1611129 CV 2021-12-21 CV Lešť Melissa,Pliešovce Lieky a liečivá 2016-12-14 191.72 0 EUR 5105638772 141/2020 Ústr. EPS 2021-02-15 Ústr. EPS Panacea, s.r.o. humanitárna pomoc-lekárničky 2020-12-10 568.26 1 EUR 131/2020 31200743 2021000106 VŠC DUKLA 2021-01-05 VŠC DUKLA Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2021-01-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA 1/2021 202008760 VŠC DUKLA 2021-01-05 VŠC DUKLA Bio G spol. s.r.o., Bratislava Prenosný analyzátor 2020-12-28 23214.28 1 EUR 1262/2020 2020078 VŠC DUKLA 2021-01-05 VŠC DUKLA Slovenská asociácia kondičných trénerov o.z., Banská Bystrica Hypoxický generátor 2020-12-23 30000 1 EUR 533/2020 VŠC DUKLA 1258/2020 66001418 VŠC DUKLA 2021-01-05 VŠC DUKLA OBUV-ŠPECIÁL spol. s.r.o., Bardejov Športová obuv 2020-12-29 3150 1 EUR 536/2020 VŠC DUKLA 1260/2020 182/2020 2021-01-07 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 11/2020 2020-12-16 5189 1 EUR odberateľská 2001201 183/2020 2021-01-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 11/2020 2020-12-16 267.75 1 EUR odberateľská 2001216 184/2020 2021-01-07 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonanie OPaOS 2020-12-16 24 1 EUR odberateľská 2001214 185/2020 2021-01-07 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonanie OPaOS tlakových nádob r.2020 2020-12-16 105.6 1 EUR odberateľská 2001204 186/2020 2021-01-07 Deltech a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie počas trvania zmluvy 2020-12-16 2376.45 1 EUR odberateľská 2001212 187/2020 2021-01-07 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonanie OPaOS na objektoch v zmysle zmluvy o výpožičke za 2020 2020-12-18 324.5 1 EUR odberateľská 2001206 188/2020 2021-01-07 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonanie OPaOS na objektoch v zmysle zmluvy o výpožičke 2020-12-18 553.7 1 EUR odberateľská 2001218 19102000500 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/259 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420113 0001022890 19102000501 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/259 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420113 0001022891 19102000502 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/259 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420113 0001022892 19102000503 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/259 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420113 0001022893 19102000485 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. KIA SPORTAGE 1,6 T-GDi 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022897 19102000486 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022898 19102000487 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022900 19102000488 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022901 19102000489 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022904 19102000490 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022905 19102000491 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022906 19102000492 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022908 19102000493 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022911 19102000494 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022912 19102000495 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022915 19102000496 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022916 19102000497 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022917 19102000498 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022918 19102000499 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KIA Bratislava s.r.o. 2020/217 2020-12-09 28100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420061 0001022921 4209023503 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Kistler Eastern Europe s.r.o. Kalibrácia 2020-12-14 1078.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418689 0001022719 2020153 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o. informačné dokumenty 2020-12-17 453.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420081 0001023032 220101108 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. teplo, Trenčín, čiastočná 2020-12-28 24000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420067 0001023142 1032012418 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONEX elektro, spol. s r.o. elektroinštalačný materi 2020-12-02 774.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420083 0001022110 1032012728 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONEX elektro, spol. s r.o. elektroinštalačný materi 2020-12-09 529.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420086 0001022115 5200690 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-U 2020-12-09 25809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412190 0001021731 5200689 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-U 2020-12-09 25809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412192 0001021735 5200688 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-U 2020-12-09 25809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412188 0001021738 5200687 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-U 2020-12-09 25809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412187 0001021743 5200701 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2017/11-U 2020-12-10 25168.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402047 0001022263 5200706 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-U 2020-12-11 2610.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415936 0001022268 5200709 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/21-U oprava 2020-12-11 8821.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400463 0001022274 5200712 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2017/11-U oprava 2020-12-11 3920.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417259 0001022280 5200745 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú 2020-12-17 7818.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420010 0001022775 5200747 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Školenie na Zuzana 2 2020-12-18 4140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420040 0001022950 5200746 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Školenie Zuzana 2 2020-12-18 46020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420040 0001022951 5200752 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. munícia na Zuzana 2 2020-12-23 5021850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420140 0001023075 1300211155 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. titrátor 2020-12-09 19696.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419974 0001022004 1300211284 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. nákup laboratórnych prís. 2020-12-17 8300.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419988 0001022787 1300211341 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. 2020/275, labor.prístroje 2020-12-23 32121.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420129 0001023081 1300211321 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. 2020/275, labor.prístroj 2020-12-21 7438.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419988 0001023087 20211000 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. Laboratórny materiál 2020-12-17 13333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419999 0001022849 201149 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú 2020-12-02 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412349 0001021359 201156 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú 2020-12-02 3000.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413024 0001021366 201171 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/7-U ND na Mi-17 2020-12-02 2695.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415019 0001021483 201170 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. ND Mi-17 2020-12-02 1231.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412530 0001021484 201169 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. ND na techniku Mi-17 2020-12-02 4104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412495 0001021485 201168 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. materiál 2020-12-02 60996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502407949 0001021486 201195 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/582 2020-12-10 489499.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420038 0001022002 35119 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika refundácia - letecké pali 2020-12-21 369.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419925 0001023019 4223660506 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Linde Gas k.s. kvapalný kyslík 2020-12-23 1162.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416157 0001023101 7070002409 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Ljubljana Airport, Jože Pučnik Airp LETISKOVE POPLATKY 2020-12-15 182.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419959 0001023029 7070002421 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Ljubljana Airport, Jože Pučnik Airp LETISKOVE POPLATKY 2020-12-16 653.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419967 0001023033 2020000485 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. LETISKOVE POPL 2020-12-18 545 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502419921 0001023015 2020000486 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. LETISKOVE POPL 2020-12-18 545 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502419923 0001023016 2020000480 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. Handling. letisk.pop 2020-12-15 1065 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502420027 0001023052 2020442 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR LUXUR Media SK, s. r. o. odborná literatúra 2020-12-17 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420143 0001023152 670027868 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mliečne výrobky 2020-11-27 651.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404769 0001022281 670029175 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hs 2020-12-16 527.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419053 0001022431 670029172 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hs 2020-12-16 1598.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419051 0001022433 6051984 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodika 2020-12-21 956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420072 0001022961 6052176 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodiká r.2021 2020-12-22 1251.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420052 0001023036 2020358 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX materiál 2020-12-09 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419796 0001021313 4502860121 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo1/21 2020-12-08 97760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419811 0001020961 32 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Matúš Kočiš, podnikateľ DF oprava príp.vody DK Ne 2020-12-16 3598 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419865 0001022717 20340615 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká r.2021 2020-12-22 423.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420051 0001023030 20349047 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká r.2021 2020-12-21 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420051 0001023031 20340616 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká r.2021 2020-12-22 5960.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420051 0001023034 6861638337 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o. revízie 2020-12-17 1969.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419826 0001022665 20200750 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia ŠH Koniareň 11 2020-12-17 533.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419948 0001022859 20000383 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN výstroj 2020-12-21 28206.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420130 0001023021 20000384 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN výstroj 2020-12-21 58086.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420133 0001023140 231220222 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Miroslav Marek, podnikateľ opr.pras.vod.potrub.Vinič 2020-12-23 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420104 0001023098 202001211 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-11-24 757.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419839 0001019909 202001208 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-11-24 1037.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419790 0001019911 202001212 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-11-24 478.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419816 0001019920 202001209 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-11-24 981.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419824 0001019922 202001334 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-12-03 981.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419793 0001021799 202001333 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-12-03 2522.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419831 0001021800 202001458 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2020-12-11 120.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419940 0001022270 202001461 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2020-12-11 317.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419976 0001022273 202001459 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2020-12-11 350.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419975 0001022277 202001456 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2020-12-11 2544.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420016 0001022279 202001457 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2020-12-11 83.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419970 0001022283 202001460 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2020-12-11 232.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419977 0001022285 202001210 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-11-24 458.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419810 0001022986 162020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Monitex Czech s.r.o. pulóver s náplecníkom 2020-12-30 89133 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420142 0001023145 2011140040 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. servisné služby 2020-12-04 1897.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502410632 0001021643 2011140045 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. servisné služby motorovýc 2020-12-08 3618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502410683 0001021886 2020204 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR MVDr. Tibor Vozár, podnikateľ Ošetrenie psa 2020-10-22 123.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419864 0001022964 8566356741 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. periodiká r.2021 2020-12-22 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420046 0001023027 8253996120 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. periodiká r.2021 2020-12-22 455.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420046 0001023028 911200364 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. nákup 2020-12-28 38198.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420135 0001023113 911200365 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-29 1985.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420148 0001023134 99100842020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA pneumatiky 2020-12-08 77956.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419608 0001022218 99101092020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA celodenné strav. dávky 2020-12-21 571471.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420060 0001022636 99101432020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA pneumatiky 2020-12-17 72625.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420020 0001022815 99101052020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ZP 1300045/142192 2020-12-28 -34000 0 EUR Výpis z bank.účtu 4502419474 0077183411 99101132020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ZP 1300046/142192 2020-12-28 -320000 0 EUR Výpis z bank.účtu 4502419479 0077183412 7430652020CA 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ZF 1300055/142192 2020-12-28 -21672 0 EUR Výpis z bank.účtu 0077183581 7430652020CA 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 7430652020CA 2020-12-28 -341903 0 EUR Výpis z bank.účtu 0077183582 7430652020CA 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA 7430652020CA 2020-12-28 -563053 0 EUR Výpis z bank.účtu 0077183582 3099066 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. periodika 2020-12-21 752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420084 0001022957 3099068 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. odborná literatúra 2020-12-21 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420151 0001023091 2020060 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS bleskozvodov 2020-12-01 1781.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419863 0001020927 2020071 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OPaOS elektro SPO HC 2020-12-14 1792 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419842 0001022473 2020072 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. OP a OS elektroinštal. NR 2020-12-14 874 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419538 0001022494 2020078 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. servis prehliadka staníc 2020-12-23 1980 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420021 0001023025 3616724 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ORLEN S.A. refundácia 2020-12-18 1810.14 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502419920 0001023017 3616723 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ORLEN S.A. refundácia 2020-12-18 2317.06 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502419924 0001023018 15211663 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Serv.výťahov IV.kv2020,KK 2020-12-30 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420064 0001023088 10201201 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za december 2020-12-02 710934.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403858 0001022460 10201207 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za december 2020-12-14 28411.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413272 0001022554 10201203 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za december 2020-12-04 85728.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402100 0001022896 10201206 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. rekonštrukcia budovy 2020-12-14 134108.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403469 0001023041 10201205 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. MK - reko budovy 2020-12-08 166892.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403858 0001023095 10201202 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. Prešov-vybud.prístreš 2020-12-02 367570.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402100 0001023168 10201204 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. Mich-rekonštruk.budovy 2020-12-04 30683.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403858 0001023184 201124550 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR PARAPETROL a.s. DF dodanie stav. materiál 2020-12-15 1359.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420063 0001022851 20201207 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Pavol Blahút, podnikateľ čistiaca sada na optiku v 2020-12-21 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420071 0001023100 20234 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR PBT PRINT, s.r.o. športové vybavenie 2020-12-18 17231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419963 0001022624 2020100552 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodika online r.2021 2020-12-23 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420087 0001023114 7068798 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodika 2020-12-23 1743 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420089 0001023115 20200154 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. štítky, výstražné tabule 2020-12-10 980 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502419985 0001022590 49012612 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. periodiká r.2021 2020-12-17 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420049 0001023038 84191139 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. periodika 2020-12-17 178.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420091 0001023077 99482489 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. periodika 2020-12-17 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420090 0001023078 9203499837 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/231 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420127 0001022303 9203499837 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/231 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420127 0001022304 9203499837 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/231 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420127 0001022305 9203499837 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/231 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420127 0001022307 9203499837 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/231 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420127 0001022308 9203499837 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/231 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420127 0001022310 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022311 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022312 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022313 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022314 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022315 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022317 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022318 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022319 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022320 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022321 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022323 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022324 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022325 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022327 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022328 9203499838 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o. 2020/255 2020-12-14 25500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420131 0001022329 2020362 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR POWER PLUS - LR, s. r. o. oprava vŕtačky príklepove 2020-12-03 299.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420080 0001021613 2010892 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR QUADMOTO s.r.o. DF nákup ND 2020-12-18 32974 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419786 0001022808 203908138 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR RAJAPACK s. r. o. Papierové tašky 2020-12-17 2112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420075 0001023102 1992000304 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. tovar výstroj 2020-12-15 123686.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420166 0001022565 1992000308 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nákup-výstroj 2020-12-15 111492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420082 0001022566 1992000307 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-15 261744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419969 0001022567 1992000306 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. výstroj 2020-12-15 205572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420019 0001022568 1912001459 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. paplon 2020-12-16 8922 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419982 0001022600 20201524 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Richard Lacko, podnikateľ potvrdenka s juxtou 2020-12-21 416.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419938 0001022840 20201539 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Richard Lacko, podnikateľ kancelárske potreby 2020-12-21 1463 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419939 0001022936 202098 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Dielenské náradie 2020-11-10 3200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419984 0001018046 202117 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. sada náradia do dielne 2020-12-03 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419962 0001022746 202115 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. priem. nekov. výrobky 2020-11-30 966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419968 0001022813 20201031 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR RodoComp s.r.o. káble 2020-12-14 831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419885 0001022465 202001212 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. laboratórny prístroj 2020-12-11 3708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420004 0001022294 202001213 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. 2020/276 digitálny hustom 2020-12-14 10177.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420004 0001022526 202001220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. nákup lab.prístroja 2020-12-22 64428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420119 0001023043 170200050 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. Nákup plošiny 2020-12-16 28500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419555 0001022498 21315247 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. nákup žiarivkových trubíc 2020-12-15 579.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420015 0001022348 1222020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SALOME Special Operations, s.r.o. 2020/261 výstroj 2020-12-15 233612.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420018 0001022517 1232020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SALOME Special Operations, s.r.o. chráničie kolien 2020-12-15 9979.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419935 0001022519 1202020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SALOME Special Operations, s.r.o. 2020/274, nákup 2020-12-11 37956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420106 0001022525 201405 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SAMDEX, s.r.o. Pero Parke - Parkerč in p 2020-12-17 1422.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420062 0001023096 20178 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava MaR parnéo kotla 2020-12-21 2963 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419878 0001022955 4072020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. Oprava IBS 2020-12-14 1024.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419664 0001022620 4142020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. DF oprava kam. sys Nemšov 2020-12-15 271.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419845 0001022705 4132020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. DF oprava videovrátnika T 2020-12-15 1623.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419847 0001022706 4152020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. Oprava IBS 2020-12-12 561.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419860 0001022767 4162020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. Oprava IBS 2020-12-15 2414.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419862 0001022770 4012020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. oprava poruchy inf.bariér 2020-12-09 1165.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419855 0001022835 4022020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. oprava poruchy opt.hlásič 2020-12-09 234.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419850 0001022837 100069820 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné, záloha, VÚ ZA, 1/2 2020-12-28 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420125 0001023141 200121358 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. FILTER PRACOVNEJ HYDRAULI 2020-11-26 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420053 0001023048 2020079 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL Nákup vozíka 2020-12-14 15975.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419533 0001021983 13000727 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. informačné dokumenty 2020-12-15 622.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420085 0001023112 29127569 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodika 2020-12-17 1830.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420078 0001022826 91168885 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. letecké turbínové palivo 2020-12-11 614920.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419937 0001022052 91168888 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PETROLEJ LETECKÝ JET A1/O 2020-12-14 612330.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419918 0001022053 91168800 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. NAFTA MOTOROVÁ NM AP2 NÍZ 2020-12-11 1097991.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419909 0001022537 91169133 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. petrolej letecký 2020-12-18 529645.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420126 0001022783 91168999 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. petrolej letecký 2020-12-16 631038.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420122 0001022977 91169061 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. letecké turbínové palivo 2020-12-16 628994.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420128 0001022979 15942 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SPECTRO CS, s. r. o. spektrometer 2020-12-10 82309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419973 0001021750 200432 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2020-12-14 8166.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420073 0001022676 200456 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2020-12-18 867.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420074 0001022958 200433 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. periodika online 2020-12-14 268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420088 0001023079 201049 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ Inovec 2020-12-03 5940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419813 0001020819 102001235 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. nákup stavebných hmôt 2020-12-03 4058.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419743 0001023165 2020143 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR STEREX, s.r.o. elektroinštalačný materiá 2020-12-16 1452 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419961 0001022559 2020141 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR STEREX, s.r.o. Testery 2020-12-16 978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419965 0001022812 22000353 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stores inSPORTline SK, s. r. o. nákup trenažér 2020-12-22 937.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420041 0001023049 3537649033 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-plyn, vyúčto, 11/2020, 2020-12-08 8914.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419945 0001022019 3537650012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-plyn, vyúčto, 11/2020, 2020-12-08 10861.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419944 0001022026 3537647012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-plyn, vyúčto, 11/2020, 2020-12-08 4622.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419946 0001022030 3537648012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. za plyn 2020-12-08 14099.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419942 0001022033 3537662012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-08 5801.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419710 0001022389 3537669012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-08 3903.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419712 0001022415 3537641012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn vyúčtovanie 2020-12-09 24148.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420034 0001022466 3537679014 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn VO XI./2020 2020-12-09 81491.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419833 0001022611 3537676015 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,doplatok, Nemšová, 1 2020-12-21 1188.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420035 0001023064 2201292033 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné stočné 2020-12-10 4.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419747 0001022453 7220070446 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-12-17 91.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420100 0001022889 2201297522 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-17 4904.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419901 0001022982 2201297531 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-17 5812.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419902 0001022985 2201297532 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-17 7694.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419906 0001022987 12000240 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SystemHouse s.r.o. oprava systému MaR 2020-12-18 481.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419877 0001022929 4122000049 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SZILCAR PARTNERS s.r.o. AUT OS KOM FORD CUSTOM 2. 2020-11-30 31500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419895 0001022172 4122000046 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SZILCAR PARTNERS s.r.o. AUT OS KOM FORD CUSTOM 2. 2020-11-30 31500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419911 0001022173 4122000045 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SZILCAR PARTNERS s.r.o. osobný automobil 2020-11-30 31500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419903 0001022174 4122000048 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SZILCAR PARTNERS s.r.o. osobný automobil 2020-11-30 30550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419912 0001022176 4122000047 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR SZILCAR PARTNERS s.r.o. osobný automobil 2020-11-30 30550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419915 0001022177 20200783 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-08-14 345.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419922 0001021796 20200784 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-08-14 128.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419908 0001021797 20200785 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-08-14 1918.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419914 0001021798 20201249 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup elektroinšt. mater. 2020-12-18 2752.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420059 0001022925 20201259 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Z202026104_Z 2020-12-21 9922.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420164 0001022967 20201263 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup nd na aktis 2020-12-28 910.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420103 0001023119 12016925 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) DF-nákup malotraktorov 2020-12-16 112790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420115 0001023066 12017020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) DF-nákup prísluš.k trakt. 2020-12-21 29990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420117 0001023067 2020129 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR T.Z.M., s.r.o. Z202026102_Z, nákup ND 2020-11-23 3523.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420134 0001022780 542020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Tatiana Berežňaková, podnikateľ nákup do PS 2020-12-29 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420152 0001023147 1201563 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Team TENEX s.r.o. STROJ VYŠÍVACÍ BROTHER 2020-12-15 9350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419554 0001022298 1900627001 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2020-12-15 224.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419648 0001022388 208365 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. nákup el.materiálu 2020-12-02 1553 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420110 0001021123 220095079 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2020-12-22 26.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420033 0001022963 17133202020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2020-12-02 27.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502417103 0001021001 2021200314 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. za PD,PVÚP,PPO,IČ 2020-12-17 85170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419431 0001022741 3200001947 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka EE za XI./2020 2020-11-15 1622.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419750 0001022873 3200001948 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka vodaXI./2020 2020-12-15 717.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420065 0001022877 3200001949 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric teplo 2020-12-15 14037.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419749 0001023117 120115012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. 5701 ks gastrolístkov 2020-12-11 21834.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418378 0001021919 120116331 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2020-12-16 50222.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418419 0001022824 120117433 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gast. líst. 2020-12-18 4174.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419463 0001022909 120117493 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-12-21 6281.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420022 0001023006 120118080 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov 2020-12-22 3362.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419858 0001023020 120117492 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 3655 ks 2020-12-22 13998.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419606 0001023024 120115813 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-12-14 13022 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418666 0001023065 120117814 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2020-12-22 1968.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419223 0001023068 120118107 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-12-23 28296.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419926 0001023083 120118786 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-12-29 6645.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420098 0001023122 120119080 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-12-29 71755.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420116 0001023135 120118785 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálne kupóny 2020-12-30 8314.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420042 0001023144 120119081 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 10 581 k 2020-12-30 40525.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420138 0001023156 120119457 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-12-30 1849.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420163 0001023158 120119413 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 380 ks 2020-12-31 1455.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420141 0001023159 4200000003 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky Urad vlády SR-vrátené str 2020-12-15 -508.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100268 2020110 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Veterinárna klinika ŽIlina, s.r.o. ošetrenie psa 2020-12-21 1318.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419867 0001022941 1907214 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. Kalibrácia 2020-12-18 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419857 0001022714 2500235285 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-12-17 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420043 0001023063 103412101 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloh. platba na teplo 2020-12-08 18299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419815 0001021059 200738 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. súprava náradia na Božena 2020-12-30 6714.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419520 0001023150 20007 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. nákup ND 2020-12-15 90925.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420137 0001023155 1910209109 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-18 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419947 0001023023 5410204381 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-23 307.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420158 0001023072 3610209491 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-23 356.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420156 0001023073 6310209595 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodika 2020-12-23 412.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420093 0001023074 6610209594 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. periodika 2020-12-23 1368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420092 0001023076 1301053243 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-09 80.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420149 0001023090 1510209013 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-23 261.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420150 0001023092 1910209593 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-23 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420153 0001023093 1301053759 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2020-12-16 52.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420144 0001023154 2020019810 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR XEVOS Solutions s.r.o. POČÍTAČ PRENOSNÝ TABLET 2020-12-11 78916.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420097 0001022288 1202014431 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarní 2020-12-08 29961.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419612 0001022552 1202014608 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-12-15 25191.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419899 0001022698 82741220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hs 2020-12-16 1.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419045 0001022435 0082531220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-12-15 162.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418868 0001022436 82221220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-12-14 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418640 0001022437 82231220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-12-12 15.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418632 0001022438 82891220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-12-16 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419042 0001022585 83031220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-12-17 45.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419193 0001022992 83181220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-12-18 74.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419404 0001022993 83051220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2020-12-17 1.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418493 0001023084 83751220 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2020-12-18 130.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418493 0001023085 4700290121 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. záloha za odber pary 1/20 2020-12-11 70000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419812 0001021712 12011006 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť UNIAGRO, s.r.o. nákup mulčovačov 2020-12-04 30996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008083 0001001289 57477 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2020-12-07 6930.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007698 0001001292 2020022 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava NN prívodov 2020-12-04 1052.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007687 0001001302 20201104 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť TATRAREK s. r. o. oprava strechy bleskozvod 2020-11-30 81717.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008093 0001001304 2009002 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 11/2020 2020-11-30 15984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007930 0001001305 2052003498 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. odvoz a zneškodn. odpadu 2020-12-08 3797.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007661 0001001342 2001347 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť ELCONDER, s.r.o. oprava kompenz. jednotky 2020-12-03 5055.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007696 0001001351 2011003 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ čistenie odtokov striech 2020-11-27 8249.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007735 0001001366 57484 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup peliet 2020-12-09 1479 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007698 0001001369 10200532 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Eko s.r.o. nebezpečný odpad 2020-12-10 4945.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007761 0001001371 20200135 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava prečerp. studne 2020-12-10 4956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008005 0001001372 200012 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť MALPEX s.r.o. opravu skladu VSB 2020-12-14 8247.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008001 0001001374 92020 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Beáta Handlovská - MOST oprava cestných priepustí 2020-11-15 5806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007994 0001001382 222020 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO stavebné a elektr. práce 2020-12-14 1599.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007783 0001001384 1820106567 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. El.energia 25 o.m.11/2020 2020-12-09 65618.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007616 0001001385 5010101014 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp.opatrení 2020-12-14 199980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008101 0001001386 12201742 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. odborná skúška výťahu 2020-12-14 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007833 0001001390 14200239 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Metrostav DS a.s. oprava vozoviek 2020-11-27 48185.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008095 0001001391 200041 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť SAVOG s. r. o. nákup monitorov Samsung 2020-10-16 3070 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008087 0001001392 2001036 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť FITTICH ALARM, spol. s r.o. odb.skúšky a prehl. EZS 2020-12-10 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008080 0001001393 2020029 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geodetické práce 2020-11-30 6750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007657 0001001398 20200021 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o. PD elektrickej inštalácie 2020-12-15 650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007825 0001001399 20200020 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o. OPaOSelektrick. zariadení 2020-12-14 15177.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008100 0001001400 12201743 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. úradná skúška výťahu 2020-12-14 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007833 0001001401 2020031 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o. merania a regulácie VZT 2020-12-16 1490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008099 0001001402 2020673 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. oprava el. prívod. káblov 2020-12-16 8329.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008097 0001001403 5010101018 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp.opatrení 2020-12-16 90000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008101 0001001404 3720 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ drobné stavebné opravy 2020-12-14 2890.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007695 0001001405 1172020 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Ján Lehocký - ELP SERVIS Oprava kotla Buderus 2020-12-16 591 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007777 0001001407 3820 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ stavebné opravy 2020-12-16 2910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007695 0001001408 5010101024 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohosp.opatrení 2020-12-16 46.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008101 0001001410 2001609 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. montáž riadenia kotolne 2020-12-17 465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008098 0001001411 2020856 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť ENVIGEO, a.s. posanačný monitoring vôd 2020-12-11 8001.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008090 0001001412 7990217173 2021-01-07 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o. oprava technológ. kotolne 2020-12-15 2528.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007812 0001001413 152012012 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup-koše 2020-12-18 8156.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420056 0001022841 152012002 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným športové náradie 2020-12-08 3765.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419829 0001022991 152012029 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nivelačná hmota 2020-12-29 6800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420139 0001023146 204956 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. letec. materiál -mazivo 2020-08-30 480.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419789 0001020960 339992020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odborná literatúra 2020-12-08 26.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420146 0001023153 1212020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. oprava padáka 2020-12-04 2830.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420123 0001022968 221515037 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. kvalita pitnej vody 2020-12-03 1504.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419222 0001020688 2204825 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ALTRAX s.r.o. nákup elektroinštalačného 2020-12-12 3049.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420012 0001022393 202012427 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. aktualizácia softvéru 2020-12-28 4620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401891 0001023143 20177 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2020-12-15 1526.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419158 0001022690 2020100 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ANUR s.r.o. usb 2020-12-17 294.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419871 0001022959 20011608 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AQUA trade Slovakia s.r.o. nákup chemikáloí pre koto 2020-12-10 601 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420014 0001022077 20011293 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AQUA trade Slovakia s.r.o. čistenie a dezinfekcia st 2020-09-30 2736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419682 0001022638 20011427 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AQUA trade Slovakia s.r.o. ročná kontrola zariadenia 2020-12-16 1815.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419684 0001022640 200136 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. vyhľadávanie úniku vody 2020-12-28 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420070 0001023069 2000141 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Aquastar, s.r.o. nákup radiátorov 2020-12-08 640.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420013 0001021727 2020318 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ARCHÍV SB, s.r.o. likvidácia nebez zdrav ma 2020-12-17 18480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419951 0001022807 1092020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o. 2020/235 taška na výstroj 2020-11-30 51209.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419936 0001021293 3013003724 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2020-11-30 3150.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400503 0001023044 20100084 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ARTFORUM spol. s r.o. informačné dokumenty 2020-12-15 484.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420076 0001022962 102010016 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV DF-ele,4Q/2020,Lomnický š 2020-12-28 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420036 0001023086 2020001 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AT Manufacture s. r. o. nákup šablí 2020-12-29 39960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420136 0001023132 1470300004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/220 2020-12-08 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420025 0001022046 1470500004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/220 2020-12-08 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420025 0001022049 1470700004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/220 2020-12-08 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420025 0001022051 1546500004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/239 2020-12-23 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420132 0001023103 1546400004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/239 2020-12-23 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420132 0001023104 1546000004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/239 2020-12-23 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420132 0001023105 1546600004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/239 2020-12-23 209248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420132 0001023106 1545800004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/239 2020-12-23 164980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420132 0001023107 1545900004 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. 2020/239 2020-12-23 161120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420132 0001023108 3632000860 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-12-16 289.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417490 0001022627 3632000820 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-12-08 323.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419964 0001022628 3632000844 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Diagnostika kopír. zar. 2020-12-14 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419943 0001022629 3632000873 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2020-12-15 1522.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417073 0001022708 3632000845 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2020-12-11 93.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417367 0001022709 3632000890 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-12-18 772.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419751 0001022797 3632000891 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-12-18 437.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419752 0001022798 3632000892 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-12-18 509.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419753 0001022799 3632000893 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-12-18 527.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419754 0001022800 3632000894 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-12-18 437.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419755 0001022801 3632000895 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-12-18 590.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419756 0001022802 3642000958 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Diagnostika tlačiarní 2020-12-17 470.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419518 0001022820 3612001804 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Diagnostika tlačiarní 2020-12-18 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419518 0001022822 3632000842 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopírovacieho zar. 2020-12-14 32.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417967 0001022855 3632000843 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopírovacieho zar. 2020-12-14 84.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417651 0001022857 3632000884 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava TOSHIBA 2020-12-17 71.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418494 0001022995 3632000916 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava RICOH 2020-12-22 255.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419798 0001022997 3632000917 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava TOSHIBA 2020-12-22 238.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418490 0001023002 3632000915 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava TOSHIBA 2020-12-22 627.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419800 0001023003 3632000921 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-12-30 233.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420165 0001023157 9202000879 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. Hyundai Tucson 1ks 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419996 0001022863 9202000880 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. Hyundai Tucson 1ks 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419996 0001022872 9202000881 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. Hyundai Tucson 1ks 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419996 0001022875 9202000882 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. nákup osob.aut. 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420024 0001022878 9202000883 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. Nákup osob.aut. 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420024 0001022880 9202000884 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. 2020/258 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420024 0001022882 9202000885 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. Nákup osob.aut. 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420024 0001022886 9202000886 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. 2020/258 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420024 0001022887 9202000887 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. 2020/258 2020-12-10 28869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420024 0001022888 200100959 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR AVEC CHEM s.r.o. filter ochranný 2020-12-10 89666.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419978 0001023120 600270 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 2020-11-25 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415386 0001022527 600281 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava MVO-TK 2020-12-22 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502411026 0001023005 600282 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava MVO-TK 2020-12-22 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420118 0001023007 202000709 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Vým.sviet.v teloc.BA DK 2020-12-16 2783 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419872 0001022513 202000110 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava bleskozvodov 2020-12-04 2221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419849 0001022687 202000112 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava VN kábla kasárne M 2020-12-21 4198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419875 0001022940 120213202 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-12-11 55.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419188 0001021675 120216103 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-16 392.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419049 0001022425 120216104 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa 2020-12-16 57.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419044 0001022427 120215110 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-15 307.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418799 0001022445 120215112 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-15 317.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418800 0001022446 120215111 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-15 91.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418801 0001022447 120215113 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-15 1211.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418802 0001022448 120216846 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-17 19.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419196 0001022579 120216845 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-12-17 995.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419195 0001022581 120217732 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-18 92.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419405 0001022743 120207524 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-03 408.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417575 0001023163 2020005338 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. dodavka trvan potravín 2020-12-08 3848.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418480 0001022639 60000209 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo, BA, záloha 1/2021 2020-12-11 103800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419907 0001023039 2000086164 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-12-17 69.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420068 0001023050 2000086501 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-12-28 24.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419711 0001023089 2000086160 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-12-21 227.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420124 0001023131 1204153 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup 2020-11-09 1371.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416621 0001017788 201003869 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2020-12-11 7354.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502414572 0001021856 201003876 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2020-12-11 1321.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415086 0001021857 201003851 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava MVO 2020-12-22 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419876 0001023014 1872020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť OPaOS el.zar. a bleskozvo 2020-12-18 324.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420045 0001023070 1852020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF-OP a OS tlak. nádob, L 2020-12-16 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420044 0001023129 2020568 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Pranie a cistenie pradla 2020-12-04 19.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405458 0001022762 2020569 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Pranie a cistenie pradla 2020-12-08 152.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405458 0001022763 2020570 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a chemické čisteni 2020-12-15 35.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403679 0001022845 57200479 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR CreoCom, s.r.o. propagačný materiál 2020-12-14 946.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419992 0001022874 20304 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DANAJ Slovakia plus, spol. s r.o. oprava žalúzií 2020-12-02 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420105 0001021045 66 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny 2020-12-15 56.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418885 0001022449 67 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny 2020-12-21 177.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419616 0001022853 200122 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DD k DF za stravovanie 2020-11-30 -257.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100273 200236 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DD k DF za stravovanie 2020-11-30 -146.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100274 200269 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-12-15 14701.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416175 0001023026 200264 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2020-11-30 170.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420047 0001023071 934048426 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DENIOS s.r.o., Trenčín materiál 2020-12-17 966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419905 0001022756 744 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DOMINO, akciová spoločnosť nákup odznakov 2020-12-14 1558.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419556 0001022484 6010859 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. licenčná podlpora SAP 2020-12-10 445949.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403931 0001021662 6010937 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. Servis mod.IIS SAP 2020-12-21 210355.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502406576 0001022907 110533 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2019/839 2020-12-15 9873.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413976 0001022426 110534 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2019/839 2020-12-15 9365.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413978 0001022428 110535 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2019/839 2020-12-15 1720.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502414159 0001022429 542020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt odborná literatúra 2020-12-18 24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420145 0001023151 20200033 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. Opr.dlažby v kuchyni,BAKK 2020-12-29 199.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420102 0001023116 2000508 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ELRON s.r.o. DF nákup dávkovača 2020-12-10 20995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420039 0001023045 20080 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Z20202590_Z 2020-12-15 54.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420058 0001022256 94796 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2020-12-14 1096.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419919 0001022634 2000193 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o. materiál VRECIA 2020-12-08 205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419788 0001021183 2000324 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o. materiál 2020-12-08 571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419792 0001021186 0202052861201101 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-11-30 4998.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402590 0001022662 2020107163 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbor odpad.vôd 2020-12-14 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419893 0001022773 2020107165 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbor odpad.vôd 2020-12-14 284.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419890 0001022774 202010671 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-12-15 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418871 0001022440 202010670 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-12-15 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418797 0001022444 202010754 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-12-17 607.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419194 0001022583 202010790 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-12-18 133.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419407 0001022745 202010729 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-12-16 559.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419047 0001023138 20393268 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. stavebný materiál 2020-12-11 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419932 0001021864 20393275 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2020-12-10 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420077 0001022153 20393289 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. Železiarske výrobky a bru 2020-12-15 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419960 0001022595 20393181 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup kovania štítkov a k 2020-11-30 688.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420112 0001022635 20200450 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz kuchynského odpadu 2020-12-28 12.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502412808 0001023099 4201112 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/213 výstroj 2020-11-27 11531.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419934 0001021480 4201158 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2020-12-03 35691.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420006 0001022532 4201153 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/244, výstroj 2020-12-02 40343.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419979 0001022539 4201150 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-01 36221.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420002 0001022540 4201111 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup výstroje 2020-11-27 48522.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420037 0001022542 4201176 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-08 31488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420005 0001022547 4201173 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/244, výstroj 2020-12-07 86549.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419993 0001022548 4201178 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/247 2020-12-11 34068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419950 0001022656 4201181 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/247 2020-12-14 66748.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419955 0001022658 4201185 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-15 13236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419949 0001022659 4201232 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup-výstroj 2020-12-16 9020.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420017 0001022777 4201180 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termotričká 2020-12-11 62519.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419980 0001022779 4201226 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2020-12-15 94556.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420003 0001022781 4201193 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2020-12-17 6531.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419998 0001022784 4201231 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/210, výstroj 2020-12-16 53851.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419995 0001022785 4201194 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2020/210, výstroj 2020-12-17 3276.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419972 0001022788 4201227 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. trička 2020-12-16 56805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419991 0001022789 4201179 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. trička 2020-12-11 15330.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419994 0001022790 4201174 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-07 8740.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420007 0001022791 4201236 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-18 76704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420008 0001022792 20200455 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR FOCESA s.r.o. Nákup do PS 2020-12-29 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420111 0001023128 20029349 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR FreshBox s.r.o. potraviny 2020-12-17 196.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419406 0001022744 201457 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava kuchyn.zariadení 2020-12-01 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419952 0001022269 2020360 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Geotronics Slovakia, s.r.o. navigácie 2020-12-21 4853.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419987 0001022838 20143312 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelár. potreby CVD-19 2020-10-28 294.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420054 0001019653 20151118 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup materiálu 2020-12-10 2999.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420079 0001022011 520200476 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o. oprava bleskozvodov 2020-12-16 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419986 0001022978 102012003 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR HELUS, s.r.o. DF oprava stechy VZK kpt. 2020-12-21 26099.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419780 0001022850 217008 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. 2020/278, nákup 2020-12-15 5066.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420107 0001022536 404200164 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Chemkostav a.s. Michalovce práce za december 2020-12-15 29998.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419721 0001022919 1120005541 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. Nákup elektromateriálu 2020-12-16 2250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419953 0001022495 2002288 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Gerši - GC Tech. nástenky a tabule 2020-11-30 9870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419941 0001023008 200206 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Bajus AGROTECHNA materiál 2020-12-07 3432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419916 0001022694 230019362 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-11-12 415.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404208 0001018261 20200730 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o. DF nákup dataprojektorov 2020-12-21 4197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420069 0001022942 200285 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Babušiak Sklenárstvo nákup skla 2020-12-03 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419933 0001021243 200116 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR Jašim s.r.o. materiál 2020-12-17 383.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419892 0001022695 10172020 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o. OPaOS vyhrad.tech.zariad 2020-12-11 1404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420023 0001021892 200100092 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KG-STAV GROUP s.r.o. práce za december 2020-12-15 50131.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413455 0001022782 200100093 2021-01-07 Ministerstvo obrany SR KG-STAV GROUP s.r.o. práce za december 2020-12-15 64360.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413455 0001022786 1990109472 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2021-01-06 154.58 1 EUR 11/2021 213/2020 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-12-28 532.58 1 EUR 223/2020 VŠC DUKLA BB 1261/2020 20200101/VÚSZ 2021-01-08 VÚSZ CETNERMED s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2020 2020-12-31 40.53 0 EUR 216/2020 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-12-18 258.64 1 EUR 222/2020 VŠC DUKLA BB 1259/2020 31203546 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava Opakovaná TK a EK na SMV 2020-12-15 40 1 EUR 454/2020 VŠC DUKLA BB 1257/2020 3202023188 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB WESTech, spol. s.r.o., Bratislava Telefóny 2020-12-29 1089.98 1 EUR 537/2020 VŠC DUKLA BB 1266/2020 2012168 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Výroba banerov a info tabúľ 2020-12-29 2665 1 EUR 535/2020 VŠC DUKLA BB 1265/2020 2080218 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB DigiSOL s.r.o., Sliač Nákup PC Dell 2020-12-29 1659.96 1 EUR 528/2020 VŠC DUKLA BB 1267/2020 202115739 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica Monitor LCD 2020-12-21 110.12 1 EUR 529/2020 VŠC DUKLA BB 1252/2020 6687007085 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Elektrosped a.s., Bratislava Mikrovlnka 2020-12-29 69 1 EUR 530/2020 VŠC DUKLA BB 1268/2020 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 240 1 EUR 2/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 305 1 EUR 3/2021 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1860 1 EUR 4/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1452 1 EUR 5/2021 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 2207 1 EUR 6/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 3839 1 EUR 7/2021 139241932 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava Prenájom mobilnej toalety 2020-12-28 78 1 EUR 411/2020 VŠC DUKLA BB 1263/2020 139241933 VŠC DUKLA BB 2021-01-08 VŠC DUKLA BB TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava Prenájom mobilnej toalety 2020-12-28 78 1 EUR 411/2020 VŠC DUKLA BB 1264/2020 202010113 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava automat. práčky 2020-11-26 237.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007742 0001001239 20201201 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup stanového prístrešk 2020-12-01 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008074 0001001243 20201493 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Fit - B, s.r.o. nákup materiálu 2020-11-30 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008072 0001001244 0297272031 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 12/2020 2020-12-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007585 0001001263 20200313 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup palivového oleja 2020-12-01 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007749 0001001273 012050076 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-01 387.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007748 0001001274 467073 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2020-11-27 2310.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007597 0001001291 102020 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup materiálu 2020-12-07 1746 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008075 0001001296 2009100645 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-03 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007960 0001001297 20200042 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o. nákup materiálu 2020-12-04 35294.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008089 0001001299 20207277 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. odborné školenie 2020-11-30 797.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007827 0001001306 220005119 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2020-11-27 25163.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007894 0001001308 220005120 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2020-11-30 19409.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007894 0001001309 8273203336 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2020 2020-12-01 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001001310 8273203353 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2020 2020-12-01 44.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001001311 8273203371 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2020 2020-12-01 44.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001001312 8273203270 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun.služby 11/2020 2020-12-01 640.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001001313 202152 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť STEMI Slovakia, s.r.o. nákup gymn. žineniek 2020-12-04 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007965 0001001314 20200290 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. nákup ochranného obleč. 2020-11-30 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008066 0001001315 300203664 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2020-11-30 3936.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007595 0001001318 0022420 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Assessment Systems Slovakia, s.r.o. nákup vyhod. zariadenia 2020-11-30 7083.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008070 0001001319 20201125 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o. nákup liekov 2020-12-02 815.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007650 0001001320 3420 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup čistiac.prostried. 2020-12-07 2949.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007700 0001001322 2009100651 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup stav.materiálu 2020-12-08 85.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007943 0001001323 10200190 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ nákup prevodníka 2020-12-08 57.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007849 0001001324 20091000650 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-08 132.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007943 0001001325 10200191 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ nákup materiálu 2020-12-08 97.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007849 0001001326 3520 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu 2020-12-09 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001001331 52071099 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. funkčná skúška SKV 2020-12-09 34527.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008068 0001001337 52071100 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. funkčná skúška UTO 2020-12-09 13114.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008068 0001001338 52071101 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. funkčná skúška EZS 2020-12-09 35733.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008068 0001001339 52071102 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. funkčná skúška SBKI 2020-12-09 8125.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008068 0001001340 6552017403 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. nákup vyšetrov. rukavíc 2020-12-04 3542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007691 0001001343 120206887 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené výrobky a hydina 2020-11-27 2350.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001001345 20207249 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Aquaservis Slovakia a.s. nákup balenej stol. vody 2020-11-30 58.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007608 0001001346 20200123 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Katarína Bajnoková MEDOKAD Dezinfekčné roztoky 2020-12-09 777.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008091 0001001348 92020193 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. nákup dezinf.roztokov 2020-12-09 369.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007882 0001001349 132020 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM OPaOS elektr. spotrebičov 2020-12-11 2997.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008084 0001001353 200547 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup tlakových elektród 2020-12-10 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008079 0001001354 20200109 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ sfunkčn. kamerového syst. 2020-12-10 7995.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008059 0001001355 20201210 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Náradie OdSMŠ 2020-12-08 143.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008053 0001001356 2021024001 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-12-10 44.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008065 0001001357 20200258 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup vysávača,konvektora 2020-12-09 145.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008077 0001001358 20681 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO prezúvanie a opr.pneumati 2020-12-03 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008049 0001001359 20693 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO oprava výkyvných ramien 2020-12-09 412.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008049 0001001360 20698 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND sklad 100B a "PS 2020-12-10 370.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008049 0001001361 222001165 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-12-10 66.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008061 0001001362 2380456794 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2020-12-10 2664.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008069 0001001363 2200125 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o. nákup materiálu 2020-12-08 726.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008067 0001001364 201025 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie prádla 2020-12-10 884.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007642 0001001365 892020 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Rohož gumová 2020-12-11 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008078 0001001367 2020651 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. oprava kuchynsk.zariadení 2020-12-09 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007949 0001001370 201027 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie prádla 2020-12-11 298.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007642 0001001373 2000141 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť FIT line s.r.o. nákup materiálu 2020-12-11 2090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007832 0001001375 2012069 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň nákup liečiv 2020-12-11 309.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007781 0001001376 2012068 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň Dezinfekčné roztoky 2020-12-09 974.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007781 0001001377 22005505 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť K&M MEDIA s. r. o. nákup zdravotn. materiálu 2020-12-14 502.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008096 0001001379 2380456795 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup ochranných rúšok 2020-12-10 846 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008082 0001001380 57486 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2020-12-11 6592.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007698 0001001381 9001374648 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 11/2020 2020-12-10 131.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001001383 20200181 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2020-11-27 464.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007805 0001001388 2011040033 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup nábojov, granátov 2020-12-14 48042.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008092 0001001389 12200350 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť LYNX - s.r.o. Košice aktual. softvéru Enterpr. 2020-12-11 134964.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008088 0001001394 20200976 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON nákup materiálu 2020-12-15 100.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008076 0001001397 20201255 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovenská komora psychológov licencia-dopravná psychol 2020-12-01 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008085 0001001406 2020674 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. oprava umývačky riadu 2020-12-16 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008094 0001001409 20200140 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ Oprava balistickej steny 2020-12-18 9922.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008032 0001001414 20200141 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ Opr.ostreľovačského trena 2020-12-18 6985.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008032 0001001415 2009100662 2021-01-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-12-14 903.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008081 0001001417 FV-74731/2020 VŠC DUKLA BB 2021-01-11 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2020-12-31 171.36 1 EUR 252/2019 VŠC DUKLA BB 13/2021 320304757 VŠC DUKLA BB 2021-01-11 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Poplatok za licencie 2021-01-07 792.07 1 EUR 287/2020 VŠC DUKLA BB 17/2021 1200200153/VÚSZ 2021-01-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2020-12-21 5100 1 EUR 5105662378sap 8275095011 VTSÚ 2021-01-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné služby 1.12.2020-31.12.2020 2021-01-01 202.73 1 EUR DF 4536012441 1000906 1/2021 VTSÚ 2021-01-12 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny 2021-01-11 402.52 0 EUR OF 1300076908 12021 6861630690 VTSÚ 2021-01-12 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. vyúčtovanie nájomného do 30.11.2020 2020-12-04 35.14 1 EUR DF 45366012443 1000908 1820107108 VTSÚ 2021-01-12 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. vyúčtovanie energie 12/2020 2021-01-09 3854.01 1 EUR DF 4536012442 1000907 622034621 VTSÚ 2021-01-12 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. pamäťová karta 2020-12-30 -52.6 1 EUR dobropis 650-2020 100012 9210058375 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 372.11 1 EUR 18/2021 9210053006 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 345.25 1 EUR dobropis 1/2021 9210084559 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 1928.7 1 EUR 19/2021 9210084556 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 168.46 1 EUR 20/2021 9210084557 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 169.21 1 EUR 21/2021 9210084555 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 44.18 1 EUR 22/2021 9210084552 VŠC DUKLA BB 2021-01-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-01-08 164.12 1 EUR 23/2021 2/2021 VTSÚ 2021-01-12 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-01-12 2233.09 0 EUR OF 2/2021 3/2021 VTSÚ 2021-01-12 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky kompletu streľbou do terénu strely 155 mm OFd MK 2021-01-12 4373.13 0 EUR OF 3/2021 4/2021 VTSÚ 2021-01-12 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky 30 mm HE-T a 30 mm HEI 2021-01-12 5438.48 0 EUR OF 4/2021 7350023519 VTSÚ 2021-01-12 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., vyúčtovanie energie 2020 2021-01-06 12.79 1 EUR DF 4536012445 1000910 8275214647 VTSÚ 2021-01-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 12/2020 2021-01-01 63.18 1 EUR DF 4536012444 1000909 2012105 VŠC DUKLA BB 2021-01-13 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2020-12-31 4891.62 1 EUR 15/2021 20120397 VŠC DUKLA BB 2021-01-13 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2020-12-31 19994.5 1 EUR 16/2021 402100151 VTSÚ 2021-01-13 VTSÚ Záhorie SWAN, a. s. tel., dát. a telekom. služby 12/2020 2021-01-07 1036.51 1 EUR DF 4536012446 1000911 167/15 2021-01-14 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Preddavková faktúra na energie 2021-01-08 4632.36 1 EUR 167/16 8800802603 2021-01-14 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť a.s. Konc. poplatky za l.Q 2021 2021-01-05 55.74 1 EUR 220191/vusz 2021-01-14 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwerové práce 2020-12-31 143.33 1 EUR 5105662668 3021900238/vusz 2021-01-14 VÚSZ DOXX -stravné lístky spol. s r.-o. Stravné lístky 2021-01-04 3413.62 1 EUR 5105662664 221100294/vusz 2021-01-14 VÚSZ ACS s.r.o. Prpojreni k internetu 2021-01-04 83.4 1 EUR 5105662665 827511640/vusz 2021-01-14 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-01-01 105.89 1 EUR 5105662666 8275111701/vusz 2021-01-14 VÚSZ Slovak Telekom a.s Hovorné mobilov 2021-01-01 55.14 1 EUR 5105662667 20242696 VŠC DUKLA BB 2021-01-14 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2020-12-31 168.87 1 EUR 132/2020 VŠC DUKLA BB 25/2021 221000690 VŠC DUKLA BB 2021-01-14 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2021-01-11 689.3 1 EUR 27/2021 130002018871 VŠC DUKLA BB 2021-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-13 656 1 EUR 28/2021 800/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-01-14 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-01-11 333.34 1 EUR príjmová faktúra 800/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-01-14 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-01-11 800 1 EUR príjmová faktúra 9001382408/vusz 2021-01-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2021-01-14 879.7 1 EUR 167/15-12 8275100272/vusz 2021-01-14 VÚSZ Slovak Telekom as.. Telekomunikačné služby 2021-01-01 653.71 1 EUR 5105662774 902344970/vusz 2021-01-14 VÚSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Platba za SIM kartu 2021-01-09 10.76 1 EUR 5105662811 35202012/vusz 2021-01-14 VÚSZ Pulír servis podnk služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2020-12-31 390.6 0 EUR 5105662775 4591425455/vusz 2021-01-14 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM 2021-01-05 49.15 1 EUR 5105662756 9001383761/vusz 2021-01-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-01-14 219.08 1 EUR 167/15-11 2380453201 2021-01-14 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Lyreco CE, SE Respirátory, okuliare, ochranný štít 2020-11-30 2262 1 EUR 666-I08/2020 5/2021 VTSÚ 2021-01-14 OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu r.2020 2021-01-14 150 0 EUR OF 52021 6861642749 VTSÚ 2021-01-14 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2021-01-08 36.52 1 EUR DF 4536012447 1000912 9001384228 VTSÚ 2021-01-14 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 12/2020 2021-01-14 184.1 0 EUR DF 4536012448 1000913 20200611 2021-01-15 Ministerstvo obrany SR Aliter Technologies, a.s. 2020/269 2020-12-17 178596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420011 0001022862 3612001866 2021-01-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. výpočtová technika 2020-12-31 1351434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420167 0001023160 3612001866 2021-01-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. výpočtová technika 2020-12-31 726540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420169 0001080003 8013922246 2021-01-15 Ministerstvo obrany SR KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Komunálna poisťovňa-poist 2020-12-15 -965.15 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000180004 20015 2021-01-15 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. Platba za projektovú doku 2020-12-17 3990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420050 0001022847 33100694587 2021-01-15 Ministerstvo obrany SR ToolBarn.com Vŕtačka na ZP Norfolk 2020-11-26 229 0 USD Dodávateľské faktúry 4502417969 0001080089 1/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 12/2020 2021-01-01 63.72 1 EUR 8275054577 2/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Slova Telekom,a.s. telekom služby 12/2020 2021-01-01 12.74 1 EUR 8275054543 3/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Slovak Telekom,a.s. telekom služby 12/2020 2021-01-01 25 1 EUR 8275066988 4/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP,OPP za 2. polrok 2020 2020-12-31 300 1 EUR 3/2021 2020132 5/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 12/2020 2021-01-05 50.57 1 EUR 1/2021 4591426121 6/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 12/2020 2021-01-05 656.1 1 EUR 2/2021 121600110 7/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Kooperativa poisťovňa, a.s. ročné poistenie AUS Š-Octavia 2020-11-27 437.08 1 EUR PZ5729091967 2201307104 VŠC DUKLA BB 2021-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-12-28 240.98 1 EUR 8/2021 2201307103 VŠC DUKLA BB 2021-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-12-28 345.86 1 EUR 9/2021 8/2021 Ústr. EPS 2021-01-18 Ústr. EPS Tranoscius a.s. predplatne Evanjelický posol 1-26/2021 2020-10-26 26 1 EUR 4/2021 0021794966 2201306674 VŠC DUKLA BB 2021-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-12-28 683.23 1 EUR 10/2021 2201318814 VŠC DUKLA BB 2021-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2020-12-29 1198.14 1 EUR 14/2021 4292601876 VTSÚ 2021-01-19 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko, s. r. o. vyúčtovanie plyn 12/2020 2021-01-08 6830.83 1 EUR DF 4536012449 1000914 1821100323 VTSÚ 2021-01-19 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. vyúčtovanie energie 12/2020 2021-01-12 -290.92 1 EUR dobropis 13/39 202101 2021-01-19 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman nájomné 1.polrok 2021 2021-01-05 6485 1 EUR dodávateľská 01/2021 1111000875 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. motorový olej a zapaľovacia sviečka 2021-01-19 14.75 1 EUR DF 453601245915-2021 1000010 20210179 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie VODOSHOP, s. r .o. Radiátor 2021-01-14 89.19 1 EUR DF 4536012458 1000009 1111000512 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. vzduchový filter 2021-01-13 4.2 1 EUR DF 4536012453 1000004 1111000432 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. olejový filter 2021-01-12 2.88 1 EUR DF 4536012451 1000002 31202/2021 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie PSDOMOV, s. r. o. Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2020-12-31 63.6 1 EUR DF 4536012450 1000001 20210001 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie ADOS-4LIFE, s. r. o. testovanie osôb na ochorenie COVID - 19 2021-01-11 2012.4 1 EUR DF 4536012454 1000005 9/2021 Ústr. EPS 2021-01-21 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina-REGINA kancelárske potreby 2021-01-19 248.44 1 EUR 7/2021 20210679 1210085 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r. o. Periodické prehliadky 2021-01-15 300 1 EUR DF 4536012457 1000008 21215125 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, vestník 2021-01-12 138.6 1 EUR DF 4536012456 1000007 7565248344 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., vyúčtovanie energie 12/2020 2021-01-13 23.63 1 EUR DF 4536012452 1000003 5720029796 VTSÚ 2021-01-21 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa poistné malých a stredných podnikateľov 2021-01-08 631.8 1 EUR DF 4536012455 1000006 213300052 VTSÚ 2021-01-22 VTSÚ Záhorie INTERIÉR INVEST, s. r. o. podlahová krytina 2021-01-21 69.31 1 EUR DF 4536012462 1000013 121005400 VTSÚ 2021-01-22 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-01-20 286.84 1 EUR DF 4536012461 1000012 0248264897 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátový paušál 2021-01-19 9.98 1 EUR 522/2020 VŠC DUKLA BB 37/2021 2120/002 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia sústredenia 2021-01-13 1100 1 EUR 10/2020/KAR VŠC DUKLA BB 33/2021 8414724503 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2021-01-13 21.43 1 EUR dobropis 2/2021 8414724504 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2021-01-13 11.23 1 EUR dobropis 3/2021 8412285552 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2021-01-13 3145.84 1 EUR dobropis 4/2021 8600706807 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-01-12 8 1 EUR 34/2021 8600707178 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-01-12 919 1 EUR 35/2021 8600706808 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-01-12 19 1 EUR 36/2021 2020120604 VŠC DUKLA BB 2021-01-22 VŠC DUKLA BB RELIA s.r.o., Bratislava Odborný seminár 2020-12-30 84 1 EUR 1269/2020 10/2021 Ústr. EPS 2021-01-22 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 1/2021 2021-01-18 90.33 1 EUR 1/2021 4591432244 6/2021 VTSÚ 2021-01-25 OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektriny 2021-01-21 849.31 0 EUR OF 62021 2200200311/VÚSZ 2021-01-25 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-12-31 47171.8 1 EUR 5105662847sap 220210001/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-01-08 8235.6 1 EUR 5105662778sap 620210001/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-01-08 4343.4 1 EUR 5105662849sap 2122100003/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ. Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-01-02 40425 1 EUR 5105662663sap 2122300003/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-01-02 32340 1 EUR 5105662662 2122300003/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-01-02 16170 1 EUR 5105662661 5105662660/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívne rehabilitácia PR I - preddavok 2021-01-02 25872 1 EUR 5105662660sap 2122200002/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-01-02 6468 1 EUR 5105662658sap 2122300001/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-01-02 4851 1 EUR 5105662657sap 2122100002/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-01-02 4788 1 EUR 5105662659sap 2122200003/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-01-02 94962 1 EUR 5105662655sap 4161120 2021-01-25 VHÚ Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o Revízie a servis výťahu za 4.štvrťrok vo Vyhliadkovej veže na Dukle-Mo Svidník 2020-12-31 900 1 EUR 4161120 5122300002/VÚSZ 2021-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventíva rehabilitácia PR II - preddavok 2021-01-02 12768 1 EUR 5105662656sap 121600063 2021-01-25 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-01-05 1840.43 1 EUR VHÚ-9-1/2021 121600063 121001890 2021-01-25 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-01-07 1346.02 1 EUR VHÚ-9-2/2021 121001890 121001964 2021-01-25 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-01-07 418.74 1 EUR VHÚ-9-3/2021 121001964 121006190 2021-01-25 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny (doobjed.) 2021-01-14 66.54 1 EUR VHÚ-9-4/2021 121006190 2001096 2021-01-25 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2021-01-04 180 1 EUR 2001096 8275112212 2021-01-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2020 - MT VHÚ 2021-01-01 4.39 1 EUR 8275112212 8275071030 2021-01-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2020 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-01-01 237.8 1 EUR 8275071030 8275071049 2021-01-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2020 - Mo Svidník 2021-01-01 227.68 1 EUR 8275071049 8275171664 2021-01-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2020 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2021-01-01 1134.23 1 EUR 8275171664 8275112191 2021-01-25 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2020 - MT VHÚ 2021-01-01 91.36 1 EUR 8275112191 7240704810 2021-01-25 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.12/2020-VHM Piešťany 2021-01-07 905.24 1 EUR 7240704810 4591434398 VŠC DUKLA BB 2021-01-26 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-01-18 549.56 1 EUR 38/2021 F052100003 VŠC DUKLA BB 2021-01-26 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica ND na SMV 2021-01-11 133.5 1 EUR 24/2021 VŠC DUKLA BB 24/2021 F052100006 VŠC DUKLA BB 2021-01-26 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup batérií do SMV 2021-01-15 18.96 1 EUR 14/2021 VŠC DUKLA BB 32/2021 8275052065 VŠC DUKLA BB 2021-01-26 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-01-01 342.49 1 EUR 30/2021 8275208543 VŠC DUKLA BB 2021-01-26 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-01-01 437.84 1 EUR 29/2021 7/2021 VTSÚ 2021-01-27 MSM Nováky, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 12/2020 2021-01-25 3208.5 0 EUR OF 72021 6021000339 VTSÚ 2021-01-27 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-01-20 366.23 1 EUR DF 4536012460 1000011 2105001136 VTSÚ 2021-01-27 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-01-21 21.58 1 EUR DF 1000014 121009003 VTSÚ 2021-01-27 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-01-27 189.31 1 EUR DF 4536012464 1000015 9/2021 VTSÚ 2021-01-27 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovača KZ984 2021-01-27 16968.56 0 EUR OF 9/2021 8/2021 VTSÚ 2021-01-27 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie nájomné + energie I. štvrťrok 2021 2021-01-27 731.78 0 EUR OF 82021 7141469583 2021-01-28 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 12/2020 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-01-07 913.94 1 EUR 7141469583 2000049750 2021-01-28 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.11.2020-22.12.2020 - VHÚ Bratislava 2021-01-01 150.23 1 EUR 2000049750 2300009844 2021-01-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2020 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2021-01-08 1522.06 1 EUR 2300009844 3081424993 2021-01-28 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 12/2020-VHÚ Bratislava 2021-01-05 169.09 1 EUR 3081424993 2001112 2021-01-28 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2021-01-07 54 1 EUR 2001112 15/2021 2021-01-28 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 12/2020 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-01-05 120 1 EUR 15/2021 8600707164 2021-01-28 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 1/2021- VHÚ Bratislava 2021-01-12 3783 1 EUR 8600707164 2500247298 2021-01-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.12.2020-01.01.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-01-12 805.75 1 EUR 2500247298 2290133650 2021-01-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2020 -Mo Svidník (Stropkovská). 2021-01-08 494.7 1 EUR 2290133650 2290102122 2021-01-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2020 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2021-01-08 359.88 1 EUR 2290102122 5754043997 2021-01-28 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 1Q2021 za obdobie 01.01.-31.03.2021. 2021-01-12 17945.4 1 EUR 5754043997 5754043998 2021-01-28 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 1Q2021 za obdobie 01.01.-31.01.2021. 2021-01-12 17016.6 1 EUR 5754043998 201203 2021-01-28 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 12/2020 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2020-12-31 350 1 EUR 201203 2250007083 2021-01-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.01.2020-31.12.2020 - Mo Svidník 2021-01-11 275.65 1 EUR 2250007083 20737009 2021-01-28 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie SR zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2021-01-15 69.15 1 EUR 20737009 9001384292 2021-01-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2020 - pošta Piešťany 1 2021-01-14 38.55 1 EUR 9001384292 9001383626 2021-01-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2020 - pošta Svidník 2021-01-14 40.6 1 EUR 9001383626 9001382409 2021-01-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2020 - pošta Bratislava 217 2021-01-14 407.75 1 EUR 9001382409 2201101383 2021-01-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za 01.10.-31.12.2020 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2021-01-14 22.73 1 EUR 2201101383 2201102162 2021-01-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 01.10.2020-31.12.2020-VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2021-01-14 866.64 1 EUR 2201102162 2201102207 2021-01-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.12/2020 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-01-14 38.64 1 EUR 2201102207 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2020-12-21 12.6 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 39/2021 2201102579 2021-01-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 01.10.2020-31.12.2020-VHM Piešťany (Orvíská cesta) 2021-01-14 1216.91 1 EUR 2201102579 20024205 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-01-15 16.6 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 45/2021 20024204 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-01-15 12.1 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 44/2021 20024203 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-01-15 12.1 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 43/2021 100060 2021-01-28 VHÚ Bratislava DANUBIASERVICE a.s. Servisná prehliadka SMV Š-Superb po 100.000 km VEČ:63-60373-VHÚ Bratislava 2021-01-20 158.1 1 EUR VHÚ-46-1/2021 100060 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-01-22 12.6 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 46/2021 2021001 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Bc. Vlastimil Koudela - WINTERSPORT, Banská Bystrica Obuv na bežky 2021-01-25 1099 1 EUR 23/2021 VŠC DUKLA BB 41/2021 3421016060 2021-01-28 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021.(Rozhodnutie o určení poplatku č.4/20/012247-36/63/798535/) 2021-01-21 862.68 1 EUR 3421016060 8920026538 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu - vyúčtovanie 2021-01-21 2137.55 1 EUR dobropis 5/2021 801/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-01-15 312 1 EUR príjmová faktúra 801/1/2021 801/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-01-15 124.08 1 EUR príjmová faktúra 801/2/2021 802/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-01-25 756 1 EUR príjmová faktúra 802/1/2021 802/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-01-28 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-01-25 362.16 1 EUR 802/2/2021 120215110 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-12-15 307.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418799 0001080135 202010671 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-12-15 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418871 0001080133 202010506 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-12-10 24.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418338 0001080214 20203427 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-12-07 180.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502419532 0001080138 20200133 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2020/802 2020-12-04 2604.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417062 0001080323 3616723 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR ORLEN S.A. refundácia 2020-12-18 2317.06 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502419924 0001080163 3616724 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR ORLEN S.A. refundácia 2020-12-18 1810.14 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502419920 0001080165 20201285 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR Tatiana Jadroňová Firma Barnika výmena dverí 2020-12-01 2406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418952 0001080148 0081031220 2021-01-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-12-10 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502418336 0001080131 9719611019 VTSÚ 2021-01-29 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic vodeodolný kufor 2021-01-21 49.66 0 EUR DF 4536012467 1000017 00004803276 VTSÚ 2021-01-29 VTSÚ Záhorie Orange, a. s . TKP k 23.1.2021 2021-01-25 134.06 1 EUR DF 4536012466 1000016 10/2021 VTSÚ 2021-01-29 STV GROUP a.s. VTSÚ Záhorie skúška 122 mm KS PTMi Cv-KRÍŽNA 2021-01-29 3255.58 0 EUR OF 10/2021 2021F005 VTSÚ 2021-01-29 VTSÚ Záhorie BEL, s. r. o. prepínač 2021-01-28 6.5 0 EUR DF 4536012470 1000021 6202106439 VTSÚ 2021-01-29 VTSÚ Záhorie Ledum KamaraSK s.r.o. toner 2021-01-27 65.72 1 EUR DF 4536012469 1000019 202102 2021-01-29 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman režijné náklady 1.Q.2021 2021-01-05 4220 1 EUR dodávateľská 02/2021 8275126239 2021-01-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-01-01 144.07 1 EUR dodávateľská 03/2021 8275239866 2021-01-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové služby Marianka 2021-01-01 79.99 1 EUR dodávateľská 04/2021 3021901336 2021-01-29 Ordinariát OSaOZ SR DOXX, s.r.o Žilina stravné lístky 2021-01-08 2699.73 1 EUR dodávateľská 001/01/2021 05/2021 1202112676 VTSÚ 2021-02-01 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. záloha energia maloodber 1/2021 2021-01-29 138 1 EUR ZF 4536012471 1000022 VFLU2021002 VŠC DUKLA BB 2021-02-01 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenka 2021-01-26 210.36 1 EUR 1/2021/DC VŠC DUKLA BB 51/2021 11/2021 VTSU 2021-02-01 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúška 55 mm M107 2021-02-01 10602.95 0 EUR OF 11/2021 5221031201 VTSÚ 2021-02-01 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava gombíkové batérie GP LR44 2021-01-28 14.86 1 EUR DF 4536012472 1000023 1210002455 VTSÚ 2021-02-01 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. lístky na obed 2021-01-30 318.6 1 EUR DF 4536012473 1000024 210007 VTSÚ 2021-02-01 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA ovocie a zelenina 2021-01-29 338.92 1 EUR DF 4536012474 1000025 6503002093 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok plyn 1/21 2020-12-10 48300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032085 0001002249 8020107705 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 12/2020 2020-12-10 216.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032106 0001002289 8020107801 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 12/2020 2020-12-16 98.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032107 0001002290 8020107840 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 12/2020 2020-12-18 123.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032108 0001002301 20601 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. tmel,ventil,ložisko 2020-12-14 131.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031887 0001002266 20602 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. čerpadla 50NTT 2020-12-14 1141.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031953 0001002267 16202888852021 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš popl.komunál.odpad 1.polr 2021-01-12 6013.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032127 0001000001 31120592 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. rekonštrukcia vrátnice 2020-12-09 44490.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031668 0001002197 202007075 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 12/2020 2020-12-15 64.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032101 0001002285 202007094 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 12/2020 2020-12-16 18.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032102 0001002286 202007122 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 12/2020 2020-12-17 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032104 0001002288 202007068 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 12/2020 2020-12-15 6.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032110 0001002303 202012069 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. obálka časopisu 2020-12-14 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032027 0001002240 20212 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SAFIBRA s.r.o. spektrometer 2020-12-11 11869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031979 0001002235 20210001 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatria plus, s. r. o. opr. ponorného mixéra 2021-01-03 357.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032126 0001000009 20227 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PBT PRINT, s.r.o. cyklotrenažéry 2020-12-14 2910.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031494 0001002246 1120005413 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMAO electric, s. r. o. verejné osvetlenie 2020-12-10 149000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031951 0001002210 12012021 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o online seminár Schusterov 2021-01-04 79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032131 0001000004 20627 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. čistiace prostriedky 2020-12-14 7111.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032026 0001002234 4350812020 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. kuchynské stroje 2020-12-14 110150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031803 0001002252 4360812020 2021-02-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VIRTUS s.r.o. kotol výklopný 2020-12-15 34545 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031700 0001002253 12/2021 VTSÚ 2021-02-02 Viera Drabiščáková, Záhorie VTSÚ Záhorie dodávka odpadu jedla ZK 2021-02-02 10 0 EUR OF 12/2021 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 307 1 EUR 54/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 406 1 EUR 55/2021 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1907 1 EUR 56/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1368 1 EUR 57/2021 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 2270 1 EUR 58/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-02-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 3276 1 EUR 59/2021 4591426120 2021-02-02 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2021-01-05 333.31 1 EUR dodávateľská 06/2021 2802489054 2021-02-02 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2020-12-28 47.52 1 EUR dodávateľská 07/2021 2021001 2021-02-02 Ordinariát OSaOZ SR Ordinariát - cirkevná organizácia režijné náklady 1.Q.2021 2021-01-08 1795.16 1 EUR dodávateľská 08/2021 20210421 2021-02-02 Ordinariát OSaOZ SR ALKA SK, s.r.o. rýchlotesty COVID - 19 certifikované 2021-01-18 324.5 1 EUR dodávateľská 04/1/2021 09/2021 4591432243 2021-02-02 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2021-01-18 128.5 1 EUR dodávateľská 10/2021 11/2021 Ústr. EPS 2021-02-02 Ústr. EPS Reformata, spol. s.r.o. nájom objektu 1/2021 2021-01-12 949.1 1 EUR 20210011 12/2021 Ústr. EPS 2021-02-02 Ústr. EPS Chirana Medical, a.s. dýchacie prístroje Chirara Aura V 2021-01-29 100000 1 EUR 9712190058 3021907229/vusz 2021-02-03 VÚSZ Doxx-stravné lístky, spol. s r.o. Jedálne kupóny 2021-02-01 3625.26 1 EUR 167/15-13 21403387/vusz 2021-02-03 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup nábytku 2021-02-01 343.2 1 EUR 1/2021 5105663636 190100962/vusz 2021-02-03 VÚSZ Tibor Varga TSV Papier Nákup respirátorov FFP2 2021-02-02 190.08 1 EUR 3/2021 5105663632 562015619 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny-záväzok 2020 2020-12-30 123.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420230 0001080099 20188 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2020-12-31 883.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420226 0001080104 2020197 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. UBYTOVANIE-Záväzky 2020-12-31 1160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420178 0001080078 2000086155 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stocne 2020-12-23 159.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420197 0001080035 2000086177 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stocne 2020-12-24 982.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420201 0001080040 102004003 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo, vyúčto, Ružomberok 2020-12-31 8181.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420359 0001080177 204383 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-12-31 486.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420203 0001023172 95544 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2020-12-31 1194.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420434 0001080085 9433201412 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-12-18 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420224 0001080097 9404201412 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-12-18 2694.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420231 0001080103 530030794 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny-záväzok 2020 2020-12-30 15.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420225 0001080105 200018841 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné, ZS Ondrášová, 12/ 2020-12-31 593.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420355 0001080178 200018874 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné,stočné, ZS Ondrášov 2020-12-31 178.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420354 0001080181 1052049015 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto,VO, Michalovce 2020-12-31 38549.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420348 0001080193 1052051254 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr. 12/2020 VO- 2020-12-31 73952.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420405 0001080223 1052049822 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr.12/2020 VO-Z 2020-12-31 30254.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420398 0001080225 8020211742 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-12-31 187.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420222 0001080100 8020211309 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-12-18 187.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420223 0001080102 8020211090 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny-záväzok 2020 2020-12-11 151.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420220 0001023010 8020211615 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny-záväzok 2020 2020-12-24 162.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420221 0001080101 312001960 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 12/20 2020-12-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420504 0001080302 8275217673 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 12/20 2020-12-31 231.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420245 0001080005 8275210772 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 12/20 2020-12-31 101.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420495 0001080006 8275213686 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-12-31 6124.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420495 0001080007 2013200515 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčtovanie elektriny 2020-12-31 405.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420482 0001080287 3537657013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-plyn,vyúčto, VO, Nitra 2020-12-31 58551.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420367 0001080207 3539989003 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto, Rožňava 7-1 2020-12-31 1226.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420332 0001080189 3537672013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto, VO, Rožňava 2020-12-31 25338.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420331 0001080190 3537658013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto, VO,Nitra, 1 2020-12-31 37987.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420368 0001080208 3537655013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto,Martin, 12/2 2020-12-31 8349.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420330 0001080175 3537654013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto,Martin, 12/2 2020-12-31 5209.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420329 0001080176 3537645013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-Kuc 2020-12-31 26416.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420391 0001080226 3537643014 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-Va 2020-12-31 33114.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420396 0001080232 3556455003 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-Zem 2020-12-31 17166.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420395 0001080231 2201311741 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk pitná voda Kamenec pod Vt 2020-12-29 84.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420358 0001080081 2211001306 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,Ožďany, 24.10.-8.1. 2020-12-31 38.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420336 0001080191 2201303356 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-12-28 343.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420533 0001080325 20200481 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-12-31 301.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420229 0001080082 20200508 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-12-31 642.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420273 0001080128 20200495 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-12-30 182.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420373 0001080145 20200482 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 1516.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420227 0001080083 2201096662 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné 12/20 2020-12-31 1994.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420534 0001080327 40350771 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné,stočné,zrážky,Marti 2020-12-31 38122.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420350 0001080186 820028422 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as stočné, PK Ružomberok, 14 2020-12-31 23.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420352 0001080184 820028120 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as stočné, PK Ružomberok, 16 2020-12-31 642.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420353 0001080183 820027585 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné,stočné, PK Ružomber 2020-12-31 2098.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420351 0001080185 2500237796 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné Biela Hora 2020-12-29 1586.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420356 0001080194 9100473937 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka EE nedoplato/2020 2020-12-31 38.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420550 0001080280 1022003738 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom 2020-12-31 308.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420318 0001080158 2000086191 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stocné 2020-12-29 4045.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420179 0001080027 2000086525 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2020-12-14 11.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420181 0001080029 2000086515 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2020-12-23 519.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420180 0001080146 2000086168 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 11-12/2020 2020-12-31 944.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420377 0001080219 2000122324 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, Viničné; 11-12/202 2020-12-31 41.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420376 0001080220 2200024 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie SOC za decembe 2020-12-31 527.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420527 0001080329 620093 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie-záväzok 2020-12-31 836.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420205 0001080067 200263 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2020-11-30 29.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420244 0001080111 200280 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 228.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420317 0001080112 20200130 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR DIAMANT3 s.r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 2124.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420302 0001080126 2020107153 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbor odpad.vody, Michal 2020-12-14 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420183 0001022602 2020200 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie-záväzok 2020-12-31 3133.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416788 0001080096 202000952 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2020-11-30 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502407288 0001020544 292020 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2020-12-30 85.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416383 0001080021 212051881 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. vyúčtov.tepla 2020-12-31 3029.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420196 0001080058 220645 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2021-01-04 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420461 0001080071 20177 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Lithuanian armed forces palivo letecké 2020-09-12 1057.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420489 0001080076 2020008 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA zabezp.prot.venca 2020-12-28 78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420243 0001080108 2001302 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obslužné činnosti 2020-12-31 21802.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420257 0001080118 2200400149 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie-záväzok 2020-12-31 721.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420235 0001080084 1052045792 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-12-31 3497.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420296 0001080113 1052045812 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020 2020-12-31 1465.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420313 0001080159 3115207527 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. prenájom naádob na KO 2020-12-31 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420256 0001080046 4502861220 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. odber tepelnej energie 20 2020-12-31 9528.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420312 0001080154 742020 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Matúš Tahotný AUTODOPRAVA Letecká mapa 2020-12-31 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420468 0001080264 72020 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Metropolitná rada Pravoslávnej cirk periodiká 2021 2020-12-31 16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420467 0001080267 20200139 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2020-12-21 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405976 0001080012 9611005715 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR TOO, ÚFZ ZV, 12/2020 2020-12-18 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420174 0001080045 10200033 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 1445.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420303 0001080127 5001039378 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny VÚ 2207 LV 2020-12-10 120.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420173 0001022588 5001061739 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2020-12-19 77.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413488 0001023182 5001081563 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2020-12-31 92.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413488 0001080002 20081 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 2213.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420305 0001080123 20080 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 1240.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420325 0001080211 20082 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 126.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420326 0001080212 5042000282 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. vyúč.predplatného r.2020 2020-12-31 85.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420388 0001080234 1206582 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné,stočné 2020-12-31 3322.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420259 0001080117 302030053 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. prenájom 2020-12-31 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420328 0001080187 2021001 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 3001.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420210 0001080033 8275046225 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 12/20 2021-01-01 18850.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420245 0001080004 2802488953 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 12/20 2020-12-28 18687.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420245 0001080008 8275210842 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za tel.služby 2021-01-01 326.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420247 0001080013 0901098946 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2020-12-31 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420194 0001080043 2672 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. sl.spojené s nájmom, Jaro 2020-12-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420399 0001080224 2802488960 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za TS-prenájom M 2020-12-28 6944.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420499 0001080319 202693 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitoring médií 12 2020-12-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420380 0001080218 33127569 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká 2021 2020-12-31 753 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420469 0001080265 3560483001 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2020-12-16 291.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420237 0001080087 3537673015 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plynomer, Rožňava 2020-12-16 126.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420236 0001080088 3537652013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2020-12-31 4960.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420315 0001080156 3539985003 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2020-12-31 892.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420314 0001080157 3560483002 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto,Rim.Sobota,R 2020-12-31 1356.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420333 0001080188 3537673013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 1.12.-16.12/20 2020-12-31 1780.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420392 0001080227 7220070457 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-12-31 101.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420239 0001080047 2201307135 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-28 940.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420283 0001080048 2201307177 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-28 1870.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420282 0001080049 2201307725 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-29 2656.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420284 0001080050 2201319189 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-30 14.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420293 0001080051 2201319677 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-30 304.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420285 0001080052 2201319109 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-31 6962.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420292 0001080054 2201319108 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-30 4420.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420288 0001080055 2201319107 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-12-30 1781.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420286 0001080056 12012009 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. df-elek.energia,4.Q/2020, 2020-12-31 697.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420411 0001080239 8020121730 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. potraviny-záväzok 2020 2020-12-17 122.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420295 0001080136 1000202553 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR sprístupnenie spr.servisu 2020-12-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420379 0001080217 2200602 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie-záväzok 2020-12-31 144.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420204 0001080068 2200601 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie-záväzok 2020-12-31 77.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416808 0001080106 2200589 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19strav.-záväzok 2020 2020-12-31 205.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420294 0001080124 2200590 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 2887.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420291 0001080125 221000242 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 52.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420337 0001080195 221000423 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 1733.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420338 0001080196 221000497 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 121.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420339 0001080197 221000566 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 117.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420340 0001080198 221000706 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 3207.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420341 0001080199 221000707 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 59.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420342 0001080200 221000708 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 1067.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420343 0001080201 221000933 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 635.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420344 0001080202 221000935 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, *plyn,vyúčto, Kasárne SNP 2020-12-31 518.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420345 0001080203 221000934 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné, TN, 12/202 2020-12-31 419.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420346 0001080204 221001671 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,kaštieľ Motešice,TN 2020-12-31 15.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420416 0001080290 6705372012 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 12/2020 2020-12-31 1364.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420309 0001080151 2000599 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Urbárske pozemkové spoločenstvo ubytovanie 2020-11-09 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420185 0001080032 1082050062 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r VA-CR TT,výpožička 2020-12-29 396.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420195 0001080057 820027487 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné,Ružomberok, 2020-12-21 2048.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420304 0001080149 20016 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin_MT(002) 2020-11-30 14290.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502406690 0001080216 2500236677 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné, Michalovce 2020-12-21 7752.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420357 0001023170 2500238159 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné, Prešov, 12 2020-12-30 38630.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420279 0001080119 1023012 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-12-15 3551.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420182 0001080142 103411220 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. teplo,12/2020,TN 2020-12-31 8819.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420414 0001080240 2001091 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. údržba,prenájom, rohože 2020-12-23 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420184 0001080030 8060096134 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné -12/20 2020-12-31 46.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420258 0001080116 8060096133 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné,NR-kas.Kršk 2020-12-31 5672.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420280 0001080120 8060096132 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné,NR-kas.Zobo 2020-12-31 16214.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420281 0001080121 8080069776 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné,JK Topoľčan 2020-12-31 1136.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420306 0001080150 8080069777 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s zrážky, Topoľčany,12/2020 2020-12-31 2888.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420307 0001080152 8080069775 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2020 2020-12-31 112.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420308 0001080153 4000328470 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťov.hmotnosti-záväz 2020-12-31 43.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420209 0001080062 470029 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyúčto, para, Žilina, 12/ 2020-12-31 35424.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420260 0001080122 7236010100 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. prenájom bytu 2021-01-07 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420695 0001000215 7236010200 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. prenájom bytu 2021-01-07 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420696 0001000216 7236010300 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. prenájom bytu 2021-01-07 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420697 0001000217 7236010400 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. prenájom bytu 2021-01-07 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420698 0001000218 7236010500 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. prenájom bytu 2021-01-07 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420699 0001000219 60000210 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 1/21 2021-01-04 3390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420641 0001000181 602020 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director stravovanie 2021-01-25 1016.4 0 USD Dodávateľské faktúry 4502420703 0001000223 081031614 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom stavby 1/21 2021-01-07 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420637 0001000177 0725700603 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. služby spojené s nájmom 2021-01-07 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420646 0001000185 220101108 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tepla 1/21 2021-01-04 12000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420639 0001000180 2120820329 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov prenájom pozemkov 2021-01-07 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420636 0001000176 260040523 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letecká preprava 2021-01-13 4083.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420701 0001000222 9601018715 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB 2021-01-13 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420214 0001000105 2742 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom nebytových pries 2021-01-07 1974.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420311 0001000198 1010071303 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telek sluzby 2021-01-13 146038.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420723 0001000239 4121001013 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekom.služby 1/21 2021-01-07 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420644 0001000183 1900627001 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. dodávka tepla 1/21 2021-01-04 7682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420647 0001000186 21001 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokol.smút.veniec 2021-01-05 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420645 0001000184 21002 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolárne vence 2021-01-13 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420700 0001000049 670537 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 1/21 2021-01-08 6930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420638 0001000179 4100000000 2021-02-03 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky stravovanie 2021-01-08 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420643 0001000182 13/2021 Ústr. EPS 2021-02-03 Ústr. EPS Boat a.s. servis AUS VW Passat 2021-01-22 852.25 1 EUR 10/2021 22110262 14/2021 Ústr. EPS 2021-02-03 Ústr. EPS Live Media s.r.o. hygienický balíček-humanitárna pomoc 2021-02-02 7300 1 EUR 11/2021 210001 8658802471 VŠC DUKLA BB 2021-02-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-02-01 919 1 EUR 62/2021 8658802103 VŠC DUKLA BB 2021-02-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-02-01 19 1 EUR 63/2021 8658802102 VŠC DUKLA BB 2021-02-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-02-01 8 1 EUR 64/2021 2021009216 VŠC DUKLA BB 2021-02-04 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2021-02-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA 61/2021 1990111250 VŠC DUKLA BB 2021-02-04 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2021-02-03 137.3 1 EUR 70/2021 20202982/VÚSZ 2021-02-04 VÚSZ UN - Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 12/2020 2021-01-11 24.67 0 EUR 20200087/VÚSZ 2021-02-04 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka Zdravotné výkony pre PrV za 07-12/2020 2020-12-31 83.87 0 EUR 210804 2021-02-04 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus, s.r.o. odborný webinár 2021-01-05 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008102 0001000004 8800804932 2021-02-04 Centrum výcviku Lešť Rozhlas a televízia Slovenska ročný poplatok za služby 2021-01-22 2389.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008103 0001000009 21/10 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie SOH UJHELYI Kamil oprava plynového sporáka a kotla 2021-01-29 192 1 EUR DF 4536012485 1000036 20210977 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie ALKA, s. r. o. respirátory 2021-01-28 757 1 EUR DF 4536012486 1000037 244210134 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie BOLA spol s. r. o. snímač teploty 2021-01-28 25.68 0 EUR DF 4536012487 1000038 732021 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Správa vojenského obvodu Záhorie poplatok za komunálny odpad 2021-01-26 3780 0 EUR DF 4536012475 1000026 7701244233 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie 2/2021 2021-02-02 23.63 1 EUR ZF 4536012484 1000035 21030614 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. detektor, ovládač IR 2021-02-04 64.87 1 EUR DF 4536012483 1000034 6861658725 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2021-02-04 80.68 1 EUR DF 4536012482 1000033 6861656178 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2021-02-04 37.2 1 EUR DF 4536012481 1000032 121012681 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2021-02-03 378.31 1 EUR DF 4536012480 1000031 21FVS40072 2021-02-05 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r. o. microban poduška 2021-01-27 28.92 1 EUR DF 4536012474 1000030 2100022 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. náterové farby 2021-01-29 180.84 1 EUR DF 4536012476 1000027 15213032 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 2021-01-27 197.86 1 EUR DF 4536012477 1000028 8101107421 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odber podzemných vôd r.2021 2021-01-29 394.4 1 EUR poplatok 4536012478 1000029 180/2020 2021-02-05 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 11/2020 2020-12-02 146.32 1 EUR odberateľská 2001196 181/2020 2021-02-05 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 11/2020 2020-12-02 14.92 1 EUR odberateľská 2001197 1/2021 2021-02-05 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.180/2020 za 11/2020 2021-01-05 773.68 1 EUR odberateľský ťarchopis 3014 2/2021 2021-02-05 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.181/2020 za 11/2020 2021-01-05 2.91 1 EUR odberateľský ťarchopis 3015 3/2021 2021-02-05 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2020 2021-01-05 5.4 1 EUR odberateľská 2001238 4/2021 2021-02-05 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 2.12.-31.12.2020 v správe CV Lešť 2021-01-12 1247.09 1 EUR odberateľská 2001295 5/2021 2021-02-05 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 12/2020 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-01-12 573.01 1 EUR odberateľská 2001296 6/2021 2021-02-05 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.10.-31.12.2020 za obj.Jedáleň s bufetom a DAP Zábava a vývoz TKO za obd. 1.1. - 31.12.2020 2021-01-12 145.08 1 EUR odberateľská 2001297 2105001824 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2021-02-01 45.34 1 EUR DF 4536012488 1000039 7/2021 2021-02-05 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.10.-31.12.2020 za obj. b.č.17 SG Zábava a budovy v obj.VO Jakub Village a vývoz TKO za obd. 1.1. - 31.12.2020 2021-01-12 978.46 1 EUR odberateľská 2001298 F052100020 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Motorové oleje, brzdová kvapalina, nemrznúca zmes a Ad Blue do SMV 2021-01-29 133.4 1 EUR 10/2021 VŠC DUKLA BB 60/2021 2101002 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš Servis elektroinštalácie na SMV 2021-01-21 42.2 1 EUR 19/2021 VŠC DUKLA BB 53/2021 820210226 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie, oprava defektu a výmena pneumatík na SMV 2021-01-29 25.5 1 EUR 9/2021 VŠC DUKLA BB 52/2021 210004 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2021-01-28 607.2 1 EUR 65/2021 210005 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2021-02-01 201.6 1 EUR 66/2021 4591441579 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-02-03 779.45 1 EUR 88/2021 130200016 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2020-12-31 284907.6 1 EUR 31/2021 201015 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB DUKO SK s.r.o., Banská Bystrica Závesný koaxiálny kábel 2021-01-28 60 1 EUR 20/2021 VŠC DUKLA BB 69/2021 FV21023 VŠC DUKLA BB 2021-02-05 VŠC DUKLA BB Ján Garaj, Detva Školenie - obsluha stavebných strojov 2021-01-26 30 1 EUR 26/2021 VŠC DUKLA BB 72/2021 8/2021 2021-02-05 DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37/A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Nájomné, spotreba el. energie a vody za obdobie od 8.12. do 31.12.2020 2021-01-15 417.95 1 EUR odberateľská 2001436 11/2021 2021-02-05 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.10.-31.12.2020 2021-01-13 3449.1 1 EUR odberateľská 2001438 12/2021 2021-02-05 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.10.-31.12.2020 2021-01-13 1331.78 1 EUR odberateľská 2001439 13/2021 2021-02-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.10.-31.12.2020 2021-01-13 442.34 1 EUR odberateľská 2001440 14/2021 2021-02-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.10.-31.12.2020 2021-01-13 251.58 1 EUR odberateľská 2001441 15/2021 2021-02-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.10.-31.12.2020 2021-01-13 233.76 1 EUR odberateľská 2001442 17/2021 2021-02-05 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 12/2020 2021-01-13 123.76 1 EUR odberateľská 2001443 18/2021 2021-02-05 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 12/2020 2021-01-13 5701.82 1 EUR odberateľská 2001444 19/2021 2021-02-05 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.10.-31.12.2020 2021-01-21 524.22 1 EUR odberateľská 2001448 20/2021 2021-02-05 OR-8 Arkadiusz Lotarski, ul.Trybowskiego 6/3, 87-796 Bydgoszcz, Poland Centrum výcviku Lešť Stravovacie a ubytovacie služby 5.1. - 19.1.2021 2021-01-19 404.3 1 EUR odberateľská 2000005 2000006 21/2021 2021-02-05 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za obdobie od 1.10. do 31.12.2020 2021-01-15 87.53 1 EUR odberateľská 2001445 22/2021 2021-02-05 CoreFit s.r.o., Brančská 9, 851 05 Bratislava Centrum výcviku Lešť Nájomné, spotreba el. energie, odber vody,stočné a vývoz TKO za obd. 1.10. - 31.12.2020 2021-01-15 339.18 1 EUR odberateľská 2001446 23/2021 2021-02-05 Soňa Korčoková - ASO Vending, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Spotreba vody za obdobie od 1.1. do 1.9.2020 2021-01-20 3.89 1 EUR odberateľská 2001447 25/2021 2021-02-05 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sil Zbrojnych, ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa, Poland Centrum výcviku Lešť Stravovacie a ubytovacie služby 19.1. - 23.1.2021 2021-01-23 114.8 1 EUR odberateľská 2000003 2000004 1000004738 2021-02-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vecné bremeno za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021 2021-01-08 670 1 EUR 2000001 210122 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba ročný poplatok 2021-01-29 780 1 EUR DF 4536012489 1000040 2212004774 VTSÚ 2021-02-05 VTSÚ Záhorie Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT vrecká rýchlouzatv. 2021-02-03 24.31 1 EUR DF 4536012490 1000041 2201304726 2021-02-05 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 12/20 2020-12-23 900.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007576 0001001426 2009003 2021-02-05 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 12/2020 2020-12-31 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007930 0001001427 1820107166 2021-02-05 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. El.energia 25 o.m.12/2020 2020-12-31 33714.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007616 0001001433 3132203416 2021-02-05 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 12/2020 2020-12-31 3645.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007622 0001001434 5102022308 2021-02-05 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 12/20 2020-12-31 1595.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007617 0001001436 3552020 2021-02-05 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce stočné za II.polrok 2020 2020-12-31 181.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007823 0001001437 210003 VŠC DUKLA BB 2021-02-08 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2021-01-31 384 1 EUR 74/2021 3021906445 VŠC DUKLA BB 2021-02-08 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre zam. 2021-01-28 8357.16 1 EUR 49/2021 200210002 VŠC DUKLA BB 2021-02-08 VŠC DUKLA BB Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA, Banská Bystrica Šatňové lístky na testovanie 2021-01-26 10.8 1 EUR 24/2021 VŠC DUKLA BB 47/2021 3021702992 2021-02-08 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-01-28 2851.47 0 EUR 4502420617 1/2021 3021703040 2021-02-08 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-01-29 1282.41 0 EUR 4502420623 2/2021 562015357 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny-záväzok 2020 2020-12-21 79.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420228 0001080098 3013003790 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb-12/2020 2020-12-31 3391.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420553 0001080334 20048 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2020-12-30 103.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420264 0001080020 60000210 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. DF-teplo; Dulovo nám.; vy 2020-12-31 278.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420378 0001080221 2000086136 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-12-31 8961.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420198 0001080036 2000086187 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-12-31 8124.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420199 0001080037 2000086182 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-12-31 3329.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420200 0001080038 2000086212 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné 2021-01-05 3033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420563 0001080341 620091 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2020-12-31 11363.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420412 0001080245 182021 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť sl.spojené s nájmom,ELE12 2020-12-31 5701.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420536 0001080331 19136 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR COGES-Commisariat général des expos COGES vystava II.časť 2020-10-28 -24969.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100276 19136 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR COGES-Commisariat général des expos preúčto. DD 2020-12-31 24969.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001080345 0202052861201201 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-12-31 4003.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420441 0001080343 2000871 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2020-12-21 803.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420202 0001023173 2020201 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 155.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420525 0001080328 2010000294 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2021-01-05 1629.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420463 0001080075 992000900 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-01-12 917.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420464 0001080094 992000919 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-01-11 657.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420465 0001080137 20700407 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2021-01-05 410.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420462 0001080072 32660920 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Pripojenie do AFTN 12/202 2020-12-31 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420497 0001080063 2200400137 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-11-30 459 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415066 0001080022 2200400151 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 1096.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420478 0001080284 2200400157 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 591.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420477 0001080285 1052044198 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. FA EEMO za XII./2020-vyuč 2020-12-31 252.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420389 0001080060 1052046574 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-12-31 42258.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420297 0001080114 1052049127 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020 2020-12-31 88917.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420300 0001080115 1052049876 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-12-31 98702.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420319 0001080160 1052045839 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr.12/2020 MO-B 2020-12-31 3415.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420390 0001080222 1052049350 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele, vyúčto, MO, Trenčín, 2020-12-31 515.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420415 0001080242 7300200893 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové f-vyučt.odber plynu,12/20 2020-12-31 2599.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420409 0001080246 5001081586 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-01-05 128.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420253 0001080107 5001081585 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny neodpočítať záv 2021-01-05 977.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420234 0001080109 1910000176 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. vystavenie leteniek 2020-12-31 360.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502413757 0001080336 8275087674 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Poplatky za TS HS 12/2020 2020-12-28 9910.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420526 0001080009 8275070956 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-12-31 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420498 0001080010 20210002 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav hydrometrovanie 2020-12-31 1416.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420370 0001080210 3081425459 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2020-12-31 62439.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420500 0001080321 7462020 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Spojená škola ubyt. CVD-19-záväzok 2020 2020-12-31 8162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420472 0001080286 3537651013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2020-12-31 88532.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420316 0001080155 3537677013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plynVO za XII./2020 2020-12-31 22865.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420430 0001080167 3539988003 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto, 7-12/2020, 2020-12-31 6033.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420349 0001080205 3537646013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-Mal 2020-12-31 12057.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420393 0001080228 3537644013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-Mie 2020-12-31 5223.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420394 0001080230 3537676016 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, HK Nemšová, 2020-12-31 11913.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420402 0001080235 3537675013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. *plyn,vyúčto, Kasárne SNP 2020-12-31 17259.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420404 0001080236 3537674013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto,energocentrum 2020-12-31 15804.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420408 0001080238 3537659013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 12/2020 DK Levice 2020-12-31 11373.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420371 0001080247 3537642013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, DK, HC, 12/2 2020-12-31 12555.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420453 0001080256 3537641013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, kas. Sereď, 2020-12-31 32144.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420451 0001080257 3537640013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, JK TO, HC, 1 2020-12-31 6334.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420454 0001080258 3537666013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 33907.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420437 0001080268 3537660013 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 39322.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420436 0001080269 210001 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava potrubia 2020-12-16 2925.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420208 0001080070 20200483 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-12-30 4721.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420374 0001080143 2200586 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 2198.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420476 0001080277 2200587 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzok 2020 2020-12-31 4236.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420475 0001080278 2200588 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19strav.-záväzok 2020 2020-12-31 157.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420474 0001080283 2020350429 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. elektrická energia 2020-12-31 469.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420564 0001080338 20237 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR VKP Group s.r.o. UBYTOVANIE-Záväzky 2020-11-09 274.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420187 0001080077 2020008409 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážky, DK Hlohovec, 12/2 2020-12-31 898.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420455 0001080259 2020008333 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné, Šanec, DK HC, 12/2 2020-12-31 1731.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420457 0001080260 2500240070 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-12-31 7762.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420532 0001080324 8050050990 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s voda vyuč. 12/2020 DK LV 2020-12-31 2274.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420366 0001080053 18210024 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. oprava kabl.čerpadiel 2021-01-21 15324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420731 0001000054 0702020 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia enviro Michalovce 2021-01-28 18292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420730 0001000245 20210001 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. MI-oprava vodov.prípojky 2021-01-07 978.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420665 0001000203 7 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR International Institute of Humanita kurz 2021-01-22 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420833 0001000342 64202970 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2021-01-22 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420889 0001000467 20210004 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR K servis - MK, s.r.o. frézovanie kanalizácie,Pr 2021-01-07 464.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420616 0001000140 220101108 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. teplo,záloha,VePS, Konštr 2021-01-20 24000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420615 0001000138 626030677 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik prenájem pozemku za 1.pol 2021-01-08 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420278 0001000199 20201240 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR LI MANAGEMENT, s.r.o. vodné,stočné 2020-12-31 1010.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420659 0001000191 670100024 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. VÚ Hlohovec 2021-01-04 1403.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420653 0001000052 1012101805 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická ener.1/21 2020-12-28 523.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420576 0001000103 1012101804 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/21 2020-12-28 169.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420577 0001000104 1012101810 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/21 2020-12-28 254.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420578 0001000106 1012101806 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/21 2020-12-28 428.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420579 0001000107 1012101809 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/21 2020-12-28 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420580 0001000108 1012101807 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/21 2020-12-28 1132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420581 0001000109 1012101808 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/21 2020-12-28 702.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420582 0001000110 21210082 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR NAV Flight Services, s.r.o. navigačné databázy 2021-02-03 31114.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420810 0001000080 5001081222 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-01-05 808.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420702 0001000057 210001 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-01-04 71.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001000475 100108328 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné -1/21 2021-01-11 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420574 0001000101 100069820 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 01/21 2021-01-11 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420575 0001000102 112100938 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom služby 01/2021 2021-01-21 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420707 0001000233 112100953 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom služby 01/2021 2021-01-25 126.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420734 0001000246 112100952 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420746 0001000249 112100870 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. poplatok za aktiváciu SIM 2021-01-15 49.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420751 0001000250 20210003 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. výmena horákovej tyče 2021-01-20 691.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420672 0001000115 012021 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TONAPLAST, s.r.o. TV-oprava zámku dverí 2021-01-04 236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420664 0001000202 20200474 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-12-30 348.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420555 0001000100 20200480 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-12-30 1332.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420554 0001000111 103412102 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF-teplo,záloha, KaMC TN, 2021-01-20 13873 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420614 0001000137 85451220 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-01-15 162.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001000220 3100033113 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vodné,stočné 2021-01-04 36.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420738 0001000188 2850031034 2021-02-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA prenájom v k.ú.Nováky 2021-01-08 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420677 0001000209 210101117 VTSÚ 2021-02-09 VTSÚ Záhorie Mgr.Slávka Rónová papierové štítky 2021-02-04 54.1 1 EUR DF 4536012491 1000042 0321 VTSÚ 2021-02-09 VTSÚ Záhorie Edu Work s.r.o. školenie daň r.2020 2021-02-05 69 1 EUR 4536012492 1000043 122112677 VTSÚ 2021-02-09 VTSÚ Záhorie Stredoslovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. záloha energie 2/2021 2021-02-08 138 1 EUR ZF 4536012493 1000044 1211000510 VTSÚ 2021-02-09 VTSÚ Záhorie Stredoslovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. energia 1/2021 2021-02-04 10518.62 1 EUR DF 4536012494 1000045 6021000658 VTSÚ 2021-02-09 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2021-02-02 204.15 1 EUR DF 4536012495 1000046 8277074363 VTSÚ 2021-02-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 1/2021 2021-02-01 72.91 1 EUR DF 4536012496 1000047 13/2021 VTSÚ 2021-02-09 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-02-09 5580.38 0 EUR OF 13/2021 5042000144 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. časopisy-UZ zákonov 2020 2020-12-31 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032120 0001002317 0144050714 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ vývoz odpadu 12/2020 2020-12-31 432.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032124 0001002322 12009396 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny 12/2020 2020-12-10 3188.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032112 0001002309 120211879 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené polotovary 2020-12-10 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032073 0001002223 120216758 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 12/2020 2020-12-17 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032113 0001002310 230021302 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. koreniny 2020-12-08 37.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032068 0001002219 230021301 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny kompóty 2020-12-08 1340.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032069 0001002220 230021585 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny kompóty 2020-12-11 1307.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032070 0001002221 230021586 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny kompóty 2020-12-11 611.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032071 0001002222 230021618 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mlieklárenské výrobky 2020-12-11 30.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032079 0001002228 230021619 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-12-11 108.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032080 0001002229 827509657 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. mobil.služby 12/2020 2020-12-31 250.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032118 0001002315 8275232538 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. služby VTS 12/2020 2020-12-31 96.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032119 0001002316 20213081423074 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM 12/2020 2020-12-31 787.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032116 0001002313 20207779 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PILEX, s.r.o. pracovné prostriedky BOZP 2020-12-16 906.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032028 0001002259 32001616 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. slepačie vajcia 2020-12-08 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032074 0001002224 1010027191 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. služby IP 12/2020 2020-12-31 118.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032117 0001002314 200201678 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš exe, a.s. rozšírenie podpory SW 2020-12-15 29266.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031971 0001002261 122003385 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DATALAN, a.s. webkamera AUSDOM 2020-12-11 1539.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031718 0001002268 122003434 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DATALAN, a.s. zariad.streemovacie CEROV 2020-12-17 852 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031718 0001002299 13020210 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KZLM-TILIA, spol. s r.o. pracovné prostriedky BOZP 2020-12-15 1022.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032034 0001002247 9001381666 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 12/2020 2020-12-31 243.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032122 0001002319 202006956 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-12-08 46.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032077 0001002226 202006982 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-12-09 15.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032081 0001002230 202006959 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-12-08 19.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032082 0001002231 202007098 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 12/2020 2020-12-16 68.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032114 0001002311 910663 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s FnPU 2021-01-20 23.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000005 202305 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. pranie a čistenie 12/2020 2020-12-14 162.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032084 0001002245 5002007502 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KODYS SLOVENSKO, s.r.o. terminál TC57 2020-12-17 3573.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032006 0001002298 51201094 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. pracovné odevy 2020-12-14 3008.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032033 0001002248 200373 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu potraviny 12/2020 2020-12-02 67.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032099 0001002307 200018839 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné 12/2020 nedoplatok 2020-12-31 643.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032121 0001002318 2020044 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BORMA s.r.o. potraviny cereálie 2020-12-08 487.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032076 0001002225 2020051 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JEGON, s.r.o. Projektová dokumentácia 2020-12-03 46680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031811 0001002192 20120403 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. strážna služba 12/2020 2020-12-31 16748.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032111 0001002308 1820107158 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. vyúčtovanie EE 12/20 2020-12-31 36720.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032123 0001002320 210100001 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. webhosting eProcurement 2021-01-04 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032132 0001000007 28012021 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o online seminár Schusterov 2021-01-19 78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032141 0001000008 200203862 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-12-09 27.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032065 0001002216 200203842 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-12-08 150.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032066 0001002217 200203888 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-12-11 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032067 0001002218 300203771 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny mäso 2020-12-07 102.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032078 0001002227 20200024 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. vian.osvetlenie stromčeka 2020-12-16 3340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032041 0001002281 202025 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IJB s. r. o. montáž vstav. skríň B3 2020-12-16 7446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031879 0001002283 202026 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IJB s. r. o. montáž vstavaných skríň 2020-12-16 58989.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031805 0001002297 20210008 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. údržba a podp.MAIS 12/20 2020-12-31 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032115 0001002312 21200012 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POST BELLUM SK, združenie FnPU 2021-01-20 32 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000006 2000095 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. rekonštr.rozvodov NN-II.e 2020-12-16 207199.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031984 0001002262 2000096 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. monitoring transformát. 2020-12-16 42800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031815 0001002263 2000097 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. dodávka transformátorov 2020-12-16 56600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031812 0001002264 2000098 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. dodávka a monitoring tran 2020-12-16 29900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031814 0001002265 12021 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Monitex Czech s.r.o. pulóver s náplecníkmi PV 2021-01-11 6212.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032146 0001000014 20200054 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Edu Team - SET, s. r. o. výmena podláh 2020-12-15 18405.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031881 0001002258 20200015 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ZAN Slovakia s. r. o. oprava rozvodov ÚK č.19 2020-12-15 18400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031824 0001002242 20210012 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fraktál o.z. združenie FnPU 2021-01-15 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000010 32020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-03-04 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000724 3020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-03-05 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000725 42020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-04-29 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000726 62020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-05-27 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000727 4020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-05-21 384 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000799 3787 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. občerstvenie na VR 2020-06-17 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030751 0001000822 8020103795 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-06-24 13.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030850 0001000914 8020103928 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny droždie 2020-06-29 2.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030851 0001000915 1020201993 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-06-29 12.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030852 0001000916 200201816 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-06-29 87.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030853 0001000917 230010527 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny džemy 2020-06-30 35.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030854 0001000918 120095891 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-06-29 330.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030855 0001000919 120095890 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené ryby 2020-06-29 233.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030856 0001000920 120096635 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-06-30 386.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030858 0001000921 200183 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu bagety a šaláty 2020-06-24 131.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030859 0001000922 2000202 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Anton Vyšňan, podnikateľ potraviny knedle 2020-06-30 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030870 0001000923 202003504 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-06-29 14.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030860 0001000924 202003520 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny ovocie 2020-06-30 48.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030861 0001000925 202003590 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zemiaky 2020-06-30 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030862 0001000926 8020103794 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-06-25 143.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030863 0001000927 8020103927 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-06-30 91.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030864 0001000928 1020202004 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-06-29 108.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030865 0001000929 1020202031 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-06-30 187.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030866 0001000930 230010528 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekár.výrobky 2020-06-30 9.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030867 0001000931 202003505 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-06-29 25.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030868 0001000932 202003521 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-06-30 37.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030869 0001000933 1620274010 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Popl.komun.odpad2.Q.ubyt 2020-07-03 249.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030847 0001000934 1620274009 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš poplatok KO 2.polr.zames 2020-07-03 4946.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030846 0001000935 2000709 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FINECON s.r.o. Chem. servis kotl. 4-6/20 2020-07-01 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030502 0001000937 2020204 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPATEX, s. r. o. repre erasmus 2020-06-30 760.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000939 2020022 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Deratizácia ,dezinsekcia 2020-06-27 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030671 0001000949 2010037 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Insol, s. r. o. Káblove práce b.č.31 2020-07-01 389.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030875 0001000951 1820103322 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyučtov.elektr. 6/2020 2020-07-06 24226.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030882 0001000952 8020104040 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-07-01 131.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030888 0001000955 200201845 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-07-01 94.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030889 0001000956 230010725 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-07-03 576.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030890 0001000957 120097773 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-07-01 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030891 0001000960 120098845 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené ryby 2020-07-02 147.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030892 0001000961 120098844 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené polotovary 2020-07-02 130.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030893 0001000962 202003597 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny ovocie 2020-07-01 63.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030894 0001000963 202003627 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-07-02 74.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030895 0001000965 202003656 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-07-03 43.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030896 0001000966 2020011 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Společnost pro radioelektr.inženýrs Vložné 43.medz.seminár 2020-06-22 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030887 0001000967 8020104039 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-07-03 103.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030897 0001000968 1020202095 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-07-03 331.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030898 0001000969 230010724 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-07-03 120.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030899 0001000971 202003598 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-07-01 16.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030900 0001000972 202003628 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-07-02 46.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030901 0001000973 202003650 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-07-03 133.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030902 0001000974 27000052027 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as predd. vodné stočné 7/20 2020-06-01 20040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030848 0001000976 225 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. klinové remene do kosačky 2020-07-09 28.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030917 0001000983 72020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-06-30 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000984 5020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-06-12 432 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000985 6020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-07-13 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001006 82020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-07-13 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001007 2027424 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-07-15 28.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030924 0001001033 2027533 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-07-16 73.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030925 0001001048 120242722 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš daň z nehnuteľ.2.spl.2020 2020-04-02 3769.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030906 0001001074 2020227 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPATEX, s. r. o. repre erasmus 2020-07-20 521.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001094 5920020058 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplatné na rok 2021 2020-08-19 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030648 0001001225 1200899 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BELEX spol. s r.o. tlačiarenský materiál 2020-07-29 654.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030884 0001001121 200115 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. batérie 2020-08-19 1051.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031135 0001001222 200114 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. batérie 2020-08-21 459.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031133 0001001248 345 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. remeň klinový 2020-08-19 14.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031172 0001001252 6801018992 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadetka Čiefová 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031319 0001001387 6801019016 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadetka Ferenézová 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031320 0001001388 6801019024 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadet Ivaničko 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031321 0001001389 6801019198 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadetka Mihaliková 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031322 0001001390 6801019032 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadetka Naštická 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031323 0001001391 6801019099 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadetka Šafáriková 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031324 0001001392 6801019453 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadet Meliš 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031325 0001001393 6801019545 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. CP kadet Peťovský 2020-09-11 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031326 0001001394 190207577 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky materiál 2020-08-11 9696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030972 0001001197 2030471 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-08-13 28.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030954 0001001213 2030424 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-08-13 44.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030946 0001001214 2030580 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-08-14 411.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030909 0001001215 2031231 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-08-20 295.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031113 0001001250 52590713 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PORADCA, s.r.o. predplatné na rok 2021 2020-08-11 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031158 0001001229 200099 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMPLA POLYGRAFIA, spol. s r. o. polygrafický materiál 2020-09-10 986.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030883 0001001427 1300210168 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KVANT spol. s r.o. laser klúčový 2020-08-12 1066.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030975 0001001223 2020024 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mountain Sport, s.r.o. čln raftingový 2020-08-03 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031026 0001001179 2072001061 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Centrálny depozitár cenných pap.SR, popl. za vedenie kódu LEI 2020-09-23 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031355 0001001447 12008006 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MALÉ CENTRUM, s.r.o. odborná literatúra 2020-08-04 294.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030950 0001001212 31120410 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. oprava rampy, EZS 2020-08-21 1320.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030880 0001001251 3400200371 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Panta Rhei, s.r.o. Erasmus knihy 2020-09-25 2284.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001507 20200091 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marian Oravec Autoservis-pneuservis oprava pneu 2020-08-10 8.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031132 0001001200 2201905 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIVER Slovakia s.r.o. prístroj na odsávanie 2020-08-13 59.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031042 0001001208 202008004 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. grafická úprava obálky 2020-08-05 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030749 0001001174 202008035 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. tabule PVC 2020-08-13 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030905 0001001205 2020022 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Inštitút Slovenskej rektorsk.konfer členský príspevok 2020 2020-07-14 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001218 200028 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2020-08-19 29.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031156 0001001246 2000404 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. VT Erasmus 2020-09-04 568.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001307 8619000738 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Albatros Media Slovakia s. r. o. odborná literatúra 2020-08-12 25.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031114 0001001210 596 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. výroba kľúčov 2020-08-10 15.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031170 0001001249 1020200273 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELAGO-SK, s. r. o. HyDrive-Electric-vozidlo 2020-08-07 4314 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031027 0001001190 8882277 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-08-12 20.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030952 0001001211 1120509301 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-08-17 281.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030919 0001001216 1126581881 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-08-20 55.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031115 0001001258 1102001456 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2020-08-19 204.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030949 0001001247 09232020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, združeni odborné školenie obstaráv 2020-08-17 338 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031130 0001001224 2000809 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. rukavice jednorázové 2020-08-03 3507.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031129 0001001148 1612020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Cau Cau, s.r.o. CNC fréza kompas 2020-07-31 3866.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031046 0001001217 20201274 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELECOM s.r.o. stanica spájkovacia 2020-08-10 175.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031045 0001001191 200193 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEDIK BO s.r.o. zásteny z plexiskla 2020-09-25 1444.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031298 0001001455 20000002 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEBA plus s.r.o. stoličky konferenčné 2020-02-14 1278.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030011 0001000218 320000494 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline knihy 2020-02-19 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030160 0001000281 3200000370 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric knihy 2020-02-21 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030194 0001000282 2000001650 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro FnPU 2020-02-24 120.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000309 200800190 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. FnPU 2020-02-24 71.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000310 2000006 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FnPU 2020-02-26 58.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000311 200024 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. farby, lepidlo, tmel 2020-02-19 356.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030220 0001000238 2030400009 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. farby, lepidlo, tmel 2020-02-21 1291.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030136 0001000278 2020003 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mountain Sport, s.r.o. športový materiál 2020-02-20 4975.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030079 0001000284 72006 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a lektor UTV 2020-02-27 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000314 20206 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-02-24 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000315 22020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-02-26 312 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000431 20021 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatria plus, s. r. o. Oprava konvektomatov 2020-02-13 1218.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030107 0001000279 212000342 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AutoSave, s.r.o. spínač svetla - 121/2020 2020-03-12 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030301 0001000417 2020051 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Združenie bezp.a obranného priemysl Roč. čl. popl. ZBOP 2020-03-12 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000596 90086446 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALES a.s. profylaxia a údrž.zdrojov 2020-10-07 9993.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031126 0001001601 3910203070 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Wolters Kluwer SR s. r. o. predplatné 2021 2020-09-23 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031216 0001001460 200801274 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopisy-špeciálne čísla 2020-09-25 22.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031242 0001001461 3200001303 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric refundácia CN Ušiak 2020-09-30 13.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031464 0001001508 20714059 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Centrum vedecko-tech.informácií SR predplatné 2021 2020-09-29 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030647 0001001547 13000426 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2020-10-14 74.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031160 0001001677 13000424 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2020-10-14 51.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031399 0001001678 13000425 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2020-10-14 130.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031245 0001001679 20206606 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. kolieska na vozíky 2020-10-14 1651.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031535 0001001644 2700 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. občerstvenie-opon.konanie 2020-10-12 32.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031541 0001001605 6033664 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAFRA Slovakia, a.s. predplatné 2021 2020-09-30 64.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030632 0001001503 173500259 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš František Majtán - EURONICS TPD navigátor Garmin 2020-10-14 239 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031542 0001001638 20193 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. koše, vozík 2020-09-23 768.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031296 0001001449 2038658 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-09-30 79.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031412 0001001549 2039072 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odbor.literatúra,beletria 2020-09-30 252.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031402 0001001551 2039548 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2020-10-05 120.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031244 0001001559 20439 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. sprchovacie kúty 2020-09-23 758.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031267 0001001539 2020039 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom Kultúry Liptovský Mikuláš UTV prev náklady dom kult 2020-10-27 31.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001778 1620274326 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš poplatok KO 3.Q ubytovaní 2020-10-05 545.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031450 0001001533 20200115 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študentov v AOS 2020-10-05 254.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533029913 0001001572 1300210537 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KVANT spol. s r.o. fľaša reagenčná 2020-10-05 567.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031353 0001001674 20207949 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VITALIT s.r.o. duša na bicykel 2020-10-20 13.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031676 0001001745 12009032 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MALÉ CENTRUM, s.r.o. odborná literatúra 2020-09-22 369.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031159 0001001454 12010024 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MALÉ CENTRUM, s.r.o. odborná literatúra 2020-10-14 193.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031400 0001001681 3200001780 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach refundácia CN Demeč 2020-09-14 17.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031465 0001001424 3200002042 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach refundácia CP 2020-10-06 28.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031536 0001001597 0701018020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš STU Slovenská technická univerzita Refundacia CN prof.Čičak 2020-10-01 37.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031492 0001001555 31120484 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. oprava bezp. systémov 2020-10-08 602.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031300 0001001578 965016 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s predplatné 2021 2020-10-07 23.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030630 0001001611 2020070365 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. upomienkové predmety 2020-07-31 327.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030834 0001001709 700200713 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. reklamné predmety 2020-10-18 1601.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031452 0001001711 2000007271 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro odborná literatúra 2020-09-24 82.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031116 0001001497 14102020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos účastnícky poplatok 2020-09-24 1160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031356 0001001475 752020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos dobropis 2020-10-07 -172 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031356 0001001606 652020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos dobropis za stravu 2020-10-08 -215 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031364 0001001607 602020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos dobropis za stravu 2020-10-08 -344 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031363 0001001608 69/2020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SES-slovenská elektrotech.spoločnos dobropis za stravu 2020-10-08 -129 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031403 0001001640 1238 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Daffer spol. s r.o. stavebné denníky 2020-10-16 26.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031615 0001001706 1550 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Daffer spol. s r.o. stavebné denníky 2020-10-21 62.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031673 0001001746 202009023 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o. oprava RFID brány 2020-09-30 3014.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031214 0001001616 26232906 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. konvektor elektrický 2020-10-16 35.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031617 0001001708 2202276 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIVER Slovakia s.r.o. odsávačka 2020-09-23 39.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031352 0001001451 103010 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Trenčianska univerzita A.Dubčeka Refundacia CP BARENyI 2020-09-23 25.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031467 0001001509 202010021 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba a tlač letákov 2020-10-07 581.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031340 0001001712 42 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská asociácia univerzit.šport Čl. poplatok SAUŠ 2020-10-08 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001744 2000002 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Asociácia univerzít tretieho veku-A Čl. príspevok ASUTV 2020-10-15 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001737 200884 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Signo, s.r.o. vlajky NATO,EU,SR 2020-10-06 254.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031205 0001001554 7402020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Spolok slovenských knihovníkov Čl. poplatok SSKK 2020-10-12 66 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001738 2000037 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2020-09-25 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031191 0001001498 20200086 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava kopírky 2020-10-19 250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031537 0001001710 017 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaunas University of Technology účasť na konferencii 2020-09-28 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031404 0001001499 292006 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a lektor UTV 2020-10-26 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001773 20080270 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. služby SBS za 9/20 2020-09-16 6968.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031123 0001001399 7602020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Letecký výcvik pilotov 2020-10-05 79205.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030750 0001001544 8092020 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. letecký výcvik 2020-10-08 19282.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030750 0001001664 20200167 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEGA, s.r.o. skrinky kúpeľňové 2020-09-21 799.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031237 0001001448 2020243 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. kľúče, záves pružinový 2020-09-29 350.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031240 0001001500 1141039951 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-10-01 66.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031408 0001001548 1192069181 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-10-01 258.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031391 0001001550 1169729211 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-10-14 98.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031429 0001001680 1232000026 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2020-10-07 649.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031161 0001001599 1102002072 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2020-10-09 136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031190 0001001612 3920090005 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. tvárnice, lepidlá 2020-09-30 171.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031395 0001001506 20071 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROLIGA s. r. o. propagačný materiál 2020-09-28 1352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030872 0001001535 207003327 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. dezinfekcia 2020-09-24 888.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031287 0001001450 48420 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Josef HANZAL, podnikatel elektromotory 12V 2020-10-08 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031044 0001001604 200200 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEDIK BO s.r.o. zástena z plexiskla 2020-10-15 1182.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031548 0001001663 2000411 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALBION BOOKS, s. r. o. odborná literatúra 2020-10-09 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031577 0001001642 2020312 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ECON CONSULTING obch.vzd.agentúra s Zákon o DPH študij.mater. 2020-10-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031651 0001001747 20207305007 2021-02-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Chal-Tec GmbH konvektor elektrický 2020-10-18 105.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031699 0001001767 1111001983 VTSÚ 2021-02-10 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o nádobka ostrikovače 2021-02-09 12.59 1 EUR DF 4536012498 1000049 421000914 VTSÚ 2021-02-10 VTSÚ Záhorie VACS Slovakia, s. r. o. sáčky do vysávača 2021-02-05 51.23 1 EUR DF 4536012497 1000048 211246 VTSÚ 2021-02-10 VTSÚ Záhorie Mi-Ka, s. r. o. presto zinkový sprej 2021-02-04 112.62 1 EUR DF 4536012500 1000051 8570 VTSÚ 2021-02-10 VTSÚ Záhorie Hedonia.sk obrúsky 2021-02-09 482.2 1 EUR DF 4536012499 1000050 202101006 2021-02-10 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisná činnosť kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2021-01-21 127.2 1 EUR 202101006 20210041 2021-02-10 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Úradný preklad celého textu faktúry do slovenčiny. 2021-01-28 26.76 1 EUR VHÚ-46-3/2021 20210041 2000049750 2021-02-10 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.12.2020-22.01.2021 - VHÚ Bratislava 2021-01-28 136.91 1 EUR 2000049750 202101003 2021-02-10 VHÚ Bratislava Mill Valley s.r.o. Zalomenie textu, obrázkov a obálky publikácie Vojenská história 1/2021. 2021-01-15 448 1 EUR 202101003 8658802457 2021-02-10 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 2/2021- VHÚ Bratislava 2021-02-01 3783 1 EUR 8658802457 21002 2021-02-10 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (čítačka čipových kariet)- pre potrebu VHÚ Bratislava 2021-01-29 38.72 1 EUR VHÚ-46-2/2021 21002 2100028 2021-02-10 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2021-01-27 54 1 EUR 2100028 2100029 2021-02-10 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Servisné práce EPS (pozáručná oprava) - VHÚ Bratislava 2021-01-27 69.66 1 EUR 2100029 210101 2021-02-10 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 01/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-01-29 350 1 EUR 210101 2100056 2021-02-10 VHÚ Bratislava ELKON s.r.o. COVID-19: Nákup spotrebného materiálu (respirátor FFP2 NR A3) - VHÚ Bratislava 2021-01-28 300 1 EUR 2100056 202100259 2021-02-10 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 01/2021. 2021-01-31 439.2 1 EUR 202100259 39/2021 2021-02-10 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 01/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-02-01 120 1 EUR 39/2021 2250007083 2021-02-10 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.01.2021-28.02.2021 - Mo Svidník 2021-02-01 375 1 EUR 2250007083 20210114 2021-02-10 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. Servisné služby údržby a opráv elektrických zariadení, vodoinštalácia a kúrenia v budove VHÚ Bratislava, Krajná 27 2021-01-31 888.72 1 EUR 20210114 2100045 2021-02-10 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2021-02-02 180 1 EUR 2100045 7240706070 2021-02-10 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.01/2021-VHM Piešťany 2021-02-03 921.72 1 EUR 7240706070 7161261249 2021-02-10 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 01/2021-VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-02-03 850.22 1 EUR 7161261249 2300009844 2021-02-10 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.01/2021 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2021-02-05 1831.21 1 EUR 2300009844 21033 2021-02-10 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Oprava dvernej uzávery šachtových dverí výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2021-02-04 33.6 1 EUR 21033 3081438603 2021-02-10 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 1/2021 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2021-02-03 129.79 1 EUR 3081438603 8276970792 2021-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2021 - MT VHÚ 2021-02-01 3.79 1 EUR 8276970792 8276931753 2021-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s., Telekomunikačné služby za obdobie 1/2021 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-02-01 237.8 1 EUR 8276931753 8276931780 2021-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2021 - Mo Svidník 2021-02-01 227.35 1 EUR 8276931780 8277033287 2021-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2021 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2021-02-01 1134.1 1 EUR 8277033287 8276970774 2021-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2021 - MT VHÚ 2021-02-01 107.34 1 EUR 8276970774 2500258216 2021-02-10 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.01.2021-01.02.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-02-09 805.75 1 EUR 2500258216 121600971 2021-02-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-02-02 92.4 1 EUR VHÚ-9-8/2021 121600971 121600858 2021-02-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-01-27 2528.99 1 EUR VHÚ-9-7/2021 121600858 121009771 2021-02-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-01-28 1673.29 1 EUR VHÚ-9-6/2021 121009771 121009351 2021-02-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-01-27 708.54 1 EUR VHÚ-9-5/2021 121009351 4223989791 2021-02-10 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. prenájom technických plyn 2021-01-12 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008106 0001000001 211262 2021-02-10 Centrum výcviku Lešť LIEČREH s.r.o. predplatné časopisu Rehab 2021-01-10 32.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008105 0001000002 2021011662 2021-02-10 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. poplatok eZdravie 2021-01-15 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008110 0001000005 2021011661 2021-02-10 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. poplatok eZdravie 2021-01-15 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008110 0001000006 4591434211 2021-02-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 1.1.-15.1.2021 2021-01-18 78.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000007 2021006 2021-02-10 Centrum výcviku Lešť LARO, v.o.s. nákup chlórnana sodného 2021-01-12 460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008111 0001000008 8417164819 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie SPP, a. s. plyn 1/2021 2021-02-05 19770.11 1 EUR DF 4536012501 1000052 8276956152 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 1/2021 2021-02-01 200.8 1 EUR DF 4536012502 1000053 121015875 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-02-09 215.46 1 EUR DF 4536012503 1000054 9001391199 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštové poplatky 1/2021 2021-02-10 141.9 0 EUR DF 4536012504 1000055 4/2021 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie LOOP, s. r. o. záťažový koberec 2021-02-10 186.12 1 EUR DF 4536012505 1000056 2211023247 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2021-01-31 1445.63 1 EUR 81/2021 2211023688 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-01-31 334.54 1 EUR 82/2021 2211023689 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-01-31 65.2 1 EUR 83/2021 9210677529 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-02-07 255.5 1 EUR dobropis 6/2021 9210677712 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-02-07 20.98 1 EUR dobropis 7/2021 9210677701 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-02-07 637.45 1 EUR dobropis 8/2021 9210677523 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-02-07 81.25 1 EUR 80/2021 9210677717 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-02-07 1000.36 1 EUR 86/2021 9210677706 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-02-07 165.34 1 EUR 87/2021 210030 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2021-02-02 586.73 1 EUR 2/2021 VŠC DUKLA BB 84/2021 807/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-02-05 333.34 1 EUR príjmová faktúra 807/1/2021 807/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-02-05 800 1 EUR príjmová faktúra 807/2/2021 2101001 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2021-02-01 5165.17 1 EUR 71/2021 12021 VŠC DUKLA BB 2021-02-11 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých a lyžiarskych tratí 2021-02-01 1500 1 EUR 17/2021 VŠC DUKLA BB 77/2021 210028 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie ALGATECH, s. .r o. štartér 2021-01-29 145.2 1 EUR DF 4536012506 1000057 14/2021 VTSÚ 2021-02-11 MSM LAND SYSTEMS s.r.o. VTSÚ Záhorie skúška objektu 152 mm ShKH DANA M2 2021-02-11 14661.69 0 EUR OF 14/2021 2210000301 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie MOLPIR, s. r. o. kľúčik dávkovača dezinfekcie 2021-02-09 14.45 1 EUR DF 4536012508 1000059 20210641 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie VODOMAT, s. r. o. Radiátor 2021-02-10 241.72 1 EUR DF 4536012509 1000060 5221046593 VTSÚ 2021-02-11 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. laminovacia fólia 2021-02-09 53.54 1 EUR DF 4536012507 1000058 120211/vusz 2021-02-12 VÚSZ Pulír servis - podnik služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2021-02-03 353.4 0 EUR 167/15-16 4591438369/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2021-02-03 60.53 1 EUR 167/15-20 22100732/vusz 2021-02-12 VÚSZ ACS s.r.o. Pripojenie k internetu 2021-02-01 83.4 1 EUR 167/15-17 221012/vusz 2021-02-12 VÚSZ Hydra omputer s.r.o. Softverové práce 2021-01-31 143.33 1 EUR 167/15-18 2802508862/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovak Telekom as.. Nájom mobilov 2021-01-31 93.58 1 EUR 167/15-19 8276958189/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2021-02-01 763.85 1 EUR 167/15-21 8276968480/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-02-01 96.65 1 EUR 167/15-23 8276968549/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovak Telekom as.. Hovorné mobilov 2021-02-01 53.75 1 EUR 167/15-22 1414Z3 VTSÚ 2021-02-12 VTSÚ Záhorie EURO 4x4 parts. com France ND do vozidla Santana 2021-02-12 589.89 0 EUR DF 4536012510 1000061 9001391582/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-02-10 219.08 1 EUR 167/15-24 9001389423/vusz 2021-02-12 VÚSZ Slovenská pšta a.s. Poštový úver 2021-02-10 1706.55 1 EUR 167/15-25 342072020 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie-záväzky 2020-12-31 166 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420211 0001080312 344072020 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie-záväzky 2020-12-31 6.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420212 0001080316 562100152 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2021-01-11 238.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420690 0001000296 2021005 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. ubytovanie 2021-01-11 800.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420587 0001000321 121001019 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny neodpočítať 2021-01-11 96.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420838 0001000381 120222775 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-07 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420213 0001000357 121000034 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-07 344.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420241 0001000358 120223153 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-07 763.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420240 0001000360 2000086172 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-01-13 13.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420658 0001000165 2000086486 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2021-01-13 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420997 0001000504 2000086501 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-01-13 24.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420996 0001000505 211000010 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-01-11 2782.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502414391 0001000083 211000096 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-01-20 1945.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415975 0001000094 211000045 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-02-18 2703.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416120 0001000085 211000046 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-01-14 2822.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416114 0001000086 52021 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné, TKO 2020-12-31 573.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420418 0001080173 200278 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie 16.12.-31.12. 2020-12-31 10743.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420255 0001080064 200281 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie 1.12.-31.12 2 2020-12-31 734.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420254 0001080066 82210015 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-01-15 145.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420689 0001000297 210017 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava dávkovacieho čerpa 2021-01-05 173.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420663 0001000024 202100082 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-01-11 157.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420684 0001000076 4912020 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 10659.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420299 0001080318 20210006 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovacie služby 2021-01-29 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420893 0001000343 1200000078 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-01-13 523.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420891 0001000564 1200000079 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-01-11 1179.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420899 0001000072 1200000077 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-01-14 549.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420777 0001000433 2100049 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-01-08 75.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420597 0001000155 234100286 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-12 303.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420685 0001000071 234100175 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-15 237.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420599 0001000126 234100439 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-26 1758.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420603 0001000127 230100341 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-13 770.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420265 0001000327 230100342 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-13 34.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420266 0001000329 210001 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Ján Bandžuch (Penzión Plejsy) ubytovanie 2021-01-24 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420621 0001000316 210005 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr oprava 2021-01-14 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420669 0001000029 20210001 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ oprava 2021-01-13 2619 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420671 0001000028 20210002 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ oprava 2021-01-13 2474.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420668 0001000027 221386 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR LESMEDIUM SK s.r.o. periodiká 2021-01-15 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420950 0001000339 201258 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. Aktualizácia nav.databázy 2020-12-31 8631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417591 0001080016 20360320 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2021-01-11 332.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420466 0001080095 33060920 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Poskyt.leteckých prevádzk 2020-12-31 40812.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420496 0001080065 220210048 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-01-11 126.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420956 0001000515 202101 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. taktické vesty 2021-01-15 38080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420655 0001000200 670100199 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-01-11 101.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420653 0001000051 670100236 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-01-11 129.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420653 0001000053 670100450 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-01-14 13.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420268 0001000331 670100449 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-01-14 46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420267 0001000335 2200400155 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-12-31 12231.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420813 0001000142 2200400152 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie PrV 2020-12-31 8537.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420812 0001000143 2200400156 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie 2020-12-31 2177.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420811 0001000144 1052049534 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. FA EE VO za XII./2020 2020-12-31 121831.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420413 0001080061 1052049943 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektr. 12/2020 VO- 2020-12-31 59724.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420401 0001080233 1052047138 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto,VO, TN, 12/202 2020-12-31 62437.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420410 0001080241 1052046766 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele,vyúčto, Cífer-Hlohove 2020-12-31 39.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420448 0001080253 1052047996 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ele, vyúčto, VO, Hlohovec 2020-12-31 52148.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420470 0001080254 1052049016 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 12/20 2020-12-31 12781.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420531 0001080326 20210036 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny neodpočítať 2021-01-11 387.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420842 0001000382 20210037 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-01-11 102.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001000124 200005 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Marek Gašparovič – Mavi s. r. o. stravovanie 12/20-záväzky 2020-12-31 2327.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420298 0001080091 20200340 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR MARTEL SLOVAKIA, s.r.o. MT,oprava transformátora 2020-12-29 5753.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420218 0001080080 1100000006 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-04 90.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420589 0001000149 1100000046 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-07 98.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420591 0001000150 1100000089 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-11 88.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420593 0001000151 1100000030 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-05 84.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420590 0001000152 1100000194 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-15 64.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420595 0001000153 1100000161 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-13 256.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420594 0001000154 21300311 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká 2021-01-28 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420949 0001000459 20000002 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN nákup pneu 2021-01-20 10331.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420820 0001000090 200188 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-01-14 5974.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420584 0001000079 200186 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-01-13 1854.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420277 0001000354 9601018715 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB 2021-01-28 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420583 0001000118 649280911 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. odborná literatúra 2021-02-01 113.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420948 0001000457 911210001 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. nábytok 2021-01-08 100963.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420835 0001000081 1691245901 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl manuál-predplatné 2021-01-05 348.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420945 0001000338 012021 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce komun odpady 2021-01-07 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420876 0001000385 2021002 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia ubytovacie služby 2021-01-28 2832.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420892 0001000314 210008 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín + DPH 2021-01-07 15.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420759 0001000428 5001099389 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-01-10 66.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420895 0001000567 2120100073 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodiká 2021-01-28 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420947 0001000460 5001097431 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-01-08 35.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420682 0001000074 5042000093 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. pracovne pravo 2021-01-07 286.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420903 0001000312 5042000274 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. poradca podnikateľa 2021-01-08 85.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420890 0001000341 5042001000 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2021-01-11 199.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420946 0001000340 302030057 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. vyúčtovanie elektriny 2021-01-12 461.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420739 0001000114 1120001327 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odvysielanie rozhl.progra 2020-12-31 3462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420519 0001080313 210012 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny neodpočítať 2021-01-11 105.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420840 0001000377 210013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-01-11 135.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001000055 210025 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-01-15 17.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420269 0001000322 210024 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-01-15 19.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420270 0001000325 8275087684 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za TS-prenájom 2020-12-31 6664.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420510 0001080014 8275199345 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-12-31 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420498 0001080015 2202000886 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav etecké meteorologické slu 2020-12-31 21400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420530 0001080092 91169875 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM na palivové kar 2020-12-31 925.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420521 0001080110 5102022304 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. FA EE teplo a TÚV XII./20 2020-12-31 481.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420432 0001080166 3539987003 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn, vyúčto,MO,Nitra,7-1 2020-12-31 533.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420369 0001080209 3538855003 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 1.7.-31.12.202 2020-12-31 5101.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420397 0001080229 3539990003 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, MO, Trenčín, 2020-12-31 4960.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420406 0001080237 3537647013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-Tre 2020-12-31 5362.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420443 0001080248 3537649034 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 12/2020 VO-MK 2020-12-31 9636.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420445 0001080250 3537648013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, 12/2020 MI 2020-12-31 15552.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420439 0001080251 3537650013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, 12/2020 DK, 2020-12-31 11608.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420440 0001080252 3537639003 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn,vyúčto, 7-12/2020, H 2020-12-31 1910.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420452 0001080255 3537669013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 4239.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420429 0001080261 3548911006 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 2979.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420433 0001080262 3537667013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 20269.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420427 0001080270 3537665013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 9206.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420425 0001080271 3537664013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 5975.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420423 0001080272 3537668015 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 9474.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420422 0001080273 3537662013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 7262.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420419 0001080274 3537661013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-12-31 5064.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420417 0001080275 3539984003 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 1.7-31.12.202 2020-12-31 237.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420447 0001080249 3537679015 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plynVO za XII./2020 2020-12-31 94139.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420428 0001080168 3537680013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plynVO za XII./2020 2020-12-31 3769.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420426 0001080169 3537681013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plynVO za XII./2020 2020-12-31 9698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420424 0001080170 3537682013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plynVO za XII./2020 2020-12-31 9383.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420421 0001080171 3537653013 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 2021-01-26 17433.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421012 0001000174 521100128 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny neodpočítať 2021-01-11 167.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420837 0001000380 2200591 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 4483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420322 0001080039 2200592 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 3075.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420323 0001080041 2200593 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 311.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420324 0001080042 2200597 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 819 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420193 0001080304 2200596 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 608.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420192 0001080306 2200595 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 1580.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420190 0001080308 2200594 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie-záväzky 2020-12-31 1401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420191 0001080310 2200598 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Závodné stravovanie 2020-12-31 453.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420479 0001080288 670537 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. tekpelná energia 2021-01-20 6710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420661 0001000010 3200002027 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné XII./2020 2020-12-31 1310.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420386 0001080180 20017 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia envir.záťaže 2021-01-26 23253.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421040 0001000065 2500239815 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Sl.nájom za 01/2021 2020-12-31 3955.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420727 0001000242 1084226020 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Weise Mária uzn.dlhu v k.ú.Sp,Sobota 2021-02-01 154.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420851 0001000361 2020121 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny do 20% VÚ1201 2021-01-15 0.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001000046 1000121 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-01-08 76.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001000534 2550014025 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nemšová 2021-01-29 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420785 0001000283 2550014088 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Kubrá 2021-01-29 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420782 0001000285 2650009943 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené 2021-01-29 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420786 0001000282 3150012659 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sása 2021-01-29 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420784 0001000284 2600014903 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravidelné platby vlečka 2021-01-20 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420991 0001000466 2500019795 2021-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Poplat. za styk s vlečkou 2021-01-13 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420387 0001000293 12009661 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nákup potravín 2020-12-01 6080.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031986 0001002095 12009855 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nakladaná zelenina 2020-12-07 1007.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032047 0001002173 12009856 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny 2020-12-07 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032048 0001002174 120204555 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-11-30 421.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031989 0001002098 120204554 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-11-30 32.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031991 0001002099 120209326 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-12-07 2502.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032052 0001002178 120209325 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-12-07 145.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032053 0001002179 230021135 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliečne výrobky 2020-12-04 15.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032051 0001002177 230021136 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekarenské výrobky 2020-12-04 85.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032061 0001002188 8273221283 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. popl.-mobilná sieť 11/20 2020-12-01 258.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031967 0001002145 8273362728 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. popl.-pevná sieť za 11/20 2020-12-01 95.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031966 0001002146 8020107215 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-11-16 53.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031917 0001002045 8020107407 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-11-26 15.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031985 0001002094 8020107406 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-11-26 145.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031999 0001002110 8020107506 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne nákup potravín 2020-12-01 104.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032000 0001002112 8020107604 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-12-07 50.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032046 0001002172 8020107603 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-12-07 150.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032058 0001002185 202000809 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica popl. SW Virtua IV.Q/20 2020-11-27 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031691 0001002102 571 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUMUSOFT s.r.o. softver MATLAB 2020-11-26 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031959 0001002056 667 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUMUSOFT s.r.o. rozšírenie licencií MATLA 2020-12-09 1096 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032031 0001002191 2010101677 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš QUILTEX a.s. plachta biela 2020-11-24 5999.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031791 0001002018 1010027191 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. služby Slovanet 10-11/202 2020-11-10 2689.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031696 0001001952 1010027191 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. služby SLOVANET 11-12/20 2020-12-10 2639.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031970 0001002236 20361 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP náhradné diely 2020-11-24 1482.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031847 0001002039 20200203 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GTB a.s. servisná prehliadka T-158 2020-11-30 798.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031956 0001002087 122003265 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DATALAN, a.s. výpočt. technika-72G 2020-11-27 6608.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031719 0001002082 1620274562 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš poplat. KO 4.Q.-ubytovaní 2020-11-13 535.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031862 0001001943 9001365022 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 10/2020 2020-11-11 321.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031697 0001001941 007919138 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštovné za doporuč.list 2020-11-12 2.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032032 0001002157 9001373334 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 11/2020 2020-12-10 327.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031972 0001002257 1992000290 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REMPO, s.r.o. blúza služ. pre PrV 2020-11-27 46830.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030461 0001002054 3200002491 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach podpora Cisco r.2020 2020-12-02 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031688 0001002238 20200149 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mitrenga-MiMi oprava autobusu C-734 2020-11-20 3975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031895 0001001987 20200157 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mitrenga-MiMi oprava autobusu LC-735 2020-12-09 7684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031990 0001002211 202006661 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-25 61.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031992 0001002104 202006688 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. nákup potravín 2020-11-26 36.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031993 0001002105 202006709 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-27 10.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031994 0001002106 202006711 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-27 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031995 0001002107 202006747 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-30 90.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031996 0001002108 202006662 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-25 38.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032002 0001002114 202006689 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-26 55.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032003 0001002115 202006710 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-27 48.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032004 0001002116 202006746 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-11-30 49.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032005 0001002117 202006891 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-12-04 5.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032054 0001002180 202006886 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina 2020-12-04 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032055 0001002181 202006924 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina 2020-12-07 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032056 0001002183 202006916 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky 2020-12-07 74.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032057 0001002184 202006892 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina 2020-12-04 29.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032062 0001002189 202006923 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina 2020-12-07 89.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032063 0001002190 4201113 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. termoprádlo 2020-11-30 27526.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031502 0001002154 200300846 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš iLH s.r.o. popisovač štítkov 2020-11-18 281.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031883 0001001997 41006713 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery - 72D 2020-12-02 464.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031952 0001002141 41006589 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery - veda 2020-12-02 1330.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031891 0001002142 41006592 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. tonery-SM06 2020-12-02 9185.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031894 0001002143 41006590 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY, s.r.o. toner HP 2030 - 72G 2020-12-02 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031892 0001002144 1555 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. občerstvenie UTV 2020-11-23 47.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031928 0001002017 202193 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. pranie a čistenie 10/2020 2020-11-09 412.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031885 0001001917 202245 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. pranie a čistenie 11/20 2020-12-03 576.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032029 0001002155 20499 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ján Lehotský - YASKY 72D disk zapis. DVD-R 2020-11-18 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031856 0001001984 2080419 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SVOP, s.r.o. podpora modulu EZP r.2021 2020-12-02 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031690 0001002088 200100264 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. popl. za eAukcie-IV.Q/20 2020-12-02 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031965 0001002091 20200100 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava NB Toshiba Quosmio 2020-11-25 106 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031929 0001002059 20200101 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service MFP HP M176N 2020-11-25 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031929 0001002060 20200102 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava výpočtovej technik 2020-11-30 1052.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031964 0001002061 20206145 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Frape catering s.r.o. mliečné výrobky 2020-11-25 137.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031997 0001002109 202003 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská akad.asoc.pre celoživ.vzd Čl. poplatok SAACV 2020 2020-11-25 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002041 0203000005 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. profylaxia RVS a TLS 2020-12-11 22500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031723 0001002199 0203000003 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. vývoj a impl.SW 2020-12-11 42500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031756 0001002200 0203000006 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. profylaxia virt.strelnice 2020-12-11 49720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031461 0001002201 0203000004 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. domestik.prvkov kons.sim. 2020-12-11 65000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031722 0001002202 0203000002 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VR Group, a.s. SW podpora kríz.riadenia 2020-12-11 4165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031764 0001002204 200100039 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 12/2020 2020-12-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533031968 0001002090 220435 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. modernizácia serv.systémo 2020-11-18 32400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031760 0001001989 220449 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. obnova hardver. podpory 2020-11-26 33600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031921 0001002052 220452 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. profilaxia firewallu 2020-11-30 2784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031806 0001002073 220474 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. ročná podpora HPE, PA 2020-12-02 20094.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031922 0001002103 220479 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. nástroj. pre zabez.virtuá 2020-12-07 14472.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032024 0001002165 220490 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. obnova systému správy 2020-12-13 30000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032025 0001002241 200203671 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-11-26 180.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031987 0001002096 200203699 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-11-30 21.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031988 0001002097 300203573 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. pekárenské výrobky 2020-11-26 141.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032001 0001002113 200203759 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-12-04 15.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032049 0001002175 200203814 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky 2020-12-07 32.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032050 0001002176 300203719 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny-mäso 2020-12-04 287.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032059 0001002186 300203720 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny-mäso 2020-12-07 245.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032060 0001002187 102020 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-10-28 456 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001783 112020 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-11-30 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002075 122020 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2020-12-14 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002255 07020 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-10-30 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001821 08020 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-11-30 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002118 09020 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2020-12-14 96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002256 200192 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET štartér M25 2020-11-13 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031850 0001001953 200219 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET tlmič teleskopický 2020-12-04 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031960 0001002209 20200157 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. údržba a podp.IS MAIS 2020-12-07 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031969 0001002162 202000151 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WDS Solutions s. r. o. ročná podpora Veem Backup 2020-11-05 9786.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031761 0001002005 2001033 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INTERLINK CS, spol. s r.o. stožiar rolovací - VV12-2 2020-11-24 4404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031703 0001002042 92021337011 2021-02-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Prusa Research a.s. nákup tlačiarne 2020-12-09 1905.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533031980 0001002206 32ES/106/2/2021 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR Merkury Shop, s.r.o LED žiarovky 2021-02-03 28.94 1 EUR dodávateľská 007/01/2021 11/2021 2101001 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR FIESTA plus, s.r.o občerstvenie 2021-01-20 62.1 1 EUR dodávateľská 003/01/2021 12/2021 20210953 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby 2021-01-27 41.69 1 EUR dodávateľská 006/01/2021 13/2021 F2021009 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR V.G. CARS, s.r.o. servis a oprava vozidla 2021-02-03 344.9 1 EUR dodávateľská 008/01/2021 14/2021 8277099658 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2021-02-01 79.99 1 EUR dodávateľská 15/2021 4591439006 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2021-02-03 107.67 1 EUR dodávateľská 16/2021 8276983935 2021-02-12 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-02-01 108.94 1 EUR dodávateľská 17/2021 1111002175 VTSÚ 2021-02-15 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. filtre - vzduchový, palivový, olejový 2021-02-12 33.36 1 EUR DF 4536012512 1000063 9720610652 VTSÚ 2021-02-15 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic plynový horák 2021-02-09 52.54 0 EUR DF 4536012513 1000062 31210236 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava Opakovaná TK a EK na SMV 2021-01-29 37 1 EUR 4/2021 VŠC DUKLA BB 73/2021 130200017 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2021-01-31 1083000 1 EUR 76/2021 8276914206 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-01-31 340.68 1 EUR 78/2021 8277071523 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-01-31 447.64 1 EUR 79/2021 1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB Alianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2021-02-08 539 1 EUR 91/2021 1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2021-02-05 600 1 EUR 85/2021 21020275 VŠC DUKLA BB 2021-02-15 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-02-05 55.71 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 88/2021 1103000007 VTSÚ 2021-02-15 VTSÚ Záhorie OZM Research, s. r. o. kalibrácia prístroja TPT 2021-02-08 500 0 EUR DF 4536012514 1000064 6021000830 VTSÚ 2021-02-15 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-02-09 190.98 1 EUR DF 4536012515 1000065 4021000321 VTSÚ 2021-02-15 VTSÚ Záhorie SWAN, a. s. tel., dát. a telekom. služby 1/2021 2021-02-03 1037.64 1 EUR DF 4536012516 1000066 20211229 2021-02-16 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina etikety 2021-02-04 10.56 1 EUR dodávateľská 010/2/2021 18/2021 121005 2021-02-16 Ordinariát OSaOZ SR well.sk, s.r.o. Digitálna kamera Sony, záznamové zariadenie, Wifi router 2021-01-21 435.6 1 EUR dodávateľská 05/1/2021 19/2021 120210001/VÚSZ 2021-02-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-01-26 22638 1 EUR 200/2-12/2021,KDF 2122100004/VÚSZ 2021-02-15 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-01-26 48510 1 EUR 200/2-11/2021,KDF 320210008/VÚSZ 2021-02-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-01-27 16170 1 EUR 200/2-10/2021,KDF 222300004/VÚSZ 2021-02-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-01-27 16170 1 EUR 200/2-9/2021,KDF 2021003 VŠC DUKLA BB 2021-02-17 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTs, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2021-01-31 232.95 1 EUR 75/2021 806/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-17 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-02-08 340 1 EUR príjmová faktúra 806/1/2021 805/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-17 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-02-03 180 1 EUR príjmová faktúra 805/1/2021 16/2021 VTSÚ 2021-02-17 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhaviny a kompletu strely 155 M107 2021-02-17 10067.52 0 EUR OF 16/2021 02121 VTSÚ 2021-02-17 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. Bratislava rozbor odpadovej vody 2021-02-12 211.2 1 EUR DF 4536012517 1000067 210033 VTSÚ 2021-02-17 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, ovocie - zelenina ovocie, zelenina 2021-02-15 420.53 1 EUR DF 4536012518 1000068 6861663632 VTSÚ 2021-02-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2021-02-16 21.19 1 EUR DF 4536012519 1000069 670102340 VTSÚ 2021-02-17 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-17 401.15 1 EUR DF 4536012520 1000070 212003 2021-02-17 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. nákup hydromotora 2021-01-20 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008116 0001000011 222100072 2021-02-17 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-01-29 194.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008115 0001000014 2021025 2021-02-17 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o. oprava motor. vozidla 2021-01-29 348.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008114 0001000017 32021 2021-02-17 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ Opr. vozidla Nissan 2021-02-02 130.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008112 0001000024 20210033 2021-02-17 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis geometria vozidla Kia 2021-01-29 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008113 0001000025 15/2021 VTSÚ 2021-02-18 MSM Nováky, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 1/2021 2021-02-17 3208.5 0 EUR OF 152021 90210013 VTSÚ 2021-02-18 VTSÚ Záhorie PREMATLAK, a.s. tlakomery 2021-02-18 392.4 1 EUR DF 4536012522 1000072 1111002478 VTSÚ 2021-02-18 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. tekutá pasta na umývanie rúk 2021-02-18 72.64 1 EUR DF 4536012521 1000071 121019365 VTSÚ 2021-02-18 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-15 459.54 1 EUR DF 4536012523 1000073 2021005/vusz 2021-02-19 VÚSZ JC Security s.r.o. Servisná prehliadka zab. systému 2021-02-09 113.96 1 EUR 2/2021 167/15-26 121022253 VTSÚ 2021-02-19 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-19 256.15 1 EUR DF 4536012525 1000075 2105002266 VTSÚ 2021-02-19 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2021-02-11 35.6 1 EUR DF 4536012524 1000074 27/2021 2021-02-19 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 1.1.2021 - 1.2.2021 v správe CV Lešť 2021-02-03 879.04 1 EUR odberateľská 2000009 29/2021 2021-02-19 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 1/2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-02-08 27.05 1 EUR odberateľská 2000010 2000011 30/2021 2021-02-19 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 1/2021 2021-02-12 6628.42 1 EUR odberateľská 2000012 31/2021 2021-02-19 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 1/2021 2021-02-12 211.99 1 EUR odberateľská 2000013 267210266 2021-02-19 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobníkov I.Q/21 2021-01-07 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008109 0001000003 221515466 2021-02-19 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 1/21 2021-01-20 401.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001000010 210002 2021-02-19 Centrum výcviku Lešť MALPEX s.r.o. maliarske a poklad. práce 2021-01-26 663.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008108 0001000012 15/2021 Ústr. EPS 2021-02-22 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 1/2021 2021-02-03 645.9 1 EUR 9/2021 121601021 2021001 VŠC DUKLA BB 2021-02-22 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava Ubytovanie, strava, PCR testy 2021-02-09 1114 1 EUR 1/2021/Judo VŠC DUKLA BB 94/2021 2021010 VŠC DUKLA BB 2021-02-22 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Oprava zdravotníckych prístrojov 2021-02-04 206.94 1 EUR 31/2021 VŠC DUKLA BB 90/2021 221030159 VŠC DUKLA BB 2021-02-22 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2021-02-12 614.65 1 EUR 390/2020 VŠC DUKLA BB 95/2021 0516210020 VTSÚ 2021-02-22 VTSÚ Záhorie KERKOSAND spol. s r.o. piesok SH 33 BB 2021-02-22 443.66 1 EUR DF 4536012529 1000079 210213 VTSÚ 2021-02-22 VTSÚ Záhorie JUTA Slovakia s.r.o. motúzy 2021-02-16 44.76 1 EUR DF 4536012528 1000078 2010121 VTSÚ 2021-02-22 VTSÚ Záhorie Martin Čechovič - EXIT 11 odpojovač batérie 2021-02-18 125.1 1 EUR DF 4536012527 1000077 16/2021 Ústr. EPS 2021-02-22 Ústr. EPS OHSAS oboznámenie vodičov 2021-01-31 40 1 EUR 12/2021 2021013 17/2021 Ústr. EPS 2021-02-22 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s., telekom služby 1/2021 2021-02-01 16.88 1 EUR 8276914975 18/2021 Ústr. EPS 2021-02-22 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 1/2021 2021-02-01 25 1 EUR 8276923520 19/2021 Ústr. EPS 2021-02-22 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 1/2021 2021-02-01 56.92 1 EUR 8276914993 20/2021 Ústr. EPS 2021-02-22 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2021 2021-02-03 52.88 1 EUR 1/2021 4591439007 8277092050 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby VTS 01/2021 2021-02-01 91.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032153 0001000019 8276954418 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby mob. operat. 1/21 2021-02-01 271.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032152 0001000021 210019 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. sťahovanie nábytku VB 2021-02-01 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032133 0001000015 210100006 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. webhosting eProcurement 2 2021-02-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032174 0001000026 20210021 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Podpora MAIS 1/2021 2021-02-04 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032170 0001000025 210014 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GOLEM, s.r.o. Sťahovacie služby 2021-02-05 1210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032142 0001000018 1821100388 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. el.energia za 1/21 2021-02-08 31520.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032157 0001000031 9001387419 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 01/2021 2021-02-09 6.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032173 0001000034 1010027191 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Slovanet 01-02/2021 2021-02-10 2706.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032175 0001000039 9001388747 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 01/2021 2021-02-10 92.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032172 0001000041 1010027191 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok za služby Slovan 2021-01-11 2562.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032147 0001000020 21215004 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu predplatné 2021 vestníky 2021-01-12 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032145 0001000011 2100348 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Nexa, s.r.o. žiariče germicídne 2021-02-12 2298.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032165 0001000038 12021001 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dupres Consulting s.r.o. Prenájom servera 2021 2021-01-15 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032129 0001000002 910695 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s predplatné 2021 2021-01-22 37.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032144 0001000012 21010015 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Servis a dávk.chem. 1/21 2021-01-25 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032130 0001000003 6503002093 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok plyn 02/2021 2021-01-28 47309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032137 0001000017 20010849 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. dávk.chemikálií 7/2020 2021-01-31 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032139 0001000016 0144051163 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškodnenie odpadu 1/21 2021-01-31 333.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032160 0001000024 210000053 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné za 1/21 2021-01-31 6094.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032154 0001000013 210000093 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné 1/2021 2021-01-31 4952.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032155 0001000027 210000094 2021-02-22 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Stočné 1/2021 2021-01-31 38.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032156 0001000028 220210036/VÚSZ 2021-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-02-02 25872 1 EUR 200/2-13/21,KDF 320210021/VÚSZ 2021-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-02-15 11319 1 EUR 200/2-15,KDF 2122300007/VÚSZ 2021-02-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-02-15 48510 1 EUR 200/2-14/2021,KDF 120210016/VÚSZ 2021-02-23 Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-02-17 28567 1 EUR 200/2-16/2021 120210006/VÚSZ 2021-02-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2021-02-02 0 1 EUR 182/12-11/2021,KDF 2802508864 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-01-29 47.52 1 EUR dodávateľská 20/2021 212210005/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-02-02 32718 1 EUR 187/12-14/2021,KDF 20211388 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina autolekárničky 2021-02-11 49.28 1 EUR dodávateľská 014/02/2021 21/2021 220210035/VÚSZ 2021-02-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-02-02 16302 1 EUR 182/12-10/2021,KDF 20211387 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby 2021-02-11 70.66 1 EUR dodávateľská 013/02/2021 22/2021 21/2021 Ústr. EPS 2021-02-23 Ústr. EPS Reformovaná kresť. cirkev Kalvinské hlasy-mesačník 2021-02-22 8.8 1 EUR 13/2021 333252 22100041 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR Spol. sv. Vojtecha -VOJTECH spol.s.r.o. Katolícke noviny 2021-01-28 32.76 1 EUR dodávateľská 002/01/2021 23/2021 F2021016 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR V.G. CARS, s.r.o. údržba SMV Škoda Superb EČ 63 54509, výmena oleja, filtrov, stierače .. 2021-02-18 750.25 1 EUR dodávateľská 011/02/2021 24/2021 20212100 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR ALKA SK, s.r.o. ochranné prostriedky 2021-02-18 362.2 1 EUR dodávateľská 015/02/2021 25/2021 2021/002 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR Ordinariát - cirkevná organizácia vyúčtovanie zaloh za rok 2020 2021-02-03 -910.04 1 EUR dodávateľská - vyúčtovanie 1/2021 4591445773 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2021-02-17 56.74 1 EUR dodávateľská 26/2021 3021910986 2021-02-23 Ordinariát OSaOZ SR DOXX, s.r.o Žilina stravné lístky 2021-02-18 2699.73 1 EUR dodávateľská 016/02/2021 27/2021 603210119 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2020-12-18 380.91 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502420873 0001000251 341072020 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie obedov 2020-12-31 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420857 0001000247 340072020 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 12/2020 2020-12-31 1304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420459 0001080139 343072020 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 12/2020 - 2020-12-31 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420458 0001080141 562100581 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2021-01-20 30.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420709 0001000396 562100582 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2021-01-20 289.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420691 0001000397 7236010400 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2021-01-25 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420846 0001000477 7236010300 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užívanie bytu 2021-01-25 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420845 0001000479 7236010200 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. sluzby nájom 2021-01-25 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420844 0001000480 7236010500 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby nájom 2021-01-25 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420847 0001000481 7236010100 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2021-02-04 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420843 0001000482 210001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Arpád Bognár Mäso údeniny Občerstvenie na pracovné 2021-01-15 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420652 0001000062 2021006 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. ubytovanie 2021-01-25 1120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420588 0001000319 121000315 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-01-11 48.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420974 0001000156 121003738 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-01-18 40.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420975 0001000157 121004791 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-01-19 86.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420981 0001000416 121007551 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-01-25 119.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421089 0001000418 121002479 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-01-14 175.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420803 0001000432 121013636 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-04 33.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420887 0001000462 121014463 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-05 152.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420907 0001000539 121015400 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-08 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420984 0001000669 121016127 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-09 91.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421034 0001000733 121016126 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-09 119.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421033 0001000734 2021000132 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-01-21 99.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001000527 2021000109 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-01-19 3132.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001000532 2021000112 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-01-19 1280.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001000533 2021000196 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-02-02 184.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001000758 60000209 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. BATAS,as-vyuct.teplo 12/2 2020-12-31 -4536.41 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 60000209 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2021-01-19 84360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420808 0001000303 60000210 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2021-01-19 2670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420807 0001000304 2000086164 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-01-17 69.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420657 0001000164 2000086160 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-01-22 271.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420867 0001000264 2000086191 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-01-26 4059.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420870 0001000265 0884223920 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bubeník Milan uznanie dlhu 2021-02-03 128.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420832 0001000525 21001177 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers popl za pouz.kodu 2021-01-18 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421083 0001000667 621001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-01-18 11290.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420334 0001000097 621002 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-01-18 3568.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420335 0001000098 620090 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2021-02-08 420.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421125 0001000660 621003 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2021-01-18 201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421125 0001000661 621007 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2021-02-01 96.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421125 0001000663 621008 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Zabezpečenie stravovania 2021-02-04 33.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421137 0001000815 211000079 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Nissan 2021-01-19 4182.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415967 0001000087 211000080 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Nissan 2021-01-19 4483.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415960 0001000088 20210001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tekpelná energia 2021-01-01 35700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420662 0001000193 200279 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2021-01-04 49.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420858 0001000060 82210023 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-01-18 240.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420977 0001000162 7779860341 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-01-29 667.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420650 0001000187 3021903569 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky 2021-01-14 214.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421052 0001000196 3021701777 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elektron.strav.lístky 2021-01-13 1670.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420219 0001000441 20210025 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-01-14 148.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420768 0001000434 210005 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava VN prípojky 2021-02-01 4980.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421147 0001000511 2020144 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR EMINENT, spol. s r.o. CVD-19 ubytovanie 2021-01-04 1733.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420897 0001000125 10210163 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2021-01-22 390.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420481 0001000708 20210061 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2021-01-22 194.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420480 0001000709 202100726 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-04 348.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420883 0001000464 202100816 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-02-08 165.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420989 0001000668 202100844 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-09 385.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421036 0001000732 202100171 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-01-18 198.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420680 0001000075 321 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR FIXXAR s.r.o. oprava elektrického sníma 2021-02-03 599.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421265 0001000768 2021001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR GOODWORK, s.r.o Vajnory-vyčistenie a opra 2021-01-12 1891.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421084 0001000117 81031614 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom Tr.Jastrabie 2021-01-29 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420781 0001000286 3421009207 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava odpad a drob.stav. 2021-01-21 19124.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420862 0001000266 220210002 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Ubytovanie pre MiO 2021-01-18 223 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421291 0001000954 1200000284 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny VÚ Levice 2021-01-25 471.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420891 0001001018 9534201412 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-01-21 1249.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420972 0001000160 2100181 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-01-20 135.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420964 0001000163 234100538 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-19 304.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420679 0001000070 530100600 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-18 116.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420687 0001000299 530100586 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-18 122.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420686 0001000300 530100671 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-18 381.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420681 0001000301 230101259 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ Levice 2021-01-29 271.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421323 0001000471 230101258 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-01-29 251.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421323 0001000472 230101260 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-01-29 3496.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421370 0001000563 530100863 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-21 250.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420485 0001000711 530100847 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-21 9.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420484 0001000712 530100886 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-21 1654.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420483 0001000713 230101913 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-01-29 578.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421397 0001000830 230101912 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-01-29 187.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421367 0001000831 230101911 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-01-29 22.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421398 0001000832 211115 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej,zast.exekúci 2021-02-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421005 0001000646 0725700603 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. služby nájom 2021-01-22 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420849 0001000371 6605989218 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Kooperativa-vyuc.podielu 2021-02-11 -79338.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 6610935310 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie zodpovednosti 2021-02-08 112.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001001124 6610935310 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie zodpovednosti 2021-01-21 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001001125 2021001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA protokolárne vence 2021-01-18 298 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420694 0001000050 0220210129 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-01-22 199.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001000523 0220210100 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-01-18 159.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001000528 0220210101 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-01-18 14.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001000531 220210282 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-08 33.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420990 0001000666 220210183 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-01-29 195.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001000779 2110004575 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-18 172.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420688 0001000298 2110005311 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2021-01-20 165.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420487 0001000710 2110005312 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2021-01-20 77.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420486 0001000714 670100355 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-01-13 101.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420798 0001000429 670100356 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-13 252.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420795 0001000430 670100360 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-01-13 524.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420802 0001000431 670101523 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-04 79.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420888 0001000465 670101672 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-05 745.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420920 0001000535 670101673 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2021-02-05 161.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420919 0001000536 2200400150 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-12-31 379.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420460 0001080206 1052045813 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia-el.energia 2020-12-31 -2231.57 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100025 1012114923 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Zálohová platba el. energ 2021-01-24 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421044 0001000582 20210117 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-01-18 222.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420979 0001000392 20210204 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-01-25 222.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421093 0001000394 0884227020 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Maláň Marián uznanie dlhu 2021-02-03 499.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420831 0001000524 202101 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Martin Belák ELEKTROBEL elektroinštalačné práce 2021-01-02 4861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420804 0001000116 4502860221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. teplo 2021-01-22 83740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420708 0001000190 4502860121 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 1/21 2021-02-01 16132.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421060 0001000437 012021 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Matúš Hoššo, podnikateľ oprava rozvodov TÚV 2021-02-01 498 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421266 0001000800 1100000237 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-18 196.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420969 0001000158 1100000310 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-20 130.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420968 0001000159 1100000362 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-22 22.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420967 0001000161 20210046 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok ele,vyúčto, ŠH Koniareň, 2020-12-31 534.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420473 0001080333 9220009315 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu 2021-01-20 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420859 0001000493 260040509 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stožiar, elektrina, 2020-12-18 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420189 0001080034 1196273575 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. ročné predplatné 2021-02-02 53.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421166 0001000835 3860564738 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. predplatne 2021-02-02 238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421175 0001000842 1519018786 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. periodiká online 2021-02-05 56.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421391 0001000993 99102862021CI 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zučt fa NSPA rúšk 1300042 2021-01-19 19998.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420982 0001000665 1003008983 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. predplatné-Trend Digital 2021-02-09 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421050 0001000696 1003010449 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. periodiká 2021 2021-02-04 23.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421348 0001000998 0110100007 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká daň za nehnuteľnosť 2021-01-24 607.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420856 0001000372 21004 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2021-01-13 10168.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421006 0001000043 20001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup 2021-01-11 4262.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421183 0001000718 21100105 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o potraviny 2021-01-18 39.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420675 0001000395 2100261 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny VÚ Levice 2021-01-31 50.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001000644 210062 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-01-20 204.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420606 0001000128 210070 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-01-20 15.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420932 0001000407 210041 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-01-20 65.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420772 0001000435 5001121067 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-01-20 100.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420895 0001000170 5001144201 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny VÚ Levice 2021-01-31 178.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420895 0001000566 5001144296 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-01-31 617.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421364 0001000787 2120100078 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. predplatné-denník SME 2021-02-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421048 0001000695 5001119919 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-01-20 459.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420676 0001000073 521102605 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-01-27 265.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421014 0001000311 521102603 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-01-27 468.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421015 0001000315 521102604 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-01-27 201.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420998 0001000318 2021100260 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2021-01-20 62.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420715 0001000135 10210004 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. oprava čerpadla Dreno 2021-01-13 437 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420860 0001000166 21002 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Mesačná kontr.ASHZ 2021-01-26 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420935 0001000123 1210011 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka vody 2021-02-08 4409.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421242 0001000751 2021004 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2021-01-16 2579.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420649 0001000147 210033 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny neodpočítať 2021-01-11 125.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420841 0001000379 100069820 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 2021-01-31 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421064 0001000205 100108328 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,2/21 2021-02-01 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421065 0001000206 22021 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. Reprez.výdavky-občers 2021-01-21 342.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420904 0001000306 32021 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. Reprez.výdavky-občer. 2021-01-21 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420904 0001000308 52021 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. reprezentačné-potraviny 2021-01-29 334.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421341 0001000951 42021 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. reprezentačné-potraviny 2021-01-29 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421341 0001000952 312100043 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 1/21 2021-01-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421208 0001000863 5901103551 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2021-01-31 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421201 0001000935 210094 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. dodanie denného monitorin 2021-01-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421209 0001000864 9001381646 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 3506.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420501 0001080291 9001382052 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 1033.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420502 0001080292 9001382424 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 7119.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420503 0001080293 9001383046 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 1260.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420505 0001080294 9001383338 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 4108.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420507 0001080295 9001383628 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 904.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420509 0001080296 9001384037 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 889.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420512 0001080297 9001384295 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 1325.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420513 0001080298 9001384489 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420514 0001080299 9001383901 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420516 0001080300 9001383764 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové sl.-záväzok 2020 2020-12-31 278.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420517 0001080301 112100937 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 01/2021 2021-01-20 110.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420898 0001000091 112100941 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom.služby 2021-01-20 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001000092 112100942 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.sl.IRIDIUM 2021-01-20 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420901 0001000093 112100948 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom sl.12/20,01/21 2021-01-25 127.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420734 0001000260 112100951 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom sl.12/20,01/21 2021-01-25 317.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420760 0001000263 112100949 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom sl.12/20,01/21 2021-01-25 192.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420765 0001000267 112100940 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom služby 01/2021 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420771 0001000269 112100947 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom sl.za 01/21 eFP 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420771 0001000270 112100944 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek.sl.za 01/21 ALTHEA 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420783 0001000287 112100946 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek.sl.za 01/21 ALTHEA 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420783 0001000288 112100945 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek.sl.za 01/21 RS 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420793 0001000289 112100943 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek.sl.za 01/21 RS 2021-01-25 63.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420793 0001000290 22100049 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. periodiká 2021 2021-01-28 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421347 0001001054 21033 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2021-01-22 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421063 0001000132 3548749001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stredosl.energetika,as-vy 2021-01-12 -416.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100015 3548749000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420836 0001000030 3539988000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 6576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420834 0001000031 3539987000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za dod.plynu 2021-01-12 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420868 0001000037 3539990000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloh.platba za plyn 2021-01-12 4297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420874 0001000084 3560483000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zemný plyn 2021-01-12 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420866 0001000145 3539989000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 2708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420869 0001000146 3539985000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-01-22 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420848 0001000189 3538855000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-01-12 4298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420855 0001000236 3539984000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-01-12 7968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420850 0001000237 3537639000 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba za plyn 2021-02-10 4645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421199 0001000716 3539991003 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plynVO za XII./2020 2020-12-31 1544.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420420 0001080172 2211008122 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk FA EEMO za XII./2020-vyuč 2021-01-22 8587.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420732 0001000119 2211012635 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-25 4402.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421253 0001000514 2211017231 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2021-01-28 529.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421324 0001000569 4121003843 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekomunikačné služby-2 2021-02-03 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420644 0001000621 1900627001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-vyuc.tepla KE 12 2021-01-14 -69.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100001 210004 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. MT-oprava výmenníka tepla 2021-01-18 2990.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420666 0001000204 21003 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabez.prot.kytice 2021-01-28 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420700 0001000762 521100162 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-01-20 352.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420976 0001000414 2101100091 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-01-29 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420796 0001000271 2101100018 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-01-29 2734.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420794 0001000272 2101100092 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2021-01-29 447.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420792 0001000274 2101100090 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Poprad Kr.h. 2021-01-29 274.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420791 0001000276 2101100034 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2021-01-29 351.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420790 0001000278 2101100024 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-01-29 275.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420789 0001000279 2101100089 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-01-29 201.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420788 0001000280 2101100111 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzik 2021-01-29 1310.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420787 0001000281 2101100032 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. umistnenie technológie 2021-01-18 792.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421205 0001000938 2210038 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 1/21 2021-01-31 250.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421229 0001000577 221028663 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočne 2021-01-31 12.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421297 0001000812 67053772101 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Vyúčtovanie za teplo 2021-02-05 1293.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421251 0001000792 9331 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE náhrada nákladov ban.popl 2021-01-14 36.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421186 0001000855 37737283 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. liečebné náklady-poisteni 2021-01-15 100.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421088 0001000064 1111000290 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva príspevok SR do CCM 2021 2021-02-02 878 0 USD Dodávateľské faktúry 4502421164 0001000833 3200002028 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric FA za teplo XII./20 2020-12-31 12341.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420435 0001080179 3200002026 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric FA EE MO za XII./2020 2020-12-31 2129.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420549 0001080182 121008106 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-01-22 1715.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420263 0001000082 121005641 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky 2021-01-13 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420217 0001000442 121007448 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky 2021-01-20 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420362 0001000444 121007743 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky 2021-01-20 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420216 0001000446 22210012 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Sl.nájom za 01/2021 2021-01-13 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420755 0001000194 22210013 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP nájom 2021-01-13 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420754 0001000195 210205 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Varemont, s.r.o. oprava soc. zariadenia 2021-01-18 9348.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421171 0001000819 210100001 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba Slené 2021-01-21 3597.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421066 0001000131 20018 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin_MT(002 2020-12-31 15514.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421290 0001000992 2500252381 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-01-20 2626.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420725 0001000078 2500253197 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-01-26 5500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421298 0001000376 2500253956 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-02-01 4091.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421322 0001000490 2500253878 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-02-01 7872.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421325 0001000571 0003090121 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-01-20 153.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420959 0001000521 6140221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-02-04 120.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420884 0001000538 6720221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-09 2.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421030 0001000736 6540221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-02-06 25.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420980 0001000738 6440221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-02-08 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420986 0001000740 4910121 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny prekár.výrobky 2021-01-29 333.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001000757 6090221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-02-04 1.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001000759 8150000058 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2021-01-31 2479.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421321 0001000451 8030075758 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stočné 2020-12-31 722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421061 0001000579 8160001612 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/21 SPO NR 2021-01-31 16678.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421319 0001000655 8160001613 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/21 SPO NR 2021-01-31 6344.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421320 0001000658 8160001614 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 01/21 NR 2021-01-31 41.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421195 0001000659 8180002260 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné a stočné 2021-01-31 135.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421250 0001000793 8180002261 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s -stočné, JK Topoľčany; 1/ 2021-01-31 1513.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421249 0001000794 8180002262 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s -zrážky, JK Topoľčany; 1/ 2021-01-31 3105.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421243 0001000795 22100103 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-02-09 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420872 0001000946 22100102 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-02-09 5989.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420651 0001000947 2600014904 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA čist. maz. a udrž. vlečky 2021-01-20 422.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420571 0001000099 9100476624 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA distribúcia elektriny 2021-01-28 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420878 0001000134 2600014901 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF Starostlivosť o vlečku 2021-01-31 195.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420819 0001000238 2650010003 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA prenájom v k.ú.Vlkanová 2021-01-21 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421204 0001000937 4000329499 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DP5113_Zdržanie viac 2npr 2021-01-28 414.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420275 0001000229 4700290221 2021-02-23 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. dodávka pary 2021-01-18 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420660 0001000192 2132100622 VTSÚ 2021-02-25 VTSÚ Záhorie Západoslovenská distribučná, a. s. výmena PN poistky 2021-02-24 180.88 1 EUR DF 4536012530 1000080 ZV03-7/2021 VTSÚ 2021-02-25 VTSÚ Záhorie STAVMAT Stavebniny, s. r. o. záloha na materiál 2021-02-24 77.76 1 EUR DF 4536012531 1000081 2021-300-004063 VTSÚ 2021-02-24 VTSÚ Záhorie DAMO Slovakia, s. r. o. sada kľúčov na potrubia 2021-02-23 34.46 1 EUR DF 4536012532 1000082 2120006 VŠC DUKLA BB 2021-02-25 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia letenky 2021-02-17 405.17 1 EUR 1/2021/KAR VŠC DUKLA BB 101/2021 804/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-25 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-01-28 120 1 EUR príjmová faktúra 804/1/2021 803/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-25 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-01-27 80 1 EUR príjmová faktúra 803/1/2021 808/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-02-25 VŠC DUKLA BB FK Rakytovce, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-02-15 360 1 EUR príjmová faktúra 808/1/2021 2020210132 VTSÚ 2021-02-25 VTSÚ Záhorie Drevoma, s. r. o. preglejka 2021-02-24 1066.43 1 EUR DF 4536012533 1000083 3021705529 2021-02-26 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-02-26 1474.77 0 EUR 4502421679 3/2021 20210425 VTSÚ 2021-02-26 VTSÚ Záhorie Marián Ondrejka - Wtrade kompatibilná páska 2021-02-24 37.56 1 EUR DF 4536012534 1000084 2021001 VŠC DUKLA BB 2021-02-26 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2021-02-15 500 1 EUR 96/2021 1/2021 2021-02-26 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2021-02-19 1120 1 EUR 98/2021 0248264897 VŠC DUKLA BB 2021-02-26 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátový paušál 2021-02-19 9.98 1 EUR 522/2020 VŠC DUKLA BB 99/2021 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-02-26 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-02-22 53.59 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 103/2021 2213200006 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrometeorologické údaje 2021-01-25 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008118 0001000013 2211015943 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 01/21 2021-01-27 980.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000021 2109001 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 01/2021 2021-02-01 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008119 0001000022 52170029 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 1/2021 2021-01-29 791.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008121 0001000028 52170030 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS, SHZ 01/2021 2021-01-29 312.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008120 0001000029 267210386 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobn. na propán 2021-01-07 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008117 0001000033 12021 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO obsluha trafostaníc 2021-01-31 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008123 0001000038 1821100420 2021-02-26 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. El.energia 25 o.m. 01/21 2021-02-08 78270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008130 0001000039 2021010/vusz 2021-03-01 VÚSZ JC security s.r.o. Oprava systému jablotron 2021-02-24 21.94 1 EUR 6/2021 167/15 210069/vusz 2021-03-01 VÚSZ ADIR VT s,.ro. Oprava počítača 2021-02-24 297.84 1 EUR 5/2021 167/15 22/2021 Ústr. EPS 2021-03-01 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom priestorov 2021-02-15 949.1 1 EUR 20210034 23/2021 Ústr. EPS 2021-03-01 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup Phm 2/2021 2021-02-17 62.65 1 EUR 1/2021 4591445774 5221065261 VTSÚ 2021-03-01 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. gombíkove batérie 2021-02-24 13.38 1 EUR DF 4536012535 10000086 2197220024 VTSÚ 2021-03-01 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. očkovanie proti kliešťovej encefalitíde 2021-02-25 1137 0 EUR DF 4536012536 1000087 24/2021 Ústr. EPS 2021-03-03 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. servis kopirovacieho stroja 2021-02-24 211.2 1 EUR 19/2021 20210217 213667 VTSÚ 2021-03-01 VTSÚ Záhorie E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. elektromateriál 2021-02-24 45.71 1 EUR DF 4536012537 1000088 5063637238 VTSÚ 2021-03-01 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia, s.r.o. brašňa na videokameru 2021-02-26 26.8 1 EUR DF 4536012538 1000089 9001389095 2021-03-01 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2021 - pošta Svidník 2021-02-10 46.9 1 EUR 9001389095 210007/VÚSZ 2021-03-01 VUSZ, Bratislava KLÚ MV SR - DRUŽBA Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-02-01 1722 1 EUR 200/2-8/2021,KDF 9001389424 2021-03-01 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2021 - pošta Bratislava 217 2021-02-10 318.5 1 EUR 9001389424 9001391262 2021-03-01 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2021 - pošta Piešťany 1 2021-02-10 45.7 1 EUR 9001391262 20210083 2021-03-01 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Úradný preklad celého textu faktúry do nemčiny. 2021-02-10 29.04 1 EUR VHÚ-46-43/2021 20210083 2290133650 2021-03-01 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.1/2021 -Mo Svidník (Stropkovská). 2021-02-05 615.13 1 EUR 2290133650 2122100006/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-02-15 161700 1 EUR 200/2-17/2021,KDF 2290102122 2021-03-01 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.1/2021 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2021-02-05 365.58 1 EUR 2290102122 120210015/VÚSZ 2021-03-01 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-02-17 231 1 EUR 182/12-18/2021,KDF 2122100007/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-02-17 43659 1 EUR 182/12-19/2021,KDF 210100137 2021-03-01 VHÚ Bratislava PROEKO s.r.o. Faktúra za školenie 2021-02-10 79 1 EUR VHÚ-46-6/2021 210100137 2211000587 2021-03-01 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.1/2021 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-02-10 40.92 1 EUR 2211000587 220210027/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2021-01-29 0 1 EUR 182/12-8/2021, KDF 202102014 2021-03-01 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisná činnosť kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2021-02-04 504 1 EUR 202102014 320210020/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie 2021-02-15 0 1 EUR 182/12-16/2021 202006251 2021-03-01 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 12/2020. 2020-12-31 439.2 1 EUR 202006251 20210010 2021-03-01 VHÚ Bratislava IMONICE INVEST,s.r.o COVID-19: Nákup spotrebného materiálu (respirátor FFP2 NR A3) - VHÚ Bratislava 2021-02-15 570 1 EUR 20210010 2122300008/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-02-15 8085 1 EUR 182/12-17/2021 37 2021-03-01 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( toner HP Q5949X) pre VHÚ Bratislava. 2021-02-09 190.8 1 EUR VHÚ-46-8/2021 37 95030533 2021-03-01 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o. Štvrťročná kontrola SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2021-02-15 284.4 1 EUR 95030533 202102027 2021-03-01 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Rozšírenie kamerového systému v priestore VIP hala H1 prístavok - VHM Piešťany 2021-02-17 1296 1 EUR VHÚ-46-5/2021 202102027 2122100008/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-02-17 63840 1 EUR 182/12-21/2021,KDF 21009200 2021-03-01 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu ( kancelárske potreby)-VHÚ Bratislava 2021-02-23 202.98 1 EUR VHÚ-46-12/2021 21009200 57 2021-03-01 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( Valec OKI) pre VHÚ Bratislava. 2021-02-23 142.8 1 EUR VHÚ-46-11/2021 57 2122200007/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-02-15 103740 1 EUR 182/12-23/2021,KDF 12100050 2021-03-01 VHÚ Bratislava TOBER s.r.o. Pravidelný servis, údržba a oprava kosačky BDR 81 a motorovej píly STIHL MS210,krovinorezov FS 200,350 pre potrebu VHM Piešťany 2021-02-18 400 1 EUR VHÚ-46-10/2021 12100050 8130775040 2021-03-01 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 3/2021- VHÚ Bratislava 2021-03-01 3783 1 EUR 8130775040 2105003157 VTSÚ 2021-03-01 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2021-02-21 3.77 1 EUR DF 4536012539 1000090 2122200008/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-02-17 255360 1 EUR 182/12-22/2021,KDF 0004803276 VTSÚ 2021-03-01 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-02-25 134.06 1 EUR DF 4536012540 1000091 2000049750 2021-03-01 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.01.2021-22.02.2021 - VHÚ Bratislava 2021-02-28 150.19 1 EUR 2000049750 320210009/VÚSZ 2021-03-01 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-02-01 798 0 EUR 182/12-9/2021,KDF 2122300005/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-02-01 67032 1 EUR 182/12-7/2021,KDF 2122300009/VÚSZ 2021-03-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-02-17 153216 1 EUR 182/12-20/021,KDF 16202538 VTSÚ 2021-03-02 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 2021-02-23 84 0 EUR DF 4536012541 1000085 6021001168 VTSÚ 2021-03-02 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2021-02-23 327.62 1 EUR DF 4536012542 1000092 25.3.2021 2021-03-02 Ústr. EPS Unizdrav, s.r.o. dávkovač dezinfekcie 2021-03-01 123.8 1 EUR 20/2021 210303543 26/2021 Ústr. EPS 2021-03-02 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 2/2021 2021-03-01 686.7 1 EUR 18/2021 121601602 042021 VTSÚ 2021-03-02 VTSÚ Záhorie TIROTEX s.r.o. priemyselná podlaha 2021-03-01 4074.66 1 EUR DF 4536012543 1000093 17/2021 VTSÚ 2021-03-03 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúšky prachovej náplne HE-T strely a stopovky 30 mm HE-T 2021-03-03 1984.73 0 EUR OF 17/2021 2180035 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB DigiSOL s.r.o., Sliač Oprava elektronického zabezpečovacieho systému 2021-02-16 1080.48 1 EUR 35/2021 VŠC DUKLA BB 93/2021 4591448058 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-02-17 1151.27 1 EUR 97/2021 F052100037 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup nabíjačky batérií do SMV 2021-02-16 574.45 1 EUR 36/2021 VŠC DUKLA BB 82/2021 0003 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2021-02-23 123670.84 1 EUR 102/2021 F052100043 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorového oleja do SMV 2021-02-24 27.76 1 EUR 10/2021 VŠC DUKLA BB 105/2021 F052100042 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup autobatérií do SMV 2021-02-24 68.24 1 EUR 40/2021 VŠC DUKLA BB 104/2021 2021-003 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB TriPo Atelier s.r.o., Banská Bystrica Odborné posúdenie LOD1 2021-02-25 1490.1 1 EUR 34/2021 VŠC DUKLA BB 106/2021 FV-2021-101-00046 VŠC DUKLA BB 2021-03-03 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2021-01-01 10717.18 1 EUR 107/2021 809/1/2021 2021-03-03 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-02-15 160 1 EUR príjmová faktúra 809/1/2021 809/1/2021 2021-03-03 VŠC DUKLA BB FK Rakytovce, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-02-23 340 1 EUR príjmová faktúra 809/1/2021 27/2021 Ústr. EPS 2021-03-03 Ústr. EPS Medihum, s.r.o. germicidná lampa 2021-03-03 394 1 EUR 21/2021 211035 121029005 VTSÚ 2021-03-03 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-03-03 231.49 1 EUR DF 4536012546 1000096 2120202529 VTSÚ 2021-03-03 VTSÚ Záhorie Zdenko Malcho - LUKY MZ hélium 2021-03-02 71.8 1 EUR DF 4536012544 1000094 FV210467 VTSÚ 2021-03-03 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY, Ing. Ondrej Gamboš sklo zrkadla 2021-02-26 54 1 EUR DF 4536012545 1000095 9001383069 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovenská Pošta a.s., Banská Bystrica Poštové služby na rok 2021 2021-01-14 294.15 1 EUR 1-I10/2021 5105662963 2021001 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2021-03-01 680 1 EUR 4/2021/KAR VŠC DUKLA BB 126/2021 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 171 1 EUR 110/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 194 1 EUR 113/2021 8275069790 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomun. služby 12/2020 2021-01-01 55.16 1 EUR 5105662622 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1075 1 EUR 112/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1334 1 EUR 111/2021 8275069795 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomun. služby 12/2020 2021-01-01 41.68 1 EUR 5105662610 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1501 1 EUR 114/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 3017 1 EUR 115/2021 8275069778 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomun. služby 12/2020 2021-01-01 151.2 1 EUR 5015662621 8275069750 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Telekomun. služby 12/2020 2021-01-01 650.16 1 EUR 5105662609 130002018871 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-13 656 1 EUR 116/2021 8130774692 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-03-01 8 1 EUR 119/2021 8130774693 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-03-01 19 1 EUR 120/2021 02989754719 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Orange Slovensko a.s., Poplatok za internet 1/2021 2021-01-03 1068 1 EUR 5105662623 8130775054 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-03-01 919 1 EUR 121/2021 102569/21 VŠC DUKLA BB 2021-03-04 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2021-02-26 136.49 1 EUR 3/2021 VŠC DUKLA BB 109/2021 1211000860 VTSÚ 2021-03-04 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. dobropis energie za 1/2021 2021-03-02 -1374.35 1 EUR dobropis 100003 ZDR - 2020-A-05452-000 VTSÚ 2021-03-04 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. záloha energie za 3/2021 2021-03-04 138 1 EUR DF 4536012550 1000100 7611795595 VTSÚ 2021-03-04 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie za 3/2021 2021-03-01 23.63 1 EUR DF 4536012549 1000099 20200028 VTSÚ 2021-03-04 VTSÚ Záhorie JKC, s. r. o. Kerio Connect - softvér 2021-02-17 1769.99 1 EUR DF 4536012548 1000098 6861672211 VTSÚ 2021-03-04 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. nájom oceľových fliaš 2021-03-04 15.6 1 EUR DF 4536012547 1000097 3321107 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť BE-SOFT a.s. aktual. softvéru BTS 2021-01-29 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008125 0001000015 21036 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-01-29 867.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008138 0001000016 17821 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie, zelenina 2021-01-29 855.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008137 0001000018 2021100364 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. nákup pekárenských výrob. 2021-01-29 742.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008134 0001000019 469767 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. nákup mliečnych výrobkov 2021-01-26 674.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008135 0001000020 210012 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis kopírok Xerox 2021-02-01 475.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008141 0001000026 0297272031 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet za 2/2021 2021-02-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008127 0001000027 300210380 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-01-31 1258.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008136 0001000030 230101272 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-01-29 1048.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008133 0001000031 230101273 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-01-29 259.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008132 0001000032 8276934731 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 1/2021 2021-02-01 703.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000034 8276934796 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 1/2021 2021-02-01 149.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000035 8276934811 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 1/2021 2021-02-01 56.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000036 8276934841 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 1/2021 2021-02-01 38.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000037 20210009 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava PC klient 2021-02-07 1996.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008140 0001000040 210006 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup mobil. telefónov 2021-02-04 1103.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008139 0001000041 0152021 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. skúšky zdvíhacieho zariad 2021-02-09 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008128 0001000042 121012474 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené výrobky a hydina 2021-01-25 697.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008131 0001000043 1301155527 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer SR s. r. o. aktualizácia predpisu OP 2021-02-08 154.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008129 0001000044 9001390328 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 1/21 2021-02-10 187.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001000045 4591447858 2021-03-04 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-02-17 147.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000053 3021912536/vusz 2021-03-05 VÚSZ Doxx stravné lístky s.r.o. Stravné lístky 2021-03-01 3746.76 1 EUR 5105665239 221023/vusz 2021-03-05 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwerové práce 2021-02-28 143.33 1 EUR 5105665242 221101153/vusz 2021-03-05 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie k internetu 2021-03-01 83.4 1 EUR 5105665240 2020/01 VŠC DUKLA BB 2021-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenský zápasnícky zväz, Bratislava Refakturácia leteniek 2021-03-02 943.48 1 EUR 1/2021/ZAP VŠC DUKLA BB 122/2021 6172021 VTSÚ 2021-03-05 VTSÚ Záhorie Andrej Lučenič-CAR LINE zásobník na papierové utierky 2021-03-01 36.6 1 EUR DF 4536012554 1000103 2021018264 VŠC DUKLA BB 2021-03-05 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2021-03-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA 117/2021 30891355 VŠC DUKLA BB 2021-03-05 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-02-22 55.8 1 EUR 514/2020 VŠC DUKLA BB 118/2021 30349905 VŠC DUKLA BB 2021-03-05 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-02-22 12.6 1 EUR 125/2021 20217004 VTSÚ 2021-03-08 VTSÚ Záhorie FÉRnet SK s.r.o. materiál na opravu optického vedenia 2021-03-02 604.8 1 EUR DF 453612552 1000102 8278805858 VTSÚ 2021-03-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2021-03-01 189.14 1 EUR DF 453612551 1000101 2105003604 VTSÚ 2021-03-08 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, strúhanka 2021-03-03 39.99 1 EUR DF 4536012553 1000104 210009/VÚSZ 2021-03-08 VÚSZ, Bratislava Kúpľno-liečebný ústav DRUŽBA Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-02-24 2583 1 EUR 51025665248sap 120210021/VÚSZ 2021-03-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-02 18924 1 EUR 5105665247sap 220210060/VÚSZ 2021-03-08 Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálmeho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-01 92340 1 EUR 5105665246sap 210203 2021-03-08 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o., Upratovacie práce za obd: 02/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-02-28 350 1 EUR 210203 320210029/VÚSZ 2021-03-08 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2021-03-01 3192 1 EUR 5105665245sap 202100848 2021-03-08 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 02/2021. 2021-02-28 439.2 1 EUR 202100848 20210027 2021-03-08 VHÚ Bratislava Jozef Bielik- Plynoservis Oprava plynových kotlov a komínov v prístavku H1-Letisko SNP Piešťany. 2021-02-26 297.6 1 EUR VHÚ-46-15/2021 20210027 202102031 2021-03-08 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisná činnosť kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2021-02-27 208.8 1 EUR 202102031 54/2021 2021-03-08 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 02/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-03-01 120 1 EUR 54/2021 2300009844 2021-03-08 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.02/2021 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2021-03-05 1662.12 1 EUR 2300009844 7181109751 2021-03-08 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 02/2021-VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-03-04 794.64 1 EUR 7181109751 7121808318 2021-03-08 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.02/2021-VHM Piešťany 2021-03-03 792.04 1 EUR 7121808318 3081436748 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM cez KK 2021-02-03 187.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032166 0001000022 21010037 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. Strážna služba 01/2021 2021-02-04 23645.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032158 0001000023 3210000060 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach ubyt. študentov za 1/2021 2021-01-31 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032162 0001000032 0072021 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Denis Kandela - REVYT revízia plyn.zar. 2021-02-09 375 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032140 0001000035 5002100385 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KODYS SLOVENSKO, s.r.o. prevádzač, púzdro 2021-01-21 274.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032176 0001000037 2021179 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARPenviro, s.r.o. overenie správy emisie 20 2021-02-08 1274.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032168 0001000040 202102047 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. Výroba razítok 2021-02-17 176.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032167 0001000047 27000052022 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 2/21 2021-02-12 15752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032163 0001000048 435111189 2021-03-08 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Alza.cz a.s. PS materiál na inter.prip 2021-02-19 117.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032184 0001000049 5042001284 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. doplatok za publikácie FS r. 2020 2021-01-15 16.39 1 EUR DF 4536012557 1000107 2021007 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie NABLES SK, spol. s r.o. oprava motorovej píly 2021-03-08 373.8 1 EUR DF 4536012558 1000108 84117167593 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber plynu 2/2021 2021-03-05 18095.32 1 EUR DF 4536012556 1000106 1211001523 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Západoslovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. odber elektrickej energie 2/2021 2021-03-04 8833.49 1 EUR DF 4536012555 1000105 820210401 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie, oprava defektu a výmena pneumatík na SMV 2021-02-26 181.23 1 EUR 9/2021 VŠC DUKLA BB 108/2021 4591455021 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-02-17 476.61 1 EUR 129/2021 9211213961 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-03-04 44.08 1 EUR dobropis 9/2021 9211213958 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-03-04 305.21 1 EUR 134/2021 9211213959 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-03-04 422.77 1 EUR dobropis 10/2021 3112100110 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB PRIMA INVEST spol. s.r.o., Banská Bystrica Výmena interiérových dverí na ŠH 2021-03-03 1404 1 EUR 44/2021 VŠC DUKLA BB 133/2021 FV-2021-101-000194 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2021-02-01 10717.18 1 EUR 140/2021 FV-2021-101-000341 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2021-03-01 10717.18 1 EUR 141/2021 210049 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2021-02-28 384 1 EUR 139/2021 4591452926 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2021-03-03 104.3 1 EUR DF 4536012559 1000109 2211046041 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-02-28 48.42 1 EUR 136/2021 2211046040 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-02-28 296.21 1 EUR 137/2021 121031413 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-08 350.21 1 EUR DF 4536012560 1000110 2211045799 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2021-02-28 1231.09 1 EUR 138/2021 F052100048 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup nástrojov a prístrojov 2021-02-26 896.28 1 EUR 37/2021 VŠC DUKLA BB 132/2021 811/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Športový klub polície BB Nájom nebytových priestorov 2021-03-01 330 1 EUR príjmová faktúra 811/1/2021 811/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Športový klub polície BB Energie a služby spojené s prenájmom 2021-03-01 83 1 EUR príjmová faktúra 811/2/2021 812/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-03-01 320 1 EUR príjmová faktúra 812/1/2021 813/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-03-03 333.34 1 EUR príjmová faktúra 813/1/2021 813/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-03-03 800 1 EUR príjmová faktúra 813/2/2021 20211661 2021-03-09 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby 2021-02-24 292.39 1 EUR dodávateľská 019/02/2021 28/2021 202106 2021-03-09 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman výmena elektrického vrátnika 2021-02-09 80 1 EUR dodávateľská 29/2021 210012 2021-03-09 Ordinariát OSaOZ SR Šopa Print Ladislav Takács tlač Ročenky Ordinariátu OS a OZ SR 2020 2021-03-01 6326.4 1 EUR dodávateľská 023/02/2021 30/2021 32100008 2021-03-09 Ordinariát OSaOZ SR Spol. sv. Vojtecha -VOJTECH spol.s.r.o. Duchovný pastier 2021-01-28 17 1 EUR dodávateľská 002/01/2021 31/2021 02/2021 2021-03-09 Ordinariát OSaOZ SR Mgr. Juraj Vontorčík-Von dodatočné grafické práce Ročenka, grafika + dizajn Pastiersky list+VP 2021 2021-02-24 367 1 EUR dodávateľská 017/02/2021 32/2021 202101020 2021-03-09 Ordinariát OSaOZ SR TYPOCON spol s.r.o. tlač Pastiersky list ordinára k VN 2021-02-26 924 1 EUR dodávateľská 021/02/2021 33/2021 8278926365 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2021-03-01 73.08 1 EUR DF 4536012561 1000111 210059 VTSÚ 2021-03-09 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina zelenina 2021-02-26 259.78 1 EUR DF 4536012562 1000112 28/2021 Ústr. EPS 2021-03-09 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. servis kopirovacieho stroja 2021-03-08 403.2 1 EUR 26/2021 20210321 420212/vusz 2021-03-10 VÚSZ Pulír servis- podnik služieb Upratovanie vnútorných priestorov 2021-03-02 372 0 EUR 5105665497 4591451759/vusz 2021-03-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2021-03-03 53.12 1 EUR 5105665502 14210034/vusz 2021-03-10 VÚSZ Majster Papier Nákup toaletných a hy. potrieb 2021-03-04 694 1 EUR 5105665498 8278822232/vusz 2021-03-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné za mobily 2021-03-01 90.5 1 EUR 5105665499 8278822294/vusz 2021-03-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné za mobily 2021-03-01 73.19 1 EUR 5105665500 2802531012/vusz 2021-03-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2021-02-28 93.58 1 EUR 5105665501 9211222122 VŠC DUKLA BB 2021-03-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-03-08 834.87 1 EUR dobropis 11/2021 9211222125 VŠC DUKLA BB 2021-03-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-03-08 127.28 1 EUR dobropis 12/2021 9211222128 VŠC DUKLA BB 2021-03-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-03-08 653.88 1 EUR 148/2021 29/2021 Ústr. EPS 2021-03-10 Ústr. EPS Slovak Telekom,a.s. telekom služby 2/2021 2021-03-01 24.78 1 EUR 8278769654 30/2021 Ústr. EPS 2021-03-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 2/2021 2021-03-01 25 1 EUR 8278769897 31/2021 Ústr. EPS 2021-03-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 2/2021 2021-03-01 61.07 1 EUR 8278769714 32/2021 Ústr. EPSW 2021-03-10 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 2/2021 2021-03-03 148.87 1 EUR 1/2021 4591452409 2021147212 VTSÚ 2021-03-10 VTSÚ Záhorie N-Terr, s. r. o. pouličné osvetlenie 2021-03-09 2691.16 1 EUR DF 4536012563 1000113 F052100046 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup žiaroviek a zimnej výbavy so SMV 2021-02-26 399.47 1 EUR 8/2021 VŠC DUKLA BB 130/2021 F052100047 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup žiaroviek do SMV 2021-02-26 53.16 1 EUR 8/2021 VŠC DUKLA BB 131/2021 8278757648 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-03-01 343.76 1 EUR 147/2021 8278921130 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-03-01 390.25 1 EUR 146/2021 130200018 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2021-03-04 256127.42 1 EUR 152/2021 FV-9744/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2021-02-28 171.36 1 EUR 29/2021 149/2021 815/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB HC 05 Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-03-08 40 1 EUR príjmová faktúra 815/1/2021 3021913956 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre zam. 2021-03-05 7425.6 1 EUR 1/2021-SF VŠC DUKLA BB 143/2021 3021913944 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre zam. 2021-03-05 6084.01 1 EUR 48/2021 VŠC DUKLA BB 144/2021 3021913945 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre PrV 2021-03-05 8453.27 1 EUR 49/2021 VŠC DUKLA BB 145/2021 2102018 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2021-03-01 5165.17 1 EUR 127/2021 72021 VŠC DUKLA BB 2021-03-11 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých a lyžiarskych tratí 2021-03-01 1500 1 EUR 38/2021 VŠC DUKLA BB 142/2021 21300600 VTSÚ 2021-03-11 VTSÚ Záhorie A-Z PLOTOVÉ CENTRUM, s. r. o. králičie pletivo 2021-03-09 39.2 1 EUR DF 4536012564 1000114 2102346 VTSÚ 2021-03-11 VTSÚ Záhorie GoBaKo, s.r o. hubica 2021-03-09 21.38 1 EUR DF 4536012566 1000116 10210072 VTSÚ 2021-03-11 VTSÚ Záhorie Najlacnejšiedreviny.sk dub letný, lipa malolistá 2021-03-09 791.58 1 EUR DF 4536012567 1000117 2211437 VTSÚ 2021-03-11 VTSÚ Záhorie Paketo goup, s. .r o. jutové vrece 2021-03-08 191.1 1 EUR DF 4536012565 1000115 9001399574 VTSÚ 2021-03-11 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštové poplatky 2/2021 2021-03-10 196.15 1 EUR DF 4536012568 1000118 121601548 2021-03-11 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-02-26 3595.84 1 EUR VHÚ-9-12/2021 121601548 121018082 2021-03-11 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-02-26 840.22 1 EUR VHÚ-9-11/2021 121018082 121017982 2021-03-11 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-02-25 1690.3 1 EUR VHÚ-9-10/2021 121017982 234100803 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-26 442.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420670 0001000068 234100828 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-26 3275.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420674 0001000069 234101077 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-02 913.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421157 0001000309 234101087 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-02 1493.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421161 0001000313 530101330 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-29 940.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421023 0001000391 530101328 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-29 11710.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421326 0001000393 234101033 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-01 259.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421097 0001000400 530101392 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-01 130.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421112 0001000411 530101419 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-01 240.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421110 0001000412 234101186 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-04 373.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421160 0001000469 234101151 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-03 639.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421182 0001000489 234101175 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-03 258.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421181 0001000491 234100825 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-29 1225.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420937 0001000549 234101058 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-29 2132.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420939 0001000550 234101245 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-05 557.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421185 0001000693 530101965 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-08 14.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421194 0001000726 530100947 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-01-22 93.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421142 0001000737 234101396 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-09 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421159 0001000753 234101380 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-09 662.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421152 0001000754 234101410 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-09 1802.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421151 0001000755 234101542 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-11 1014.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421681 0001000822 234101557 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-11 934.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421685 0001000823 234101592 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-11 157.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421684 0001000824 234101597 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-12 307.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421277 0001000920 20210046 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. oprava 2021-02-22 990.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421957 0001001266 20215020 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2021-02-04 894.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421028 0001000456 12021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR izoldach, s.r.o. oprava strechy b.č.272 NR 2021-02-23 3977.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421953 0001001336 2021004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava plyn.kotla 2021-02-01 443 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421267 0001000486 2021006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava výmen.stanice 2021-02-03 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421268 0001000487 2021005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava stanice plynu 2021-02-02 413.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421269 0001000488 210017 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovodného potrub 2021-02-05 2998.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421271 0001000802 902211 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR JPJ Partners s.r.o. Montáž dverí 2021-02-09 2465.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421206 0001000796 4952015 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto trovy starej,zast.exekúci 2021-02-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420994 0001000632 4942015 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto trovy starej,zast.exekúci 2021-02-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420994 0001000633 64202970 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát 2021-02-25 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421658 0001001339 212150150 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM-vyuc. tepla 01/20 2021-02-03 -2663.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100026 220101108 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-02-16 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421354 0001000953 1012102798 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. pripojenie do AFTN 01/202 2021-02-08 953.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421527 0001001146 1300211512 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. nákup 2021-02-03 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421912 0001000552 210062 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-01-28 8631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420274 0001000224 992100056 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-02-08 89.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421581 0001000622 21700012 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2021-02-04 98.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421582 0001000703 1760921 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 01/21 2021-02-02 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421524 0001000555 1360921 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete AFTN 2021-02-08 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421008 0001000648 1260921 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálnych prís 2021-02-08 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421011 0001000650 560321 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2021-02-08 58.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421583 0001000817 210000028 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 1/2021 2021-01-31 548.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421545 0001000681 210000054 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 1/2021 2021-01-31 741 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421546 0001000682 220210249 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-03 95.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420900 0001000537 220210279 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-02-08 21.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001000782 220210279 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-02-08 278.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001000785 220210422 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-26 213.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001001502 2110007275 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-25 175.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420598 0001000294 2110010123 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2021-02-02 171.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421109 0001000413 20210095 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o. DF vývoz odpadu 2021-02-23 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421921 0001001350 670101199 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-01 2658.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420741 0001000332 670101220 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-01 764.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420743 0001000333 670101035 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-01-27 267.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420936 0001000410 670101088 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-01-28 629.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001000419 670101200 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-01 941.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001000420 670101221 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-01 716.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001000421 670100855 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-01-25 317.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420773 0001000436 670101753 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-08 224.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421228 0001000771 670101751 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-08 38.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421225 0001000772 670101754 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-08 144.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421222 0001000773 670101743 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-08 103.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421227 0001000774 670101752 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-08 398.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421231 0001000775 670101416 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-03 236.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421053 0001000945 671100096 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny- hotovosť 2021-02-16 64.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421461 0001001157 670101804 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. džem 2021-01-29 156.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421723 0001001194 670101755 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-08 1665.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001327 2210400004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie - PrV 2021-01-31 8371.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421811 0001000765 2210400006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-01-31 10636.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421812 0001000766 2210400007 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie - zam. 2021-01-31 2353.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421809 0001000769 2210400001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-01-31 487.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421381 0001000895 2210400003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2021-02-16 538.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420627 0001001040 1092000458 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Magna Energia-el.energia 2021-01-01 -7.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100032 1012114925 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF záloh.platba na el.ene 2021-01-24 235.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420875 0001000171 1012114928 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elekcká energia 2021-01-24 504.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421013 0001000178 1012114924 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2021-01-24 775.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421020 0001000261 1012114927 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elekcká energia 2021-01-24 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420957 0001000383 1012114926 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-01-24 1095.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421178 0001000510 1012114929 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka EE 01/2021 2021-01-24 148.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421177 0001000512 1052103014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.enegia 1/2 2021-01-31 103634.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421264 0001000603 1052103196 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.el.ergia 1/2021 2021-01-31 53931.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421240 0001000630 1052102642 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka elekt.energie 2021-01-31 61269.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421246 0001000656 1052102650 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2021-01-31 13029.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421580 0001000670 1052102463 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-01-31 90690.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421180 0001000692 1052103486 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-01-31 30294.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421665 0001000806 1052102845 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-01-31 59433.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421584 0001000818 1052103217 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE VO január/2021 2021-01-31 125345.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421775 0001000899 1092100044 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. spotreba elek.energie 2021-01-31 4170.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421437 0001001079 1052104387 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energia Viničné 2021-02-24 86.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421879 0001001398 1012120425 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 3/21 2021-02-23 775.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421880 0001001399 0884224820 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majerský Marián Mgr. uzn.dlhu v k.ú.Kubrá 2021-02-01 44.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420830 0001000334 20210292 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-01 235.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421094 0001000404 20210297 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-02-01 220.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001000425 20210331 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-03 22.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421274 0001000640 20210367 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-08 358.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421273 0001000641 20210370 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-02-08 281.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001000788 20210392 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-10 9.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421272 0001000916 0884227120 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Maláň Karol uzn.dlhu v k.ú.Kubrá 2021-02-01 330.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420828 0001000337 202001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Marek Gašparovič – Mavi s. r. o. stravovanie 2021-02-04 2128.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420403 0001000926 4502860321 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 3/21 2021-02-22 67200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421841 0001001154 20218009 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Matica slovenská Periodiká, r.2021 2021-01-22 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422001 0001001243 22021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Matúš Kočiš, podnikateľ OPRAVA 2021-02-01 4040 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421478 0001000838 1100000563 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-02 286.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421188 0001000741 1100000609 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-03 82.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421189 0001000742 1100000693 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-08 201.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421192 0001000743 1100000421 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-26 140.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421145 0001000744 1100000480 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-01-28 325.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421146 0001000745 1100000768 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-10 33.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421455 0001001095 1620277742 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica poplarok za KO 1.spl. 2021-02-12 1887.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421709 0001001149 1620277742 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica poplatok za KO 1.spl. 2021-02-12 2359.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421721 0001001150 1620277742 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica vývoz komunál.odpadu 2021-02-12 943.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421717 0001001151 229005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec poplatok r.2021 2021-02-17 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421806 0001001269 655052477 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra nájom k.ú.Modra 2021-03-02 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421865 0001001445 33 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad DF poplatok za zneč.ovzd. 2021-02-04 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421659 0001001305 20210104 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 1/2021 2021-02-17 534.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421899 0001001197 229005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď poplatok r.2021 2021-02-16 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421535 0001001084 7300210049 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka elekt.energie 2021-02-03 1230.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421235 0001000623 21000003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN BUNDA 98 SL PRE PRV 1-48 2021-01-21 114811.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421213 0001000207 21000005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN BUNDA 98 SL PRE PRV 1-48 2021-01-29 170985.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421239 0001000208 2021016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava elek.vedenia 2021-02-09 4996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421905 0001001263 20210007 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2021-01-31 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421087 0001000554 20210012 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. oprava 2021-02-15 3197.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420520 0001001251 210010 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-02-10 5249.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421241 0001000915 210011 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-02-10 1838.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421349 0001000958 90001463 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2021-02-16 217.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421285 0001001356 9601018715 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB 2021-02-22 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421444 0001001185 507210003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo zahraničných vecí SR 2021-02-15 16820.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421657 0001001134 10210001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2021-02-10 2106.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421124 0001000783 202100076 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-02 272.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421176 0001000598 202100079 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-02-03 625.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421731 0001000760 202100095 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-02-09 232.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421730 0001000778 202100091 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-02-10 47.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421238 0001000781 202100104 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ložiska 2021-02-10 797.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421310 0001000847 202100105 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup filtrov 2021-02-10 237.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421318 0001000849 1390927274 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR N media a.s. ročné predplatné 2021-02-02 1636.36 1 CEK Dodávateľské faktúry 4502421168 0001000836 211324 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR NATO School Účastnícky poplatok za ku 2021-02-22 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421676 0001001344 42021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník komunálny odpad 2020 2021-02-11 1078 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421940 0001001152 5728 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov Poplatok za znečistenie 2021-01-31 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420821 0001000240 442021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto poplatok za zneč.ovzdušia 2021-02-10 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421307 0001000761 21013 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. uhlie 2021-01-25 3901.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421623 0001000454 21015 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2021-02-02 8453.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421628 0001000652 21035 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup koksu 2021-02-19 1529.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421987 0001001208 21034 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2021-02-19 1578.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421989 0001001215 21033 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. DF dodanie hnedého uhlia 2021-02-19 5233.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422003 0001001217 12021008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OMNIKO, s.r.o. CVD-19 spoločná zodpoved 2021-02-02 66.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421966 0001000746 1300000318 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom komunik.siete 2021-01-29 619.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420797 0001000273 21100174 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o potraviny 2021-01-26 228.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421116 0001000403 21100235 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o potraviny 2021-02-02 96.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421114 0001000415 21100299 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Nákup potravín + DPH 2021-02-09 144.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421340 0001000687 2100260 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny VÚ 2207 LV 2021-01-18 50.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001000645 2100402 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 10% VÚ 2207 LV 2021-01-18 151.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421309 0001000752 2100491 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-02-01 303.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421309 0001001366 2100578 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-02-20 108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001001367 2100490 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-02-10 187.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001001368 210080 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín + DPH 2021-01-29 55.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420934 0001000405 210102 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-01-29 99.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420748 0001000422 210079 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-01-29 213.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421059 0001000941 5001165839 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-02-10 121.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421753 0001001118 5001144293 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-01-29 114.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420272 0001001354 28 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Peter Ďurčanský - Čistá žumpa vývoz žumpy 2021-02-18 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421922 0001001153 5001141380 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-01-29 403.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421396 0001000468 5001165618 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-02-10 634.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421670 0001000907 21003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2021-02-05 2582.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420917 0001000509 21004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2021-01-31 986.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420951 0001000600 21005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2021-01-31 243.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420692 0001000702 2021100367 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2021-01-29 38.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421086 0001000484 210004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PORVAZ s.r.o. oprava hlavného NN kábla 2021-02-03 2117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421270 0001000597 210011 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PORVAZ s.r.o. oprava osvetlenia 2021-02-22 2705.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421907 0001001264 10210008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. DF oprava čerpadla Sigma 2021-01-28 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421041 0001000386 10210016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. DF oprava čerpadla Wilo 2021-02-19 1494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421902 0001001165 21021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola ASHZ 2021-02-23 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421939 0001001358 521302601 2021-03-11 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. certifikát o overení 2021-02-15 176.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008147 0001000058 210100099 2021-03-11 Centrum výcviku Lešť TM Sound, s. r. o. oprava softweru 2021-02-18 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008146 0001000059 20210108 2021-03-11 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba pečiatok a tlačív 2021-02-19 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008144 0001000063 2021003 2021-03-11 Centrum výcviku Lešť FynaMed s.r.o. kurz Spiraldynamik Basic 2021-02-17 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008151 0001000065 20210060 2021-03-11 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis geometria vozidla Mercede 2021-02-19 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008113 0001000070 02210210 2021-03-11 Centrum výcviku Lešť PORTAS, spol. s r.o. servisná prehliadka Hyund 2021-02-26 394.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008145 0001000091 121009669 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-01-27 8123.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420556 0001000133 121009710 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup gastrolístkov SF 2021-01-27 23244.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421100 0001000136 121009240 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. strav.poukážky-SF zam. 2021-01-26 2780.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420540 0001000141 121011138 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-02-01 50027.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420630 0001000295 121010719 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-01-31 116979.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421149 0001000302 121010721 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup straveniek zo SF 2021-02-01 5549.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420628 0001000307 121009723 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných listkov 2021-01-27 436.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420569 0001000350 121009761 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF strav.lístky SOFO 2021-01-28 25048.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420529 0001000374 121011403 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup jed.kupónov SF 2021-02-02 1321.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420558 0001000387 121011139 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup str.lístk.-soc.fond 2021-02-01 16269.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420648 0001000424 121011300 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-02-02 5021.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420602 0001000427 121010261 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-01-29 25955.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420596 0001000438 121010720 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-02-01 6353.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420518 0001000448 121010681 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-01-29 15810.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420640 0001000452 121012521 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Elek.strav.lístky SF 2021-02-04 183372.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420806 0001000453 121011372 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov SF 2021-02-02 7560.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420560 0001000455 121009241 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolíst-sociálny fond 2021-01-26 1654.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420551 0001000485 121010262 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-01-29 13351.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420585 0001000497 121012523 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-02-04 6997.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420573 0001000526 121012600 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-02-04 13405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420894 0001000553 121013031 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-02-04 9575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420896 0001000559 121010121 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky SOFO 2021-01-28 3803.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420572 0001000560 121010800 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-02-04 21428.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420618 0001000568 121012561 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov - soc 2021-02-04 2941.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420770 0001000570 121012564 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 (ZV) 2021-02-05 1355.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420805 0001000576 121012566 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov SOFO 2021-02-04 827.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420726 0001000590 121011607 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov SF 2021-02-02 2137.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420737 0001000599 121012522 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky SOFO 2021-02-04 10731.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420673 0001000601 121011404 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov SF 2021-02-02 689.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420749 0001000602 121011845 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky SOFO 2021-02-02 2757.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420769 0001000606 121013089 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup gastrolístkov SF 2021-02-05 5492.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420886 0001000635 121011371 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2000 ks 2021-02-02 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420565 0001000642 121010311 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-01-29 2470.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420604 0001000643 121013088 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-02-08 8307.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420829 0001000664 121012563 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. NAKUP GASTROLISTKOV 2021-02-04 2010.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420471 0001000679 121013595 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-02-08 7349.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420752 0001000694 121013542 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-02-05 5101.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420938 0001000699 121013620 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-02-08 9892.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420778 0001000700 121014477 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. SF-stravné poukážky ASM 2021-02-09 16752.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421042 0001000719 121014476 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky-SF 2021-02-09 28690.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421049 0001000725 121009762 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-01-28 10858.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420488 0001000749 121013114 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-02-05 2343.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420735 0001000764 121013619 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-02-11 35630.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420881 0001000801 121014532 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. NAKUP GASTROLISTKOV SF 2021-02-10 137.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421056 0001000840 121011402 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2021-02-02 1792.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420592 0001000856 121014061 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2020 2021-02-09 17958.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420818 0001000928 121011947 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov z 2021-02-03 3550.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420799 0001000963 121011326 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2021-02-02 2941.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421343 0001001058 121013594 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2021-02-08 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420971 0001001059 121014905 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky SF 2021-02-11 4687.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420871 0001001100 1082150008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožička nebyt. priestor 2021-02-08 232.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421485 0001000985 2120210003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrv.výk. 33/2021 2021-01-28 9970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420538 0001000495 2220210003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrv.výk. 33-2/2021 2021-01-28 7197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420544 0001000496 2220210002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrv.výk. 33-1/2021 2021-01-28 5448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420541 0001000498 2220210005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34/21 2021-02-03 36135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420537 0001000624 2120210005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-2/21 2021-02-03 1782 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420542 0001000625 2220210006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-3/21 2021-02-03 39105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420543 0001000626 2220210008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-5/21 2021-02-03 36036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420546 0001000627 2220210007 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-4/21 2021-02-03 1485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420545 0001000628 22210046 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 2/2021 2021-02-08 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421881 0001001021 22210047 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 1/2021 2021-02-08 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421882 0001001023 210100010 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba Slené 2021-02-10 367.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421553 0001000959 821012215 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 1/21 2021-01-31 2275.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421544 0001000690 2021000347 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2021-02-09 918.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421673 0001000988 2021000271 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné, stočné 2021-02-09 2735.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421674 0001000991 20020 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176 Piešťany 2021-01-31 52857.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421782 0001001088 2500253390 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-01-29 34271.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421024 0001000388 103410121 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. dodávka tepelnej ener. 2021-02-02 25602.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421352 0001000821 103412103 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. zál.pl.na teplo a TUV 2021-02-16 13018 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421353 0001000949 21001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. Občerstvenie 2021-02-01 70.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421649 0001001320 2101005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. údržba bezp.rohoží 2021-01-27 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420839 0001000262 1202101656 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP 2021-02-23 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421942 0001001212 0005830221 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-02 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420826 0001000356 0006070221 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-03 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420827 0001000461 0006280221 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-05 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420905 0001000671 0010190221 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-02-24 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001001501 0007310221 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-02-10 187.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001001503 8130002052 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, kasárne SEREĎ; 1/2 2021-01-31 600.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421675 0001000986 9100478639 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA elektrina 2021-02-09 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421450 0001000956 4000330629 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotnosti 2021-02-12 9.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421496 0001001029 4000330900 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotnosti 2021-02-17 7.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421617 0001001196 4700290121 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyučtovanie spotreby pary 2021-02-10 37538.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421595 0001000846 4700290321 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. odber pary 2021-02-22 45000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421941 0001001126 5092021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie za rok 2020 2021-02-09 698.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421891 0001001030 7092021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie za rok 2020 2021-02-09 25628.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421889 0001001031 03092021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie za rok 2020 2021-02-08 2934.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421888 0001001032 11092021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni kom.odpad za 1.polrok 2021-02-16 1901.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421920 0001001156 112021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. výskomer 2021-01-05 36936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421848 0001000061 212021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. padakový mat 2021-02-02 2976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421849 0001000672 562100881 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2021-01-27 22.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421108 0001000406 562100882 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-01-27 236.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421106 0001000409 562101284 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-02-05 54.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421148 0001000529 562101285 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2021-02-05 257.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421104 0001000530 2021003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o. DF oprava klimatizácie TN 2021-02-09 2100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421207 0001000707 222021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO oprava 2021-02-23 308 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421884 0001001396 21004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2021-01-31 871.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421144 0001000739 2101002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. oprava chlad.boxu 2021-01-14 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420941 0001000248 3013003863 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb-1/2021 2021-02-09 3260.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421373 0001001083 142021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Artea, o. z. online kurz Test kresby p 2021-02-10 115 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421577 0001001248 2021001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2021-01-29 98.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420271 0001000715 2021014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. UBYTOVANIE 2021-02-07 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421016 0001000684 3612002060 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. MONITOR LED 24 INCH 2021-01-29 116676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421629 0001000973 20210018 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. Oprava plynového kotla 2021-01-29 398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421198 0001000629 210100057 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-02-24 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421237 0001001373 210100058 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-02-24 1387.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421244 0001001374 210100059 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-02-25 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421245 0001001375 21006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN Zimná údržba priestorov 2021-02-12 579 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421892 0001001177 21007 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN 2021-02-19 3192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421893 0001001178 121011500 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2021-02-01 705.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420714 0001000305 121004368 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-01-12 137.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420865 0001000310 121011502 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-02-01 307.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420713 0001000320 121011499 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 423.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420712 0001000323 121011503 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 49.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420711 0001000324 121011501 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 911.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420710 0001000326 121012275 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-02 725.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420742 0001000328 121012276 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-02-02 126.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420740 0001000330 121012978 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-02-03 106.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420824 0001000351 121012980 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-03 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420822 0001000352 121012979 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-03 55.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420823 0001000353 121011267 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 55.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421090 0001000417 121011650 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-01-25 527.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420999 0001000458 121013637 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-04 5.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420885 0001000463 121014466 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-05 27.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420908 0001000540 121014465 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-05 249.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420909 0001000541 121014464 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-05 1261.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420910 0001000542 121015844 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-09 177.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421276 0001000698 121010972 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 183.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421187 0001000722 121017020 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-10 31.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421344 0001000723 121011359 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 253.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421045 0001000942 121011358 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-01 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421046 0001000943 121013189 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-02 35.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421601 0001001343 2021000156 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-01-26 707.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001000519 210016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ DF nákup akumulátora 2021-02-01 1122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420987 0001000450 60000209 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Brat.tepl.-odber tepla-BA 2021-01-31 -18990.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100028 60000210 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Brat.tepl.-odber tepla-BA 2021-01-31 -303.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100029 60000210 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 3/2021 2021-02-19 2360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421838 0001001140 60000209 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 3/2021 2021-02-19 75630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421837 0001001147 2000086515 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2021-01-31 1233.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421481 0001000837 2000086486 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-07 341.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421542 0001000839 2000086212 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-05 3033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421541 0001000841 2000086136 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-01-28 8393.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421479 0001000843 2000086155 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-01-31 142.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421480 0001000844 2000086187 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-03 7825.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421540 0001000845 2000122324 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-03 37.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421536 0001000848 2000086168 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-03 292.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421537 0001000850 2000086177 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-03 999.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421538 0001000851 2000086182 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-02-03 3208.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421539 0001000852 2000086164 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-02-17 69.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421814 0001001237 2000086160 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-02-23 387.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421960 0001001425 210210 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BRAX-IS s.r.o. oprava 2021-02-25 1283.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421900 0001001357 1210322 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-02-08 234.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421191 0001000776 1210324 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2021-02-08 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421410 0001000777 1210323 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-02-08 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421579 0001000924 1210367 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. CVD-19 ochr. prac prostr. 2021-02-11 4999.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422002 0001000929 1210325 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov FFP2 2021-02-08 662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421835 0001000971 1210491 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-02-23 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422004 0001001349 2210001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie príslušníkov S 2021-02-04 541.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421471 0001001144 621005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-02-01 6765.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420801 0001000439 621004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-02-01 13747.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420800 0001000440 621006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-01-31 1380.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421293 0001000592 211000171 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO-LR 2021-01-28 4892.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415036 0001000212 211000201 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Merc 2021-01-29 2440.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415897 0001000214 211000211 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. VO-TO-LR 2021-02-01 2641.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415760 0001000612 211000269 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO-LR 2021-02-04 4929.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415384 0001000613 1166570284 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR, poplatok za vedenie účtu 2021-01-27 6725.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421025 0001000680 262021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2021-01-31 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420817 0001000291 242021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2021-01-26 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420215 0001000447 302021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť FA EE MO I./2021 2021-02-12 6628.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421627 0001001116 21080061 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-01-31 30.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421315 0001001020 2021030 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. oprava 2021-02-04 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421983 0001000750 102100001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tep.energia za 1/2021 2021-02-05 15183.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421843 0001001022 20210002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo na 3/2021 2021-02-10 35100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421845 0001001024 0884222620 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Čanády Daniela uzn.dlhu v k.ú.Kubrá 2021-02-01 192.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420852 0001000363 1084226120 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Čarnoká Aurelia uzn.dlhu v k.ú.Sp,Sobota 2021-02-01 154.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420853 0001000362 210095 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-01-10 118.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420861 0001000168 210210 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-01-20 154.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420864 0001000169 210328 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-01-31 217.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421055 0001000389 12021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba von.priest. 2021-02-01 2993.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421975 0001000221 22021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO 01/2021 Chemická Zbrojovk 2021-02-01 2244 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420918 0001000241 42021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba von.priest. 2021-03-01 2982.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421974 0001001465 52021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba von.priest. 2021-03-01 2156 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421976 0001001467 210016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-02-10 10680.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420251 0001000784 52170101 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. výmena komunikátora 2021-02-19 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421903 0001001250 20210003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DIAMANT3 s.r.o. DF stravovanie 2021-02-04 2653.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420877 0001000445 3120153544 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. Letenky 2021-02-02 1263.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421588 0001000867 82210036 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-01-26 145.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421111 0001000402 7779860531 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-01-28 40980.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420586 0001000167 7779860346 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-01-29 2715.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420629 0001000197 7779859880 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2021-02-01 776.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420716 0001000344 7779859900 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2021-02-01 758.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420720 0001000345 3021703371 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronicke strav.pouk. 2021-02-01 780.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420721 0001000346 3021907375 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2021-02-02 7313.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420722 0001000347 3021907329 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronicke strav.pouk. 2021-02-01 2395.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420718 0001000348 3021907328 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronicke strav.pouk. 2021-02-01 2074.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420733 0001000349 3021703687 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elektron.strav.lístky 2021-02-03 1516.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420814 0001000449 3021908391 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky 2021-02-04 950.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420879 0001000473 7779858898 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.strav.lístky SF 2021-02-05 4269.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420927 0001000544 7779858901 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky-SF2020 2021-02-05 4299.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420925 0001000545 7779858908 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky-SF2020 2021-02-05 4899.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420921 0001000546 7779858897 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.strav.lístky SF 2021-02-05 3062.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420924 0001000547 7779858906 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky-SF2020 2021-02-05 20778.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420923 0001000548 3021703040 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-01-29 1282.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420623 0001000585 7779860480 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektron.strav. pouk 2021-01-28 2851.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420617 0001000636 3021703390 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-02-01 1274.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420736 0001000662 3021704366 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SF-elektr.strav.pouk. 2021-02-09 1222.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421043 0001000691 3021704444 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SF-elektr.strav.pouk. 2021-02-10 92288.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421051 0001000729 7779855932 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-02 407.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421831 0001001458 7779855934 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-02 682.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421826 0001001459 7779855935 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-02 2044.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421825 0001001461 7779855937 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-02 2806.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421824 0001001462 7779855941 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-02 920.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421823 0001001463 7779855942 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-02 1968.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421821 0001001464 1084225920 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Drefková Mária Ing. uzn.dlhu v k.ú.Sp,Sobota 2021-02-01 350.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420854 0001000359 20210070 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. potraviny 2021-01-28 562.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421071 0001000939 2201250359 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. sanácia envir.záťaže 2021-01-12 154091.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421547 0001000036 4210068 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Sprac.finan.výkazov 2021-03-02 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421871 0001001476 210008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava adaptéru 2021-02-02 2824.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421474 0001001042 22102024 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o. havária oprava zar. 2021-02-09 2245.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421906 0001000981 20210008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR EMINENT, spol. s r.o. CVD-19 ubytovanie 2021-01-31 2088.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420568 0001000426 2021000252 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. dovoz a prenájom VOK NR 2021-02-08 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421441 0001001028 21001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia kuch.odpadu 2021-01-31 39.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421197 0001000674 96273 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-01-19 813.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421098 0001000254 96398 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-01-21 813.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421105 0001000255 96668 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-01-26 1605.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421101 0001000256 96775 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-01-27 1605.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421099 0001000257 18210132 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. opr.servopohonov ČOV NR-H 2021-02-26 4837.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421958 0001001479 2100027 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2021-01-29 584.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421022 0001000390 202100703 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-03 55.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420825 0001000355 202100752 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-05 190.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420906 0001000543 21011 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. Oprava osvetlenia 2021-02-02 2984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421749 0001000905 202100263 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-01-25 288.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420678 0001000077 202100397 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-02-01 304.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421158 0001000317 202100495 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-02-08 264.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421153 0001000649 20210124 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-01-25 1153.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420605 0001000129 20210152 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-01-27 368.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421003 0001000517 20210327 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny- hotovosť 2021-02-17 184.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421465 0001001163 20210365 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny hotovost 2021-02-23 375.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421655 0001001337 20210419 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2021-02-26 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421655 0001001437 2021005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. FA za odber stravy 2021-01-31 132.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420942 0001000561 2021006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2021-01-31 2088.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420248 0001000685 112021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2021-02-03 10743.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420400 0001000925 21003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR GF-STATIK, s.r.o. odborný posudok 2021-01-29 1488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421190 0001000595 081031614 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom Tr.Jastrabie 2021-02-02 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421864 0001001447 202100019 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. Sanacie Piešťany (010) 2021-01-26 8928 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421783 0001000375 3420059043 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava vývoz komunál.odpadu 2021-02-08 829.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421432 0001000827 320210019 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany ubytovanie MiO SR 2021-02-11 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421291 0001000978 1200000286 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-01-25 2533.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421154 0001000470 1200000282 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-01-29 1290.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420995 0001000611 1200000283 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-01-28 1262.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421068 0001000944 1200000285 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-01-26 152.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420601 0001001009 210003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR HS - PLUS, s.r.o. oprava vstup.brány 2021-02-01 551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421798 0001000808 2021900842 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-02 691.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421085 0001000483 02021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2021-01-27 99.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421292 0001000853 0732020 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia envir.záťaže 2021-02-15 169713.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421433 0001000035 2100343 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-01-29 235.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421143 0001000747 2021017 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-01-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421299 0001000940 168 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Raimondo Greta CASA VACANZE pobyt. nákl.,IRINI 2021-02-22 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421578 0001001190 2021004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca a kytíc 2021-01-27 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421314 0001000979 302113003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá za 01 2021-02-14 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421853 0001001456 2100002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Richard Šrobár - LITTERA Informačné dokumenty 2021-03-05 30.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421997 0001001606 32021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Roman Kastl - Marianum DF pohrebné služby 2021-01-13 1107 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420642 0001000148 2021016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB CVD-19 stravovanie 2021-02-01 221.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421126 0001000586 2021015 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2021-02-01 2844.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421127 0001000588 210050 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ DF potraviny + DPH 2021-01-26 342.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420607 0001000130 210054 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-01-27 75.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421091 0001000398 210064 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-01 126.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421092 0001000401 210063 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-02-01 47.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001000423 210082 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-02-08 101.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001000789 210092 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-10 90.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421275 0001000917 210083 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-08 44.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421284 0001000918 210088 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-09 11.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421286 0001001351 210089 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-09 32.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421287 0001001352 210005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba 2021-02-05 2569.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421552 0001000591 0022021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. spevnenie krajnice 2021-02-26 2985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421904 0001001353 0012021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. oprava 2021-02-22 2676.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421908 0001001355 1910000203 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. Letenky 2021-02-11 85.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421570 0001001025 21015 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Oprava vyreg.syst.kúrenia 2021-02-01 496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421590 0001000902 11053340 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SGS NEDERLAND B.V. Kalibrácia 2020-12-10 1650.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421317 0001000268 62021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. zabezpečenie obeda 2021-02-09 131.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422032 0001001643 152 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Silvia Hodálová - VIUSS periodika 2021 2021-01-01 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421654 0001001245 210102704 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely na T 815 2021-02-12 3341.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421355 0001000854 2802508842 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-01-29 6944.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001000556 2802508722 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-01-29 18637.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001000557 8277074677 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-02-01 4504.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001000558 8276914771 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-02-01 18488.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001000594 8276927024 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom MTO 2/2021 2021-02-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421523 0001000617 8277079013 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby SM 2021-02-01 529.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001000618 8277070575 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-prevádzka MT tarifa 4 2021-02-01 93.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001000619 8276941245 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za telekom.služb 2021-02-01 10187.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421693 0001000620 8277061820 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.digit.okruhy 2021-02-01 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421994 0001000675 8276941268 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za telekom.služb 2021-02-01 6924.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421693 0001000676 8277070598 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-02-01 301.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421472 0001000811 3054 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom ÚTB Jarošová 2021-02-10 37.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421869 0001001468 21270009 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora Bulletin r.2021 2021-01-29 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421678 0001001275 521302132 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Nulovanie dozimetrov 2021-02-08 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421794 0001000861 210119 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Poplatok za akreditáciu 2021-02-05 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421135 0001000574 210105 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Poplatok za akreditáciu 2021-02-05 1560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421365 0001000575 3081439049 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-02-03 54786.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421807 0001000596 20210040 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SLOVPOL SK s.r.o. oprava 2021-02-08 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421954 0001000984 2021002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Sophit s.r.o. prac.stanice TEMPEST 2021-02-05 94837.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421789 0001000551 2912021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Speed - TAXI s.r.o. Posád.hudba-opr.dažď.zvod 2021-01-29 3689.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420952 0001000292 11210004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. diagnostika oprava 2021-01-28 500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420375 0001000277 5022021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Spojená škola DF ubytovanie CVD-19 2021-02-08 8890 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421002 0001000639 1312100003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Správa telovýchovných zariadení ubytovacie služby 2021-01-28 1423.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421484 0001000657 21057 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola 2021-01-29 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420933 0001000258 21058 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mesač.kontr.SHZ NOVEC 123 2021-01-29 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420929 0001000259 21122 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Kontrola SHZ 2021-02-19 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421946 0001001238 5102120011 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. Teplo a TÚV 2021-02-10 531.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421733 0001000962 3539991000 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddavková platba plyn 2021-01-22 1827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421442 0001000120 353763900 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na plyn 2021-02-10 4645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421247 0001000717 3537651014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 1/21 2021-02-10 83232.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421516 0001000797 3537652014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 1/21 2021-02-10 4766.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421514 0001000798 3537653014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 1/21 2021-02-09 16458.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421517 0001000799 3539984000 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-01 7968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421522 0001000809 3537645014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-09 23377.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421489 0001000810 3537646014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-09 10821.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421491 0001000813 3537644014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-02-09 4452.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421430 0001000816 3548749000 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421431 0001000921 3539988000 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 6576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421434 0001000922 3537657014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 01/21 SPONR 2021-02-09 52659.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421486 0001000960 3537658014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 01/21 SPONR 2021-02-09 35648.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421487 0001000961 3537677014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn VO za I./2020 2021-02-10 21845.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421631 0001000965 3537679016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za I./2020 2021-02-10 90309.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421633 0001000966 3537680014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn VO za I./2020 2021-02-10 3625.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421634 0001000967 3537681014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn VO za I./2020 2021-02-10 9081.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421635 0001000968 3537682014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za I./2020 2021-02-10 9183.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421636 0001000969 3537654014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 1/21 2021-01-31 4880.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421569 0001000974 3537655014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 1/21 2021-01-31 8159.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421572 0001000975 3537650014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-10 10416.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421510 0001000994 3537642014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plyn 2021-01-31 12498.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421573 0001000996 3537647014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-02-10 4830.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421453 0001000997 3537648014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-10 14128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421512 0001000999 3537641014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plyn 2021-02-09 28627.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421575 0001001000 3537640014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plyn 2021-02-09 5884.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421576 0001001001 3537649035 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-10 10311.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421508 0001001002 3537673017 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-02-10 10609.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421898 0001001051 3538855000 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddavková platba plyn 2021-01-12 4298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421435 0001001082 3537672014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-02-10 23961.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421638 0001001107 3537659014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 1/2021-DKLV 2021-02-09 11096.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421754 0001001114 3556455004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-02-10 17322.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421695 0001001162 3537660014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 40036.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421712 0001001166 3537661014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 4870.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421711 0001001167 3537662014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 6694.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421710 0001001168 3537664014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 5401.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421706 0001001169 3537665014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 9402.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421704 0001001170 3537666014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 28869.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421702 0001001171 3537667014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 18173.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421701 0001001172 3537668016 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 9001.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421699 0001001173 3537669014 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 4147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421698 0001001174 3548911007 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-02-10 2805.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421696 0001001175 3539991000 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn MO za II./2020 2021-02-25 1827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421757 0001001318 7221070012 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-01-27 101.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421252 0001000513 2211012636 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-25 7892.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421256 0001000516 2211016063 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-27 110.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421257 0001000518 2211019225 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-28 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421259 0001000520 2211018198 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-28 683.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421260 0001000522 2211022063 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 7039.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421612 0001000866 2211019823 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-29 14.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421609 0001000868 2211019845 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-29 8.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421600 0001000869 2211023838 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, 2021-01-31 1236.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421597 0001000870 2211021879 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 240.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421602 0001000871 2211021884 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 325.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421604 0001000873 2211021885 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 3198.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421608 0001000875 2211021887 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 102.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421603 0001000876 2211021888 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 28.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421605 0001000877 2211022061 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 2358.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421610 0001000878 2211022062 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-01-31 4170.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421611 0001000880 7221070028 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-02-08 147.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421596 0001000882 2211026526 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-08 36.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421606 0001000896 2211026527 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-08 34.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421607 0001000897 2211026672 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-08 192.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421599 0001000898 210500002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. servis 2021-02-03 531.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420522 0001000678 2120131 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX DF potraviny + DPH 2021-02-04 256.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421184 0001000688 21400003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO nakl.valn 2021-01-26 2776.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417630 0001000230 21400004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis 2021-01-27 4864.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421559 0001000275 8021120123 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. potraviny 2021-01-29 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421115 0001000478 20210024 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynových kotlov 2021-03-01 731.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421959 0001001480 20211042 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Technické služby mesta Rimav.Sobota zimná údržba 2021-01-31 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421626 0001000970 1900627001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO-tep.energia-KE-01/20 2021-02-12 -64.64 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100027 1900627001 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. teplo 2021-01-20 6989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420724 0001000067 210013 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava vykurovania 2021-02-23 2990.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421901 0001001324 1000210069 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 1/202 2021-02-03 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421258 0001000927 21004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Nákup materiálu PS 2021-02-16 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421473 0001001145 32021 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TONAPLAST, s.r.o. oprava mechaniz.dverí 2021-02-25 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421909 0001001365 20210005 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-01-29 173.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421054 0001000697 20210004 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-01-29 3497.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421282 0001000767 20210006 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-01-29 2158.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421202 0001000803 20210007 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-01-29 301.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421203 0001000804 20210008 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-01-29 592.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421200 0001000805 20210002 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 1/21 2021-01-29 2698.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421784 0001001388 20210003 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 1/21 2021-01-29 735.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421810 0001001389 521100447 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2020-01-29 376.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421280 0001000408 6210000024 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-01-26 2.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421095 0001000476 521100486 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-04 68.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421096 0001000500 521100446 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-01-28 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420940 0001000638 6210000041 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-09 4.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421278 0001000913 521100495 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-10 66.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421281 0001000914 521100502 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-10 342.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421279 0001000919 2102100278 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2021-02-22 351.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421862 0001001446 2102100357 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzik 2021-02-11 1310.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421861 0001001448 2102100285 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom Kub.Hoľa 2021-02-22 792.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421860 0001001449 2102100341 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.Hoľa 2021-02-11 274.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421859 0001001450 2102100340 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-02-22 201.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421858 0001001451 2102100278 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-02-22 275.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421857 0001001452 2102100342 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-02-11 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421856 0001001453 2102100273 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-02-22 2734.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421855 0001001454 2102100343 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2021-02-11 447.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421854 0001001455 2210034 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 01 2021-02-04 2103.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420381 0001000499 2210035 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 01 2021-02-04 1401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420382 0001000501 2210036 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 stravovanie za 1/2 2021-02-04 608.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420383 0001000502 2210037 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 stravovanie za 1/2 2021-02-04 1111.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420384 0001000503 2210026 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2021-02-05 32985.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420624 0001000506 2210027 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2021-02-05 3569.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420625 0001000507 2210028 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie CVD-19 2021-02-05 1038.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420626 0001000508 2210029 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie CVD-19 2021-02-05 568.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420944 0001000572 2210030 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2021-02-05 3347.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420943 0001000573 2210040 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-01-31 134.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421296 0001000587 2210031 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-01-31 4483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421007 0001000608 2210032 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie za 1/2021 2021-01-31 2663.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421010 0001000609 2210033 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 stravovanie za 1/2 2021-01-31 309.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421009 0001000610 2210043 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2021-01-31 53.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420246 0001000686 96910125 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. odborná literatúra 2021-01-26 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421999 0001001239 21730827 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. Periodiká, r.2021 2021-01-25 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422000 0001001242 221029529 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočne 2021-02-11 1696.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421451 0001001036 221029885 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočne 2021-02-11 369.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421446 0001001037 221029886 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočne 2021-02-11 317.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421447 0001001038 221029887 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-02-11 400.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421448 0001001039 221030044 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-02-11 144.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421449 0001001050 221030138 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné, KSV NMnV; 1/2021 2021-02-12 114.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421533 0001001085 221030172 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, stočné, kasárne SNP; 1/2 2021-02-12 2413.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421532 0001001086 221030173 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-02-12 46.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421530 0001001087 221030174 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-02-12 840.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421525 0001001089 221030374 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, kaštie+ Motešice; 2021-02-12 16.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421521 0001001090 670537 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2021-02-16 6680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421726 0001001004 2211000430 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné 2021-02-10 211.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421672 0001000980 41300059 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 1/21 2021-01-29 31866.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421261 0001000604 37737283 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. prepl liečeb nakladov 2021-02-10 279.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421748 0001001127 2021200372 2021-03-11 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava adaptéru 2021-02-02 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421477 0001001041 FE210970 VTSÚ 2021-03-12 VTSÚ Záhorie ŠIVINET, s. r. o. samostmievacia kukla 2021-03-09 73.9 1 EUR DF 4536012569 1000119 1111003595 VTSÚ 2021-03-12 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. vzduchový filter 2021-03-11 44.15 1 EUR DF 4536012570 1000120 20217005 VTSÚ 2021-03-12 VTSÚ Záhorie FÉRnet SK, s. r. o. sieťové komponenty 2021-03-11 387 1 EUR DF 4536012571 1000121 1990112599 VŠC DUKLA BB 2021-03-12 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2021-03-04 161.02 1 EUR 132/2021 3/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-12 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2021-03-08 600 1 EUR 154/2021 2021099/vusz 2021-05-15 VÚSZ EXIMA spol. s r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2021-03-04 25.63 1 EUR VÚSZ-41-12/21 5105665611 132021/vusz 2021-03-15 VÚSZ Arma s.r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2021-03-02 75.83 1 EUR VÚSZ-41-9/2021 5105665612 9001398845/vusz 2021-03-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2021-03-10 1002.9 1 EUR 5105665657 8278802169/vusz 2021-03-15 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2021-03-01 710.06 1 EUR 5105665600 21120113 VTSÚ 2021-03-15 VTSÚ Záhorie EARTH RESOURCES, s. r. o. Zmesná chemikália 2021-03-12 982.8 1 EUR DF 4536012572 1000122 121035683 VTSÚ 2021-03-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-03-15 165.92 1 EUR DF 4536012574 1000124 210101046 VTSÚ 2021-03-15 VTSÚ Záhorie KOBATECH, s. r. o. Servopohon 2021-03-09 116.15 1 EUR d 4536012573 1000123 190102685/vusz 2021-03-15 VÚSZ Tibor Varga TSV Papier Kancelárske potreby 2021-03-12 1139 1 EUR 167/15-42 9001399891/vusz 2021-03-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-03-11 219.08 1 EUR 167/15-44 202100412/vusz 2021-03-15 VÚSZ Green Wave, recicling s.r.o Mobilná skartácia 2021-03-11 1.2 1 EUR 7/2021 167/15-43 2100112 2021-03-15 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Pravidelná štvrťročná a mesačná kontrola systémov (EZS,PTV,EPS) - VHÚ Bratislava 2021-03-03 390 1 EUR 2100112 2100111 2021-03-15 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Servisné práce EPS (pozáručná oprava) - VHÚ Bratislava 2021-03-03 102.72 1 EUR 2100111 2100110 2021-03-15 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Servisné práce EPS (pozáručná oprava) - VHÚ Bratislava 2021-03-03 74.53 1 EUR 2100110 21072 2021-03-15 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Oprava osvetlenia kabíny výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2021-03-04 31.68 1 EUR 21072 3081452544 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 2/2021 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2021-03-03 177.44 1 EUR 3081452544 8278886840 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2021 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2021-03-01 1128.77 1 EUR 8278886840 21100012 2021-03-15 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-03-08 135.81 1 EUR VHÚ-68-2/2021 21100012 8278780636 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2021 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-03-01 237.8 1 EUR 8278780636 8278823507 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2021 - MT VHÚ 2021-03-01 84.44 1 EUR 8278823507 8278780649 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2021 - Mo Svidník 2021-03-01 226.31 1 EUR 8278780649 8278823533 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2021 - MT VHÚ 2021-03-01 4.55 1 EUR 8278823533 2010209 VTSÚ 2021-03-15 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s . r. o. zákusky 2021-03-15 63.08 1 EUR DF 4536012575 1000125 9001398846 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2021 - pošta Bratislava 217 2021-03-10 412.8 1 EUR 9001398846 9001398515 2021-03-15 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2021 - pošta Svidník 2021-03-10 39.25 1 EUR 9001398515 2100113 2021-03-15 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Vykonanie štvrťročnej a mesačnej kontroly systémov (EZS,EPS,PTV) - Mo Svidník 2021-03-03 1038.19 1 EUR 2100113 221035062 VŠC DUKLA BB 2021-03-16 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2021-03-10 640.46 1 EUR 159/2021 2021-051 VŠC DUKLA BB 2021-03-16 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Oprava plynových infražiaričov 2021-03-09 269.87 1 EUR 54/2021 VŠC DUKLA BB 158/2021 2021-047 VŠC DUKLA BB 2021-03-16 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Odborné prehliadky a skúšky plyn. zariadení 2021-03-03 690 1 EUR 43/2021 VŠC DUKLA BB 157/2021 2103078 VŠC DUKLA BB 2021-03-16 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Výroba parkovacích kariet 2021-03-10 114 1 EUR 47/2021 VŠC DUKLA BB 155/2021 6021001513 VTSÚ 2021-03-16 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-03-09 494.13 1 EUR DF 4536012576 1000126 6861678245 VTSÚ 2021-03-16 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. nájom oceľových fliaš 2021-03-16 30.96 1 EUR DF 4536012577 1000127 190102738/vusz 2021-03-17 VÚSZ Tibor Varga TSV Papier Nákup respirátorov 2021-03-16 490 1 EUR 8/2021 5105665925 2128216 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie BAZ, s.r.o. respirátory FFP2 2021-03-15 2254.9 1 EUR DF 4536012580 1000130 2105004395 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2021-03-11 28.95 1 EUR DF 4536012578 1000128 670104197 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-17 351.3 1 EUR DF 4536012579 1000129 72103051 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie Technické služby Senica, a.s. vývoz stavebného odpadu 2021-03-15 288.64 1 EUR DF 4536012581 1000131 032021265 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie Maxim s.r.o. školenie k novele Zákonníka práce 2021-03-05 94.8 1 EUR zálohová faktúra 4536012582 1000133 210068 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2021-03-15 240.19 1 EUR DF 4536012584 1000134 2201600358 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie BHCPRO s.r.o. háčiky, pinzety... 2021-03-16 162.36 0 EUR zálohová faktúra 4536012583 1000133 2112000980 VTSÚ 2021-03-18 VTSÚ Záhorie EKOfence, s.r.o. transportné kolieska 2021-03-17 52.86 1 EUR DF 453612585 1000135 2858021071 VŠC DUKLA BB 2021-03-19 VŠC DUKLA BB UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava Poistenie SMV 2021-03-09 2776.7 1 EUR 160/2021 2197220052 VTSÚ 2021-03-19 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. očkovanie proti kliešťovej encefalitíde 2021-03-17 1032 0 EUR DF 4536012589 1000139 20210300774 VŠC DUKLA BB 2021-03-17 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Čerpadlo ponorné 2021-03-17 89 1 EUR 61/2021 VŠC DUKLA BB 610210169 VTSÚ 2021-03-19 VTSÚ Záhorie formotor s.r.o. šedý tmel 2021-03-16 122.01 1 EUR DF 4536012586 1000136 21020695 VŠC DUKLA BB 2021-03-19 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-03-08 54.9 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 156/2021 235210110 VŠC DUKLA BB 2021-03-19 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Piešťany Prenájom pozemku 2021-03-10 108.66 1 EUR 161/2021 20210350 VTSÚ 2021-03-19 VTSÚ Záhorie Hedonia, s.r.o. potravinárska fólia 2021-03-17 82.9 1 EUR DF 4536012587 1000137 5221090632 VTSÚ 2021-03-19 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. myš bezdrôtová 2 ks 2021-03-16 163.3 1 EUR DF 4536012588 1000138 4021000489 VTSÚ 2021-03-19 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-03-03 1059.89 1 EUR DF 4536012590 1000140 210005 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o. posypová soľ 2021-02-15 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008163 0001000048 21404713 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť B2B Partner s. r. o. nákup kartoték 2021-02-11 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008164 0001000049 202102007 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup peliet 2021-02-12 6552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008168 0001000051 2052100137 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. odvoz bioodpadu 2021-02-10 113.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008170 0001000052 2100004 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. nákup materiálu 2021-02-17 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008171 0001000054 21210006 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-02-15 161.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008162 0001000055 21210005 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-02-15 499.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000056 20210025 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-02-13 143.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008169 0001000057 202102010 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup peliet 2021-02-18 2552.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008168 0001000062 500210723 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť KOBIT - SK, s.r.o. nákup hydraulického valca 2021-02-19 619.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008149 0001000064 210022 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. servis multif. zariadenia 2021-02-19 227.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008172 0001000066 52021 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Nissan 2021-02-26 358.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008112 0001000068 21084 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-02-26 482.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008154 0001000069 012107156 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-02-25 95.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008173 0001000072 222100167 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-02-26 648.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008161 0001000073 1041004654 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-02-25 83.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008160 0001000074 1041004771 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-02-26 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008150 0001000075 25022021 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Tranzit s.r.o. školenie zváračov 2021-02-25 156 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008152 0001000080 2021100761 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2021-02-28 1122.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008134 0001000081 38521 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina 2021-02-26 1542.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008137 0001000082 2212013686 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup materiálu 2021-02-16 13.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008166 0001000083 214006 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. oprava vozidla MULICAR 2021-03-01 1596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008148 0001000084 20210039 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup baterky 2021-03-02 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000085 1021350349 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Diagnostika a odstra.poru 2021-03-02 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008153 0001000088 012021 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ nákup spomienk.venca 2021-03-03 34.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008167 0001000089 300210805 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-02-28 2759.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008136 0001000092 230103124 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-02-26 1568.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008132 0001000093 230103125 2021-03-19 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-02-26 1732.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008133 0001000094 18/2021 VTSÚ 2021-03-22 MSM Martin, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 2/2021 2021-03-18 2898 0 EUR OF 182021 33/2021 2021-03-22 Ústr. EPS Best Service s.r.o. odvoz a likvidácia odpadu 2021-03-11 528 1 EUR 25/2021 2021020 34/2021 Ústr. EPS 2021-03-22 Ústr. EPS Reformata spol. s.r.o. nájom bytu a parkovacieho miesta 2021-03-11 949.1 1 EUR 20210051 35/2021 Ústr. EPS 2021-03-22 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2021 2021-03-17 131.56 1 EUR 1/2021 4591458873 2500266557 2021-03-22 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.02.2021-01.03.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-03-10 730.01 1 EUR 2500266557 2290102122 2021-03-22 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2021 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2021-03-05 341.3 1 EUR 2290102122 2290133650 2021-03-22 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2021 -Mo Svidník (Stropkovská). 2021-03-05 989.23 1 EUR 2290133650 9001399637 2021-03-22 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2021 - pošta Piešťany 1 2021-03-10 47.3 1 EUR 9001399637 2211001196 2021-03-22 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.2/2021 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-03-10 40.92 1 EUR 2211001196 202102057 2021-03-22 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 2/2021 - Mo Svidník 2021-03-10 1470.72 1 EUR 202102057 1113100168 2021-03-22 VHÚ Bratislava Obec Hunkovce Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 2021-03-10 59.23 1 EUR 1113100168 3121035 2021-03-22 VHÚ Bratislava NOVÁ PRÁCA,s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ ( Zákonník prace 2021/3) - VHÚ Bratislava 2021-03-16 29.8 1 EUR VHÚ-68-3/2021 3121035 009/2021 2021-03-22 VHÚ Bratislava PB Service s.r.o. Montáž exteriérových zrkadlových fólii na okna v archíve VHA -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-03-17 420 1 EUR VHÚ-46-21/2021 009/2021 210004 2021-03-22 VHÚ Bratislava Ján Miženkanin ROJA-STAV Oprava časti stropu (sadrokartónu) - VHM Mo Svidník. 2021-03-16 96 1 EUR VHÚ-46-24/2021 210004 12100099 2021-03-22 VHÚ Bratislava TOBER s.r.o. Nákup materiálu (Telesk. záhradné nožnice) pre potrebu VHM Piešťany 2021-03-16 119.8 1 EUR VHÚ-46-17/2021 12100099 2100171 2021-03-22 VHÚ Bratislava Jaroslav Hrnko VZV-servis Oprava vysokozdvižného vozíka DESTA DVHM 3522TXK pre VHM Piešťany. 2021-03-15 4596 1 EUR VHÚ-46-9/2021 2100171 22021059 VTSÚ 2021-03-22 VTSÚ Záhorie Ing. Peter Maňák menič toroidný 2021-03-19 58.72 0 EUR DF 4536012592 1000143 6021001687 VTSÚ 2021-03-22 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2021-03-16 256.93 1 EUR DF 4536012591 1000142 36/2021 Ústr. EPS 2021-03-23 Ústr. EPS Muziker, a.s. elektronika 2021-03-22 212.9 1 EUR 29/2021 215152596 19/2021 VTSÚ 2021-03-23 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúšky pevnosti tela a rozptylu strely 155 mm ERFB BB 2021-03-23 4667.52 0 EUR OF 19/2021 132021/vusz 2021-03-24 VÚSZ PORT 7, s.r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2021-03-23 24 1 EUR VÚSZ-41-8/21 5105666280 21409664/vusz 2021-03-24 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup kanc. nábytku 2021-03-23 217.2 1 EUR 1/2021 5105666279 210112/vusz 2021-03-24 VÚSZ Adir, VT s.,r.o. Nákup výp. techniky 2021-03-18 381.36 1 EUR 11/2021 5105666311 2002028531 VTSÚ 2021-03-24 VTSÚ Záhorie Lean Commerce, s. r. o. vozík Pegas 2021-03-20 135.48 1 EUR DF 4536012595 1000146 1001519 VTSÚ 2021-03-24 VTSÚ Záhorie SCAME - SK, s. r. o. prenosná lampa 2021-03-22 74.17 1 EUR DF 4536012596 1000147 37/2021 Ústr. EPS 2021-03-24 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina - Regina kancelárske potreby 2021-03-24 64.27 1 EUR 31.3.2021 20212328 8404990916 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na plyn 3/2021 2021-02-05 42446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032161 0001000033 8404990916 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s Vyučt. plyn 1/2021 2021-02-05 43410.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032177 0001000045 22021 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VALACH Peter Mgr. art. montáž znaku na pamätník 2021-02-15 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032149 0001000046 210031 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET ND na techniku 2021-02-22 96.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032169 0001000050 121019189 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-15 814.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032192 0001000051 121020079 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-16 525.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032193 0001000052 121021544 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-18 73.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032194 0001000053 2021005 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Albertina icome s.r.o. online elektr.knihy 2021-02-25 1161.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032191 0001000054 21010104 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. Chem. servis kotlov 2021-02-19 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032134 0001000055 20210017 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GARPA s.r.o. výroba tabule informačnej 2021-02-24 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032189 0001000056 19210094 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanalizácie 2021-02-23 103.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032188 0001000057 455964464 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštovné - dopor.list 2021-02-10 6.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032198 0001000058 1020210078 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatraľan, s.r.o. tkaniny DP LES 2021-02-26 45792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032143 0001000059 21026 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. vozík manipulačný 2021-03-03 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032186 0001000060 3921030001 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. stavebný materiál 2021-03-02 166 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032228 0001000061 1606 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výmena gumky na pečiatke 2021-02-24 8.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032229 0001000063 8278939808 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 02/2021 2021-02-28 93.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032246 0001000064 21020069 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. SBS - 2/2021 2021-03-01 21357.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032159 0001000066 8276954418 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok za mobil. 02/21 2021-03-01 291.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032247 0001000068 202100068 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica poplatok I/Q2021 VIRTUA 2021-03-03 265.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032245 0001000069 5042001627 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. dopl. predplat. FS 2020 2021-01-15 16.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032239 0001000071 1821101218 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyúčtovanie el.en. 2/21 2021-02-28 30512.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032241 0001000072 062021 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Cuker - PLYNMONT Výmena kond.potrubia 2021-03-01 8934.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032125 0001000073 21201539 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. šnúra upchávacia 2021-03-09 63.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032234 0001000074 21080 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EMU elektro s.r.o. monitoring rozvodov VO 2021-03-02 4525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032230 0001000075 27000052023 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 3/21 2021-01-11 15752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032226 0001000084 210000168 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dobropis vod.2/21 2021-02-28 -2528.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032163 0001000085 210000142 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Dobropis stoč.2/21 2021-02-28 -4359.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032163 0001000087 21030070 2021-03-24 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. SBS 1.-4.3.2021 2021-03-04 2320.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032187 0001000090 4591461232 VŠC DUKLA BB 2021-03-25 VŠC DUKLA BB Slovnaft,a.s., Bratislava Odber PHM na platobné karty Slovnaft,a.s. 2021-03-17 1272.03 1 EUR 163/2021 2210107 VŠC DUKLA BB 2021-03-25 VŠC DUKLA BB CHORVÁT,spol.s r.o., Trenčianska Turná Oprava SMV VW Crafter OEČ 64-79624 a Škoda Octavia OEČ 60-22574 2021-03-08 169.6 1 EUR 162/2021 2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-03-25 VŠC DUKLA BB Allianz -Slovenská poisťovňa,a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2021-03-12 654.5 1 EUR 166/2021 210056 VŠC DUKLA BB 2021-03-25 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu informačného systému 2021-03-01 890.4 1 EUR 167/2021 2021011 VŠC DUKLA BB 2021-03-25 VŠC DUKLA BB Milan Petráň - ALARMTECH, Riečka Služba-zapojenie satelitnej televízie v ŠH pre potreby VŠC DUKLA 2021-03-12 223.44 1 EUR 22/2021 VŠC DUKLA BB 171/2021 121042012 VTSÚ 2021-03-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-03-24 579.5 1 EUR DF 4536012597 1000148 2105004901 VTSÚ 2021-03-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-03-21 28.03 1 EUR DF 4536012598 1000149 90211437 VTSÚ 2021-03-25 VTSÚ Záhorie Zabi czech, s. r. o. kolečko preumatické 2021-03-19 89.88 1 EUR DF 4536012599 1000150 21017 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-01 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422063 0001001142 499425768 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. kvapalný kyslík 2021-02-22 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421001 0001001532 499427266 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík-PS 2021-03-08 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421504 0001001820 499427267 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. plynný kyslík-PS 2021-03-08 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421804 0001001822 90089426 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. MVO - Letvis ASM 2021-02-26 624.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420442 0001001597 562101795 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-02-17 254.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421439 0001001056 562101794 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-17 97.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421440 0001001057 7236010100 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby za byt 2021-03-01 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422173 0001001431 7236010200 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby za byt 2021-03-01 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422175 0001001432 7236010300 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby za byt 2021-03-01 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422178 0001001434 7236010400 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2021-03-01 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422179 0001001435 7236010500 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2021-03-01 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422180 0001001438 3013003927 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava 2021-02-28 3372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421373 0001002244 1011927 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2021-02-20 12278.81 0 USD Dodávateľské faktúry 4502422249 0001001199 2021016 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. ubytovanie CVD-19 2021-02-22 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421965 0001001565 3632001171 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2021-02-26 231.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421179 0001001768 3632001178 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2021-03-02 216.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421548 0001001769 210100056 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava MVO 2021-02-19 2373.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421236 0001001372 210100073 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-opr.pred.nápravy, 2021-03-04 4474.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421263 0001001665 212100015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Oprava el.kotla - RŠÚ 2021-02-24 5316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421986 0001001298 21004 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN zimná údržba objektov 2021-01-31 3015 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421372 0001000378 121017023 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-10 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421075 0001000721 121017022 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-10 34.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421074 0001000724 121017021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-10 453.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421073 0001000727 121016128 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-09 426.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421031 0001000735 121018496 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-12 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421169 0001000879 121018497 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-12 300.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421167 0001000881 121017591 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-11 385.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421139 0001000883 121017592 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-11 58.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421136 0001000884 121017593 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-11 239.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421133 0001000885 121019435 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-15 208.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421217 0001000891 121019434 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-15 90.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421219 0001000892 121020235 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-16 37.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421305 0001001011 121020236 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-16 112.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421308 0001001012 121020234 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-16 390.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421306 0001001013 121020999 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-17 294.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421328 0001001045 121021001 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Vyúčtovanie za teplo 2021-02-17 174.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421331 0001001046 121021000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-02-17 751.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421332 0001001047 121018838 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-15 234.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421458 0001001097 121020509 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-10 211.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421646 0001001120 121022564 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-19 73.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421419 0001001129 121022565 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-19 37.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421418 0001001130 121022563 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-19 300.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421417 0001001131 121021722 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-18 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421356 0001001135 121021721 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-18 433.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421359 0001001136 121023505 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-22 15.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421467 0001001224 121023507 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-22 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421464 0001001225 121024347 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-23 157.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421515 0001001230 121024348 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-23 224.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421513 0001001232 121024349 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-23 152.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421509 0001001234 121024469 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-22 159.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421615 0001001246 121024470 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-22 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421619 0001001247 121025055 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-24 71.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421566 0001001279 1210251057 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-24 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421564 0001001280 1210251058 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-24 107.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421563 0001001281 121025738 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-25 117.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421648 0001001412 121025736 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-25 45.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421647 0001001413 121025740 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-25 15.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421644 0001001415 121021531 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-18 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422094 0001001566 121021534 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-18 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422095 0001001567 121021535 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-18 515.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422092 0001001569 121025473 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-25 10.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422182 0001001570 121031857 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-08 541.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422014 0001001647 121031856 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-08 131.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422013 0001001648 121032524 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2021-03-09 70.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422050 0001001709 121032525 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2021-03-09 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422120 0001001710 121032526 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-09 34.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422051 0001001712 121033416 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-10 247.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422103 0001001797 121033414 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-10 238.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422104 0001001798 121033415 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-10 50.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422105 0001001799 121033417 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-10 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422106 0001001800 2021000378 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-02-16 1313.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001001192 2021000433 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-02-23 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001001274 1022100377 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 2021-02-06 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422326 0001000689 60000210 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Brat.tepl.-odber tepla-BA 2021-02-25 -3071.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100041 60000210 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2021-02-28 171.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422319 0001001652 2000086501 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,14.2.2020-13.2.202 2021-02-22 77.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422184 0001001407 2000086177 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-02-19 746.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421947 0001001424 2000086515 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, VODA 2021-02-28 620.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422186 0001001649 2000086191 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž. 2021-02-26 4479.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422158 0001001660 2000086168 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, VODA 2021-03-04 369.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422314 0001001816 2000122324 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,27.1-26.2.2021,BA 2021-03-04 47.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422312 0001001817 2000086177 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,25.1.-24.2.2021,BA 2021-03-06 376.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422310 0001001836 2000086212 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, VODA stočné, 2021-03-05 3033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422306 0001001838 2000086182 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-03-08 3208.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422383 0001001950 2000086187 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-03-08 7825.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422384 0001001952 2110223 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BUGÁR, s.r.o. Opr.bez.vent.kot.Mierovo 2021-02-25 130.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422090 0001001623 1210336 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup 2021-02-09 2460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421438 0001001016 1210487 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-02-23 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422441 0001001220 1210490 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov FFP2 2021-02-23 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422546 0001001765 2210006 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR ubytovanie 2021-03-02 476.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422254 0001001870 621010 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2021-02-15 5418.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421400 0001001026 621009 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2021-02-15 14174.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421399 0001001027 211000114 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-VW 2021-01-22 1843.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502416096 0001000095 211000128 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-01-26 1173.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417246 0001000210 211000155 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Multivan 2021-01-27 2174.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417241 0001000211 211000184 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,VW 2021-01-28 4499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502415512 0001000213 211000275 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, TOUAREG 2021-02-04 1223.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420506 0001000614 211000276 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, TOUAREG 2021-02-04 1390.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420508 0001000615 211000278 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-02-04 2044.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420511 0001000616 211000346 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2021-02-11 2159.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420515 0001000909 211000310 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2021-02-08 534.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420528 0001000910 211000438 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2021-02-18 151.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420704 0001001253 211000439 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-02-18 1641.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420970 0001001254 211000449 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-02-19 558.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420966 0001001255 211000453 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-19 464.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420705 0001001256 211000464 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-22 1314.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420965 0001001257 211000473 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-23 544.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421215 0001001259 211000474 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2021-02-23 993.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420961 0001001260 211000477 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-23 1582.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420963 0001001261 211000483 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-23 1066.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420973 0001001262 211000468 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2021-02-23 625.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421220 0001001379 211000485 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2021-02-24 526.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421223 0001001380 211000488 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-24 1485.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421226 0001001381 211000490 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-02-24 358.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421165 0001001382 211000492 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2021-02-24 1116.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420960 0001001383 211000519 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-02-25 2410.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421233 0001001384 211000537 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-26 795.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420988 0001001385 211000539 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-26 2450.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420992 0001001386 211000540 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-02-26 954.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420985 0001001387 211000531 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-JTO, Duster, 6976112, 2021-02-26 831.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421427 0001001661 211000554 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-SP - Touareg 2021-03-04 754.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420978 0001001664 211000580 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-03-05 1611.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421103 0001001829 211000581 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, MVO-BO, VITO, 2021-03-09 1013.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421232 0001001830 211000584 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-03-09 947.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421426 0001001831 211000596 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-03-10 195.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421214 0001001832 292021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2021-02-08 27.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421407 0001001007 211800004 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2021-02-28 3593.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422374 0001001663 211800005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. zimná údržba 2021-02-28 3091.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422375 0001001668 1016171 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. servis plotra HP PageWide 2021-02-26 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421890 0001001440 2112000838 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o. propagácia a prezentácia 2021-02-24 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422138 0001001792 210439 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-02-10 223.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421643 0001001121 210557 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-20 208.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421645 0001001335 20210029 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DAQE Slovakia s.r.o. Výstavba 2021-02-18 43867.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422077 0001001529 210019 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie 15-30.1. 2021-01-31 13681.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420252 0001001876 210022 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie KIS 1-30.1.21 2021-01-31 398.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420250 0001001878 S0Q1R 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2021-03-12 295.16 0 USD Dodávateľské faktúry 4502422248 0001001391 6155134 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director ubytovanie a strava NMI 2021-02-25 6848.92 0 USD Dodávateľské faktúry 4502421945 0001001546 82210080 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-11 237.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421403 0001000931 82210089 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-16 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421422 0001000972 221050001 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Dopravný podnik mesta Prešov a.s. doprovod nákladu 2021-03-10 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422643 0001002064 210023 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. čistenie nádrží 2021-02-05 547.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421384 0001000607 210030 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz kalov 2021-02-20 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421741 0001001270 11711977 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing. nahrada skody 2021-03-15 193.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422534 0001002248 20210156 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. potraviny 2021-02-15 330.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421842 0001001267 12021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimná údržba 2021-02-01 2617 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421387 0001000807 32021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimná údržba 2021-03-01 1564 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422172 0001001642 22021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. Oprava osvetlenia Sliač 2021-02-15 3874.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421737 0001000955 202101001 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. oprava klimat 2021-02-18 4975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421797 0001001312 202103 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ELEKTROPROGRES s.r.o. oprava podzem.kabeláže 2021-02-17 2958 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421750 0001001184 2021000222 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz VKK - popol SPO NR 2021-02-05 1678.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421390 0001000756 2021000446 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz zneškodnenie odpadu 2021-03-03 1249.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422344 0001001654 2100304921 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.,znečist.ovzdušia,20 2021-03-08 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422316 0001001815 21011 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia odpadu 2021-02-28 109.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422331 0001001600 970911 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-02-04 534.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421411 0001000589 97091 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-02-04 1696.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421413 0001000631 981181 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-02-23 3498.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422361 0001001500 97454 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-02-01 1994.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422548 0001001705 97012 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Hann 2021-02-02 2173.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422549 0001001707 9709102 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Riga 2021-02-04 45.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422551 0001001865 98296 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-02-25 2918.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422550 0001002065 0202052861210101 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-01-31 963.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421498 0001001005 202100866 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-10 58.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421077 0001000720 202100899 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-11 32.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421140 0001000874 202100913 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-12 334.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421172 0001000889 202100986 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-15 30.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421218 0001000890 202101056 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-16 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421302 0001001010 202101083 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-17 420.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421333 0001001048 202101127 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-19 269.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421420 0001001128 202101107 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-18 22.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421360 0001001137 202101088 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-18 112.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421357 0001001138 202101176 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA, 2021-02-22 154.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421463 0001001226 202101227 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-23 354.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421511 0001001233 202101239 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-02-24 47.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421562 0001001283 202101485 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-04 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421914 0001001625 202101510 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-05 50.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421970 0001001631 202101544 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-08 241.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422017 0001001646 202101589 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-09 233.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422049 0001001708 202101623 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-10 75.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422102 0001001796 2121202417 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. prepravné služby PPL 2021-03-12 6400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422433 0001002008 210200 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava úpravne vody 2021-03-10 831.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422494 0001001786 202100606 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-02-15 266.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421680 0001000906 202100703 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-02-22 284.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421677 0001001155 20210444 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2021-03-02 897.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422030 0001001656 20210554 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2021-03-16 149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422030 0001002201 20210610 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2021-03-23 529.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422730 0001002423 20210008 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovacie služby 2021-02-25 2112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421984 0001001521 20210013 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovacie služby 2021-03-09 2288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422449 0001002037 62021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS ref nakladov na APMS 2021-02-15 14645.01 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502421866 0001001119 202100018 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. 310011R219MT(002)Kasárne 2021-01-26 2922 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422144 0001000373 20210020 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR HLINA s. r. o. rekonštrukcia 2021-03-01 26484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422058 0001002431 320210030 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany ubyt.pre ministra obrany 2021-03-08 171.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422458 0001002153 1200000499 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2021-02-15 467.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421850 0001001530 1200000502 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-02-15 3429.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422187 0001001761 0032021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208_Michalovce 2021-02-12 11920.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422039 0001000950 210100005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava plyn.spotr 2021-02-08 1131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421799 0001001179 210100006 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava potrubia 2021-03-01 485.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422212 0001001512 10210003 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS zimná údržba komunikácií 2021-02-03 3489.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421389 0001000770 2100501 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-02-10 171.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421459 0001001099 2100622 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-02-19 292.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421847 0001001406 2021030 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-02-22 252.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422208 0001001299 2021037 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-02-24 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422177 0001001572 2021053 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-02-26 535.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422211 0001001613 530102794 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-18 209.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421518 0001001093 530102811 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-18 150.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421520 0001001094 530102445 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-12 138.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421454 0001001098 530102642 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-17 172.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421452 0001001101 234101671 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-15 294.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421393 0001001104 234101672 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-15 1393.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421392 0001001105 530102872 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-23 471.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421663 0001001161 234101899 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-19 683.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421613 0001001202 230103052 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-02-26 341.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421398 0001001593 230103044 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-02-26 669.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421397 0001001594 230103048 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-02-26 394.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422359 0001001595 230103049 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-02-26 192.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421367 0001001596 230103050 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-02-26 668.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422347 0001001598 230103051 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-02-26 501.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421370 0001001599 234102394 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-02-26 516.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422061 0001001745 234102395 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-02-26 1086.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422062 0001001746 20210047 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. PMS Ruskov,prečist.upchat 2021-02-23 548.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422118 0001001265 20210894 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. školenie techn.pož. ochr. 2021-03-11 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422429 0001002139 20215022 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie prádla 2021-02-08 222.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421283 0001000677 20215030 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie prádla 2021-02-24 119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421688 0001001342 20215039 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2021-02-25 715.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422233 0001001714 20215045 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2021-03-08 580.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422235 0001001715 2021025 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Vým.svetel.telies,Dul.nám 2021-03-04 3838.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422236 0001001691 32621 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-02-22 33.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421594 0001001897 32521 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-02-22 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421593 0001001898 2021007 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava 2021-02-17 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421800 0001001180 2021008 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava 2021-02-18 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421801 0001001181 2021011 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava 2021-03-01 1428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422398 0001001517 210002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Farkaš, podnikateľ zimná údržba 2021-01-31 420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421386 0001000583 20210066 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2021-02-26 110.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422454 0001001928 210018 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava potrubia 2021-02-10 498.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421401 0001000923 210023 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM výmena ventilov a potrubi 2021-02-18 1907.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421652 0001001191 210032 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovod prípojky 2021-03-04 2988.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422493 0001002127 2021052 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla Grundfos 2021-02-08 729.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421591 0001000957 0022021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ Hlohovec,DK,b.č.9-výmena 2021-02-16 580 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421519 0001000982 72021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ oprava elek.kotlov 2021-02-24 3250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421735 0001001338 20210008 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ OPRAVA 2021-03-05 1150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422330 0001001699 20210009 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ OPRAVA 2021-03-05 3538 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422332 0001001703 0725700603 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. najom 2021-03-01 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422181 0001001439 212170014 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. KOMTERM-teplo a TÚV za ro 2021-02-26 -5131.13 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100044 212150262 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tep.energie 2021-03-03 4590.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422450 0001001756 5210066 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/21-U, oprava MVO 2021-03-08 10911.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405366 0001001777 5210039 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. nákup 2021-02-16 289800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422412 0001001972 210163 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/31-Ú,Navig.báza FMS 2021-02-23 8631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421211 0001001359 992100103 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-03-05 713.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422243 0001001711 992100127 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-03-05 549.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422477 0001001856 221149 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2021-03-02 30.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422242 0001001713 3560921 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Telek. služby AFTN 2021-03-03 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421524 0001001666 3060920 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciálnych stro 2021-03-04 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421011 0001002149 3160921 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete AFTN 2021-03-04 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421008 0001002151 02734 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD Handlingové poplatky 2021-02-20 1034.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422385 0001002067 02733 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD Handlingové poplatky Larn 2021-02-19 955.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422397 0001002076 210000143 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné za 2/2021 2021-02-28 413.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422352 0001001732 210000169 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 2/2021 2021-02-28 255.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422354 0001001733 0220210301 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-10 124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421078 0001000728 0220210319 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-12 24.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421173 0001000888 0220210354 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-17 125.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421335 0001001044 220210338 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-02-15 104.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001001193 220210392 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Potraviny VÚ 2014 HSa BA, 2021-02-22 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421469 0001001223 220210370 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-02-19 232.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001001271 0220210406 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-24 140.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421567 0001001278 220210505 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-05 124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421973 0001001634 0220210532 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-08 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422018 0001001641 0220210282 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-02-08 33.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420990 0001002182 2021002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 2021-02-01 615.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421378 0001000593 2110013196 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. Nákup potravín + DPH 2021-02-10 221.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421339 0001000701 2101005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince NR 2021-02-02 21802.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421388 0001000651 670101819 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-09 1404.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421038 0001000731 670102021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-11 501.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421141 0001000872 670102140 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-15 183.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421368 0001000933 670102280 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2021-02-16 534.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421304 0001001014 670102376 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-17 156.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421334 0001001043 670102074 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín + DPH 2021-02-12 133.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421312 0001001108 670102130 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín + DPH 2021-02-12 45.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421311 0001001109 670102502 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-19 334.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421421 0001001132 670102596 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-22 141.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422110 0001001300 670102674 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-22 139.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422115 0001001301 670102573 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-22 251.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422111 0001001302 670102155 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-15 30.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001325 670102193 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-15 586.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001328 670102628 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-22 114.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001329 670102627 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-22 427.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001331 670102572 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-22 56.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001332 670102663 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-22 2465.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421851 0001001535 670102620 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-02-22 271.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421852 0001001537 670102578 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-22 619.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421867 0001001539 670103462 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-05 1364.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421971 0001001632 670103550 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-08 607.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422010 0001001640 670103730 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2021-03-10 1481.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422107 0001001794 670103075 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-01 65.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001001855 670102609 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-22 71.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421671 0001001893 670102610 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-22 459.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422100 0001002043 670103279 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2021-02-26 602.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422561 0001002163 670101200 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-02-01 941.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001002184 671100202 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny-hotovosť 2021-03-17 63.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422716 0001002407 2210400002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie Prešov - 1/21 2021-01-31 298.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420249 0001001874 1006009119 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. ročné predplatné HN 2021-03-09 199.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422489 0001002208 1052100589 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie EE VO za 1/21 2021-01-31 40422.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421374 0001000653 1052103198 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 01/21 SPONR 2021-01-31 42141.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421379 0001000654 1052102468 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. spotreba elek.energie 2021-01-31 65935.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421436 0001000820 1012120422 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková elek.energia 2021-02-23 504.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422364 0001001466 1012120421 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. FA EE MO III./2021 2021-02-23 148.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422292 0001001475 1012120426 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2021-02-23 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422289 0001001573 1052107420 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2021-02-28 54286.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422333 0001001638 1052106813 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 02/21 SPONR 2021-02-28 39622.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422334 0001001653 1052107858 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el.energia 2/2021 2021-02-28 66846.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422432 0001001657 1052107822 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.enegia 2/2 2021-02-28 100552.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422440 0001001682 213300025 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Info.dokumenty, ročenky 2021-03-08 23.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422377 0001001962 20210447 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-15 131.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421622 0001001073 20210502 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-18 307.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421624 0001001198 20210517 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-02-22 499.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421625 0001001200 20210449 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-02-15 275.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001001322 20210522 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-02-22 244.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001001326 20210601 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-03-01 288.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001001853 20210021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2021-02-02 2535.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421383 0001000578 20210022 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba K 4čsb 2021-02-02 1933.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421380 0001000580 20210023 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba Sučany 2021-02-02 2843.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421382 0001000581 4502860221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 2/21 2021-03-01 19417.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422116 0001001519 1100000842 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-16 56.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421457 0001001102 1100000897 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-18 176.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421844 0001001400 1100000965 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-23 145.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421846 0001001402 21340033 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s Periodiká r. 2021 2021-03-10 157.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422137 0001001960 229005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec poplatok za zneč.ovzdušia 2021-02-18 8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422246 0001001751 3121210003 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok za zneč.ovzdušia 2021-02-18 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422245 0001001750 3225102308 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany -popl.,kom.odpad,2021,HC 2021-02-24 1395.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422005 0001001369 211010 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA Tlmocenie a preklad 2021-01-31 217.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422517 0001001296 211035 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA Tlmocenie a preklad 2021-02-28 635.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422517 0001002129 211036 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA Tlmocenie a preklad 2021-02-28 729.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422517 0001002130 211037 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA Tlmocenie a preklad 2021-02-28 53.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422517 0001002131 20210018 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2021-02-28 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421087 0001001498 200187 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-01-13 1937.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421408 0001000903 210012 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-02-10 1451.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421409 0001000904 2021002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ zimná údržba 2021-02-03 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421385 0001000705 80321039 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Miroslav Marek, podnikateľ Odst.únik.vody,Viničné 2021-03-08 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422492 0001002004 012021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Miroslav Petrík POLYMONT EX služby 2021-01-31 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421375 0001000384 202100090 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-10 260.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421632 0001000780 202100099 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-09 833.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421729 0001000857 202100098 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-09 833.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421751 0001000858 202100097 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-09 1900.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421756 0001000859 202100096 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-09 213.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421752 0001000860 202100115 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-02-15 330.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421587 0001001003 202100116 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-16 821.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421568 0001001006 202100117 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-02-16 111.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421565 0001001008 202100137 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-02-22 913.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421885 0001001206 202100138 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-02-22 480.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421883 0001001207 202100202 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-03-05 210.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422323 0001001607 202100203 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-03-05 1093.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422327 0001001608 2101140011 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. mimovojsková oprava 2021-01-28 8903.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421295 0001000225 2102140009 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. DF dodávka pit.vody 2021-02-23 1530.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421990 0001001436 7149762002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. odborná literatúra 2021-02-10 73.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421391 0001000987 5182969425 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. Predplatné denník N - onl 2021-03-09 53.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422502 0001002212 212295 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR NATO School poplatok účastnícky 2021-03-01 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422448 0001002152 99103292021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300046 pneu/N 2021-02-04 38330.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422371 0001000930 99103182021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300045 pneu/N 2021-01-18 34000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421466 0001001276 135009649 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt zálohy doprava k UH 2021-02-05 363.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422373 0001002049 2120121 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Nemocnica Poprad, a.s. ubytovacie služby 2021-02-15 46.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421483 0001001117 0700032102 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice platba kom. a stav. od 2021-03-03 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422325 0001001692 0000000024 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob komunálne odpady 2021-03-10 429 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422455 0001002003 0072021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531, MVO-TK, T-212, 2021-02-18 976.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420983 0001001252 0102021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. MVO -TK Lokomo. T-730, Pr 2021-03-05 912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421550 0001001887 012021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2021-02-26 174.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422447 0001001557 21100362 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-02-16 147.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421423 0001000964 2100668 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-02-28 42.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001001592 210126 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-02-10 71.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421313 0001000932 210147 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-02-08 93.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421230 0001000936 210181 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-02-19 45.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421493 0001001231 210125 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-02-04 107.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421346 0001001268 210158 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-02-19 103.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422096 0001001568 210159 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-02-18 48.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422206 0001001611 5001188108 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-02-20 220.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001001390 5001204646 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-02-28 98.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001001591 5001205083 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-02-28 899.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421364 0001001858 5001205895 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-02-26 111.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422234 0001002053 5001165839 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-02-10 121.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421753 0001002180 012021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Peter Rupek, podnikateľ BA,KK,b.č.151 - oprava ar 2021-02-02 615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422091 0001001080 2120100096 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. periodiká online 2021-02-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421443 0001000989 2120100151 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. ročné predplatne 2021-03-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422523 0001002226 2021061 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. monitoring kanal.potrub 2021-03-04 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422311 0001001821 21001 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Plumbing s. r. o. oprava potrubia 2021-02-04 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421402 0001000826 521109220 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-02-26 138.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421991 0001001469 521109219 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-02-26 109.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421992 0001001470 521109218 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-02-26 333.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421993 0001001471 21140 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r.o. Pohrebné služby 2021-02-16 1654.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421813 0001001096 2021100488 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov nákup potravín 2021-02-10 67.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421337 0001001019 2021100608 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov nákup potravín 2021-02-19 47.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422108 0001001478 2100238100 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. mzdové centrum-predpl. 2021-03-02 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422557 0001002295 2100251500 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Verejná správa-predpl. 2021-03-08 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422557 0001002296 2100120 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. dezinf.prost.covid-19 2021-03-11 215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422521 0001001866 1210724 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka vody 2021-03-09 4693.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422328 0001001782 2021022 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2021-02-16 2996.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421598 0001001203 1121000112 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhlas. programy 2021-03-11 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422200 0001001837 210106 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-17 132.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421616 0001001076 210120 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-02-22 157.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421618 0001001289 210104 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-02-15 63.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001001323 210135 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-03-01 138.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001001859 210116 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-02-22 131.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001001860 210008 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba 2021-03-01 827.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422388 0001001688 2103006 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SAN - energo s. r. o. nedostatky 2021-03-04 2083 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422495 0001001834 50210019 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálií zo žúmp 2021-02-19 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422119 0001001273 100069820 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,záloha,3/2021,VÚ ZA 2021-03-02 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422114 0001001395 100108328 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,záloha,3/2021,Maršo 2021-03-02 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422112 0001001397 210103539 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-02-24 536.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421697 0001001311 210103543 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-02-24 370.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421707 0001001313 0000002880 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom 2021-01-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421406 0001000825 2802530979 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-02-26 20467.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001001669 2802530984 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-02-26 6667.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001001670 8278755981 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom-hovorné 2021-03-01 19979.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001001672 8278927395 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 4707.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001001673 8278788996 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 10673.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422527 0001001674 8278925361 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 237.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001001735 8278773309 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby 3/21 2021-03-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421523 0001001738 8278930820 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 447.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001001739 8278925429 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 312.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421472 0001001740 8278908681 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421994 0001001741 8278789023 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-03-01 7585.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422527 0001001774 0003129 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom nebyt. priestorov 2021-02-26 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422342 0001001807 1010071303 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekom-prenos dát 2021-02-10 143590.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420723 0001001033 22021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská asociácia knižníc predplatné Bulletin 2021-02-01 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422122 0001001725 210188 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF akreditačné služby 2021-01-29 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422006 0001001513 9001388728 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 2014.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421497 0001001061 9001389097 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 861.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421505 0001001062 9001389439 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 4415.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421703 0001001063 9001390000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 2176.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421705 0001001064 9001390305 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 990.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421708 0001001065 9001390789 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 822.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421713 0001001067 9001391002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 588.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421715 0001001068 9001391265 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 721.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421716 0001001069 9001390605 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421718 0001001070 9001391585 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-10 278.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421719 0001001071 9001392082 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2021-02-11 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421720 0001001072 22120055 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita periodiká r.2021 2021-02-11 29.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422132 0001001723 20210156 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie mer.žlabu 2021-02-08 1416.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422160 0001001430 112101909 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek. BGAN 2021-02-17 110.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420898 0001001158 112101910 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telek.sl.IRIDIUM 2021-02-17 63.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001001159 112101911 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telek.sl.IRIDIUM 2021-02-17 63.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001001160 112101913 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2021-02-17 126.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420771 0001001221 112101912 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2021-02-17 1139.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420767 0001001222 21147 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2021-02-27 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422357 0001001405 21121 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola 2021-02-19 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422452 0001001985 321 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stanislav Krajčír, podnikateľ DF,Malacky b.č.08-opr.ply 2021-03-08 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422491 0001001767 20210037 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Žilina,PJ - oprava cestne 2021-03-01 191.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422329 0001001393 3537643015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-02-09 31395.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421424 0001000814 3537675014 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka a distr. plynu 2021-02-09 16870.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421404 0001000911 3537674014 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka a distr. plynu 2021-02-09 14720.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421405 0001000912 3539985000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-02-22 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421796 0001001143 3539987000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421792 0001001216 3539989000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 2708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421790 0001001291 3560483000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421788 0001001292 3537645015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt. plyn 02/2021 VO-Ku 2021-03-08 21997.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422300 0001001730 3537646015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-03-08 10122.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422299 0001001731 3537643016 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-03-08 26933.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422298 0001001742 3537644015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-03-08 3389.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422294 0001001747 3539990000 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 03/2021 2021-03-09 4297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422139 0001001793 3537674015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-03-08 13047.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422453 0001001924 3537675015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-03-08 14990.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422456 0001001926 3537676018 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-03-08 9050.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422451 0001001927 3537677015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za II./2021 2021-03-08 20093.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422467 0001001937 3537680015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za II./2021 2021-03-08 3443.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422460 0001001941 3537681015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za II./2021 2021-03-08 8421.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422459 0001001942 3537682015 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za II./2021 2021-03-08 8351.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422457 0001001945 2211037020 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, 2021-02-18 4288.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421738 0001001209 2211037021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, 2021-02-18 7038.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421739 0001001210 2211037022 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-18 8763.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421746 0001001211 7221070038 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-02-25 161.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421995 0001001474 2211046094 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-28 315.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422196 0001001585 2211044877 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-28 2723.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422197 0001001586 2211044861 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-28 3404.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422194 0001001587 2211044260 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-26 5627.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422217 0001001601 2211044259 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-26 4847.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422216 0001001602 2211044258 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2021-02-26 2878.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422213 0001001603 2211044454 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-26 879.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422195 0001001604 2211043618 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-02-26 20.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422215 0001001605 4121007570 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telek sluzby 2021-03-03 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420644 0001001511 21002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ŠRC SL s.r.o. ubytovanie CVD-19 2021-02-24 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422202 0001001695 21003 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ŠRC SL s.r.o. ubytovacie služby 2021-02-28 3450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422445 0001002035 21400005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2021-02-16 6089.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417634 0001001213 21400006 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-SP, MAN HX32.440, 2021-02-24 1083.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421102 0001001667 1900627001 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2021-02-22 6723 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421736 0001001176 1000210407 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravod servis 2021-02-12 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421258 0001002223 21005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh nakup kvetin 2021-03-04 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422252 0001001726 521100686 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-19 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421425 0001001141 521100838 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-19 441.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421621 0001001290 521100871 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-24 66.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421620 0001001309 21002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba Rašov 2021-02-01 3578.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421377 0001000364 21003 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2021-02-01 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421376 0001000367 21009 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2021-03-03 3460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422387 0001001531 21010 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2021-03-03 3580.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422386 0001001534 2021003 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. oprava 2021-02-22 5990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422394 0001001515 2021005 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR TRT Elektro s.r.o. oprava VN Slanská Huta-H 2021-03-03 4968 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422396 0001001651 9331212431 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2021-01-21 1313.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421412 0001000786 20210214 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR UNIKA Bratislava s.r.o. Sadzobník 2021-2022 2021-02-22 49.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422136 0001001721 3210000387 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Teplo a TÚV I./2021 2021-02-16 15081.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421732 0001001112 3210000386 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2021-02-16 595.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421727 0001001113 3210000385 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE MO I./2021 2021-02-16 1409.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421641 0001001115 121014895 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. strav.kupóny 2021-02-11 19150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421000 0001000862 121015247 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2021-02-12 7966.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421062 0001000948 121015773 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov SF 2021-02-16 8318.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421248 0001001053 121015987 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky SOFO 2021-02-24 4044.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421301 0001001249 121016392 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 1000 ks 2021-02-19 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421262 0001001428 121020948 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 2021-03-08 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421964 0001001775 1082150014 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožičku nebyt.priestoro 2021-03-01 277.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422148 0001001571 2220210020 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrv.výk. 34-1/2021 2021-02-15 1705 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420539 0001001035 210100004 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba objektov 2021-01-31 3231.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421371 0001000232 821012333 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 2/21 2021-02-28 2064.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422355 0001001681 20021 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin-Kasár 2021-01-31 8812.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422141 0001001091 2500253390 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-02-26 35420.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422218 0001001550 21002 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. Občerstvenie 2021-03-03 60.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422260 0001001645 2101011 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. prenájom 2021-02-19 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421982 0001001510 20210047 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2021-02-17 67.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421445 0001001055 1202101195 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. oprava tlačiarne 2021-02-03 65.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421894 0001001272 0006740221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-09 76.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421027 0001000730 0006910221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-10 58.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421072 0001000886 0007030221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-11 98.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421132 0001000887 0007840221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-12 141.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421174 0001000893 0007850221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-13 21.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421216 0001000894 0007990221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-15 91.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421221 0001001015 0008320221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-16 251.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421303 0001001049 0008620221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-18 71.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421358 0001001133 0008480221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-17 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421329 0001001139 0008260221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-02-16 1.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421714 0001001195 0008880221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-20 22.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421462 0001001228 0008860221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-19 129.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421415 0001001229 10030221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-02-23 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421507 0001001235 0009730221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-22 119.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421468 0001001236 0008940221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-02-19 132.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001001284 10050221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-24 1.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421561 0001001285 10180221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-23 60.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421734 0001001286 0010210221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-25 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421642 0001001416 0010200221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-24 180.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421560 0001001417 11930321 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-03 57.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421874 0001001624 12220321 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-05 62.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421969 0001001644 0012420321 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-08 49.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421874 0001001706 0012720321 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-09 51.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422048 0001001795 12380321 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-06 12.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422015 0001001902 5830221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-02-03 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420826 0001002186 8150002889 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočnéDK-LV 2/2021 2021-02-28 2765.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422322 0001001785 8160006603 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 02/21 NR 2021-02-28 44.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422399 0001001931 22100215 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-03-09 5989.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421765 0001002006 22100210 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-03-09 9113.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421316 0001002007 2100001 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR ZVALATRANS s.r.o. preprava špec.mat. 2021-02-12 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421786 0001000976 4100212324 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovpozné vnútroštátna pre 2021-02-09 3680.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420275 0001000748 4100213253 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki preprava 2021-03-09 2074.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420275 0001001776 4000324256 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služby za vlečkové výkony 2021-01-20 55.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422423 0001001818 4700290221 2021-03-25 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. spotreba pary 2/21 2021-03-08 43699.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422358 0001001757 32021131 VTSÚ 2021-03-26 VTSÚ Záhorie Miroslav Včelka - TASTE sklo zasklenie 2021-03-22 10 1 EUR DF 4536012602 1000153 FV2001466 VTSÚ 2021-03-26 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava, s. r. o. MAPUJ - mobilný zber dát - softvér 2021-03-25 238.8 1 EUR DF 4536012600 1000151 1111004311 VTSÚ 2021-03-26 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o olejový filter 2021-03-25 3.3 1 EUR DF 4536012601 1000152 BEN8US VŠC DUKLA BB 2021-03-26 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Bratislava Kancelársky nábytok 2021-03-17 828.62 1 EUR 58/2021 VŠC DUKLA BB 164/2021 2021040 2021-03-26 Ordinariát OSaOZ SR Ing Marcela Tornikidis- Helios kňazský náprsný kríž 2021-02-16 350 1 EUR dodávateľská 012/02/2021 34/2021 8278777247 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2/2021 2021-03-01 40.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000101 8278777199 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2/2021 2021-03-01 135.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000102 8278777147 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2/2021 2021-03-01 690.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000103 8278777217 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 2/2021 2021-03-01 55.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000104 0297272031 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 300M za 3/21 2021-03-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008127 0001000105 2380468537 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) obálky,servítky.... 2021-02-28 583.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001000108 5102120367 2021-03-26 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. teplo a teplá voda 2/2021 2021-03-09 1785.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008142 0001000113 2021/012 VŠC DUKLA BB 2021-03-29 VŠC DUKLA BB DEIS dpol. s r.o., Banská Bystrica Výroba dopravného značenia 2021-03-23 180.61 1 EUR 57/2021 VŠC DUKLA BB 173/2021 2211060231 VŠC DUKLA BB 2021-03-29 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., B. Bystrica Vodné a stočné - Športová hala 2021-03-18 527.32 1 EUR 174/2021 2021041 VTSÚ 2021-03-29 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR členský príspevok 2021-03-15 33 0 EUR DF 4536012603 1000141 21410067/vusz 2021-03-29 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup kanc. nábytku 2021-03-25 1240.8 1 EUR 10/2021 5105666497 4210160/VÚSZ 2021-03-29 VÚSZ Fintex, s..r.o. Výstorjné súčiastky 2021-03-18 152.74 1 EUR VÚSZ-41-6/2021 5105666496 1003020358/vusz 2021-03-29 VÚSZ News and Media Holding a.s. Predplatné časoipisu 2021-03-18 49 1 EUR 5105666495 884210518/vusz 2021-03-29 vúsz Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2021-04-01 4632.36 1 EUR 8800802603/vusz 2021-03-29 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. Koncesionárske poplatky 2021-04-01 55.74 1 EUR 4591452408 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + ostatné 2021-02-16 162 1 EUR dodávateľská 35/2021 20210316/vusz 2021-03-29 VÚSZ Horex, s.r.o. Revízie hasiacioch prístrojov 2021-03-23 145.74 1 EUR 4/2021 5105666563 8278826964 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-03-01 120.34 1 EUR dodávateľská 36/2021 202112 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman režijné náklady 2.Q.2021 2021-03-02 4220 1 EUR dodávateľská 37/2021 2021003 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Ordinariát - cirkevná organizácia režijné náklady 2.Q.2021 záloha 2021-03-05 1795.16 1 EUR dodávateľská 38/2021 1211035 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Copy Office s.r.o. prenájom + tlač 2021-02-28 104.17 1 EUR dodávateľská 39/2021 2802531023 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-02-26 58.67 1 EUR dodávateľská 40/2021 8278946661 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-03-01 79.99 1 EUR dodávateľská 41/2021 6151456151 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR NAY a.s. stolová lampa + rádio 2021-03-03 61.97 1 EUR dodávateľská 024/03/2021 42/2021 202101423 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR TYPOCON spol s.r.o. dotlač Veľkonočných pozdravov 2021-03-15 41.48 1 EUR dodávateľská 025/03/2021 43/2021 2021091002 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Univerzitná nemocnica s pol. Milosrdní bratia, spol.s.r.o. olivový olej, peruviansky balzam 2021-03-09 137.3 1 EUR dodávateľská 022/02/2021 44/2021 20212151 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby + kancelársky papier 2021-03-17 71.18 1 EUR dodávateľská 026/03/2021 45/2021 4591458872 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2021-03-17 74.41 1 EUR dodávateľská 46/2021 202105 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman vyúčtovanie energie za rok 2020 2021-03-10 1007.4 1 EUR dodávateľská 47/2021 20212326 2021-03-29 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina výroba pečiatky 2021-03-24 22.75 1 EUR dodávateľská 027/03/2021 48/2021 3632001121 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava tlačiarne 2021-02-25 139.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421170 0001001504 121023911 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-02-23 60.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421868 0001001541 121034992 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-12 204.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422223 0001001888 121034994 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-12 528.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422224 0001001889 121034993 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-12 226.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422225 0001001890 121034186 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-11 94.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422164 0001001894 121034185 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-11 363.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422163 0001001895 121036150 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-15 141.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422278 0001001965 121036144 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-15 188.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422279 0001001967 2000086486 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,Oslobodenia MA, 7. 2021-03-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422608 0001001833 621011 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Stravovanie 2021-03-16 335 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422693 0001002356 3120153544 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. letenky a preprava 2021-03-02 3488.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422659 0001001619 7779856807 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-02-25 942.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421630 0001001319 3021705529 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-02-26 1474.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421679 0001001345 3021705566 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-02-26 48384.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421728 0001001361 7779856221 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-03-01 1357.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421793 0001001555 8101117721 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond odber podz.vôd 2021-02-12 1081 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422591 0001002326 98118 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Tel 2021-02-23 2156.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422549 0001001499 982961 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-02-25 2664.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422722 0001002066 202101669 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-12 37.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422222 0001001886 202101729 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-15 194.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422281 0001001968 1200000501 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny ZNM Nemecká 2021-02-09 151.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422614 0001002142 1200000694 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-02-23 154.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421592 0001002405 52021 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2021-02-24 100.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420600 0001002342 62021 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2021-03-03 23.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422514 0001002400 234102089 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-23 627.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421683 0001001227 530103165 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-25 144.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422035 0001001347 530103167 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-25 88.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422034 0001001348 230102777 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-26 3.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422511 0001002343 230102776 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-26 68.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422510 0001002344 230102779 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-02-26 371.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422512 0001002345 20210878 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Škol.požiarnej ochrany 2021-03-11 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422669 0001002084 220210563 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-12 165.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422220 0001001891 2021007 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 2021-03-01 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422520 0001001544 2110018526 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-25 169.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422038 0001001346 1012120427 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloh.platba na elektrin 2021-02-23 235.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422027 0001001433 1012120423 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2021-02-23 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422041 0001001516 101210424 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2021-02-23 1095.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422029 0001001522 20210037 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba Sučany 2021-02-26 1423.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422518 0001001685 20210036 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba K 4čsb 2021-02-26 817.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422519 0001001686 7300210104 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 2021-02-26 2779.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422031 0001001518 7300210105 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el.elektriny 2021-03-02 2552.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422592 0001002095 232021 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou Poplatok za znečisťovanie 2021-02-26 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421911 0001001364 1117100025 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce popl.za kom.odpady Alekš. 2021-02-10 123.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422524 0001001075 219024 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR ODIS obchodná, staveb.a konzult., s Cenové správy 2021 2021-03-11 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422687 0001002252 21100429 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-02-23 102.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422037 0001001204 5001187149 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-02-19 486.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421668 0001001258 20210058 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR PROFI-CHLAD s.r.o oprava poruchy elektrokot 2021-02-17 710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422033 0001001378 2021001 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Redinex, spol. s r.o. odvoz trusu 2021-02-19 2041.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422595 0001001370 210129 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ DF potraviny + DPH 2021-02-24 664.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421886 0001001496 210103613 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2021-02-25 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422199 0001001362 112101948 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2021-02-25 24.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422064 0001001637 2211040848 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné, 2021-02-25 435.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422594 0001001717 1900627001 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2021-03-11 938.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422528 0001002126 221036051 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-11 498.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422530 0001002096 221036220 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-15 96.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422531 0001002098 221035720 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-11 152.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422532 0001002100 221036053 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-11 424 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422533 0001002103 221036218 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-15 966.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422538 0001002104 221036217 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-15 43.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422539 0001002108 221036216 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-15 2620.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422540 0001002110 221036052 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-11 467.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422541 0001002112 221036133 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-11 16.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422542 0001002116 221035011 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-03-10 1913.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422543 0001002118 121017647 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-02-25 2527.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421394 0001001376 121017250 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky 2021-02-24 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421366 0001001392 242021 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Ústav pamäti národa odborná literatúra 2021-03-09 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422688 0001002253 2500264779 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, VODA 2021-02-24 3886.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422045 0001001377 0013040321 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-11 108.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422165 0001001884 0012880321 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-10 50.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422101 0001001892 0013990321 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-12 158.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422221 0001001969 13410321 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-03-10 203.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001002167 9100480192 2021-03-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA FA EE MO III./2021 2021-03-09 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422593 0001001930 8102107420 VTSÚ 2021-03-30 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p. nedoplatok za odber podzemných vôd r. 2020 2021-03-26 179.64 0 EUR DF 4536012604 1000154 0248264897 VŠC DUKLA BB 2021-03-30 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2021-03-19 9.98 1 EUR 522/2020 VŠC DUKLA BB 165/2021 30349905 VŠC DUKLA BB 2021-03-30 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Služba 2021-03-23 12.6 1 EUR 170/2021 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-03-30 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Služba 2021-03-23 12.6 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 169/2021 217677 VTSÚ 2021-03-30 VTSÚ Záhorie PÁRTYSTANY-Jičín s.r.o. party stan 2021-03-29 624.07 0 EUR ZF 4536012605 1000155 0004803276 VTSÚ 2021-03-30 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-03-25 135.56 1 EUR DF 4536012606 1000156 20/2021 VTSÚ 2021-03-30 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-03-30 4246.17 0 EUR OF 20/2021 2021010919 VTSÚ 2021-03-31 VTSÚ Záhorie BOZP Danny Agency, s. r. o. gurtňa - upínací pás 2021-03-29 79.77 1 EUR DF 4536012607 1000157 260041370 VTSÚ 2021-03-31 VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR revue civilnej ochrany obyvateľstva 2021-03-24 14.18 1 EUR DF 4536012608 1000158 3021708042 2021-03-31 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-03-31 1474.77 0 EUR 4502421679 4/2021 5132120179 2021-03-31 STEFE THS s.r.o., Revúca Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla a teplej vody za rok 2020 2021-03-01 -2516.82 1 EUR odberateľská 2000018 33/2021 2021-03-31 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.3/2021 za 12/2020 2021-01-10 0.27 1 EUR odberateľský ťarchopis 3001 34/20201 2021-03-31 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 2.2.2021 - 1.3.2021 v správe CV Lešť 2021-03-03 1041.98 1 EUR odberateľská 2000017 35/2021 2021-03-31 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 2/2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-03-25 29.18 1 EUR odberateľská 2000022 2000023 37/2021 2021-03-31 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 2/2021 2021-03-24 99.45 1 EUR odberateľská 2000024 38/2021 2021-03-31 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 2/2021 2021-03-24 5873.42 1 EUR odberateľská 2000025 2211026630 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-01190-0 2021-02-08 17.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000046 3132210242 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 01/2021 2021-02-08 1629.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000047 5102120015 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla+vody 01/21 2021-02-10 1926.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008142 0001000050 2101048 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. oprava obehového čerpadla 2021-02-18 2995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008155 0001000060 8301101921 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzemných vôd I.Q 2021-02-10 1624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008156 0001000061 220210019 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava elektromotorov 2021-02-15 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008159 0001000076 220210030 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava elektromotorov 2021-02-25 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008159 0001000077 072021 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Milan Vincent MV dezinsekcia ubyt.bloku 2021-03-01 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008157 0001000078 012021 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola+čistenie komínov 2021-03-01 1010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008158 0001000079 221515814 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Rozbory vôd 02/2021 2021-02-25 614.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001000095 2211041470 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 02/21 2021-02-25 1140.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000096 52170117 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 2021-02-26 3859.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008121 0001000098 52170112 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a EHZ 2021-02-24 1482.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008120 0001000099 2109002 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 02/2021 2021-03-01 14918.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008119 0001000100 261210364 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 2021-03-03 11911.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008179 0001000106 1821101227 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. El.energia 25o.m. 02/2021 2021-03-08 71170.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008130 0001000114 3132210475 2021-03-31 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 2/21 2021-03-05 3225.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000119 56130641308 VTSÚ 2021-04-01 VTSÚ Záhorie NCH Slovakia, spol. s r. o. servis umývacích stolov 2021-03-23 459.6 1 EUR DF 4536012612 1000162 5613064310 VTSÚ 2021-04-01 VTSÚ Záhorie NCH Slovakia, spol. s r. o. servis umývacích stolov 2021-03-23 459.6 1 EUR DF 4536012613 1000163 5221107779 VTSÚ 2021-04-01 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. elektronické potreby 2021-03-29 193.51 1 EUR DF 4536012611 1000161 121046507 VTSÚ 2021-04-01 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-03-31 262.12 1 EUR DF 4536012610 1000160 2100084 VTSÚ 2021-04-01 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s. r. o. Senica náterové farby, laky, tmely 2021-03-31 146.48 1 EUR DF 4536012609 1000159 202110158Pvusz 2021-04-01 VÚSZ Grex SK, s.r.o. Oprava kop. stroja 2021-03-29 50 1 EUR 12/2021 510566654 38/2021 Ústr. EPS 2021-04-06 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 3/2021 2021-03-31 824.4 1 EUR 32/2021 32/2021 0006 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2021-03-24 108531.66 1 EUR 168/2021 104217/21 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2021-03-30 235.33 1 EUR 3/2021 VŠC DUKLA BB 177/2021 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 73 1 EUR 178/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 73 1 EUR 179/2021 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 413 1 EUR 180/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1120 1 EUR 181/2021 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1097 1 EUR 182/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 2357 1 EUR 183/2021 130002018871 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-13 656 1 EUR 184/2021 30891355 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-03-22 18.6 1 EUR 514/2020 VŠC DUKLA BB 175/2021 814/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-06 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-03-08 960 1 EUR príjmová faktúra 814/1/2021 21/2021 VTSÚ 2021-04-06 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm M107 2021-04-06 4057.18 0 EUR OF 21/2021 22/2021 VTSÚ 2021-04-06 MSM LAND SYSTEMS s.r.o. VTSÚ Záhorie strelecká skušky objektu 152 mm ShKH DANA M2 2021-04-06 14493.61 0 EUR OF 22/2021 12-54/2019 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáži nájom nebytových priestorov 2021-04-06 170 1 EUR zmluva o nájme nebytových priestorov 4536012617 169/9 20210766 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie FLORIAN, s. r. o. hadice, lano, tesnenie spojky 2021-03-25 929.72 1 EUR DF 4536012616 170/9 FV210251 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o. opravný strmeň potrubia 2021-03-31 83.16 1 EUR DF 4536012615 168/9 1202112679 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. energia apríl 2021 2021-04-06 138 1 EUR DF 4536012614 165/9 2021004 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava Sústredenie 2021-03-23 1080 1 EUR 4/2021/Judo VŠC DUKLA BB 186/2021 2021006 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava Sústredenie 2021-03-23 3000 1 EUR 5/2021/Judo VŠC DUKLA BB 187/2021 2021011 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava Sústredenie 2021-03-25 560 1 EUR 3/2021/Judo VŠC DUKLA BB 189/2021 2021010 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava Sústredenie 2021-03-25 3335 1 EUR 2/2021/Judo VŠC DUKLA BB 188/2021 2021002 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2021-03-20 680 1 EUR 5/2021/KAR VŠC DUKLA BB 176/2021 210105996 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie AQUA 4U profistore s. r. o. zrkadlo 2021-03-30 53.67 0 EUR DF 4536012619 166/9 817/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-03-30 420 1 EUR príjmová faktúra 817/1/2021 11501140 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie OSLAVAN, s.r.o. vŕtacia kotva 2021-03-31 65.72 1 EUR DF 4536012618 167/9 400/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-07 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie e služby spojené s prenájmom za rok 2020. 2021-03-24 2567.86 1 EUR 400/1/2021 6021001849 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., potraviny 2021-03-23 228.26 1 EUR DF 4536012620 1000170 121041493 VTSÚ 2021-04-07 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-03-22 333.49 1 EUR DF 4536012621 1000171 120210033/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-30 79233 1 EUR 5105666733sap 320210042/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-29 48510 1 EUR 5105666868sap 120210031/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-30 17248 1 EUR 5105666731sap 39/2021 Ústr. EPS 2021-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 3/2021 2021-04-01 14.64 1 EUR 8280609003 320210041/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianky, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-29 231 1 EUR 5105666857sap 40/2021 Ústr. EPS 2021-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 3/2021 2021-04-01 58.84 1 EUR 8280609035 120210032/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-30 31293 1 EUR 505666732sap 220210080/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavu (DOBROPIS) 2021-03-29 183084 1 EUR 5105666859sap 41/2021 Ústr. EPS 2021-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 3/2021 2021-04-01 80.12 1 EUR 8280614068 320210040/VÚSZ 2021-04-08 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-03-29 100548 1 EUR 5105666854sap 6861685257 VTSÚ 2021-04-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová, vodík plynný 2021-04-08 11.48 1 EUR DF 4536012625 1000175 7581960880 VTSÚ 2021-04-08 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 2021-04-06 23.63 1 EUR DF 4536012623 1000173 8280769640 VTSÚ 2021-04-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2021-04-01 95.76 1 EUR DF 4536012624 1000174 121048890 VTSÚ 2021-04-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-07 969.86 1 EUR DF 4536012622 1000172 210075 VTSÚ 2021-04-08 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2021-03-31 521.95 1 EUR DF 4536012626 1000176 20210038 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup dvojplatničky 2021-03-02 53.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008178 0001000086 202100090 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. Nákup do "PS" 2021-03-02 209.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008177 0001000087 471133 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mliečne výrobky 2021-02-25 1836.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008135 0001000097 2380468536 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) Nákup do "PS" 2021-02-28 41.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008176 0001000107 20210013 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup Mikrotik CRS112 2021-03-01 279.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008175 0001000109 121028517 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené výrobky a hydina 2021-02-26 1479.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008131 0001000110 2116137 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. Výpočtová technika 2021-03-05 1142.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008180 0001000111 202103005 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2021-03-10 6840.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008168 0001000112 9001398190 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 2/2021 2021-03-10 124.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001000116 202110020 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava sušičiek prádla 2021-03-05 215.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008183 0001000117 210090 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie 2/2021 2021-03-10 460.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008182 0001000120 4591461028 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 1.3.-15.3.2021 2021-03-17 138.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000122 7210332 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. servis vozidla Peugeot 2021-03-16 324.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008181 0001000123 7210333 2021-04-08 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. servis vozidla Peugeot 2021-03-16 775.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008181 0001000124 20210035 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba K SNP 2021-02-26 784.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422766 0001001671 2021002 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Marek Gašparovič – Mavi s. r. o. Stravovanie za 2/2021 2021-02-28 2104.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502420683 0001001779 21008 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. oprava uzáv.pitnej vody 2021-03-15 2653 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422746 0001002092 1100001082 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-02 201.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421895 0001001494 1100001146 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-04 188.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422065 0001001687 21340032 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s odborná literatúra 2021-03-01 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422137 0001001718 352013310 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice poplatok 2021-03-05 28.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422856 0001002101 333434621 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky Ročný popl.za zneč.ovzduš 2021-02-25 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422620 0001001808 388952021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za zneči.ovzduš. 2021-02-22 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422522 0001001680 1620344848 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota komunálny odpad 2021-03-11 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423010 0001002085 5010000102 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava znečist.ovzdušia 2021-02-08 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422159 0001001617 30845572 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač Popl.za znečist.ovzdušia 2021-03-03 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422622 0001001844 1331059456 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poplarok za KO 2021-03-09 21102.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422846 0001001845 1622047547 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina komunálne odpady 2021-03-03 2524.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422840 0001001869 2282015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Trovy starej EX 228/15 2021-02-23 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421785 0001001850 1982015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Trovy starej EX 198/15 2021-02-23 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421785 0001001851 210027 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY za stravovanie 2021-03-09 6141.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422205 0001001840 210028 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-03-09 1933.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422417 0001002005 2110102068 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-08 16944.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422723 0001001914 2110102062 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-08 23498.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422725 0001001916 2110102108 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-08 27134.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422724 0001001917 6060085224 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refun.nákl.za vodné,stočn 2021-03-11 90.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422858 0001002217 32021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Miroslav Mrázik, podnikateľ DF výroba bránky Psinec K 2021-03-23 1950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422833 0001002367 032021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Miroslav Petrík POLYMONT EX čistenie komunikácií 2021-02-28 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422400 0001001655 10210003 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ Stravovanie 2021-03-10 2186.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422133 0001001770 202100193 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-03-02 1713.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422170 0001001527 202100194 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-03-02 2132.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422171 0001001528 202100188 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-03-01 1751.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422697 0001001540 202100189 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-03-01 813.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422696 0001001542 202100186 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-01 79.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422204 0001001561 202100187 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-01 428.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422203 0001001563 202100196 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2021-03-03 329.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422176 0001001626 202100207 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-08 2216.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422726 0001001744 202100209 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-03-08 142.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422267 0001001749 202100211 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-03-10 594.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422733 0001001771 202100208 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-08 173.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422728 0001001773 202100215 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2021-03-09 384.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422271 0001001804 202100239 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhrad.dielov 2021-03-15 7129.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422958 0001002075 99103562021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA pásový dozér 2021-02-01 627723.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423014 0001002710 612020 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Obec Pavlice výrub stromu 2021-02-19 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423011 0001002315 0000000049 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo komunálne odpady 2021-03-03 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422809 0001002017 21100494 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Nákup potravín 2021-03-02 97.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422317 0001001444 2100818 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-03-10 131.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001001992 2100819 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-03-10 101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421309 0001001993 210217 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-02-26 37.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421887 0001001495 210195 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-02-26 32.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422207 0001001612 210194 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-02-26 168.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422192 0001001677 5001229266 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-03-10 122.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001001991 5001203461 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-02-26 499.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422190 0001001492 21011 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Stravovanie 2021-02-28 1141.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422109 0001001752 21010 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Stravovanie 2021-03-10 2808.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422143 0001001772 21014 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Bezplatný odber stravy 2021-02-28 252.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422219 0001001868 5042000070 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Pracovné právo 2020 2021-01-07 156.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421897 0001000492 5921003931 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Bezpečnosť v praxi, oneli 2021-02-22 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421682 0001001277 5012100578 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. GDPR - legislatívne zmeny 2021-03-02 71.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421870 0001001472 6732005 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča nájom v k.ú. Budča 2021-02-28 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422390 0001002072 21024 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. štvrťročná kontrola ASHZ 2021-03-12 2100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422807 0001002091 22210038 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR QuBit Security, s.r.o. Kurz 2021-03-10 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422713 0001002404 2021042 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov 2021-03-23 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422692 0001002392 2100031 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. Oprava kotolne,Špitálska 2021-03-15 3039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422583 0001002222 302113007 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2021-03-02 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422393 0001002070 2021036 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB CVD-19-Stravovanie 2021-03-01 187.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422142 0001001801 2021037 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2021-03-01 2615.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422145 0001001803 1121000201 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odvysielanie programov 2021-03-19 1128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422957 0001002593 210134 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-01 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422052 0001001403 210149 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-03-08 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422756 0001001983 210173 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-03-15 87.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422756 0001002029 210150 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-08 22.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422151 0001002047 210151 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-08 11.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422150 0001002048 210194 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-03-22 51.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422756 0001002334 1910000210 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky a preprava 2021-03-10 277.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422684 0001002133 20210016 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SEMA HŠ s.r.o. Zimná údržba 2021-03-01 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422149 0001001574 312100206 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis2/2021 2021-03-11 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421208 0001001842 210104677 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-09 454.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422586 0001001766 210104678 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND na nák. techniku 2021-03-10 198.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422403 0001001811 210104679 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND na nák. techniku 2021-03-10 108.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422401 0001001812 210104680 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-10 4287.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422590 0001001813 210104681 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-10 1769.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422587 0001001814 210104670 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-10 1216.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422315 0001001871 2901108315 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúra v TN 2021-02-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422392 0001002069 210322 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 2021-03-11 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421209 0001001843 1010071303 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekomunikačné služby 2021-03-10 138250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420723 0001002041 91171557 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM palivové karty 2021-02-17 173.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422714 0001001214 112102854 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2021-03-18 1367.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422801 0001002364 2013210006 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. nájom Štrb.Pleso 2021-02-23 1955.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422391 0001002071 5042021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Spojená škola DF ubytovanie CVD-19 2021-03-08 8246 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422011 0001001728 993022101000001 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR State ATM Corporation navigačné služby letecké 2021-02-28 296.4 0 USD Dodávateľské faktúry 4502422691 0001002213 2100101 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. Rašov,b.č.7-oprava el.ohr 2021-03-01 908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422089 0001001394 20210048 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava osvetlenia 2021-03-11 2611 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422671 0001001903 5132120175 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE-teplo a teplá voda 2021-03-01 -397.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100046 5102120363 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. Teplo a TÚV II./2021 2021-03-09 500.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422843 0001001847 3537639000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Stred.energ.-vrátená zálo 2021-02-26 -4645 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100047 3537651015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 2/21 2021-03-08 78514.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422365 0001001683 3537652015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúč.plynu 2/21 2021-03-08 4412.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422366 0001001684 3537653015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za 2/2021 2021-03-08 14877.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422368 0001001693 3537655015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreba plynu 2/21 2021-03-08 7437.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422369 0001001758 3537654015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. spotreba plynu 2/21 2021-03-08 4448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422370 0001001760 3537657015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 02/21 SPONR 2021-03-08 46998.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422676 0001001848 3537658015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 02/21 SPONR 2021-03-08 32825.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422677 0001001849 3537679017 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO za II./2021 2021-03-08 82541.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422640 0001001939 3539991000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn MO za IV./21-zál. 2021-03-08 1827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422650 0001001947 3537649036 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO v MK 2021-03-08 10233.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422678 0001001995 3537650015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO v DK 2021-03-08 9597.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422680 0001001996 3537647015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO v TV 2021-03-08 4707.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422683 0001001997 3537648015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO v TV 2021-03-08 13583.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422682 0001001998 3539984000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu MO na 4/2021 2021-03-15 7968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422795 0001001999 3537639000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. ZFA za plyn 4/2021 2021-03-16 4645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422784 0001002016 3537642015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plynu 2021-03-08 12033.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422674 0001002027 3537641015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plynu 2021-03-08 27068.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422672 0001002028 3537640015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyučtovanie plynu 2021-03-08 5316.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422673 0001002030 3537672015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-03-08 21890.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422906 0001002088 3548749000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422798 0001002093 3539988000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 6576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422797 0001002094 3548911008 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 2788.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422737 0001002097 3537668017 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 8625.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422736 0001002099 3537669015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 4069.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422735 0001002102 3537667015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 16774.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422744 0001002105 3537666015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 26989.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422738 0001002111 3537665015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 8953.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422739 0001002113 3537664015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 5099.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422740 0001002117 3537662015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 6053.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422741 0001002119 3537661015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 4465.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422742 0001002122 3537660015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-03-08 35075.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422743 0001002124 3556455005 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-vyúčtov. plyn 02/2021 2021-03-08 15811.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422824 0001002154 3537659015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyuč. plyn 2/2021 DK LV 2021-03-08 10431.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422828 0001002251 3538855000 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. ZFA za plyn 4/2021 2021-01-12 4298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422799 0001002399 7221070050 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-03-15 106.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422621 0001002090 21001 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. OPRAVA 2021-03-11 3216.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420762 0001002040 8021120253 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Nákup potravín 2021-03-01 247.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422324 0001001615 20211086 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Technické služby mesta Rimav.Sobota zimná údržba 2021-02-28 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422765 0001002089 20210039 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-02-28 3589.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422313 0001001552 20210040 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-02-28 182.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422304 0001001554 20210041 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2/21 2021-02-28 4303.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422009 0001001633 20210042 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 2/21 2021-02-28 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422008 0001001636 20210037 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-02-28 329.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422076 0001001696 20210038 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-02-28 2381.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422146 0001001697 521100947 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-02-26 185.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422046 0001001460 521101055 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-03-03 57.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422047 0001001589 6210300072 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF spotreba el.energie 2021-03-16 414.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422960 0001002411 6210300060 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elek.energia 2021-03-15 713.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422978 0001002589 2210088 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 2/21 2021-02-28 607.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422081 0001001520 2210073 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie PrV 2021-03-04 35750.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420631 0001001547 2210074 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie PrV a zam. 2021-03-04 4284.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420632 0001001548 2210075 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie PrV COVID 19 2021-03-04 921.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420633 0001001549 2210087 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava výcvik 2021-03-04 137.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421795 0001001551 2210086 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava výcvik ALTHEA 2021-03-04 106.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421791 0001001556 2210082 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 02/21 2021-03-04 2614.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420774 0001001558 2210085 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava TM 2/21 "CVD-19" 2021-03-04 1326 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420779 0001001559 2210083 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava služby 2021-03-04 1265.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420775 0001001560 2210084 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava PČ 2021-03-04 549.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420776 0001001562 2210077 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2021-03-05 3966.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421979 0001001577 2210076 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19-Stravovanie 2021-03-05 513.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421980 0001001578 2210090 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-02-28 57.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420619 0001001616 2210078 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-02-28 4049.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422462 0001001620 2210080 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 - stravovanie za 2 2021-02-28 364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422464 0001001622 2210081 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-02-28 427.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422461 0001001635 2210079 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-02-28 4272.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422463 0001001702 2210089 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2021-02-28 144.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422296 0001001780 670537 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 2021-03-16 6330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422855 0001002015 6705372102 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2021-03-05 1495.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422838 0001002019 2211001049 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné stočné 2021-03-10 120.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422813 0001002114 41300331 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 2/21 2021-02-26 32915.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422852 0001001675 3210000669 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Teplo a TÚV II./2021 2021-03-15 16101.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422857 0001002271 121013118 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF stravné lístky SOFO 2021-02-08 574.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420552 0001000605 121018343 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2068 ks 2021-02-26 7920.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421700 0001001477 121019551 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov 2021-03-03 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421836 0001001575 121020422 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-03-04 2631.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421755 0001002325 22210092 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 3/2021 2021-03-10 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422768 0001001963 22210093 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 3/2021 2021-03-10 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422769 0001001964 202130015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ACREA CR, spol. s r.o. kurz 2021-03-02 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422816 0001002489 20210063 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov čistenie, pranie 2021-02-26 399.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420993 0001001863 20210106 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov pranie 2021-03-18 499.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422763 0001002394 562102237 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. Nákup potravín 2021-03-01 90.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422320 0001001442 562102238 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. Nákup potravín 2021-03-01 218.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422318 0001001443 21010 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2021-02-28 954.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422232 0001001789 210026 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. Vyhľad.úniku vody 2021-03-08 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422619 0001001932 21004 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR AQUAFOL NR s.r.o. oprava strechy b.č.249 NR 2021-03-10 2948.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422831 0001001805 21005 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR AQUAFOL NR s.r.o. oprava strechy b.č.293 NR 2021-03-10 1415.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422832 0001001806 2021006 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2021-02-28 130.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421288 0001002504 2021021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. ubytovanie COVID19 2021-02-28 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422080 0001001743 3632001208 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2021-03-11 2135.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421193 0001002443 2021013 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o. oprava výťahu 2021-03-12 117.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422585 0001002009 022021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Babiak Ladislav MUDr. znalec 910050 Znalecký posudok 2021-01-24 395.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421938 0001001429 210204730 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Barecz & Conrad Media s.r.o. predplatne 2021-02-21 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422808 0001002484 10210024 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o. práce za február 2021-02-28 149183.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422295 0001002115 121027523 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-01 182.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421770 0001001408 121027522 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-01 668.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421766 0001001409 121028406 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-02 608.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421828 0001001420 121028405 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-02 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421827 0001001421 121028407 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-02 494.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421822 0001001422 121027154 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-01 63.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422054 0001001423 121029204 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-03 635.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421875 0001001482 121029203 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-03 14.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421876 0001001483 121027992 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-02 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421896 0001001493 121015465 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-02-08 49.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421978 0001001536 121029887 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-04 896.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421915 0001001627 121029888 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-04 147.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421916 0001001628 121031285 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-08 49.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422231 0001001790 121037039 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2021-03-16 782.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422350 0001002059 121037036 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2021-03-16 81.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422351 0001002060 121037037 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2021-03-16 126.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422353 0001002061 121037818 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-17 488.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422420 0001002135 121037816 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-17 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422419 0001002136 121037817 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-17 28.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422418 0001002137 121038509 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-18 20.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422481 0001002194 121038510 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-18 71.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422480 0001002195 121038508 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-18 69.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422478 0001002196 121039406 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-19 380.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422505 0001002237 121039405 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-19 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422506 0001002239 121039404 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-19 67.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422507 0001002240 121040507 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-22 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422575 0001002319 121040508 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-22 80.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422573 0001002321 121041432 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-23 91.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422617 0001002358 121041433 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-23 735.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422616 0001002359 121042153 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-24 196.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422706 0001002417 2021000616 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-03-11 890.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001002168 21100054 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BORTEX BOBROV, spol. s r.o. ochranné rúška 2021-03-03 873.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422040 0001001621 1022100612 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 2021-03-04 292.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422601 0001001678 2000086136 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž. 2021-03-02 10130.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422155 0001001658 2000086155 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zráž. 2021-03-02 135.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422157 0001001659 2000086164 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-03-17 69.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423009 0001002588 1210584 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. OOPP respirátor rukavice 2021-03-03 2648.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422007 0001001507 1210569 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP 2021-03-03 3607 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422486 0001001508 1210605 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-03-04 297.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422263 0001001618 1210572 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôcok 2021-03-02 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422268 0001001629 1210594 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-03-03 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422121 0001001689 1210606 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac. prostr. 2021-03-09 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422098 0001001753 1210603 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné pomôcky 2021-03-04 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423103 0001001787 1210604 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-04 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422796 0001001864 1210658 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátor FFP2 2021-03-09 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422582 0001001875 1210593 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov FFP2 2021-03-03 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422501 0001001982 1210727 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov FFP2 2021-03-12 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422760 0001002000 1210583 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátory - 3000 ks 2021-03-02 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421910 0001002020 1210743 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátor FFP2 2021-03-12 6400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422610 0001002150 1210610 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-04 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423034 0001002155 621014 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2021-02-28 1412.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421872 0001001426 621012 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-03-01 13234.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421817 0001001523 621013 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-03-01 3480.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421816 0001001524 621015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-03-01 179.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422693 0001002221 621018 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-03-16 152.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422693 0001002348 8860007911 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Kurz 2021-03-09 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422710 0001002401 21080206 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-02-28 45.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422378 0001002002 102100374 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tep.energia za 2/2021 2021-03-08 23589.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422348 0001001734 20210003 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 4/2021 2021-03-10 28300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422841 0001001966 202102656 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. vývoz žúmp 2021-03-03 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422345 0001001754 210664 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-28 127.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422067 0001001583 210021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Nákup stravných lístkov 2021-01-31 323.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422288 0001001525 210040 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Nákup stravných lístkov 2021-02-28 386.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422291 0001001781 210041 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie za 2/2021 - K 2021-03-04 377.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422125 0001002050 210044 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-03-10 10770.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422124 0001002051 210026 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 1.2.-15.2.202 2021-03-04 13653.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422123 0001002052 210020 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strav. JI OJP ZV 2021-01-31 12.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422636 0001002278 210039 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie JI OJP 2021-02-28 12.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422636 0001002280 20210017 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DIAMANT3 s.r.o. Stravovanie 2021-03-05 2872.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421981 0001001576 82210132 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. Nákup potravín 2021-02-26 127.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422321 0001001441 210045 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz odpadov - kalov zo 2021-03-08 1646.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422599 0001002012 3021705946 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné poukážky elektr. 2021-03-02 1855.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421815 0001001401 20210215 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. Nákup potravín 2021-02-26 333.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422183 0001001679 0320210025 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. DF Viničné,kas.b.č.12,61 2021-03-17 4998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422835 0001002303 20210060 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR EMINENT, spol. s r.o. CVD-19 ubytovanie 2021-03-01 2206.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420570 0001001564 2101107520 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečistenie ovzdušia 2021-03-09 49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422805 0001002121 21012 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odvoz odpadu 2021-02-28 114.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422381 0001001862 21017 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odpad 2021-02-28 13.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422409 0001001905 21016 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odpad 2021-02-28 12.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422609 0001001912 98828 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Riga 2021-03-08 1104.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422979 0001001854 2100054 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-26 391.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422068 0001001581 2100055 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-26 701.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422069 0001001584 202101393 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-01 134.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421768 0001001404 202101466 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-03 125.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421878 0001001484 202101421 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-02 362.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421863 0001001487 202101804 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-16 312.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422349 0001002058 202101838 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-17 167.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422416 0001002138 202101877 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-18 106.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422482 0001002193 202101901 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-19 33.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422504 0001002236 202101971 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-22 50.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422576 0001002318 202101991 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-23 394.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422615 0001002360 202102018 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-24 120.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422707 0001002416 202102045 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-25 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422772 0001002462 0000021029 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR EXPRES NET, k.s. nájom Kecerovský Lipov. 2021-02-28 3744.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422389 0001002068 202100852 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-03-01 274.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422193 0001001485 20210404 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-22 1181.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421781 0001001457 20210405 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-02-22 1094.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422012 0001001609 210200 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2021-03-09 1999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422757 0001001984 2021023 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2021-02-28 163.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421928 0001001506 2021022 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2021-02-28 2212.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420620 0001001809 562021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 2/2021 2021-03-04 11242.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420407 0001001778 3421048382 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava komun odpad 2021-03-16 414.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422812 0001002207 1200000695 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-02-22 1078.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422185 0001001759 1200000692 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-02-24 680.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422237 0001002018 1200000693 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-02-22 690.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420891 0001002391 404210016 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Chemkostav a.s. Michalovce práce za február 2021-02-28 59773.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422301 0001002106 91125051 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup farieb 2021-03-05 4999.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422701 0001001614 2100654 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-02-26 128.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421977 0001001538 234102353 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-01 289.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422053 0001001427 234102428 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-02 144.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422229 0001001488 234102473 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-02 696.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422227 0001001489 234102455 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-02 994.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422189 0001001490 234102423 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-02 893.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422191 0001001491 530103539 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-26 1349.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422070 0001001579 530103540 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-26 826.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422071 0001001580 530103974 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-08 93.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422230 0001001788 20210896 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Príp. BT a ABT - e-learni 2021-03-23 116.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422634 0001002355 2021014 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava plynového kotla MK 2021-03-18 101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422888 0001002324 21004 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. vývoz fekálií zo žúmp 2021-03-13 812.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422854 0001002350 210029 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava rozvodov vody k hy 2021-02-25 2167.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421996 0001001509 210030 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava poruchy armatúr p 2021-03-01 676.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421998 0001001526 210033 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadla 2021-03-18 215.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422834 0001002370 20210010 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ Šanec,RTH,bč.57-oprava s 2021-03-12 3370 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422545 0001002013 144011 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2021-03-26 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421658 0001002608 210100041 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Oprava elektroventila - H 2021-03-05 4100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422750 0001001846 2122 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH oprava plyn.kotla 2021-03-19 2816 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422584 0001002255 220101108 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zálohová platba teplo, 2021-03-15 14000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422851 0001001974 6610935310 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné PZP 2021-03-17 74.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422717 0001002134 72021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2021-03-01 254.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422028 0001001582 2104000121 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ladicky s. r. o. Opr.výť.PANORAMA,KK č.111 2021-03-16 894.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422836 0001002202 210162 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-02-23 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420744 0001001360 210184 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/811, SERVIS 2021-03-09 8793.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421128 0001001882 21700046 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2021-03-03 70.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422479 0001001857 0220210438 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-01 215.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421769 0001001410 220210598 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-17 298.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422415 0001002141 220210582 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-03-15 411.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001002164 0220210534 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-03-08 250.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001002166 0220210618 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-19 91.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422508 0001002234 220210653 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-24 140.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422712 0001002414 12210041 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice licencie 2021-03-02 935.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422872 0001001896 2101028 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince NR 2021-03-01 19692.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422117 0001001505 670103081 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-01 1117.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421771 0001001411 670103313 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-03 453.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421877 0001001486 670103443 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-05 247.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422285 0001001906 670103444 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-05 133.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422284 0001001907 670103445 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-05 504.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422286 0001001908 670103453 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-05 88.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422283 0001001909 670103509 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-08 11.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422751 0001001979 670103495 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-08 408.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422752 0001001980 670104006 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-15 642.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422759 0001002031 670103496 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-08 44.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422153 0001002044 670103498 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-08 13.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422152 0001002045 670103497 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-08 20.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422156 0001002046 670104246 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-17 2138.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422422 0001002140 670104425 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-19 607.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422509 0001002231 670104442 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-22 168.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422759 0001002333 1052107282 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie EE VO za 2/21 2021-02-28 37815.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422376 0001001650 1052106796 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2/21 2021-02-28 50681.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422372 0001001698 1052107283 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-02-28 83198.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422642 0001001700 1052106819 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el.elektriny 2021-02-28 58275.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422648 0001001755 1052107751 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-02-28 28713.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422749 0001001819 20210604 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-01 252.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422055 0001001414 20210646 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-03 8.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422057 0001001590 20210683 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-03-08 94.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001001981 20210771 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-03-15 243.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422758 0001002025 20210862 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-03-22 368.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001002335 12021 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. Sereď,kas.b.č.96 - oprava 2021-03-04 2185.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422544 0001002032 1120210001 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. Potraviny 2021-03-16 130.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422804 0001002157 2021000684 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné stočné 2021-03-09 1993.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422815 0001002107 2021000760 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2021-03-09 829.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422814 0001002109 2500265043 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-02-26 4376.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423000 0001001514 2500265272 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2021-03-01 7831.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422849 0001001719 103412104 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF zálohová platba teplo, 2021-03-15 7889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422850 0001001973 103411320 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF vyúčtovanie tepla a tv 2021-03-22 100.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423003 0001002487 2101015 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. údržba bezpeč.rohoží 2021-03-08 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422343 0001001839 20210074 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistenie a pranie 2021-03-03 29.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422287 0001001543 0011670321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-01 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421767 0001001418 001170321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-02 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421832 0001001419 0011820321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-02 89.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421829 0001001481 0012070321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-04 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421913 0001001630 0014020321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-13 23.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422282 0001002062 14010321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-15 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422280 0001002063 0014340321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-16 51.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422346 0001002143 14330321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-17 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422413 0001002144 0014500321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-17 140.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422414 0001002192 0014620321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-18 90.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422483 0001002232 0014750321 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-19 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422503 0001002322 8160006601 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/21 SPO NR 2021-02-28 15610.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422525 0001001970 8160006618 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/21 SPO NR 2021-02-28 7576.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422526 0001001971 8130005548 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 2021-02-28 824.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422853 0001002014 8180005546 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2021-02-28 58.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422819 0001002022 8180005547 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné 2021-02-28 1484.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422822 0001002024 8180005548 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2021-02-28 3174.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422837 0001002026 22100256 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-03-16 1425.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421764 0001002369 110000007 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. Stan univerzálny 2021-03-05 140000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422985 0001002497 2700036770 2021-04-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF stavebno-udrž.dohľad 2021-03-01 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422097 0001001610 20210100 VTSÚ 2021-04-09 VTSÚ Záhorie TSM SLOVAKIA s.r.o. brzdové valčky 2021-04-01 90.19 1 EUR DF 4536012628 1000181 2120800627 VTSÚ 2021-04-09 VTSÚ Záhorie interNETmania SK s.r.o. tonery 2021-04-08 1195.7 1 EUR DF 158-2021 VTSÚ 180/9 210001803 VTSÚ 2021-04-09 VTSÚ Záhorie Antalon s.r.o Vileda mop 2021-04-01 43.45 1 EUR DF 4536012627 1000179 42/2021 Ústr. EPS 2021-04-09 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2021 2021-04-06 62.94 1 EUR 1/2021 4591466160 4591466698 VTSÚ 2021-04-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. nákup PHM 2021-04-06 104.92 1 EUR DF 4536012629 1000182 2105005687 VTSÚ 2021-04-09 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2021-03-31 35.13 1 EUR DF 4536012630 1000183 23/2021 VTSÚ 2021-04-12 MSM Martin, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 3/2021 2021-04-09 3208.5 0 EUR OF 232021 202114 VŠC DUKLA BB 2021-04-12 VŠC DUKLA BB SK STRENGTH&CONDITIONING s.r.o., Liptovský Mikuláš Permanentky 2021-03-31 330 1 EUR 6/2021/VS VŠC DUKLA BB 220/2020 202101 VŠC DUKLA BB 2021-04-12 VŠC DUKLA BB ŠK OLYMPIA Bobrov Zabezpečenie tréningového procesu 2021-03-29 540 1 EUR 1/2021/VZP VŠC DUKLA BB 218/2021 2120/007 VŠC DUKLA BB 2021-04-12 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Zabezpečenie súťaže 2021-02-26 876 1 EUR 3/2021/KAR VŠC DUKLA BB 193/2021 2021029303 VŠC DUKLA BB 2021-04-12 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2021-04-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA 191/2021 20210925 VŠC DUKLA BB 2021-04-12 VŠC DUKLA BB Enviconsult spol. s.r.o., Žilina Likvidácia zdravotníckeho materiálu 2021-03-29 27.26 1 EUR 524/2020 VŠC DUKLA BB 198/2021 003/2021 2021-04-12 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH Dezinfekčné práce v objekte VHÚ Bratislava 2021-03-22 320 1 EUR VHÚ-46-18/2021 003/2021 FA21/010 2021-04-12 VHÚ Bratislava UNIVERZAL TRADE, s.r.o. Oprava okien výmenou v budove č.14 - VHM Piešťany 2021-03-22 4421.05 1 EUR VHÚ-46-19/2021 FA21/010 202101057 2021-04-12 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 1/2021 - Mo Svidník 2021-01-31 1552.75 1 EUR 202101057 121025145 2021-04-12 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-03-25 1724.3 1 EUR VHÚ-9-14/2021 121025145 121602124 2021-04-12 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-03-29 2554.49 1 EUR VHÚ-9-16/2021 121602124 121025193 2021-04-12 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-03-26 844.46 1 EUR VHÚ-9-15/2021 121025193 21092 2021-04-12 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2021-03-18 100.8 1 EUR 21092 10210169 2021-04-12 VHÚ Bratislava EDOS-SMART s.r.o. Vzdelávacie služby (verejná sprava) seminár zo dňa: 19.03.2021 - zamestnanec VHÚ Bratislava 2021-03-19 84 1 EUR VHÚ-46-27/2021 10210169 8409855656 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie plyn 2/2021 2021-03-05 34241.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032264 0001000101 8409855656 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha plyn 4/21 2021-03-05 16747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032292 0001000078 4591449947 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM 2/2021 2021-03-03 513.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032256 0001000065 210017 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. batérie lítiové 2021-03-17 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032254 0001000095 20210210 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vydanie zborníka 2021-03-22 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032277 0001000115 1000122014 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad priemyselného vlastníctva SR udrž.poplatok za patent 2021-03-03 645.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032272 0001000106 00834742 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TNT Express Worldwide spol. s r.o. popl.za prepr.služby 2021-03-20 16.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032288 0001000119 1010027191 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatok za služby Slovan 2021-03-10 2741.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032244 0001000077 21950971 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné on-line kníh 2021-03-17 295.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032252 0001000094 11032021 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poplatky za odosl.zásielk 2021-03-11 19.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032258 0001000096 9001397232 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 02/2021 2021-03-10 402.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032266 0001000081 210280 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o odvoz,likv.kartónu 2/21 2021-03-22 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032180 0001000103 6451 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. občerstvenie VR 25.3.2021 2021-03-24 25.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032275 0001000108 3210000224 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach ubyt. študentov za 2/2021 2021-03-11 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032263 0001000093 9100557335 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OKAY Slovakia, spol. s r.o. modem prenos. M7200 2021-02-25 67.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032243 0001000076 31121091 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. napájací zdroj-porucha 2021-03-12 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032240 0001000104 4210177 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. ponožky letné čierne 2021-03-24 10260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032200 0001000118 2211019765 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. kábel PATCH UTP 2021-03-25 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032273 0001000112 41210727 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PEMAT Slovakia, s.r.o. servis garáž.vrát 2021-03-23 161.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032261 0001000107 21010281 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. soľ tabletovaná 2021-03-19 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032185 0001000099 21010225 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. servis kotlov.vôd 2021-03-19 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032227 0001000105 20210300529 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UROB SI SÁM - LH s. r. o. lepidlo 2021-03-09 8.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032242 0001000086 27000052024 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 4/21 2021-01-11 15752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032291 0001000121 02421 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. letenky Viedeň-Paríž a sp 2021-03-22 508 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032274 0001000097 2021005 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERKON s.r.o. skúšky MaR 1.Q/21 2021-03-16 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032138 0001000100 180302021 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš International Institute of Humanita účastnícky poplatok 2021-03-18 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032262 0001000098 1721 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Jurík, podnikateľ riad jedaci trojdielny 2021-03-16 6041.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032190 0001000092 210100009 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 03/2021 2021-03-05 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032268 0001000080 1121000890 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMAO electric, s. r. o. dodávka a montáž WC kryti 2021-02-26 330.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032183 0001000083 121119 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. podpora LogManager 2021-03-22 3072 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032267 0001000102 20210001 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. osadenie unimobunky 2021-03-15 4997.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032232 0001000088 20210002 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. havária TUV A5 2021-03-10 2678.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032236 0001000089 2051404762 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fond na podporu umenia poplatok za žiadosť o dot 2021-04-06 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032296 0001000137 20210072 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. servis výťahov 1.Q/21 2021-03-22 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032135 0001000109 20210073 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. údržba výťahov 1.Q/21 2021-03-22 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032136 0001000110 20210034 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. podpora MAIS 02/2021 2021-03-05 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032269 0001000079 2100017 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. napojenie unimobunky 2021-03-08 2551.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032233 0001000082 05542021 2021-04-12 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AG filter s.r.o. sáčky do vysávača 2021-03-19 20.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032260 0001000111 8407422903 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. odber plynu 3/2021 2021-04-08 17014.62 1 EUR vyúčtovacia DF 4536012632 1000184 1211002310 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. odber elektrickej energie 3/2021 2021-04-07 8501.71 1 EUR DF 4536012633 1000185 2010273 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elektromateriál 2021-03-31 103.73 1 EUR DF 4536012634 1000186 2120204746 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie Zdenko Malcho - LUKY MZ balóny Gigant 2021-04-09 90.21 1 EUR DF 4536012635 1000187 2001496 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie GEOTECH Bratislava s.r.o. oprava teodolitu LEICA 2021-03-31 1716.48 1 EUR DF 4536012636 1000188 221101588/vusz 2021-04-13 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie k internetu 2021-04-01 83.4 1 EUR 5105667016 221044/vusz 2021-04-13 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwerové práce 2021-03-31 143.33 1 EUR 5105667017 8280646811/vusz 2021-04-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2021-04-01 1041.43 1 EUR 5105667283 2802569898/vusz 2021-04-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2021-03-31 99.52 1 EUR 5105667285 8280663160/vusz 2021-04-13 VÚSZ Slovak Telekom as.. Hovorné mobilov 2021-03-31 87.05 1 EUR 5105667282 8280663217/vusz 2021-04-13 VÚSZ Slovk Telekom as. Hovorné mobilov 2021-03-31 102.06 1 EUR 5105667284 720213/vusz 2021-04-13 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2021-04-05 427.8 0 EUR 5105667202 5012100050/vusz 2021-04-13 VÚSZ S-EPI, s.r.o. Prístup do právneho systému 2021-04-06 1135.56 1 EUR 5105667287 4591465503/vusz 2021-04-13 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM 2021-04-06 57.85 1 EUR 5105667286 2100853/vusz 2021-04-13 VÚSZ Nexa a.s. Nákup germicídnych žiaričov 2021-03-30 1017.97 1 EUR 9/2021 5105667268 2122100009/VÚSZ 2021-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-03-30 14553 1 EUR 5105066729sap 2122100010/VÚSZ 2021-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-03-30 127680 1 EUR 5105666730sap 2122200010/VÚSZ 2021-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-03-29 3234 1 EUR 5105666862sap 9001407082 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2021-04-12 161.4 0 EUR DF 4536012639 1000191 2122200009/VÚSZ 2021-04-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-03-29 85386 1 EUR 5105666861sap 202100510 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie COMIDA s.r.o. potraviny 2021-04-12 319.31 1 EUR DF 4536012637 1000190 2122300011/VÚSZ 2021-04-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-03-29 113316 1 EUR 5105666863sap 8280643796 VTSÚ 2021-04-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2021-04-01 197.23 1 EUR DF 4536012638 1000190 9001405618/vusz 2021-04-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-04-12 219.08 1 EUR 5105667410 9001406173/vusz 2021-04-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2021-04-12 1036.1 1 EUR 5105667409 902344970/vusz 2021-04-14 VÚSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Platba za SIM-kartu 2021-04-10 16.67 1 EUR 5105667408 21031293 VTSÚ 2021-04-14 VTSÚ Záhorie Q4 Security, s. r. o. Bratislava držiak na stenu na kameru 2021-03-05 123.74 1 EUR DF 4536012642 1000194 5221117858 VTSÚ 2021-04-14 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. sieťové komponenty 2021-04-08 70 1 EUR DF 4536012641 1000193 84198406 VTSÚ 2021-04-14 VTSÚ Záhorie Poradca s. r. o. poradca 2022 predplatné 2021-04-09 72 1 EUR DF 4536012640 1000192 8687887794 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-04-01 919 1 EUR 207/2021 8687887433 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-04-01 19 1 EUR 206/2021 8687887432 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-04-01 8 1 EUR 205/2021 9211781618 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-04-08 443.8 1 EUR 209/2021 9211781620 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-04-08 20.44 1 EUR 210/2021 9211781619 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-04-08 116.98 1 EUR 211/2021 210081 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Elektroinštalačný materiál na opravy a údržbu 2021-03-31 268.97 1 EUR 2/2021 VŠC DUKLA BB 195/2021 2100043 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica Maliarsky materiál na opravy a údržbu 2021-03-31 100.07 1 EUR 61/2021 VŠC DUKLA BB 204/2021 210097 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2021-03-31 384 1 EUR 217/2021 2211071543 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2021-03-31 1363 1 EUR 214/2021 2211070803 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-03-30 333.23 1 EUR 215/2021 2211070804 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-03-30 54.12 1 EUR 216/2021 130200021 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2021-03-31 168384 1 EUR 213/2021 9211792185 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-04-11 35.38 1 EUR dobropis 13/2021 9211792181 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-04-11 86.54 1 EUR dobropis 14/2021 9211792189 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-04-11 792 1 EUR 223/2021 FV-2021-101-000658 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2021-04-01 10717.18 1 EUR 224/2021 31210959 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava Opakovaná TK a EK na SMV 2021-03-31 110 1 EUR 4/2021 VŠC DUKLA BB 226/2021 FV-16672/2021 VŠC DUKLA 2021-04-14 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2021-03-31 171.36 1 EUR 29/2021 VŠC DUKLA 225/2021 670106342 VTSÚ 2021-04-15 VTSÚ Záhorie MABONEX Slovakia, spol. s r. o. potraviny 2021-04-14 406.69 1 EUR DF 4536012646 1000198 2010561117 VTSÚ 2021-04-15 VTSÚ Záhorie SIKO Kúpeľne, a. s. vanička sprchový kút 2021-04-12 139 1 EUR DF 4536012643 1000195 21067 VTSÚ 2021-04-15 VTSÚ Záhorie Zak Services, s. r. o. matice a skrutky 2021-04-12 67.81 1 EUR DF 4536012644 1000196 2197220134 VTSÚ 2021-04-15 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. paušál 1.štvrťrok 2021-04-09 516.75 1 EUR DF 4536012645 1000197 213300519 VTSÚ 2021-04-15 VTSÚ Záhorie zatechservis, s. r. o. karburátor 2021-04-13 581.73 1 EUR DF 4536012647 1000201 6151704473 VTSÚ 2021-04-15 VTSÚ Záhorie Nay a. s. Mora - elektrický bojler 2021-04-15 113 1 EUR DF 4536012648 1000202 21097 2021-04-15 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Vykonanie 3-ročnej odbornej skúšky a prehliadky výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2021-03-22 140 1 EUR VHÚ-46-29/2021 21097 FA21/012 2021-04-15 VHÚ Bratislava UNIVERZAL TRADE, s.r.o. Dodanie a montáž žalúzie na prízemí budovy VHÚ Bratislava 2021-03-24 816 1 EUR VHÚ-46-26/2021 FA21/012 91 2021-04-15 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tlačiareň) pre VHÚ Bratislava. 2021-03-19 348 1 EUR VHÚ-46-30/2021 91 1492273711 2021-04-15 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-03-24 64.09 1 EUR VHÚ-68-4/2021 1492273711 2021007 2021-04-15 VHÚ Bratislava creatio eu, s.r.o. Poskytovanie služieb verejného obstarávania (realizacia zákazky -búracie práce) pre VHÚ Bratislava 2021-03-29 600 1 EUR 2021007 12100029 2021-04-15 VHÚ Bratislava Daniel Gablovský - FancyZebra Osadenie nápisu a loga haly H1 vo VHM Piešťany 2021-04-25 707.4 1 EUR VHÚ-46-33/2021 12100029 2000049750 2021-04-15 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.02.2021-22.03.2021 - VHÚ Bratislava 2021-03-25 130.94 1 EUR 2000049750 210124 2021-04-15 VHÚ Bratislava CONTEC PLUS s.r.o. - NR Nákup spotrebného materiálu (spony,rozdvojka....) - VHM Piešťany 2021-03-22 108.61 1 EUR VHÚ-46-20/2021 210124 7822101698 2021-04-15 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021. (Reg.č.11405/2021) 2021-03-26 1144 1 EUR 7822101698 21100020 2021-04-15 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-03-31 64.96 1 EUR VHÚ-68-5/2021 21100020 2110102122 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-09 26589.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423091 0001002471 2110102362 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-15 8395.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423377 0001002472 2110102361 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-15 17358.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423254 0001002473 2110102360 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-15 534.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423258 0001002474 2110102359 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-15 420.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423137 0001002475 2110102256 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-10 18791.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423100 0001002476 2110102255 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-10 5466.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423162 0001002477 2110102254 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-10 5249.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423098 0001002478 2110102253 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-10 88.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423163 0001002479 2110102133 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-09 6652.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423086 0001002480 20210003 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Milan Augustín, podnikateľ RTH-Šanec-opr.elektrickéh 2021-03-15 690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422959 0001002279 2021003 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Miloš Szabo MARAD opr.oplotenia b.č.246NR H 2021-03-10 1132.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423119 0001002187 2021004 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Miloš Szabo MARAD opr.oplotenia b.č.246NR H 2021-03-17 1007.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423120 0001002301 21010120 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik Nákup materiálu 2021-03-24 2010.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423229 0001002578 9601018715 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie 2021-03-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422698 0001002433 2101629321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF platba za zneč.ovzduš 2021-03-25 835 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423169 0001002481 202100225 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-11 204.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422731 0001001899 202100226 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-11 276.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422382 0001001929 202100228 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-03-15 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422987 0001001987 202100227 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-03-15 497.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423380 0001001988 202100229 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-11 457.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422747 0001002165 202100253 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-03-23 793.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423264 0001002352 202100252 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-03-23 5313.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423267 0001002353 202100263 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-22 542.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423171 0001002595 202100262 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-22 680.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423177 0001002596 202100264 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-22 1098.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423173 0001002597 2021030009 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. mimovojsková oprava 2021-03-18 1629.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421032 0001002542 2021030010 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. mimovojsková oprava 2021-03-18 2680.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421134 0001002543 812021 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 DF znalecký posudok 2021-03-12 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422484 0001002177 111585 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,org užívanie systému BSCK-Onl 2021-04-01 3200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423257 0001002764 2132430183 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra Kurzy v NCIA 2021 2021-03-17 5000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423536 0001003144 99103582021 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300039 skrine 2021-03-01 41733.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423406 0001002548 99104082021CI 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt fa NSPA k dč 1300068 2021-03-02 487660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423401 0001003012 135009703 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Zahraničný vojenský preda 2021-03-05 132.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422373 0001003267 1020210252 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o. servisná prehliadka 2021-03-17 386.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421985 0001002601 2120305 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Nemocnica Poprad, a.s. ubytovacie služby 2021-03-12 52.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422803 0001002332 2100665151 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince daň za nehnuteľnosť 2021-03-06 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422992 0001002644 1115100030 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín kom.odpad 2021-03-17 5910.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423188 0001002314 1116100204 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná poplatok za KO 2021-03-19 84.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423087 0001002432 1100008421 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe daň za nehnuteľnosť 2021-03-14 100.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423346 0001002918 1015100004 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Kecerovský Lipovec daň za nehnuteľnosť 2021-03-07 12.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422994 0001002646 1116100013 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2021-03-15 17145.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423340 0001002912 30845572 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Michaľany daň za nehnuteľnosť 2021-02-10 3.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422996 0001002648 30845572 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar daň za nehnuteľnosť 2021-03-07 670.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423064 0001002690 0700032101 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice daň za nehnuteľnosť 2021-03-12 701.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423068 0001002693 1112100062 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Novosad daň za psa 2021-03-07 4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423066 0001002692 2018100181 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou daň za nehnuteľnosť 2021-03-13 1833.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423345 0001002917 1013100064 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec daň za nehnuteľnosť 2021-03-17 2126.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423336 0001002915 10722021 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce poplatok za KO 2021-03-17 88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423085 0001002434 1013100006 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Slanská Huta daň za nehnuteľnosť 2021-03-01 55.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422995 0001002647 00000003 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob daň za nehnuteľnosť 2021-02-15 1334.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422999 0001002651 1014100500 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou daň za nehnuteľnosť 2021-03-06 60.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422991 0001002642 30845572 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2021-03-15 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423341 0001002911 2100091721 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Vinodol daň za psa 2021-02-11 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422997 0001002650 0701272102 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za psa 2021-03-07 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423002 0001002653 0701272101 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2021-02-10 4150.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423001 0001002654 21054 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2021-03-23 9014.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423318 0001002485 0132021 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. OPRAVA 2021-03-12 3073.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421554 0001002199 0142021 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. OPRAVA 2021-03-12 5353.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421555 0001002200 100029010 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. preddavková fa.3/21 2021-03-24 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423411 0001002441 884226320 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Orságh Peter, RNDr. PhD nájom v k.ú. Kubrá 2021-03-12 630.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423073 0001002696 21100557 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2021-03-09 159.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422950 0001002261 21100624 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2021-03-16 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422954 0001002264 2101033 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-03-20 160.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001002594 112021 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ oprava ohrievaca 2021-03-23 498 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423127 0001002514 210266 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-03-10 98.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422174 0001001861 210241 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-03-10 63.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422425 0001001919 210240 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-03-10 127.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422244 0001002023 5001250874 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-03-20 85.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001002603 5001188108 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-02-20 220.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001003232 5001228699 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. Nákup potravín 2021-03-10 535.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422790 0001001986 521115310 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-03-26 131.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423371 0001002643 521115311 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-03-26 300.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423372 0001002657 521115309 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-03-26 105.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423373 0001002659 80321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Port Lotniczy Bydgoszcz SA navigačné letiskov.služby 2021-03-20 -2814 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100048 8321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Port Lotniczy Bydgoszcz SA LP platené K8210,Poľsko 2021-03-20 2814 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502423606 0001003197 171 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Raimondo Greta CASA VACANZE pobyt. nákl.,IRINI 2021-03-31 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423312 0001002740 2021045 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2021-03-15 3334.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423130 0001002581 210155 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-09 121.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422473 0001001823 210176 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-16 151.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422499 0001002086 210105228 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND na nák. techniku 2021-03-17 844.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422891 0001002159 210105009 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. tovar zahraničné 2021-03-16 3131.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422487 0001002189 210105033 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. tovar zahraničné 2021-03-16 425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422488 0001002190 210105419 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND do nákladnej techniky 2021-03-18 2834.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423228 0001002291 210105477 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND 2021-03-24 199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423159 0001002413 210105478 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND na nákladnú tech 2021-03-19 21000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422949 0001002521 210105227 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-03-17 836.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423077 0001002531 21010 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. MVO OZ-88 2021-03-17 5988 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421490 0001002374 21009 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. MVO OZ-88 2021-03-17 5988 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421492 0001002395 2901110073 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. uppgrade EMM 2021-03-10 12696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001002146 7901114775 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2021-03-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423402 0001002995 9001392350 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-02-11 -10.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100049 2211000034 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav vyúčtovanie elektriny 2021-03-18 4321.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423439 0001002704 308153001 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nakup phm 2021-03-03 70101.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422714 0001001676 21258 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola 2021-03-26 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423178 0001002592 21259 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2021-03-26 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423176 0001002607 2100201 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. oprava rozvodov vody 2021-03-25 215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423426 0001002544 202171 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Straka Ľubomír,doc.MUDr.PhD.znalec9 Znalecký posudok 2021-03-15 406.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422764 0001002444 3539987000 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod.plynu 2021-01-12 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423205 0001002451 3539989000 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 04/2021 MO- R 2021-01-12 2708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423206 0001002528 3560483000 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423207 0001002530 3539985000 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn preddavk.fa.4/21 2021-03-26 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423429 0001002533 3539990000 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka a distr. plynu 2021-03-29 4297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423013 0001002551 2211059045 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-18 4515.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423096 0001002435 2211059046 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-18 7064.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423094 0001002436 2211059047 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-18 8604.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423095 0001002437 0884200721 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Suchá Alena nájom v k.ú. Kuchyňa 2021-03-12 2.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423072 0001002697 2103116 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. oprava poruchy záznamníka 2021-03-19 2154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423161 0001002679 21400008 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. mimovojsková oprava 2021-03-17 5823.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420958 0001002373 1900627001 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,sro-vyuc.tepla Srob. 2021-03-23 -1214.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100050 210018 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava vzduchotechniky 2021-03-22 2191.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423126 0001002304 2103001 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR THterm, s.r.o. spracovanie špecifikácií 2021-03-17 595.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423092 0001002368 20210072 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-02-28 981.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422168 0001001810 521101056 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-03-08 112.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422026 0001001690 521101067 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-03-11 97.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422471 0001001867 521101076 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-03-10 306.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422470 0001001949 521101278 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-03-19 490.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422690 0001002378 2103100594 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-03-22 201.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422935 0001002558 2103100513 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Nitra Zobor 2021-03-05 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422938 0001002559 2103100596 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-03-22 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422940 0001002560 2103100611 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzik 2021-03-22 1310.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422941 0001002561 2103100597 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2021-03-22 447.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422942 0001002562 2103100595 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-03-22 274.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422944 0001002564 2103100524 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2021-03-14 351.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422945 0001002566 2103100522 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-03-05 792.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422946 0001002567 2103100515 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-03-05 275.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422951 0001002568 2103100509 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-03-05 2734.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422953 0001002570 310012 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. SERVIS 2021-03-23 84.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423279 0001002612 310015 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. SERVIS 2021-03-26 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423279 0001002699 37737383 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. preplatenie lieceb naklad 2021-03-11 90.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421740 0001002073 2021200426 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava poruchy el.zámku 2021-03-11 808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423160 0001002641 2021200430 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava poruchy el.zámku 2021-03-16 808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423424 0001002897 3210000662 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric FA EE MO II./2021 2021-03-15 1645.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423430 0001002274 3210000668 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné II./2021 2021-03-15 607.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423165 0001002275 121021342 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovanie 2021-03-10 22980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421917 0001001762 121021377 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovanie 2021-03-10 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421918 0001001763 121021400 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovanie 2021-03-10 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421919 0001001764 121021714 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-03-09 1149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422078 0001001802 121021744 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-03-10 1815.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421956 0001001828 121021731 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strav.poukážok 2021-03-10 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422093 0001001841 121021379 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 571 ks 2021-03-09 2186.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422056 0001001904 121022654 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2021-03-15 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422214 0001002087 121022425 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-03-12 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421972 0001002156 121022070 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strav. poukážok 2021-03-11 6396.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423142 0001002495 121023214 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-03-16 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422276 0001002687 21610077 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost DF toxikolog.vyšetrenie 2021-03-12 1891.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422732 0001002178 4100000032 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky stravovanie 2021-03-26 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423147 0001002723 2220210035 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-5/21 2021-03-05 7965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421414 0001001946 2220210041 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-6/21 2021-03-11 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420548 0001001948 2120210029 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-7/21 2021-03-11 3828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420608 0001001951 2220210045 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-13/21 2021-03-11 28314 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421150 0001001953 2220210046 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-14/21 2021-03-11 33165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421416 0001001954 2220210047 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-18/21 2021-03-11 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421742 0001001955 2220210042 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj. 32/21 2021-03-11 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420547 0001001956 2120210012 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-4/21 2021-03-05 7915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420914 0001001957 2220210034 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-3/21 2021-03-05 6689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420611 0001001958 2220210044 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-12/21 2021-03-11 34694 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420911 0001001959 2220210043 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-9/21 2021-03-11 35640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420610 0001001961 2220210050 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrv.výk. 34-8/2021 2021-03-15 8773 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420609 0001002219 2021002 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Veterinárna klinika ŽIlina, s.r.o. Ošetrenie psa 2021-02-22 532.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422881 0001001182 2500253390 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-03-18 154.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423089 0001002453 20210083 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo čistenie a pranie 2021-03-17 16.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422715 0001002233 31160034 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR WILLING a.s. nákup 2021-03-10 68112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423332 0001001885 1202102564 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-03-15 3957.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423154 0001001990 1202102555 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-03-09 2611.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422748 0001002162 1202102568 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-03-23 9966.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423158 0001002381 1202102690 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplň do tlačiarne 2021-03-16 2915.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423148 0001002383 1202102705 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2021-03-16 4827.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423082 0001002470 1202102749 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-03-18 5985.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423584 0001002615 0014860321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-22 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422577 0001002317 0014870321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-20 20.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422570 0001002323 15730321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-03-22 86.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422572 0001002361 0016030321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-23 283.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422612 0001002415 0016250321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-25 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422771 0001002463 16150321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-03-24 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422709 0001002464 0016300321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-25 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422770 0001002525 0016510321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-26 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422861 0001002576 15260321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-03-19 169.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001002604 2380210109 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. Prenájom vysokozdvižnej p 2021-03-19 772.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423184 0001002546 2800039747 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA údržba OZT 2021-03-22 600.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423230 0001002669 2800039827 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky na zákalde zmluv 2021-03-25 159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423599 0001002876 4000332866 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Zisťovanie hmotnosti 2021-02-18 24.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422810 0001002238 4700290421 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. záloha za odber pary 4/20 2021-03-22 27000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423414 0001002258 21044 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. Nákup potravín 2021-03-11 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422580 0001002287 499427374 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kyslíka a dusíka 2021-03-11 547.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421494 0001001900 499427608 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík 2021-03-22 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422169 0001002598 20210105 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov pranie a čistenie prádla 2021-03-15 499.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422446 0001002132 562102580 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-10 40.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422931 0001002263 2021027 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. UBYTOVANIE 2021-03-15 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422878 0001002538 20210039 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. Hlohovec b.č.25-opr.obeh. 2021-03-17 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422964 0001002272 210100081 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO,BUS IVECO, 5998368 2021-03-08 6330.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417965 0001001880 210100082 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-TK 2021-03-08 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502417944 0001001881 210100088 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, Servis MVO-TK 2021-03-19 3441.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421526 0001002724 121027848 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-02-22 114.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422066 0001001704 121032446 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-09 275.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422474 0001001825 121033709 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-11 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422265 0001001873 121036497 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-16 20.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422547 0001002082 121033903 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-11 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422936 0001002171 121033901 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-11 156.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422943 0001002172 121034405 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-11 388.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422948 0001002173 121040509 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-22 91.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422574 0001002320 121042154 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-24 834.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422704 0001002418 121042901 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-25 114.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422778 0001002457 121042900 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-25 452.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422776 0001002458 121042902 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-25 62.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422775 0001002459 121042903 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-25 456.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422774 0001002460 121043875 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-26 9.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422864 0001002522 121043876 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-26 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422863 0001002523 121044872 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-29 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422907 0001002574 121044873 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-29 344.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422904 0001002575 121049122 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-07 82.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423247 0001002798 121049118 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-07 522.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423246 0001002799 2021000677 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-03-18 2088.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001002606 388 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd palivo-refundácia 2021-03-18 2843.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423325 0001002906 60000209 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Brat.tepl.-odber tepla-02 2021-02-28 -4486.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100043 2000086501 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2021-03-13 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423231 0001002224 2000086160 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stocne 2021-03-22 218.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423090 0001002547 2000086136 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč. 2021-03-27 7733.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423412 0001002816 2000086155 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč. 2021-03-30 123.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423413 0001002817 1210592 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátor FFP2 2021-03-03 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423570 0001001748 1210725 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôcok 2021-03-12 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422556 0001001978 1210726 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-12 2080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422437 0001001994 1210732 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátor PS 2021-03-12 1549.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422983 0001002036 1210730 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-12 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422554 0001002038 1210729 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP - respirátory 2021-03-12 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422408 0001002042 1210731 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochr. os. pomôc. 2021-03-12 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422529 0001002120 1210742 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-12 8484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423393 0001002147 1210745 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátor 2021-03-12 8800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423191 0001002191 1210741 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2021-03-12 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423123 0001002216 1210746 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-03-12 8800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423026 0001002230 1210747 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-12 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422700 0001002235 1210734 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátory 2021-03-12 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422755 0001002281 1210735 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátory 2021-03-12 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422754 0001002282 1210744 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup respirátorov 2021-03-22 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423153 0001002293 1210774 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup rukavice vinyl. 2021-03-16 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423277 0001002354 1210807 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. latexové rukavice 2021-03-18 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423107 0001002599 1210778 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup respirátorov 2021-03-16 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422004 0001002777 621016 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-03-16 13961.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422360 0001002123 621017 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV, zam. 2021-03-16 4290.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422362 0001002125 211000546 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis, údržba 2021-03-02 1311.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421558 0001001662 211000712 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. OPRAVA 2021-03-18 1284.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422043 0001002242 211000685 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. OPRAVA 2021-03-16 1034.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421234 0001002243 211000673 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. OPRAVA 2021-03-12 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421930 0001002245 211000644 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. OPRAVA 2021-03-11 1197.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421079 0001002246 211000728 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Servis MVO 2021-03-19 1429.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421776 0001002309 211000725 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Servis MVO 2021-03-19 279.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421777 0001002310 21050066 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Zneškodnenie odpadov VK 2021-03-09 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422633 0001001975 210791 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-03-13 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422966 0001002249 210771 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-03-10 230.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422963 0001002250 2210551 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR DAVID PLUS, spol. s r.o. služba CK 2021-03-30 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423227 0001002668 82210158 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. Nákup potravín 2021-03-11 340.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422435 0001001921 82210164 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-16 141.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422930 0001002269 82210172 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. Nákup potravín 2021-03-18 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422661 0001002466 21000056 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Doprovod nadrozmerného 2021-03-18 84.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423322 0001002786 3021707988 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-03-30 799.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423012 0001002664 20210267 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. nákup potravín 2021-03-11 572.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423216 0001002338 11061 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-03-26 2658 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421664 0001002627 12032114 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o. kurz - aktualizačná odbor 2021-03-12 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423146 0001002388 20210008 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. Odstrán.vlhk.stien,Špitál 2021-03-18 1500.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423117 0001002549 20210108 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR EMINENT, spol. s r.o. DF ubytovanie CVD-19 2021-03-15 1024.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421362 0001002276 21019 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia odpadu 2021-02-28 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422331 0001002284 988901 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-03-08 1550.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423321 0001002033 989011 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-03-09 1834.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423324 0001002034 98890 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Zuri 2021-03-08 861.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422980 0001002169 98901 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Zuri 2021-03-09 987.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422977 0001002170 202052861 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-02-28 6225.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422767 0001002214 2021074 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR EUROSAFE s.r.o. oprava zámku 2021-03-15 595.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423232 0001002496 202102044 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-25 21.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422773 0001002461 202102089 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-26 36.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422862 0001002524 202102128 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-29 192.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422908 0001002573 210225 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. Hlohovec b.č.30-opr.úpra 2021-03-17 2998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422962 0001002265 212200126 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou nájom v k.ú. Prešov 2021-03-02 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422990 0001002655 202100962 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-03-08 214.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422226 0001001701 202101057 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2021-03-15 705.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422789 0001002054 81031614 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2021-03-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423403 0001002994 1200000848 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-03-15 5036.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422786 0001002254 1200000847 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-03-15 744.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423110 0001002283 1200000846 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2021-03-15 1095.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423211 0001002340 1200000500 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-02-15 918.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423122 0001002390 1200000845 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-12 1199.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422651 0001002468 91125132 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2021-03-11 1015.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423018 0001001879 2021902823 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-23 769.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422624 0001002357 2100897 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-03-10 152.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422404 0001002078 202141 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN oprava 2021-03-24 488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423124 0001002483 2021073 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2021-03-17 489.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422665 0001002290 20210090 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely na auto 2021-03-11 370.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422603 0001002083 20210094 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR Nákup ND 2021-03-22 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423152 0001002292 234102756 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-09 1004.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422198 0001001724 234102818 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-09 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422188 0001001727 234102788 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-09 9.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422472 0001001824 234102724 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-09 1510.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422497 0001001826 234103043 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-15 681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422308 0001001977 234103186 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-16 529.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422794 0001002055 234103139 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-16 744.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422787 0001002056 234103132 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-16 1847.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422788 0001002057 530104421 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-12 238.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422405 0001002081 234103101 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-15 1036.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422379 0001002160 234103102 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-15 463.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422380 0001002161 234103289 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-18 175.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422791 0001002203 530103945 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-08 199.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422952 0001002260 530104834 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-18 193.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422928 0001002267 20215049 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie a čistenie prádla 2021-03-15 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422367 0001002039 2021016 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava plynov.kotla 2021-03-29 699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423425 0001002866 101812 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Ivan SERVIS PLYN.ZARIADENÍ oprava kotla 2021-03-24 347 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423121 0001002455 20210011 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ orezanie drevin 2021-03-19 3500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423132 0001002268 4617 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Kaščák, advokát Súdne trovy 2021-04-08 4185.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423404 0001003003 0884200621 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Kongregácia škol.sestier de Notre D uzn.dlhu v k.ú.Kubrá 2021-04-06 41.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423400 0001002991 5210089 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO,PPZ 2021-03-25 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421118 0001002579 5210090 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO,PPZ 2021-03-25 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421123 0001002580 5210091 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO,PPZ 2021-03-25 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421119 0001002582 5210092 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2021-03-25 17836.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421113 0001002583 5210093 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2021-03-25 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421121 0001002584 5210094 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2021-03-25 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421122 0001002585 5210095 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2021-03-25 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421120 0001002586 626031011 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik daň za nehnuteľnosť 2021-03-12 6.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423342 0001002910 210242 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-03-18 3847.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421212 0001002427 882100543 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika palivo-refundácia 2021-03-08 338.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423317 0001002902 221206 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2021-04-01 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423452 0001002754 2060321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2021-03-09 197.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422729 0001001925 0220210686 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-03-29 116.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422902 0001002571 220210636 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-03-22 75.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001002605 2110022562 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-09 216.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422921 0001002259 2110026103 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-17 216.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422929 0001002266 12210041 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice licencie 2021-03-02 935.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422872 0001003028 202019 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. odmín. súpravy UNFICYP 2021-03-31 35574 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423221 0001001835 670103726 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-10 501.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422251 0001002021 670103870 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-12 110.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423135 0001002174 670103987 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-15 118.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422436 0001002270 670103701 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-10 143.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422426 0001002285 670104253 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-17 53.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422658 0001002286 670104254 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-17 63.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422657 0001002288 670103955 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-15 365.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423218 0001002339 670105049 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-29 220.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422901 0001002572 2210400020 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie pre personál 2021-02-28 12291.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422337 0001001940 2210400016 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie zamestnancov 2021-02-28 2534.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422335 0001001943 2210400015 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie PrV 2021-02-28 10486.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422336 0001001944 2210400014 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-03-16 474.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420634 0001002010 2210400022 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-03-16 626.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420635 0001002011 2210400013 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie prv VU 2025 2021-02-28 507.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422498 0001002176 2210400018 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie za 2/2021 2021-03-16 331.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422129 0001002347 1052107753 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE VO február/2021 2021-02-28 116419.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423224 0001001716 1052105422 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-02-28 12064.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423213 0001001722 9002100032 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. obnovenie plomby montaž. 2021-02-28 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423204 0001002302 20210719 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-10 264.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422475 0001001827 20210764 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-15 419.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422476 0001001989 20210601 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-01 288.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001003235 1100001236 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-09 180.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422228 0001001791 110001293 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-11 75.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422266 0001001872 1100001318 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-12 101.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422406 0001002079 1100001379 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-15 177.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422407 0001002080 1620121480 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky komun odpad 2021-03-16 3694.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423187 0001002206 333602321 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky Roč.popl.za zneč.ovzd 2021-03-15 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423185 0001002420 120279062 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky daň za nehnuteľnosť 2021-03-15 22064.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423344 0001002908 1620091542 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra komunálne odpady 2021-03-25 39.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423181 0001002667 120069322 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota daň za nehnuteľnosť 2021-03-07 4538.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423065 0001002691 1013100035 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá daň za nehnuteľnosť 2021-03-16 391.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423338 0001002914 1021100360 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany daň za nehnuteľnosť 2021-03-07 8565.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422993 0001002645 13311159 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen Popl.za znečist.ovzdušia 2021-03-04 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423088 0001002442 2002015 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Trovy star.EX 200/15 2021-02-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421785 0001001371 2012015 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekucia 2021-03-31 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423144 0001002722 20210028 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. mimovojsková oprava 2021-03-17 2521.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421499 0001002540 210029 2021-04-15 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-03-09 1562.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422201 0001001852 92210082 VTSÚ 2021-04-16 VTSÚ Záhorie ALVE SLOVAKIA, s. r. o. rebríky 2021-04-15 1112.44 1 EUR DF 4536012649 1000203 211673 VTSÚ 2021-04-16 VTSÚ Záhorie zvaracky-obchod.sk horák 2021-04-16 286.02 0 EUR DF 453602650 1000205 2021000106 VTSÚ 2021-04-16 VTSÚ Záhorie Austin Powder Slovakia, s. r. o. rozbušky 2021-04-14 780 1 EUR DF 200/10 210202 2021-04-16 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o. nákup materiálu 2021-03-10 1185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008186 0001000115 1302156535 2021-04-16 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer SR s. r. o. aktualizácia "Právo v zdr 2021-03-23 142.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008129 0001000131 4021000656 VTSÚ 2021-04-19 VTSÚ Záhorie SWAN, a. s. tel., dát. a telekom. služby 3/2021 2021-04-07 934.3 1 EUR DF 4536012651 1000206 2105006189 VTSÚ 2021-04-19 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-04-11 14.64 1 EUR DF 4536012652 1000207 1111005523 VTSÚ 2021-04-19 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. pal.,vzduch. a a olejové filtre 2021-04-19 87.08 1 EUR DF 4536012653 1000208 3123724003 2021-04-19 VHÚ Bratislava Agentura PRO, s.r.o. Zálohová faktúra za školenie "Zrážky zo mzdy....zamestnanci VHÚ Bratislava 2021-04-01 84 1 EUR VHÚ-46-39/2021 3123724003 3123724005 2021-04-19 VHÚ Bratislava Agentura PRO, s.r.o. Zálohová faktúra za školenie "Dávky sociálneho poistenia.....-zamestnanci VHÚ Bratislava 2021-04-01 84 1 EUR VHÚ-46-40/2021 3123724005 3123724004 2021-04-19 VHÚ Bratislava Agentura PRO, s.r.o. Zálohová faktúra za školenie "Aktuálny stav v mzdovej učtárni....zamestnanci VHÚ Bratislava 2021-04-01 84 1 EUR VHÚ-46-38/2021 3123724004 8687887780 2021-04-19 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 4/2021- VHÚ Bratislava 2021-04-01 3943 1 EUR 8687887780 202103045 2021-04-19 VHÚ Bratislava Mill Valley s.r.o. Zalomenie textu, obrázkov a obálky publikácie Vojenská história 2/2021. 2021-03-31 448 1 EUR 202103045 20210010 2021-04-19 VHÚ Bratislava KApAR,s.r.o. Projektová dokumentácia na "Rekonštrukciu vyhliadkovej veže na Dukle 1.etapa" - Mo Svidník 2021-03-31 14256 1 EUR 20210010 5012100925 2021-04-19 VHÚ Bratislava Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Webinár-odborné školenie "Ako opraviť chyby na ktoré upozorňuje Sociálna a zdravotná poisťovňa - zamestnanec VHÚ BA 2021-04-06 60 1 EUR VHÚ-46-37/2021 5012100925 4038721 2021-04-19 VHÚ Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o. Revízie a servis výťahu za 1.štvrťrok vo Vyhliadkovej veže na Dukle-Mo Svidník 2021-03-31 900 1 EUR 4038721 202101391 2021-04-19 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 03/2021. 2021-03-31 439.2 1 EUR 202101391 121056726 VTSÚ 2021-04-19 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-04-19 558.28 1 EUR DF 4536012654 1000209 8280725597 2021-04-19 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2021 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2021-04-01 1130.47 1 EUR 8280725597 8280665007 2021-04-19 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2021 - MT VHÚ 2021-04-01 501.08 1 EUR 8280665007 8280665038 2021-04-19 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2021 - MT VHÚ 2021-04-01 194.39 1 EUR 8280665038 8280622620 2021-04-19 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2021 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-04-01 239.72 1 EUR 8280622620 8280622648 2021-04-19 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2021 - Mo Svidník 2021-04-01 227.09 1 EUR 8280622648 70/2021 2021-04-19 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 03/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-04-01 120 1 EUR 70/2021 7700482172 2021-04-19 VHÚ Bratislava ANTALIS, a.s. Nákup spotrebného materiálu na tlač časopisu Vojenská histórie č.1/2021-VHÚ Bratislava 2021-03-23 1159.94 1 EUR VHÚ-46-16/2021 7700482172 2052100425 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. odvoz bioodpadu 2/2021 2021-03-09 320.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008170 0001000118 2105318221 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond znečisťovanie ovzd. 2020 2021-03-09 1286 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008187 0001000121 11532021 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce daň z nehnuteľ.2021 2021-03-17 3522.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008184 0001000125 092021 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Milan Vincent MV vykonanie dezinsekcie 2021-03-19 840 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008157 0001000126 20210082 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o. oprava náhradného zdroja 2021-03-11 832.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008185 0001000130 20210862 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť MICROWELL, spol. s r.o. oprava meradiel prietoku 2021-03-22 4116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008190 0001000132 52170177 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a SHZ 3/2021 2021-03-24 312.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008120 0001000133 2021009 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) geometrický plán 2021-03-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008188 0001000139 2211068902 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 03/21 2021-03-29 1195.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000148 2021016 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. oprava chladiaceho boxu 2021-03-30 1644 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008189 0001000151 267210707 2021-04-19 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zásobn. na propán 2021-04-01 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008109 0001000172 20210119 VTSÚ 2021-04-20 VTSÚ Záhorie TSM SLOVAKIA s.r.o. kríž kardanu Porter 2021-04-15 102.02 1 EUR DF 4536012655 1000210 8280600186 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-04-01 340.68 1 EUR 222/2021 8280762624 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-04-01 435.09 1 EUR 221/2021 1011/21 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z., Malacky Prenájom motorových člnov 2021-03-26 10000 1 EUR 200/2021 6/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2021-04-08 600 1 EUR 208/2021 1990114293 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2021-04-07 192.1 1 EUR 201/2021 3/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2021-04-07 900 1 EUR 229/2021 21240662 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2021-04-13 168.87 1 EUR 77/2021 228/2021 221041582 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2021-04-13 676.63 1 EUR 227/2021 000442/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2021-04-07 12148.79 1 EUR 212/2021 21030082 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2021-04-01 19994.5 1 EUR 196/2021 2103039 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2021-04-01 5165.17 1 EUR 197/2021 2210142 VŠC DUKLA BB 2021-04-20 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Oprava SMV 2021-03-31 409 1 EUR 219/2021 43/2021 Ústr. EPS 2021-04-20 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu 2021-04-12 949.1 1 EUR 20210082 6021002349 VTSÚ 2021-04-20 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2021-04-13 368.9 1 EUR DF 4536012656 1000211 2100768700 VTSÚ 2021-04-20 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. predplatné publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie 2022 2021-04-15 83.51 1 EUR zálohová faktúra 4536012657 1000212 20210125 VTSÚ 2021-04-20 VTSÚ Záhorie RIO - IPO, spol. s r.o. pranie 2021-04-19 319.72 1 EUR DF 4536012658 1000213 2122100011/VÚSZ 2021-04-20 VUSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit,PIE KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-03-30 80850 1 EUR 5105666865sap 2122200011/VÚSZ 2021-04-20 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-03-29 24255 1 EUR 5105666865sap 2122300010/VÚSZ 2021-04-20 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit NP, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-03-29 32340 1 EUR 5105666867sap 920210422 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR 3H AUTO s.r.o. servisná prehliadka 2021-03-23 361.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422356 0001002452 202130015 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR ACREA CR, spol. s r.o. kurz 2021-03-22 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422816 0001003468 3013004001 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb 2021-03-31 3863.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421373 0001003203 3612002385 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. pc NTBooky 2021-03-22 21672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423263 0001002492 3612002415 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. PC 2021-03-30 93528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423624 0001002966 210100087 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-KAROSA 2021-03-22 4236.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421528 0001002541 121040073 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-22 118.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422686 0001002331 121040346 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-03-22 178.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423223 0001002494 121049120 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-07 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423244 0001002801 121039885 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-22 138.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422817 0001002856 121041186 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-23 306.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422782 0001002940 121046491 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-31 265.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422896 0001002941 121050994 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-09 421.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423391 0001002972 121050992 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-09 536.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423390 0001002973 121050993 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-09 171.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423388 0001002975 121052140 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-12 504.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423437 0001003061 2021000793 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-03-25 1466.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001002874 60000210 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. BATAS-vyuc .tepla r.2020 2021-03-30 -640 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100051 60000209 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. BATAS-vyuc .tepla r.2020 2021-03-30 -20899.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100052 60000209 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Zál.za teplo 4/2021, BA K 2021-03-24 56050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423455 0001002402 60000210 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Zál.za teplo 4/2021, Dulo 2021-03-24 1820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423474 0001002403 2000086515 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2021-03-24 504.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423635 0001002703 621023 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-03-31 115.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423725 0001003385 211000742 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Škoda Octavia 2021-03-19 2526.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421779 0001002308 211000724 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. OPRAVA 2021-03-19 2087.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421428 0001002311 211000733 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis 2021-03-19 1688.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422297 0001002312 211000775 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, servis MVO 2021-03-24 2793.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422023 0001002515 211000762 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,oprava 2021-03-23 1319.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421963 0001002516 211000759 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 služby 2021-03-23 2588.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422022 0001002517 211000756 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 oprava 2021-03-22 793.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422021 0001002518 211000754 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, servis MVO 2021-03-22 1592.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422024 0001002519 211000753 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2021-03-22 683.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421774 0001002520 382021 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť elekt.energia 2/2021 2021-03-24 5873.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423448 0001002773 422021 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť príležitostné občerstveni 2021-03-31 248.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423663 0001003133 211800008 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR club SNG, s.r.o. čistenie komunikácii 2021-03-17 504 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423492 0001002614 210890 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-03-20 238.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422967 0001002366 210045 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-03-25 13517.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422127 0001002505 82210182 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-03-23 149.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422899 0001002942 3021707813 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-03-29 44948.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422920 0001002569 20210538 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o. Nákup PHM 2021-03-11 30897.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423507 0001002429 202102386 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-07 317.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423242 0001002804 202102439 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-09 54.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423384 0001002980 202101138 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-22 337.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422785 0001002700 520210084 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o. Lokaliz.podzemnej kabeláž 2021-03-16 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423458 0001002218 320210043 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany ubytovanie ministra obran 2021-04-05 226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423682 0001003326 1200000498 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-15 1179.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422645 0001002469 9755201412 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-03-22 419.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422827 0001002409 9773201412 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-03-25 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423008 0001002557 210134 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ elektrolyt 2021-03-25 3690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422961 0001002587 2101053 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-03-19 148.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422823 0001002406 20210105 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR Tesniaci krúžok 2021-03-18 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423409 0001002539 234103294 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-18 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422792 0001002204 234103290 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-18 39.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422793 0001002205 234103303 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-18 178.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422500 0001002225 530105432 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-25 99.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422893 0001002946 20215052 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie a chemické čisteni 2021-03-22 158.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422628 0001002351 60321 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-03-26 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422894 0001002943 60421 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-03-26 44.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422895 0001002944 725700603 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. služby spojené s uživ.byt 2021-03-26 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423446 0001002513 0884200521 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Kongregácia škol.sestier de Notre D výkup v k.ú. Kubrá 2021-03-16 384.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423399 0001002988 6610935310 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistná zml.č. 6610935310 2021-03-23 37.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001002456 210187 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-03-09 5012.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421129 0001002247 5160921 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenajom strojov 2021-03-31 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421011 0001003270 2738 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD handlingové poplatky-refu 2021-03-18 1083.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423598 0001003190 220210772 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-07 140.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423243 0001002803 0220210819 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-12 165.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423433 0001003058 670104957 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-29 62.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423714 0001002609 670106044 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-12 1480.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423436 0001003055 20210858 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-22 110.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422679 0001002329 20210950 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-03-26 678.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422939 0001002545 4502860421 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 4/21 2021-03-26 57230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423489 0001002534 4502860321 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. teplo 2021-04-01 28418.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423639 0001002818 1100001582 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-23 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422818 0001002408 1100001477 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-18 124.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422821 0001002410 1100001556 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-22 264.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422820 0001002412 1100001636 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-24 98.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423007 0001002555 120006402 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2021-03-16 25603.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423463 0001003068 1620055406 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď Poplatok za kom. odpady 2021-03-31 7607.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423718 0001002958 11942021 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov znečisťovanie ovzdušia 2021-02-16 590 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423484 0001001553 1620155670 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava poplatok za kom. odpady 2021-04-01 2433.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423716 0001002957 202100244 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-16 1637.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423457 0001002289 202100265 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND žhav.sviečky 2021-03-22 105.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423129 0001002385 202100268 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-22 1231.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423564 0001002445 202100266 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-22 1093.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423605 0001002446 202100267 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-22 2533.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423597 0001002447 202100270 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-22 885.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423590 0001002448 202100269 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-22 1247.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423593 0001002449 202100251 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-03-18 142.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423074 0001002529 202100280 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nálkup brzd.platničiek 2021-03-24 31.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423031 0001002553 202100288 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-03-25 378.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423410 0001002590 202100289 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-25 1703.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423428 0001002591 202100271 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-22 574.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423398 0001002717 202100272 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-22 224.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423397 0001002718 99100132020 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300046 pneuma 2021-02-25 126600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423863 0001003450 1016100061 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou daň za nehnuteľnosť 2021-03-22 7479.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423560 0001003137 1015100062 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou daň za psa 2021-03-22 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423559 0001003148 1010100261 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná daň za nehnuteľnosť 2021-03-19 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423466 0001003069 30845572 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník poplatok za kom. odpady 2021-03-15 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423712 0001002984 9018100045 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká daň za nehnuteľnosť 2021-03-22 12008.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423471 0001003074 1114621 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce daň za nehnuteľnosť 2021-03-21 79.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423544 0001003136 1015100716 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš daň za nehnuteľnosť 2021-03-21 43.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423469 0001003072 211000913 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto daň za nehnuteľnosť 2021-03-22 36.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423470 0001003073 1010100054 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Trnovo daň za nehnuteľnosť 2021-03-22 2416.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423562 0001003071 6020100759 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady daň za nehnuteľnosť 2021-03-23 974.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423547 0001003138 210300 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-03-19 96.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422623 0001002387 210280 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2021-03-19 171.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423226 0001002493 210281 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-03-18 51.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423245 0001002821 2100433 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR PETERSON TECHNIK, s.r.o. odsavanie splodín 2021-03-23 3075.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423608 0001002965 2021100955 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov potraviny 2021-03-19 47.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422783 0001002511 1210826 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh dodávka vody 2021-04-07 5209.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423633 0001003006 210195 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-23 122.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422675 0001002382 210236 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-04-06 75.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423717 0001002885 210105832 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND na nák. techniku 2021-03-24 224.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422887 0001002450 9001396881 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 766.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422569 0001001910 9001397213 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 2647.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422571 0001001911 9001397568 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 907.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422578 0001001913 9001397837 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 3004.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422579 0001001915 9001398167 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 1783.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422589 0001001918 9001398517 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 1302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422596 0001001920 9001398861 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 5908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422598 0001001922 9001398352 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422600 0001001923 9001399639 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-10 982.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422602 0001002297 9001399894 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-11 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422604 0001002298 9001400032 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-03-11 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422606 0001002299 20210345 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie meradla 2021-03-04 1416.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423528 0001002277 91172744 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - karty 2021-03-15 409.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423504 0001002313 112102856 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS - BGAN 3/2021 2021-03-18 112.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420898 0001002372 112102857 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunik. služby IRIDI 2021-03-18 68.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001002386 112102858 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunik. služby IRIDI 2021-03-18 64.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001002425 21245 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Kontrola SHZ 2021-03-18 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423486 0001002536 4121008564 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. TS prenájom okruhov 4/21 2021-04-07 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420644 0001003018 210500004 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840, MVO - RB Krížna 2021-03-18 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420954 0001002371 210500005 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840,MVO - RB Krížna, 2021-03-18 1240.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420955 0001002375 210500006 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840 údržba LPIS 2021-03-18 1265.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421935 0001002376 1900627001 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2021-03-19 5336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423488 0001002349 521101267 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-03-19 71.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422515 0001002273 521101466 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-03-25 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422934 0001002488 6210300034 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie energie 2020 2021-03-15 1190.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423473 0001002306 6210300036 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie energie 2020 2021-03-15 599.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423491 0001002535 6210300061 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie energie 2020 2021-03-25 2020.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423451 0001002613 6210300115 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. opakované plnenie 2021-03-25 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423494 0001002725 2210137 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 3/21 2021-03-31 522.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423661 0001002963 202113105 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Univerzitná nemocnica Martin Lieky STAMARIL 2021-03-18 353.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423420 0001002467 121023703 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-03-19 1991.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422485 0001002229 121024159 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-03-23 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422275 0001002556 21610107 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost DF toxikolog.vyšetrenie 2021-03-19 209.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422734 0001002426 2120210039 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP vyúčtovanie upratovania 2021-03-24 14535.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423495 0001002652 2500284066 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-03-29 38644.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423493 0001002781 1202102787 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-03-22 2278.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422781 0001002439 1202102803 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup toneru 2021-03-23 1445.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423638 0001002737 110000009 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Zepelin, s.r.o. práce za marec 2021-03-24 7968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423156 0001002554 2800039833 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA styk s vlečkou 2021-03-29 383.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423407 0001002888 4000323058 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki vratenie časti zml.pokuty 2021-04-08 -18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100055 4000333847 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Zisťovanie hmotnosti 2021-03-31 24.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423379 0001002761 4700290321 2021-04-21 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. DD-vyuc.spotr.pary r.2020 2021-03-19 -33671.09 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100053 29/2021VTSÚ 2021-04-22 MSM Nováky a.s. VTSÚ Záhorie stabilitné skúšky výbušnín zo 122 mm JROF 2021-04-22 11845.6 0 EUR OF 29/2021 30/2021 VTSÚ 2021-04-22 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-04-22 5248 0 EUR OF 31/2021 VTSÚ 2021-04-22 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-04-22 3459.65 0 EUR OF 31/2021 321301581 VŠC DUKLA BB 2021-04-22 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Licencie Office 365 2021-04-15 798.86 1 EUR 25/2021 VŠC DUKLA BB 233/2021 0008 VŠC DUKLA BB 2021-04-22 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2021-04-15 122686.75 1 EUR 234/2021 221075 VŠC DUKLA BB 2021-04-22 VŠC DUKLA BB ROBUS s.r.o., Krupina Likvidácia neupotrebiteľného majetku 2021-04-12 625.75 1 EUR 402/2/2021 818/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-22 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-04-08 333.34 1 EUR 818/1/2021 818/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-22 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-04-08 800 1 EUR 818/2/2021 210301 2021-04-22 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 03/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-03-31 350 1 EUR 210301 9001405826 2021-04-22 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2021 - pošta Svidník 2021-04-12 44.1 1 EUR 9001405826 9001406174 2021-04-22 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2021 - pošta Bratislava 217 2021-04-12 491.2 1 EUR 9001406174 202103057 2021-04-22 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 3/2021 - Mo Svidník 2021-04-09 1538.53 1 EUR 202103057 2500266557 2021-04-22 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.03.2021-01.04.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-04-09 874.81 1 EUR 2500266557 2300009844 2021-04-22 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.03/2021 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2021-04-09 1688.42 1 EUR 2300009844 7191007743 2021-04-22 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 03/2021-VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-04-06 811.24 1 EUR 7191007743 7191007742 2021-04-22 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.03/2021-VHM Piešťany 2021-04-06 798.94 1 EUR 7191007742 44/2021 Ústr. EPS 2021-04-23 Ústr. EPS Porsche Inter Auto spol. s r.o. servis AUS Š Octavia 2021-04-21 366.44 1 EUR 40/2021 1333002372 45/2021 Ústr. EPS 2021-04-23 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2021 2021-04-19 119.6 1 EUR 1/2021 4591472776 2119637 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup materiálu 2021-03-22 6996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008198 0001000127 212040 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o. Nákup ND sklad 126B 2021-03-24 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008116 0001000128 20210020 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava kamerového systému 2021-03-19 2378.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008140 0001000129 2103002 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ revízia horolez.materiálu 2021-03-24 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008191 0001000135 21210021 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-03-30 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008162 0001000137 21210019 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-03-30 165.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000138 20211001190 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2021-03-31 1461.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008134 0001000144 63921 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie, zelenina 2021-03-31 3142.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008137 0001000145 472733 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2021-03-26 2938.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008135 0001000165 230105102 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-03-31 3509.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008133 0001000166 230105103 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-03-31 3879.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008132 0001000167 4591468691 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-04-06 84.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000174 300211206 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-03-31 5663.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008136 0001000175 121049259 2021-04-23 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. nákup-mrazené výrobky 2021-03-31 1939.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008131 0001000184 3021920547/vusz 2021-04-26 VÚSZ Doxx stravné lístky, spol. s r.o. Jedálne kupóny 2021-04-16 159.92 1 EUR 5105667898 2105006770 VTSÚ 2021-04-26 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb a pečivo 2021-04-21 41.88 1 EUR DF 4536012660 1000214 44/2021 2021-04-26 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2021 2021-04-09 72.89 1 EUR odberateľská 2000032 45/2021 2021-04-26 Salus Vitalis - občianske združenie, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lešť Poskytnutie ubytovania a výcvikových trenažérov od 29.3 - 1.4.2021 2021-04-12 556 1 EUR odberateľská 2000033 2021007 VŠC DUKLA BB 2021-04-26 VŠC DUKLA BB Mgr. Roman Švantner, Strength&Conditioning spol. s.r.o., Nemce Diagnostické vyšetrenie+ testovanie 2021-04-12 120 1 EUR 4/2021/Atletika VŠC DUKLA BB 244/2021 21021269 VŠC DUKLA BB 2021-04-26 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-04-12 109.44 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 231/2021 2021003 VŠC DUKLA BB 2021-04-26 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2021-04-05 180 1 EUR 232/2021 2606504168 VŠC DUKLA BB 2021-04-26 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátový paušál 2021-04-19 9.98 1 EUR 522/2020 VŠC DUKLA BB 235/2021 24/2021 VTSÚ 2021-04-26 Vladimír Schneider, Záhorie č. 65, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-04-20 7.34 0 EUR OF 24/2021 25/2021 TSÚ 2021-04-26 Ing.Branislav Lazor, Záhorie č.63, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-04-20 156.7 0 EUR OF 25/2021 26/2021 VTSÚ 2021-04-26 Terézia Kopečková, Záhorie č.61, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-04-20 54.84 0 EUR OF 26/2021 210033/VÚSZ 2021-04-26 VÚSZ, Bratislava KLÚ Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-04-08 6888 1 EUR 5105667671sap 1012544/vusz 2021-04-26 VÚSZ Rodex Car, s.r.o. Vakonanie geometrie na SMV 2021-04-21 48 1 EUR 5105668266 2021061 VTSÚ 2021-04-27 VTSÚ Záhorie COMPAAN, spol. s r.o. pant lomený 2021-04-22 271.82 1 EUR DF 4536012661 1000215 2021020531 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Vstupy na plaváreň 2021-04-15 210 1 EUR 04/2021/VS VŠC DUKLA BB 250/2021 2021/02 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Slovenský zápasnícky zväz, Bratislava Refakturácia ubytovania a PCR testov 2021-04-21 665 1 EUR 2/2021/ZAP VŠC DUKLA BB 243/2021 2021015 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava VT Šamorín 2021-04-13 3945 1 EUR 6/2021/Judo VŠC DUKLA BB 249/2021 5221094440 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Alza.sk s.r.o., Bratislava Webkamera a mikrofón 2021-03-18 1225.59 1 EUR 63/2021 VŠC DUKLA BB 10210200 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB LevServis s.r.o., Levice Tonery 2021-03-24 427.2 1 EUR 65/2021 VŠC DUKLA BB 172/2021 5064480813 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Internet Mall Slovakia s.r.o., Bratislava Mobilné telefóny 2021-03-30 623.7 1 EUR 68/2021 VŠC DUKLA BB 1202101841 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB WESTech, spol. s.r.o., Bratislava Notebook, taška 2021-04-01 984.2 1 EUR 76/2021 VŠC DUKLA BB 190/2021 202122463 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica Notebook 4ks 2021-04-01 2070 1 EUR 74/2021 VŠC DUKLA BB 192/2021 572120279 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB AUTONOVO a.s., Banská Bystrica Servisná prehliadka a výmena oleja na SMV 2021-03-30 281.41 1 EUR 69/2021 VŠC DUKLA BB 194/2021 4591461232 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-04-06 1295.04 1 EUR 199/2021 3/2021 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Alianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2021-04-12 169.4 1 EUR 236/2021 2104073 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Toner 2021-04-21 17.22 1 EUR 80/2021 VŠC DUKLA BB 239/2021 20210792 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB mySASY a.s., Olomouc Licencie na diagnostický systém 2021-04-21 4050 0 EUR 86/2021 VŠC DUKLA BB 240/2021 4591475138 VŠC DUKLA BB 2021-04-27 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-04-19 1414.6 1 EUR 237/2021 131/vusz 2021-04-27 VÚSZ Juriga spol. s r.o. Nákup tonerov 2021-04-19 3995 1 EUR 5105668342 121062398 VTSÚ 2021-04-27 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-04-27 354.34 1 EUR DF 4536012662 1000216 105025738 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA náradie na otv.dverí 2021-01-15 12145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423865 0001003522 135009774 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zúčt zálohy doprava 2021-04-09 1838.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422373 0001003726 5892021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Obec Brestovany daň za nehnuteľnosť 2021-03-29 35.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423552 0001003139 1125153910 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 737.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423937 0001003564 1019100136 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš daň za nehnuteľnosť 2021-03-26 25.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423541 0001003134 102402021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany daň za nehnuteľnosť 2021-03-29 11017.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423555 0001003140 012021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou poplatok za kom odpad. 2021-03-19 234 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423485 0001002421 1100004621 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová daň za nehnuteľnosť 2021-03-29 134.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423556 0001003142 21055 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup drevo palivové NR 2021-03-23 698.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423327 0001002486 21063 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup 2021-03-29 6158.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424137 0001003321 21100686 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2021-03-23 98.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422924 0001002384 5001273263 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-03-31 1097.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421364 0001002887 5001251362 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-03-19 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423517 0001002396 2021085 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. Kamer.monitor 2021-03-22 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423481 0001002550 2021118 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. kanal potrubia 2021-04-12 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423962 0001003353 202110275 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR PLAST-EX, spol. s r.o. Opr.el.poh.vstup.brány,KK 2021-03-23 770.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423366 0001002813 5921007475 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2021-03-31 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420946 0001003070 210410914 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Pretože TRIPSY s.r.o. NAKUP 2021-04-20 206.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424145 0001003577 210301 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Radoslav Prostinák, podnikateľ oprava stropu 2021-03-22 3527.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423294 0001002294 8830845572 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhlas a tv 2021-04-22 5576.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424144 0001003676 210218 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-03-29 105.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422756 0001002610 210211 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-03-29 142.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423149 0001002660 100069820 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné, VÚ Žilina; záloha 2021-04-13 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423958 0001003121 100108328 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné, Maršová-Rašo; zálo 2021-04-13 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423960 0001003127 1125157110 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424035 0001003634 1125155210 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423933 0001003560 3325 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom nebyt.priest. 2021-03-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423812 0001003316 0000003438 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom ÚTB Jarošová 2021-03-20 2012.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423815 0001003473 210446 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba akreditačné služby 2021-03-25 6115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423260 0001002831 1642032101000001 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR State ATM Corporation navigačné služby letecké 2021-03-31 2237.7 0 USD Dodávateľské faktúry 4502423950 0001003285 3537645016 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-04-06 21454.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423642 0001002789 3537646016 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-04-06 9934.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423643 0001002790 218501958 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús pitva psa 2021-03-25 23.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423689 0001002952 2120331 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-03-23 239.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422745 0001002440 2120341 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-03-29 62.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423874 0001002779 21006 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh kytica 2021-04-19 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424085 0001003691 2021350081 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú.V.Vápenná 2021-03-24 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423817 0001003474 221041690 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 465.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423909 0001003218 221041691 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423929 0001003220 221041692 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 465.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423928 0001003222 221041693 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 98.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423927 0001003224 221041189 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-13 211.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423922 0001003225 221041404 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 1621.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423921 0001003226 221041300 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, 2021-04-14 14.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423919 0001003227 221041614 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 1044.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423917 0001003228 221041613 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 36.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423916 0001003229 221041612 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-04-14 2624.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423910 0001003230 6705372103 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla-3/2021 2021-04-08 1390.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424057 0001003404 112515702010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Tunák Jaroslav (nájom) hotovost najom 2021-04-19 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423825 0001003649 5612286240 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Turčan Pavol hotovost najom 2021-04-19 82.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423818 0001003654 121024777 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-03-24 2535.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422721 0001002482 121025476 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. NAKUP GASTROLISTKOV 2021-03-26 15775.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422871 0001002577 121026477 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravne listky 2021-03-31 38300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423017 0001002695 121025575 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-03-29 4596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422719 0001002791 121024835 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-03-25 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422277 0001002954 0884231617 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové nájom v k.ú.Dolné Devičan 2021-04-21 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424040 0001003712 1082150020 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpož.nebyt.priestor 2021-04-06 272.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424076 0001003407 2120210037 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP UVN RK-vodne-stocne r.202 2021-03-24 -130.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100058 2120210038 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP vyúčtovanie energie 2021-03-24 3743.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423657 0001002649 1125154310 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-04-21 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424047 0001003642 11251514110 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana nájom k.ú. D.Devičany 2021-04-21 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424046 0001003641 20210241 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Victoria AG ART s. r. o. Nákup drevených štítov -p 2021-04-09 2750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423876 0001003610 821012433 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as stočné, PK Ružomb.-GD; 12 2021-03-29 2668.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423641 0001002797 2500283099 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-03-25 3855.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423706 0001002746 2500283101 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-03-25 525.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423722 0001002749 1301156594 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná publikácia 2021-03-25 68.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422986 0001002526 1202102809 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarne 2021-03-23 3251.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424169 0001002502 16630321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-27 21.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422910 0001002622 16890321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-03-30 66.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422972 0001002681 0016880321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-31 5.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423023 0001002682 0016860321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-03-30 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001002875 0017870321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-03-31 219.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001002878 0016540321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-29 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422909 0001002976 0017050321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-03-31 28.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423024 0001002979 8160013306 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/21 SPO NR 2021-03-31 19342.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423773 0001003082 8160013308 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 03/21 NR 2021-03-31 41.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423733 0001003086 22100290 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s tlačiarenské služby 2021-03-26 5008.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422469 0001002810 22100309 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-03-29 1317.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422084 0001002860 22100308 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-03-29 1144.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422656 0001002862 1432021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o. DF znalecký posudok 2021-04-12 146.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423768 0001003424 2800039814 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Údržba vlečky 2021-03-29 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422970 0001002602 562102579 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-03-10 228.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422932 0001002262 562103185 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-24 174.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422925 0001002422 562103186 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-03-24 249.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422923 0001002424 2101067 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR APEN s. r. o. odstraňovanie nedostatkov 2021-03-25 2984.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423363 0001002776 7236010100 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2021-03-26 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423434 0001002507 7236010200 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. užív.bytu 2021-03-26 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423440 0001002508 7236010300 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Užívanie bytu 2021-03-26 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423441 0001002509 7236010400 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Užívanie bytu 2021-03-26 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423442 0001002510 7236010500 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 2021-03-26 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423444 0001002512 210034 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. vyhľ.úniku vody 2021-03-29 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423530 0001002770 20210039 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AQUAstore s.r.o. repre 2021-03-29 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423262 0001002815 3632001231 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2021-03-30 417.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423051 0001002661 3632001230 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2021-03-30 558.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423049 0001002663 3632001229 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2021-03-25 488.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422072 0001002701 3632001228 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2021-03-25 505.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422072 0001002702 3632001245 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a oprava 2021-03-29 446.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422147 0001003064 3632001255 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2021-03-31 279.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422860 0001003066 921102998 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. Nákup materiálu 2021-03-23 16182.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423745 0001002707 1125154010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423934 0001003562 121045765 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-30 53.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422976 0001002623 121045758 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-03-30 879.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422975 0001002624 121045766 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-30 473.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422971 0001002625 121045767 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-30 340.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422974 0001002626 121045615 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-30 221.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423150 0001002662 121044272 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-29 81.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423099 0001002676 121046615 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-03-31 15.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423022 0001002683 121046613 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-31 55.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423021 0001002684 121046614 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-31 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423020 0001002685 121046616 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-03-31 14.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423019 0001002686 1125156410 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424036 0001003635 1022100945 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenajom kontajnerov 3/21 2021-04-06 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423637 0001002962 2000086191 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné 2021-03-25 4333.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423370 0001002705 2000086168 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda, stočné 2021-04-03 316.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424054 0001003389 2000122324 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2021-04-03 41.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424052 0001003390 0884236817 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424038 0001003636 621022 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2021-04-01 206.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423460 0001002805 352021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné II./2021 2021-03-25 29.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423510 0001002745 21080207 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz, zneškodnenie odpad 2021-02-28 48.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422516 0001002197 21050080 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Odvoz a zneškodnenie odpa 2021-03-25 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423553 0001003154 102100001 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. CZT RK-vyuc.teplo r.2020 2021-03-26 -1487.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 20210005 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. preddavková fa.4/21 2021-04-07 16300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423645 0001003039 102100851 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. vyúčtovanie tepla 3/21 2021-04-06 20838.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423652 0001003040 20210408 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2021-02-19 2114.04 0 USD Dodávateľské faktúry 4502423900 0001002999 52170191 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. oprava 2021-03-29 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423610 0001002726 52170190 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. zmena užívateľských kódov 2021-03-29 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423611 0001002727 3120153544 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. uhr leteniek 2021-04-02 254.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422660 0001003204 1125155610 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423931 0001003557 7779852843 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-03-31 1342.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423081 0001002709 1125157210 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424034 0001003633 62021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimna udrzba 2021-04-11 1160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423964 0001003305 6011122 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. rozsirenie IIS MO SR 2021-03-29 115729.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423945 0001002656 4210226 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Kurz - Fin. kontrola 2021-04-14 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421871 0001003783 202103007 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. oprava 2021-03-26 2990.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423607 0001003004 2107608321 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.,znečist.ovzdušia,20 2021-03-22 10.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423864 0001002788 202100036 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR epravo.cz, a.s. stavebne prace 2021-03-26 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423261 0001002814 21022 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia odpadu 2021-03-31 104.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422331 0001002937 21086536 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo tlmočníci Althea 2021-03-31 14490.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424075 0001003520 98503 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-03-01 2268.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423602 0001002618 98520 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-03-02 2264.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423602 0001002619 988001 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-03-07 3175.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423871 0001002766 98493 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited handlingové poplatky 2021-03-01 2268.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423602 0001003193 100034 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Letiskové poplatky 2021-03-29 13.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423878 0001003541 202102234 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-31 185.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423025 0001002688 202102194 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-03-30 353.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422973 0001002689 202102557 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-13 850.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423594 0001003252 20210812 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2021-04-14 411.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423904 0001003553 2101002 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPRAVA 2021-03-30 595 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423666 0001002953 1125155910 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424041 0001003637 1125153910 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423930 0001003556 1125154410 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 5.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424042 0001003638 1125154210 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 2.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424043 0001003639 3080001668 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Honvédelmi Minisztérium ubytovanie Brave Warrior 2021-04-16 2569210 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502423753 0001003423 120001014 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny VÚ 1043 NE 2021-03-16 757.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422614 0001002793 1200000691 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-02-22 1381.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423141 0001002841 2021903093 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny VÚ Nemecká 2021-03-30 210.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423947 0001003089 1125154810 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983 nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423941 0001003567 10210005 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS zimná údržba 2021-03-30 2385.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423449 0001002774 234103562 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-23 304.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423520 0001002362 234103515 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-23 481.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423518 0001002363 234103583 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-23 811.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423525 0001002365 234103561 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-23 1454.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423524 0001002465 530105448 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-25 304.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423145 0001002490 530105476 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-25 206.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423032 0001002491 530105582 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-29 1203.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423104 0001002671 530104298 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-29 173.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423102 0001002672 530105619 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-26 1483.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423097 0001002678 530105456 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-25 208.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423301 0001002743 230104501 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-25 289.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423867 0001002780 230105107 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ 2207 LV 2021-03-31 229.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421367 0001002838 230105108 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ 2207 LV 2021-03-31 643.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422347 0001002840 230105109 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ 2207 LV 2021-03-31 255.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421323 0001002842 530106030 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-01 1026.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423196 0001002939 20215070 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2021-03-31 728.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423328 0001002785 1125154910 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Jagelka František nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423935 0001003563 1125151392010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Jahelková Mária hotovost najom 2021-04-19 29.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423828 0001003655 52021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ján Matloň EL-MA s.r.o. zimná údržba 2021-03-26 1003.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423447 0001002532 20210100 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2021-03-31 131.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422454 0001003017 210035 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava elektromotorov a u 2021-03-17 4999.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423364 0001002787 2021127 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava čerpadla 32-CVX-6 2021-03-24 264.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423498 0001002744 2123 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH oprava kotlov 2021-03-30 2499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423427 0001002665 820210851 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR KANAL M.P.S. s.r.o. prečistenie kanalizácie 2021-03-30 226.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423659 0001002811 1125155410 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423943 0001003569 1125156010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424045 0001003640 212150312 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tep.energie 2021-04-06 4103.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423965 0001003342 1012107320 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. náklady na reprez 2021-04-12 109.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423499 0001003110 112515512010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Kozdera Radoslav (nájom) hotovost najom 2021-04-19 92.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423820 0001003656 112515462010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Krajč Daniel (nájom) hotovost najom 2021-04-19 75.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423824 0001003651 112515472010 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Krajč Milan (nájom) hotovost najom 2021-04-19 75.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423827 0001003652 1125157410 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423942 0001003568 20211323 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. validácia lab. techniky 2021-03-26 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423387 0001002863 992100201 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-04-08 218.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423877 0001003287 21123 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. služby tuzemského letiska 2021-03-31 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423906 0001003359 8425982016 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Liška Peter hotovost najom 2021-04-19 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423829 0001003653 1125157310 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424032 0001003632 0220210680 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-03-29 117.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001002879 2110029889 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-26 219.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423143 0001002506 670105191 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-03-31 1245.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423027 0001002680 670104722 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-24 200.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423033 0001002758 670104719 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-24 520.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423028 0001002759 670104718 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-24 67.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423029 0001002760 670104897 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-26 122.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423016 0001002762 670104882 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-26 184.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423030 0001002763 670104880 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-26 524.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423234 0001002913 670104872 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-03-26 222.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423235 0001002916 670104996 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2021-03-29 864.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001002938 670105080 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-30 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422898 0001002945 670105022 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-03-29 1008.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422897 0001003297 670105791 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. konzerv.ovocie a zelenina 2021-03-26 70.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424159 0001003663 671100320 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny hotovosť 2021-04-16 71.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424059 0001003669 1012128832 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková elek.ener. 2021-03-26 536.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423640 0001002720 1012128835 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MIO apríl 2021 2021-03-26 156.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423920 0001002741 1012128833 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZFA za elektrinu 2021-03-26 200.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423496 0001002751 1012128834 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka elektriny 2021-03-26 249.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423918 0001002752 1012128829 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2021-03-26 1172.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423454 0001002775 1012128831 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elekt.energia 2021 2021-03-26 838.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423456 0001002812 101212883 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elek.energia 2021-03-26 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423791 0001003123 214100004 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Magnet Press Slov.,sro-Mo 2021-01-14 -31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100056 20210962 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-03-29 304.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001002611 20210070 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. čistenie komunikácii 2021-03-29 276.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423658 0001002721 21009 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MARKUS TEAM, s. r. o. Oprava vodovod.potrubia 2021-03-23 6541.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423365 0001002419 1322021 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Matúš Tahotný AUTODOPRAVA NAKUP-PS 2021-04-19 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424141 0001003575 1100001765 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-03-30 77.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423101 0001002677 1100000942 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-02-22 110.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423259 0001002792 9656 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za znečisťovanie 2021-04-08 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423944 0001003291 3121210009 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok za ČOV v MK 2021-03-15 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423483 0001002001 1028100156 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky daň za nehnuteľnosť 2021-03-30 134.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423561 0001003151 6020120223 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec daň za nehnuteľnosť 2021-03-30 175.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423557 0001003146 120001242 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď daň za nehnuteľnosť 2021-03-27 15696.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423543 0001003135 2110103011 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-26 31966.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423844 0001002826 2110103012 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-26 20363.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423535 0001002827 2110103013 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-26 23540.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423538 0001002828 9220009315 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu 2021-04-01 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423532 0001002673 202100286 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-03-25 611.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423519 0001002552 202100282 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-03-29 499.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423269 0001002563 202100281 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-03-29 106.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423381 0001002600 202100294 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do osobných automobilo 2021-03-29 592.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423199 0001002620 202100295 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do osobných automobilo 2021-03-29 666.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423198 0001002621 202100285 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. kryt kolesa 2021-03-25 114.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423378 0001002757 202100293 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-29 139.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423688 0001002783 202100357 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 129.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423890 0001002985 202100353 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 135.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423870 0001002992 1125153810 2021-04-27 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423939 0001003565 8419605096 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie plyn 3/21 2021-03-31 30540.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032316 0001000143 2100778700 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplatné na rok 2021 2021-04-15 115.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032221 0001000186 12101173 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 4/21 2021-04-14 113.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032352 0001000176 150420213084 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 4/21 2021-04-15 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032344 0001000180 121050908 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-09 58.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032324 0001000161 230105435 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-09 288.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032323 0001000160 230105432 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-09 70.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032330 0001000167 230106004 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-16 6.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032359 0001000185 8280784740 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. poplatok VTS 3/2021 2021-04-01 90.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032286 0001000135 8280642168 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. popl. mob. siete 3/2021 2021-04-01 296.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032285 0001000136 4591463586 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. Nákup PHm cez KK 3/21 2021-03-31 411.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032319 0001000147 8021101696 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-04-12 35.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032327 0001000164 21120 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný materiál 2021-03-24 625.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032235 0001000122 21136 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalač.materiál 2021-03-30 971.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032280 0001000123 32100736 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-08 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032325 0001000162 32100785 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-15 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032353 0001000177 1010027191 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. poplatky sl. Slovanet 2021-03-31 2803.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032287 0001000153 1620289296 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš komun.odpad 1Q/21 ubytov 2021-04-12 64.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032309 0001000150 9001405012 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 3/2021 2021-03-31 404.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032283 0001000152 9210000055 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach záloha el.en. I.Q/21 TUKE 2021-03-16 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032304 0001000116 9210000072 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach záloha el. en.2Q 21TUKE 2021-03-25 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032305 0001000124 3210000356 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach vyúčtov. 1.-28.2.20 el.en 2021-03-31 177.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032317 0001000144 3210000474 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach nájom nebyt.priest 1,2/21 2021-03-31 219.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032343 0001000156 202101479 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-12 20.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032326 0001000163 202101402 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-07 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032331 0001000168 202101420 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-08 15.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032332 0001000169 202101478 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-12 39.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032333 0001000170 202101500 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-13 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032354 0001000178 202101516 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-14 63.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032355 0001000179 202101517 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-14 71.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032358 0001000184 3021920175 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. nákup stravných lístkov 2021-04-14 3857.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032318 0001000183 20214935 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MODOM PODHALE s.r.o. org. zložka PZ postrekovač-ochr. CVD-19 2021-03-25 17.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032295 0001000129 260041363 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ministerstvo vnútra SR predplatné na rok 2021 2021-03-24 7.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032219 0001000117 202103115 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výmena gumičiek razítka 2021-03-31 33.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032279 0001000146 210002431 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Preplatok stočné 3/21 2021-03-31 -2163.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032226 0001000171 210002459 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Preplatok vodné 3/21 2021-03-31 -998.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032226 0001000172 210100067 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. popl. eAukcie 1.Q 2021 2021-04-01 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032302 0001000128 20210027 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Údržba,oprava tlačiarne 2021-04-15 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032259 0001000158 1821101834 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. vyúčtovanie el.en.3/21 2021-03-31 32222.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032315 0001000141 214400053 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IB-Elektro s.r.o. mikrovlnky,kanvice,vysáva 2021-04-01 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032270 0001000134 21032 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. nákup-rukavice zimné 2021-03-31 2184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032202 0001000125 20210119 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. materiál na údržbu 2021-04-13 144.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032257 0001000159 210100010 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. úprava mod.eProcurement 2021-03-26 1120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032301 0001000126 210100014 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 04/2021 2021-04-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032282 0001000127 2021621 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran preplatenie nákladov-zbor 2021-04-12 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032313 0001000148 12312021 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AVIR, s.r.o. Adobe Creative Cloud 2021-03-29 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032276 0001000120 121173 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. ročná podpora VMware 2021-04-15 12186.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032314 0001000174 300211268 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-09 195.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032328 0001000165 300211275 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-12 139.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032329 0001000166 200211174 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-13 255.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032351 0001000175 300211312 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-13 398.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032356 0001000181 300211341 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-16 347.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032357 0001000182 21005 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Žalúzie sim.centrum 2021-04-14 521.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032253 0001000157 202101 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IJB s. r. o. montáž dorazov dverí 2021-04-01 781.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032150 0001000149 20210047 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba IS MAIS 3/2021 2021-04-06 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032284 0001000133 06042021 2021-04-27 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Advanced Distributed Learning Asoci Vydanie zborníka VV_4 2021-04-06 115 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032297 0001000130 2021026 2021-04-28 VA-CR MO SR Trnava Breco s.r.o Nitra Vstupné čistiace rohože 2021-04-23 460.8 1 EUR OBJ2021024 2021900014 VTSÚ 2021-04-28 VTSÚ Záhorie AKCENT NOVA, s. r. o. užívateľská podpora Optivus 2021-04-27 148.72 1 EUR DF 4536012663 1000217 32/2021 VTSÚ 2021-04-28 Konštrukta-Defence a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky balistickej ochrany kabíny ZUZANA 2 2021-04-28 13035.21 0 EUR OF 32/2021 33/2021 VTSÚ 2021-04-28 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha, ČR VTSÚ Záhorie strelecká skúška NB 122 mm KS PTMI SIG 2021-04-28 2857.01 0 EUR OF 33/2021 202101 2021-04-28 Ordinariát OSaOZ SR Alžbeta Alexandrová BELLA kytice do katedrály - Boží hrob k Veľkej noci 2021-04-01 300 1 EUR dodávateľská 028/03/2021 49/2021 2021015 2021-04-28 Ordinariát OSaOZ SR MATIS, s.r.o. Catering pri prílež. 18. výr. založenia Ord.OZaOS SR dňa 1.3.2021 2021-03-31 150 1 EUR dodávateľská 018/02/2021 50/2021 2101002 2021-04-28 Ordinariát OSaOZ SR FIESTA plus, s.r.o občerstvenie 2021-03-31 45 1 EUR dodávateľská 031/03/2021 51/2021 28/2021 VTSÚ 2021-04-28 Rastislav Švárny, Záhorie č.61 VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-04-20 1690.08 0 EUR OF 28/2021 34/2021 VTSÚ 2021-04-28 MSM Nováky a.s., Duklianska 810/60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie strelecká skúška 122 mm JROF 2021-04-28 5190.32 0 EUR OF 34/2021 20210268 2021-04-28 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Úradný preklad celého textu z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. 2021-04-06 29.04 1 EUR VHÚ-46-35/2021 20210268 9001407147 2021-04-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2021 - pošta Piešťany 1 2021-04-12 25.1 1 EUR 9001407147 3081466916 2021-04-28 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 3/2021 2021-04-06 472.87 1 EUR 3081466916 2021034 2021-04-28 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. Odb.prehliadka el.inšťalácie -Mo Svidník 2021-03-31 1224 1 EUR VHÚ-46-23/2021 2021034 8400049471 2021-04-28 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra: nedoplatok za dodávku plynu za 01.01.2021-31.03.2021- VHÚ 2021-04-14 10738.4 1 EUR 8400049471 2290102122 2021-04-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.3/2021 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2021-04-09 372.02 1 EUR 2290102122 2290133650 2021-04-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.3/2021 -Mo Svidník (Stropkovská). 2021-04-09 741.17 1 EUR 2290133650 27/2021 VTSÚ 2021-04-29 Ing. Pavol Marko, Csc., Záhorie č.60, 95 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-04-20 74.13 0 EUR OF 27/2021 0004803276 VTSÚ 2021-04-29 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.4.2021+splátka za telefón 2021-04-26 134.06 1 EUR DF 4536012664 1000218 510079 VTSÚ 2021-04-29 VTSÚ Záhorie ROUZZ, s.r.o. odborná prehliadka viazacích prostriedkov 2021-04-27 708 1 EUR DF 4536012665 1000219 120210041/VÚSZ 2021-04-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-04-22 35574 1 EUR 5105668195sap 212210012/VÚSZ 2021-04-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 0201-04-22 161700 1 EUR 5105668196sap 320210051/VÚSZ 2021-04-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpelná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-04-23 32340 1 EUR 5105668291sap 2122300012/VÚSZ 2021-04-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-04-23 64680 1 EUR 5105668293sap 120210043/VÚSZ 2021-04-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddav.(DOBROPIS) 2021-04-27 47082 1 EUR 5105668549sap 220210100/VÚSZ 2021-04-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtov.preddavku (DOBROPIS) 2021-04-26 20748 1 EUR 5105668508sap 320210052/VÚSZ 2021-04-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtov.preddav.(DOBROPIS) 2021-04-26 50673 1 EUR 5105668509sap 3021922067/vusz 2021-05-03 VÚSZ DOXX-stravné lístky spol. s r.o. Stravné lístky 2021-04-29 435.78 1 EUR 5105668612 202109989 VTSÚ 2021-05-03 VTSÚ Záhorie SOLÍK SK, s. r. o. prevlečná matica 2021-04-28 11.12 1 EUR DF 4536012667 1000221 5221142073 VTSÚ 2021-05-03 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. svietidlo 2021-04-28 53.48 1 EUR DF 4536012666 1000220 30349905 VŠC DUKLA BB 2021-05-03 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-04-22 12.6 1 EUR 246/2021 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-05-03 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-04-22 12.6 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 245/2021 2021051 VŠC DUKLA BB 2021-05-03 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Oprava zdravotníckych prístrojov 2021-04-15 479.72 1 EUR 83/2021 VŠC DUKLA BB 241/2021 2121067 VŠC DUKLA BB 2021-05-03 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Odber a analýza vzoriek odtoku ČOV 2021-04-16 31.32 1 EUR 78/2021 VŠC DUKLA BB 251/2021 2021-008 VŠC DUKLA BB 2021-05-03 VŠC DUKLA BB TriPo Atelier s.r.o., Banská Bystrica Odborné posúdenie tepelno-tech. vlastností 2021-04-19 8700 1 EUR 242/2021 105761/21 VŠC DUKLA BB 2021-05-03 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2021-04-29 50.84 1 EUR 3/2021 VŠC DUKLA BB 256/2021 46/2021 Ústr. EPS 2021-05-03 Ústr. EPS V-ings s.r.o., zameranie, zakreslenie, variantná štúdia 2021-04-23 8376 1 EUR 35/2021 2108 52221114 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. nákup akumulátorov 2021-03-26 134.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008202 0001000136 20210362 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia 2021-03-31 970.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008200 0001000140 201000 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť ALFAWILL, spol. s r.o. AKU reflektory - 100B 2021-03-31 298.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008212 0001000141 21143 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-03-31 734.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008213 0001000142 222100271 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-03-31 378.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008208 0001000143 1041009108 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-03-31 255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008160 0001000146 0297272031 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. poplatok za internet 2021-04-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008127 0001000149 20210058 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup ND 2021-03-30 608.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008204 0001000152 8280622597 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-04-01 155.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000153 8280622604 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-04-01 57.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000154 8280622623 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-04-01 40.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000155 8280622566 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-04-01 719.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000156 202100171 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-03-31 1194.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000159 20210005 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis nákup nádob k zbern.kefe 2021-03-26 637.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008201 0001000161 0192021 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť SmartCube, s. r. o. predplatné "VO v kocke" 2021-03-24 179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008192 0001000162 20210117 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech „CVD-19“ nákup materiálu 2021-04-06 92.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008206 0001000168 1110700075 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-07 14.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008199 0001000169 212100375 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o. nákup veterného rukáva 2021-04-06 71.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008209 0001000170 2111040006 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť PYRA, spol. s r.o. nákup munície 2021-04-07 41712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008210 0001000171 210038 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. výmena kamier 2021-03-28 3300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008205 0001000176 1110700102 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-13 73.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008199 0001000182 210104 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť EKOBAD, spol. s r.o. nákup stykačov 2021-04-07 100.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008203 0001000183 9001406781 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. pošt.služby za 3/21 2021-04-12 173.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001000185 202100211 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-15 1509.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008207 0001000190 20210009 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis oprava krovinorezov 2021-04-12 100.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008219 0001000191 20210008 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis nákup materiálu 2021-04-12 81.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008219 0001000192 20210084 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup materiálu 2021-04-21 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008204 0001000202 20210067 2021-05-03 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-04-21 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000203 3021922184/vusz 2021-05-04 VÚSZ Doxx-stravné lístky spol. s ro.o. Stravné lístky 2021-04-30 83.96 1 EUR 5105668716 37976 VTSÚ 2021-05-04 VTSÚ Záhorie DREVONA MARKET s.r.o. kuchynské linky 2021-05-03 1025 1 EUR DF 4536012668 1000222 36/2021 VTSÚ 2021-05-04 IPM ENGINEERING, s.r.o., Sokolská 12, 960 01 Zvolen VTSÚ Záhorie prezentácia vozidiel ZETOR GERLACH 4x4 2021-05-04 582.09 0 EUR OF 395/2021 36/2021 37/2021 VTSÚ 2021-05-04 MSM Nováky a.s., Duklianska 810/60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skúšky prachov zo 100 mm HE munície MT12, UOF12 2021-05-04 2711.76 0 EUR OF 37/2021 35/2021 VTSÚ 2021-05-04 MSM Nováky, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 4/2021 2021-05-04 3105 0 EUR OF 352021 47/2021 Ústr. EPS 2021-05-04 Ústr. EPS Drevona Market s.r.o. kancelársky nábytok 2021-05-03 460 1 EUR 44/2021 210101520 48/2021 Ústr. EPS 2021-05-24 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 4/2021 2021-05-03 691.8 1 EUR 41/2021 121602791 72021788 VTSÚ 2021-05-05 VTSÚ Záhorie CENTRALCHEM s.r.o. chlórnan sodný 2021-05-03 104.4 1 EUR ZF 4536012670 1000224 2010357 VTSÚ 2021-05-05 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elektromateriál 2021-04-30 25.04 1 EUR DF 4536012671 1000225 38/2021 VTSÚ 2021-05-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zapaľovača KZ 984 2021-05-05 6069.09 0 EUR OF 38/2021 39/2021 VTSÚ 2021-05-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky pevnosti tela a rozptylu strely 155 mm M107 2021-05-05 3694.62 0 EUR OF 39/2021 40/2021 VTSÚ 2021-05-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky odolnosti trhacej náplne strely 155 mm ERFB BT 2021-05-05 3780.07 0 EUR OF 40/2021 41/2021 VTSÚ 2021-05-05 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zbrane HIMALAYA 2021-05-05 5875.29 0 EUR OF 41/2021 452021/vusz 2021-05-05 VÚSZ Easytep s.r.o. Tepovanie kancelárií 2021-05-04 100 0 EUR 13/2021 5105668871 31324797 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava TK a EK na SMV 2021-04-15 73 1 EUR 4/2021 VŠC DUKLA BB 252/2021 5221143038 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Alza.sk s.r.o., Bratislava Toner 2021-04-29 80.9 1 EUR 94/2021 VŠC DUKLA BB 77/2021 820211371 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Prezutie a výmena pneumatík na SMV 2021-04-30 656.76 1 EUR 9/2021 VŠC DUKLA BB 265/2021 210116 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2021-04-01 890.4 1 EUR 270/2021 8282444202 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-05-01 340.68 1 EUR 275/2021 8282604284 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-05-01 438.9 1 EUR 276/2021 221083 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Hygienické potreby 2021-04-19 71.74 1 EUR 81/2021 VŠC DUKLA BB 253/2021 221084 VŠC DUKLA BB 2021-05-05 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Šatňové lístky 2021-04-19 9 1 EUR 85/2021 VŠC DUKLA BB 254/2021 2021091 VTSÚ 2021-05-05 VTSÚ Záhorie Pavol Hamerlík - H.P. Kalibrácie kalibrácia meracieho prístroja 2021-05-03 204 1 EUR DF 4536012672 1000226 VFZ21033 VTSÚ 2021-05-05 VTSÚ Záhorie Zákony.Judikáty, s. r. o. Balíček - zákony 2021-05-05 184 1 EUR DF 4536012673 1000227 5370061685 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR AGROFERT, a. s., organizačná zložka herbicídny prípravok 2021-04-09 899.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424365 0001003630 2021010 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2021-03-31 121.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423995 0001003590 2021034 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. UBYTOVANIE 2021-03-31 820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423757 0001003421 9102100982 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o. DF servis vozidla 2021-03-15 54.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423782 0001003045 2021035 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o. oprava výťahu 2021-04-01 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423615 0001002996 121047176 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-01 2901.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423151 0001002868 121048457 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-07 20.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423273 0001002924 121047635 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-03-30 604.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423748 0001003545 121045284 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-03-30 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423742 0001003547 121049122 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-07 82.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423247 0001004253 2021000878 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-04-01 184.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001003667 2000086486 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda, stočné 2021-04-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424029 0001003322 2000086177 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Jarošova; 3/2021 2021-04-03 823.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424135 0001003382 2000086212 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky, Kutuzovova KASA; 2021-04-05 3033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424150 0001003383 2000086182 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,25.2.-24.3 2021-04-03 2346.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424149 0001003384 2000086187 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,25.2.-24.3 2021-04-03 8617 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424148 0001003387 621019 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2021-03-31 11543.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423320 0001002794 621020 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2021-04-01 3361.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423319 0001002795 621021 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2021-04-01 1691.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423502 0001003046 211000804 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis MVO 2021-03-25 1587.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422042 0001002628 211000816 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis MVO 2021-03-25 553.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422444 0001002629 211000792 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO-JTO 2021-03-25 367.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421927 0001002630 211000802 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/846, servis MVO 2021-03-25 1558.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422019 0001002631 211000803 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,oprava MVO-BO 2021-03-25 1519.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422166 0001002632 211000805 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,oprava MVO-BO 2021-03-25 1099.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422020 0001002633 211000808 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO-BO 2021-03-26 2063.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421429 0001002634 211000810 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO-BO 2021-03-26 1762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421780 0001002635 211000793 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546,oprava MVO-BO 2021-03-25 275.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421926 0001002636 211000787 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 oprava 2021-03-25 1797.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421929 0001002637 211000812 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava 2021-03-26 435.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421076 0001002638 211000813 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava MVO-JTO 2021-03-26 124.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422290 0001002639 211000860 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-VW 2021-03-31 575.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422563 0001002732 21080208 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Zneškodnenie odpadov VK 2021-02-28 69.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423396 0001002670 21080369 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-03-31 61.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423671 0001003300 21080479 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Zneškodnenie odpadov VK 2021-03-31 69.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423869 0001003373 21080209 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz odpadu 2021-02-28 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423758 0001003552 21080478 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. služba 2021-03-31 97.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424044 0001003612 21080370 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz odpadu 2021-03-31 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424012 0001003720 103152014 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424313 0001003932 210067 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2021-03-31 319.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424068 0001003662 20210030 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DIAMANT3 s.r.o. Stravovanie 2021-04-08 2839.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423314 0001002895 82210207 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-04-01 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423249 0001002853 210062 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septikov 2021-04-06 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423711 0001002961 3021708042 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-03-31 1474.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423043 0001002706 7779852834 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2021-03-31 1723.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423071 0001002711 7779852835 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-03-31 871.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423038 0001002712 7779852836 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2021-03-31 2413.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423039 0001002713 7779852841 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky ÚPROŠ 2021-03-31 614.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423041 0001002714 3021917636 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.strav.lístky 2021-03-31 2515.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423040 0001002728 7779852708 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.strav.lístky 2021-04-01 399.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423115 0001002729 20210326 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. Nákup potravín 2021-03-31 494.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423726 0001003549 10372013 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR DURECOVÁ Eva Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 249.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424304 0001003926 21023 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2021-03-31 136.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423761 0001003155 21024 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-03-31 22.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423349 0001003206 21025 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-03-31 64.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423374 0001003207 98800 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited Handlingové poplatky Tel 2021-03-07 1720.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422977 0001002765 100034 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-03-29 1299.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422977 0001002949 202101242 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-03-29 214.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423516 0001002565 20210663 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-29 1684.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423053 0001002698 20210692 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-31 261.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423055 0001002716 20210714 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-03-29 2079.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423765 0001003302 2021034 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2021-03-31 2624.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421656 0001002909 2021035 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2021-03-31 155.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423432 0001003050 21198 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Granit plus, s.r.o. Nákup závažia 2021-03-31 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423315 0001002694 0884224317 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424307 0001003927 10382013 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR HÁNOVÁ Miroslava Mgr. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 338.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424303 0001003925 1200001013 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-03-29 754.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423122 0001002768 1200001011 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-03-29 876.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423571 0001002855 1200001072 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-03-30 2504.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423511 0001002964 1200001012 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-03-31 1228.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423710 0001003551 91125229 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2021-03-22 1298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423810 0001002438 9814201412 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-04-08 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423445 0001003062 9815201412 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-04-08 565.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423443 0001003063 2101206 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-03-31 213.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423274 0001002929 2021083 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-03-29 408.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423140 0001002845 2021084 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-03-17 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423136 0001002849 2021088 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-03-30 146.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423248 0001002851 2021085 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2021-03-30 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423743 0001003546 530106035 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-01 165.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423299 0001002742 230105106 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-03-31 1451.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421370 0001002836 230105110 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-03-31 928.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421397 0001002843 230105105 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-03-31 609.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421398 0001002846 234104063 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-31 1367.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423060 0001002881 234104064 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-03-31 1085.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423058 0001002882 2021015 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava automat.regulácie 2021-04-01 2348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423668 0001002750 2021017 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ OPRAVA 2021-04-07 797 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423994 0001003104 1125156310 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Kmeťová Božena nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424317 0001003937 220101108 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-04-15 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423966 0001003331 5210108 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. nákup 2021-03-31 459000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423792 0001003052 0884222417 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom) nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424309 0001003929 210253 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nákup PHM 2021-03-29 28638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423744 0001002739 2110000041 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. palivo letecké 2021-04-08 5174.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424366 0001003363 992100179 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-04-09 472.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423875 0001003083 21700080 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2021-04-06 332.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423453 0001002903 5660921 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp AFTN siete 03/2021 2021-04-07 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421524 0001003075 220210771 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-04-07 159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001003298 12210065 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice nákup licencie 2021-04-01 886.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423806 0001003242 2101050 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince NR 2021-04-06 21802.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423732 0001003150 1052111810 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-03-31 80235.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424083 0001003195 20211045 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. Potraviny VÚ 4444 HC 2021-04-06 198.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001002886 1100001865 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-04-07 99.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423271 0001002931 1100001895 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-04-08 98.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423405 0001002935 120524772 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra daň za nehnuteľnosť 2021-03-26 79.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424299 0001003923 01042021 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR METAL DESIGN SK s.r.o. OPRAVA 2021-04-06 3325.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424122 0001003393 90003253 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2021-04-13 220.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423417 0001003969 2110102252 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-10 15296.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423563 0001002823 2110103230 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-03-31 470.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423788 0001002829 2110103231 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-31 20999.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423529 0001002833 2110103232 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-03-31 18788.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423533 0001002837 260041695 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia nákl. ZSC MiO 2021-04-14 47030.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424248 0001003643 202100287 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-03-25 175.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423490 0001002872 99104512021 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt. k ZP 1300046 pneum. 2021-04-07 122812.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424261 0001003265 202116 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná popl.,kom.odpad,2020,MT 2021-04-13 67.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424409 0001003470 2124100059 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady 2021-04-14 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424320 0001003595 2128100055 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady 2021-04-14 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424315 0001003609 1014100526 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Kolíňany daň za nehnuteľnosť 2021-03-31 2126.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424295 0001003921 2021018 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník poplatok za komunálne odp 2021-04-12 499.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424214 0001003538 30845572 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Šintava daň za nehnuteľnosť 2021-03-23 225.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424297 0001003922 30845572 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady poplatok za zneč.ovzdušia 2021-04-06 16.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423985 0001002880 21100739 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-03-30 88.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423157 0001002640 10210305 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za marec 2021-03-31 53111.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423506 0001003087 10210304 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za marec 2021-03-31 80869.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423508 0001003088 2101147 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-03-31 253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421309 0001002832 2101146 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-03-31 84.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001002834 2021011 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR PB apartments s. r. o. ubytovacie služby 2021-04-09 425 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423780 0001003340 210317 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-03-31 113.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423577 0001002854 210310 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-03-31 82.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423200 0001002877 210316 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-03-31 136.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423724 0001003550 5001273293 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-03-31 123.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001002767 5001273514 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-03-31 113.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423729 0001003299 21017 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. poskytnutie stravovania 2021-03-31 1664.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423422 0001003057 21018 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Stravovanie 2021-04-13 3315.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423531 0001003131 21019 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. platba za obedy 2021-03-31 279.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423613 0001003215 2021101090 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov potraviny 2021-03-31 31.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423253 0001002896 172 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Raimondo Greta CASA VACANZE pobytové náklady IRINI 2021-04-22 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424157 0001003727 2021057 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB Stravovanie PrV a zam. 2021-04-01 3723.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423976 0001003571 210220 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ DF potraviny + DPH 2021-03-30 971.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423054 0001002715 312100347 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský systém 2021-04-07 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421208 0001003427 884232117 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424311 0001003931 8280772791 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 3/ 2021-04-01 528.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001002923 8280766251 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby 3/2021 2021-04-01 300.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421472 0001002927 8280766227 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek. služby 2021-04-01 182.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001002928 8280769114 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek. služby 2021-03-31 5090.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001003011 8280631253 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek. služby 2021-03-31 7345.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422527 0001003014 8280596243 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS hovorné 3/2021 2021-03-31 22452.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001003016 210535 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring medií 2021-04-07 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421209 0001003432 1010071303 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Telekom.prenos dát 04/202 2021-04-12 135010.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420723 0001003644 1125154510 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr. nájom k.ú. D.Devičany 2021-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424302 0001003924 5182021 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Spojená škola CVD-19-ubytovanie 2021-04-14 10465 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423238 0001003223 3537644016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 03/2021 VO-Mie 2021-04-06 2831.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423801 0001002807 3537651016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-vyúčt.plyn 03/2021 VO- 2021-04-06 76044.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424009 0001002819 3537679018 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO III./2021 2021-04-06 53118.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423816 0001003114 3537659016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyuč. plyn 04/2021 2021-04-06 9817.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424115 0001003156 3548911009 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 2562.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423892 0001003272 3537669016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 3765.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423894 0001003274 3537667016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 14829.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423896 0001003276 3537665016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 7487.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423885 0001003278 3537664016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 4761.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423884 0001003279 3537666016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 23021.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423880 0001003280 3537668016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 8296.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423897 0001003282 3537660016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 29465.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423898 0001003283 3537661016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 3732.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423899 0001003284 3537662016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-04-06 5501.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423889 0001003286 3537674016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-04-06 12792.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424017 0001003327 7221070067 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-03-30 73.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423703 0001002772 2211070725 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-30 159.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424165 0001003027 20210191 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR SUPER EXPRES s.r.o. vývoz odpadu so septikov 2021-03-30 840.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424308 0001003597 12100104 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR SystemHouse s.r.o. oprava detektora horľavýc 2021-04-09 349.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423786 0001003194 21004 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR ŠRC SL s.r.o. ubytovanie CVD-19 2021-03-31 3025 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424210 0001003766 218501050 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús DF pitva zvierat 2021-02-16 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423708 0001001303 1210005 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ zimná údržba 2021-04-01 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424312 0001003673 12103008 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. DF dodávka el.elektriny 2021-04-01 635.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423926 0001003336 20210079 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-03-31 342.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423331 0001002899 20210080 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-03-31 2994.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423330 0001002900 20210075 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-03-31 4470.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423665 0001003333 20210074 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-03-31 851.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423664 0001003334 521101542 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-03-31 367.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423367 0001002864 2210126 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2021-04-09 621.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423376 0001002955 2210127 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2021-04-09 3480.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423375 0001002956 2210122 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-04-09 5295.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421689 0001002967 2210123 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-04-09 6225.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421690 0001002968 2210124 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19-stravovanie 2021-04-09 1124.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421691 0001002969 2210138 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2021-03-31 147.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423513 0001003067 2210139 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF-stravovanie 2021-03-31 55.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421640 0001003275 2211004441 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné a stočné 2021-04-12 2066.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424161 0001003536 9331217623 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2021-03-31 587.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423872 0001003081 121025607 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-03-29 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422927 0001002616 121025984 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-03-30 2298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422568 0001002747 121026038 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-03-30 9996.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422981 0001002753 121026912 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-04-01 900.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423133 0001002825 121026759 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2738 ks 2021-03-31 10486.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423035 0001002884 2021001192 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda-3/2021 2021-04-08 918.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424058 0001003405 2021001116 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné-3/2021 2021-04-08 1974.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424060 0001003406 2500283100 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-03-25 8006.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423723 0001002748 2500284760 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-03-31 6369.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423720 0001002852 2500284600 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, kas. Šafarikova; 3 2021-03-31 8361.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423973 0001002934 8500000740 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda-penalizačná FA 2021-04-09 18.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424235 0001003356 8500001217 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, Trebišov; penále 2021-04-12 23.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424221 0001003388 103410221 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. teplo a TÚV 02/2021 2021-03-02 -2476.12 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100042 103410321 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep.energie 2021-04-03 15989.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423969 0001003128 103412105 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-04-15 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423968 0001003332 20210091 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistanie a pranie 2021-04-01 18.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423296 0001002756 1202103016 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarní 2021-03-30 4986.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423789 0001003048 10950221 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-02-26 97.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001003304 8180010919 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné JK Topoľčany 2021-03-31 76.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424160 0001003535 22100333 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-04-09 5989.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422802 0001003608 9100483085 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE MO apríl/2021 2021-04-12 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424114 0001003426 4700290321 2021-05-05 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para, KPJ Žilina, vyúčt. 2021-04-09 54208.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423963 0001003178 221054/vusz 2021-05-06 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové služby 2021-04-30 143.33 1 EUR 5105668920 221102015/vusz 2021-05-06 VÚSZ ACS s.r.o. Pripojenie do siete internet 2021-05-03 83.4 1 EUR 5105668951 6861697371 VTSÚ 2021-05-06 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. nájom oceľových fliaš 2021-05-06 34.8 1 EUR DF 4536012674 1000228 49/2021 Ústr. EPS 2021-05-06 Ústr. EPS Asking spol. s r.o. stevebné práce 2021-04-29 5960.9 1 EUR 48/2021 62021 21/35 VTSÚ 2021-05-06 VTSÚ Záhorie SOH UJHELYI Kamil oprava plynového kotla 2021-05-02 102 1 EUR DF 4536012675 1000229 FV210374 VTSÚ 2021-05-06 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o. batéria, vaňa, umývadlo 2021-04-30 341.69 1 EUR DF 4536012676 1000230 3021710413 2021-05-06 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-05-03 1667.13 0 EUR 4502424529 5/2021 1211003128 VTSÚ 2021-05-06 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. energia apríl 2021 2021-05-05 7387.6 1 EUR DF 4536012677 1000231 2105007430 VTSÚ 2021-05-06 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-05-01 21.54 1 EUR DF 4536012678 1000232 15483232 VTSÚ 2021-05-06 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s. r. o. elektronické potreby 2021-05-04 18.53 1 EUR DF 4536012679 1000233 8282489481 VTSÚ 2021-05-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 4/2021 2021-05-01 206.35 1 EUR DF 4536012680 1000234 20210118 VŠC DUKLA BB 2021-05-07 VŠC DUKLA BB ZEKON a.s., Michalovce Vojenská výstroj 2021-04-26 2411.16 1 EUR 32/2021 VŠC DUKLA BB 255/2021 1620278367 VŠC DUKLA BB 2021-05-07 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2021 2021-04-28 405.15 1 EUR 280/2021 1620679587 VŠC DUKLA BB 2021-05-07 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2021 2021-04-13 620.21 1 EUR 278/2021 120137052 VŠC DUKLA BB 2021-05-07 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za daň z nehnuteľnosti 2021-04-28 2632.48 1 EUR 279/2021 2021352 VTSÚ 2021-05-07 VTSÚ Záhorie Marels s. r. o. odpočet vodomerov 2021-05-05 486.9 1 EUR DF 4536012681 1000235 8282611912 VTSÚ 2021-05-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 4/2021 2021-05-01 63.61 1 EUR DF 4536012682 1000236 1111006890 VTSÚ 2021-05-07 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. olejový filter 2021-05-07 4.28 1 EUR DF 4536012683 1000237 8402828862 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie SPP, a. s. vyúčtovanie plynu 4/2021 2021-05-06 12943.64 1 EUR DF 4536012684 1000238 2012276640 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, SPOL. S R. O záhrad.nožnice a batérie AAA 2021-05-07 35.98 1 EUR DF 4536012685 1000239 6000048012 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie Ing. Ján Buchanec TECHNIK vŕtacie kladivo 2021-05-07 156.8 1 EUR DF 4536012686 1000240 2021039048 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Imafex spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do siete internet 2021-05-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA 257/2021 30891355 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2021-04-22 18.6 1 EUR 514/2020 VŠC DUKLA BB 267/2021 04/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2021-05-29 1600 1 EUR 282/2021 1990115355 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2021-05-05 209.58 1 EUR 283/2021 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 125 1 EUR 258/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 46 1 EUR 259/2021 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 527 1 EUR 260/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1146 1 EUR 261/2021 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 1098 1 EUR 262/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-04 2329 1 EUR 263/2021 130002018871 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-01-13 656 1 EUR 264/2021 DKM3YJ VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB XLSK Nábytok s.r.o., Bratislava Otočná stolička 5ks 2021-05-04 217.5 1 EUR 99/2021 VŠC DUKLA BB 268/2021 2120328 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Odber a analýza vzoriek odtoku ČOV 2020-12-10 31.32 1 EUR 20/2021 VŠC DUKLA BB 277/2021 8658882707 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-05-01 919 1 EUR 272/2021 8658882346 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-05-01 19 1 EUR 273/2021 8658882345 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2021-05-01 8 1 EUR 274/2021 2021010 VŠC DUKLA BB 2021-05-10 VŠC DUKLA BB Mgr. Roman Švantner, Strength&Conditioning spol. s.r.o., Nemce Diagnostické vyšetrenie 2021-04-30 600 1 EUR 2/2021/Atletika VŠC DUKLA BB 287/2021 210135 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2021-04-30 583.74 1 EUR DF 4536012687 1000241 5221153081 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. hever 2021-05-07 42.6 1 EUR DF 4536012688 1000242 5221152672 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. sada vrtákov 2021-05-07 46.54 1 EUR DF 4536012689 1000243 934052253 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie DENIOS, s. r. o. manuálne pákové čerpadlo 2021-05-06 208.8 1 EUR DF 4536012690 1000244 F1211250 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r. o. školenie práca vo výške 2021-04-30 384 1 EUR DF 4536012691 1000245 21222100013/VÚSZ 2021-05-10 VÚSZ, Bratislva Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-04-27 134064 1 EUR 5105668550sap 2122200013/VÚSZ 2021-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-04-26 292866 1 EUR 5105668510sap 21223000013/VÚSZ 2021-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-04-26 212268 1 EUR 5105668521sap 2122600002/VÚSZ 2021-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-04-27 43092 1 EUR 5105668918sap 2100600721 VTSÚ 2021-05-10 VTSÚ Záhorie Okresný úrad Malacky poplatok za znečistenie ovzdušia 2021 2021-05-04 41 1 EUR 4536012694 1000249 232021 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARMA, s.r.o. nákup tašky na výstroj 2021-04-19 14445.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032182 0001000187 4206600679 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha plyn 5/2021 2021-04-12 12074 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032321 0001000142 230106003 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-16 142.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032380 0001000203 230106275 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-20 65.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032381 0001000204 230106274 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-20 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032387 0001000210 8021101786 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-04-16 60.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032378 0001000201 8021101785 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-04-16 206.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032384 0001000207 12776 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. fľaša kovová na PB 2kg 2021-04-28 42.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032413 0001000269 32100816 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-20 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032382 0001000205 2123100784 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s. Inzercia-výber.konanie 2021-04-26 45.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032360 0001000215 3210000487 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach ubyt. študentov za 3/2021 2021-03-31 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032341 0001000155 202101602 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-20 121.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032383 0001000206 202101603 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-20 102.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032388 0001000211 90090366 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ICZ Slovakia a. s. popl.za spr.účtu emisie21 2021-04-15 664.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032366 0001000195 21010371 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. servis kotlov.vody 4/21 2021-04-21 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032290 0001000196 2021343 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARPenviro, s.r.o. Over. emisií 2019/2020 2021-04-20 852 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032361 0001000193 000111 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LUKAS LM,s.r.o. sada horákov+hadice 2021-04-28 145.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032426 0001000271 19210216 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláčanie kanaliz B1,B2 2021-04-08 139.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032312 0001000154 2700005202 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 5/21 2021-05-31 15752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032320 0001000197 244210951780 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KVIP s.r.o. kefky čistiace 2021-04-28 21.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032419 0001000270 223 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Klub akademiků při Univerzitě obran Vložné doc Turčaník 2021-04-26 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032389 0001000241 200211235 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-19 283.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032379 0001000202 300211400 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-19 279.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032385 0001000208 300211401 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-21 557.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032386 0001000209 20210004 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. pripoj.plyn.prípojky 2021-04-23 13414.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032281 0001000199 20210005 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. pripojenie plyn.prípojky 2021-04-23 1372.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032350 0001000200 21040026756 2021-05-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš na3D s.r.o. Filament PM 2021-04-28 115.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032369 0001000213 20210548 VTSÚ 2021-05-11 VTSÚ Záhorie Ján Kevický Rybárske potreby Kevin prenosný stolík,stolička 2021-05-04 59.11 1 EUR DF 4536012693 1000247 2021144142 VTSÚ 2021-05-11 VTSÚ Záhorie N-Terr s.r.o. žiarovky 2021-05-07 69.76 1 EUR DF 4536012695 1000250 2802610504/vusz 2021-05-11 VÚSZ Slovak telekom a.s. Nájom mobilov 2021-04-30 99.52 1 EUR 5105669323 8282491413/vusz 2021-05-11 VÚSZ Slovak Telekom as.. Telekomunikačné služby 2021-05-01 968.66 1 EUR 5105669326 8282506608/vusz 2021-05-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-05-01 92.34 1 EUR 5105669324 8282506675/vusz 2021-05-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-05-01 54.02 1 EUR 5105669325 32087845/vusz 2021-05-11 VÚSZ Pulír servis Upratovanie priestorov VÚSZ 2021-05-04 372 0 EUR 5105669327 4591480941/vusz 2021-05-11 VÚSZ Slovnaft a.s. PHM do SMV 2021-05-04 59.74 1 EUR 5105669322 50/2021 Ústr. EPS 2021-05-11 Ústr. EPS Bitter sol. s r.o. samolepiace logo, výroba 2021-04-27 112.8 1 EUR 50/2021 2021/031 VFLU2021012 VŠC DUKLA BB 2021-05-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2021-04-15 4128 1 EUR 3/2021/CC VŠC DUKLA BB 266/2021 823/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-05-10 333.34 1 EUR príjmová faktúra 823/1/2021 823/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-05-10 800 1 EUR príjmová faktúra 823/2/2021 824/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-11 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-05-10 458 1 EUR príjmová faktúra 824/1/2021 5754044964 2021-05-11 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 2Q2021 za obdobie 01.04.-30.06.2021. 2021-04-12 17016.6 1 EUR 5754044964 5754044959 2021-05-11 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 2Q2021 za obdobie 01.04.-30.06.2021. 2021-04-12 17945.4 1 EUR 5754044959 121 2021-05-11 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (klávesnica+myš) pre VHÚ Bratislava. 2021-04-13 26.28 1 EUR VHÚ-46-44/2021 121 2211005088 2021-05-11 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za 01.01.2021-31.03.2021 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2021-04-12 13.63 1 EUR 2211005088 2211005370 2021-05-11 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 01.01.2021-31.03.2021-VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2021-04-12 916.8 1 EUR 2211005370 2211005398 2021-05-11 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.3/2021 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-04-12 18.19 1 EUR 2211005398 2211005477 2021-05-11 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 01.01.2021-31.03.2021-VHM Piešťany (Orvíská cesta) 2021-04-12 1287.26 1 EUR 2211005477 20210009 2021-05-11 VHÚ Bratislava vivat architecture s.r.o. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prac na stavbu : " OBNOVA MIESTA TRAGÉDIE V TOKAJÍKU " 2021-04-13 1100 1 EUR VHÚ-46-25/2021 20210009 2100222 2021-05-11 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2021-04-15 180 1 EUR VHÚ-43-21/2019 2100222 02042021 2021-05-11 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis Pravidelný servis a oprava na služobnom motorovom vozidle: VW Caravelle, VEČ:52 41899 - VHM Piešťany 2021-04-21 305 1 EUR VHÚ-46-34/2021 02042021 1310703 2021-05-11 VHÚ Bratislava Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie stanoviska vo veci realizácie osvetlenia "Pamätníka s cintorínom 1.ČSAZ na Dukle"- Mo Svidník 2021-04-14 50 1 EUR VHÚ-46-22/2021 1310703 7700484004 2021-05-11 VHÚ Bratislava ANTALIS, a.s. Nákup spotrebného materiálu na tlač časopisu Vojenská histórie č.II/2021-VHÚ Bratislava 2021-04-20 1159.94 1 EUR VHÚ-46-48/2021 7700484004 140 2021-05-11 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu (Toner HP CF283/83A Bk) pre VHÚ Bratislava. 2021-04-22 248.4 1 EUR VHÚ-46-58/2021 140 7533068583 VTSÚ 2021-05-11 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie 5/2021 2021-05-04 23.63 1 EUR DF 4536012696 1000251 6021002861 VTSÚ 2021-05-11 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2021-05-04 388.05 1 EUR DF 4536012697 1000252 202012057 2021-05-11 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 12/2020 - Mo Svidník 2021-01-14 1210.39 1 EUR 202012057 1027128171 2021-05-11 VHÚ Bratislava Mestný úrad Piešťany Daň z nehnuteľnosti na rok 2021. 2021-04-23 45254.2 1 EUR 1027128171 4210309 2021-05-11 VHÚ Bratislava EDOS-PEM s.r.o. Vzdelávacie služby (verejná sprava) seminár zo dňa: 22.04.2021 - zamestnanec VHÚ Bratislava 2021-04-22 74 1 EUR VHÚ-46-27/2021 4210309 20210040 2021-05-11 VHÚ Bratislava Ing. Milan Charvát-ZÁHRADNÉ CENTRUM Nákup živých rastlín (Tuje) na výsadbu do areálu - VHM Piešťany. 2021-04-22 119 1 EUR VHÚ-46-53/2021 20210040 46/2021 2021-05-11 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 2.3.2021 - 1.4.2021 v správe CV Lešť 2021-04-14 1323.28 1 EUR odberateľská 2000034 47/2021 2021-05-11 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 3/2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-04-19 77.82 1 EUR odberateľská 2000035 2000036 48/2021 2021-05-11 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 1.1.2021 - 31.3.2021 za obj. Sklady,garáže Zábava b.č.17 a prenajaté budovy v obj. VO Jakub Village 2021-04-19 278.5 1 EUR odberateľská 2000037 2000038 50/2021 2021-05-11 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.1. - 31.3.2021 za obj.Jedáleň s bufetom a DAP Zábava a vývoz TKO za obd. 1.1. - 31.12.2020 2021-04-19 1.95 1 EUR odberateľská 2000040 2000041 54/2021 2021-05-11 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.3.2021 2021-04-28 402.72 1 EUR odberateľská 2000043 55/2021 2021-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.3.2021 2021-04-28 243.1 1 EUR odberateľská 2000044 56/2021 2021-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.3.2021 2021-04-28 202.44 1 EUR odberateľská 2000045 57/2021 2021-05-11 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.3.2021 2021-04-28 1576.64 1 EUR odberateľská 2000046 58/2021 2021-05-11 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.3.2021 2021-04-28 2844.54 1 EUR odberateľská 2000047 59/2021 2021-05-11 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.1.-31.3.2021 2021-04-28 531.42 1 EUR odberateľská 2000048 60/2021 2021-05-11 MO SR,Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 3/2021 2021-04-28 5577.71 1 EUR odberateľská 2000049 61/2021 2021-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 3/2021 2021-04-28 231.03 1 EUR odberateľská 2000050 64/2021 2021-05-11 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 2.4.2021 - 2.5.2021 v správe CV Lešť 2021-05-04 818.15 1 EUR odberateľská 2000053 20210079/vusz 2021-05-11 VÚSZ Sťahovačka.sk - Zmysly Montovanie nábytku 2021-05-06 166 0 EUR 14/2021 5105669431 8302102520 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podz.vôd za 2020 2021-03-30 796.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008193 0001000134 210019 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť FINOX BB, s.r.o. oprava okenných doplnkov 2021-04-01 1513.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008221 0001000150 20210016 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava balist. strelnice 2021-03-17 1276.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008195 0001000163 2021151 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť UOS - Uni Outsource Services s.r.o. hĺbkové čistenie 2021-03-31 450.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008196 0001000164 12210586 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. revízie výťahov za I.Q 21 2021-04-07 314.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008218 0001000173 202104001 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárie vodovodu 2021-04-08 2872.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001000178 2109003 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. Obsluha TTZ 03/2021 2021-03-31 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008119 0001000179 52170210 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 3/2021 2021-04-08 791.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008121 0001000180 2021048 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava vírivej vaneOcean 2021-04-09 1186.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008217 0001000186 3132210783 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 03/2021 2021-04-08 3134.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000187 202104002 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava komínov 2021-04-13 5117.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001000188 5102120500 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 03/21 2021-04-12 1576.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008142 0001000189 102021041 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť Adifex, a. s. rekonštrukcia ČOV HT 3/21 2021-03-31 11803.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008197 0001000193 221516328 2021-05-11 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 4/21 2021-04-13 405.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001000200 154741 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. stavebný materiál 2021-05-11 191.3 1 EUR ZF 4536012698 1000253 6021003065 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. bravčové mäso 2021-05-11 131.43 1 EUR DF 4536012699 1000254 6021002508 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2021-04-20 304.31 1 EUR DF 4536012700 1000255 6861701318 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2021-05-12 78.72 1 EUR DF 4536012701 1000256 2836 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International ND na vozidlo SANTANA 2021-05-12 480.98 0 EUR ZF 4536012702 1000257 824/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-12 VŠC DUKLA BB Stredná športová škola, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-05-10 179.01 1 EUR príjmová faktúra 824/2/2021 210124 VŠC DUKLA BB 2021-05-12 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Analýza vylepšení IS 2021-04-01 1987.2 1 EUR 18/2021 VŠC DUKLA BB 269/2021 130200024 VŠC DUKLA BB 2021-05-12 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2021-04-30 226959.16 1 EUR 286/2021 9001414698 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a.s. poštové poplatky 2021-05-11 155.65 0 EUR DF 4536012703 1000258 121074623 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-12 597.25 1 EUR DF 4536012704 1000259 670109557 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-12 352.46 1 EUR DF 4536012705 1000260 52105020 VTSÚ 2021-05-12 VTSÚ Záhorie Technické služby Senica, a.s. likvidácia elektroodpadu 2021-05-12 97.2 1 EUR DF 4536012706 1000261 210045/VÚSZ 2021-05-13 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-04-28 5166 1 EUR 5105668717sap 2021042 2021-05-13 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. Oprava nahrávacieho zariadenia pre kamerový systém v interiéri - VHM Mo Svidník 2021-04-23 971 1 EUR VHÚ-46-51/2021 2021042 102100866 2021-05-13 VHÚ Bratislava REGALSISTEM s.r.o. Výroba, dodanie a montáž kovových knižných regálov v budove VHÚ Bratislava. 2021-04-27 1910.4 1 EUR VHÚ-46-31/2021 102100866 2120090 2021-05-13 VHÚ Bratislava Post Bellum SK Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-04-27 30 1 EUR VHÚ-68-6/2021 2120090 8658882693 2021-05-13 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 5/2021- VHÚ Bratislava 2021-05-01 3943 1 EUR 8658882693 2021015 2021-05-13 VHÚ Bratislava creatio eu, s.r.o. Poskytovanie služieb verejného obstarávania (Príprava odôvodnenie LOT TN -VHÚ-46-7/2021) pre VHÚ Bratislava 2021-04-28 4320 1 EUR 2021015 51/2021 Ústr. EPS 2021-05-13 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s., telekom služby 4/2021 2021-05-01 63.17 1 EUR 8282452566 52/2021 Ústr. EPS 2021-05-13 Ústr. EPS Slovak Telekom,a.s. telekom služby 4/2021 2021-05-01 18.4 1 EUR 8282452529 53/2021 Ústr. EPS 2021-05-13 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 4/2021 2021-05-01 21.89 1 EUR 8282456280 1/2021 2021-05-13 VHÚ Bratislava KRŠIAK ROMAN-VERTICAL LIMIT Výkopové a pomocne práce pri oprave vodovodnej prípojky potrubia pri budove H1 - VHM Piešťany 2021-04-20 4549 1 EUR VHÚ-46-32/2021 1/2021 54/2021 Ústr. EPS 2021-05-13 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 4/2021 2021-05-04 118.72 1 EUR 1/2021 4591481636 9001415209/vusz 2021-05-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2021-05-11 854.85 1 EUR 5105669613 4591475138 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-05-04 1085.76 1 EUR 281/2021 9001416200/vusz 2021-05-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-05-12 219.08 1 EUR 5105669611 2/2021 2021-05-13 VHÚ Bratislava KRŠIAK ROMAN-VERTICAL LIMIT Lokálny orez drevín v priestore kasárne SNP - VHM Piešťany 2021-04-21 460 1 EUR VHÚ-46-46/2021 2/2021 20210307 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Oprava SMV 2021-05-05 955.66 1 EUR 95/2021 VŠC DUKLA BB 285/2021 2021089 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik - Profi Tep Servis, Banská Bystrica Čistiace prostriedky na SMV 2021-05-04 244.44 1 EUR 87/2021 VŠC DUKLA BB 288/2021 F052100103 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorového oleja do SMV 2021-04-19 109.33 1 EUR 10/2021 VŠC DUKLA BB 290/2021 F052100102 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup stieračov, voskov a čistiacich prostriedkov na SMV 2021-04-20 430.38 1 EUR 8/2021 VŠC DUKLA BB 291/2021 2100147 2021-05-13 VHÚ Bratislava Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Odstránenie závad nefunkčných rúr a výmena radiátora v budove-VHM Mo Svidník. 2021-04-26 300 1 EUR VHÚ-46-45/2021 2100147 F052100092 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup leštičky na SMV 2021-04-15 97.55 1 EUR 37/2021 VŠC DUKLA BB 289/2021 2021028 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz Judo, Bratislava VT Šamorín 2021-05-06 1500 1 EUR dobropis 5/2021/Judo VŠC DUKLA BB 16/2021 302021 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz kickboxu, Bratislava Ubytovanie 2021-05-06 1500 1 EUR 1/2021/KB VŠC DUKLA BB 301/2021 2120/010 VŠC DUKLA BB 2021-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Ubytovanie 2021-03-23 3215.46 1 EUR 2/2021/KAR VŠC DUKLA BB 292/2021 20210010 2021-05-13 VHÚ Bratislava vivat architecture s.r.o. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na opravu rampy a exteriérového vstupu do budovy múzea-Mo Svidník 2021-04-27 650 1 EUR 20210010 2000049750 2021-05-13 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.03.2021-22.04.2021 - VHÚ Bratislava 2021-04-29 159.84 1 EUR 2000049750 210405 2021-05-13 VHÚ Bratislava Disig, a.s. Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na QSCD zariadení pre DCAD Bratislava. 2021-05-04 142.4 1 EUR VHÚ-46-60/2021 210405 202101970 2021-05-13 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 04/2021. 2021-04-30 439.2 1 EUR 202101970 7210878598 2021-05-13 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.04/2021-VHM Piešťany 2021-05-04 737.14 1 EUR 7210878598 7210878599 2021-05-13 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 04/2021-VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-05-04 762.08 1 EUR 7210878599 91/2021 2021-05-13 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 04/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-05-03 120 1 EUR 91/2021 47/2021 VTSÚ 2021-05-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie certifikát 2021-05-13 100 0 EUR OF 47/2021 8282507456 2021-05-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2021 - MT VHÚ 2021-05-01 803.64 1 EUR 8282507456 828567314 2021-05-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s Telekomunikačné služby za obdobie 4/2021 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2021-05-01 1147.97 1 EUR 828567314 8282465187 2021-05-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2021 - Mo Svidník 2021-05-01 226.16 1 EUR 8282465187 8282507495 2021-05-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 - MT VHÚ 2020-05-01 3.05 1 EUR 8282507495 8282465169 2021-05-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2021 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-05-01 237.8 1 EUR 8282465169 210403 2021-05-13 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 04/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-04-30 350 1 EUR 210403 121033226 2021-05-13 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-04-28 401.94 1 EUR VHÚ-9-18/2021 121033226 121033153 2021-05-13 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-04-27 1711.55 1 EUR VHÚ-9-19/2021 121033153 121602686 2021-05-13 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-04-27 1997.69 1 EUR VHÚ-9-20/2021 121602686 20210007 2021-05-13 VHÚ Bratislava Film Tank s.r.o. Produkčné práce na výrobe Promo videa "Slováci v rovnošatách 1848-2010". 2021-05-04 4880 1 EUR VHÚ-46-28/2021 20210007 2250007083 2021-05-13 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.03.2021-31.05.2021 - Mo Svidník 2021-05-01 375 1 EUR 2250007083 3081481614 2021-05-13 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 4/2021 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2021-05-04 246.3 1 EUR 3081481614 2100273 2021-05-13 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2021-05-04 54 1 EUR 2100273 48/2021 VTSÚ 2021-05-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky odolnosti trhaviny a kompletu strely 155 mm M107 2021-05-13 5619.49 0 EUR OF 48/2021 49/2021 VTSÚ 2021-05-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky zapaľovač KZ 984 2021-05-13 6069.09 0 EUR OF 49/2021 50/2021 VTSÚ 2021-05-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky pevnosti tela a rozptylu streľbou do terénu 155 mm OFdMKM 2021-05-13 3933.75 0 EUR OF 50/2021 51/2021 VTSÚ 2021-05-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky pevnosti tela a rozptylu strely 155 mm M107 s.4/21 2021-05-13 3694.62 0 EUR OF 51/2021 120210050 VTSÚ 2021-05-13 VTSÚ Záhorie HOREZZA, a.s. rekondičné pobyty 2021-05-11 2088 0 EUR DF 4536012707 1000263 2122200015 VTSÚ 2021-05-13 VTSÚ Záhorie HOREZZA, a.s. rekondičné pobyty 2021-05-12 3828 0 EUR ZF 4536012708 1000263 30210596 VTSÚ 2021-05-13 VTSÚ Záhorie Oto Gaža OG s.r.o. minerálna voda 2021-05-12 710.7 1 EUR DF 4536012709 1000264 1031749 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR AIR BP (Örnsköldsvik Airport AB) PHM -priama spotreba 2021-04-12 -43933 0 SEK Dodávateľské dobrop. 0000100068 1031749 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR AIR BP (Örnsköldsvik Airport AB) letecké palivo 2021-04-12 43933 0 SEK Dodávateľské faktúry 4502424653 0001004262 499429628 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. tekutý kyslík-PS 2021-04-26 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423673 0001004029 90090048 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. OPRAVA 2021-04-08 25163.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421131 0001003076 2021529 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Aquael M.S Servis s.r.o. oprava 2021-04-16 4164.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424088 0001003588 210015 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. Nákup PHM 2021-04-01 96173.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424270 0001002809 210040 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Arpád Bognár Mäso údeniny občerstvenie 2021-04-16 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424086 0001003692 1210005317 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. nákup prívesu 2021-04-13 5266.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424099 0001003431 921103719 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. olej 2021-04-12 10296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424563 0001003337 20210048 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava 2021-04-06 2371 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423996 0001003403 210100096 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-03-23 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422496 0001003019 121049124 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-07 371.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423686 0001002869 121049125 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-07 281.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423500 0001002870 121049973 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-08 35.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423310 0001002889 121049975 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-08 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423308 0001002890 121049974 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-08 170.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423307 0001002891 121042420 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-22 888.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423476 0001002977 121047647 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-30 1513.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423830 0001003097 121047648 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-29 52.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423831 0001003098 121054057 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-14 373.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423619 0001003245 121054056 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-14 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423620 0001003246 121054055 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-14 57.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423621 0001003247 121054054 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-14 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423622 0001003248 121054058 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-14 325.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423623 0001003249 121053366 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-13 60.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423595 0001003251 121053102 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-13 36.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423548 0001003256 121053105 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-13 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423549 0001003257 121053104 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-13 143.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423550 0001003258 121053101 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-13 679.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423542 0001003261 121053103 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-13 542.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423545 0001003263 121054802 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-15 673.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423681 0001003352 121054605 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-15 116.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423833 0001003419 121054606 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-15 55.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423834 0001003420 121042419 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-03-15 1187.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423475 0001003422 121055851 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-16 149.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423737 0001003444 121055850 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-16 140.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423741 0001003446 121062861 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-27 44.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424278 0001003946 121062859 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-27 126.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424281 0001003947 121062858 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-27 354.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424282 0001003949 121063943 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-28 520.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424347 0001003983 121063942 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-28 60.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424348 0001003984 121056058 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-15 526.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423832 0001004139 2021001111 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-04-15 467.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001003665 210036 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ DF nákup akumulátorov 2021-04-06 37836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424194 0001003217 60000209 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2021-03-31 91.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424254 0001003362 60000210 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyučtovanie odber tepla 2021-03-31 308.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424256 0001003364 2000290594 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody-Malacky 2021-03-01 -92.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100070 2000086501 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-04-13 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424197 0001003506 2000086164 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda, stočné 2021-04-17 69.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424400 0001003829 2000086160 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda, stočné 2021-04-21 201.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424407 0001003941 20000086191 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné-3/2021 2021-04-24 2618.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424580 0001004127 2021026 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Breco s. r. o. Nákup vstup. čist. rohoží 2021-04-23 460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424701 0001003963 1210984 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-04-13 3813.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424207 0001003188 1210983 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac. pomôcky 2021-04-08 1562.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423787 0001003806 2210009 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie príslušníkov S 2021-04-14 575.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424305 0001003780 621024 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-04-16 11415.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423804 0001003529 621025 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-04-16 4954.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423808 0001003531 211000859 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-03-31 572.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422565 0001002733 211000828 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2021-03-30 2410.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421772 0001002734 211000826 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2021-03-30 2033.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422167 0001002736 211000920 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. OPRAVA 2021-04-08 3095.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421557 0001003490 432021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2021-04-13 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422933 0001003132 210100089 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. odborná literatúra 2021-04-07 64.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423683 0001003118 21050088 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz odpadov 2021-04-05 204.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422588 0001003661 2101024 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Consulting for Growth, s.r.o. AJ práv.dok.EÚ 2021-05-07 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424848 0001004470 152021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CSFIT s.r.o. licencie 2021 2021-04-09 4980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424656 0001004249 211007 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-03-31 224.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423477 0001002974 82210233 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-04-12 696.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423467 0001003094 82210230 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. Nákup potravín 2021-04-08 156.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423569 0001003212 3021918174 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-04-06 422.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423236 0001002778 3021708808 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Nákup el. strav. lístkov 2021-04-08 1904.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423297 0001002970 6011168 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. licenc.podpora SAP 2021-04-13 445949.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423936 0001003147 6011163 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. licenc.podpora SAP 2021-04-13 33552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423940 0001003149 4210267 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz-cestovné náhrady 2021-04-21 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424158 0001003804 4210304 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Zmeny v evid.prac.času 2021-04-22 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424516 0001004133 4210377 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2021-04-29 104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424798 0001004407 4210363 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2021-04-28 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424798 0001004408 4210376 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Kurz ZP-zmeny 2021-05-06 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424799 0001004409 6512021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. podkl.vodopráv.povolenie 2021-04-13 512.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424593 0001003671 202100025 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR ELEGA kompenzačné rozvádzače s.r.o Rekon.rozvadz.Kuchyňa MA 2021-04-12 4990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424061 0001003487 210029 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava bleskozvodov 2021-04-09 4165.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424538 0001003892 202104010 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o. odstranenie nedostatkov 2021-04-01 2997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423993 0001003176 100013 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-03-29 887.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423699 0001002947 100052 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska Waršava 2021-03-29 887.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423701 0001002948 100279 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-04-02 888.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424156 0001003145 0202052861 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-03-31 6098.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423948 0001003141 2020528612 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-03-31 962.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423938 0001003143 21001501 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbory vzoriek 2021-04-21 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424588 0001003820 21001461 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-04-20 232.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424654 0001003821 21001409 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbory vzoriek odpad.vôd 2021-04-15 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424584 0001003890 21001510 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor opad.vôd 2021-04-22 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424639 0001003899 202102409 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-08 128.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423305 0001002892 202102501 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-12 90.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423438 0001003060 202102591 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-14 165.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423625 0001003250 202103023 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-27 306.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424275 0001003943 202103047 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-28 95.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424351 0001003986 202103075 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-29 157.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424415 0001004042 202101376 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-04-06 307.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423515 0001002830 972021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2021-04-07 13938.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421722 0001003186 21116885 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2021-04-07 7457.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424020 0001003314 21118399 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. papierové utierky 2021-04-16 84.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424082 0001003368 21116884 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2021-04-07 1064.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424404 0001003408 21116886 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup materiálu 2021-03-15 1934.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424356 0001003409 2650210083 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. GlaxoSmithkline-prevereni 2021-01-29 -86.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 20210024 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovanie COVID19 2021-04-28 2618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424675 0001004263 202115508 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR GROTTO TRADE s.r.o. Potraviny 2021-03-31 110.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423769 0001002936 81031614 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2021-04-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424645 0001004252 3421009207 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava komunálny odpad 2021-01-21 19124.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424598 0001004126 3121004746 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava daň za nehnuteľnosť 2021-04-14 196634.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424650 0001004258 4200210008 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany hospodárska mobilizácia 2021-04-12 6200.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424335 0001003789 1200001234 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-04-12 420.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423110 0001003554 1200001235 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-04-13 135.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423778 0001004015 404210033 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Chemkostav a.s. Michalovce práce za marec 2021-03-31 154605.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422301 0001003240 91125400 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby a riedidlá 2021-04-12 756.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424272 0001003112 91125410 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup náter. hmôt 2021-04-13 499.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423715 0001003189 91125401 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby, riedidlá 2021-04-12 399.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424213 0001003399 110421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2021-03-31 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422564 0001004012 9827201412 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-04-12 99.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424103 0001003561 2101367 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-04-09 107.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424102 0001003566 14210084 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P nákup materiálu 2021-04-09 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423771 0001003101 14210085 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P nákup materiálu 2021-04-09 599.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423770 0001003103 14210086 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P nákup 2021-04-09 1578.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424380 0001003629 234104210 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-06 974.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423514 0001002835 234104246 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-06 600.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423523 0001002839 234104247 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-06 2457.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423522 0001002844 234104386 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-08 467.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423521 0001002905 234104357 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-08 2399.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423685 0001002933 530106058 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-31 3564.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423482 0001002981 530106059 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-31 1159.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423479 0001002982 530106060 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-03-31 190.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423480 0001002983 530106501 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-09 108.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423461 0001003093 530107065 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-14 44.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423763 0001003395 530107048 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-14 4.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423760 0001003396 234104831 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-15 1516.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423835 0001003418 230105716 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-14 489.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423774 0001004010 230105707 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-14 14.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423776 0001004011 230105717 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-14 124.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423775 0001004013 230105718 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-14 6.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423777 0001004019 2021061 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o. Vým.teplovzd.jed.čerp.MA 2021-04-12 3354.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424555 0001003939 2021051 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o Znalecký posudok 2021-04-06 11400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423459 0001002901 01521 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR ISTRAN, spol. s r.o. Servis lab.zar. EcaFlow 1 2021-04-08 1258.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422937 0001003715 032021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Buocik, podnikateľ OPRAVA 2021-04-06 1279.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423609 0001002802 210039 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ventilov 2021-04-07 4969.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424123 0001003543 1440110521 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát Náhrada za ušlý zisk 5/21 2021-04-30 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424496 0001004124 621017 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Kamil Kandera Progeo DF geol. oráce Nemšová 2021-03-24 1800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423487 0001002800 120210424 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Montáž klimat.BA KK b.č.7 2021-04-01 4713.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424177 0001003488 1012107535 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. vrat.zaloh fliaš 04/2021 2021-04-07 -33.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100061 6610935310 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie motor.vozidla 2021-04-13 221.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001003129 236495 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o. cestná preprava mat.-eFP 2021-04-07 9980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423612 0001002907 122021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2021-04-08 251.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424101 0001003559 210245 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/31-Ú služby 2021-03-25 8631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421819 0001002738 210289 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. hospodárska mobilizácia 2021-04-16 5141.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424343 0001003792 2110000040 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2021-04-08 5528.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423907 0001003361 34929 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika Refundácia letisk.poplatk 2021-04-13 2443.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424635 0001004248 5260921 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp nájom zariadení 2021-04-07 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421008 0001003269 4060321 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp služby tuzemského letiska 2021-04-09 424.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423908 0001003360 210002460 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné 3/21 2021-03-31 311.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424250 0001003034 210002432 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné 3/21 2021-03-31 2112.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424518 0001003037 0220210796 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-09 16.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423395 0001002971 0220210836 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-14 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423628 0001003244 220210816 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-04-12 198.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001003295 220210931 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-26 165.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424186 0001003851 0220210950 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-28 165.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424349 0001003985 0220210932 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-04-26 268.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001004030 670102192 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-02-15 182.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421369 0001000934 670105584 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-07 29.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423568 0001003208 670105599 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-07 92.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423654 0001003210 670105910 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-09 172.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423565 0001003237 670105909 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-09 57.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423566 0001003238 670106166 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-13 418.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423546 0001003254 670105964 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-12 1212.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001003351 670105577 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-07 405.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424026 0001003770 670107536 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2021-04-26 2578.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424185 0001003846 670107674 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-27 204.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424273 0001003950 2210400029 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-03-31 3136.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423601 0001003160 2210400028 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie - PrV 2021-03-31 11809.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423600 0001003161 2210400030 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie -liet.personá 2021-03-31 13624.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423604 0001003162 2210400027 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2021-04-15 698.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421692 0001003367 2210400026 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Nákup stravných lístkov 2021-03-31 731.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423866 0001003437 1052108762 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 03/21 SPONR 2021-03-31 39396.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423911 0001002873 1052108712 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie elkt.energia 2021-03-31 50343.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423719 0001002960 1052112196 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie energie3/21 2021-03-31 97952.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423704 0001002998 1052111979 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-03-31 118979.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424685 0001003022 1052111978 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2021-03-31 27462.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424027 0001003053 1052111823 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-03-31 11737.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424560 0001003078 1052110555 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 2021-03-31 38008.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424236 0001003102 1052108796 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el.elektriny 2021-03-31 60495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424233 0001003130 1052112034 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2021-03-31 53009.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424018 0001003306 12020 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Majdáková Janka MUDr. znalec 915635 DF znalecký posudok 2021-04-07 505.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423694 0001003349 20211048 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-04-06 236.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423369 0001002865 20211111 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-04-12 352.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423501 0001003153 20211112 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-04-12 202.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422758 0001003199 20210092 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2021-04-12 2268.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424318 0001003191 20210096 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2021-04-13 2148.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424595 0001003714 20210097 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2021-04-13 834.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424594 0001003716 2021009 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Marek Gašparovič – Mavi s. r. o. stravovanie 2021-04-07 2208.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421724 0001003578 202102 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Marek Gubančok, podnikateľ oprava kobercovej krytiny 2021-04-19 2583.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424468 0001003828 3115211192 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Prenájom nádob na KO 2021-04-01 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424591 0001002771 4502860521 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 5/21 2021-04-21 43300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424520 0001003615 1020210022 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MASPA, s.r.o. Čistenie výmenníka tepla 2021-04-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424528 0001003822 1100001984 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-04-12 97.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423464 0001003091 1100002079 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-04-14 222.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423764 0001003394 1620162316 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec komunálne odpady 2021-04-12 4873.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424173 0001003589 120000382 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2021-04-12 26012.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424651 0001004259 1550000382 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za psa 2021-04-12 252 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424652 0001004260 1620015272 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava komunálny odpad 2021-04-14 149.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424322 0001003600 120002242 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Sečovce daň za nehnuteľnosť 2021-04-11 11.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424457 0001004071 120003572 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava daň za nehnuteľnosť 2021-04-11 17659.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424649 0001004256 1026103634 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Vrútky daň za nehnuteľnosť 2021-04-07 0.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424455 0001004069 2425078 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina poplatok za znečistenie o 2021-04-09 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424410 0001003471 1622047547 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina kom.odpad 2021-04-21 90.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424642 0001003815 7300210158 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka el.elektriny 2021-04-08 2310.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423952 0001003338 7300210157 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 2021-04-08 2757.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423955 0001003339 2021060 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava vzdušnej techniky 2021-04-21 1055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424605 0001003871 20210030 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. mimovojsková oprava 2021-03-26 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422341 0001002808 20210035 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná podpora 2021-03-31 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421087 0001002824 210043 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-04-13 1958.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423674 0001003259 210042 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY za stravovanie 2021-04-08 6638.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423662 0001003293 210044 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-03-31 1869.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423783 0001003440 210586 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. popol,škvára-vývoz 2021-03-31 284.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423509 0001002782 210587 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. poplatok k fa č. 210586 2021-03-31 30.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423534 0001002784 9601018715 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 5/2021 2021-04-29 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424183 0001004076 260041702 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR spravodajca,r.2021 2021-04-20 14.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424691 0001004217 10210007 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ Stravovanie 2021-04-12 2208.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423423 0001003047 202100356 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 129.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423873 0001002986 202100355 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 129.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423868 0001002989 202100354 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 129.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423879 0001002990 202100348 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-04-07 216.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424363 0001003000 202100349 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-07 216.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424362 0001003001 202100347 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup 2021-04-07 494.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424153 0001003042 202100345 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Vzduchové filtre, platnič 2021-04-07 505.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424279 0001003043 202100346 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Filtre 2021-04-07 327.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424155 0001003044 202100375 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. snímač impulzov+krytka 2021-04-12 145.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423785 0001003187 202100351 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lakovanú tech 2021-04-07 2171.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423999 0001003213 202100350 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 351.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424430 0001003214 202100372 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-04-12 443.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423860 0001003307 202100376 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-04-12 769.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423979 0001003308 202100391 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na techniku 2021-04-05 818.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424823 0001003375 202100391 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na techniku 2021-04-15 256.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424963 0001003376 202100383 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do lakovanej techniky 2021-04-13 1332.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424224 0001003441 20210032 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Montex Servis s. r. o. Prerobenie odpadu od piso 2021-04-12 493.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424469 0001003503 2021016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. za PD,PVÚP,PPO,IČ 2021-04-19 2040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424357 0001004136 2021030017 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. opravy 2021-03-31 4104.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421026 0001003005 2021030018 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. opravy 2021-03-31 2957.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421035 0001003007 2021030019 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. Servis MVO 2021-03-31 2346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421503 0001003008 99/10473/2021/CI 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zučt fa NSPA ochran 2021-03-23 20190.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424971 0001004544 99/10474/2021/CI 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zučt fa NSPA rukavi 2021-04-12 282280.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424977 0001004581 99/10475/2021/CI 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zučt fa NSPA rukavi 2021-04-12 285585.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424984 0001004585 210100201 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR NaturePharm s.r.o. Dezinfekčné prípravok. 2021-04-14 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424417 0001003398 20210050 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR New Aroma s.r.o. nákup-COVID 2021-04-09 5982.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424134 0001003266 4121 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR NORICUM Trade & Investments odmínovacie súpravy 2021-04-14 33250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424768 0001004089 44042021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR O.K. s.r.o. oprava okien 2021-04-12 4625.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424113 0001003106 410040300 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO prenájom plošiny 2021-04-14 390.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424574 0001003891 1012100418 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Budča daň za nehnuteľnosť 2021-04-14 26.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424646 0001004254 1017100471 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2021-04-07 2973.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424454 0001004068 6472021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina daň za nehnuteľnosť 2021-04-11 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424458 0001004072 0012021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov kom.odpad 2021-04-01 2724 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424643 0001003795 1117100313 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Nižný Žipov daň za nehnuteľnosť 2021-04-07 8.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424456 0001004070 1010100009 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Ožďany daň za nehnuteľnosť 2021-04-14 78.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424648 0001004255 1018100014 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice daň za nehnuteľnosť 2021-04-10 5602.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424459 0001004073 21062 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup - uhlie DK Levice 2021-03-29 2117.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424140 0001002951 0162021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. MVO - TK Lokomotíva T-730 2021-03-19 1300.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421067 0001002921 0152021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. MVO-TO-Lokomot. T-702, Pr 2021-03-19 940.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421551 0001002922 0222021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. opravy 2021-04-06 969.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421556 0001003260 022021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2021-03-31 57.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422447 0001003386 3520000411 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. záloha za vodu 2020-06-23 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424517 0001003152 2101313 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-04-10 60.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424152 0001003268 2101453 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2021-04-20 137.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001003918 210381 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-04-10 58.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423526 0001003201 210361 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-04-08 29.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423656 0001003241 210360 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-04-09 48.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424030 0001003718 5001294240 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-04-10 77.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001003365 5001316535 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-04-20 79.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001003779 5001276592 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-03-31 320.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423512 0001002848 2021101207 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Nákup potravín 2021-04-08 36.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424025 0001003607 5921006073 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Predplatné 2021 Práca.. 2021-04-22 83.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424118 0001003685 5920015148 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Predplatné 2021 PaMP 2021-04-22 115.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424117 0001003686 210030 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR PORVAZ s.r.o. oprava 2021-04-13 1046.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424182 0001003348 10210032 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. DF oprava čerpadla 2021-04-09 989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423992 0001003436 2021055 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. protokolárna kytica 2021-03-31 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423670 0001003318 2021056 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. protokolárny veniec 2021-04-06 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423672 0001003320 2021078 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup na protokolárne úče 2021-04-12 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424631 0001004237 2021077 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup kvetov 2021-05-04 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424632 0001004244 2021079 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kytica 2021-04-30 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424697 0001004320 302113010 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2021-04-07 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423618 0001003205 210242 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-07 143.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423368 0001002867 210261 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-13 153.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423687 0001003185 210258 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-04-12 115.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422756 0001003198 210244 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-08 22.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423416 0001003301 210245 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-08 19.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423415 0001003303 81182 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC letiskové poplatky 2021-04-18 -1364.88 0 BAM Dodávateľské dobrop. 0000100067 81182 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC letiskové poplatky 2021-04-18 1364.88 0 BAM Dodávateľské faktúry 4502424636 0001004246 1910000222 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letecká preprava 2021-04-09 10.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423932 0001003328 210106883 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 4099.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423293 0001002857 210106884 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 378.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423291 0001002858 210106885 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 757.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423290 0001002859 210106886 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-07 719.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423292 0001002861 210106953 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-09 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424105 0001002987 12593 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Skelleftea Airport služby letiska 2021-04-13 17990 1 SEK Dodávateľské faktúry 4502424638 0001003555 8280617880 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. tel.služby 4/2021 2021-04-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421523 0001002926 2802569876 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 2021-03-31 20420.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421470 0001003009 2802569877 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 2021-03-31 6993.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421694 0001003010 8280753270 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telek. služby 04/2021 dig 2021-03-31 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421994 0001003013 8280631211 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za TS-pevná sieť 2021-03-31 10716.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421693 0001003015 2211100577 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr autorská odmena SOZA 2021-04-14 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424647 0001004257 3081463829 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM-palivové karty 2021-04-06 138763.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424425 0001002930 2013210015 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčtovanie elektriny 2021-04-07 664.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424554 0001003876 2021046 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Správa ciest Košického samospr.kraj Zametanie v Delostr. kasá 2021-04-14 205.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424527 0001003747 202104203 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF odstránenie závad z OP 2021-04-16 4065 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424053 0001003478 3537643017 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zál.za plyn 3/2021,Vajnor 2021-04-06 24719.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423802 0001002806 3537652016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu3/2021 posád 2021-04-06 4052.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424011 0001002820 3537654016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. doávka plynu 3/2021 2021-04-06 4497.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423648 0001002847 3537655016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-04-06 7069.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423644 0001002850 3537653016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/21 2021-04-06 14497.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423651 0001003002 3537657016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 03/21 SPONR 2021-04-06 46273.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423799 0001003079 3537658016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 03/21 SPONR 2021-04-06 29489.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423800 0001003080 3537677016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO III./2021 2021-04-06 19331.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423807 0001003113 3537680016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO III./2021 2021-04-06 3133.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423811 0001003115 3537681016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO III./2021 2021-04-06 7462.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423814 0001003116 3537682016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO III./2021 2021-04-06 7840.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423803 0001003117 3537640016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-04-06 5308.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423797 0001003124 3537641016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-04-06 25605.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423798 0001003125 3537642016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-04-06 9462.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423795 0001003126 3556455006 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-04-06 15653.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424081 0001003175 3537647016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-04-06 4396.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424078 0001003179 3537648016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-04-06 12710.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424079 0001003180 3537649037 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-04-06 9030.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424064 0001003182 3537650016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-04-06 8296.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424065 0001003184 3537672016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-04-06 20803.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424249 0001003221 3537675016 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-04-06 14355.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424015 0001003329 3537676019 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-04-06 7129.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424014 0001003330 3539987000 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za dod.plynu MO NR 2021-01-12 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424557 0001003865 3537639000 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba 4/2021 2021-04-01 4645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424772 0001004467 2211071030 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-30 258.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424172 0001003024 2211070890 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-30 1729.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424170 0001003025 2211070834 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-30 844.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424171 0001003026 2211071970 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-31 3596.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424168 0001003029 2211071972 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-31 6051.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424166 0001003030 2211071973 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-31 7063.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424163 0001003031 2211072234 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-03-31 3015.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424164 0001003032 2211071692 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2021-03-31 87.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424220 0001003054 2211069632 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné-3/2021 2021-03-30 543.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424403 0001003077 7221070090 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-04-20 143.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424521 0001003749 2211084441 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-19 4944.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424524 0001003824 2211084442 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-19 7319.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424523 0001003825 2211084443 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-19 8484.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424522 0001003826 21400009 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2021-03-31 5243.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421080 0001003355 21400010 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 MVO Aktis 2021-03-31 4207.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421069 0001003357 8021120389 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Nákup potravín 2021-03-31 273.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423478 0001002932 20210032 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. výmena zapaľovacích horák 2021-04-08 386.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424535 0001003879 1900627001 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2021-04-15 363.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424252 0001003540 1900627001 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2021-04-26 3487 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424566 0001003889 210020 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. príprava TTZ na vykur. se 2021-04-01 2499.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423636 0001002796 210028 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TERMEL, s. r. o. oprava vzduchot.b.č.60 2021-04-26 2191.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424603 0001003920 1000210528 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR stpravodajský servis 2021-04-12 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421258 0001003434 21007 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protok.kytice 2021-04-26 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424626 0001004110 20210076 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-03-31 4110.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423987 0001003271 20210077 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-03-31 193.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423990 0001003273 20210078 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-03-31 210.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423988 0001003281 20210113 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-03-31 462.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423989 0001003288 20210114 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-03-31 665.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424001 0001003542 521101682 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-04-07 91.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423250 0001002883 521101716 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-04-10 391.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423684 0001003183 521101886 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-04-15 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423836 0001003417 20210622 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. SERVIS 2021-04-26 900.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423585 0001004025 20210624 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. SERVIS 2021-04-26 1218.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423587 0001004026 20210626 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. SERVIS 2021-04-26 2235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423790 0001004027 2210128 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-03-31 4483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423956 0001003033 2210129 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-03-31 5224.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423953 0001003035 2210130 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-03-31 550.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423954 0001003036 2210131 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-03-31 248.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423957 0001003038 2210132 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 3/2021 2021-04-12 2653.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421802 0001003105 2210133 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 3/2021 služby 2021-04-12 1401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421803 0001003107 2210134 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 - stravovanie PČ z 2021-04-12 608.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421805 0001003108 2210135 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 - stravovanie OM z 2021-04-12 1404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421808 0001003109 2210136 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 3/2021 - výcv 2021-04-12 177.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423078 0001003111 2210147 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. občerstvenie 2021-04-08 199.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424530 0001003315 41306087 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 3/21 2021-03-31 37011.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424247 0001003158 21040 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UNI GLASS s.r.o. oprava okien martin 2021-04-29 1974.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424604 0001004092 2117 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UNIATEST, s.r.o. diagnostika úniku vody 2021-04-26 539.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424583 0001004009 37737283 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie lieč. nákladov 2021-04-12 257.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424565 0001003459 2021200476 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.poruchy videovrátnika 2021-04-22 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424544 0001003960 2021200474 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diag.poruchy bezpeč.dverí 2021-04-22 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424545 0001003961 2021200475 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diag.poruchy bezpeč.dverí 2021-04-22 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424547 0001003962 2021200485 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Diagnost.poruchy syst.EZS 2021-04-27 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424549 0001003966 121028496 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2021-04-07 4408.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423270 0001002950 121027914 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2021-04-07 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423408 0001003051 121027985 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálenské kupóny 2021-04-07 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423128 0001003065 121029167 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2000 ks 2021-04-09 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423251 0001003085 121028608 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov 2021-04-08 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423125 0001003099 121029183 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovanie 2021-04-09 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423813 0001003255 121027984 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné poukážky 2021-04-07 13405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423015 0001003325 121028573 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-04-08 4607.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423131 0001003570 121029103 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-04-08 662.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423155 0001003722 2021021 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR UPP s. r. o. čistenie kanalizácie 2021-04-01 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423713 0001003096 2120210043 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrv.výk. 34-17 a 26/2021 2021-04-06 6204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422965 0001002904 2120210047 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-8/21 2021-04-08 5415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422270 0001003309 2220210057 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-6/21 2021-04-08 3992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421639 0001003310 2120210046 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-7/21 2021-04-08 7118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421962 0001003311 2220210058 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-9/21 2021-04-09 6830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422535 0001003312 2220210059 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-10/21 2021-04-09 6920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422830 0001003313 2220210066 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.32-2/21 2021-04-13 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420930 0001003377 2220210065 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.32-1/21 2021-04-13 5259.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420913 0001003378 2220210067 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-11/21 2021-04-13 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420931 0001003379 2220210076 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.34-15/2021 2021-04-14 17794 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421637 0001003453 2220210073 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 34-10/2021 2021-04-14 1128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420912 0001003454 22210137 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 4/2021 2021-04-15 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424339 0001003464 22210136 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 4/2021 2021-04-15 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424338 0001003465 2155101189 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR VEREX-ELTO, a.s. páska izolačná 2021-04-08 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423766 0001002925 2130004 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR VILLA LABECO s.r.o. SERVIS, OPRAVA 2021-04-08 537.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422947 0001003790 821012600 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 3/21 2021-03-31 1694.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424596 0001002997 20025 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R219 Martin_MT(002) 2021-02-28 7719.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424826 0001002499 5010100250 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Bežné výdavky HM 3/2021 2021-04-15 6390.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424327 0001003788 2500299731 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-04-20 2693.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424571 0001003912 21003 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. reprezentačné 2021-05-04 74.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424870 0001004298 2101023 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. prenájom rohoží 2021-04-12 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423959 0001003507 3210195 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. NAKUP 2021-04-13 265.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422956 0001003435 3610209523 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. odborná literatúra 2021-04-10 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424005 0001003392 1301156856 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer SR s. r. o. občianske právo,akt. 2021-04-23 85.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422986 0001004215 1202103015 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-03-30 3315.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424049 0001002993 1202103872 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Tonery 2021-04-07 4995.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424154 0001003041 1202103997 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-04-08 2132.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424051 0001003092 1202104076 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-04-13 3587.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424120 0001003163 1202103998 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2021-04-08 8713.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424193 0001003216 1202104013 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup tonerov 2021-04-09 2278.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424100 0001003341 1202104176 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup náplní do tlačiarní 2021-04-14 4989.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424401 0001003586 1202104368 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Oprava Kyocera 2021-04-26 426.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424585 0001003919 1202104205 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-04-15 7782.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424581 0001003938 0018590421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-08 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423302 0001002893 0018610421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-07 141.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423240 0001002894 0018770421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-08 90.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423300 0001002978 0019200421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-10 17.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423431 0001003056 19080421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-04-09 60.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423386 0001003059 0020250421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-13 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423551 0001003243 0019960421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-12 53.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423435 0001003253 19510421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-04-09 91.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420693 0001003296 20750421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-16 45.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423735 0001003477 0020200421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. kvasnice 2021-04-13 1.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001003664 22570421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-24 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424191 0001003952 22480421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-26 137.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424190 0001003953 0022870421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-28 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424346 0001003980 0022750421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-27 94.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424274 0001003982 22890421 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-28 184.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424353 0001004044 8150006908 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyuč. voda 3/2021 DK LV 2021-03-31 3138.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424218 0001003049 8160013307 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/21 SPO NR 2021-03-31 14580.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423772 0001003084 8130011146 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s kasárne Sereď-vodné 3/21 2021-03-31 833.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424151 0001003537 4100214075 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki ŽSR vnútroštátna preprava 2021-04-08 12029.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421482 0001003020 4000334449 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki poplatky 2021-03-31 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421482 0001003021 4700290521 2021-05-13 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. dodávka pary 2021-04-19 25000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424519 0001003472 43/2021 VTSÚ 2021-05-14 Drahomíra Drahošová, Záhorie č.106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-05-13 31.09 0 EUR OF 43/2021 42/2021 VTSÚ 2021-05-14 Peter Sadák, Záhorie 106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-05-13 24.4 0 EUR OF 42/2021 44/2021 VTSÚ 2021-05-14 Igor Krutý, Záhorie 106, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-05-13 151.24 0 EUR OF 44/2021 45/2021 VTSÚ 2021-05-14 Miroslav Hološka, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-05-13 40.79 0 EUR OF 45/2021 46/2021 VTSÚ 2021-05-14 Oľga Švárna, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-05-13 1060.01 0 EUR OF storno 46/2021 1111007395 VTSÚ 2021-05-17 VTSÚ Záhorie LKQ SK s.r.o. čistič karburátorov 2021-05-14 22.32 1 EUR DF 4536012710 1000265 510198 VTSÚ 2021-05-17 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ školenie žeriavnik, plošinár... 2021-05-13 1003.2 1 EUR DF 4536012711 1000266 22021 VTSÚ 2021-05-17 VTSÚ Záhorie Jaroslav Kuník rekonštrukcia bytu 2021-05-14 4837.76 0 EUR DF 4536012712 1000267 20210163 VTSÚ 2021-05-17 VTSÚ Záhorie RIO - IPO, spol. s r.o. pranie 2021-05-12 37.51 1 EUR DF 4536012713 1000268 3021924828/vusz 2021-05-17 VÚSZ Doxx, stravné lístky Stravné lístky 2021-05-13 43.98 1 EUR 5105669858 2181000033 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava Refakturácia ubytovania 2021-05-10 600 1 EUR 1/2021/LUK VŠC DUKLA BB 316/2021 210145 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO 2021-04-29 384 1 EUR 296/2021 2211096517 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2021-04-30 1319.03 1 EUR 297/2021 2211096777 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-04-30 90.79 1 EUR 298/2021 2211097591 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-04-30 555.37 1 EUR 299/2021 2211097592 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-04-30 34.18 1 EUR 300/2021 20210096 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Kabe s.r.o., Banská Bystrica Betonárske práce 2021-04-30 462 1 EUR 91/2021 VŠC DUKLA BB 294/2021 331210006 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Vodoinštalačný materiál na opravy a údržbu 2021-04-30 30.59 1 EUR 5/2021 VŠC DUKLA BB 295/2021 9212359601 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-05-10 65.2 1 EUR 306/2021 9212359604 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-05-10 71.22 1 EUR 307/2021 9212359597 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-05-10 416.26 1 EUR 308/2021 9212359606 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-05-10 1689.98 1 EUR 309/2021 9212357597 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-05-10 480.12 1 EUR 310/2021 9212357600 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2021-05-10 426.42 1 EUR 311/2021 2021/011 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Vlastimil Nosáľ - NOMAL, Banská Bystrica Maliarske práce 2021-05-11 2874.56 1 EUR 92/2021 VŠC DUKLA BB 305/2021 SPF21415013 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB B2B Partner s.r.o., Bratislava Plastové stoličky 2021-05-06 378 1 EUR 100/2021 VŠC DUKLA BB 303/2021 2151174 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Robert Diamonds s.r.o., Poprad Matrac 1+1 10ks 2021-05-07 2629.9 1 EUR 103/2021 VŠC DUKLA BB 304/2021 FV-2021-101-000835 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2021-05-01 10717.18 1 EUR 318/2021 221047481 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2021-05-12 896.18 1 EUR 321/2021 2021004 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2021-05-03 540 1 EUR 284/2021 10210431 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB BALEP s.r.o., Sučany Textilné pásky 2021-05-07 96.6 1 EUR 101/2021 VŠC DUKLA BB 302/2021 21021717 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-05-06 209.79 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 313/2021 7/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2021-05-10 600 1 EUR 319/2021 2104054 VŠC DUKLA BB 2021-05-17 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2021-05-01 5165.17 1 EUR 293/2021 8280792446 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2021-04-01 83.68 1 EUR dodávateľská 52/2021 8280677105 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-04-01 138.58 1 EUR dodávateľská 53/2021 F2021046 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR V.G. CARS, s.r.o. servis SMV 2021-04-07 149.32 1 EUR dodávateľská 032/04/2021 54/2021 4591466159 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM+umývanie 2021-04-06 177.89 1 EUR dodávateľská 55/2021 12101861 VTSÚ 2021-05-17 VTSÚ Záhorie TSÚ, š.p. Piešťany kalibrácie 2021-05-13 354.6 1 EUR DF 4536012714 1000269 20212608 2021-04-17 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina dezinfekčný materiál - Covid 2021-04-09 56.45 1 EUR dodávateľská 033/04/2021 56/2021 2802569936 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-03-31 119.63 1 EUR dodávateľská 57/2021 3021920176 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR DOXX, s.r.o Žilina stravné lístky 2021-04-14 2699.73 1 EUR dodávateľská 037/04/2021 58/2021 2105008312 VTSÚ 2021-05-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, strúhanka 2021-05-12 50.07 1 EUR DF 4536012715 1000270 lit202108obj 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Ing Marcela Tornikidis- Helios kňazský náprsný kríž 2021-04-15 350 1 EUR dodávateľská 036/04/2021 59/2021 4591472775 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2021-04-19 126.92 1 EUR dodávateľská 60/2021 121023 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR well.sk, s.r.o. zdroj do PC 2021-03-30 60 1 EUR dodávateľská 029/03/2021 61/2021 121022 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR well.sk, s.r.o. tonery, pracovisko: Marianka 2021-03-30 480 1 EUR dodávateľská 020/02/2021 62/2021 2167100273 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR MIKONA, s.r.o. nákup pneumatík 2021-04-22 161.04 1 EUR dodávateľská 035/04/2021 63/2021 2167100305 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR MIKONA, s.r.o. prezúvanie pneumatík na SMV 2021-04-26 302.06 1 EUR dodávateľská 034/04/2021 64/2021 20210275 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Viktória AG ART s.r.o. Medailónky s erbom Ordinariátu a púzdro 2021-04-23 600 1 EUR dodávateľská 038/04/2021 65/2021 2021021 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR MATIS, s.r.o. Catering - Zelený štvrtok 2021-04-30 288 1 EUR dodávateľská 030/03/2021 66/2021 8282519300 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-05-01 120.86 1 EUR dodávateľská 67/2021 8282637797 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2021-05-01 81.84 1 EUR dodávateľská 68/2021 4591481635 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2021-05-04 212.82 1 EUR dodávateľská 69/2021 20213174 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby 2021-05-11 186.44 1 EUR dodávateľská 039/5/2021 70/2021 2802610505 2021-05-17 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-04-30 119.63 1 EUR dodávateľská 71/2021 52/2021 VTSÚ 2021-05-18 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky pevnosti tela a rozptylu strely 155 mm M107 s.5/21 2021-05-18 3694.62 0 EUR OF 52/2021 53/2021 VTSÚ 2021-05-18 IPM ENGINEERING, s.r.o., Sokolská 12, 960 01 Zvolen VTSÚ Záhorie skúšky vozidla ZETOR GERLACH 4x4x ATV ZG05 2021-05-18 14958.31 0 EUR OF 53/2021 6021003204 VTSÚ 2021-05-18 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-05-18 194.29 1 EUR DF 4536012716 1000271 220210122 VTSÚ 2021-05-18 VTSÚ Záhorie HOREZZA, a. s. rekondičné pobyty 2021-05-14 1392 1 EUR DF 4536012717 1000272 ZV03-44/2021 VTSÚ 2021-05-18 VTSÚ Záhorie STAVMAT Stavebniny, s. r. o. záloha na materiál 2021-05-18 114 1 EUR DF 4536012718 1000273 55/2021 Ústr. EPS 2021-05-18 Ústr. EPS Boat a.s. servis AUS VW Passat 2021-05-18 917.1 1 EUR 52/2021 22112404 202101869 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-03 98.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032487 0001000310 21163 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EMU elektro s.r.o. Sondy trás káb.verej.osv. 2021-05-09 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032293 0001000309 210647 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o likvidácia kartónu 4/21 2021-04-30 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032363 0001000308 9001413527 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštový úver 04/2021 2021-05-11 223 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032376 0001000307 210004593 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as preplatok stočné 4/21 2021-04-30 -62.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032291 0001000304 210004619 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as preplatok vodné 4/21 2021-04-30 -9074.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032291 0001000303 2021013 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERKON s.r.o. oprava výmenníka ÚK 2021-05-04 399.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032348 0001000298 2021012 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ENERKON s.r.o. oprava a servis MaR 2021-05-04 1755 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032307 0001000297 30042021278 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGROJÁN s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-30 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032443 0001000296 30042021277 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGROJÁN s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-30 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032444 0001000294 1821102384 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. vyúčtovanie el.en. 4/21 2021-05-10 30486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032472 0001000292 1010027191 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. služby SLovanet 04-05/21 2021-05-10 2700.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032373 0001000290 21122 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP nákup AKB 180Ah 2021-05-07 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032457 0001000289 1202100737 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MICRONIX spol. s r.o. silomer digitálny 2021-05-05 423.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032434 0001000288 210100017 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. webhost.eProcurement 5/21 2021-05-03 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032375 0001000287 3081479619 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 4/2021 2021-05-04 1244.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032473 0001000286 31121196 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. premiestnenie opt. káblov 2021-05-06 2443.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032251 0001000285 20210060 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba IS MAIS 4/2021 2021-05-05 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032372 0001000284 2021020648 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš Odvoz separ. odpadu 4/21 2021-05-06 95.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032362 0001000283 8417173802 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie plyn 4/21 2021-05-06 40219.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032465 0001000282 0144052369 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ likvidácia odpadu 4/21 2021-04-30 762.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032364 0001000280 2121795837 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Prusa Research a.s. RESIN transparentný 2021-05-06 200.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032397 0001000279 1544044758 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bechtle direct s.r.o. nákup 3D okuliare 2021-05-04 3471.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032340 0001000278 3021923372 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2021-05-05 35103.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032395 0001000275 8282627016 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete 4/21 2021-05-01 90.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032374 0001000274 8282486434 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby mob. siete 4/21 2021-05-01 225.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032445 0001000273 2021117 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ZEKON, akciová spoločnosť blúza poľná 2007 DP LES 2021-04-30 83955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032171 0001000268 14042021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš National defense university Carol I Vložné konf. Révayová 2021-04-14 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032441 0001000267 210032 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ivan Michálek - IMI RC súprava Futaba 2021-05-05 709 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032438 0001000266 2100183 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. Nákup hygien.potrieb-krém 2021-04-30 350.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032440 0001000265 20210148 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WASCO - družstvo pranie a čistenie textíli 2021-04-30 442.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032255 0001000264 202101753 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-29 4.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032456 0001000263 230107125 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-30 165.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032455 0001000262 300211532 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-30 324.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032454 0001000261 8021102077 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-05-03 208.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032453 0001000260 14000169 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2021-05-04 322.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032271 0001000259 202101752 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-29 26.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032452 0001000258 210077 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 4/21 2021-04-28 162.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032451 0001000257 32100900 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-29 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032450 0001000256 121065857 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-30 41.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032449 0001000255 230107124 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-30 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032448 0001000254 12101490 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 4/21 2021-05-03 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032447 0001000253 300211426 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-23 378.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032424 0001000252 8021102078 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-05-03 74.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032446 0001000251 300211476 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-27 296.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032425 0001000249 20210012 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. Oprava mixéra 2021-04-29 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032399 0001000247 21055 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. čiapka pletená zimná výbe 2021-04-29 11880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032202 0001000245 2021008 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Likvidácia molí-sieň cti 2021-04-30 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032393 0001000244 2021007 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Redinex, spol. s r.o. Jarná deratizácia,dezins. 2021-04-30 880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032308 0001000243 321039 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kreatiff s. r. o. Filament PM 2021-05-03 139.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032370 0001000242 202101731 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-28 81.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032430 0001000240 202101717 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-27 14.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032429 0001000239 202101696 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-26 63.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032428 0001000238 121060456 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-23 404.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032427 0001000237 8021101969 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-04-26 160.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032423 0001000234 8021101881 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-04-21 120.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032422 0001000233 202101718 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-27 84.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032421 0001000232 202101677 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-26 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032420 0001000231 202101672 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-26 98.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032418 0001000230 202101634 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-22 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032417 0001000229 32100843 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-22 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032416 0001000228 121063830 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-28 152.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032415 0001000227 121059317 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-22 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032414 0001000226 230106795 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-27 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032412 0001000225 230106793 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-27 89.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032411 0001000224 230106616 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-23 121.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032410 0001000223 230106581 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 4/21 2021-04-23 131.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032409 0001000222 200211384 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-28 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032408 0001000221 200211353 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-27 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032407 0001000220 200211327 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 4/21 2021-04-23 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032405 0001000219 8021101970 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 4/21 2021-04-26 13.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032404 0001000218 111110912 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. letenky plk.Sabó 2021-04-30 226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032371 0001000217 21007 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. montáž žalúzií A3/6np 2021-04-27 3781.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032253 0001000216 120024272 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnuteľ.2021-1.spl 2021-04-28 4018.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032398 0001000214 21178 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIGPUMP s.r.o. vodoinštalačný materiál 2021-04-21 2418.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032311 0001000194 2130400026 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. farby, lepidlá 2021-04-20 1948.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032336 0001000191 221061/vusz 2021-05-25 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Predĺženie licencie XG 135 2021-05-20 1099.92 1 EUR 5105670459 121100067/vusz 2021-05-25 VÚSZ ACS s.r.o. Registrácia domény 2021-05-21 17.4 1 EUR 18/2021 5105670458 1111007991 VTSÚ 2021-05-24 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. autobatérie 2021-05-21 2963.77 1 EUR DF 234/2021 274/14 1111008010 VTSÚ 2021-05-24 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. filtre 2021-05-24 235.45 1 EUR DF 4536012724 1000279 8/21 2021-05-24 VHÚ Bratislava Eva Matlovičová, umelecké kníhviazačstvo Knižná väzba časopisov s potlačou do knižnice VHÚ. 2021-05-14 416.4 1 EUR VHÚ-46-49/2021 8/21 56525 2021-05-24 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-05-13 70.33 1 EUR VHÚ-68-7/2021 56525 2211006261 2021-05-24 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.4/2021 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-05-10 45.47 1 EUR 2211006261 2500306319 2021-05-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.04.2021-01.05.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-05-10 846.59 1 EUR 2500306319 2290133650 2021-05-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.4/2021 -Mo Svidník (Stropkovská). 2021-05-07 561.36 1 EUR 2290133650 2290102122 2021-05-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s Elektrická energia za obd.4/2021 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2021-05-07 326.29 1 EUR 2290102122 202004057 2021-05-24 VHÚ Bratislava VHÚ Bratislava Dodávka tepla za obdobie 4/2021 - Mo Svidník 2021-05-12 1248.92 1 EUR 202004057 9001411715 2021-05-24 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.4/2021 - pošta Svidník 2021-05-11 56.15 1 EUR 9001411715 9001415210 2021-05-24 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.4/2021 - pošta Bratislava 217 2021-05-11 247.15 1 EUR 9001415210 9001414764 2021-05-24 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.4/2021 - pošta Piešťany 1 2021-05-11 18.1 1 EUR 9001414764 210501 2021-05-24 VHÚ Bratislava IVAN Čvaň,prevádska: drogéria, farby-laky Nákup spotrebného materiálu ( Silikagel vlhkosti ) - Mo Svidník. 2021-05-03 196 1 EUR VHÚ-46-41/2021 210501 2021143140 2021-05-24 VHÚ Bratislava N-Terr,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (LED-žiarovky)-pre potrebu Mo Svidník. 2021-04-22 93.3 1 EUR VHÚ-46-56/2021 2021143140 202105077 2021-05-24 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Rozšírenie a výmena kamerového zariadenia CCTV s doplnením osvetlenia na existujúce stĺpy v priestoroch depozitára-VHM Piešťany 2021-05-06 17856 1 EUR 202105077 210142 VTSÚ 2021-05-24 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, zelenina 2021-05-16 266.13 1 EUR DF 4536012723 1000278 210101876 VTSÚ 2021-05-24 VTSÚ Záhorie KOBATECH, s.r.o. ventil zmiešavací 2021-05-19 102.17 1 EUR DF 4536012722 1000277 210100002 VŠC DUKLA BB 2021-05-24 VŠC DUKLA BB Renata Gajdárová, Liptovský Mikuláš regenerácia a rehabilitácia 2021-03-26 300 1 EUR 3/2021/Atletika VŠC DUKLA BB 341/2021 VFLU2021012252773 VŠC DUKLA BB 2021-05-24 VŠC DUKLA BB AQUAPARK Poprad s.r.o.,Poprad ubytovanie, stravovanie, prenájom športovísk 2021-04-19 9116.2 1 EUR 2/2021/PL VŠC DUKLA BB 322/2021 202110251/vusz 2021-05-24 VÚSZ Grex SK, s.ro. Oprava tlačiarne 2021-05-19 306 1 EUR 16/2021 5105670150 67/2021 2021-05-24 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2021 2021-05-11 50.36 1 EUR odberateľská 2000067 66/2021 2021-05-24 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2021 2021-05-11 69.84 1 EUR odberateľská 2000066 121068530 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. hydina, ryby a mrazené 2021-04-28 3750.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008131 0001000275 210013 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola cukrárenské výrobky 2021-04-30 136.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008245 0001000266 202100283 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-30 1197.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000262 4591484197 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-05-04 138.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000261 474135 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2021-04-30 1726.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008246 0001000259 8282466350 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-05-01 722.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000257 8282466455 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-05-01 50.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000256 8282466437 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-05-01 50.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000255 8282466426 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2021-05-01 147.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000254 21042 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť JF PROMONT s.r.o. nákup plech.dvojgaráže 2021-04-29 2380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008227 0001000245 2021101558 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2021-04-30 4520.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008134 0001000243 0297272031 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet za 5/2021 2021-05-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008127 0001000242 1041011758 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-04-30 260.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008243 0001000241 210112023 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. Nákup do "MM"dialkomer 2021-05-03 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008233 0001000240 21201 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-04-30 1257.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008240 0001000238 21004 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť ALFAWILL, spol. s r.o. autokozmetika a autochémi 2021-04-30 1045.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008241 0001000237 20210419 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia 100B 2021-04-30 92.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008242 0001000236 222100387 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-04-29 1499.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008244 0001000235 322021 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2021-04-26 147.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008238 0001000233 312021 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2021-04-26 150.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008238 0001000232 2212040817 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-28 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008166 0001000231 210009 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o. nákup drveného kameňa 2021-04-29 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008239 0001000230 210029 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup Smartfónu 2021-04-28 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008234 0001000229 20210270 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup pneumatík 2021-04-26 2395.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008225 0001000228 4120 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu-obrus PVC 2021-04-28 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008230 0001000226 2380476663 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu-útierky 2021-04-23 2633.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001000222 2380476662 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-04-23 1808.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008236 0001000221 2380473952 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-03-31 57.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008223 0001000220 2380473951 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-03-31 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008226 0001000219 2380473950 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) CVD-19_nákup mat.-respir. 2021-03-31 2450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001000218 20210416 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup mat.-mydlo,vrecia.. 2021-04-26 1060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008237 0001000216 202104003 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2021-04-21 8710.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008168 0001000215 1302156869 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer SR s. r. o. aktual. Občianske právo 2021-04-23 85.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008129 0001000214 2699 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv Hotovosť - repre fond 2021-04-17 19.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008215 0001000213 2506 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv Hotovosť - repre fond 2021-04-19 20.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008215 0001000212 20210029 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ nákup materiálu 2021-04-22 272.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008232 0001000210 202100223 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-21 910.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000209 20210030 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava stojanu ŠK 22HU 2021-04-22 5361.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008232 0001000208 1210402 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2021-04-21 416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008222 0001000205 12114628 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-20 299.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008173 0001000204 112103947 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Henrich Sonnenschein - ITSK nákup materiálu, počítače 2021-04-19 12999.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008231 0001000201 2052100970 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. odvoz bioodpadu 2021-04-13 357.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008170 0001000199 210129 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 3/2021 2021-04-13 615.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008182 0001000198 202100215 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-16 1190.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000197 202100214 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-04-16 1194.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000196 2001497 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť GEOTECH Bratislava s.r.o. opr.prístoja NAUTIZ X8 2021-03-31 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008224 0001000195 521306742 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. over.analyz.dychu 2021-04-08 176.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008147 0001000177 202100172 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-03-31 1194.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000160 2021103 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o. oprava elektroinštalácie 2021-04-06 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008114 0001000158 2621 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Alfréd Juríček- KAMENÁR umývanie techn.žetóny 2021-04-06 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008216 0001000157 3132210542 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Výroba nálepiek separ.odp 2021-04-01 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008214 0001000147 210150 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2021-05-01 890.4 1 EUR 315/2021 69/2021 2021-05-19 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za obdobie 1.4 do 30.4.2021 2021-05-13 433.91 1 EUR odberateľská 2000060 236842021 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2021-04-30 171.36 1 EUR 29/2021 314/2021 70/2021 2021-05-19 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 4/2021 2021-05-13 156.48 1 EUR odberateľská 2000061 72/2021 2021-05-19 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber elektrickej energie za 4/2021 2021-05-13 4220.78 1 EUR odberateľská 2000063 2210224 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Prezutie pneumatík na SMV 2021-05-01 260 1 EUR 96/2021 VŠC DUKLA BB 312/2021 122101865 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB WESTech, spol. s.r.o., Bratislava Materiál do telefónnej ústredne 2021-04-06 250.66 1 EUR 75/2021 VŠC DUKLA BB 317/2021 42110428 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Final-CD plus s.r.o., Partizánske Platená záručná prehliadka na SMV 2021-05-11 458.35 1 EUR 102/2021 320/2021 6690090888 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Alianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2021-05-12 172.7 1 EUR 328/2021 321302087 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Poplatok za licencie 2021-05-15 798.86 1 EUR 25/2021 VŠC DUKLA BB 326/2021 4591490995 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-05-17 1497.89 1 EUR 330/2021 F052100094 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Podstavce pod auto-trojnožka, zdviháky 2021-04-20 197.66 1 EUR 79/2021 VŠC DUKLA BB 329/2021 3021925291 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre zam. 2021-05-18 12593.7 1 EUR 114/2021 VŠC DUKLA BB 331/2021 3021925290 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre PrV 2021-05-18 4197.9 1 EUR 115/2021 VŠC DUKLA BB 332/2021 825/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB FK Rakytovce, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-05-13 500 1 EUR príjmová faktúra 825/1/2021 826/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-05-19 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-05-13 1480 1 EUR príjmová faktúra 826/1/2021 56/2021 Ústr. EPS 2021-05-19 Ústr. EPS Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. cestovné poistenie 2021-05-19 6.47 1 EUR 54/2021 6557562144 51/2021 2021-05-19 15 CSBde Unit 1551, 98-200 Sieradz, Poland Centrum výcviku Lešť Stravovacie a ubytovacie služby od 15.4. do 19.4.2021 2021-04-21 4145 1 EUR odberateľská 2000064 2000065 52/2021 2021-05-19 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.44/2021 za 3/2021 2021-04-15 12.74 1 EUR odberateľský ťarchopis 3002 121080495 VTSÚ 2021-05-19 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-05-19 338.04 1 EUR DF 4536012720 1000275 121080519 VTSÚ 2021-05-19 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-05-19 22.36 1 EUR DF 4536012721 1000276 670110410 VTSÚ 2021-05-19 VTSÚ Záhorie MABONEX Slovakia, spol. s r. o. potraviny 2021-05-19 199.31 1 EUR DF 4536012719 1000274 20210434 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR A.M. PLUS, s.r.o. Oprava vozidla 2021-04-30 330.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424359 0001004137 9200217057 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ADP Aeroports de Paris služby letiska 2021-04-19 691 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425251 0001003979 221083 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ALVEX GASTRO, spol. s r.o. univerzálny robot 2021-05-03 8278.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424965 0001004146 432021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO Kontrola PHP 2021-04-26 197.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424760 0001004040 21020 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2021-03-31 932.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424136 0001003787 7236010100 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. prenájom bytu 2021-04-26 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424736 0001003831 7236010200 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2021-04-26 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424738 0001003840 7236010300 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2021-04-26 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424740 0001003842 7236010400 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2021-04-26 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424741 0001003843 7236010500 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. najom 2021-04-26 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424742 0001003844 1046391 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2021-04-29 3873.47 0 USD Dodávateľské faktúry 4502425262 0001004325 1121500840 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Atlas Copco s. r. o. DF oprava sušičky 2021-04-15 875.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424550 0001004132 2021046 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. ubytovanie 2021-04-30 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425070 0001004678 3632100120 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír. stroja 2021-04-28 791.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424063 0001004351 3632100121 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír.stroja 2021-04-26 373.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424066 0001004352 210100115 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-TK-EK 2021-04-07 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423174 0001003483 210100118 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-SP-STK 2021-04-20 5738.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423237 0001003646 212100028 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. Odstr.nedost.po OPaOS 2021-04-22 11898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425125 0001003916 10210060 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o. práce za marec 2021-03-31 130362.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422295 0001003294 121054801 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-15 269.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423679 0001003345 121054800 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-15 839.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423675 0001003346 121055852 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-16 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423738 0001003443 121056844 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-19 43.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423805 0001003476 121057818 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-20 456.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423893 0001003527 121057817 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-20 843.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423891 0001003528 121057816 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-20 89.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423886 0001003530 121058760 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-21 112.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424006 0001003680 121058758 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-21 579.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424007 0001003681 121058759 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-21 263.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424008 0001003682 121059622 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-22 312.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424074 0001003700 121059623 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-22 12.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424073 0001003701 121059620 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-22 129.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424072 0001003702 121059621 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-04-22 456.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424071 0001003704 121056205 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-19 70.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424138 0001003793 121059546 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2021-04-22 83.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001003887 121067156 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-03 192.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424578 0001004148 121067155 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-03 837.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424577 0001004149 121067157 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-03 33.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424575 0001004150 121067158 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-03 39.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424573 0001004151 121066302 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-01 847.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424559 0001004152 121068423 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-04 455.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424611 0001004220 121068424 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-04 610.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424610 0001004222 121069374 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-05 536.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424668 0001004290 121069371 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-05 599.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424669 0001004292 3921000028 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava hlav.vypínača 2021-04-14 4985.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423888 0001003324 60000209 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2021-04-21 52520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424258 0001003697 60000210 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2021-04-21 1660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424257 0001003699 2000086136 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné, zrážky 2021-04-29 10297.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424890 0001004339 1210728 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. respirátory 2021-03-12 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424377 0001003442 1211083 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-04-19 1020.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424202 0001003451 621026 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2021-04-15 155.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424928 0001003690 211000900 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-07 1220.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422567 0001003489 211000937 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Škoda Octavia, 2021-04-09 1231.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422553 0001003491 211000939 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis a údržba 2021-04-09 2637.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422562 0001003492 211000940 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, VW CRAFT 2,5 TDI 2021-04-09 3485.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421924 0001003493 211000952 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-12 401.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422699 0001003494 211000967 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-13 1631.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422293 0001003495 211000970 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-MB, VPZ:6384311 2021-04-13 815.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423005 0001003497 211000971 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-JTO Toyota RAV 4 2021-04-13 2080.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423004 0001003498 211001019 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-16 2034.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421070 0001003500 211001026 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-16 2112.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422718 0001003501 211001063 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava MVO 2021-04-21 1601.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422210 0001003837 211001049 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-20 4534.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422552 0001003838 211001048 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-20 3348.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421923 0001003839 8860007934 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Náhrada škody v pracovnop 2021-04-19 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422710 0001004088 8860007940 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2021-04-27 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424800 0001004410 472021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2021-04-19 77.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424655 0001003991 632021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť refundácia stravy 2021-04-30 229.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424884 0001004414 602021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vypožičanie priestorov 2021-04-28 5577.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425192 0001004633 210100099 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. DF školenie ADR 2021-04-16 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423281 0001003596 2021102 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. servis, oprava 2021-04-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423450 0001003576 211129 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-04-10 156.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424050 0001003620 12021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Daniel Mikloš podnikateľ opr.rozb.dvojskla NR 2021-04-16 992 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424352 0001003693 210068 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-04-19 473.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422126 0001003592 210065 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-04-19 14747.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422128 0001003594 210066 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2021-03-31 16.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424862 0001004327 20210426 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-15 436.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424251 0001004130 4210451 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. Zákon o správe majetku št 2021-05-06 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424799 0001005007 352021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ENERG, spol.s r.o. oprav rozvodov 2021-04-23 496.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424474 0001003857 21029 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-04-12 197.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423887 0001003583 2100134 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2021-03-31 406.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423822 0001003411 2100132 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2021-03-31 1081 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423821 0001003412 202102641 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-04-15 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423680 0001003347 202102640 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-15 208.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423678 0001003350 202102691 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-16 245.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423736 0001003445 202102738 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-19 389.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423809 0001003475 202102813 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-20 394.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423883 0001003532 202102822 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-21 9.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424003 0001003678 202102856 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-22 73.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424070 0001003706 202103213 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-03 271.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424579 0001004147 202103282 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-04 419.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424609 0001004225 202103317 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-05 35.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424667 0001004289 103332015 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing. nájom v k.ú.Sp.Sobota 2021-04-30 421.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425111 0001004777 202101454 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2021-04-12 266.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424269 0001003168 2110012 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Gentlejam s. r. o. mat.na protokolár.účely 2021-04-23 485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424411 0001004024 21119405 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP 2021-04-21 914.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424334 0001003735 21119399 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiac. prostriedk 2021-04-20 2999.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424873 0001003858 21120728 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. prípravky na upratovanie 2021-04-26 20542.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424880 0001003940 112103937 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK chladničky ZANUSSI 2021-04-16 2865.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424756 0001003884 217322 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. spotrebný laboratórny mat 2021-04-20 2277 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425355 0001003623 1021361205 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR HÍLEK a spol., a.s. oprava vozidla 2021-04-20 877.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423630 0001003695 3421049671 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava komun odpad 2021-04-12 2073.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423949 0001003372 1200001236 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-04-06 364.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424055 0001003603 1200001237 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-04-16 2781.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424263 0001003755 1200001232 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-04-16 573.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424479 0001003906 1200001233 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2021-04-14 485.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424226 0001004057 91125553 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup materiálu 2021-04-26 1498.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425296 0001003893 91125581 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farby,hmoty,laky NR 2021-04-27 496.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424877 0001003972 91125568 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2021-04-27 1499.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425279 0001004039 91125586 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup náterových farieb 2021-04-27 1495.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424923 0001004078 91125599 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup náterových potrieb 2021-04-28 1000.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425278 0001004266 0142021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 MI kas autopar 2021-03-15 832.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425046 0001002719 0182021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208 Mich._MI(1905) 2021-04-15 2500.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425046 0001003740 9862201412 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-04-19 530.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424139 0001003791 210100010 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava dažd.žľabu 2021-04-20 2400.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424246 0001003605 210171 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ kyselina sírová 2021-04-16 549.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424514 0001003599 210172 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ kyselina sírová 2021-04-19 269.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424511 0001003601 2111480 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Buchanec Technik elektrocentrála 2021-04-19 20000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425038 0001003602 2021094 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2021-04-12 356.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423655 0001003219 20210158 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup materiálu 2021-04-21 11.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425112 0001003765 20210159 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2021-04-21 2173.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425114 0001004021 20210160 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2021-04-21 2838.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425100 0001004022 20210161 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup náhradných dielov 2021-04-21 837.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425099 0001004023 234104626 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-13 148.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424271 0001003157 234104629 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-13 733.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424277 0001003159 234104625 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-13 1065.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424268 0001003164 234104682 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-13 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424283 0001003166 234104681 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-13 515.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424280 0001003167 230105833 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-15 184.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424208 0001003613 230105834 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-15 134.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423867 0001003614 234105122 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-20 209.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424039 0001003618 234104802 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-15 1582.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423914 0001003687 234104803 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-15 1435.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423913 0001003741 20210097 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. prečis. upchatej kanalizá 2021-04-27 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424735 0001004008 2021058 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o. Opr.násten.pož.vod,MA 2021-04-20 141.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424178 0001003710 20215080 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2021-04-21 510.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424262 0001003719 2021034 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR IQE s.r.o. Opr.konc.el.zar.Mierovo 2021-04-12 4474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423784 0001003319 1121302978 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. servis suchých WC 2021-04-19 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425009 0001003869 3412112 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o. školenie 2021-05-03 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424552 0001004166 0725700603 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. najom 2021-04-26 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424743 0001003847 2021009 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR KLIMA group s.r.o. oprava klimatizácie 2021-04-06 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423614 0001002959 1012108124 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2021-04-13 354.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424440 0001003913 5210142 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. opravy,údržba 2021-04-13 15972.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421196 0001003354 21010011 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. veniec 2021-05-04 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424896 0001004471 12021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. za PD, IČ PUVP 2021-04-06 33100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424326 0001003900 210286 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. KVAPALINA DO POSILŇOVAČA 2021-04-09 166752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424460 0001003413 210287 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. monitoring medií 2021-04-12 6990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423186 0001003414 210288 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. Bulletin pre služby L-410 2021-04-12 1214.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423201 0001003415 210331 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-04-20 8631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422998 0001003803 221346 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2021-05-04 254.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425352 0001004685 21166 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. služby tuzemského letiska 2021-05-04 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425350 0001004385 8260921 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp poplatok pripojenie 4/21 2021-05-07 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421008 0001004479 2021002 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA smútočná kytica 2021-04-23 29.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424437 0001003914 220210872 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-04-19 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001003666 0220210890 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-21 215.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424004 0001003679 2101066 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince NR 2021-04-16 10285.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424119 0001003458 670106075 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-12 146.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423650 0001003234 670105984 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-12 80.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423647 0001003236 670106330 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-14 119.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423843 0001003370 670106331 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-14 36.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423845 0001003371 670106581 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-16 430.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423740 0001003447 670106586 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-16 610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423739 0001003448 670107022 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-20 270.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423895 0001003526 670106762 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-16 23.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423840 0001003581 670106691 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-16 40.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423839 0001003582 670106787 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-19 88.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001003625 670106832 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-19 270.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424296 0001003626 670107226 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-22 103.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423851 0001004016 670107228 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-22 13.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423850 0001004017 670107227 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-04-22 60.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423852 0001004018 670108727 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-05 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424665 0001004295 2210400031 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-04-20 334.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422140 0001003591 7610004045 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. Periodiká r. 2021 2021-05-04 88.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424859 0001004328 1052112234 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2021-03-31 66634.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424371 0001003317 1012131511 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-04-27 200.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424793 0001004169 20211229 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-04-20 309.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424037 0001003619 20211212 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-04-19 260.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001003628 20211282 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-04-22 71.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424112 0001003746 2021028 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Marián Šalgo - SKLONEKO DF oprava sklen.výplní 2021-04-19 396.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424124 0001003604 1027105181 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča daň za nehnuteľnosť 2021-03-11 755.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424781 0001004382 3130007662 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce komun odpady 2021-03-25 5507.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424758 0001003100 120398382 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok daň za nehnuteľnosť 2021-04-17 529.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424783 0001004387 120054332 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava daň za nehnuteľnosť 2021-04-17 6184.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424782 0001004386 20210219 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia ŠH 2/2021 2021-04-27 487.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425132 0001004108 1024100008 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač daň za nehnuteľnosť 2021-04-17 17293.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424779 0001004379 1023100465 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2021-03-31 32.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424987 0001004576 7300210195 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové dodávka el.elektriny 2021-04-22 2498.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424561 0001003860 260041730 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava RS 2021-05-03 2225.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424730 0001004208 202100377 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-12 1615.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424056 0001003170 202100371 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND čap nápravy 2021-04-12 273.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423902 0001003202 202100388 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. plechový disk 2021-04-14 7233.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424142 0001003400 202100389 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-04-14 870.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424167 0001003401 202100390 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. brzdové platničky 2021-04-14 303.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424143 0001003402 202100405 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Náhradné diely 2021-04-20 352.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425097 0001003572 202100426 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-20 1564.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424464 0001003807 202100425 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-20 1084.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424447 0001003808 202100441 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-22 478.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425104 0001003868 202100444 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-23 215.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425128 0001003870 202100447 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND lakovaná technika 2021-04-22 794.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424681 0001004116 202100446 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2021-04-22 256.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424678 0001004119 202100445 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2021-04-22 318.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424695 0001004123 202100448 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar 2021-04-22 414.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424657 0001004125 202100402 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup materiálu 2021-04-19 776.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425062 0001004291 2111122 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MONTES SK, s.r.o. NAKUP do PS 2021-05-05 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425042 0001004480 2104140008 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-16 7712.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421488 0001003648 2132430325 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra Inv.Nr.2132430325 služby 2021-04-16 3553.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424187 0001003574 99104572021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA kanón automatický 2021-04-07 1065914.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425047 0001003544 2100980 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Nexa, s.r.o. žiarič germicídny 2021-04-19 625.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424435 0001003573 111610097 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany poplatok-komun.odpady 2021-04-28 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425221 0001004300 1202100315 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná daň za nehnuteľnosť 2021-04-20 46.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425116 0001004781 1012100023 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Jaslovské Bohunice daň za psa 2021-04-17 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424777 0001004376 1017100028 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom daň za nehnuteľnosť 2021-04-19 14.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424992 0001004580 1014100458 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Pribylina daň za nehnuteľnosť 2021-04-20 22.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424989 0001004578 1010100423 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Riečka daň za nehnuteľnosť 2021-04-17 125.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424780 0001004380 6020100543 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné daň za nehnuteľnosť 2021-04-20 754.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424990 0001004579 1501133211 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Obec Vysoká pri Morave daň za nehnuteľnosť 2021-04-17 10.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424778 0001004377 21058 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. dodanie hnedého uhlia 2021-03-24 5366.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424360 0001003416 412021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ondrej Kmeť REVMONT oprava kompenz.rozvádzačo 2021-04-06 2965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424473 0001003817 49067892 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ONIO s.r.o. NAKUP 2021-05-06 1638.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425201 0001004481 2101454 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-04-20 50.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421309 0001003917 5001293401 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. Nákup potravín 2021-04-13 373.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424267 0001003239 2021129 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. Opr.potr.zdrav.Vajnory 2021-04-12 2924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424175 0001003438 2021130 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. prečistenie kanalizácie 2021-04-12 2976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424319 0001003439 521123136 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-04-28 293.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424927 0001004185 521123107 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-04-28 124.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424929 0001004186 521123137 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-04-28 157.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424930 0001004189 210100470 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Zákon o inform.technol. 2021-04-26 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424466 0001004081 210100438 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Kurz - pohľadávky štátu 2021-04-20 164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424466 0001004084 210100425 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Kurz-Ochrana osob.údajov 2021-04-16 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424466 0001004134 210100486 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz 2021-04-27 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424801 0001004411 21049 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Servisná oprava ústredne 2021-04-13 552.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424350 0001003750 21050 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Mesačná kontrola ASHZ 2021-04-19 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424406 0001003751 2100183 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. dezinfek.prostr.COVID-19 2021-04-19 215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424754 0001003756 1210962 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh dodávka vody 2021-05-04 4873.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425049 0001004321 2021189 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR REMAS Servis, s.r.o. Odvoz a likv.odpadu 2021-04-27 296.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424821 0001004269 302113017 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. vyúčtovanie elektriny 2021-04-13 438.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424789 0001004193 21005 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Nákup kosačiek s prísl. 2021-04-20 21000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425053 0001003584 21004 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup krovinorezov 2021-04-16 9351.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424771 0001003675 2021066 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB CVD-19-Stravovanie 2021-04-15 1206.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424285 0001003723 2021067 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2021-04-15 3004.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424629 0001003724 1121000312 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odvysielanie rozhlas.prog 2021-04-15 1632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422957 0001003934 210284 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-20 94.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424031 0001003621 210282 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-04-19 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422756 0001003627 210011 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. čistenie komunikáciíí 2021-04-13 256.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424341 0001003391 50210049 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálii zo žúmp 2021-04-26 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424808 0001004191 21049 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. oprava plynového kotla 2021-04-20 2865 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424472 0001003818 100069820 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné, stočné 2021-05-03 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425055 0001004141 100108328 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a záloha za vodné 5/2021 VÚ 2021-05-03 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425056 0001004144 1210007518 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. Nákup do PS-fľaša CO2 2021-04-28 47.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424822 0001004033 210107330 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-14 5.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424441 0001003209 210107331 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2021-04-13 424.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424439 0001003211 210107429 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-14 64.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424147 0001003323 210107957 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-20 250.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423986 0001003579 210107959 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-20 990.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424330 0001003624 210108066 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND na T-815 2021-04-21 902.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424420 0001003658 210108064 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-21 175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424462 0001003683 210108065 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND na nákladnú tech 2021-04-21 1400.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424133 0001003725 210108244 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-22 1436.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424786 0001003742 210108247 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-04-22 5246.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424803 0001003743 210108061 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-21 1956.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424451 0001003810 210108060 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-21 779.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424446 0001003811 3112393 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ poplatok za preclenie 2021-05-04 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425040 0001004261 91173800 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. phm 2021-04-07 66755.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424204 0001003264 91174003 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - karty 2021-04-14 322.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425067 0001003558 112103763 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. OMKM 2021-04-21 1346.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424725 0001004087 21007 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. rekonštrukcia budovy 2021-04-13 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424104 0001003781 20210471 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Spojmart, s.r.o. prenajom náradia k oprave 2021-04-27 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425225 0001004143 21352 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. measačná kontrola SHZ 2021-04-30 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424809 0001004315 2100301 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. oprava rozvodov vody 2021-04-16 732.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424355 0001003485 5102120496 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. Teplo a TÚV III./2021 2021-04-12 462.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424215 0001003428 3539991000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-04-06 1827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424378 0001002769 3537639000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba za plyn 2021-01-12 4645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424381 0001003122 3548749000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424442 0001003289 3539988000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 6576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424443 0001003290 3539984000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-04-01 7968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424383 0001003433 3539985000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddavková fa plyn 5/21 2021-01-12 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424449 0001003617 3538855000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-01-12 4298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424450 0001003705 3539990000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF zál.pl. dodáv. plynu 2021-01-12 4297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424453 0001003859 3539989000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddavková platba plynu 2021-01-12 2708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424687 0001003976 3560483000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddavková platba plynu 2021-01-12 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424686 0001003977 3539984004 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávky plynu 2021-04-22 381.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424791 0001004165 2211088571 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-22 99.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424931 0001003990 2211090308 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2021-04-26 51.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425058 0001004142 360 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav nákup materiálu 2021-05-04 55.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425121 0001004805 21006 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ŠRC SL s.r.o. ubytovacie služby 2021-05-03 2350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425210 0001004657 2021036 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ Vývoz odpadovej vody 2021-04-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424342 0001003611 2120451 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-04-19 48.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424515 0001003816 2021014 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX výmena ističa,odpoj.NR-H 2021-04-09 6371.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424121 0001003462 21400011 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524,oprava MVO 2021-04-19 821.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422984 0001003800 21400012 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO, MAN, 2021-04-20 2521.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421254 0001003801 21400013 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO, MAN 2021-04-20 2521.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421255 0001003802 21400014 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, oprava MVO 2021-04-22 9890.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422421 0001004066 20210038 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového kotla 2021-04-19 120.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424533 0001003886 20210039 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. výmena obehového čerpadla 2021-04-20 498.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424531 0001003888 210100989 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. nákup tlačiareň HP 2021-04-15 19848 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424494 0001003410 210402 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. Opr.ploch.strechy 2021-04-12 3357.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423925 0001003366 210403 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava strechy 2021-04-12 3822.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423923 0001003369 210401 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. opr.drev.dosiek ČOVNR-RŠÚ 2021-04-08 3863.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424199 0001003461 21008 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokol.veniec 2021-04-30 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424626 0001004297 21009 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Nákup do PS-repre 2021-05-04 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425090 0001004629 521101885 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-04-13 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423527 0001003200 521101913 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-04-20 298.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424109 0001003745 6210300094 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF záloha na el.elektriny 2021-03-25 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423924 0001003335 1502220421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, havarijný plán 2021-04-01 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424421 0001002898 670537 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2021-04-13 5840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424201 0001003120 5210000000 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Teplo a TÚV 2021-04-14 3036.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424205 0001003430 3210000884 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Teplo 2021-04-15 15183.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424212 0001003480 3210000883 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2021-04-15 712.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424195 0001003481 3210000882 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric FA EE MO III./2021 2021-04-15 1866.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424116 0001003482 121029696 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov 2021-04-13 45960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423233 0001003181 121029648 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2021-04-12 19150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423285 0001003277 121031270 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-04-19 6710.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423695 0001003593 121031779 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-04-21 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424016 0001003660 121031763 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-04-21 781.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423709 0001003721 121032444 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2000 ks 2021-04-23 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424807 0001004302 2220210068 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-16/21 2021-04-13 31680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421686 0001003380 2220210069 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-19/21 2021-04-13 23265 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421961 0001003381 2220210072 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 34-25/2021 2021-04-14 23562 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422829 0001003455 2220210071 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 34-22/2021 2021-04-13 35508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422537 0001003456 2220210070 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 34-21/2021 2021-04-13 24849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422273 0001003457 2120210044 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Bežné výdavky HM 3/2021 2021-04-07 6421.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424325 0001003785 42021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. výmena vaničiek ubytov.NR 2021-04-16 2270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424354 0001003694 2100019 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro Likvidácia psa 2021-04-29 61.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424465 0001004079 2100041 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. poplatok za schválenie HP 2021-04-15 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424943 0001003696 20024 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176 Piešťany Kas 2021-02-28 59244.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425106 0001002498 2021010 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Vojtech Ondrášek, podnikateľ DF oprava strechy HK Nemš 2021-04-16 2763.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424245 0001003425 2500301924 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-04-28 4799.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425190 0001004167 2500302180 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-04-29 42597.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425184 0001004394 20210120 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2021-04-14 42.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423838 0001003374 1202104305 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-04-21 3489.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425237 0001003864 0020380421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-14 41.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423627 0001003343 0020490421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-15 5.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423677 0001003344 20540421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-15 81.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423676 0001003449 20800421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa BA, 2021-04-17 23.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423794 0001003479 20820421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-19 134.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423796 0001003534 21070421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-04-20 101.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423881 0001003677 21190421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-21 234.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424002 0001003707 0022310421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-23 61.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424127 0001003848 22290421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-04-23 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001003878 21590421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-04-20 160.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001003881 21040421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-04-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423882 0001003951 22900421 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-29 91.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424413 0001004045 0024620521 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-04 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424607 0001004227 24510521 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-03 138.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424562 0001004229 0024650521 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-04 78.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424606 0001004296 8160023160 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 04/21 NR 2021-04-30 67.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425212 0001004716 20210021 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR ZELIREND s.r.o. refundácia stravy 2021-05-04 79.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425007 0001004478 2800039880 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Styk s vlečkou 2021-04-26 383.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424582 0001004131 4000335786 2021-05-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Zisťovanie hmotnosti 2021-04-27 7.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424470 0001004032 120210051/VÚSZ 2021-05-20 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Vojenský úrad sociálnehoo zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-05-11 1617 1 EUR 5105669670sap 2122100016/VÚSZ 2021-05-20 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-05-11 53361 1 EUR 5105669711sap 220510105/VÚSZ 2021-05-20 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-05-10 1617 1 EUR 5105669619sap 2122200014/VÚSZ 2021-05-20 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-05-10 14553 1 EUR 5105669620sap D2021003 VŠC DUKLA BB 2021-05-20 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Refakturácia ubytovania 2021-05-17 2233.94 1 EUR 07/2021/VS VŠC DUKLA BB 334/2021 D2021004 VŠC DUKLA BB 2021-05-20 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Refakturácia ubytovania 2021-05-17 882 1 EUR 08/2021/VS VŠC DUKLA BB 333/2021 3621040512 2021-05-21 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce INTERNET CZ a.s. Poplatok za internetovú doménu 2021-04-02 50.4 1 EUR 5105667279 0013 VŠC DUKLA BB 2021-05-21 VŠC DUKLA BB I.S.O.N.s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "JUGO 600" za vykonané práce za obdobie 16.04.2021-13.05.2021 2021-05-14 60258.2 1 EUR 325/2021 5002102925 VŠC DUKLA BB 2021-05-21 VŠC DUKLA BB KODYS SLOVENSKO,s.r.o., Bratislava 3 Etikety,páska 2021-05-13 87.61 1 EUR 110/2021 VŠC DUKLA BB 323/2021 210100348 VŠC DUKLA BB 2021-05-21 VŠC DUKLA BB BIKEPRO SK,s.r.o., Banská Bystrica Regeneračné nohavice 2021-05-15 2200 1 EUR 106/2021 VŠC DUKLA BB 324/2021 0248264897 VŠC DUKLA BB 2021-05-21 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2021-05-19 9.98 1 EUR 522/2020 VŠC DUKLA BB 336/2021 202101888 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 124.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032488 0001000311 202101939 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-06 48.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032490 0001000312 8021102181 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-06 177.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032492 0001000313 300211646 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-05 687.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032493 0001000314 300211653 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-06 108.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032494 0001000315 300211672 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-07 235.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032495 0001000316 230107404 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 383.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032496 0001000317 230107886 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-07 10.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032497 0001000318 202101870 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-03 25.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032498 0001000319 202101889 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 110.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032499 0001000320 202101915 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-05 34.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032500 0001000321 2021011938 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-06 39.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032501 0001000322 8021102182 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-06 64.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032507 0001000323 300211576 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-03 88.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032508 0001000324 200211437 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-03 342.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032509 0001000325 200211483 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-05 52.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032510 0001000326 200211545 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-07 318.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032511 0001000327 230107405 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 40.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032512 0001000328 230107885 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-07 16.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032513 0001000329 121067767 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 304.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032514 0001000330 121067768 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 67.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032515 0001000331 121068972 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-05 168.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032516 0001000332 32100941 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-04 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032517 0001000333 32100968 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-06 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032518 0001000334 439906614 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Alza.sk s. r. o. Lego stavebnica vynálezca 2021-05-17 1228.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032459 0001000335 51909167 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Raj System, s.r.o. batérie Smart LiPo 2021-05-17 192.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032462 0001000338 14052021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. kolky 2021-05-14 8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032519 0001000348 210102052 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. syntetické tkaniny 2021-05-11 27.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032460 0001000351 210102052 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o. syntetické tkaniny 2021-05-11 376.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032460 0001000353 210004657 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as preplatok stočné 5/21 2021-04-30 -10971.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032320 0001000369 21409046 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. klinový remeň 2021-05-10 25.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032560 0001000372 20210500111 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIMEX ČR, s.r.o., org. zložka páska lepiaca obojstr. 2021-05-17 93.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032562 0001000375 26256325 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. odvápňovač 2021-05-14 8.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032559 0001000377 001921 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SANET-Združenie používateľov SA dát členské SANET 2021-02-01 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000042 6091036 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRANOSCIUS, a.s. FNPU 2021-03-03 430.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000070 96910429 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRANOSCIUS, a.s. FNPu 2021-04-01 567.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000132 96910505 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TRANOSCIUS, a.s. FNPu 2021-04-28 368.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000277 2021044 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Združenie bezp.a obranného priemysl Členské ZBOP 2021-03-15 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000138 44 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská asociácia univerzit.šport Členské SAUŠ 2021-02-05 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000139 2100019 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FNPU 2021-02-11 1806.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000043 2100020 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FNPU 2021-02-11 144.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000044 2100031 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FNPu 2021-03-09 1062.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000091 2100043 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. FNPu 2021-05-13 505.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000387 1102100732 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. FNPu 2021-04-14 1986.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000188 1102100733 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. FNPu 2021-04-14 281.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000189 1102100755 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. FNPu 2021-04-14 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000190 12021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC UTV 2021-01-27 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000030 22021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2021-03-25 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000113 42021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2021-03-25 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000114 52021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2021-04-12 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000151 62021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2021-04-28 264 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000305 1021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. UTV 2021-01-21 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000029 2021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2021-03-04 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000062 3021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2021-03-29 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000140 4021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2021-04-26 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000276 06042021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš National defense university Carol I vložné Marek veda 2021-04-06 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032298 0001000131 08265 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio bank poplatok 2021-02-04 29.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032338 0001000173 8265 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Publishers Inter.Linking Associatio členské medz. organizácia 2021-02-04 175.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000192 05072021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IATED Academy SL vložné konf veda Kompan 2021-04-21 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032368 0001000198 11052021 2021-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš National Military Univers. V.Levski Vydanie zborníka Majchút 2021-05-10 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032467 0001000291 21010084 VŠC DUKLA BB 2021-05-26 VŠC DUKLA BB ERIS, s.r.o., Bratislava ubytovanie 2021-04-22 630 1 EUR 1/2021/RK VŠC DUKLA BB 338/2021 2021030 VŠC DUKLA BB 2021-05-26 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz džudo, Slovenská republika VT Šamorín 2021-05-07 3930 1 EUR 7/2021/JUDO VŠC DUKLA BB 342/2021 302021 VŠC DUKLA BB 2021-05-26 VŠC DUKLA BB SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o., Banská Bystrica ubytovanie 2021-05-16 660 1 EUR 8/2021/KAR VŠC DUKLA BB 132021/vusz 2021-05-26 VÚSZ Minsterstvo obrany SR Daň z nehnuteľnosti 2021-05-18 2758.96 1 EUR 5105670555 54/2021 VTSÚ 2021-05-26 Oľga Švárna, Záhorie č.71, 905 24 p. Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla, vody a ohrev TÚV r.2020 2021-05-26 760.01 0 EUR OF 54/2021 D2021002 VŠC DUKLA BB 2021-05-26 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Refakturácia sústredenia a leteniek 2021-05-17 3626.72 1 EUR 01/2021/VS VŠC DUKLA BB 344/2021 57/2021 Ústr. EPS 2021-05-26 Ústr. EPS VD ECAV na Slovensku Evanjelický východ mesačník 2021-05-20 16 1 EUR 60/2021 221240068 58/2021 Ústr. EPS 2021-05-26 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č.15, Palisády 46 2021-05-11 949.1 1 EUR 20210102 59/2021 Ústr. EPS 2021-05-26 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 5/2021 2021-05-17 225.49 1 EUR 1/2021 4591488545 121086595 VTSÚ 2021-05-26 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2021-05-26 941.5 1 EUR DF 4536012726 1000281 08121 VTSÚ 2021-05-26 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a rozbor odpadovej vody 2021-05-21 211.2 1 EUR DF 4536012727 1000282 60/2021 Ústr. EPS 2021-05-26 Ústr. EPS Indeco s.r.o. lamino dvere 2021-05-20 938 1 EUR 61/2021 2210101 202100414 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 605.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425336 0001003759 202100412 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 344.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425342 0001003773 202100409 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 1521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425330 0001003774 202100407 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 748.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425331 0001003775 202100408 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 849.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425335 0001003776 202100413 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 1530.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425334 0001003778 202100439 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-04-23 306.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424893 0001003809 202100438 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-04-23 745.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424892 0001003812 202100440 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-04-23 38.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424894 0001003813 202100442 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-22 697.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425159 0001003867 202100443 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-23 507.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425144 0001003872 202100468 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup náhradných dielov 2021-04-26 26.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425051 0001003955 202100465 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2021-04-26 222.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424510 0001003957 202100467 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2021-04-26 658.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424509 0001003958 202100466 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-04-26 479.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424504 0001003971 202100458 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-27 319.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425119 0001004058 202100403 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-19 1557.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425052 0001004060 202100404 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-04-19 239.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425044 0001004061 202100463 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-04-26 124.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424869 0001004096 202100459 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-04-26 125.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424871 0001004099 202100482 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. matica kola 2021-04-28 173.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424864 0001004100 202100479 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre auto 2021-04-28 179.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424898 0001004103 202100478 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND lakovaná technika 2021-04-28 124.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424677 0001004111 202100477 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-04-28 676.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425235 0001004128 202100436 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné dielce 2021-04-22 36.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425074 0001004458 2021040306 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MP KANAL, s.r.o. čistenie a monitorovanie 2021-04-20 449.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424790 0001003973 2021040011 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. opravy 2021-04-20 5557.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423180 0001003883 2021040012 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. opravy 2021-04-20 2859.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423168 0001003885 01052021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MVDr. Matej Zatroch, podnikateľ Ošetrenie psa 2021-05-10 164.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425028 0001004619 20210400000007 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MVDr. Vladimír Pauliny, veterinár veterinárne úkony 2021-04-30 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425172 0001004820 00253621 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR NORICUM Trade & Investments vytyčovacie súpravy 2021-04-28 39975 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502421004 0001004488 1010100698 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín daň za nehnuteľnosť 2021-04-28 6455.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425371 0001005097 112021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek Popl. za kom. odpady 2021-04-22 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425536 0001004415 1027100005 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehnuteľnosť 2021-04-25 76.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425117 0001004782 202113 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov zneškodnenie odpadu 2021-04-15 34.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425010 0001003784 202170022 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá poplatok za komunálny odp 2021-04-16 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425358 0001004708 1019100123 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 259.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425372 0001005098 1115100253 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Kuzmice daň za nehnuteľnosť 2021-04-25 15.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425113 0001004778 30845572 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 967.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425376 0001005102 1019100026 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš daň za nehnuteľnosť 2021-04-25 87.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425115 0001004780 12021005 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 1802.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425449 0001005143 2202105 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov daň za psa 2021-04-30 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425450 0001005144 1010101040 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce daň za nehnuteľnosť 2021-03-05 1079.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425189 0001004880 30845572 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves poplatok za komunálne odp 2021-04-28 343.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425229 0001004392 30845572 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené poplatok za kom.odpad 2021-04-27 1879.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425538 0001004091 30845572 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 95.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425374 0001005100 0000000054 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425373 0001005099 1015100402 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Obec Zemplínska Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2021-05-18 3.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425466 0001005208 512021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ondrej Kmeť REVMONT odstránenie nedostatkov 2021-04-21 2079.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424796 0001004035 492021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ondrej Kmeť REVMONT odstránenie nedostatkov 2021-04-16 2975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424794 0001004037 502021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ondrej Kmeť REVMONT odstránenie nedostatkov 2021-04-16 2967.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424792 0001004038 5521004475 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, stočné Ústie 2021-04-26 166.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425554 0001004106 100029010 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. záloha za vodu 5/2021 2021-05-31 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425543 0001004306 21100917 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2021-04-21 100.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424228 0001003650 2101684 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny VÚ2207 LV 2021-04-30 100.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001004346 2101685 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny 2021-04-30 202.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425366 0001004347 210419 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-04-20 95.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424033 0001003689 210398 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-04-20 52.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424483 0001003730 210397 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2021-04-20 135.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424386 0001004056 5001341698 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny VÚ2207 LV 2021-04-30 151.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001004348 5001361820 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-05-10 68.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001004882 5001316961 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. Nákup potravín 2021-04-22 308.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424265 0001003782 20210172 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PORTAS, spol. s r.o. oprava vozidla 2021-04-22 379.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425658 0001003752 00000078 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR PRO PILOT, s.r.o. elektoronické služby 2021-05-05 82797.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425525 0001004701 602021007 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR RANDA + R s.r.o. práce za apríl 2021-04-30 157162.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424576 0001004309 2021088 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2021-05-03 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425281 0001004989 21003 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. motorová píla 2021-04-20 2941.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425561 0001003748 210408 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR ROOF system s.r.o. Oprava str.krytiny 2021-04-23 1874.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424904 0001004308 210305 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-04-26 143.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425139 0001003902 210300 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-26 182.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424525 0001003910 210354 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-05-10 91.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425139 0001004656 81182 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC navigačné a letec. služby 2021-04-18 -697.85 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100074 81182 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC handlingové poplatky 2021-04-18 697.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425687 0001005293 210100001 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SEC Trading s. r. o. 2019/521 2021-04-26 9955.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502411384 0001004162 312100570 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis-4/21 2021-04-30 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421208 0001005087 210108068 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Nákup ND 2021-04-20 76.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424922 0001003753 210108067 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Nákup ND 2021-04-20 316.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424920 0001003754 210108572 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-04-27 247.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425110 0001003915 8282611646 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatok za telekom služb 2021-05-05 4152.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425526 0001004504 8282439438 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-4/21 2021-05-01 14569.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425518 0001004509 3901120103 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2021-04-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424986 0001004574 8282459291 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v Trenčíne 2021-04-24 1.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424983 0001004575 0000003535 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom 2021-04-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425326 0001004892 210751 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. dodávanie monitoringu méd 2021-04-30 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421209 0001005092 1010071303 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telek. sl. za 4/2021 2021-05-11 135010.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425289 0001004759 9001404717 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-04-12 1047.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423970 0001003508 9001404993 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-04-12 3850.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423971 0001003509 9001405401 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-04-12 3768.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423972 0001003510 9001405828 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-04-12 1720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423974 0001003511 9001406189 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-04-12 7729.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423975 0001003512 9001406758 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-04-12 1814.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423977 0001003513 9001407149 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-04-12 1172.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423978 0001003515 9001407445 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-04-12 871.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423980 0001003516 9001406946 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-04-12 220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423981 0001003517 9001405621 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-04-12 336.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423982 0001003518 9001408140 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-04-13 220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423983 0001003519 112103765 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 2021-04-21 63.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001003874 112103764 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telek sluzby 2021-04-21 63.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420902 0001003875 112103766 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS - BGAN 4/2021 2021-04-21 111.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420898 0001003877 19042021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Speed - TAXI s.r.o. oprava sociál.zariadení 2021-04-19 38746.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424111 0001003657 21346 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2021-04-27 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425343 0001004104 20210101 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava prípojky 2021-04-30 769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425127 0001004140 2100453 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. kontrola HP 2021-04-22 2604 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424630 0001003757 3537659017 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 4/2021-DKLV 2021-05-05 7665.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425205 0001004344 3537677017 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt. plyn 04/2021 VO - 2021-05-05 15409.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425206 0001004630 3537657017 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 04/21 SPONR 2021-05-05 36755.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425287 0001004679 3537658017 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 04/21 SPONR 2021-05-05 23460.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425286 0001004680 2211095798 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 323.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425269 0001004422 2211095800 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 102.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425273 0001004424 2211095801 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk stočné 2021-04-30 28.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425263 0001004425 4121011333 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekom prenájom 5/21 2021-05-07 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425288 0001004505 2104189 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. diagnostika EPS b.č.10 MK 2021-04-30 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425001 0001004326 2212201311 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav Nákup tlačovín 2021-04-26 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424995 0001003897 2120541 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-05-05 60.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425290 0001004672 21002 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO - TACAN 2021-04-16 8340.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420764 0001003882 210217 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik Vývoz VKK 2021-04-30 279.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425080 0001004198 90579272 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR The British Council poplatok za IELTS 2021-05-11 211 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425714 0001004810 21011 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh zabezp.prot.kytíc 2021-05-11 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425553 0001005022 20210127 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 836.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424452 0001004443 20210135 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie výcvik rbz 2021-04-30 760.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424981 0001004444 20210126 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 4/21 2021-04-30 3403.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424985 0001004445 20210125 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424991 0001004446 521101894 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-04-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423915 0001003688 521102304 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-04-30 366.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424911 0001004280 2104100966 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzik 2021-04-24 1310.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424388 0001003987 2104100952 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2021-04-24 447.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424389 0001003988 2104100951 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-04-24 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424392 0001003989 2104100950 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-04-24 274.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424393 0001003992 2104100949 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-04-24 201.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424394 0001003993 2104100884 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-04-24 2734.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424395 0001003994 2104100889 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-04-24 275.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424396 0001003995 2104100896 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-04-24 792.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424397 0001003996 2104100898 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2021-04-24 351.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424398 0001003997 20210501 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TREETHERM s.r.o. Oprava dlažby vonk.schod 2021-05-06 2723.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425659 0001004455 221046496 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-10 1572.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425567 0001004981 221047022 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-11 442.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425582 0001005076 221047023 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-11 243.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425583 0001005077 221047024 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-11 364.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425586 0001005078 221047310 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-11 115.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425587 0001005079 221047441 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-12 527.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425588 0001005081 221047499 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-05-12 3513.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425590 0001005082 221047500 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-05-12 64.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425595 0001005083 221047501 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-05-12 1584.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425594 0001005084 221047502 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-05-12 2.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425592 0001005086 221047536 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-05-12 16.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425591 0001005088 32104109 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR TRIGON s.r.o. Oprava chladničky MEDIKA 2021-04-16 143.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422955 0001003873 6705372104 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 4/21 2021-05-07 1420.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425569 0001004939 132111171 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as očkovacie látky 2021-04-15 11975.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424908 0001004000 2021200483 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.bezpeč.dverí DK b.č.5 2021-04-23 74.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424551 0001003964 2021200484 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.videvrátnika,KK 151 2021-04-26 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424548 0001003965 2021200486 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. Opr.bezpeč.dverí DK b.č.3 2021-04-27 58.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424553 0001003967 121032434 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 722 ks 2021-04-23 2765.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424131 0001003866 121032504 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-04-26 4213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424198 0001003895 121032830 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov 2021-04-27 2298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424179 0001004077 121033253 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 2021-04-28 5668.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424242 0001004083 121033575 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup 4000 ks gastrolíst. 2021-04-29 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424361 0001004105 121033574 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné poukážky 2021-04-29 38300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424288 0001004168 121032828 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-04-27 13788 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423997 0001004210 211310118 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2021-04-23 115.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424739 0001004371 1082150026 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožička nebyt. priestor 2021-05-03 660.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425309 0001004516 10210152 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín odborná príprava technik. 2021-04-29 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425682 0001004947 72021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.ploch.strechy b.č.038 2021-05-07 4166 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425298 0001004684 20210134 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO servis lab techniky 2021-04-29 448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424600 0001004182 20028 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia R176 Piešťany Kas 2021-03-31 24564.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425464 0001004199 20029 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia MT(002) Kasárne 2021-03-31 14421.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425690 0001004200 20031 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia enviromentálne zá 2021-04-30 14564.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425690 0001004583 217044 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva porovnávacie skúšky 2021-04-19 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424234 0001003942 217079 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva porovnávacie skúšky 2021-04-22 80.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424644 0001004267 2101029 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. prenájom rohoží 2021-05-06 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425194 0001004709 1202104261 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2021-04-20 1000.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424438 0001003763 1202104322 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP do PS 2021-04-22 124.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425089 0001003861 0022090421 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-04-22 217.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424069 0001003771 25050521 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-07 236.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424812 0001004558 0023890421 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-04-30 273.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425453 0001004743 8180015492 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné, stočné a zrážky 2021-04-30 13189.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425387 0001004673 8180015490 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné, JK Topoľčany; 4/ 2021-04-30 120.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425386 0001004675 8180015491 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné, JK Topoľčany; 4/ 2021-04-30 737.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425385 0001004676 2800039883 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky 2021-04-26 159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423599 0001005028 4700290421 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie spotreby pary 2021-05-07 57200.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425418 0001004728 499429629 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kyslíka a dusíka 2021-04-26 547.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423862 0001003970 10211049 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR AKS group s.r.o. Čist.kanal.potrubia,DK Za 2021-04-30 572.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425413 0001004714 21010 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR AM PLAST s.r.o. oprava copolitov 2021-04-27 4869.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424693 0001004014 442021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO kontrola PHP 2021-04-28 94.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425346 0001004109 1020210538 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia nebezpeč.odpad 2021-04-20 290.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424787 0001003794 2021015 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2021-04-30 97.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423197 0001004762 436810004 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. Oprava autobusu 2021-04-29 2370.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425021 0001004636 445410004 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. Oprava autobusu 2021-04-29 518.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425020 0001004637 3632100035 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky - Toshiba3 2021-04-16 192.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422363 0001004909 0052021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR AZ STAV Slovakia s. r. o. Zateč.vnút.priest.Špitáls 2021-05-06 2765.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425032 0001004543 210100123 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-04-26 382.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422886 0001004001 210100127 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. opravy 2021-04-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423751 0001004002 210100126 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. opravy 2021-04-27 277.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423749 0001004003 210100125 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-04-26 8058.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423183 0001004004 210100124 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. opravy 2021-04-19 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423179 0001004006 121060783 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-23 224.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424129 0001003768 121061983 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-04-26 341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424189 0001003849 121061984 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-26 1443.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424188 0001003850 121064712 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-29 75.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424416 0001004043 121057100 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-04-06 225.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424434 0001004051 121057099 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-13 330.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424433 0001004052 121056809 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-19 227.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424217 0001004053 121056808 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-04-19 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424243 0001004059 121072692 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424949 0001004549 121072691 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 886.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424948 0001004550 121073696 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-11 112.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425015 0001004669 121074667 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-12 558.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425085 0001004752 121074665 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-12 190.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425083 0001004753 1022101179 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 04/2021 2021-05-06 313.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425523 0001004596 2000086515 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, Štúrova MALACKY; 3 2021-04-24 542.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425092 0001004129 2000122324 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-05-03 41.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425143 0001004567 2000086212 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné 2021-05-05 3033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425261 0001004710 1211190 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochr. os. pomôc. 2021-04-26 358.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424498 0001004041 1211191 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochr. os. pomôc. 2021-04-26 345.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424542 0001004046 2210011 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie SOC za apríl 2021-05-07 506.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425551 0001005047 211000897 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-04-07 2042.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422305 0001003484 211000969 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO OCTAVIA 2021-04-13 728.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421925 0001003496 211001110 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-23 921.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423113 0001003832 211001108 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-23 1865.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422566 0001003833 211001082 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2021-04-22 1637.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423118 0001003834 211001064 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-21 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423116 0001003836 211001030 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO-BO-VW 2021-04-19 3203.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422559 0001003841 211001181 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-29 634.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422555 0001004218 2101008 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. nákup háčikov 2021-04-22 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424752 0001003733 42002129 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. Nákup tonerov 2021-04-23 13800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424886 0001003814 21080567 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz odpadov 2021-04-30 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424284 0001005026 211254 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. nákup potravín 2021-04-20 155.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424432 0001004050 210070 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Stravovanie ZV - od 1.4. 2021-04-15 12816.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423194 0001004020 3120153544 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. letecká preprava 2021-05-02 1797.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425655 0001004639 82210256 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-21 193.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424227 0001003616 82210264 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. Nákup potravín 2021-04-22 120.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424424 0001003738 3021920848 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elektron.strav.lístky 2021-04-20 75.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423295 0001003827 7779849850 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-04-27 844.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424331 0001003959 3021921730 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-04-28 46909.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424390 0001004005 3021922280 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektron.str.lístky HSa 2021-04-30 2195.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424505 0001004179 20210821 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o. nákup 2021-04-20 1092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425249 0001003928 11064 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2019/842 2021-04-27 12600.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421534 0001004120 11065 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-27 11019.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420758 0001004121 11066 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-27 19677.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420756 0001004122 21032 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odpady 2021-05-06 74.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422331 0001004391 102091 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-05-02 1155.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425677 0001004250 984931 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-03-01 1080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425312 0001004608 100369 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-04-04 4637 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425679 0001004609 21001460 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak štúdie expertízy posudky 2021-04-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425223 0001003717 21001548 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadovej vody 2021-04-23 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425226 0001004247 21001542 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor vody 2021-04-23 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425362 0001004484 202102955 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-04-26 93.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424184 0001003852 202103509 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-11 431.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425018 0001004666 202103539 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-12 511.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425086 0001004751 202101567 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2021-04-19 214.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424266 0001003647 2021001 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR František Uličný, PeFe servis opr.okien b.č. 272 SPO NR 2021-05-05 88113.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425297 0001004545 21119385 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup materiálu 2021-04-20 6989.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424874 0001003711 21119366 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čist. prostriedkov 2021-04-20 4998.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424887 0001003819 21119400 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.prostried. 2021-04-20 2998.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424881 0001003862 9600214702 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. očkovacie látky 2021-04-21 137080.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424919 0001004065 120210475 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. SERVIS 2021-04-30 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423846 0001004271 120210477 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. SERVIS 2021-04-30 2244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423848 0001004274 20210030 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovacie služby 2021-05-06 1936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425211 0001004798 0202120575 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR GROTTO TRADE s.r.o. Potraviny 2021-04-30 282.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423769 0001005050 382021 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 znalecký posudok 2021-04-24 549.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424448 0001004031 202100317 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. sanácia MT(002) Kasárne 2021-04-20 1368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425691 0001004201 202100318 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR HGM - Žilina, s.r.o. sanacie Piešťany (010) 2021-04-20 5430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425467 0001004202 1200001466 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-04-28 659.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423110 0001004349 91125548 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup materiálu 2021-04-26 494.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425305 0001003898 91125556 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2021-04-27 1949.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425282 0001003978 91125596 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby 2021-04-28 499.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425344 0001003998 91125576 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup náterových farieb 2021-04-27 1498.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425274 0001004082 8121037 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. oprava autoklávu 2021-04-28 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424080 0001004642 2210566002 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. repre obedy, večera 2021-05-13 1360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425729 0001005265 2210566001 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s. ubytovanie 2021-05-13 1617.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425731 0001005267 210201 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ nákup kyseliny sírovej 2021-05-10 334.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425300 0001004660 2101540 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-04-20 133.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424192 0001003975 234105141 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-20 548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424276 0001003645 530108056 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-22 65.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424229 0001003709 234105357 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-23 247.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424146 0001003830 234105913 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-20 546.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424805 0001004438 230107519 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 205.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421398 0001005004 230107494 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 569.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425364 0001005104 230107520 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-04-30 534.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421370 0001005158 230107521 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-04-30 296.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421367 0001005159 230107518 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 776.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422347 0001005193 210048 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vzduchotechniky 2021-04-22 495.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424540 0001003974 3102009 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ing. Miroslav Paller, súd.exe exekucia 2021-05-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425267 0001004976 2942016 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekúto exekucia 2021-05-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425272 0001004979 103407 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Janec, súdny exekútor exekucia 2021-05-13 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425266 0001004975 212150464 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tep.energie 2021-05-03 6626.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425253 0001004518 5210176 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 155mm ShKH ZUZANA 2 s prí 2021-05-06 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421773 0001004695 211004 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. práce za apríl 2021-04-30 20879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425050 0001004692 210336 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-26 812.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422083 0001004112 210337 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-26 812.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422085 0001004113 210338 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-26 1857.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420365 0001004114 210343 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-28 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421651 0001004154 210344 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-28 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421653 0001004155 210345 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812 2021-04-28 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422086 0001004156 210346 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-28 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422087 0001004157 210347 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-04-28 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422088 0001004158 210348 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. technický benzín 2021-04-28 35203.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425294 0001004159 992100253 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-05-10 1373.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425394 0001004687 992100271 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-05-07 2018.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425395 0001004785 20210349 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR LI MANAGEMENT, s.r.o. vodné, stočné 2021-03-31 1159.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424692 0001003823 0220210909 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-04-23 124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424130 0001003767 0220211104 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-05-12 182.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425081 0001004749 0220210949 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-04-28 225.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001005055 2110039216 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-21 213.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424223 0001003606 670107134 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-21 373.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424427 0001003731 670107156 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-21 180.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424431 0001003734 670107157 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-21 196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424428 0001003736 670107508 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa BA 2021-04-26 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424181 0001003845 670107556 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-26 1033.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001003901 670107490 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-23 86.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424481 0001003908 670107489 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-23 524.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424480 0001003909 670106828 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-19 446.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424222 0001004054 670107394 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-23 283.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424387 0001004055 670107537 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-26 1181.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001004196 1012131517 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el.elektriny 2021-04-27 249.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425138 0001004184 1012131514 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrika 5/21 2021-04-27 536.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425005 0001004187 1012131516 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO V./2021 2021-04-27 156.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425135 0001004197 1012131515 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrika 5/21 2021-04-27 838.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425004 0001004304 1052114150 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 04/21 SPONR 2021-04-30 34415.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425252 0001004401 1052116744 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 4/21 2021-04-30 46198.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425255 0001004547 1012131513 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrika 5/21 2021-04-27 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425484 0001004925 20211314 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny VÚ Hlohovec 2021-04-26 221.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001003903 20211333 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-04-27 371.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424526 0001003944 20211513 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-05-10 133.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001004658 20210011 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ rukávový znak 2021-04-29 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425093 0001004145 4502860421 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 2021-05-03 26498.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425254 0001004330 21338003 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s MediaPrint-vráten.predpl. 2021-03-24 -569.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100057 1026105030 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča daň za nehnuteľnosť 2021-04-29 23.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425455 0001005147 120048522 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2021-04-24 12189.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425120 0001004794 120022962 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 10270.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425452 0001005145 1020116708 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany daň za nehnuteľnosť 2021-04-23 265.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425187 0001004877 20210220 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 3/2021 2021-04-27 551.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425134 0001004107 120052702 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov daň za nehnuteľnosť 2021-04-08 12040.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425188 0001004879 1023112589 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená daň za nehnuteľnosť 2021-04-24 303.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425118 0001004783 1027106892 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou daň za nehnuteľnosť 2021-03-15 8.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425191 0001004881 1331824 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poplatok za zneč.ovzdušia 2021-05-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425657 0001004854 120144062 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 11571.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425375 0001005101 382016 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekucia 2021-05-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425270 0001004978 2110104305 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-04-19 31406.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424621 0001003728 2110104306 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-04-19 483.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424623 0001003729 260041992 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava RS 2021-05-13 2274.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425483 0001005062 20210192 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MkB Test a.s. nákup diagnost.činidiel 2021-05-04 175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425539 0001004641 202100411 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-19 2226.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425332 0001003758 202100415 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-19 517.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425329 0001003760 202100418 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-19 175.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425328 0001003761 202100417 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-19 175.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425320 0001003762 202100416 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-19 175.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425324 0001003764 202100437 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-22 1037.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424414 0001003772 202100410 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-04-19 496.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425318 0001003777 202100460 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. dážkový remeň 2021-04-26 55.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424913 0001004094 202100464 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre auto 2021-04-26 125.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424710 0001004095 202100462 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre auto 2021-04-26 125.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424717 0001004097 202100461 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre auto 2021-04-26 125.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424969 0001004098 202100481 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre auto 2021-04-28 164.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424909 0001004101 202100480 2021-05-26 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. filtre auto 2021-04-28 52.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424711 0001004102 66101034/vusz 2021-05-27 VÚISZ Obuv -Špeciál, spol. s r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2021-05-25 253.2 1 EUR VÚSZ-41-7/2021 5105670654 3201822 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR Plotbase, s.r.o. stojan s automatickým dávkovačom na dezinfekciu 2021-05-19 365.85 1 EUR dodávateľská 049/05/2021 72/2021 4591488544 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie 2021-05-17 186.19 1 EUR dodávateľská 73/2021 20213342 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina výroba pečiatok pre kňazov farností 2021-05-19 1364.99 1 EUR dodávateľská 043/05/2021 74/2021 202103332 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR TYPOCON spol s.r.o. tlač pozvánok Fra Angelico 2021-05-24 52.21 1 EUR dodávateľská 047/05/2021 75/2021 20213381 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelárske potreby 2021-05-24 27.1 1 EUR dodávateľská 048/05/2021 76/2021 20210785 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR BSC line, s.r.o. tonery, pracovisko: tajomník 2021-05-19 296.4 1 EUR dodávateľská 044/05/2021 77/2021 F2021061 2021-05-27 Ordinariát OSaOZ SR V.G. CARS, s.r.o. oprava SMV 2021-05-18 587.26 1 EUR dodávateľská 040/05/2021 78/2021 190105773/vusz 2021-05-27 VÚSZ TSV Tibor Varga Nákup obálok 2021-05-26 1638 1 EUR 182/14-6 22/21 VŠC DUKLA BB 2021-05-27 VŠC DUKLA BB PREDOS - BB, s.r.o.,Predajná Oprava krovinorezu FS240 2021-05-21 72 1 EUR 112/2021 VŠC DUKLA BB 337/2021 1020210040 VŠC DUKLA BB 2021-05-27 VŠC DUKLA BB TechTronik s.r.o., Levice Revízia hlavného rozvádzača a kontrola prepätovej ochrany potrebná k vydaniu osvedčenia pre zdravotné stredisko 2021-05-26 633.6 1 EUR 118/2021 VŠC DUKLA BB 351/2021 61/2021 Ústr. EPS 2021-05-27 Ústr. EPS Pavol Regina -Regina kancelárske potreby 2021-05-27 70.07 1 EUR 62/2021 20213468 1821101960 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m. 03/21 2021-04-12 69052.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008130 0001000194 1121 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ drobné stavebné opravy 2021-04-21 2963.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008229 0001000206 012021 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV čistenie šácht 2021-04-30 1332.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008228 0001000239 52170277 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a SHZ 2021-04-28 312.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008120 0001000247 52170278 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 2021-04-28 791.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008121 0001000248 52170285 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava led svietidiel 2021-04-23 436.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008247 0001000250 52170286 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava klimatizácie 2021-04-23 2126.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008247 0001000251 221516540 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 4/21 2021-04-28 1867.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001000253 2109004 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 04/2021 2021-04-30 15984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008119 0001000265 220210078 2021-05-27 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava ELM s prevodovkou 2021-05-06 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008159 0001000270 0516210112 VTSÚ 2021-05-28 VTSÚ Záhorie KERKOSAND, spol. s r. o. jednorazové vrecia, piesok 2021-05-26 591.55 1 EUR DF 4536012728 1000283 ZVF004 VTSÚ 2021-05-28 VTSÚ Záhorie DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. sololit 2021-05-26 671.98 1 EUR DF 4536012729 1000284 2010162 VTSÚ 2021-05-28 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s . r. o. lišta, schodiskový automat 2021-02-28 20.59 1 EUR DF 4536012730 1000285 4104210215 VTSÚ 2021-05-28 VTSÚ Záhorie MASLEN, s. r. o. skrutky 2021-05-26 24 1 EUR DF 4536012731 1000286 2105009004 VTSÚ 2021-05-28 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-05-21 31.47 1 EUR DF 4536012732 1000287 220210123/VÚSZ 2021-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-05-20 11319 1 EUR 5105670462sap 30349905 VŠC DUKLA BB 2021-05-31 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Služba 2021-05-21 12.6 1 EUR 339/2021 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-05-31 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Služba 2021-05-21 12.6 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 340/2021 30891355 VŠC DUKLA BB 2021-05-31 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Služba 2021-05-20 18.6 1 EUR 514/2020 VŠC DUKLA BB 348/2021 0004803276 VTSÚ 2021-05-31 VTSÚ Záhorie Orange, a. s . TKP k 23.05.2021 2021-05-26 134.06 1 EUR DF 4536012735 1000290 2171002924 VTSÚ 2021-05-31 VTSÚ Záhorie JP MAT´s group, s. r. o. sada klieští na hadicové spony 2021-05-27 41.83 1 EUR DF 4536012734 1000289 62/2021 Ústr. EPS 2021-05-31 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. servis AUS VW Caddy 2021-05-12 340.87 1 EUR 64/2021 1333003291 3372/5 2021-06-01 VHÚ Bratislava EUROPLYN s.r.o. Servis a odborná prehliadka regulačnej stanice plynu v objekte VHÚ Bratislava 2021-05-18 858 1 EUR 3372/5 95030948 2021-06-01 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o. Polročná kontrola SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2021-05-19 414.24 1 EUR 95030948 3/2021 2021-06-01 VHÚ Bratislava KRŠIAK ROMAN-VERTICAL LIMIT Náter opláštenia, mreži a potrubia na budove hangár H1- VHM Piešťany 2021-05-07 10061.76 1 EUR 3/2021 4/2021 2021-06-01 VHÚ Bratislava KRŠIAK ROMAN-VERTICAL LIMIT Oprava, tmelenia náter dverí v budove H1 - VHM Piešťany 2021-05-07 38.98 1 EUR VHÚ-46-54/2021 4/2021 6210652 2021-06-01 VHÚ Bratislava Michal Hruška- MET AGRO Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle VW CRAFTER več.: 71-039074-VHM Piešťany. 2021-05-18 18 1 EUR VHÚ-46-72/2021 6210652 2021027 2021-06-01 VHÚ Bratislava Renáta Ozimyová-GASTRO VENUŠA Cateringové služby na vernisáži výstavy: " SLOVÁCI V ROVNOŠATÁCH 1848-2020" - vo VHM Piešťany 2021-05-13 300 1 EUR VHÚ-46-64/2021 2021027 6210653 2021-06-01 VHÚ Bratislava Michal Hruška- MET AGRO Nákup spotrebného materiálu ( Klinový remeň)-VHM Piešťany. 2021-05-18 46 1 EUR VHÚ-46-73/2021 6210653 63/2021Ústr. EPS 2021-06-01 Ústr. EPS Up Slovensko jedálny kúpon 5/2021 2021-05-31 615.3 1 EUR 63/2021 121603251 213300042 2021-06-01 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-05-17 225.84 1 EUR VHÚ-68-8/2021 213300042 210073 2021-06-01 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (hadica,rychlospojka...... ) pre potrebu Mo Svidník. 2021-05-12 135.8 1 EUR VHÚ-46-62/2021 210073 210100640 2021-06-01 VHÚ Bratislava DOBRÁ KLÍMA , s.r.o. Periodický servis klimatických zariadení a vzduchotechnických zariadení v objekte VHÚ Bratislava 2021-05-20 924 1 EUR 210100640 202105078 2021-06-01 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisná činnosť kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2021-05-06 600 1 EUR 202105078 2100306 2021-06-01 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systemu EPS - Mo Svidník 2021-05-14 180 1 EUR 2100306 3129210735 2021-06-01 VHÚ Bratislava Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu (papiere, plasty)-VHM Piešťany 2021-05-04 52.01 1 EUR 3129210735 FA21/027 2021-06-01 VHÚ Bratislava UNIVERZAL TRADE, s.r.o. Oprava okien výmenou v budove H1 - VHM Piešťany 2021-05-24 2253.6 1 EUR FA21/027 212100698 2021-06-01 VHÚ Bratislava 2U s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (Oficiálny portrét prezidentky SR)-VHÚ Bratislava 2021-05-25 49.2 1 EUR VHÚ-46-81/2021 212100698 44210200 2021-06-01 VHÚ Bratislava GRAND ROYAL, spol. s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky)- VHM Piešťany. 2021-05-25 238.9 1 EUR VHÚ-46-78/2021 44210200 12100325 2021-06-01 VHÚ Bratislava TOBER s.r.o. Pravidelný servis a oprava mechanizačnej techniky ( krovinorezu FS 200,BDR 581) pre VHM Piešťany. 2021-05-24 114 1 EUR 12100325 20210269 2021-06-01 VHÚ Bratislava PLUTKO, s.r.o. Nákup dopravných značiek z zamedzenia prístupu motorovych vozidiel -Pamätnik DUKLA 2021-05-25 187.56 1 EUR VHÚ-46-74/2021 20210269 210014 2021-06-01 VHÚ Bratislava 3.KM s.r.o. Odstránenie závad pri revízií bleskozvodného zariadenia na budove VHÚ-Krajná 27, Bratislava 2021-05-31 1154.72 1 EUR VHÚ-46-63/2021 210014 20210003 VŠC DUKLA BB 2021-06-01 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava - Čunovo Ubytovanie 2021-05-27 150 1 EUR 10/2021/VS VŠC DUKLA BB 361/2021 202105020 VŠC DUKLA BB 2021-06-01 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava, prevádzka Hotel Divoká voda Čunovo Ubytovanie 2021-05-27 416 1 EUR 11/2021/VS VŠC DUKLA BB 360/2021 202105021 VŠC DUKLA BB 2021-06-01 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava, prevádzka Hotel Divoká voda Čunovo Ubytovanie s raňajkami 2021-05-27 281.1 1 EUR 12/2021/VS 359/2021 56/2021 VTSÚ 2021-06-01 ZTS-ŠPECIÁL a.s., Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká a jazdná skúška veže DVK-30 na podvozku BVP-1 2021-06-01 4839.15 0 EUR OF 56/2021 57/2021 VTSÚ 2021-06-01 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha, ČR VTSÚ Záhorie strelecká skúška NB 122 mm KS PTMI SIG 2021-06-01 2857.01 0 EUR OF 57/2021 55/2021 VTSÚ 2021-06-01 Hirtenberger Defence Europe Hirtenberger VTSÚ Záhorie strelecké skúšky 2021-06-01 3500 0 EUR OF 552021 102021 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozdila Škoda 2021-04-22 1445.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008112 0001000207 21178 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO oprava hydraulického valc 2021-04-22 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008249 0001000211 20210143 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis servis vozidla Škoda Fabi 2021-04-23 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008113 0001000217 2380476664 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-04-23 6181.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008252 0001000223 2380476666 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) plastový riad 2021-04-23 9978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001000225 2100287001 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. príprava vozidla na TK 2021-04-23 29.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008250 0001000227 2021140 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o. oprava vozidla NIVA 2021-04-29 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008114 0001000234 87721 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL nákup-ovocie,zelenina 2021-04-30 6076.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008137 0001000244 210050 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarne 2021-05-03 161.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008141 0001000246 52170284 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. OPaOS EZS,OPaOS SKV 2021-04-29 42856.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008251 0001000249 2100295001 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. vykonanie TK Irisbus 2021-04-29 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008250 0001000252 2380478582 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-04-30 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008223 0001000264 20211027 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu 2021-05-09 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008261 0001000267 2021047 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť FAGUS s.r.o. nákup smrekového reziva 2021-05-07 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008254 0001000268 1021350757 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol.sro Servis.prehliadka 2021-05-07 787.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008153 0001000269 5210051 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2021-05-05 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008253 0001000272 2108171 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus, s.r.o. odborný webinár EOdd. 2021-05-10 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008102 0001000274 230107701 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-04-30 21800.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008132 0001000276 432021 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2021-05-07 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008260 0001000279 210185 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup ohrievača vody 2021-05-10 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008262 0001000280 20210587 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o. odber a zneškodnenie odpa 2021-05-07 24.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008255 0001000283 202105003 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup uhlia 2021-05-12 7527.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008168 0001000284 100252021 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava hal. stanov 2021-05-11 3450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008259 0001000285 20210204 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. chladnička,práčka 2021-05-06 548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008258 0001000286 0521 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2021-05-10 31.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008263 0001000290 2021233 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. misky,fólia.... 2021-05-11 505.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008257 0001000295 20210006 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT chránič sluchu 2021-05-12 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008256 0001000298 9001413955 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 4/2021 2021-05-11 213.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001000301 4591490784 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-05-17 67.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000309 20210062 2021-06-01 Centrum výcviku Lešť LARO, v.o.s. nákup chlórnanu sodného 2021-05-17 659.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008111 0001000310 3021712536 2021-06-02 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-06-01 1474.77 0 EUR 4502426184 6/2021 72021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Pavol Kostelný - LAPO DF oprava str. krytiny 25 2021-04-29 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424998 0001004203 210458 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-04-29 195.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424601 0001004205 210437 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-04-30 71.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424709 0001004245 210436 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-04-30 158.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425036 0001004726 5001337703 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-04-30 100.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423419 0001004770 20210501 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR PETER´S ONE, s.r.o. oprava hl.vodovod.potrubi 2021-05-05 4998.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425059 0001004362 2021151 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. Čist.kanaliz.potrubia 2021-05-03 2788.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425039 0001004416 21024 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. platba za obedy 2021-04-30 1128.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425215 0001004788 21028 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2021-04-30 270.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425220 0001004790 21025 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2021-05-17 3118.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425311 0001005016 2021101467 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Nákup potravín 2021-05-03 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424608 0001004284 5012101109 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Webinár GDPR a aplikačná 2021-05-03 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420946 0001005046 210100497 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Seminár-"Kontrola eurof.a 2021-04-30 178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424466 0001005025 1982019 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Puchrík Ivan trovy súdneho konania 2021-05-19 6.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426094 0001005711 302113019 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2021-05-04 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425751 0001005345 21006 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. dielenské vybavenie 2021-04-20 8319.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425936 0001003853 21008 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. nákup- vyvažovačka kolies 2021-05-04 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425800 0001004665 2021076 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2021-05-01 3602.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425581 0001005045 210307 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-04-27 920.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424340 0001003945 210330 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-04 139.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424916 0001004278 210334 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-04 19.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424939 0001004764 210333 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-04 30.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424935 0001004767 21317487 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. nákup žiaroviek 2021-05-03 943.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425533 0001004301 21313591 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR SAD, s.r.o. Nákup žiaroviek a žiarivi 2021-05-06 446.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425901 0001004766 20211262 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. odvoz odpadu SZ-HSa BA,ob 2021-05-03 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423289 0001005311 4340003859 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka DF kalibrácia prístroja 2021-05-12 2191.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422727 0001004732 8282608697 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby za 4/2021- 2021-05-06 88.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001004506 8282476649 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-4/21 2021-05-01 9770.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425602 0001004507 8282608774 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek sluzby 2021-05-07 314.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425641 0001004511 8282615385 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby za 4/2021 2021-04-30 581.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001004512 8282459299 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-5/21 2021-05-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425600 0001004513 8282476673 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-4/21 2021-05-01 6600.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425616 0001004620 2802610501 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby za 4/2021- 2021-04-30 6993.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001004621 8282596999 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby-5/21 2021-05-01 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425608 0001004622 2802610499 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby za 4/2021- 2021-04-30 19930.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001004623 5342021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Spojená škola CVD-19-ubytovanie 2021-05-06 10360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424572 0001004393 21533 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kont.zar.SHZ NOVEC 12 2021-04-30 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424810 0001004318 3537653017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za 4/2021 2021-05-05 11822.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425813 0001004336 3537645017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Nedoplatok za plyn 4/2021 2021-05-05 17597.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425087 0001004384 3537644017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Nedoplatok za plyn 4/2021 2021-05-05 2564.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425071 0001004413 3537642017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 4/21 2021-05-05 6624.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425424 0001004521 3537640017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 4/21 2021-05-05 4359.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425419 0001004523 3537641017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn-4/21 2021-05-05 19910.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425420 0001004525 3537674017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-05-05 10210.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425427 0001004591 3537676020 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-05-05 5389.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425429 0001004594 3537675017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-05-05 10920.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425430 0001004599 3537649038 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 4/2021 Michalovce 2021-05-05 5941.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425411 0001004601 3537650017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 4/21 2021-05-05 5342.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425412 0001004603 3537647017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 4/21 2021-05-05 3589.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425417 0001004606 3537648017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 4/21 Trebiš 2021-05-05 7850.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425415 0001004607 3537672017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu vyúčtovanie 2021-05-05 16183.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425973 0001004809 3548911010 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 2127.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425482 0001004935 3537669017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 2974.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425481 0001004936 3537668019 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 8251.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425477 0001004938 3537667017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 12472.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425475 0001004940 3537666017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 10885.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425474 0001004941 3537665017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 5398.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425472 0001004942 3537664017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 3509.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425440 0001004943 3537662017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 3530.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425437 0001004944 3537661017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 2210.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425436 0001004948 3537660017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-05-05 18665.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425433 0001004949 3539984007 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. demontáž plynomer MKb.č. 2021-05-13 26.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425943 0001005268 3539984005 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. demontáž plynomer MKb.č.2 2021-05-13 107.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425940 0001005270 3539984006 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. montáž plynomer MKb.č.2-M 2021-05-13 101.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425945 0001005323 2211096797 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 37.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426020 0001004417 2211097720 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 3849.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426009 0001004418 2211097633 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 843.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426011 0001004419 2211095872 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2021-04-30 273.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426008 0001004426 2211095633 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné stočné Rim.Sob.k 2021-04-30 484.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425444 0001004704 2104188 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. diagnostika EPS b.č.46 MK 2021-04-30 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425000 0001004324 210500015 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. mimovojsková oprava 2021-05-06 3921.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423692 0001004859 210500017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. mimovojsková oprava 2021-05-10 1509.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424232 0001004861 218502553 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús DF pitva psa 2021-05-12 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424617 0001004741 2120484 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-04-27 183.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424344 0001004034 20210274 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2021-04-28 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425480 0001004090 21400015 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 oprava vozidiel 2021-04-23 3200.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423617 0001004067 21400016 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534 oprava vozdiel 2021-04-27 1570.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423255 0001004117 21400017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO MAN SP 2021-04-27 3558.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423252 0001004118 1900627001 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2021-05-12 732.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425814 0001005167 521102113 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-04-28 91.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424384 0001004047 521102328 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-04 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424921 0001004276 2210185 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 4/21 2021-04-30 537.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425183 0001004322 2210156 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-06 22035.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422916 0001004364 2210173 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-06 5364.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422917 0001004365 2210174 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie CVD-19 2021-05-06 959.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422918 0001004366 2210175 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2021-05-07 549.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424926 0001004494 2210176 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2021-05-07 3677.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424924 0001004495 2210186 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-04-30 122.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425017 0001004546 2210187 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF-stravovanie 2021-04-30 50.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422826 0001004584 6705372014 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. vyúčt.tepla r. 2020 2021-04-29 -4239.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100078 2211006124 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné a stočné 2021-05-10 181.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425666 0001004928 41313767 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné, stočné 4/2021 VÚ M 2021-04-30 34109.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425674 0001004598 3212101029 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as DF poplatok za hav.plán 2021-05-12 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425063 0001004724 121032465 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-04-26 4979 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424132 0001003904 121032804 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2021-04-27 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424259 0001004085 121033966 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-04-30 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424255 0001004170 121033963 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky 2021-04-30 20471.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424423 0001004333 121033129 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-04-27 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424301 0001004434 121034276 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 1227 ks 2021-04-30 4699.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424495 0001004908 211310125 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2021-04-27 137.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424744 0001004363 2100017 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro DF ošetrenie psa 2021-04-30 81.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424806 0001004209 2101027 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR VIRTU s.r.o. Vým.kobercov 2021-05-03 4971.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425034 0001004319 821012690 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné 2021-04-30 2168.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425819 0001004600 20030 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o 310011R176 Piešťany Kasár 2021-04-30 24356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425860 0001004559 52540448 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Vysoká škola bezpečnostn.manažérstv VSBM KE-vratka dotácie 2021-02-11 -400.8 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100076 21004 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. refundácia stravy 2021-05-07 43.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425894 0001005415 20210128 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie pranie 2021-04-27 292.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424597 0001003954 20210129 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie, pranie 2021-04-27 527.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424599 0001003956 20210132 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistenie a pranie 2021-04-28 36.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424536 0001004036 9100485428 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Elektrická energia 2021-05-11 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425758 0001005018 20210077 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným DF oprava dých.prístrojov 2021-04-26 441.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424546 0001003905 17072021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie za 4/2021 - A 2021-05-03 182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424658 0001004378 19072021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie 04 AOS CZ 2021-05-06 6.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424659 0001004381 562104607 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-04-28 219.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424684 0001003981 3632100091 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2021-05-06 270.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424773 0001004374 3632100092 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2021-04-30 307.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423762 0001004454 3632100093 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2021-04-30 365.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423759 0001004456 210100133 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-STK 2021-05-04 6143.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423497 0001004312 010210083 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o. práce za apríl 2021-04-30 78369.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422295 0001004829 121069373 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-05 182.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424670 0001004293 121070310 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-06 161.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424761 0001004402 121071313 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-07 760.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424819 0001004447 121064350 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-04-29 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424620 0001004463 121064351 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-04-29 366.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424619 0001004464 2021001553 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-05-04 1571.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001004740 2000086155 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,24.3.-23.4 2021-04-29 132.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424901 0001004341 2000086182 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Jarošova; 3-4/202 2021-05-02 4244.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425140 0001004420 2000086177 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,Maršova-Rašov; 5/2 2021-05-03 53.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425141 0001004560 2000086168 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stocne 2021-05-03 345.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425142 0001004565 2000086187 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2021-05-04 8834.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425257 0001004711 2000086486 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-05-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426024 0001005245 621027 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-05-03 12277.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424589 0001004163 621028 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-05-03 7186.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424590 0001004164 621030 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-05-03 539.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422693 0001004635 211001081 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-JTO 2021-04-22 569.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423112 0001003835 211001190 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-30 2692.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422431 0001004216 211001180 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-04-29 1748.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422982 0001004221 211001176 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava MVO 2021-04-29 351.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423241 0001004223 211001128 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-04-26 244.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421778 0001004226 211001194 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2021-04-30 4205.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422302 0001004228 211001193 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-30 675.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424300 0001004230 211001191 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-04-30 576.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422703 0001004231 211001183 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-29 4619.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422303 0001004232 211001142 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2021-04-27 3630.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422558 0001004234 211001127 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Mercedes 2021-04-26 686.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423202 0001004235 211001003 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-05-04 1551.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422209 0001004265 211001259 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava 2021-05-06 1379.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424211 0001004869 211001251 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 oprava 2021-05-06 831.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423462 0001004871 211001419 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Passat, 6378826 2021-05-19 591.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424478 0001005237 211001416 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO- Škoda OCTAVIA 2,0 2021-05-19 1068.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424024 0001005238 211001413 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO, Škoda Octavia, 56 2021-05-19 157.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424537 0001005239 532021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2021-04-27 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423304 0001004028 42002270 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery 2021-04-29 26200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425041 0001004172 21080565 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. DF likvidácia odpadu 2021-04-30 76.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425204 0001004888 21050122 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. čistenie lapačov tukov 2021-04-29 99.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425146 0001004917 21080566 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. DF likvidácia odpadu 2021-04-30 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425648 0001004918 21080490 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Zber a odvoz odpadu 2021-04-30 69.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425378 0001005005 21080564 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-04-30 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425818 0001005095 2021160 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. diagnostika kávovaru 2021-05-25 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005555 102101224 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 4/21 2021-05-06 6571.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425861 0001004772 210088 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2021-04-30 323.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425754 0001005342 20210043 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DIAMANT3 s.r.o. DF stravovanie 2021-05-12 3044.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425068 0001004731 82210281 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-04-29 247.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424586 0001004238 7779849451 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-04-30 1421.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424493 0001004135 7779849433 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické gastrolístky 2021-04-30 1629.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424507 0001004175 7779849431 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-04-30 531.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424501 0001004177 7779849430 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-04-30 2930.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424502 0001004178 7779849428 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-04-30 909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424503 0001004180 3021922413 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-05-03 497.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424512 0001004181 7779849287 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-05-03 1667.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424529 0001004412 20210573 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. Nákup potravín 2021-04-30 638.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425037 0001004725 4210500 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2021-05-14 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424798 0001005518 392021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR ENERG, spol.s r.o. oprava kurenia 2021-05-06 496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425499 0001004597 2105307521 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond Popl.za znečisť.ovzdušia 2021-05-06 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425708 0001005021 21033 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2021-04-30 113.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425066 0001004457 21034 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-04-30 29.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424879 0001004482 21035 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-04-30 63.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424882 0001004483 101558 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-04-22 1755.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425680 0001004345 21001817 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadovej vody 2021-05-10 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425930 0001005315 10322013 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing. nájom v k.ú.Sp.Sobota 2021-04-30 642.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425109 0001004775 202101688 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2021-04-26 221.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424264 0001003863 20211004 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-26 1522.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424602 0001004204 20211003 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-04-26 1289.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423765 0001004744 20211244 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2021-05-24 581.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426023 0001005621 21391119 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. Nákup umývacieho stola 2021-05-04 2209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424722 0001004206 2021046 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2021-04-30 2504.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422811 0001004288 2021047 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. odber stravy 2021-05-06 165.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424723 0001004358 20141718 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup sťahovacích vriec 2021-01-01 217.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425978 0001005187 120210474 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. SERVIS 2021-04-26 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423842 0001004270 120210476 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. Profyl. prehl.tlač. stroj 2021-04-30 1094.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423841 0001004273 10210051 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. Kalibrácia prístroja 2021-05-06 1266.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423394 0001004375 91125594 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2021-04-28 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425182 0001004086 91125642 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby 2021-05-03 699.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425540 0001004294 91125667 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 27605/2021 2021-05-05 796.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425975 0001005048 2021904988 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-10 699.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425095 0001004735 210151 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ kyselína sírová 2021-04-29 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425271 0001004173 210190 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ nákup elektrolytu ND 06 2021-05-04 598.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424628 0001004277 2021142 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2021-04-20 262.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424700 0001004074 2021143 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-04-29 484.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424587 0001004075 2021133 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex nákup potravín 2021-04-28 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424622 0001004461 20210171 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR Nákup svetlometov 2021-05-05 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425457 0001004281 234105534 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-26 1375.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424237 0001003856 234105622 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-27 841.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424776 0001003930 234105601 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-27 689.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424749 0001003933 234105552 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-27 1714.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424775 0001003935 530108866 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-29 407.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425107 0001004048 530108867 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-04-29 271.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425163 0001004049 234105733 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-29 391.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424769 0001004062 234105736 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-29 711.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424774 0001004063 234105738 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-29 420.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424767 0001004064 234105912 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-04-30 768.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424820 0001004437 230107495 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 802.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421397 0001004991 20210152 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny 2021-04-30 104.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422454 0001004674 7522019 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. KONŠTRUKTA-vratka dotácie 2021-02-11 -241.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100071 4012021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR KRANKAS s. r. o. DF lek.prehliadka 2021-05-07 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424853 0001004440 826002174 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik nájom Nový Salaš 2021-04-30 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424982 0001004572 210341 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. Nákup olejov 2021-04-26 57365.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425260 0001004115 210384 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-05-07 3132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422059 0001004996 210436 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/103 2021-05-19 275438.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421460 0001005569 21700126 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2021-05-05 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425393 0001004688 8660921 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 4/2021 2021-05-07 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425639 0001004624 210004620 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočnéza 4/21 2021-04-30 267 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425822 0001004541 210004594 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočnéza 4/21 2021-04-30 928.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425821 0001004542 0220211024 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-05-03 113.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420956 0001005056 670108576 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2021-05-04 880.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424612 0001004219 670108371 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2021-04-28 502.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425476 0001004739 670108370 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. steriliz. ovocie a zeleni 2021-04-28 198.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425447 0001004742 670108372 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazená hydina 2021-04-30 416.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425454 0001004746 1012131512 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-04-27 1172.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424795 0001004264 20211430 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-05-04 160.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424912 0001004279 2021068 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX DF nákup čist.prostried. 2021-04-29 670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425181 0001004093 2100030 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Marián Hucík - Kika Wood kancelársky nábytok 2021-04-27 8878.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425807 0001005094 1620278394 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš poplatok za kom.odpad 2021-04-28 2646.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425532 0001004190 2103815521 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za znečist.ovzdu 2021-04-27 169 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425348 0001004188 2623100385 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky poplatok za komunálny odp 2021-03-22 5657.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423634 0001002674 120000592 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Podolínec daň za nehnuteľnosť 2021-04-30 127.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425752 0001005346 33 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za znečisťovanie 2021-02-11 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425700 0001005171 120058252 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica daň za nehnuteľnosť 2021-05-02 51.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425792 0001005390 4502425061 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava von.osvet.Trebišov 2021-04-30 4998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425061 0001004870 2110105124 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2021-04-29 20609.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425653 0001004501 2110105125 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-04-29 1244.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425644 0001004502 260041710 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava 2021-04-23 39910.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424231 0001003744 9611005715 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR tech.ochrana,4-6/2021 2021-05-10 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425709 0001004855 260041995 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR letiskové poplatky 2021-05-18 18925.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425483 0001005507 202100469 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-04-28 890.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425054 0001003999 202100519 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-05-03 1623.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425145 0001004214 202100523 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-06 333.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425301 0001004389 202100516 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. tovar-náhradné diely 2021-05-03 34.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425912 0001004472 202100517 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-03 90.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425870 0001004473 202100518 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-03 574.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425891 0001004474 20210037 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MONTEX Slovakia, s.r.o. Čistenie kanalizácie,MA l 2021-04-26 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425711 0001004287 20210034 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR MVDr. Viktor Paluš, Dip.ECVN, MRCVS DF ošetrenie psa 2021-04-29 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424828 0001004357 1113100003 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice daň za nehnuteľnosť 2021-05-03 0.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425788 0001005387 2170022151 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá daň za nehnuteľnosť 2021-05-01 77.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425786 0001005386 2110001151 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2021-05-02 17963.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425793 0001005391 1019100149 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Moštenica daň za nehnuteľnosť 2021-05-03 35.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425922 0001005470 30845572 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2021-05-02 964.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425782 0001005384 30845572 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za psa 2021-05-02 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425784 0001005385 30845572 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za nehnuteľnosť 2021-05-02 6026.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425790 0001005388 201532021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR Obec Turany daň za nehnuteľnosť 2021-05-04 12475.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425918 0001005468 21066 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. uhlie 2021-04-27 8497.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425285 0001004611 21069 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup uhlia pre Viničné,2 2021-04-30 4312.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425304 0001004614 0272021 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 2021-04-23 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423903 0001004161 9112150009 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR OPTYS, spol. s r.o. výstrojné poukážky 2021-04-20 637.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424422 0001004171 21100986 2021-06-02 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2021-04-27 96.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424683 0001003936 221102349/vusz 2021-06-03 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie k internetu 2021-06-01 83.4 1 EUR 5105671120 3021926260/vusz 2021-06-03 VÚSZ Doxx, stravné lístky , spol. s r.o. Stravné lístky 2021-05-27 303.85 1 EUR 5105670920 210065/VUASZ 2021-06-03 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný MVSR Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-05-17 6027 1 EUR 5105670333sap 6021003600 VTSÚ 2021-06-03 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-06-01 243.75 1 EUR DF 4536012736 1000291 210102080 VŠC DUKLA BB 2021-06-03 VŠC DUKLA BB PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.,Cabaj-Čápor Oprava batérie a elektród na automatickom defibrilátore 2021-05-25 579 1 EUR 125/2021 VŠC DUKLA BB 350/2021 2021049389 VŠC DUKLA BB 2021-06-03 VŠC DUKLA BB Imafex, spol. s r.o., L. Mikuláš pripojenie do siete internet 2021-06-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA BB 370/2021 199016347 VŠC DUKLA BB 2021-06-03 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED, org.zložka, Bratislava prenájom kopírok + impulzy 2021-06-02 199.13 1 EUR 374/2021 00082051 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie Farlesk spol. s r. o. náterové farby, riedidlo 2021-06-02 293.4 1 EUR DF 4536012737 1000292 F13210018 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie eion, s. r. o. stolové úložisko 2021-05-31 990 1 EUR DF 4536012738 1000293 2021029 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie NABLES SK, spol s r. o. oprava krovinorezu 2021-06-01 23 1 EUR DF 4536012739 1000294 210175 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2021-05-31 337.94 1 EUR DF 4536012740 1000295 ZDR-2020-A-05452-000 2021-06-04 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. záloha energie za 6/2021 2021-06-03 138 1 EUR DF 4536012741 1000296 2182116 VTSÚ 2021-06-03 VTSÚ Záhorie SEKOV, spol. s r.o. kari sieť 2021-06-02 32.16 1 EUR DF 4536012742 1000297 2010450 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s . r. o. elektromateriál 2021-05-31 718.01 1 EUR DF 4536012743 1000298 58/2021 VTSÚ 2021-06-04 Konštrukta-Defence a.s.,Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká ukážka zbrane 155 mm TGM EVA 2021-06-04 4367.23 0 EUR OF 58/2021 59/2021 VTSÚ 2021-06-04 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška odolnosti trhaviny a kompletu strely 155 mm OFd MKM s. 01/21 2021-06-04 6585.5 0 EUR OF 59/2021 60/2021 VTSÚ 2021-06-04 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelceká skúška odolnosti trhaviny a kompletu strely 155 mm M107 s. 4/21 2021-06-04 6198.55 0 EUR OF 60/2021 210103042 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie Ing. Iveta Olbertová ILED LED baterky 2021-06-04 225.6 1 EUR DF 4536012744 10000299 6861711592 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2021-06-04 31.2 1 EUR DF 456012745 1000300 210490 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o. radiátory 2021-06-02 657.64 1 EUR DF 4536012746 1000301 7533094709 VTSÚ 2021-06-04 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s., Bratislava záloha energie 6/2021 2021-06-02 23.63 1 EUR DF 4536012747 1000302 121603194 2021-06-04 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-05-26 1921.18 1 EUR VHÚ-9-23/2021 121603194 121040265 2021-06-04 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-05-26 1796.56 1 EUR VHÚ-9-21/2021 121040265 121603277 2021-06-04 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-06-01 100.8 1 EUR VHÚ-9-24/2021 121603277 4208500623 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok na plyn 6/2021 2021-04-30 9738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032464 0001000281 2130400036 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. farby,plátna,laky 2021-05-18 1160.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032482 0001000370 2101947700 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplatné časopisy 2021 2021-05-14 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032225 0001000339 12101672 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 5/21 2021-05-10 229.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032527 0001000342 121074798 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-12 220.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032532 0001000347 121074799 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-12 44.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032533 0001000349 121072334 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 252.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032543 0001000361 230108091 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-11 391.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032531 0001000346 230108090 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-11 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032542 0001000360 210801085 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. časopis naCD, 2021-05-18 13.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032505 0001000365 8021102282 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-11 45.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032526 0001000341 8021102281 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-11 161.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032538 0001000356 2120209780 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ELIT SLOVAKIA s.r.o. termostat 2021-05-25 45.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032616 0001000420 190105050 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelarske potreby 2021-05-11 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032406 0001000299 7138798855 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DHL Express (Slovakia), spol. s r. DHL, clo k robotom 2021-05-26 134.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032614 0001000417 3834165602 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DHL Express (Slovakia), spol. s r. DHL, clo k robotom 2021-05-26 134.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032614 0001000437 3834157526 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DHL Express (Slovakia), spol. s r. DHL, clo k robotom 2021-05-26 123.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032614 0001000438 100242021 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt predplatné časopisy 2021 2021-05-13 11.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032223 0001000340 32101009 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032534 0001000350 21128 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP spreje-čističe na AT 2021-05-18 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032480 0001000367 21131 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP akumulátor AKB 77Ah 2021-05-19 94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032571 0001000400 702100314 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. servis mot.vozidla Š-Rapi 2021-05-19 1009.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032504 0001000366 551696819 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštovné-odoslanie listov 2021-05-13 1.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032558 0001000373 190520212678 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Občerstvenie na VR 200521 2021-05-19 31.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032573 0001000407 15052175341 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Reprefond rektora AOS 2021-05-15 14.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032574 0001000408 3210000687 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach ubytovanie študentov 4/21 2021-05-11 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032548 0001000336 202101999 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 143.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032535 0001000352 202102022 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-11 95.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032536 0001000354 202102072 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-13 81.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032537 0001000355 202101998 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 39.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032544 0001000362 202102023 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-11 91.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032545 0001000363 202102071 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-13 16.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032546 0001000364 4210206 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. termobunda kaki 2021-04-29 17971.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032203 0001000371 211602 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martin Ščepko, podnikateľ nabíjač batérie duo 2021-05-21 114.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032461 0001000406 5215002847 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s. r. o. elektromateriál 2021-05-27 1032.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032474 0001000425 7320263266 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Distrelec Gesellschaft m.b.h. analyzátor logický 2021-05-14 221.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032481 0001000397 2100397 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. odrušovač filtra Sínus 2021-05-17 373.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032431 0001000368 02862021 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. Letecký výcvik pilotov 2021-05-11 126895.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032483 0001000300 20210500822 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LM pharm spol. s r.o. návleky na obuv 2021-05-21 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032568 0001000411 1102101100 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2021-05-19 1586 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032347 0001000376 300211690 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032528 0001000343 200211557 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 238.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032529 0001000344 200211571 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-11 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032530 0001000345 300211711 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-10 314.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032539 0001000357 300211710 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-11 279.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032540 0001000358 300211737 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-12 613.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032541 0001000359 05021 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor UTV 2021-05-26 192 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000444 210092 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET spínač tlaku oleja 2021-05-18 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032572 0001000399 20210048 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš STK BREZNO, s.r.o. STK a EK Š-Rapid 2021-05-10 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032300 0001000306 18052021 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fraunhofer Institute for High Frequ registr.poplatok Gažovová 2021-05-18 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032610 0001000419 12100828 2021-06-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FABKA s.r.o. mazadlo- sprej 2021-05-27 44.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032640 0001000457 20178/21 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o., Banská Bystrica Materiál podľa potreby pre údržbu VŠC DUKLA B. Bystrica 2021-05-28 41.62 1 EUR 3/2021 VŠC DUKLA BB 352/2021 2021100100 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Marián Moravčík - PROFIL, Banská Bystrica Visiaci zámok Tifon 40Ms 2021-05-28 89.6 1 EUR 132/2021 VŠC DUKLA BB 355/2021 20210228 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB PREDOS -BB, s.r.o., Predajná Benzínová kosačka SB 47- A Economy 2021-05-28 979 1 EUR 128/2021 VŠC DUKLA BB 353/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Orava 1 - záloha 2021-01-04 42 1 EUR 362/2021 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Orava 2 - záloha 2021-01-04 52 1 EUR 363/2021 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Kysuca - záloha 2021-01-04 408 1 EUR 364/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - Administratívna budova - záloha 2021-01-04 1193 1 EUR 365/2021 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - Športová hala - záloha 2021-01-04 1414 1 EUR 366/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - LODENICA - záloha 2021-01-04 1945 1 EUR 367/2021 130002018871 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - DUKLA Trenčín - záloha 2021-01-13 656 1 EUR 368/2021 202123559VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB BB-TECHNIK s.r.o., Banská Bystrica Konzola + plastová krytka, Nosník, Zostava s pružinou pre nosníky 2021-06-01 551.8 1 EUR 137/2021 VŠC DUKLA BB 371/2021 192021 VŠC DUKLA BB 2021-06-06 VŠC DUKLA BB ELERM s.r.o., Horná Súča Odvodnenie záchytného žľabu - havarijný stav v objekte garáží VŠC DUKLA v Trenčíne 2021-06-01 2474.06 1 EUR 120/2021 VŠC DUKLA BB 372/2021 21FV000066(/vusz 2021-06-07 VÚSZ Mgr. A. Stuchlíková-AST Design Nákup výstrojných súčiastok 2021-06-03 77.76 1 EUR VÚSZ-41-11/2021 5105671384 320210060/VÚSZ 2021-06-07 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-05-31 46893 1 EUR 5105671266sap 120210057/VÚSZ 2021-06-07 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-02 12936 1 EUR 5105671385sap 121040559 2021-06-07 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2021-05-27 435.54 1 EUR VHÚ-9-22/2021 121040559 202105091 2021-06-07 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Odstránenie poruchy na kamerovom zariadení výmena akumulátorov pre záložné zdroje - VHM Piešťany 2021-05-25 552 1 EUR VHÚ-46-75/2021 202105091 2124 2021-06-07 VHÚ Bratislava Mária Berežná Nákup spotrebného materiálu (herbicid Kaput Greent) - Mo Svidník. 2021-05-21 191.88 1 EUR VHÚ-46-70/2021 2124 21029342 2021-06-07 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup materiálu ( kancelárske kreslo)-VHÚ Bratislava 2021-06-01 84 1 EUR VHÚ-46-85/2021 21029342 2021063 2021-06-07 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. Odstránenie revíznych nedostatkov elektroinštalácií budov a zariadení - VHM Mo Svidník 2021-05-31 2768 1 EUR VHÚ-46-55/2021 2021063 8649223319 2021-06-07 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 6/2021- VHÚ Bratislava 2021-06-01 3943 1 EUR 8649223319 04052021 2021-06-07 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis Pravidelný servis na služobnom motorovom vozidle: Š-Octavia, VEČ:560-23553 - VHM Piešťany 2021-05-31 354 1 EUR VHÚ-46-71/2021 04052021 210501 2021-06-07 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 05/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-05-31 350 1 EUR 210501 202102510 2021-06-07 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 05/2021. 2021-05-31 439.2 1 EUR 202102510 7240709907 2021-06-07 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.05/2021-VHM Piešťany 2021-06-02 703.38 1 EUR 7240709907 7161293092 2021-06-07 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 05/2021-VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-06-02 767.78 1 EUR 7161293092 2100358 2021-06-07 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Pravidelná štvrťročná a mesačná kontrola systémov (EZS,PTV,EPS) - VHÚ Bratislava 2021-06-01 390 1 EUR 2100358 2100359 2021-06-07 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o Vykonanie odbornej prehliadky, skúšky a kontroly systémov ( štvrťročná a mesačná EZS,EPS,PTV) - Mo Svidník 2021-06-01 2245.42 1 EUR 2100359 106/2021 2021-06-07 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 05/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-06-01 120 1 EUR 106/2021 2100029 VŠC DUKLA BB 2021-06-07 VŠC DUKLA BB Ponteo s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2021-05-29 266.8 1 EUR 9/2021/VS VŠC DUKLA BB 389/2021 102021047 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť Adifex, a. s. rekonštrukcia ČOV HT 4/21 2021-04-30 18584.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008197 0001000271 2211095757 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 04/21 2021-04-30 2174.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000273 022021 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ čistenie komínov 04/21 2021-05-10 880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008158 0001000282 2021105001 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava hydrantu 2021-05-12 4152.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001000300 5102120750 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. Dodávka tepla na ÚK 04/21 2021-05-10 1268.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008142 0001000302 3132211097 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likidácia TKO 04/21 2021-05-06 804.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000307 3132211100 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likidácia TKO 04/21 2021-05-07 4679.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000308 2021006 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava elektroinštalácie 2021-05-19 789.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008270 0001000322 2021032 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť DEIS spol. s r.o. oprava dopravn. značenia 2021-05-17 1119.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008269 0001000323 692021 2021-06-07 Centrum výcviku Lešť František Kušpál-Odborné skúšky ZZ prehliadka kladkostrojov 2021-05-20 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008267 0001000326 2021060 2021-06-07 Ordinariát OSaOZ SR MM autocentrum, s.r.o. tepovanie SMV VW Passat 2021-05-27 84 1 EUR dodávateľská 044/05/2021 79/2021 8284359010 2021-06-07 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-06-01 169.06 1 EUR dodávateľská 80/2021 1211003978 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. vyúčtovanie energie 5/2021 2021-06-04 6666.74 1 EUR DF 4536012748 1000303 03/99/2021 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce T-Industry s r.o., Zálohová platba za opravu zdvíhacích zariadení XV-4M 2021-05-07 18480 1 EUR 2380476665 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Lyreco CE, SE Vracia, baliaca fólia, tašky... 2021-04-23 2989.57 1 EUR 95-I08/2021 5105668362 64/2021 Ústr. EPS 2021-06-08 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 5/2021 2021-06-01 98.58 1 EUR 8284297041 65/2021 Ústr. EPS 2021-06-08 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 5/2021 2021-06-01 21.89 1 EUR 8284300701 66/2021 Ústr. EPS 2021-06-08 Ústr. EPS Slavak Telekom,a.s. telekom služba 5/2021 2021-06-01 16.7 1 EUR 8284297019 67/2021 Ústr. EPS 2021-06-08 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nakup PHM 5/2021 2021-06-03 313.08 1 EUR 1/2021 4591496357 61/2021 VTSÚ 2021-06-08 MSM Nováky, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 5/2021 2021-06-08 3208.5 0 EUR OF 612021 8402842171 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie SPP, a. s. vyúčtovanie plynu 5/2021 2021-06-07 9012.71 1 EUR DF 4536012749 1000304 0516210121 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie KERKOSAND, spol. s r. o. jednorazové vrecia 2021-06-08 295.78 1 EUR DF 4536012750 1000305 2021/023 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Peter Slávik projekty a servis vypracovanie projektovej dokumentácie Archív 2021-06-07 420 1 EUR DF 4536012751 1000306 210410 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Chromservis SK, s. r. o. chemikálie 2021-05-31 295.8 1 EUR DF 4536012752 1000307 8284457154 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 5/2021 2021-05-31 68.88 1 EUR DF 4536012753 1000308 ZV03-55/2021 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie STAVMAT Stavebniny, s. r. o. záloha na materiál 2021-06-08 148.8 1 EUR DF 4536012754 1000309 48968 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Ing. Ján Buchanec TECHNIK sada vrtákov 2021-06-08 190.32 1 EUR DF 4536012755 1000310 100004718 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Autobaterky, s. r. o. nabíjačka batérií 2021-06-08 805.99 1 EUR DF 45360128756 1000311 121096345 VTSÚ 2021-06-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-06-07 332.33 1 EUR DF 4536012757 1000312 212100568 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o. zástavy 2021-05-10 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425580 0001004651 21225019 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AB AUTOBOSS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-10 320.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426222 0001004733 9200219340 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ADP Aeroports de Paris služby letiska 2021-05-10 44.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425872 0001005176 21053 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA PMP, s.r.o. Stahovanie 2021-05-25 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424225 0001005942 21085 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. Nákup potravín 2021-04-22 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425013 0001004487 20569588 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AIR BP (Örnsköldsvik Airport AB) služby letiska 2021-04-13 91478 1 SEK Dodávateľské faktúry 4502425689 0001004873 499431123 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. kvapalný kyslík 2021-05-10 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424679 0001005027 16072021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie obedov 2021-04-30 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425043 0001004612 18072021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 4/2021 - A 2021-04-30 38.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423383 0001004910 15072021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 4/2021 - A 2021-04-30 1542 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423382 0001004911 10211123 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AKS group s.r.o. diagnostika 2021-05-10 658.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425779 0001005300 11211349 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AKS group s.r.o. vyčistenie lapačov tuku 2021-05-11 1352.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425770 0001005301 90090713 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. mimovojsková oprava 2021-05-06 14457.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420816 0001004593 562105003 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-07 27.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425101 0001004529 562105004 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-07 266.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425102 0001004530 21031 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2021-04-30 883.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425203 0001004818 3013004073 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osob 2021-05-10 3333.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421373 0001004793 1056150 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2021-05-15 3840.92 0 USD Dodávateľské faktúry 4502426318 0001005194 3632100126 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava Toshiba 2021-05-05 999.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426034 0001004903 20210063 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. obnova ohrevu vody 2021-05-07 415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426157 0001005118 20210064 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. Oprava plynového ohrievač 2021-05-07 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426152 0001005119 20210067 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. Oprava obehových čerpadie 2021-05-14 482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425981 0001005369 210100128 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-04-20 2638.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421839 0001004160 210100134 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-05-04 127.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423189 0001004313 210100135 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-05-04 127.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423190 0001004314 210100141 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. opravy 2021-05-03 246.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423752 0001004460 121069183 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-05 153.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424925 0001004396 121070308 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-06 59.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424757 0001004399 121070309 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-06 123.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424759 0001004400 121071314 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-07 256.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424818 0001004448 121071315 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-07 45.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424817 0001004449 121071312 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-07 37.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424816 0001004450 121072693 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 89.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424951 0001004548 121072694 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 50.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424947 0001004552 121071866 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-08 333.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424946 0001004553 121068554 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-30 1714.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425023 0001004563 121068555 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-04-27 476.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425022 0001004564 121073697 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-11 772.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425016 0001004667 121074663 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-12 428.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425082 0001004754 121074666 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-12 760.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425077 0001004755 121072490 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425148 0001004913 121085727 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nájom RRB Úloža za 05/21 2021-05-25 275.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425833 0001005450 121080430 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-19 287.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425349 0001005659 60000209 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. -teplo, KK,DK,ZK; vyúčt. 2021-04-30 9740.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425133 0001004551 60000210 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo, Dulovo nám.; vyúčt 2021-04-30 438.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425136 0001004554 1211366 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2021-05-11 74.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425367 0001004825 1211367 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup pracovných odevov 2021-05-11 251.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425717 0001004973 621029 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2021-05-03 1448.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424964 0001004355 621031 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2021-04-30 128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425006 0001004613 211001137 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-04-26 522.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423465 0001004224 211001173 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2021-04-29 40.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423203 0001004233 211001323 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-12 1154.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423746 0001005065 211001321 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Superb, 2014, 6601 2021-05-12 1855.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423629 0001005066 211001318 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO- Škoda Superb 2021-05-12 1415.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423626 0001005068 211001308 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-11 432.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424022 0001005069 211001294 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO MB G320, 5866616 2021-05-10 3697.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422560 0001005074 732021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť repre fond obed 2021-05-11 181.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425577 0001005169 652021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť služby spojené s nájmom - 2021-05-13 19.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426111 0001005350 2021167 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. oprava kávovaru 2021-05-31 176.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005856 2112002502 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o. repre 2021-05-10 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425280 0001004988 1215200435 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Český metrologický institut Kalibrácia prístroja 2021-04-28 211 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424945 0001004493 211385 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-04-30 183.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425033 0001004566 52170306 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. diagnostika poruchy UPS 2021-05-06 249.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425195 0001004631 52170305 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Oprava bezpečnostných dve 2021-05-06 170.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425197 0001004632 82210325 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-05-06 187.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424967 0001004503 82210335 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-05-11 274.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425451 0001005681 2021200040 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DoMo - PROTECTION s.r.o. OPaOS výc.zar 2021-05-12 462.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425773 0001005262 210083 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. Vývoz kalov zo septikov 2021-05-18 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426112 0001005251 3021710426 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elek. strav. poukážky 2021-05-03 1976.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424534 0001004356 6011223 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. podpora sap 2021-05-11 54801.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423940 0001004813 11067 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. MVO- ILS GP 2021-05-04 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423166 0001004588 202100029 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ELEGA kompenzačné rozvádzače s.r.o oprava komp.rozvádzača 2021-05-05 4989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425295 0001004587 210032 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. výmena prívodného kábla 2021-05-11 4510.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426056 0001005170 210029 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ELENIT, s.r.o. oprava strešnej krytiny 2021-05-04 26391.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425048 0001004361 2100603121 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond ročný popl.za znečis.ovzd 2021-05-10 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425341 0001004811 20210426 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2021-05-06 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424933 0001004760 10211638 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2021-05-06 300.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424932 0001004761 101937 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové a hand.poplatky 2021-04-30 1490.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502423878 0001005327 0202052861210401 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-04-30 6493.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425688 0001004786 21001816 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak DF rozbory vzoriek OV 2021-05-10 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425460 0001004858 2100193 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2021-04-30 361.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425030 0001004568 2100194 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2021-04-30 487.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425029 0001004569 202103354 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-06 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424755 0001004398 202103356 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-06 392.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424763 0001004403 202103400 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-07 428.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424815 0001004451 202103432 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-10 160.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424952 0001004555 202103879 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-21 150.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425699 0001005309 21056 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. Oprava podzemnej NN kabel 2021-05-05 1580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426257 0001005920 210412 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. Odstránenie nedostatkov 2021-05-19 2365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426003 0001005230 202101859 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-05-03 228.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424748 0001004174 9812101093 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR FaxCopy Pro s. r. o. DF nákup fotoaparátov 2021-05-05 1090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425369 0001004442 21391256 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2021-05-10 419 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425805 0001004662 21391257 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2021-05-10 489.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425801 0001004663 21391258 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2021-05-10 830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425803 0001004664 21391249 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup materiálu 2021-05-06 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425534 0001004677 632021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. potraviny 2021-05-05 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425896 0001004459 20210024 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS oprava kotla 2021-05-07 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425798 0001005289 1421040003 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR GARBIAR Stavebniny s.r.o. video kábel,klavesnica 2021-04-21 2999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426276 0001005564 210448 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava chladničky 2021-05-03 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424720 0001004436 1382021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 4/2021 2021-05-05 10097.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422761 0001005181 21122684 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2021-05-05 999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425949 0001004738 21124470 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup dezinfekčných prost 2021-05-13 998.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426158 0001005139 21122686 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostrie 2021-04-30 4739.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425953 0001005188 210023 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. Kalibracia KU 7 2021-05-13 4642.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424323 0001006097 3421051128 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava popl.za komunálne odpady 2021-05-12 1244.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425462 0001004987 1200001464 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-05-03 986.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424914 0001004299 1200001468 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-04-26 3501.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425880 0001004350 1200001467 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-05-03 688.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424944 0001004435 1200001465 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2021-04-28 1358.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424688 0001004466 1200001729 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-05-10 705.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423110 0001005223 1200001730 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-05-11 384.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426218 0001005662 404210043 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Chemkostav a.s. Michalovce práce za apríl 2021-04-30 89799.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422301 0001004836 2721008009 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR IKAR, a.s. Propagačné predmety 2021-05-06 498.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425745 0001005361 1121002107 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. nákup elek.mat. 2021-05-14 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426221 0001005474 0242021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia envirome.záťaže 2021-04-30 19699.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426088 0001005713 9931201412 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-05-06 215.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424868 0001004491 32021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Imrich Ivicsics -znalec 911351 Znalecký posudok 2021-04-16 343.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425579 0001005221 2101856 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-05-10 286.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425200 0001004816 32021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR odmena súd.znalcovi 2021-05-05 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425546 0001005023 22021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR odmena súd.znalcovi 2021-05-05 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425546 0001005024 2021162 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2021-05-10 277.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425619 0001004921 234106077 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-04 1186.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424750 0001004268 234106137 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-04 128.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424751 0001004272 234106158 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-04 820.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424746 0001004275 530109509 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 87.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425027 0001004570 530109508 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 619.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425026 0001004571 530109506 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-04-30 3949.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425025 0001004573 230108987 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-20 224.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425736 0001005663 530110398 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-10 15.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425446 0001005683 530110183 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-10 209.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425445 0001005685 2021065 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o aktual.prev.poriadku 2021-05-11 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425340 0001004929 92021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI DF údržba vlečky 2021-05-07 1757.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424860 0001004441 1121304210 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. servis wc jednor. 2021-05-04 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424110 0001004582 210053 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parovodu 2021-05-10 1204.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425497 0001004982 062021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2021-05-31 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421658 0001005824 120210497 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Montáž klimatizácie,DK 46 2021-04-30 7329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424830 0001004373 220101108 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-05-12 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425421 0001004776 1012111070 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. KON-RAD-vrátenie zálohova 2021-05-11 -87.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 1012110821 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. nákup nealkoh.nápojov 2021-05-07 224.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424440 0001005006 5210192 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2021-05-10 1257.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422694 0001004857 5210224 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 155mm ShKH ZUZANA 2 s prí 2021-05-27 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421773 0001005752 5210225 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 155mm ShKH ZUZANA 2 s prí 2021-05-27 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421773 0001005753 5210226 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 155mm ShKH ZUZANA 2 s prí 2021-05-27 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421773 0001005754 5210227 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 155mm ShKH ZUZANA 2 s prí 2021-05-27 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421773 0001005755 6610935310 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie zodpovednosti 2021-05-10 45.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001004839 10210112 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. skrinka na mobily 2021-05-27 442.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426309 0001005624 21010013 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. Kytica 111/2021 2021-05-26 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424896 0001005779 20211545 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. nakup diag.cinidiel 2021-05-10 567.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425552 0001004696 20211538 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. sterové testy 2021-05-07 3816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426038 0001004727 2110000079 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2021-05-07 36.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425392 0001004784 8160921 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec.strojov 2021-05-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421011 0001004486 6160321 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2021-05-10 252.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425869 0001004872 20210504 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SAFE WORKS s.r.o. čistenie dažď.žľabov 2021-05-06 4065.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425503 0001004878 1910000239 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2021-05-04 121.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422684 0001004640 21087056 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium ubytovanie a strava NMI 2021-05-10 6520.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425631 0001005146 132021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SHD s.r.o. repre fond obed 2021-05-05 431.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425576 0001005116 20210501 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Silver Tech, s.r.o. HAMA teplomer s vlhkomero 2021-05-10 47.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425732 0001004693 210109276 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND na T-815 12 VN 2021-05-05 591.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424707 0001004285 210109297 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-05-05 456.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425934 0001004329 210109284 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nakup nahradných dielov 2021-05-05 4085.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425076 0001004353 210109295 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-04 825.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424988 0001004367 210109296 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-04 334.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424980 0001004368 2102109299 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Nákup ND 2021-05-04 5.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425548 0001004439 210109439 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-05-06 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425500 0001004617 210109440 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2021-05-06 3080.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425502 0001004618 210109814 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-05-11 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425723 0001004668 210109433 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-05-06 3369.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425763 0001004823 2021017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF nákup vriec 2021-05-04 809 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425808 0001004972 21014 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. oprava 2021-04-28 1656 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422627 0001004153 521308989 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Nulovanie dozimetrov 2021-05-05 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425234 0001004485 8102117720 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. Slov.vodohosp.podnik-ročn 2021-02-24 -1314.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100082 3081478402 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM-paliv.karty 2021-05-03 133353.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426210 0001005826 9232021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Solo Affitti prenájom provízia rel.kan 2021-05-31 1683.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426272 0001005901 9232021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio Uhrada zábezpeky EUNAVFOR 2021-05-31 2300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426423 0001006067 9232021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio nájom 6/2021 EUNAVFOR 2021-05-31 1150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426423 0001006069 21440 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. Mes.kont.zar.SHZ NOVEC 12 2021-05-21 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425931 0001005427 216155026 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stichting ERGOMAS konferencia 2021-05-26 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426150 0001005780 3537646017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Odber plynu 2021-05-05 8215.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425088 0001004388 3537643018 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-05-05 20081.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425073 0001004406 3537654017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-05-05 3495.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425522 0001004522 3537655017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-05-05 5500.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425517 0001004524 3537652017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-05-05 3219.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425530 0001004602 3537651017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-05-05 55543.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425535 0001004604 3537682017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-05-05 5839.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425207 0001004626 3537681017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO IV./2021 2021-05-05 5998.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425208 0001004627 3537680017 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-05-05 2699.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425209 0001004628 3556455007 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-05-05 13426.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425529 0001004789 3537679020 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-05-07 43474.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425513 0001005020 2211093708 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-29 2.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425122 0001004359 7221070114 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-05-03 105.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425123 0001004360 2211095797 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 239.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425268 0001004421 2211095799 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 2918.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425265 0001004423 2211096630 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 4213.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426014 0001004427 2211096631 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 6573.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426012 0001004428 2211096632 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-04-30 7621.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426017 0001004429 7221070144 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-05-21 111.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426086 0001005495 210500016 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO-XT4410A 2021-05-10 1189.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422777 0001004860 21007 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ŠRC SL s.r.o. ubytovanie COVID19 2021-05-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426108 0001005718 21400018 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. mimovojsková oprava 2021-04-29 2874.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423111 0001004316 21400019 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. opravy 2021-04-30 2665.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424010 0001004317 21400023 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2021-05-17 1219.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424373 0001005197 21400024 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2021-05-17 1226.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424379 0001005198 8021120519 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Nákup potravín 2021-04-30 79.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425108 0001004526 210510 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TB TECHNIKA s. r. o. oprava vzduch.zariadení 2021-05-10 4147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425501 0001004689 1900627001 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2021-05-25 3256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426105 0001005438 210501 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. Opr.streš.kryt.garáže 3-8 2021-04-29 15853.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424837 0001004303 1000210850 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR Spravodajský servis - 4/2 2021-04-30 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421258 0001005178 21012 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protok.vence 2021-05-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426305 0001005843 20210133 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 2728.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425126 0001004763 20210134 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 292.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425129 0001004765 20210132 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 2019.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425124 0001004768 218760 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. za tovar 2021-05-10 861 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425871 0001004707 521102330 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s DF potraviny + DPH 2021-05-07 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424872 0001004616 6210000202 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-04 2.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425494 0001004690 6210000214 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-07 2.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425495 0001004757 521102421 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-10 240.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425473 0001004848 2105101174 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Ružomb.Úložisko 2021-05-21 351.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425915 0001005465 2105101159 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-05-21 2734.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425917 0001005466 2105101165 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-05-21 275.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425916 0001005467 2210181 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie za 4/2021 2021-05-05 2436.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423106 0001004338 2210182 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 04 2021-05-05 1356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423108 0001004340 2210183 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 04 CVD19 2021-05-05 589.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423109 0001004342 2210184 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 04 2021-05-05 42.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424660 0001004343 2210177 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie NZ 04/2021 2021-04-30 4339.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425828 0001004643 2210178 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie zam,PrV 04/21 2021-04-30 5463.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425826 0001004644 2210179 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie COVID-19 04/ 2021-04-30 542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425829 0001004646 2210180 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie výcvik 04/21 2021-04-30 972.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425827 0001004649 37737283 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. poistenie 2021-05-11 121.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425921 0001004886 2021200504 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava poruchy 2021-05-03 1397.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425496 0001004983 121036437 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nakup gastrolístkov 2021-05-07 5059.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424716 0001004539 121035885 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-05-05 198.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424690 0001004615 121037142 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2021-05-10 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424997 0001004686 121037143 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2021-05-10 3615.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424999 0001004694 121037116 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-05-10 2596.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424974 0001005039 2120210056 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-11/21 2021-05-04 2653 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423105 0001004532 2120210057 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-14/21 2021-05-05 9350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424106 0001004534 2220210081 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-13/21 2021-05-04 6940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423705 0001004535 2120210058 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-27/21 2021-05-05 5126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422968 0001004536 2220210085 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.32-3/21 2021-05-07 11834.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422269 0001004645 2220210087 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-28/21 2021-05-07 26928 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422969 0001004647 2220210086 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-20/21 2021-05-07 2538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422272 0001004648 2220210088 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-29/21 2021-05-07 34320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423350 0001004650 2220210090 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-31/21 2021-05-07 1485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423767 0001004653 2220210089 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-30/21 2021-05-07 48114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423707 0001004654 22210154 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 5/21 2021-05-06 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425797 0001004773 22210153 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 5/21 2021-05-06 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425795 0001004774 2220210091 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 34-32/2021 2021-05-07 51414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424107 0001004926 2220210080 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-12/21 2021-05-04 7703 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423351 0001005654 1120210002 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. Potraviny 2021-03-24 146.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426370 0001005886 1120210003 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. Potraviny 2021-03-31 127.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426370 0001005890 21001 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o. oprava poruchy 2021-05-10 6513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425796 0001004792 2021001631 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 4/2021 2021-05-10 889.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425671 0001004932 2021001555 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Vodné a stočné 2021-05-10 2395.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425669 0001004934 2500302542 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné+stočné v kasár.TV 2021-04-30 6201.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425441 0001004323 2500302644 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné, stočné a zrážky 31 2021-05-03 8028.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425443 0001004586 103410421 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep.energie 2021-05-04 20481.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425434 0001004589 103412106 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-05-12 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425428 0001004779 1202105310 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup tonerov 2021-05-10 1951.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425485 0001004885 1202105194 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tovar 2021-05-06 620.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425407 0001005091 24810521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-05 115.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424666 0001004397 0024950521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-06 126.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424753 0001004453 25150521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-10 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424954 0001004557 0025200521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-10 108.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424955 0001004670 25530521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-11 45.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425019 0001004756 0026430521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-12 138.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425078 0001004841 25920521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-05-10 161.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423616 0001005053 52021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Základná škola s MŠ Maximiliána Hel odborný kurz 2021-05-26 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425685 0001005691 8160023158 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/21 SPO NR 2021-04-30 17502.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425213 0001004712 8160023159 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/21 SPO NR 2021-04-30 12096.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425214 0001004713 22100392 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-04-16 445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423306 0001004702 22100393 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-04-19 455.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423583 0001004703 2021050 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Znalecká lekárska organizácia, s.r. DF znalecký posudok 2021-05-09 540.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425164 0001004824 4000082066 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA pravidelné skúšky 2021-05-25 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426220 0001005740 220211062 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-05-07 8.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424813 0001004452 220211082 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-05-10 33.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424953 0001004556 220211080 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-05-10 252.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001005054 2110044893 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. nákup potravín 2021-05-05 218.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425103 0001004528 202112 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. taktické vesty 2021-05-06 38240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425756 0001004706 670108354 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-03 486.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001004195 670108274 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-03 112.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424702 0001004239 670108275 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-03 73.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424703 0001004240 670108273 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-03 47.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424705 0001004241 670108276 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-03 65.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424708 0001004242 670108342 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-03 19.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424706 0001004243 670108708 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-05 167.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424917 0001004372 670108905 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-06 888.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424770 0001004404 670108412 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-03 199.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424624 0001004468 670109306 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potravina VÚ4444 Hlohovec 2021-05-10 258.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421047 0001004655 670109416 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-11 1216.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425014 0001004671 670109681 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-12 387.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425079 0001004748 670109093 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-07 1358.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425147 0001004912 670109320 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 68.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425610 0001005264 670109321 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 42.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425622 0001005266 671100721 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa,BA 2021-05-28 50.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426284 0001005903 1052116731 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie za el. energi 2021-04-30 44054.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426007 0001005231 2021151 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. DF nákup skart.strojov 2021-05-03 1899.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425458 0001004213 20211416 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-05-03 296.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425131 0001004192 20211508 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-05-10 195.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425493 0001004691 2021010 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Marek Gašparovič – Mavi s. r. o. Stravovanie za 4/2021 2021-05-04 1854.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502422762 0001005182 2021071 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX kuchynský riad 2021-05-05 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425646 0001004806 3133210545 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Prenájom nádob na KO 2021-04-13 291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426225 0001003429 110004893 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Marko MT, s.r.o. DF nákup ND 2021-05-04 119.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425847 0001004500 4502860621 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 6/21 2021-05-20 29400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426140 0001005250 1100002727 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-05 176.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424719 0001004469 1100002754 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-06 60.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424866 0001004489 1100002648 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-03 290.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424865 0001004490 1100002785 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-07 92.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424867 0001004492 120125782 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno daň za nehnuteľnosť 2021-05-09 46.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425969 0001005557 1510315522 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra daň za psa 2021-05-07 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425965 0001005551 120105562 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok daň za nehnuteľnosť 2021-05-09 22924.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425970 0001005554 1028100091 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Sabinov daň za nehnuteľnosť 2021-05-07 24.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425923 0001005471 1622047547 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina miestny poplatok 2021-05-12 1379.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425794 0001004791 7300210242 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové dodávka plynu 2021-05-11 2398.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425537 0001004980 2021074 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava rozvádzačov 2021-05-06 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426046 0001005519 22082008 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. PhDr. Jozef Ružarovský (práv.č trovy starej Exekucie 2021-06-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426367 0001006005 20210045 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. oprava 2021-04-22 3011.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422663 0001004310 20210050 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2021-04-30 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421087 0001004311 210061 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY zabezpečenie stravovania 2021-05-06 5855.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425075 0001004705 90004512 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2021-05-18 648.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426142 0001005657 210909 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. Znešk.odpadu-Sikenica 2021-04-30 1320.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425310 0001004537 210910 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o. poplatok k fa č. 210909 2021-04-30 43.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425353 0001004538 9601018715 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 6/2021 2021-05-25 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425851 0001005473 10210011 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2021-05-07 98.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424764 0001004497 10210010 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2021-05-07 2175.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424762 0001004499 202100522 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-03 346.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424996 0001004283 202100528 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-05 1615.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425168 0001004331 202100529 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-05 1961.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425166 0001004332 202100530 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-05 1874.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425165 0001004334 202100531 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-05 105.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425167 0001004337 202100538 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-05 763.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426308 0001004475 202100520 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-03 1640.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425850 0001004496 202100521 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-03 363.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425849 0001004498 202100532 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-04 373.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425370 0001004652 202100563 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2021-05-11 459.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425302 0001004796 202100564 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-11 381.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425299 0001004797 202100565 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup náhradných dielov 2021-05-11 262.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425727 0001004800 202100566 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup náhradných dielov 2021-05-11 262.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425716 0001004802 202100567 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup náhradných dielov 2021-05-11 178.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425710 0001004803 202100559 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-10 625.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425902 0001004853 2021040021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. mimovojsková oprava 2021-04-30 5882.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422845 0001004462 2104140047 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. oprava 2021-05-06 53022.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425098 0001004592 592021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MUDr. Jaroslav Ridoško PhD.znalec 9 DF znalecký posudok 2021-05-16 383.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425755 0001005356 2100029 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR MVDr. Peter Nováčik, podnikateľ Ošetrenie služobého psa 2021-05-05 592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425250 0001004533 20210072 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR New Aroma s.r.o. nákup dezinf. prístroja 2021-05-11 837 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426376 0001005640 1014100487 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany daň za nehnuteľnosť 2021-05-08 1016.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425964 0001005550 102021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za nehnuteľnosť 2021-05-07 873.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425966 0001005552 102021 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za psa 2021-05-07 98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425967 0001005553 1016100333 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Obec Krškany daň za nehnuteľnosť 2021-05-03 1870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425920 0001005469 1100057821 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Obec Most pri Bratislave daň za nehnuteľnosť 2021-05-09 2.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425968 0001005556 9020100543 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné daň za nehnuteľnosť 2021-05-11 0.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426144 0001005768 21072 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. DF dodanie hnedého uhlia 2021-05-07 4275.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425734 0001004747 1300001377 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa-Minčol 2021-05-12 619.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425186 0001004876 21101054 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Nákup potravín 2021-05-04 60.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425105 0001004527 2101833 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2021-05-10 306.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421300 0001005490 210483 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 86.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425149 0001004915 210484 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 40.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425612 0001004920 5001338709 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-04-30 700.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421364 0001004236 5001341698 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VÚ 2207 LV 2021-04-30 151.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001005860 3021050198 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Perfect Distribution a. s. - org.zl nakup diag.cinidiel 2021-05-10 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425555 0001004697 5001341315 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-04-30 256.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424747 0001004286 20210114 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o. samolepky 2021-05-11 38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426312 0001005389 2021116 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR POLLUX STEEL, s. r. o. Oprava brány . hangár Vít 2021-05-12 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425988 0001005334 2021101580 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2021-05-10 33.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425158 0001004827 5921008506 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. DF odborná literatúra 2021-05-14 33.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425599 0001005042 210099 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR PROFI SERVIS SK, s.r.o. čist.kanal.b.č.272 SPONR 2021-04-29 626.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425084 0001004405 21059 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Servisná opr. EPS 2021-05-19 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425984 0001005407 2021090 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup do PS 2021-05-10 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425277 0001004986 2021089 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup vencov 2021-05-10 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425715 0001005318 202102058 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. DF oprava prístroja BOCLE 2021-05-12 571.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425177 0001004807 2021075 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie CVD-19 2021-05-02 2949.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425585 0001005044 210328 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-05-03 114.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425137 0001004194 210357 2021-06-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-12 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425491 0001004845 10210156 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ nákup materiálu 2021-05-05 2033.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008266 0001000263 322105002 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nákup materiálu 2021-05-05 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008268 0001000278 202100296 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup Propán-Butánu 2021-05-12 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000281 10212108 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť JF, spol. s r.o. príprava technikov PO 2021-05-06 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008275 0001000287 0421 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES nákup materiálu 2021-05-10 338 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008263 0001000288 202100297 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-13 37.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008207 0001000289 21210035 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-05-12 1330.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000291 2380480606 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2021-05-14 205.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008252 0001000293 2021232 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť OMES spol. s r.o. baliaci stroj 2021-05-11 3397.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008257 0001000294 062021 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM opravy elektrických zaria 2021-05-14 2996 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008264 0001000297 022021 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER nákup materiálu 2021-05-10 1069.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008276 0001000299 21257 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Oprava defektu 2021-05-19 34.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008249 0001000317 20210514 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Horák a rukoväť k horáku 2021-05-19 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008271 0001000318 222100466 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Odsávačka oleja 100B 2021-05-18 302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008272 0001000319 210160 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 4/2021 2021-05-13 621.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008182 0001000320 10212207 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť JF, spol. s r.o. odb.príprava bezp.technik 2021-05-14 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008275 0001000324 21258 2021-06-08 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Pneumatiky - 100B 2021-05-21 652.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008277 0001000325 62/2021 VTSÚ 2021-06-09 TEAM LONG RANGE SHOOTING SLOKIA, Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2021-06-08 1100 0 EUR OF 200057 63/2021 VTSÚ 2021-06-09 PRESSBURG LEGENDS o.z., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2021-06-08 540 0 EUR OF 2000056 6021003781 VTSÚ 2021-06-09 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-06-08 183.79 1 EUR DF 4536012759 1000314 210100937 VTSÚ 2021-06-09 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s . držiak na stenu na kameru 2021-03-29 17.94 1 EUR DF 4536012758 1000313 130210001 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha 1 15.dielčie plnenie podľa Zmluvy o dielo 2019/121 - Rekonštrukcia atletického štadióna 2021-05-31 512199.91 1 EUR 373/2021 8284450548 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s. , Bratislava Hovorné a služby za mobilné telefóny v mesiaci máj 2021 vo VŠC DUKLA Banská Bystrica. 2021-06-01 465.11 1 EUR 387/2021 64/2021 VTSÚ 2021-06-09 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhaviny a kompletu strely 155 M107 s.5/21 2021-06-09 6198.55 0 EUR OF 64/2021 65/2021 VTSÚ 2021-06-09 MSM Martin s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky črepinového účinku striel 155 mm OFd M107 COMP B 2021-06-09 4732.61 0 EUR OF 65/2021 66/2021 VTSÚ 2021-06-09 MSM Martin s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky 155 mm VMK DV a VMK SD pevnosť tela a rozptyl 2021-06-09 9933.13 0 EUR OF 66/2021 68/2021 Ústr. EPS 2021-06-09 Ústr. EPS Tranoscius a.s. ev. posol 27-52/2021 2021-05-22 26 1 EUR 66/2021 0021345029 8284285544 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s. , Bratislava Úhrada za hovorné a služby, fax v DUKLE Banská Bystrica, Trenčín za máj 2021 2021-06-01 344.74 1 EUR 386/2021 287182021 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Nákup a montáž monitorovacích zariadení GPS do SMV 2021-05-31 1162.08 1 EUR 113/2021 VŠC DUKLA BB 388/2021 F0521000116 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Banská Bystrica Nákup CARLINE Adblue - roztok močoviny 2021-05-26 8.92 1 EUR 10/2021 VŠC DUKLA BB 354/2021 820210771 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB NICHOLTRACKT, s.r.o., Lučenec Prezutie a oprava defektu na služobných vozidlách KIA Sportage 2,0LX OEČ 58-66096, Mercedes Benz OEČ 60-22846 2021-03-31 40.12 1 EUR 10/2021 VŠC DUKLA BB 356/2021 2210256 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o.,Trenčianska Turná Oprava motorového vozidla Mercedes Vito OEČ 56-53311 2021-05-25 409 1 EUR 105/2021 VŠC DUKLA BB 358/2021 2111552 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB Veľkoobchod - ZBRANE, spol. s.r.o., Nitra Nákup streliva určeného na športové účely pre potreby VŠC DUKLA BB 2021-05-28 4181.09 1 EUR 134/2021 VŠC DUKLA BB 357/2021 120210058/VÚSZ 2021-06-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-02 30595 1 EUR 5105671447sap 2122100018/VÚSZ 2021-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-06-02 88935 1 EUR 5105671448sap 820212075 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB NICHOLTRACKT, s.r.o., Lučenec Prezutie služobných vozidiel 2021-05-31 294.11 1 EUR 9/2021 VŠC DUKLA BB 369/2021 20210374 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL, s.r.o., Banská Bystrica Oprava SMV MERCEDES Benz VITO 120, OEČ 66-33545 pre potreby VŠC DUKLA Banská Bystrica 2021-05-20 739.75 1 EUR 116/2021 VŠC DUKLA BB 376/2021 4591499185 VŠC DUKLA BB 2021-06-09 VŠC DUKLA BB SLOVNAFT, a.s., Bratislava Odber PHM na platobné karty Slovnaft, a.s. za obdobie 16.5.2021 - 31.5.2021 pre potreby VŠC DUKLA B.Bystrica 2021-06-03 1520.26 1 EUR 379/2021 7701063005 VTSÚ 2021-06-09 VTSÚ Záhorie Okresný úrad Malacky správny poplatok 2021-06-09 250 1 EUR DF 4536012761 1000317 2021000237 VTSÚ 2021-06-09 VTSÚ Záhorie Austin Powder Slovakia, s. r. o. rozbušky 2021-06-04 1560 1 EUR DF 255-2021 310/16 21FV0183 VTSÚ 2021-06-09 VTSÚ Záhorie Pavol CHALKO-SENLINE atramentová náplň 2021-06-08 882.62 1 EUR DF 4536012760 1000316 8649223333 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Odber plynu - Trenčín - záloha 2021-06-01 919 1 EUR 385/2021 8649222976 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Odber plynu - KJB - záloha 2021-06-01 19 1 EUR 382/2021 8649222975 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Odber plynu - byt - záloha 2021-06-01 8 1 EUR 383/2021 221070/vusz 2021-06-10 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwarové práce 2021-05-31 143.33 1 EUR 5105671866 2802645740/vusz 2021-06-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2021-05-31 99.52 1 EUR 5105671864 33210014 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s r o., Myjava Vodoinštalačný materiál podľa potreby pre údržbu VŠC DUKLA 2021-05-31 48.19 1 EUR 5/2021 VŠC DUKLA BB 381/2021 9212902079 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Orava 1 - vyúčtovanie 2021-06-08 137.94 1 EUR 391/2021 9212902078 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Orava 2 - vyúčtovanie 2021-06-08 4.46 1 EUR 393/2021 9212902077 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Kysuca - vyúčtovanie 2021-06-08 83.52 1 EUR 393/2021 9212902080 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - LODENICA - vyúčtovanie 2021-06-08 1078.64 1 EUR 394/2021 8284333768/vusz 2021-06-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2021-06-01 789.41 1 EUR 5105671890 8284348883/vusz 2021-06-10 VÚSZ Slovak Telekom aS. Hovorné mobilov 2021-06-01 82.01 1 EUR 5105671911 8284348918 2021-06-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-06-01 40.9 1 EUR 5105671889 1320215/vusz 2021-06-10 VÚSZ Pulír Servis,podnik služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2021-06-04 390.6 0 EUR 5105671912 4591495651/vusz 2021-06-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM 2021-06-03 103.01 1 EUR 5105671884 9212903165 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - Športová hala - vyúčtovanie 2021-06-09 377.65 1 EUR 398/2021 9212903164 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - Administratívna budova - vyúčtovanie 2021-06-09 440.95 1 EUR 399/2021 FV-2021-101-001012 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby (tepla) 2021-06-01 10717.18 1 EUR 408/2021 2211120413 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica Zrážková voda - VŠC DUKLA BB 2021-05-31 1363 1 EUR 402/2021 2211122878 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica Vodné a stočné - JUGO 2021-05-31 356.02 1 EUR 403/2021 2211122879 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica Vodné a stočné - KJB a ubytovňa 2021-05-31 48.42 1 EUR 404/2021 20210008 VŠC DUKLA BB 2021-06-10 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava - Čunovo Ubytovanie 2021-06-06 250 1 EUR 15/2021/VS VŠC DUKLA BB 405/2021 2021034 VŠC DUKLA BB 2021-06-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz džudo, Bratislava 3 VT Tata 2021-06-09 3160 1 EUR 8/2021/judo VŠC DUKLA BB 409/2021 2197220238 VTSÚ 2021-06-11 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. posúdenie zdravotnej spôsobilosti 2021-06-08 180 0 EUR DF 4536012763 1000319 210128 VTSÚ 2021-06-11 VTSÚ Záhorie MCR Technology s.r.o. ručný anemometer 2021-06-08 105 1 EUR DF 4536012762 1000318 69/2021 Ústr. EPS 2021-06-11 Ústr. EPS Vings s.r.o. projektová dokumentácia kaplnky 2021-06-04 11424 1 EUR 36/2021 P2111 2106003206 VTSÚ 2021-06-11 VTSÚ Záhorie na3D s.r.o. keramický skrutkovač 2021-06-08 16.79 1 EUR DF 4536012764 1000320 9701336476 VTSÚ 2021-06-11 VTSÚ Záhorie Mountfield SK, s.r.o. chlór, piesok 2021-06-11 1236.8 1 EUR DF 4536012765 1000321 2122100017/VÚSZ 2021-06-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-06-02 64680 1 EUR 5105671443sap 120210059/VÚSZ 2021-06-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-02 563.4 1 EUR 5105671388sap 12101913 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 5/21 2021-05-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032578 0001000378 200211633 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032579 0001000379 200211656 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-17 126.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032580 0001000380 200211667 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 131.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032581 0001000381 230108458 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 151.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032582 0001000382 230108712 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 294.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032583 0001000383 230108713 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 315.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032584 0001000384 121079220 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 702.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032585 0001000385 32101052 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032586 0001000386 202102088 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032587 0001000388 202102130 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-17 104.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032588 0001000389 202102157 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032589 0001000390 8021102383 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-17 250.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032590 0001000391 300211762 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 409.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032591 0001000392 300211798 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-17 432.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032592 0001000393 300211820 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 514.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032593 0001000394 230108459 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 518.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032595 0001000395 230108775 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 29.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032596 0001000398 121077446 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 399.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032597 0001000401 202102089 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-14 15.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032598 0001000402 202102128 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-17 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032599 0001000403 202102158 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 45.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032600 0001000404 202102159 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-18 6.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032602 0001000405 21010518 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AQUA trade Slovakia s.r.o. servis kotlovej vody 5/21 2021-05-17 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032394 0001000409 21034 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš R Crane s.r.o. Prevoz unimobunky 2021-02-24 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032637 0001000410 20210076 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEGA, s.r.o. kreslá otočné 2021-05-25 1935 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032442 0001000412 210942 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VYPTECH s.r.o. aktualizácia Win-Amb 2021-05-19 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032491 0001000413 110010075 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Aarsleff Hulín s.r.o. monitor. splaš. kanaliz 2021-05-24 5973.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032299 0001000414 2101011 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CASTAX SLOVAKIA s.r.o. medaile 2021-05-21 662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032400 0001000415 2101012 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CASTAX SLOVAKIA s.r.o. medaile 2021-05-21 297.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032400 0001000416 521000763 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš preskoly.sk s.r.o. odborná literatúra 2021-05-20 311 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032613 0001000418 1032105527 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KONEX elektro, spol. s r.o. elektroinštalačný materiá 2021-05-24 1428.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032402 0001000421 8021102496 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-21 6.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032617 0001000422 200211721 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-19 15.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032618 0001000423 121081738 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-20 213.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032619 0001000424 121081739 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-20 265.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032620 0001000426 230109122 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-21 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032621 0001000427 230109161 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-21 96.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032622 0001000428 202102242 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-21 40.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032623 0001000429 202102220 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-20 95.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032624 0001000430 202102192 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-19 191.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032625 0001000431 8021102495 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-21 366.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032626 0001000432 300211834 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-19 281.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032627 0001000433 230109123 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-21 143 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032628 0001000434 202102241 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-21 83.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032629 0001000435 202102235 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-20 86.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032630 0001000436 202102221 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-20 4.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032631 0001000439 1392021 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Cau Cau, s.r.o. sada stolov 2021-05-12 1138.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032396 0001000441 240520214300 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Potraviny 5/21 2021-05-24 1.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032632 0001000442 21168PRO1022078 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš COOP Jednota Liptovský Mikuláš, SD Potraviny 5/21 2021-05-24 1.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032633 0001000443 202105400 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Synergon a.s. MFZ EPSON WF-C8690DTWFC 2021-05-27 1674 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032594 0001000445 202105401 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Synergon a.s. workstation HP Z4 G4 2021-05-27 6972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032458 0001000446 8021102600 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-26 450.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032641 0001000447 2100046 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2021-05-31 192.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032567 0001000448 200211777 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-24 156.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032643 0001000449 200211793 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 129.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032644 0001000450 485090738 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. oprava výťahu KtB 2021-05-12 72.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032676 0001000451 200211826 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-27 78.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032645 0001000452 230109363 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 281.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032646 0001000453 121085230 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 280.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032647 0001000454 121085231 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 502.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032648 0001000455 32101116 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032649 0001000456 32101148 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-27 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032650 0001000458 202102268 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-24 97.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032661 0001000459 27000052026 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as záloha vodné stočné 6/21 2021-01-11 15752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032575 0001000460 030521 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Architectural&building management s projekt.dokum.b.č.25 plav 2021-05-27 48720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032178 0001000461 202102312 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 44.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032662 0001000462 202102342 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-26 19.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032663 0001000463 8021102599 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-05-26 263.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032665 0001000464 300211896 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-24 291.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032666 0001000465 300211916 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 1084.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032667 0001000466 300211930 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-26 240.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032668 0001000467 300211951 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-27 136.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032669 0001000468 230109364 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 37.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032670 0001000469 230109365 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 38.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032671 0001000470 202102313 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-25 60.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032672 0001000471 202102340 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-26 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032673 0001000472 202102365 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-27 184.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032674 0001000473 2021127 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. výroba kľúčov 2021-05-31 745.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032148 0001000474 00221 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kdelux, s. r. o. ušianka kožušinová 2021-05-19 5850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032250 0001000475 202101012 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš E.I.C.Engineering inspection comp.s Posúdenie projekt.dokum.F 2021-05-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032716 0001000476 21060105 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROIZOL s. r. o. oprava strechy-sieň cti 2021-06-01 10043.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032577 0001000477 21100145 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš JADRNÍČEK, spol.s.r.o. oprava kotla K1,K2havária 2021-05-28 4385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032547 0001000478 6242021 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, združeni účastnícky poplatok 2021-06-01 676 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032657 0001000479 02062021 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. kolok 2021-06-02 8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032660 0001000480 20210070 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HLINA s. r. o. vypr.energ.certif. b.č.1 2021-06-01 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032520 0001000481 2101035 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CLEANEX CENTRUM s. r. o. kefa do čistiaceho stroja 2021-05-31 54.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032563 0001000483 000004 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kytice - jubilanti 2021-06-01 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032658 0001000484 214400072 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IB-Elektro s.r.o. chladiace skrine 2021-06-01 501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032634 0001000485 202102364 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-27 208.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032664 0001000486 20210217 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WASCO - družstvo pranie a čistenie 05/2021 2021-05-31 160.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032612 0001000487 210100020 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. webhost.eProcurement 6/21 2021-06-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032609 0001000488 20210024 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mamont s. r. o. oprava umývačky riadu 2021-06-01 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032694 0001000509 6121029402 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KROS a.s. akt.a podpora SW Cenkros 2021-06-01 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032684 0001000510 221100770 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. reg.domeny-ročný popl. 2021-06-02 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032689 0001000511 2100042 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Marián Hucík - Kika Wood nábytok 2021-06-07 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032339 0001000512 8284475031 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. služby-pevná sieť za 5/21 2021-06-01 91.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032604 0001000513 8284330292 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. služby-mobil.sieť za 5/21 2021-06-01 228.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032710 0001000514 5002103467 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KODYS SLOVENSKO, s.r.o. etikety, páska do štítkov 2021-06-04 473.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032679 0001000517 1200242722 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš daň z nehnut.2.spl./2021 2021-04-28 4018.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032678 0001000518 072021 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor UTV 2021-05-27 312 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000519 267 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Daffer spol. s r.o. vizitkáre 2021-06-04 15.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032708 0001000522 1 2021-06-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Nanjing AvatarMind Robot Technology robotický systém 2021-05-31 6864.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032463 0001000557 2120058 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie ATIS GROUP s.r.o. snímače,čipy 2021-06-10 891.38 1 EUR DF 4536012773 1000329 4021000824 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-05-05 507.1 1 EUR DF 4536012766 1000322 4021000994 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. telekomunikačné poplatky 2021-06-03 501.17 1 EUR DF 4536012767 1000323 1102000045 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie OZM Research s.r.o. laboratórne vybavenie 2021-05-18 3833.5 0 EUR DF 4536012770 1000326 2108559 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca pneumatiky 2021-06-07 109.89 1 EUR DF 4536012769 1000325 2002034650 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie Lean Commerce s.r.o. metla cestárska 2021-06-09 52.01 1 EUR DF 4536012768 1000324 2105009718 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2021-06-03 32.6 1 EUR DF 4536012772 1000328 20210208 VTSÚ 2021-06-14 VTSÚ Záhorie RIO - IPO, spol. s r.o. pranie 2021-06-09 98.08 1 EUR DF 4536012771 1000327 2122300014/VÚSZ 2021-06-14 VÚSZ, Bratislava Horezza, a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-05-31 326340 1 EUR 5105671917 120210066/VÚSZ 2021-06-14 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-08 21204 1 EUR 5105671913sap 2122100019/VÚSZ 2021-06-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-06-08 89376 1 EUR 5105671915sap 202103569 VŠC DUKLA BB 2021-06-14 VŠC DUKLA BB Bio G, spol.s.r.o., Bratislava laktátový prístroj 2021-05-27 700 1 EUR 131/2021 VŠC DUKLA BB 378/2021 221132 VŠC DUKLA BB 2021-06-14 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Dosky pre vodičov KARTON PP 2021-06-02 102.2 1 EUR 133/2021 VŠC DUKLA BB 380/2021 2105070 VŠC DUKLA BB 2021-06-14 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen upratovacie služby 2021-06-01 5165.17 1 EUR 384/2021 210008 VŠC DUKLA BB 2021-05-14 VŠC DUKLA BB KayakPro s.r.o., Komárno pádla kanoe 2021-05-31 1200 1 EUR 136/2021 VŠC DUKLA BB 400/2021 2021042 VŠC DUKLA BB 2021-05-14 VŠC DUKLA BB Mgr. Peter Nagy-PROFLEX, Bratislava pádlo C1 2021-06-08 370 1 EUR 126/2021 VŠC DUKLA BB 390/2021 67/2021 VTSÚ 2021-06-14 Konštrukta-Defence a.s.,Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie jazdné skúšky vozidla SANITKA UNIKAR 01 2021-06-14 2323.56 0 EUR OF 67/2021 121152 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o Školenie vodičov ADR 2021-05-26 891 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426675 0001005913 21105 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-13 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425741 0001005335 221516747 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbory pitnej vody 2021-05-13 409.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426237 0001005113 221516748 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbory pitnej vody 2021-05-13 819.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426298 0001005114 221516749 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. odber a rozbor pit. vody 2021-05-13 1229.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425932 0001005228 221516746 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. akredit.odber a rozbor pi 2021-05-13 819.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426507 0001005312 562105281 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-14 36.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425559 0001005008 562105282 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-14 283.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425560 0001005009 542021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO Kontrola PHP 2021-05-11 233.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425703 0001005140 552021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO Kontrola PHP 2021-06-13 165.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426509 0001005545 2021552 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Aquael M.S Servis s.r.o. Opr.ser.vody v kotol.,MA 2021-05-14 4165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425812 0001005229 2100036 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Aquastar, s.r.o. sanitárna technika 2021-05-14 849.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426439 0001004992 1020210730 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Odvoz a zneškodnenie odpa 2021-05-14 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425806 0001005381 3632100164 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2021-05-13 855.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424286 0001005120 3632100163 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika kopírky 2021-05-12 27.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425757 0001005148 12117548 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. DF nákup sprayov 2021-05-11 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425853 0001005121 2021137 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o. oprava výťahov 2021-05-11 119.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425661 0001004984 210100144 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-TO-BO-KAROSA LC 956, 2021-05-11 6915.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423750 0001004995 121073374 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-11 41.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425196 0001004814 121071897 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 255.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425198 0001004815 121075932 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-13 820.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425156 0001004842 121075939 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-13 53.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425155 0001004844 121075936 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-13 223.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425154 0001004846 121075934 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-13 270.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425153 0001004847 121077160 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-14 33.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425239 0001004967 121077162 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-14 458.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425240 0001004969 121077163 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-14 287.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425242 0001004970 121077594 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-15 306.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425317 0001005036 121077592 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-15 99.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425319 0001005037 121077593 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-15 90.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425321 0001005038 121074612 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2021-05-12 69.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001005049 121078433 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-17 114.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425486 0001005109 2021001790 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-05-13 1415.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420953 0001005051 2000086501 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-05-13 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426026 0001005246 211001237 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-05 1089.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423114 0001004863 211001245 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-VW 2021-05-05 2525.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423649 0001004864 211001260 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-05-06 964.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423631 0001004865 211001280 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-05-06 864.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423856 0001004867 211001281 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-05-06 394.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423857 0001004868 8860007955 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz-správa maj.št. 2021-06-07 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426512 0001006189 8860007957 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2021-05-13 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426579 0001006294 8860007956 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2021-05-13 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426579 0001006298 722021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť EE MO apríl /2021 2021-05-13 4220.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426341 0001005351 2021144 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar DeLonghi 2021-05-14 173.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005152 2021145 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar DeLonghi 2021-05-14 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005153 2021146 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar Nivona 2021-05-14 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005154 2021147 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar Nivona 08 2021-05-14 132.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005155 2021148 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar SAECO 086 2021-05-14 133.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005157 2101037 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Consulting for Growth, s.r.o. Odborná termin.právnych d 2021-05-20 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426594 0001006320 2101034 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Consulting for Growth, s.r.o. Kurz "Prehľad anglickej g 2021-05-15 354 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426594 0001006339 20210006 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo na 6/2021 2021-05-10 6900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425862 0001004771 20210007 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. Nákup permanentiek 2021-05-14 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426676 0001005717 211513 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-05-10 264.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425161 0001004750 210089 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-04-30 431.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423192 0001005670 210086 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie za 16.4.-30.4 2021-04-30 15279.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423193 0001005672 82210331 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-05-10 605.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425202 0001004817 82210350 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-14 238.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425564 0001005067 82210345 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-13 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425844 0001005285 2021200039 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR DoMo - PROTECTION s.r.o. Revízne prehliadky 2021-05-12 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426110 0001005364 20210743 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-14 698.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425695 0001005435 21040 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2021-05-11 190.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425498 0001004945 202103580 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-13 166.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425152 0001004849 202103608 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-05-14 169.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425248 0001004971 202101991 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 147.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425893 0001004595 702021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. pohostenie 2021-05-08 163.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426484 0001006046 81031614 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2021-06-02 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426282 0001005899 211215 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Hermes LabSystems, s.r.o. spotrebný laboratórny mat 2021-05-12 107 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426645 0001004914 220210125 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany zabezpečenie ubytovania 2021-05-31 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426583 0001006307 1200001727 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-05-11 1336.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425848 0001005137 1200001732 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-13 566.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425635 0001005215 1200001728 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-13 1387.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425692 0001005433 1200001733 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-05-10 2999.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426549 0001005616 1200001731 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-05-11 423.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425456 0001005686 91125743 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2021-05-12 42.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425652 0001004946 2021905113 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-11 80.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425096 0001004734 2021905335 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny VÚ 1043 Nemecká 2021-05-14 330.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423947 0001005123 130521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2021-04-28 74.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423418 0001005673 20210505 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Otto Komiňák - ENERKOM oprava kompenzačného rozv 2021-05-14 1253.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425660 0001005172 20210199 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND nákladné automobily 2021-05-13 1883.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425656 0001005184 20210190 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2021-05-10 788.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426409 0001005288 20210192 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2021-05-10 169.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426406 0001005877 20210194 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2021-05-10 169.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426407 0001005878 20210195 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR náhradné diely 2021-05-10 169.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426408 0001005881 234106520 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-11 168.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425892 0001004720 234106547 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-11 313.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425900 0001004721 234106556 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-11 567.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425899 0001004722 234106612 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-11 236.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425898 0001004723 234106700 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-12 732.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425224 0001004832 234106727 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-13 18.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425227 0001004884 234106916 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-17 1769.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425489 0001005110 230108373 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 1043 Nemecká 2021-05-13 388.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425736 0001005125 234106909 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-14 581.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425738 0001005283 234106908 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-14 1213.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425737 0001005286 234106632 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-10 301.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425162 0001005295 230108186 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-12 146.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425431 0001005676 230108188 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-12 22.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425442 0001005677 230108231 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-12 31.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425432 0001005678 230108187 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-12 6.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425423 0001005680 230108185 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-12 982.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425426 0001005682 230109061 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-20 394.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426444 0001005874 230108988 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-20 275.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426430 0001005883 100521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-05-12 59.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425439 0001005674 100421 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-05-12 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425435 0001005675 5210191 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú oprava 2021-05-10 2033.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423047 0001004856 2021180 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR KriMus spol. s r.o. Nákup vodoinštalačného ma 2021-05-13 2589.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425713 0001004985 626031341 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik daň za nehnuteľnosť 2021-05-10 1.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425913 0001005464 210382 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. olej 2021-05-07 11160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425863 0001004997 210381 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. olej motorový 2021-05-07 456159.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425868 0001004998 9860921 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp letové merania 2021-05-12 38500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423586 0001004994 2021000187 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. navigačné služby letiska 2021-05-14 -897 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100083 2021000187 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. handlingové poplatky 2021-05-14 897 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502426587 0001006308 220211161 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny HSa 2021-05-19 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425508 0001005204 220211135 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-05-17 330.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001005232 2110048814 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-14 223.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425557 0001005010 2021394 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o. Krajčírske potreby 2021-05-11 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424766 0001005738 670109619 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-12 300.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425479 0001004922 670109644 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-12 158.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425478 0001004924 670109645 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-12 30.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425468 0001004927 670109646 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-12 350.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425469 0001004930 670109820 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-14 1679.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425243 0001004962 670109830 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-14 1126.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425244 0001004963 670109819 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-14 732.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425245 0001004964 670109897 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-14 7.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425246 0001004965 670109684 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-12 253.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425645 0001005247 670109947 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-14 704.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425693 0001005434 2210400038 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2021-05-17 550.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422914 0001005013 2210400037 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2021-04-30 736.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425315 0001005015 2210400039 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2021-04-30 10429.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425365 0001005057 2210400040 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie zam. 2021-04-30 2843.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425363 0001005058 2210400041 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie liet.personál 2021-04-30 12874.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425361 0001005059 1052115218 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2021-04-30 33553.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425571 0001004477 1052116639 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. El. energia VO IV./2021 2021-04-30 107699.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426347 0001004519 1052116567 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2021-04-30 66564.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425620 0001004540 1052116145 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 4/21 2021-04-30 90234.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425678 0001004605 1052115298 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-04-30 70835.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425605 0001004661 1052116638 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 1.4.-30.4.2021 2021-04-30 24959.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425664 0001004681 1052116138 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia -04/21 2021-04-30 10821.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425974 0001004736 1052116139 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el.elektriny 2021-04-30 59193.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425673 0001004862 20211510 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-05-10 94.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425684 0001004659 20211591 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-05-14 34.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425487 0001005090 092021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S Oprava potrubia vody 2021-05-07 2074.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426337 0001005742 2021083 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX Nákup lepidiel 2021-05-17 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426153 0001005014 110005149 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Marko MT, s.r.o. DF nákup ND 2021-05-12 566.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426030 0001004718 110005150 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Marko MT, s.r.o. nákup ND 2021-05-12 723.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426039 0001004719 210062 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-05-12 1617.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425614 0001005219 21010204 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik Medaile na protokol.účely 2021-05-13 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426068 0001005658 202100550 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-12 48.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425322 0001004729 202100551 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-10 34.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425574 0001004730 202100552 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-10 2972.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426307 0001004826 202100553 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-10 391.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426299 0001004828 202100554 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-10 391.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426300 0001004831 202100555 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-10 391.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426301 0001004833 202100556 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-10 295.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426290 0001004834 202100557 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-10 150.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426291 0001004835 202100575 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na PVaT 2021-05-13 1804.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426252 0001004840 202100576 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na PVaT 2021-05-13 1160.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426259 0001004843 202100558 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-10 282.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426303 0001004851 202100573 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-13 106.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426155 0001004887 202100572 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-13 363.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426154 0001004889 202100574 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-13 19.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425575 0001004890 202100581 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-05-13 391.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425625 0001004977 202100583 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-13 372.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426294 0001005031 202100569 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobné automobily 2021-05-11 1307.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425398 0001005032 202100582 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-13 241.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426292 0001005033 202100568 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND osobné automobily 2021-05-11 1487.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425397 0001005034 202100580 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lak. techniku 2021-05-13 164.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425771 0001005199 202100579 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-13 753.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426558 0001005619 AAA2021000000014 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zučt fa NSPA respir 2021-05-05 396027.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426597 0001006341 105025960 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zučt fa NSPA dezinf 2021-04-01 21044.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426620 0001006386 20210073 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR New Aroma s.r.o. nákup "COVID19" 2021-05-11 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426419 0001005641 2021100041 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR OAT spol. s r.o. oprava spevnených letisko 2021-05-05 19950.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425707 0001005168 352021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce za odpad 2021-05-12 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426085 0001005089 32021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny VÚ 1043 Nemecká 2021-04-30 10.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425735 0001005431 2021234 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR OMES spol. s r.o. DF oprava VKZ 2021-05-12 1667.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425069 0001005216 21101119 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-05-11 106.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425556 0001004837 1939202131 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. štetce ploché 2021-05-10 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425632 0001004883 2101834 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-05-10 253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426338 0001005489 2021019 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR PATIP s.r.o. DF nákup krúžkov na terče 2021-05-10 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425275 0001004958 210504 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-05-10 110.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425031 0001004717 5001360198 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-05-10 235.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425889 0001004968 61282016 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Pitoňák Julián Ing. náhrady trov konania 2021-06-02 780.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426454 0001006108 5012101219 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. mzdové centrum prístup 2021-05-14 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425292 0001005111 210100564 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Kurz-prevádzka mot.voz. 2021-06-08 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426602 0001006355 25052021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Psychodiagnostika, a.s. skríningový dotazník samo 2021-05-13 1900.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424508 0001005418 20210287 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. drevárske zástery 2021-05-13 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426015 0001005122 221100 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Registrovaný sociálny podnik Alfa s knižná väzba dokumentov 2021-05-10 149.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424802 0001004821 2021085 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2021-05-15 3558.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426427 0001006070 1121000413 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhlasový program 2021-05-21 1986 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422957 0001005792 6028 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR RSK - MIG Moskva náhr. škod. za znič. mat. 2021-05-17 2638401.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426530 0001006111 210361 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-14 65.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425490 0001005085 210369 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-17 41.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425488 0001005108 210110122 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-05-14 419.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425733 0001005072 21015 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. služby 2021-05-06 209880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425867 0001004590 9001417435 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-05-19 -5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100079 9001409939 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-05-03 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424979 0001004577 20210017 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR SolidGroup, s.r.o. kurz-správa maj.št. 2021-06-07 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426522 0001006200 20210125 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava rozvodov vody 2021-05-13 1056.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425662 0001004919 20210126 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava čerpadla 2021-05-14 4476.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426103 0001005226 5102120746 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. Teplo a teplá voda IV./21 2021-05-10 372.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425676 0001005019 3537639000 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Zálohová platba za plyn 2021-01-12 4645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425815 0001004520 3539984000 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 6/21 2021-01-12 7968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425874 0001004875 210500019 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO-BO-EC100KVAGEP 2021-05-11 1888.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422847 0001004999 210500020 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO elektrocentrála 2021-05-11 1391.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423591 0001005000 210500021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO elektrocentrála 2021-05-11 5012.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423592 0001005001 210500022 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. mimovojsková oprava 2021-05-11 1743 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423691 0001005003 218502779 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Pitva psa 2021-05-04 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424618 0001004207 2120558 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX DF potraviny + DPH 2021-05-11 219.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425160 0001004830 20210313 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup chem.svetlá 2021-05-11 1639 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425955 0001004787 17052021 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Sloboda, podnikateľ Dodanie čerpadla 100ICB s 2021-05-13 1620.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425979 0001005035 21400022 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. služba 2021-05-12 5740.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424013 0001004993 20210128 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425634 0001005162 20210129 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-04-30 182.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425638 0001005163 20210131 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 1568.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425642 0001005165 20210130 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-04-30 4103.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425613 0001006149 521102339 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-12 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425072 0001004808 2021200532 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o. oprava dveri 2021-05-13 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425408 0001004907 121037108 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálne kupóny 2021-05-10 9529.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424978 0001004745 121036800 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálenské kupóny 2021-05-10 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424856 0001004819 121038105 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálne kupóny 2021-05-14 3638.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425002 0001005093 121038332 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-05-17 38300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425169 0001005156 121038552 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2021-05-18 2298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425492 0001005192 2220210092 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk. 34-37/2021 2021-05-10 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424484 0001004923 2220210097 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-24/21 2021-05-13 17329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422825 0001005522 6552106505 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR VIDRA a spol. s.r.o. UTIERKY DEZINFEKČNÉ ALKOH 2021-05-18 4698.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426543 0001005284 1120210004 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. Potraviny 2021-05-13 158.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425683 0001005052 1909413 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. alkoholtester a náustky 2021-05-12 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425907 0001004874 20210167 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-05-12 30.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425402 0001004850 20210133 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a chemické čisteni 2021-05-12 188.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423991 0001005030 1202105351 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2021-05-13 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425906 0001004974 1202105398 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplň tlačiarne 2021-05-17 500.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425593 0001005224 26570521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-13 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425151 0001004966 26720521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-05-14 89.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425247 0001005043 0027320521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-18 68.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425399 0001005207 0029460521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-31 8.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426136 0001005957 29300521 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-28 129.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426070 0001005961 0029910621 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-01 101.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426185 0001005972 8150011469 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočnéDK-LV 4/2021 2021-04-30 2540.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425681 0001004634 8130015223 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 4/21 2021-04-30 917.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425672 0001004937 4000081893 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2021-05-24 45.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426081 0001005352 4000081953 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2021-05-24 45.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426080 0001005354 4000081858 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2021-05-24 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426082 0001005355 4000082032 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie ŽSR 2021-05-31 65.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426162 0001005726 4000336818 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki vycvik v preprave 2021-05-10 330.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422681 0001004698 4000336819 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki pobyt vozňa ZSSK 2021-05-10 1101.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422681 0001004699 4100214937 2021-06-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovozné, vnútroštátna pre 2021-05-10 21302.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422681 0001004700 9001422746/vusz 2021-06-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2021-06-10 1057.6 1 EUR 5105672256 70/2021 Ústr. EPS 2021-06-15 Ústr. EPS KASICO,a.s. výroba pozvánok 2021-06-04 174.01 1 EUR 67/2021 210845 21270 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Mária Mozolová - VIVIO Nákup náhradných dielov na opravu automobilovej techniky 2021-05-31 1625.29 1 EUR 198-I04/2021 5105670896 202106007 VŠC DUKLA BB 2021-06-15 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava, prevádzka Hotel Divoká voda Čunovo Sústredenie 2021-06-03 1555.4 1 EUR 13/2021/VS VŠC DUKLA BB 419/2021 202106006 VŠC DUKLA BB 2021-06-15 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava, prevádzka Hotel Divoká voda Čunovo Sústredenie 2021-06-03 729 1 EUR 14/2021/VS VŠC DUKLA BB 418/2021 3107526903 VTSÚ 2021-06-15 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 5/2021 2021-06-01 221.42 1 EUR DF 4536012776 1000332 9001423259 VTSÚ 2021-06-15 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštové poplatky 5/2021 2021-06-10 143.05 1 EUR DF 4536012775 1000331 FVT-2021-110-000167 2021-06-15 VTSÚ Záhorie VONCH, s. r.o. oprava frekvenčného meniča 2021-06-11 272.4 1 EUR DF 456012774 1000330 7521000237 VTSÚ 2021-06-15 VTSÚ Záhorie SWAN, a. s. dobropis k FA 4021000824 2021-06-14 -6.38 1 EUR DF 100004 072021 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM opravy elektrických zaria 2021-05-14 2940 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008291 0001000296 4210100 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. nákup dezinfekčných veží 2021-05-14 2682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008280 0001000304 52170328 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. nákup akumulátorov 2021-05-12 1947.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008273 0001000306 321 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu 2021-05-18 386.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008283 0001000311 2105097 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-13 1182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001000312 2105098 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-13 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001000313 2105099 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-14 90.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001000314 2105100 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-17 714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001000315 210037 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup telefónu 2021-05-20 101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008234 0001000316 202100306 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-19 1184.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000321 5210061 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2021-05-19 3570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008253 0001000327 2129742 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup materiálu 2021-05-19 798.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008198 0001000329 20212844 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. odborné školenie 2021-05-12 2763.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008289 0001000330 20210090 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-05-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000332 2105103 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-25 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001000338 230109653 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-05-31 9741.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008133 0001000347 230109654 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-05-31 16236.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008132 0001000348 230109655 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-05-31 3155.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008133 0001000349 222100507 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-05-31 531.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008288 0001000350 202100034 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Asistent consulting company, s.r.o. nákup záznamových kníh 2021-05-26 143.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008278 0001000352 230109973 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-05-31 1081.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008284 0001000353 2021101942 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo 2021-05-31 8233.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008134 0001000354 1041014838 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť LKQ SK s.r.o. Nákup ND sklad 126B a "PS 2021-05-31 1442.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008290 0001000359 210018 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Stredná odborná škola zákusky 2021-05-31 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008245 0001000360 475536 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. Mlieko a mliečne výrobky 2021-05-28 10686.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008246 0001000361 210062 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarne Samsung 2021-05-31 53.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008141 0001000367 21000008 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Radoslav Rusnák, podnikateľ Opr.calunenie motor.vozi 2021-06-02 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008287 0001000369 300212067 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. VK Slávia - mäso a výrob. 2021-05-31 4017.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008136 0001000370 300212071 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. VK Slávia - mäso a výrob. 2021-06-02 619.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008136 0001000372 2149235 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť Slovenská komora exekútorov popl.za výpis z reg.exek. 2021-06-04 4.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008295 0001000379 20210795 2021-06-15 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o. servis tlakovej panvice 2021-05-21 136.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008292 0001000381 9001424305/vusz 2021-06-16 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-06-11 219.08 1 EUR 5105672391 2021064/vusz 2021-05-16 VÚSZ Best service s.r.o. Odvoz a likvidácia vyradeného materiálu 2021-05-31 420 1 EUR 15/2021 5105672392 71/2021 Ústr. EPS 2021-06-16 Ústr. EPS Ing. Pavol Regina - REGINA kancelárske potreby 2021-06-15 23.44 1 EUR 69/2021 20213754 75/2021 2021-06-16 Inspektorat Wsparcia Sil Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915 , Bydgoszcz, Poland Centrum výcviku Lešť Stravovacie a ubytovacie služby 19.4.-16.5.2021 2021-05-14 34011.5 1 EUR odberateľská 2000082 2000083 76/2021 2021-06-16 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie a vody za obdobie od 1.1. do 31.3.2021 2021-05-17 65.51 1 EUR odberateľská 2000070 2000071 2300009844 2021-06-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.05/2021 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2021-06-04 1780.57 1 EUR 2300009844 210012 2021-06-16 VHÚ Bratislava Vaše Kvetinárstvo s.r.o.-Kvetyprevas ákup - veniec z umelých červených kvetov pre účely pietneho aktu s textom na stuhe "Česť ich pamiatke"......-VHÚ Bratislava 2021-06-07 55 1 EUR VHÚ-46-89/2021 210012 77/2021 2021-06-16 CoreFit s.r.o., Brančská 9, 851 05 Bratislava Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2021 2021-05-17 199.4 1 EUR odberateľská 2000072 2000073 78/2021 2021-06-16 DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37/A, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2021 2021-05-17 1494 1 EUR odberateľská 2000074 2000075 80/2021 2021-06-16 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.66/2021 za 4/2021 2021-05-31 850.16 1 EUR odberateľský ťarchopis 3003 81/2021 2021-06-16 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.67/2021 za 4/2021 2021-06-01 2.18 1 EUR odberateľský ťarchopis 3004 85/2021 2021-06-16 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 5/2021 2021-06-07 447.6 1 EUR odberateľská 2000080 86/2021 2021-06-16 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 5/2021 2021-06-07 101.77 1 EUR odberateľská 2000081 9,/2021 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Miluláš služba fyzioterapeuta 2021-06-07 600 1 EUR 406/2021 83/2021 2021-06-16 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 3.5.2021 - 2.6.2021 v správe CV Lešť 2021-06-02 891.9 1 EUR odberateľská 2000077 21022210 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko, s.r.o., Martin analýza krvi 2021-06-08 182.07 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 415/2021 202120542 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB Lipt, s.r.o., Horné Srnie nákup emulzií 2021-06-14 105.6 1 EUR 153/2021 VŠC DUKLA BB 423/2021 92021089 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen bazénové prípravky 2021-06-14 128.02 1 EUR 152/2021 VŠC DUKLA BB 421/2021 2300009844 2021-06-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.04/2021 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2021-05-07 1653.37 1 EUR 2300009844 210100250 2021-06-16 VHÚ Bratislava MORAtechník, s.r.o Nákup materiálu (germicidné žiariče) pre VHÚ. 2021-06-03 1828 1 EUR 210100250 8284310848 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 5/2021 - Mo Svidník 2021-06-01 243.98 1 EUR 8284310848 8284310825 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 5/2021 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-06-01 237.8 1 EUR 8284310825 221053336 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,Trenčín Vodné a stočné - Trenčín 2021-06-10 640.49 1 EUR 390/2014 VŠC DUKLA BB 413/2021 8284412462 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 5/2021 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2021-06-01 1155.34 1 EUR 8284412462 84/2021 2021-06-16 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 5/2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-06-02 25.29 1 EUR odberateľská 2000078 2000079 202101552 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš Kontrola PHP,hydrantov a požiarnych uzáverov vrátane správy o kontrole v Prevádzkovej budove Lodenica v L. Mikuláši 2021-06-08 538.2 1 EUR 119/2021 VŠC DUKLA BB 416/2021 8284350706 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 5/2021 - MT VHÚ 2020-06-01 1.94 1 EUR 8284350706 320210062/VÚSZ 2021-06-16 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-07 58824 1 EUR 510567201sap 0017 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 600" za vykonané práce za obdobie 14.05.2021-14.06.2021 2021-06-14 120012.35 1 EUR 417/2021 8284350660 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s Telekomunikačné služby za obdobie 5/2021 - MT VHÚ 2021-06-01 265.58 1 EUR 8284350660 2122300015/VÚSZ 2021-06-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Preventívna rehabiitácia PR II - preddavok 2021-06-07 179550 1 EUR 5105672012sap 30/21 VŠC DUKLA BB 2021-06-16 VŠC DUKLA BB PREDOS - BB, s.r.o., Predajná Oprava traktorovej kosačky JD X155 R 2021-06-14 493.99 1 EUR 151/2021 VŠC DUKLA BB 422/2021 210089 2021-06-16 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (Vsuvka,koncovka,nátrubok......) pre potrebu Mo Svidník. 2021-06-02 17.4 1 EUR VHÚ-46-86/2021 210089 3081496827 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 5/2021 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2021-06-03 973.83 1 EUR 3081496827 2290133650 2021-06-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.5/2021 -Mo Svidník (Stropkovská). 2021-06-04 496.69 1 EUR 2290133650 2290102122 2021-06-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.5/2021 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2021-06-04 32.89 1 EUR 2290102122 9001419238 2021-06-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Poštové služby (podaj zásielok v mesiaci maj 2021) - pošta Piešťany 1 2021-06-08 6.9 1 EUR 9001419238 2021120 2021-06-16 VHÚ Bratislava LEOPRINT s.r.o. Tlač vstupeniek s číslovaním pre centrálnu expozície VHM Piešťany a Mo Svidník. 0201-05-31 867.36 1 EUR VHÚ-46-52/2021 2021120 202105056 2021-06-16 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 5/2021 - Mo Svidník 2021-06-09 256.49 1 EUR 202105056 2052101313 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. odvoz bioodpadu 4/2021 2021-05-11 810.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008170 0001000305 8301101921 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzem. vôd II.Q 2021-05-25 1624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008156 0001000331 221516834 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 5/21 2021-05-20 575.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001000333 1821102394 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m. 04/21 2021-05-10 61978.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008130 0001000334 21106 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť Ing. Ján Ožvoldík - ROTEX-JO OP a OS zariadenia 2021-05-24 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008281 0001000339 202105002 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava oplotenia PHO 2021-05-26 3893.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001000340 221090558 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o. kontrola hydrantov 2021-05-25 1513.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008286 0001000342 032021 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER oprava podlahy a stropu 2021-05-28 1478.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008285 0001000344 202105003 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava armatúr 2021-05-28 834 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001000345 210852 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o. ročneá OP a OS EPS 2021-05-26 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008282 0001000346 52170379 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. oprava akumulátorov 2021-05-26 2952 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008247 0001000356 52170377 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a SHZ 2021-05-26 1482.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008120 0001000357 2111000186 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť A.En. Slovensko s.r.o. el.energia 26 o.m. 06/21 2021-05-24 42126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008293 0001000358 2021165 2021-06-16 Centrum výcviku Lešť AMSTAVBA s.r.o. prečistenie kanalizácie 2021-05-28 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008294 0001000368 2100070/vusz 2021-06-17 VÚSZ 2BMedium s.r.o. Zhotovenie pomocných pečiatok 2021-05-31 82.8 1 EUR 17/2021 5105672491 21419225/vusz 2021-06-17 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup kancelárskej stoličky 2021-06-15 98.4 1 EUR 19/2021 5105672450 72/2021 Ústr. EPS 2021-06-17 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. renovácia tonerov 2021-06-16 101.76 1 EUR 70/2021 20210844 5066180999 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia, s. r. o. mlynček na mäso 2021-06-16 148.6 1 EUR DF 4536012777 1000333 202103819 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie Dáša Kalmanová - KAMAX čerpacia stanica na naftu s prietokom 2021-06-14 169 1 EUR DF 4536012781 1000337 2105010426 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny 2021-06-11 30.1 1 EUR DF 4536012782 1000338 121105104 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-06-16 311.11 1 EUR DF 4536012783 1000339 73/2021 Ústr. EPS 2021-06-17 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu č. 15, Palisády 2021-06-11 949.1 1 EUR 20210146 5221201633 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. externý disk 2021-06-14 473.1 1 EUR DF 4536012778 1000334 ZV03-59/2021 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie STAVMAT Stavebniny, s. r. o. záloha na materiál 2021-06-16 1048.45 1 EUR DF 4536012779 1000335 31300274 VTSÚ 2021-06-17 VTSÚ Záhorie FAST PLUS, SPOL. S R. O sporák, odsávač pár 2021-06-16 597.8 1 EUR DF 4536012780 1000336 220210131/VÚSZ 2021-06-17 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventílvna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-07 57456 1 EUR 5105672013sap 2122200016/VÚSZ 2021-06-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-06-07 229824 1 EUR 5105672014sap 2202101247/VÚSZ 2021-06-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-03 406.9 1 EUR 5105671919sap 320210061/VÚSZ 2021-06-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-03 2144.9 1 EUR 5105671918sap 68/2021 VTSÚ 2021-06-18 OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, 538 62 Hrochuv Týnec, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-06-18 4650.89 0 EUR OF 68/2021 69/2021 VTSÚ 2021-06-18 ZTS-ŠPECIÁL a.s., Lieskovec 575/25 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky dymového granátu GAK-81 2021-06-18 3749.04 0 EUR OF 69/2021 202100604 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-05-20 83.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426386 0001005319 202100601 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-05-20 4176.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426420 0001005324 202100606 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. NAKUP nahrad dielov 2021-05-20 5118.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426217 0001005326 202100594 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-21 1576.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426374 0001005340 202100595 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-21 2569.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426372 0001005341 202100605 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND na lakovanú tech 2021-05-20 265.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425877 0001005343 202100603 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-20 155.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426213 0001005425 202100622 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-24 193.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426043 0001005511 202100602 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-20 391.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426488 0001005541 1112101288 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Nilfisk s.r.o. Nákup vysávačov 2021-06-02 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426613 0001005927 32021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR NYKTEUS, s.r.o. oprava kanalizácie 2021-05-24 12062.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426321 0001005502 1012100133 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Ihľany daň za nehnuteľnosť 2021-05-15 23.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426692 0001006423 1019100385 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová daň za nehnuteľnosť 2021-05-14 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426721 0001006488 18592021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Neporadza daň za nehnuteľnosť 2021-05-17 8.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426145 0001005770 1119100269 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom daň za nehnuteľnosť 2021-05-13 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426697 0001006428 0033211 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Soblahov daň za nehnuteľnosť 2021-03-12 13704.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426698 0001006454 4522021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota daň za nehnuteľnosť 2021-05-17 108.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426147 0001005773 2110101130 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Vinné daň za nehnuteľnosť 2021-05-17 1.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426143 0001005765 3607724 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ORLEN S.A. handling.popl 2021-05-13 916.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426907 0001006724 21101200 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2021-05-18 213.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425565 0001005141 2102017 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-05-20 36.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426313 0001005488 2102157 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-05-31 84.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427086 0001006229 20210516 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA odbor. príprava 2021-05-18 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424253 0001005558 210512 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-05-20 195.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425739 0001005420 210509 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-05-20 259.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425952 0001005583 210510 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-05-20 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426261 0001006029 2136375 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR PHARMACOPOLA s.r.o. vet.liečivá 2021-05-21 5205.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427002 0001005437 202110625 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR PLAST-EX, spol. s r.o. Opr.el.poh.vstup.brány,KK 2021-05-14 1141.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425866 0001005306 521133307 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-05-28 154.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426511 0001005793 521133306 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-05-28 119.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426514 0001005794 521133305 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-05-28 356.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426516 0001005795 2021101716 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2021-05-20 76.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425852 0001005503 210100589 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. manaž.vzdeláv. 2021-06-08 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426602 0001006356 2021078 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR PSYCHOPROF, spol. s r.o. psychodiagnostické testy 2021-05-17 621.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425377 0001005419 572021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Rastislav Mikoláš KANÁL - servis Ma čistenie kanalizácie 2021-05-28 630 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426665 0001005788 1211045 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka vody Nemšová 2021-06-02 5044.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426834 0001006126 202102065 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. DF oprava zariadení PHM 2021-05-17 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425670 0001005213 210372 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-05-17 104.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425139 0001005106 210381 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-19 86.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425809 0001005328 210387 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-21 83.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425820 0001005330 21056 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Opr.kotlov a úpr.vody 2021-05-19 21431.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426049 0001005362 20211111 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. vyčistenie prečerpávacej 2021-04-16 1003.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425744 0001005218 312100643 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Spravodajský servis - 5/2 2021-05-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421208 0001006475 210110323 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-05-18 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426483 0001005274 6901125239 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúra v TN 2021-05-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426700 0001006418 521311308 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia meradiel 2021-06-01 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423998 0001006357 9001411506 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-05-11 1088.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425774 0001004950 9001411717 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-05-11 1220.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425775 0001004951 9001413183 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-05-11 3402.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425776 0001004952 9001413508 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-05-11 3716.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425777 0001004953 9001413932 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-05-11 1443.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425780 0001004954 9001414182 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF - poštové služby 2021-05-11 876.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425781 0001004955 9001414766 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF - poštové služby 2021-05-11 1049.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425783 0001004956 9001415225 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF - poštové služby 2021-05-11 6775.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425785 0001004957 9001414353 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-05-11 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425787 0001004959 9001414568 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-05-11 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425789 0001004960 9001416203 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-05-12 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425791 0001004961 2021050001 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenské národné múzeum SNM Knihy na protokolárne úče 2021-04-16 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426069 0001005690 20211038 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Kalibrácia mer. prístroja 2021-05-18 150.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426425 0001005980 20211057 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie meradla 2021-05-21 1416.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426771 0001006493 20211056 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie meradla 2021-05-21 1416.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426772 0001006497 91175365 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM-paliv.karty 2021-05-12 198.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426340 0001005127 112104656 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služ.BGAN 2021-05-24 110.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426310 0001005461 112104657 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. poplatok za telkom služby 2021-05-20 62.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426169 0001005462 112104658 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2021-05-24 62.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426169 0001005463 112104659 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2021-05-20 1326.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424728 0001005509 11210039 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. mimovojsková oprava 2021-05-14 10616.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421943 0001005322 21441 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2021-05-21 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426227 0001005575 2120019 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy služby s využ.plavárne 2021-05-27 383.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426092 0001005620 2210667 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stavomontáže Žilina, a.s. preskúšanie zváračov 2021-05-18 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426186 0001005235 24210041 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR STH - Stavohotely, a.s. Užívanie plavár.voj.prof. 2021-06-03 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426986 0001006653 3538855000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Záloha za plyn 6/2021 2021-01-12 4298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425823 0001004769 3548749000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425878 0001004931 3539988000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2021-01-12 6576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425876 0001004933 3539985000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za plyn 6/21 2021-05-20 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426120 0001005248 3539990000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF zál.pl. dodáv. plynu 2021-05-21 4297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425904 0001005296 3539987000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha za dod.plynu MO NR 2021-01-12 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426317 0001005786 3539989000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 2708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426606 0001005938 3560483000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-01-12 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426607 0001005939 3539991000 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Fa plyn MO jún/2021 2021-01-12 1827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426791 0001006182 2211111784 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-20 4674.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426233 0001005497 4121016142 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekomunikačné služby 2021-06-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425288 0001006154 21010 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ŠRC SL s.r.o. ubytovanie COVID19 2021-06-03 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426605 0001006299 2120602 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny VÚ 1043 Nemecká 2021-05-17 104.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424515 0001005126 20210331 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2021-05-18 783.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426201 0001005442 521102571 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-05-19 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425521 0001005287 521102719 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-20 355.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426324 0001005516 6210500165 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. opakované plnenie 2/21 2021-05-18 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426121 0001005249 6210500145 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF dodávka el.elektriny 2021-05-18 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425816 0001005261 21050101262 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzik 2021-05-28 1310.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426275 0001005884 2105101246 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-05-28 274.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426277 0001005887 2105101172 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-05-21 792.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426280 0001005894 670537 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Zálohová platba za teplo 2021-05-10 5810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425811 0001004517 3210001092 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE MO apríl /2021 2021-05-15 1616.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426322 0001005347 3210001093 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2021-05-15 703.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426027 0001005348 3210001094 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Teplo apríl 2021 2021-05-15 9818.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426083 0001005349 121038521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-05-17 9996.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425368 0001005217 121038795 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-05-19 7001.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425504 0001005234 121038546 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-05-20 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425174 0001005257 121038570 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-05-20 11490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425173 0001005258 121038734 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-05-20 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425176 0001005259 121038984 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-05-20 2298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425323 0001005373 121039144 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-05-20 766 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425338 0001005521 121039637 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2021-05-25 95.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425831 0001005925 2120210064 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravotná služba 2021-05-26 61289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426224 0001005825 82021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. oprava strešnej krytiny 2021-05-18 4992.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425985 0001005377 2101035 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR VIRTU s.r.o. Výmena kobercov KK,b.č151 2021-05-21 3786.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426571 0001006109 2101036 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR VIRTU s.r.o. Výmena kobercov DK b.č.46 2021-05-28 3086.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426573 0001006110 20212694 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR VT HADICE A PLAST sr.o. Michalovce hasičská hadica 2021-05-21 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426207 0001005536 2660328859 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR VWR International s.r.o. sterilné lieviky 2021-05-24 446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426441 0001005863 2660328686 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR VWR International s.r.o. sterilné lieviky 2021-05-21 519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426441 0001005864 20211028 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR WARGAS s.r.o. nákup materiálu 2021-05-18 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426383 0001005273 098421821 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR West Field s.r.o. výkup v k.ú. Sielnica 2021-05-21 3976.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425750 0001005344 1202105433 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2021-05-18 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426090 0001005271 1202105432 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2021-05-18 4511.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425937 0001005317 1202106261 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tlačiarní 2021-06-01 14988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426455 0001005914 0027170521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-18 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425400 0001005132 0026840521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-15 17.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425314 0001005133 26850521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-05-17 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425325 0001005134 27510521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-20 253.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425601 0001005310 28580521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-24 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425748 0001005375 0028560521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-22 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425740 0001005376 0027640521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-21 175.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425698 0001005378 27370521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-05-19 164.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425505 0001005568 27660521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-05-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426173 0001005607 0027650521 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-05-20 246.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426171 0001005608 22100474 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-05-12 5989.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424162 0001005421 22100470 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-05-12 4480.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424062 0001005422 22100498 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-05-20 887.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424564 0001005491 22100497 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-05-20 1016.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424196 0001005493 20210169 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-20 4880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426686 0001005256 20210170 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. tesniace krúžky 2021-05-21 226.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426466 0001005413 20210171 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. agregát 2021-05-21 668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426569 0001005633 4700290621 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. ZFA na dod.pary KPJ Žilin 2021-05-20 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426138 0001005227 2100101 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Agroland Nitra spol. s r.o. ND do traktorov Zetor 701 2021-05-18 518.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425667 0001005183 26092021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2021-05-16 127.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426688 0001006416 23092021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2021-05-16 6940.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426694 0001006425 25092021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2021-05-14 78.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426696 0001006426 221516750 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor.pitn.vody-Devičany 2021-05-13 409.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425928 0001005112 221516675 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. akredit.odber a rozbor 2021-05-06 819.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425929 0001005313 202105178 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. web kredit 2021-05-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425306 0001005414 1020210748 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. likvidácia odpadu 2021-05-17 530.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426402 0001005501 1065580 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2021-05-30 6737.46 0 USD Dodávateľské faktúry 4502426880 0001006257 1065579 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2021-05-31 7974.88 0 USD Dodávateľské faktúry 4502426879 0001006258 3632100187 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopírky 2021-05-12 691.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424200 0001005858 3632100188 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopírky 2021-05-20 1929.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424634 0001005862 142021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR BH Technológie, s.r.o. oprava výmurovky 2021-05-17 10045 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426132 0001005360 121079565 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-18 23.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425401 0001005129 121079567 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-18 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425403 0001005130 121079566 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-18 1400.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425405 0001005131 121080729 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-19 276.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425507 0001005205 121080730 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-19 31.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425506 0001005206 121081636 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-20 115.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425617 0001005276 121081637 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-20 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425615 0001005277 121081635 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-20 440.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425607 0001005278 121081634 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-20 63.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425606 0001005279 121081640 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-20 7.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425603 0001005280 121082893 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-21 12.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425705 0001005303 121082892 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-21 269.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425704 0001005304 121082891 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-21 608.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425702 0001005305 121082895 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-21 142.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425701 0001005307 121083607 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-22 131.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425749 0001005367 121083608 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-22 174.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425759 0001005374 121083326 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-21 810.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425721 0001005379 121077854 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-17 518.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425697 0001005436 121085726 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-25 166.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425834 0001005449 121077037 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-14 169.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426005 0001005481 121080692 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2021-05-19 58.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001005597 121089143 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-28 11.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426074 0001005697 2021001996 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. trvanlivé potraviny 2021-05-21 1199.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426172 0001005599 60000209 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Zál.za plyn 4/2021,BA KK, 2021-05-20 34800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425864 0001005254 60000210 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Záloha za plyn 2021-05-20 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425865 0001005255 3211001266 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS,as-vod.-stoc. 25.12.2 2021-02-19 -746.05 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 2000086160 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-05-19 248.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426028 0001005476 2210006 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR Ubytovanie SOC za máj 2021-06-07 513.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427083 0001006846 621033 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-05-17 12153.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425345 0001005060 621034 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-05-17 5024.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425347 0001005061 621035 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2021-05-17 450.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425875 0001005298 211001307 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-11 589.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423859 0001005070 211001305 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-11 2275.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423468 0001005071 211001299 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-VW Transp.sanit 2021-05-07 1419.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423472 0001005073 211001292 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava MVO 2021-05-10 418.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423858 0001005075 211001423 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava majáka 2021-05-19 1142.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423853 0001005236 211001412 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-19 172.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422720 0001005240 211001404 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-18 4842.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423632 0001005241 211001394 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-17 2949.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423855 0001005242 211001360 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. VO-BO, VW Transp 2021-05-14 2874.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423653 0001005243 211001430 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-20 365.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424477 0001005395 211001461 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-21 662.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424712 0001005398 8860007959 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o kurz 2021-05-19 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426579 0001006286 742021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vyučtovanie-obed a večera 2021-05-14 223.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425879 0001005316 210100122 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. školenie bezp.poradcu 2021-05-17 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425950 0001005392 21080489 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Odvoz a zneškodnenie odpa 2021-04-30 160.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425589 0001005166 2021149 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar WIK 084/2 2021-05-18 89.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001005160 1016527 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR COPY GENERAL TECHNOLOGY, s.r.o. Servis plotra 2021-05-31 611.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426269 0001005900 221200356 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r 2020/503,Výcvik na simul. 2021-05-06 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424332 0001005579 221200381 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r 2020/503,Výcvik na simul. 2021-05-13 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424333 0001005580 221200436 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r výcvik 2.posádok na sim. 2021-05-27 5886 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426809 0001006446 210087 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2021-04-30 24.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426216 0001005623 52170356 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s. Demontáž prvkov IBS 2021-05-19 73.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426060 0001005408 82210376 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. nákup potravín 2021-05-21 141.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426126 0001005454 11068 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-18 524.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424694 0001005320 11069 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2021-05-18 23692.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421661 0001005321 2102326621 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond DF poplatok za zneč.ovzd. 2021-05-17 1749 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426461 0001005655 1021050001 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o. oprava kanalizácie 2021-05-20 4990.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426057 0001005363 103257 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited navigačné služby letiska 2021-05-15 2364.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426095 0001005214 101563 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-04-24 1474.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425730 0001005297 104277 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-05-31 728.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426904 0001006031 21001987 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-05-18 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426104 0001005439 3178 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR EURONAL s. r. o. páska lepiaca 2021-05-20 134.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426203 0001005441 202103714 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-17 299.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425337 0001005040 202103766 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-18 1020.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425438 0001005203 202103825 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-05-19 287.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425545 0001005282 202103855 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-20 504.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425668 0001005547 202102112 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-05-17 216.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425888 0001005029 692021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. potraviny 2021-05-19 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425895 0001005212 2100055 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR G.L. HOTELY, a.s. večera 2021-05-19 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426650 0001005922 21126546 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist.potr.SPO NR-LV 2021-05-24 499.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426436 0001005456 20210129 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR GoWELD, s.r.o. redukčný ventil 2021-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425951 0001005458 20210055 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Grillbar s.r.o. ubytovanie COVID19 2021-06-03 638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426608 0001006300 112104760 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK DF nákup chladničiek 2021-05-19 779 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426497 0001005314 112104863 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK káble a držiaky 2021-05-21 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426202 0001005618 2021905730 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2021-05-21 164.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426431 0001005865 9968201412 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-05-13 142.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426002 0001005483 210100014 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava náteru 2021-05-20 4659.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426117 0001005459 2021198 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex potraviny 2021-05-18 716.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425846 0001005138 530111056 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-17 221.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425563 0001005011 530111057 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-17 44.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425562 0001005012 234107049 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-18 437.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425886 0001005161 530111693 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-20 313.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426124 0001005233 234107335 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-20 3156.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425897 0001005260 530110879 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-14 16.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426006 0001005478 530110846 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-14 258.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426004 0001005485 230109100 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-21 84.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423867 0001005879 20210057 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ján Lešták - TEZAR výmena čerpadla-DK LV 2021-05-17 1857.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425986 0001005337 82021 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI vykonanie dohľadu 2021-04-26 180.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426486 0001006006 210057 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava potrubia 2021-05-17 485.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425663 0001005185 210056 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovodného potrub 2021-05-14 2147.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425799 0001005210 2021059 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Jozef Molčány-MONY oprava okien 2021-05-28 4930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426599 0001005960 167015 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie 1670/15 2021-06-02 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421005 0001005974 63914 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie 2021-06-03 48.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426449 0001006100 21192015 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka exekúcia 2021-06-10 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426836 0001006634 2134 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH Odstr.por.na čerpadle TÚV 2021-05-21 468 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425927 0001005428 0725700603 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. Plat.za služ.spoj.s užív. 2021-06-03 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426770 0001006066 2021033 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KLIMA group s.r.o. oprava klim.jednotky 2021-05-21 485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426596 0001005852 2021034 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KLIMA group s.r.o. oprava klim.jednotky 2021-05-21 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426754 0001005853 6610935310 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie 2021-05-18 58.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001005263 6610935310 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie mot.vozidiel 2021-05-19 16.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001005401 6610935310 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistné 2021-05-21 401.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001005487 1300212151 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KVANT spol. s r.o. DF nákup lab.materiálu 2021-05-19 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426208 0001005336 72240 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KWB Flugzeug-Betankungs-GmbH nákup let. paliva refundá 2021-05-17 1040.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426927 0001006775 72241 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR KWB Flugzeug-Betankungs-GmbH nákup let. paliva refundá 2021-05-18 973.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426928 0001006776 210385 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-GO rotačný inikátor 2021-05-10 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423265 0001005064 210391 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mazivo 2021-05-14 3240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426456 0001005195 210392 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. chladiaca kvap, mazivá 2021-05-14 42259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426485 0001005196 210431 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. aktualizácia C-27J SPARTA 2021-05-18 8631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424676 0001005244 210386 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-05-10 579.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423287 0001005393 221435 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2021-06-01 105.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426806 0001006256 10060921 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp 2020/818 MVO-prostr.LPIS 2021-05-14 36300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424239 0001005930 10160921 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp mimovojsková oprava 2021-05-19 23100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424358 0001005931 02753 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD handling.popl 2021-05-31 1197.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426903 0001006720 02751 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD handling.popl 2021-05-30 881.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426903 0001006722 202100026 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LIBARO, s. r.o. opr.technolog.zar 2021-05-21 5231.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426316 0001005634 20210000183 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. navigačné služby letiska 2021-05-13 -2272 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100084 2021000181 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. navigačné služby letiska 2021-05-12 -897 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100087 2021000181 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. handlingové poplatky 2021-05-12 897 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502426589 0001006315 20210000183 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. letiskové poplatky 2021-05-13 2272 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502426592 0001006319 220211190 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-05-21 67.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001005614 220211139 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny HSa 2021-05-17 248.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425339 0001005859 2021043 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Latinák-podnikateľ Oprava ČOV 2021-05-13 1146.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425992 0001005357 2110051375 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-21 133.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426133 0001005455 670110345 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-18 487.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425409 0001005135 670110504 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-19 32.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425843 0001005201 670110505 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-19 94.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425845 0001005202 670110626 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-20 358.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425618 0001005275 670110859 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-21 274.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425706 0001005302 670110042 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-17 563.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426382 0001005411 670110165 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-17 118.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425686 0001005432 670110801 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-21 117.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425841 0001005444 670110823 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-21 6.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425840 0001005445 670110205 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-18 1461.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425357 0001005660 670110380 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-18 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425360 0001005661 670110206 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-18 19.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425351 0001005664 670110207 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-18 107.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425359 0001005665 670110584 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-20 163.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426378 0001005666 671100850 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-10 65.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427071 0001006920 20211605 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-05-17 164.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426390 0001005107 20211646 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-05-19 124.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425824 0001005225 20210055 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. oprava elektroinštalácie 2021-05-21 3747.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426335 0001005403 20210053 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. Michalovce-opr.stožiar.t 2021-05-10 4756.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426397 0001005404 20210054 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. oprava elektroinštalácie 2021-05-20 2497.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426336 0001005405 2021092 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX Nákup BOZP hrana gumová s 2021-05-20 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425983 0001005253 2100034 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Marián Hucík - Kika Wood nákup nábytku 2021-05-15 9117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426029 0001005096 1100002947 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-12 404.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426000 0001005479 1100003015 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-14 260.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425995 0001005480 1100002857 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-10 449.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425998 0001005482 1100002978 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-13 94.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425997 0001005484 202160348 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o. Kalibrácia prístroja 2021-05-24 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424615 0001005417 219005 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA Tlmocenie a preklad 2021-04-30 215.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422517 0001005611 522102 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Michal Machaj IZOL - tech Opr.striech 2021-05-20 21669.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426001 0001005426 2110107015 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. nákup pneumatík 2021-05-25 3538.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426447 0001005888 260041997 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR odborná literatúra 2021-05-18 7.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426824 0001006329 260042291 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR refundácia-let.poplatky 2021-05-31 22840.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426997 0001006598 20210077 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR Miroslav Horňák-Školiace stredisko Školenie obsluhy UN 2021-05-31 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426161 0001005724 20210212 2021-06-18 Ministerstvo obrany SR MkB Test a.s. laboratórne diagnostiká 2021-05-12 1769.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426852 0001004916 0144052810 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ vývoz a likv. odpadu 5/21 2021-05-31 707.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032469 0001000549 12102133 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 5/21 2021-05-28 154.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032686 0001000494 12102102 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 5/21 2021-05-26 192.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032687 0001000495 12102103 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Potraviny 5/21 2021-05-26 369.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032688 0001000496 121088900 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-28 246.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032692 0001000498 121088901 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-28 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032693 0001000499 121091168 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 109.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032734 0001000529 121091167 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032735 0001000530 230109742 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 5/21 2021-05-28 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032701 0001000505 230109932 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032733 0001000528 230109915 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 195.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032745 0001000540 230110393 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-04 61.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032746 0001000543 163 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. remene,ložiská,guferá 2021-06-09 119.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032751 0001000556 8021102726 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-06-01 435.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032685 0001000493 8021102725 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Potraviny 5/21 2021-06-01 284.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032699 0001000503 8021102844 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-07 371.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032731 0001000525 8021102843 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-07 355.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032741 0001000536 212100811 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš 2U spol. s r.o. vlajka stolová 2021-06-10 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032766 0001000595 32101179 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032736 0001000531 1010027191 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Služby internet 5-6/21 2021-06-10 2703.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032605 0001000559 3210000868 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach ubyt. študentov za 5/2021 2021-06-02 2210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032717 0001000489 9210000122 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach záloha el.energie 3Q/21KE 2021-06-01 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032729 0001000516 202102446 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-31 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032697 0001000501 202102397 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-28 110.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032698 0001000502 202102445 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-31 100.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032702 0001000506 202102398 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-28 12.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032703 0001000507 202102341 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-26 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032704 0001000508 202102548 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 274.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032737 0001000532 202102568 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-02 89.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032738 0001000533 202102599 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-03 52.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032739 0001000534 202102627 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-04 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032740 0001000535 202102549 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 144.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032747 0001000544 202102567 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-02 72.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032748 0001000545 202102608 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-03 41.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032749 0001000546 202102628 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-04 25.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032750 0001000547 210300528 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš iLH s.r.o. páska do štítkovačov 2021-06-08 216.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032714 0001000542 2021020889 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verejnoprospešné služby L. Mikuláš vývoz sep.odpadu 5/21 2021-06-08 130.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032471 0001000553 210106 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu Potraviny 5/21 2021-05-31 451.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032696 0001000500 210006603 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Vyúčt. stočné 5/2021 2021-05-31 9972.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032718 0001000490 210006604 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtovanie stočné 5/2021 2021-05-31 447.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032722 0001000491 210006550 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčt. vodné 5/21 2021-05-31 7296.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032719 0001000492 19210403 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as pretláčanie kanaliz. JV 2021-06-07 205.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032677 0001000548 2100049 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. odborná literatúra 2021-06-10 392.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032655 0001000554 2021122 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPATEX, s. r. o. reklamné predmety 2021-06-08 1204.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032484 0001000524 3008833836 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SIKO KÚPEĽNE a. s. zásobník na toalet.papier 2021-06-09 85.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032730 0001000527 1821102709 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. vyúčt.el.energie 5/21 2021-06-07 29580.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032724 0001000521 20210172 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie 2021-05-26 5374.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032377 0001000440 200211864 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-31 328.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032690 0001000497 300211979 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. Potraviny 5/21 2021-05-31 914.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032700 0001000504 200211900 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-02 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032732 0001000526 300212008 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-01 422.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032742 0001000537 300212040 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-02 691.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032743 0001000538 300212081 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-03 280.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032744 0001000539 21008 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. žalúzie A4príz.,VB4np,BZU 2021-06-07 1714.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032253 0001000541 20210074 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. údržba IS MAIS 05/2021 2021-06-06 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032608 0001000523 621006 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAJADA L+S, s. r. o. čistenie kobercov 2021-06-03 76.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032569 0001000520 0002 2021-06-18 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NZZ MUDr.Halková, s.r.o. poplatok za posudok 2021-06-03 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032769 0001000569 2021039 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB DEIS spol. s.r.o., Banská Bystrica zmena dopravného značenia na dodatkovej značke E text 2021-06-03 30 1 EUR 104/2021 VŠC DUKLA BB 397/2021 21354 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB FreeTech services, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Oprava notebooku HP 250 G6 2021-06-07 88 1 EUR 146/2021 VŠC DUKLA BB 395/2021 321302439 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB SOFTIP, a.s., Bratislava Poplatok za licencie Office 365 od 1.5.- 31.5.2021 pre potreby VŠC DUKLA B.Bystrica. 2021-06-08 798.86 1 EUR 25/2021 VŠC DUKLA BB 396/2021 307232021 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál za mesiac máj do GPS zariadení pre potreby VŠC DUKLA B.Bystrica. 2021-05-31 118.73 1 EUR 29/2021 VŠC DUKLA Bb 401/2021 2021024 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB Milan Petráň- ALARMTECH, Riečka Oprava zabezpečovacieho systému vo VS Králiky 2021-05-24 1495.79 1 EUR 82/2021 VŠC DUKLA BB 411/2021 2021025 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB Milan Petráň - ALARMTECH, Riečka Dodanie a montáž kamery na strelnicu v priestoroch športovej haly 2021-06-02 250 1 EUR 98/2021 VŠC DUKLA BB 409/2021 21010784 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB Beztech, s.r.o., Miloslavov Školenie obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly 2021-06-07 387.6 1 EUR 139/2021 VŠC DUKLA BB 414/2021 20210025 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB MIŠIAK ŠPORT, s.r.o., Banská Bystrica Výroba plakiet a ocenení pre potreby marketingu 2021-06-09 330.72 1 EUR 148/2021 VŠC DUKLA BB 410/2021 6690090888 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava Cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestnancov do zahraničia 2021-06-10 150.7 1 EUR 420/2021 2021040 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB EMGE Slovakia, s.r.o., Zvolen Služby spojené s dodávkou a montážou ochranných sietí a hrotov proti vtáctvu v objekte Štadiónu SNP Banská Bystrica 2021-06-07 3030 1 EUR 122/2021 VŠC DUKLA BB 429/2021 10210176 2021-06-21 Taktické krídlo Sliač Brantner EKo s.r.o., odber, odvoz a zneškodnenie ostatných odpadov kat. 19 08 09 2021-05-31 321.6 0 EUR TKSl-EL 2/6-1/29/2021 ekol. 2210283 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB CHORVÁT, spol. s r.o., Trenčianska Turná Oprava motorového vozidla VW Crafter OEČ 64-79624 pre potreby VŠC DUKLA Banská Bystrica 2021-06-04 135 1 EUR 140/2021 VŠC DUKLA BB 407/2021 2021099 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB RAAB, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ nákup pádiel 2021-06-02 3816 1 EUR 127/2021 VŠC DUKLA BB 430/2021 112101185 VŠC DUKLA BB 2021-06-21 VŠC DUKLA BB Egamed, spol. s.r.o., Ratnovce nafion hadička 2021-06-16 124.2 1 EUR 157/2021 VŠC DUKLA BB 431/2021 1212852 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Copy Office s.r.o. prenájom + tlač 2021-05-31 130.77 1 EUR dodávateľská 81/2021 21137 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Advokátska kancelária Semančín&partners, s.r.o. právne služby 2021-06-04 2001 1 EUR dodávateľská 041/05/2021 82/2021 2802645741 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-05-31 119.63 1 EUR dodávateľská 83/2021 8284480281 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2021-06-01 79.99 1 EUR dodávateľská 84/2021 3081493557 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM (súhrnná faktúra) 2021-06-03 424.55 1 EUR dodávateľská 85/2021 20213644 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina toner 2021-06-08 22.8 1 EUR dodávateľská 053/06/2021 86/2021 20213643 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina kancelársky papier 2021-06-08 58.21 1 EUR dodávateľská 051/06/2021 87/2021 20210324 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Banská Bystrica ubytovanie + strava + prenájom miestnosti pre kňazov DC 2021-06-03 620 1 EUR dodávateľská 046/05/2021 88/2021 2101003 2021-06-21 Ordinariát OSaOZ SR FIESTA plus, s.r.o občerstvenie 2021-06-14 150 1 EUR dodávateľská 055/06/2021 89/2021 161573476 VTSÚ 2021-06-21 VTSÚ Záhorie Muziker, a. s. záchranné koleso s lanom 2021-06-16 51.79 1 EUR DF 4536012784 1000340 510270 VTSÚ 2021-06-21 VTSÚ Záhorie Ivanov Marian - ROUZZ kurz pojazdných plošín 2021-06-15 960 1 EUR DF 4536012785 1000341 5221204549 VTSÚ 2021-06-21 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. ventilátor, varič 2021-06-16 276.6 1 EUR DF 4536012786 1000342 2010503 VTSÚ 2021-06-21 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s . r. o. elektromateriál 2021-06-17 1223.15 1 EUR DF 4536012787 1000343 70/2021 VTSÚ 2021-06-22 STV GROUP a.s.,Žitná 45, 110 00 Praha, ČR VTSÚ Záhorie strlecká skúška 122 mm KS PTMI D1M Sig/122 KS PTMI D1M Cv 2021-06-22 2857.01 0 EUR OF 70/2021 71/2021 VTSÚ 2021-06-23 ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA, Krušovce VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2021-06-23 980 0 EUR OF 71/2021 2122600007/VÚSZ 2021-06-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-06-08 71820 1 EUR 5105672595sap 620210018/VÚSZ 2021-06-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-03 1840.6 1 EUR 505672598sap 210197 VTSÚ 2021-06-23 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2021-06-16 393.89 1 EUR DF 4536012793 1000348 670114806 VTSÚ 2021-06-23 VTSÚ Záhorie MABONEX Slovakia, spol. s r. o. potraviny 2021-06-23 455.53 1 EUR DF 4536012792 1000347 99486836 VTSÚ 2021-06-23 VTSÚ Záhorie Poradca s. r. o. odborný mesačník - Práce a mzdy 2021-06-17 66 1 EUR DF 4536012790 1000345 99811040 VTSÚ 2021-06-23 VTSÚ Záhorie Poradca s. r. o. mesačník - Dane, Účtovníctvo 2021-06-17 68 1 EUR DF 4536012791 1000344 6021004137 VTSÚ 2021-06-23 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-06-22 86.13 1 EUR DF 4536012789 1000344 5-21028 2021-06-23 VA-CR MO SR Trnava Bytový textil Škodák a.s. Keprovka bavlnená 2021-06-09 1074 1 EUR 121111949 VTSÚ 2021-06-23 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-06-23 204.2 1 EUR DF 4536012794 1000349 21000076/vusz 2021-06-24 VÚSZ AST Design -Mgr. Andrea Stuchlíková Nákup výstrojných súčiastok 2021-06-21 18.6 1 EUR VÚSZ-41-15/2021 5105672950 74/2021 Ústr. EPS 2021-06-24 Ústr. EPS Kontura Slovakia, s.r.o., renovácia tonerov 2021-06-22 101.76 1 EUR 74/2021 20210863 75/2021 Ústr. EPS 2021-06-24 Ústr. EPS Ing. Pavel Šimonovič VINOHRADY liturgické víno 2021-06-23 230 1 EUR 75/2021 0121 614101973 VŠC DUKLA BB 2021-06-24 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort, a.s., Štrbské Pleso ubytovanie, strava, prenájom šp. priestorov 2021-06-20 4162.5 1 EUR 10/2021/Atletika VŠC DUKLA BB 442/2021 1112101588 2021-06-25 VA-CR MO SR Trnava Nilfisk s.r.o. Vysávač priemyselný 2021-06-15 160.8 1 EUR 89/2021 2021-06-25 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber el. energie za 5/2021 2021-06-14 170.4 1 EUR odberateľská 2000086 90/2021 2021-06-25 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Odber el. energie za 5/2021 2021-06-14 2802.58 1 EUR odberateľská 2000087 65/2021 2021-06-25 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 4/2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-05-13 19.46 1 EUR odberateľská 2000056 2000057 2105010917 VTSÚ 2021-06-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb, pečivo 2021-06-18 30.09 1 EUR DF 4536012795 1000350 302021 VŠC DUKLA BB 2021-06-25 VŠC DUKLA BB SPORT RESORT SLOVENKA s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2021-06-06 544 1 EUR 7/2021/KAR VŠC DUKLA BB 439/2021 332021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR T2L, s.r.o. Opr.strechy,BA DK b.č.46 2021-05-20 4890.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426197 0001005709 20210083 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Tamal s. r. o. železiarsky materiál 2021-05-26 214 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426320 0001005735 214000020 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 MVO-BO Aktis 2021-05-21 2746.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423660 0001005549 210502 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. za služby 2021-05-28 4998.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426453 0001005845 139253103 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom chemic.toaliet 2021-05-24 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425003 0001006326 139254458 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom chemic.toaliet 2021-05-31 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425003 0001006330 139254456 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom chemic.toaliet 2021-05-31 1872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425003 0001006494 20210158 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie výcvik rps 2021-05-18 1115.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426188 0001005821 218803 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. nákup žiariviek 2021-05-26 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426440 0001005615 218802 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-26 548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426837 0001005631 521102797 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-27 74.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426326 0001005639 521102796 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-05-27 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426022 0001005766 521102881 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-05-27 443.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426702 0001006103 2105101245 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-05-28 201.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426279 0001005892 2105101248 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2021-05-28 447.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426274 0001005896 2105101247 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-05-28 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426273 0001005897 221052443 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, dodávka vody 2021-06-04 1745.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426995 0001006533 221052878 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-06-08 429.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427097 0001006699 221052879 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-06-08 346.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427098 0001006700 221052880 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-06-08 390.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427099 0001006701 21053 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR UNI GLASS s.r.o. oprava skl.výplní 2021-05-26 2122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426534 0001005586 121040555 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-05-27 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426018 0001005739 121040902 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky - 5508 ks 2021-05-28 21095.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426097 0001005902 121040556 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-05-27 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425333 0001006382 1082150033 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r Vyúč.výpožička priestorov 2021-06-01 263.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426877 0001006412 1120210005 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. potraviny VÚ2207 Levice 2021-05-26 52.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426370 0001006013 2500321340 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-05-25 672.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426943 0001005924 20210178 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-05-25 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426190 0001005443 20210179 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie, pranie 2021-05-26 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426130 0001005656 20210181 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem. čistenie 2021-05-26 419.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426204 0001005689 20210183 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie, pranie 2021-05-26 32.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426041 0001006023 20210182 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Chemické čistenie, pranie 2021-05-26 46.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426040 0001006027 8210038 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR X logistics, s.r.o. rozhlas.a tel.prostriedky 2021-05-26 4859 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426783 0001005731 8210042 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR X logistics, s.r.o. pamäť, myš 2021-05-26 968.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426506 0001005796 1202105586 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarne 2021-05-26 837.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426981 0001005781 1202105602 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonera 2021-05-27 1570.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426450 0001005810 1202105587 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-05-26 3826.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426680 0001005855 1202105526 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup originálne tonery 2021-05-24 8640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426448 0001005915 0028830521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-25 106.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425837 0001005528 0028990521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-26 184.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425994 0001005595 0029310521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-05-29 20.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426135 0001005959 31010621 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-06-02 206.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426245 0001006047 29800521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-05-31 323.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001006518 28620521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-05-24 107.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425761 0001006644 202100011 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Základná škola prenájom šport.areálu 2021-05-27 37.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426389 0001005889 2132101829 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z Odplom.a zaplom.elek.MA 2021-04-15 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427311 0001007052 8160031075 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 05/21 NR 2021-05-31 59.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426912 0001006348 8180021446 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2021-05-31 43.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426987 0001006403 8180021447 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné 5/2021,HC 2021-05-31 1135.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426980 0001006406 8180021448 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2021-05-31 5052.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426989 0001006411 2021061 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Znalecká lekárska organizácia, s.r. znalecký posudok 2021-05-28 320.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426200 0001005978 21011312 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. Ústne násadky 2021-05-25 459.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427124 0001005875 4000337681 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Zisťovanie hmotnosti 2021-05-24 9.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426128 0001005534 4700290521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. spotreba pary 2021-06-09 23058.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427152 0001006614 121150 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o DF školenie ADR 2021-05-27 1494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426159 0001005612 121153 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o ŠKolenie vodičov ADR 2021-05-31 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426160 0001005725 10211299 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR AKS group s.r.o. Prečist.dažďových zvodov 2021-05-24 2754 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426170 0001005617 221516880 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor pitnej vody 2021-05-24 1229.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427323 0001005544 2021033 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Alžbeta Straková, podnikateľ bojové zástavy 2021-05-24 12570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427227 0001006193 572021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO kontrola RHP a PHP 2021-05-20 281.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426296 0001005499 7236010100 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájomné 7/21 2021-06-03 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426760 0001006058 7236010200 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájomné 7/21 2021-06-03 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426762 0001006059 7236010300 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služ.spoj.s užív.bytu G10 2021-06-03 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426763 0001006063 7236010400 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. za služ.spoj.s užív.bytu 2021-06-03 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426765 0001006064 7236010500 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom 2021-06-03 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426766 0001006065 2021020 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2021-05-31 140.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424938 0001006942 2021062 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR ATUS, s.r.o. ubytovanie CVD-19 2021-05-31 620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426725 0001006457 3632100205 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava TOSHIBA e-studio 2021-05-25 630.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424811 0001005638 3632100204 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2021-05-28 298.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426148 0001005671 3632100208 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa oprava RICOH 2021-05-18 1450.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422859 0001005857 3632100203 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagn.,oprav.kopír.stroja 2021-05-24 454.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424627 0001005861 210100146 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545,oprava MVO 2021-05-24 6019.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425621 0001005630 210100149 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava autobusu 2021-05-27 7008.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424556 0001006574 212100039 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. elektroinštalácia blezkos 2021-05-24 6100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426314 0001005559 42021451 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. príprava technika BOZP 2021-05-24 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426600 0001005926 121084516 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-24 56.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425747 0001005368 121084517 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-24 316.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425746 0001005370 121084514 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-24 973.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425743 0001005371 121084515 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-24 149.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425742 0001005372 121085725 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-25 912.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425836 0001005447 121085761 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-25 687.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425835 0001005448 121086827 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-26 253.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425941 0001005524 121086825 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-26 346.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425942 0001005525 121086826 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-26 733.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426096 0001005526 121079758 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 784.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425963 0001005537 121079759 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-10 275.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425962 0001005538 121085092 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-05-25 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425960 0001005577 121087703 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-27 51.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425987 0001005601 121087701 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-27 835.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425982 0001005602 121087705 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-27 327.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425980 0001005604 121083640 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-24 130.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426293 0001005643 121089141 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-28 684.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426077 0001005695 121089140 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-28 98.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426076 0001005696 121091469 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-01 1471.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426192 0001005945 121089429 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-29 98.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426125 0001005946 121089428 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-29 350.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426115 0001005947 121089427 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-29 156.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426123 0001005950 121091461 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-01 131.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426181 0001005952 121093830 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-03 139.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426356 0001006053 121086909 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-05-25 328.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427064 0001006696 3921000037 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. Oprava el.rozvádzačov 2021-05-20 4976.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426253 0001005475 3921000038 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. Oprava el.rozvádzačov b.1 2021-05-26 4242.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426531 0001005589 1022101461 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom VKK 5/21 2021-06-04 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427102 0001006304 2000086164 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč. 12/20-01/21 2021-05-27 -170.57 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100091 2000086515 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2021-05-24 479.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426508 0001005813 2000086191 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vod.stoč.zraž.,20.4.-19.5 2021-05-27 3251.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426934 0001006074 2000086182 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,25.4.-24.5 2021-05-26 2793.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426936 0001006077 2000086177 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2021-05-26 987.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426937 0001006078 2000086187 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.4/21-5/21 2021-05-27 8672.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426939 0001006080 2000086136 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zraž. 2021-05-27 8973.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426941 0001006083 2000086155 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,24.4.-23.5 2021-05-31 207.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426826 0001006212 1211496 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-05-24 1335.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426426 0001005505 1211487 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-05-24 13732.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426493 0001005533 1211506 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-05-25 4880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426570 0001006021 621036 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2021-05-14 68.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426156 0001005787 211001432 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO- MB VIANO 2021-05-20 1291.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424532 0001005396 211001460 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-21 646.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424541 0001005397 211001463 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-21 2968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423278 0001005399 211001477 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO - VW Touareg 2021-05-24 2429.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424019 0001005757 211001479 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. opravy 2021-05-24 3827.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423849 0001005758 211001498 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis Opel Astra 2021-05-26 732.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424209 0001005760 211001499 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. opravy 2021-05-26 2326.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424637 0001005761 211001501 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-KOMBI VW TRANS 2021-05-26 401.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424367 0001005762 792021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť nákup stravných lístkov 2021-05-25 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425459 0001005723 126815540 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Civil Aviation Regulatory Commissio navigačné služby letecké 2021-03-16 157.15 0 USD Dodávateľské faktúry 4502427238 0001006777 42002880 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. tonery do tlačiarni 2021-05-27 5950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427119 0001005933 21080924 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Odvoz a zneškodn.odpadu 2021-05-31 125.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426805 0001006156 211644 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-05-20 250.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425961 0001005535 210093 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-05-15 15248.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424672 0001005669 20211006 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv palivo letecké 2021-06-10 4301.55 0 USD Dodávateľské faktúry 4502427237 0001006604 26052021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DeLiDoLu s.r.o. Vým. gumolitu 2021-05-26 4965 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426691 0001005996 82210396 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-05-28 240.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426654 0001005937 82210387 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-27 368.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426264 0001006089 3021712163 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-05-26 776.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425971 0001005562 3021712201 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.pouk. 2021-05-27 44454.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425989 0001005594 7779846300 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-05-28 214.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426055 0001005719 7779846299 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-05-28 2874.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426054 0001005720 7779846297 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav. pouk. 2021-05-28 890.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426052 0001005721 3021926492 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2021-05-28 1512.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426059 0001005722 3021926763 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-05-31 2523.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426101 0001006117 3021926551 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-05-28 565.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426102 0001006139 09232021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. za tovar 2021-05-21 4404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426915 0001006887 20210107 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ekoslužby Žilina, s. r. o. nájom kontajnera a vývoz 2021-05-21 557.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426668 0001005710 210037 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava vonkajšieho osvetl 2021-05-28 4161.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426701 0001005847 2105806821 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl za zneč.ovzd 2021-05-18 224.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427321 0001005543 210449 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR EU-Military Operations ATHENA operatívne výdavky RCA 2021-05-27 795.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426375 0001005715 21002087 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak Rozbor odpad. vôd 2021-05-24 87.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426910 0001006162 21002309 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak za služby 2021-05-28 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426833 0001006180 202103935 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-24 220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425765 0001005382 202104006 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-25 719.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425838 0001005451 202104069 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-05-26 334.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425939 0001005523 202104096 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2021-05-27 423 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425991 0001005596 202104097 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-05-27 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425990 0001005598 202104114 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ 2014 HSa,BA 2021-05-27 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426075 0001005699 202104123 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-05-28 337.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426163 0001005701 202104334 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-02 12.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426248 0001005963 202104316 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-01 555.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426215 0001005975 202104407 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-04 152.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426415 0001006124 202102286 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-05-24 266.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425881 0001005406 1421050001 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR GARBIAR Stavebniny s.r.o. Nákup sanit.techniky 2021-05-06 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426434 0001005423 21126160 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist.potrieb pre SP 2021-05-21 999.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426141 0001005424 21126545 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistis.prostr.SPONR 2021-05-24 997.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426429 0001005514 21126540 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2021-05-24 499.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426428 0001005565 21127707 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP obálky 2021-05-28 5962.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426803 0001005828 6412021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR GLOBSEC, združenie dohoda o partnerstve 2021-06-17 100000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427275 0001007062 112104896 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK profesionálne vysavače 2021-05-24 497.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427125 0001005870 210026 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia zariadenia 2021-05-24 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424290 0001005576 210027 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR HES, s.r.o. kalibrácia zariadenia 2021-05-24 1498.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424306 0001005578 2021152 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Hesychia trade, s. r. o. odmasť. prostriedok 2021-06-01 4855.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426894 0001006362 1200002037 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-05-18 780.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426789 0001006123 2021906024 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 393.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426487 0001006135 21016 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR IDA design, s. r. o. DF oprava podlahy VePS 2021-05-25 177.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426315 0001005540 202101376 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR IM&EX, spol. s r. o. údaje k precleniu LOBUCI 2021-06-03 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421543 0001006099 1121002329 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. elektro materiál 2021-05-28 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426988 0001005734 180521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR IMfadre s.r.o. potraviny 2021-05-31 181.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424940 0001006773 10017201412 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-05-27 881.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426656 0001005936 2102027 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-05-20 515.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426669 0001005642 2021208 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2021-05-26 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426010 0001005817 2021204 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2021-05-24 302.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426371 0001006030 2021210 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2021-05-27 293.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426268 0001006090 14210168 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P misky, menuboxy 2021-05-27 7064.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426775 0001005622 2100849 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Gerši - GC Tech. Skartátor 2021-05-24 910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427079 0001005872 20210219 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR nákup dielov 2021-05-27 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426379 0001005688 530111986 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-24 156.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426127 0001005452 530112017 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-24 160.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426131 0001005453 234107608 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 256.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426553 0001005529 234107630 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 840.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426554 0001005530 234107634 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 654.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426550 0001005531 234107624 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 1387.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426555 0001005532 530111997 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-24 42.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426289 0001005644 530111451 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-19 62.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426283 0001005645 234107859 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-28 177.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426072 0001005741 2110446 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2021-05-24 1132.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426595 0001006323 20210014 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Sivoň, podnikateľ oprava strešnej krytiny 2021-05-27 2480.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426249 0001005693 47652013 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka trovy exekúcie 2021-06-17 52.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427254 0001007054 20219008 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KLIMAMONT, spol. s r.o. opr.vzduchotechn. 2021-05-28 2248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426617 0001005910 120210560 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Montáž klimat.kanc.MO 2021-05-14 4938 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426175 0001005477 120210573 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Montáž klim.KK b.č.151 C 2021-05-24 1983.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426176 0001005563 212150616 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF dodávka tepla 2021-05-31 10765.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426839 0001006130 5210219 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2021-05-21 1305.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422848 0001005548 6610935310 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. poistenie 2021-06-01 1525.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421395 0001005985 20210354 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Kravec, s.r.o. oprava píl 2021-05-25 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425911 0001005593 240266 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o. prepravné služby PPL 2021-05-21 3100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426146 0001005561 210100034 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-05-24 778.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426411 0001005504 210100028 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS,kas.Kuchy 2021-05-24 119.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426451 0001005506 210100029 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy zab.s 2021-05-24 98.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426205 0001005508 210100030 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy EPS 2021-05-24 131.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426179 0001005510 210100031 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy zab.s 2021-05-24 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426194 0001005512 210100033 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS, Z.Kostoľ 2021-05-24 222.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426452 0001005679 210100032 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika systémov 2021-05-24 198.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426058 0001005822 210100035 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-05-26 297.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426601 0001005909 210100036 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. DF diagnostika IBS 2021-05-26 450.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426715 0001005918 210100038 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy 2021-05-28 131.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426584 0001006007 210100039 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy 2021-05-28 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426586 0001006009 2104000246 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ladicky s. r. o. Odstr.závad na výťahu 2021-05-31 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426714 0001006217 210443 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/30-Ú oprava 2021-05-21 340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423385 0001005705 210447 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava 2021-05-24 2192.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424471 0001005707 210448 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/30-Ú GO,NO agregátov 2021-05-28 3132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421931 0001006243 210450 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava 2021-05-28 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423316 0001006245 210460 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava 2021-05-31 287991.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427066 0001006248 210521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/102 GO vrtuľník Mi-1 2021-06-15 275438.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423276 0001007067 992100324 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-06-07 549.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426807 0001006410 992100336 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2021-06-08 1504.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427235 0001006763 10260921 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp letecké snímky 2021-05-24 10681.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422340 0001005823 11060921 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN-5/2021 2021-06-02 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425639 0001006730 0220211210 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-05-24 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425764 0001005383 220211229 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-05-26 165.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426206 0001005527 220211206 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ 1201 KUCH 2021-05-24 283.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001005613 220211329 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-06-02 215.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426250 0001005966 0220211360 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-06-04 49.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426417 0001006120 2211117354 2021-06-25 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-1190-0 2-5/21 2021-05-27 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000362 2211118401 2021-06-25 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 05/21 2021-05-27 898.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008122 0001000363 670110924 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-24 589.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425766 0001005380 670110920 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-24 205.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426380 0001005410 670110951 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-24 950.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426382 0001005412 670111187 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-25 1792.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425839 0001005446 670110898 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-24 621.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425958 0001005581 670110896 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-24 161.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425957 0001005582 670110897 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-24 462.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425956 0001005585 670111597 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-28 670.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426078 0001005694 670112022 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-01 279.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426193 0001005953 670112145 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-01 2126.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426195 0001005955 670112316 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-02 573.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426258 0001005973 670111659 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-28 940.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426240 0001006015 670111603 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-28 239.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426239 0001006016 670111658 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-28 400.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426241 0001006017 670111666 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-28 53.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426242 0001006018 670112424 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-03 204.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426360 0001006048 670111359 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-26 518.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426262 0001006084 670111368 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-26 90.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426266 0001006085 670111369 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-05-26 556.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426263 0001006086 670111371 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-26 259.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426267 0001006088 670111657 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-28 17.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426265 0001006093 670111958 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mrazená hydina 2021-05-19 660.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425454 0001006495 671100891 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-16 66.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427443 0001007195 2210400042 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2021-05-28 405.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423195 0001006129 1006021836 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. spravodajstvo 2021-06-14 99.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427253 0001007053 1012136706 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrina 6/21 2021-05-26 536.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426737 0001005907 1012136703 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2021-05-26 1172.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426733 0001005964 1012136705 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2021-05-26 838.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426752 0001006034 20211710 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny VÚ Hlohovec 2021-05-24 365.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001005409 20211764 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-05-26 354.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426325 0001005566 2021097 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX tmely a lepidlá 2021-05-25 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426137 0001005570 2021098 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX silikón 2021-05-27 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426658 0001005626 20210013 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ menovka poľná 2021-05-24 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426079 0001005632 20210015 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ DF nákup menoviek 2021-05-26 115.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426482 0001005941 4502860521 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 5/21 2021-06-01 5649.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426644 0001005911 1100003292 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-24 231.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426288 0001005647 1100003320 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-25 131.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426295 0001005648 1100003186 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-20 282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426286 0001005649 1100003229 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-21 125.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426287 0001005650 1100003076 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-17 159.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426278 0001005651 1100003173 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-19 227.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426285 0001005652 1100003105 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-18 304.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426281 0001005653 1100003405 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-27 98.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426653 0001005934 1620162316 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec komunálne odpady 2021-04-12 4873.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425976 0001005365 229005 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota poplatok za zneč.ovzdušia 2021-05-28 16.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426334 0001005714 3320000544 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MH 86. Szolnok Helikopter Bázis stravovanie-zahr.cvičenie 2021-05-14 429000 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502427165 0001006855 20210060 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisná pohotovosť 2021-05-31 3437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421087 0001005986 210063 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2021-05-12 1850.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426093 0001005175 2110107143 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-05-26 5785.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426559 0001005784 2110107016 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. nákup pneumatík 2021-05-25 474.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426609 0001005898 2110107144 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. pneumatiky 2021-05-26 35292.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426799 0001006028 121010 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Milan Molnár - PREDOM nákup lešenia 2021-05-24 579.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426564 0001005635 191421335 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS palivo letecké 2021-05-23 14284.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427208 0001006389 22021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Miroslav Arvensis, podnikateľ oprava strešnej kryt. 2021-05-24 4968.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426247 0001005353 202100620 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-24 726.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427046 0001005591 202100621 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-24 1462.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427042 0001005592 202100635 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na PVaT 2021-05-27 404.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426666 0001005627 202100636 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND na PVaT 2021-05-27 1797.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426667 0001005628 202100634 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. ND do lakovanej techniky 2021-05-26 791.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426604 0001005646 202100641 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-31 61.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426151 0001005727 202100640 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-31 1105.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426902 0001005728 202100638 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-31 97.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426901 0001005729 202100639 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. Nákup ND 2021-05-31 25.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426149 0001005730 202100630 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-05-31 1172.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427184 0001005748 202100631 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-05-31 895.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427187 0001005750 202100632 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup ND 2021-05-31 1563.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427188 0001005751 202100646 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-05-28 173.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426446 0001005814 202100648 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-28 167.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426677 0001005833 202100649 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-28 167.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426673 0001005834 202100650 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-28 78.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426671 0001005835 202100651 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup páky riadenia 2021-05-28 57.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426683 0001005836 202100652 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autodielov 2021-05-28 1424.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426684 0001005837 202100653 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely na auto 2021-05-28 136.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426672 0001005838 202100654 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup autodielov 2021-05-28 1751.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426679 0001005839 202100633 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. DF nákup ND 2021-05-26 173.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426800 0001006190 202100647 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. náhradné diely 2021-05-28 167.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426681 0001006458 2021050010 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. MVO-BO-P-37MSK 2021-05-26 4556.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423172 0001005775 2021050011 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. MVO-BO-P37 2021-05-26 2448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423823 0001005776 2021050012 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. MVO-rádiolokátor 2021-05-26 3252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423690 0001005777 2021050013 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM Banská Bystrica, a.s. mimovojsková oprava 2021-05-26 9175.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424680 0001005778 2105140015 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. dodávka pitnej vody 2021-05-21 1554.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426226 0001005472 2105140016 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. servisná prehliadka auta 2021-05-26 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426422 0001005708 2105140018 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Servis,údržba,opravy 2021-05-27 9986.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420491 0001005771 911210110 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. kreslá, stoličky 2021-05-26 4558.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426568 0001005830 911210111 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR NABIMEX, s.r.o. Nákup kanc.nábytku 2021-05-24 3488.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426603 0001005832 2100417 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. monočlánky a batérie 2021-05-24 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426048 0001005513 12110144 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Národné tenisové centrum, a.s. využívanie športovísk 2021-05-26 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426976 0001006793 99105362021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zdravotnícky materiál 2021-05-21 42327.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427200 0001005520 1020210545 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o. servis vysokozdviž.vozíka 2021-05-24 1129.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426930 0001006233 202110277 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o. Odstr.závad na výťahu 2021-05-12 3724.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426319 0001005429 6020100826 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Obec Bojničky daň za nehnuteľnosť 2021-05-24 5.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427358 0001007125 2215100007 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou za odpad 2021-04-15 68.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426832 0001005539 202115 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov odpad 2021-05-12 78.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426882 0001005542 0292021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava 2021-05-10 1342.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423901 0001005394 402021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava 2021-05-24 2796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424461 0001005702 100210185 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. súprava dataprojektor 2021-05-27 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426652 0001005921 2021019 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR OPAlight.SK s.r.o. výmena 2ks ističov SPO NR 2021-05-28 8542 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426860 0001006369 3520000411 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné stočné predd. 2021-06-02 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426643 0001005880 21101270 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o potraviny 2021-05-25 142.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426129 0001006061 20210517 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA kurz práce vo výškach 2021-05-27 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425057 0001005848 2021185 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz 2021-05-19 306 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426707 0001006473 2021197 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz 2021-05-24 810 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426707 0001006474 5001384829 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-05-20 639.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001005637 2120100264 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. online ročné predplatné 2021-06-14 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427271 0001007060 5001384197 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2021-05-20 439.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426551 0001005440 2210545 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PORTAS, spol. s r.o. servisná prehliadka auta 2021-05-26 294.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426031 0001005818 20210235 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PURA, spol. s r.o. DF likvidácia odpadu 2021-06-10 10950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423819 0001006534 21070 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Mesačná kontrola ASHZ 2021-05-24 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426381 0001005743 15242021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RAMEKO, s.r.o. likvidácia odpadov 2021-05-21 657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427210 0001006684 2021115 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup do PS - veniec 2021-06-07 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426504 0001006175 2021116 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup do PS - veniec 2021-06-07 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426504 0001006177 2021222 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR REMAS Servis, s.r.o. likvidácia odpadov 2021-05-25 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425549 0001006131 21012 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Nákup stolov 2021-05-24 3529.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427179 0001005416 21011 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. náradie 2021-05-17 4817 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426918 0001005496 21010 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup záhrad.potrieb 2021-05-14 5826.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426957 0001006095 21015 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup dielen.vybavenia 2021-05-26 1390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426985 0001006132 210406 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-25 104.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426328 0001005517 210407 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-26 87.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426329 0001006152 210401 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny VÚ Hlohovec 2021-05-24 85.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001006517 210402 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-24 54.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426779 0001006771 210403 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-05-24 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426780 0001006772 0122021 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR SAMOSTAV, s.r.o. obnova malieb 2021-05-24 4963.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426614 0001005840 50210066 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálií zo žúmp 2021-05-25 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426670 0001005956 100069820 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné,stočné 2021-06-04 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426640 0001006041 100108328 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné-6/2021 VÚ Rašov 2021-06-04 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426642 0001006042 465080002 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. diagno.osob.výťahu 2021-05-24 519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427089 0001006608 8284282371 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom MT - 5/2021 2021-06-01 11345.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001006729 8284457539 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom MT - 5/2021 2021-06-01 4015.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001006732 8284461262 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom MT - 5/2021 2021-06-01 458.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001006733 8284455259 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatok za telekom služb 2021-06-01 294.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425641 0001006736 8284317272 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatok za telekom služ. 2021-06-01 7130.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425616 0001006737 1010071303 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. poplatok za telekom služb 2021-06-10 135010.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425289 0001006767 9001417436 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DBF Sl pošta 2021-05-19 -5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100080 20211136 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav 2017/526 overenie analyzá 2021-05-28 362 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425471 0001005904 91175827 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivo letecké 2021-05-26 1396.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426396 0001005684 91175828 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. letecké palivo-doplatok s 2021-05-26 198.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426395 0001005687 21463 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola zariadenia SHZ 2021-05-28 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426588 0001005827 102100284 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. Nákup kamennej drviny 2021-05-28 9838.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426567 0001005667 102100285 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. DF nákup betónu 2021-05-28 1469.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426576 0001005668 20210131 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava vonkaj.osvetlenia 2021-05-26 2874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426178 0001005584 20210132 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava prípojky 2021-05-26 1576.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426177 0001005587 20210133 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava elektroinštalácie 2021-05-26 4998.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426323 0001005588 2211111785 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-20 7403.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426231 0001005498 2211111786 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-20 8535.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426229 0001005500 2211114912 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-24 56.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426503 0001005745 2211114913 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-24 71.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426505 0001005746 202160529 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS, s.r.o. Oprava kotolne 2021-05-21 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426399 0001005744 2021012 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Sv & Sm s.r.o. reprezentačné výdavky vel 2021-06-14 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427480 0001007043 2120632 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX DF potraviny + DPH 2021-05-25 167.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425933 0001005494 21200621 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny VÚ 1043 2021-05-24 65.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424515 0001005882 2120602 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny VÚ 1043 Nemecká 2021-05-17 104.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424515 0001007281 20210340 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO havarijná súprava 2021-05-19 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426687 0001005732 20210351 2021-06-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO autopríslušenstvo 2021-05-26 319.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426838 0001005736 76/2021 Ústr. EPS 2021-06-28 Ústr. EPS CZ ECAV BA-Petržalka prenájom priestorov 2021-06-24 500 1 EUR 72/2021 01/2021 77/2021 Ústr. EPS 2021-06-28 Ústr. EPS Chata Havranovo, spol. s r.o. prenájom priestorov 2021-06-21 460 1 EUR 78/2021 202106014 1000211089 VŠC DUKLA BB 2021-06-28 VŠC DUKLA BB Tlačová agentúra SR, Bratislava 4 Využívanie fotografií na propagačné účely ( 15 ks fotografií na mesiac) za obdobie od 1.3.2021 - 31.5.2021 2021-06-10 216 1 EUR 39/2021 VŠC DUKLA Bb 432/2021 2021282 VŠC DUKLA BB 2021-06-28 VŠC DUKLA BB SPORTMEDIC - Peter Urík, Považská Bystrica Nákup masážnych olejov pre potreby VŠC DUKLA 2021-06-14 101.48 1 EUR 154/2021 VŠC DUKLA BB 437/2021 248264897 VŠC DUKLA BB 2021-06-28 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s. Bratislava Poplatok za telekomunikačnú službu na Lodenici v Liptovskom Mikuláši 2021-06-19 9.98 1 EUR 522/2020 VŠC DUKLA BB 434/2021 37232751 VŠC DUKLA BB 2021-06-28 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Poplatok za televíziu 2021-06-23 12.6 1 EUR 475/2020 VŠC DUKLA BB 444/2021 30349905 VŠC DUKLA BB 2021-06-28 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Poplatok za televíziu 2021-06-23 12.6 1 EUR 443/2021 2021025 VŠC DUKLA BB 2021-06-28 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu informačného systému 2021-06-01 890.4 1 EUR 441/2021 256/vusz 2021-06-28 VÚSZ Juriga spol. s er.o. Nákup tonerov 2021-06-25 3434 1 EUR 5105673309 884210518/vusz 2021-06-28 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za nergie 2021-06-28 4632.36 1 EUR 884210518 8800802603/vusz 2021-06-28 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. Koncesionárske poplatky 1.7.-30.9.2021 2021-06-28 238.98 1 EUR 0000483276 VTSÚ 2021-06-28 VTSÚ Záhorie Orange, a. s . modem 2021-06-18 1 1 EUR DF 4536012797 1000353 0000483276 VTSÚ 2021-06-28 VTSÚ Záhorie Orange, a. s . modem 2021-06-18 10 1 EUR DF 4536012796 1000352 2110131331 VTSÚ 2021-06-29 VTSÚ Záhorie ZTS ŠPECIÁL a.s. oprava vratníkov 155 mm ShKH 2021-06-02 2040 1 EUR DF 4536012798 1000351 39195 VTSÚ 2021-06-29 VTSÚ Záhorie DREVONA MARKET s.r.o. kuchynské skrinky 2021-06-29 213 1 EUR DF 4536012799 1000354 72/2021 VTSÚ 2021-06-29 S.M.S., spol. s r.o.,Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky 12,7 mm zbraňového systému na podvozku PIRANHA 3+ 2021-06-29 29000 0 EUR OF 72/2021 2101084/vusz 2021-06-29 VÚSZ Ing. P. Gerši Nákup kanc. potrieb 2021-06-25 239 1 EUR 5105673412 202100298 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-13 1599.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008207 0001000292 472021 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2021-05-25 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008238 0001000335 21270 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO nákup náhradných dielov 2021-05-31 1625.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008296 0001000351 121221 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie, zelenina 2021-05-31 10830.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008137 0001000355 300212068 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-05-31 31116.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008136 0001000371 230110534 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Trvanlivé potraviny 2021-05-31 5038.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008284 0001000380 4591498952 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2021-05-31 147.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000382 100282021 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava teplovzd. ohrievač 2021-06-03 4530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008259 0001000384 20211032 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu - 100B 2021-06-08 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008297 0001000390 121092762 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mraz.hydina, ryby... 2021-05-31 6729.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008131 0001000392 210101764 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Ján Drdoš, podnikateľ servis. prehliadka Stels 2021-06-09 384.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008298 0001000397 9001422134 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 5/2021 2021-06-10 244.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008124 0001000403 20210212 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis výmena pneu.a nastav.geom 2021-06-14 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008113 0001000406 2540 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv hotovosť za repre fond 2021-06-14 34.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008215 0001000436 1877 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť Lidl Slovenská republika, v.o.s. hotovosť za repre fond 2021-06-15 2.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008304 0001000438 1355 2021-06-29 Centrum výcviku Lešť METRO Cash & Carry SR s. r. o. hotovosť za repre fond 2021-06-15 71.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008305 0001000439 210087/VÚSZ 2021-06-30 VÚSZ, Bratislava kúpeľno-liečebný ústav MV SR, Družba Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-06-08 7749 1 EUR 5105672120sap 2122200018/VÚSZ 2021-06-30 VUSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2021-06-21 17528 1 EUR 620210019/VÚSZ 2021-06-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-07 2394 1 EUR 5105672594sap 2122600009/VÚSZ 2021-06-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Letná detská rekreácia LDR - preddavok 2021-06-16 38664 1 EUR 5105672596sap 120210068/VÚSZ 2021-06-30 Horezza,a.s.,Hotel Granti Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-22 1617 1 EUR 5105673152sap 220210148/VÚSZ 2021-06-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-21 1617 1 EUR 5105672867sap 120210069/VÚSZ 2021-06-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-22 3080 1 EUR 5105673154sap 20210222 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie RIO-IPO, s. r. o. pranie 2021-06-24 156.2 1 EUR DF 4536012801 1000356 6021004304 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-06-29 267.05 1 EUR DF 4536012800 1000355 320210072/VÚSZ 2021-06-30 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-21 30723 1 EUR 5105672892sap 121118004 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-06-30 433.42 1 EUR DF 4536012806 1000362 2021061085VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie vašalekaren.sk s.r.o. repelent 2021-06-29 638 1 EUR DF 323/2021 355/18 210100173 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie CMS TREND, spol. s r.o. opakované školenie vodičov 2021-06-21 467 1 EUR DF 4536012802 1000358 12104294 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie RM Gastro-JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom oprava kuchynského robota 2021-06-24 998.14 1 EUR DF 4536012803 1000359 21010142 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie PROEBIZ s.r.o. realizovaná e-aukcia 2021-06-24 360 1 EUR DF 4536012804 1000360 4803276 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a.s. TKP k 23.6.2021+splátka za telefón 2021-06-26 116 1 EUR DF 4536012805 1000361 6861721470 VTSÚ 2021-06-30 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2021-06-30 78.72 1 EUR DF 4536012808 1000363 9001421899 2021-07-01 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.5/2021 - pošta Svidník 2021-06-10 40.15 1 EUR 9001421899 3121223152 2021-07-01 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 2021-06-08 11608.25 1 EUR 3121223152 007/2021 2021-07-01 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH Vykonanie sťahovacích prác a manipulácie s ťažkými bremenami v objekte VHÚ Bratislava 2021-06-10 200 1 EUR VHÚ-46-76/2021 007/2021 008/2021 2021-07-01 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH Vykonanie sťahovacích prác a manipulácie s knihami v knižnice VHÚ Bratislava. 2021-06-10 280 1 EUR VHÚ-46-84/2021 008/2021 3021931140/vusz 2021-07-01 VÚSZ Doxx-stravné lístky spol. s r.o. Platba za jedálne kupóny 2021-06-29 291.85 1 EUR 5105673545 210002 2021-07-01 VHÚ Bratislava STAVKONZULTA spol. s r.o. Odborné stanovisko k verejnému obstarávaniu projektovej dokumentácie k Výstavnej hale v VHM Piešťany. 2021-06-10 3360 1 EUR VHÚ-46-57/2021 210002 223 2021-07-01 VHÚ Bratislav JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu (Toner HP Q5949A/49A BK.) pre VHÚ Bratislava. 2021-06-10 100 1 EUR VHÚ-46-92/2021 223 2211006906 2021-07-01 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd. 5/2021 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2021-06-10 47.74 1 EUR 2211006906 9001422747 2021-07-01 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.5/2021 - pošta Bratislava 217 2021-06-10 318.45 1 EUR 9001422747 9001423325 2021-07-01 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 5/2021 - pošta Piešťany 1 2021-06-10 26.2 1 EUR 9001423325 210091 2021-07-01 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o. Nákup materiálu a spotrebného materiálu ( Postrekovač, pílka teleskop.,vsuvka,koncovka,nátrubok......) pre potrebu Mo Svidník. 2021-06-10 206.9 1 EUR VHÚ-46-69/2021 210091 23062021 2021-06-23 VHÚ Bratislava Ministry of National Defence Poplatky za kongres Medzinárodnej komisie vojenskej histórie v Aténach,Grecko 2021-06-01 600 1 EUR 23062021 032/2021 2021-07-01 VHÚ Bratislava PB Service s.r.o. Montáž exteriérových zrkadlových fólii na okna v archíve VHA -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-06-14 504 1 EUR VHÚ-46-82/2021 032/2021 21100037 2021-07-01 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2021-06-16 101.2 1 EUR VHÚ-68-10/2021 21100037 2500327897 2021-07-01 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.05.2021-01.06.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-06-08 874.81 1 EUR 2500327897 20210706 2021-07-01 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. Oprava priestorov kuchynky Vojenského historického archívu v budove VHÚ Bratislava, Krajná 27 2021-06-21 6934.8 1 EUR 20210706 20210707 2021-07-01 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. Elektroinštalačné prace ( výmena svietidieľ, trubíc, výbojok) v budove VHÚ Bratislava. 2021-06-21 848.5 1 EUR VHÚ-46-83/2021 20210707 202106104 2021-07-01 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisne služby kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2021-06-14 418 1 EUR 202106104 0942021 2021-07-01 VHÚ Bratislava ELEKTRIK-IF s.r.o. Elektroinštalačne prace -osadenie vypínača ventilátora, meranie prechodného odporu , kontrola elektroinštalácie.... - VHM Piešťany. 2021-06-07 1021.27 1 EUR VHÚ-46-61/2021 0942021 240 2021-07-01 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup spotrebného materiálu ( USB disk 32GB) pre VHÚ Bratislava. 2021-06-21 98.3 1 EUR VHÚ-46-98/2021 240 9700051475 2021-07-01 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vývoz obsahu žúmp vo Vyhliadkovej veže na DUKLE - Mo Svidník 2021-06-18 495.13 1 EUR VHÚ-46-88/2021 9700051475 241 2021-07-01 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( toner HP CF283A..... ) 2021-06-21 2275.6 1 EUR VHÚ-46-87/2021 241 20210538 2021-07-01 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Úradný preklad celého textu z anglického jazyka do slovenského jazyka. 2021-06-23 33.36 1 EUR VHÚ-46-97/2021 20210538 2021036 2021-07-01 VHÚ Bratislava DÉJÁ VU COFFEE,s.r.o. Nájom autožeriavu na zdvíhanie zbierkových predmetov vo VHM Piešťany 2021-06-09 135.42 1 EUR VHÚ-46-91/2021 2021036 210009 2021-07-01 VHÚ Bratislava Beliš Marián MABEL Sadová výsadba stromov v areáli Pamätníka tokajskej tragédie v obce Tokajík. 2021-06-20 6914 1 EUR 210009 2115008 2021-07-01 VHÚ Bratislava VERMEX Zabezpečenie pitného režimu (nákup pitnej vody Budiš jemná 2L) pre zamestnancov (Vyhl.veža Dukla) - Mo Svidník 2021-06-16 100 1 EUR VHÚ-46-90/2021 2115008 21010614 2021-07-01 VHÚ Bratislava Tomáš Matkobiš T&M Nákup spotrebného materiálu (OSB dosky ) - Mo Svidník. 2021-06-21 328 1 EUR VHÚ-46-952/2021 21010614 210608 2021-07-01 VHÚ Bratislava IVAN Čvaň Nákup spotrebného materiálu ( Plachta zakrýv.,páska Tesa) - Mo Svidník. 2021-06-21 39 1 EUR VHÚ-46-96/2021 210608 2021/218 2021-07-01 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2021) v objekte VHÚ Bratislava. 2021-06-22 104 1 EUR VHÚ-46-42/2021 2021/218 2021/219 2021-07-01 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2021) v objekte Letisko, Orviská cesta - VHM Piešťany. 2021-06-22 499.98 1 EUR VHÚ-46-43/2021 2021/219 2021-013 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB TriPo Atelier,s.r.o., Banská Bystrica Poradensko-konzultačné služby objekt Prevádzková budova Lodenice v L. Mikuláši 2021-06-18 550 1 EUR 143/2021 VŠC DUKLA BB 436/2021 20210043 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Reel Group s.r.o., Očová Meranie statického kondenzátora 2021-05-14 100 1 EUR 107/2021 VŠC DUKLA BB 447/2021 20220/21 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o., Banská Bystrica Materiál podľa potreby pre údržbu VŠC DUKLA B. Bystrica 2021-06-30 32.38 1 EUR 3/2021 VŠC DUKLA BB 463/2021 130002015415 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Orava 2 - záloha 2021-01-04 78 1 EUR 456/2021 130002015416 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Orava 1 - záloha 2021-01-04 56 1 EUR 457/2021 130002015414 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - chata Kysuca - záloha 2021-01-04 380 1 EUR 458/2021 130002015418 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - Administratívna budova -záloha 2021-01-04 1237 1 EUR 459/2021 130002015419 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - Športová hala -záloha 2021-01-04 1579 1 EUR 460/2021 130002015417 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - LODENICA -záloha 2021-01-04 1816 1 EUR 461/2021 130002018871 VŠC DUKLA BB 2021-07-01 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Odber elektrickej energie - DUKLA Trenčín -záloha 2021-01-13 656 1 EUR 462/2021 21193 VTSÚ 2021-07-01 VTSÚ Záhorie Zak Services, s.r.o. ND na kosačku 2021-06-30 193.48 1 EUR DF 4536012809 1000364 210172 VTSÚ 2021-07-01 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan-SAMONA opakované školenie vodičov MV 2021-06-29 458.16 1 EUR DF 4536012810 1000365 3081494818 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM cez KK za 5/21 2021-06-03 1980.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032727 0001000515 202100246 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica popl.za SW Virtua II.Q 21 2021-06-07 262.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032601 0001000558 20210984 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SmartWear s.r.o. nabíjačka DJI - VV6/2021 2021-06-11 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032437 0001000560 121098949 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-09 275.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032777 0001000576 121096097 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-07 145.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032778 0001000577 121098947 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-09 323.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032779 0001000578 121096098 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-07 404.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032794 0001000589 230110674 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 234.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032776 0001000575 230110675 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 120.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032793 0001000588 202101613 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GAJOS, s.r.o. piktogramy 2021-06-10 74.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032752 0001000565 32101264 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-10 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032780 0001000579 21156 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP autobatéria 2021-06-14 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032755 0001000568 9001421227 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 5/2021 2021-06-10 712.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032606 0001000563 20210034 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia odb.prax študentov V/21 2021-06-10 113.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032642 0001000566 202102663 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-07 71.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032781 0001000580 202102709 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 84.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032782 0001000581 202102711 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032783 0001000582 202102738 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-09 133.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032784 0001000583 202102664 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-07 43.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032796 0001000590 202102710 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 35.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032797 0001000591 202102737 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-09 127.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032798 0001000592 202102767 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-10 98.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032799 0001000593 5002103643 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KODYS SLOVENSKO, s.r.o. pásky do čítačky 2021-06-11 265.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032679 0001000567 20210042 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava tlačiarní PC 2021-06-13 779.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032607 0001000564 300212148 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 22.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032772 0001000571 200211965 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-07 161.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032773 0001000572 200212010 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 328.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032774 0001000573 200212037 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-09 155.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032775 0001000574 300212136 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-07 686.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032785 0001000584 300212147 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-08 284.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032786 0001000585 300212170 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-09 203.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032791 0001000586 300212182 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-10 287.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032792 0001000587 210100038 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Tomáš Valenta, podnikatel vlajkový stožiar 2021-06-11 1374 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032570 0001000561 2021014 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Albertina icome s.r.o. elektronické knihy 2021-06-10 201.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032554 0001000555 2021100386 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AF-CAR, s.r.o. oprava autobusu LC735 2021-06-10 1263.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032681 0001000562 3921060001 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dom - MAX, s.r.o. stavebný materiál 2021-06-09 773 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032635 0001000550 20210123 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VÝŤAHY LM, s.r.o. údržba výťahov za 2Q/2021 2021-06-13 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032524 0001000570 210100197 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TECHTEAM, s.r.o. servis vzduchotech.1/21 2021-06-11 2869.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032349 0001000596 210100198 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TECHTEAM, s.r.o. oprava par.zvlhčovačov 2021-06-11 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032683 0001000597 21412614 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TOMIRTECH s. r. o. klinové remene 2021-06-21 72.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032813 0001000652 6596 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Lidl Slovenská republika, v.o.s. občerstvenie na workshop 2021-06-15 250.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032812 0001000653 21060445 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vladimír Šimčík, podnikateľ piktogramy 2021-06-18 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032815 0001000651 2100050 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. repre dary 2021-06-18 725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032770 0001000603 2100051 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Secret, s.r.o. repre dary 2021-06-18 725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032771 0001000604 10210008 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PELU servis, s. r. o. sáčiky do vysávačov 2021-06-15 897.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032753 0001000601 20210006 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ZAN Slovakia s. r. o. oprava vod.rozvodov KJB 2021-06-11 3530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032675 0001000599 8417177067 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčtovanie plyn za 5/21 2021-06-07 26580.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032760 0001000552 121105346 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-16 1138.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032824 0001000624 121106227 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-17 51.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032825 0001000625 121106229 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-17 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032826 0001000626 121100781 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-11 134.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032827 0001000627 230110972 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-11 247.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032819 0001000617 230111299 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 121.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032820 0001000618 230111701 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-18 2.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032821 0001000619 230111702 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-18 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032822 0001000620 230110971 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-11 199.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032823 0001000621 210079 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. batérie alkalické 2021-06-16 423.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032801 0001000602 14000254 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2021-06-04 25.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032271 0001000611 14000265 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2021-06-17 71.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032656 0001000612 8021102974 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-11 239.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032814 0001000613 8021103089 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-16 27.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032816 0001000614 702100411 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Autoservis AES, s.r.o. obhliadka vozidla 2021-06-15 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032757 0001000600 2103740821 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Environmentálny fond ročný popl.ovzdušie2020 2021-06-16 228 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032828 0001000650 2212592 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KATSUDO s. r. o. športový materiál 2021-06-22 2782.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032811 0001000622 200212099 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 176.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032817 0001000615 200212118 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-16 311.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032818 0001000616 230110970 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-11 74.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032849 0001000643 230111298 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 115.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032850 0001000644 8021102973 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-11 391.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032841 0001000636 8021103088 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-16 233.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032842 0001000637 32101300 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032832 0001000629 210951 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o vývoz kartónu 5/21 2021-05-18 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032470 0001000606 9 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. občerstvenie ZPN 2021-06-18 6.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032829 0001000661 202102768 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-10 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032833 0001000630 202102820 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-14 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032834 0001000631 202102874 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 71.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032836 0001000632 202102941 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-17 227.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032838 0001000634 202102965 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-18 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032839 0001000635 202102821 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-14 84.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032851 0001000645 202102873 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 28.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032852 0001000646 202102907 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-16 104.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032853 0001000647 202102940 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-17 34.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032854 0001000648 202102970 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-18 47.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032855 0001000649 202102906 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-16 51.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032837 0001000659 300212194 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-11 540.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032843 0001000638 300212228 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-14 338.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032845 0001000639 300212271 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-16 189.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032846 0001000640 300212256 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-15 431.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032847 0001000641 300212321 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-18 422.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032848 0001000642 10072021 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská komora výcvik.zariad.auto doškoľ. kurz inštruktrukt 2021-06-22 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032830 0001000660 2066 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP defekt tyčinka na lepenie 2021-06-23 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032872 0001000702 1825 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Unispoj, s.r.o. matice poistné 2021-06-23 62.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032874 0001000704 2020575775 2021-07-01 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ANDREA SHOP, s.r.o. kolieska na vozíky 2021-06-22 133.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032871 0001000701 210100048 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB GuMi Athletic Equipment s.r.o., Třinec, CZ kladivársky materiál 2021-06-19 1758.42 1 EUR 135/2021 VŠC DUKLA BB 435/2021 2021043 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB Mgr. Peter Nagy-PROFLEX, Bratislava špeciálny materiál pre vodákov 2021-06-21 400 1 EUR 168/2021 VŠC DUKLA BB 438/2021 20212028 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB ENVICONSULT spol. s.r.o., Žilina likvidácia zdrav. materiálu 2021-06-24 21.7 1 EUR 524/2020 VŠC DUKLA BB 2021006 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča služba fyzioterapeuta 2021-06-10 600 1 EUR 452/2021 30891355 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava služba 2021-06-22 18.6 1 EUR 514/2020 VŠC DUKLA BB 451/2021 06/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár,Trenčín služba fyzioterapeuta 2021-07-01 1600 1 EUR 464/2021 2021059189 VŠC DUKLA BB 2021-07-02 VŠC DUKLA BB Imafex, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš pripojenie do siete internet 2021-07-01 16.7 1 EUR 521/2020 VŠC DUKLA BB 465/2021 2122200017/VÚSZ 2021-07-02 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Letná detská rekreácia LDR - preddavok 2021-06-14 51552 1 EUR 5105672391sap 78/2021 Ústr. EPS 2021-07-02 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 6/2021 2021-06-30 753 1 EUR 79/2021 121048127 20210058 VŠC DUKLA 2021-07-02 VŠC DUKLA BB B.B. - TEX, s.r.o., Banská Bystrica zabezpečenie stravovanie počas ZSN 2021-06-30 91.3 1 EUR 4/2021/VZP VŠC DUKLA BB 474/2021 3021009323 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. DF nákup maliar.potrieb 2021-06-04 471 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427332 0001006381 499432988 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. kvapalný kyslík 2021-06-07 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425977 0001006328 27072021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Odber stravy-obedov PU LM 2021-05-31 2276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424497 0001005982 30072021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni odber stravy dozorný obje 2021-05-31 51.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424499 0001005983 31072021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie 05 AOS 2021-06-07 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424726 0001006184 29072021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie 05 AOS 2021-06-07 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424724 0001006185 28072021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni poskytov.stravy-obedy 2021-05-31 426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425043 0001006393 2021045 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Alena Bedečová - AB KRTKOVANIE čistenie žlabov 2021-06-01 5820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426759 0001006267 90091258 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. oprava 2021-06-07 12228.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423693 0001006445 210068 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ALL-SIG, spol. s r. o. vysielč na ovládanie rámp 2021-05-26 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427594 0001006107 125515247 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ambruzsová Ružena nájom v k.ú. Plešivec 2021-06-15 254.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426993 0001006825 5100007781 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Andreánsky Daniel pes služobný 2021-05-31 2550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427704 0001006368 622021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO kontrola has.prístrojov 2021-06-03 88.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427092 0001007036 2021563 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Aquael M.S Servis s.r.o. oprava úpravovne vody 2021-06-01 443.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426532 0001005844 1020210772 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. odvoz, zneškodnenie odpad 2021-05-28 12214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426718 0001005797 0512021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ARMUS plumbing s.r.o. oprava vod.potrubia 2021-06-01 3184.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426917 0001005928 3013004138 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2021-05-31 3460.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427093 0001006934 3632100122 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava Kyocera 2021-04-30 207.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424412 0001004354 3632100202 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DiagnostikaToshiba 2021-05-31 32.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425604 0001005747 3632100259 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2021-06-09 400.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426624 0001006385 3632100266 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa Oprava TA 3505 č. LEG 2021-06-04 475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425769 0001006754 3632100258 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacieho stro 2021-06-04 621.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424942 0001006756 012120548 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. stĺpikový zdvihák 2021-05-31 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426518 0001005893 0062021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR AZ STAV Slovakia s. r. o. Opr.zat.vnut.priest.Špitá 2021-06-08 318.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426719 0001006266 2021021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR B.C.S. - SK s.r.o. výmena odpojovačov VN NR 2021-06-04 6178.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427018 0001006045 20210079 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava 2021-05-31 605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426785 0001006142 20210078 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava plyn.ohrievača 2021-05-27 925 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426857 0001006268 20210438 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BATTEX Slovakia, s.r.o. monočlánky 2021-06-01 582 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426847 0001005905 210100147 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-07 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424244 0001005764 210100159 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2020/535, oprava MVO 2021-06-10 8722.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424444 0001006718 212100049 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. výmen.svietidiel na stož. 2021-06-07 8500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427722 0001007097 20210667 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BELLA TAVOLA, s. r. o. nákup sada nožov 2021-06-21 293.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427616 0001007112 10210137 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o. práce za máj 2021-05-31 101835.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422295 0001006746 121089142 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-28 797.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426071 0001005698 121091465 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-01 479.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426191 0001005944 121089426 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-29 56.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426119 0001005948 121089430 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-05-29 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426122 0001005949 121091467 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-01 670.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426180 0001005951 121092513 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-02 1468.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426251 0001005967 121092512 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-02 1099.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426255 0001005969 121092511 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-02 209.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426256 0001005971 121093833 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-03 433.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426359 0001006050 121093831 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-03 97.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426358 0001006051 121093829 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-03 268.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426357 0001006054 121093832 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-03 486.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426352 0001006055 121093834 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-03 124.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426350 0001006056 121095277 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-04 536.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426412 0001006121 121095278 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-04 36.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426416 0001006122 121091325 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-01 266.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426330 0001006153 121091326 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-01 331.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426331 0001006155 121097962 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-08 1036.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426539 0001006270 121097963 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-08 185.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426538 0001006271 121096753 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-07 88.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426479 0001006278 121095735 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-05 144.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426473 0001006281 121099116 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-09 268.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426646 0001006397 121099119 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-09 812.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426638 0001006399 121099118 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-09 35.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426637 0001006400 121095024 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-04 108.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426794 0001006472 121090275 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2021-05-31 62.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001006514 121096701 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2021-06-07 97.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001006515 121093790 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2021-06-03 357.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001006516 121100085 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-10 611.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426731 0001006560 121100087 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-10 152.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426730 0001006561 121100083 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-10 232.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426729 0001006562 121097960 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-08 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426540 0001006629 121101551 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-11 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426817 0001006649 121101550 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-11 429.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426813 0001006652 121092508 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-02 54.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426254 0001006933 3921000040 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava osvetlenia 2021-06-04 4979.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426616 0001006052 3921000044 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava el.obvodov 2021-06-10 4919.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426931 0001006492 10210176 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Brantner Eko s.r.o. odv. zneškod. odpad. 2021-05-31 321.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427245 0001006197 2000086168 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,27.4.-26.5 2021-06-02 323.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426827 0001006351 2000122324 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-06-02 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426829 0001006354 2000086212 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,6.5.-5.6.2021,BA 2021-06-05 3033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426929 0001006638 2000086486 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2021-06-06 24.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427439 0001006640 1211599 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-05-31 5661.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427411 0001006194 1211976 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. dodanie OOPP 2021-06-14 5348.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427822 0001006856 1211882 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP SPO HC 2021-06-09 10398.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427836 0001006879 521028 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Keprovka na knihár.výrobu 2021-06-10 895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427765 0001006919 621037 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezp. odber stravy 2021-06-01 12399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426243 0001006040 621038 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-06-01 5110.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426244 0001006043 621039 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. nákup stravných lístkov 2021-06-01 1562.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426468 0001006044 621040 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2021-06-01 439.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427623 0001006537 621047 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. celoden. strav. slov. št. 2021-06-25 1570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427651 0001007385 202143 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Carbon Trade s.r.o. Paletovací vozík 2021-06-01 545.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427707 0001005869 211001474 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO Škoda Octavia, 2021-05-24 1376.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424370 0001005756 211001497 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO TO-2 MB 2021-05-26 2201.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423847 0001005759 211001503 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-05-26 670.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422711 0001005763 211001594 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2021-06-02 2730.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424298 0001006235 211001592 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO-BO 2021-06-02 1254.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425422 0001006236 211001565 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVOBO-VW TRANS,6238412 2021-06-01 4237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424219 0001006238 211001507 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522 2021-05-27 1411.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423667 0001006242 211001626 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-06-07 1471.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425035 0001006543 211001612 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2021-06-04 318.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425528 0001006544 8860007969 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Diplomatický protokol a e 2021-05-27 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427662 0001007409 822021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Stravné lístky 2021-06-07 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426524 0001006204 842021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2021-06-02 25.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427287 0001006820 34853 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Certifikačný orgán pre chlad.a klim kurz 2021-05-26 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427532 0001007288 42003334 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup materiálu 2021-05-31 36468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427569 0001007083 21080925 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. Zneškodnenie odpadov VK 2021-05-31 69.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426948 0001006642 21080785 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-05-31 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425818 0001006668 21080786 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-05-31 76.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427027 0001006766 21080788 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz odpadov 2021-05-31 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422597 0001006789 2101054 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Consulting for Growth, s.r.o. kurz-maily a stanoviská 2021-06-23 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427528 0001007279 102101595 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. CZT RK-vyuct.tepla 05/202 2021-06-04 -1001.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 00022021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Daniel Mikloš podnikateľ výmena okien b.č.36 SPONR 2021-05-27 1189.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426556 0001005846 08062021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DeLiDoLu s.r.o. Oprava betón.vykl.rampy 2021-06-08 5866 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427010 0001006321 20210060 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DIAMANT3 s.r.o. DF stravovanie 2021-06-04 2901.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426517 0001006112 2210308 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. deratizácia objektov 2021-05-31 1820.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427527 0001007090 82210449 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-04 217.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426735 0001006186 82210442 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. Nákup potravín 2021-06-03 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426443 0001006196 3021712394 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elek. strav. poukážky 2021-05-31 1897.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426134 0001005782 7779846046 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2021-05-31 1376.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426168 0001005816 7779845955 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Nákkup elektronických SL 2021-06-01 1474.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426184 0001005923 2021301 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Dstar, s.r.o. Oprava schodiska 2021-05-26 2430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426788 0001006159 20210931 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. Nákup potravín 2021-05-31 822.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427069 0001006689 6011274 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servisná podpora IIS SAP 2021-05-30 30756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423940 0001006026 110610 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-06-02 2180.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425236 0001006309 62105024 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. mimovojsková oprava 2021-06-03 18342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423574 0001006310 2100313 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ELRON s.r.o. nákup elektromateriálu 2021-05-31 94.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427252 0001005841 2102577621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.za znečisť.ovzduš.NR 2021-04-14 626 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502424408 0001003672 2102724121 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond Znečisť.ovzduš.DK-LV 2021-05-21 197 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426593 0001005573 2105642521 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl za zneč.ovzd 2021-05-19 129 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427322 0001006022 2107608321 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond Ročný poplatok za zneč.ov 2021-03-22 10.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427319 0001006676 8101117721 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl,odbery podz.vôd 2021-02-12 1081 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427091 0001006883 21044 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2021-05-31 119.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427026 0001006221 21043 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. likvidácia odpadu 2021-05-31 96.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422331 0001006228 21045 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-05-31 23.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426713 0001006449 21046 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Zber a odvoz odpadu 2021-05-31 54.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426712 0001006451 1042771 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-05-31 882.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427173 0001006259 1043611 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-06-01 877.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427199 0001006260 104361 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-06-01 749.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427177 0001006466 21002067 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak odber a rozbor odpad.vôd 2021-05-21 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426972 0001006020 202102888 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2021-04-23 45.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424128 0001003769 202104333 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-02 139.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426246 0001005962 202104363 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-03 238.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426349 0001006049 121097960 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-08 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426537 0001006273 202104502 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-07 202.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426476 0001006279 202104583 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-09 306.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426635 0001006402 202104584 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-09 14.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426634 0001006404 202104611 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-10 466.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426728 0001006563 202104610 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-10 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426727 0001006569 202104887 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-17 258.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427135 0001007006 202104972 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-21 228.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427299 0001007110 210457 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava vody b.č.28 2021-06-02 1261 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426615 0001005932 202102436 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-05-31 276.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426548 0001005785 20211322 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. Nákup potravín 2021-05-31 1514.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426118 0001005873 20211330 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2021-05-26 4003.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423765 0001007324 21391470 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. mater.na údržbu 2021-05-31 418.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426979 0001006033 20210044 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR FIBRESTYL s.r.o. nákup materiálu 2021-06-02 607 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426841 0001005906 792021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-02 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426552 0001006003 10210531 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR GASOTECH, s.r.o. fľaša tlaková na kyslík 2021-05-31 5499.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427085 0001006164 2021059 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF-stravovanie 2021-05-31 3242.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424385 0001005940 2021060 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. odber stravy 2021-06-07 209.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426458 0001006134 1882021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2021-06-04 10326.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424426 0001006296 120210634 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. Profylaktická prehliadka 2021-06-08 364.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425946 0001006694 5100007796 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Grohoľ Miroslav pes služobný 2021-06-02 2550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427706 0001006373 202126234 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR GROTTO TRADE s.r.o. Potraviny 2021-05-31 195.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423769 0001006264 21020042 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR H & L TESÁRSTVO s.r.o. materiál tesársky 2021-06-04 399.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427241 0001006331 112105204 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK kávovar, varič, hrniec 2021-06-04 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427708 0001006255 2021385 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. ubyt.počas cvičeni Alerte 2021-06-04 795.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427755 0001007145 1200002039 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-05-31 3736.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426546 0001006000 1200002036 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-05-26 477.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426845 0001006014 1200002038 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 397.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426460 0001006072 1200002034 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-05-31 1650.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426377 0001006191 1200002035 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Nákup potravín 2021-05-31 951.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427067 0001006686 2100211 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR HSQ SLOVAKIA, s.r.o. oprava motorových píl 2021-06-11 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427693 0001006918 2021906312 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny VÚ Nemecká 2021-06-01 152.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426431 0001006674 7001 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR IMMOBILVILLI srls provízie real.kancelárii 2021-06-24 1610.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427802 0001007519 321 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Alexander Lieskovský, podnikat zmena technol vykurovania 2021-06-01 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426649 0001006387 2102173 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-05-31 315.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426664 0001006174 2021240 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Nákup potravín 2021-05-31 359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426373 0001006092 013421 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ing. Radoslav Sádecký, podnikateľ ochranné pracovné prostri 2021-03-19 6144.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427682 0001007561 20210234 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR DF nákup ND 2021-06-01 6091.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426996 0001005912 2155101691 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR VEREX-ELTO, a.s. elektroinštalač.materiál 2021-05-21 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426563 0001005338 1120210006 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. Potraviny 2021-06-03 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426370 0001006232 821012744 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 5/21 2021-05-31 2271.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427340 0001006303 2021001981 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Vodné a stočné 2021-06-08 2609.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427375 0001006602 2500321464 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-05-25 4049.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426898 0001005712 2500322226 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2021-05-31 33172.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426946 0001006025 2500322643 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2021-06-01 6106.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427357 0001006289 2500322642 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné,stočné a zrážky 2021-06-01 8799.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427335 0001006413 103410521 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. dodávka tepelnej energ 2021-06-03 14872.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426906 0001006442 2101032 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. Prenájom bezpeč.rohoží 2021-06-07 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426970 0001006637 20210180 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem. čist. 2021-05-26 47.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426560 0001005737 20210186 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-05-31 711.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424500 0001006133 20210216 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie materiálu 2021-06-04 237.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426091 0001006201 2021011 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúška tesnosti vod.stavi 2021-05-28 1395.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427283 0001006291 2021009 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúška tesn.vod.stavieb 2021-05-28 1271.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427431 0001006306 8210065 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR X logistics, s.r.o. dátové nosiče 2021-06-03 940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426999 0001006105 8210073 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR X logistics, s.r.o. elektrospotrebiče 2021-06-07 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426942 0001006487 1202106129 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2021-05-31 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427029 0001005981 1202106182 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonera 2021-05-31 3395.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426685 0001006091 29110521 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-05-27 182.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426196 0001005703 29600621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-01 7.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426183 0001005958 0031070621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-03 130.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426348 0001006119 0031310621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-07 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426472 0001006282 0031210621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-05 5.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426469 0001006283 31200621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-04 114.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426413 0001006284 29790521 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba pekárenské výrobky 2021-05-21 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426173 0001006520 0031820621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-09 291.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426633 0001006559 33510621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-16 136.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427031 0001007005 0033800621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-18 102.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427221 0001007113 0033810621 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-19 18.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427297 0001007114 8160031073 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2021-05-31 16047.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426960 0001006345 8160031074 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2021-05-31 10866.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426914 0001006347 22100592 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-06-08 1281.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426013 0001006680 22100591 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-06-08 5989.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425762 0001006681 22100567 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-06-01 34.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425175 0001006682 103202014 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Združenie urbaristov a pasienk.hosp nájom v k.ú. Rus.N.Ves 2021-06-15 16568.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426994 0001006827 21011408 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia mer.prístroja 2021-06-07 239.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427717 0001006664 20210200 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Adaptéry na klimatizácie 2021-06-01 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427284 0001005908 20210204 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. vŕtačka, skrutkovač 2021-05-31 439.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426778 0001006037 20210218 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. batérie 2021-06-04 83.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427158 0001006332 20210219 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. visiace zámky 2021-06-04 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427157 0001006336 2700036976 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA stavebno - udrž. dohľad 2021-06-01 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426940 0001006414 4000082454 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie ŽSR 2021-06-10 96.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426755 0001006478 4000082408 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie ŽSR 2021-06-28 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426756 0001006479 9100487647 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE MO 2021-06-08 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427213 0001006781 4000082582 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2021-06-18 20.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427478 0001007064 21015 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava odkp.systému 2021-06-01 4997.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426619 0001005849 21016 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava odkp.systému 34 2021-06-01 3525.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426621 0001005850 602021010 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR RANDA + R s.r.o. práce za máj 2021-05-31 184704.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424576 0001006643 1992100199 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nákup výstroja 2021-06-07 53389.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427078 0001006443 1992100197 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nohavice poľné 2021-05-31 76366.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427061 0001006444 302113023 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2021-06-03 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426699 0001006422 21017 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. Náradie 2021-05-31 1429.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427495 0001006552 2104807 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ROAD SK, s.r.o. DF nákup oceľ.pásky 2021-06-03 18288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427292 0001005984 2021090 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2021-06-01 3495.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427447 0001007022 2021095 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie CVD-19 2021-06-01 1600.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427225 0001007023 2021097 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2021-06-02 3085.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427451 0001007024 9322021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro úhrada zábezpeky 2021-06-28 2900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427793 0001007594 09322021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Romanelli Mauro úhrada nájomného 2021-06-28 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427793 0001007595 2112101029 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. svietidlá 2021-06-03 1754 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426793 0001006106 210428 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-05-31 22.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001005867 210429 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ Nákup potravín 2021-06-01 763.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426211 0001005895 210437 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-02 116.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426332 0001006150 210450 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-06-07 79.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427267 0001006379 210452 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-07 166.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426711 0001006542 210470 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-06-14 120.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427250 0001006784 1642021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Security systems s.r.o. opr.poruchy zvuk.hlásiča 2021-05-03 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426854 0001006353 210111682 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-06-02 131.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426590 0001005929 210111674 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-06-02 134.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426682 0001006082 210111676 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup autosúčiastok 2021-06-02 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426678 0001006087 2802645735 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatok za telek. služby 2021-06-02 6993.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427362 0001006151 3748 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom nebyt.priestor. 2021-05-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426885 0001006531 8284317230 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby 2021-06-01 10107.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425602 0001006731 8284304087 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby 2021-06-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425600 0001006734 8284441245 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby 2021-06-01 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425608 0001006735 8284455235 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatok za telekom služb 2021-06-14 89.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425675 0001007159 2802645734 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-5/21 2021-05-31 19890.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425518 0001007160 210962 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 5/2021 2021-05-31 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421209 0001006460 2021108 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov konferencia 2021-05-28 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427530 0001007284 20211238 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav úhrada kurzu SMÚ 2021-06-14 282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425609 0001006671 34852 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Slovenský zväz pre chlad.a klimatiz kurz 2021-05-26 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427657 0001007410 172021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Smolka Adam Ing. znalecký posudok 2021-05-31 383.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426842 0001006639 2001210026 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. DF ubytovanie 2021-06-21 1815 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427539 0001007302 9232021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Spaziani Alessio Úhrada nájmu 7/2021 EUNA 2021-06-28 1150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426423 0001007501 5502021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Spojená škola DF ubytovanie CVD-19 2021-06-04 5306 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426232 0001006136 102100339 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. stavebný mat 2021-06-01 1874.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427246 0001006179 2100642 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Kontroly hasiacich prístr 2021-05-25 769.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427039 0001006477 2100643 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. kontrola hasiacich prístr 2021-05-25 304.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427074 0001006484 2100646 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. kontrola hasiacich prístr 2021-05-28 108.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424941 0001006615 80162021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredná OŠ hotelových služieb a obc stravovacie služby 2021-05-21 226.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426098 0001005606 3537651018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 5/21 2021-05-31 26645.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426878 0001006102 3537652018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 5/21 2021-06-04 2006.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426881 0001006104 3537653018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za 5/2021 2021-06-04 4999.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427230 0001006114 3537659018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka plynu 5/2021-DKLV 2021-06-04 3169.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427156 0001006138 3537645018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu 2021-06-04 11821.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426897 0001006143 3537646018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyuct.plynu 2021-06-04 5275.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426896 0001006144 3537643019 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-06-04 10765.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426892 0001006146 3537644018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. doplatok plyn 5/2021,Mier 2021-06-04 1298.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426895 0001006147 3537655018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-06-04 3491.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427239 0001006447 3537654018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie spotreby plyn 2021-06-04 1912.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427249 0001006450 3537642018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie za plyn 2021-06-04 2706.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426923 0001006521 3537641018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie za plyn 2021-06-04 8870.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426922 0001006522 3537640018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie za plyn 2021-06-04 2405.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426924 0001006525 3537676021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka a distr. plynu 2021-06-04 2455.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427487 0001006541 3537677018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Fa plyn VO máj/2021 2021-06-04 11717.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427040 0001006578 3537679021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn VO máj/2021 2021-06-04 46024.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427065 0001006579 3537680018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Fa plyn VO máj/2021 2021-06-04 1941.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427044 0001006580 3537681018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Fa plyn VO máj/2021 2021-06-04 4047.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427062 0001006581 3537682018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Fa plyn VO máj/2021 2021-06-04 3953.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427043 0001006583 3537658018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 2021-06-04 8917.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427127 0001006594 3537648018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-06-04 2421.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427329 0001006625 3537647018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-06-04 1551.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427333 0001006626 3537650018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-06-04 1891.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427336 0001006627 3537649039 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-06-04 3649 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427327 0001006628 3537657018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn 2021-06-07 7752.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427151 0001006630 3537672018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2021-06-04 9957.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427407 0001006675 3556455008 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu nedoplatok 2021-06-04 10630.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427263 0001006691 3548911011 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 1150.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427370 0001006811 3537669018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 1414.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427369 0001006813 3537668020 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 3304.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427367 0001006815 3537667018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 4789.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427366 0001006816 3537666018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 4483.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427365 0001006817 3537665018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 2345.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427346 0001006818 3537664018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 952.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427345 0001006821 3537662018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 1459.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427343 0001006822 3537661018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 1290.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427341 0001006823 3537660018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2021-06-04 9472.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427338 0001006824 2211117404 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-27 286.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427095 0001006176 2211121959 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 3795.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427382 0001006208 2211121781 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 338.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427387 0001006211 2211121291 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 2408.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427380 0001006213 2211119928 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné a zrážky 2021-05-31 498.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427331 0001006415 2021051 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ Vývoz odpadovej vody 2021-06-03 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426965 0001006206 2120649 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-05-31 47.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426435 0001005868 2120698 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2021-06-07 32.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426977 0001006673 2021025 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX výmena svietidiel PCKV NR 2021-06-04 2083.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427030 0001006491 352021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR T2L, s.r.o. Opr.poš.strech.Vajnory,68 2021-06-01 4936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426716 0001006032 210582 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TAMPEX Prešov, spol. s r.o. gravírovanie znaku 2021-05-31 1181.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425515 0001005943 21400021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 AKTIS4x4,6120328 2021-05-27 1523.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425410 0001005987 21400025 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 AKTIS4x4,6474650 2021-05-26 1586.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425406 0001005988 21400026 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 AKTIS4x4,5990078 2021-05-26 1532.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425404 0001005989 21400027 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 AKTIS, 6120830 2021-05-27 4870.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423861 0001005990 21400028 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534 opr.MAN,6331007 2021-05-28 5222.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423558 0001005991 21400029 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 AKTIS 4x4 2021-05-28 9685.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421571 0001005992 21400030 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 AKTIS4x4,5569241 2021-05-28 6409.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423747 0001005993 21400032 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-SP,MAN 2021-05-31 1600.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424337 0001005994 21400033 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2021-05-31 5323.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424336 0001005995 21400034 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524,oprava MVO SP 2021-06-08 1296.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424641 0001006710 21400035 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-TO-BO 2021-06-09 4916.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423669 0001006711 8021120666 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Nákup potravín 2021-05-28 209.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426736 0001006223 21021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TECHNEX - MONT, spol. s r.o. Elektromontážne práce 2021-06-04 4998.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427016 0001006285 1900627001 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2021-06-11 393.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427326 0001006826 1000211068 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis-5/21 2021-06-10 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421258 0001007057 12100362 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TOBEL s.r.o. mimovojsková oprava 2021-06-02 376.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427622 0001007411 139254457 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. Prenájom chemic.toaliet 2021-05-31 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425003 0001006325 21016 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Kytica 2021-06-14 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427590 0001007293 20210160 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 5/21 2021-05-31 4023.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427395 0001006938 20210159 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie služby 5/21 2021-05-31 812.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427397 0001006939 20210198 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie výcvik 2021-05-31 1049.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427533 0001007289 521103023 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s Nákup potravín 2021-06-03 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426366 0001006128 2210220 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-06-08 31811.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424368 0001006226 2210221 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-06-08 5837.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424369 0001006227 2210222 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie PrV COVID 19 2021-06-08 218.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424372 0001006230 2210233 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 2021-05-31 903.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427566 0001006231 2210238 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. celodenná strava CV Lešť 2021-06-08 533.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426405 0001006342 2210232 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava výcvik 2021-06-08 282.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424664 0001006361 2210231 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. CVD-19 - strava za 5/20 2021-06-08 451.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424663 0001006363 2210229 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV a zam 2021-06-08 2988.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424661 0001006364 2210230 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie služby 2021-06-08 1401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424662 0001006367 2210225 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-31 4483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427595 0001006467 2210226 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-31 6381.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427596 0001006468 2210227 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-31 618.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427597 0001006469 2210228 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-31 2182.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427598 0001006471 2210223 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie CVD19 2021-06-10 521.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426722 0001006480 2210224 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2021-06-10 3677.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426720 0001006482 2210234 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-31 132.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427052 0001006723 2210235 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2021-05-31 67.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424382 0001006780 221053354 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-06-10 2552.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427314 0001006901 221053355 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-06-10 56.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427315 0001006906 221053356 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-06-10 1194.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427316 0001006908 221053294 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2021-06-10 501.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427317 0001006909 221053671 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-06-11 113.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427599 0001007039 221053718 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné, stočné 2021-06-11 17.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427617 0001007041 6705372105 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2021-06-07 1655.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426974 0001006519 2211006743 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné, stočné 2021-06-10 179.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427637 0001006957 41319953 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 5/21 2021-05-31 20006.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427328 0001006301 41319980 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 5/21 2021-05-31 11969.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427330 0001006302 22106001 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. oprava traktora 2021-06-01 2988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425199 0001006039 21022371 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Unilabs Slovensko, s. r. o. lab.ošetrenia zvierat 2021-06-11 281.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427207 0001007000 121701282 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DD balné-stravné 2021-06-09 -7.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100098 121040983 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky -565 ks 2021-05-31 2163.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426116 0001005997 121041219 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky -307 ks 2021-05-31 1175.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426139 0001005999 121041766 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov 2021-06-02 2681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426165 0001006038 121042625 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-06-04 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426238 0001006222 211310186 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2021-06-01 111.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426810 0001006593 211310195 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost znalecký posudok 2021-06-03 115.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427149 0001006962 2120210071 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-33/21 2021-06-03 3960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424489 0001006137 2220210111 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.32-6/21 2021-06-08 7231.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425218 0001006489 2220210110 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.32-4/21 2021-06-08 13149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422607 0001006490 2220210104 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-23/21 2021-06-08 2820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422605 0001006500 2120210073 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-16/21 2021-06-04 8232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424838 0001006502 2220210102 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-18/21 2021-06-07 7965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425725 0001006504 2220210101 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-15/21 2021-06-04 8827 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424491 0001006506 2220210103 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-19/21 2021-06-07 6050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425726 0001006507 2120210074 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.33-17/21 2021-06-07 7210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425219 0001006508 2220210107 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-39/21 2021-06-08 1551 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425216 0001006510 234108027 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-25 821.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426212 0001005885 234108028 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-25 454.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426214 0001005891 234108103 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-01 2262.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426547 0001006001 530112680 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-28 93.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426659 0001006170 234108372 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-03 2885.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426704 0001006297 230110443 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-05-31 831.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421397 0001006621 230110444 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-05-31 414.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422347 0001006622 230110446 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-05-31 192.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427490 0001006623 230110445 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-05-31 829.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421398 0001006798 230110447 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2021-05-31 2820.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421370 0001006799 530113491 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-03 9.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426647 0001006950 234107935 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-01 297.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427394 0001007168 20210140 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. Michalovce,b.č.26-opr.vod 2021-05-28 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426598 0001005954 2021088 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o. Opr.vod.potrub. 2021-06-08 4998.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426938 0001006557 20215126 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2021-06-03 899.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426815 0001006071 202108 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR INVEST RK, s. r. o. oprava oporného múrika 2021-06-04 3254.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427164 0001006167 21082 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o. 2021/219 tovar 2021-05-27 142138.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427217 0001006719 0012021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Jakub Bulejčík, podnikateľ oprava prístrešku Sklené 2021-06-08 4505.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427161 0001006448 62021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Buocik, podnikateľ oprava vnútr.rozvodov 2021-06-03 3598.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426622 0001005979 20210194 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY potraviny ZNM Nemecká 2021-05-31 194.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422454 0001005871 0132021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ Príprava kotolní na vykur 2021-06-07 2490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427035 0001006262 202124 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Jozef Šuhajík-RETRA SERVIS opr.VN transformátorSPONR 2021-06-11 1833.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427726 0001007155 062021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada škody /ušlý zisk/ 2021-06-29 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421658 0001007612 652021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady SR prevádzkové náklady 2021-06-23 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427592 0001007368 652021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Kancelária Národnej rady SR nájom nebytových priestor 2021-06-23 1360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427592 0001007370 2021033 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. DF nákup zvárac.potrieb 2021-05-31 98.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427445 0001005998 2021035 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. DF nákup zvárac.potrieb 2021-05-31 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427449 0001006062 92021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. Kurz-Verbálna komunikácia 2021-06-28 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427688 0001007475 82021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. kurz 2021-06-16 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427694 0001007476 120210615 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Profylaktický servis VZT 2021-06-04 1393.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426967 0001006605 5210221 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2021-05-25 1458.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424487 0001005629 5210237 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO 2021-06-07 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422664 0001006433 5210238 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO 2021-06-07 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422666 0001006435 5210239 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO 2021-06-07 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422667 0001006436 5210240 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO 2021-06-07 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422668 0001006437 5210241 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO 2021-06-07 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422670 0001006439 211005 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. práce za máj 2021-05-31 43227.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425050 0001006098 210100045 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diag.IBS a CCTV Alekšince 2021-05-31 244.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426925 0001005935 210100043 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika kamer.systému 2021-05-31 449.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426790 0001005970 210100042 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika kamer.systému 2021-05-31 533.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426921 0001005976 210100037 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy 2021-05-28 92.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426585 0001006004 210100046 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy 2021-05-31 323.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426578 0001006010 210100048 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. Zabat TP 12-18U akumul.MA 2021-05-31 2071.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426853 0001006012 210100041 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika EPS a IBS 2021-05-31 471.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426610 0001006019 210100040 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-05-31 441.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427181 0001006202 210100049 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-05-31 458.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427182 0001006203 210100044 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagno.zabezp.kamer.sys. 2021-05-31 766.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427015 0001006421 21010018 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. Veniec 140/2021 2021-06-22 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424896 0001007404 21010019 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. Vence 146/2021 2021-06-24 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424896 0001007405 062021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ladislav Valent, podnikateľ maliarske práce kancelári 2021-06-02 4556 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426717 0001006036 202112432 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. kit na test.cholínesteráz 2021-06-02 2471.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427087 0001006269 210444 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-05-21 499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423219 0001005706 210449 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-05-28 3132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421932 0001006244 210451 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/803 2021-05-28 9547.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425276 0001006246 210484 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. sprej a olej na zbrane 2021-06-04 64416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427288 0001006440 210475 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-06-14 466.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423353 0001006986 210476 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2021/804, oprava MVO L-39 2021-06-14 1250.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423326 0001006987 2110000105 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2021-06-02 57.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426808 0001006407 21700180 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2021-06-03 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427337 0001006974 10660921 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp poplatok siete AFTN 2021-06-02 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421008 0001007116 10560921 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp úhrada prenáj. špeciál st 2021-06-02 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421011 0001007139 210006551 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné,stočné 2021-05-31 292.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427325 0001006261 210006525 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 5/21 2021-05-31 3622.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427324 0001006263 0220211327 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-06-02 64.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001006496 0220211376 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-06-07 256.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001006498 0220211269 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ zelenina a ovocie 2021-05-31 162.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420962 0001006503 220211497 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-06-21 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427300 0001007109 2110057694 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2021-06-07 84.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426651 0001006943 12210130 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice kyber bezpečnosť a licenc 2021-05-31 14181.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426575 0001005733 202104 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD. zúčt. zálohy za súpravy 2021-05-31 37336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420916 0001005819 2021455 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o. celtovina 2021-06-01 621 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427175 0001006340 670111885 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Nákup potravín 2021-05-31 95.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426369 0001006094 670112584 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-04 532.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426418 0001006118 670113005 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 1052.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426541 0001006274 670112822 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-07 1333.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426382 0001006377 670111822 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-05-31 581.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426382 0001006380 670113157 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-09 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426630 0001006408 670113160 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-09 1621.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426629 0001006409 670111960 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. steriliz. ovocie a zeleni 2021-05-28 650.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425447 0001006501 670111961 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2021-05-21 1236.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426899 0001006505 670111959 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2021-05-28 708.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422561 0001006526 670113346 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-10 311.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427256 0001006597 670113619 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-14 120.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427260 0001006787 670113634 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-14 61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426382 0001006788 670111687 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-05-28 79.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427076 0001006977 670114187 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-17 300.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427142 0001007007 670114500 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2021-06-21 1375.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427301 0001007111 671100937 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny-hotovosť 2021-06-21 36.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427570 0001007348 1012136708 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrina 2021-06-01 249.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426738 0001005916 1012136707 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 6/21 2021-05-26 200.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426947 0001005977 1012136704 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrina 2021-05-26 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426876 0001006148 1012136709 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO jún/2021 2021-05-26 156.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427214 0001006178 1052120090 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 2021-05-31 31416.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427259 0001006398 20211823 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-05-31 185.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426327 0001005783 20211824 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-05-31 262.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420863 0001005866 20211899 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. potraviny 2021-06-03 536.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426709 0001006101 20212030 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Majster mäsiar, s.r.o. nákup potravín 2021-06-14 269.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427251 0001006785 20210062 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. Oprava elektro.budovy 2021-05-24 1665.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426856 0001006181 2021091 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX konz.mater., lepidlá 2021-06-02 830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426523 0001005842 6133210005 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Marius Pedersen-vratena F 2021-05-12 -97.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100088 12100020 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MARPRO s.r.o. oprava MaR 2021-06-02 2490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426695 0001005831 1021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Matej Horváth, podnikateľ práce za máj 2021-05-31 10117.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426900 0001007003 1300000157 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. DD za potraviny 2021-05-27 -111.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 1100003601 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-06-02 218.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426661 0001006171 1100003538 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-06-01 111.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426662 0001006172 1100003383 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-05-26 256.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426663 0001006173 1100003648 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2021-06-04 64.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426886 0001006366 120048522 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 12189.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427520 0001007265 3130379323 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice Komunál.odpady-DKLV 2021-04-28 4641.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427084 0001004369 120000802 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice daň za nehnuteľnosť 2021-04-22 29152.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427580 0001007346 120000382 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 26012.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427355 0001007124 120000382 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2021-04-01 26012.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427518 0001007267 358509757 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poplatok za komunál 21 NR 2021-05-05 14757.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427056 0001004682 358509758 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poplatok za komunál 21 NR 2021-05-05 11325.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427082 0001004683 120252902 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra daň za nehnuteľnosť 2021-05-06 87973.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427576 0001007338 1100840321 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Nové Mesto nad Váhom daň za nehnuteľnosť 2021-03-10 1628.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427523 0001007264 120000592 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Podolínec daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 127.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427574 0001007336 2110616924 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2021-05-20 72.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426235 0001005603 2510616925 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2021-05-20 1716 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426236 0001005605 2510617699 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2021-05-20 1060.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426297 0001005609 2510616923 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za komunálne odp 2021-05-20 1287 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426234 0001007316 1620344848 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota Miestny poplatok za komun 2021-03-11 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427318 0001006685 20210339 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 4/21 2021-06-02 544.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427090 0001006115 120003902 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 57267.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427354 0001007123 120029632 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina daň za nehnuteľnosť 2021-04-09 105031.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427577 0001007352 20210005 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA materiál 2021-06-02 2280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427060 0001006076 211107 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA tlmočenie a preklad 2021-05-07 4413.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422517 0001005610 210065 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY DF stravovanie AZ 2021-05-31 1976.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426792 0001006158 062021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Miroslav Novák - REZ DF protipož. nástrek v Ka 2021-05-31 5040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426758 0001005919 10210012 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Miroslava Neubauerová, podnikateľ DF stravovanie 2021-06-04 2383.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426515 0001006113 202100706 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MM PARTS PLUS s.r.o. nákup náhradných dielov 2021-06-07 2049.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427248 0001006140 2105140017 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. 2019/542,oprava MVO 2021-05-26 10456.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420490 0001005769 2105140023 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. Periodická prehliadka 2021-05-27 9724.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420493 0001005772 2105140024 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. MVO-BO-T815 CA18 6ročná 2021-05-27 7842.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426182 0001005774 1062021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR MVDr. Matej Zatroch, podnikateľ DF veterinár.služby 2021-06-21 170 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427277 0001007162 7754496204 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. ročné predpl.-Denník N 2021-06-15 75.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427255 0001007056 99/10584/2021/CI 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zučt fa NSPA respir 2021-05-05 390956.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426597 0001007063 135009973 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA čiast zúčt zál za dopr UH 2021-06-04 4694.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422373 0001007218 99105342021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA pozemné zdroje 2021-05-24 95491.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427458 0001007287 1220210058 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o. vozik paletovy 2021-06-14 12480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427452 0001006697 1011101188 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Badín daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 2986.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427571 0001007333 2110031015 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Borčice daň za nehnuteľnosť 2021-05-25 758.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427353 0001007122 1014100487 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 1016.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427573 0001007334 1112100907 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenica nad Cirochou daň za nehnuteľnosť 2021-05-24 318.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427578 0001007340 1017100471 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 2973.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427513 0001007270 2110001151 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2021-04-29 17963.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427575 0001007337 1016100948 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Pavlice daň za nehnuteľnosť 2021-06-06 260.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427757 0001007549 1119100010 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Podhradík daň za nehnuteľnosť 2021-06-02 25.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427756 0001007546 1117100025 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce popl.za kom.odpady SPONR 2021-02-10 123.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427320 0001006792 1114100073 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Terňa daň za nehnuteľnosť 2021-05-26 231.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427579 0001007343 30845572 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2021-03-10 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427515 0001007268 633102331 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady komunálny odpad 2021-05-14 514.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427437 0001006606 633102331 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady komunálny odpad 2021-05-14 112.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427434 0001006607 0701272101 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2021-05-30 4150.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427524 0001007262 392021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 2021-05-24 25176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421107 0001005700 412021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2020/531 2021-05-24 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421081 0001005704 042021 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2021-05-31 15.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426781 0001006116 2021032 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik jarná deratizácia 2021-05-26 1137.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426893 0001006419 2021060 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Pavel Mondok TERMO ohrievač na vodu 2021-06-02 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427240 0001005965 0120211608 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o. nakup vysavaca KARCHER NT 2021-06-02 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426782 0001006002 2021211 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz 2021-06-02 504 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427505 0001007266 210579 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-05-31 128.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426271 0001006068 210559 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. Nákup potravín 2021-05-31 75.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426445 0001006195 210558 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2021-05-31 98.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427070 0001006702 5001410541 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-05-31 87.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001006011 5001410570 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2021-05-31 773.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421364 0001006057 5001410569 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2021-05-31 282.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424937 0001006770 102 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Peter Ďurčanský - Čistá žumpa vývoz a zneškod.odpad.vôd 2021-06-03 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427286 0001006618 5001407580 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2021-05-31 409.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426545 0001006035 2021155 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PIPE CONTROL s.r.o. zameranie trasy 2021-06-07 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427477 0001006695 2021188 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. inštalatérske práce 2021-05-21 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426346 0001005815 21035 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2021-05-31 1240.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426674 0001006461 21037 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2021-05-31 153.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425558 0001006462 21036 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2021-06-14 3345.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426855 0001006665 083121 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Podpolianska Zváračská škola, s.r.o preskúšanie zváračov 2021-05-31 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426438 0001005803 2021101850 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2021-05-31 42.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426339 0001006008 5921013394 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. zbierka zakonov 2021-06-02 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426840 0001006430 5921007882 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. prístupové práva 2021-06-21 494.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427442 0001007141 9500035190 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Kurz-monitorovanie zamest 2021-06-24 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427699 0001007478 20210014 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. Odborná literatúra 2021-06-04 2735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427205 0001006383 210100673 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. osobný rozvoj vedúc. zam 2021-06-02 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427516 0001007272 210100647 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz zverejňovanie zmlúv 2021-05-31 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427522 0001007274 210100669 2021-07-02 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz správa registratúry 2021-06-23 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427526 0001007275 1254/2019 VTSÚ 2021-07-06 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží, Plavecký Peter nájom nebytových priestorov 2021-07-02 170 0 EUR zmluva o nájme 4536012811 1000366 117/21 VTSÚ 2021-07-06 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. odber a rozbor bazénovej vody 2021-06-28 468 1 EUR DF 4536012812 1000367 6861724973 VTSÚ 2021-07-06 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2021-07-06 38.33 1 EUR DF 4536012813 1000368 213905438 VTSÚ 2021-07-06 VTSÚ Záhorie RAJAPACK s.r.o. ploché sáčky 150 mikrónov 2021-07-02 46.2 1 EUR DF 4536012814 1000369 2197220348 VTSÚ 2021-07-06 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica paušál za výkon PZS II.štvrťrok 2021 2021-06-30 516.75 0 EUR DF 4536012815 1000370 210588 VTSÚ 2021-07-06 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o. radiátory a vodoinštal.materiál 2021-07-01 90.55 1 EUR DF 4536012816 1000371 4591505875 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-06-17 2678.64 1 EUR 433/2021 2210293 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Oprava SMV 2021-06-15 756 1 EUR 145/2021 440/2021 79/2021 Ústr. EPS 2021-07-06 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 6/2021 2021-06-17 71.96 1 EUR 1/2021 4591503356 20210404 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Oprava SMV 2021-06-16 845.74 1 EUR 156/2021 VŠC DUKLA BB 426/2021 20210405 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Oprava SMV 2021-06-16 314.46 1 EUR 158/2021 VŠC DUKLA BB 427/2021 20210375 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Oprava SMV 2021-06-03 227.59 1 EUR 138/2021 VŠC DUKLA BB 428/2021 20210430 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Diagnostika a plnenie klimatizácie na SMV 2021-06-29 102.72 1 EUR 180/2021 VŠC DUKLA BB 453/2021 20210431 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Výmena oleja na SMV 2021-06-29 105.61 1 EUR 180/2021 VŠC DUKLA BB 454/2021 820212527 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Znovunaplnenie klimatizácie na SMV 2021-06-30 100 1 EUR 149/2021 VŠC DUKLA BB 467/2021 820212528 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lučenec Oprava defektu a prezutie pneumatík na SMV 2021-06-30 14.46 1 EUR 9/2021 VŠC DUKLA BB 468/2021 2210328 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB Chorvát spol. s.r.o., Trenčianska Turná Servis klimatizácie na SMV 2021-06-30 120 1 EUR 178/2021 VŠC DUKLA BB 470/2021 2105070 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2021-06-01 5165.17 1 EUR 384/2021 221132 VŠC DUKLA BB 2021-07-06 VŠC DUKLA BB Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Banská Bystrica Dosky pre vodičov 2021-06-02 102.2 1 EUR 133/2021 VŠC DUKLA BB 380/2021 2122100022/VÚSZ 2021-07-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2021-06-22 32340 1 EUR 5105673155sap 2122100021/VÚSZ 2021-07-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2021-06-22 127743 1 EUR 5105673153sap 73/2021 VTSÚ 2021-07-06 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 6/2021 2021-07-01 3105 0 EUR OF 732021 2211141609 VŠC DUKLA BB 2021-07-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica Vodné a stočné - Športová hala 2021-06-24 894.3 1 EUR 466/2021 247 2021-07-07 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu (toner OKI MC 861Bk) pre VHÚ Bratislava. 2021-06-23 1238.4 1 EUR VHÚ-46-101/2021 247 8160872097 VŠC DUKLA BB 2021-07-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel,a.s, Bratislava Odber plynu - byt - záloha 2021-07-01 8 1 EUR 471/2021 8160872433 VŠC DUKLA BB 2021-07-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Odber plynu - Trenčín - záloha 2021-07-01 919 1 EUR 472/2021 8160872098 VŠC DUKLA BB 2021-07-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Odber plynu - KJB - záloha 2021-07-01 19 1 EUR 473/2021 210010 2021-07-07 VHÚ Bratislava Ján Miženkanin ROJA-STAV Oprava Cintorína s pamätníkom-"Pamätník sovietskej armády vo Svidníku"- Mo Svidník 2021-06-25 12538.1 1 EUR 210010 210240 VŠC DUKLA BB 2021-07-07 VŠC DUKLA BB Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER, Banská Bystrica Výkon činnosti ABT a TPO (15.06.- 15.07.2021) 2021-06-28 384 1 EUR 469/2021 2021009 2021-07-07 VHÚ Bratislava Ing. Otakar Hrabák Spracovanie a dodanie grafických vizualizácii propagačných materiálov (skladačky a pexesa)-pre VHÚ Bratislava 2021-06-26 130 1 EUR VHÚ-46-80/2021 2021009 048/2021 2021-07-07 VHÚ Bratislava PB Service s.r.o. Montáž protislnečných exteriérových zrkadlových fólii na skla okien v miestnosti Archív č.312 v archíve - VHÚ Bratislava 2021-06-28 576 1 EUR VHÚ-46-94/2021 048/2021 21300 2021-07-07 35825162 VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2021-06-28 100.8 1 EUR 21300 210228 VTSÚ 2021-07-07 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina zelenina, ovocie 2021-06-30 355.69 1 EUR DF 4536012817 1000374 210042 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup materiálu 2021-05-27 9.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008302 0001000336 2211031868 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. nákup materiálu 2021-05-26 985.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008301 0001000337 0297272031 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 6/2021 2021-06-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008127 0001000365 5210065 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2021-05-31 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008253 0001000366 2380483589 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) čisiace prostr.Slovak Shi 2021-05-31 2052.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008252 0001000374 8284305013 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/2021 2021-06-01 797.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000375 8284305079 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/2021 2021-06-01 48.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000376 8284305060 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/2021 2021-06-01 58.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000377 8284305049 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomun. služby 5/2021 2021-06-01 152.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008126 0001000378 2210939 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. Nákup sklad 100B a "PS 2021-05-28 365.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008306 0001000383 2380483590 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) hygienický materiál 2021-05-31 9763.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001000385 10210043 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť MICHAELLO s.r.o. nákup materiálu 2021-06-04 144.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008303 0001000386 2106112 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. nákup materiálu 2021-06-04 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008279 0001000387 022021 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ nákup materiálu 2021-06-03 22.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008167 0001000388 210226 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup materiálu 2021-06-08 101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008309 0001000389 2210990 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. licencia CorelDraw Graphi 2021-05-31 261.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008310 0001000393 20210609 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia pre SMŠ 2021-06-14 340.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008299 0001000404 21319 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Plášť na Mitsubishi Pajer 2021-06-10 435.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008277 0001000405 4591505655 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 1.6.-15.6.2021 2021-06-17 294.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008104 0001000421 2021061757 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. poplatok eZdravie 2021-06-14 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008110 0001000424 2021061758 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. poplatok eZdravie 2021-06-14 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008110 0001000425 2021061759 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual. poplatok eRecept 2021-06-14 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008110 0001000426 21022 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Igor Medzihradský-Ogar oprava výsadk. trenažéra 2021-06-07 1603.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008307 0001000429 2380486327 2021-07-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) plastový riad 2021-06-22 46578.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008174 0001000433 3021714749 2021-07-08 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2021-07-01 1308.81 0 EUR 4502427960 8/2021 210100422 VŠC DUKLA BB 2021-07-08 VŠC DUKLA BB BIKEPRO SK s.r.o., Banská Bystrica Rýchloupínacie hlavice na strešný nosič 4ks 2021-06-21 500 1 EUR 172/2021 VŠC DUKLA BB 445/2021 321302614 VŠC DUKLA BB 2021-07-08 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Školenie administrátora 2021-06-28 808.3 1 EUR 170/2021 VŠC DUKLA BB 448/2021 321302759 VŠC DUKLA BB 2021-07-08 VŠC DUKLA BB SOFTIP a.s., Bratislava Licencie Office 365 2021-07-02 798.86 1 EUR 25/2021 VŠC DUKLA BB 478/2021 2106138 VŠC DUKLA BB 2021-07-08 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Tonery a valce 2021-06-30 592.39 1 EUR 179/2021 VŠC DUKLA BB 455/2021 130210004 VŠC DUKLA BB 2021-07-08 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2021-06-28 914760 1 EUR 475/2021 1202112682 VTSÚ 2021-07-08 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. záloha na elektrinu 7/2021 2021-07-07 138 1 EUR zálohová faktúra 4536012818 1000373 80/2021 Ústr. EPS 2021-07-08 Ústr. EPS OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová BOZP, OPP 1.- 6.2021 2021-06-30 300 1 EUR 80/2021 2021072 81/2021 Ústr. EPS 2021-07-08 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 6/2021 2021-07-05 459.65 1 EUR 1/2021 4591511046 74/2021 VTSÚ 2021-07-08 Technické služby Senica a.s. Železničná 485, Senica VTSÚ Záhorie poskytnutie meteo údajov 2021-07-06 203.25 0 EUR OF 742021 210115325 VTSÚ 2021-07-08 VTSÚ Záhorie TM Net s.r.o. ventilátor 2021-07-01 14.8 1 EUR DF 4536012819 1000372 221527 VTSÚ 2021-07-08 VTSÚ Záhorie Ing. Pavel Kuda KUDA PACKAGING sponkovacie kladivo 2021-07-06 232.32 1 EUR DF 45336012820 1000375 75/2021 VTSÚ 2021-07-08 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2021-07-08 165 0 EUR OF 752021 76/2021 VTSÚ 2021-07-08 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2021-07-08 2220 0 EUR OF 762021 20212343 VŠC DUKLA BB 2021-07-09 VŠC DUKLA BB Ing. Jakub Minár Forward Fitness, Rybany Vzpieračské topánky 2021-06-29 170 1 EUR 181/2021 VŠC DUKLA BB 477/2021 210707095 VŠC DUKLA BB 2021-07-09 VŠC DUKLA BB UNIZDRAV Prešov s.r.o., Čistička vzduchu 2021-07-07 749 1 EUR 185/2021 VŠC DUKLA BB 480/2021 2105011759 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-07-02 51.71 1 EUR DF 4536012822 1000377 1990118499 VŠC DUKLA BB 2021-07-09 VŠC DUKLA BB XEROX LIMITED org. zložka, Bratislava Prenájom kopírok a impulzy 2021-07-07 215.56 1 EUR 479/2021 2021/3081513169 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie SLOVNAFT, a. s. PHM - karty 2021-07-05 90.62 1 EUR DF 4536012823 1000378 3021929602 VŠC DUKLA BB 2021-07-09 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre zam. 2021-06-15 12593.7 1 EUR 164/2021 VŠC DUKLA BB 424/2021 7760927271 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie za 7/2021 2021-07-01 23.63 1 EUR DF 4536012824 1000379 3021929601 VŠC DUKLA BB 2021-07-09 VŠC DUKLA BB DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre PrV 2021-06-15 4197.9 1 EUR 163/2021 VŠC DUKLA BB 425/2021 FV211591 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY, Ing. Ondrej Gamboš otáčkomer 2021-07-07 36 1 EUR DF 4536012825 1000380 2021012027 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie BOZP Danny Agency, s. r. o. rýchloupínací pás 2021-07-06 33.8 1 EUR DF 4536012826 1000381 1211004941 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. vyúčtovanie energie 6/2021 2021-07-07 6093.04 1 EUR DF 4536012827 1000382 20212274 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA spodné tesnenie 2021-06-29 36.67 1 EUR DF 4536012828 1000383 78/2021 VTSÚ 2021-07-09 MSM Martin s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška odolnosti trhacej náplne prototypu strely 155 mm VMK DV s.01-21 2021-07-09 4435.05 0 EUR OF 78/2021 79/2021 VTSÚ 2021-07-09 STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha, ČR VTSÚ Záhorie skúška nastrelenia prachovej náplne a overenia funkcie 120 OF 843A 2021-07-09 8826.4 0 EUR OF 79/2021 8286177281 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 6/2021 2021-07-01 195 1 EUR DF 4536012829 1000384 5066621985 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia, s. r. o. čistiace a leštiace výrobky 2021-07-08 36.1 1 EUR DF 4536012830 1000385 312100134 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie SMART spol s r. o. hmoždinka,skrutky, vrtáky 2021-06-28 211.2 1 EUR DF 4536012831 1000386 2010530 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s . r. o. vypínače, zásuvky, páska sťahovacia 2021-06-30 163.14 1 EUR DF 4536012832 1000387 8286299976 VTSÚ 2021-07-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. TKP 6/2021 2021-07-01 73.48 1 EUR DF 4536012833 1000388 620210024/VÚSZ 2021-07-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-06-22 15960 1 EUR 5105674011sap 220210154/VÚSZ 2021-07-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociáleneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-07-06 22686 1 EUR 5105674010sap 320210075/VÚSZ 2021-07-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-07-05 21090 1 EUR 5105674009sap 220210150/VÚSZ 2021-07-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-28 5862.9 1 EUR 5105673571sap 320210073/VÚSZ 2021-07-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Nová Polianka,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-28 4187.4 1 EUR 5105673572sap 121125849 VTSÚ 2021-07-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-07-09 219.42 1 EUR DF 4536012834 1000389 77/2021 VTSÚ 2021-07-12 Ballistix Academy e.U. VTSÚ Záhorie Faktúra za črepinový účinok 120 mm mín 2021-07-09 12000 0 EUR OF 82/2021 Ústr. EPS 2021-07-12 Ústr. EPS Strojové vyšívanie s.r.o. kamža, tabličky 2021-06-21 1608 1 EUR 82/2021 2021035 1620216/vusz 2021-07-12 VÚSZ Pulír servis- podnik služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2021-07-01 409.2 0 EUR 5105673870 4591510343/vusz 2021-07-12 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2021-07-05 110.23 1 EUR 5105674262 221088/vusz 2021-07-12 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwarové práce 2021-06-30 143.33 1 EUR 5105674018 221102869/vusz 2021-07-12 VÚSZ ACS s.r.o. Pripojenie k internetu 2021-07-02 83.4 1 EUR 5105673868 2802684618/vusz 2021-07-12 VUSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2021-06-30 99.52 1 EUR 5105673869 0019 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB I.S.O.N. spol. s.r.o., Zvolenská Slatina Rekonštrukcia objektu "Slobodáreň JUGO 2021-07-08 88731.97 1 EUR 492/2021 21241107 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2021-06-30 168.87 1 EUR 77/2021 VŠC DUKLA BB 481/2021 20210054 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Reel Group s.r.o., Očová Prepočet maximálnej kapacity budov pripojených na transformátor 2021-07-06 180 1 EUR 117/2021 VŠC DUKLA BB 487/2021 9213475967 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-07-08 105.4 1 EUR 484/2021 9213471415 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-07-07 226.42 1 EUR 485/2021 9213477749 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-07-08 40.81 1 EUR 486/2021 9213475968 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie - vyúčtovanie 2021-07-08 103.94 1 EUR 483/2021 21081 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB BOMS spol. s.r.o., Banská Štiavnica Ochranné pracovné prostriedky 2021-06-25 106 1 EUR 171/2021 VŠC DUKLA BB 446/2021 2106089 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2021-07-01 5165.17 1 EUR 482/2021 837/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB MFK DUKLA Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-07-02 1660 1 EUR príjmová faktúra 837/1/2021 838/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2021-07-02 540 1 EUR príjmová faktúra 838/1/2021 838/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2021-07-02 36.9 1 EUR príjmová faktúra 838/2/2021 839/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Nájom nebytových priestorov 2021-07-02 540 1 EUR príjmová faktúra 839/1/2021 839/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Energie a služby spojené s prenájmom 2021-07-02 36.9 1 EUR príjmová faktúra 839/2/2021 840/1/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2021-07-06 333.34 1 EUR príjmová faktúra 840/1/2021 840/2/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2021-07-06 800 1 EUR príjmová faktúra 840/2/2021 2194237 VTSÚ 2021-07-12 VTSÚ Záhorie Nová Stas Senica, s. r. o. kyslík, dusík 2021-07-09 110.4 1 EUR DF 4536012835 1000390 83/2021 Ústr. EPS 2021-07-12 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s., telekom služby 6/2021 2021-07-01 16.33 1 EUR 8286142899 84/2021 Ústr. EPS 2021-07-12 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s., telekom služby 6/2021 2021-07-01 21.89 1 EUR 8286149871 85/2021 Ústr. EPS 2021-07-12 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s., telekom služby 6/2021 2021-07-01 72.66 1 EUR 8286142914 1/2021 2021-07-12 VHÚ Bratislava Zuzana Kršiaková-VERTICAL LIMIT Oprava oplaštenia (oprava prasklín,dier,.....) na na budovach H2,H3 - VHM Piešťany. 2021-06-21 32742.74 1 EUR 1/2021 8160872419 2021-07-12 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 7/2021- VHÚ Bratislava 2021-07-01 3943 1 EUR 8160872419 2000049750 2021-07-12 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.05.2021-22.06.2021 - VHÚ Bratislava 2021-06-29 176.75 1 EUR 2000049750 2021025 2021-07-12 VHÚ Bratislava creatio eu, s.r.o. Poskytovanie služieb verejného obstarávania "Rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Dukle-I.etapa" pre VHÚ Bratislava 2021-07-02 600 1 EUR 2021025 202100002 2021-07-12 VHÚ Bratislava 4U productiun s.r.o. Poskytovanie služieb v oblasti IT ( diagnostika nefunkčného systému Windows a odblokovanie hesla )- VHÚ Bratislava. 2021-06-25 60 1 EUR 202100002 3129211209 2021-07-12 VHÚ Bratislava Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu (papiere, plasty)-VHM Piešťany 2021-07-02 78 1 EUR 3129211209 202106084 2021-07-12 VHÚ Bratislava Mill Valley s.r.o. Zalomenie textu, obrázkov a obálky publikácie Vojenská história 3/2021. 2021-06-04 448 1 EUR 202106084 7240711151 2021-07-12 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 06/2021-VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2021-07-05 811.8 1 EUR 7240711151 7240711150 2021-07-12 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.06/2021-VHM Piešťany 2021-07-05 994.91 1 EUR 7240711150 210602 2021-07-12 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 06/2021 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2021-06-30 350 1 EUR 210602 3081512139 2021-07-12 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 6/2021 - VHÚ Bratislava 2021-07-05 736.47 1 EUR 3081512139 2500347552 2021-07-12 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Paúšal-doh.spotreba (m3/rok) balastná voda za 02.06.2021-01.07.2021 - Mo Svidník (Bardejovská) 2021-07-08 846.59 1 EUR 2500347552 4082621 2021-07-12 VHÚ Bratislava VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o. Revízie a servis výťahu za 2.štvrťrok vo Vyhliadkovej veže na Dukle-Mo Svidník 2021-06-30 900 1 EUR 4082621 127/2021 2021-07-12 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 06/2021 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2021-07-01 120 1 EUR 127/2021 202102985 2021-07-12 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 06/2021. 2021-06-30 439.2 1 EUR 202102985 5754045878 2021-07-12 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 3Q2021 za obdobie 01.07.-30.09.2021. 2021-07-06 17945.4 1 EUR 5754045878 902344970/vusz 2021-07-13 VÚSZ Jablotron Slovakia, s.r.o. Platba za sim-kartu 2021-07-08 10.76 1 EUR 5105674499 8286197725/vusz 2021-07-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-07-01 94.31 1 EUR 5105674497 8286197771/vusz 2021-07-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2021-07-01 61.72 1 EUR 5105674498 9001429672/vusz 2021-07-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2021-07-12 37288 1 EUR 5105674496 2021014 VŠC DUKLA BB 2021-07-13 VŠC DUKLA BB TriPo Atelier s.r.o., Banská Bystrica Odborné vyjadrenie a dopracovanie dokumentácie 2021-07-08 700 1 EUR 142/2021 VŠC DUKLA BB 489/2021 2021015 VŠC DUKLA BB 2021-07-13 VŠC DUKLA BB TriPo Atelier s.r.o., Banská Bystrica Odborné konzultačné služby 2021-07-08 3600 1 EUR 177/2021 VŠC DUKLA BB 488/2021 102021008 VŠC DUKLA BB 2021-07-13 VŠC DUKLA BB PROVYS spol. s.r.o., Pliešovce Servis zariadení 2021-07-06 675.36 1 EUR 165/2021 VŠC DUKLA BB 496/2021 8286293337 VŠC DUKLA BB 2021-07-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-07-01 450.02 1 EUR 491/2021 8286132469 VŠC DUKLA BB 2021-07-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2021-07-01 340.68 1 EUR 490/2021 379762021 VŠC DUKLA BB 2021-07-13 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2021-06-30 180 1 EUR 29/2021 VŠC DUKLA 509/2021 213905623 VTSÚ 2021-07-13 VTSÚ Záhorie RAJAPACK, s. r. o ploché sáčky 2021-07-13 39.36 1 EUR DF 4536012836 1000391 6021004653 VTSÚ 2021-07-13 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2021-07-13 194 1 EUR DF 4536012837 1000392 120210076/VÚSZ 2021-07-13 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťan,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2021-07-07 969 1 EUR 5105674320sap 2122100025/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ,Bratislaa Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-07-07 114912 1 EUR 5105674322sap 2122200019/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-07-06 66234 1 EUR 5105674013sap 2122300016/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Graniť Nová Polianka,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2021-07-06 181944 1 EUR 5105674012sap 620210025/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2021-06-30 3865.2 1 EUR 5105674015sap 2122600011/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2021-06-30 30674 1 EUR 5105674016sap 620210020/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rekreačný pobyt - vyúčtovanie vojenský čin roka 2020 2021-06-07 120 1 EUR 5105672597sap 210099/VÚSZ 2021-07-13 VÚSZ, Bratislava Kúpeľno-liečebný ústa MV SR Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2021-06-29 7749 1 EUR 5105674051sap 8419613862 VTSÚ 2021-07-13 VTSÚ Záhorie SPP, a. s. vyúčtovanie plynu 6/2021 2021-07-07 3084.13 1 EUR DF 4536012838 1000393 8286180273/vusz 2021-07-13 VÚSZ Slovak Telekom as. Telekomunikačné služby 2021-07-01 631.86 1 EUR 5105674595 9001432189/vusz 2021-07-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2021-07-13 219.08 1 EUR 5105674594 20210260 VTSÚ 2021-07-13 VTSÚ Záhorie RIO-IPO, s. r. o. pranie 2021-07-09 117.16 1 EUR DF 45306012839 1000396 91/2021 2021-07-13 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie a vody za obdobie od 1.4. - 31.5.2021 2021-06-15 116.34 1 EUR odberateľská 2000099 2000100 99/2021 2021-07-13 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.85/2021 za 5/2021 2021-06-23 472.4 1 EUR odberateľský ťarchopis 3005 100/2021 2021-07-13 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.86/2021 za 5/2021 2021-06-12 17.82 1 EUR odberateľský ťarchopis 3006 103/2021 2021-07-13 Jana Kratilová, Štúrova 587/3, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Prenájom nebytových priestorov - PK Pliešovce 22.5.-23.5.2021 2021-06-30 72 1 EUR odberateľská 2000102 106/2021 2021-07-13 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné za obd. od 3.6. - 1.7.2021 v správe CV Lešť 2021-07-07 1040.27 1 EUR odberateľská 2000101 107/2021 2021-07-13 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za 6/2021 a vývoz TKO 1.1.-30.6.2021 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2021-07-12 1173.82 1 EUR odberateľská 2000106 2000107 108/2021 2021-07-13 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Faktúra za vodné, stočné za obd. 1.4.-30.6.2021 za obj. b.č.17 SG Zábava a budovy v obj.VO Jakub Village a vývoz TKO za obd. 1.1.-30.6.2021 2021-07-12 572.96 1 EUR odberateľská 2000108 2000109 113/2021 2021-07-13 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Servis zásobníkov na propán za obdobie 1.1. - 31.12.2021 2021-07-13 190.8 1 EUR odberateľská 2000110 220210088 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť SABKO s.r.o. oprava elektromotora 2021-05-26 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008159 0001000341 2109005 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť OPRaS - TZ, s.r.o. obsluha TTZ 5/2021 2021-05-31 16516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008119 0001000373 221517156 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 5/21 2021-06-08 616.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008107 0001000391 1821102729 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m. 05/21 2021-06-07 56623.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008130 0001000399 5102120940 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. Dodávka tepla na ÚK 05/21 2021-06-08 1162.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008142 0001000400 20210042 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava VTS jednotky 2021-06-03 736.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008327 0001000401 102021065 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť Adifex, a. s. rekonštrukcia ČOV HTOL 05 2021-05-31 16028.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008197 0001000402 3132211394 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likidácia TKO 05/21 2021-06-08 3305.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000407 3132211392 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likidácia TKO 05/21 2021-06-08 4173.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008143 0001000408 2021008 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) opravy konvektorov 2021-06-15 1578.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008270 0001000409 31060801 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2021-06-08 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008308 0001000412 52170422 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a HSP 2021-06-09 3859.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008121 0001000417 202106001 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava poruchy potrubia 2021-06-18 3782.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008194 0001000455 210007 2021-07-13 Centrum výcviku Lešť MaR systém s.r.o. oprava klimatizácií 2021-06-28 309.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008328 0001000460 5754045879 2021-07-14 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 3Q2021 za obdobie 01.07.-30.09.2021. 2021-07-06 17016.6 1 EUR 5754045879 8286261045 2021-07-14 VHÚ Bratislav Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obd. 6/2021 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany, Mo Svidník 2021-07-01 1159.25 1 EUR 8286261045 8286154105 2021-07-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 6/2021 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2021-07-01 238.63 1 EUR 8286154105 8286197419 2021-07-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 6/2021 - MT VHÚ 2020-07-01 3.25 1 EUR 8286197419 8286197403 2021-07-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 6/2021 - MT VHÚ 2021-07-01 201.71 1 EUR 8286197403 2311100189 2021-07-14 VHÚ Bratislava Mesto SVIDNÍK Platobný výmer o vyrubení poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2021 - Mo Svidník. 2021-06-25 224.4 1 EUR 2311100189 2300009844 2021-07-14 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.06/2021 - Mo Svidník (Krajná Poľana) a úrok z omeškania k fakture č.7292719397. 2021-07-08 943.76 1 EUR 2300009844 2380486323 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Lyreco CE Hygienický materiál 2021-06-22 3845.28 1 EUR 175-I08/2021 5105673245 9001429673 2021-07-14 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.6/2021 - pošta Bratislava 217 2021-07-12 215.05 1 EUR 9001429673 9001430295 2021-07-14 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.6/2021 - pošta Svidník 2021-07-12 58.8 1 EUR 9001430295 8286154119 2021-07-14 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 6/2021 - Mo Svidník 2021-07-01 264.6 1 EUR 8286154119 2100493 2021-07-14 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola, systému EPS - VHÚ Bratislava 2021-07-08 54 1 EUR 2100493 2100494 2021-07-14 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Servisné práce (EZS) - VHÚ Bratislava 2021-07-08 55.68 1 EUR 2100494 4591513935 VŠC DUKLA BB 2021-07-14 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2021-07-05 2227.24 1 EUR 476/2021 121047112 2021-07-14 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny -Mo Svidník 2021-06-28 427.14 1 EUR VHÚ-9-26/2021 121047112 2100526001 VŠC DUKLA BB 2021-07-14 VŠC DUKLA BB Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. Servisná prehliadka Irisbus LC956 2021-07-01 819.44 1 EUR 161/2021 VŠC DUKLA BB 495/2021 121047065 2021-07-16 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny - VHM Piešťany 2021-06-25 1715.8 1 EUR VHÚ-9-25/2021 121047065 121603707 2021-07-14 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny - VHÚ Bratislava 2021-06-25 1912.68 1 EUR VHÚ-9-27/2021 121603707 121049609 2021-07-14 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny - doobjednávka VHM PN 2021-07-06 103.74 1 EUR VHÚ-9-28/2021 121049609 1111011175 VTSÚ 2021-07-14 VTSÚ Záhorie LKQ SK s. r. o. vzduch.,olej. a palivové filtre 2021-07-12 33.04 1 EUR DF 4536012840 1000397 210198 VTSÚ 2021-07-14 VTSÚ Záhorie Ing. Settey Branislav-Sklochem-Agroekolab chemikálie 2021-07-13 5564.16 1 EUR DF 4536012841 1000398 80/2021 VTSÚ 2021-07-14 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie trelcká skúška zapaľovača KZ-984 s.04/21 2021-07-14 6069.09 0 EUR OF 80/2021 81/2021 VTSÚ 2021-07-14 OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, 538 62 Hrochuv Týnec, ČR VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2021-07-14 7813.47 0 EUR OF 81/2021 86/2021 Ústr. EPS 2021-07-21 Ústr. EPS Drevona MARKET s.r.o. kancelárske kresla 2021-07-14 444 1 EUR 83/2021 4002092 121129688 VTSÚ 2021-07-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2021-07-14 139.39 1 EUR DF 4536012842 1000399 5009402576 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. nákup materiálu 2021-06-07 2994.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008325 0001000394 20210427 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON výroby vyšívaných znakov 2021-06-10 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008315 0001000395 21210045 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-06-09 1057.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000396 210213 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 5/2021 2021-06-10 1046.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008182 0001000410 210205 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie log.podpory Levice 2021-06-09 1212.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008182 0001000411 005220 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Marek Šľachta - Battle Tested nákup SOF Tourniquet Gen 2021-06-11 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008314 0001000413 20210045 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava KVM-IP switch 2021-06-14 3348.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008232 0001000414 20210012 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o. nákup nábytku 2021-06-16 8997.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008318 0001000415 210100950 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Lincos, s.r.o. nákup zdviháka 2,5t 2021-06-11 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008326 0001000416 202110048 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava práčky, kotla,... 2021-06-14 388.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008183 0001000418 221002818 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2021-06-15 5514.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008321 0001000419 12210153 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť LYNX - s.r.o. Košice údržba zariad.FortiGate 2021-06-15 5371.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008317 0001000420 21210048 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-06-18 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008165 0001000422 210056 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup materiálu 2021-06-16 998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008234 0001000423 202100135 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Digipress, s.r.o. nákup materiálu 2021-06-15 4988 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008316 0001000427 20211033 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu 2021-06-17 3906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008261 0001000428 99486315 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť PORADCA, s.r.o. predpl. Práce a mzdy 2022 2021-06-17 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008313 0001000432 22021 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup materiálu 2021-06-17 379.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008324 0001000434 0621 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES nákup visiacich zámkov 2021-06-21 169 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519008263 0001000435 20210428 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. propagačný materiál 2021-06-23 401.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008312 0001000440 521 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ shránka na vz.jedál 2021-06-23 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008230 0001000441 202100399 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-06-23 120.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008207 0001000442 20210616 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu 2021-06-23 613.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008222 0001000444 1302157912 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer SR s. r. o. aktualizácia Právo v zdr. 2021-06-21 69.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008129 0001000445 500211206 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť KOBIT - SK, s.r.o. ND na zametač KM-T 2300 U 2021-06-23 999.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008322 0001000448 4210100055 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o. Opr.zosilovača anten.syst 2021-06-24 449.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008311 0001000449 202100401 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2021-06-24 77.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008207 0001000450 21333 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO snehové reťaze Zetor 2021-06-24 381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008323 0001000453 21001565 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť add. Pavlínek s.r.o. paletový záves prevliek. 2021-06-25 1010.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008319 0001000454 20210114 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2021-06-23 209.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008162 0001000458 02210715 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť PORTAS, spol. s r.o. oprava vozidla Hyundai 2021-06-29 715.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008320 0001000462 202100397 2021-07-14 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. výcvikový materiál 2021-06-23 1190.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519008211 0001000474 210714202 VTSÚ 2021-07-15 VTSÚ Záhorie UNIZDRAV Prešov, s. r. o. germicídny žiarič 2021-07-14 1173.8 1 EUR DF 4536012846 1000403 202161146 VTSÚ 2021-07-15 VTSÚ Záhorie PERFORA, spol. s r. o. dierovaný plech 2021-07-14 334.21 1 EUR DF 4536012843 1000400 210122444 VTSÚ 2021-07-15 VTSÚ Záhorie Pro-Tech Shop, s. r. o. sťahovač ložísk 2021-07-13 33.5 1 EUR DF 4536012844 1000401 VZ05210096 VTSÚ 2021-07-15 VTSÚ Záhorie BARTECH SLOVAKIA, spol. s r. o. SW aplikácia EMA 2021-07-13 144 1 EUR DF 4536012845 1000402 4021001165 VTSÚ 2021-07-15 VTSÚ Záhorie SWAN, a. s. tel., dát. a telekom. služby 6/2021 2021-07-06 501.1 1 EUR DF 4536012847 1000404 9726741605 VTSÚ 2021-07-15 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic plynový horák 2021-07-07 91.3 1 EUR DF 4536012849 1000405 83/2021 VTSÚ 2021-07-15 NSA Národná Strelecká Asociácia, Nábrežie 4.apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2021-07-15 760 0 EUR OF 83/2021 82/2021 VTSÚ 2021-07-15 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie nájomné + energie k 15.7. 2021 2021-07-14 489.12 0 EUR OF 822021 84/2021 VTSÚ 2021-07-15 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2021-07-15 2340 0 EUR OF 842021 14000253 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. odborná literatúra 2021-06-04 91.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032506 0001000610 99486185 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PORADCA, s.r.o. predplatné časopisu 2022 2021-06-17 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032220 0001000609 107594 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ poplat. za prepravu zásie 2021-06-23 12.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032869 0001000700 31121246 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. opr.kamier na plavárni 2021-06-07 538.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032565 0001000605 3021930448 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravnél ístky 2021-06-24 7715.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032858 0001000691 202106071 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba máp 2021-06-21 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032726 0001000628 3333 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba pečiatky 2021-06-23 19.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032894 0001000705 7400210603 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LM pharm spol. s r.o. ochranné prostriedky 2021-06-22 122.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032802 0001000623 1102101320 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. odborná literatúra 2021-06-15 121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032503 0001000598 2100341 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. hygienické potreby 2021-06-23 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032859 0001000656 510210203 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. servis kosačiek 2021-06-22 1970.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032805 0001000663 190106917 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER papiere ofsetové 2021-06-22 6015 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032691 0001000654 300620212448 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. Reprefond rektora AOS 2021-06-30 36.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032906 0001000707 1909800 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. alkoholtester+náustky 2021-06-22 1465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032765 0001000699 310210418 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUSKY SK, s.r.o. batohy 2021-06-18 18720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032248 0001000607 310210422 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUSKY SK, s.r.o. spací vak 2021-06-18 9360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032249 0001000608 1020210243 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELAGO-SK, s. r. o. figuríny cvičné záchran. 2021-06-15 3996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032436 0001000594 20210007 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. čistenie hl.odtok.kan JUH 2021-06-04 1437.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032522 0001000695 2100340 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. desiatové sáčiky 2021-06-23 1199.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032844 0001000655 12102611 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny 6/2021 2021-06-11 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032875 0001000672 12102708 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny 6/2021 2021-06-16 78.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032876 0001000673 121108905 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-21 246.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032880 0001000677 121112757 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-24 744.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032881 0001000678 121110616 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-22 291.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032882 0001000679 121112756 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-24 194.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032883 0001000680 230112246 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-25 139.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032879 0001000676 8021103222 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-21 8.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032873 0001000671 8021103221 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-21 284.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032886 0001000683 07321 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Adela Vicencová (Kníhviazačstvo) brúsenie nožov 2021-06-28 460.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032790 0001000708 112105656 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK prijímače TV Philips 2021-06-24 1725.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032653 0001000667 202103052 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-22 21.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032884 0001000681 202103075 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-23 18.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032885 0001000682 202103021 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-21 66.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032889 0001000686 202103051 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-22 54.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032890 0001000687 202103123 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-24 49.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032891 0001000688 202103158 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-25 16.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032892 0001000689 2021043 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Eva Repčeková - GRAPHIC MASTER Gravírovanie nápisu 2021-06-30 206.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032867 0001000710 2021125 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GAPA MBS, s.r.o. výroba rohoží 2021-06-24 1002.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032756 0001000693 20210454 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Peter Kubík - ARMPEK dary pre absolventov 2021-06-25 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032502 0001000670 200212214 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-22 126.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032877 0001000674 200212254 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-24 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032878 0001000675 300212349 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-21 331.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032887 0001000684 300212382 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-22 632.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032888 0001000685 01112021 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ŠVIHRA-CHLADENIE, KLIMATIZÁCIA sro Oprava chlad. zariadení 2021-06-28 71961.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032475 0001000703 20210008 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. vyčistenie hl.odt.kanála 2021-06-25 3134.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032521 0001000694 004208300601 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok plyn na 7/2021 2021-06-07 9738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032761 0001000551 19210452 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as pretláčanie kanaliz.vchod 2021-06-23 137.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032804 0001000662 27000052027 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Záloha vodné,stočné 7/21 2021-01-13 15752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032808 0001000714 121060625 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGROTEM MJ s.r.o. remenice 2021-06-28 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032788 0001000726 04042021 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. alternatívny letecký výcv 2021-06-23 129654.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032483 0001000657 121279 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. Obnova HW podpory CISCO 2021-06-28 48500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032695 0001000711 121117427 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-29 751.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032917 0001000720 121117945 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-30 1407.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032918 0001000721 230112367 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 6/2021 2021-06-29 317.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032916 0001000719 8021103349 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne potraviny 6/2021 2021-06-22 27.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032911 0001000715 202103179 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-28 76.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032919 0001000722 202103233 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-29 53.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032920 0001000723 202103267 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-30 196.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032921 0001000724 202103266 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-30 97.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032922 0001000725 700213593 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. ocenenie víťazov 2021-06-28 250.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032810 0001000692 21085 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SAFIBRA s.r.o. refraktor f/7 ZWO 2021-06-23 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032390 0001000698 200212287 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-28 132.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032913 0001000716 200212304 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-29 257.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032914 0001000717 200212320 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. potraviny 6/2021 2021-06-30 55.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032915 0001000718 20210289 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky súpravy imitácií zranení 2021-05-03 1893.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032401 0001000272 21009 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPI Trade s.r.o. Montáž žalúzií vchod AOS 2021-06-28 1645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032253 0001000709 85421 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kníhkupectvo a antikv.Pod Vŕškom s. odborná literatúra 2021-07-02 8.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032902 0001000728 21159 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP brzdové platničky VW Cara 2021-06-28 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032870 0001000706 112105652 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK výpočtová technika - veda 2021-06-24 18357.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032561 0001000664 210100125 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. Popl. eAukcie II.Q/21 2021-06-30 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032603 0001000738 2100481 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. adaptér HDMI 2021-06-29 109.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032431 0001000741 2100483 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš nanoTECH s.r.o. adaptér TP-LINK 2021-06-29 36.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032767 0001000745 210100023 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. Aktual. SW 7/21 2021-07-01 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533032899 0001000739 210126 2021-07-15 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Igor Staroň AUTOKOMPLET náhr.diely T815 2021-06-30 184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533032795 0001000727 14/2021 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2021-07-06 600 1 EUR 497/2021 2021007 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2021-07-07 600 1 EUR 501/2021 VŠC DUKLA BB 202104658 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Bio G spol. s.r.o., Bratislava Laktátové prúžky 2021-07-08 248.58 1 EUR 186/2021 VŠC DUKLA BB 502/2021 21022769 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Unilabs Slovensko s.r.o., Martin Analýza krvi 2021-07-07 174.24 1 EUR 523/2020 VŠC DUKLA BB 511/2021 202104656 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Bio G spol. s.r.o., Bratislava Laktátový prístroj 2021-07-08 668 1 EUR 184/2021 VŠC DUKLA BB 503/2021 20212424 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Ing. Jakub Minár Forward Fitness, Rybany Vzpieračské topánky 2021-07-07 170 1 EUR 183/2021 VŠC DUKLA BB 504/2021 20210601 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Mgr. Erik Cap, Snina Trénerská činnosť 2021-06-30 1700 1 EUR 510/2021 20210233 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB JP team s.r.o., Komárno Kajakárske pádlo 2021-07-09 550 1 EUR 192/2021 VŠC DUKLA BB 515/2021 2021055 VŠC DUKLA BB 2021-07-16 VŠC DUKLA BB Peter Nagy- Proflex, Bratislava Loď K1 2021-07-09 1690 1 EUR 191/2021 VŠC DUKLA BB 505/2021 2290133650 2021-07-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.6/2021 -Mo Svidník 2021-07-08 512.75 1 EUR 2290133650 2290102122 2021-07-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.6/2021 -Mo Svidník 2021-07-08 25.07 1 EUR 2290102122 12100470 2021-07-16 VHÚ Bratislava TOBEL s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (Silon štvorec 3,0mm) pre potrebu VHM Piešťany 2021-07-09 39.9 1 EUR VHÚ-46-111/2021 12100470 12100471 2021-07-16 VHÚ Bratislava TOBEL s.r.o. Servis a oprava mechanizačnej techniky ( krovinorezu FS 200,FS-350) pre VHM Piešťany. 2021-07-09 105 1 EUR VHÚ-46-112/2021 12100471 280 2021-07-16 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu (Jednotka pásová) pre VHÚ Bratislava. 2021-07-13 158.16 1 EUR VHÚ-46-113/2021 280 87/2021 Ústr. EPS 2021-07-16 Ústr. EPS Reformata spol. s r.o. nájom bytu a parkovacieho miesta 2021-07-12 949.1 1 EUR 20210169 88/2021 Ústr. EPS 2021-07-16 Ústr. EPS MO SR HSa, stravovacie zariadenie zabezpečenie recepcie 2021-06-24 1463.2 1 EUR 71/2021 044472021 9001431350 VTSÚ 2021-07-16 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštové poplatky 6/2021 2021-07-12 155.35 1 EUR DF 4536012850 1000406 2105012397 VTSÚ 2021-07-16 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. chlieb 2021-07-13 20.22 1 EUR DF 4536012851 1000407 2021004 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Ordinariát OSaOZ SR - cirkevná organizácia režijné náklady 3.Q.2021 2021-06-22 1795.16 1 EUR dodávateľská 90/2021 1212996 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Copy Office s.r.o. prenájom MFZ + inštalácia zariadenia 2021-06-15 188.45 1 EUR dodávateľská 91/2021 202131 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman nájomné 2.polrok 2021 2021-07-01 6485 1 EUR dodávateľská 92/2021 202132 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman režijné náklady 3.Q.2021 2021-07-01 4220 1 EUR dodávateľská 93/2021 20213981 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Ing. Pavol Regina- Regina všeobecný materiál 2021-06-30 22.19 1 EUR dodávateľská 057/6/2021 94/2021 8286205222 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové + nehlasové služby, internet MT 2021-07-01 146.94 1 EUR dodávateľská 96/2021 2021035 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR MATIS, s.r.o. občerstvenie 2021-06-30 780 1 EUR dodávateľská 052/06/2021 97/2021 4591511045 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + umývanie+ čistiace autopotreby 2021-07-05 242.78 1 EUR dodávateľská 98/2021 3021400526 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR DOXX, s.r.o Žilina stravné lístky 2021-07-02 2697.3 1 EUR dodávateľská 99/2021 8286329621 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlasové+ nehlasové služby Marianka 2021-06-30 79.99 1 EUR dodávateľská 100/2021 2802684621 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2021-06-30 119.63 1 EUR dodávateľská 101/2021 2021/44 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Kamil Zaujec APEL zhotovenie ornátu 2021-06-30 1140 1 EUR dodávateľská 050/6/2021 102/2021 20300406 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR FAST PLUS, s.r.o. filtre do kávovaru, filtračná nádoba 2021-07-12 152.9 1 EUR dodávateľská 058/7/2021 103/2021 2101 2021-07-19 Ordinariát OSaOZ SR Akad.mal. Katarína Bohmová kňazské štóly 2021-07-09 560 1 EUR dodávateľská 042/05/2021 104/2021 2110007 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Building Team s.r.o., Banská Belá Oprava dreveného obkladu a doteplenie stropnej časti na VS Králiky 2021-07-06 5940 1 EUR 166/2021 VŠC DUKLA BB 499/2021 33210024 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Vodoinštalačný materiál na opravy a údržbu 2021-06-30 75.86 1 EUR 5/2021 VŠC DUKLA BB 494/2021 2211158906 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-06-30 45.56 1 EUR 508/2021 2211157747 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Vodné, stočné 2021-06-30 438.6 1 EUR 507/2021 2211156136 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Zrážková voda 2021-06-30 1319.03 1 EUR 506/2021 2021-101-001196 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2021-07-01 10717.18 1 EUR 518/2021 221061032 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2021-07-15 547.51 1 EUR 519/2021 2121133 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Odber a analýza vzoriek odtoku ČOV 2021-07-12 31.32 1 EUR 78/2021 VŠC DUKLA BB 521/2021 20210456 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Kontrola a naplnenie klimatizácie na SMV 2021-07-14 117.6 1 EUR 188/2021 VŠC DUKLA BB 516/2021 20210457 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB CAR HOSPITAL s.r.o., Banská Bystrica Kontrola a naplnenie klimatizácie na SMV 2021-07-14 77.64 1 EUR 188/2021 VŠC DUKLA BB 517/2021 2021007 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB SKI TEAM s.r.o., Vysoké Tatry Zabezpečenie servisných úkonov 2021-06-30 1200 1 EUR 513/2021 210260 VŠC DUKLA BB 2021-07-19 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2021-07-01 890.4 1 EUR 523/2021 21102993 VTSÚ 2021-07-20 VTSÚ Záhorie HURTÍK, s.r.o. aku skrutkovač 2021-07-14 132.89 1 EUR DF 4536012852 1000408 85/2021 VTSÚ 2021-07-20 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie energií r. 2020 2021-07-20 64.21 0 EUR OF 852021 6021004835 VTSÚ 2021-07-20 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2021-07-20 150.02 1 EUR DF 4536012853 1000409 86/2021 VTSÚ 2021-07-20 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2021-07-20 2730 0 EUR OF 862021 87/2021 VTSÚ 2021-07-20 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky funkcie zapaľovača FURYA 2021-07-20 15022.27 0 EUR OF 87/2021 2220210004/VÚSZ 2021-07-21 VÚSZ ÚVN SNP Ružomberok Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2020 2021-01-29 7139.4 0 EUR 20210283/VÚSZ 2021-07-21 VÚSZ UN-Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre Prv za 01/2021 2021-02-12 10.24 0 EUR 20210503/VÚSZ 2021-07-21 VÚSZ UN-Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre Prv za 02/2021 2021-03-10 16.05 0 EUR 89/2021 Ústr. EPS 2021-07-21 Ústr. EPS Ing. Martin Chovanec ozvučenie kostola, inštalácia GD 24.6.2021 2021-07-01 1150 1 EUR 58/2021 20210019 20210972/VÚSZ 2021-07-21 VÚSZ Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre Prv za 04/2021 2021-05-11 15.62 0 EUR 20211236/VÚSZ 2021-07-21 VÚSZ Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre Prv za 05/2021 2021-06-11 11 0 EUR 90/2021 Ústr. EPS 2021-07-21 Ústr. EPS Michal Debnár-Visuals video-záznam, inštalácia GD 24.6.2021 2021-07-13 750 1 EUR 59/2021 21071351 4210723 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2021-06-29 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427914 0001007714 92021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Effecteam s.r.o. kosenie Alekšince SPO NR 2021-06-22 3469.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428089 0001007227 20210138 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ekoslužby Žilina, s. r. o. prenájom VKK 2021-05-15 973.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427820 0001007026 62105023 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. oprava 2021-06-03 18342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423582 0001006311 62105022 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. MVO-RE N8, BP,TK,TS ŽNV41 2021-06-03 18342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423576 0001006312 62105021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. MVO-RE N8,BP,TK,TS ŽNV410 2021-06-01 18342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423573 0001006313 62105020 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. MVO-RE N8,BP,TK ,TS ŽNV41 2021-06-01 18342.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423575 0001006314 2021006030 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ELCOR, s.r.o. oprava ohrievača vody 2021-06-11 197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427668 0001007198 210048 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. údržba oceľových stĺpov v 2021-06-16 4158.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427665 0001007151 415 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSPED, a.s. nakup wifi 2021-06-11 114.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428560 0001008501 2100124 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ELPO Slovakia, s.r.o. kontrola has. prístrojov 2021-06-21 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427720 0001007317 2101003 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Emil Cisarik, podnikateľ oprava 2021-06-18 14014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428106 0001007971 2152100639 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ENTO Železiarstvo, s.r.o. Nákup ohrievač vody,drez, 2021-06-15 701.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427348 0001006842 5100007817 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Erdziak Pavol pes služobný 2021-06-14 2550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428157 0001006998 10212387 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2021-06-14 800.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427176 0001006954 21051 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. čistenie lapača tukov 2021-06-14 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428074 0001007462 1013656 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Espresso SK s. r. o. kávovary automatické 2021-06-24 5062.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427968 0001007407 1042772 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-05-31 62.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427310 0001006796 105491 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-06-14 1087.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427863 0001006925 1054911 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2021-06-14 2436.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427865 0001006926 104020 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-05-27 1358.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427309 0001007017 104102 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby letiska 2021-05-28 1358.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427312 0001007018 18210456 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. Oprava kalových čerpadiel 2021-06-15 9888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427910 0001007469 020205861 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2021-05-31 8483.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427313 0001006797 21002467 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-07 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427339 0001006790 21002463 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-07 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427733 0001006851 21002462 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vody,2.Q.202 2021-06-07 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427878 0001006923 21002464 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpad.vody,2.Q.202 2021-06-07 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427867 0001006924 21002465 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak vypracovanie analýzy 2021-06-07 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428381 0001006982 21002537 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-11 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427621 0001007042 21002531 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-11 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427639 0001007098 21002468 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-07 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428068 0001007120 21002466 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-07 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427564 0001007138 21002611 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurofins Environment Testing Slovak rozbor odpadových vôd 2021-06-15 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427962 0001007465 2100330 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2021-05-31 1161.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426739 0001006160 2100329 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2021-05-31 489.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426740 0001006161 5009394499 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. kamenivo 2021-05-31 3400.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427988 0001006693 202104643 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-11 118.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426818 0001006648 202104738 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-14 200.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426861 0001006747 202104777 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-15 522.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426951 0001006804 202104848 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-16 382.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427033 0001006899 202104935 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-18 150.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427222 0001007073 202105099 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-23 331.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427469 0001007239 202105100 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-23 88.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427468 0001007249 202105189 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2021-06-25 276.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427609 0001007446 202105126 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2021-06-24 337.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427549 0001007460 21074 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. Opava bleskozvodu 2021-06-10 1178.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428002 0001006836 2021010 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Facility Support Services SK s.r.o. Oprava podlahovej krytiny 2021-06-21 4471 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427912 0001007347 202102676 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2021-06-07 230.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427113 0001006225 202102824 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Nákup potravín 2021-06-14 315.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427101 0001006916 21391618 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FERMAT SK s.r.o. nákup náradia 2021-06-15 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427712 0001006937 4992012062 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Filson Slovakia s.r.o. autopríslušenstvo 2021-06-10 532.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427209 0001006601 802021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-06-07 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427114 0001006224 812021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-06-10 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427108 0001006589 822021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. Nákup potravín 2021-06-14 121.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427105 0001006914 892021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. občerstvenie 2021-06-16 333.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427450 0001007071 1020211170 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Firesystem, s. r. o. nákup plávajúce čerpadlo 2021-06-09 4216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428081 0001007414 2104916 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2021-06-24 99.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427709 0001007451 2104917 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR FLORIL, s. r. o. potraviny 2021-06-24 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427710 0001007452 362861 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Flughafen Stuttgart služby letiska 2021-05-18 351.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428308 0001007621 202110071 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Franko-Real, s.r.o. ubytovacie služby 2021-06-21 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427901 0001007599 1421050008 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR GARBIAR Stavebniny s.r.o. nákup športových potrieb 2021-05-31 3632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428162 0001006878 2101014 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. Vypracovanie prevádz.pred 2021-06-25 1543.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428383 0001007716 210688 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2021-06-21 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427920 0001007536 21123957 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup papierových utierok 2021-05-13 996.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427494 0001006838 81031614 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. nájom v k.ú.Tr.Jastrabie 2021-06-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428083 0001007867 112105328 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK predlž.káble a nabíjačky 2021-06-09 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427228 0001006896 112105327 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK projektor 2021-06-09 3965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427510 0001006910 3421052865 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava Vývoz kom.odpadu 10.5.21, 2021-06-08 829.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427216 0001006538 2021418 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. ubyt.počas cvičeni Alerte 2021-06-14 795.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427758 0001007147 2021460 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. ubytovanie 2021-06-22 1093.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427782 0001007403 19478 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HOTEL SET s.r.o. Poskytnutie ubytovania 2021-07-06 592.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428140 0001007932 1200002346 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-06-14 1006.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427265 0001006985 1200002348 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2021-06-07 149.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426218 0001007031 1200002350 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-06-14 2216.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427945 0001007095 1200002347 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-15 1928.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427816 0001007140 1200002349 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2021-06-01 232.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427535 0001007185 210030 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Hurricane Factory Tatralandia s.r.o kurz voľného pádu 2021-06-24 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428701 0001008646 404210059 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Chemkostav a.s. Michalovce práce za máj 2021-05-31 109945.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422301 0001006835 2021906791 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 41.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426431 0001006672 2021906982 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-10 503.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426868 0001006868 214400081 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. klíma mobilná 2021-06-18 4125.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428174 0001007739 10202112 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-06-03 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426884 0001006370 44202112 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-06-14 404.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427649 0001006873 40202112 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-06-09 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427567 0001006874 28202112 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-06-09 586 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427661 0001006888 43202112 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2021-06-14 694.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427659 0001006889 210100016 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava náteru 2021-06-08 4999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427364 0001006687 210100007 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava 2021-06-11 3817.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428142 0001007499 210100018 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava 2021-06-11 2822.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428143 0001007532 20210621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Záborský, podnikateľ prestavba žeriavov.60,99 2021-06-17 5757.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427855 0001007148 2021089 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Imrich Fekete - I.M.A. oprava čiast.zariadenia 2021-06-07 678.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425817 0001006470 210264 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Iveta Janíková, podnikateľ tovar 2021-06-18 293.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427841 0001007103 2102280 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Ondo, podnikateľ potraviny 2021-06-10 640.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427565 0001006860 2021271 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2021-06-15 1236.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427080 0001006847 14210194 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Mgr. Denisa Fučíková-Majster P nákup filtračného vrecka 2021-06-15 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427642 0001007406 472021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Bulik, podnikateľ odstranovanie nedostat 2021-06-13 4977.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428130 0001006837 20210287 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing.František Vraník - BIOFER združ nákup krmivo pre dravce 2021-06-01 175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426084 0001006252 20210244 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR ND do nákladnej techniky 2021-06-10 2604 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428108 0001006688 20210249 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ing.Róbert Križan EUROCAR tovar 2021-06-11 2447.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427736 0001007223 530113759 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-31 102.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426743 0001006163 530113758 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-31 685.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426741 0001006165 530113757 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-05-31 2926.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426744 0001006166 234108703 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 1528.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426777 0001006288 234108599 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 614.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426705 0001006290 234108622 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427110 0001006343 234108659 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 1808.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427104 0001006346 234108657 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 833.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427103 0001006349 234108621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-08 1478.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427111 0001006352 530113919 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-07 1616.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426888 0001006358 530113660 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-04 804.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426889 0001006360 530112910 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-10 191.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426962 0001006564 530114394 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-10 170.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426961 0001006565 530114412 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-10 316.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426956 0001006566 530114413 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2021-06-10 676.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426958 0001006567 234108974 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-11 708.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427421 0001006830 530114572 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-11 556.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427666 0001006890 530114628 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-11 2695.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427667 0001006891 234109157 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-15 426.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427107 0001006911 234109101 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-15 586.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427106 0001006912 530114967 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-14 1056.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427130 0001006945 530114976 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-14 60.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427126 0001006948 530114975 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-14 244.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427128 0001006953 234109424 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-18 820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427232 0001007058 234109443 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-18 2254.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427422 0001007118 234109582 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-21 229.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427425 0001007119 234109298 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-15 2889.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427424 0001007304 234109299 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2021-06-15 1367.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427428 0001007307 2021087 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o. Opr.cirkulač.čerp.TÚV,MA 2021-06-07 4157.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427180 0001006791 20212525 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. kurz BT a ATB 2021-06-24 58.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428023 0001007801 20212890 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. príprava BT ABT 2021-07-01 58.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428025 0001007802 20215134 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie prádla 2021-06-14 541.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427845 0001007648 202115 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INVEST RK, s. r. o. oprava dlažby 2021-06-11 2910.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427770 0001007236 202117 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INVEST RK, s. r. o. oprava poklopu kanála 2021-06-11 755 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427772 0001007238 202116 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR INVEST RK, s. r. o. oprava poklopov šachty 2021-06-11 4996.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427773 0001007241 134321 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-06-16 32.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427231 0001007645 134221 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2021-06-16 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427229 0001007646 42017 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV oprava sacieho liati.koša 2021-06-24 2450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427752 0001007300 20210077 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ján Lešták - TEZAR Oprava s údržba rozv.ÚK 2021-06-21 1778.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428392 0001007371 20210076 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ján Lešták - TEZAR Výmena rozv.vody-DK LV 2021-06-18 1286.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428390 0001007377 142021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI stavebno-udržiav dohľad 2021-06-14 165.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427155 0001006983 72021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Buocik, podnikateľ oprava pož.vodovodov 2021-06-15 2814.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427854 0001006972 20211272 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR JKBOZ s. r. o. hasiace prístroje 2021-06-14 15516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428146 0001007464 1121305437 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. čistenie mobilných WC 2021-06-01 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427019 0001006592 210074 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parovodu 2021-06-10 324.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427504 0001006872 210076 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM výmena ventilov a termost 2021-06-22 3844.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428105 0001007497 2021259 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava PAMP 2021-06-10 981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427183 0001006577 107716 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcia 2021-07-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428231 0001008127 2021034 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR JURMAN, s.r.o. nedost.OP a OS-ZZ SPO NR 2021-06-28 3261.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428228 0001007677 72100873 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KA-BE s.r.o. Oprava vysokotlak. zar. 2021-06-16 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425531 0001007471 0725700603 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. vyuc.služby r.2020-za byt 2021-06-15 -194.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 0725700603 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. nájomné 8/21 2021-06-25 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427813 0001007440 210100044 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KG-STAV GROUP s.r.o. zmena technolog.vykur. 2021-06-16 27113.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427992 0001008504 20219011 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KLIMAMONT, spol. s r.o. opr.klimatizač.zar.SPONR 2021-06-15 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427454 0001006935 120210655 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Klimatech s.r.o. Diagnostika klimatizácie 2021-06-14 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427818 0001007100 220101108 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-06-15 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427378 0001006853 212150769 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tep.energie 2021-07-01 2830.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428567 0001007975 1032106385 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONEX elektro, spol. s r.o. nákup žiarivky 2021-06-14 269.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427965 0001007032 5210280 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/561, oprava MVO 2021-06-15 4150.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425578 0001007132 5210281 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/561 2021-06-16 5347.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425573 0001007133 5210282 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/561 2021-06-16 4150.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425391 0001007134 5210283 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú,oprava MVO 2021-06-16 2607.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425327 0001007135 5210284 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. vykonanie oprav 2021-06-17 6428.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424084 0001007136 5210285 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2021-06-17 9485.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425636 0001007137 5210305 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 155 mm SHKH ZUZANA 2 s pr 2021-06-30 5967996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421773 0001007862 5210303 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Výmena rádiostaníc 2021-06-30 267489.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428554 0001007868 5210304 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Školenie Zuzana 2 2021-06-30 88200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428535 0001008467 41032 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KOVO MZ, spol. s r.o. sklad. stoličky a kreslá 2021-06-08 12550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426846 0001006481 41035 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KOVO MZ, spol. s r.o. DF nákup dielen.vozíka 2021-06-15 748.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428364 0001008016 10210136 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. skrinka 2021-07-01 266.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427703 0001007769 10210463 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KRUPA, spol. s r.o. knihársky poťahový mater. 2021-06-08 1336.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426911 0001006455 211007 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. opr.rozvod.ÚK a armatúrNR 2021-06-16 4096.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427660 0001007004 210100060 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-06-07 92.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427174 0001006611 210100058 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-06-07 185.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427171 0001006612 210100057 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. Bezkontaktná čítačka,KK 2021-06-02 405.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427178 0001006633 210100061 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika poruchy SKV 2021-06-08 50.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427352 0001006635 210100062 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. Mont.funk.skúš.klim.NFIU 2021-06-08 544.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427172 0001006636 210100059 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika kamer.systému 2021-06-07 231.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427170 0001007068 210100064 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. výmena akumulátorov 2021-06-16 268.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427697 0001007351 210100076 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. oprava elek.signalizácie 2021-06-10 754.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428428 0001007734 210100077 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-06-24 189.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428599 0001008080 210100078 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR KV - Security s. r. o. diagnostika IBS 2021-06-24 222.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428587 0001008088 2021031 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik deratizácia obj.-západ NR 2021-06-02 1787.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427308 0001006596 2021033 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik deratizácia 2021-06-02 1398.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427426 0001006609 2021034 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PaedDr. Stanislav Štelbacký, podnik Jarná deratizácia SPO BA, 2021-06-02 1176.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427349 0001006610 2587202131 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. železiarske výrobky 2021-06-08 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427244 0001006616 2102323 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-06-10 19.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427493 0001006743 2102551 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PAM fruit s.r.o. Potraviny 2021-06-20 33.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427493 0001007545 2021063 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Pavel Mondok TERMO nákup-radiatory 2021-06-15 592.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428073 0001007353 52171000 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PC BUSINESS, spol. s r.o. kynologický materiál 2021-06-14 5899.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427937 0001006976 2021224 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. kurz 2021-06-09 648 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427502 0001007260 2021234 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z. školenie 2021-06-18 351 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427700 0001007479 210626 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. potraviny 2021-06-10 335.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426804 0001006670 210605 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-06-10 65.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427077 0001006778 210604 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. DF potraviny + DPH 2021-06-10 203.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427792 0001007789 210641 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Pekáreň PODHORIE, s. r. o. nákup potravín 2021-06-18 89.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428109 0001008167 5001432489 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-06-10 87.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001006800 5001455251 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Potraviny 2021-06-20 51.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422036 0001007237 5001432432 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. Nákup potravín 2021-06-14 349.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427100 0001006915 2021209 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. vyčistenie odpad.potrubia 2021-06-03 591 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427291 0001006530 2021215 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PK - krtkovanie s.r.o. oprava WC 2021-06-08 591 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427294 0001006600 20210372 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PLUTKO, s.r.o. za tovar 2021-06-24 730.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428020 0001007349 521141145 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-06-28 117.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428072 0001007639 521141146 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-06-28 154.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428071 0001007641 521141144 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2021-06-28 286.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428070 0001007643 2021101986 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov potraviny 2021-06-10 53.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426862 0001006867 210611062 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Pretože TRIPSY s.r.o. vrecia 2021-06-21 57.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427809 0001007598 210100706 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. účast.poplatok-seminár VO 2021-06-08 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426106 0001006726 210100756 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. online odbor. seminár 2021-06-17 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426107 0001007215 210100778 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. online odbor. seminár 2021-06-21 352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426501 0001007634 21080 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. Ročná kontrola ASHZ 2021-06-21 8976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427959 0001007510 21017 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava odkp.systému 2021-06-08 4243.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426944 0001006254 21018 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava vonkj.schodiska 2021-06-16 4727.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428319 0001007092 210002 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR R.I.K. PLUS s.r.o. oprava strešnej krytiny 2021-06-18 19681.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428104 0001007496 210601 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Radoslav Prostinák, podnikateľ maľby,nátery,opr.obkladu 2021-06-10 3417.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427360 0001006587 210602 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Radoslav Prostinák, podnikateľ Žilina,b.č.57-opr.podláh 2021-06-10 4432.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427185 0001006588 210603 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Radoslav Prostinák, podnikateľ oprava 2021-06-16 1348.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427837 0001007061 18492021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RAMEKO, s.r.o. likvidácia odpadu 2021-06-18 1342.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427641 0001007261 2021131 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Nákup venca a kytice-prot 2021-06-09 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426504 0001006927 2021132 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kvetinových aranžmá 2021-06-09 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426504 0001006928 2100004 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o. vstup do pries. chr. diel 2021-06-08 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427011 0001006486 1211145 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF dodávka pitnej vody 2021-07-02 5138.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428275 0001007870 1992100200 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. čiapka letná, potlač les 2021-06-07 6912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427075 0001006441 21024 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. ručné náradie 2021-06-09 919 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428368 0001007099 21022 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. sada na prip.klimatizácie 2021-06-17 319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427935 0001007150 12021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RNDr. Valentina Vajsová, podnikateľ sprievodcovské služby 2021-06-22 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428058 0001007704 2021026 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Róbert Kalaj, podnikateľ sklo ploché 2021-06-24 242.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428235 0001007387 2021100 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2021-06-17 7835.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427967 0001007979 2100253 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ROVEN, spol. s r.o. DF nákup reziva 2021-06-17 4634.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428241 0001007016 1121000538 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odvysielaie programov 5/2 2021-06-14 1704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422957 0001007978 210025 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RR-Servis s.r.o. opr.vodovod.potrubia 2021-06-21 3772 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428000 0001007222 52021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Bačo, podnikateľ odlesnenie ochranného pás 2021-06-08 5965.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427881 0001006807 210457 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-09 216.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426844 0001006617 210482 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-16 79.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427453 0001007187 210499 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2021-06-21 169.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420654 0001007219 210504 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-23 167.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427517 0001007245 210503 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-22 100.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427519 0001007251 210479 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ potraviny 2021-06-15 23.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426748 0001007644 20210013 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. údržba pozemkov Sklené 2021-06-09 1590.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427546 0001006619 20210014 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. údržba pozemkov Sklené 2021-06-09 1432.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427551 0001006620 20210016 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. údržba pozemkov 2021-06-14 352.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428092 0001006979 20210017 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. údržba pozemkov Rašov 2021-06-17 1956.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428094 0001007046 20210018 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. údržba pozemkov K SNP 2021-06-24 1249.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428491 0001007531 1910000288 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. preplatenie leteniek 2021-06-14 912.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427702 0001007084 1910000289 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2021-06-14 1910.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427374 0001007086 50210081 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálií zo žumpy 2021-06-16 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427602 0001007157 100069820 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné stočné 2021-06-29 9225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428269 0001007547 100108328 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné 2021-06-29 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428273 0001007548 210112407 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND do nákladnej techniky 2021-06-10 2175.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427236 0001006582 210110123 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2021-06-15 2884.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428156 0001006865 3115782 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/ úhrada colných údajov 2021-06-14 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427634 0001006814 1901133082 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúra v TN 2021-06-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428346 0001008246 0000004021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom ÚTB Jarošová 2021-06-20 2012.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428561 0001008493 2100317 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. vytyčovacia páska 2021-05-28 599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427132 0001006930 2100338 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA TEX s.r.o. vytyčovacia páska 2021-06-10 307 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427140 0001006931 21196 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto DF odborný kurz 2021-06-29 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428016 0001007773 21225 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz 2021-07-01 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428065 0001007834 21280 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto Doškoľovací kurz inštr. 2021-07-07 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428268 0001008013 21368 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora výcvik.zariad.auto kurz DKI 2021-07-13 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428569 0001008471 521313577 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia - váhy, silome 2021-06-28 1027.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424000 0001008123 210568 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Poplatok za akreditáciu 2021-06-10 5587.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425180 0001006568 9001420952 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 817.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427129 0001006748 9001421207 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 3313.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427131 0001006750 9001421630 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 3243.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427134 0001006752 9001421901 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 972.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427141 0001006753 9001422111 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 1714.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427143 0001006755 9001422355 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 957.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427144 0001006758 9001422762 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2021-06-10 6963 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427145 0001006759 9001423327 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-06-10 1119.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427147 0001006760 9001423540 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-06-10 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427148 0001006761 9001424029 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-06-11 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427150 0001006764 9001424308 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. poštové služby 2021-06-11 307.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427153 0001006765 1000210114 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenské banské múzeum vstupné múzeum 2021-06-22 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427970 0001007543 20211484 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzatora 2021-06-21 2353 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426623 0001007416 4591497197 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. DF umývanie vozidiel 2021-06-03 6.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427000 0001006452 4591497196 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM 2021-06-03 115479.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426340 0001006554 2621314649 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - karty 2021-06-03 459.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426340 0001006555 2523818015 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - karty 2021-06-03 211.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426340 0001006556 91176660 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM-palivové karty 2021-06-11 2525.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426340 0001006904 112105583 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. popl za sim kartu 2021-06-23 113 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426310 0001007798 112105584 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby 2021-06-23 64.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426169 0001007799 112105585 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunikačné služby 2021-06-23 64.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426169 0001007800 088423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Sokol Anton výkup v k.ú.Kubrá 2021-06-12 188.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427195 0001006990 88423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Sokol Dušan Výkup pozemku v kú Kubrá 2021-06-25 660.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427191 0001007396 088423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Sokol Jozef výkup pozemkov 2021-06-17 330.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427192 0001007397 088423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Sokol Ladislav výkup v k.ú.Kubrá 2021-06-17 1321.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427194 0001006994 088423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Sokol Peter výkup v k.ú.Kubrá 2021-06-12 188.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427198 0001006992 15051230 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. oprava brány Ružomberok 2021-05-25 270.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426859 0001006234 11210043 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. služby 2021-06-08 2892.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423164 0001006624 11210050 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. oprava 2021-06-16 6164.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424976 0001007191 20210150 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava el. inštalacie 2021-06-09 1501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427159 0001006584 20210151 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava osvetlenia 2021-06-09 1922 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427476 0001006585 20210152 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. Oprava elinšt. a osvet. 2021-06-09 2545.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427160 0001006586 20210161 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava cestnej závory 2021-06-15 158.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427750 0001006921 20210177 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava 2021-06-23 4929 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428299 0001007341 20210178 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava 2021-06-23 4947.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428298 0001007344 20210176 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava 2021-06-22 4979.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428315 0001007468 5102120936 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a TÚV máj/2021 2021-06-08 285.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427440 0001006782 3537674018 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2021-06-04 4093.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427488 0001006539 3537675018 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF dodávka plynu 2021-06-04 4113.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427485 0001006540 3539984008 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. montáž plynomera 2021-06-04 79.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427877 0001007188 2211121961 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 7185.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427386 0001006207 2211121960 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 5321.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427381 0001006209 2211120288 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 3015.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427383 0001006210 2211122938 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 1003.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427384 0001006214 2211120229 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-05-31 47.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427385 0001006215 7221070169 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-06-08 119.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427094 0001006576 2211133687 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-06-17 3983.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427835 0001007296 2211133688 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-06-17 5047.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427840 0001007297 2211133689 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2021-06-17 7686.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427839 0001007298 7221070192 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2021-06-21 117.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427831 0001007299 210002 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o. prenájom bazénu 2021-06-09 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426835 0001006465 210500033 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840, Oprava MVO 2021-06-17 1198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423837 0001007253 210500034 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840, Oprava MVO 2021-06-17 1473 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426627 0001007254 210500035 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. opravy 2021-06-17 1473 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426631 0001007255 2120733 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX DF potraviny + DPH 2021-06-15 166.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427028 0001006967 20210359 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2021-06-10 4877.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428103 0001006571 20210404 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2021-06-11 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427716 0001006936 20210419 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO sorpčný materiál 2021-06-16 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427492 0001007144 2021026 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX inštalácia ochrany-e.prúd 2021-06-04 2487.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427719 0001007034 088423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Šulka Viliam výkup v k.ú.Kubrá 2021-06-12 188.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427197 0001006993 392021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR T2L, s.r.o. Odstr.zat.ploch.strech.DK 2021-06-08 3081.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427167 0001006768 402021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR T2L, s.r.o. Opr.strech.oplech okie.DK 2021-06-10 4174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427169 0001006769 21400036 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, oprava MVO 2021-06-11 3216.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424543 0001007126 21005 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2021-06-16 1724.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424737 0001007129 21004 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. opravy 2021-06-14 907.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425753 0001007322 082021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Tatiana Berežňaková, podnikateľ zabezpečenie porpag.mat 2021-06-14 315 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428558 0001008489 210347 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik Vývoz VKK 2021-06-14 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427725 0001007082 21085 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o. vykur.areálu 2021-06-18 99742.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427525 0001007094 210601 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. letná údržba 2021-06-22 2994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428250 0001007235 210602 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava 2021-06-23 4017.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428304 0001007495 139255850 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom chem.toaliet 2021-06-21 2865.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426463 0001007729 5100007818 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TÖKÖLYOVÁ Iveta Mgr. pes služobný 2021-06-14 2550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428160 0001006997 21018 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolárne vence 2021-06-28 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428252 0001008152 20210181 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-05-31 3972.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426561 0001006249 20210161 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-05-31 329.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426562 0001006250 20210182 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2021-05-31 549.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426565 0001006251 20210162 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-05-31 3726.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426525 0001006333 20210163 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-05-31 1562.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426527 0001006334 20210164 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-05-31 193.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426528 0001006337 20210165 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2021-05-31 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426526 0001006338 218829 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TOPLIGHT, s.r.o. nákup žiariviek a žiarov. 2021-06-07 465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427273 0001006287 521103034 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-06-10 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426734 0001006575 521103218 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-06-10 1247.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427412 0001006832 521103261 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-06-15 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426975 0001006881 521103440 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2021-06-19 901.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427456 0001007208 2106101413 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Kríž. 2021-06-21 2795.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427890 0001007654 2106101431 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2021-06-21 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427894 0001007661 2106101417 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Nitra-Zobor 2021-06-21 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427900 0001007684 2106101419 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom 2021-06-21 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427893 0001007722 2106101427 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.koľa 2021-06-21 810.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428147 0001007943 20210807 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. RaŠÚ graf. štúdia DTP 2021-06-03 4120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426991 0001006350 20210887 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. SERVIS 2021-06-21 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426343 0001007278 20210884 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. SERVIS 2021-06-21 900.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426342 0001007301 20210901 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o. Servis DTP 2021-06-23 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426513 0001007553 20210036 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Trangoška, s.r.o. občerstvenie-menu 2021-07-13 74.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428592 0001008562 2021350186 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú. V.Vápenná 2021-06-16 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427511 0001007271 310030 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. trezor oprava 2021-06-10 168.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427588 0001006929 310029 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o. oprava trezora 2021-06-10 84.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427585 0001007045 670537 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. Zálohová platba za teplo 2021-06-14 5810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427433 0001006677 41320842 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 5/21 2021-05-31 1848.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427377 0001006721 2100556 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR UNIMAT spol. s r.o. oprava kúrenia 2021-06-16 4996.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427834 0001006952 37737283 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Union poisťovňa, a. s. liečebné náklady 2021-06-14 350.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502425921 0001007117 3210001249 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE MO máj/2021 2021-06-15 929.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427921 0001007079 3210001250 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2021-06-15 613.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427740 0001007080 3210001251 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric Teplo máj/2021 2021-06-15 5516.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427624 0001007081 121043368 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2021-06-08 3090.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426404 0001006388 121043331 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2021-06-07 1237.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426510 0001006463 121043325 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-06-10 7051.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426519 0001006485 121044014 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-06-10 6894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426641 0001006690 121044287 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strav. lístkov 2021-06-11 32367.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426689 0001006757 121045205 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2021-06-16 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427073 0001006989 121044262 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2021-06-10 65.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426557 0001007020 121043330 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2021-06-07 2654.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426333 0001007025 121044565 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolístkov 2021-06-14 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426776 0001007104 121044782 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie poukážky 2021-06-15 9192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426872 0001007163 121044791 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2021-06-15 2681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427418 0001007189 121045598 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálne kupóny 2021-06-21 1149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427072 0001007364 211310175 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2021-05-21 115.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427619 0001007384 4100000086 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky stravovanie 2021-06-23 765 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423147 0001007592 2220210106 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-38/21 2021-06-08 39963 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424835 0001006499 2220210105 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-35/21 2021-06-08 51315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424486 0001006509 2220210108 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-40/21 2021-06-08 50919 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425217 0001006511 2220210109 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-41/21 2021-06-08 48840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425722 0001006512 22210205 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 6/2021 2021-06-21 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427817 0001007247 22210204 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 6/21 2021-06-21 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427815 0001007250 2220210115 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdrav.výk.č.obj.34-34/21 2021-06-11 30628 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424488 0001007392 21061701 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Venimex Slovakia s.r.o. Z20219219_Z-DK LV 2021-06-17 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428297 0001007156 2021020986 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš uloženie odpadu 2021-06-11 37.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427819 0001006917 210117 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VERÓNY OaS s.r.o. pranie a chem.čistenie 2021-06-10 160.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428164 0001007826 112021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. oprava strechy 2021-06-11 4140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427356 0001006641 122021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. stavebné práce 2021-06-15 43208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427455 0001006812 132021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. opr.strechy b.č.165 SPONR 2021-06-16 4161.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427444 0001006965 142021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o. oprava strechy 2021-06-17 4166 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428003 0001007226 1120210007 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. Potraviny 2021-06-16 35.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427963 0001007029 21002 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o. Oprava systému DTR 2021-06-15 154.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427767 0001006794 1909386 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. DF nákup náustkov 2021-05-10 6999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426470 0001005186 2021002057 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zráž.voda,5/2021,HC 2021-06-08 918.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427376 0001006603 20033 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia enviromen.záťaže 2021-05-31 25635.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428027 0001006218 20034 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o sanácia enviromen.záťaže 2021-05-31 12981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428277 0001006219 2500339622 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné, stočné 2021-06-22 581.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428516 0001007557 103412107 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF zál.pl.na teplo a TUV 2021-06-15 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427379 0001006852 103411420 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka tep.energie 2021-06-21 676.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427966 0001007513 2101035 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WALNOT s.r.o. Údržba bezpeč.rohoží 2021-06-21 452.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428188 0001007884 20210226 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo chemické čistenie a prani 2021-06-08 157.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427282 0001006374 20210229 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-06-09 80.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427048 0001006535 20210228 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistenie a pranie 2021-06-10 121.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427220 0001006572 20210227 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2021-06-14 140.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427096 0001006774 20210279 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a čistenie 2021-06-17 151.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426492 0001007078 20210278 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2021-06-28 77.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428032 0001007539 2021010 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR WOOD IMPEX, s.r.o. skúšky tesnosti vodných s 2021-05-28 301.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427438 0001006590 120216473 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup tonerov 2021-06-14 4474.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427982 0001006667 1202106557 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-06-14 3536.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427713 0001006869 1202106603 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-06-16 4983.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427350 0001007028 1202106595 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-06-15 1011.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427985 0001007167 1202106575 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2021-06-15 1888.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427832 0001007183 1202106605 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup tonerov 2021-06-16 10626.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427908 0001007295 1202106653 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery a catridge 2021-06-17 4629.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427747 0001007442 1202106365 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery a catridge 2021-06-03 5870.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427748 0001007443 31360621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-06-07 165.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426474 0001006275 31560621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2021-06-08 157.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426535 0001006405 0031950621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-10 267.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426726 0001006645 32070621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-11 139.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426812 0001006739 0032080621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-12 14.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426858 0001006741 0033040621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-14 174.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426867 0001006806 0032990621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-16 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427032 0001006900 0033300621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-15 138.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426950 0001006902 33620621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-17 176.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427133 0001007072 0034970621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-21 107.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427298 0001007175 35120621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-22 157.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427388 0001007246 0035140621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-23 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427467 0001007248 34350621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekárenské výrob 2021-06-19 352.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426173 0001007330 0032520621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. pekárenské výrobky 2021-06-10 570.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426173 0001007331 35410621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-24 100.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427548 0001007448 35510621 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2021-06-25 111.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427610 0001007480 100242021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. pohostenie SLSH20 2021-07-02 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428155 0001007952 8150014572 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyuč. voda 5/2021 DK LV 2021-05-31 2402.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427430 0001006599 8130020737 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 2021-05-31 871.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427633 0001006956 8160034097 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 06/21 SPO NR 2021-06-15 172.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427735 0001007153 8160034111 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 06/21 SPO NR 2021-06-15 3348.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427738 0001007154 8160038947 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné-Pohranice 06/2021NR 2021-06-30 53.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428580 0001008201 22100566 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-06-01 1693.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425170 0001006683 22100650 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-06-11 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426499 0001007579 22100651 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2021-06-11 1861.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426500 0001007580 12021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Zdravý Pes s. r. o. fyzioterapia služobné psy 2021-06-07 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502426825 0001006459 20210192 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup žel.materiálu 2021-06-15 3539.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428243 0001006786 20210225 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup-špirálovitý vrták 2021-06-16 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427715 0001007019 20210226 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. vrtáky 2021-06-16 29.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427718 0001007021 20210227 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. DF nákup ruč.náradia 2021-06-16 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427675 0001007206 2600015138 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vlečka ŽSR druhý polrok 2021-07-01 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428480 0001007940 2800040035 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Za vykonanie údržby OZT 2021-06-28 600.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428220 0001008017 4000338928 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2021-06-09 7.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427049 0001006532 4000338844 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služby 2021-06-08 839.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423503 0001006549 4000338886 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služby 2021-06-08 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423503 0001006550 4000338885 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki pobyt vozňa pri nakl. a v 2021-06-08 1872.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423503 0001006551 4100215805 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služby 2021-06-08 35303.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423503 0001006553 4700290721 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. záloha za odber pary 2021-06-21 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427843 0001007070 212320 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. kurz viazačov bremien 2021-06-08 2503.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425544 0001006728 21131 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. potraviny 2021-06-09 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427536 0001007186 499433105 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvapalného kyslíka 2021-06-14 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425712 0001006850 499433441 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kyslíka 2021-06-23 216.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423862 0001007306 499433337 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. kvapalný kyslík 2021-06-21 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426724 0001007393 562106036 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-06-09 73.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426966 0001006395 562106037 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. nákup potravín 2021-06-09 255.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426968 0001006420 562106327 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-18 296.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427547 0001007164 112021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Altissimus, s.r.o. vyčistenie odv.zariadení 2021-06-24 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428495 0001007441 21016 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AM PLAST s.r.o. Oprava žalúzií 2021-06-16 598.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428378 0001007161 612021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO kontrola prenosných HP 2021-06-07 268.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427334 0001006749 21051 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2021-05-31 2442.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427658 0001006858 7236010300 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. vyúčt. nákl.r.2020-prepl. 2021-06-28 -471.37 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 7236010100 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív 2021-06-25 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427800 0001007435 7236010200 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom-8 2021-06-25 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427803 0001007436 7236010300 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2021-06-25 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427806 0001007437 7236010500 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. nájom 8/21 2021-06-25 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427811 0001007439 7236010100 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. vyučtov. služieb za byt 2021-06-28 161.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428009 0001007554 7236010200 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. Plat.za služ.spoj.s už.by 2021-06-28 958.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428010 0001007555 7236010400 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. vyučtov. služieb za byt 2021-06-28 280.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428011 0001007558 7236010500 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APIS home, s. r. o. služby spojené s nájmom 2021-06-28 42.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502428012 0001007559 252021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR APROPO, spol. s r.o. opr.a údržb.protipož.zar. 2021-06-10 173.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427363 0001006631 20210119 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AQUAstore s.r.o. reprezentačné 2021-07-14 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427501 0001007259 210601 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR ART IN VET s. r. o. ošetrenie psa 2021-06-21 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427984 0001007738 3732100002 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2021-06-14 399.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424240 0001006751 3732100031 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2021-06-22 49.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427088 0001007487 3732100033 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa Oprava TOSHIBA e.č. C 2021-06-22 458.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425389 0001007488 3732100034 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. HSa oprava TOSHIBA e.č.SC 2021-06-22 1550.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424067 0001007489 3732100035 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava TOSHIBA 2021-06-22 359.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425390 0001007490 3732100039 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a oprava kopí 2021-06-24 2239.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425284 0001007491 210001 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AUTOMIX DCA, s.r.o. DF montáž fólií 2021-06-15 1560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427409 0001007152 210000738 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR AVE TECH SK, spol. s r.o. kancelárske potreby 2021-06-14 2698.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428367 0001007212 88423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bacová Ľubomíra Výkup pozemku v kú Kubrá 2021-06-25 330.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427190 0001007398 20210081 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. Príprava kotolní na vykur 2021-06-04 3189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427368 0001006679 20210085 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. Oprava el. ohrievača 2021-06-11 575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427512 0001006876 210100158 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava MVO-BO 2021-06-04 2390.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426036 0001006432 210100163 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-06-14 2642.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425256 0001006905 210100162 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2021-06-09 6971.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424445 0001006907 210100164 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava MVO-BO 2021-06-17 3683.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426919 0001007037 010210177 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BELARA s.r.o. krémy na obuv, kefy 2021-06-15 23718.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427925 0001007040 88423121 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Belková Katarína Výkup pozemku v kú Kubrá 2021-06-25 188.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502427193 0001007399 121096752 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-07 1082.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426480 0001006276 121097598 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-08 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426706 0001006292 121097599 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-08 173.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426710 0001006293 121095946 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-07 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426891 0001006359 121095189 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-04 307.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426890 0001006365 121099120 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-09 1027.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426632 0001006396 121099117 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-09 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426636 0001006401 121094101 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-06-03 37.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427743 0001006424 121094099 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2021-06-03 399.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427744 0001006427 121092903 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-31 614.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426751 0001006523 121092902 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-05-31 2317.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426750 0001006524 121101552 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-11 312.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426816 0001006650 121101553 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-11 636.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426814 0001006651 121103085 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-14 310.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426865 0001006742 121103084 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-14 684.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426864 0001006744 121103083 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-14 25.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426863 0001006745 121104351 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-15 1347.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426955 0001006801 121104352 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-15 161.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426952 0001006803 121098335 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-09 344.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427582 0001006862 121105461 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-16 490.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427038 0001006885 121102149 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-14 136.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427647 0001006892 121105463 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-16 470.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427037 0001006895 121105464 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-16 381.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427036 0001006897 121105462 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-16 55.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427034 0001006898 121106494 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-17 70.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427417 0001006966 121106493 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-17 362.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427416 0001007008 121106618 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-17 217.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427139 0001007010 121106617 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-17 213.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427137 0001007011 121106616 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-17 422.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427136 0001007012 121108060 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-18 308.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427224 0001007075 121108061 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-18 575.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427226 0001007076 121109468 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-21 1095.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427305 0001007105 121109477 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-21 97.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427304 0001007106 121109474 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2021-06-21 366.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427302 0001007107 121110721 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-22 698.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427389 0001007169 121110720 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2021-06-22 117.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427390 0001007170 121110718 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-22 180.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427393 0001007174 121110717 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-22 562.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427396 0001007181 121112069 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-23 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427471 0001007240 121112071 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-23 563.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427472 0001007242 121112068 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-23 500.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427473 0001007243 121112070 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-23 155.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427474 0001007244 121106646 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny 2021-06-17 294.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424418 0001007325 121114178 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2021-06-25 525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427607 0001007444 121114176 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA 2021-06-25 608.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427608 0001007445 121114174 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 HSa,BA 2021-06-25 571.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427611 0001007447 121113009 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-24 204.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427556 0001007453 121113010 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-24 217.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427552 0001007455 121113007 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-24 45.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427554 0001007456 121113008 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-24 280.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427550 0001007459 121116067 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-28 127.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427683 0001007484 121104350 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-15 507.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426954 0001007678 121118399 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2021-06-30 307.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427850 0001007692 3921000045 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava 2021-06-22 4897.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428132 0001007354 20210027 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Branislav Klačan ADR TRANS vývoz popol, škvára 2021-06-10 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427295 0001006854 210059 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ nákup akumulártorov 2021-06-15 1396.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427499 0001007202 1052101937 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Brantner Poprad, s.r.o. prenájom kontajnerov 2021-06-09 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428076 0001007637 210402 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BRATCO, s.r.o. oprava plech.striech 2021-06-23 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428300 0001007373 60000210 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 05/2021 2021-05-31 -32.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100105 60000209 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 05/2021 2021-05-31 -7624.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100106 60000210 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Záloha za teplo 2021-06-22 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427798 0001007201 2000086501 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2021-06-13 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427734 0001007093 2000086164 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Zál.za vod.stoč.,18.5.-17 2021-06-17 38.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427795 0001007282 2000086160 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž. 2021-06-19 276.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427742 0001007365 2000086525 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vyučtovanie vody 2021-06-19 9.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428393 0001007369 2000086515 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2021-06-24 457.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428394 0001007693 2000086177 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné,25.5.-24.6.2021,B 2021-06-24 1026.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427969 0001007698 2000086182 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč., Za kasarň 2021-06-24 2740.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427971 0001007699 2000086187 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč. 2021-06-24 7943.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427973 0001007700 2000086155 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,24.5.-23.6 2021-06-24 130.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427978 0001007701 1211787 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2021-06-07 3498.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427498 0001006157 1211668 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-06-10 505.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428087 0001006570 1211863 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup odevov 2021-06-09 3597.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427714 0001006595 1211895 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2021-06-14 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428084 0001006666 1211920 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. odevy a obuv 2021-06-10 5199.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427784 0001006783 1211862 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. pracovné odevy 2021-06-09 4792.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427737 0001006886 1212050 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2021-06-16 4996.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428225 0001007027 1212049 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup prac.materiálu 2021-06-16 10397.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428091 0001007088 1212017 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup materiálu 2021-06-15 19999.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428690 0001007089 1211952 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac.pomôcky 2021-06-11 2815.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427957 0001007232 1212068 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2021-06-16 19999.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428028 0001007358 1212305 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup OOPP 2021-06-25 7999.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428668 0001007610 621042 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-06-16 66576.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427053 0001006870 621043 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závod. stravov. 2021-06-16 3799.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427055 0001006871 621041 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie - AZ 2021-06-14 3367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425465 0001006960 621046 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2021-06-25 34597.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427652 0001007386 211001591 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-06-02 1053.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424023 0001006237 211001562 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-06-01 1813.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422708 0001006239 211001533 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-05-31 2443.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502422424 0001006240 211001522 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546MVO-BO Nissan 2021-05-28 3868.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423854 0001006241 211001600 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-06-03 738.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424973 0001006545 211001640 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2021-06-08 1043.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424206 0001006546 211001705 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-06-11 509.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425885 0001006712 211001704 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-06-11 408.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425882 0001006713 211001703 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 oprava 2021-06-11 419.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425665 0001006714 211001694 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2020/522, oprava MVO 2021-06-10 2019.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424972 0001006715 211001692 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2021-06-10 5005.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424713 0001006716 211001664 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO, 5830433 2021-06-09 971.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424216 0001006717 211001706 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2021-06-14 63.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424476 0001007048 211001707 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2021-06-14 6389.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423239 0001007049 2101014 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. nákup medailí 2021-06-21 5280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427870 0001007199 902021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť EE MO máj/2021 2021-06-14 2802.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428008 0001007345 1012021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Stravovanie 2021-07-01 353 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428030 0001007746 962021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť občerstvenie 2021-06-23 73.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428295 0001008153 42003272 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. nákup tonerov 2021-06-14 17544 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427986 0001007108 21080789 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CMT Group s. r. o. odvoz bioodpadu 2021-06-16 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424745 0001006941 2210139 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CODUM s.r.o. kancelársky nábytok 2021-06-14 56.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427081 0001006698 2021006 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR COFFEE & VIA s.r.o. strava preplatenie 2021-06-22 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428064 0001007688 2021204 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o. Oprava Kávovar DeLonghi 2021-06-30 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502424970 0001007767 57210111 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CreoCom, s.r.o. propagačné materiály 2021-06-15 4086 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428536 0001008206 20210008 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. plyn za 7/2021 2021-06-07 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427429 0001006265 211780 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-05-31 208.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426749 0001006168 211781 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2021-05-31 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426747 0001006169 211920 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. nákup potravín 2021-06-10 329.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427059 0001006795 20210758 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DAVEX - SK, s.r.o. samonamáčacie pečiatky 2021-06-21 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427955 0001007280 210114 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2021-05-31 269.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427670 0001007417 012100140 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Défense Conseil International služby 2021-06-04 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428279 0001007207 562021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DIGIT, s.r.o. Odborná konferencia 2021-07-01 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428384 0001008329 3120153544 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. Diners Club letenky 2021-06-02 5335.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427435 0001006125 2210307 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DLC s.r.o. deratizácia objektov-vých 2021-05-31 318.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428021 0001006969 82210461 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-06-11 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427648 0001006829 82210450 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-06-08 346.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427663 0001006864 82210477 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Domäsko s.r.o. potraviny 2021-06-17 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427257 0001006984 2021302 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Dstar, s.r.o. oprava úniku pary - H 2021-06-11 1953 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427508 0001006964 2021303 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Dstar, s.r.o. Demontáž stropu - H 2021-06-25 4889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502428425 0001007613 20211111 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DUNA Fruit, s.r.o. DF potraviny + DPH 2021-06-14 587.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427821 0001007142 21085 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DVK servis s.r.o. oprava kompresora 2021-06-24 4600.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427998 0001007563 6011290 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. rozšírenie funkcion. 2021-06-03 217201.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423945 0001006727 172021 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2021-06-01 259.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426883 0001006371 210452 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-05-28 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502425313 0001006247 210459 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-NO Displej pilota 2021-06-08 11127.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421330 0001006703 210458 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2021-06-08 3660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502421327 0001006704 210457 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-OPaOS zdvihák 2021-06-08 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423731 0001006705 210456 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-06-08 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423730 0001006706 210455 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2020/812, oprava MVO 2021-06-08 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423727 0001006707 210454 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy 2021-06-08 4092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420750 0001006708 210453 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy 2021-06-08 5268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502420747 0001006709 210477 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava 2021-06-14 73.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502423323 0001007190 8260321 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2021-06-10 186.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427234 0001006762 221100405 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR LIVONEC SK, s.r.o. opr.a údržb.protipož.zar. 2021-06-04 1618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427729 0001007224 221100406 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR LIVONEC SK, s.r.o. opr.a údržb.protipož.zar. 2021-06-03 823 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502427723 0001007225 220211379 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-06-07 199.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426475 0001006280 0220211414 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-06-11 66.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426820 0001006646 0220211446 2021-07-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2021-06-14 248.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502426866 0001006740 220211566 2021-07-21 Mini