533034846 0001000768 22012 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROINOX, s.r.o. Oprava par. kotlov 2022-05-13 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034847 0001000732 22013 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROINOX, s.r.o. oprava v strav.zar. 2022-05-13 1104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034843 0001000733 22014 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROINOX, s.r.o. Výroba antikor.stola,pult 2022-05-13 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034848 0001000734 2201052 2022-06-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš amiba s. r. o. mer.zar.Tanita MC-580 2022-05-13 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533034713 0001000680 60/2022 VTSÚ 2022-06-09 Konštrukta-Defence a.s.,Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška náplní 1xBCME a 6xTCME streľbou dávkou a funkcie automatu zo 155 mm ShKH ZUZANA 2 2022-06-09 3632.03 0 EUR OF 60/2022 1391053201 VTSÚ 2022-06-09 VTSÚ Záhorie O2 Slovakia, s.r.o. telekomunikačné poplatky 2022-05-31 16 1 EUR DF 4536013616 1000309 66/2022 2022-06-09 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac 4/2022 2022-05-09 4203.07 1 EUR odberateľská 2000072 81/2022 2022-06-09 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 5/2022 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2022-06-06 57.8 1 EUR odberateľská 2000090 2000091 62/2022 2022-06-09 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2022 2022-05-03 1077.65 1 EUR odberateľská 2000081 F052200085 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Výmena autobatérie do SMV 2022-05-24 85.48 1 EUR 156/2022 VŠC DUKLA BB 465/2022 10220161 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB AUTOSKLO Sielnica s.r.o., Oprava čelného skla na SMV 2022-05-25 42 1 EUR 5/2022 VŠC DUKLA BB 466/2022 22000295 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Bárdi auto Slovakia s.r.o., Šamorín Výmena autobatérie do SMV LC-956 2022-05-26 450 1 EUR 160/2022 VŠC DUKLA BB 467/2022 52221222376 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB AUTONOVO a.s., Banská Bystrica Diagnostika a kontrola prevodovky na SMV 2022-05-30 26.4 1 EUR 170/2022 VŠC DUKLA BB 468/2022 10220167 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB AUTOSKLO Sielnica s.r.o., Oprava čelného skla na SMV 2022-05-31 42 1 EUR 5/2022 VŠC DUKLA BB 483/2022 202205081 VTSÚ 2022-06-09 VTSÚ Záhorie AJ Produkty a.s. nálepky s číslami 2022-06-06 62.4 1 EUR DF 4536013617 1000310 63/2022 2022-06-09 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2022 2022-05-03 5.4 1 EUR odberateľská 2000082 64/2022 2022-06-09 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania od 29.4. do 30.4.2022 2022-05-04 164.7 1 EUR odberateľská D21-69/2022 2000077 68/2022 2022-06-09 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania od 6.5. do 7.5.2022 2022-05-11 183 1 EUR odberateľská 2000074 220497 VTSÚ 2022-06-09 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. ventil zmiešavací 2022-06-07 109.14 1 EUR DF 4536013620 1000313 2012527243 VTSÚ 2022-06-09 VTSÚ Záhorie FAST PLUS a.s. variče 2022-06-08 75.77 1 EUR DF 4536013619 1000312 9739613760 VTSÚ 2022-06-09 VTSÚ Záhorie CONRAD, spol. s r.o. nabíjacie kliešte 2022-06-07 26.65 0 EUR DF 4536013618 1000311 69/2022 2022-06-09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania od 9.5. do 13.5.2022 2022-05-13 486 1 EUR odberateľská 2000075 71/2022 2022-06-09 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania od 13.5. do 14.5.2022 2022-05-19 134.2 1 EUR odberateľská 2000080 74/2022 2022-06-09 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2022 2022-05-24 45.6 1 EUR odberateľský ťarchopis 3006 75/2022 2022-06-09 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Ťarchopis k faktúre 2200064152 2022-05-24 1.32 1 EUR odberateľský ťarchopis 3007 76/2022 2022-06-09 Univerzita Komenského Bratislava, FTVŠ, Nábr.arm.gen. L.Svobodu č.9, 814 69 Bratislava Centrum výcviku Lešť Poskytnutie výcvikových zariadení 14.5.2022 2022-05-24 10.5 1 EUR odberateľská 2000084 77/2022 2022-06-09 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania od 20.5. do 21.5.2022 2022-05-26 146.4 1 EUR odberateľská D21-83/2022 2000086 78/2022 2022-06-09 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 5/2022 2022-06-01 1192.74 1 EUR odberateľská 2000088 79/2022 2022-06-09 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 5/2022 2022-06-01 108.76 1 EUR odberateľská 2000089 82/2022 2022-06-09 Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania od 27.5. do 28.5.2022 2022-06-01 134.2 1 EUR odberateľská D21-86/2022 2000087 LI22-0016 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2022-05-16 1035 1 EUR 8/2022/CC VŠC DUKLA BB 472/2022 22100457 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Smart Computer spol. s.r.o., Zvolen Materiál k VT 2022-05-16 560 1 EUR 151/2022 VŠC DUKLA BB 430/2022 6201 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Spoje, s.r.o., Banská Bystrica Poskytnutie verejných telekomunikačných služieb 2022-05-31 182 1 EUR 486/2022 8307341211 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-06-01 484.13 1 EUR 511/2022 8307170197 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2022-06-01 215.42 1 EUR 512/2022 336492022 VŠC DUKLA BB 2022-06-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2022-05-31 180 1 EUR 41/2022 VŠC DUKLA BB 526/2022 59/2022 VTSÚ 2022-06-09 BAE Systems Hägglunds AB, Švedsko Bjornavägen 2A, 891 41 Ornskoldsvik VTSÚ Záhorie skúšky balistickej odolnosti 2022-06-08 22500 0 EUR OF 592022 20220253 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť ITSK, s.r.o. nákup počítačov 2022-05-05 5979.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008835 0001000345 20220105 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup motor.olejov 2022-05-12 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008834 0001000355 20220512 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Obalový materiál 2022-05-18 30840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008707 0001000367 20220515 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-05-19 2602.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008833 0001000377 202200092 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Digipress, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-18 9799.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008837 0001000379 2022081 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Ondrej Kečkár - MED-ELEKTRIK Oprava defib.cvičný 2022-05-23 298 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008838 0001000395 2202001072 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o nákup ecosol CLEAN 2022-05-23 1257.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008733 0001000398 2022166 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o. Opr.Lada Niva 2022-05-26 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008836 0001000400 2209004 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 04/2022 2022-04-30 16232.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008653 0001000334 2201002146 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. El.energia 26o.m. 04/2022 2022-04-30 27957.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000348 2201002394 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. El.energia 26o.m. 05/2022 2022-05-09 4177.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008641 0001000350 5102220766 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 04/22 2022-05-09 1440.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008690 0001000352 702022 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť František Kušpál-Odborné skúšky ZZ prehliadky kladkostrojov 2022-05-12 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008817 0001000354 8301100822 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzem. vôd II.Q 2022-01-27 1653 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008736 0001000362 220176 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ oprava ponorného čerpadla 2022-05-16 2747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008769 0001000370 022022 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čisten komínov 2022-05-12 930 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008742 0001000384 062022 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV oprava drenáže päty teles 2022-05-20 16674.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008832 0001000385 1652200046 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Eko s.r.o. zneškodnenie nebez.odpadu 2022-04-04 1986.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008789 0001000246 2552201037 2022-06-09 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 03/22 2022-04-07 5245.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008710 0001000257 220101219 VTSÚ 2022-06-10 VTSÚ Záhorie KOBATECH, s.r.o. rezné kotúče 2022-06-08 51.31 1 EUR DF 4536013621 1000314 1220150 VTSÚ 2022-06-10 VTSÚ Záhorie Prototypa-ZM, s. r .o. tlakomerné valčeky 2022-06-09 5020 0 EUR DF 4536013622 1000315 320220077/VÚSZ 2022-06-10 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS -zúčtovanie preddavku (Dobropis) 2022-05-30 1617 1 EUR 5105603520sap 2222300016/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-05-30 8085 1 EUR 5105603525sap 120220053/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2022-06-01 1309 1 EUR 5105603669sap 2222100021/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2022-06-01 74382 1 EUR 5105603670sap 120220052/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2022-06-01 0 1 EUR 5105603666sap 2222100020/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2022-06-01 48510 1 EUR 5105603667sap 210220128/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie 2022-05-30 1617 1 EUR 5105603665sap 2222200024/VÚSZ 2022-06-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranaské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2022-05-30 9702 1 EUR 5105603664sap 4022000947 VTSÚ 2022-06-10 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. poplatky za internet 2022-06-03 500.5 1 EUR DF 4536013625 1000318 7552836955 VTSÚ 2022-06-10 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 6/2022 2022-06-07 26.97 1 EUR DF 4536013624 1000317 202207336 VTSÚ 2022-06-10 VTSÚ Záhorie ĽUBICA, s.r.o. jednorazové rukavice 2022-06-07 50.89 1 EUR DF 4536013623 1000316 91/2022 Ústr. EPS 2022-06-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 5/2022 2022-06-01 12.37 1 EUR 830718012 92/2022 Ústr. EPS 2022-06-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 5/2022 2022-06-01 52.9 1 EUR 8307180240 93/2022 Ústr. EPS 2022-06-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 5/2022 2022-06-01 21.89 1 EUR 8307190142 94/2022 Ústr. EPS 2022-06-10 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 5/2022 2022-06-03 239.97 1 EUR 1/2022 4591681635 5255060417 VTSÚ 2022-06-13 VTSÚ Záhorie MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. servisná prehliadka vozidla MANN 4x4 2022-05-31 1585.09 1 EUR DF 4536013626 1000319 OF20220208 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB RENOVALIFT s.r.o., Žilina Servisný poplatok 2022-06-02 111.6 1 EUR 492/2022 2200083 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica Maliarsky materiál na opravy a údržbu 2022-05-30 397.06 1 EUR 9/2022 VŠC DUKLA BB 493/2022 8678577493 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-06-01 19 1 EUR 494/2022 8678577492 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-06-01 8 1 EUR 495/2022 8678577819 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2022-06-01 919 1 EUR 496/2022 2221122296 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2022-05-31 1388.98 1 EUR 504/2022 2221124285 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-05-31 526.74 1 EUR 505/2022 220243 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2022-05-31 384 1 EUR 506/2022 22110255 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica Revízia plynovej prípojky a sporáka 2022-06-06 132 1 EUR 158/2022 VŠC DUKLA BB 510/2022 FV-2022-101-001148 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2022-06-01 15542.15 1 EUR 513/2022 222032372 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2022-06-07 740.77 1 EUR 514/2022 40521/22 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-06-06 1130.5 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 515/2022 107649/22 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-06-06 303.67 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 516/2022 9223381387 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 671.32 1 EUR 517/2022 9223381391 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 151.43 1 EUR dobropis 518/2022 9223381794 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 38.71 1 EUR dobropis 519/2022 9223381803 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 1253.59 1 EUR dobropis 520/2022 9223381784 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 293.51 1 EUR dobropis 521/2022 9223381394 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 1019.96 1 EUR 522/2022 9223381799 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 1067.86 1 EUR 523/2022 9223381788 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2022-06-07 51.06 1 EUR 524/2022 1020220018/vusz 2022-06-13 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-06-01 791.58 0 EUR 5105604430 1020220022/vusz 2022-06-13 VÚSZ Luma Facility, s.r.o. Upratovanie priestorov VÚSZ 2022-06-01 308.5 0 EUR 5105604423 4591680877/vusz 2022-06-13 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2022-06-03 195.37 1 EUR 5105604425 8307220820/vusz 2022-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2022-06-01 598.91 1 EUR 5105604429 222067 2022-06-13 VÚSZ Hydras Computer, s.r.o. Softwarové služby 2022-05-31 216.6 1 EUR 5105604424 2803116842/vusz 2022-06-13 VÚSZ Slovak Telekom as. Nájom mobilov 2022-05-31 99.52 1 EUR 5105604428 8307239345/vusz 2022-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-06-01 22.92 1 EUR 5105604426 8307239302/vusz 2022-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2022-06-01 111.41 1 EUR 5105604427 22157 VTSÚ 2022-06-13 VTSÚ Záhorie SpektraVision s.r.o. servis kamery i-SPEED 2022-06-09 1150 0 EUR DF 4536013631 1000324 22156 VTSÚ 2022-06-13 VTSÚ Záhorie SpektraVision s.r.o. servis kamery i-SPEED,datový kabel 2022-06-09 2244 0 EUR DF 4536013630 1000323 22060488 VTSÚ 2022-06-13 VTSÚ Záhorie Zdenko Malcho-LUKY MZ balóny GIGANT 2022-06-10 73.9 1 EUR DF 4536013629 1000322 6861871258 VTSÚ 2022-06-13 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2022-06-10 76.8 1 EUR DF 4536013628 1000321 1012245404 VTSÚ 2022-06-13 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. záloha plyn 6/2022 2022-06-07 1152.95 1 EUR DF 4536013627 1000320 8202201809 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie pneumatík na SMV 2022-05-31 127.75 1 EUR 17/2022 VŠC DUKLA BB 528/2022 4591684771 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2022-06-03 3465.41 1 EUR 529/2022 LI22-0017 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2022-06-07 969.9 1 EUR 9/2022/CC VŠC DUKLA BB 533/2022 LI22-0018 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2022-06-07 2994 1 EUR 10/2022/CC VŠC DUKLA BB 534/2022 845/1/2022 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2022-06-09 692.3 1 EUR príjmová faktúra 845/1/2022 845/2/2022 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2022-06-09 800 1 EUR príjmová faktúra 845/2/2022 3125221971 VŠC DUKLA BB 2022-06-13 VŠC DUKLA BB Marius Pedersen, a.s., Trenčín Vývoz veľkoobjemového kontajnera 2022-05-26 169.29 1 EUR 149/2022 VŠC DUKLA BB 497/2022 22022 VTSÚ 2022-06-14 VTSÚ Záhorie Jaroslav Kuník oprava fasád objektu sociálnej budovy 2022-06-08 32500 0 EUR DF 323/17 8678577805 2022-06-14 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 6/2022- VHÚ Bratislava 2022-06-01 5707 1 EUR 8678577805 2022078 2022-06-14 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. Kontrolná činnosť zabezpečovacích systémov ( mesačná, štvrťročná a ročná funkčná skúška EZS,PTV,EPS ) - Mo Svidník 2022-05-31 1040 1 EUR 2022078 2215033 2022-06-14 VHÚ Bratislava VERMEX , Zabezpečenie pitného režimu (nákup pitnej vody Budiš jemná 2L) pre zamestnancov (Vyhl.veža Dukla) - Mo Svidník 2022-05-18 100 1 EUR VHÚ-3-75/2022 2215033 2215032 2022-06-14 VHÚ Bratislava VERMEX , Cateringové služby na akcii " Noc múzeí a galérií 2022"- Mo Svidník 2022-05-18 400 1 EUR VHÚ-3-76/2022 2215032 120220054/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZj, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2022-06-01 284.3 1 EUR 5105603691sap 2222100022/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-06-01 10955 1 EUR 5105603844sap 210220129/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2022-05-30 4516.2 1 EUR 5105603704sap 2222200025/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-05-30 10955 1 EUR 5105603704sap 620220043/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2022-05-30 721.9 1 EUR 5105603843sap 2222600027/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-05-30 8764 1 EUR 5105603842sap 320220078/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2022-05-30 599.5 1 EUR 5105603530sap 2222300017/VÚSZ 2022-06-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2022-05-30 13146 1 EUR 5105603528sap 9001517086/vusz 2022-06-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2022-06-10 1497.25 1 EUR 5105604803 9001519069/vusz 2022-06-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2022-06-10 219.08 1 EUR 5105604802 2200104280/vusz 2022-06-15 VÚSZ Xepap, spol. s r.o. Nákup kanc. papiera, obálok 2022-06-10 2299.98 1 EUR 5105604801 282022 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie LOOP, spol. s r.o. záťažové PVC 2022-06-13 536.76 1 EUR DF 4536013632 1000326 20220162 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. oprava vozidla T-815 2022-06-09 671.16 1 EUR DF 4536013633 1000327 22017 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie ZÁKONY.JUDIKÁTY, s.r.o. prístup do portálu 2022-05-10 199 0 EUR ZF 4536013634 1000328 6022004045 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové mäso 2022-06-15 186.45 1 EUR DF 4536013635 1000329 670219048 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-06-15 263.95 1 EUR DF 4536013636 1000330 263041 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie TecTake s.r.o. uhlová leštička 2022-06-08 121.98 1 EUR DF 4536013637 1000331 9001516581 VTSÚ 2022-06-15 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2022-06-10 170.1 0 EUR DF 4536013638 1000332 220507 2022-06-14 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie služby za mesiac máj 2022 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2022-05-31 350 1 EUR 220507 7/2022 2022-06-14 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH , Montáž nábytku do kuchynky a montáž regálov v sklade v objekte VHÚ Bratislava 2022-06-06 450 1 EUR VHÚ-3-85/2022 7/2022 7210940530 2022-06-14 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s., Elektrická energia za obdobie 5/2022 - VHÚ Bratislava 2022-07-02 1616.41 1 EUR 7210940530 202202358 2022-06-14 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o., Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 05/2022. 2022-05-31 439.2 1 EUR 202202358 1400105156 2022-06-14 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Upomienka na nezaplatenú faktúru 2500521997 :Balastná voda (paušál) za 02.04.2022-01.05.2022, - Mo Svidník (Bardejovská) 2022-05-09 893.12 1 EUR 1400105156 220037 2022-06-14 VHÚ Bratislava Ing.Peter Turan civilná ochrana, Poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany za obdobie: máj 2022 pre VHÚ Bratislava. 2022-06-03 120 1 EUR 220037 7171309611 2022-06-14 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s., Elektrická energia za obdobie 5/2022 - VHM Piešťany 2022-06-03 2391.17 1 EUR 7171309611 2300009844 2022-06-14 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.5/2022 - Mo Svidník (K.P.) 2022-06-07 2299.13 1 EUR 2300009844 8307240520 2022-06-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 5/2022 - MT VHÚ 2022-06-01 2.18 1 EUR 8307240520 8307302436 2022-06-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 5/2022 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany, Mo Svidník 2022-06-01 1165.66 1 EUR 8307302436 8307240481 2022-06-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 05/2022 - MT VHÚ 2022-06-01 206.04 1 EUR 8307240481 8307194861 2022-06-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 5/2022 - Mo Svidník 2022-06-01 254.44 1 EUR 8307194861 8307194835 2022-06-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 5/2022 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2022-06-01 237.8 1 EUR 8307194835 2500542077 2022-06-14 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Balastná voda (paušál) za 02.05.2020-01.06.2020 - Mo Svidník (Bardejovská) 2022-06-08 922.9 1 EUR 2500542077 122128915 VTSÚ 2022-06-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2022-06-15 333.81 1 EUR DF 4536013640 1000334 220645 VTSÚ 2022-06-16 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba žiadosť o akreditáciu COCV 2022-06-16 600 1 EUR DF 4536013639 1000333 1000171220/vusz 2022-06-16 VÚSZ Slovanet a.s. Pripojenie k internetu 2022-06-10 181 1 EUR 5105604938 1130485 VTSÚ 2022-06-16 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International náhradné diely na DT 2022-06-15 0 0 EUR vyúčtovacia DF 22002 1000081 220101700 VTSÚ 2022-06-16 VTSÚ Záhorie EUROIN a.s. materiál na opravu zabezpečovacieho systému 2022-06-15 495.08 1 EUR DF 4536013641 1000335 22033164 VTSÚ 2022-06-16 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. materiál na opravu brány 2022-06-15 183.49 1 EUR DF 4536013642 1000336 516220122 VTSÚ 2022-06-16 VTSÚ Záhorie KERKOSAND spol. s r.o. piesok, jednorázové vrecia 2022-06-16 546.37 1 EUR DF 4536013643 1000337 95/2022 Ústr. EPS 2022-06-16 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č. 15, Palisády 2022-06-08 949.1 1 EUR 20220127 082022 2022-06-16 Ordinariát OS a OZ SR Juraj Vontročík - Von grafické práce 2022-05-04 60 1 EUR dodávatelská 054/4/2022 89/2022 122029209 2022-06-16 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-05-27 660.54 1 EUR VHÚ-9-24/2022 122029209 122029141 2022-06-16 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2022-05-26 2638.34 1 EUR VHÚ-9-23/2022 122029141 220293 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB ICEKO s.r.o., Banská Bystrica Vývoz veľkoobjemového kontajnera 2022-05-31 357.36 1 EUR 125/2022 VŠC DUKLA BB 542/2022 22021941 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2022-06-06 79.7 1 EUR 443/2021 VŠC DUKLA BB 527/2022 522005916 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB Topforsport s.r.o., Brno Tretry 2022-06-07 157.5 0 EUR 182/2022 VŠC DUKLA BB 525/2022 32448 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB Pricemarket CZ s.r.o., Trnava Elektrická kolobežka 2022-06-08 453 1 EUR 188/2022 VŠC DUKLA BB 531/2022 202203997 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB Bio G spol. s.r.o., Bratislava Lactate Scout 4 Start set, laktátové prúžky 2022-06-08 1279.93 1 EUR 183/2022 VŠC DUKLA BB 532/2022 220030 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB KayakPro s.r.o., Komárno Pádla 2022-06-08 980 1 EUR 184/2022 VŠC DUKLA BB 530/2022 2022045 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB Mgr. Marian Macho m m - sports, Zvolen Kolieskové lyže a kolieska 2022-06-09 4880 1 EUR 178/2022 VŠC DUKLA BB 541/2022 101375 VŠC DUKLA BB 2022-06-16 VŠC DUKLA BB SC Production s.r.o., Horoměřice Športová časomiera 2022-06-08 4010 0 EUR 189/2022 VŠC DUKLA BB 540/2022 20220009 2022-06-16 Ordinariát OS a OZ SR Victoria AgArt, s.r.o. vyznamenania - medaila sv. Šebastiána 2022-05-07 702 1 EUR dodávatelská stornovaná 040/3/2022 90/2022 32201176 2022-06-16 Ordinariát OS a OZ SR SANCTUS, s.r.o. Liturgická cestovná sada 2022-05-05 342.7 1 EUR dodávatelská 043/3/2022 91/2022 3022918344 2022-06-16 Ordinariát OS a OZ SR DOXX- Stravné lístky stravné poukážky 2022-05-05 2247.75 1 EUR dodávatelská 062/5/2022 92/2022 61/2022 VTSÚ 2022-06-16 MSM Nováky a.s., Duklianska 810/60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúška chemickej stability prachov 125 mm munície 2022-06-16 6431.28 0 EUR OF 61/2022 9001517087 2022-06-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s Výplatné-úver UNS za obd.5/2022 - pošta Bratislava 217 2022-06-14 492.45 1 EUR 9001517087 9001516647 2022-06-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s Výplatné-úver UNS za obd.5/2022 - pošta Piešťany 2022-06-10 48.05 1 EUR 9001516647 9001516154 2022-06-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.5/2022 - pošta Svidník 2022-06-10 75.4 1 EUR 9001516154 96/2022 Ústr. EPS 2022-06-16 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. servis kopirovacieho stroja 2022-05-31 360 1 EUR 91/2022 20220731 2200340 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť EURO MEDIA Košice, s.r.o. papier do plottra 2022-05-18 92.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008847 0001000368 022022 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER nákup materiálu 2022-05-18 2219.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008798 0001000369 222100219 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-17 1287.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000372 222100220 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-17 1083.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000373 20220514 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-05-18 931.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001000380 4022000370 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť VANKA elektro s.r.o. nákup materiálu 2022-05-20 721.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008767 0001000381 43002573 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2022-05-19 13669.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008843 0001000390 21220944 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. nákup materiálu 2022-05-23 1921.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008842 0001000393 5922011942 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ročný prístup k programu 2022-05-23 161.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008840 0001000394 52222037 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. nákup na 100B a "PS" 2022-05-26 1901.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008841 0001000401 2022080 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Hviezda života kongresový poplatok 2022-05-25 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008845 0001000402 220195 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. nákup materiálu 2022-05-20 831.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008853 0001000405 21220955 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. nákup materiálu 2022-05-26 6696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008844 0001000406 20220138 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným revízia a skúška kompreso 2022-05-18 877.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008848 0001000412 20220044 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť MEDOKAD, s.r.o. nákup zdravot.materiálu 2022-05-26 1198.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008839 0001000416 222200478 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 126B 2022-05-31 148.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008849 0001000418 2205005 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť MASA Group S.A. podpora cvičenia 2022-05-16 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008852 0001000422 2022078 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť HONT-TECH, s.r.o. nákup ND 126B, 100B a "PS 2022-05-31 1176.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008851 0001000425 203064 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. Pranie os.bielizne za apr 2022-04-30 8798.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001000434 203171 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Lavaton s.r.o. Pranie os.bielizne za máj 2022-05-31 8164.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008787 0001000435 00159 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Slovenský Inštitút Kognit.behav.ter kurz "Liečba biofeedback" 2022-05-05 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008754 0001000442 20220018 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-05-23 634 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008819 0001000392 202203725 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť BALTYRE, s.r.o. Nákup pnaumatík 100B 2022-05-28 3722.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008854 0001000403 222100230 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-27 1910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000408 20220019 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2022-05-26 533 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008819 0001000410 99489280 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť PORADCA, s.r.o. dborný mesačník PaM 2022-05-30 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008858 0001000417 222100279 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-31 1841.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000420 0297272031 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet za 6/2022 2022-06-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008655 0001000440 492836 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-05-27 28017.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008666 0001000448 35763469 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-06-01 36.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000450 8307193411 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-06-01 116.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000451 8307193373 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2022-06-01 1411.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008680 0001000452 4591684528 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 5/2022 2022-06-03 113.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008694 0001000467 2022100865 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2022-05-31 27992.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008664 0001000469 300222531 2022-06-16 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. čerstvé mäso v výrobky 2022-05-31 82277.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008667 0001000472 209435531 VTSÚ 2022-06-17 VTSÚ Záhorie unitechnic.cz s.r.o. čistiaca a leštiaca súprava 2022-06-13 22.39 0 EUR DF 4536013644 1000338 6861873903 VTSÚ 2022-06-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2022-06-17 27.72 1 EUR DF 4536013645 1000339 2205010128 VTSÚ 2022-06-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb,rožky a kaiserky 2022-06-11 48.25 1 EUR DF 4536013646 1000340 1122700808 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DD k d.č. 1005749/2022 2022-06-03 -87.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100108 1122007743 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-05-03 6555.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445674 0001005778 1122007982 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strav.pouk. 2022-05-04 8837.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445598 0001005877 1122007741 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-03 193.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445707 0001005990 1122008180 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-05 741.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445764 0001006080 1122008328 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava ekupony 5/22 2022-05-06 2877.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445770 0001006114 1122007984 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-04 4825.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445711 0001006146 1122007739 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravne poukazky 2022-05-03 5518.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445716 0001006156 1122008425 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-07 33.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446073 0001006166 1122007497 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravné poukážky 2022-04-30 1196.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445680 0001006174 1122008330 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-06 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445997 0001006197 1122007985 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-04 3037.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445771 0001006229 1122008329 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2022-05-06 53.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445987 0001006251 1122007744 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-05-03 5382.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445756 0001006252 1122007735 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup strav. poukážok 2022-05-03 581.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445687 0001006295 1122008181 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-05 450.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445869 0001006305 1122008323 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. stravné lístky 2022-05-06 3590.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445683 0001006332 1122008423 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. E-kupóny 2022-05-07 25983.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446935 0001006361 1122008522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2022-05-10 1259.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446161 0001006366 1122007987 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup e- kariet 2022-05-04 2979.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445795 0001006368 1122008422 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup E-kupónov 2022-05-07 18013.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445682 0001006379 1122008427 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-07 208.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446141 0001006459 1122008718 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-12 281.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446374 0001006568 1122008523 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. objednávka ESP 2022-05-10 1695.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446177 0001006637 1122008805 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strav.pouk. 2022-05-13 353.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446190 0001006647 1122008806 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e kupóny na 5/2022 2022-05-13 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446090 0001006670 1122007747 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné líst 2022-05-03 2926.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445774 0001006681 1122008183 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické stravné list 2022-05-05 3498.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445774 0001006683 1122008624 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2022-05-11 1855.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446255 0001006692 1122007745 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-12 426.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445730 0001006859 1122008924 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. kredit stravovacie karty 2022-05-17 198.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446581 0001006868 1122007988 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-17 440.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445813 0001006887 1122008182 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-12 455.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445911 0001006888 1122008331 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-12 489.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446029 0001006891 1122008426 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-12 431.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446108 0001006894 1122008625 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-12 421.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446270 0001006895 1122008525 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-17 406.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446192 0001006896 1122008719 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-17 334.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446428 0001006898 1122008878 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-17 335.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446551 0001006899 1122008875 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-17 421.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446504 0001006900 1122008926 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup ESP 2022-05-17 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446590 0001006914 1122008877 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-14 5029.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446531 0001006924 1122008807 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-13 140.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446486 0001006992 1122007742 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-03 16095.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445751 0001007245 1122007496 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2022-04-30 12102.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445675 0001007306 1122009000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2022-05-18 14.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446727 0001007325 1122008526 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnanie 2022-05-10 218.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446194 0001007330 1122007991 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. str. poukážok 2022-05-04 1836.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445856 0001007332 1122008524 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup elek. str. poukážok 2022-05-10 43.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446189 0001007339 1122007989 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. e-kupóny 2022-05-04 339.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445762 0001007364 1122008808 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie poukážky 2022-05-13 29.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446438 0001007400 1122007500 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elekt.strav.lístky 2022-04-30 319.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445677 0001007401 1122007732 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. Elekt.strav.lístky 2022-05-03 4074.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445678 0001007402 1122007731 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. ESP 2022-05-03 2412.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445676 0001007403 1122007737 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovanie 2022-05-03 7461.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445691 0001007404 1122008717 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektronické strav.pouk. 2022-05-24 48.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446370 0001007440 1122008925 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-25 328.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446662 0001007442 1122009001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. DF nákup ESP 2022-05-25 363.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446756 0001007446 1122008326 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. strava zamestnancov 2022-05-06 426.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447288 0001007456 1122007990 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. el.stravovacia karta 2022-05-04 213.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445845 0001007521 1122007498 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2022-04-30 33.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445679 0001007580 1122007499 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. stravovacie kredity 2022-04-30 33.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445720 0001007581 1122008876 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. dobitie stravov. kariet 2022-05-14 1002.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446507 0001007607 1122008873 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. nákup E-kupónov 2022-05-14 96.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446291 0001007718 1122008332 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Up Déjeuner, s. r. o. elektron. stravné lístky 2022-06-05 145.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446064 0001007970 30845572 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu Účastnícky poplatok 2022-06-08 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448293 0001008499 2120220043 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP UVN RK-vyuc.el.energie 01 2022-05-16 -1225.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100103 222022071 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-51/2022 2022-05-03 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445027 0001006129 2120220045 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-39/2022 2022-05-06 17086 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443870 0001006158 2220220074 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.1-4/2022 2022-05-05 13149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444959 0001006162 2220220075 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.1-5/2022 2022-05-05 1314.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444960 0001006163 2220220076 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.1-6/2022 2022-05-05 3287.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445279 0001006164 2220220078 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-44/2022 2022-05-05 14664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443952 0001006168 2220220083 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-48/2022 2022-05-06 2820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444957 0001006186 2220220072 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP platba za vyšetrenie krvi 2022-05-04 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445099 0001006221 2220220081 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-45/2022 2022-05-06 29583 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444346 0001006318 2220220082 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-47/2022 2022-05-06 38184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444670 0001006319 2120220050 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-11/2022 2022-05-11 5169 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444672 0001006689 2120220049 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-10/2022 2022-05-10 8078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444347 0001006690 2220220087 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-9/2022 2022-05-10 8860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443875 0001006691 2220220086 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-53/2022 2022-05-10 705 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445268 0001006693 2220220084 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-49/2022 2022-05-09 282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444958 0001006695 2220220085 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-50/2022 2022-05-10 35421 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445025 0001006697 2120220051 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.2-12/2022 2022-05-11 8696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445021 0001006698 2220220090 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.4-59/2022 2022-05-12 23312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445944 0001006700 2220220093 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-63/2022 2022-05-16 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446274 0001007007 2220220092 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 4-58/2022 2022-05-16 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445945 0001007107 2120220042 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP vyúčtovanie nákladov 2021 2022-05-16 7484.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447784 0001007348 22220147 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP refundácia nákladov 2022-05-19 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447783 0001007429 22220148 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP refundácia nákladov 2022-05-19 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447781 0001007431 2120220055 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Služby spoj.s nájmom 2022-06-02 9339.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447780 0001007961 220102105 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Valivé ložiská P & M, s.r.o. DF nákup ND 2022-05-16 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447592 0001006938 22051001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Venimex Slovakia s.r.o. Dopl.žilet.oplot.Kuchyňa 2022-05-10 17324.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447297 0001006407 2241105207 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VEREX Žilina, a.s. svietidlá 2022-04-28 1704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447586 0001005520 162022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.stropu b.č.313 SPOZNR 2022-05-18 1896.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447843 0001007273 22010213 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VF, s.r.o. stand kalibračný 2022-05-03 105480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447669 0001006236 20220414 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Victoria ART s. r. o. drevené štíty 2022-06-13 213.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448533 0001008757 20220184 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO nákup-svietidlá 2022-05-16 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446943 0001006893 20220194 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO svietidlá 2022-05-20 387 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447811 0001007924 1912753 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. DF nákup alkoholtestera 2022-05-06 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446944 0001006234 1912773 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. tester spotreba 2022-05-10 104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446915 0001006652 1912861 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. Nákup meracieho tovaru 2022-05-17 403.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447924 0001007042 1912927 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. alkoholtester 2022-05-24 349.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448006 0001007762 822000532 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné za 4/22 2022-04-30 2468.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446698 0001006180 2022001647 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 4/22 2022-05-10 856.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447019 0001007050 2022001573 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné 4/22 2022-05-10 1899.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447018 0001007051 112426 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia enviromentálnej z 2022-04-30 12520.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448593 0001005939 2500517641 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-04-29 6337.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446703 0001005894 2500517490 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2022-04-28 29712.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446193 0001005945 2500517879 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-05-02 8440.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447165 0001006115 2500517760 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyučt. vodné,stočné apríl 2022-05-02 5831.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446702 0001006138 5100614005 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s. Východoslov.distribučná,a 2022-06-02 -9.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100104 103410422 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep. energie 2022-05-05 19993.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446809 0001006210 103412206 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha za teplo a TÚV 2022-05-18 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447434 0001006976 227023 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva platba za akreditáciu 2022-05-03 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442232 0001006224 227024 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva medzilab porovn skúšky 2022-05-04 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446243 0001006253 227043 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva medzilab porovn skúšky 2022-05-04 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446243 0001006255 2022040028 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2020/521 oprava 2022-04-27 2240.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444032 0001005737 2022040027 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2020/521 MVO-BO-ST68MSK 2022-04-27 2240.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444033 0001005738 2022040032 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2020/521, oprava MVO 2022-04-29 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444729 0001006573 2022040033 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. mimovojsková oprava 2022-04-29 2016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444727 0001006577 2022040035 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2020/521, oprava MVO 2022-04-29 4613.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444725 0001006579 2022050004 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/569, oprava Kont ISO 2022-05-06 2002.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444870 0001006711 220100721 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WAMM s.r.o. hyg.potreby 2022-05-10 39125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446645 0001006462 20221016 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WARGAS s.r.o. nástrojena ŕtanie 2022-05-06 609.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447931 0001006918 20220531 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2022-05-18 36.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447844 0001007091 20220548 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo posteľné oblečenie 2022-05-19 259.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446506 0001007122 20220541 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2022-05-16 136.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447100 0001007167 20220546 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie, pranie 2022-05-23 251.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447367 0001007238 3220281 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. oprava umýv.linky 2022-05-23 75.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448137 0001007510 922002183 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. informac doku 2022-05-17 82.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447494 0001007338 2022017 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. služby 2022-04-29 94.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447410 0001005913 1202204383 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-04-28 5566.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448591 0001006995 1202204627 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2022-05-20 4397.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447601 0001007422 0023870522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-02 85.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445738 0001005703 25430522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-04 271.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445866 0001005978 0025670522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-06 64.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446091 0001006195 0025540522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-05 339.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445976 0001006216 0025780522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-09 102.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446160 0001006246 0026050522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-10 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446197 0001006423 0027270522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nakup 2022-05-13 180.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446527 0001006686 0026120522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. NAKUP potraviny 2022-05-11 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446361 0001006860 0027440522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-16 96.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446589 0001006861 0027770522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nakup 2022-05-17 80.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446718 0001006963 0027870522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nakup 2022-05-18 75.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446965 0001007100 0027860522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-19 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446896 0001007102 0027970522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-19 123.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446899 0001007156 0028070522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-20 142.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446972 0001007223 26160522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-10 730.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447493 0001007376 29830522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2022-05-27 194.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447441 0001007738 29930522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2022-05-30 94.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447536 0001007950 202200093 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Základná škola prenájom areálu - preskúš 2022-05-31 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447854 0001007941 1004920 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. refundácia občerstvenia 2022-05-18 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448022 0001007623 100482022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. ubytovanie 2022-05-18 470.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448004 0001007624 8261026263 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/22 SPOZNR 2022-04-30 18621.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447132 0001006349 8261026264 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/22 SPOZNR 2022-04-30 11028.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447124 0001006350 8251013746 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 04/2022 2022-04-30 2520.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447200 0001006557 8231016861 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčt.voda 4/22 SPOZSRĎ 2022-04-30 1012.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447130 0001006759 22200459 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s informačné panely 2022-04-29 1351.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444261 0001007294 22200460 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tabule 2022-04-29 152.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444644 0001007299 22200461 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tabule 2022-04-29 278.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444646 0001007300 22200462 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s fa za tlač-tabule 2022-04-29 2399.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444647 0001007302 22200524 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nakup-časopis Obrana 2022-05-19 8711.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445432 0001007308 22200530 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s nakup 2022-05-19 676.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445435 0001007311 22011233 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. Oprava analyz.dychu 2022-05-10 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444524 0001006367 22011334 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. servis analyzátora dychu 2022-05-20 740.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447281 0001007316 22011335 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. servis analyzátora dychu 2022-05-20 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447306 0001007317 20220158 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. zámky a plomby 2022-05-04 608.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446794 0001005906 20220123 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tmely 2022-05-05 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447087 0001006036 20220166 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup vozíka 2022-05-12 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447653 0001006765 20220165 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. drôt, páska 2022-05-11 123364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446968 0001006870 20220163 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup plomb 2022-05-24 999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447575 0001007412 4000088770 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2022-05-09 248.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446334 0001006337 2800041063 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2022-05-03 595.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446474 0001006454 4000089132 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie zam. žel.vlečky 2022-05-20 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447079 0001007176 4000088886 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA povinné školenie 2022-05-04 15.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447342 0001008034 4190003515 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki preprava 2022-05-05 26144.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440746 0001006104 4600002002 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služba 2022-05-04 34.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440146 0001006219 4000359333 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2022-05-09 13.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446286 0001006258 4000359499 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služba 2022-05-09 209.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441927 0001006301 4000359467 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DP 5001 - pobyt vozňa 2022-05-09 716.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441927 0001006303 4100225344 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki preprava 2022-05-09 60203.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441927 0001006304 4000359793 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2022-05-13 50.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446619 0001006648 4000360147 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2022-05-19 13.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447101 0001007616 21220901 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o. vlajky 2022-05-18 468.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448299 0001006988 152205002 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným alkoholtester 2022-05-20 1397 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447870 0001007177 152205001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup vybavenia posilň. 2022-05-12 1489.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447792 0001007210 152205003 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným tovar 2022-05-12 398.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447679 0001007327 02812022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR A2B, s.r.o. opravaUPS formou výmeny-H 2022-05-03 4470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447442 0001006671 2200581 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ABAmet, s.r.o. DF nákup skríň 2022-05-12 2295.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448085 0001007615 5434 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Abu Dhabi National Exhibition Centr prenájom priestorov ADNEC 2022-06-03 115545.25 0 USD Dodávateľské faktúry 4502448212 0001007568 2222050086 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ADLO - Investičná s. r. o. úpr.chránených priestoro 2022-05-05 1915.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447022 0001007059 05202201 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AEROPROGRES, s.r.o. pamäť. karta 2GB 2022-05-12 2870.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447071 0001006651 05202202 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AEROPROGRES, s.r.o. letecký čistič 2022-05-20 2520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447970 0001007432 3022007816 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. DF nákup štetcov 2022-05-04 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446989 0001006161 603222653 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2022-04-14 525.58 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502447111 0001007170 603222654 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2022-04-24 525.58 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502447113 0001007171 499453730 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. medicinálny tekutý kyslík 2022-05-09 466.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445347 0001007281 430922 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2022-05-04 6940.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446928 0001007077 44092022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2022-05-03 78.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446929 0001007079 45092022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2022-05-04 127.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446930 0001007081 2022037 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ALEZA INTERIER, s.r.o. interiérové vybavenie 2022-05-16 1448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447703 0001006845 220561 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. oprava 2022-05-12 289.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001006754 220562 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. diagnostika a oprava skat 2022-05-12 301.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001006755 220563 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. diagnostika a oprava skat 2022-05-12 272.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001006756 220564 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o. Oprava skartovača HSa-189 2022-05-12 248.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444296 0001006757 220384 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ALMIK s.r.o. mont. oken.žalúzií -H 2022-05-24 7683.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447840 0001007471 22078 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2022-04-30 7696.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447251 0001006749 2200010 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o. revízia snímačov PL 2022-05-06 975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447798 0001006437 2201188 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. nástenná klimatizácia 2022-05-11 4995.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447836 0001007498 7236010300 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 2022-06-02 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448109 0001008045 1020220525 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. platba za zneškod. odpad. 2022-05-09 5972.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446967 0001006313 2022004 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ARCHINOVA ateliér, s. r. o. PD 1 etapa-rekonštrukcia 2022-05-16 35100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447214 0001006776 202203 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ARCHINOVA ateliér, s. r. o. PD,PÚVP,PPO,BOZP,IČ,VEH 2022-05-13 55500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447164 0001007340 3013005088 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 4/22 2022-04-30 3586.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442274 0001006910 220001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ART IN VET s. r. o. veterinárne vyšetrenie 2022-05-25 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447571 0001007688 3732200507 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír. stroja Tosh 2022-05-06 353.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443938 0001006674 3732200531 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2022-05-11 1140.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447243 0001006852 3732200548 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava KYOCERA W2E8805698 2022-05-13 110.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445047 0001007008 3732200549 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírov.stroja 2022-05-13 127.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444389 0001007009 3732200550 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava TOSHIBA C7KD20665 2022-05-13 118.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443950 0001007010 3732200551 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a oprava kopí 2022-05-13 728.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443731 0001007011 3732200534 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diag. a oprava tlačiarne 2022-05-11 316.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447127 0001007020 3732200533 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika,opravaToshiba 2022-05-11 383.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447964 0001007116 220001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOMIX DCA, s.r.o. Montáž autofólií 2022-05-18 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446933 0001007089 522219 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR AUTOPRIMA Prievidza, s. r. o. nákup autopríslušenstva 2022-05-06 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447094 0001006312 0000070397 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BAD, s.r.o. pohostenie, ubytovanie, 2022-05-10 4988.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447405 0001006968 20220074 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava nábehu plynového h 2022-05-13 1110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447839 0001007612 202203446 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BALTYRE, s.r.o. plášte a duše 2022-05-19 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448134 0001007148 20220312 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. nákup akumulátorov 2022-04-29 2299.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446114 0001006031 220100090 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 VO-TO,BO,5721137 2022-04-29 4013.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444875 0001005860 220100091 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535MVO-BO, 3726419 2022-04-21 2110.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444518 0001006397 220100095 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO podvozok T-815 2022-05-06 13216.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502436095 0001006398 220100096 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-05-06 6299.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445803 0001006401 22010097 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535 MVO T-815 2022-05-06 7547.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441611 0001006488 220100098 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-05-10 5462.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445775 0001006705 220100109 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2022-05-10 5874.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445805 0001006871 220100108 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 MVO-STK-Karosa-S 2022-05-10 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443947 0001006873 220100112 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 MVO-BO-motor-Aut 2022-05-13 238.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444989 0001006977 010220147 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BELARA s.r.o. repelenty 2022-05-13 6699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447565 0001006585 10220148 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BELARA s.r.o. DF nákup repelentov 2022-05-18 1539.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448037 0001007016 122092710 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-05-04 921.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445864 0001005839 122093554 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-05 214.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445967 0001005981 122093555 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-05 142.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445968 0001005982 122093553 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-05 419.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445969 0001005983 122093556 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-05 274.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445975 0001005985 122096267 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-09 145.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446150 0001006200 122096266 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-09 66.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446151 0001006202 122094910 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup 2022-05-06 370.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446102 0001006206 122094911 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup 2022-05-06 108.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446099 0001006207 122094909 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup 2022-05-06 290.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446098 0001006209 122094908 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-06 143.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446097 0001006211 122094907 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup 2022-05-06 260.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446096 0001006212 122098404 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-11 711.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446371 0001006418 122098403 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-11 491.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446369 0001006421 122098622 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-11 340.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446430 0001006474 122098620 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2022-05-11 83.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446433 0001006475 122098621 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-11 505.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446434 0001006476 122098619 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-11 277.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446436 0001006477 122100823 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-13 101.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446520 0001006598 122100824 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup 2022-05-13 891 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446521 0001006599 122100822 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup-potraviny 2022-05-13 425.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446523 0001006601 122100826 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nakup potravín 2022-05-13 139.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446525 0001006602 122103257 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. NAKUP potraviny 2022-05-17 977.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446728 0001006865 122103256 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-17 55.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446730 0001006867 122103255 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-17 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446732 0001006869 122104413 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-18 651.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446828 0001006959 122104419 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-18 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446829 0001006960 122104410 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-18 2026.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446830 0001006961 122104412 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-18 83.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446832 0001006962 122105524 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-19 290.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446894 0001007096 122105517 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-19 856.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446892 0001007097 122102009 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-16 169.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446588 0001007140 122106911 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-20 599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446976 0001007144 122106918 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-20 139.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446974 0001007152 122113123 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-27 428.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447443 0001007656 3922000033 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. Oprava osvetlenia b.č. 97 2022-05-16 11975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447467 0001006978 032622 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BOZiPo, s.r.o. AOP bezpečnostného techni 2022-05-17 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443782 0001006920 032722 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BOZiPo, s.r.o. odborná príprava 2022-05-18 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446949 0001007019 60000209 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. zál.za teplo 5/2022,BA DK 2022-04-30 12197.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446713 0001006119 60000210 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo, Dulovo nám.; vyúčt 2022-04-30 648.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446714 0001006120 2000086501 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.,14.4.-13.5.2022 2022-05-13 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447437 0001007131 2000086160 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž.,17.4.-16.5 2022-05-19 253.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447439 0001007478 2000086191 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž.,17.4.-16.5 2022-05-19 2438.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447438 0001007479 2000086136 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž. 2022-05-26 7479.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448014 0001007940 2000086155 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Páričkova; 4-5/20 2022-05-26 85.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448005 0001007942 1221708 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-05-05 2661.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447194 0001006096 1221723 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. pracovné odevy 2022-05-09 1376.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447195 0001006340 1221725 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac. pomôcky 2022-05-09 2380.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446658 0001006342 1221731 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné pomôcky 2022-05-11 19480.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446606 0001006515 1221736 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-05-12 702.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447698 0001006560 1221737 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2022-05-12 8996.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447204 0001006971 1221748 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-13 2654.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447936 0001006983 1221773 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP 2022-05-17 5997.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447928 0001006996 1221740 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2022-05-12 15228.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448391 0001007041 1221746 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2022-05-13 5843.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448194 0001007168 1221747 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-13 5409.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448206 0001007169 1221782 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-19 972.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448009 0001007319 0725700603 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Bytkomfort - BA, a.s. služby spojené s nájmom 2022-06-02 196.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448118 0001008052 622040 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezp. stravovania 2022-05-04 77.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446273 0001005879 622039 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2022-05-02 922.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446164 0001005980 622047 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2022-05-15 18880.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446650 0001006777 622048 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2022-05-15 4531.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446651 0001006782 622049 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celodenné strav ČK NATO 2022-05-15 4690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446653 0001006783 622044 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. slávnostný obed 2022-05-16 242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448209 0001007157 622050 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2022-05-16 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447599 0001007405 221001248 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2022-05-05 4248.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443055 0001006188 221001215 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,servis MVO 2022-05-02 338.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444575 0001006189 221001213 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-02 305.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444536 0001006190 221001191 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-04-28 571.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444060 0001006191 221001149 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-VW 2022-04-28 166.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443555 0001006192 221001278 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-06 385.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445003 0001006193 221001293 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-10 3016.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443840 0001006484 221001288 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,servis MVO 2022-05-05 2431.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443422 0001006485 221001308 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,servis MVO 2022-05-11 2628.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445024 0001006489 221001317 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,Servis MVO 2022-05-12 1207.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445015 0001007002 221001366 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-13 2623.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444995 0001007004 221001438 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-18 2044.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444161 0001007058 221001342 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-29 5619.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440535 0001007061 221001446 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-05-18 140.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445712 0001007064 221001425 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-05-06 1794.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443039 0001007065 221001447 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-18 528.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445402 0001007066 221354 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CENTROGLOB, s.r.o. tovar 2022-05-11 999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447563 0001006445 8860008745 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-05-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447366 0001007517 8860008757 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-04-27 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447369 0001007523 8860008788 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-05-19 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448327 0001008537 592022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stočné apríl 2022 2022-05-03 23.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446641 0001006150 662022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť odber EE apríl 2022 2022-05-09 4203.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447363 0001006742 43002516 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nakup 2022-05-10 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447192 0001006492 22072657 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2022-05-11 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446695 0001006495 2022146 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a čistenie 2022-05-18 136.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443390 0001007293 3022001473 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR COMSIT BRATISLAVA s.r.o. sada a kufor náradia 2022-05-12 1318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448592 0001006919 20220077 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CONTINENTAL FILM, s.r.o. Propagácia DVP 2022-05-18 62184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447929 0001008039 1017572 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. servis plotra HP PageWide 2022-05-31 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447722 0001007857 412210386 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CPI Hotels Slovakia, s. r. o. ubytovanie 2022-05-12 2660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447006 0001006590 412210431 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CPI Hotels Slovakia, s. r. o. refundácia stravy 2022-05-18 735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447510 0001007334 412210432 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CPI Hotels Slovakia, s. r. o. večera 2022-05-18 279.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447481 0001007336 412233039 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CPI Hotels Slovakia, s. r. o. celodenné stravovanie 2022-05-26 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447709 0001007722 145973 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-05-09 156.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446331 0001006283 146036 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-05-17 88.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446811 0001006902 221114192 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CWS-boco Slovensko, s.r.o. prenájom a údržba bezpeč. 2022-05-30 444.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447927 0001007935 100422022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Czehlárik, s.r.o. staveb mat 2022-05-18 1276.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446636 0001007120 222200461 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r výcvik posádok 2022-05-11 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445117 0001007409 222200502 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r výcvik posádok 2022-05-20 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445118 0001007410 2022161 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o. oprava techniky 2022-04-26 2496.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446950 0001006359 221555 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-05-10 324.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446886 0001006953 221679 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2022-05-20 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447059 0001007211 20220506 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s. platba za školenie 2022-05-09 192.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447092 0001006675 52270400 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-28 688.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446210 0001005958 52270401 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-04-29 557.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446208 0001005959 52270403 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-02 426.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447112 0001006666 52270404 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-03 81.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447120 0001006667 52270405 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-09 157.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447103 0001006668 52270422 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. diagnostika IBS SPOZNR -H 2022-05-17 2352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447846 0001007184 52270416 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS -H 2022-05-04 121.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448316 0001007204 52270425 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-10 32281.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448252 0001007276 52270426 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-16 1237.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448142 0001007278 218722 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DIMARKO, s. r. o. menuboxy 2022-05-17 479 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447163 0001007161 2220126 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. dezinsekcia proti mravcom 2022-05-09 979.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447352 0001006538 2220129 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. deratizácia objektov 2022-05-13 2149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447432 0001006974 220073 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov 2022-05-11 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447136 0001007053 13 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Dušan Leštách kníhkupectvo odborná literatúra 2022-06-03 32.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448563 0001008589 2020289 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. zúčtovacia fa - stany 2022-05-10 420688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446545 0001006444 670214047 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 507.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445906 0001005902 670214073 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 924.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445905 0001005903 670214246 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-05 402.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445973 0001005984 670214603 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-09 2002.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446159 0001006196 670214513 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-09 754.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446847 0001006326 670214953 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-11 148.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446373 0001006429 670215164 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-13 2338.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446945 0001006604 670214891 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-05-11 103.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446464 0001006625 670214892 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-05-11 552.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446462 0001006628 670214893 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-05-11 363.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446465 0001006636 670213966 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2022-04-27 1031.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445043 0001006645 670213967 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. konzervované sterilizovan 2022-04-27 468.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446644 0001006646 670213965 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup minerálnych vôd 2022-04-13 412.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447607 0001006952 670215034 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. oravan minerálka 2022-05-11 206.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447597 0001006954 670215033 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup voda 2022-05-11 1031.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447561 0001006955 670215733 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-18 664.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446821 0001006957 670215734 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-18 696.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446824 0001006958 670215858 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-19 1898.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446898 0001007095 670216054 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-20 320.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446971 0001007153 670213970 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-04-29 10128.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444966 0001007298 670213968 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-04-22 1593.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441862 0001007373 670213969 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazená potraviny 2022-04-22 987.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447496 0001007375 670215868 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-19 362.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447317 0001007420 670216211 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-04 1309.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447496 0001008204 670216502 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-24 37.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448108 0001008395 670216511 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-24 13.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448113 0001008396 670216513 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-24 58.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448116 0001008397 670216512 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-24 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448104 0001008398 2220400038 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-04-30 6963.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446709 0001006778 2220400039 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie zamestnancov 2022-04-30 2973.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446710 0001006779 2220400040 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál+BOS 2022-04-30 40531.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446708 0001006781 2220400037 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 4/22 SPLO PO 2022-05-17 1207.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443848 0001006921 2220400036 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Nákup stravných lístkov 2022-04-30 468.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446885 0001007001 1052225856 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtov.elek. 4/22 SPOZNR 2022-04-30 31495.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447831 0001007271 1052225855 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.fa.elektriny 4/2022 2022-04-30 36777.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447754 0001007284 1052225853 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 4/22 2022-04-30 38898.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447485 0001007301 1052225859 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el. energie 2022-04-30 53702.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447835 0001007304 1052225850 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek energia 2022-04-30 63920.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447470 0001007350 1052225849 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyuč.za el.energiu 4/2022 2022-04-30 44584.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447757 0001007351 1052225852 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2022-04-30 69970.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447756 0001007425 1052225857 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. eletr. 04/2022 VO- 2022-04-30 9934.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448053 0001007486 1052225858 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2022-04-30 27354.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447834 0001007500 1052225854 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2022-06-02 91199.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447716 0001007982 20220177 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2022-05-10 3705.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447421 0001006396 20220176 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2022-05-10 4979.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447419 0001006399 20220020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ vyšitie insignie-rukáv.zn 2022-05-06 799.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446424 0001006256 20220021 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ Nákup rukávových znakov 2022-05-06 8795.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446869 0001006360 20220022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup menoviek 2022-05-06 44.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447775 0001006386 20220023 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ pamätné plakety 2022-05-25 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447428 0001006549 20220019 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ liturgické potreby 2022-05-06 490.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447364 0001006875 20220024 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovky 2022-05-12 137.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447093 0001006897 2204094 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Marián Bednár, revízie a opr. výťah oprava osobného výťahu 2022-04-26 903 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446070 0001005635 2204092 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Marián Bednár, revízie a opr. výťah oprava nákladného výťahu 2022-04-19 532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446069 0001005636 220078 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ hodiny 2022-05-05 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447115 0001006035 220089 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ kanvica rchlovarná 2022-05-19 84.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447865 0001007055 220090 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mário Drahoš, podnikateľ lepidla,tmely 2022-05-19 1356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447440 0001007175 22020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. oprava vodovodu-H 2022-05-07 4395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446604 0001006300 222110222 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. oprava a servis vysozdv v 2022-05-10 3632.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446733 0001006937 2022119 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MERTEC s.r.o. dynamometer 2022-05-04 1354.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446491 0001005909 120006402 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2022-05-06 25864.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447311 0001007469 3422088060 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za komunálny odp 2022-05-17 1067.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447453 0001007146 2210042218 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra fin.náhr.za povolen.výrub 2022-03-18 15076.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447425 0001007035 2510647526 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálny odp 2022-04-29 1060.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446848 0001006099 2510646465 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálny odp 2022-04-29 1716 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446845 0001006100 2510646464 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálny odp 2022-04-29 72.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446846 0001006101 210000782 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad daň za nehnuteľnosť 2022-05-09 60791.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447401 0001007569 229005 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota popl.,znečist.ovzdušia,20 2022-03-28 16.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502444611 0001003760 1620015272 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava komunál.odpady RV 2022-05-16 149.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447458 0001006986 120054332 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava daň za nehnuteľnosť 2022-05-15 6184.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448282 0001008329 20220048 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok refundácia nákladov 2022-05-18 426.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447833 0001007346 1021200079 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Sabinov daň za nehnuteľnosť 2022-05-02 10.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447307 0001007467 120058252 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica daň za nehnuteľnosť 2022-05-03 153.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447399 0001007577 120003902 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín daň za nehnuteľnosť 2022-05-06 379.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447404 0001007560 120003902 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín daň za nehnuteľnosť 2022-05-06 229455.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447403 0001007563 2328200373 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená komunálny odpad 2022 2022-05-17 342.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447488 0001007143 2626010144 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-05-06 357.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446260 0001006153 2630012710 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-05-20 188.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447269 0001007378 2202776 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava nádoby a koše 2022-05-16 1968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448084 0001007891 482020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ján Kostka, súdny exekútor trovy starej zastav.exekú 2022-05-24 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447813 0001007923 4700290622 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. zálohaza odber pary 6/202 2022-05-19 3770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447539 0001007033 670537 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. zálohová platbaza teplo 2022-03-16 6700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447116 0001007047 20220032 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. oprava 2022-04-28 1597.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445351 0001005734 20220036 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2022-04-30 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441249 0001005736 220100735 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIGOmédiá s.r.o. termotransférové fólie 2022-05-20 2018.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447287 0001007248 220065 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-05-13 2756.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447580 0001006987 220066 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2022-05-13 15335.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447010 0001007017 220048 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY pracovný obed 2022-04-01 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447828 0001007946 90003965 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-05-05 200.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446317 0001006004 90004086 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-05-09 361.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446328 0001006281 90004330 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-05-16 311.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446737 0001006901 90004357 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-05-17 90.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447090 0001007074 2210106547 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2022-05-20 7084.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448337 0001007320 2210106484 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF - nákup pneu 2022-05-19 63.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448064 0001007860 20220007 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Milan Augustín, podnikateľ Oprava el. rozvádzačov 2022-05-12 596 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447411 0001007326 22010249 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik medaile 2022-05-24 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448203 0001008354 220100250 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik medaile 2022-05-25 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448240 0001008421 52211712 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. minerálna voda 2022-05-06 380.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447167 0001006997 52211711 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. minerálna voda 2022-05-06 940.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447169 0001006998 9601018715 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB_jún 2022 2022-05-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447205 0001007419 012022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Miroslav Dorin - MAĽBY A NÁTERY hygienický náter a oprava 2022-05-06 2944.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446624 0001006443 10220013 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2022-05-10 274.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446339 0001006354 10220012 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2022-05-10 2029.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446337 0001006356 202200433 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-05-03 588.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446421 0001005896 202200434 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-05-03 167.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446431 0001005897 202200439 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. brzdové platničky,kotúč 2022-05-03 878.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447017 0001005957 202200441 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-05-03 128.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448079 0001006037 202200445 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-05-05 619.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446817 0001006039 202200435 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-03 1115.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446546 0001006218 202200447 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup filtrov 2022-05-05 184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446800 0001006249 202200454 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-05-09 315.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446292 0001006285 202200453 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na auto 2022-05-09 2746.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446314 0001006286 202200455 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-05-09 489.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447011 0001006291 202200456 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-05-09 617.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447012 0001006294 202200462 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND na opravu tech. 2022-05-09 221.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447562 0001006325 202200463 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND na opravu tech. 2022-05-09 411.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447558 0001006327 202200457 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. termostat 2022-05-09 66.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447740 0001006328 202200464 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND na opravu tech. 2022-05-09 1519.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447552 0001006329 202200465 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND na opravu tech. 2022-05-09 991.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447566 0001006330 202200473 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ojnica F 2022-05-11 236.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446876 0001006411 202200467 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-09 187.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447578 0001006436 202200459 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-09 142.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446939 0001006446 202200472 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-10 836.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446937 0001006447 2022471 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND-lakovaná technika 2022-05-11 92.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446637 0001006466 202200478 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-05-11 898.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447384 0001006467 202200479 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-05-11 739.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447386 0001006468 202200480 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-05-11 29.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447388 0001006469 202200466 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-09 2018.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447908 0001006481 202200458 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-12 376.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447089 0001006513 202200474 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-05-10 78.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447326 0001006526 202200460 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND 2022-05-09 356.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447431 0001006863 202200461 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nahradné diely 2022-05-09 1057.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447121 0001006866 202200498 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2022-05-17 450.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448545 0001006993 202200497 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-17 1597.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447962 0001007005 202200495 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. chladič vodný 2022-05-18 507.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447674 0001007022 202200496 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tesnenia, krycí plech 2022-05-18 61.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447672 0001007023 202200499 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-17 452.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447161 0001007034 202200494 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2022-05-17 470.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447676 0001007069 202200446 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-05 1672.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447664 0001007090 202200503 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-05-19 181.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447408 0001007129 202200504 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-05-19 429.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447392 0001007132 202200501 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-19 933.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447655 0001007139 202200507 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-20 604.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447873 0001007178 202200508 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. termostat 2022-05-20 29.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447185 0001007179 202200509 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. alternátor 2022-05-20 637.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447875 0001007180 202200505 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-19 40.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447982 0001007321 202200506 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-19 88.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447986 0001007322 202200502 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-19 245.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448192 0001007433 202200522 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do áut-nákup 2022-05-24 895.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448223 0001007501 202200482 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2022-05-11 285.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447863 0001007709 7442022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Molnár Ján Ing. plk. viazacie prostriedky 2022-06-02 960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447869 0001007966 2022008 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava ubytovne-H 2022-05-03 139776.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446391 0001005727 2022009 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava stropu-H 2022-05-10 9048.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446603 0001006299 2022011 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava lavičiek -H 2022-05-16 1892.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447138 0001006727 2022010 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. výmena radiátorov-H 2022-05-10 4870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447143 0001006903 2022012 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava okien a dverí-H 2022-05-20 4992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447457 0001007195 2022013 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTATECH BB s. r. o. oprava núdzov. osvetl.-H 2022-05-20 6791.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447459 0001007197 2210873 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTES SK, s.r.o. oprava vysavača 2022-05-27 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447980 0001007648 2210941 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MONTES SK, s.r.o. oprava čističa 2022-06-08 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448532 0001008496 2022050473 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MP KANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2022-05-20 148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448197 0001007951 2204140034 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. mimovojsková oprava 2022-04-29 3893.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442574 0001005971 2204140049 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542 2022-05-02 11453.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440373 0001005973 2205140004 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. mimovojsková oprava 2022-05-06 9696.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440453 0001006389 2204140062 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542 príves cister 2022-05-06 5034.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440374 0001006393 2204140061 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2022-05-06 8104.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440369 0001006395 2205140012 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542,opravaMVO 2022-05-17 8050.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444977 0001007260 2205140020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DF dodávka pitnej vody 2022-05-24 1539.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447867 0001007582 32022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o. opr.zar.na úpravu vody ÚK 2022-05-06 3981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447303 0001006694 42022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o. odstr.nedostat.z OPaOS NR 2022-05-06 4231.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447299 0001006714 2022000006 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR MVDr. Roman Hloben (PETCLINIC) ošetrenie psa 2022-05-16 94.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447351 0001006858 232430601 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra popl za kurzy 2022-04-22 11470 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447687 0001007823 232430677 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra poskytnutie služieb KIS o 2022-05-18 4340.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448352 0001008222 99113122022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300077-chem. 2022-05-02 5710.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446988 0001006124 99113162022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA potraviny 2022-04-11 109642.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447339 0001006205 99113302022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA chránič sluchu 2022-05-10 59314.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447819 0001007112 99113412022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZF 1300073-pneu. 2022-04-20 19946.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447940 0001007586 135010730 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA preprava UH60M, FE16 2022-05-06 10920.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442824 0001007806 2407992022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407992022CA 2022-05-16 -45918.05 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077073763 2407982022CA 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407982022CA 2022-05-09 -7714.46 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502443631 0077075252 2407982022CA 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407982022CA 2022-05-09 -18968.05 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502443631 0077075252 2022041 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR NOVIO-HC s.r.o. Lieky a liečivé prípravky 2022-05-12 4570.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447579 0001007187 6020100826 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Bojničky daň za nehnuteľnosť 2022-04-07 5.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448283 0001008340 2210031015 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Borčice daň za nehnuteľnosť 2022-05-17 758.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448286 0001008450 1112200098 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany Komunál.odpad 2022 2022-05-16 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447393 0001006984 102022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za nehnuteľnosť 2022-04-20 873.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447301 0001007464 022022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za psa 2022-05-02 63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447305 0001007465 1113200288 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou daň za nehnuteľnosť 22 2022-05-03 138.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447300 0001007463 1116200010 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice daň za nehnuteľnosť 2022-05-03 0.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447308 0001007468 0032022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov Popl.za komunál odpad 2022-04-01 2724 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448301 0001007909 1100057822 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Most pri Bratislave daň za nehnuteľnosť 2022-05-10 2.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448280 0001008328 18592022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Neporadza daň za nehnuteľnosť 2022-05-09 8.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447400 0001007574 1017200012 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice daň za nehnuteľnosť 2022-05-15 85.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448285 0001008449 12022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom vývoz a zneškodnenie odp. 2022-05-11 359.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448202 0001006701 1019200298 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Riečka daň za nehnuteľnosť 2022-05-09 125.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447402 0001007565 6020101371 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre daň za nehnuteľnosť 2022-05-12 184.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448284 0001008448 382022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce vývoz a likvid.odpadu 2022-05-10 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447611 0001006811 22055 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. hnedé uhlie orech 1 2022-05-02 3288.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446990 0001005930 0302022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. mimovojsková oprava 2022-04-28 969.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441902 0001005864 2022040 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro DF nákup práčiek 2022-05-10 5244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447576 0001006348 2022042 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro Nákup konvektorov 2022-05-11 766.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447877 0001007039 20220020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL brúsený krištál-PÚ MO SR 2022-05-19 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447829 0001007947 2022018 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. N transformátorov 2022-05-03 1323.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446639 0001005999 2022028 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS elektro 2022-05-03 2049.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447603 0001006302 2022030 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. revízie Po a OS 2022-05-03 576.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447588 0001006384 2022031 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. revízie Po a OS bleskozvo 2022-05-03 251.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447591 0001006387 2022029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. revízie Po a OS bleskozvo 2022-05-03 736.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447786 0001006392 2022033 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. revízie Po a OS bleskozvo 2022-05-03 371.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447787 0001006394 2022020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS VN transfor.SPONR 2022-05-03 882.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447587 0001006563 2022023 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS bleskozvodovSPONR 2022-05-03 700.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447585 0001006564 2022024 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS bleskozvodov 2022-05-03 415.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447584 0001006684 2022027 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS VTZ elektrických 2022-05-03 2863.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447134 0001006717 2022017 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS VN transformátorov 2022-05-03 1323.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447107 0001006718 2022021 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS bleskozvodov 2022-05-12 228.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447099 0001007044 2022022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS elektroinštalácií 2022-05-03 325.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447102 0001007049 2022030 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. revízie Op a OS bleskozvo 2022-05-03 384.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447135 0001007816 1300001427 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa Minčol 2022-05-10 639.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446674 0001006716 2245100444 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OSKO, a.s. nákup predlžovacích káblo 2022-05-23 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447217 0001007282 2201000355 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. Komunikácia v nároč.situá 2022-05-10 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447373 0001007537 2201000362 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz,retorika,soc.média 2022-05-11 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448315 0001008531 22101139 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-05-03 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446356 0001005779 22101223 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-05-12 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447626 0001006478 22101278 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-05-18 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447634 0001006951 23220440 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OZO, a.s. komunálny odpad 4/2022 2022-05-13 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447473 0001006925 23220482 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR OZO, a.s. komunálny odpad 4/2022 2022-05-16 630.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447472 0001006926 1988202231 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. nákup štetcov 2022-05-05 2491.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447080 0001005956 2317202231 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. DF nákup maliar.potrieb 2022-05-13 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447659 0001006767 2226202231 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske potreby 2022-05-11 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447495 0001006934 2202610 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-04-26 85.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447608 0001005873 2202781 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2022-05-10 314.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448617 0001006532 3400220240 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. autoatlasy, automapy 2022-05-09 291.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446569 0001006336 2200010 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PavCo, s. r. o. oprava elektroinšt. b.č.8 2022-05-11 9992.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446607 0001006390 220542 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2022-05-06 32.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447777 0001006499 220586 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2022-05-13 117.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448024 0001007879 5002179389 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2022-04-30 609.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447594 0001005875 5002178119 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-04-29 550.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446082 0001005823 5002178120 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-04-27 199.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446081 0001005831 5002201987 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-05-10 575.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447151 0001006723 5002201988 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2022-05-05 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447007 0001006726 3231194 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Pillanka Štefan oprava autobusu 2022-05-13 754.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447967 0001007932 20220106 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. DF nákup nálepiek 2022-05-10 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447654 0001006547 20220107 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. DF nákup značiek 2022-05-10 138.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447179 0001006843 522132435 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-05-27 152.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448236 0001007838 522132437 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-05-27 119.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448237 0001007840 522132436 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2022-05-27 318.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448238 0001007842 8022203822 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-04-30 2645.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446649 0001006269 8022204048 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-05-07 1697.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447238 0001006748 8022204196 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-05-14 926.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447381 0001007196 20220515 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POL-MARE Sp .z o.o. Sp.k. preprava UH-60M 2022-05-10 9847.81 1 USD Dodávateľské faktúry 4502448242 0001008422 2022101695 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov potraviny 2022-05-10 42.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446518 0001007333 5012201199 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predpl.2023 Práca,mzdy a 2022-05-17 96.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446827 0001006922 5922009708 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ročný prístup Mzd.centrum 2022-05-13 349.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447802 0001007969 200221812 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-05-04 125.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446884 0001005828 300222054 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2022-05-04 269.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446883 0001005833 300222029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-05-03 257.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445798 0001005998 200221862 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-09 97.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446336 0001006254 300222084 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-04-30 845.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446468 0001006362 300222166 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-05-11 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446865 0001006932 200221994 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-18 54.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447859 0001007036 300222297 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-18 332.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447868 0001007037 200222033 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-15 199.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447058 0001007130 200221997 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-18 51.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447028 0001007231 200221883 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-05-10 369.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001007295 300222149 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-05-10 863.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001007296 300222232 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-16 282.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446687 0001007305 200221953 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-16 47.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446686 0001007307 300222314 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-19 262.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447277 0001007368 200222046 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-05-19 18.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447275 0001007369 200221910 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-12 14.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001007379 200222041 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny VÚ1201 Kuchyňa 2022-05-19 308.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444131 0001007381 300222320 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-19 715.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444723 0001007382 300222300 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny Nemecká 2022-05-18 200.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447541 0001007972 220456 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie 2022-04-30 26724.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446564 0001006230 522026865 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR preskoly.sk s.r.o. informačné dokumenty 2022-05-24 628.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443569 0001007461 3112200294 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za apríl 2022-04-30 124616.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444294 0001006102 3112200290 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za apríl 2022-04-30 61794.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441226 0001006231 220100975 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Elek.strav.poukážky 2022-06-15 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448658 0001008985 2200094 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Prompt, security printing s.r.o. hologramy 2022-06-01 1026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445264 0001007985 2022033 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PROTENG s. r. o. Zab.bud.proti pož.SHZ,KK 2022-05-23 16176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447412 0001007480 2022090 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PSYCHOPROF, spol. s r.o. psychotesty 2022-05-03 4362 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446365 0001006369 22069 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesač. kontrola SHZ 2022-05-17 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448469 0001007668 22100466 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR QUADMOTO s.r.o. gufero,obloženie 2022-04-28 44965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447487 0001006985 180700140 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Rastislav Kočnár, podnikateľ nákup stojanov na vence 2022-05-09 3240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446445 0001006208 2022012117 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Rastislav Varga - ELEKTRONIK batérie 2022-05-16 100.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447652 0001006872 2022012119 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Rastislav Varga - ELEKTRONIK batérie 2022-05-17 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447176 0001007154 2022194 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytíc 2022-05-17 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441115 0001007675 2022192 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nakup venca 2022-05-06 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447491 0001007689 2022193 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. služba 2022-05-10 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447506 0001007703 2200082 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. výmena elektrického kotla 2022-05-13 3117.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447522 0001007424 302213017 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. vyúčtovanie elektriny 2022-04-14 837.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446561 0001006315 302213018 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2022-05-05 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446406 0001006420 22004 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. štetce 2022-04-01 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448125 0001004139 2204239 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROAD SK, s.r.o. fólie 2022-05-11 4005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447395 0001006452 2204435 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROAD SK, s.r.o. oceľové pásky 2022-05-18 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447872 0001007014 492022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Róbert Filko - ROBFIL slávnostné pohostenie 2022-05-04 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447972 0001008075 202202195 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. DF oprava labor.prístroja 2022-05-05 1086 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444527 0001006290 202201211 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. material na testovanie 2022-05-16 2976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447910 0001007163 2022039 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-05-01 4285.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447091 0001007242 2022040 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2022-05-15 4837.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447515 0001007609 62022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro nájomné 6/2022 2022-06-01 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440885 0001008150 220502 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROOF system s.r.o. opr.streš.krytiny 2022-05-03 1175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446596 0001006076 2212200775 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. DF nákup svietidiel 2022-05-11 770.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447701 0001006653 2212200759 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. nákup predlžov. káblov 2022-05-09 415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447668 0001007335 2212200853 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. nákup elektroin. mat. 2022-05-20 1104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448061 0001007943 1122000487 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odv.prog.4/22 2022-05-13 1482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445768 0001007366 220215 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-05-09 127.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446262 0001006266 220226 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-05-16 110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446986 0001007073 20220532 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR S.WORK s.r.o. Opr.žilet.záb.obv.opl.Vaj 2022-05-17 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447380 0001007362 20220504 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SAFE WORKS s.r.o. oprava strechy-H 2022-05-20 3900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447842 0001007201 0202022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. oprava objektov Hlohovec 2022-05-20 2022 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447507 0001007297 0212022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. Oprava vstupných schodísk 2022-05-20 1479.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447409 0001007324 0242022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. Oprava prístupového schod 2022-05-25 6115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447519 0001007481 22210031 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Sapori Italiani s. r. o. pohostenie-obed 2022-05-12 410.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447711 0001007740 50220057 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz odpadu zo žúmp 2022-05-11 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447355 0001007101 22055 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava kotla K1-H 2022-05-02 2656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446608 0001006009 22062 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava poškod.kúrenia.-H 2022-05-20 9950.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447455 0001007198 22064 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava kotlov K1 a K3-H 2022-05-24 38874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448151 0001007390 1102022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. Oprava kamerového systému 2022-04-29 4777 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446034 0001005684 1462022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. pravidel.odb.kontrola EPS 2022-05-16 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447794 0001007494 100069820 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a stočné, VÚ Žilina; záloha 2022-05-17 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447203 0001006879 100108328 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha vodné 6/2022 VÚ Ra 2022-05-17 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447201 0001006880 22010985 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SGL media, s. r. o autodoplnky 2022-05-12 269.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447313 0001006518 20220501 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Silver Tech, s.r.o. drobné náradie,sady bitov 2022-05-03 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446963 0001006353 082022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava prepadnutej podlah 2022-05-06 4606.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446620 0001006440 2200270 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SK-Stolamed, s. r. o. Jarná deratizácia 2022-05-12 142.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447447 0001006927 220110870 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2022-05-19 1083.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447801 0001007209 8305356487 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-pevná sieť 4/22 2022-05-01 8854.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441924 0001006591 8305477166 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2022-04-30 14021.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443478 0001006593 8305356528 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2022-04-30 5012.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441994 0001006612 8305336860 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby-MO2DR-05/2022 2022-04-30 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443478 0001007619 8305493971 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Dodanie tovarov 2022-04-30 72.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443480 0001007719 2200183 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. sieťka 2022-05-04 310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446985 0001006460 2200164 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. nákup plošinový vozík 2022-04-28 755 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447874 0001007072 2200199 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. nákup gumená podlaha 2022-05-16 2292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447324 0001007268 3052022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz inštruktorov 2022-05-16 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445284 0001006885 522310569 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia meradiel 2022-06-01 682.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447606 0001008357 522310570 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia meradiel 2022-06-01 1272.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447609 0001008358 522310571 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia meradiel 2022-06-01 18.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447602 0001008359 522310572 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia meradiel 2022-06-01 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447604 0001008361 9001510404 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-05-13 1413.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448047 0001006735 9001508521 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby - Košice 2022-05-11 1137.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001006741 9001510084 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby-Trenčiansk 2022-05-13 3863.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001006744 9001508751 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby-4/22 2022-05-11 2081.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001006747 9001511150 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy 2022-05-13 475.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001006808 9001511354 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberné jazdy-4/22 2022-05-12 370.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001006809 2047421334 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. odborná literatúra 2022-05-24 67.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447502 0001007661 9001508988 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby- Žilinavsk 2022-05-11 4269.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001008200 9001508126 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2022-05-13 1355.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448047 0001008360 9001510935 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. zberná jazda 04/22 2022-05-13 302.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448047 0001008368 20220197 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha ČOV 2022-04-30 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447407 0001006380 20220196 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro obsluha ČOV 2022-04-30 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447413 0001006383 20220217 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro únik vody z vykur.systému 2022-05-13 2361.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447415 0001007190 20220219 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenská revízna a servis.spol.sro Opr.ven.klap.von.tep.Vajn 2022-05-19 1739.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447416 0001007438 2022110 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov konferencia 2022-05-24 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448323 0001008536 20221329 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav škol. č.220039 procesy 2022-05-30 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445428 0001007720 2524295981 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM palivové karty 2022-05-03 3924.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447385 0001006110 161074985 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM palivová karta 2022-05-03 78.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445887 0001006111 2610335698 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. tovar 2022-05-03 153.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447385 0001006112 4591664419 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM palivové karty 2022-05-03 172809.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447385 0001006113 91190617 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nafta motorová 2022-05-09 1954223.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447710 0001006491 11076 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2022-05-17 5545.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445125 0001006980 4220525 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Kurz dlhodobý hmot.a nehm 2022-05-19 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448662 0001008983 22550280 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EDYMAX Facility Management SE upratovacie služby 2022-05-15 904.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447820 0001007522 220100001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EKAST RENT s.r.o. opr. oplech. a krytiny 2022-05-20 855.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448158 0001007283 32051602 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2022-05-16 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448210 0001007472 220047 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EKORECYKLING Group odvoz kuch. odpadov 2022-05-31 35.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502445537 0001008037 172022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ekoung, s.r.o. Poskytnutie ubytovania 2022-05-05 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447343 0001007493 202200025 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ELEGA kompenzačné rozvádzače s.r.o DF oprava kompez.zariad 2022-05-06 4999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447512 0001007183 312022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ELPOR s. r. o. chemické čistenie kotlov 2022-05-20 2315.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448199 0001007658 2107608322 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl. za znečisť.ovzd. pl 2022-03-29 9.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447052 0001006157 2100304922 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.,znečisť.ovzdušia,20 2022-01-20 59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447933 0001007435 042022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511,oprava MVO 2022-05-02 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444713 0001005974 062022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. mimovojsková oprava 2022-05-12 236.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444709 0001006586 072022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. 2021/511 MVO-BO-RATES_UPS 2022-05-12 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444710 0001006588 22035 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2022-05-04 51.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447244 0001006543 1306211 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-01 973.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446720 0001006308 1306411 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-01 1079.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446721 0001006309 1309781 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-06 1131 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446962 0001006410 130237 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-26 522.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446906 0001006787 130429 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-04-28 550.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446907 0001006788 130621 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-01 701.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446961 0001006789 130641 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-01 701.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446960 0001006791 1313491 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-11 986.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447242 0001006904 131349 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby tuzemského letiska 2022-05-11 824.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447241 0001006989 1317851 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-16 964.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447630 0001007083 1314261 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-10 1500.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447821 0001007237 1315041 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-12 1698.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447822 0001007239 1317651 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-16 1021.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447823 0001007241 131785 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-16 688.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447632 0001007288 131426 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-12 1145.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447631 0001007391 0202052861220401 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-04-30 5247.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446910 0001006847 1602052861220401 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2022-04-30 83.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446905 0001006848 22002123 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DF rozbor vzorky OV 2022-05-05 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447045 0001006127 22002138 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak ozbor odpadových vôd 2022-05-06 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446849 0001006365 22002198 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak pit.voda,odber vzorky,T.V 2022-05-10 538.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447390 0001006610 22002238 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzoriek OV 2022-05-11 189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447382 0001006740 22002237 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor vzorky OV 2022-05-11 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447048 0001006760 22002053 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odpd.vody ČOV 2022-05-03 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447445 0001007341 22002406 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbory vôd ČOV NR-Zobor 2022-05-18 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447935 0001007597 222484 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EURONAL s. r. o. elektrické náradie 2022-05-16 2346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447396 0001006850 222551 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EURONAL s. r. o. DF nákup vysávačov 2022-05-17 2599.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448399 0001008003 35325 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EUROPLYN, s.r.o. Opr.reg.stan.plyn.Kuchyňa 2022-05-17 4955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447639 0001007342 202204631 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-02 258.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445741 0001005718 202204746 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-04 279.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445862 0001005834 202204793 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-05 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445966 0001005979 202204794 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-05 128.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445978 0001005986 202204956 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-09 105.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446157 0001006198 202204957 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nakup 2022-05-09 27.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446156 0001006199 202204955 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nakup potravin 2022-05-09 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446152 0001006204 202204863 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-05 77.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446095 0001006213 202204861 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-06 49.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446093 0001006214 202204862 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-06 98.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446092 0001006215 202204993 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. NAKUP potraviny 2022-05-10 72.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446198 0001006244 202204992 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-05-10 83.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446200 0001006245 202205044 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nakup potravín 2022-05-11 19.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446362 0001006419 202205046 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-11 59.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446364 0001006427 202205107 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-12 25.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446440 0001006473 202205144 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-05-13 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446515 0001006594 202205142 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-05-13 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446517 0001006596 202205143 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-13 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446519 0001006597 202205234 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nakup 2022-05-16 106.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446587 0001006682 202205233 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-16 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446585 0001006687 202205323 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. NAKUP potraviny 2022-05-17 16.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446726 0001006862 202205324 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. NAKUP potraviny 2022-05-17 340.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446722 0001006864 202205387 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nakup 2022-05-18 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446820 0001006956 202205388 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-18 407.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446860 0001007094 202205435 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-19 26.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446902 0001007098 202205436 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-19 306.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446893 0001007104 202205464 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-20 410.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446970 0001007151 202205045 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-11 22.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446368 0001007353 202205821 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2022-05-30 299.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447557 0001007723 220379 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava úpravne vody 2022-05-12 253.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447024 0001006786 2012519015 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FAST PLUS, spol. s r.o. tovar 2022-05-19 1463.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448408 0001007236 202203279 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2022-05-09 101.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446071 0001006259 202203388 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-12 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446346 0001006555 0144057791 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ likvidácia odpadu 2022-05-20 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447504 0001007589 20221310 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. Nákup potravín VÚ 2014 HS 2022-05-31 1011.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448086 0001008279 22391200 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. Vrtáky 2022-05-03 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447047 0001005942 22391263 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. činky 2022-05-03 2449 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447158 0001006054 22391155 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. plechy, profil, rúra 2022-05-09 3742.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447162 0001006237 22391339 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. materiál-cement 2022-05-16 199.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447188 0001007018 22391402 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup žel. výrobkov 2022-05-19 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448093 0001007189 4992015161 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Filson Slovakia s.r.o. čistiace prostriedky 2022-05-10 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447323 0001006438 4992015276 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Filson Slovakia s.r.o. tovar 2022-05-18 734.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448407 0001007329 962022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. zabezpečenie občerstvenia 2022-05-05 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446705 0001007206 2204538 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. nakup 2022-05-09 195.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446166 0001006194 2204604 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-05-10 402.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446245 0001006414 2204647 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-05-11 97.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446375 0001006453 2204969 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2022-05-19 2910.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446891 0001007105 2201005 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS plyn.a tlak.zariad. 2022-05-04 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446774 0001006148 2206571 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-05-13 185.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446881 0001006696 2206572 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-05-13 524.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446878 0001006703 2206670 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-05-17 167.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446804 0001007312 2206671 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. potraviny 2022-05-17 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446805 0001007313 2206918 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-19 215.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447273 0001007370 1412022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 4/2022 2022-05-05 17502.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443907 0001006472 432022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Gašpáreková Oľga Ing. znalec 913959 znalecký posudok 2022-05-02 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446766 0001006890 442022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Gašpáreková Oľga Ing. znalec 913959 znalecký posudok 2022-05-03 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446767 0001006892 22026 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GEMINI oprava poškodených dverí 2022-05-10 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447471 0001007367 2200108 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GEOTECH Bratislava s.r.o. nákup mat.do PS 2022-05-04 1999.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447189 0001006797 22143642 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace potreby 2022-05-11 716.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447226 0001006433 22141601 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. prostriedkov 2022-05-06 999.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446969 0001006528 22142045 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čis. prostriedkov 2022-05-06 1394.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446973 0001006531 22141660 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárske potreby 2022-05-05 6720.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447958 0001006533 22142046 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autokozm spotreba 2022-05-06 563.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446901 0001006917 22143806 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potri 2022-05-12 136.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447021 0001007038 22145828 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-05-13 440.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443885 0001007046 22146753 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kanc.potrieb 2022-05-18 336.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448296 0001007075 22146754 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby - nák 2022-05-18 3100.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448308 0001007078 22146758 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby - nák 2022-05-18 951.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447818 0001007080 22146760 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2022-05-18 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447805 0001007082 22146761 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostrie 2022-05-19 499.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447187 0001007087 22143643 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF - nákup autočist.potr. 2022-05-09 1999.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447202 0001007092 22141602 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-05-06 606.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447785 0001007181 22145829 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-05-13 999.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447325 0001007266 22145827 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čiastiacich prostri 2022-05-13 3200.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447782 0001007267 22145389 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. autopotreby 2022-05-13 1066.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447907 0001007845 22146755 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup hygienických potrie 2022-05-18 331.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447391 0001007880 2022027 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. oprava soc.zar. 2022-05-16 1675.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447394 0001006678 2022028 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR GS-kanal s. r. o. čistenie striech 2022-05-12 1110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446712 0001006679 81031614 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2022-05-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447997 0001008101 572022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 Odborné vyjadrenie 2022-05-09 549.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446772 0001006878 582022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 Odborné vyjadrenie 2022-05-09 549.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446823 0001006923 462022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 DF odborné vyjadrenie 2022-05-01 693.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446826 0001006935 1320220087 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o. nákup do PS 2022-05-04 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446275 0001006220 2210014 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HBP-SPOL, s. r. o. oprava streš.plášťa 2022-05-04 4488.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446392 0001005914 2210015 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HBP-SPOL, s. r. o. montáž streš.plášťa 2022-05-10 5377.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446775 0001006239 2270147 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. spot. lab. mat. (špičky) 2022-05-05 1929 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447082 0001006065 220019 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia 2022-05-13 3938.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446816 0001006627 220020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia 2022-05-06 5128.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444263 0001007599 2022449 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Highgate Law & Tax, s.r.o. zakladanie a prevádz.fond 2022-06-07 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448445 0001008625 3422042241 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava mimoriadny odvoz KO 4/202 2022-05-09 1791.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446627 0001006412 3122074172 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava daň za nehnuteľnosť 2022-05-02 200263.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447314 0001007470 40221628 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Homola spol. s r.o. kalibrácia služba 2022-05-25 118.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447852 0001008121 620220032 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel nájom Hotel Smrekovica 2022-05-11 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446765 0001006889 220205 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 320.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448213 0001007626 220213 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 1385.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448187 0001007627 220211 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyučtovanie ubytovanie 2022-05-13 640.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448388 0001007628 220214 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 746.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448384 0001007630 220208 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyučtovanie ubytovanie 2022-05-13 355.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448385 0001007631 220209 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 12.5.2022 2022-05-13 960.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448190 0001007632 220212 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 213.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448384 0001007633 220215 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 11.5.2022 2022-05-13 1883.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448190 0001007634 220210 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 533.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448187 0001007635 220202 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 426.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448187 0001007636 220203 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 640.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448384 0001007637 220204 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 11.5.2022 2022-05-13 213.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448190 0001007638 220207 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. ubytovanie 2022-05-13 213.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448190 0001007639 220206 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyučtovanie-ubytovanie 2022-05-13 213.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448187 0001007640 220216 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyučtovanie večere 2022-05-13 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448205 0001007641 220217 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. večera 2022-05-13 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448200 0001007642 220218 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. refundácia stravy 2022-05-13 90.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448222 0001007643 220219 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. refundácia stravy 2022-05-13 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448190 0001007644 220220 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. večera 9.5.2022 2022-05-13 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448190 0001007645 220221 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyučtovanie večere 2022-05-13 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448207 0001007646 220222 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s. vyučtovanie večera 2022-05-13 109.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448187 0001007647 2022050044 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CHANGE COMPUTER s. r. o. výpočtová technika 2022-05-10 795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447190 0001006769 2221000131 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2022-05-17 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448382 0001007166 2201028 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. opr.vonk. a vnút.povrchov 2022-05-20 49703.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447793 0001007277 224400069 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup kuch.vybavenia 2022-05-02 839 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446777 0001006066 224400074 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. mobilná klimatizácia 2022-05-03 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447096 0001006370 224400081 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup batérií 2022-05-10 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448088 0001006948 224400083 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. Zariad.na klimat.,chladen 2022-05-13 9364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447114 0001007043 224400080 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. DF nákup chladničiek 2022-05-25 3880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448347 0001007492 224400086 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. batérie 2022-05-13 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447893 0001007734 224400084 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. mrazničky, chladničky 2022-05-13 3620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448484 0001007839 20220477 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IMEX Pumpy, s.r.o. DF oprava kan potrubia 2022-05-18 2867 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447838 0001007476 20220020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. oprava strechy-H 2022-05-10 9107.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446602 0001006297 0292022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2022-05-13 17875.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447841 0001006909 20220220 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. András Bodó, podnikateľ sprej na medvede 2022-05-12 1237.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446788 0001006530 1264202112 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-05-09 7573.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446748 0001006270 1248202112 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-05-05 197.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446500 0001006271 1256202112 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-05-05 7431.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446747 0001006272 30 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ďalog - Pálenica Stožok vývoz splaškových vôd 2022-05-10 3600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447350 0001006795 31 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ďalog - Pálenica Stožok vývoz odpadových vôd 2022-05-17 2250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447465 0001006936 22053 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudovít Nagy - RODEM Oprava lab.zariadenia 16 2022-05-05 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445277 0001006642 17220006 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Petra Spišáková - Majster Papi plastové poháre 2022-05-18 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447815 0001007141 1 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing. Renáta Češelková, podnikateľ znalecký posudok 2022-05-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447320 0001007477 20220159 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhr. dielov 2022-05-03 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446186 0001006019 20220169 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2022-05-10 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448541 0001006784 112203141 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS typu IRIDIUM paušál 1S 2022-05-19 72.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001007721 112203140 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Tel. služby_IRIDIUM_1SIM_ 2022-05-19 72.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441138 0001007726 112203142 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS BGAN poplatok 1 SIM 5/ 2022-05-19 127.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441140 0001007729 112203139 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2022-05-19 1904.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448177 0001007897 5542022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Solo Affitti popl.realit.kanc. 2022-06-03 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447975 0001008105 20220250 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čist.práce 2022-05-06 26880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447417 0001006539 20220251 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovacie a čistiace sl 2022-05-06 14199.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446786 0001006659 20220253 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovanie apríl 2022 2022-05-06 1736.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447362 0001006669 20220252 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SOLUTION s.r.o. upratovanie apríl 2022 2022-05-06 1736.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447361 0001006721 062022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio najom 06/2022 2022-06-01 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447976 0001008104 1452022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio úhrada zábezpeky 2022-05-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502440888 0001008148 22046 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT odborný seminár 2022-06-02 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446410 0001008013 142022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SPORTER s.r.o. Opr.tenis.kurtov KK Klube 2022-05-24 9030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447791 0001007769 2210468 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy Poskytnutie bazéna 2022-05-24 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447398 0001007421 2210490 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy plaváreň Pasienky 2022-06-02 42.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448279 0001008445 2022005 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. Opr.plyn.ohrievača 2022-05-04 2730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446594 0001006057 20220131 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Opr.vonk.osvetlenia 2022-05-03 4950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446591 0001006059 20220153 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava rozvodu vody 2022-05-17 738.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447462 0001006981 20220154 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava elek.inštal. 2022-05-17 463.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447463 0001007003 20220162 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. opr trafostanice 2022-05-20 1511.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447466 0001007291 20220167 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava el.inštalácie a os 2022-05-26 4210.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448329 0001007772 5102220762 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka ÚK a TÚV IV/22 2022-05-09 364.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447174 0001006745 3537653029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za 4/2022 2022-05-05 14216.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446340 0001006015 3537651029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-04-30 72976.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446329 0001006021 3537652029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-04-30 3828.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446338 0001006022 3537655029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-05-05 6249.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447213 0001006055 3537654029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,Rašov- Marti 2022-05-05 3830.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447212 0001006056 3537646029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyuč.za plyn 4/2022, 2022-05-05 8632.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446850 0001006074 3537645029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyuč.za plyn 4/2022 2022-05-05 21510.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446854 0001006077 3537644029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto,Mierovo-BA, 2022-05-05 2396.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446341 0001006078 3537643030 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyuč.za plyn 4/2022,Rybn 2022-05-05 23153.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446342 0001006079 3539989000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.platba plyn 5/2022 2022-01-25 2918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447257 0001006403 3560483000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zál.platba plyn 5/2022 RS 2022-01-25 1766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447256 0001006449 3537672029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. potraviny 2022-05-05 17758.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447450 0001006450 3537680029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-05-05 3052.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447210 0001006519 3537682029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-05-05 6657.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447108 0001006520 3537677029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-05-05 17943.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447211 0001006521 3537681029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-05-05 6803.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447109 0001006523 3556455019 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 4/22 2022-05-05 12943.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447216 0001006524 3537641029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyútovanie za plyn 4/22 2022-05-05 21543 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446919 0001006758 3537676032 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-05-05 6220.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446923 0001006761 3537674029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2022-05-05 10070.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446922 0001006762 3537675029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2022-05-05 11210.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446921 0001006763 3537658029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtov. plyn 4/22 SPOZNR 2022-05-05 24723.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447220 0001006768 3537665029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 5966.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447081 0001006792 3537664029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 4067.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447075 0001006793 3537661029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 2525.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447074 0001006794 3548911022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 2369.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447072 0001006796 3537668035 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 6857.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447068 0001006798 3537659029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúč.za dod.plynu 04/2022 2022-05-05 7589.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447106 0001006799 3537666029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 12025.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447065 0001006800 3537662029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 3797.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447062 0001006801 3537660029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 20243.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447061 0001006802 3537669029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 2854.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447057 0001006803 3537667029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2022-05-05 11255.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447054 0001006804 3539991000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn MO jún 2022 2022-05-17 1661 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447222 0001006908 3537649050 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. plyn 4/2022 2022-05-12 8508.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447615 0001006912 3537650029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. plyn 4/2022 2022-05-12 7217.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447618 0001006913 3537648029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. plyn 4/2022 2022-05-12 11400.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447620 0001006915 3537647029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.fa. plyn 4/2022 2022-05-12 3571.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447623 0001006916 3539990000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF zálohova za plyn 2022-05-15 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447255 0001006973 3537642029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie za plyn 2022-05-05 9478.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446977 0001007045 3537639000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba za plyn 2022-01-25 5246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446979 0001007048 3537640029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2022-05-05 5207.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446975 0001007062 3539987000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 06/22 SPOZNR 2022-01-25 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447832 0001007191 3538855000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zál.za plyn 6/2022 BA 2022-01-25 5055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447482 0001007354 3539988000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-05-31 6737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448161 0001007836 3548749000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2022-05-31 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448129 0001007837 3539985000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn-predda.faktúra 6/22 2022-06-01 968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448546 0001008382 3539984000 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. predd. plyn MO jún 2022 2022-01-25 8538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448626 0001008419 2221097210 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 5190.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446783 0001006139 2221097211 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 5628.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446785 0001006140 2221098658 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-04-29 761.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446746 0001006144 2221098143 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2022-04-30 338.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446751 0001006145 2221091535 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-04-28 528.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447513 0001007068 2221112037 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2022-05-19 5788.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448229 0001007406 7222070125 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2022-05-20 204.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448224 0001007666 202260500 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. oprava elektrokotla-H 2022-05-04 4690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447142 0001006665 4122017318 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telek sluzby 2022-06-03 200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440971 0001008502 202224 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ŠADA-SK, s.r.o. oprava skladovacích pries 2022-05-10 34547.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447034 0001006724 220500026 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO RKS 2022-05-01 1858.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442264 0001005922 220500027 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. mimovojsková oprava 2022-05-01 4693.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442265 0001005923 220500025 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO RKS pre VÚ4977 2022-05-01 4120.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442263 0001006344 220500029 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. oprava 2022-05-17 2829.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445237 0001007155 220500030 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840 Aktual.nav.datab 2022-05-17 730.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445240 0001007158 22020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV- platba prečistenie kanal. 2022-05-10 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447422 0001006846 2220885 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny Nemecká 2022-05-09 17.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447719 0001007971 20220337 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na auto 2022-04-27 8831.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446853 0001005798 20220376 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-05-04 2445.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446938 0001006075 20220405 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2022-05-12 755.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448095 0001007006 20220422 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-18 1359.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447118 0001007024 20220423 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-18 807.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446931 0001007025 20220414 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Nákup chem.sviet.tyčiniek 2022-05-16 689.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447883 0001007040 20220415 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO čerpadlá,kompresory 2022-05-16 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448007 0001007063 20220430 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-05-18 2179.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447223 0001007111 20220435 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup kahancov 2022-05-19 179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447268 0001007159 20220429 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2022-05-18 4902.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447191 0001007185 20220439 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-20 176.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448020 0001007345 20220434 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND do NMV 2022-05-24 1379.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447581 0001007411 20220438 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na auto 2022-05-20 3052.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448676 0001007427 20220441 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-05-23 1409.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448013 0001007526 20220420 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-19 2928.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447556 0001007864 20220419 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-19 670.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447335 0001007865 20220418 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-19 2056.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447333 0001007866 20220417 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-19 44.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447336 0001007867 20220416 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-19 650.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447334 0001007868 20220421 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-19 2114.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447560 0001007869 9312107332 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Štokinger Daniel exekúcie 2022-06-08 23.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448432 0001008621 22027 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. nákup záhradnej techniky 2022-05-11 432 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447878 0001006680 362022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR T2L, s.r.o. Opr.zat.strechy,DK č.15 2022-05-25 8295.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447518 0001007602 20220016 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Taedium, s.r.o. prečistenie kanal. 2022-05-05 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447424 0001007347 2200514 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TAMPEX Prešov, spol. s r.o. gravírovanie 2022-05-05 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446427 0001006033 22400023 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 MVO-BO AKTIS 2022-04-26 4028.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443214 0001005863 22400024 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534 MAN 6142548 2022-04-29 2759.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442675 0001006103 22001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2022/507,Servis TACAN 2022-05-09 4642.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444999 0001006490 22400025 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2022-05-11 6665.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445001 0001006707 22400026 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-05-13 2307.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445000 0001006708 22400027 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2022-05-13 5908.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444383 0001006710 22400028 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2022-05-16 5636.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443996 0001007150 20220037 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava ÚK expanzná nádoba 2022-05-04 393.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446610 0001006248 20220038 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2022-05-09 396.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446611 0001006317 116852 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o. žiarovky 2022-05-12 42388.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443500 0001006876 116851 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o. diopter 2022-05-12 10200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444250 0001006877 20220009 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TECHNOIZOL HM, s.r.o. oprava izolácie terás-H 2022-05-12 5681.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447141 0001006732 2220072 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Telegrafia, a.s. Opr.var.sirény,Kuchyňa MA 2022-05-04 597 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446693 0001006169 220101865 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. nákup do PS 2022-05-17 2662.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448173 0001006853 1900627001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2022-05-12 625.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447436 0001006805 0000006 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Texolve Business Solutions LTD takt. let. záchr. vesty 2022-05-31 37800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448290 0001008272 1000220797 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 2022-05-10 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446284 0001006322 2022015 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. oprava osvetlenia 2022-05-13 9998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447593 0001007773 22022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOMA-BRICK s.r.o. oprava sociálneho zariade 2022-05-06 7718.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446835 0001006152 22203038 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOMIRTECH s. r. o. náhradné diely na auto 2022-05-04 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447923 0001006043 20220120 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-04-30 297.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446103 0001006067 20220130 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2022-04-30 2984.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446100 0001006069 20220131 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 4/2022 2022-04-30 3244.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446389 0001006176 20220132 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 4/2022 2022-04-30 588.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446412 0001006177 20220133 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie počas BOPO 2022-04-30 692.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446706 0001006178 20220134 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby apríl 2022-04-30 980.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446381 0001006179 20220116 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-04-30 260.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446571 0001006504 20220117 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-04-30 35.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446572 0001006506 20220118 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-04-30 1349.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446567 0001006510 20220119 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2022-04-30 3894.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446565 0001006516 522103022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-05-10 336.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446734 0001006497 522103078 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-05-17 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446810 0001006905 522103306 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-05-20 486.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447430 0001007531 6220500138 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF dodávka el. energie 2022-05-03 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446924 0001006132 2205100943 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-05-06 2795.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446263 0001006282 2205100948 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2022-05-06 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446264 0001006284 2205100956 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-05-06 810.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446265 0001006287 2205100956 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomberok 2022-05-06 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446266 0001006288 2220185 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. faktura za stravu prv a z 2022-04-30 728.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445839 0001006333 222026087 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-09 509.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447224 0001006656 222026580 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-05-11 2470.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447237 0001006881 22205001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. oprava strojov ZTR 2022-05-02 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444203 0001006014 6433202022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistné Union 2022-05-13 506.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447810 0001007071 132214058 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as IMMUN 0,5ML INJ 2022-05-09 9970.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447508 0001006570 2122200484 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. práce oprava kamery 2022-05-09 675.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447517 0001007172 2122200485 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy SKV,K 2022-05-16 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447129 0001007199 2122200486 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. prízemie-diagnostika SKV 2022-05-16 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447126 0001007208 2122200487 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. poruchy SKV-H 2022-05-16 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447125 0001007212 2122200488 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy syst. 2022-05-16 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447329 0001007213 2122200489 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy syst. 2022-05-16 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447332 0001007214 2122200490 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy syst. 2022-05-16 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447331 0001007215 2122200491 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. diagnostika poruchy syst. 2022-05-16 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447328 0001007219 2122200492 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. BA,KK,b.č.151-diag.poruch 2022-05-16 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447845 0001007763 3220000871 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric teplo apríl 2022 2022-05-13 8732.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447198 0001006965 3220000870 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric voda apríl 2022 2022-05-13 887.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447433 0001006967 3220000869 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE apríl 2022 2022-05-13 3145.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447225 0001006969 305220413 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť prenájom výstavnej plochy 2022-05-12 110800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447286 0001007349 305220466 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť repre občerstvenie 2022-05-25 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447713 0001007547 305220481 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť vyučtovanie -obed 2022-05-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448002 0001007549 305220482 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448003 0001007550 305220483 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť obed 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448016 0001007551 305220484 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448015 0001007553 305220478 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448003 0001007554 305220477 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť vyučtovanie -obed 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448002 0001007555 305220479 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť obed 2022-05-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448016 0001007558 305220485 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť vyučtovanie -obed 2022-05-25 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448002 0001007559 305220480 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448015 0001007561 305220476 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448015 0001007562 305220475 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448015 0001007564 305220474 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť obed 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448016 0001007566 305220473 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť Vyúčtovanie - obed 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447713 0001007567 305220472 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447713 0001007570 305220471 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť vyuct obed 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447714 0001007571 305220470 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447730 0001007572 305220469 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť vyuct obed 2022-05-25 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447714 0001007573 305220468 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť vyučtovanie -obed 2022-05-25 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447707 0001007575 305220467 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Incheba, akciová spoločnosť refundácia občerstvenia 2022-05-25 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448015 0001007576 234208486 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-03 278.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446078 0001005838 234208487 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-03 405.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446063 0001005840 530213646 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 727.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446471 0001005842 234208490 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-03 453.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446061 0001005843 234208485 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-03 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446057 0001005846 234208449 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-03 1109.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446079 0001005847 230209771 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2022-04-29 202.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447612 0001005859 230209772 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 1402.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447619 0001005865 230209773 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2022-04-29 779.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447697 0001005866 230209774 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2022-04-29 557.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447648 0001005868 230209775 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2022-04-29 277.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447617 0001005869 230209776 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-04-29 943.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447772 0001005870 530213997 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-05 474.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447525 0001005950 530213998 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-05 282.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446882 0001005951 234208695 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-05 1885.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446327 0001006007 530214477 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-09 926.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446879 0001006172 530214422 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-09 185.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446793 0001006260 530214130 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 822.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446505 0001006264 530214183 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 260.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446666 0001006265 530214131 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 40.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446659 0001006267 530213840 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-03 1223.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446665 0001006268 234208987 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-10 167.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446994 0001006373 234208988 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-10 669.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446995 0001006374 234208946 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-10 1436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447002 0001006375 234209015 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-10 110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447004 0001006376 234208947 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-10 796.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447005 0001006377 530214872 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-12 567.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447627 0001006457 230210082 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-05 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446384 0001006554 230210083 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-05 59.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446387 0001006556 230210084 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-05 224.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446377 0001006558 234209155 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-12 932.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446735 0001006676 234209161 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-12 266.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446740 0001006677 530214696 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-11 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446755 0001006750 530214747 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-11 607.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447245 0001006752 230210175 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 151.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446126 0001006770 230210182 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 366.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446127 0001006771 230210176 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 127.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446123 0001006772 230210177 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 8.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446128 0001006773 230210200 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-06 86.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446125 0001006774 234209459 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-17 1273.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447920 0001006929 234209458 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-17 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447916 0001006930 234209436 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-17 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447922 0001006931 234209460 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-17 679.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447918 0001006933 530215026 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-13 357.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447249 0001006946 530215057 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-13 1568.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447250 0001006947 530215098 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-13 282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447248 0001006949 234209271 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-17 1351.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446769 0001007028 530215740 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2022-05-19 345.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447628 0001007070 230210157 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-05 667.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447030 0001007230 230211188 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-19 107.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447029 0001007233 230211198 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-19 109.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447035 0001007235 230211199 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-19 108.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447031 0001007240 230211076 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-16 1656.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446688 0001007303 234209602 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-19 417.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447427 0001007539 530215198 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-13 12.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446690 0001007892 530215197 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-13 194.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446689 0001007894 122042 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR INNOVIS, s.r.o konferencia 2022-05-18 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448651 0001008973 0892022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie kurz francúzštiny 2022-04-29 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447426 0001007601 20222560 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. kurz BOZP 2022-05-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447779 0001007881 20225127 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. čistiarenske služby 2022-05-23 980.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446330 0001007434 2022042 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Opr.osv.sklad.chod.KK 111 2022-05-13 8972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446819 0001006849 22072 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. 2022/222 2022-05-04 94175.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446900 0001006187 22070 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. 2022/222 výstroj 2022-05-02 131938.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446966 0001006306 20220264 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup pamäť.médií 2022-05-06 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447310 0001006235 20220263 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. chladničky 2022-05-06 556.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447882 0001006364 20220282 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. predlžovacie káble- nákup 2022-05-17 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447806 0001006982 220009 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ivan Hoferica -LIMAR Ohrievače vody 2022-05-12 667.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447914 0001006939 22022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Iveta Berkyová - IBEVA opr.pošk.kanal.poklopov-H 2022-05-12 4896 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447254 0001006660 2200001920 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-09 202.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446956 0001006181 2100001374 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-09 966.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446954 0001006182 2100001358 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-06 800.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446838 0001006273 2200001899 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-06 436.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446840 0001006274 2100001294 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-02 795.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446796 0001006276 2200001858 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-04 753.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446837 0001006277 2100001309 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-03 1876.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446836 0001006279 2100001454 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-16 517.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447152 0001006715 2200002038 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-16 394.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447153 0001006720 2200002028 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-16 232.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447292 0001006940 2200001946 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-10 132.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447377 0001006941 2100001452 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-16 37.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447293 0001006942 2100001445 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-13 310.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447294 0001006943 2100001437 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-13 197.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447295 0001006944 2100001387 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-10 128.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447379 0001006945 2200002010 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-13 134.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447376 0001006950 2100001436 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-13 433.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446691 0001007895 2200002009 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-13 166.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446692 0001007896 220105 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr oprava vodov.potrubia 2022-05-05 3145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446622 0001006363 100222 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-05-12 80.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446598 0001007309 100322 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2022-05-12 36.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446600 0001007310 052022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV oprava betón.septika-H 2022-05-12 1991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447137 0001006662 20220088 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS OPaOS požiarnych uzáver. 2022-05-18 6672.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447469 0001007099 2022031 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ján Štajer Derato dezinsekcia KK SPOZ Nitra 2022-05-02 1960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447360 0001005670 22020 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. vývoz odpadu zo žúmp 2022-05-14 714.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447358 0001006972 120220023 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JKK Trading, s.r.o. vytyč.pásky 2022-05-13 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446789 0001006688 202140380 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JOLLYJOKER, a.s. servisná prehliadka 2022-05-17 1668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447490 0001007328 220041 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM opravca vodovodu 2022-04-25 679.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446584 0001005793 220044 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM práce oprava teplovod.pot 2022-05-05 12643.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447521 0001006812 220045 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava potrubia ÚK na vrá 2022-05-13 10046.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447258 0001006975 220046 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovodných šácht 2022-05-12 3717.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447253 0001007093 202211 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Jozef Michálek - JOMIMONT oprava ohrievačov TÚV-H 2022-05-24 2419.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447837 0001007497 21012017 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto trovy starej zastav.exek. 2022-05-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447816 0001007926 2022005 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekucie 345/16 2022-05-30 54.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448319 0001008532 144011062022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2022-05-31 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440918 0001007910 2022047 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JUDr. Zuzana Výlupková, podnikateľ tovar 2022-05-13 1280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447534 0001006806 102022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Juraj Michálek, podnikateľ likvidácia odp.vôd 2022-05-23 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447468 0001007264 082022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Juraj Olexa-podnikateľ oprava strešnej krytiny 2022-05-19 1434.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447520 0001007114 1020001805 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. DF nákup krytiny 2022-05-10 2297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447175 0001006352 1020001876 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. krytina podlahová 2022-05-16 614.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447917 0001007584 220100075 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. zmena systému vykurovania 2022-04-30 15272.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446409 0001006422 2022030 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KANÁT s.r.o. sokoliarske potreby 2022-05-17 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447378 0001006242 6230456102 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Hadice, hubice nákup 2022-05-11 171.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445941 0001006827 2022030 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. zváracie zariadenia, mate 2022-05-10 2129.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447909 0001006435 20220045 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. DF nákup noriem 2022-05-16 399.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447315 0001006907 20220047 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. Pamäťové médiá 2022-05-17 623.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447817 0001007067 20220046 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KIN.SKY s. r. o. tovar - usb kluče 2022-05-17 830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447888 0001007331 22079 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KLIMAX.sk, s. r. o. Vým klim.,KKb.151blokA 2022-05-09 4999.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446399 0001006296 2022101 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o. odborná literatúra 2022-05-19 323.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447505 0001007337 2201011/08 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha za teplo a TÚV 2022-05-18 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447435 0001006979 5220218 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú,oprava MVO 2022-05-03 3830.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442590 0001005966 5220217 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2022-05-03 7139.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502435607 0001005967 5220214 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. ZUZANA2 - výcvikový trena 2022-05-02 743505.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442807 0001006092 5220267 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2020/502 2022-05-18 30992.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443389 0001007142 1009901273 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie exponátov na ID 2022-05-05 11763.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446529 0001006500 112206321 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KOSIT a.s. Opr.vnut.priet.DK č.3 RŠÚ 2022-05-11 9873.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447312 0001007085 220100069 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-04-22 422 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446784 0001006126 220100070 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava akumul. 2022-05-05 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446423 0001006170 220100072 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava IBS 2022-05-10 295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447260 0001006442 22010018 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. nakup do PS 2022-05-18 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441981 0001008687 0152022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2022-04-26 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447239 0001006753 20220001 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Kvety L+L s. r. o. tovar 2022-05-06 195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447123 0001006634 2201395 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-09 228.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446993 0001006183 2201407 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-09 41.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446957 0001006184 2201473 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-16 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447154 0001006730 2201472 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-16 140.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447942 0001007254 220395 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2022-04-29 5864.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421833 0001006307 220411 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804,Lietadlo-váženie 2022-05-06 1213.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445591 0001006581 220419 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava kompresora 2022-05-11 1109.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444056 0001007088 220420 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO- GO LUN 2022-05-16 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444983 0001007160 220468 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/837 Aktual.nav.datab 2022-05-17 7812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446158 0001007164 220466 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/807,Oprava MVO 2022-05-17 850.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440465 0001007250 2220349 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2022-06-01 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448454 0001008216 22306 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. služby letiska 2022-06-02 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448664 0001008756 6460322 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2022-05-12 230.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446959 0001006712 3220163 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LEXMAN, s. r. o. zebez.tlmočníc.techniky 2022-05-13 2157.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447206 0001007389 220004660 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné za 4/2022 2022-04-30 239.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446426 0001005968 220004634 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné za 4/2022 2022-04-30 644.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446425 0001005972 1422010 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as likvidácia odp.vôd 2022-05-09 107.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447133 0001006525 22101315 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LK Consulting SK s. r. o. platba pre služ. telesnú 2022-05-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447027 0001007221 0220221219 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2022-05-09 85.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001007371 0220221263 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-05-13 335.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001007377 220221316 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ potraviny 2022-05-18 17.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001007383 220221315 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ ovocie zelenina 2022-05-18 101.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001007384 302022 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Cifrík - "LUCI" vyvoz odpadov 2022-05-03 821.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447797 0001007174 2210051320 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-03 22.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446358 0001005775 2210051646 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-05-03 20.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446743 0001005776 2210054687 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-05-10 89.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446877 0001006241 2210057662 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-05-17 163.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447629 0001006855 20220345 2022-06-17 Ministerstvo obrany SR LUXMAG s. r. o. hromadné pohostenie-obed 2022-06-02 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442613 0001008511 8305519904 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. Bratislava hlasové+nehlasové služby + internet 2022-05-01 84.1 1 EUR dodávatelská 93/2022 4591664420 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. Bratislava PHM+umývanie SMV 2022-05-03 480.32 1 EUR d 94/2022 3629100147 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Wolters Kluwer SR s.r.o. odborná literatúra - verejné obstarávanie 2022-05-04 82.5 1 EUR dodávatelská 071/5/2022 95/2022 459928579 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Alza.cz, a.s. reprezentačné - káva 2022-05-10 23.64 1 EUR 067/5/2022 96/2022 20222121 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2022-05-09 40.97 1 EUR dodávatelská 064/05/2022 97/2022 21220844 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR 2U spol s r.o. propagačný materiál 2022-05-09 1975.8 1 EUR dodávatelská 038/3/2022 98/2022 2022050 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR OHSAS školenie BOZP 2022-04-29 260 1 EUR dodávatelská 057/04/2022 99/2022 2803082775 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Slovak Telekom, a.s. Bratislava prenájom MT 2022-04-29 119.63 1 EUR dodávatelská 100/2022 20222153 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Ing. Pavol Regina - REGINA toner + všeobecný materiál 2022-05-11 165.42 1 EUR dodávatelská 066/05/2022 101/2022 F2022047 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR V.G.CARS oprava SMV 2022-05-16 343.8 1 EUR dodávatelská 056/4/2022 102/2022 4591671752 2022-06-19 Ordinariát OS a OZ SR Slovnaft, a.s. Bratislava PHM+umývanie SMV 2022-05-17 309.5 1 EUR dodávatelská 103/2022 2022490074 2022-06-20 VHÚ Bratislava Slovenské národné múzeum , Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-06-07 6 1 EUR VHÚ-55-16/2022 2022490074 D2022006 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, SDV, Bratislava Refakturácia sústredenia 2022-06-13 754.5 1 EUR 32/2022/VS VŠC DUKLA BB 565/2022 107950/22 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-06-10 5.62 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 538/2022 107811/22 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2022-06-09 123.46 1 EUR 7/2022 VŠC DUKLA BB 539/2022 20220005 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Montáž a dodanie samozatváračov a koordinátorov protipožiarnych dverí 2022-06-09 3298.04 1 EUR 175/2022 VŠC DUKLA BB 537/2022 07/2022 2022-06-20 VHÚ Bratislava Andrej Uhrík- PRESTIGEIDEAS.COM, Zalomenie násteného kalendára VHÚ 2023 - VHÚ Bratislava 2022-06-10 400 1 EUR VHÚ-3-78/2022 2022000008 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB STAV-KOVO s.r.o., Tajov Dodanie a montáž pozinkovaného oceľového schodiska 2022-06-13 9960 1 EUR 171/2022 VŠC DUKLA BB 547/2022 2290133650 2022-06-20 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.5/2022 -Mo Svidník (Bard.) 2022-06-07 1499.5 1 EUR 2290133650 222001160 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2022-05-31 52.1 1 EUR dobropis 543/2022 202207 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB Michal Kalina, Tajov Oprava potrubia na zavlažovanie 2022-06-09 750 1 EUR 181/2022 VŠC DUKLA BB 548/2022 2290102122 2022-06-20 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Elektrická energia za obd.5/2022 -Mo Svidník (V.K.) 2022-06-02 68.88 1 EUR 2290102122 6687205040 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB Elektrosped a.s., Bratislava Chladnička a konvektor 2022-06-14 236.9 1 EUR 183/2022 VŠC DUKLA BB 534/2022 220177 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu 2022-06-10 290.87 1 EUR 194/2022 561/2022 20220007 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2022-06-17 159228.08 1 EUR 566/2022 1015200603 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB Obec Králiky Miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2022-05-30 406.59 1 EUR 482/2022 2205041 VŠC DUKLA BB 2022-06-20 VŠC DUKLA BB Fair Facility SK s.r.o., r.s.p., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2022-06-02 6145.92 1 EUR 503/2022 2022/223 2022-06-20 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK, Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2022) v objekte Letisko, Orviská cesta - VHM Piešťany. 2022-06-13 499.98 1 EUR VHÚ-3-69/2022 2022/223 2022/222 2022-06-20 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK, Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2022) v objekte VHÚ Bratislava. 2022-06-13 104 1 EUR VHÚ-3-68/2022 2022/222 223300029 2022-06-20 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2022-06-13 404.05 1 EUR VHÚ-55-17/2022 223300029 2221007352 2022-06-20 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. , Vodné a stočné za obd. 5/2022 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2022-05-31 45.41 1 EUR 2221007352 2200399 2022-06-20 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Servisné práce systému EPS - VHÚ Bratislava 2022-06-09 30.72 1 EUR 2200399 2200400 2022-06-20 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Servisné práce systému EPS - VHÚ Bratislava 2022-06-09 63.36 1 EUR 2200400 2200401 2022-06-20 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Servisné práce (PTV) - VHÚ Bratislava 2022-06-09 77.88 1 EUR 2200401 2200420 2022-06-20 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o., Pravidelná štvrťročná a mesačná kontrola systémov (EZS,PTV,EPS) - VHÚ Bratislava 2022-06-10 390 1 EUR 2200420 3081683466 2022-06-20 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 5/2022 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2022-06-03 1808.22 1 EUR 3081683466 20220203 VŠC DUKLA BB 2022-06-21 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Výmena oleja a filtrov na SMV 2022-06-09 356.46 1 EUR 186/2022 VŠC DUKLA BB 551/2022 20220204 VŠC DUKLA BB 2022-06-21 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Výmena oleja a filtrov na SMV 2022-06-09 292.27 1 EUR 185/2022 VŠC DUKLA BB 552/2022 052200102 VŠC DUKLA BB 2022-06-21 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup automobilového príslušenstva a čistacich prostriedkov na SMV 2022-06-15 143.59 1 EUR 196/2022 VŠC DUKLA BB 558/2022 052200103 VŠC DUKLA BB 2022-06-21 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup automobilového príslušenstva a čistacich prostriedkov na SMV 2022-06-15 49 1 EUR 196/2022 VŠC DUKLA BB 559/2022 220218/vusz 2022-06-21 VÚSZ ADIR, VT spol. s r.o. Nákup Windows 10 Pro 2022-06-16 231.84 1 EUR 16/2022 5105605390 815921/vusz 2022-06-21 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2022-06-20 475.23 1 EUR 8800802603/vusz 2022-06-21 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť, s.r.o. Koncesionárske poplatky 2022-06-20 238.98 1 EUR 884210518/vusz 2022-06-21 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2022-06-20 4632.36 1 EUR 1822103155 VTSÚ 2022-06-21 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. preplatok za odber elektriny 2022-06-09 203.7 1 EUR dodavateľský dobropis 100008 1822103154 VTSÚ 2022-06-21 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie odberu elektriny 5/2022 2022-06-09 3613.16 1 EUR vyúčtovacia DF 4536013647 1000341 2294220 VTSÚ 2022-06-21 VTSÚ Záhorie Nova STAS Senica, s.r.o. Zváračská škola opakované školenie zváračov 2022-06-20 238.8 1 EUR DF 4536013648 1000342 22159317 2022-06-21 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Kancelárske potreby 2022-06-21 1076.64 1 EUR VACR-25-29/2022 22159316 2022-06-21 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Kancelárske potreby 2022-06-21 1107.13 1 EUR VACR-25-28/2022 22159318 2022-06-21 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Papier pre tlač 2022-06-21 540 1 EUR VACR-25-26/2022 20220896 VŠC DUKLA BB 2022-06-21 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2022-06-10 1663.2 1 EUR 7/2022/PL VŠC DUKLA BB 562/2022 6022004182 VTSÚ 2022-06-21 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové a hovädzie mäso 2022-06-21 329.05 1 EUR DF 4536013650 1000343 122134205 VTSÚ 2022-06-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-06-21 495.38 1 EUR DF 4536013651 1000344 22201 VTSÚ 2022-06-21 VTSÚ Záhorie TeSe s.r.o. protišmyková páska 2022-06-20 112.5 1 EUR DF 4536013652 1000345 220052247/vusz 2022-06-22 VÚSZ Lamitec, spol. s r.o. Nákup kanc. stoličiek 2022-06-20 190.01 1 EUR 21/2022 5105605478 62/2022 VTSÚ 2022-06-22 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška funkcie 155 mm OFdMKM strely, úplnosť explózie a rozptylu streľbou do terénu 2022-06-22 2558.51 0 EUR OF 62/2022 63/2022 VTSÚ 2022-06-22 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne strely 155 mm OFdMKM 2022-06-22 4508.09 0 EUR OF 63/2022 64/2022 VTSÚ 2022-06-22 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška rozptylu strľbou do terénu strely 155 mm OFdMKM DV 2022-06-22 2447.42 0 EUR OF 64/2022 65/2022 VTSÚ 2022-06-22 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti tela, vodiacej obrúčky a funkcie vodiacej obrúčky 155 mm OFdMKM DV 2022-06-22 4553.62 0 EUR OF 65/2022 72023076 VTSÚ 2022-06-22 VTSÚ Záhorie Centralchem, s.r.o. chlórnan sodný 2022-06-22 85.2 1 EUR ZF 4536013654 1000347 4591689652 VTSÚ 2022-06-22 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. nákup PHM 2022-06-17 41.1 1 EUR DF 4536013653 1000346 6475709066 VTSÚ 2022-06-22 VTSÚ Záhorie GOPAY s.r.o. chlór, piesok 2022-06-22 793 1 EUR DF 4536013655 1000348 1901187351 VTSÚ 2022-06-23 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. preplatok za telekomunikačné služby 2022-06-09 43.73 1 EUR dodavateľský dobropis 100009 20220084 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB ESIT s.r.o., Banská Bystrica Hadicový obväz Pruban 2022-06-14 131.76 1 EUR 200/2022 VŠC DUKLA BB 553/2022 1990135551 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok 2022-06-15 16.66 1 EUR 572/2022 0248264897 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2022-06-19 9.98 1 EUR 442/2021 VŠC DUKLA BB 571/2022 210000057 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB Zepelin s.r.o., Trenčín Skladací nafukovací stan 2022-06-09 1684.2 1 EUR 122/2022 VŠC DUKLA BB 574/2022 2222826 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB Katsudo s.r.o., Prešov Športový materiál 2022-06-22 929.98 1 EUR 209/2022 VŠC DUKLA BB 576/2022 30891355 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-06-22 18.6 1 EUR 439/2021 VŠC DUKLA BB 578/2022 37232751 VŠC DUKLA BB 2022-06-23 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2022-06-22 12.6 1 EUR 438/2021 VŠC DUKLA BB 577/2022 2022000276 VTSÚ 2022-06-23 VTSÚ Záhorie G&E Trading, a.s. preplatok za odber plynu 2022-06-06 1117.92 1 EUR odberateľský dobropis 100007 66/2022 VTSÚ 2022-06-23 BBP technologie, s.r.o., Na Výsluní 114, 533 53 Srch, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2022-06-23 2785.52 0 EUR OF 66/2022 67/2022 VTSÚ 2022-06-23 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, 110 00 Praha1, ČR VTSÚ Záhorie skúška náboja 122 mm pre D30 2022-06-23 2055.85 0 EUR OF 67/2022 04/99/2022 2022-06-23 Centrum Výcviku Lešť T-Industry s r.o., Zálohová platba za obstaranie ZDV TI BAT ROT 2022-05-23 70014 1 EUR 5105602776 222456 VTSÚ 2022-06-23 VTSÚ Záhorie HOBBY - Németh, s.r.o. Stihl lišta 2022-06-21 37.4 1 EUR DF 4536013656 1000349 2205010760 VTSÚ 2022-06-23 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2022-06-21 22.83 1 EUR DF 4536013657 1000350 60/2022 2022-06-23 HQ,V CORPS, UNIT 28790, V Corps G8, Terrence Riddle, APO AE 09177 Centrum výcviku Lešť Stravovacie služby od 19.3. do 30.4.2022 2022-05-20 103671 1 EUR odberateľská 2000078 72/2022 2022-06-23 Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Česká republika Centrum výcviku Lešť Stravovacie služby od 1.4. do 30.4.2022 2022-05-20 55008 1 EUR odberateľská 2000079 222100222 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-18 1494.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008688 0001000374 21220040 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2022-05-23 1169.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008713 0001000386 2022110161 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť DOMO GLASS s.r.o. nákup materiálu 2022-05-26 37.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008867 0001000409 114222 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina 2022-05-30 24667.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008669 0001000411 20220067 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť For IC, s.r.o. výroba propagačných predm 2022-05-30 8468.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008779 0001000413 222100280 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2022-05-31 988.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008699 0001000419 1042012712 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup ND 126B a "PS" 2022-05-31 1249.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008862 0001000421 220195 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup materiálu 2022-05-27 131.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008743 0001000424 262022 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-05-27 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008697 0001000426 272022 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-05-27 479.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008762 0001000427 292022 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2022-05-31 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008697 0001000428 5222100118 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. nákup obuvi 2022-05-31 13360.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008865 0001000430 220054 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarní Canon 2022-05-26 176.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008663 0001000432 220055 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis zariadenia Xerox 2022-05-30 415.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008663 0001000433 20220266 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup práčok a sušičiek 2022-05-31 7706.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008869 0001000436 20220031 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ servis Multisite Option 2022-05-30 2529.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008744 0001000437 6002205313 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. rukavice vyšetrovacie 2022-05-31 74.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008868 0001000441 4220100 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. prenájom soc. kontajnerov 2022-06-01 83880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008778 0001000444 180099 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Svetozár Slámka (STK) TK a EK na vozidlách 2022-06-03 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008863 0001000455 5010100410 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. drvené kamenivo 2022-05-26 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008866 0001000456 5012201267 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. konferencia GDPR 2022-06-02 333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008840 0001000457 122117056 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené výrobky 2022-05-20 21345.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008668 0001000459 16566 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Grantexpert s. r. o. webinár k VO 2022-06-07 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008871 0001000460 220563 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 4/2022 2022-06-03 1164.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008705 0001000461 372022 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST vešiak na odev 2022-06-06 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008859 0001000463 220004839 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť KAMIKO - HYGIENE s.r.o. hygienický materiál 2022-06-06 10650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008861 0001000464 22000292 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť MZ TRADING s.r.o. kontrola prevodovky 2022-06-06 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008864 0001000468 230212237 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-05-31 54737.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000470 230212453 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2022-05-31 87411.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008670 0001000471 2200823 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť TNL Slovakia s. r. o. nákup materiálu 2022-05-17 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008860 0001000474 20220607 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2022-06-09 274 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008772 0001000479 4220101 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. čist. prenosných toaliet 2022-06-07 7140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008778 0001000482 220025 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola cukrárenské výrobky 2022-05-31 666.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008665 0001000491 20220646 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. Opr.hydraul.ruky 2022-06-06 117.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008873 0001000493 220004576 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť KAMIKO - HYGIENE s.r.o. hygienický materiál 2022-05-30 5910.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008861 0001000497 20220012 2022-06-23 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis oprava krovinorezu 2022-06-14 82.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008760 0001000507 2222050353 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ADLO - Investičná s. r. o. oprava dverí 2022-05-30 81.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448792 0001008207 122165 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o školenie BP ADR 2022-05-23 435 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445872 0001007629 222155 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR AGI s.r.o. DF nákup ND 2022-06-06 148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448519 0001008288 2022070 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ALUFER s.r.o. dodávka a montáž okien 2022-05-18 29532.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448404 0001007262 7236010100 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu G10 2022-06-02 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448105 0001008031 7236010200 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu G10 2022-06-02 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448107 0001008043 7236010400 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 2022-06-02 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448110 0001008047 7236010500 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ. 2022-06-02 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448112 0001008049 220063 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. lokalizácia úniku vody 2022-05-25 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448708 0001007848 220015 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. MVO- BO pušky repliky 2022-05-03 2066.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442596 0001008665 220016 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. MVO- BO puška 2022-05-03 3295.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442597 0001008666 220017 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. 2020/527, servis MVO 2022-05-03 4631.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442598 0001008668 220014 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. MVO- BO pušky 2022-05-03 8765.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442594 0001008669 3732200572 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopírka 2022-05-25 222.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448133 0001008056 3732200565 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírok Toshiba 2022-05-24 173.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445011 0001008116 20220343 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. batérie do RF staníc 2022-05-19 1849.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448564 0001008237 220100117 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO, paliv. vedenie 2022-05-18 4112.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446432 0001007145 220100119 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO T-815 2022-05-19 6447.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446429 0001007251 220100118 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-STK,Tourismo 2022-05-05 2075.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445671 0001007253 222100021 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Opr.osvetlenia,KK b.č.22 2022-05-02 1359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447327 0001007365 20220086 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o. nákup staveb ubyt mat 2022-05-26 57477.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447953 0001007930 20220003 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BEPOL, s.r.o. nákup eletkro materiálu 2022-05-12 1998 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448522 0001007766 122108320 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-23 646.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447056 0001007222 122108325 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-23 117.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447038 0001007227 122108321 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-23 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447036 0001007228 122108319 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-23 1760.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447033 0001007229 122109529 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-24 471.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447149 0001007396 122109530 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-24 1502.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447150 0001007397 122109531 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-24 1222.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447155 0001007398 122110535 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-25 147.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447276 0001007445 122110534 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-25 274.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447270 0001007447 122110524 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-25 158.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447267 0001007448 122110533 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-25 581.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447264 0001007450 122110536 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-25 157.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447263 0001007452 122110537 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-25 65.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447262 0001007453 122111738 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-26 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447347 0001007532 122111739 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-26 55.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447346 0001007533 122113124 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-27 346.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447448 0001007653 122113126 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-27 367.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447446 0001007654 122113125 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-05-27 243.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447444 0001007655 122119331 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-06-03 256.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447945 0001008180 122118042 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2022-06-02 442.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447895 0001008192 122124108 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-06-09 81.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448333 0001008596 220008 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ DF - nákup AKB 2022-05-23 253.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448023 0001007659 1522201330 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 5/22 2022-06-03 386.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448473 0001008224 2000086164 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-05-24 1615.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447912 0001007779 2000086515 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.,24.4.-23.5.2022 2022-05-26 498.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448627 0001007938 2000086177 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-05-28 821.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448012 0001008011 2000086182 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-05-28 2938.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448011 0001008012 2000086187 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-05-28 8644.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448008 0001008014 2000086168 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2022-06-03 523.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448791 0001008565 F1221822 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup-výstroj 2022-05-23 4999.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447825 0001007423 1221830 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-24 5667.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448010 0001007519 1221836 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-24 1046.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447919 0001007585 1221878 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné odevy 2022-05-26 4499.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447903 0001007715 1221876 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup obleč.OPP pre SPOBA 2022-05-26 3496.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449136 0001007764 1221877 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2022-05-26 4999.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448867 0001008443 1800566493 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command ubytovací poplatok eFP 2022-06-03 16192.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502449179 0001009377 382734 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. repre 2022-05-11 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449116 0001009336 382728 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. ubytovanie-vyúčtovanie 2022-05-11 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449174 0001009339 382726 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. vyúčtovanie ubytovania 2022-05-11 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449131 0001009340 382727 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. ubytovanie 2022-05-11 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449106 0001009342 382725 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. repre 2022-05-11 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449116 0001009343 382776 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Carlton Property, s. r. o. ubytovanie-vyúčtovanie 2022-05-12 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449174 0001009400 221001467 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-20 1583.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445890 0001007357 221001466 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2022-05-20 1466.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445842 0001007359 221001463 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO- Fabia 2022-05-20 945.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445366 0001007360 221001459 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-20 1347.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445994 0001007361 221001507 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 MVO-BO, LR ST, 6 2022-05-26 974.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445806 0001007669 221001508 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Nissan PATFINDER 2022-05-26 2835.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443836 0001007670 221001511 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO LR HARD 2022-05-26 416.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444159 0001007671 221001470 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Nissan PATFINDER 2022-05-23 3030.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444057 0001007685 221001477 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, MB VITO 2022-05-23 3344.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444163 0001007686 221001478 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO MB 2022-05-23 3013.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443853 0001007687 221001516 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO MB 2022-05-26 2219.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444584 0001007690 221001505 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-05-26 536.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446171 0001007691 221001506 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2022-05-26 356.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444579 0001007692 221001509 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO-BO Škoda Oct 2022-05-26 2834.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445205 0001007693 221001471 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2022-05-23 533.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445979 0001007694 221001472 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-05-23 3377.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445990 0001007695 221001473 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Š Superb 2022-05-23 456.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445991 0001007696 221001475 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,servis VW 2022-05-23 633.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445986 0001007697 221001476 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-05-23 510.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446179 0001007698 221001515 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2022-05-26 1673.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445223 0001007700 221001522 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2022-05-27 800.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445207 0001007741 2201007 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. nákup odznaky, medaile 2022-05-30 62577.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448478 0001008092 8860008830 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz-tvorba int.predpisov 2022-05-24 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447349 0001008955 8860008833 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2022-05-25 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447349 0001009071 146073 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2022-05-24 34.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447420 0001007535 102201742 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tepelná energia za 5/2022 2022-06-06 11387.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449040 0001008574 202206640 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. DF vývoz odpadu 2022-05-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447788 0001007475 220119 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-05-25 18320.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443738 0001007901 220120 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-05-25 15167.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443739 0001007903 220123 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-05-25 883.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443740 0001007905 220129 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2022-05-25 17053.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446131 0001007908 52270415 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS -H 2022-05-13 137.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448312 0001007203 52270417 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS -H 2022-05-05 122.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448318 0001007205 52270418 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS -H 2022-05-13 407.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448501 0001007207 52270451 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-19 208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448314 0001007678 52270452 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-25 1995.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448160 0001007680 52270453 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-25 73.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448163 0001007681 52270454 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-23 130.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448146 0001007683 52270449 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. opr.poruchy čítačiek 2022-05-17 783.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448253 0001007704 52270450 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava záznam.zariad. 2022-05-25 401.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448254 0001007705 52270509 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava IBS-H 2022-05-24 200.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448566 0001008367 2022002 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Dolem - Stav s. r. o. oprava omietok stien 2022-05-23 8738.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448157 0001007649 2280691 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. servis a justáž Dräger 2022-05-27 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447660 0001007777 4220574 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2022-06-08 356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448677 0001008991 32052301 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR EKOKANAL, s.r.o. oprava dlažby-H 2022-05-23 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448251 0001007594 2022029 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ENTIA s.r.o. tlmočenie IDEB 2022-06-10 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448616 0001008770 2102724122 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond Znečisť.ovzdušia DK LV 2022-04-21 174 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448829 0001005593 2102577622 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.za znečisť.ovzduš.NR 2022-05-10 1203 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448819 0001006566 2102326622 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl. za znečisť. ovzduši 2022-05-19 878 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448343 0001007808 522070 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR EUREX MEDICA, spol. s r.o. Živné pôdy pre potreby VÚ 2022-05-27 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448716 0001007620 131504 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-12 731.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447636 0001007392 132129 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-20 751.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447637 0001007487 1321291 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-20 857.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447824 0001007595 132485 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-24 633.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447633 0001007596 1320881 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2022-05-20 1041.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447858 0001007761 131765 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2022-05-16 619.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447866 0001007850 22002554 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2022-05-25 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448174 0001007701 22002552 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2022-05-24 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448843 0001007834 22002553 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor odpadových 2022-05-24 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448291 0001008033 202205565 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-23 104.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447050 0001007224 202205562 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-23 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447044 0001007225 202205563 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-23 19.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447039 0001007226 202205623 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2022-05-24 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447147 0001007394 202205622 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-24 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447148 0001007395 202205624 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-24 297.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447156 0001007399 202205673 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-25 415.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447282 0001007443 202205717 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-26 418.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447344 0001007530 202205756 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-05-27 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447452 0001007651 202205757 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa 2022-05-27 119.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447451 0001007652 202206339 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2022-06-09 235.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448332 0001008594 220054 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. oprava vonk.osvetlenia-H 2022-05-12 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448317 0001007592 202203732 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2022-05-25 132.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447180 0001007552 22391405 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. železiar.výrobky a brusiv 2022-05-27 5368.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447596 0001007712 22391566 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2022-06-01 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448610 0001008527 20221334 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR FLORIAN, s.r.o. DF nákup svietidla 2022-05-23 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448221 0001007793 20221333 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR FLORIAN, s.r.o. DF nákup svietidla 2022-05-23 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448215 0001007797 2207333 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-05-26 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447476 0001007543 2207332 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GASTRO STAR, s.r.o. Nákup potravín 2022-05-26 698.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447477 0001007544 220630 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GC Trading, s.r.o. ložiská 2022-05-25 1085.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447795 0001007588 2200185 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GEOTECH Bratislava s.r.o. licenčné kľúče 2022-06-02 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448175 0001008122 2200196 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GEOTECH Bratislava s.r.o. súprava stanice-leica 2022-06-02 19056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448817 0001008128 2200160 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GEOTECH Bratislava s.r.o. prístroj geodetický Leica 2022-06-02 22296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448619 0001008132 22149548 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2022-05-26 3519.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448650 0001005545 22145384 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. dodávka čist. prostr. 2022-05-13 983 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449072 0001006906 22148549 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hygienických potrie 2022-05-24 4362.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447529 0001007462 22148508 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace autopotreby 2022-05-24 751.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447365 0001007713 22148512 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancel. potrieb 2022-05-24 3462.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447583 0001007714 22147995 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-05-24 9999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448811 0001007728 22151884 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup materiálu ZT IV - a 2022-05-25 2039.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448763 0001008181 22146756 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup autokozmetiky 2022-05-18 5291.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448262 0001008300 22146757 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2022-05-18 4199.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448464 0001008302 22144161 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2022-05-13 793.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449078 0001008680 20220066 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Graber s. r. o. vyvoz odpadov 2022-06-08 2376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448891 0001008918 16645 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Grantexpert s. r. o. kurz 2022-06-13 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448768 0001009106 2205101455 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR HAGARD: HAL, spol. s r.o. DF nákup rozvádzačov 2022-05-31 5013.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448703 0001007852 2022003 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR HEMIS Property s. r. o. zabezpečenie cateringu 2022-06-08 616.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448258 0001008438 2022005 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Hesychia trade, s. r. o. nákup liturgických predme 2022-05-27 2399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448466 0001008305 620220044 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany repre 2022-05-20 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448298 0001008501 2201029 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR IB mont, s.r.o. oprava žumpy-str.Devičany 2022-05-25 7602.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448153 0001007598 224400088 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. nákup bateriek 2022-05-19 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448097 0001007542 224400084 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. chladničky,mrazničky 2022-05-13 3620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449143 0001009498 20220021 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR IMVsolutions, s. r. o. oprava strechy b.č.2 2022-05-27 9987.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448426 0001008156 1301202112 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-05-19 1343.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447737 0001007504 1324202112 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-05-20 388.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447752 0001007506 1317202112 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2022-05-20 8085.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447739 0001007507 2022016 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Šelest-Autoriz.staveb.inž statický posudok 2022-05-25 3500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502449033 0001007578 2022368 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2022-05-23 664.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447274 0001007372 2022400 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2022-05-27 158.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447708 0001007817 2022369 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2022-05-12 158.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448025 0001007878 234209965 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-24 1896.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447968 0001007436 234209968 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-24 524.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447955 0001007437 530216134 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-23 68.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447743 0001007503 530216213 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-23 465.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448120 0001007804 530215828 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-20 210.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448239 0001007805 530216378 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-05-25 1630.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448111 0001007807 230212323 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-06-02 47.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448143 0001008314 230212322 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-06-02 20.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448145 0001008315 230212321 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2022-06-02 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448141 0001008316 2022045 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Opr.osvet.pri b.č.3,6 DK 2022-05-23 4908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447414 0001007441 20220300 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup ND 2022-05-20 820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448512 0001007318 220012 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ivan Hoferica -LIMAR sušičky - 2ks 2022-05-26 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448707 0001007781 2200002154 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-23 376.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447946 0001007258 2100001540 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-23 783.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447944 0001007259 2200002233 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-26 36.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447973 0001007505 2200002130 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-20 196.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447749 0001007508 2100001527 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-20 37.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447750 0001007509 2100001538 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-23 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447751 0001007511 2100001504 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-19 289.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447748 0001007512 2200002045 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-17 5.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447745 0001007513 2200002096 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-19 285.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447747 0001007514 2100001468 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-17 437.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447746 0001007515 2200002202 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-25 85.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448074 0001007785 2100001577 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-25 474.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448075 0001007786 2200002203 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jakub Ilavský, s.r.o. potraviny 2022-05-25 16.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448078 0001007790 220128 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr oprava stupačky a vod.pot 2022-05-23 941 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447261 0001007265 220054 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM výmena term.ventilu a exp 2022-05-30 2378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448149 0001007937 220052 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava expanznej nádoby 2022-05-26 4974.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448150 0001008381 2200021 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Suchán (Čalúnnictvo) čalúnenie dverí 2022-06-10 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502449104 0001009114 20005221 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR JPJ Partners s.r.o. výmena vch.dverí b.č.106 2022-05-20 2770.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447266 0001007285 20005222 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR JPJ Partners s.r.o. výmena vch.dverí b.č.98 2022-05-20 1748.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447265 0001007286 20220088 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Juraj Závadský KovoZet opr.žel.brány č.7 KOM NR 2022-05-26 4989.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448324 0001007784 2022123 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o. informačné dokumenty 2022-06-06 199.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448378 0001008380 2022135 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o. informačné dokumenty 2022-06-23 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448803 0001009141 2022121 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o. knihy 2022-06-03 924.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448225 0001009261 212250503 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tepla a TÚV 2022-06-01 4930.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448841 0001008174 5220268 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú 2022-05-20 3014.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444295 0001007355 5220269 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2021/512 MVO-BO.3810921 2022-05-23 67456.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502432909 0001007459 5220274 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35,oprava MVO 2022-05-31 137803.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442609 0001007911 5220275 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35,oprava MVO 2022-05-31 125951.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442608 0001007912 5220276 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35,oprava MVO 2022-06-01 262824.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442353 0001008130 5220277 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35,oprava MVO 2022-06-01 265467.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442352 0001008131 10220451 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR KRUPA, spol. s r.o. nákup tlačové platne 2022-05-30 3454.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448172 0001008111 062022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ladislav Valent, podnikateľ maliarske práce - súpis 2022-05-26 9880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447526 0001007540 2201568 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. potraviny 2022-05-23 87.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447951 0001007252 2201569 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-23 365.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447950 0001007256 11360922 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 05/22 2022-06-02 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441193 0001008146 3220004 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LEXMAN SK, s. r. o. tlmočenie 2022-06-09 718 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448882 0001009118 3220010 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie SME WG 2022-06-01 203.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448615 0001008280 3220014 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. preklad textu 2022-06-01 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441790 0001008281 3220016 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LEXMAN TEN s.r.o. tlmočenie angl. jazyk BOZ 2022-06-01 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502441790 0001008284 2022002 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA veniec zo živých kvetov 2022-05-24 463.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447290 0001007343 0220221354 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ Ovocie zelenina 2022-05-23 370.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001009022 0220221418 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ odvoz kuch. odpadov 2022-05-30 264.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441737 0001009044 2210060782 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2022-05-24 139.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447862 0001007380 20220389 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR LUXMAG s. r. o. pohostenie 2022-06-09 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449019 0001009155 670216265 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ4444 Hlohovec 2022-05-23 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447076 0001007234 670216221 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ4444 Hlohovec 2022-05-23 1048.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447078 0001007244 670216626 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-25 3621.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447280 0001007444 670216643 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-05-25 455.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447357 0001007483 670216619 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2022-05-25 542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447353 0001007484 670216735 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-26 1204.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447345 0001007534 670217592 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazené potraviny 2022-05-27 1302.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447496 0001008986 670216514 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2022-05-24 341.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448629 0001009304 2220400041 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-05-27 468.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443741 0001007898 2220400043 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2022-05-27 66.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447657 0001007899 1052225860 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE apríl 2022 2022-04-30 100433.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448781 0001007274 1012242211 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za el. energiu 2022-06-01 54.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448753 0001008166 1012242205 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. predd. el. energia jún 2022-06-01 153.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448821 0001008304 20220026 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ DF nákup menoviek 2022-05-25 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448670 0001007613 20220027 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ DF nákup insignií 2022-05-26 598.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448140 0001008032 22400107 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MBM-GROUP, a.s. práce za máj 2022-05-31 726303.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446360 0001008610 3130396623 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice Komunál.odpad 2022-1.spl. 2022-04-19 4641.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448824 0001005296 359509757 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl.za komunál.odpady NR 2022-02-08 7378.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448807 0001007192 359509758 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra popl.za komunál.odpady NR 2022-02-08 5662.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448796 0001007193 16203445772022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok popl.za komunál.odpady 2022-04-11 5148 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448822 0001005624 2107911722 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov popl. za znečisť.ovzdušia 2022-05-24 36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448176 0001007488 1620686954 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín popl.za komunál.odpady 2022-03-31 12082.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448828 0001003745 7300220297 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové dodávka plynu 2022-05-24 1539.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448338 0001007679 7300220298 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové dodávka el. energie 2022-05-24 2210.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448340 0001007682 2630012948 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-05-23 135.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447272 0001007374 2630013241 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup potravín 2022-05-25 132.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447359 0001007485 60000209 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. odber tepla 6/22 2022-05-23 35530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447537 0001007356 60000210 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MH Teplárenský holding, a.s. odber tepla 6/22 2022-05-23 1030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447535 0001007358 220064 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY Stravovanie PrV 2022-05-13 662.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502447569 0001007541 90004633 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. nákup potravín 2022-05-24 392.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447316 0001007426 90004612 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2022-05-23 139.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447423 0001007536 2106239222 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR poplatok za znečisťovanie 2022-04-13 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448826 0001005791 22022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Miroslav Arvensis, podnikateľ oprava strechy b.č.15 2022-05-27 26294.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448255 0001007660 202200520 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-24 245.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447993 0001007520 202200518 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-24 190.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448019 0001007524 202200517 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-24 30.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448017 0001007525 202200521 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely do mot voz 2022-05-24 2280.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448729 0001007590 202200525 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2022-05-25 633.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447921 0001007600 202200528 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup vodné čerpadlo 2022-05-25 205.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447913 0001007608 202200533 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-27 42.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448115 0001007770 202200532 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2022-05-27 813.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448083 0001007771 202200531 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre na VW Transporter 2022-05-27 263.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448722 0001007780 202200535 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND do lakov.technik 2022-05-27 1905.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448060 0001007799 202200519 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2022-06-09 2005.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448756 0001008608 2205140011 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 218/542 MVO-BO T815 2022-05-17 8777.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440824 0001007257 2205140014 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542MVO-Rrevizia T815 2022-05-20 9774.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440370 0001007460 2205140024 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2018/542 MVO-BO-CP 2022-05-25 8050.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502442575 0001007758 82022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR MVDr. Dávid Michalák, veterinárny l ošetrenie zvierat 2022-05-23 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446630 0001007344 2200819 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. monočlánky 320 ks 2022-05-26 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448668 0001007707 2407982022CA 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407982022CA 2022-05-09 -7714.46 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502443631 0077075261 2407982022CA 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407982022CA 2022-05-09 -18968.05 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502443631 0077075261 2408012022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2408012022 2022-05-09 -47254.2 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502443631 0077077933 2408012022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2408012022 2022-05-09 -4080.34 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502443631 0077077933 2408022022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2408022022 2022-05-09 -49412.5 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077077940 2408022022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2408022022 2022-05-09 -4253 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077077940 2407992022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407992022 2022-05-16 -41660.32 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077077949 2407992022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2407992022 2022-05-16 -4257.73 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502441596 0077077949 2408032022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2408032022 2022-05-16 -42013.5 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502445910 0077079176 2408032022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 2408032022 2022-05-16 -8621.08 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502445910 0077079176 1119200774 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Badín popl.za komunál.odpady 2022-06-06 1560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448623 0001008383 1011200403 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín daň za nehnuteľnosť 2022-05-22 6455.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448603 0001008894 1013200456 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Čab daň za psa 2022-05-22 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448711 0001009023 1019200382 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Krškany daň za nehnuteľnosť 2022-05-22 1870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448605 0001008898 1013200249 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Pavlice daň za nehnuteľnosť 2022-05-20 260.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448608 0001008904 1116200751 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce popl.za komunál.odpady NR 2022-03-03 123.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448794 0001007194 1013200786 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za nehnuteľnosť 2022-05-26 49492.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448606 0001008900 1012200787 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za psa 2022-05-26 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448607 0001008902 0000000038 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob Popl.za kom.odpady,Slov.G 2022-03-08 429 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502446856 0001006751 20220060 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR OICD s.r.o. DF ubytovanie na SC 2022-06-06 612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448136 0001008262 0342022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava 2022-05-20 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446522 0001007754 2022320 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR OMES spol. s r.o. servisné práce 2022-05-23 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448507 0001007557 9112250020 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR OPTYS, spol. s r.o. Výstrojové poukážky 2022-05-23 4.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448119 0001007733 100029010 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, stočné za 6/22 2022-06-24 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448847 0001008196 2201000388 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. Kurz príklady zadávania 2022-05-24 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448770 0001009140 22101360 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2022-05-25 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448043 0001007430 6002200023 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za máj 2022-05-23 148019.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448198 0001008344 2609202231 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. nákup materiálu 2022-05-26 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448653 0001007767 2203102 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2022-05-20 123.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448823 0001007587 220002 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Pavol Prostinák, podnikateľ opr.rozv.vody a kanal. b. 2022-05-27 5931.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448322 0001007907 5002225501 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-05-19 262.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447969 0001007499 5002225500 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2022-05-20 661.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447971 0001007591 202201949 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa Potreby pre verejné strav 2022-05-25 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448310 0001007134 20220245 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PLUS Academia spol. s r. o. Kurz-Leadership 2022-06-16 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448783 0001009122 8022204440 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2022-05-20 952.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447744 0001007502 2022100 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POLLUX STEEL, s. r. o. opr.vstup.brán na hang.-H 2022-05-20 2364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448211 0001007202 300222263 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-15 580.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447356 0001007474 300222355 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. Nákup potravín 2022-05-23 912.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447479 0001007518 200222118 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-05-25 89.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447184 0001007546 300222406 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. DF potraviny + DPH 2022-05-25 483.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447183 0001007548 300222556 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-06-06 115.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448102 0001008542 200222309 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2022-06-06 33.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448101 0001008543 300222207 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-05-12 593.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449000 0001009263 300222386 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-05-24 827.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448991 0001009265 200222092 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2022-05-24 286.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449000 0001009266 2022315 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Presentas, s.r.o. nákup poháre, perá, tašky 2022-05-24 1097.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445244 0001007876 12022024 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR PRODOM plus, s.r.o. výmena presklenej steny 2022-05-27 4996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448306 0001007684 1221048 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh dodávka pitnej vody 2022-06-03 4695.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448839 0001008208 22011 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup vysávačov 2022-05-18 1498.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447574 0001007012 22017 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup LED svietidiel 2022-05-26 468.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447988 0001007556 22007 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. poľnoh.stroje a prísl. 2022-05-27 17129.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447598 0001007711 22019 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. čistiace stroje, podl.leš 2022-05-27 1005.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447904 0001007819 22020 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. vykurovacie zariadenie 2022-05-16 1510.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448483 0001007829 220237 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2022-05-23 111.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447675 0001008068 0282022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. Odvoz materiálu 2022-06-07 1338.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448496 0001008355 1910000967 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-05-23 29524.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447368 0001007216 1910000949 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2022-05-26 1226.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448300 0001007603 8901176561 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2022-05-31 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448278 0001008326 220909 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. dod.denného monitoringu 2022-05-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441575 0001008873 2200144 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. spojársky materiál 2022-04-19 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448472 0001005874 2200220 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. VRECE PVC 2022-05-26 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448307 0001007987 1010071303 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekom.služby 6/22 2022-06-10 136150.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502440968 0001008799 9001509511 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS - Bratislavský kraj 2022-05-13 7921.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001008260 9001510664 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. PS - Nitriansky kraj 4/22 2022-05-13 1072.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502441045 0001008261 20221495 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie Dräger 2022-05-24 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447767 0001007706 20221556 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav úč.popl. školenie č.22006 2022-05-27 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445427 0001008205 91190652 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM-palivovými kartami 2022-05-11 5109.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447665 0001007363 20220153 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SOLMO, s.r.o. posypová soľ 2022-05-26 2248.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448585 0001007856 2001220113 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. ubytovanie 2022-06-06 1528.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448334 0001008530 220675 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. informačné dokumenty 2022-06-13 460.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502449187 0001009345 22521 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačna kontrola SHZ 2022-05-24 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447934 0001007527 22519 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kont.zariadenia SHZ 2022-05-24 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447624 0001007604 22520 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kont.zariadenia SHZ 2022-05-24 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447600 0001007605 20220163 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. opr. pohonu brány na vstu 2022-05-20 1683.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447464 0001007292 2200535 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava hasiacich prístroj 2022-05-18 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445765 0001007516 3537652030 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 5/22 2022-05-31 1963.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448554 0001008378 2221112048 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-05-19 6470.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448231 0001007407 2221112050 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-05-19 8766.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448232 0001007408 2221117177 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-05-25 43.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448924 0001008018 2221116949 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2022-05-25 340.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448914 0001008019 2022032 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Sv & Sm s.r.o. občerstvenie pre Klub gen 2022-05-24 1268.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448159 0001007614 2206322 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. servis EPS 2022-06-02 626 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448661 0001008553 202205022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Šport C2 s.r.o. nákup cyklotrenažéru 2022-05-23 1278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447531 0001007491 2220984 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2022-05-23 76.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447095 0001008317 20220448 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2022-05-24 637.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447582 0001007490 20220449 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND 2022-05-24 230.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448018 0001007545 20220453 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2022-05-25 4006.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447826 0001007579 20220461 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND na nákladné autá 2022-06-02 1094.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447911 0001007787 20220462 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND na nákladné autá 2022-06-02 2591 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447932 0001007789 20220457 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2022-05-26 1827.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448921 0001007809 20220447 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND na nákl. tech. 2022-05-24 1087.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448618 0001007944 20220446 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na nákladnú techniku 2022-05-30 4698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447800 0001008238 22022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. kompresory 2022-05-26 762 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502448460 0001007841 22400029 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO-nadstavba AD30 2022-05-19 2545.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445506 0001007672 22400030 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-SP, MAN 2022-05-19 1195.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502445503 0001007673 22400031 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-JTO, AKTIS 2022-05-20 8325.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502443556 0001007674 22400032 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 oprava 2022-05-25 1217.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502446857 0001007676 22400033 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 MVO-BO- AKTIS, 6 2022-05-25 4852.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502444581 0001007677 1003622022 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TATRA UNITED CORPORATION, a. s. ubytovanie, stravovanie 2022-06-07 2481.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448790 0001008744 2220844 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Team TENEX s.r.o. čistiace prostriedky 2022-05-20 17030.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447527 0001007133 1900627001 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2022-05-30 3009 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448235 0001007844 220036 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava ohrievača vody 2022-05-23 349.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448320 0001008154 522103307 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2022-05-25 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447418 0001007528 2205101060 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2022-05-27 1338.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447990 0001008096 2205101049 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad-Kr.hoľa 2022-05-27 280.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447991 0001008097 2205101050 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Martin-Krížava 2022-05-27 422.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447992 0001008098 2205101051 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2022-05-27 457.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447995 0001008099 2205101048 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža za 05/22 2022-05-27 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502447996 0001008100 222032218 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-06-07 1723.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448937 0001008807 222032389 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-06-07 2980.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448936 0001008808 222032390 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-06-07 67.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448935 0001008810 222032391 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-06-07 884.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448934 0001008812 222032673 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2022-06-07 302.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448933 0001008813 222032674 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-06-07 305.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448932 0001008820 222032675 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-06-07 439.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502448931 0001008821 222032763 2022-06-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2022-06-07 178.38 1 EU